Download pdf - LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali ...103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Laporan_Akuntabilitas_Kinerja... · dan Olahraga Provinsi Bali selaku Satuan Kerja Perangkat

LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2016 1


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan dan

capaian visi, misi, tujuan dan rencana strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 telah dijabarkan melalui program dan

kegiatan dengan periode tahunan. Prioritas – prioritas khusus dilakukan dalam

rangka pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan

olah raga baik yang telah termuat dalam RPJMD maupun yang menjadi bagian

dari penugasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Provinsi Bali.

langkah – langkah yang dilakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah :

1. Peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan

mutu lulusan;

2. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mengembangkan Wajib Belajar 12

Tahun secara merata terutama diwilayah pedesaan;

3. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus;

4. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan

masyarakat secara luas;

5. Meningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangakan proses

belajar mengajar berbasis multicultural dan nilai-nilai budaya luhur;

6. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan

kualitas dan kuantitas sarana olahraga; dan

7. Mendorong peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rga Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan

berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik

(good govermance) di Indonesia.

Terselenggaranya good govermance diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas,

dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan

kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Provinsi Bali selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

(PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

Peraturan Menteri PAN & RB tersebut dinyatakan bahwa SKPD dan unit kerja

mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja

setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh

Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat (2)).

Selanjutnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan

dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai alat ukur dari

akuntabilitas kinerja program, sehingga pengukuran dan penilaian terhadap out

put dan out come dari program kegiatan pembangunan bisa tepat dan jelas.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan

hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan

dan kegagalan kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)


bersangkutan, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem

dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan pemuda dan Olah

Raga Provinsi Bali di masa mendatang, seperti perbaikan penerapan tugas dan

fungsi, perencanaan kerja hingga evaluasi kinerja di lingkungan Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

B. Dasar Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) dan

Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi

Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Strategis 2010-2014;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018

8. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

Tahun 20014 - 2018.


C. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2011, tanggal 4 Nopember 2011 tentang

Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang

terdiri dari :

1. Sekretariat

2. Bidang Pengkajian dan pengembangan

3. Bidang Pendidikan Menengah

4. Bidang Pendidikan Dasar

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

6. Bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus

7. Bidang Kepemudaan

8. Bidang Keolahragaan

9. UPTD BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali .

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala

Dinas (Pejabat Eselon II) dan di bantu oleh 9 (sembilan) pejabat Eselon III dan 25

pejabat Eselon IV, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Pejabat Eselon III)

dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) yaitu :

1) Sub Bagian Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

3) Sub Bagian Umum.

b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala

Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu :

1) Seksi Data dan Pengkajian ;

2) Seksi Pengembangan ;

3) Seksi Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan.


c. Bidang Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

(Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat

Eselon IV) yaitu :

1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;

2) Seksi Kurikulum dan Pembelajaran;

3) Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

d. Bidang Pendidikan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


Eselon IV) yaitu :




e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala

Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu :

1) Seksi Kesetaraan;

2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

3) Seksi Pendidikan Masyarakat.

f. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat Eselon III) dan dibantu

oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV) yaitu :




g. Bidang Kepemudaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Pejabat

Eselon III) dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi (Pejabat Eselon IV)

yaitu :

1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

2) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda;

3) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda.


h. Bidang Keolahragaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


Eselon IV) yaitu :

1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;

2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;

3) Seksi Sarana dan Ketenagaan Olahraga

i. UPT BPKB Bali yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT (Pejabat Eselon

III) dan dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pejabat

Eselon IV)


Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

Bagan 1: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi

Bali


D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 67 Tahun 2011

Tanggal 7 Nopember 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali, Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ;

1. Tugas ;

Membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

2. Fungsi ;

- Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Bali;

- Mengelola sarana dan prasarana bidang pendidikan pemuda dan

olahraga Provinsi Bali ;

- Memberikan rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai

dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Provinsi Bali;

- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendidikan,

pemuda dan olahraga Provinsi Bali ; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha.

Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian Tujuan Organisasi sesuai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di bantu oleh 1 (satu) UPTD dan 13 (tigabelas) SLB yang tersebar di Kabupaten/Kota se Bali dan 2 (dua) sekolah menengah yaitu SMA dan SMK Bali Mandara, dapat disampaikan sebagai berikut:

UPT BPKB

UPT BPKB merupakan Unit Pelayanan Terkait sebagai Balai Pengembangan Kegiatan Belajar yang bergerak di bidang Non Formal, seperti melaksanakan kegiatan untuk pelatihan - pelatihan, sosialisasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat putus sekolah dan pengangguran lainnya sehingga mempunyai ketrampilan dan bisa hidup mandiri, Personil yang ada pada UPT BPKB ini terdiri dari 35 Orang. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Siswa SLB dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khusus. Program pengembangan layanan pendidikan untuk semua yang merupakan isu strategis pemerintah akan diimplementasikan guna mengembangkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus Sekolah


Luar Biasa (SLB) dengan menambahkan program pembelajaran berbasis produksi ringan, untuk membantu anak-anak tersebut agar dapat mengembangkan kreativitasnya.

SMA dan SMK Bali Mandara

SMA Negeri Bali Mandara sebagai sekolah layanan khusus menjadi media pendidikan formal yang menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dengan sistem bantuan pendidikan. SMA Negeri Bali Mandara mengiplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperkaya dengan kurikulum Internasional (Cambrigde University), membentuk siswa hidup mandiri yang dibentuk melalui kehidupan berasrama, pembentuk konsep diri yang melek karakter melalui kegiatan nonakademik yaitu Program Path Way to Leadership dan Life Long Learning. Seluruh peserta didik yang diterima di sekolah ini merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dan berasal dari Provinsi Bali. Sebagai pendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

E. Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Provinsi Bali termasuk Sekolah – Sekolah (SMA N Bali Mandara, SMK N Bali

Mandara dan SLB se Bali) sampai dengan bulan Desember 2016 adalah

sebanyak 626 orang dengan distribusi seperti tabel berikut ini :

Tabel. 1. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Provinsi Bali berdasarkan Golongan

NO. Pangkat/Gol. JUMLAH PEGAWAI

(orang)

1 Golongan IV/d 1

2 Golongan IV/b 106

3 Golongan IV/a 76

4 Golongan III/d 57

5 Golongan III/c 29

6 Golongan III/b 157

7 Golongan III/a 127

8 Golongan II/c 4

9 Golongan II/b 52

10 Golongan II/a 13

11 Golongan I/d 2


12 Golongan I/c 1

13 Golongan I/b 1

JUMLAH 626

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali

Tabel 2. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Berdasarkan tingkat pendidikan :

NO. Pendidikan JUMLAH PEGAWAI

(orang) (%)

1 Pasca Sarjana (S2) 81 12.9

2 Sarjana (S1) 427 68.2

3 Sarjana Muda 7 1.1

4 SLTA 107 17.1

5 SLTP 3 0.5

6 SD 1 0.2

JUMLAH 626 100

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali

F. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi

dengan berbagai sarana dan prasarana.

Tabel 3. Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali

NO. JENIS JUMLAH

1.

2.

3.

4.

Gedung

Kendaraan roda empat

Kendaraan roda dua

Fasilitas Kantor :

- Kantin

16 unit

17 unit

2 unit

2 unit


5.

- Toilet

- Tempat merokok

- Perpustakaan

- Ruang Rapat

- Aula

- Lapangan Tenis

- Lapanagan Upacara

- Tempat Suci (Pura/Pelinggih)

- Tempat Parkir

- Garase

- Bak Sampah

Pos jaga

18 unit

1 Unit

1 Unit

4 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Areal

5 Areal

4 Unit

2 Unit

2 Unit

Sumber: sub bagian umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Provinsi Bali


G. Keuangan

Tabel.4 Anggaran belanja yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali tahun 2016

NO. JENIS BELANJA Pagu Dana

1 Belanja Gaji, TPK, Uang Makan, Prestasi Kerja, Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Rp. 64.452.437.000

2 Belanja Langsung Rp. 131.752.784.505

3 Belanja Tidak Langsung : Bansos Hibah

Rp. 153.123.476.000 Rp. 39.564.912.000

4 BOS SD dan SMP Rp. 521.009.000.000

5 Pendapatan UPT BPKB

Rp. 401.600.000

Jumlah dana Rp. 909.902.609.505

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Provinsi Bali

H. Sistematika Lakip

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Struktur Organisasi

D. Tugas Pokok dan Fungsi

E. Keadaan Pegawai

F. Keuangan

G. Keadaan Sarana dan Prasarana

H. Sistematika LAKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan strategis

A.1. Visi dan Misi

A.2. Tujuan

A.3. Sasaran

A.4. Arah Kebijakan

A.5. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

B. Penetapan Kinerja Tahunan 2016

C. Rencana Anggaran


D. Tujuan Pembangunan Pendidikan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian sasaran didasarkan

kepada sebuah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses dan

langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu

organisasi bekerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.

Oleh karena itu perencanaan haruslah ditetapkan melalui proses pemikiran

yang matang, rasional sehingga dalam implementasinya benar-benar dapat

terwujud. Penyusunan dan penetapan perencanaan dapat dilakukan secara

bertahap, periodik, dan dalam jangka waktu tertentu. Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menyusun dan menetapkan perencanaan

dalam periode dan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pembangunan jangka menengah 5

(lima) tahun, dengan rencana strategis, yakni Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2013 - 2018

(5 tahun)

2. Penyusunan rencana dan program tahunan (1 tahun) yaitu Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2016

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia

Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pembukaan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut,

Negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua

warga negara dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh

pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa

memandang status sosial, ras, etnis dan agama.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali selaku

penanggung jawab sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk


mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Pendidikan Tahun 2013 - 2018. Renstra ini merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada, melalui proses suatu rencana yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan.

A.1. Visi dan Misi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Bali, setiap 5 (lima) Tahun, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan pembangunan daerah. Visi dan misi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan akan dicapai dalam periode lima tahun.Dalam mencapai tujuan dari visi-misi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode dan keberhasilannya dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali serta memperhatikan potensi, kondisi serta permasalahan di bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali telah menetapkan visi pembangunan bidang pendidikan tahun 2013 – 2018 adalah : ”Mewujudkan Insan Cerdas dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara)”

Penjabaran makna Visi tersebut : (1) Insan cerdas mengandung makna yaitu manusia yang dapat mengaktualisasikan potensi dan jatidiri secara utuh dan berkelanjutan sehingga dapat hidup bermartabat baik sebagai makhluk individu maupun sebagai mahluk sosial; (2) Insan kompetitif mengandung makna manusia yang memiliki motivasi untuk berdaya saing, yang ditandai dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, dan memiliki kecerdasan untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir dan berdaya cipta, berkomunikasi efektif dan berproduktifitas tinggi serta dapat


mengaktualisasikan potensi, jati diri, dan kompetensinya untuk mengambil peran aktif dalam konteks eksistensi kehidupan global, yang bermanfaat baginya, baik sebagai individu, warga negara, maupun warga dunia global ; (3) Insan yang berlandaskan Tri Hita Karana menuju Bali Mandara yaitu manusia yang bertumpu pada kearifan budaya Bali yang memiliki komitmen dan kepercayaan diri terhadap berbagai aspek adiluhung budaya Bali yang dapat berupa ilmu, teknologi, seni, budaya, dan tradisi, serta nilai-nilai kearifan dan keunggulan sosial masyarakat Bali.

Visi tersebut dilatarbelakangi karena Bali memiliki berbagai keunggulan yang merupakan karunia agung dari Sang Maha Pencipta. Panorama alam Bali yang magis, keseharian hidup manusia Bali yang lekat dengan apresiasi seni budaya, serta aplikasi berbagai kearifan budaya Bali yang dapat dikembangkan menjadi kearifan dan keunggulan lokal (local wisdom and local genius). Semua ini telah menjadi daya tarik yang luar biasa dimana disatu sisi membawa berkah, tetapi juga menjadi tantangan disisi lain. Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang membawa tantangan dan tuntutan yang semakin kompleks, Bali pun menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat kompleks dan mendesak (seperti masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat mutu pendidikan masyarakat yang belum merata dan tingkat kesejahtraan petani yang relatif rendah). Sehubungan dengan itu untuk membangun Bali yang lebih baik sesuai dengan amanat RPJM 2013-2018 menuntut pembangunan pendidikan yang lebih baik, utuh dan berkelanjutan, berwawasan global, bukan hanya untuk merespon arus perubahan global, tetapi juga berperan dan berkontribusi dalam perubahan global itu sendiri.

Pembangunan Bali berkelanjutan adalah pembangunan yang prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan lainnya sesuai konsep “Tri Hita Karana” yang mengedepankan pentingnya hubungan harmoni antara manusia dengan lingkungan, antar manusia dan manusia dengan Tuhan. Untuk lebih memfokuskan dalam penetapan strategis dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam proses jangka panjang (5 Tahun), maka visi pembangunan di bidang pembangunan dapat dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :


1. Mengembangkan sistem tata kelola pendidikan, pemuda

dan olah raga yang memberdayakan masyarakat Bali

seutuhnya.

2. Mengembangkan metode,sistem dan proses pendidikan,

pemuda dan olahraga berpusat pada peserta didik.

3. Melaksanakan program-program pendidikan pemuda dan

olahraga berkelanjutan untuk perkembangan,

pengembangan dan atau pembangunan Bali yang Maju,

Aman, Damai dan sejahtera (Bali Mandara).

A.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu : 1. Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

2. Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Meningkatkan kemandirian pemuda

4. Meningkatkan partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

A.3 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran sekaligus merupakan kondisi dari tujuan yang ingin dicapai/dihasilkan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan misi dan visi tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

2. Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Meningkatnya kemandirian pemuda.

4. Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar.


Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran seperti

diuraikan di atas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Meningkatknya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Jumlah Satuan PAUD (Pendidikan usia Dini)

3330

Jumlah Pendidikan Lembaga Non Formal

667

Persentase angka buta aksara

4,0 %

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

60,05 %

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

110,00%

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

105,95%

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM

91,00%

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,00%

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

84,05%

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM

59,00%

Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus

18

Jumlah satuan pendidik pelaksanaan pendidikan Inklusif

190

Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

69,90%

Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Persentase kelulusan siswa SD/MI dan Paket A

100,00 %

Persentase kelulusan siswa SMP/MTs dan Paket B

99,75 %

Persentase kelulusan siswa SMA/MA dan Paket C

99,95 %


Persentase kelulusan siswa SMK

99,95 %

Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI dan Paket A

7,0

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs dan Paket B

6,5

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMA/MA dan Paket C

7,10

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMK

7,20

Jumlah medali prestasi olahraga pelajar di tingkat nasional

56

Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4

70,00 %

Persentase pengawas berkualifikasi S1/D4

95,00%

Persentase pendidik yang berkualifikasi profesi

55,30%

Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi

99,00%

Jumlah pedoman/standar dan media informasi

7

Persentase satuan pendidik formal terakreditasi

95,50%

Persentase satuan pendidik non formal terakreditasi

27,00%

Persentase satuan pendidik menerapkan TIK

30,00%

Persentase satuan pendidik menerapkan muatan lokal

60,00%

Meningkatnya kemandirian pemuda.

Jumlah pembinaan kepramukaan

500

Jumlah wirausaha muda 200

Jumlah pembinaan kepemudaan

400

Jumlah anggota lembaga/organisasi kepemudaan

390

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

Jumlah olahraga pendidik/prestasi yang dipertandingkan

18

Jenis olahraga rekreasi yang dipertandingkan

4


Jumlah pembinaan olahraga pada satuan pendidikan

45

A.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi

Bali Tahun 2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan

pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta

penjabaran Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Arah Kebijakan

Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif,

sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan mengacu

pada 8 (delapan) standar Nasional Pendidik yaitu :

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi

Standar Proses Pendidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan

Pengukuran pencapaian sasaran dari perencanaan strategis

dilakukan dengan menggunakan indikator utama sehingga dapat

diketahui keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah

ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan dari

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan

disajikan dalam bentuk tabel.





A5. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali menetapkan untuk dapat mengukur kinerja selama setahun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, memuat informasi tentang : (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (3) program; (4) kegiatan; (5) Indikator kinerja kegiatan dan target capaian.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiaannya. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali pada tahun 2016 secara rinci disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :


RENCANA KINERJA TAHUN 2016

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR / OUTCOME PAGU ANGGARAN

(Rp) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

BALI 88.125.318.239

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.147.170.400

1 Penyediaan Jasa Surat-

Menyurat

Meningkatnya kualitas layanan surat

menyurat SKPD Disdikpora. Prov. Bali

15.113.000 Sekretariat/Sub

bagian umum

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi,

listrik dan air

568.552.880 s.d.a

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

858.537.260 s.d.a

4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Meningkatnya kebersihan kantor 285.653.000 s.d.a

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya ketersediaan alat tulis

kantor

149.800.000 s.d.a

6 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Meningkatnya ketersediaan barang cetakan

dan penggandaan

74.300.850 s.d.a

7 Penyediaan Peralatan Gedung

Kantor

Meningkatnya peralatan kantor dan rumah

tangga

640.390.000 s.d.a

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

35.005.000 s.d.a


9 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Meningkatnya ketersediaan makan dan

minum untuk rapat-rapat dan tamu

60.000.000 s.d.a

10 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan Dalam

Daerah

Meningkatnya hasil rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

384.818.410 s.d.a

11 Upacara Keagamaan Meningkatnya kualitas keagamaan 75.000.000 s.d.a

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.044.491.400 -

1 Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor

Meningkatnya pemeliharaan gedung

kantor

367.533.840 s.d.a

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Meningkatnya mutu pendidikan dan

pengelolaan pendidikan pada SMAN Bali

Mandara

55.800.000 s.d.a

3 Rehabilitasi Tempat Suci Meningkatnya pemeliharaan peralatan

gedung kantor

207.620.875 s.d.a

4 Pengadaan

Peralatan/Perlengkapan SMAN

Bali Mandara

Meningkatnya fungsi dan fasilitas gedung

pada bidang dikmen.

1.869.461.417 s.d.a

5 Pengadaan sarana dan

prasarana SMK N Bali

Mandara

Meningkatnya pemenuhan SNP SMK Bali

Mandara

5.544.075.268 s.d.a

3 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 825.754.200

1 Peningkatan Kehumasan Meningkatnya kualitas pelayanan

kehumasan Disdikpora. Prov. Bali

158.163.000 Sub bagian Umum

2 Penyusunan Kalender

Pendidikan

Meningkatnya kualitas kalender

pendidikan dan PPDB

120.413.400 Bidang Jibang

3 Penyusunan Tabloid di Bidang

Pendidikan

Meningkatnya layanan informasi

pendidikan, pemuda dan olahraga.



4 Profil dan Informasi Data

Pendidikan


pendidikan, pemuda dan olahraga


5 Penyusunan Pedoman

Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB)


pendidikan, pemuda dan olahraga


4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 290.130.950 -

1 Lomba Gugus PAUD Tingkat

Provinsi Bali

Meningkatnya peringkat kejuaraan PAUD

Tingkat Nasional

155.172.000 Bidang PNFI

2 Apresiasi Bunda PAUD

Berprestasi Tingkat Provinsi

Meningkatnya Peringkat Kejuaraan Bunda

PAUD Tingkat Nasional


3 Manajemen Operasional

Bantuan Sarana Prasarana

PAUD dan Penguatan

Lembaga PAUD

Meningkatnya sarana dan prasarana buku

PAUD


5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.632.676.450 -

1 Pembinaan Olimpiade MIPA

SD

Meningkatnya Peringkat Olimpiade MIPA

SD

639.499.800 Bidang Dikdas


Bantuan Sarana Prasarana SD

dan SMP

Meningkatnya SNP SD dan SMP 30.437.350 Bidang Dikdas

3 Karya Ilmiah Remaja SMP Meningkatnya Peringkat KIR SMP dalam

kejuaraan nasional


4 Fasilitasi Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SD dan SMP

Meningkatnya APK SD dan SMP 183.032.300 Bidang Dikdas

5 Pembinaan Olimpiade MIPA

SMP (OSN) dan Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional SD

dan SMP (O2SN)

Meningkatnya Peringkat dalam Olimpiade

tingkat nasional jenjang SD dan SMP

2.255.970.800 Bidang Dikdas


6 Olimpiade Sains Guru MIPA

SD dan SMP

Meningkatnya peringkat olimpiade sains

tingkat nasional Guru MIPA SD dan SMP.



Penyelenggaraan Bansos SD

Meningkatnya APK SD 172.932.600 Bidang Dikdas


Penyelenggaraan Bansos SMP

Meningkatnya APK SMP 87.697.750 Bidang Dikdas

9 Festival dan Lomba Seni Siswa

SD dan SMP Tingkat Provinsi

Meningkatnya peringkat kejuaraan FLS2N

SD dan SMP tingkat nasional

1.053.834.350 Bidang Dikdas

6 Program Pendidikan Menengah 21.522.481.636 -

1 Lomba Peneliti Belia Meningkatnya kemampuan siswa dalam

penelitian akademik

197.174.500 Bidang Dikmen

2 Debat Bahasa Indonesia SMA Meningkatnya prestasi siswa dibidang

Bahasa Indonesia di Tingkat Nasional


3 Lomba Kompetensi siswa

SMK

Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan

lomba kompetensi siswa SMK tingkat

nasional


3 Lomba Karya Ilmiah Remaja

(KIR) SMA/SMK

Meningkatnya kemampuan remaja

SMA/SMK berkarya ilmiah


4 Debat Bahasa Inggris SMA Meningkatnya prestasi siswa dibidang

Bahasa Inggris di tingkat nasional


5 Pelaksanaan Pemberian Bansos

dan Hibah SMA/SMK

Peningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK 98.176.000 Bidang Dikmen

6 Pengembangan SMAN Bali

Mandara

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan

dan pengelolaan mutu pendidikan pada

SMAN Bali Mandara

6.845.247.585 Bidang Dikmen

7 Penyelenggaraan Pendidikan

Tamatan SMP Keluarga Tidak

Mampu ke SMK

Meningkatnya angka melanjutkan tamatan

SMP ke SMK



Penyelenggaraan Bansos SMA

Meningkatnya APK SMA 148.360.000 Bidang Dikmen


9 Seleksi Peserta FLS2N

(Festival dan Lomba Seni

Siswa Nasonal ) SMA

Meningkatnya prestasi siswa dibidang seni

di tingkat nasional


10 Seleksi Peserta Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SMA

Meningkatnya prestasi siswa dibidang

olahraga tingkat nasional


11 Seleksi Peserta Olimpiade

Sains Nasional (OSN) SMA

Meningkatnya prestasi siswa dibidang

sains di tingkat nasional


12 Perekrutan dan Pengembangan

Siswa SMAN Bali Mandara

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan

dan pengelolaan mutu pendidikan pada

SMAN Bali Mandara


13 Pembangunan Fisik SMK N

Bali Mandara di Buleleng

Meningkatnya pemenuhan SNP

SMA/SMK

1.909.120.000 Bidang Dikmen

14 Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) SMK


tingkat nasional


15 Olimpiade Sains Terapan

Nasional (OSTN) siswa SMK


tingkat nasional

0 Bidang Dikmen

16 Pengembangan Profesi Guru

SMA Negeri Bali Mandara

Meningkatnya pendidik yang profesional 211.931.882 Bidang Dikmen

17 Pengembangan SMK N Bali

Mandara di Buleleng

Meningkatnya APK SMA/SMK 5.664.135.845 Bidang Dikmen

18 Rekrutmen Guru dan Siswa

SMKN Bali Mandara

Meningkatnya mutu pendidik dan

pengelolaan pendidikan pada SMKN Bali

Mandara


19 Debat Bahasa SMK Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan

debat bahasa tingkat nasional

0 Bidang Dikmen

20 Festival Lomba Seni SMK

(FLSN)


festival seni siswa SMK tingkat nasional


21 Perencanaan Pembangunan

SMA/SMK Negeri Bali

Mandara

Terwujudnya dokumen perencanaan

pembangunan SMA/SMK Negeri Bali

Mandara



7 Program Pendidikan Non Formal 909.117.000


Penyelenggaraan Keaksaraan

Tingkat Dasar

Menurunnya angka kebutaaksaraan 11.430.000 Bidang PNFI

2 Peningkatan Mutu Peserta Didik

dan Apresiasi PTK-PNF

Berprestasi

Meningkatnya prestasi peserta didik dan

PTK-PNF di Tingkat Nasional


3 Manajemen Penyelenggaraan

Paket A,B, C.

Meningkatnya layanan pendidikan

kesetaraan


4 Manajemen Penguatan Lembaga

Taman Bacaan Masyarakat

Meningkatnya mutu layanan lembaga

TBM



Penyelenggaraan Keaksaraan

Tingkat Mandiri

Menurunnya angka kebutaaksaraan 14.690.000 Bidang PNFI

8 Program Pendidikan Luar Biasa 34.486.992.311 -

1 Penyelenggaraan SLB C Negeri

Denpasar

Meningkatnya mutu pendidikan khusus di

SLB C Negeri Denpasar

371.487.000 Bidang PKPLK

2 Penyelenggaraan SLB C 1

Negeri Denpasar

Meningkatnya kualitas pendidikan khusus

di SLB C 1 Negeri Denpasar


3 Penyelenggaraan SLB N

Jembrana


di SLB N Jembrana

1.206.434.650 Bidang PKPLK

4 Penyelenggaraan SLB C N

Singaraja


di SLB C N Singaraja



Karangasem


di SLB N Karangasem



Klungkung


di SLB N Klungkung


7 Penyelenggaraan SLB N Bangli Meningkatnya kualitas pendidikan khusus

di SLB N Bangli



8 Penyelenggaraan SLB B

Sidakarya


di SLB B Sidakarya



Gianyar


di SLB N Gianyar


1

0

Penyelenggaraan SLB B

Tabanan


di SLB B Tabanan


1

1

Penyelenggaraan SLB A N

Denpasar


di SLB A N Denpasar


1

2

Penyelenggaraan SLB B N

Jimbaran


di SLB B N Jimbaran


1

3

Penyelenggaraan SLB B N

Singaraja


di SLB B N Singaraja


1

4

Lomba Prestasi dan Kreatifitas

Siswa PLB

Meningkatnya kompetensi siswa dan

kreatifitas siswa SLB


1

5

Peningkatan Mutu Sarana

Pendidikan Khusus

Pemenuhan SNP SLB 164.426.600 Bidang PKPLK

1

6

Pendidikan Kompetensi Guru

SLB

Meningkatnya profesionalisme guru-guru

PLB


1

7

Pembinaan Olimpiade MIPA

SLB (OSN, FLSN, Duta Seni)

Meningkatnya peringkat kejuaraan siswa

PLB di tingkat nasional


1

8

Pengembangan Pembangunan

SLB di Jimbaran

Meningkatnya pemenuhan SNP PLB 19.852.254.000 Bidang PKPLK

9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 968.518.300

1 Lomba Pemanfaatan Multi Kuis

Ki Hajar Tk. Provinsi

Meningkatnya prestasi peserta didik dalam

lomba Ki Hajar Tingkat Nasional


2 Pelatihan Kuriulum Mata

Pelajaran Bahasa Bali

Tersusunnya buku mata pelajaran Bahasa

Bali dari jenjang SD, SMP, SMA, dan

SMK


3 Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

Provinsi Bali

Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah 116.895.000 Bidang Dikmen


1

0 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.623.467.601

1 Perencanaan Program Tahunan Meningkatnya layanan informasi

pendidikan pemuda dan olahraga.


2 Penilaian Penetapan dan

Penataran Angka Kredit Guru

dan Pamong Belajar Provinsi

Bali

Meningkatnya kompetensi guru dan

pamong belajar.


3 Pelatihan Tim Pengembang

Kurikulum

Meningkatnya para pendidik yang

profesional


4 Cerdas Cermat Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara


tingkat nasional


5 Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk Semua


pendidikan untuk semua.

0 Bidang Jibang

6 Manajemen Badan Akreditasi

Pendidikan


pendidikan pemuda dan olahraga dalam

penguatan BAP SM Bali

0 Bidang Jibang

7 Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dan

Paket A Terkoordinasi Provinsi

Meningkatnya angka kelulusan peserta

ujian SD/MI/SDLB

2.296.615.861 Bidang Jibang

8 Pemberian Penghargaan Bidang

Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Meningkatnya prestasi di bidang

pendidikan pemuda dn olahraga.


9 Pelatihan Manajemen

Pengelolaan Sekolah Menengah

Meningkatnya kualitas pengelola

manajemen sekolah menengah.


1

0

Manajemen Beasiswa Kepada

Mahasiswa

Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

nasional


1

1

Pemilihan Guru, Kepala

Sekolah, Pengawas Sekolah

Berprestasi dan Guru

Berdedikasi

Meningkatnya jumlah para penerima

penghargaan pendidik dan tenaga

kependidikan berprestasi



1

1 Program Pemuda dan Olahraga 6.709.749.071

1 Pekan Olahraga dan Seni

(PORSENI)

Meningkatnya kemampuan pelajar

dibidang olahraga dan seni

3.258.162.000 Bidang Olahraga

2 Pekan Olahraga Pelajar Tingkat

Wilayah (POPWIL)

Meningkatnya kemampuan olahraga

pelajar di tingkat wilayah

28.534.000 Bidang Olahraga

3 Seleksi Pemuda Luar Negeri,

Kapal Pemuda Nusantara, dan

Pemilihan Pemuda Pelopor

Terseleksinya pemuda yang berprestasi

untuk mengikuti program pertukaran

pemuda luar negeri, kapal pemuda

nusantara dan pemuda pelopor

337.194.200 Bidang Pemuda

4 Seleksi Paskibraka Meningkatnya kualitas hasil seleksi

Paskibraka

1.888.098.570 Bidang Pemuda

5 Seleksi wirausaha muda dan SP3

Berprestasi

Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

nasional

91.900.101 Bidang Olahraga

6 Jambore Pemuda Daerah Bali Meningkatnya partisipasi pemuda dalam

pembentukan karakter.


7 Pengadaan Sarana Prasarana

Olahraga Untuk SLB se Bali

Meningatnya prestasi olahraga Bali di

tingkat nasional dan inteernasional


8 Pekan Olahraga Paralympic

Pelajar Provinsi

Meningatnya prestasi olahraga paralympic

Provinsi Bali di tingkat nasional


PROGRAM UPT BPKB BALI 1.964.768.920 -

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.963.820 -

1 Belanja Jasa Surat-Menyurat Meningkatnya kualitas layanan surat

menyurat UPT BPKB

1.260.000 UPT BPKB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi,

listrik dan air

0 UPT BPKB

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

190.967.320 UPT BPKB


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya layanan pendidikan

kesetaraan

14.592.900 UPT BPKB

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


kesetaraan

5.500.000 UPT BPKB

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan


kesetaraan

3.015.000 UPT BPKB

7 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan Dalam

Daerah


kesetaraan

49.628.600 UPT BPKB

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.518.055.100 -

1 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Meningkatnya mutu layanan pendidikan

non formal informal

385.109.000 UPT BPKB

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor


non formal informal

27.590.000 UPT BPKB

3 Renovasi Gedung Asrama

BPKB Bali


dan pelatihan

1.105.356.100 UPT BPKB

3 Program Pendidikan Nonformal 181.750.000 -

1 Model Penyusunan Kriteria

Evaluasi Pembelajaran

Pendidikan Anak Usia Dini

Model yang dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam pembelajaran pengenalan

Sains pada Pendidikan Anak Usia Dini

181.750.000 UPT BPKB

SUB TOTAL DISDIKPORA 86.160.549.319 -

SUB TOTAL UPT BPKB 1.964.768.920 -

TOTAL DISDIKPORA + UPT BPKB 88.125.318.239 -


Target dari masing-masing indikator dicapai dengan pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga provinsi Bali,

dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung sasaran dalam

RPJMD akan dicapai melalui sasaran dan indikator dalam renstra SKPD, dengan

kata lain tercapainya target dalam IKU SKPD akan mampu mendukung

pencapaian sasaran dalam RPJMD.

A.6. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Dari rencana kinerja tahunan tersebut disusun penetapan kinerja

antara Kepala SKPD dengan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur)

sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada renstra. Pada

Penetapan Kinerja Kepala SKPD, setiap sasaran dicapai melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dan hasilnya diukur dalam pencapaian

target indikator dari masing-masing sasaran. Untuk Tahun 2016 Dinas

Pendidikan melaksanakan 11 (Sebelas) Program Utama dan 1 Program

UPT BPKB yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Inprastruktur

3. Program Pendidikan Anak Usia Dini

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

6. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

7. Program Pendidikan Menengah

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

10. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

11. Program Pemuda dan Olahraga, dan

12. Program UPT BPKB.

Selanjutnya Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2016, dapat dilihat seperti tabel berikut :


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah

ini:

Nama : TIA. KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MADE MANGKU PASTIKA.

Jabatan : Gubernur Bali.

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang mewujudkan target

kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai

target kinerja jangka panjang menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Denpasar, ..............................2016

Gubernur Bali,

MADE MANGKU PASTIKA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Bali,

TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M Pembina Utama Madya NIP. 19590822 198403 2 007


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN

URAIAN INDIKATOR TARGET

1 2 3

1 Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

1 Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

3.102 sekolah

2 Jumlah lembaga pendidikan

non formal

670 lembaga

3 Persentase angka buta aksara

4,82 %

4 Persentase angka partisipasi kasar (APK) PAUD

76 %

5 Persentase angka partisipasi

kasar (APK) SD/MI/Paket A

109,00 %

6 Persentase angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A

99,00 %


kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

106,75 %

8 Persentase angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket

B

87,70 %

9 Persentase angka partisipasi kasar (APK) SM

101,55 %


murni (APM) SM

78,50 %

11 Jumlah satuan pendidikan

khusus dan layanan khusus

16 sekolah

12 Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan inklusif

144 sekolah

13 Persentase layanan peserta

didik berkebutuhan khusus

16,60 %

2 Meningkatnya mutu pendidikan pada semua

jenjang pendidikan

1 Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A

100,00 %

2 Persentase kelulusan siswa

SMP/MTs/Paket B

99,75 %

3 Persentase kelulusan siswa

SM/MA/Paket C

99,95 %

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN


4 Persentase kelulusan siswa SMK

99,95 %

5 Rata-rata nilai ujian sekolah

SD/MI/Paket A

7,0 -

6 Rata-rata nilai ujian nasional

SMP/MTs/Paket B

6,5 -

7 Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C

7,10 -

8 Rata-rata nilai ujian nasional

SMK

7,20 -

9 Jumlah juara/medali prestasi

siswa di tingkat nasional

56 medali

10 Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4

70,00 %

11 Persentase pendidik yang

bersertifikat profesi

95,00 %

12 Persentase pengawas

sekolah berkualifikasi S1/D4

55,30 %

13 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat

profesi

99,00 %

14 Jumlah pedoman/standar dan media informasi

7 pedoman

15 Persentase satuan

pendidikan formal terakreditasi

95,00 %

16 Persentase satuan pendidikan non formal

terakreditasi

30,00 %

17 Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK

60,00 %

18 Persentase satuan

pendidikan menerapkan muatan lokal

90,00 %

3 Meningkatnya kemandirian pemuda

1 Jumlah pembinaan kepramukaan

500 orang

2 Jumlah wirausaha muda 200 orang

3 Jumlah pembinaan

kepemudaan

400 orang

4 Jumlah anggota

lembaga/organisasi

kepemudaan

390 orang

4 Meningkatnya partisipasi

dan prestasi keolahragaan pelajar

1 Jumlah olahraga

pendidik/prestasi yang dipertandingkan

18 cabor

2 Jenis olahraga rekreasi yang dipertandingkan

4 cabor

3 Jumlah pembinaan olahraga

pada satuan pendidikan

45 sekolah


B. Rencana Anggaran

Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Provinsi Bali tahun 2016 didukung dengan anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebesar Rp. .................dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. .......................

2. Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. ...............................

Rincian anggaran dan pendapatan tahun 2016 dapat diuraikan

dengan table seperti dibawah ini :

Tabel Rincian anggaran dan pendapatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Tahun 2016.

NO. URAIAN ANGGARAN

(Rp.) KETERANGAN

A Pendapatan

1. Pendapatan (UPT BPKB)

B Belanja

1. Gaji, TKK, Uang makan, TPG PNSD

2. Belanja Langsung

3. Belanja Tak Langsung a. - Bansos b. - Hibah c. – BOS SD dan SMP

Total Belanja


C. Tujuan Pembangunan Pendidikan

Mengacu pada amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, serta visi dan misi bidang pendidikan, maka Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali merumuskan tujuan

pembangunan pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan Dasar

a. Meningkatkan Angka Partisipasi pada tingkat SD dan SMP dan angka

melanjutkan dari SD ke SMP.

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan SD dan SMP dengan memberikan

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bsgi Keluarga kurang mampu.

c. Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar SD/MI, SMP/MTs baik

Negeri maupun Swasta melalui bantuan hibah Bidang Pendidikan.

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan

melalui berbagai jenis pelatihan.

e. Memperluas jangkauan program akreditasi bagi Sekolah Dasar (SD) dan

SMP Negeri dan Swasta.

Pendidikan Menengah

a. Meningkatkan Angka Partisipasi dan angka melanjutkan pada tingkat

SMA/SMK.

b. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 15-18 tahun melalui jalur

pendidikan formal (SMA/SMK/MA) maupun jalur non formal seperti

Program Paket C Setara SMA.

c. Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA dan SMK dengan memberikan

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bsgi Keluarga kurang mampu.

d. Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar baik dana yang bersumber

dari APBD Propinsi maupun APBN.

e. Meningkatkan kemampuan profesional bagi tenaga pendidikan (guru,

kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) melalui berbagai jenis

pelatihan.


f. Memperluas jangkauan program akreditasi bagi Sekolah Menengah baik

SMA maupun SMK Negeri dan Swasta.

Pendidikan Usia Dini

a. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini baik melalui jalur

formal (TK/RA) maupun jalur non formal seperti Kelompok Bermain dan

PAUD Sejenis.

b. Melanjutkan upaya pemberantasan buta aksara baik yang dilaksanakan

melalui PKBM-PKBM.

c. Mengembangkan berbagai model dan pendekatan pembelajaran

masyarakat melalui program life skill seperti PKH (Pendidikan Kecakapan

Hidup) da Keaksaraan Fungsional Mandiri, dalam rangka upaya

pengembangan prinsip-prinsip belajar sambil bekerja.

Pendidikan Klhusus dan Layanan Khusus

a. Meningkatkan Angka Partisipasi dan angka melanjutkan pada tingkat

SDLB, SMPLB dan SMALB.

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan memberikan Beasiswa kepada

Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB.

a. Pengadaan dukungan sarana prasarana belajar baik dana yang bersumber

dari APBD Propinsi maupun APBN.

b. Meningkatkan kemampuan profesional bagi tenaga pendidikan (guru,

kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya) melalui berbagai jenis

pelatihan.

Pembinaan Olahraga dan Pemuda

a. Meningkatkan peran PPLP dan PPLM sebagai wadah pembibitan atlit

dalam rangka mewujudkan olahraga prestasi dengan bekerjasama dengan

beberapa cabor secara selektif.

b. Meningkatkan kegiatan pelatihan atlit dalam rangka mempersiapkan anak-

anak PPLP dan PPLM dengan mengikuti berbagai event-event olahraga

baik yang berskala nasional dan internasional.


c. Meningkatkan peran klub-klub olahraga bagi anak usia dini (SD) yang

tersebar di kecamatan-kecamatan kabupaten/kota se – Bali .

d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi pemuda dalam

rangka meningkatkan partisifasi pemuda dalam pembangunan terutama

pembangunan di daerah pedesaan.

e. Melanjutkan program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan antar negara

serta meningkatkan peran Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan

(PSP3).


sBAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali merupakan

wujud pertanggungjawaban, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Akuntabilitas Kinerja pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan

mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh

dan terpadu.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan di

bidang Pendidikan yang dibiayai melalui dana : Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

No......................., tanggal ............. 2016, Pelaksanaan

program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Bali pada tahun 2016 merupakan kelanjutan dari

pelaksanaan Rencana Strategis untuk periode 2013-2018.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk

mencapai target sasaran strategis dalam rangka melaksanakan dan

mencapai visi dan misi SKPD.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperoleh capaian kinerja dimana

penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Bali sebagai kontrak kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah

Provinsi Bali. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang

telah ditentukan dengan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang


terukur. Dari capaian realisasi kinerja tersebut kemudian disusun peringkat kinerja

berdasarkan persentase ketercapaian target kinerja untuk tiap indikator seperti dalam tabel

Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

*Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan Bidang

Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Provinsi Bali. Hasil pengukuran pencapaian

realisasi target yang diperoleh dari pengukuran kinerja dirinci sebagai berikut :


Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Krite ria

Kode

1

Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan


3.102 lembaga 2.5

66

Lem baga

82,72 Tinggi Hijau Muda

2 Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal

670 lembaga 267 Lem baga

76,28 Tinggi Hijau Muda


4,82 % 4,8

2

% 84,12 Tinggi Hijau Muda

4 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

76 % 74,

41

% 101,9

3

Sangat Baik

Hijau Tua

5 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

109,00 % 109

,84

% 100,7

7

Sangat Baik

Hijau Tua

6 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,00 % 113

,75

% 106,6

9

Sangat Baik

Hijau Tua

7 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

106,75 % 100

,89

% 99,35 Sangat Baik

Hijau Tua

8 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

87,70 % 97,

24

% 98,22 Sangat Baik

Hijau Tua

9 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM

101,55 % 84,

87

% 96,77 Sangat Baik

Hijau Tua

10 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM

78,50 % 69,

45

% 88,47 Tinggi Hijau Muda

11 Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus

16 sek 16 sek 88,89 Tinggi Hijau Muda

12 Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif

144 sek 144 sek 84,71 Tinggi Hijau Muda

13 Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

16,60 % 1.8

94

% 90,19 Sangat Baik

Hijau Tua

2



100 % 100

,00

% 100,0

0

Sangat Baik

Hijau Tua

2 Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B

100 % 99,

99

% 99,99 Sangat Baik

Hijau Tua

3 Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C

100 % 99,

99

% 99,99 Sangat Baik

Hijau Tua


100 % 99,

99

% 99,99 Sangat Baik

Hijau Tua


5 Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket

A

80 - 53,

33

66,66 Sedang Kuning Tua

6 Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B

80 - 55,

50



80 - 50,

5


8 Rata-rata nilai ujian nasional SMK

80 - 56,

91


9 Jumlah juara/medali prestasi siswa di tingkat nasional

90 medali 100 medali

111,1

1

Sangat Baik

Hijau Tua


100 % 94,

46

% 94,46 Sangat Baik

Hijau Tua

11 Persentase pendidik yang bersertifikat profesi

70 % 55,

30

% 79 Tinggi Hijau Tua

12 Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4

100 % 100

,00

% 100 Sangat Baik

Hijau Tua

13 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi

100 % 97,

50

% 97,50 Sangat Baik

Hijau Tua


6 pedoman

9 pedoman

150 Sangat Baik

Hijau Tua

15 Persentase satuan pendidikan formal

terakreditasi

90 % 94,

19

% 104,6

6

Sangat Baik

Hijau Tua

16 Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

100 % 83 % 83 Tinggi Hijau Tua


75 % 60 % 80 Tinggi Hijau Tua

18 Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

100 % 97

% 97 Sangat Baik

Hijau Tua

3

Meningkatnya

kemandirian pemuda

1 Jumlah sentra

pemberdayaan

pemuda

6 Sentra 6 Sent

ra 100,0

0

Sangat

Baik

Hijau

Tua

2 Jumlah kelompok

wirausaha muda

4 kelompok

4 kelompo

k

100,0

0

Sangat Baik

Hijau Tua

3 Jumlah partisipasi

pemuda dalam

organisasi

kepemudaan

900 org 948 org 105,3

3

Sangat Baik

Hijau Tua


4


1 Peningkatan fasilitas

layanan olahraga

satuan pendidikan

54 sekol

ah

54 sek

olah

100 Sangat Baik

Hijau Tua

2 Jumlah pretasi

bidang olahraga

pelajar

100 presta

si

91 pres

tasi

91 Sangat Baik

Hijau Tua

3 Jumlah cabang

olahraga rekreasi

yang dibina.

4 caban

g

4 cab

ang

100 Sangat Baik

Hijau Tua

Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja yang terdapat dalam Tabel 3.2

di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 (72,97%) indikator pencapaian kinerjanya termasuk

kategori hijau tua/sangat baik; 6 (16,22%) indikator termasuk dalam kategori hijau muda/tinggi;

dan 4 (10,81%) indikator termasuk kategori kuning tua/sedang. Capaian sasaran strategis yang

rata-rata pencapaiannya 100,00% atau bahkan melebihi adalah sasaran strategis: “Meningkatnya

kemandirian pemuda” dan “Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar”. Sasaran

Strategis “Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan” ternyata bervariasi

dengan kategori hijau muda/tinggi 6 (16,22%) indikator dan hijau tua/sangat baik 7 (18,92%)

indikator. Untuk sasaran strategis ”Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang

pendidikan” capaiannya termasuk kategori hijau tua/sangat baik 14 (37,84%) indikator dan

kategori kuning tua/sedang 4 (10,81%) indikator. Capaian kategori kuning tua/sedang 4 (10,81%)

terjadi pada indikator-indikator capaian prestasi nilai UN baik untuk satuan SD, SMP, SMA dan

SMK.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat

memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2016.


3.2.1. Sasaran : Meningkatnya Akses Pendidikan Pada Semua Jenjang

Pendidikan

Tolok ukur pencapaian sasaran: Meningkatnya akses pendidikan pada semua

jenjang pendidikan adalah persentase angka partisipasi kasar (APK) dan

persentase angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan.

Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja dapat

memberikan gambaran pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan, khususnya pada tahun 2016.

Tujuan : Meningkatkan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Terwujudnya peningkatan akses pendidikan pada semua

jenjang pendidikan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian

misi untuk memberikan akses terhadap layanan pendidikan yang

merata dan berkualitas kepada masyarakat seluruh lapisan

masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Kondisi awal tahun Renstra 2013 untuk APK: APK PAUD

67,92%; SD/MI/Paket A 108,33%; SMP/MTs/Paket B 106,62%;

dan SMA/MA/SMK/Paket C 101,40%. Kondisi awal tahun Renstra

2013 untuk APM: APM SD/MI/Paket A 98,20%; SMP/MTs/Paket B

87,56%: dan SMA/MA/SMK/Paket C 76,13%.

Sedangkan target APK yang diharapkan dapat dicapai

pada akhir tahun 2016 untuk APK PAUD 73,00%; SD/MI/Paket A

109,00%; SMP/MTs/Paket B 106,75%; dan SMA/MA/SMK/Paket C

101,55%. Untuk target APM yang diharapkan dapat dicapai pada

akhir tahun 2016: APM SD/MI/Paket A 99,00%; SMP/MTs/Paket B

87,70%; dan SMA/MA/SMK/Paket C 78,50%.

Indikator

kinerja

: Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi

Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan.

Capaian prestasi kerja terealisasi APK PAUD 74,41%;

SD/MI/Paket A 109,84%; SMP/MTs/Paket B 113,75%; dan

SMA/MA/SMK/Paket C 100,89%. Untuk realisasi capaian APM


SD/MA/Paket A 97,24%; SMP/MTs/Paket B 84,87%; dan

SMA/MA/SMK/Paket C 69,45%.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin, melalui peningkatan

akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan penguasaan dan

penerapan IPTEK.

Kebijakan ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Program yang

mencakup 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

Program : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas 10 program

layanan.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 3 (tiga)

kegiatan.

- Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas 1 (satu) kegiatan.

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri atas 3

(tiga) kegiatan.

- Program Pendidikan Menengah terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan.

- Program Pendidikan Non Formal terdiri atas 4 (empat) kegiatan.

- Program Pendidikan Luar Biasa terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan.

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri atas 1 (satu) kegiatan.

Realisasi capaian target sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel Tabel 3.3.

berikut :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang

pendidikan

No

Indikator Kinerja Satuan

Capai an

2015

Tahun 2016 Targ

et Akhir Ren stra

Capaian s/d 2016

terhadap

target Renstra

(%)

Target

Reali sasi

% Realisasi



lembaga

3292 3325 2.566 82,72 3350 82,72

2 Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal

lembaga

645 350 267 76,28 695 76,28


% 6.64 5,73 4,82 84,12 3.00 84,12

4 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

% 58.65 73 74,41 101,93

75.00 101,93

5 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

% 108.95

109,00

109,84

100,77

112.00

100,77

6 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

% 98.60 106,75

113,75

106,69

110.00

106,69

7 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

% 104.25

101,55

100,89

99,35 95.00 99,35

8 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

% 82.90 99,00 97,24 98,22 100.00

98,22

9 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM

% 89.00 87,70 84,87 96,77 90.00 96,77

10 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM

% 66.00 78,50 69,45 88,47 80.00 88,47

11 Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus

sek 17 18 16 88,89 18 88,89

12 Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif

sek 90 170 144 84,71 275 84,71

13 Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

% 62.25 2100 1.894 90,19 80.00 90,19

Pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan utama (yang

menunjukkan core bussines SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut :


Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan yang menunjukkan kinerja meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target

Realisasi

% Realisasi

Pagu Realisasi %

Realisasi

Meningkatnya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Lembaga

3325 2.566 82,72 Program Pendidikan Anak Usia Dini

46.093.950 46.093.950 100

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

% 73 74,41 101,93 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal

Lembaga

350 267 76,28 Program Pendidikan Non Formal

57,456,800

57,456,800 100

Persentase angka buta aksara

% 5,73 4,82 84,12 Program Pendidikan Non Formal

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

% 109,00 109,84 100,77 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

441,355,650 439,048,650 99,48

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A



Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B


Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B


Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM

% 101,55 100,89 99,35 Program Pendidikan Menengah

15,836,453,641 15,215,228,228 96,08

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM

% 78,50 69,45 88,47 Program Pendidikan Menengah

Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus

Sek 18 16 88,89 Program Pendidikan Luar Biasa

32,196,690,821 31,697,284,331 98.45

Jumlah satuan pendidikan pelaksana pendidikan Inklusif

Sek 170

144

84,71

Program Pendidikan Luar Biasa

Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus

siswa

3.300 3.260 98,79 Program Pendidikan Luar Biasa


Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya akses

pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 13 Indikator

Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan PAUD terdiri dari beberapa indikator sasaran, yaitu:

- Jumlah satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang ditargetkan tahun 2016 sebanyak

3.325 lembaga terealisasi 2.566 lembaga atau 82,72%.

- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditargetkan 73% terealisasi 74,41% atau

capaian 101,93%. Pagu anggaran Rp 46.093.950 terealisasi Rp 46.093.950 (100%).

Jadi, capaian kinerja Program PAUD mampu mencapai rata-rata 78,41% dengan kategori

capaian hijau muda/tinggi.

2. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari beberapa indikator sasaran yaitu :

- Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang ditargetkan Tahun 2016 adalah 350 lembaga

dengan realisasi kinerja 267 lembaga atau 76,28 %.

- Persentase angka buta aksara yang ditargetkan 5,73% dengan capaian realisasi kinerja

4,82% berarti mengalami peningkatan 84,12%, karena semakin turun persentase angka buta

aksara maka semakin tinggi capaian kinerja program tersebut. Pagu anggaran Rp.

57,456,800 dengan realisasi Rp. 57,456,800 (100%)

Jadi dapat disimpulkan bahwa capain kinerja Program Pendidikan Non Formal rata-rata 80,20%

berarti kategori capaian termasuk hijau muda/tinggi.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari beberapa indikator

sasaran, yaitu :

- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, dengan target sasaran 109.00 %

dan realisasi 109,84%, capaian kinerja 100,77%.

- Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dengan target sasaran 99,00 %


- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, dengan target sasaran 106,75 %


- Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, dengan target sasaran 87,70 %

dan realisasi 84,70%, capaian kinerja 96,77%. Adapun Pagu anggaran untuk program akses

pendidikan tsembilan ahun adalah Rp 441.355.650 terealisasi Rp 439.048.650 (99,48%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun rata-rata 100,61 % sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik.

4. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah terdiri dari bebrapa indikator sasaran, yaitu :

- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SM, dengan target sasaran 101,55% dan realisasi

100,89%, capaian kinerja 99,35%.

- Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SM, dengan target sasaran 78,50% dan realisasi

69,45%. capaian kinerja 88,47%. Pagu anggaran Program Pendidikan Menengah Rp.


15.836.453.641 dengan realisasi Rp. 15.215.228.228 atau dipersentasekan

menjadi 96,08%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pendidikan Menengah rata-rata 93,91%

sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik.

5. Program Pendidikan Luar Biasa terdiri dari beberapa indikator sasaran, yaitu :

- Jumlah satuan pendidikan khusus dan layanan khusus dengan target 18 sekolah realisasi 16

sekolah atau 88.89%.

- Jumlah satuan pendidikan pelaksanan pendidikan Inklusif dengan target sasaran 170 sekolah

dan realisasi capaian 144 sekolah atau dipersentasekan menjadi 84,71%.

- Persentase layanan peserta didik berkebutuhan khusus dengan target sasaran 3.300 siswa

dan realisasi 3.260 siswa atau 98,79%. Pagu anggaran untuk layanan akses pendidikan luar

biasa Rp. 32.196.690.821 dengan realisasi Rp. 31.697.284.331 atau dipersentasekan menjadi

98,45%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pendidikan Menengah rata-rata 90,80%

sudah mencapai katagori hijau tua/sangat baik.

3.2.2. Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang

pendidikan

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang

pendidikan adalah Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C

dan SMK; Rata-rata nilai ujian nasional (UN) untuk SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B,

SMA/MA/Paket C dan SMK; Prestasi siswa dan guru; Kualifikasi ijazah terakhir para pendidik dan

pengawas; Sertifikasi profesi para pendidik dan pengawas; Jumlah buku pedoman/standar dan

media informasi pendidikan yang diterbitkan; dan Jumlah sekolah formal dan non formal

terakreditasi; dan Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran TIK dan Muatan

Lokal.

Capaian yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja dapat

memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2016.

Tujuan : Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

- Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada semua

jenjang pendidikan merupakan penjabaran dari upaya

pencapaian misi untuk mewujudkan mutu pendidikan yang


berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Indikator

kinerja

: - Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B,

SMA/MA/Paket C dan SMK.

- Rata-rata nilai ujian nasional (UN) untuk SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket

B, SMA/MA/Paket C dan SMK.

- Prestasi siswa dan guru.

- Kualifikasi ijazah terakhir para pendidik dan pengawas.

- Sertifikasi profesi para pendidik dan pengawas.

- Jumlah buku pedoman/standar dan media informasi pendidikan yang

diterbitkan.

- Jumlah sekolah formal dan non formal teerakreditasi.

- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran TIK dan

Muatan Lokal.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin, melalui peningkatan

akses dan kualitas pendidikan serta peningkatan penguasaan

dan penerapan IPTEK serta Mengembangkan pembangunan

"pendidikan berbudaya" sejalan dengan kekhasan yang dimiliki

masyarakat Bali

Kebijakan ini dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Program yang mencakup 47

(empat puluh tujuh) kegiatan.

Program : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 2 (dua)

kegiatan.

- Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi terdiri atas 5

(lima) kegiatan.

- Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas 2 (dua) kegiatan.

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri atas 6

(enam) kegiatan.

- Program Pendidikan Menengah terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan.


- Program Pendidikan Non Formal terdiri atas 1 (satu) kegiatan.

- Program Pendidikan Luar Biasa terdiri atas 4 (empat) kegiatan.

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas

3 (tiga) kegiatan.

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri atas 10 (sepuluh)

kegiatan.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2015

Tahun 2016 Target

Akhir Ren stra

Capaian s/d

2016 terhadap target Renstra

(%)

Target

Realisasi

% Reali sasi


% 100.00 100 100,00 100 100.00 100

2 Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/ Paket B

% 100.24 100 99,99 99,99

99.75 100.24

3 Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C

% 100.04 100 99,99 99,99 99.95 100.04


% 100.05 100 99,99 99,99 99.95 100.04

5 Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A

109.22 80 53,33 66,66 70 95.23

6 Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B

100.57 80 55,50 69,38 65 106.74


104.23 80 50,5 63,13 71 88.92

8 Rata-rata nilai ujian nasional SMK

105.29 80 56,91

71,14 72 98.81

9 Jumlah juara/medali prestasi siswa di tingkat nasional

medali 65 90 100 111,11 63 103.17


% 131.78 100 94,46 94,46 85.00 111.13


11 Persentase pendidik yang bersertifikat profesi

% 97.63 70 55,30 79 55.40 142.60

12 Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4

% 108.11 100 100,00 100 100.00 100

13 Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi

% 101.13 100 97,50 97,50 99.00 98.48


Pedo man

5

6 9 150 7 128.57

15 Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi

% 104.34 90 94,19 104,66 97.00 107.90

16 Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

% 100.00 100 83 83 40.00 207.5


% 136.36 75 60 80 70.00 114.29

18 Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

% 117.65 100 97

97 100 97

Realisasi pencapaian sasaran yang mendukung Kinerja Meningkatnya mutu

pendidikan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada

Tabel 3.6. berikut :


Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kegiatan yang mendukung kinerja meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan

Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisa

si

% Realisas

i Pagu Realisasi

% Realisa

si


Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A

% 100 100,00 100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

560,579,800

557,802,600

99.50

Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B

% 100 99,99 99,99

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2,296,615,861

2,296,615,861

100

Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A

Nilai 80 53,33 66,66 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

875,258,650

871,308,650

99.55

Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B

Nilai 80 55,50 69,38 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1,053,259,350

1,052,684,350

99.95

Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C

% 100 99,99 99,99 Program Pendidikan Menengah

1,733,296,400

1,731,911,400

99.92


Persentase kelulusan siswa SMK

% 100 99,99 99,99 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

274,081,440

273,191,440

99.68

Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/Paket C

Nilai 80 50,5 63,13 Program Pendidikan Menengah

1,473,392,000

1,471,952,100

99.90

Rata-rata nilai ujian nasional SMK

Nilai 80 56,91

71,14 Program Pendidikan Menengah

1,031,536,282

1,011,826,282

98.09

Jumlah medali prestasi pendidikan dan olahraga di tingkat nasional

Medali 65 90 138,46

Program Pendidikan Anak Usia Dini

155,172,000

155,172,000

100

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2,255,970,800

2,255,970,800

100

Program Pendidikan Luar Biasa

946,077,900

932,220,300

98.54

Persentase pendidik berkualifikasi S1/D4

% 100 94,46 94,46 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

207,380,800

207,380,800

100

Program Manajemen Pelayanan

387,480,300

387,420,300

99.98


Pendidikan

Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4

% 100 100,00 100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

166,797,800

164,397,800

98,56

Persentase pendidik yang bersertifikat profesi

% 70 55,30 79 Program Pendidikan Anak Usia Dini

88,865,000

88,865,000

100

Program Pendidikan Menengah

1,031,536,282

1,011,826,282

98.09

Persentase pengawas sekolah yang bersertifikat profesi

% 100 97,50 97,50 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

353,683,700

353,683,700

100

Jumlah pedoman/standar dan media informasi

Pedoman

6 9 150 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

805,908,100

786,062,000

97.54

Persentase satuan pendidikan formal terakreditasi

% 90 94,19 104,66 Program Pendidikan Luar Biasa

282,461,900

258,450,900

91.50

Program Manajemen Pelayanan

551,255,600

550,200,600

99.81


Pendidikan

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi

% 100 83 83 Program Pendidikan Non Formal

851,660,200

851,660,200

100

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

25,790,900

25,790,900

100

Persentase satuan pendidikan menerapkan TIK

% 75 60 80 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

640,176,300

636,110,100

99.36

Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal

% 100 97

97 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

116,895,000

116,895,000

100


Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada Sasaran

Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang terdiri

dari 8 (delapan) Program dan 18 Indikator Sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari

beberapa indikator sasaran yaitu :

- Rata-rata nilai ujian sekolah SD/MI/Paket A dengan target capaian 80

dan realisasi 53,33. Capaian prestasi kinerja adalah 66,66%. Pagu

anggaran Rp 875,258,650 terealisasi Rp 871,308,650 (99.55%)

- Rata-rata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B dengan target capaian 80

dan realisasi kinerja mencapai 55,50. Capaian prestasi kinerja adalah

69,38%. Pagu anggaran Rp 1.053.259.350 realisasi Rp 1.052.684.350

(99,95%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 68,02% termasuk dalam

kategori kuning tua/sedang.

2. Program Pendidikan Menengah terdiri dari beberapa indikator sasaran yaitu:

- Persentase kelulusan siswa SMA/MA/Paket C dengan target 100 % dan

realisasi 99.99%. Capaian prestasi kinerja 99,99%. Pagu anggaran

Rp. 1.733.296.400 dengan realisasi Rp. 1.731.911.400 (99,92%).

- Rata-rata nilai ujian nasional SMA/MTs/Paket C dengan target 80

terealisasi 50,5 capaian prestasi kinerja 63,13%. Pagu anggaran

Rp 1.473.392.000 terealisasi Rp 1.471.952.100 (99,90%).

- Rata-rata nilai ujian nasional SMK dengan target capaian 80 realisasi

kinerja mencapai 56,91. Capaian prestasi kinerja 71,14%. Pagu

anggaran Rp 1.031.536.282 terealisasi Rp 1.011.826.282 (98,09%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Program

Pendidikan Menengah 78,09% termasuk dalam kategori Hijau

Muda/Tinggi.


3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari beberapa indikator

sasaran yaitu:

- Persentase kelulusan siswa SD/MI/Paket A dengan target capaian 100 %

dan realisasi kinerja 100%. Capaian prestasi kinerja 100%. Pagu

anggaran Rp 560.579.800 realisasi Rp 557.802.600 (99,50%).

- Persentase kelulusan siswa SMP/MTs/Paket B dengan target capaian

100% dan realisasi kinerja mencapai 99.99%. Capaian prestasi kinerja

99,99%. Pagu anggaran Rp 2.296.615.861 realisasi Rp 2.296.615.861

(100%).

- Persentase kelulusan siswa SMK dengan target 100% realisasi 99,99%.

Capaian prestasi kinerja 99,99%. Pagu anggaran Rp 274.081.440

realisasi Rp 273.191.440 (99,68%).

- Persentase pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 dengan target capaian

100% dan realisasi kinerja mencapai 100%. Pagu anggaran Rp

166.797.800 realisasi Rp 164.397.800 (98,56%).

- Persentase pengawas dengan sertifikasi profesi dari target capaian 100%

terealisasi 97,50%. Capaian prestasi kinerja 97,50%. Pagu anggaran Rp

353.683.700 terealisasikan Rp 353.683.700 (100%).

- Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan dari 5 indikator pencapaian sasaran ternyata

masuk dalam kategori Hijau Tua/Sangat Baik yaitu 99,996%.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi terdiri dari 1

(satu) indikator sasaran yaitu :

- Jumlah pedoman/standar dan media informasi yang diterbitkan dari

target capaian sebanyak 6 buku terealisasi 9 buku. Prestasi capaian

kinerja 150%. Pagu anggaran Rp 805.908.100 terealisasi Rp 768.062.000

(97,54%).


Capaian prestasi kinerja Program Kualitas Penyebarluasan Informasi

termasuk kategori hijau tua/sangat baik yaitu 150%.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari

2 (dua) indicator sasarn yaitu :

- Persentase satuan pendidikan menerapkan muatan lokal dengan target

100% dan realisasi capaian 97%. Pagu anggaran Rp. 116.895.000 dan

realisasi Rp. 116.895.000 (97%).

- Persentase satuan pendidik menerapkan TIK, dengan target capaian

75% dan realisasi kinerja 60%. Capaian prestasi kinerja program 80%.

Pagu anggaran Rp. 640.176.300 realisasi keuangan Rp. 636.110.100

(99,36%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan masuk dalam kategori hijau

muda/tinggi yaitu 88,5%.

Catatan:

Ada beberapa indikator sasaran yang merupakan hasil penggabungan dari

beberapa program kegiatan seperti:

- Indikator Sasaran: Jumlah medali prestasi pendidikan dan olahraga di

tingkat nasional target 65 medali realisasi 90 medali. Capaian prestasi

kinerja 138,46%. Tercapainya sasaran merupakan hasil penggabungan 3

(tiga) program kegiatan, yaitu Program PAUD dengan Pagu anggaran Rp

155.172.000 realisasi Rp 155.172.000 (100%); Program Wajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun dengan pagu anggaran Rp 2.255.970.800 realisasi Rp

2.255.970.800 (100%); dan Program Pendidikan Luar Biasa dengan pagu

anggaran Rp 946.077.900 realisasi Rp 932.220.300 (98,54%) atau dengan

total pagu anggaran Rp 3,357,220,700 realisasi Rp 3,343,363,100

(99,59%).

- Indikator Sasaran: Persentase pendidik dengan kualifikasi S1/D4 dari

target 100% tercapai 94,46%. Prestasi ini tercapai didukung oleh dua

program kegiatan yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Kependidikan dengan pagu anggaran Rp 207.380.800 realisasi Rp

207.380.800 (100%) dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

dengan pagu anggaran Rp 387.488.300 realisasi Rp 387.420.300 (99,98%).

- Indikator Sasaran: Persentase pendidik dengan sertifikasi profesi dari

target capaian 70% terealisasi 55,30%. Capaian prestasi kinerja 79%.

Prestasi kinerja sasaran ini didukung 2 (dua) program kegiatan yaitu

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu anggaran

Rp 88.865.000 realisasi Rp 88.865.000 (100%) dan Program Pendidikan

Menengah dengan pagu anggaran Rp 1.031.536.282 realisasi

Rp 1.011.826.282 (98,09%).

- Indikator Sasaran: Persentase akreditasi sekolah formal dengan target

capaian sasaran 90% terealisasi 94,19%. Prestasi capaian kinerja 94,19%.

Capaian prestasi kinerja ini didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu

Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan pagu anggaran Rp

282.461.900 terealisasikan Rp 258.450.900 (91,50%) dan Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 551.255.600

terealisasikan Rp 550.200.600 (99,81%).

- Indikator Sasaran: Persentase akreditasi sekolah non formal dengan

target capaian 100% terealisasi 83%. Prestasi capaian kinerja sasaran

83%. Prestasi sasaran ini tercapai didukung oleh 2 (dua) program yaitu

Program Pendidikan Non Formal dengan pagu anggaran Rp 851.660.200

terealisasikan Rp 851.660.200 (100%) dan Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 25.790.900 terealisasikan Rp

25.790.900 (100%).

3.2.3. Sasaran : Meningkatnya kemandirian pemuda

Tolok ukur pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian pemuda adalah

adanya penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Capaian yang

ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat

memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda


dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan terutama pada

tahun 2016.

Tujuan : Meningkatkan kemandirian pemuda.

Kaitannya dengan meningkatnya kemandirian pemuda adalah

untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan

pemuda.

Sasaran : Meningkatnya kemandirian pemuda.

Indikator

kinerja

: - Jumlah sentra pemberdayaan pemuda

- Jumlah kelompok wirausaha muda

- Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

Kebijakan : Melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda.

Program : Program Pemuda dan Olahraga terdiri atas 8 (delapan) kegiatan prioritas.

Capaian realisasi kinerja untuk tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Kinerja

Meningkatnya kemandirian pemuda

No

Indikator Kinerja

Satuan Capaian 2015

Tahun 2016 Target Akhir

Renstra

Capaian s/d

2016 terhadap target Renstra

(%)

Tar get

Reali

sasi

% Reali sasi

1 Jumlah sentra pemberdayaan pemuda

Sentra 4 6 6 100,00 12 66,66

2 Jumlah kelompok wirausaha muda

Kelompok

5 4 4 100,00 12 75

3 Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

Orang 780 900 948 105,33 1800 96


Tabel 3.8. Realisasi pencapaian kinerja yang mendukung meningkatnya

kemandirian pemuda pada kegiatan tahun 2016


Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi

Meningkatnya kemandirian pemuda

Jumlah sentra pemberdayaan pemuda

Sentra 6 6 100,00 Program Pemuda

dan Olahraga

2.530.100.971 2.508.243.471 99,14

Jumlah kelompok wirausaha muda

Kelompok 4 4 100,00

Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

Orang 900 948 105,33


Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dalam

sasaran Meningkatnya kemandirian pemuda adalah dengan beberapa

indikator strategis seperti: Jumlah sentra pemberdayaan pemuda,

Jumlah kelompok wirausaha muda, dan Jumlah partisipasi pemuda dalam

organisasi kepemudaan. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan

wawasan kepemudaan, memberikan pelatihan kewirausahaan pemuda.

Sehingga arah kemandirian pemuda terus-menerus terbangun dan

terbangkitkan sebagai koridor dalam pembinaan dan pengembangan

potensi pemuda. Mengkhusus pada aspek kewirausahaan ada harapan

agar kemandirian pemuda terbangun dan terbina sejak dini untuk

menumbuhkembangkan semangat mandiri secara ekonomi dan mampu

berproduktifitas sesuai prestasi pembinaan pemerintah. Sekaligus melalui

pelatihan kewirausahaan pemuda ini pemerintah mampu mempersiapkan

pemuda sebagai kader bangsa yang potensial dalam upaya

meningkatkan sikap nasionalisme dikalangan pemuda. Dengan kegiatan

ini diharapkan dapat memperkaya khasanah potensi kewirausahaan

pemuda, disamping proses kaderisasi yang dialaminya melalui keaktifan

organisasi/kelompok kepemudaan serta diharapkan pemuda untuk dapat

berpartisipasi aktif baik dalam organisasi kepemudaan maupun dalam

membangun komunikasi kebangsaan dan hubungan internasional.

Capaian prestasi kinerja Program Pemuda dan Olahraga dengan

ekspektasi sasaran kemandirian pemuda teermasuk kategori hijau

tua/tinggi rata-rata capaian 101,78%.

3.2.4. Sasaran : Meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar

Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur capaian sasaran

meningkatkan prestasi keolahragaan pelajar yaitu Peningkatan fasilitas layanan

olahraga pendidikan; Jumlah pretasi bidang olahraga; dan Jumlah cabang

olahraga rekreasi yang dibina. Dari 3 indikator sasaran tersebut ternyata

peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan (berbasis sekolah) dapat

terpenuhi 100% dan jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina dapat


dilaksanakan 100%, sedangkan untuk jumlah prestasi bidang olahraga pelajar

ternyata dari target 100 raihan prestasi bidang olahraga mampu terpenuhi 91%.

Tabel 7

Target dan Realisasi Renja 2016

Sasaran Meningkatkan Prestasi Keolahragaan Pelajar

No Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja

Target Realisasi %

1 Peningkatan fasilitas layanan

olahraga satuan pendidikan

sekolah 54 54 100

2 Jumlah pretasi bidang

olahraga pelajar

prestasi 100 91 91

3 Jumlah cabang olahraga

rekreasi yang dibina.

cabang 4 4 100

Tolok ukur pencapaian sasaran meningkatnya prestasi keolahragaan

pelajar adalah jumlah olahraga yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Capaian

yang ditunjukkan oleh Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator kinerja dapat

memberikan gambaran pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan bidang pendidikan terutama pada

tahun 2016.

Tujuan : Meningkatkan prestasi keolahragaan pelajar.

Kaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan adalah

guna mengembangkan olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga

masyarakat bidang pendidikan

Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar.

Indikator

kinerja

: - Peningkatan fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan

- Jumlah pretasi bidang olahraga pelajar

- Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina

Kebijakan : Mengembangkan olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga masyarakat

bidang pendidikan.

Program : Program Pemuda dan Olahraga terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas


Tabel 3.9. Target dan Realisasi kinerja meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar

No Indikator Kinerja Satuan Capaian

2015

Tahun 2016 Target Akhir

Renstra

Capaian s/d 2016 terhadap

target Renstra

(%)

Tar get

Reali sasi

% Reali sasi

1 Peningkatan fasilitas

layanan olahraga

satuan pendidikan

sekolah 280

54 54 100 350 95,43

2 Jumlah prestasi bidang

olahraga pelajar

prestasi 225 100 91 91 300 105,33

3 Jumlah cabang

olahraga rekreasi yang

dibina.

cabang 12 4 4 100 20 80

Realisasi pencapaian sasaran yang mendukung Kinerja Meningkatnya kemandirian pemuda pada

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel Tabel 3.10. berikut :


Tabel 3.10. Realisasi pencapaian kinerja yang mendukung meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar pada kegiatan tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut :

2,530,100,971 2,508,243,471


Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi


Peningkatan

fasilitas layanan

olahraga satuan

pendidikan

sekolah 54 54 100 Program Pemuda dan Olahraga

2.530.100.971 2.508.243.471 99,14

Jumlah prestasi

bidang olahraga

pelajar

prestasi 100 91 91

Jumlah cabang

olahraga rekreasi

yang dibina.

cabang 4 4 100

79

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran

Meningkatnya partisipasi dan prestasi keolahragaan pelajar adalah dengan

menetapkan beberapa indikator sasaran yaitu, dimana ke Peningkatan

fasilitas layanan olahraga satuan pendidikan, Jumlah prestasi bidang

olahraga pelajar, dan Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran

meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar antara lain: Pekan Olah Raga

Seni Pelajar (PORSENIJAR), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL),

pengadaan sarana olahraga untuk SLB se Bali, dan Pekan Olahraga

Paralympic Pelajar Provinsi. Capaian kinerja Program Pemuda dan

Olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi keolahragaan pelajar

termasuk kedalam kategori hijau tua/sangat baik dengan capaian prestasi

rata-rata 97%.

3.3. ASPEK KEUANGAN

Dari 14 program yang tertuang dalam Renja SKPD Disdikpora

Provinsi Bali tahun 2016 dengan pagu indikatif Rp 88.125.318.239.

Terkonsentrasikan untuk pembiayaan 11 program Disdikpora sebesar Rp

86.160.549.319 (97,77%) dan 3 program UPT BPKB sebesar Rp

1.964.768.920 (2,23%). Secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk

Disdikpora dari pagu indikatif anggaran sebesar Rp 86.160.549.319

terealisasikan sebesar Rp 83.506.777.324 (96,92%) dan sisa sebesar Rp

1.851.728.995 (3,08%). Sedangkan untuk UPT BPKB dengan pagu

anggaran sebesar Rp 1.964.768.920 terealisasikan sebesar Rp

1.931.995.080 (98,33%) dan sisa sebesar Rp 32.773.840 (1,67%).

Renja SKPD Disdikpora tahun 2016 mengembangkan 14 program

dengan 111 kegiatan. Dari pagu dana Rp 88.125.318.239 yang

terealisasikan hanya sebesar 96,92% ternyata hanya dua program yang

merealisasikan anggaran 100% dari alokasi dana yang direncanakan.

Kedua program itu yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

80

Program Pendidikan Non Formal dengan alokasi anggaran berturut-turut

Rp 290.130.950 dan Rp 909.117.000.

Hasil evaluasi juga menunjukkan ada dua program dengan

realisasi anggaran terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran masing-

masing dengan pagu Rp 3.147.170.400 terealisasi Rp 2.805.216.623

(89,13%), sisa Rp 341.953.777 (10,87%); dan pagu Rp 264.963.820

terealisasikan Rp 235.707.980 (88,96%), sisa Rp 29.255.840 (11,04%).

Lihat Tabel 3.11.

23

Tabel 3.11 Kebutuhan Dana dan Realisasi Anggaran

Renja SKPD Disdikpora Provinsi Bali tahun 2016

No Program

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Realisasi Sisa Anggaran

Rp % Rp %

A. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

86.160.549.319 83.506.777.3

24 96,92

1.851.728.995

3,08

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.147.170.400 2.805.216.623 89,13 341.953.777 10,87

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.044.491.400 7.775.685.585 96,66 268.805.815 3,34

3 Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

825.754.200 805.908.100 97,60 19.846.100 2,40

4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 290.130.950 290.130.950 100 0 0

5 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4.632.676.450 4.625.844.450 99,85 6.832.000 0,15

6 Pendidikan Menengah 21.522.481.636 20.074.678.323

93,27 643.760.313 6,73

7 Pendidikan Non Formal 909.117.000 909.117.000 100 0 0

8 Pendidikan Luar Biasa (PLB) 34.486.992.311 33.951.717.221

98,45 537.275.090 1,55

9 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

968.518.300 964.452.100 99,58 4.066.200 0,42

10 Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.623.467.601 4.616.285.401 99,84 7.182.200 0,16

11 Pemuda dan Olahraga 6.709.749.071 6.687.741.571 99,67 22.007.500 0,33

B. UPT BPKB Bali 1.964.768.920 1.931.995.08 98,33 32.773.840 1,67

24

0

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

264.963.820 235.707.980 88,96 29.255.840 11,04

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.518.055.100 1.514.937.100 99.79 3.118.000 0,21

3 Pendidikan Non Formal 181.750.000 181.350.000 99,78 400.000 0,22

Total 88.125.318.239 85.437.772.4

04 96,95

1.884.502.835

3,05