PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 2021
LKjIP 2020 i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2020 disusun sebagai
wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan administrasi yang
mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Adapun sasaran strategis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021 adalah:
1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian
Pertanahan
3. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang.
Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran strategis diatas, yang
dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
dengan indkator kinerja utama yaitu Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan
inspektorat) Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar 100%, dimana target untuk
indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun
2020 sebesar 80,00, terealisasi sebesar 68,69% dengan target akhir
85,00 . Capaian untuk indikator ini sangat menggembirakan mengingat
capaian pada tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
termasuk OPD yang tidak di review oleh Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) . Dengan adanya review dan perubahan atas
dokumen Perencanaan Strategis, Peningkatan Proses dan Kualitas
Evaluasi yang lebih baik, sehingga kualitas pelaksanaan SAKIP pada
Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih optimal dan kualitas
LkjIP yang di sajikan lebih baik.
LKjIP 2020 ii
2. Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pertanahan dengan
indkator kinerja utama yaitu
a. Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara capaian
kinerjanya mencapai 100% kriteria Sangat Tinggi dari target 100%
dengan realisasi 100%, di tahun 2020 terdapat 28 Kasus sengketa
tanah yang dilaporkan dan semua dapat diselesaikan hal ini
menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah
Negara sudah berjalan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa
kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator
dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara dapat tercapai
dengan baik.
b. Terlaksananya penyuluhan Sengketa Pertanahan Kinerjanya mencapai
100 % kriteria Sangat Tinggi. Tahun 2020 dari target 9 Kecamatan di
Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah
melakukan penyuluhan dan pendampingan ke 18 Kecamatan ini
menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
melakukan Pengawalan Program dan Kegiatan prioritas yang
mendukung capaian target dan sasaran daerah dengan baik.
c. Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang
bersertifikat capaian kinerjanya mencapai 100% kriteria Sangat Tinggi
dari target 75% dengan realisasi 100%, keadaan ini menunjukkan
meskipun mempunyai banyak factor kendala dari indicator ini tetapi
pada tahun 2020 semua dapat diselesaikan dengan baik.
3. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang, dengan indkator kinerja utama yaitu Jumlah Rencana Detail yang
telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Realisasi
sebanyak 6 Dokumen RDTR dan KLHS dari 6 dokumen yang ditargetkan
dan capaian kinerja sebesar 100% dengan criteria Tinggi.
Dalam pencapaian kinerja dan keuangan di tahun 2020 capaian
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang masuk dalam katergori Sangat
Tinggi, dengan capaian kinerja berada dalam angka 96,72 % dan
Capaian Keuangan dalam angka 83.99 %. Keberhasilan capaian kinerja
utama ini ditentukan oleh berbagai factor, antara lain Sumber Daya
Manusia yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang
handal, anggaran yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang
memadai.
LKjIP 2020 iii
Dalam rangka meningkatkan kuaitas Sistem akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai upaya perbaikan meliputi :
1. Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran (serapan anggaran)
setiap triwulannya serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring
dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK);
2. Peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-
dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang
akuntabel.
Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen LKJiP, dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga tetap perlu dilakukan beberapa
upaya, di antaranya :
1. Membangun komitmen semua pimpinan untuk tetap merencanakan
program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Renstra dan
RPJMD untuk tingkat Kabupaten;
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan Penetapan
Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapau secara
maksimal;
Bahwa LKJip bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat
dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga penyampaian dilakukan dengan
transparan, lengkap dan memberikan data-data yang akurat
LKjIP 2020 iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata’ala, karena
atas limpahan Karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban
terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang berdasarkan perencanaa Strategis yang telah disusun sebelumnya,
sehingga diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi
untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa
output maupun outcomes di masa mendatang.
Tenggarong, 10 Maret 2021
Kepala,
SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671027 199403 1 008
LKjIP 2020 v
IKHTISAR EKSEKUTIF ------------------------------------------- i
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------ iv
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------- v
BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------- 1
1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi ----------------------- 1
1.2 Tugas dan Fungsi ---------------------------------------------- 1
1.3 Struktur Organisasi -------------------------------------------- 2
1.4 Sumber Daya Manusia ----------------------------------------- 5
1.5 Sarana dan Prasarana ----------------------------------------- 8
1.6 Isu – Isu Strategis --------------------------------------------- 10
1.7 Sistematika Laporan------------------------------------------- 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA -------------------------------- 12
2.1 Perencanaan Strategis ----------------------------------------- 12
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2020 ----------------------------- 15
2.3 Alokasi Anggaran Per Program -------------------------------- 16
2.4 Indikator Kinerja Utama -------------------------------------- 23
2.5 Perjanjian Kinerja --------------------------------------------- 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ----------------------------- 53
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ------------------------------------ 53
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi Per Sasaran ------------ 56
3.3 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ----------- 59
3.4 Realisasi Anggaran -------------------------------------------- 59
BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------- 90
LKjIP 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka terwujudnya Good Governance, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, dan terukur sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai
salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka
diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi
pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja
setingkat esselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga
pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya
kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem
akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan
secara periodik dan melembaga.
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang.
1.2. Tugas Dan Fungsi
1.2.1 Tugas
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
LKjIP 2020 2
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
1.2.2 Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan
Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan
Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan
Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan
Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
1.3. Struktur Organisasi
Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri
dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- Sub Bagian Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan,
membawahkan :
- Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
- Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Pertanahan
- Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah,
membawahkan :
LKjIP 2020 3
- Seksi Penatagunaan Tanah
- Seksi Data dan Pemetaan Tematik
- Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan
- Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
- Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.
Berikut Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, pada
gambar 1.3 :
LKjIP 2020 4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
KEPALA DINAS
BIDANG TATA RUANG
SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI PEMANFAATAN
DAN PENGENDALIAN
TATA RUANG
SEKSI PEMETAAN TATARUANG
BIDANG SENGKETA TANAH
SEKSI PENGKAJIAN & PENANGANAN
SENGKETA PERTANAHAN
SEKSI ADVOKASI DAN
PENGENDALIAN SENGKETA
PERTANAHAN
SEKSI PENYULUHAN PERTANAHAN
BIDANG PENATAAN DAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH
SEKSI PENTAGUNAAN
TANAH
SEKSI DATA DAN PEMETAAN
TEMATIK
SEKSI PENGUATAN HAK
ATAS TANAH
BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
SEKSI FASILITASI DAN PENGAAN
TANAH
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI
PERTANAHAN
JFT PENGELOLA
PENGADAAN BARANG DAN
JASA PERTAMA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM & TATA
LAKSANA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
LKjIP 2020 5
1.4. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses
pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak
jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun
tenaga pendukung di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang.
A. Jumlah Pegawai
Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sebanyak 74 orang. Penjelasan mengenai
pegawai Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang disajikan pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel 1. :Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020
Jabatan Formasi Jabatan
Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki
Perempuan
A. Pejabat Struktural
Eselon II/b Kepala Dinas 1 - 1
Eselon III/a Sekretaris Dinas 1 - 1
Eselon III/b Kepala Bidang 3 1 4
Eselon IV/a
Kepala Sub. Bagian
1 2 3
Eselon IV/a Kepala Seksi 9 3 12
Eselon IV/a Kepala Sub Bidang - - -
B. Jabatan Fungsional Tertentu
Perencana Muda - - - -
Perencana Pertama - - - -
Ahli Pertama
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
1 - 1
C. Fungsional Umum
Pelaksana - 25 27 52
Total Jumlah Pegawai / ASN 41 33 74
Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
Fungsional umum di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliiki jumlah yang paling banyak yaitu 74 orang.
LKjIP 2020 6
Tabel 2 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
S3 0 0 0
S2 9 3 12
S1 11 13 26
Diploma IV 1 0 1
Diploma III 0 1 1
Diploma II 0 0 0
Diploma I 0 0 0
SLTA 2 16 37
SLTP 0 0 0
SD 0 0 0
Total Jumlah Pegawai / ASN 41 33 74
Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak.
Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang.
Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang , Tingkat pendidikan SLTA juga paling banyak dimiliki
yaitu sebanyak 23 orang.
Tabel 3 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
S3 - - -
S2 1 - 1
S1 12 10 22
Diploma IV - - -
Diploma III 1 1 2
Diploma II 0 0 0
Diploma I - - -
SLTA 17 6 23
SLTP 0 1 1
SD - - -
Total Jumlah THL 31 18 49
Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
LKjIP 2020 7
B. Pangkat dan Golongan
Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 74 orang yang ada di Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, ASN yang berpangkat/golongan
III/d sejumlah 16 orang memiliki jumlah paling banyak.
Tabel 4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
Pangkat / Golongan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
Pembina Utama Muda (IV/b
1 0 1
Pembina Tk 1 (IV/b) 2 0 2
Pembina (IV/a) 3 0 3
Penata Tk. I (III/d) 9 7 16
Penata (III/c) 5 8 13
Penata Muda Tk.I (III/b) 2 4 6
Penata Muda (III/a) 3 1 4
Pengatur Tk. I (II/d) 7 7 14
Pengatur (II/c) 6 5 11
Pengatur Muda Tk. I (II/b) 4 0 4
Pengatur Muda (II/a) 0 0 0
Total Jumlah Pegawai / ASN 41 33 74 Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
C. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian
formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 21
orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 5 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar
Berdasarkan jabatan Tahun 2020
Jabatan Jumlah Ket
1 Eselon II 1
2 Eselon III 5
3 Eselon IV 14
4 Jabatan Fungsional Tertentu 1
5 Pelaksana 53
Jumlah 74 Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2020
LKjIP 2020 8
1.5. SARANA DAN PRASARANA
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten
Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6 :Daftar Barang Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
No Uraian Satuan Jumlah
A Alat-alat Angkutan 102
1. Kendaraan Bermotor Roda Dua Unit 4
2. Staion Wagon Unit 2
3. Mini Bus Unit 1
B Alat Kantor dan Rumah Tangga
4. Meja Tambahan Unit 2
5. Kursi Rapat Unit 6
6. Sofa Unit 1
7. Meja Kerja Pejabat Ess II Unit 1
8. Meja Kerja Pejabat Ess III Unit 1
9. Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Unit 3
10. Kursi Kerja pejabat Ess IV Unit 3
11. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Unit 18
12. Meja Biro Unit 65
13. Lemari Kayu Unit 6
14. Lemari Besi Unit 1
15. Lemari Arsip Unit 5
16. Filling Besi/Metal Unit 1
17. Band Kas Unit 1
18. Mesin Penghancur Kertas Unit 2
19. Papan Nama Instansi Unit 2
20. Moubiler Laiinya Unit 3
21. Note Book Unit 22
22. Peralatan Personal Komputer Unit 1
23. Personal Komputer Unit 11
LKjIP 2020 9
24. Mesin Ketik Manual Standar Unit 1
25. Mesin Ketik Elektronik Unit 1
26. Mesin Ketik Manual Longewagen (18) Unit 1
27. Hard Disk Unit 10
28. Printer Unit 12
29. Scanner Unit 2
30. Slide Projector Unit 1
C Alat Bengkel dan Alat Ukur
31. Global Positioning System Unit 17
32. Alat Ukur Metaran Unit 19
33. Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan) Unit 4
34. Monitor Unit 1
35. Tustel Unit 7
36. HandyCam Unit 2
37. Video Camera dan Recorder Unit 5
38. Ploter Unit 1
39. Camera Electronik Unit 4
40. CCTV Unit 3
41. Theodolt Unit 1
42. Kompas Unit 5
43. Air Conditioning Unit Unit 1
44. AC Split Unit 5
45. Tangga Aluminium Unit 1
46. Alat Rumah Tangga Lainya Unit 1
47. Dispenser Unit 1
48. Televisi Unit 3
49. Lemari Pendingin Unit 1
50. Gorden Pasang 2
51. Karpet Roll 1
52. Tabung Pemadam Kebakaran Unit 4
53. Bola Api Unit 6
54. Wireless Amplifier Unit 1
Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)
LKjIP 2020 10
1.6. Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan
pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah :
1. Peningkatan penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah
2. peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
3. Peningkatan penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat
dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui
penerbitan SKPT dan PBB;
4. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang
dengan baik dan tersistem;
5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah
perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
1.7 Sistematika Laporan
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2020.
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur
keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
LKjIP 2020 11
Ikhtisar Eksekutif,
Menyajikan ringkasan isi dari LKJiP Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi .
Bab II – Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja ,menjelaskan secara ringkas
Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016- 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi
Anggaran Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis
untuk Tahun 2020.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.
LKJiP 2020 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran daripada Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021 dan diturunkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.
Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti
guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat
lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah
ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan Dan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari
perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di
masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang
ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan
arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan
melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.
Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :
A. Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang rumusnya
bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan
dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai
lima tahun, tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten
Kutai Kartanegara haruslah sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Adapun tujuan dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah
:
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan;
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan;
LKJiP 2020 13
3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang.
B. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu
sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil
yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Adapun sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola Pemerintahan
yang baik dan Profesional Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pertanahan;
3. Meningkatnya perencanaan Pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang.
Secara rinci, Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
disajikan dalam tabel 7 berikut:
Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yagn Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan
Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan pelayanan admiistrasi perkantoran berbasis SOP
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai standar beban kerja
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Apratur
LKJiP 2020 14
Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yagn Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan
Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
- Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan
Peningkatan penataan dan pemanfaatan pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Peningkatan pelayanan, penataan,pemanfaatan serta pengendalian administrasi pertanahan
- Pelaksanaan pengadaan dan legalisasi tanah
- Penyelesaian koflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara
MISI II : Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan pelayanan Penataan Ruang
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang
- Peningkatan pemanfaatan Pengendalian ruang sesuai dengan arahan tata ruang
- Peningkatan kebijakan teknis pembinaan dan penagawasan pemanfaatan
LKJiP 2020 15
Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yagn Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan
Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
tanah dan ruang
C. Program
Program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana tertuangan
dalam rancangan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 meliputi
:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pemanfaatan Tata Ruang
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
9. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
2.2 . PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang bersikan
penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
LKJiP 2020 16
Tabel 5: Sasaran & Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kab Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keterangan
Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD
75
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan
Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara
96
Terlaksananya penyuluhan Sengketa
9
Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat
65
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah
30
2.3 Alokasi Anggaran Per Program
Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kab.Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran
strategis adalah sebagai berikut :
LKJiP 2020 17
Tabel 7. Program dan Kegiata nuntuk mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2020
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 MeningkatnyaTranspar
ansi dan
Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan
Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD
1.1. Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Nilai akuntabilitas
kinerja Dinas
Pertanahan dan
Pentaaan Ruang
Program
Administrasi
Pelayanan
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan Dasar
Operational Kantor
yang berkualitas dan
Melayani
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase
Kendaraan dalam
Kondisi Baik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
3. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LKJiP 2020 18
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase
Peralatan/
Perlengkapan Kantor
dalam Kondisi Baik
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Gedung
Kantor dalam
Kondisi Baik
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah 9. Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
10. Penataan Arsip
Perangkat Daerah
11. Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
2. Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor 3. Rehabilitasi
Sedang/ Berat
Gedung Kantor
LKJiP 2020 19
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
4. Pengadaan
meubelair 5. Pemeliharaan rutin
/ Berkala Jaringan /
Instalasi Air, Listrik
dan telpon
Pogram
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1. Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
2. Pengadaan Kartu
Identitas Pegawai
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
bagi SDM Apartur
2. Fasilitasi Tim
BEKIAS Perangkat
Daerah
3. Penyusunan
Dokuemn
Kepegawaian
Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistemn
Pelaporan
Capaian
Kineja dan
Keuangan
LKJiP 2020 20
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan ,
Laporan Kinerja
dan Monev
2. Penyusunan data
dan informasi
3. Rekonsiliasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Rekonsiliasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah 2 Meningkatkan
Pelayanan Administrasi Pertanahan
- Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara - Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat
2.2 Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan
Meningkatnya
pemilikan SKPT dan
Persentase tanah
Pemda yang
bersertifikat
Program
penataan
Penguasaan
, Pemilikan,
Penggunaan
dan
pemanfaata
n Tanah
Terlaksananya
penyuluhan
Sengketa
Pertanahan di
Kecamatan
1. Sertifikasi Tanah
Aset Pemerintah
Kab.Kukar
Persentase
penyelesaian
Kasus/Sengketa
tanah Negara
2. Pengadaan Tanah
bagi pembangunan
untuk kepentingan
umum
3. Fasilitasi
penyelesaian
penguasaan tanah
dalam kawasan
4.
5. hutan
LKJiP 2020 21
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
6. Penyusunan dan
Updating Database
Pertanahan
7. Pembinaan,Pengen
dalian Administrasi
Penguasaan Tanah
di Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
8. Fasilitasi
Perubahan
Penggunaan Lahan
Program
Penyelesaia
n Konflik-
konflik
Pertanahan
1. Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan 2. Penyuluhan Hukum
Pertanahan
3 Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah
3.3 Meningkatnya
Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruang
Jumlah Rencana
Detail yang telah
ditetapkan menjadi
Rancangan
Peraturan Daerah
Program
Perencanaa
n Tata
Ruang
1. Persetujuan
Substansi dan
Kelengkapan
Pendukung Revisi
Perda RTRW
Kabupaten Kutai
Kartanegara
LKJiP 2020 22
NO.
TUJUAN/
SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SA
SARAN
PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Penyusunan
KLHS Koreksi
Perpetaan dan
Kelengkapan
Substansi RDTR
Wilayah Perkotaan 3. Fasilitasi Tim
Koordinasi
Penataan Ruang
Daerah (TKPRD)
Kabupaten Kutai
kartanegara
4. Pendampingan
Legislasi RDTR
5. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan Tata
Ruang Program
Pemanfaata
n dan
Pengendalia
n Tata
Ruang
1. Fasilitasi dan
Identifikasi
Pertimbangan
Teknis
Pemanfaatan
Ruang dan
Pelanggaran
Ruang
2. Kajian Pemukiman
Diatas Air
Kabupaten Kutai
Kartanegara
3. Pendampingan
Proses
Penyusunan
Perda Instrumen
Pengendalian
Sekitar PSN Jalan
Tol Balikpapan -
Samarinda
LKJiP 2020 23
2.4. Indikator Kinerja Utama
Dalam sasaran terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi
pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang
diemban. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu
pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
N
O.
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AW
AL
TARGETKINERJASASARAN
PADAT
AHUN
KETER
ANGAN 2017
2018
2019
2020 2021
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) 1
.
MeningkatnyaTranspa
ransidan
AkuntabilitasKinerjaPe
mbangunan
PredikatAkuntabili
tasKinerja
Daerah
B
B
BB
BB
A Indikato
rKinerja
U
t
a
m
a
2.2 Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan
Meningkatnya
pemilikan SKPT
dan Persentase
tanah Pemda yang
bersertifikat
8,70 54,65 65,00 75,00 100,0
0
Terlaksananya
penyuluhan
Sengketa
Pertanahan di
Kecamatan
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Persentase
penyelesaian
Kasus/Sengketa
tanah Negara
64,29 95,83 96,00 100,00 100,0
0
3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah
3.3 Meningkatnya
Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruang
Jumlah Rencana
Detail yang telah
ditetapkan menjadi
Rancangan
Peraturan Daerah
0,00 1,00 30,00 6,00 1,00
LKJiP 2020 24
2.5. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan
dokumen rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016-2021, amanat yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
Tabel 6. Perjanjian Kinerja atas Target Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
2.5.1. Rencana Anggaran Tahun 2020
Pada tahun anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan (Belanja Langsung)
dengan anggaran murni sebesar Rp.1.897.849.527.74,00, melalui
mekanisme perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp. 2.725.971.480,73.
Adapun anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.
15.642.991.305,73 (Perubahan)
NO.
SASARAN INDIKATOR
KINERJASASARAN
SATUAN Target
2020
(1) (2) (3) (4) (6)
1. Meningkatkan Transparansi &
Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Nilai/Peringkat
(absolut)
80,00
2. Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Pertanahan
- Persentase Penyelesaian
Kasus/Sengketa tanah Negara
- Meningkatanya pemilikan SKPT dan
persentase tanah Pemda yang
bersertifikat
Persentase
(%) 75 %
3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan
menjadi Rancangan Peraturan Daerah
Persentase
(%) 6,00
LKJiP 2020 25
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0000.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1)
Cakupan
pelayana
n
administr
asi
perkantor
an
1) 92
persen
1.897.849.527.74
2.725.971.480,06
0000.01.00
3
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
49,999,999.98 49,999,999.98
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Pemelihar
aan
Kendaraa
n
Dinas/Op
erasional
6 Unit 49,999,999.98 49,999,999.98
0000.01.00
6
Penyediaan alat
tulis kantor
70,000,000.00 150.000.000,00
Penyediaan alat
tulis kantor
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Alat Tulis
Kantor
Yang
Tersedia
50 Jenis 70,000,000.00 150.000.000,00
0000.01.00
7
Penyediaan barang
cetakan dan
20,000,000.00 20,000,000.00
LKJiP 2020 26
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kutai
Kartane
gara
1) Jumlah
Barang
Cetakan
yang
Tersedia;
2) Jumlah
Penggand
aan
1) 4 Jenis;
2) 35000
Lembar
20,000,000.00 20,000,000.00
0000.01.00
9
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
7,812,000.00 7,812,000.00
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Bahan
Bacaan
yang
Tersedia
2604
Exemplar
7,812,000.00 7,812,000.00
0000.01.01
0
Penyediaan bahan
logistik kantor
1,500,000.00 1,500,000.00
Penyediaan bahan
logistik kantor
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Bahan
Logistik
Kantor
Yang
Tersedia
5 Jenis 1,500,000.00 1,500,000.00
LKJiP 2020 27
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0000.01.01
1
Penyediaan
makanan dan
minuman
10,000,000.00 22.920.000,00
Penyediaan
makanan dan
minuman
Kutai
Kartane
gara
1) Jumlah
Makanan
dan
Minuman
Rapat
Yang
Tersedia;
2) Jumlah
Makanan
dan
Minuman
Tamu
Yang
Tersedia
1) 100
Kotak; 2)
30 Dos
10,000,000.00 22.920.000,00
0000.01.01
2
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalamdaerah dan
ke luar daerah
372.997.500,00 265.936.000,00
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah dan ke luar
daerah
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Rapat-
Rapat
Koordinas
i dan
Konsultasi
yang
12 Kali 372.997.500,00 265.936.000,00
LKJiP 2020 28
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
dilaksana
kan
0000.01.01
3
Penyediaan jasa
administrasi Teknis
Perkantoran
1.009.813.381,76 938.656.814,08
Penyediaan jasa
administrasi Teknis
Perkantoran
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Tenaga
Honorer
636
Orang/Bula
n
1.009.813.381,76 938.656.814,08
0000.01.01
6
Penataan Arsip
Perangkat Daerah
99,626,666.00 99.626.666,00
Penataan Arsip
Perangkat Daerah
Kutai
Kartane
gara
1) Jumlah
Sarana
Prasarana
Pendukun
g
Pengelola
an Arsip;
2)
Jumlah
Dokumen
Arsip
1) 5 Unit; 2)
0
Dokumen
99,626,666.00 99,626,666.00
0000.01.00
1
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
232.099.980,00 155.520.000,00
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Rekening
Air,
Listrik,
60
Rekening
232.099.980,00 155.520.000,00
LKJiP 2020 29
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Telepon,
Internet,
TV Kabel
yang
terbayark
an
0000.01.04
3
Penyediaan
Peralatan dan
perlengkapan
kantor
0 990.000.000,00
Penyediaan
Peralatan dan
perlengkapan
kantor
0 990.000.000,00
0000.01.04
6
Fasilitasi kegiatan
hari
besar/nasional dan
pameran
24,000,000.00 24,000,000.00
Fasilitasi kegiatan
hari besar/nasional
dan
pameran
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Hari Besar
Nasional/
Pameran
yang
Dikuti
2 Kegiatan 24,000,000.00 24,000,000.00
0000.02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1)
Cakupan
Sarana
Prasarana
Perkantor
1) 90
persen
1.124.954.509,00 2.603.984.059,27
LKJiP 2020 30
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
an dalam
Kondisi
Baik
0000.02.00
7
Rehabilitasi
Sedang/ Berat
Gedung Kantor
726.675.894,00 1.828.643.944,27
Rehabilitasi
Sedang/ Berat
Gedung Kantor
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Gedung
yang
dilakukan
Rehab
1 Gedung 726.675.894,00 1.828.643.944,27
0000.02.00
3
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
58.278.615,00 165.340.115,00
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kutai
Kartane
gara
1) Jumlah
Kendaraa
n
Dinas/Op
erasional;
2)
Pembelia
n
BBM
1) 6 Unit; 2)
2000
Liter
58.278.615,00 165.340.115,00
0000.02.00
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
20,000,000.00 20,000,000.00
LKJiP 2020 31
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
peralatan
gedung
kantor
yang
tepelihara
10 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00
0000.02.01
6
Pengadaan
meubelair
250,000,000.00 470.000.000,00
Pengadaan
meubelair
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Mebeleui
r yang
tersedia
135 unit 250,000,000.00 470.000.000,00
0000.02.05
4
Pemeliharaan rutin
/ Berkala Jaringan
/
Instalasi Air, Listrik
dan telpon
70,000,000.00 120.000.000,00
Pemeliharaan rutin
/ Berkala Jaringan /
Instalasi Air, Listrik
dan telpon
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Pemelihar
aan
Jaringan,
Instalasi
Air, Listrik
dan
Telepon
yang
dipelihara
1 Paket 70,000,000.00 120.000.000,00
0000.03 Program
Peningkatan
1)
Persentas
1) 0 persen 157,470,000.00 157,470,000.00
LKJiP 2020 32
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Disiplin Aparatur e Tingkat
Pelanggar
an
Disiplin
ASN
0000.03.00
2
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
145,470,000.00 145,470,000.00
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
pakaian
dinas
beserta
kelengkap
annya
yang
tersedia
156 Stell 145,470,000.00 145,470,000.00
0000.03.00
7
Pengadaan Kartu
Identitas Pegawai
12,000,000.00 12,000,000.00
Pengadaan Kartu
Identitas Pegawai
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Kartu
Identitas
yang
dibuat
133 Buah 12,000,000.00 12,000,000.00
0000.05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1) Rata-
rata Nilai
SKP
Seluruh
ASN
1) 82
persen
227,000,000.00 227,000,000.00
LKJiP 2020 33
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0000.05.00
2
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
bagi SDM
Aparatur
100,000,000.00 100,000,000.00
Bimbingan Teknis
Pertanahan dan
Penataan Ruang
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Peserta/A
SN yang
mengikuti
Bimbinga
n/Pendidi
kan/Pelati
han
10 Orang 100,000,000.00 100,000,000.00
0000.05.00
3
Fasilitasi Tim
BEKIASPerangkat
Daerah
75,000,000.00 75,000,000.00
Fasilitasi Tim
BEKIASPerangkat
Daerah
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Inovasi
1 Inovasi 75,000,000.00 75,000,000.00
0000.05.02
4
Penyusunan
Dokumen
Kepegawaian
52,000,000.00 52,000,000.00
Penyusunan Data
Base Kepegawaian
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Laporan/
Dokumen
kepegawa
ian yang
dihasilkan
9 Dokumen 52,000,000.00 52,000,000.00
0000.06 Program
peningkatan
1)
Persentas
1) 100
persen; 2)
384.448.799,76 518.501.599,76
LKJiP 2020 34
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
e
Konsisten
si Renstra
dan
Renja; 2)
Ketepata
n waktu
pelapora
n
keuangan
dan
asset; 3)
Persentas
e tindak
lanjut
temuan
audit
100
persen; 3)
100 persen
0000.06.02
1
PenyusunanDoku
menPerencanaan ,
Laporan
Kinerja dan Monev
52,200,000.00 36.200.000,00
PenyusunanDokum
enPerencanaan ,
Laporan Kinerja
dan Monev
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
Perencan
aan dan
Laporan
Kinerja
Perangkat
Daerah
9 Dokumen 52,200,000.00 36.200.000,00
LKJiP 2020 35
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
yang
Dihasilkan
0000.06.03
3
Penyusunan data
dan informasi
24,000,000.00 34.000.000,00
Penyusunan data
dan informasi
Kutai
Kartane
gara
Tersediaa
nya
media
informasi
perencan
aan dan
pelayana
n
pertanah
an dan
penataan
ruang
4 Jenis data 24,000,000.00 34.000.000,00
0000.06.11
3
Rekonsiliasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
276.947.200,00 400.000.000,00
Rekonsiliasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Laporan
Kinerja
Keuangan
Kegiatan
20 Laporan
Kinerja
Kegiatan
276.947.200,00 400.000.000,00
0000.06.11
4
Rekonsiliasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
31.301.599,76 48.301.599,76
LKJiP 2020 36
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Rekonsiliasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Laporan
Barang
Milik
Daerah
2 Laporan
BMD
31.301.599,76 48.301.599,76
0103.42 Program
Perencanaan Tata
Ruang
1)
Persentas
e rencana
umum
dan
rencana
rinci tata
ruang
yang
disusun
menjadi
peraturan
daerah
1) 70
Persen
22.179.620.000,00 18.993.726.170,00
0103.42.00
1
Persetujuan
Substansi dan
Kelengkapan
Pendukung Revisi
Perda RTRW
Kabupaten Kutai
Kartanegara
269.620.000,00 369.620.000,00
Pendampingan
Proses Persetujuan
Substansi
RTRW Kab.Kutai
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
revisi
Perda
RTRW
1 Dokumen 269.620.000,00 369.620.000,00
LKJiP 2020 37
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Kartanegara Kab.Kutai
Kartanega
ra
0103.42.00
3
Penyusunan KLHS
Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan
Substansi RDTR
Wilayah
Perkotaan
Penyusunan KLHS
Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan
Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan
Kec. Tabang
Tabang Jumlah
Dokumen
KLHS
2 Dokumen 1,500,000,000.00 1.405.101.710,00
Penyusunan KLHS
Koreksi Perpetaan
dan Kelengkapan
Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan
Kota Bangun
Kutai
Kartane
gara
Tersusun
nya
Dokumen
Substansi
Perda
RDTR dan
KLHS
Koreksi
Perpetaa
n Wilayah
Kota
Bangun
2 Dokumen 1.100.000.000,00 0,00
Penyusunan rdtr,
klhs, dan koreksi
Kemban
g
1) Jumlah
Dokumen
1) 1
Dokumen;
1,500,000,000.00 1.395.212.710,00
LKJiP 2020 38
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
perpetaan rdtr
kawasan perkotaan
kembang janggut
Janggut KLHS; 2)
Jumlah
Dokumen
RDTR
2) 1
Dokumen
Penyusunan KLHS
Koreksi Perpetaan
dan
Kelengkapan
Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan
Kecamatan Muara
Wis
Muara
Wis
1) Jumlah
Dokumen
KLHS; 2)
Jumlah
Dokumen
RDTR
1) 1
Dokumen;
2) 1
Dokumen
1,300,000,000.00 1.233.467.760,00
Penyusunan KLHS
Koreksi Perpetaan
dan
Kelengkapan
Subtansi RDTR
Wilayah Perkotaan
Kecamatan
Kenohan
Kenoha
n
1) Jumlah
Dokumen
KLHS; 2)
Jumlah
Dokumen
RDTR
1) 1
Dokumen;
2) 1
Dokumen
1,300,000,000.00 1.226.760.760,00
0103.42.00
5
Fasilitasi Tim
Koordinasi
Penataan Ruang
Daerah (TKPRD)
Kabupaten Kutai
kartanegara
350.000.000,00 620.000.000,00
Fasilitasi Tim
Koordinasi
Penataan Ruang
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Fasilitasi
15 Kali 350.000.000,00 620.000.000,00
LKJiP 2020 39
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Daerah (TKPRD)
Kabupaten Kutai
kartanegara
0103.42.00
6
Pendampingan
Legislasi RDTR
0.00
0.00
Pendampingan
Legislasi RDTR
0.00 0.00
0103.42.00
7
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan Tata
Ruang
Masterplan RTH
Kota Tenggarong
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
2 Dokumen 910,000,000.00 846.861.000,00
Kajian
Pemanfaatan
Ruang Pasca
Tambang
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
2 Dokumen 750,000,000.00 608.047.500,00
Kajian Petunjuk
Teknis Penyusunan
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Pedesaan
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
KLHS
1 Dokumen 600,000,000.00 580.005.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Tenggarong
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 593.168.000,00
LKJiP 2020 40
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Tenggarong
Seberang
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
2 Dokumen 600,000,000.00 593.036.00
0,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Muara Badak
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 591.870.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Muara Kaman
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 593.300.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Marangkayu
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 590.660.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Anggana
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 584.830.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
2 Dokumen 600,000,000.00 512.010.000,00
LKJiP 2020 41
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
RTDR Kecamatan
Samboja
Penyusunan
Kawasan Strategis
Daerah
Penyangga Ibu Kota
Negara
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 1,500,000,000.00 1.429.731.280,00
Penyusunan
Kawasan Strategis
Segitiga
KEKEMBANGAN
(Kenohan,
Kembang Janggut,
Tabang)
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 1,500,000,000.00 0,00
Penyusunan
Kawasan Strategis
Tenggarong,
Tenggarong
Seberang dan Loa
Kulu
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 1,500,000,000.00 1.470.580.550,00
Penyusunan
Naskah Akademis,
KLHS dan
Persetujuan
Substansi RTDR
Kawasan Perkotaan
Loa Kulu
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
2 Dokumen 900,000,000.00 880.500.900,00
Persetujuan
Substansi dan
Loa
Janan
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 557.473.000,00
LKJiP 2020 42
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Loa Janan
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Muara Jawa
Muara
Jawa
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 584.720.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Sebulu
Sebulu Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 590.000.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Sanga Sanga
Sanga-
sanga
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 568.110.000,00
Persetujuan
Substansi dan
Legislasi Raperda
RTDR Kecamatan
Muara Muntai
Muara
Muntai
Jumlah
Dokumen
1 Dokumen 600,000,000.00 568.660.000,00
0103.44 Program
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruang
1)
Persentas
e
kecamata
n yang
memanfa
1) 70
persen; 2)
60 persen
9,876,000,000.00 9.261.236.265,00
LKJiP 2020 43
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
atkan
RTRW/
RDTR; 2)
Persentas
e
terkendal
inya
pemanfa
atan
ruang
0103.44.00
1
Fasilitasi dan
Identifikasi
Pertimbangan
Teknis
Pemanfaatan
Ruang dan
Pelanggaran Ruang
276,000,000.00 276,000,000.00
Fasilitasi dan
Identifikasi
Pertimbangan
Teknis
Pemanfaatan
Ruang dan
Pelanggaran Ruang
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Pertimba
ngan
teknis
yang
dikeluark
an
40 Pertek 276,000,000.00 276,000,000.00
0103.44.00
3
Kajian Pemukiman
Diatas Air
Kabupaten Kutai
Kartanegara
LKJiP 2020 44
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Kajian
Pemanfaatan
Ruang Pasca
Tambang
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 0.00 0.00
Kajian Pemukiman
Di Atas Air
Kutai
Kartane
gara
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 1,100,000,000.00 1.007.267.925,00
Kajian Tipologi
Sengketa
Pertanahan
Kabupaten
Kutai Kartanegara
Kutai
Kartane
gara
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 850,000,000.00 850,000,000.00
Kajian Penataan
Kawasan Sungai
Tenggarong
Tenggar
ong
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di
AtasAir
1 Dokumen 900,000,000.00 852.125.000,00
Kajian Penataan
Kawasan Sungai
Mangkurawang
Kutai
Kartane
gara
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 750,000,000.00 689.604.540,00
Kajian Penataan
Kawasan
Permukiman Teluk
Dalam
Kutai
Kartane
gara
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
1 Dokumen 750,000,000.00 622.827.50
0,00
LKJiP 2020 45
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Air
Kajian
Pertimbangan
Teknis Alih Fungsi
Lahan Kawasan
Migaske Kawasan
Perumahan dan
Fasilitas Umum di
kabupaten Kutai
Kartaengara
Kecamatan Muara
Badak
Muara
Badak
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 750,000,000.00 693.530.000,00
Kajian
Pertimbangan
Teknis Alih Fungsi
Kawasan Migas ke
Kawasan
Perumahan dan
Fasilitas Umum di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kecamatan Sanga-
Sanga
Sanga-
sanga
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 750,000,000.00 700.130.000,00
Kajian
Pertimbangan
Teknis Alih Fungsi
Lahan Kwasan
Migas ke Kawasan
Anggan
a
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 750,000,000.00 707.005.000,00
LKJiP 2020 46
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Perumahan dan
Fasilitas Umum di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kecamatan
Anggana
Kajian
Pertimbangan
Teknis Alih Fungsi
Lahan Kwasan
Migas ke Kawasan
Perumahan dan
Fasilitas Umum di
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kecamatan Muara
Jawa
Muara
Jawa
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 750,000,000.00 685.857.50
0,00
Kajian Kelayakan
Kawasan Industri di
Kecamatan Loa
Janan
Loa
Janan
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 1,000,000,000.00 926.888.800,00
Kajian Kelayakan
Kawasan Industri di
Kecamatan Kota
Bangun
Kutai
Kartane
gara
Dokumen
Kajian
Pemukim
an Di Atas
Air
1 Dokumen 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
0103.44.00
6
Pendampingan
Proses Penyusunan
250,000,000.00 250,000,000.00
LKJiP 2020 47
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Perda Instrumen
Pengendalian
Sekitar PSN Jalan
Tol Balikpapan -
Samarinda
Pendampingan
Proses Penyusunan
Perda Instrumen
Pengendalian
Sekitar PSN Jalan
Tol Balikpapan -
Samarinda
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Dokumen
Perda
Instrume
n
1 Dokumen 250,000,000.00 250,000,000.00
0204.16 Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
1)
Persentas
e Luas
Lahan
Bersertifi
kat; 2)
Persentas
e Tertib
Administr
asi
Pertanah
an; 3)
Persentas
e
Penyeles
aian
Pengadaa
1) 35
Persen; 2)
35 persen;
3) 82
Persen
14,060,220,900.00 14,260,220,900
.00
LKJiP 2020 48
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
n Tanah
Bagi
Kepentin
gan
Umum
0204.16.00
1
Sertifikasi Tanah
Aset Pemerintah
Kab.Kukar
Sertifikasi Tanah
Aset Pemerintah
Kab.Kukar
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Persil
500 Persil 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
0204.16.00
4
Pengadaan Tanah
bagi pembangunan
untuk
kepentingan
umum
Pengadaan Lahan
Pasar Bukit Biru
Bukit
Biru
Jumlah
luas lahan
yang
dibebaska
n
2.5 Ha 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
Pengadaan Lahan
Pasar
Mangkurawang
Mangku
rawang
Jumlah
luas lahan
yang
dibebaska
n
1.5 Ha 22.000.000.000,00 33.668.400,00
Pengadaan Lahan
Akses Jalan Masuk
Menuju
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
luas lahan
yang
0.4 Ha 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
LKJiP 2020 49
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Pelabuhan
Jongkang
dibebaska
n
Pengadaan Lahan
Dampak
Pembangunan
Jembatan di Desa
Tanjung Limau
Kecamatan
Muara Badak
0.00 550.000.000,00
0204.16.00
5
Fasilitasi
penyelesaian
penguasaan tanah
dalam
kawasan hutan
0.00 0.00
Fasilitasi
penyelesaian
penguasaan tanah
dalam
kawasan hutan
0.00 0.00
0204.16.00
6
Penyusunan dan
Updating Database
Pertanahan
269,170,000.00 269,170,000.00
Penyusunan dan
Updating Database
Pertanahan
Kutai
Kartane
gara
Persentas
e
Tersedian
ya
Database
Pertanah
an
41 Persen 269,170,000.00 269,170,000.00
LKJiP 2020 50
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0204.16.00
8
Pembinaan,
Pengendalian
Administrasi
Penguasaan Tanah
di Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
307,382,500.00 307,382,500.00
Pembinaan,
Pengendalian
Administrasi
Penguasaan Tanah
di Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Desa/Kelu
rahan/Ke
camtan
yang
dilakukan
pembinaa
n
administr
asi
pertanah
an
18
Kecamatan
/Desa
307,382,500.00 307,382,500.00
0204.16.00
9
Fasilitasi
Perubahan
Penggunaan Lahan
200,000,000.00 200,000,000.00
Fasilitasi
Perubahan
Penggunaan Lahan
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Rekomen
dasi
Perubaha
n
Pengguna
an Lahan
yang di
30
Dokumen
200,000,000.00 200,000,000.00
LKJiP 2020 51
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Keluarkan
0204.17 Program
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan
1)
Persentas
e Konflik
Pertanah
an
yang
Terfasilita
si
1) 92
Persen
746,034,535.46 646.034.535,46
0204.17.00
2
Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan
396,034,535.46 396,034,535.46
Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
Kasus/Se
ngketa
yang
terfasilita
si
135 Kasus 396,034,535.46 396,034,535.46
0204.17.00
3
Penyuluhan
Hukum
Pertanahan
350,000,000.00 250.000.000,00
Penyuluhan Hukum
Pertanahan
Kutai
Kartane
gara
Jumlah
penyuluh
an/Penya
mpaian
informasi
hukum
18
Kecamatan
350,000,000.00 250.000.000,00
LKJiP 2020 52
Kode
Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan
Lokasi
Indikator Program /
Kegiatan Pagu Anggaran
Indikator Target Sebelum Anggaran
Perubahan
Sesudah Anggaran
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
pertanah
an
JUMLAH 71.869.929.871,96 49.394.145.009,55
LkjIP 2020 53
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Penilaian kinerja telah Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan
dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan
dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja
(penentuan posisi), yaitu:
Tabel 10 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No.86Tahun 2017
Penilaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan mewujudkan sasaran dan
tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
LkjIP 2020 54
Tabel 11 : Target Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
NO Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Output / Outcomes
2017 2018 2019 2020 2021
1 Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD
45 70 75 80 85
2 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan
Meningkatkan Tertib Pengelolaan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan
Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara
64,29 95,83 96 100 100
Terlaksananya Penyuluhan Sengketa Pertanahan
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat
8,7 54,65 65 75 100
3 Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah
0 1 30 6 1
Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dapat disampaikan sebagai
berikut:
Tabel 11 : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019
No Komponen Yang di Nilai Bobot Nilai 2018 Nilai 2019 Keterangan
1 Perencanaan Kinerja 30 - 26,08 26,08
2 Pengukuran Kinerja 25 - 13,13 13,13
LkjIP 2020 55
3 Pelaporan Kinerja 15 - 12,39 12,39
4 Evaluasi Kinerja 10 - 2,71 2,71
5 Capaian Kinerja 20 - 14,38 14,38
Nilai Hasil Evaluasi 100
68,69 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
B
Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat
Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
kabupaten Kutai Kartanegara belum mengalami peningkatan yang signifikan .
Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi
Sistem AKIP di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai berikut:
Tabel 10. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
No Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
1 Memanfaatkan RencanaStrategis (Renstra) sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana kerja dan anggaran
Melakukan Penyusunan dokumen dengan mengacu pada dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Strategis, Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan
Evaluasi program dan kegiatan
2
Menyajikan Informasi tentang Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
Menambahkan analisis terkait penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Penyususnan Dokumen LKjIP
3 Pengukuran Data Kinerja atas rencana aksi harus dilakukan secara berkala
Pengukuran Kinerja yang disajikan mendukung informasi dan data yang dapat diandalkan
Evaluasi program dan kegiatan dengan membuat SOP dan Pelaporan Capaian Kinerja
4 Evaluasi Kinerja yang disajikan agar didukung informasi terkait penilaian Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan
Menambahkan sajian dan analisis terkait Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan
Evaluasi program kegiatan dan Analisis capaian Kinerja
LkjIP 2020 56
3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi per sasaran
Tabel 12 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran : Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kinerja Kriteria
1 Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)
80% 68,69% 55,77% Sedang
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi capaian
indikator Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat) ditahun 2019 tidak
tercapai dan penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang sudah baik dan memiliki system yang
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan
lebih lanjut karena disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil yang
belum berjalan dengan baik . Akan tetapi indicator program Meningkatnya
kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang meliputi Cakupan
Layanan Adminstrasi Perkantoran, Cakupan pelaksanaan sarana dan
prasarana aparatur dan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja &
keuangan realisasi mencapai 100% terhadap target. Tercapainya target
kinerja yang telah ditetapkan disebabkan karena kegiatan yang sifatnya dan
pelaksanaannya rutin dapat terlaksana dengan baik serta pelaporan capaian
kinerja dan Keuangan yang disajikan selalu tepat waktu dengan akuntabilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
LkjIP 2020 57
Tabel 13 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan
No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kinerja Kriteria
2 Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan
Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara
100% 100% 100% Sangat Tinggi
Terlaksananya penyuluhan sengketa pertanahan
9 9 100% Sangat Tinggi
Meningkatanya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat 75% 100% 100%
Sangat Tinggi
a. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi capaian
indikator Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara
di tahun 2020 sebesar 100% terhadap target dikarenakan dari 28
Kasus sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat diselesaikan
dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam
penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan
baik.
b. Terlaksananya penyuluhan Sengketa Pertanahan Kinerjanya mencapai
100 % kriteria Sangat Tinggi. Tahun 2020 dari target 9 Kecamatan di
Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah
melakukan penyuluhan dan pendampingan ke 18 Kecamatan ini
menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
LkjIP 2020 58
melakukan Pengawalan Program dan Kegiatan prioritas yang
mendukung capaian target dan sasaran daerah dengan baik.
c. Sedangkan untuk indicator Meningkatanya pemilikan SKPT dan
persentase tanah Pemda yang bersertifikat, realisasinya sebesar
100% juga dengan kategori sangat tinggi ,keadaan ini menunjukkan
meskipun mempunyai banyak factor kendala dari indicator ini tetapi
pada tahun 2020 semua dapat diselesaikan. Banyaknya masalah
karena berbagai hal termasuk Masih tidak tertib administrasi
pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan kecamatan serta Tidak
sinkronnya data yang disajikan mengenai inventarisasi asset lahan
Pemda yang diberikan BPKAD dengan kondisi lapangan sehingga
mempersulit identifikasi lokasi masalah lain yaitu Dokumen tanah
tidak lengkap, ukuran tanah berubah, dokumen tanah tidak ada, aset
tanah Pemda digunakan pihak lain, tercatat di KIB tapi lokasi tidak
diketahui, tanda patok batas tidak diketahui dan banyaknya data
data penguasaan tanah yang tumpang tindih
Tabel 14 : Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
No Sasaran Indikator Target Realisasi
Capaian Kinerja
Kriteria
3 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Kepala Daerah
6 6 100% Tinggi
• Untuk capaian indikator Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang Realisasi sebanyak 6 Dokumen
RDTR dan KLHS dari 6 dokumen yang ditargetkan dan capaian
kinerja sebesar 100% dengan criteria Tinggi, keberhasilan mencapai
hasil 100% ini menunjukkan meskipun mempunyai banyak factor
kendala dari indicator ini seperti belum tersedia RDTR untuk seluruh
Kecamatan dan Dokumen Tata Ruang yang tersedia belum sinkron
dengan kebutuhan pembangunan namun pada tahun 2020 semua
target dapat diselesaikan
LkjIP 2020 59
3.4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap penggunaan
sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia, waktu, rentang kendali
(birokrasi) maupun anggaran tanpa mengurangi hasil melainkan untuk
meningkatkan capaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan efektif dan efisien serta menjadikan pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain
dilakukan dengan:
No Sasaran Anggaran Realisasi Anggaran
% Realiasasi Anggaran
Capaian Kinerja Sasaran
Efisiensi (%)
1
Meningkatnya kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
6.232.927.139,00 5.104.130.598,00
81,89
100,00
18,11
2
Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan
14.906.255.435,00 10.498.799.992,00 70,43 90,31 19,88
3
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
28.254.962.435,00 26.466.345.075,00
93,67
100,00
6,33
Rata-Rata 49.394.145.009,00 42.069.275.665,00 83,99
96,72 14,77
Berdasarkan hasil tabel. diatas dapat dilihat bahwa penggunaan
anggaran terhadap realisasi capaian kinerja sasaran (indikator Kinerja Utama)
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah melakukan efisiensi anggaran
dengan rata-rata efisiensi anggaran sebesar 14,77% dan efektifitas pencapaian
kinerja dengan rata-rata sebesar 100% hal ini berarti bahwa Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan
program dan kegiatan telah melakukan manajemen Sumber daya anggaran
(keuangan) dengan handal sehingga potensi pemborosan anggaran dapat
dihindari.
3.5 REALISASI ANGGARAN
Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran,
akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2020 pelaksanaan program
dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan
target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
LkjIP 2020 60
Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2020 Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan 9
(Sembilan) Program dan 42 (Empat Puluh Dua) Kegiatan, Pagu belanja langsung
termasuk dengan belanja Generik Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp 49.394.145.009,55 dengan realisasi
sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 41.483.704.515,00 atau sebesar 83,99%.
adapun pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2020 sebagai
berikut :
LkjIP 2020 61
Tabel 19. Realisasi Kinerja serta Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi %
Realisasi
Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
MeningkatkanTransparansi&Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD
0000.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1) Cakupanpelayananadministrasiperkantoran
1) 92 persen
2.725.971.480,06 100 2.261.316.791,00 100 82,95 17,05
0000.01.003 Penyediaanjasapemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional
49,999,999.98 6.518.860,00
Penyediaanjasapemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional
JumlahPemeliharaanKendaraanDinas/Operasional
6 Unit 49,999,999.98 6 6.518.860,00 100 13,04 86,96
0000.01.006 Penyediaanalattuliskantor
150.000.000,00 147.770.528,00
LkjIP 2020 62
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Penyediaanalattuliskantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 50 Jenis
150.000.000,00 50 147.770.528,00 100 98,51 86,96
0000.01.007 Penyediaanbarangcetakan dan penggandaan
20,000,000.00 18.480.200,00
Penyediaanbarangcetakan dan penggandaan
1) JumlahBarangCetakan yang Tersedia; 2) JumlahPenggandaan
1) 4 Jenis;
2) 35000 Lemba
r
20,000,000.00 4 18.480.200,00 100 92,4 86,96
0000.01.009 Penyediaanbahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
7,812,000.00 7.200.000,00
Penyediaanbahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
JumlahBahanBacaan yang Tersedia 2604 Exempl
ar
7,812,000.00 2,604
7.200.000,00 100 92,17 7,83
LkjIP 2020 63
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0000.01.010 Penyediaanbahanlogistikkantor
1,500,000.00 1.284.800,00
Penyediaanbahanlogistikkantor JumlahBahanLogistik Kantor Yang Tersedia
5 Jenis 1,500,000.00 5 1.284.800,00 100 85,65 86,96
0000.01.011 Penyediaanmakanan dan minuman
22.920.000,00 11.691.363,00
Penyediaanmakanan dan minuman 1) JumlahMakanan dan MinumanRapat Yang Tersedia; 2) JumlahMakanan dan MinumanTamu Yang Tersedia
1) 100 Kotak;
2)30 Dos
22.920.000,00 100 30
11.691.363,00 100 51,01 86,96
0000.01.012 Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikedalamdaerah dan keluardaerah
265.936.000,00 128.047.827,00
LkjIP 2020 64
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikedalamdaerah dan keluardaerah
JumlahRapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
12 Kali 265.936.000,00 10 128.047.827,00 83.33 48,15 86,96
0000.01.013 Penyediaanjasaadministrasi TeknisPerkantoran
938.656.814,08 748.688.309,00
Penyediaanjasaadministrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer 636 Orang/
Bulan
938.656.814,08 591 748.688.309,00 100 79,76 86,96
0000.01.016 PenataanArsipPerangkat Daerah
99.626.666,00 87.897.000,00
PenataanArsipPerangkat Daerah 1) Jumlah Sarana PrasaranaPendukungPengelolaanArsip; 2)JumlahDokumenArsip
1) 5 Unit;
2) 0Doku
men
99,626,666.00 5 87.897.000,00 100 88,23 10,77
0000.01.001 Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya airdan listrik
155.520.000,00 130.693.064,00 100 82,95
LkjIP 2020 65
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
JumlahRekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan
60 Rekeni
ng
155.520.000,00 60 130.693.064,00 100 84,04 15,96
0000.01.043 PenyediaanPeralatan dan perlengkapankantor
990.000.000,00 951.240.340,00
PenyediaanPeralatan dan perlengkapankantor
990.000.000,00 951.240.340,00 100 96,08 15,96
Fasilitasikegiatanharibesar/nasional dan
Jumlah Hari Besar Nasional/Pameran 2 Kegiata
n
24,000,000.00 1 21.804.500,00 90.00
90,85
15,96
pameran yang Dikuti
0000.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1) Cakupan Sarana PrasaranaPerkantorandalamKondisiBaik
1) 90 persen
2.603.984.059,27 100
2.130.251.337,00 100 81,81 18,19
0000.02.007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
1.828.643.944,27 1.534.311.890,00
LkjIP 2020 66
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dilakukanRehab 1 Gedun
g
1.828.643.944,27 1 1.534.311.890,00 100 51,01 15,96
0000.02.003 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
165.340.115,00 54.058.292,00
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
1) JumlahKendaraanDinas/Operasional; 2) PembelianBBM
1) 6 Unit;
2) 2000Lit
er
165.340.115,00 6 200
0
54.058.292,00 100 32,7 67,3
0000.02.004 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedungkantor
20,000,000.00 10.116.600,00
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedungkantor
Jumlahperalatangedungkantoryang tepelihara
10 Unit 20,000,000.00 10 10.116.600,00 100 50,58 49,42
0000.02.016 Pengadaanmeubelair
470.000.000,00 412.827.500,00
Pengadaanmeubelair JumlahMebeleuir yang tersedia 135 unit
470.000.000,00 135 412.827.500,00 100 87,84 15,96
LkjIP 2020 67
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0000.02.054 Pemeliharaanrutin / BerkalaJaringan /Instalasi Air, Listrik dan telpon
120.000.000,00 118.937.055,00
Instalasi Air, Listrik dan telpon
Pemeliharaanrutin / BerkalaJaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon
JumlahPemeliharaanJaringan, Instalasi Air, Listrik dan Telepon yangdipelihara
1 Paket 120.000.000,00 1 118.937.055,00 100 99,11 0,89
0000.03 Program PeningkatanDisiplinAparatur
1) Persentase Tingkat PelanggaranDisiplin ASN
1) 0 persen
157,470,000.00 100
153.534.420,00 100 97,5 2,5
0000.03.002 PengadaanPakaianDinasbesertaPerlengkapannya
145,470,000.00 143.714.520,00
PengadaanPakaianDinasbesertaPerlengkapannya
Jumlahpakaiandinasbesertakelengkapannya yang tersedia
156 Stell
145,470,000.00 156 143.714.520,00 100 98,79 1,21
0000.03.007 PengadaanKartuIdentitasPegawai
12,000,000.00 9.819.900,00
LkjIP 2020 68
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
PengadaanKartuIdentitasPegawai JumlahKartuIdentitas yang dibuat 133 Buah
12,000,000.00 133 9.819.900,00 100 81,83 18,17
0000.05 Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
1) Rata-rata Nilai SKP Seluruh ASN 1) 82 persen
227,000,000.00 100
136.439.800,00 69,16 60,11 9,05
0000.05.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDMAparatur
100,000,000.00 15.922.600,00
Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang
JumlahPeserta/ASN yang mengikutiBimbingan/Pendidikan/Pelatihan
10 Orang
100,000,000.00 3 15.922.600,00 40 15,92 24,08
0000.05.003 Fasilitasi Tim BEKIASPerangkat Daerah
75,000,000.00 74.313.600,00
LkjIP 2020 69
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Fasilitasi Tim BEKIASPerangkat Daerah
JumlahInovasi 1 Inovasi
75,000,000.00 1 74.313.600,00 100 99,08 0,92
0000.05.024 PenyusunanDokumenKepegawaian
52,000,000.00 42.203.600,00
Penyusunan Data Base Kepegawaian JumlahLaporan/Dokumenkepegawaian yang dihasilkan
9 Dokum
en
52,000,000.00 9 42.203.600,00 100 88,85 11,15
0000.06 Program peningkatanpengembangansistempelaporancapaiankinerja dan keuangan
1) PersentaseKonsistensiRenstra dan Renja; 2) Ketepatanwaktupelaporankeuangan dan asset; 3) Persentasetindaklanjuttemuanaudit
1) 100 persen
; 2) 100
persen; 3) 100
persen
518.501.599,76 100 422.588.250,00 100 81,5 18,5
0000.06.021 PenyusunanDokumenPerencanaan ,LaporanKinerja dan Monev
36.200.000,00 24.761.090,00
LkjIP 2020 70
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
PenyusunanDokumenPerencanaan ,Laporan Kinerja dan Monev
JumlahDokumenPerencanaan danLaporan Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan
9 Dokumen
36.200.000,00 9 24.761.090,00 100 68,4 31,6
0000.06.033 Penyusunan data dan informasi
34.000.000,00 29.577.500,00
Penyusunan data dan informasi Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayananpertanahan dan penataanruang
4 Jenis data
34.000.000,00 4 29.577.500,00 100 86,99 13,01
0000.06.113 RekonsiliasiPengelolaanKeuangan Daerah
400.000.000,00 321.355.700,00
LkjIP 2020 71
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
RekonsiliasiPengelolaanKeuangan Daerah
JumlahLaporan Kinerja KeuanganKegiatan
20 Laporan Kinerja Kegiatan
400.000.000,00 24 321.355.700,00 100 80,34 19,66
0000.06.114 RekonsiliasiPengelolaanBarang Milik Daerah
48.301.599,76 46.893.960,00
RekonsiliasiPengelolaanBarang Milik Daerah
JumlahLaporanBarang Milik Daerah 2 Laporan BMD
48.301.599,76 2 46.893.960,00 100 97,09 2,91
MeningkatkanPelayananPenataan Ruang JumlahRencana Detail yang telahditetapkanmenjadiRancanganPeraturan Daerah
LkjIP 2020 72
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0103.42 Program Perencanaan Tata Ruang 1) Persentaserencanaumum dan rencanarinci tata ruang yang disusunmenjadiperaturandaerah
1) 70 Persen
18.993.726.170,00 100
18.077.411.710,00 100 95,18 4,82
0103.42.001 PersetujuanSubstansi dan KelengkapanPendukungRevisiPerda RTRW KabupatenKutaiKartanegara
369.620.000,00 84.798.480,00
Pendampingan Proses PersetujuanSubstansiRTRW Kab.KutaiKartanegara
JumlahrevisiPerda RTRW Kab.KutaiKartanegara
1 Dokum
en
369.620.000,00 1 84.798.480,00 100 22,94 77,06
LkjIP 2020 73
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0103.42.003 Penyusunan KLHS KoreksiPerpetaan dan KelengkapanSubstansi RDTR WilayahPerkotaan
Penyusunan KLHS KoreksiPerpetaan dan KelengkapanSubtansi RDTR Wilayah PerkotaanKec. Tabang
JumlahDokumen KLHS 2 Dokum
en
1.405.101.710,00 2 1.392.585.300,00 100 99,11 0,89
Penyusunanrdtr, klhs, dan koreksiperpetaanrdtrkawasanperkotaankembangjanggut
1) JumlahDokumen KLHS; 2) JumlahDokumen RDTR
1) 1 Dokum
en; 2) 1
Dokumen
1.395.212.710,00 1 1.380.986.700,00 100 98,98 1,02
Penyusunan KLHS KoreksiPerpetaan danKelengkapanSubtansi RDTR Wilayah PerkotaanKecamatan Muara Wis
1) JumlahDokumen KLHS; 2) JumlahDokumen RDTR
1) 1 Dokum
en; 2) 1
Dokumen
1.233.467.760,00 1 1.224.609.250,00 100 99,28 0,72
LkjIP 2020 74
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Penyusunan KLHS KoreksiPerpetaan danKelengkapanSubtansi RDTR Wilayah PerkotaanKecamatanKenohan
1) JumlahDokumen KLHS; 2) JumlahDokumen RDTR
1) 1 Dokum
en; 2) 1
Dokumen
1.226.760.760,00 1 1.219.695.400,00 100 99,42 0,58
0103.42.005 Fasilitasi Tim KoordinasiPenataan Ruang Daerah (TKPRD) KabupatenKutaikartanegara
620.000.000,00 303.403.000,00
Fasilitasi Tim KoordinasiPenataan Ruang Daerah (TKPRD) KabupatenKutaikartanegara
JumlahFasilitasi 15 Kali 620.000.000,00 15 303.403.000,00 100 48,94 1,02
0103.42.007 PenyusunanDokumenPerencanaan Tata Ruang
12.150.263.230,00 11.893.104.580,00 39,88
LkjIP 2020 75
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Masterplan RTH Kota Tenggarong JumlahDokumen 2 Dokum
en
846.861.000,00 2 818.881.600,00 100 96,7 3,3
Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca Tambang
JumlahDokumen 2 Dokumen
608.047.500,00 1 582.750.700,00 100 95,84 4,16
Kajian Petunjuk Teknis PenyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan
JumlahDokumen KLHS 1 Dokumen
580.005.000,00 1 541.578.000,00 100 93,37 6,63
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR KecamatanTenggarong
JumlahDokumen 1 Dokum
en
593.168.000,00 1 586.692.500,00 100 98,91 1,09
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperda RTDR KecamatanTenggarong Seberang
JumlahDokumen 2 Dokumen
593.036.000,00 2 572.147.800,00 100 96,48 3,52
LkjIP 2020 76
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperda RTDR Kecamatan Muara Badak
JumlahDokumen 1 Dokumen
591.870.000,00 1 580.477.000,00 100 98,08 1,92
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR KecamatanMarangkayu
JumlahDokumen 1 Dokum
en
590.660.000,00 1 578.776.000,00 100 97,99 2,01
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR KecamatanAnggana
JumlahDokumen 1 Dokum
en
584.830.000,00 1 575.896.750,00 100 98,47 1,53
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR KecamatanSamboja
JumlahDokumen 2 Dokum
en
512.010.000,00 2 500.236.850,00 100 97,77 2,23
LkjIP 2020 77
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Penyusunan Kawasan Strategis DaerahPenyangga Ibu Kota Negara
JumlahDokumen 1 Dokum
en
1.429.731.280,00 1 1.421.683.680,00 100 99,04 0,96
Penyusunan Kawasan StrategisTenggarong, Tenggarong Seberang dan Loa Kulu
JumlahDokumen 1 Dokum
en
1.470.580.550,00 1 1.461.676.350,00 100 99,39 0,61
PenyusunanNaskahAkademis, KLHS dan PersetujuanSubstansi RTDR Kawasan PerkotaanLoa Kulu
JumlahDokumen 2 Dokum
en
880.500.900,00 2 872.033.400,00 100 98
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR Kecamatan Loa Janan
JumlahDokumen 1 Dokum
en
557.473.000,00 1 546.320.350,00 100 98 2
LkjIP 2020 78
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR Kecamatan Muara Jawa
JumlahDokumen 1 Dokum
en
584.720.000,00 1 569.871.600,00 100 97,46 2,54
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR KecamatanSebulu
JumlahDokumen 1 Dokum
en
590.000.000,00 1 570.278.000,00 100 96,66 3,34
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR Kecamatan Sanga Sanga
JumlahDokumen 1 Dokum
en
568.110.000,00 1 557.656.000,00 100 98,16 1,84
PersetujuanSubstansi dan LegislasiRaperdaRTDR Kecamatan Muara Muntai
JumlahDokumen 1 Dokum
en
568.660.000,00 1 556.148.000,00 100 97,8 2,2
LkjIP 2020 79
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0103.44 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
1) Persentasekecamatan yang memanfaatkan RTRW/ RDTR; 2) Persentaseterkendalinyapemanfaatanruang
1) 70 persen; 2) 60
persen
9.261.236.265,00 100
8.542.879.365,00 100 92,24 7,76
0103.44.001 Fasilitasi dan IdentifikasiPertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang
276,000,000.00 8.542.879.365,00
Fasilitasi dan IdentifikasiPertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang
JumlahPertimbanganteknis yang dikeluarkan
40 Pertek
276,000,000.00 277 153.946.000,00 100
LkjIP 2020 80
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0103.44.003 Kajian PemukimanDiatas Air KabupatenKutaiKartanegara
6.885.236.265 8.340.396.565
Kajian Pemanfaatan Ruang Pasca Tambang
Dokumen Kajian Pemukiman Di AtasAir
1 Dokum
en
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kajian Pemukiman Di Atas Air Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas 1 Dokum
en
1.007.267.925,00 1 1.002.189.325,00 100 99.50
Kajian TipologiSengketaPertanahanKabupatenKutaiKartanegara
Dokumen Kajian Pemukiman Di AtasAir
1 Dokum
en
850,000,000.00 1 739.517.150,00 100 87.00
Kajian Penataan Kawasan Sungai Tenggarong
Dokumen Kajian Pemukiman Di AtasAir
1 Dokum
en
852.125.000,00 1 825.318.950,00 100 96.85
Kajian Penataan Kawasan Sungai Mangkurawang
Dokumen Kajian Pemukiman Di AtasAir
1 Dokum
en
689.604.540,00 1 665.263.040,00 100 96.46
LkjIP 2020 81
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Kajian Penataan Kawasan PermukimanTeluk
Dokumen Kajian Pemukiman Di AtasAir
1 Dokum
en
622.827.500,00 1 595.401.400,00 100 95.60
Kajian Pertimbangan Teknis AlihFungsiLahan Kawasan Migaske Kawasan Perumahan dan FasilitasUmum di kabupatenKutaiKartaengaraKecamatan Muara Badak
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
693.530.000,00 1 675.653.000,00 100 97,42
Kajian Pertimbangan Teknis AlihFungsi Kawasan Migaske Kawasan Perumahan dan FasilitasUmum di KabupatenKutaiKartanegaraKecamatan Sanga-Sanga
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
700.130.000,00 1 677.340.300,00 100 96.74
LkjIP 2020 82
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Kajian Pertimbangan Teknis AlihFungsiLahanKwasanMigaske Kawasan Perumahan dan FasilitasUmum di KabupatenKutaiKartanegaraKecamatanAnggana
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
707.005.000,00 1 684.473.100,00 100 91.60
Kajian Pertimbangan Teknis AlihFungsiLahanKwasanMigaske Kawasan Perumahan dan FasilitasUmum di KabupatenKutaiKartanegaraKecamatan Muara Jawa
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
685.857.500,00 1 664.639.500,00 1100 96.919
Kajian Kelayakan Kawasan Industri di Kecamatan Loa Janan
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
926.888.800,00 1 899.010.800,00 100 96.99
LkjIP 2020 83
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Kajian Kelayakan Kawasan Industri di Kecamatan Kota Bangun
Dokumen Kajian Pemukiman Di Atas Air
1 Dokum
en
1,000,000,000.00 1 911.590.000,00 100 91.62
0103.44.006 Pendampingan Proses PenyusunanPerdaInstrumenPengendalianSekitar PSN Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
250,000,000.00 48.536.800,00
Pendampingan Proses PenyusunanPerdaInstrumenPengendalianSekitar PSN Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
JumlahDokumenPerdaInstrumen 1 Dokum
en
250,000,000.00 1 48.536.800,00 100 19,41 80,59
MeningkatkanPelayananAdministrasiPertanahan
- PersentasePenyelesaianKasus/Sengketatanah Negara
LkjIP 2020 84
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
- Meningkatanyapemilikan SKPT dan persentasetanahPemda yang bersertifikat
0204.16 Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1) Persentase Luas LahanBersertifikat; 2) PersentaseTertibAdministrasiPertanahan; 3) PersentasePenyelesaianPengadaan Tanah BagiKepentinganUmum
1) 35 Persen; 2) 35
persen; 3) 82
Persen
14,260,220,900.00 100
9.414.869.278,00 90,31 66,02 24,29
0204.16.001 Sertifikasi Tanah AsetPemerintahKab.Kukar
Sertifikasi Tanah AsetPemerintahKab.Kukar
Jumlah Persil 500 Persil
3,000,000,000.00 342 728.600.000,00 62 24,29 37,71
LkjIP 2020 85
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0204.16.004 Pengadaan Tanah bagipembangunanuntukkepentinganumum
583.668.400 8.108.017.478,00 80
PengadaanLahan Pasar Bukit Biru Jumlahluaslahan yang dibebaskan 1Ha 8,000,000,000.00 1 6.326.708.004,00 100 79,08 20,92
PengadaanLahan Pasar Mangkurawang
Jumlahluaslahan yang dibebaskan 2Ha 33.668.400,00 0 33.668.400,00 - 100 0
PengadaanLahanAkses Jalan MasukMenujuPelabuhan Jongkang
Jumlahluaslahan yang dibebaskan 0.4 Ha 1,500,000,000.00 0 1.314.092.494,00 100 87,61 12,39
PengadaanLahanDampak Pembangunan Jembatan di DesaTanjungLimauKecamatanMuara Badak
892
550.000.000,00 0 433.548.580,00 100 78.83
0204.16.006 Penyusunan dan Updating DatabasePertanahan
269,170,000.00 207.870.500,00
LkjIP 2020 86
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
Penyusunan dan Updating Database Pertanahan
PersentaseTersedianya DatabasePertanahan
41 Persen
269,170,000.00 41 207.870.500,00 100 77,23 22,77
0204.16.008 Pembinaan, PengendalianAdministrasiPenguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa
307,382,500.00 259.257.500,00
Pembinaan, PengendalianAdministrasiPenguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa
JumlahDesa/Kelurahan/Kecamtan yang dilakukanpembinaanadministrasipertanahan
18Kecamatan/
Desa
307,382,500.00 18 259.257.500,00 100 84.34 44,44
0204.16.009 FasilitasiPerubahanPenggunaanLahan
200,000,000.00 111.123.800,00
FasilitasiPerubahanPenggunaanLahan JumlahRekomendasiPerubahanPenggunaanLahan yang di Keluarkan
30 Dokum
en
200,000,000.00 11 111.123.800,00 100 55,56 44,44
LkjIP 2020 87
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan IndikatorKinerja
Sasaran,Program(Outcome) danKegiatan (Output)
Target Kinerja Realisasi % Realisa
si Kinerja
%
Efisiensi Fisik Keuangan (Rp)
Fisik
Keuangan (Rp) RealisasiKeuanga
n
0204.17 Program PenyelesaianKonflik-KonflikPertanahan
1) PersentaseKonflikPertanahanterfasilitasi
1) 92 Persen
646.034.535,46 100
344.413.564,00 100 53,31 20,35
0204.17.002 FasilitasiPenyelesaianSengketaPertanahan
396,034,535.46 228.345.020,00
FasilitasiPenyelesaianSengketaPertanahan
JumlahKasus/Sengketa yangterfasilitasi
28 Kasus
396,034,535.46 28 228.345.020,00 100 57,66 17,34
0204.17.003 Penyuluhan Hukum Pertanahan
250.000.000,00 116.068.544,00
Penyuluhan Hukum Pertanahan Jumlahpenyuluhan/Penyampaianinformasihukumpertanahan
18 Kecam
atan
250.000.000,00 18 116.068.544,00 100 46,43 53,57
49.394.145.009,55 41.483.704.515,00 83,99 96,72 14,77
LkjIP 2020 89
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian rata-rata
capaian program adalah 83,99,dengan rata-rata realisasi keuangan
sebesar 96,72 dengan tingkat efisiensi sebesar 14,77 Ada beberapa
program yang dalam hal ini belum mencapai target yang telah
ditetapkan yaitu sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian program ini belum tercapai hal ini dikarenakan kegiatan yaitu
Bimbingan Teknis Pertanahan dan Penataan Ruang dari target 10
orang yang mengikuti bimtek dikarenakan adanya wabah covid-19
maka yang mengikutu bimtek hamya 3 orang ASN Dinas Pertanahan
Dan Penataan Ruang
2. Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Capaian program ini belum tercapai dikarenakan ada beberapa
indikator ini yang belum tercapai yaitu Persentase Luas Lahan
Bersertifikat dan presentase Penyelesaian Pengadaan tanah bagi
kepentingan umum dan persentase hal ini terkendala karena wabah
covic-19 sehingga ada kegiatan yang di rasionalisasi serta rencana
tidak sesuai dan kondisi dilapangan serta lokasi pelaksanaan berbeda
di rencana
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program ini belum tercapai optimal, dikarenakan. Terdapat 1 kegiatan yang tidak mencapai target 100%, yaitu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah, hal ini wajar mengingat bahwa kegiatan tersebut merupakan fasilitasi perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.
LkjIp 2020 90
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, yang disusun
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat
menggambarkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten
Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran
Dari hasil pengukuran dan analisa atas capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun anggaran 2020 adalah target indikator Kinerja utama
telah berhasil di capai Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran
sampai dengan triwulan 4 berada dalam predikat Tinggi. Dalam gradasi ini
menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian sudah memenuhi
persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun demikian
peningkatan kinerja terus dilakukan untuk menghasilkan perencanaan
pembangunan yang lebih berkualitas lagi sehingga tujuan dan sasaran
pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-
2021 dapat terwujud.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
kartanegara Tahun 2020. semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat
dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai tahun 2020
dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan .
Tenggarong, 10 Maret 2021 Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kab.Kutai Kartanegara
SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671027 199403 1 008