1
1
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho de la Contralora
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
BLANCA ROSA SUL FLORES
CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES (P)
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
2
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría ................................................... 6
Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas ................................................................................. 6
Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes ...................................................................................................................................................... 7
Tabla 4. Actuaciones Selectivas ........................................................................................................................ 16
Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas .................................................................................................. 17
Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control ..................................................................................... 22
Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana ................... 24
Tabla 8. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas ...................................................................................... 25
Tabla 9. Solicitud de Auditorias (Poder Popular) .............................................................................................. 25
Tabla 10. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano ........................................................ 26
Tabla 11. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas .................................................. 28
Tabla 12. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades .............. 33
Tabla 13. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa). ................................ 35
Tabla 14. Proceso de Contrataciones en Ejecución ........................................................................................... 36
Tabla 15. Proceso de Contrataciones aperturados y culminados mes de agosto .............................................. 38
Tabla 16. Cuentas Bancarias 2018 .................................................................................................................... 39
Tabla 17. Sueldos y Salarios de la Contralora ................................................................................................... 39
Tabla 18. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas .......................................................... 40
Tabla 19. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .............................................................................. 41
Tabla 20. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales .............................................. 45
Tabla 21. Personal al Servicio de la Contraloría ................................................................................................ 49
Tabla 22. Nivel Académico del personal ........................................................................................................... 49
Tabla 23. Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano ........................................................................ 50
Tabla 24. Movimiento de Personal ................................................................................................................... 52
Tabla 25. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos ............................................ 52
Tabla 26. Estatus de Estudios Jurídicos ............................................................................................................. 53
Tabla 27. Contratos .......................................................................................................................................... 54
Tabla 28. Procedimientos Jurisdiccionales........................................................................................................ 58
Tabla 29. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna ................................................................ 60
Tabla 30. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna) ................................. 61
Tabla 31. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna ............................................... 61
Tabla 32. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI) ................................................................. 62
Tabla 33. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI) .............................................................. 62
Tabla 34. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna. ................................................ 63
Tabla 35. Actividades de la Unidad de Informática. .......................................................................................... 63
Tabla 36. Soporte Técnico ................................................................................................................................ 66
Tabla 37. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social ................ 67
Tabla 38. Actividades realizadas (Memoria fotográfica) ...................................................................... 69
Tabla 39. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones ............................................................ 72
Tabla 40. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación .................................................................... 72
Tabla 41. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos ................................................................ 72
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
3
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
5
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
Fuente: Resolución N° 005/2018 de fecha 03/01/2018
UNIDAD DE POTESTADES
INVESTIGATIVAS (UPI) (5)
DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES
(DDR) (06)
DIRECCIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA (DCAD) (04)
DIRECCIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y
OTROS PODERES (DCACYOP) (03)
UNIDAD DE BIENES Y
SERVICIOS GENERALES
(UBSG) (02.6)
UNIDAD DE INFORMÁTICA
(UI) (02.5)
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE
GESTIÓN (DPPCG)
(02.4)
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (DTH)
(02.3)
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS (DSJ)
(02.2)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DA)
(02.1)
DIRECCIÓN GENERAL (DG)
(02)
OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
(OAC) (01.3)
UNIDAD DE CORPORATIVA
Y SECRETARIA (UCS) (01.2)
UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA (UAI)
(01.1)
DESPACHO DEL CONTRALOR (A)
DC (01)
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
6
1. UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría
Organismos y Entes Cantidad
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1
Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1
Servicios Autónomos 1
Institutos Autónomos 5
Fundaciones 9
Empresas Estadales 10
Fondos 1
Universo de Consejos Comunales
Fuente: Direcciones de Control.
2. Sistema de Control Interno de la Contraloría Estadal, este aspecto comprende la información sobre los manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados en la Contraloría, así como sus sistemas de información administrativos y de apoyo.
Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas
Ítems
Instrumentos
Acumulado
(Años Anteriores)
Año 2018
Acumulado
(Meses anteriores)
Del Mes
2.A Manuales de Organización 1 1 0
2.B Manuales de Normas y Procedimientos 7 2 0
2.C Normas 8 1 0 Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.
2. A. Manuales de Organización Aprobados y Utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítem
Manuales de Organización
Instrumento y Fecha de
Aprobación
Objetivo
1
Manual de Organización de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Resolución N° 047/2018 de fecha 05-02-2018
Garantizar la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.
Manuales de Normas y Procedimientos, aprobados y utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítem Denominación Instrumento y Fecha
de Aprobación Objetivo
Durante el mes de agosto no se aprobaron Manuales de Normas y Procedimientos
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
7
Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems Denominación
Instrumento y Fecha
de Aprobación Objetivo
1
Reglamento de Viáticos y
Pasajes por Viajes dentro y
fuera del país para los
servidores (as) y obreros
(as) de la Contraloría del
Estado Bolivariano de
Cojedes
Resolución
N° 046/2018
de fecha
05-02-2018,
reformado según
Resolución
N° 111/2018
de fecha
13-08-2018
Regula el otorgamiento de
viáticos y pasajes para todo el
personal al servicio de la
Contraloría del estado, que en el
desempeño de sus labores o por
motivos de adiestramiento deban
viajar dentro o fuera del país.
2
Manual de Normas y
Procedimientos
Administrativos de Bienes
Muebles e Inmuebles de la
Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes
Resolución
N° 114/2018
de fecha
27-08-2018
Es el instrumento de consulta de orden sub legal que reúne las actividades, normas y procedimientos realizados por la Unidad de Bienes y Servicios Generales para el movimiento, control e inventario de bienes, mediante el cual se podrá manejar de manera sencilla y práctica lo relativo a movimientos de todos los bienes que representan el activo patrimonial de este Órgano de Control Fiscal Estadal.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión
3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems
Sistemas Acumulado (Años
Anteriores)
Año 2018
Acumulado
(Meses anteriores) Del Mes
3.A De Información 2 0 0
3.B De Administración 5 0 0
3.C De Apoyo 3 0 0
Total Sistemas………………… 10 0 0
Fuente: Unidad de Informática
3. A. Sistemas de Información
Ítem
Sistema Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Información
Fuente: Unidad de Informática
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
8
Sistemas de Administración
Ítem
Sistema
Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Administración
Fuente: Unidad de Informática
Sistemas de Apoyo
Ítem
Sistema Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de agosto no se aprobó Sistemas de Apoyo
Fuente: Unidad de Informática
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
9
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
9
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL
Durante el mes de agosto la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes no remitió Informes Definitivos.
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA
1. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Zamora “FUNDAZAMORA”, correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.
Conclusiones
Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, dirigido a evaluar la
legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros, contables y técnicos; procesos de contrataciones públicas para la
prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras; así como el uso,
control y custodia de los bienes muebles; correspondiente al ejercicio económico
financiero 2016, se evidenciaron las siguientes debilidades: La estructura organizativa
no está publicada en Gaceta Oficial Estadal; no elaboraron los manuales de normas y
procedimientos administrativos, ejecución del presupuesto, compras y manejo del
inventario de materiales; incorrecta imputación presupuestaria; transferencia de
recursos de la Fundación sin la aprobación de la Junta Administradora; entregas
establecidas en los convenios a productores sin soportes documentales; no fue
elaborada la programación anual de compras; ordenes de compras y servicios
utilizadas como contratos sin los requerimientos mínimos ni la firma del proveedor;
procesos de contrataciones sin soportes tales como: presupuesto base, acta de
recepción de ofertas, informe de recomendación, documento de adjudicación, recepción
de bienes adquiridos, finiquito y evaluación de desempeño; de igual forma, no
establecieron el Compromiso de Responsabilidad Social; omisión de procesos de
selección de contratista por las modalidades de consulta de precio, concurso cerrado y
concurso abierto, ni fueron conformados en expediente único de contratación; no fue
designado el responsable patrimonial de bienes ni fueron elaborados los formularios
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
10
BM-1 (registro de inventario de bienes muebles) y BM-2 (incorporaciones y
desincorporaciones).
Recomendaciones
• La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes para la publicación en
Gaceta Oficial Estadal, de la estructura organizativa de la Fundación, con el fin de
dar formalidad y legalidad.
• La máxima Autoridad conjuntamente con los gerentes de la Fundación, debe ejercer
las acciones pertinentes para la discusión, aprobación y posterior publicación en
gaceta oficial estadal, de los manuales de normas y procedimientos administrativos,
con el propósito de regular y definir las funciones y procedimientos que coadyuven
al buen funcionamiento del sistema de control interno.
• La Oficina de Administración y Finanzas conjuntamente con los responsables del
registro presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control en
cuanto a la imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza del
gasto, a los fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la Oficina
Nacional de Presupuesto.
• La máxima Autoridad, debe ejercer los controles para considerar y aprobar todo lo
concerniente al otorgamiento o transferencia de recursos de la Fundación a otras
instituciones regionales, las cuales se encuentran establecidas en las atribuciones
de la Junta administradora a los fines de salvaguardar el patrimonio de
Fundazamora.
• La máxima autoridad conjuntamente con la Gerencia del Programa de
Financiamiento, debe establecer y aplicar mecanismos de control y seguimiento, de
lo establecido en las alianzas estratégicas (convenios) suscritos, a los fines de
garantizar el cumplimiento de las cláusulas.
• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y Finanzas,
debe establecer y aplicar medidas de coordinación entre las unidades de trabajo,
para que se realice y remita la programación de compra en el último trimestre de
cada año y los sumarios de contrataciones trimestrales al Servicio Nacional de
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
11
Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información respecto a las
compras y servicios efectuados por la Fundación.
• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y Finanzas,
debe realizar las acciones conducentes para la adecuación y elaboraciones de las
Órdenes de Compras y/o Servicios utilizadas como contratos, a los fines que el
documento administrativo cuente con todos los requerimientos exigidos para la
formalización de las contrataciones.
• La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los
procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de
contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, para
adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras con el objeto de
cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y transparencia.
• La Oficina de Administración y Finanzas, debe establecer mecanismos de control
en cuanto a la incorporación de los documentos (presupuesto base, acta de
recepción de ofertas, informe de recomendación, adjudicación, recepción de bienes
adquiridos, finiquito, evaluación de desempeño), que debe contener cada
expediente de contratación, a los fines de que se cuente con información completa
y exacta para la verificación de los procesos de contrataciones llevados por
Fundazamora.
• La máxima Autoridad, debe designar el responsable patrimonial de bienes de la
Fundación, a los fines de garantizar la responsabilidad patrimonial en caso de
pérdida o extravío de los mismos.
• La máxima autoridad conjuntamente con los responsables de los bienes muebles de
la Fundación, debe implementar los formularios establecidos para el registro y
movimiento de los mismos, con el propósito que se cuente con información sincera
y oportuna de los bienes muebles y se correspondan con los reflejados en los
estados financieros del ente.
2. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias del estado Bolivariano de Cojedes 911 (SIEEBC 911), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 – 2016
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
12
Conclusiones
Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, tendente a evaluar la
legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos, administrativos, presupuestarios,
financieros, contables y técnicos, procesos de contratación para la adquisición de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; uso, control y custodia de los
bienes muebles; gastos efectuados al personal fijo, comisión de servicio y contratados;
así como el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el Plan Operativo Anual,
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, se evidenciaron
las siguientes debilidades: No poseen Manuales de Normas y Procedimientos en
materia de contrataciones y ejecución del presupuesto; no fue designado el responsable
patrimonial de bienes. En cuanto a los procesos de contrataciones, fueron retenidos
recursos por concepto de Compromiso de Responsabilidad Social en el año 2016, los
cuales no fueron enterados al Fondo Negro Primero; expedientes de contrataciones sin
documentos que certifiquen el cierre administrativo y sin foliatura; no fue publicado en
página Web la adjudicación de los contratos, señalando el compromiso de
Responsabilidad Social; en inspección se determinó obras inconclusas, en estado de
deterioro.
Con relación a los bienes muebles: existencia de materiales y suministros incluidos en el
inventario; no llevaron los registros en el Formularios BM-2; bienes muebles dañados
que permanecen aun en el inventario; el saldo final del inventario de bienes muebles no
se corresponden con el monto reflejado en la cuenta de activos reales del Balance
General al 31-12-2015 y 31-12-2016; error en el cálculo de las retenciones del S.S.O,
R.P.E. y F.A.O.V; expedientes de personal que carecen de documentos tales como:
Certificado de Declaración Jurada de Patrimonio; copias de la partida de nacimiento,
fondo negro del título certificado, así mismo, Currículum Vítae sin soportes.
Recomendaciones
• La máxima Autoridad conjuntamente con los Jefes de la Fundación, debe ejercer las
acciones conducentes para la discusión, aprobación y posterior publicación en
Gaceta Oficial Estadal, de los manuales de normas y procedimientos en materia de
contrataciones y ejecución de presupuesto, con el propósito de regular y definir las
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
13
funciones y procedimientos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema de
control interno.
• La Jefatura de Administración, debe transferir al Fondo Negro Primero los recursos
retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social generados en los
procesos de contratación realizados por la Fundación.
• La máxima Autoridad, debe establecer y aplicar mecanismos de seguimiento y
control, para realizar el cierre administrativo del contrato, a los fines de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes en los procesos de
contrataciones de adquisición de bienes, prestación del servicio y ejecución de
obras.
• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la creación de la página web
de la Fundación, con la finalidad de hacer uso de la tecnología de la información, a
fin de garantizar la transparencia y publicidad de los actos y procedimientos
administrativos.
• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la culminación de las obras
inconclusas, con el fin de mejorar la prestación de servicio a la comunidad por parte
de la Fundación.
• La Jefatura de Administración y la Comisión de Contrataciones, deben supervisar
que los procesos de contrataciones de bienes, prestación de servicios y ejecución
de obras, los cuales deberán estar foliados y organizados en orden cronológico, con
el fin de garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y que
puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control interno o externo,
cuando lo requieran.
• La Jefatura de Administración conjuntamente con las áreas de Contabilidad y
Bienes, debe ajustar el inventario de acuerdo a lo establecido en la normativa legal
vigente, a fin de dar cumplimiento a los principios de sinceridad y exactitud en el
manejo administrativo y la contabilidad de los bienes muebles.
• La máxima Autoridad, debe girar instrucciones para la implementación de un
efectivo control y seguimiento de los bienes muebles, relacionado con la aplicación
de los formularios y actividades destinados al registro, movimiento y ubicación de
los mismos, en aras de garantizar el resguardo y custodia del patrimonio de la
Fundación.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
14
• La máxima Autoridad, debe implementar acciones tendentes para realizar
conjuntamente con la Jefatura de Administración y Bienes, el procedimiento de
desincorporación de los bienes muebles que se encuentran dañados sin posible
recuperación.
• La máxima Autoridad en conjunto con la Jefatura de Talento Humano, debe
implementar mecanismos de control y supervisión del salario a considerar para
realizar los cálculos de retención del Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), Régimen
Prestacional de Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro Habitacional para la Vivienda
(F.A.O.V), con el fin de garantizar la legalidad, sinceridad y los derechos
individuales de cada trabajador en cuanto a los beneficios relativos a la seguridad
social enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
• La Jefatura de Talento Humano, debe establecer mecanismos de revisión y
supervisión en cuanto a la conformación de los expedientes de personal, a fin de
garantizar la legalidad y transparencia en los procesos administrativos.
Impacto de la Gestión de Control
La Dirección de Control de la Administración Descentralizada, en aras del
fortalecimiento de la gestión de la administración pública en el estado y a los fines de
contribuir con su efectividad, ha formulado las recomendaciones pertinentes para que
sean adoptadas por los responsables de la Fundación Zamora y la Fundación Sistema
Integral de Emergencias del estado Bolivariano de Cojedes 911 (SIEEBC 911), con el
fin de corregir las deficiencias detectadas e implementar mecanismos para subsanar las
fallas referenciadas en los respectivos informes definitivos.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
15
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
16
1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 1.1 ACTUACIONES SELECTIVAS
Tabla 4. Actuaciones Selectivas
Ítems
Actuación selectiva
Centralizada Descentralizada
Años
Anteriores
Año 2018 Años
Anteriores
Año 2018
Acumulado Mensual Acumulado Mensual
1
Auditoria
Operativa
1 8 3
Financiera
Obra / Inspección
Gestión
Fiscalización
De Tecnología de Información y Comunicación
2 Examen de la Cuenta 2 2
3 Seguimiento 1
2
4 Actuación Fiscal Delegada por la CGR 1
5 Otras Actuaciones de Control
Fuente: Direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
17
1.2 Estatus de Actuaciones Selectivas Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas
Concepto
Centralizada Descentralizada
Año 2017 Año 2018 Año 2017 Año 2018
Op
Finc
Ges
Fisc
A.c
Examen de la
Cuenta
CGR
Op
Finc
Ges
S
A.C
Examen de la
Cuenta
Op
Finc
Ges
S
A.c
Examen
de la Cuenta
CGR
Op
Finc
Ges
S
A .C
Examen de la
Cuenta
Fase de
Formación de la Cuenta
Presentación
Revisión Preliminar
Constancia de Recepción
Fase de Planificación
3
Fase de Ejecución
1
Fase de
presentación de
Resultados
I.P
Redacción/Revisión
2 1
Comunicado
3
I.D
Redacción/Revisión
1
Comunicado
1 1
Fenecimiento y Archivo
Fase de Seguimiento
En proceso
2
Comunicado los resultados
Por Remitir a P.I.
1 2
Remitidos a P.I.
1
Por Remitir a CGR
Remitidos a CGR
Por alcance/Complementaria
Suspendidas
Total
2 1 1 2 11 2
Fuente: Direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
18
1.3.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado
Ítems Código Nº Credencial y/o Designación
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
1
EC
03-01-2018
DC-DCACYOP
2018-0220 19-07-2018
Examen de la cuenta
Gobernación 2017
Fase de Ejecución
Avance 30%
2 -
DC-DCACYOP
2018-0214
17-07-2018
Examen de la cuenta
Revisión Preliminar
Procuraduría
2017
Remisión de acta de revisión preliminar de la cuenta, mediante oficio N° DC-DCACYOP-2018-0233 de fecha 06-08-2018
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
1.3.2 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado de años anteriores
Ítems Código Nº Credencial y/o Designación
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
1 EC
03-02-2017
DC-DCACYOP
2017-0442 27-10-2017
Examen de la Cuenta
Procuraduría
2016
Fase de Resultado:
Revisión del Informe Definitivo por la Coordinadora
2 EC
03-03-2017
DC-DCACYOP 2017-0510
13-12-2017
Examen de la Cuenta
Gobernación 2016
Fase de Resultado:
Revisión del Informe Definitivo por la Coordinadora
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
1.3.4 Actuaciones conjuntas tuteladas y/o Coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal
La Contraloría General de la República mediante oficio Nº 01-00-000646 de fecha
11-06-2018, ordenó una actuación de control dirigida a evaluar la eficiencia, eficacia,
economía calidad e impacto de la gestión de la Gobernación del estado Bolivariano de
Cojedes a través de la Secretaria General de Gobierno, así como determinar el
cumplimiento de su misión, objetivos y metas durante el periodo 2014-2016, en este
sentido, la actuación tiene un 90 % de ejecución.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
19
1.4.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Descentralizado
Ítems Código Nº Credencial y/o Designación
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus
1
AO
04-18-2017 N° DC-DCAD-2017-
0487, de fecha
04-12-2017
Operativa
Fundación Zamora FUNDAZAMORA
2016
Fase de Resultados: Informe Definitivo comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2018-0241 de fecha
15- 08-2018
2
AO
04-01-2018
N° DC-DCAD-2018-0058,
de fecha 27-02-2018
Operativa
Alimentos Cojedes S.A
2016 y 2017
Fase de Resultados: Revisión de Informe
Definitivo por la Coordinadora
3
AO
04-02-2018
N° DC-DCAD-
2018-0092, de fecha
02-04-2018 Operativa
Fundación Sistema Integral
Emergencias Cojedes
(SIEC 911) 2015 y 2016
Fase de Resultados: Informe Definitivo comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2018-0236 de fecha
14- 08-2018
4 AO
04-03-2017
DC-DCAD-2018-0093, fecha 02-04-2018
Operativa
Fondo de Desarrollo Agrícola
(FONDEAGRI) 2016-2017
Papeles de trabajo por remitir a potestades
investigativas
5
AO
04-04-2018
N° DC-DCAD-2018-0109,
de fecha 23-04-2018
Operativa
Alimentos Cojedes S.A
2016 y 2017
Papeles de trabajo por remitir a potestades
investigativas
6
AO 04-05-2018
N° DC-DCAD- 2018-0119,
de fecha 02-05-2018
Operativa
Instituto del
Deporte del estado Cojedes
(INDEPORTE) 2016-2017
Fase de Resultados: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2018-0249 de fecha
31-08-2018
7 AO
04-06-2018
N° DC-DCAD- 2018-0186,
de fecha 25-06-2018
Operativa
Fundación “Fortalecimiento
del Poder Popular Alì Primera”
2015-2016-2017
Fase de Resultados: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2018-0250 de fecha
31-08-2018
8 AO
04-07-2018
N° DC-DCAD- 2018-0187,
de fecha 25-06-2018
Operativa
Instituto Autónomo Cuerpo de Policía
del estado (IACPEC) 2016-2017
Fase de Resultados: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2018-0248 de fecha
31-08-2018
9 AO
04-08-2018
N° DC-DCAD- 2018-0185,
de fecha 25-06-2018
Operativa
Empresa Aguas de Cojedes
C.A 2016-2017
Fase de Ejecución: Redacción de Informe
Preliminar
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
20
Ítems Código Nº Credencial y/o Designación
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus
10 AO
04-09-2018
N° DCAD-2018-038, N° DCAD-2018-039, N° DCAD-2018-040, N° DCAD-2018-041 y DCAD-2018-042 de fechas 22-08-2018
Operativa
Servicio Autónomo del Poder Popular
(S.A.P.P) 2016-2017
En fase de planificación
11 AO
04-10-2018
N° DCAD-2018-043, N° DCAD-2018-044, N° DCAD-2018-045, y DCAD-2018-046 de fechas 22-08-2018
Operativa
Fundación para el Bienestar Social del
estado Cojedes (FUNDACONTIGO)
2016-2017
En fase de planificación
12 S
04-02-2018
N° DCAD-2018-047, N° DCAD-2018-048, N° DCAD-2018-049, y DCAD-2018-050 de fechas 22-08-2018
Seguimiento
Fundación para el Bienestar Social del
estado Cojedes (FUNDACONTIGO) 2014-01-07-2016
En fase de planificación
13 S
04-03-2018
N° DCAD-2018-051, N° DCAD-2018-039, N° DCAD-2018-052, N° DCAD-2018-053, DCAD-2018-054 y DCAD-2018-055, de fechas 22-08-2018
Seguimiento
Servicio Autónomo del Poder Popular
(S.A.P.P) 2014-2015
En fase de planificación
14 AO
04-11-2018
N° DCAD-2018-056, N° DCAD-2018-057, N° DCAD-2018-058 y N° DCAD-2018-059 de fechas 23-08-2018
Operativa
Planta de Alimentos
Balanceados para Animales (ABA)
2017-2018
En fase de planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
21
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
22
1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Ítems
Tipo
Actividades
Año 2018
Acumulado Mensual
Del mes
1 Opiniones / Estudios Recibidos 0 0
2
2.1 Asesorías y Asistencias Jurídicas
a) Opiniones / Estudios En Proceso 0 0
b) Estudios 0 0
c) Opiniones 1 0
d) Asesoría 0 0
2.2 Fortalecimiento
de los órganos y entes sujetos a control
a) Levantamiento de Procesos 0 0
b) Apoyo para el Mejoramiento de procesos diagnostico
0 0
c) Charlas 0 0
d) Asesoría 3 7
e) Talleres
Instituciones Públicas 10 2
Declaración Jurada de Patrimonio
3
0
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano
Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control
Ítems
Descripción
Solicitante
Oficio y Fecha
Estatus
Población Atendida
1
Taller Control Interno en la Administración del
Personal
Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (INCES)
Oficio N° 021 de fecha 08/06/2018
Realizado 15/08/2018
30
2 Taller Calculo de
Prestaciones Sociales
Planta Procesadora de Alimentos Balanceados
para Animales Cojedes Potencia
(Planta ABA)
S/N de fecha 02/08/2018
Realizado 23/08/2018
2
3
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
PROTEICO Cojedes
- Realizado el 14/08/2018
1
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
23
Ítems
Descripción
Solicitante
Oficio y Fecha
Estatus
Población Atendida
4
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
Empresa Socialista para la
Ejecución de Proyectos,
Construcciones y Servicios
Cojedes CA (ESSERCA)
- Realizado el 17/08/2018
1
5
Asesoría en materia de funcionamiento de la Oficina de Atención al
Ciudadano
Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (INCES)
- Realizado el 21/08/2018
1
6
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
Lotería de Cojedes -
Realizado el 22/08/2018
1
7
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
Planta Procesadora
de Arroz Cojedes Potencia
- Realizado el 22/08/2018
1
8
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
Gobernación del Estado Cojedes
- Realizado el 27/08/2018
1
9
Asesoría acerca del Sistema de Registro de
Órganos y Entes (SISROE)
PROTEICO Cojedes -
Realizado el 28/08/2018
1
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
24
2. ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana
Ítems
Tipo
Actividades
Solicitados por CGR
POA
No Programadas
2018
Del mes Acumulado 2018
1
Fortalecimiento de (SNCF)
a) Charlas 0 0
b) Talleres 1 0
c) Asesoría 3 2
d) Mesas de Trabajo
2 0
2
Fortalecimiento de
la participación ciudadana
a) Charlas 0 0
b) Talleres 2 0
c) Asesoría 1 0
d) Mesas de Trabajo
9 0
e) Verificación de A.C
0 0
f) Solicitud de Auditoria
0 0
g) Quejas, Reclamos
0 0
h) Asesoría 0 0
i) Sugerencias 0 0 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
1.1 Fortalecimiento del SNCF
Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha Población Atendida Estatus
1
Asesoría acerca del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE)
Contraloría del Municipio Ezequiel Zamora del Estado
Bolivariano de Cojedes
- 1 Realizado el 07/08/2018
2
Asesoría acerca del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE
Contraloría del Municipio Rómulo
Gallegos - 2
Realizada 17/08/2018
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.1. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
Ítems
Número de Actividad
Oficio y fecha
Tipo de actividad Sujeto Población Estatus/ Información
En el mes de agosto no se realizaron actividades.
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
25
Denuncias Recibidas, Valoradas y Tramitadas Tabla 8. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
Ítems Concepto Año
2016 2017
Acumulado
mensual Del mes
1 Recibidas 1 2 0 0
2
Tramitadas
En proceso
Por Asignar 0 0 0 0
Valoración 1 0 0 0
Verificación 0 0 0 0
Por emitir valoración 0 0 0 0
Valoradas
Concluidas 0 0 0 0
Por notificar 0 0 0 0
Notificado 0 0 0 0
Remitida
CGR 0 1 0 0
Dir. Control 0 0 0 0
Potestades 0 0 0 0
Determinación 0 0 0 0
Solicitud de Auditoria 0 1 0 0
Otros 0 0 0 0
TOTAL……………………………………………………. 1 2 0 0
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Estatus de Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
Ítem
Origen
Fecha Denuncia
Código Exp.
Sujeto
Estatus mes (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l)
1 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-2017 Consejo Comunal
“Mango Redondo”
Solicitud de Competencia a la CGR
según Oficio N° DC-OAC-0211-2017
de fecha 02-05-2017
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Tabla 9. Solicitud de Auditorias (Poder Popular)
Ítems Origen Fecha Sujeto Ejercicio
Fiscal Estatus mes
1
2016
31-05-2016
NEC La Herrereña. 2013, 2014, 2015 y
2016
Asignado para Valorar
2017 04-10-2017
Consejo Comunal “Barranquita” 2016 y
2017
Competencia otorgada por CGR según Oficio N° 01-00-000340 de fecha 09-04-2018 y recibido en fecha 14-05-2018, (En espera de documentación faltante por parte de la CGR)
2
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Otras Actividades
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
26
Tabla 10. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem
Tipos
Actividades
Año 2018 Población Atendida
Acumulado
(Mensual)
Del mes
Acumulado
Mes
1
Otras
Actividades
Programa Abuelas
y Abuelos,
Contraloras y
Contralores
Juramentados 7 0 29 0
Electos 3 0 45 0
Visitas de Seguimiento 4 0 38 0
Programa
Contraloría va a
la Escuela.
Juramentados 0 0 0 0
Electos 0 0 0 0
Visitas de Seguimiento 8 0 130 0
Programa
Contralores
Ambientales
Juramentados 8 0 8 0
Electos 0 0 0 0
Visitas de Seguimiento 1 0 10 0
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores
Ítems Actividad Fecha Fotografía
En el mes de agosto no se realizaron actividades.
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano
Programa La Contraloría va a la Escuela
Ítems Actividad Fecha Fotografía
En el mes de agosto no se realizaron actividades.
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano
Programa Contralor Ambiental
Ítem Actividad fecha Fotografía
En el mes de agosto no se realizaron actividades
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
27
Declaración Jurada
Ítems
Descripción
Cantidad Población atendida
Acumulado
Anual
Realizada en
el Mes Acumulado Mes
1
Declaración Jurada de Patrimonio Institucional
538 183 538 183
2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales 138 0 138 0
Total………………………………………………………… 676 183 676 183
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Asesorías Varias Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Ítem Descripción
Cantidad Población atendida
Acumulado Anual
Realizada en el Mes
Acumulado Mes
1 Asesorías Varias 40 1 48 1
Total…………………………………………….. 40 1 48 1
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
28
2. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO.
Tabla 11. Estatus de valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas
Concepto
Centralizada Descentralizada
Acumulado 2018 Acumulado 2018
Años anteriores
Acumulado
2018 En el Mes
Años anteriores
Acumulado 2018
En el Mes
Total de Informes de Control Recibidos 6 2 3 13
a) En Proceso de Valoración
Por asignar 3 1 3 8
Asignado / En Proceso 1 2
Valoración por Alcance / Actuación Complementaria
1
1
Valoradas
Archivo 1* 13* 1
Remitido al MP u Otro Organismo Público
Concluida (Por Inicio de P.l)
1 2
Valorada y remitida a las Direcciones de Control
POTESTAD INVESTIGATIVA
AUTO DE PROCEDER EN PROCESO
b) Iniciadas en Trámite
Remisión a la CGR (art. 97 de la Ley y 65 y 66 del Reglamento)
Participación a la CGR (art. 97 de la Ley y 64 del Reglamento)
Fase de Notificación
Fase de Prueba
Fase de Informe de Resultados
c) Concluidas
Auto de Conformidad con el artículo 81 de la LOCGRSNCF
Remitidas al M.P
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades
1*
* Informes definitivos y/o expedientes de Potestades detallados en Informes de meses anteriores
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
29
3.1 Valoración Preliminar de Informes Actuaciones de Control Potestad Investigativa. Resumen de las valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas
Ítems Origen
N° Informe
Memo de
Control
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
1
Central
03-08-2015
DCACYOP-
2017-022,
de fecha
30-06-2017
UPI-2017-029 de fecha
07-11-2017 UPI-2018-012
GOBERNACION Examen de la cuenta (Ingresos, gastos y
Bienes) 2014
Solicitud de Actuación
Complementaria mediante Memo N° UPI-2018-013
de fecha 30-04-2018
2
Central
AOC
03-02-2017
DCACYOP-
2017-025,
de fecha
19-09-2017
UPI-2018-016 de fecha
22-05-2018
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes, Informe Definitivo 03-06-2015
Año 2014
Por inicio de
potestades
investigativas
3
Central
AO
03-02-2016
DCACYOP-
2017-026,
de fecha
27-09-2017
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, Examen de la Cuenta, 2015
Por Asignar
4
Central
S-03-01-2017
DCAYOP- 2017-028,
de fecha 31-10-2017
UPI-2017-033 de fecha
19-12-2017
UPI-2018-011
Auditoría de Seguimiento al Centro de Salud Pública HOSPITAL
EGOR NUCETE SEGUIMIENTO
relacionado con la Auditoría Operativa S-03-01-2017,2016
Solicitud de
Actuación
Complementaria
mediante Memo
N° UPI-2018-
019 de fecha
30-05-2018
5
EC
03-01-2016
DCAYOP- 2017-028,
de fecha 31-10-2017
UPI-2018-013 de fecha
27-04-2018
CONSEJO
LEGISLATIVO
Examen de la Cuenta 2015
Por inicio de potestades
investigativas
6
Central AO-03-01-2017
DCAYOP- 2017-031,
de fecha
20-12-2017
GOBERNACIÓN Auditoría Operativa
Oficina de Administración y Finanzas de la
Gobernación del estado Bolivariano de
Cojedes, 2016
Por asignar
7
Central
AO-03-09-2015
DCAYOP- 2018-003,
de fecha
26-03-2018
UPI-2018-012
de fecha
27-03-2018
UPI- 2018-013
CONSEJO LEGISLATIVO
Actuación Complementaria 2014
Por inicio de
potestades
investigativas
8
Central
AOC- 03-01-2018
DCAPYOP 2018-002 de fecha
27/07/2018
GOBERNACIÓN ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA Examen de la cuenta
2014
Acumulado
Por asignar
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
30
Ítems Origen
N° Informe
Memo de
Control
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
1 Descentralizada
04-15-2015
DCAD-2017-014 de fecha 06-07-2017
UPI-2017-022 de fecha 28-
07-2017
UPI-2017-020
INDHUR Examen de la Cuenta 2014
Solicitud de Actuación
Complementaria mediante
memorando N°UPI-2018-011 de fecha
27-03-2018
2
Descentralizada
ATF-04-01-2017
DCAD-2017-
031 de fecha
27-11-2017
FISCALÍA
SUPERIOR DEL ESTADO COJEDES Actuación fiscalía N° ATF-04-01-2017,
2008 hasta primer
semestre del 2017
Por asignar
3
Descentralizada
AO-04-06-2016
DCAD-2017-
032 de fecha
29-11-2017
DESERCOSA
Auditoría Operativa N° AO-
04-06-2016 2014-2015
Por asignar
4
Descentralizada
AO-04-07-2016
DCAD-2017-
038 de fecha
19-12-2017
INDHUR
Auditoría Operativa N° AO-
04-07 2016 2015
Por asignar
5
Descentralizada
AO-04-03-2016 DCAD-2018-
002 de fecha
27-02-2018
UPI-2018-026 de fecha
16-08-2018
SAPP,
Auditoría
Operativa N° AO-
04-03-2016,
2015
Asignada para Valorar
6
Descentralizada
AO-04-06-2017
DCAD-2018-
004 de fecha
05-03-2018.
UPI-2018-024 de fecha
26-07-2018
Auditoría Operativa
Practicada a los
Consejo Comunales
Monseñor Padilla I,
Samanes II,
Fernando Figueredo
y Herrereña III,
2013,2014,2015 y
2016
Asignada para Valorar
7 Descentralizada
AO-04-07-2017
DCAD-2018-
005 de fecha
08-03-2018.
BUS TAGUANES,
Auditoría Operativa
2015 y 2016
Por asignar
8 Descentralizada
AO-04-02-2016
DCAD-2018-
006 de fecha
19-03-2018.
UPI-2018- 010
de fecha 21-03-2018
FUNDACONTIGO,
Auditoría Operativa,
2014-2015
Valorada y
archivada en
fecha 23-08-2018
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
31
9
Descentralizada
AO- 04-05-2017
DCAD-2018-
007 de fecha
19-03-2018
UPI-2018- 027
de fecha 16-08-2018
IACBEBC
Auditoría
Operativa 2014, 2015
y 2016
Asignado para valorar
10
Descentralizada
AO- 04-15-2017
DCAD-2018-
008 de fecha
23-03-2018
INDHUR
Auditoría Operativa
2016
Por asignar
11 Descentralizada AO-04-14-2017
DCAD-2018-
010 de fecha
24-04-2018
FUNDASALUD
Actuación Operativa 2016
Por asignar
12 Descentralizada N° S-04-01-2018
DCAD-2018-013 de fecha 28-05-2018
ALIMENTOS COJEDES
Actuación de Seguimiento 2014-2015
Por asignar
13
Descentralizada N° AO-04-17-
2017
DCAD-2018-013 de fecha 28-05-2018
ICEC Auditoria Operativa
2015-2016 Por asignar
14 Descentralizada N° AO-04-09-
2017
DCAD-2018-014 de fecha 31-05-2018
FUNDAIMAGEN Auditoría Operativa
2016 Por asignar
15 Descentralizada N° AO-04-16-
2017
DCAD-2018-016 de fecha 29-06-2018
ESSERCA C.A Auditoría Operativa
2016 Por asignar
16 Descentralizada
N° AO-04-13-2017
DCAD-2018-017 de fecha 11-07-2018
IISEC
Instituto de
Infraestructura y
Servicios del estado
Cojedes
Auditoría Operativa
2016
Por asignar
Fuente: Unidad de Potestades Investigativas
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
32
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
33
1. ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Tabla 12. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades
Ítems N° auto
motivado Memo de
asignación N° expediente
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES
1
-
DDR-2018-001 de fecha
27-02-2018
-
Gobernación del estado Cojedes. (ESSERCA;
FONDEAGRI; ALIMENTOS COJEDES).
Auditoría Operativa. 2014. Firme en sede administrativa en fecha 24-09-2018 ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA de la
Auditoría Operativa N° 03-04-2015 practicada a
ESSERCA. 2014
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
2 Durante el mes de agosto no se recibieron expedientes de esta Dirección
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
34
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
35
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Tabla 13. Dirección de Administración (Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa).
Ítems
Metas
Unidad de
medida
Planificado
Anual
Acumulado
Anual
Ejecutado
Mensual
%
Acumulado Observación
1
Gestionar oportunamente la solicitud de los dozavos del presupuesto de gastos 2018
Planilla de depósito
44 23 0 52,27
No se recibieron dozavos de gastos de funcionamiento en el mes de agosto
2
Gestionar oportunamente la solicitud de créditos adicionales que se originen del déficit presupuestario, aumentos de sueldos y cesta ticket y funcionamiento
Planilla de deposito
25 18 2 80
Se recibieron dos (2) créditos adicionales de incidencias de sueldos y salarios de la 1ra y 2da. qna de agosto de 2018
3
Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenal del personal obrero, empleado, alto nivel y dirección, jubilados y pensionados
Órdenes de Pago nómina
202 195 27 109,90
Se cancelaron veintisiete (27) Ordenes de Pago de nómina de la siguiente manera:
- - Cinco (5) nóminas d personal empleado, obrero y directivo Bono Guerra Económica. - Cuatro (4) nómina personal empleado, obrero y directivo, Días Feriados. - Trece (13) nóminas 1ra qna y 2da de agosto -Cinco (5) nóminas de Bono Vacacional personal empleado, obrero y directivo.
4
Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina
Órdenes de
Pago y cheques
132 58 13 53,78
Se cancelaron trece (13) retenciones de Ley generadas en nòmina, de la 1ra y 2da qna de Agosto
5
Cancelar los compromisos de gastos de personal, bono de alimentación y
Órdenes de pago de bonos y otros
compromisos cancelados
32 37 5
115,63
Se cancelaron cinco (5) órdenes de pago por bono de alimentación, prestaciones sociales
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
36
Ítems
Metas
Unidad de
medida
Planificado
Anual
Acumulado
Anual
Ejecutado
Mensual
%
Acumulado Observación
otros gastos como: prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales) del personal, complemento de bono de Alimentación
e intereses de mora a personal egresado empleado y días adicionales del personal empleado directivo y obrero
6
Cancelar viáticos de acuerdo a las necesidades de este organismo contralor
Orden de
Pago de viáticos
150
41
6 31,33
Se cancelaron seis (6) viáticos en el mes de agosto de 2018
7
Cancelar compromisos contraídos de retención de impuesto de IVA, ISLR, retención del estado 1x500 e impuesto municipal
Retenciones de impuestos
60
15
2
28,33
Se cancelaron dos (2) retenciones de impuestos IVA del II periodo de julio y del periodo de agosto de 2018.
8
Realizar contratos marcos, consulta de precios, contrataciones directas y concursos cerrados y abiertos
Expedientes de Contrataciones
Públicas 30 18 2 66,66
Se aperturaron dos (2) procesos de contrataciones públicas: Un (1) Concurso Cerrado y una (1) Consulta de Precio.
Fuente: Dirección de Administración
Tabla 14. Proceso de Contrataciones en Ejecución
Ítems N° proceso Unidad
solicitante Concepto Proveedor
Orden Nº Contrato/
Addendum Estatus
Serv. Comp.
1 EM-SB- 001-2018
Unidad de Bienes y Servicios
Generales
“Servicio de Telefonía fija a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
CANTV X -
En Ejecución
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
37
Ítems N° proceso Unidad
solicitante Concepto Proveedor
Orden Nº Contrato/
Addendum Estatus
Serv. Comp.
2
EM-SB- 002-2018
Unidad de
Bienes y
Servicios
Generales
Servicio de energía eléctrica a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
CORPOELEC S.A
X
-
En
Ejecución
3
EM-SB- 003-2018
Unidad de
Bienes y
Servicios
Generales
“Servicio de TV por cable a este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
CORPORACION TELEMIC C.A
X
-
En
Ejecución
4
CP-001- 2018
Dirección de Talento Humano
“Servicio de comisión por abono en tarjeta electrónica de alimentación (Cesta ticket socialista) para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la CEBC correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
TODOTICKET
2004 C.A
X
CEBC-CP-
001-2018
En
Ejecución
5 CP-002- 2018
Unidad de Bienes y Servicios
Generales
“Adquisición de botellones de Agua potable para el consumo del personal que labora en este Organismo de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
ASOCIACION
COOPERATIVA
LA PASTORA
720 R.L
X
CEBC-CM-001- CP-002-2018
En
Ejecución
Addendum I
01-03-2018
Addendum II
01-07-2018
6 CP-009-2018
Unidad de Bienes
y Servicios Generales
“Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos chery x1 año 20112, placa:
ASOCIACION COOPERATIVA LA PASTORA
720 R.L
x
CEBC-CM-002- CP-009-
2018 En Ejecución
Addendum I 24-08-2018
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
38
Ítems N° proceso Unidad
solicitante Concepto Proveedor
Orden Nº Contrato/
Addendum Estatus
Serv. Comp.
AF075RA, Toyota Hilux año 2010 placa: A39AB9H, Chery Tiggo año 2012 placa: AF282NA y Chery Grand Tiger año 2012 placa: AF452PA, pertenecientes al parque automotor de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, ejercicio económico financiero 2018”
Fuente: Dirección de Administración
Tabla 15. Proceso de Contrataciones aperturados y culminados mes de agosto
Ítems
N° Proceso Unidad
solicitante Concepto Proveedor
Orden Nº Contrato
Estatus Serv. Comp.
1 CC-001-2018 Dirección de
Administración
“Adquisición de productos de papel para oficina (imprenta) requeridos por este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
ASOCIACION
COOP. LA
PASTORA 720
R.L
- -
CEBC-CC-001-
2018
Ejecutado
2 CP-012- 2018
Unidad de Bienes y Servicios Generales
“Adquisición de repuestos para los vehículos pertenecientes al parque automotor de este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
ASOCIACION COOP. LA
PASTORA 720 R.L
- - CEBC-CP-012-
2018 Ejecutado
Fuente: Dirección de Administración
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
39
Tabla 16. Cuentas Bancarias 2018
Ítems Banco Cuenta corriente Descripción Saldo libros
Saldo estado
de cuenta
banco
1 Venezuela 01020364370000529879 Gastos de Personal
59.315,40 60.132,99
2 Venezuela 01020364350000516468 Gastos de Funcionamiento
20.929,10 20.929,10
3 Venezuela 01020114490000755892 Fondos de Terceros
837,86 1.936,97
Total……………………………………………………………………… 81.082,36 82.999,06
Fuente: Dirección de Administración Tabla 17. Sueldos y Salarios de la Contralora
Ítems Concepto Monto
1 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección, primera quincena agosto 19.500.000,00
2
Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios, primera quincena de agosto
3.000.000,00
3 Sueldo básico y primas del personal de Alto Nivel y dirección, segunda quincena agosto
19.500.000,00
4 Complemento al personal de Alto Nivel y dirección por comisión de servicios, segunda quincena agosto 3.000.000,00
5 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección, segunda quincena de agosto 16.800.000,00
TOTAL Bs……………………………………………………………………………………..… 61.800.000,00
Fuente: Dirección de Administración
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
40
2. PRESUPUESTO Tabla 18. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas
Ítems Código partida Asignado
(Bs.f)
Aumentos Disminución
(Bs. f) Actualizado
(Bs. f) Créditos Adicionales Traspasos Presupuestarios
1 401.00.00.00 1.780.465.148,00 17.109.908.330,92 36.000.000,00 36.000.000,00 18.890.373.478,92
2 402.00.00.00 350.570.590,00 1.588.988.000,00 74.200.000,00 8.167.480,00 2.005.591.110,00
3 403.00.00.00 325.461.881,76 1.232.179.236,30 0,00 10.319.560,00 1.547.321.558,06
4 404.00.00.00 154.861.580,00 702.460.538,17 0,00 55.712.960,00 801.609.158,17
5 407.00.00.00 197.780.022,85 1.755.937.682,10 0,00 0,00 1.953.717.704,95
6 411.00.00.00 74.000,00 70.000,00 0,00 0,00 144.000,00
TOTAL……………. 2.809.213.222,61 22.389.543.787,49 110.200.000 110.200.000 25.198.757.010,10
Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.
41
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
Tabla 19. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)
Partida Denominación Presupuesto
Inicial
Aumentos Disminuciones
(DIC)
Presupuesto actualizado
Comprometido % Causado Pagado Disponible BsF Disponible
BsS Créditos
Adicionales
Traspasos
Presupuestarios
4.01 Gastos De
Personal 1.780.465.148,00 17.109.908.330,92 36.000.000,00 36.000.000,00 18.890.373.478,92 18.890.319.760,03 74,94 18.890.319.760,03 18.890.319.760,03 5.371.889.000,00 53.718,89
4.02
Materiales,
Mercancías y
Suministros
350.570.590,00 1.588.988.000,00 74.200.000,00 8.167.480,00 2.005.591.110,00 2.005.583.536,47 7,96 2.005.583.501,47 2.005.583.501,47 757.353.000,00 7.573,53
4.03 Servicios No
Personales 325.461.881,76 1.232.179.236,30 0,00 10.319.560,00 1.547.321.558,06 1.547.313.659,74 6,14 1.547.313.554,74 1.547.313.554,74 789.832.000,00 7.898,32
4.04 Activos Reales 154.861.580,00 702.460.538,17 0,00 55.712.960,00 801.609.158,17 801.601.194,38 3,18 801.601.194,38 801.601.194,38 786.379.000,00 7.963,79
4.07 Transferencias y
Donaciones
197.780.022,85 1.755.937.682,10 0,00 0,00 1.953.717.704,95 1.953.711.311,26 7,75 1.953.711.311,26 1.953.711.311,26 639.369.000,00 6.393,69
4.11 Disminución de
Pasivos 74.000,00 70.000,00 0,00 0,00 144.000,00 143.998,85 0,00 143.998,85 143.998,85 115.000,00 1,15
TOTAL Bs. F................ 2.809.213.222,61 22.389.543.787,49 16.806.887.788,19 110.200.000,00 25.198.757.010,10 25.198.673.460,73 99,97 25.198.673.320,73 25.198.673.320,73 8.354.937.000,00 83.549,37
TOTAL Bs. S................. 28.092,13 223.895,44 168.068,88 1.102,00 251.987,57 251.986,73 251.986,73 251.986,73 83.549,37
Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
44
EJECUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 31-08-2018
Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión
Ejecutado99,97%
Disponible0,03%
Disponible Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
45
3. UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES Tabla 20. Actividades realizadas por la Unidad de Bienes y Servicios Generales
Ítems
Concepto
Áreas Estatus
Bienes Servicios Generales
1
Revisar, verificar el estado y uso de los bienes
x
Jornada de Inspección al Parque automotor de la Contraloría, en el estacionamiento del IACPEC en fecha: 10-08-2018
2 Registrar los movimientos de bienes muebles
x Recepción de diez (10) bienes muebles (Estantes) en fecha
28-08-18, que se encontraban en la oficina de Planificación de la Gobernación en calidad de comodato.
3
Realizar aseo y mantenimiento de la planta física
x
Jornada de Limpieza diaria en las Direcciones y Oficinas
Instalación de tubo circular de 32 W. y balastro de 32 W. en la Unidad de Bienes y Servicios Generales de fecha 07-08-2018
Jornada de limpieza y bote de basura al vertedero Municipal de fecha: 17-08-18.
Jornada de limpieza y embellecimiento de la sede de la contraloría en fecha 31-08-18
Recepción y dotación de veintisiete (27) Botellones de agua potable para el consumo del personal en las diferentes oficinas en fecha: 06, 08, 13,16 y 27-08-18.
4 Realizar Servicio de Mensajería
x
Se realizó entrega de diecinueve (19) oficios a Instituciones Gubernamentales
Se realizaron seis (6) depósitos bancarios
5
Operar la flota vehicular
x
Se realizó un total de ochenta y ocho (88) traslados de servidores públicos a las diferentes instituciones del Municipio.
6
Realizar y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor
x
Servicio de rotación de caucho de repuesto sobre el rin, instalado al Vehículo Chery X1 AF691RA, lado derecho delantero perteneciente al Vehículo Chery X1 AF075RA. El caucho retirado fue rotado al lado derecho trasero del vehículo, en fecha 01-08-18.
Cambio de caucho derecho delantero del vehículo Chery X1 placa: AF075RA, por caucho de repuesto perteneciente al vehículo Chery X1 placa: AF691RA, en fecha 10-08-2018.
Instalación de batería (en uso) al vehículo Chery X1 AF075RA, perteneciente al vehículo CheryTiggo, placa: AF282NA en fecha: 10-08-18.
Servicio de alineación e instalación de rotulas al vehículo Toyota Hilux, placa: A39AB9H, de fecha 31-08-2018.
7
Desechos de Bienes en estado de inservibilidad
x
No hubo movimiento
Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
46
Memoria fotográfica
Ítems Actividad Antes Durante Después
1
Instalación de
tubo circular de
32 W. y balastro
de 32 W. en la
Unidad de Bienes
y Servicios
Generales de
fecha:
07-08-2018
2
Jornada de
Inspección al
Parque
automotor de la
Contraloría en el
Estacionamiento
del IACPEC de
fecha:
10-08-2018
INSPECCION DE VEHICULOS
3
Cambio de
caucho derecho
delantero del
vehículo Chery
X1 placa:
AF075RA por
caucho de
repuesto
perteneciente al
vehículo Chery
X1 placa:
AF691RA, de
fecha
10-08-2018.
CAMBIO DE CAUCHO
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
47
4
Jornada de
limpieza y bote
de basura al
vertedero
Municipal de
fecha: 17-08-18
JORNADA DE LIMPIEZA Y BOTE DE BASURA
5
Recepción de
diez (10) bienes
muebles
(Estantes) que se
encontraban en
la oficina de
Planificación de
la Gobernación
en calidad de
comodato, de
fecha 28-08-18
RECEPCION DE ESTANTES
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
48
Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales
6
Servicio de
Instalación de
rotulas
(reconstruidas),
alineación y
rotación de
cauchos
delanteros al
vehículo Toyota
Hilux, placa:
A39AB9H, de
fecha
31-08-2018.
INSTALACION DE ROTULAS Y ALINEACION
7
Jornada de
limpieza y
embellecimiento
de la sede de la
contraloría de
fecha 31-08-18
LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE SEDE
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
49
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Tabla 21. Personal al Servicio de la Contraloría
Identificación del Personal Género Total Nivel Académico
F M NB B TSU P
Fijo
Directivos 4 3 7
Jefes 2 0 2
Coordinadores 2 2 4
Operativos 31 24 16 9 30
Obreros 3 2 5
Sub Total 41 31 5 16 9 43
Jubilados/ Pensionados Jubilados 38
Pensionados 12
Total 123
Fuente: Dirección de Talento Humano
Tabla 22. Nivel Académico del personal
Descripción Directivo Jefe Coord. Operativo Obreros Cantidad
Abogados 3 2 5 12
Administradores 3 2 9 14
Contadores 1 1 8 10
Comunicador Social
0
0
Profesionales Ingenieros Civiles
1 1
2
Ingeniero en Computación /Informática
1
1
Lcda. En Educación
1
1
Lcda. Gestión Social
2
2
Economista 1
1
Construcción civil
1
1
Administración
3
3
TSU
Informática
2
2
Información y Datos
1
1
Ambiental
1
1
Topógrafo 1 1
Bachilleres
16
16
Educación Básica 0 5 5
Total 7 2 4 55 5 73
Fuente: Dirección de Talento Humano
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
50
Tabla 23. Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano
Ítems Unidad de
medida Planificado
Anual Acumulado
Anual Ejecutado Mensual
% Acumulado Observación
1
Nóminas de Pago 202 135 22 77,72
Se realizaron veintidós (22) nóminas relacionadas de la siguiente manera: - Doce (12) Nóminas del personal activo y jubilado de la 1era. Y 2da. Qna. de agosto -Una (1) nómina de Personal Pensionado - Cuatro (4) nominas de días feriados (Alto Nivel, Empleados, Directivos y Obreros) -Cinco (5) nóminas de personal empleado, obrero y directivo Bono Guerra Económica
2
Nóminas de Bonos Vacacionales
21 24 5 138,10
Se realizaron cinco (5) nóminas de la siguiente manera: Dos (2) nómina bono vacacional al personal directivo. -Dos (2) nóminas bono vacacional al personal empleado.
-Una (1) nómina bono vacacional al personal obrero
3
Relación de Solicitudes de
Anticipo de Prestaciones y
Fideicomiso
45 23 0 51,11
En el mes de agosto no se recibieron solicitudes de fidecomiso
4 Capacitación del personal
1 0
En el mes de agosto no se gestionaron actividades de capacitación al personal
5 Jornadas de
Bienestar Social 18
13
2 83,33
Se realizaron dos (2) jornadas de bienestar social: una (1) de venta de huevos, una (1) de venta de azúcar
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
51
6 Actualización del R.A.C
12 7 1 66,66 Se realizó RAC del mes de agosto
7 Nómina del
Bono de Alimentación
14 9 2 78,57
Se realizaron dos (2) nóminas de Bono de Alimentación una (1) personal empleado, obrero, directivo y alto nivel, y una nomina (1) de personal empleado por elaboración de cheque
8 Complemento del
Bono de Alimentación 12 7
1
66,66
Se realizó una (1) nómina complemento bono de alimentación mes
Fuente: Dirección de Talento Humano
Jornadas de Bienestar Social Ítems Actividad Memoria Fotográfica
1 Venta de huevos
2 Venta de azúcar
Fuente: Dirección de Talento Humano
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
52
Tabla 24. Movimiento de Personal
Ítems Tipo de Movimiento Acumulado Mensual Del mes
1 Ingresos 13 3
2
Egresos
Destitución 1 0
Renuncia 19 0
Defunción 0 0
Jubilados 0 0
3 Traslados Internos 11 3
Sub Total 44 6
4 Vacaciones (disfrute) 34 8
5 Reposos 70 10
Sub Total 104 18
Total General 148 24
Fuente: Dirección de Talento Humano
4. APOYO JURÍDICO INTERNO Tabla 25. Actuaciones Jurídicas realizadas por la Dirección de Servicios Jurídicos
Ítems
Tipo de Actuación Jurídica
Solicitante
Acumulado
Mes Actual
1 Estudios Despacho de la Contralora 9 0
2 Opiniones Despacho de la Contralora 2 0
3 Resoluciones
Internas Despacho de la Contralora 71 4
4 Resoluciones
Externas Despacho de la Contralora 105 9
5 Contratos Dirección de Administración 20 3
6
Expediente ante los órganos jurisdiccionales 0 0
Expedientes Decidido antes los órganos jurisdiccionales
0 0
TOTAL 206 16
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
Estatus de Opiniones Jurídicas
Ítems Oficio y
Fecha Solicitante
Tipo de
Actuación Asunto Estatus
1 S/N, fecha
23-01-2018 Consejo
Legislativo Opinión Opinión sobre
reintegro a nomina
Respuesta según oficio N° DC-
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
53
del Estado Cojedes
de jubilados y homologación de sueldos
2018-0026 de fecha 31-01-2018
2 S/Nº, fecha
23-04-2018
Wolfgan
Maya Opinión
Solicitud de
revisión y
supervisión de
los recursos
financieros para
trabajadores
afiliados a
SINTROTEC
Respuesta según
Oficio N° DC-
2018-0152 de
fecha 31-05-2018
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
Tabla 26. Estatus de Estudios Jurídicos
Ítems Oficio y
Fecha Solicitante
Tipo de
Actuación Asunto Estatus
1
S/Nº, fecha
29-01-2018
José Vera
funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2018-0078 de
fecha 12-03-2018
2
S/Nº, fecha
29-01-2018
Lilia Arteaga
funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2018-0076 de
fecha 12-03-2018
3
S/Nº, fecha
29-01-2018
Luz María Caro
funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2018-0077 de
fecha 12-03-2018
4
S/Nº, fecha
01-02-2018
Javier Iturriza
funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2018-0079 de
fecha 12-03-2018
5
S/Nº, fecha
13-03-2018
Girania Melean
funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0101 de
fecha 06-04-2018
6 S/Nº, fecha
13-03-2018
Elianta López funcionaria de la Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
lactancia materna
Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0156 de
fecha 31-05-2018
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
54
Ítems Oficio y
Fecha Solicitante
Tipo de
Actuación Asunto Estatus
7 S/Nº, fecha
14-05-2018
Maryorie Tejeda funcionaria de la
Institución Estudio
Solicitud
relacionado con
la cancelación de
pago de bono
Vacacional
Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0194 de
fecha 28-06-2018
8 S/Nº, fecha
18-06-2018
Milagros del C. Jiménez
funcionaria de la Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
lactancia
materna
Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0195 de
fecha 28-06-2018
9 S/Nº, fecha
22-06-2018
Girania Melean
funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de
permiso por
estudio dentro de
la jornada laboral
Respuesta según Oficio N° DC- 2018-0196 de
fecha 28-06-2018
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
Tabla 27. Contratos
Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
1
27-01-2018
CEBC-001/2018 Inversiones
Anjomar C.A
Arrendamiento del edificio sede de la Contraloría Ejecución
2 09-02-2018
CEBC-CP-001-
2018
TODOTICKET
2004, C.A.,
Servicio de comisión por abono en tarjeta electrónica de alimentación (Cesta ticket socialista) para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecución
3 15-02-2018 CEBC-CM-001-
CP-002-2018
Asociación
Coop. La
Pastora 720
R.L
Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.
Ejecución
4
28-02-2018
CEBC-CD-001-
2018
MONCEL
C.A
Adquisiciones de Botones de insignia con 5,10, y 15 años de servicio para ser otorgados a los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, como estimulo a la labor prestada, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
55
Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
5 01-03-2018
Addendum CEBC-
CM-001-CP-002-
2018
Asociación
Coop. La
Pastora 720
720” R.L
Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecución
6 01-03-2018
CEBC-CP-003-
2018
Asociación
Coop.
Belarop
Adquisición de materiales (cinta en tela, pintura al frio, alfileres pequeños y pinceles delineadores) que serán utilizados para las diferentes actividades con motivo del 52 aniversario de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
7 05-03-2018
CEBC-DSJ-PN-001-2018
Úrsula Brizuela
Elaboración de ocho (8) tortas que serán ofrecidas al personal que labora en Esta Contraloría con motivo del 52 Aniversario de este Organismo Contralor, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
8 08-03-2018 CEBC-CP-004-
2018 Asoc. Coop.
Valvic R.L
Servicio de pasapalos y Bebidas que serán ofrecidas al personal que labora en esta Contraloría con motivo del 52 Aniversario de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, Correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
9 21-03-2018
CEBC-CP-005-
2018
Analisis
Marquez Y
Asoc.
Adquisición de Tóner y Cilindro de Tóner para las impresoras de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
10 03-04-2018 CEBC-CP-006-
2018
Asociación
Coop. La
Pastora 720”
R.L
Adquisición de productos de papel y cartón requeridos por este Órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
56
Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
11 18-04-2018 CEBC-CP-007-
2018
Asociación Coop
“Inversiones Elenseker R.L.
Adquisición de productos y útiles varios (plásticos, limpieza y sanitario) requeridos por este Órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
12
30-04-2018
CEBC-CP-008-
2018
Asociación
Cooperativa La
Pastora 720 Rl
Adquisición de Repuestos para los vehículos Chery X1año 2012 Placa AF0775RA, Toyota Hilux Año 2010 Placa A39AB9H, Chery Tiggo Año 2012 Placa AF282NA y CHery Grand Tigger Años 2012 Placa AF452PA, pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloria del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
13 03-05-2018
CEBC-EM-001-
2018
Rafael Alberto
Isturiz Leal
F.P
Servicio de alojamiento para hospedaje de la pagina web Institucional de este órgano de control fiscal periodo de vigencia desde el 04-05-2018 al 03-05-2019
Ejecutado
14 17-05-2018
CEBC-CM-002-
CP--009-2018
Asociación
Cooperativa La
Pastora 720 RL
Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos Chery X1año 2012 Placa AF0775RA, Toyota Hilux Año 2010 Placa A39AB9H, Chery Tiggo Año 2012 Placa AF282NA y CHery Grand Tigger Años 2012 Placa AF452PA, pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.
Ejecución
15 20-06-2018 CEBC-CP-010-
2018
Asociación Coop
“Inversiones Elenseker
R.L.
Adquisición de materiales de limpieza requeridos por este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
57
Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
16 20-06-2018 CEBC-CD-002-
2018
Asociación
Cooperativa
Los III Siglos
R.L.
Adquisición de franelas con estampados infantil para ser entregadas a los niños y niñas que participaran en el XVIII Plan vacacional de la contraloría del estado bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
17 20-06-2018
CEBC-CD-003-2018
Asociación Coop Los III Siglos R.L
Adquisición de pinturas de cauchos y en aceite, requeridos por este Órgano de Control Fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
18 01-07-2018 Addemdum
CEBC-CM-001-
CP-002-2018
Asociación
Coop. La
Pastora 720
R.L
Adquisición de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
19 18-07-2018
CEBC-CP-011-2018
Asociación Coop. La
Chinita 2011 R.L
Servicio de recreación y esparcimiento para los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras que asistirán al XVIII Plan Vacacional de esta Contraloría, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2018.
Ejecutado
20 20-07-2018
CEBC-DSJ-PN-
002-2018
Josmaira Dávila
Elaboración de Torta de Kilo y medio para ser ofrecidas a los niños y niñas que participaran en el Plan Vacacional XVIII, de esta Contraloría, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018
Ejecutado
21 15-08-2018 CEBC-CC-001-
2018
Asociación Coop. La
Pastora 720 R.L
Adquisición de productos de Papel para oficina (imprenta), requeridos por este órgano de control fiscal correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
58
Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
22 24-08-2018 CEBC-CP-012-
2018
Asociación Coop. La
Pastora 720 R.L
Adquisición de Repuestos para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la contraloría del estado bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”.
Ejecutado
23 24-08-2018
Addendum al contrato marco Nº CEBC-CM-002-CP-009-2018
Asociación Coop. La
Pastora 720 R.L
Servicio de Instalación de repuestos para los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018.
Ejecutado
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
Tabla 28. Procedimientos Jurisdiccionales
Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano
jurisdiccional Estatus
1
AP-42-N- 2010-
000-575
(Corte Primera)
09-08-2010
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha
25-04-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Pedro José
Flores M
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
2
AP-42-N-
2010-000682
16-12-2010
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 19-01-
2010, emanado de
la Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Julián
Martínez
Mora
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
3
AP-42-N-
2010-000-677
15-12-2010
Nulidad de Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo
Johnny
Yánez
Rangel
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
59
Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano
jurisdiccional Estatus
4
AP-42-G- 2011-
000-299
20-01-2012
Nulidad de Auto
Decisorio de
fecha12-04-2012,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Luis Gerardo
Castillo Pietri
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
5 AP-42-G- 2013-
000008
05-03-2013 Nulidad de Acto
Administrativo
Kemberllys
Gregoria Osto
Osorio
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
6
AP-42-G- 2013-
000078
13-02-2013
Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny
Yánez Rangel
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
7
AP-42-G- 2013-
000270
08-07-2013
Nulidad de Acto
Administrativo
Framny
Rafael
Pararía
Orsini
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
8 AP-42-G- 2014-
000027
22-01-2014 Nulidad de Acto
Administrativo
Julián
Martínez
Mora
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
9
AP-42-G-
2014-000030
23-01-2014
Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny
Yánez Rangel
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
10
AW42X-2014- 25
12-05-2014
Cuaderno
Separado
Suspensión de
Medidas
Framny
Rafael
Pararía Orsini
Corte
contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
11 7304 08-06-2001 Recurso de
Nulidad
funcionarial
Gladys
Josefina
Pérez
Contencioso
Administrativo
Región
Centro- Norte
Por
sentencia
12
7305
08-06-2000
Recurso de
Nulidad
funcionarial
Irma Pacheco
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
Por
sentencia
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
60
Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano
jurisdiccional Estatus
13
7441
31-07-2002
Recurso de
Nulidad
Ana Romero
Contencioso
Administrativo
Región
Centro- Norte
Por
sentencia
14
13188
01-07-2010
Querella
Funcionarial
Rosa Maribel
Moreno
Contencioso
Administrativo
Región
Centro- Norte
Por
sentencia
15
15254
17-01-2014
Demanda
Funcionarial
César
Rondón
Fernandino
Contencioso
Administrativo
Región
Centro- Norte
En espera de
avocamiento
del juez.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
1. AUDITORIA INTERNA Tabla 29. Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna
Ítems Actuación selectiva Acumulado años anteriores Año 2018
1
Auditoria
Operativa 2 1
Financiera
Obra / Inspección
Gestión
Fiscalización
De Tecnología de Información y Comunicación
2 Examen de la Cuenta 2
3 Seguimiento
4 Otras Actuaciones de Control
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
61
Tabla 30. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas (Unidad de Auditoría Interna)
Ítem
Concepto
Pendiente de
Años Anteriores
Año 2018
Op
Finc
Ges
Fisc
Tec
Examen
de la
Cuenta
Op
Finc
Ges
Fisc
Tec
Examen
de la
Cuenta
1
Fase de
Formación
de la Cuenta
Presentación
Revisión Preliminar
Constancia de Recepción
Fase de Planificación
Fase de Ejecución
1 1
Fase de
Presentación
de Resultados
I.P
Redacción
Comunicado
I.D
Redacción
Comunicado
Fenecimiento y
archivo
Fase de Seguimiento
En proceso
Comunicado
los resultados
Por Remitir a P.I.
Remitidos a P.I.
Por alcance
Suspendidas
TOTAL………………………………………………
1 1
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 31. Estatus de Actuaciones Selectivas de la Unidad de Auditoría Interna
Ítems Origen Código Credencial
y fecha Tipo de
actuación Sujeto
Ejercicio fiscal Estatus mes
1 POA 2018
- UAI-2018-014 Examen de la cuenta
Contraloría 2017 En fase de ejecución
2 POA 2018
01.1.02.2018 UAI-2018-016
Auditoria Operativa al
área de Almacén
Área de Almacén, adscrita a la Dirección de Administración de la Contraloría del estado Cojedes
En fase de ejecución
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
62
Tabla 32. Estatus de las valoraciones de informes definitivos (UAI)
Ítem
Responsable
Concepto
Informes de Control
Años
anteriores Acumulado
Mensual
Del Mes
1
Potestad
Investigativa
Informes para Valorar (Inventario General) 2 3
Informe en Proceso
de Valoración
Por asignar 2 3
Valoración Informes de
Auditoría
Valorada y cerrada
Valorada Concluida
para Proceder P.l
Valorada para enviar a
CGR (art 64 Reg)
Valoración devuelto
por Alcance
Participaciones realizadas a la CGR (art. 64 Reg)
Remitidas al MP
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
Tabla 33. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI)
Ítems
Origen
N° Informe Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus
Mes
1
Auditoría
Interna S/N
-
-
Verificación y revisión del acta de
entrega de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,
ejercicio económico financiero
Julio 2015 a Enero 2016, por la funcionaria saliente Lymar
Betancourt, Constante de una pieza.
Por asignar
2
Auditoría
Interna
S/N
-
-
Acta de entrega de la Unidad de
Bienes de la Contraloría del
estado Bolivariano de Cojedes,
ejercicio económico financiero 2017.
Por asignar
3
Auditoría Interna S/N
-
-
Auditoría Operativa Bienes de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, ejercicios económicos y financieros 2015 y 2016.
Por asignar
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
63
Ítems
Origen
N° Informe Memo de
Asignación Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus
Mes
4 Auditoría
Interna S/N
-
-
Auditoría Operativa Contrataciones Públicas, Tres Primeros Trimestres del 2017
Por asignar
5 Auditoría
Interna S/N
-
-
Auditoría Operativa a los sistemas de informáticas y Seguimiento a las acciones correctivas pendientes por ejecutar durante ejercicio económico financiero 2018
Por asignar
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 34. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.
Actividad Acumulado Mensual
Del Mes Fecha y tipo de Actuación solicitada
Estatus
Durante el mes agosto la Unidad de Auditoría Interna no realizó ninguna actividad.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
APOYO TÉCNICO Tabla 35. Actividades de la Unidad de Informática.
Ítems Actividades Acumulado mensual
Del Mes
Administración de la Red de Sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
1
Cargar información a la Página web de la CEBC (POA, Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual, Comisión de Contrataciones, Concursos, Resúmenes Ejecutivos, Ejecución Presupuestaria, entre otros).
0 5
2
Respaldos de información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nomina, Administrativo, Contable y de Información) y del sistema SACCEBC de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
7 2
3
Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC
Observación
Durante el mes de agosto se instaló nuevamente el sistema SACCEBC con ayuda del Ing. Neyker de la Contraloría de
132
35
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
64
Barinas por fallas presentadas en el mismo, quedando este habilitado y trabajando con éxito.
Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo
Estatus
4 Análisis y desarrollo del Sistema Integrado Administrativo (SIA).
Avance 40%
5
Diseñar, Desarrollar e Implementar una nueva página web para este Organismo Contralor.
El nuevo diseño de la página web de esta Contraloría se encuentra en proceso de verificación del diseño, color y demás interfaz de la página).
Fuente: Unidad de Informática
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
66
Tabla 36. Soporte Técnico
Ítems Dependencia
So
po
rte t
écn
ico
Actu
alizació
n a
nti
vir
us
Au
dit
ori
a d
e s
iste
mas
Cre
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Ad
min
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red
es
Resp
ald
o
Actu
alizació
n p
ág
. w
eb
Cap
acit
ació
n
To
tale
s
1 Despacho de la Contralora 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 Unidad de Bienes y Servicios Generales 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Dirección de Presupuesto, Planificación y
Control de Gestión 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 Oficina de Atención al Ciudadano 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 Dirección de Administración 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 unidad de Informática 10 0 0 0 0 0 0 3 5 7 25
7 Dirección de Talento Humano 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18
8 Dirección de Servicios Jurídicos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 DCACYOP 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10 DCAD 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 Unidad de Auditoría Interna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 Potestades Investigativas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 DDR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 Unidad de Secretaria y Protocolo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Totales 177 0 0 0 0 0 0 5 5 7 194
Fuente: Unidad de Informática
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
67
1. IMAGEN CORPORATIVA ACTIVIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA Tabla 37. Boletines de Prensa y Publicaciones en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social
Ítems Actividades Acumulado
(Meses Anteriores)
Del Mes
Observación
1
Notas de
Prensa
Publicadas en medios impresos
0 0 Levantamiento de información, redacción y foto
Publicadas en página web 17 1 Levantamiento de información, redacción y foto
2 Publicación de twitter 2630 700 Levantamiento de información, redacción y foto
3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 0 1 Diagramación y edición
4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 109 14 Redacción de mensaje, diagramación y montaje
5 Revista Institucional 0 0 Redacción, diagramación y edición
6 Actividades Protocolares
Asistencia a la Contralora o Tren Directivo
23 3
Verificación de invitación, acompañamiento y asistencia a la máxima Autoridad o directivo
Oficina de Atención al Ciudadano
37 1 Organización protocolar, elaboración de guiones
Dirección de Talento Humano
13 2 Coordinación y asistencia protocolar
7
Registro, control, simplificación y automatización del flujo de información de la correspondencia externa de la CEBC
Reporte sistematizado de la correspondencia que ingresa y egresa
0 0 Registro digital de la correspondencia externa
Envío de correspondencia 194 25 Registro en físico y digital de la correspondencias enviadas
Correspondencia recibidas 126 12 Procesamiento de la información
8
Planificar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas al control y manejo de la biblioteca
Actualización del inventario de Libros, revistas, folletos entre otros
0 0 Registro digitalizado para el control de la bibliografía.
Actualización Hemeroteca 139 108
Recortar, pegar, archivar y escanear información publicada en medios de comunicación impresos
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
68
Ítems Actividades Acumulado
(Meses Anteriores)
Del Mes
Observación
9
Depurar, eliminar y resguardar la documentación de años anteriores contentivas en los archivos de las dependencias de la CEBC
Desincorporación de documentos de la CEBC
0 1
Se realizo depuración de documentación de vieja data de años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 contentiva en los archivos de la Dirección de Administración en fecha 01/08/2018
10
Remitir a la CGR resumen de prensa diario de denuncias y/o noticias que expresen faltas por abuso, exceso u omisiones de los órganos y entes sujetos al ámbito de control de la CGR y del SNCF en aras de garantizar información relevante y oportuna.
31 19 -
Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
69
Tabla 38. Actividades realizadas (Memoria fotográfica)
Ítems Actividades Observación Foto
1
Plan Vacacional
2018 para los hijos e hijas de los servidores públicos de la
CEBC
Nota para twitter y memoria
fotográfica
2
Taller de Respaldo de información,
dictado por los funcionarios de
la Unidad de Informática a
los funcionarios y funcionarias
CEBC
Nota para twitter y memoria
fotográfica
3
Entrega de uniformes a
funcionarios y funcionarias CEBC por parte de la
Contralora del estado Blanca
Rosal Sul Flores
Nota para twitter y memoria
fotográfica
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
70
Ítems Actividades Observación Foto
4
Taller Sistema de Control
Interno en la Administración de Personal, dictado a los
funcionarios y funcionarias
del Inces Cojedes
Nota para twitter y memoria
fotográfica
5
Taller de Cálculo de
Prestaciones Sociales
dirigido a los servidores de
la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados
Cojedes Potencia, C.A. (Planta ABA),
en el marco de las Jornadas
de Fortalecimiento y Capacitación que brinda la CEBC a la
Administración Pública.
Nota para twitter y memoria
fotográfica
6
Fotografía institucional,
para ser utilizada en
fichas protocolares
de la institución.
Nota para twitter y memoria
fotográfica
Fuente: Unidad de Corporativa y Secretaria.
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
71
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2018
72
1. COMISIÓN DE CONTRATACIONES Tabla 39. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones
Ítem Proceso Descripción Monto Bs. Estatus
1 CEBC-CC-001-
2018
“Adquisición de productos de papel para oficina (imprenta) requeridos por este órgano de control fiscal, correspondiente al ejercicio económico financiero 2018”
313.208.000 Ejecutado
Fuente: Comisión de Contrataciones
2. COMISIÓN DE JUBILACIÓN Tabla 40. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación
Ítem N° Proceso Tipo Solicitante Estatus
1 01
Cuatro (4) Solicitudes de Jubilaciones especiales de trabajadores de este Organismo Contralor ante el Ministerio de P.P de Planificación y Finanzas
Contraloría del Estado
Remisión de expedientes mediante oficios Nros. DC-
0237-2018, 0238-2018, 0239-2018 y 0240-2018 de fecha
15-08-2018
Fuente: Comisión de Jubilaciones
3. COMISIÓN DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS Tabla 41. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documentos
Ítem Responsable Descripción Estatus
En fecha 31-08-2018 se realizó una jornada de desincorporación de documentos de vieja data en cada una de las dependencias de este organismo contralor
Fuente: Comisión de Desincorporación de Documentos