1
AGROFLORAGROFLORAprovizionareCod: AGF PO 03
Ediia 1 / Revizia 0
Pagina 2 din 4
PROCEDURA OPERAIONAL:
Aprovizionare
ntocmitVerificatAprobat
NumeVoicu DanaNeagu MihaelaNeagu Mihaela
FuncieRMIAdministratorAdministrator
Data01.02.201301.02.201301.02.2013
Semntura
Cod: AGF PO 03Ediia:1/02.2013Revizia:0/02.2013
1. Scop
Scopul prezentei proceduri este de a stabili modaliti prin care s se asigure c produsele i serviciile sunt aprovizionate de la furnizori agreati i sunt conforme cu conditiile specificate.2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplic tuturor produselor i serviciilor aprovizionate din cadrul AGROFLOR.
3. Referine Manualul de management integrat MMI-01, ediia i revizia n vigoare; SR EN ISO 9001:2008 clauza 7.4.
4. Definiii
Definiiile i abrevierile sunt conform celor menionate n Manualul de management integrat, ediia i revizia n vigoare.
5. Responsabiliti
RMI evalueaz furnizorii, ntocmeste, actualizeaz Lista furnizorilor i Administratorul aprob Lista furnizorilor acceptai de organizatie.
Personalul selecteaz furnizorii din listele de acceptare ale companiei i efectueaz comenzile de aprovizionare sau se aprovizioneaz direct.
Responsabilii cu recepia verific produsele sau serviciile aprovizionate i stabilete conformitatea cu cerinele calitative stabilite.
6. Descriere
6.1. Evaluarea furnizorilor
6.1.1. Responsabilii ntocmesc i actualizeaz ori de cte ori este nevoie listele furnizorilor agreai de organizatie.
6.1.2. Lista furnizorilor agreai de companie, se ntocmete n urma evalurii furnizorilor, evaluare care se efectueaz pe baza Chestionarului de evaluare a furnizorilor.
6.1.3. Rezultatele anchetei sunt evaluate i n funcie de aceasta se stabilete nivelul la care se situeaz fiecare furnizor n ceea ce privete calitatea produselor sau serviciilor sale.
Firmele care corespund criteriilor minime necesare sunt incluse in Lista furnizorilor agreai.
6.1.4. Performanele furnizorilor sunt urmrite prin controlul n propriile lui uniti i/sau supravegherea pe parcurs a calitii produselor livrate sau serviciilor prestate.
6.1.5. Acceptarea sau respingerea produselor/serviciilor constituie principalul criteriu de a acorda un calificativ furnizorului.
6.1.6. Furnizorii sunt selectai i acceptai n funcie de urmtoarele criterii:
Preuri (tarife, discounturi);
Modaliti de plat;
Termene de plat;
Termene de livrare/prestare;
Caracteristici/performane calitative;
Calitatea livrrilor sau serviciilor prestate anterior;
Calitatea mostrelor/probelor testate;
Documente ce atest calitatea produselor/serviciilor.
6.1.7. Criteriul pentru includerea n lista furnizorilor agreai este obinerea calificativului satisfctor la toate caracteristicile monitorizate.
6.1.8. Un singur calificativ nesatisfctor duce la respingerea furnizorului.
6.1.9. n cazul n care exist caracteristici ce nu pot fi monitorizate sau nu sunt relevante, se marcheaz rubrica nu e cazul.6.1.10. Evaluarea se efectueaz periodic, cel puin la un an de la ultima evaluare dup aceleai criterii ca i la evaluarea iniial.
6.2. Informaii referitoare la aprovizionare
6.2.1. Aprovizionarea cu produse sau apelarea la diferite servicii se face doar de la furnizori agreai de organizatie, conform Lista furnizorilor agreai, consultndu-se periodic n acest sens lista actualizat.
6.2.2. Sunt ntocmite documente (contracte, comenzi) care cuprind, dup caz, date referitoare la denumirea i adresa furnizorului, tipul produsului/serviciului, caracteristici, referine, cantiti etc.
6.2.3. Contractele sau comenzile pot conine sau s fac referire la documente ce conin specificaii i cerine cu privire la produsul/serviciul aprovizionat.
6.3. Verificarea produsului/serviciului aprovizionat
6.4.1 Responsabilii verific produsele sau serviciilor aprovizionate din punct de vedere calitativ, pentru ca acestea s fie conforme cu cerinele specificate.6.4.2 Rezultatele inspeciilor la primire pentru produsele sunt nregistrate n Note de recepie. 6.4.3 Verificrile serviciilor achiziionate se efectueaz prin analizarea documentelor care atest prestarea efectiv a serviciului. Rezultatele verificrilor serviciilor aprovizionate este nregistrat pe facturi prin acceptarea la plat. 6.4.4 n cazul n care directia sau clientul i propune s verifice la furnizor produsul sau serviciul aprovizionat, vor fi stabilite dup caz nelegeri referitoare la aceasta. 6.4. Investiii
6.4.1. Noile investiii au n vedere achiziionarea de infrastructur mai performant.
6.4.2. n acest sens, investiiile sunt analizate din punct de vedere tehnic i economic lund n considerare, dup caz, urmtoarele:
Costuri de achiziie;
Costuri de exploatare;
Performane;
Productivitate;
Impact asupra calitii;
Impact asupra mediului;
Impact asupra securitii muncii.
6.4.3. Analiza efectuat poate fi consemnat ntr-un referat de investiii ce conine justificri ale deciziilor luate.
7. nregistrri
Chestionar de evaluare a furnizorilor;
Lista furnizorilor agreai.