제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향
1. 비전 및 체계
사람이 중심인 서울, 시민이 행복한 서울
안전한 도시, 따뜻한 도시, 꿈꾸는 도시, 숨쉬는 도시, 열린도시
혁신, 협치, 소통
2. 조직 및 인력 총괄현황
ㅇ조직 : 1실, 9본부, 9국, 2합의제행정기관, 13관단, 147과담당관, 3사업본부, 32직속기관, 45사업소
ㅇ정원 : 17,776명(본청 4,104, 시의회 300, 직속기관 7,933, 사업소 5,289, 합의제행정기관 150)
3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄(단위:개, 원)
실국명
성과목표 결산액
전략목표수
정책사업목표
성과달성도
결산액전년도결산액
비교증감
개수 지표수초과달성
달성 미달성
계 38 212 446 56 332 58 30,274,890,951,452 28,039,881,855,670 2,235,009,095,782
대변인 1 1 2 0 1 1 1,650,860,860 1,643,380,328 7,480,532
서울혁신기획관 1 6 15 3 10 2 99,072,476,398 58,868,784,479 40,203,691,919
시민소통기획관 1 5 13 2 9 2 40,887,891,805 37,464,222,132 3,423,669,673
여성가족정책실 1 5 12 0 11 1 2,176,904,341,306 2,171,923,470,185 4,980,871,121
일자리노동정책관 1 3 6 1 4 1 206,497,417,358 130,448,656,207 76,048,761,151
비상기획관 1 1 2 0 1 1 3,330,026,930 3,378,293,170 △48,266,240
정보기획관 1 7 12 3 8 1 81,480,387,816 85,706,974,688 △4,226,586,872
민생사법경찰단 1 1 3 0 3 0 1,507,107,994 1,201,492,609 305,615,385
기획조정실 1 12 23 1 18 4 771,316,454,818 974,479,909,468 △203,163,454,650
경제진흥본부 1 12 20 3 16 1 334,937,192,442 337,831,896,675 △2,894,704,233
복지본부 1 8 16 1 13 2 5,233,553,471,737 4,761,175,048,508 472,378,423,229
도시교통본부 1 10 20 1 15 4 2,506,563,868,937 2,640,956,423,443 △134,392,554,506
문화본부 1 10 14 3 10 1 442,174,999,918 373,571,046,100 68,603,953,818
기후환경본부 1 11 16 3 9 4 378,968,994,432 495,233,239,004 △116,264,244,572
행정국 1 8 14 1 11 2 3,295,193,593,001 2,898,602,406,630 396,591,186,371
재무국 1 8 12 4 7 1 2,236,097,194,169 2,212,860,355,084 23,236,839,085
평생교육국 1 4 10 2 8 0 3,737,402,478,319 3,105,534,504,298 631,867,974,021
관광체육국 1 5 9 1 7 1 222,605,017,916 214,351,591,315 8,253,426,601
시민건강국 1 9 33 1 25 7 434,192,189,169 386,217,737,015 47,974,452,154
도시공간개선단 1 2 2 1 0 1 9,197,591,360 3,046,798,560 6,150,792,800
기술심사담당관 1 2 4 1 3 0 2,779,782,310 2,756,557,190 23,225,120
안전총괄본부 1 10 10 1 9 0 834,170,867,232 828,153,656,659 6,017,210,573
도시재생본부 1 9 16 0 15 1 1,565,864,602,161 1,351,933,505,548 213,931,096,613
도시계획국 1 5 6 0 6 0 26,697,179,014 16,318,173,260 10,379,005,754
주택건축국 1 6 15 2 10 3 1,426,380,152,276 1,285,636,728,925 140,743,423,351
푸른도시국 1 12 24 5 17 2 420,283,711,912 381,157,946,559 39,125,765,353
물순환안전국 1 8 8 2 4 2 1,000,212,692,561 1,013,684,567,929 △13,471,875,368
지역발전본부 1 4 9 0 8 1 36,878,433,879 8,127,764,207 28,750,669,672
소방재난본부 1 9 20 0 19 1 1,521,671,818,665 1,425,058,723,859 96,613,094,806
도시기반시설본부 1 5 8 0 8 0 1,023,632,227,041 617,288,487,230 406,343,739,811
실국명
성과목표 결산액
전략목표수
정책사업목표
성과달성도
결산액전년도결산액
비교증감
개수 지표수초과달성
달성 미달성
한강사업본부 1 2 8 2 6 0 72,066,455,771 61,915,415,899 10,151,039,872
인재개발원 1 1 6 0 6 0 15,695,153,220 16,158,460,260 △463,307,040
서울역사박물관 1 1 10 3 5 2 14,005,653,380 14,863,937,866 △858,284,486
시립미술관 1 1 7 1 6 0 11,238,817,383 11,972,191,934 △733,374,551
교통방송 1 1 5 2 3 0 65,519,579,719 87,606,829,646 △22,087,249,927
의회사무처 1 3 23 5 16 2 22,570,343,943 21,222,179,478 1,348,164,465
감사위원회 1 4 11 1 4 6 1,331,172,980 1,217,260,003 113,912,977
시민감사옴부즈만위원회
1 1 2 0 1 1 358,751,320 313,239,320 45,512,000
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
시민의 알권리 충족,시정 성과 홍보 극대화 (대변인)
시정성과 정확히 전달, 시민과 적극 소통하는 열린시정 구현전략적 언론대응 체계 강화로 시정 신뢰도 확보
언론매체 시정보도 건수
×
1,443,716,980 0.01 %
부정확·왜곡보도해명내용 반영률
○
다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의질 향상 (서울혁신기획관)
사회혁신 기반 조성및 전파
서울혁신파크 활동단체 지원
○
98,745,898,448 0.42 %
공유기업, 단체사업비 지원
○
시민제안 채택 ○
다양한 주체들이 정책과정에 참여할 수있는 협치행정 구현
비영리민간단체지원
○
민관협력 담당자교육 만족도
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의질 향상 (서울혁신기획관)
마을공동체 회복 체계적 지원
주민커뮤니티 공간운영 지원
×
98,745,898,448 0.42 %
주민공동체 활동지원
◎
주민주도 마을계획 수립
○
마을활동가 교육 ◎
청년주도 청년정책수립 및 청년활동 지원
청년정책네트워크참여자
×
무중력지대 멤버십 회원
○
선제적 갈등대응 및갈등관리 역량강화
갈등진단 및 조정(갈등영향분석)
○
갈등관리 역량강화 교육(공동연수,학술회의)
◎
시민 인권증진 및 인권의식 확산
공무원 등 인권교육 실시
○
시민단체 인권증진활동 지원 누적건수
○
시민과의 소통을 위한 시정공감대 형성및 참여시정 구현 (시민소통기획관)
대중매체를 활용한시정정보 제공으로시민소통 활성화
홍보매체 이용 만족도
○
40,271,000,336 0.17 %시책사업의 전략적 홍보건수
○
시민청 방문객 수 ×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
시민과의 소통을 위한 시정공감대 형성및 참여시정 구현 (시민소통기획관)
대중매체를 활용한시정정보 제공으로시민소통 활성화
현장소통 프로그램 시민참여자 수
○
40,271,000,336 0.17 %
시청방송 홍보건수
○
시민 참여 글로벌 거버넌스를 통한 도시브랜드 확산
도시브랜드 가치제고 프로그램 시민 참여자 수
○
외국인 대상 시정및 서울 프로모션
○
시민감동 민원행정서비스 제공
민원응대서비스시민만족도
×
120 다산콜서비스만족도
○
응답소 민원처리단축률
○
뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정이해도 증진시민과의 소통활성화로 시정 공감대 확산
내 손안에 서울시민생산 콘텐츠게재 건수
○
소셜네트워크 시민참여자 수
◎
맞춤형 행정서비스제공으로 시정성과확산
행정서비스 밀착지원 건수
◎
여성.가족에게 희망을 주는 서울 (여성가족정책실)
성평등하고 여성이안전한 서울
여성일자리 지원수
○
2,169,626,211,116 9.34 %안심택배 점유율(%)
○
성평등위원회 개최(횟수)
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
여성.가족에게 희망을 주는 서울 (여성가족정책실)
믿고 맡기는 보육서비스 제공아이가 행복하고 부모는 안심하는 보육환경 조성
국공립어린이집확충 수
×
2,169,626,211,116 9.34 %
보조교사 지원 ○
안심보육 회계컨설팅 운영
○
행복한 가족조성 및아동복지 서비스 증진
아동학대관련시설운영확충수
○
가족학교 교육 참여(인원수)
○
아이돌봄 서비스제공
○
다문화가족 자립역량강화외국인의 일상생활편의 증진
다문화 취·창업교육 인원수
○
글로벌센터 외국인서비스 건수
○
아동복지서비스 증진 아동상담 건수 ○
양질의 일자리 창출과 노동 환경을 제공하는 도시 (일자리노동정책관)
실업 없는 살기좋은서울 구축
서울시 일자리 창출 수
○
204,950,723,328 0.88 %
비정규직의 정규직화 달성률
○
노동존중문화 및 노동인지적 행정문화확산
노동복지센터 이용자 만족도(%)
○
시민명예노동옴부즈만 상담건수
◎
사회적경제 시장 확대와 통합지원체계구축으로 사회적경제생태계 기반 조성
사회적기업 육성수
×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
양질의 일자리 창출과 노동 환경을 제공하는 도시 (일자리노동정책관)
사회적경제 시장 확대와 통합지원체계구축으로 사회적경제생태계 기반 조성
협동조합 지원정책 만족도
○ 204,950,723,328 0.88 %
「안전특별시 서울」구현 위한 “ 비상대비·민방위정책 기획·추진” (비상기획관)
비상대비 및 민방위역량제고로 도시재난대응능력 강화
통합방위태세 완비 및 민·관·군협력체제 정착(건)
○
3,156,829,090 0.01 %
민방위대원 교육·훈련의 만족도(%)
×
○ 데이터 기반 디지털서울 구현 (정보기획관)
인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스 제공정보인프라 확충으로지식정보화사회 주도
서울시 홈페이지방문수(천명)
○
80,641,821,226 0.35 %
사물인터넷(IoT)실증 적용 분야수(개)
◎
빅데이터를 활용한선제적 과학적 행정구현통계체계 확립
빅데이터 활용 업무수(개)
○
시정통계 구축 통계표수(개)
○
정보시스템의 체계적관리기능 강화행정정보시스템의 개발 고도화 및 안정적운영
행정정보시스템직원 만족도(점)
○
모바일 오피스 설치율(%)
×
공간정보 연계확대및 표준화 적용을 통한 공유, 활용 활성화
시스템 연계수 ○
GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 향상
수치지도 갱신면적(㎢)
◎
정보통신서비스 수준향상 및 정보격차 해소
정보취약계층 사랑의 PC보급(대)
○
공공무선인터넷확충 수(AP)
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
○ 데이터 기반 디지털서울 구현 (정보기획관)
정보자원의 안정적운영소외계층 시민과 함께 나누는 정보복지실현
하드웨어 장애에의한 서비스 중단비율(%)
◎
80,641,821,226 0.35 %
정보소외계층 집합정보화교육 수료인원(명)
○
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울 구현 (민생사법경찰단)
민사경 활동 강화를통한 안전도시 서울구현
기획단속 등 수사사건 송치율
○
1,334,475,794 0.01 %특별사법경찰관직무교육 횟수
○
디지털 수사 지원건수
○
시정성과 극대화를위한 지원체계 구축(기획조정실)
생산적 시정조정 및의회 협력기반 구축
시정 주요회의 운영
○
116,845,820,776 0.50 %
시의회와 상시소통체계 구축
○
행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능 강화
조직문화개선을위한 부서업무분장 분석 건수
○
시정연구사업 접수 건수
×
생산적 평가체계 운영을 통한 시정평가기능강화
현장평가 결과 개선이행률
○
정기 및 수시평가건수
○
지속가능발전 교육 이수자
◎
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대
행정심판사건의재결
×
승소율 제고 및 대시민 법률서비스 제고
시민법률상담실이용만족도
○
소송 승소율 ×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
시정성과 극대화를위한 지원체계 구축(기획조정실)
시정현안의 원활한추진을 위한 대외 협력체계 구축
지자체 협력을 통한 정책건의 과제, 협력사업발굴및 협약체결 홍보지원
○
116,845,820,776 0.50 %
법령제도 개선 및시정관련 국회의원 면담 설명회추진 실적
○
재정운용의 건전성제고
예산운영의 효율성
○
재정운용의 건전성제고재정운영의 효율성제고
시 예산대비 채무비율 15% 이내 유지
○
연 15회 위원회개최
○
시민참여예산제 확대를 통한 시민참여 활성화 촉진
시민참여예산사업집행건수
○
예산학교 교육 참석 인원
○
투자출연기관 경영혁신을 통한 서비스 제고
시민체감형 혁신과제 실행기관 수
○
투자기관 부채관리
×
세계 대도시와의 교류활성화를 통해 국제교류 협력체계 구축
자매우호 결연 도시 수
○
서울시 외국인 명예시민 선정 인원수
○
우수정책 해외도시공유 및 사업진출국제기구와의 교류및 협력추진
우수정책 해외도시 전파
○
국제기구와의 교류협력
○
서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리창출로 함께 잘사는글로벌 경제도시 실현 (경제진흥본부)
서울형 유망산업 육성 및 R&D 지원을 통한 서울경제 성장기반 마련
국제경제자문단제안사항 시정 반영률(%)
○ 281,775,163,184 1.21 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리창출로 함께 잘사는글로벌 경제도시 실현 (경제진흥본부)
서울형 유망산업 육성 및 R&D 지원을 통한 서울경제 성장기반 마련
산학연 협력사업기술이전 및 실용화 건수(건)
◎
281,775,163,184 1.21 %
중소상공인 지원 강화 및 전통시장 자생력 제고전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화
소상공인 경영지원센터 이용 만족도
○
전통시장 상인 사업효과성 인식도
○
전통시장 시설현대화사업 추진(개소)
○
시민생활 및 시민경제 보호 강화
소비자 상담결과피해구제율(%)
○
민생업소 점검시행 및 조치율
○
상생.공정의 경제환경 조성
상가임대차상담센터 상담 건수
○
우수영상콘텐츠 제작지원패션산업 기반 확충
독립영화 공공상영관 수
○
패션쇼 운영 횟수 ◎
산업거점 조성을 통한 신성장산업 육성지원
서울바이오허브우수창업기업 육성수
○
G밸리 개발계획변경 및 실시계획수립 용역 공정률
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리창출로 함께 잘사는글로벌 경제도시 실현 (경제진흥본부)
ㅇ디지털산업 활성화기반 조성ㅇ창업기업 육성 지원
서울창업허브 조성 공정률
○
281,775,163,184 1.21 %
우수창업기업 및대학창업 동아리육성, 지원 팀수
○
전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련
외국인 직접투자(FDI) 유치(억불)
×
함께하는 생활 속 도시농업 환경 조성
도시농업실천공간조성면적
○
농부의 시장 참여업체 매출액
◎
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성
가락동 농수산물도매시장 시설현대화 추진실적(도매권역 채소2동설계 추진율,%)
○
서울을 대표하는 과학문화의 구심점 역할 수행체험하고 배우며 사고를 확장하는 전시·교육 프로그램 개발 및 운영
과학관 방문객 및이용자 수
○
친환경 도시농업 활성화
도시농업교육 인원수(명)
○
저소득층 취약계층의기초생활보장 등을지원하기 위해 필요한사회복지 서비스를제공하여 시민의 복지 증진 (복지본부)
저소득시민 생활안정지원지역중심 복지서비스전달체계 구축
찾아가는 복지실현을 위한 서울형복지전달체계 구축
○
4,598,450,228,152 19.79 %
서울형 복지시설평가체계 개발
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
저소득층 취약계층의기초생활보장 등을지원하기 위해 필요한사회복지 서비스를제공하여 시민의 복지 증진 (복지본부)
민간의 자율적 참여확대 및 다양한 복지서비스 제공발굴된 위기가정에대한 신속한 지원체계 강화
서울형 긴급복지지원
×
4,598,450,228,152 19.79 %
서울형 기초보장지원
○
치매어르신 지원강화어르신 사회활동 지원을 통한 사회참여활성화
데이케어센터 및공공요양시설 확충
○
노인종합복지관 32개소 1일평균 이용자수 누계치
○
50+ 인생이모작 지원기반 마련
50+캠퍼스 건립운영
○
어르신일자리 참여
○
장애인 자립지원 및복지시설 운영으로자립생활 기반조성장애인 취업지원 및단체지원으로 사회참여 기회 제공
저소득장애인 생활안정지원 장애인수
○
공공분야 장애인일자리 창출 수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
저소득층 취약계층의기초생활보장 등을지원하기 위해 필요한사회복지 서비스를제공하여 시민의 복지 증진 (복지본부)
장애인의 자립역량강화로 실질적 자립도모
장애인편의시설설치율
○
4,598,450,228,152 19.79 %
중증장애인 활동보조지원 장애인수
×
장애인연금 수급자수
○
장애(아동)수당수급자수
○
노숙인 보호 및 자활지원 강화
노숙인 일자리 제공율
○
자활지원사업 내실화로 자립능력 제고
자활근로사업단수
◎
안전하고 편리한 교통환경 구축과 사람중심 보행친화도시조성 (도시교통본부)
지하철 안전·이용환경 개선 및 시민 교통편의 증진
지하철 이용자 만족도
○
1,556,905,209,731 6.70 %1~4호선 노후전동차 교체율
○
버스 서비스 수준 향상 및 인프라 구축
교통약자를 위한저상버스 도입
×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
안전하고 편리한 교통환경 구축과 사람중심 보행친화도시조성 (도시교통본부)
버스 서비스 수준 향상 및 인프라 구축
버스이용시민 만족도
○
1,556,905,209,731 6.70 %
택시민원의 체계적·종합적 관리 등을 통해 택시이용 만족도향상
택시요금 카드결제 비율
○
택시이용만족도 ○
주차시설 확충 및 주차수요관리 강화
주택가 및 공동시설 공동주차장 조성 개소
×
GreenParking사업지원
○
교통약자 안전관리강화 및 이동권 향상
보호구역(어린이·노인) 교통안전시설 개선 개소수
○
보행(전용)거리조성 개소 수(누계)
○
보행자 중심의 교통환경 조성으로 보행환경 개선
도로공간구조 재편
×
자전거 이용환경 개선
자전거도로 정비거리
○
교통시설 확충 및 정비를 통한 교통흐름개선
사고 잦은 곳 개선
○
횡단보도 확충 ○
중앙버스전용차로확충(km)
×
성숙한 교통질서 및선진 교통문화 확립
교통질서 위반행위 단속강화
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
안전하고 편리한 교통환경 구축과 사람중심 보행친화도시조성 (도시교통본부)
성숙한 교통질서 및선진 교통문화 확립
사업용자동차 위반행위 단속강화
○
1,556,905,209,731 6.70 %
교통정보 제공 및 성능 개선
BIS 정보 만족도 ○
BIT 설치 정류소개소 수
○
교통관리시스템성능개선 개소 수
◎
문화로 행복한 도시서울 만들기 (문화본부)
생활문화 활성화 문화환경 만족도 ○
432,524,220,498 1.86 %
예술 지원정책 추진을 통한 문화로 행복한 도시 서울 구현
문화예술 교육 수강인원
○
축제만족도 ○
디자인 공공성 확대
범죄예방디자인시범·확대 적용개소 수
◎
유니버설디자인체험교육 수강 인원
○
역사문화유산의 보존및 복원
시지정문화재 신규 지정 건수
◎
문화재활용 전통문화행사 만족도
○
한양도성 세계유산등재 추진
한양도성 세계유산 등재 추진율
×
역사 문화자원의 보존
서울 공예박물관건립 추진율
○
시민 문화향유 기회확대를 위한 문화시설 확충
문화시설 건립 추진율
○
자치구 문화시설건립 지원율
○
서울의 고대 역사·문화 조명
박물관 관람객 전시 만족도
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
문화로 행복한 도시서울 만들기 (문화본부)
마을권 독서문화공간조성
공공도서관 확충수
◎
432,524,220,498 1.86 %
서울 역사의 정체성확립
시민을 위한 서울역사교육사업
○
에너지를 생산하고자원이 순환되는 세계 기후환경 선도도시 서울 (기후환경본부)
건물 에너지효율화사업을 통한 도시 에너지 효율 제고
BRP 에너지절감량 ◎
316,353,926,667 1.36 %
전력자립률 ○
일반예산(자치구교부)
징수 비용의 지급 ×
국제기구 및 세계도시 간 협력 강화를 통해 기후변화대응 국제공조 선도
기후변화대응 국제협력
○
친환경 차량 보급 및대기오염원 관리 등을 통한 대기질 개선
친환경차량 보급실적
○
자동차 배출가스저감사업 실적
◎
기후변화 선도적 대응
교육프로그램 운영 횟수
◎
실내공기질 컨설팅 개소수
○
신재생에너지 보급 태양광 보급 ○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
에너지를 생산하고자원이 순환되는 세계 기후환경 선도도시 서울 (기후환경본부)
안정적인 폐기물 처리생활폐기물 재활용극대화
자원회수시설 평균 가동률
×
316,353,926,667 1.36 %
생활폐기물 재활용률
○
깨끗하고 쾌적한 서울가꾸기
도로분진 청소 작업거리
○
가로휴지통 설치대수
○
시민주도의 원전하나줄이기 지역확산
에너지절약실천지원사업 선정된 시민단체 수
○
에코마일리지 참여 회원수
×
효율적이고 특화된차량서비스제공
차량정비건수 ×
한발 앞서가는 행정지원으로 함께 행복한 서울 구현 (행정국)
쾌적하고 편리한 사무환경 조성
사무환경분야 직원 만족도
○
3,179,915,704,164 13.68 %
시청사 유휴공간이용시민 만족도
○
함께 배려하고 성장하는 희망인사 추진
현장 중심의 전문관 양성 수
×
유연근무제 참여율
○
창의적 업무역량 강화 및 직원복지 증진
직급별 연간 교육훈련 기준시간 달성비율
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
한발 앞서가는 행정지원으로 함께 행복한 서울 구현 (행정국)
창의적 업무역량 강화 및 직원복지 증진
직원후생복지 종합 만족도
○
3,179,915,704,164 13.68 %
시·자치구간 유기적협조체계 구축
자치구 인센티브집행율(%)
○
시·자치구간 공동협력회의 운영횟수
○
시민참여 활성화
자원봉사자 증가율
◎
대학생 인턴 및아르바이트 시정참여 인원
×
자치구 재정 불균형해소
조정교부금 집행실적
○
투명한 정보공개로열린 시정 완성
행정정보공개 건수
○
기록물데이터베이스 구축 면수
○
직원 사기진작 방안확대
후생복지분야 만족도
○
체계적 재무관리와안정적 세입 확보로건전하고 신뢰받는재무행정 구현 (재무국)
효율적인 재무관리와회계·계약 제도의운영 및 개선
희망기업 제품 구매실적
◎
1,591,226,936,416 6.85 %연간 이자수입액 ◎
주요재산의 전략적활용 및 운용
주요재산 발굴 및전략적 의사결정수립건수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
체계적 재무관리와안정적 세입 확보로건전하고 신뢰받는재무행정 구현 (재무국)
합리적 원가산출을통한 품질향상 및 예산절감
계약심사를 통한예산절감
○
1,591,226,936,416 6.85 %
설계경제성 심사건수
○
조세체계의 효율적개편
지방세 법규해석인터넷 제공건수
○
마을세무사 상담해결 건수
◎
자치구 세입안정 기여 및 균형발전 지원
재정보전금 교부실적
◎
세입목표의 차질 없는 달성
시세입 목표 달성도
○
세외수입 과징실태 점검 및 오류시정 건수
○
시세징수교부금 지급으로 시세입 증대 추진
시세징수교부금 ○
지난년도 체납시세관리강화
체납시세 징수액 ×
서울을 바꾸는 희망교육, 보편적 학습권실현 및 창조적 인재양성 지원 (평생교육국)
공교육 활성화 지원
장학금 지급인원 ○
3,733,592,280,239 16.07 %
가족자연체험시설이용인원
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울을 바꾸는 희망교육, 보편적 학습권실현 및 창조적 인재양성 지원 (평생교육국)
공교육 활성화 지원
꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 개선학교 수
◎
3,733,592,280,239 16.07 %
학교보안관 배치된 안전한 학교수
○
다양한 평생교육환경조성
서울시민대학 학습 참여자 수
○
평생학습 운영지원 프로그램 수
○
청소년 건전육성 지원
시립청소년시설청소년 이용률(%)
○
상담시설 이용 청소년 수
○
수요자·현장 중심의친환경급식 실현
학교급식 식재료수거검사 건수
○
친환경급식 식생활 교육 실시 인원수
◎
관광과 스포츠로 활력넘치는 도시, 서울! (관광체육국)
외래관광객 유치 확대국제회의 개최 도시고부가 관광산업 활성화
서울방문 외국인관광객 수
×
180,880,697,897 0.78 %
국제회의 개최 건수
○
서울관광 활성화서울관광 홈페이지 방문수
○
프로스포츠 활성화및 전문체육육성
시립 복합체육문화시설 이용자 만족도
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
관광과 스포츠로 활력넘치는 도시, 서울! (관광체육국)
프로스포츠 활성화및 전문체육육성
서울 국제 스포츠대회 참가국 수
○
180,880,697,897 0.78 %
서울 국제 스포츠대회 참가인원
○
시민 생활체육의 진흥 및 발전
서울시민리그 활성화
○
생활체육 인프라구축
◎
체육시설 운영 활성화 및 가동률 향상
공공체육시설 가동률
○
건강수명 연장 및 건강격차 해소를 통해함께 만들고 누리는건강 서울 (시민건강국)
보건의료 사각지대해소를 위한 공공의료 체계 강화지역보건 의료기능강화 및 민간의료기관 이용 편리성 증대정신보건사업 강화로시민 정신건강 증진
환자안심병원 병상 확충
×
423,197,017,060 1.82 %
시립병원 이용인원
○
보건지소 확충지원
×
보건소 시민건강관리센터 확대
○
우리아이 주치의사업 확대
×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
건강수명 연장 및 건강격차 해소를 통해함께 만들고 누리는건강 서울 (시민건강국)
보건의료 사각지대해소를 위한 공공의료 체계 강화지역보건 의료기능강화 및 민간의료기관 이용 편리성 증대정신보건사업 강화로시민 정신건강 증진
자살예방센터운영 ○
423,197,017,060 1.82 %
건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력배양저출산 고령화에 따른 새로운 보건의료수요 충족공공보건기능강화로취약계층 건강증진
금연클리닉 서비스 상담자수
○
조기 치매 검진자수
○
방문건강관리사업서비스 확대
○
안전한 먹거리 환경조성
농·수·축산물,가공식품 안전성검사 수
○
감염병 예방 및 시민건강 관리생활보건 예방관리
국가 5대암 검진율
○
예방접종률 ○
결핵양성환자 치료율
×
동물 보호 관리 강화동물질병 관리 강화
유기동물 보호 조치
×
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
건강수명 연장 및 건강격차 해소를 통해함께 만들고 누리는건강 서울 (시민건강국)
동물 보호 관리 강화동물질병 관리 강화
길고양이 중성화(TNR) 수
○
423,197,017,060 1.82 %
반려동물 광견병예방접종
○
야생동물 미끼백신 살포
○
식,의약품 안전성 강화질병예방 수준 향상환경의 질 개선선진국 수준의 연구원 도약
농수축산물 안전성 검사 실적
○
식의약품 및 한약재 안전성 검사실적
○
미생물 및 전염병예방검사 실적
◎
대기오염물질 검사 실적
○
수질토양오염물질검사 실적
○
시책 연구사업 건수
○
친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모
일 평균 외래환자수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
건강수명 연장 및 건강격차 해소를 통해함께 만들고 누리는건강 서울 (시민건강국)
친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모
재활 치료 프로그램 운영 실적
×
423,197,017,060 1.82 %
복합중증환자 간호관리 수행
○
진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준제고
의료서비스 만족도
○
중독·정신 재활치료 프로그램 운영
○
타 기관(병원) 연계 및 무료 진료
○
결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상
병원진료 환자 만족도
○
결핵 진료 및 검사 실적
×
노인성 질환 재활및 치매진료 실적
○
환자별 맞춤형 프로그램 운영실적
○
도시공간 정책에 대한 소통과 협력의 자문 (도시공간개선단)
도시경관개선공공건축가 참여사업수
◎
9,075,540,360 0.04 %
시민이 공감하는 도시공간 디자인 실현
서울우수공공디자인 선정률
×
안심하고 생활할 수있는 안전도시 (기술심사담당관)
건설공사 수준향상을위한 기술역량 배양
건설기술심의위원회 운영만족도
○ 2,274,108,380 0.01 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
안심하고 생활할 수있는 안전도시 (기술심사담당관)
건설공사 수준향상을위한 기술역량 배양
기술용역 예산절감 및 자체설계활성화
○
2,274,108,380 0.01 %건설공사 및 계량기품질수준 향상 및 계량기검사 신뢰도 확보
건설자재 품질시험·현장점검 건수
○
계량기검사 대수 ◎
안심하고 생활할 수있는 안전도시 구현(안전총괄본부)
시민이 안전한 도시관리
우리동네 안전감시단 운영
○
829,762,250,600 3.57 %
효율적인 재난대응체계 구축
재난대응 훈련 횟수
○
도시시설물 예방적안전관리
안전취약시설 기동안전점검
○
쾌적한 가로환경 조성
보도포장 및 보수 ○
도로사용료 및 변상금 징수실적
○
도로 인프라 확충도로율 수준 제고(%)
○
도로 및 도로부속물안전관리 및 수준향상
친환경 도로포장 ○
도로사업소 운영개선
○
도로시설물 안전관리및 수준향상
자동차전용도로포트홀 발생 예방
◎
교량시설물 안전관리및 수준향상
교량시설물 안전관리
○
서울만의 재생사업추진체계 및 명소화전략으로 경쟁력 강화일자리 창출과 도시발전을 위한 새로운경제거점 육성주민이 중심이 되는다양한 주거재생사업지속 지원 (도시재생본부)
도시재생사업 지원체계 구축
도시재생 활성화지역 선전 추진율
○ 203,150,472,895 0.87 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울만의 재생사업추진체계 및 명소화전략으로 경쟁력 강화일자리 창출과 도시발전을 위한 새로운경제거점 육성주민이 중심이 되는다양한 주거재생사업지속 지원 (도시재생본부)
도시계획사전협상대상지
한강협력계획 4대핵심사업 추진율
○
203,150,472,895 0.87 %
서울의 새로운 명소조성 확보
남산 예장자락 재생사업 설계 및사업
×
노들섬 특화공간조성
○
서울역일대 도시재생 사업
○
도시기능 회복 및 활성화
도시환경정비사업및 장안평 도시재생사업 추진
○
사대문 안 역사문화도심 조성
세운상가군 재생사업 추진율 (1단계 구간)
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울만의 재생사업추진체계 및 명소화전략으로 경쟁력 강화일자리 창출과 도시발전을 위한 새로운경제거점 육성주민이 중심이 되는다양한 주거재생사업지속 지원 (도시재생본부)
사대문 안 역사문화도심 조성
창덕궁 앞 역사인문재생사업 추진율
○
203,150,472,895 0.87 %
정동 역사재생 사업 추진율
○
공동체가 살아나는맞춤형 주거재생 추진
선도형 도시재생사업 추진율
○
도시재생 시범사업 추진율
○
사람중심의 주택정비사업 추진
조합운영 실태점검 구역수
○
정비사업 코디네이터 파견 구역수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울만의 재생사업추진체계 및 명소화전략으로 경쟁력 강화일자리 창출과 도시발전을 위한 새로운경제거점 육성주민이 중심이 되는다양한 주거재생사업지속 지원 (도시재생본부)
재정비사업의 안정적추진
재정비사업의 안정적 추진
○
203,150,472,895 0.87 %
쾌적한 주거환경 조성
주거환경관리사업추진 구역수(개)
○
성곽마을 재생사업 추진율(%)
○
자연과 인간, 역사와첨단이 어우러진 쾌적한 도시환경 조성(도시계획국)
체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반 구축
권역별 생활권 계획 수립
○
25,795,271,925 0.11 %
노량진 일대 종합마스터플랜 수립
○
전략지역의 도시관리계획을 통한 균형발전 촉진 및 지구단위계획제도 정착으로도시관리의 질적수준제고
지구단위계획 수립
○
환경친화적 도시관리계획 수립 기반 조성
장기미집행 도시계획시설 재정비계획 수립
○
토지정보 및 자료관리 인프라 구축
부동산정보포털시스템관리(부동산정보포털시스템이용현황)(%, 건)
○
도시빛정책 수립 및운영
시민안전을 위한주택가 빛환경 개선
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
함께하는 주거공동체, 삶이 행복한 서울(주택건축국)
저소득층 주거복지수준향상주거복지 수준향상시민 주거문화 강화
공동체주택 보급 ○
1,176,136,819,966 5.06 %
건축주택 행정업무 정보화
○
분쟁조정위원회분쟁조정 성립비율
×
도시건축 문화 수준향상
재난위험시설물보수·보강 및 해소
○
건축문화사업 참여인원
○
서민 주거안정 강화
전체주택 대비 임대주택 비율
×
다양한 유형/방식의 공공임대 공급 호수
◎
장기전세주택(SHift) 공급 호수
○
공동주택 공동체 문화 조성시민아파트 정리
커뮤니티사업 발굴 및 지원
○
아파트 관리비리실태조사(감사)
○
아파트 관리품질등급제 평가
○
공동주택 전문가자문
◎
보상 및 이주, 토지매각
×
한옥도시건축문화수준향상
서울 우수한옥 인증제
○
서울시 한옥포털구축
○
시민과 함께 만들고가꾸는 푸른도시. 서울 실현 (푸른도시국)
공원이용서비스 만족도 향상
숲, 정원 조성수 ○ 405,597,972,304 1.75 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
시민과 함께 만들고가꾸는 푸른도시. 서울 실현 (푸른도시국)
공원이용서비스 만족도 향상
어린이놀이터 개선 개소수
○
405,597,972,304 1.75 %
시민이 감동하는 고품격 생활권 주변 공원조성
공원조성 면적 ○
장기미집행 공원용지보상
◎
Green-way 조성으로도시녹지벨트 조성및 생활주변 녹지 확충하여 시민참여 활성화
가로의 녹색비율 ○
에코스쿨 조성 개교수
◎
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호
단절된 녹지축 연결 조성
○
숲가꾸기 ○
유아숲체험시설조성
○
조림(토착수종식재)
○
소규모 생물서식공간 조성
○
산사태 복구 및 예방을 통해 시민이 안심하고 생활할 수 있는도시환경 조성
산사태 예방 사방사업
○
산사태피해저감시스템 구축사업 추진율
○
서울역 일대 종합 도시재생
서울역 친환경 공간조성 추진율
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
시민과 함께 만들고가꾸는 푸른도시. 서울 실현 (푸른도시국)
생활주변 녹지 확충및 시민참여 활성화
서울로 7017 연간문화프로그램 운영 횟수
○
405,597,972,304 1.75 %
공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상
공원이용 프로그램 참여인원
◎
공원, 녹지관리 수준향상
공원이용 프로그램 참여인원
◎
수준 높은 서비스 제공으로 공원이용객의만족 향상
시민참여 프로그램 다양화
◎
쾌적한 환경도시 서울, 공원녹지의 균형적 확충 및 공원의 품격 향상
서울식물원 조성진도율
×
공무원 청렴도 ○
공원원환경개선 및입장객 증대종보전 허브기능 강화
고객 만족도 ×
시민과 소통하는서울대공원 온라인 홍보
○
멸종위기 야생동물 혈통관리 종수
○
체험하면서 배우는 관람환경 조성
○
안전하고 행복한 물환경 도시 서울 (물순환안전국)
건강한 물순환시스템구축한강 상수원 보호
빗물관리시설 설치 개소수
○
815,488,967,262 3.51 %
노후 불량 하수관로정비
노후불량 하수관로 정비
○
친환경 물재생시설개선효율적인 하수처리시설 운영
물재생센터 시설현대화 공정율(%)
○
수질오염원관리
시민환경감시단환경오염물질 배출시설 합동점검횟수
◎
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
안전하고 행복한 물환경 도시 서울 (물순환안전국)
방재시설 확충 및 하천 정비를 통한 수방능력 향상
주요 침수지역 해소율
×
815,488,967,262 3.51 %
하천점용료 징수하천점용료 징수(자치구 교부금)
×
ㅇ 우수및 펌프장 등하수 정화시설 관리강화및정화능력 향상으로방류수질 개선환경오염 물질에
대한 감시 강화
방류수질 오염도(BOD)
○
하수처리 공정관리강화로 안정적 방류수질 개선
방류수질 오염도(BOD)
◎
권역별 프로젝트 사업 추진으로 서울시의 글로벌 경쟁력 제고 (지역발전본부)
동남권 국제교류복합지구 조성
영동대로 지하공간 복합개발 추진율
○
35,542,311,379 0.15 %
잠실종합운동장주경기장 리모델링 설계 추진율
○
일자리 생성 및 동북부 지역상생 및 발전실현
창동·상계 신경제중심지 조성계획및 사업 추진율
○
서울아레나 건립착공 및 문화예술거점 조성계획 추진율
×
동북4구플랜 실행과제 추진율
○
신성장동력 경제거점조성
마곡산업단지 공공산업지원시설건립 추진율
○
마곡지구 기반시설 조성 공정률
○
지역특성을 반영한맞춤형 특화거점 조성
세종대로 일대 역사문화 특화공간조성
○
수색역 일대 도시개발 활성화 수립
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
재난현장 황금시간목표제 기반의 안전도시 실현 (소방재난본부)
소방행정기반 확충및 현대화소방행정업무 역량강화
소방관서 신설 및노후청사 현대화
○
202,766,598,023 0.87 %
전문위탁교육 수료인원
○
인명구조·구급능력의 향상
소화전 보수 ○
심정지 환자 자발순환회복률
○
한강교량 CCTV관제시스템 설치율
○
예방업무추진 극대화
안전관리모범사업장 인증 수
○
안전문화행사 참여기관 및 단체수
○
노후 및 부족 소방장비 개선시민안전교육 강화
소방차량 노후율 ○
개인보호장비 보유율
○
시민 소방안전교육 이수인원
○
출동프로세스 개선재난초기대응 시민안전파수꾼 양성
화재현장 5분 내도착률
×
시민안전파수꾼양성인원
○
화재피해주택 지원세대 수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
재난현장 황금시간목표제 기반의 안전도시 실현 (소방재난본부)
견고하고 지속가능한청렴소방 정착
소방공무원 비리조사결과 적출사항 조치율
○
202,766,598,023 0.87 %
재난관리 시스템 인프라 구축 및 효율적운영
119신고접수시스템 가동율
○
의료상담 품질평가지수
○
소방교육훈련의 고도화
현장지휘관 리더십 과정 이수율
○
민간분야 준소방력 양성
○
특수재난 대응 전문·신속화
수난구조 현장 5분 이내 도착율
○
소방헬기 현장 20분 내 도착율
○
ㅇ 시민이 안전하고편리하게 이용할 수있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와완벽한 건설 (도시기반시설본부)
인간중심의 안전한건설현장관리
공사장 안전점검조치율
○
368,811,399,079 1.59 %
차질없는 도시철도건설
9호선3단계 건설공정률
○
쾌적한 교통이용 수준 향상
신림선 경전철 건설 공정률
○
우이-신설 지하경전철 건설 공정률
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
ㅇ 시민이 안전하고편리하게 이용할 수있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와완벽한 건설 (도시기반시설본부)
도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)
하남선(5호선연장) 광역철도건설
○
368,811,399,079 1.59 %
별내선(8호선연장) 광역철도건설
○
광역철도 건설(광역교통시설특별회계)
하남선(5호선연장) 광역철도 건설
○
별내선(8호선연장) 광역철도건설
○
보전과 이용이 조화를 이루는 한강공원관리 (한강사업본부)
안전하고 편리한 공원관리 및 한강문화활성화
한강공원 이용시민 만족도
○
70,351,598,475 0.30 %
공원 이용자 수 ○
시민주체 공연 프로그램 운영횟수
◎
저수로 정비 준설량
○
한강 수중 쓰레기수거량
○
제방,접근통로 안전등급
○
한강의 자연성 회복및 시민편의 개선
한강숲 조성 식재수
◎
한강공원 나들목증설 및 개선
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
"함께서울"을 만들어갈 전문인재 양성 (인재개발원)
학습자 중심의 교육프로그램 개발로 교육의 실용성 증대참여,체험,현장 중심의 교육과정 운영으로 창조적 인재양성교육시설의 안전관리및 인프라 확충으로쾌적한 교육환경 제공
집합교육과정 운영 이수율
○
15,099,821,810 0.06 %
전형업무 개선건수
○
핵심가치교육 운영 이수율
○
교육훈련 역량강화(조직 및 개인역량 향상 기여도)
○
u지식여행 콘텐츠제공 편수
○
5급 승진대상자역량개발 교육과정 만족도
○
서울의 과거와 미래를 잇는 도시 정체성의 보루 (서울역사박물관)
역사와 문화의 복합공간 창조
유물구입확보 및보존노력
◎ 13,000,990,610 0.06 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
서울의 과거와 미래를 잇는 도시 정체성의 보루 (서울역사박물관)
역사와 문화의 복합공간 창조
박물관 이용객 수 ○
13,000,990,610 0.06 %
소장유물 활용 ◎
박물관 인지도 ×
박물관 관람객 만족도
○
박물관 교육 횟수 ○
박물관 교육 참여자 수
○
문화행사 개최 횟수
◎
문화행사 참여자수
×
전시 기획 및 운영
○
수준높은 미술감상기회를 제공하는 시민이 즐겨찾는 열린미술관 (시립미술관)
미술문화 향수기회확대 및 미술작품 창작의욕 제고
기획전시 횟수 ○
10,105,623,393 0.04 %
기획전시회 관람객 수
○
시민미술교육 참가자 수
○
찾아가는 미술감상교실 개최
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
수준높은 미술감상기회를 제공하는 시민이 즐겨찾는 열린미술관 (시립미술관)
미술문화 향수기회확대 및 미술작품 창작의욕 제고
미술교육 수강자만족도
○
10,105,623,393 0.04 %소장작품 구입 및기증 수
◎
소장작품 대여전시 횟수
○
시민 소통의 중심매체로서 시민이 주인되는 수도권 대표 공익방송 구현 (교통방송)
서울지역에 특화된방송,시민과 함께하는 방송,시민생활을 살피는방송
교통FM(95.1MHz)청취율
◎
20,561,642,474 0.09 %
시민생활 편익제공을 위한 TV 프로그램 편성
○
시민생활밀착형뉴스보도
○
방송장비 교체실적
○
영상자료 아카이브 운영
◎
의회운영의 내실화로의회 위상 제고 및의정활동 지원기능강화 (의회사무처)
의회운영 강화청사시설 환경개선
회의록 발간 ○
21,329,011,843 0.09 %
청소년 의회교실운영
○
청사건물 및 시설장비 유지관리
○
청사방호 및 청소관리
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
의회운영의 내실화로의회 위상 제고 및의정활동 지원기능강화 (의회사무처)
의회운영 강화청사시설 환경개선
청사시설 개선 ○
21,329,011,843 0.09 %
의정홍보 및 정보화운영
서울의회소식지발행
○
의회 홍보영상물제작
○
의정모니터 운영 ○
의정현안 여론조사(온라인/전화/면접)
×
인터넷 홈페이지운영
○
국내외 교류강화 및의정활동 지원강화입법활동 지원기능강화예산정책 지원기능강화
국외 자매도시 의회대표단 초청
×
해외 자매도시 교류 및 국제회의참석
○
국내 의정활동 교류
○
접수민원 현장조사 및 간담회 개최
○
민원현장보고서발간
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
의회운영의 내실화로의회 위상 제고 및의정활동 지원기능강화 (의회사무처)
국내외 교류강화 및의정활동 지원강화입법활동 지원기능강화예산정책 지원기능강화
의원입법활동지원연구용역
◎
21,329,011,843 0.09 %
의회 전문도서관운영
○
정책연구위원회운영
○
의원입법활동 지원을 위한 법령등 조사분석
◎
시민의견 청취를위한 공청회 및토론회 개최
◎
서울시 재정 및예산운영 연구,분석
◎
시민과 함께하는서울살림 토론회등 개최
○
의원·위원회에서발의·제안한 의안의 비용추계
◎
부패 사정예방 감사및 우수사례 발굴공무원 청렴도 향상도시시설물 안전관리및 공정한 하도급문화조성비리발생 사전예방및 공정하고 철저한조사 (감사위원회)
부패 사전예방 감사및 우수사례 발굴
종합감사 실시건수
× 856,092,260 0.00 %
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
부패 사정예방 감사및 우수사례 발굴공무원 청렴도 향상도시시설물 안전관리및 공정한 하도급문화조성비리발생 사전예방및 공정하고 철저한조사 (감사위원회)
부패 사전예방 감사및 우수사례 발굴
취약분야 감사건수
○
856,092,260 0.00 %
시책사업 추진 및공직기강 확립점검 건수
○
공무원 청렴도 향상
외부청렴도 ×
내부청렴도 ×
주요 대민업무 청렴도
×
도시시설물 안전관리및 공정한 하도급 문화 조성
안전감사 실시 건수
○
전략목표명
(실국명)정책사업목표명 성과지표명
'17년
달성성과
결산액
(원) 비중(%)
부패 사정예방 감사및 우수사례 발굴공무원 청렴도 향상도시시설물 안전관리및 공정한 하도급문화조성비리발생 사전예방및 공정하고 철저한조사 (감사위원회)
도시시설물 안전관리및 공정한 하도급 문화 조성
일상감사 실시 건수
◎
856,092,260 0.00 %
하도급 법률상담실시 건수
○
부조리 사전예방기능강화
재산등록 심사 보완지시율(경고 및시정조치 이상)
×
공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률
×
시민의 입장에서 시정을 감시하고 시민의 권익을 보호 (시민감사옴부즈만위원회)
시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호증진
고충민원 직접조사 처리건수
○
250,128,030 0.00 %
시민감사옴부즈만권익구제 만족도
×
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
제2장 전략목표별 성과보고
전략목표 시민의 알권리 충족, 시정 성과 홍보 극대화
[소관실국] 대변인
1. 주요성과
ㅇ 전략적 취재지원으로 시정보도 확대
ㅇ 체계적인 언론대응으로 시정신뢰도 제고
ㅇ 언론과의 소통확대 및 신뢰 구축
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
시정성과 정확히 전달, 시민과 적극 소통하는 열린시정 구현전략적 언론대응 체계 강화로 시정 신뢰도확보
2 1 2 1,443,716,980
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 46 2 7 37 51
대변인 언론담당관
46 2 7 37 51신문팀, 방송팀, 언론행정팀, 모니터링팀, 인터뷰팀, 해외언론팀, 인터넷뉴스팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 1,650,860,860 100.00 % 1,643,380,328 100.00 % 7,480,532 0.46%
정 책 사 업 1,443,716,980 87.45 % 1,446,786,688 88.04 % △3,069,708 △0.21%
행 정 운 영 경 비 207,143,880 12.55 % 196,593,640 11.96 % 10,550,240 5.37%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 207,143,880 12.55 % 196,593,640 11.96 % 10,550,240 5.37%
재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
전략목표 다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의 질 향상
[소관실국] 서울혁신기획관
1. 주요성과
ㅇ 다양한 사회문제 해결을 위한 시민중심의 사회혁신 확산
- 민관협력을 통한 서울혁신파크 운영 활성화
- 사회혁신 및 공유도시 정책 성과와 비전을 공유하기 위한 국제행사 개최
ㅇ 민관이 함께 정책을 만들고 실현하는 서울형 민관협력체계 구축
- 협치 기본조례 제정 및 서울협치협의회 운영 등 민관협치의 제도적 기반 마련
- 비영리민간단체 지원사업의 내실화를 통해 민간 부문의 공익활동을 촉진
ㅇ 지역사회의 시민 역량 강화 체계적 추진
- 자치구 특성에 맞는 마을사업 추진을 위한 마을생태계 조성 지원
- 민관이 함께 지역사회 문제를 해결하기 위한 '지역사회혁신계획' 등 추진
ㅇ 청년주도 정책수립 및 청년활동 지원
- 청년의 자립기반 구축 및 권익증진
- 청년의 거버넌스 활성화 및 자립기반 증진
ㅇ 시민 인권증진 및 인권의식 확산
- 인권친화적 행정을 위한 인권위원회 등 운영
- 시민 인권보호 및 권리구제 실행력 제고
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
사회혁신 기반 조성 및 전파 3 3 1 33,530,559,017
다양한 주체들이 정책과정에 참여할 수 있는 협치행정 구현
2 2 1 4,761,913,340
마을공동체 회복 체계적 지원 4 3 1 30,797,817,900
청년주도 청년정책 수립 및 청년활동 지원 2 1 2 28,106,268,461
선제적 갈등대응 및 갈등관리 역량강화 2 2 1 325,157,520
시민 인권증진 및 인권의식 확산 2 2 1 1,224,182,210
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 227 127 25 75 102
서울혁신기획관 사회혁신담당관
26 2 5 19 27혁신기획팀, 혁신협력팀, 혁신파크조성팀, 공유도시팀, 혁신제안팀
서울혁신기획관 민관협력담당관
21 1 4 16 20협치기획팀, 협치지원팀, 시민협력팀, 사회협력팀
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
서울혁신기획관 지역공동체담당관
138 121 5 12 16지역기획팀, 지역생태계팀, 마을협력팀, 공동체공간조성팀
서울혁신기획관 청년정책담당관
14 1 3 10 13청년정책팀, 청년활동지원팀, 청년공간지원팀
서울혁신기획관 갈등조정담당관
9 1 2 6 9 갈등조정팀, 갈등관리팀
서울혁신기획관 인권담당관
19 1 6 12 17인권정책팀, 인권보호팀, 인권협력팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 99,072,476,398 100.00 % 58,868,784,479 100.00 % 40,203,691,919 68.29%
정 책 사 업 98,761,359,278 99.69 % 58,592,114,489 99.53 % 40,169,244,789 68.56%
행 정 운 영 경 비 311,117,120 0.31 % 276,669,990 0.47 % 34,447,130 12.45%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 311,117,120 0.31 % 276,669,990 0.47 % 34,447,130 12.45%
재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
전략목표 시민과의 소통을 위한 시정공감대 형성 및 참여시정 구현
[소관실국] 시민소통기획관
1. 주요성과
○ 언론매체를 활용한 시정정보 제공, 시민청 시민참여 프로그램 운영 등으로 시정에 대한 시민 이해도 증진
- 시민청 방문객 206만명(이용자 만족도 97.2%), 현장소통 프로그램 시민참여자 4,369명 등
○ 민원서비스 품질관리 및 120다산콜센터, 응답소 등 소통창구 기능강화를 통한 고품질 민원서비스 제공
- 120다산콜센터 만족도 89.5점, 응답소 민원처리 단축률 41.6%, 민원응대서비스 만족도 89.5점 등
○ 내손안의 서울 등 시대표 뉴미디어 매체 운영으로 온라인 소통과 시민참여 확대
- 소셜네트워크 시민참여자수 780,697명, 시민생산 콘텐츠 게재건수 1,724건 등
○ 시민참여형 도시마케팅을 통한 서울브랜드에 대한 인지도 및 호감도 상승
-도시브랜드 시민만족도 66.3%, 호감도 57.1% 등
○ 시민 밀접 정책 등을 적기 제공하고 시민 불편사항을 신속 해결하여 시정에 대한 체감 만족도 제고
- 행정서비스의 밀착지원 4,501건
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
대중매체를 활용한 시정정보 제공으로 시민소통 활성화
5 4 4 11,481,243,876
시민 참여 글로벌 거버넌스를 통한 도시브랜드 확산
2 2 1 3,511,769,590
시민감동 민원행정 서비스 제공 3 2 2 20,946,551,100
뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정이해도 증진시민과의 소통활성화로 시정 공감대 확산
2 2 3 4,071,413,660
맞춤형 행정서비스 제공으로 시정성과 확산 1 1 1 260,022,110
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 135 6 24 105 138
시민소통기획관 시민소통담당관
45 2 7 36 49소통기획팀, 소통전략팀, 소통지원팀, 영상방송팀, 서울사랑팀, 시민청팀
시민소통기획관 도시브랜드담당관
13 1 3 9 14브랜드기획팀, 브랜드마케팅팀, 브랜드관리팀, 브랜드기획팀, 브랜드마케팅팀, 브랜드관리팀
시민소통기획관 시민봉사담당관
43 1 7 35 42민원기획팀, 응답소팀, 120운영팀,120관리팀, 민원처리1팀, 민원처리2팀, 직소민원팀
시민소통기획관 뉴미디어담당관
23 1 5 17 21미디어기획팀, 미디어전략팀, 미디어협력팀, 미디어운영팀
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
시민소통기획관 신속행정담당관
11 1 2 8 12 신속행정1팀, 신속행정2팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 40,887,891,805 100.00 % 37,464,222,132 100.00 % 3,423,669,673 9.14%
정 책 사 업 40,271,000,336 98.49 % 36,872,087,580 98.42 % 3,398,912,756 9.22%
행 정 운 영 경 비 616,891,469 1.51 % 592,134,552 1.58 % 24,756,917 4.18%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 616,891,469 1.51 % 592,134,552 1.58 % 24,756,917 4.18%
재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
전략목표 여성.가족에게 희망을 주는 서울
[소관실국] 여성가족정책실
1. 주요성과
ㅇ 성인지교육 강사 양성(53명), 141개교 46,242명 학생, 교사, 학부모 성인지 인권교육을 실시
ㅇ 국공립어린이집 282개소 확충하여 누적 1,274개소를 달성
ㅇ 아이돌보미 사업을 추진하여 714,483건의 돌보미를 각 가정에 연계 파견하여 돌봄 공백 해소와 일가정양립
에 기여
ㅇ 이주여성상담센터를 통한 전문상담 26,453건, 긴급보호 87명
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
성평등하고 여성이 안전한 서울 3 3 3 78,267,423,127
믿고 맡기는 보육서비스 제공아이가 행복하고 부모는 안심하는 보육환경조성
3 2 3 1,862,011,820,930
행복한 가족조성 및 아동복지 서비스 증진 3 3 4 208,972,449,694
다문화가족 자립역량 강화외국인의 일상생활 편의 증진
2 2 2 19,848,146,095
아동복지서비스 증진 1 1 1 526,371,270
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 136 5 24 107 140
여성가족정책실 여성정책담당관
35 2 7 26 37
여성정책기획팀, 여성정책평가팀,젠더정책팀, 여성단체협력팀, 여성일자리팀, 여성복지팀, 늘푸른여성팀
여성가족정책실 보육담당관
29 1 7 21 28보육기획팀, 국공립확충팀, 보육지원팀, 보육사업팀, 보육평가팀, 현장점검팀
여성가족정책실 가족담당관
20 1 5 14 23가족정책팀, 출산장려팀, 아동친화도시팀, 아동복지팀, 가족지원팀
여성가족정책실 외국인다문화담당관
19 1 4 14 19외국인정책팀, 다문화가족팀, 외국인주민인권팀, 글로벌센터운영팀
아동복지센터 33 0 1 32 33서무팀, 상담팀, 생활지원팀, 학대예방팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 2,176,904,341,306 100.00 % 2,171,923,470,185 100.00 % 4,980,871,121 0.23%
정 책 사 업 2,172,478,811,116 99.80 % 2,167,041,776,435 99.78 % 5,437,034,681 0.25%
행 정 운 영 경 비 528,738,890 0.02 % 523,487,460 0.02 % 5,251,430 1.00%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 528,738,890 0.02 % 523,487,460 0.02 % 5,251,430 1.00%
재 무 활 동 3,896,791,300 0.18 % 4,358,206,290 0.20 % △461,414,990 △10.59%
전략목표 양질의 일자리 창출과 노동 환경을 제공하는 도시
[소관실국] 일자리노동정책관
1. 주요성과
○ 다양한 정책 추진을 통한 일자리 걱정없는 도시 구축
- 서울형 강소기업 선정 및 취업장려금 지급, 직업훈련 서비스 확대 등을 통한 구직 지원 강화
- 일자리카페(78개) 운영, 정장무료 대여 서비스 등 현장 밀착형 서비스 개발 및 시행
○ 서울형 노동정책 모델 개발 및 확산을 통한 노동시장 차별 해소
- 서울형 생활임금 민간위탁 분야까지 적용 확대 및 신규일자리 창출과 생산성 향상을 위한 노동시간 단축
기관 선정
- 공공부문 비정규직 정규직화 추진 및 촉탁계약직 등에 대한 처우개선수당 지급 등을 통한 노동차별 해소
○ 사회적경제 시장 확대와 통합지원을 통한 기업 자생력 강화 및 성장 도모
- '17년 기준 사회적경제 기업 3,705개 육성(사회적기업,협동조합,마을기업) 및 협동조합 종합지원 만족도
향상(88.4점, 전년대비 2.4점상승)
- 제8회 ILO 사회연대경제아카데미 성공적 개최(GSEF 사무국,서울시 공동주최)
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
실업 없는 살기좋은 서울 구축 2 2 3 150,410,924,342
노동존중문화 및 노동인지적 행정문화 확산 2 2 2 25,472,627,952
사회적경제 시장 확대와 통합지원체계 구축으로 사회적경제생태계 기반 조성
2 1 2 29,067,171,034
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 72 4 15 53 71
일자리노동정책관 일자리정책담당관
29 2 5 22 29일자리정책팀, 청년일자리팀, 일자리혁신팀, 뉴딜일자리팀, 고용훈련팀
일자리노동정책관 노동정책담당관
20 1 5 14 20노동정책팀, 단체지원팀, 복지시설팀, 노사협력팀, 권익개선팀
일자리노동정책관 사회적경제담당관
23 1 5 17 22사회적경제정책팀, 사회적경제기반조성팀, 사회적경제기업지원팀, 지역협동팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 206,497,417,358 100.00 % 130,448,656,207 100.00 % 76,048,761,151 58.30%
정 책 사 업 205,035,723,328 99.29 % 129,118,190,260 98.98 % 75,917,533,068 58.80%
행 정 운 영 경 비 207,991,060 0.10 % 181,610,667 0.14 % 26,380,393 14.53%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 207,991,060 0.10 % 181,610,667 0.14 % 26,380,393 14.53%
재 무 활 동 1,253,702,970 0.61 % 1,148,855,280 0.88 % 104,847,690 9.13%
전략목표 「안전특별시 서울」 구현 위한 “ 비상대비·민방위정책 기획·추진”
[소관실국] 비상기획관
1. 주요성과
ㅇ 평시 국가총력전 개념하에 국가방위요소를 점검하고 통합 운영하여 통합방위태세 확립
- 통합방위회의 4회 개최, 의제 12건 발굴 목표 100% 달성
- 충무 시행·실시 계획 지도점검 및 충무계획수립 실무회의 정례화
- 市 을지연습 참여도 제고 교육 및 보고회 개최, 전문관찰단 운영
- 市 소재 국가중요시설 등에 대한 관리·점검체계 및 비축물자 관리 개선
- 북 위협 관련 긴급 보정책자문위원회 개최 및 서울시 안보대책 점검 등
ㅇ 민방위대원의 눈높이를 고려한 맞춤형 민방위 교육 추진
- 민방위대원의 교육 만족도 81.4%로 목표대비 86.9%로 실적이 저조하나, 평가의 실효성을 제고하기
위해 평가방법을 개선함.
- 실생활에 도움이 되는 '서울형 민방위 교육' 및 실습여건 개선
- 서울형 민방위 대원 교육운영 개선방안 용역 추진(8.1~10.30) 등
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난대응능력 강화
2 1 6 3,156,829,090
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 35 2 8 25 38
비상기획관 민방위담당관
35 2 8 25 38
비상기획팀, 비상대비팀, 통합방위팀, 안보정책팀, 민군협력팀, 민방위관리팀, 민방위교육팀, 시청병역관리팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 3,330,026,930 100.00 % 3,378,293,170 100.00 % △48,266,240 △1.43%
정 책 사 업 3,188,829,090 95.76 % 3,237,769,970 95.84 % △48,940,880 △1.51%
행 정 운 영 경 비 140,711,340 4.23 % 140,523,200 4.16 % 188,140 0.13%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 140,711,340 4.23 % 140,523,200 4.16 % 188,140 0.13%
재 무 활 동 486,500 0.01 % 0 0.00 % 486,500 순증
전략목표 ○ 데이터 기반 디지털서울 구현
[소관실국] 정보기획관
1. 주요성과
○ 서울 사물인터넷(IoT) 실증지역 조성 : 8개소(주거지역(일반주택) 4개소, 공공지역(공공시설) 4개소)
○ 에스플렉스센터 통합 운영:입주율 90.6% 달성, IT체험프로그램 27개 국내외 공공기관 방문 투어
○ 제4차 WeGO 총회 125개도시 400여명 참석, 회원도시 초청 전자정부교육(25개도시,34명), 전자정부사전타
당성조사
○ 서울시 빅데이터캠퍼스 2개소 운영(4,536종 서비스 제공) 및 빅데이터플랫폼 및 디지털시민시장실 고도화
○ 민관협력을 통한 서울시 공공무선인터넷(WiFi) 2,107AP 설치로 정보격차 해소
○ 범죄취약지역 방범 CCTV 336대 설치 및 저화질 CCTV 495대 교체 등 안전한 도시환경 조성
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
인터넷을 통한 시민에게 양질의 정보서비스제공정보인프라 확충으로 지식정보화사회 주도
2 2 5 11,420,647,431
빅데이터를 활용한 선제적 과학적 행정 구현통계체계 확립
2 2 3 8,334,010,310
정보시스템의 체계적 관리기능 강화행정정보시스템의 개발 고도화 및 안정적운영
2 1 2 4,808,392,580
공간정보 연계확대 및 표준화 적용을 통한공유, 활용 활성화
1 1 2 1,242,137,835
GIS의 최신성과 정확성 확보로 신뢰도 향상 1 1 2 1,989,874,520
정보통신서비스 수준 향상 및 정보격차 해소
2 2 2 22,672,403,470
정보자원의 안정적 운영소외계층 시민과 함께 나누는 정보복지 실현
2 2 4 30,174,355,080
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 191 7 32 152 186
정보기획관 정보기획담당관
42 2 7 33 42정보기획팀, 서울인터넷정책팀, IT투자심사팀, 인터넷정책팀, 인터넷운영팀, 모바일사업팀
정보기획관 통계데이터담당관
27 1 4 22 24빅데이터기획팀, 빅데이터분석팀,빅데이터인프라팀, 통계조사팀
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
정보기획관 정보시스템담당관
17 1 3 13 16행정정보기획팀, 행정정보관리팀,행정정보운영팀
정보기획관 공간정보담당관
21 1 5 15 22공간정보기획팀, 공간정보개발팀,공간정보운영팀, 공간정보활용팀,공간정보운영팀, 공간정보활용팀
정보기획관 정보통신보안담당관
29 1 10 18 30정보통신기획팀, 통신망관리팀, 정보보호정책팀, 개인정보보호팀, 통합보안관제팀, 공사업pc관리팀
데이터센터 기획관리과
55 1 3 51 52기획관리과, 정보자원운영과, 인터넷통신과
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 81,480,387,816 100.00 % 85,706,974,688 100.00 % △4,226,586,872 △4.93%
정 책 사 업 80,857,682,096 99.24 % 85,115,656,758 99.31 % △4,257,974,662 △5.00%
행 정 운 영 경 비 613,764,730 0.75 % 583,287,130 0.68 % 30,477,600 5.23%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 613,764,730 0.75 % 583,287,130 0.68 % 30,477,600 5.23%
재 무 활 동 8,940,990 0.01 % 8,030,800 0.01 % 910,190 11.33%
전략목표 민생사법경찰 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현
[소관실국] 민생사법경찰단
1. 주요성과
ㅇ 기획수사 강화를 통해 민생사범 4명 구속 및 1,423건 입건
ㅇ 수사관 자질 향상 및 수사 전문성 제고를 위한 직무교육 실시
ㅇ 수사전문성 확충으로 민생안정에 기여
ㅇ 특사경 전담수사기관에 걸맞은 전문수사 기반 조성
- 전국 지자체 최초, 특별사법경찰 '국'단위 조직체계 확립('16.2.4)
- 특사경「직무범위 확대」로 수사권 강화 : 8개 ⇒ 12개
- 각종 '수사전산시스템' 도입 등 과학수사기법의 활용
- 성매매업자-수요자 간 통화불능 유도프로그램 '대포킬러' 개발
- 민생범죄 신고 앱 구축, 포상금제도 운영 등 시민제보시스템 마련
ㅇ '광역단위 자치경찰제' 도입 선제적 대응 추진
ㅇ 주요 수사 결과 언론보도 강화로 시민피해 예방 및 민생범죄에 경종
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
민사경 활동 강화를 통한 안전도시 서울 구현
3 3 1 1,334,475,794
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 57 3 13 41 62
민생사법경찰단
57 3 13 41 62
민생수사총괄팀, 대부업수사팀, 환경보전수사팀, 상표권침해수사팀,민생수사지원팀, 식품안전수사팀,보건의약수사팀, 방문판매수사팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 1,507,107,994 100.00 % 1,201,492,609 100.00 % 305,615,385 25.44%
정 책 사 업 1,334,475,794 88.55 % 1,133,720,609 94.36 % 200,755,185 17.71%
행 정 운 영 경 비 172,632,200 11.45 % 67,772,000 5.64 % 104,860,200 154.72%
인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
기 본 경 비 172,632,200 11.45 % 67,772,000 5.64 % 104,860,200 154.72%
재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
전략목표 시정성과 극대화를 위한 지원체계 구축
[소관실국] 기획조정실
1. 주요성과
ㅇ 민선6기 시정 성과 창출 지원
ㅇ 시민권익 향상을 위한 제도 개선
ㅇ 건전재정 실현과 시민참여 확대
ㅇ 교류협력을 통한 서울의 위상 제고
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
생산적 시정조정 및 의회 협력기반 구축 2 2 2 735,477,240
행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영및 연구기능 강화
2 1 3 98,105,208,072
생산적 평가체계 운영을 통한 시정평가 기능강화
3 3 4 1,627,196,908
법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제확대
1 0 2 438,240,420
승소율 제고 및 대시민 법률서비스 제고 2 1 2 6,669,477,561
시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력체계 구축
2 2 2 1,116,537,580
재정운용의 건전성 제고 1 1 1 152,492,100
재정운용의 건전성 제고재정운영의 효율성 제고
2 2 2 317,497,718
시민참여예산제 확대를 통한 시민참여 활성화 촉진
2 2 1 388,139,070
투자출연기관 경영혁신을 통한 서비스 제고 2 1 2 713,816,360
세계 대도시와의 교류활성화를 통해 국제교류 협력체계 구축
2 2 1 1,708,160,701
우수정책 해외도시 공유 및 사업진출국제기구와의 교류 및 협력추진
2 2 1 4,873,577,046
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 291 15 57 219 280
기획조정실 기획담당관
33 2 4 27 31기획조정팀, 기획행정팀, 기획관리팀, 의회협력팀
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
기획조정실 조직담당관
28 2 4 22 27조직기획팀, 조직관리팀, 민간위탁팀, 시정연구팀
기획조정실 평가담당관
33 1 6 26 30평가총괄팀, 지속가능평가팀, 평가1팀, 평가2팀, 평가3팀, 평가4팀
기획조정실 법무담당관
25 1 5 19 24규제개혁팀, 법제심사팀, 행정심판1팀, 행정심판2팀, 행정심판3팀
기획조정실 법률지원담당관
29 1 7 21 30시민법률서비스팀, 송무1팀, 송무2팀, 법률지원1팀, 법률지원2팀, 계약심사단
기획조정실 대외협력담당관
21 1 6 14 21남북교류협력팀, 광역행정팀, 대외지원팀, 국회협력팀
기획조정실 예산담당관
33 2 6 25 32예산총괄팀, 예산1팀, 예산2팀, 예산3팀, 예산4팀
기획조정실 재정관리담당관
18 1 5 12 18재정총괄팀, 투자관리팀, 보조금관리팀, 재정협력팀
기획조정실 시민참여예산과
12 1 3 8 12운영기획팀, 참여지원팀, 시민협력팀
기획조정실 공기업담당관
17 1 4 12 17공기업총괄팀, 공사공단팀, 출자출연팀
기획조정실 국제교류담당관
27 1 4 22 23국제정책팀, 미주구주팀, 아시아팀,중국팀
기획조정실 해외도시협력담당관
15 1 3 11 15해외사업팀, 해외협력팀, 국제기구팀
3. 결산현황(단위: 원, %)
구 분 결산액전년도결산액
비교증감구성비 구성비 증감률
계 771,316,454,818 100.00 % 974,479,909,468 100.00 % △203,163,454,650 △20.85%
정 책 사 업 318,915,052,275 41.35 % 290,472,766,899 29.81 % 28,442,285,376 9.79%
행 정 운 영 경 비 956,157,303 0.12 % 803,565,949 0.08 % 152,591,354 18.99%
인 력 운 영 비 55,031,430 0.01 % 0 0.00 % 55,031,430 순증
기 본 경 비 901,125,873 0.12 % 803,565,949 0.08 % 97,559,924 12.14%
재 무 활 동 451,445,245,240 58.53 % 683,203,576,620 70.11 % △231,758,331,380 △33.92%
전략목표서울형 유망산업 육성 및 좋은 일자리 창출로 함께 잘사는 글로벌 경제도시실현
[소관실국] 경제진흥본부
1. 주요성과
○ 서울형 유망산업 육성과 산업별 혁신거점 조성으로 서울의 미래 성장동력 창출
○ 거점별 특화된 창업센터 운영 등 민관 협력 창업생태계 조성으로 지속가능 일자리 창출 지원
○ 경제주체 간 상생환경 조성을 통한 경제민주화 확산, 민생침해 근절 추진
(단위:개, 원)
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표성과
지표수달성지표수
단위사업수
결산액
서울형 유망산업 육성 및 R&D 지원을 통한서울경제 성장기반 마련
2 2 3 104,478,529,497
중소상공인 지원 강화 및 전통시장 자생력제고전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화
3 3 2 56,562,139,800
시민생활 및 시민경제 보호 강화 2 2 1 2,113,773,300
상생.공정의 경제환경 조성 1 1 1 1,589,004,770
우수영상콘텐츠 제작지원패션산업 기반 확충
2 2 3 26,426,905,020
산업거점 조성을 통한 신성장산업 육성 지원
2 2 1 15,756,874,260
ㅇ디지털산업 활성화 기반 조성ㅇ창업기업 육성 지원
2 2 3 46,134,709,958
전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련 1 0 1 3,375,320,069
함께하는 생활 속 도시농업 환경 조성 2 2 1 12,335,657,250
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성 1 1 2 8,461,473,250
서울을 대표하는 과학문화의 구심점 역할수행체험하고 배우며 사고를 확장하는 전시·교육 프로그램 개발 및 운영
1 1 3 1,915,419,270
친환경 도시농업 활성화 1 1 2 2,625,356,740
2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
계 259 12 48 199 253
경제진흥본부경제정책과
38 3 6 29 37경제정책팀, 포용적성장팀, 과학기술팀, 도시제조업팀, 기업협력팀
부서명정원
현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하
경제진흥본부소상공인지원과
28 1 7 20 29소상공인정책팀, 푸드트럭활성화팀,소상공인지원팀, 시장활성화팀, 시�