ИТОГИ производственной
финансово-хозяйственной деятельности
Кондопожского ММП ЖКХ
за 2011 год (в сравнении с 2009 – 2010 г.г.)
ММП ЖКХММП ЖКХ – большое, технически сложное предприятие– большое, технически сложное предприятие
теплоснабжениетеплоснабжение водоснабжениеводоснабжение
содержание содержание жилищного жилищного
фондафондаремонт ремонт
жилищного жилищного фондафонда
санитарнаясанитарная уборкауборка
водоотведениеводоотведение
прочие прочие виды виды услугуслуг
Под Под управлением управлением
и обслуживаниеми обслуживаниемКондопожского Кондопожского
ММП ЖКХ ММП ЖКХ находятся:находятся:
425 425 домовдомов
Жилая Жилая площадь :площадь :
601,65 601,65 тысяч мтысяч м22
Сети Сети водопровода :водопровода :
72 км72 км
Сети Сети канализации :канализации :
59 км59 км
12 12 котельныхкотельных
Тепловые сети :Тепловые сети :
36,7 км36,7 км
Поселение / Наименование ВсегоВсего КондопогаКондопога БерезовкаБерезовка ЯнишполеЯнишполе
ЖилфондЖилфонд
Кол-во жилых домов 425425 314314 3535 1414
Общая площадь (тыс.м2) 601,65601,65 545,4545,4 11,2211,22 16,3416,34
С центральн. отоплением 292292 231231 1717 1010
С печным отоплением 188188 2727 1010 66
С горячей водой 134134 124124 -- 1010
С централ. водопроводом 329329 228228 1313 1010
С централ. канализацией 328328 228228 1212 1010
ВодопроводВодопровод
Очистные сооружения 33 11 -- 11
Насосные станции 77 44 -- 11
Артезианские скважины 88 33 22 --
Водопроводные сети (км) 71,371,3 47,947,9 3,153,15 7,37,3
КанализацияКанализация
Очистные сооружения 44 -- 11 11
Насосные станции 66 44 11 11
Канализационн.сети (км) 5959 42,242,2 2,042,04 77
Тепловая энергияТепловая энергия
Котельные 1212 33 11 11
Теплосети (км) 36,736,7 24,324,3 2,22,2 4,44,4
Поселение/Наименование КончезероКончезеро Спасская Спасская
ГубаГуба КяппесельгаКяппесельга ГирвасГирвас ТивдияТивдия НовинкаНовинка
ЖилфондЖилфонд
Кол-во жилых домов 3232 -- 33 1212 88 77
Общая площадь (тыс.м2) 24,7524,75 -- 1,91,9 33 2,12,1 1,441,44
С центр. отоплением 2222 -- 33 11 88 --
С печным отоплением 1111 -- 2424 8888 55 1313
С горячей водой -- -- -- -- --
С централ. водопроводом 2626 -- 22 4242 88 --
С централ. канализацией 2626 -- 22 1212 88 --
ВодопроводВодопровод
Очистные сооружения 11 -- -- -- -- --
Насосные станции -- -- 11 11 -- --
Артезианские скважины -- -- 22 11 -- --
Водопроводные сети (км) 3,73,7 -- 1,51,5 7,77,7 -- --
КанализацияКанализация
Очистные сооружения 11 -- 11 -- -- --
Насосные станции -- -- -- -- -- --
Канализационн.сети (км) 1,41,4 -- 0,90,9 5,55,5 -- --
Тепловая энергияТепловая энергия
Котельные 22 11 33 11 -- --
Теплосети (км) 4,14,1 -- 0,70,7 11 -- --
Изменение численности Изменение численности работающих за 2009 – 2011 г.г.работающих за 2009 – 2011 г.г.
767832 813
323
221 204
535
156223
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011
кол
ич
еств
о ч
ело
век
ЧисленностьработающихПринято
Уволено
Процентное соотношение работников предприятия
по образованию в 2011 году
Высшее 13%
Среднее24%
Начальное63%
Количество заключенных Количество заключенных договоровдоговоров
20091609
2010 1 784
20111 953
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
№№ Наименование договораНаименование договораКоличество заключенных Количество заключенных
договоров за годдоговоров за год
20092009 20102010 20112011
1 Аренды нежилых помещений 6363 5656 5757
2 На отпуск тепловой энергии и горячей воды 361361 335335 372372
3 На санитарную очистку (вывоз твердых бытовых отходов) 395395 386386 397397
4 На обслуживание внутридомовых сетей 5959 5757 5454
5 На очистку территории от снега 1414 1515 2323
6 На отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 403403 371371 373373
7 На водопотребление с населением индивидуальных жилых домов 134134 355355 485485
8 На проживание в гостинице «Кивач» 44 00 00
9 На техническое обслуживание и ремонт лифтов 22 44 22
10 Разовые договора на возмездное оказание услуг 6060 8383 6161
11 На оказание паспортно – визовых услуг 22 11 00
12 На спиливание деревьев 88 99 00
13На предоставление коммунальных услуг собственникамжилых домов (с. Янишполе, п. Гирвас) 3838 3838
3939
14 На вывоз жидких отходов 2727 3434 3838
15 На пользование помещением 33 33 55
16 На техническое обслуживание и текущее содержание дома 11 22 22
17 На утилизацию твердых бытовых отходов 3535 4747 4545
ИТОГОИТОГО 1 6091 609 1 7841 784 1 9531 953
Установка приборов учета водыУстановка приборов учета воды
№№п/пп/п
Наименование Наименование потребителяпотребителя
Количество Количество приборов учета воды приборов учета воды
20092009 20102010 20112011
11 НаселениеНаселение 23292329 36263626 80668066
22Организации Организации и предприятияи предприятия 235235 287287 353353
ВСЕГО на контроле ВСЕГО на контроле приборов учета холодной приборов учета холодной
и горячей водыи горячей воды2 5642 564 3 9123 912 8 4198 419
Рост установки Рост установки приборов учета водыприборов учета воды
20092010
2011
0
2000
4000
6000
8000
10000
Динамика ремонтных Динамика ремонтных
работ в жилфондеработ в жилфонде
за 2009 – 2011 года за 2009 – 2011 года
выполняемых с учетом выполняемых с учетом
работы подрядных работы подрядных
организацийорганизаций
Наименование работНаименование работ 20092009 20102010 20112011
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ (количество подъездов)
собственными силами 7272 111111 6868
подрядными организациями 6161 1313 00
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (количество светильников)
собственными силами 00 850850 940940
подрядными организациями 00 00 00
ЗАМЕНА ТРУБ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (количество квартир)
собственными силами 6565 920920 11701170
подрядными организациями 3535 00 00
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ОТПЛЕНИЯ (количество подъездов)
собственными силами 1818 9494 4343
подрядными организациями 00 00 00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ, м2
собственными силами 1210012100 2112021120 74857485
подрядными организациями 1110011100 660660 00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШИФЕРНЫХ КРОВЕЛЬ, м2
собственными силами 920 2029 2752
подрядными организациями 0 0 0
РЕМОНТ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, м
собственными силами 200200 250250 315315
подрядными организациями 79007900 00 1424514245
650
0
920
0
2029
00
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011
Капитальный ремонт шиферных кровель, м2
собст. силами подряд. орган.
65 35
920
0
1170
00
500
1000
1500
2009 2010 2011
Замена труб холодной воды (стояки)
собст. силами подряд. орган.
Модернизация производстваМодернизация производстваПотребление Потребление
эл.энергии (МВт*ч)эл.энергии (МВт*ч)Потребление топлива Потребление топлива
(т.у.т)(т.у.т)
20092009 20102010 20112011 20092009 20102010 20112011
ВодопроводВодопровод 44,,77 44,,66 4,04,0 71,571,5 71,671,6 68,368,3
КанализацияКанализация 11,,22 11,6,6 1,231,23 13,213,2 13,113,1 14,114,1
ТеплоснабжениеТеплоснабжение 22,2,2 22,,22 2,12,1 5 1645 164 5 3205 320 47884788
Обслуживание Обслуживание ж/фонда, ж/фонда, оказание услугоказание услуг
0,60,6 0,0,44 0,380,38 613613 463463 449449
ГаражГараж 0,0,66 0,0,5959 0,40,4 38,638,6 33,433,4 31,031,0
Итого :Итого : 9,39,3 9,49,4 8,18,1 5 9005 900 5 9015 901 5 3505 350
Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности
0
100 000
200 000
300 000
400 000
на 01.01.10 на 01.01.11 На 01.01.12
Кредиторская задолженность , всего
Дебиторская задолженность,всего
на 01.01.10на 01.01.10 на 01.01.11на 01.01.11 на 01.01.12на 01.01.12
Кредиторская задолженность 280 588 310 827 326 177
Дебиторская задолженность 122 054 151 361 156 289
на01.01.10
на01.01.11
На01.01.12
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Структура дебиторской задолженности
население
бюджетные организации
прочие потребители
Показатели Показатели финансово -хозяйственной финансово -хозяйственной
деятельности деятельности
по участкам предприятияпо участкам предприятия
Структура доходов предприятия за 2011 год
услуги бань; 1%
санитарная уборка ; 5%
водоснабжение ; 13%
водоотведение ; 7%
теплоснабжение ; 42%
содержание и ремонт жилого
фонда ; 30%
2009 год2009 год 2010 год2010 год 2011 год2011 год
Доходы Доходы
водоснабжение водоснабжение 47 116,847 116,8 13% 51 724,751 724,7 12% 56 299,356 299,3 13%
водоотведение водоотведение 27 841,827 841,8 8% 30 891,030 891,0 7% 30 659,930 659,9 7%
теплоснабжение теплоснабжение 145 952,5145 952,5 41% 178 480,6178 480,6 43% 183 290,5183 290,5 42%
содержание и содержание и ремонт жилого ремонт жилого фонда фонда 101 951,0101 951,0 29% 115 261,7115 261,7 28% 130 898,5130 898,5 30%
услуги баньуслуги бань 2 425,62 425,6 1% 2 927,62 927,6 1% 2 860,52 860,5 1%
санитарная уборка санитарная уборка (домовая) (домовая) 12 446,9012 446,90 3% 20 807,0020 807,00 5% 23 214,023 214,0 5%
благоустройство благоустройство (город)(город) 7 112,27 112,2 2% 2 673,62 673,6 1% - - 0%
прочие прочие 8 064,38 064,3 2% 10 161,310 161,3 2% 6 363,46 363,4 1%
ИТОГО :ИТОГО : 356 215,0100% 415 933,4
100% 435 110,0
100%
0,0
50 000,0
100 000,0
150 000,0
200 000,0
250 000,0
300 000,0
350 000,0
400 000,0
450 000,0
2009 2010 2011
Доходы и расходы
доходы расходы
Объем оказываемых услуг Объем оказываемых услуг санитарной очистки городасанитарной очистки города
Объект Объект обслуживанияобслуживания
Количество Количество
Контейнерные площадки
(количество контейнеров)
197197
(663)(663)
Дома с мусоросборниками
(количество контейнеров)
5050
(155)(155)
Выгребные ямы 8383
Септики 7171
Наружные туалеты 5454
Вывоз Вывоз отходов, м3отходов, м3
20092009 20102010 20112011
Твердые Твердые бытовые бытовые
(ТБО)(ТБО)
86 78886 788 68 23668 236 71 339,271 339,2
КрупногабариКрупногабаритные (КГО)тные (КГО)
21 46721 467 17 68617 686 16 258,816 258,8
ЖидкиеЖидкие 5 8945 894 5 1945 194 6 296,26 296,2
Социальные гарантии, Социальные гарантии,
предоставленные предоставленные
работникам работникам
в 2009 – 2011 годах, в 2009 – 2011 годах,
в соответствии в соответствии
с Коллективным договоромс Коллективным договором
№№п/пп/п
Наименование соц. Наименование соц. гарантии гарантии Сумма , руб.Сумма , руб.
2009 г.2009 г. 2010 г. 2010 г. 2011 г.2011 г.
1.предоставлениепредоставлениеавтотранспортаавтотранспорта
23 901 23 901
22 193 22 193
22 884 22 884
2.материальная помощь материальная помощь на лечение на лечение
54 216 54 216
76 995 76 995 119 624119 624
3.
выплаты за стаж выплаты за стаж работы , работы , к юбилейным датам , к юбилейным датам , с выходом на пенсиюс выходом на пенсию
124 169 124 169
125 200 125 200 157 870157 870
4. выплаты на погребение выплаты на погребение 49 020 49 020
70 287 70 287
52 30052 300
5.
компенсация проезда компенсация проезда к месту использованияк месту использованияотпускаотпуска
515 249 515 249
519 801 519 801 621 680621 680
Компенсация проезда к месту использования отпуска
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2009
г.
2010
г.
ожид.2
011
рубл
ей
компенсация проездак месту использованияотпуска
На протяжении 2008-2010 г. наблюдается рост среднемесячной заработной платы
Если в 2008 году среднемесячная заработная плата на предприятии составляла
9 765 рублей , то в 2010 году она составила 14 251 рубль, увеличившись за
2008-2010 гг на 46 %.
Среднемесячная заработная плата за 2009 - 2011 гг. ,руб
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2009
среднемесячная заработнаяплата ,руб
2010 2011
4
10
1
2
3
4
2008 2011
Несчастные случаи на производстве
(с легким исходом)
Произодственный травматизм
в период с 2008 по 2011 г.г.
Основные Основные финансовые финансовые результаты результаты
деятельности деятельности предприятияпредприятия
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2009
Выручка от реализации
Себестоимостьпроданных товаров ,продукции, работ ,услуг
2010 2011
Сведения о начисленных и собранных платежах с населения
20092009 20102010 20112011
Начисленоплатежей
населению 325 557,67325 557,67 318 737,26318 737,26 364 552,00364 552,00
Поступилоплатежей
от населения 323 858,96323 858,96 305 137,34305 137,34 350 669,00350 669,00
Процентсобираемости
платежей 99 %99 % 96 %96 % 96 %96 %