Verksamhetsplan Skarpnäck 2010 - · PDF filesnygg och trygg stad ska öka och att kvaliteten på stadens park- och grönytor höjs. Flera parker rustas upp och projekteringar är

s SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare: Carola Östling Telefon: 08- 508 15 055

Till Skarpnäcks stadsdelnämnd2009-12-10

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 100-465/09

SID 1 (42)

2009-11-25

Box 5117, 121 17 Johanneshov. Besöksadress: Björkhagsplan 6 Telefon 08- 508 15 000. Fax 08- 508 15 099 [email protected] www.stockholm.se/skarpnack

Verksamhetsplan Skarpnäck 2010

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplanen för år 2010 fastställs. 2. Resultatenheter enligt bilaga 1:3 fastställs. 3. Omslutningsförändringar om 96,8 mnkr redovisas till kommunstyrelsen . 4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

Cecilia Uddenfeldt Margareta Östrand Stadsdelsdirektör Bitr. stadsdelsdirektör

Lena Borgman Nils-Erik Högstedt Monica Ulvede Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef

Lars-Gunnar Winsa Stefan Lundh Avdelningschef Informatör

s

SID 2 (42)


Sammanfattning

Genom förvaltningens arbete med Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass bidrar Skarpnäcks stadsdelsnämnd med denna verksamhetsplan till att uppfylla stadens inriktningsmål.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Konkurrensutsättning av verksamheter fortsätter under 2010. Två konkurrensutsättningar pågår som gäller dagverksamhet för äldre med demenssjukdom samt natt- och larmpatrullverksamhet. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning övergick gruppbostäder och daglig verksamhet till Attendo Care i december 2009 och förvaltningen arbetar med utvecklingen av hur dessa verksamheter ska följas upp. Förvaltningen fortsätter att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslösa ungdomar. Förvaltningen kommer också att fortsätta utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd. Under året kommer förvaltningen bidra till en hög ambitionsnivå för att upplevelsen av Stockholm som en ren, snygg och trygg stad ska öka och att kvaliteten på stadens park- och grönytor höjs. Flera parker rustas upp och projekteringar är planerade för kommande upprustningar. Förvaltningen kommer att genomföra trygghetsvandringar i samverkan med polis, bostadsbolag, trafikkontoret, föreningar och allmänheten. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Personer som är utsatta för våld och hedersrelaterad problematik ska ha stöd och hjälp. Hemlöshet ska motverkas bland annat genom förebyggande samverkan med hyresvärdar. Förvaltningen kommer att införa metoder för att erbjuda valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under året kommer förvaltningen även att arbeta fram alternativa boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetsformerna med landstinget och upphandlad beroendevård för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Därutöver kommer förvaltningen att upprätta lokala samverkansöverenskommelser med utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting och polisen vad gäller strukturerad samverkan kring förebyggande och tidiga insatser för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Ett treårigt projekt, Skarpnäckslyftet, kommer att genomföras 2010-2012 för att skapa trygghet i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Inom förskolan kommer matematik, språkutveckling och kost att vara prioriterade områden. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas genom en utökning av antalet platser. Ett antal gårdar ska rustas upp och avfallshanteringen förbättras. Förskolan organiseras om från fyra till sex enheter. Förvaltningen verkar för att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

s

SID 3 (42)


Beställarenheten för personer med funktionsnedsättning och beställarenheten för äldreomsorg kommer under året att bilda en gemensam enhet. Inom äldreomsorgen ska biståndshandläggarna med hjälp av ett nytt bedömningsinstrument initiera insatser som ger en likställig bedömning och stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Hammarbyhöjdens servicehus, idag ett särskilt boende, kommer att omvandlas till trygghetsboende under året. Förvaltningen har tilldelade medel för ett antal äldreprojekt som bidragit till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. När det gäller personer med funktionsnedsättning bedrivs alla gruppbostäder och daglig verksamhet inom stadsdelsområdet av en extern utförare. Fallskärmens barn- och ungdomsboendes består av två enheter. På grund av minskad efterfrågan har en avveckling och omstrukturering av enheten påbörjats som kommer att avslutas under 2010. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning arbetar med att sänka sjukfrånvaron genom projektet ”Minskad sjukfrånvaro – ett effektivare Skarpnäck”. Förvaltningen fokuserar även på "medledarskap" som ska stärkas genom att medarbetare stimuleras till att ta ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllse. Mångfaldsarbetet införlivas i det vardagliga arbetet inom varje enhet. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Stadsdelsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna. Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2010. I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2010 fastställt tre övergripande inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Indikatorer har fastställts som skall följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som skall genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdelsnämnden skall därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter. Ärendets beredning Verksamhetsplanen har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samråd med samtliga avdelningschefer och enhetschefer. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2009-11-24. Lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet har behandlat ärendet 2009-12-07 respektive 2009-12-08. Ungdomsrådet har erbjudits att ta del av verksamhetsplanen för 2010.

s

SID 4 (42)


Organisation och ansvar Stadsdelsområde Skarpnäcks stadsdelsområde omfattar stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Enskededalen, Bagarmossen, Skarpnäcks Gård och Flaten-Orhem-Skrubba. Stadsdelsområdet har cirka 41 400 invånare. Stadsdelsnämnden ansvarar för:

• Flyktingmottagning • Fritidsverksamhet för barn och ungdomar • Förskoleverksamhet • Ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning och skuldsanering • Konsumentrådgivning • Lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder • Lokal kulturverksamhet • Lokalt miljöarbete i linje med stadens miljöprogram • Lokala stadsmiljöfrågor • Skötsel och investeringar i parker och naturområden • Service och omsorg till personer med funktionsnedsättning • Social service, omsorg och behandling samt familjerätt • Äldreomsorg

Stadsdelsnämnden Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter samt 13 ersättare. Kommunfullmäktige (KF) utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Bland ledamöterna utser KF en ordförande och en vice ordförande. Skarpnäcks stadsdelsnämnd leds av ordförande (M) och vice ordförande (V). Stadsdelsnämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Nämndens arbete leds av presidiet bestående av ordförande, vice ordförande och stadsdelsdirektören. Pensionärsråd och handikappråd Ett pensionärsråd och ett handikappråd är knutna till stadsdelsnämnden. Råden utses av stadsdelsnämnden enligt instruktioner utfärdade av kommunfullmäktige. Ledamöterna nomineras av pensionärs- och handikapporganisationerna. Råden sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden.

Ungdomsråd I Skarpnäck finns även ett lokalt ungdomsråd. Ungdomsrådet har, enligt kommunfullmäktiges instruktion, en rådgivande funktion för stadsdelsnämnden. Ungdomsrådet har mindre formaliserade arbetsformer än de övriga råden, det sammanträder vid behov. Det finns inget krav på protokollföring.

Förskoleråd Varje förskoleenhet har ett eller flera förskoleråd.

s

SID 5 (42)


Stadsdelsdirektör och övrig förvaltningsledning Stadsdelsdirektören leder förvaltningsledningen och förvaltningens arbete samt har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Direktören svarar inför nämnden och leder samverkan med de fackliga organisationerna samt externa aktörer. Förvaltningen består av fem avdelningar:

• Förskola och kultur • Individ- och familjeomsorg • Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning • Ekonomiavdelning • Personalavdelning

Stadsmiljöfrågorna är organiserade direkt under stadsdelsdirektören. Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektören, biträdande stadsdelsdirektören tillika ekonomichef, fyra avdelningschefer samt en informatör. Ledningen ansvarar för den strategiska planeringen, integrerat ledningssystem (ILS), ekonomistyrning och förvaltningsövergripande beslut.

s

SID 6 (42)


Organisationsskiss

Stadsdelsdirektör

Avdelningen för förskola och kultur

Västra Bagarmossens förskolor

Östra Bagarmossens förskolor

Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor

Norra Kärrtorps förskolor

Södra Kärrtorps förskolor

Skarpnäcksfältets förskolor

Kulturverksamhet

Avdelningen för individ-och familjeomsorg

Enheten för ekonomiskt biståndoch arbetsmarknadsåtgärder

Utredningsenheten för barn och ungdom

Utredningsenheten för vuxna

Resursenheten för barn och ungdom

Mediabox

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten för äldre ochpersoner med funktionsnedsättning 1)

Norra hemtjänstenheten

Södra hemtjänstenheten

Hammarbyhöjdens servicehus

Dagverksamheter

Fallskärmens barn- och ungdomsboende

Enheten för personligt stöd

1) Sammanslagen enhet under kvartal 1

Ekonomiavdelningen Personalavdelningen

StadsmiljöInformation

Stadsdelsnämnd

Stadsdelsdirektör

Avdelningen för förskola och kultur

Västra Bagarmossens förskolor

Östra Bagarmossens förskolor

Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor

Norra Kärrtorps förskolor

Södra Kärrtorps förskolor

Skarpnäcksfältets förskolor

Kulturverksamhet

Avdelningen för individ-och familjeomsorg

Enheten för ekonomiskt biståndoch arbetsmarknadsåtgärder

Utredningsenheten för barn och ungdom

Utredningsenheten för vuxna

Resursenheten för barn och ungdom

Mediabox

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten för äldre ochpersoner med funktionsnedsättning 1)

Norra hemtjänstenheten

Södra hemtjänstenheten

Hammarbyhöjdens servicehus

Dagverksamheter

Fallskärmens barn- och ungdomsboende

Enheten för personligt stöd

1) Sammanslagen enhet under kvartal 1

Ekonomiavdelningen Personalavdelningen

StadsmiljöInformation

Stadsdelsnämnd

s

SID 7 (42)


Skarpnäcks stadsdelsnämnds verksamhet

Förskola och kultur

Uppdrag Förskolan ska lägga grunden enligt intentionerna i Stockholm förskoleplan till ett livslångt lärande, vara rolig, stimulerande, trygg, utmanande och full av möjligheter. Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling. Även matematik och språkutveckling är prioriterade områden där arbetet i förskolan ska fördjupas. Förskolan ska ge alla barn och föräldrar möjligheten att vara delaktiga, påverka och ta ansvar. Förskolan ska medverka i barns fostran, men inte överta föräldrars ansvar. Förskoleavdelningen ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, sommarkoloniverksamhet, vårdnadsbidrag, hanteringen av barnomsorg på obekväm arbetstid samt kö- och avgiftshantering.

Ett stadsdelsövergripande samarbete mellan förskoleenheterna pågår sedan många år när det gäller fortbildning och utveckling. En gemensam bild- och dokumentationscentral finns tillgänglig för stadsdelsområdets pedagoger. Det finns material samlat på dokumentationscentralen och det är ett synligt resultat av ett Reggio Emilia- inspirerat utvecklingsarbete. Introduktion för nyanställda, nätverk, bildkurser samt projektarbeten är andra exempel på vad samarbetet har lett fram till.

Förvaltningen kommer att ge personalen möjlighet att söka till förskolelyftet.

I enlighet med stadens budget erbjuds barn och deras föräldrar plats i förskola utifrån fullmäktiges intagnings- och kvargåenderegler. Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas.

Koloniverksamheten erbjuder sommaraktiviteter för barn i skolår 3-9 som är folkbokförda i Stockholm stad. Vistelsetiden varierar mellan 7-14 dagar. Barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo bör prioriteras. Organisation Totalt är cirka 2 400 barn inskrivna i förskoleverksamheten varav 34 % i enskilt driven verksamhet. Utbildningsförvaltningen ansvarar för resurstilldelning och tillsyn av den enskilt drivna verksamheten.

I år kommer antalet barn i grupperna vara i snitt 14,5 för barn mellan 1-3 år samt 20 för barn mellan 4-5 år. Barngruppernas storlek påverkas i praktiken av det pedagogiska arbetet och antal närvarande barn under dagen. Barnen delas upp i mindre grupper som komplement till den stora gruppen. Samtidigt behöver vissa grupper utökas på grund av att något barn får syskonförtur. Förskolan organiseras om från fyra till sex enheter. Varje enhet kommer ha en enhetschef/ förskolechef, en biträdande förskolechef samt en pedagogisk ledare på minst halvtid. Enheterna

s

SID 8 (42)


kommer att bestå av 15-20 barngrupper och cirka 60 till 70 medarbetare, fördelade på sex till sju adresser. Syftet med den nya organisationen är att få ett närmare och tydligare ledarskap. Ledningen ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvartagande och utveckling. Delegation och ansvarområden ska förtydligas i hela organisationen så att medarbetare ges möjlighet till medledarskap.

Stadens utrednings- och statistikkontor prognostiserar en ökning under året med cirka 100 barn mellan 1-5 år, vilket kräver ett nettotillskott med cirka 70 platser. En utökning av platser behövs för att hålla barnomsorgsgarantin då det endast frigörs platser inför skolstart i augusti månad, samtidigt som behovet av platser är konstant under året. Ytterligare åtta nya grupper kommer att starta i januari, tre grupper på Skarpnäcksfältet, tre grupper i Kärrtorp, en grupp i Bagarmossen samt en grupp i Björkhagen.

Prioriteringar Förskolorna ska servera en större andel ekologisk mat samt kost med mindre socker. Personalen kommer att erbjudas fortbildningsinsatser inom området för att på ett bättre sätt kunna genomföra kostförändringarna.

Förskolornas utemiljö måste få en viktigare roll i barnens vardag. Förvaltningen fortsätter översynen av förskolornas gårdar och kommer att rusta upp ett antal gårdar. Dessa ska göras mer säkra, spännande, kreativa och utforskande.

Avfallshanteringen på våra förskolor måste förbättras. En arkitekt kommer att ta fram olika lösningar som ska passa förskolors olika förutsättningar när det gäller att komma till rätta med avfallskärlens placering och fastlåsning samt hantering av olika fraktioner (exempel på fraktioner är glas, plast och papper).

Ett fortsatt arbete kommer att göras för att implementera de framtagna mål- och ansvarsbeskrivningarna för förskollärare och barnskötare samt se över planering/utvecklingstid. Målet för året är att samtliga befattningars mål- och ansvarsbeskrivning arbetas fram.

För att lägga grunden till flerspråkighet kommer en språkplattform att arbetas fram under året för att ge personalen verktyg för hur förskolan kan stödja barnen och deras familjer i barnens modersmål.

För att öka kvaliteten i förskoleverksamheten inför staden ytterligare två sätt att följa kvalitetsutvecklingen. Det ena är att komplettera indikatorerna med indikatorn ” resultat av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola” Denna indikator byggs upp av sex olika områden, för varje område finns kriterier, som syftar till att synliggöra utvecklingsområdena. Det andra är att genomföra en årlig brukarundersökning i förskolorna i syfte att ge föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om förskolan.

Ett prioriterat område är att förbättra IT-uppkopplingen på förskolorna. All personal förutsätts idag kunna ha tillgång till e-post, samt intern och extern information, vilket inte är möjligt i dagsläget.

s

SID 9 (42)


För att kunna behålla och utveckla dokumentationscentralen och möjliggöra en fördjupning av de projektarbeten som pågår i stadsdelsområdet kommer det utökade samarbetet med Reggio Emilia Institutet fortsätta. Den gemensamma dokumentationscentralen och de pedagogiska ledarna som finns inom varje enhet är ett viktigt stöd för att tillsammans med övriga pedagoger och chefer uppfylla förskolans mål utifrån given budgetram.

Kulturverksamhetens uppdrag är att samverka med det lokala kulturlivet och biblioteken samt sprida information kring olika aktiviteter i stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer att arbeta efter barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" och där lägga särskild vikt på att öka samverkan mellan förvaltningens enheter, kulturnämnden och det fria kulturlivet för att nå fler ungdomar och öka antalet arrangemang. All personal som arbetar med barn och ungdomar inom förvaltningen ska väl känna till barn och ungdomskulturplanen och få verktyg att arbeta för, av och med barn och ungas kulturaktiviteter. Pensionärsföreningarna får bidrag till lokaler och verksamhet.

Individ- och familjeomsorg Uppdrag Individ- och familjomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. De insatser som erbjuds ska vara utformade i samråd med den enskilde och skapa förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Organisation Avdelningen har tre utredningsenheter: enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, utredningsenheten för barn och ungdom samt utredningsenheten för vuxna som utreder inkomna ansökningar och anmälningar i syfte att erbjuda insatser som svarar mot den enskildes behov.

Därutöver finns inom avdelningen en resursenhet för barn och ungdom samt MediaBox som är en sysselsättningsenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Individ- och familjomsorgen tillgodoser barns, ungdomars och deras föräldrars behov av stöd och behandling i sin hemmiljö genom insatser framför allt utförda av resursgruppen inom resursenheten för barn och ungdom. Resursenheten ansvarar även för öppna verksamheter i form av ungdomsmottagning, öppen förskola, parklekar och fritidsgårdar. MediaBox har i uppdrag att erbjuda kvalitativ sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Prioriteringar En prioriterad fråga för ett bostadsområdes attraktivitet och trivsel är att de boende känner sig trygga. Ett antal undersökningar visar att man framförallt i Bagarmossen känner sig otrygg med att vistas ute under kvälls- och nattetid. Majoriteten av dem som känner sig otrygga anger orsaker som har med ungdomar

s

SID 10 (42)


och skadegörelse samt annan kriminalitet att göra. Även den återkommande stockholmsenkäten, som är stadens samlade undersökning av hur ungdomar lever och mår, visar att ungdomarna på framförallt Skarpnäcksfältet använder alkohol och narkotika i större utsträckning än tidigare. Dessa båda bilder bekräftas av såväl socialtjänsten som polisen.

För att lyckas i arbetet med att skapa ett tryggt och attraktivt bostadsområde med en stabil ungdomssituation krävs nära samarbete mellan stadsdelsnämndens socialtjänst och fritidsverksamhet samt skola, polis och bostadsbolag m fl. Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet har stadsdelsförvaltningen tagit initiativ till ett projekt, kallad Skarpnäckslyftet, med stöd av de kommunala bostadsbolagen Stockholmshem och Svenska Bostäder. Syftet med projektet är att förbättra ungdomssituationen och att öka tryggheten för boende framförallt i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet.

Skarpnäckslyftet är ett treårigt projekt, 2010-2012, och som innehåller en träfflokal kvällstid i Bagarmossen för såväl yngre som äldre ungdomar. Träfflokalen kommer att bemannas av stadsdelsförvaltningens resursenhet. Under dagtid kommer det lokala föreningslivet att få tillgång till lokalen i syfte att skapa en träffpunkt för andra målgrupper än ungdomar.

Utöver träfflokalen kommer en särskild satsning göras med trygghetsvärdar som kvällstid kommer att arbeta med rondering och trygghetsvandringar i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. De s.k. trygghetsvärdarna kommer att rekryteras bland ungdomar boende i området. Ungdomarna kommer att utbildas samt coachas av stiftelsen ”På rätt väg” inom räddningstjänsten. Coacherna är yrkesverksamma brandmän som har lång erfarenhet av arbete med utsatta ungdomar, och de kommer att tjäna som goda förebilder för de ungdomar som deltar i projektet men även för yngre ungdomar i området.

Därutöver kommer en socialsekreterare på förvaltningen att specialisera sig inom samarbetet kring unga lagöverträdare. Socialsekreteraren kommer bland annat att delta i polisförhör med unga som begått brott samt att handlägga inkomna polisanmälningar och yttranden från åklagare.

Enligt kommunfullmäktiges beslut inför förvaltningen metoder för att erbjuda valfrihet inom stödboende, boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under året kommer förvaltningen även att arbeta fram alternativa boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen kommer under året att genomföra ett projekt gällande våld i nära relationer. En projektledare kommer att anställas för att leda och utveckla projektet samt revidera den lokala handlingsplanen för stöd åt misshandlade kvinnor.

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetsformerna med landstinget och upphandlad beroendevård för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. En primär förutsättning för att missbruksvården ska kunna hålla en god kvalitet för personer med beroendeproblematik är att vårdkedjorna fungerar tillfredsställande. Det krävs ökad samverkan med landstinget för att gemensamt med

s

SID 11 (42)


Enskede/Årsta/Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar kunna samnyttja öppenvårdsresurser och utveckla Gullmarsplans beroendemottagning.

Förvaltningen driver öppenvårdsmottagning Pelaren enligt 12-stegsbehandling tillsammans med Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsförvaltning. Verksamheten, som idag finns belägen i Skärmarbrink, kräver större lokaler då antalet inskrivna ständigt ökar. Dessutom finns kvalitetsbrister i de nuvarande lokalerna såsom brist på personalutrymmen samt utrymmen att bedriva kvinno- och mansgrupper. Verksamheten planeras att flytta in i mer ändamålsenliga och större lokaler i Högdalen under första kvartalet 2010. Eventuellt kommer även Enskede/Årsta/Vantörs mottagning för missbrukande kvinnor att integreras i lokalerna

Individ- och familjeomsorgen har bland annat som mål att minska behovet av ekonomiskt bistånd och förkorta bidragstiden genom individuella lösningar och tidiga insatser för personer som söker ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att arbeta för att utveckla de individuella aktivitetsplanerna och förstärka samarbetet med Jobbtorg.

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer att ha fortsatt fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslös ungdom. Förvaltningen kommer också att fortsätta att utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Därutöver ska hemlöshet motverkas bland annat genom förebyggande samverkan med hyresvärdar.

Förvaltningen kommer att prioritera snabba och effektiva ingångar till bra boende, samt gemensamt med Jobbtorg och utbildningsförvaltningen söka snabbt inträde till arbetsmarknad och utbildning. Introduktionen ska utgå ifrån eventuell tidigare yrkesbakgrund och kunskaper samt innehålla SFI, samhällsinformation och praktik. I detta arbete spelar ideella organisationer en viktig roll. Med introduktionsplanen som utgångspunkt ska Jobbtorgen ta fram en arbetsförberedande jobbplan för vuxna arbetsföra flyktingar inom fem dagar från det de har kommit till Jobbtorget.

Individ- och familjeomsorgen kommer att genomföra ett medarbetarprojekt där syftet är att skapa tydliga och uppföljningsbara individuella mål utefter fastställda nämndmål. Förvaltningen kommer att arbeta aktivt för att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan ytterligare bland medarbetarna.

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg

Uppdrag Äldreomsorgens mål är att skapa trygghet för den äldre, samtidigt som respekt för äldre människors integritet och självbestämmande ska prägla omsorgen.

s

SID 12 (42)


Organisation Stadsdelsnämnden erbjuder hemtjänst, öppen social dagverksamhet och biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenshandikapp, servicehus, korttidsboende, vård och omsorgsboende, färdtjänst, riksfärdtjänst, anhörigstöd, avlösning, ledsagning samt vaktmästarservice.

Beställarenheten för äldreomsorg har ansvaret för myndighetsutövning. Enheten utför bedömning, utredning och beslut av bistånd enligt SoL och i enstaka fall även enligt LSS. Enhetens målgrupp är personer över 65 år med nedsatt fysisk, social och psykisk funktion. Arbetet inom enheten ska syfta till att äldre personer ska kunna leva ett normalt liv så länge som möjligt. Stöd och insatser ska ges i det egna boendet och när insatserna i hemmet inte är tillräckliga ska boende med heldygnsomsorg erbjudas. De biståndsbedömda insatserna ska anpassas efter individuella behov. Biståndshandläggarna ska initiera insatser som stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Det är den enskilde som väljer vilken kommunal eller privat utförare som ska verkställa insatserna.

Inom stadsdelsområdet finns ett vård- och omsorgsboende, Hemmet för Gamla, beläget i Enskededalen. Äldreboendet består av 129 lägenheter för äldre med behov av heldygnsomsorg. Hemmet för Gamla drivs på entreprenad av Carema Omsorg AB. Utöver dessa platser köper förvaltningen ytterligare platser i heldygnsomsorg av andra stadsdelsförvaltningar eller av privata utförare. Inom stadsdelsområdet finns även ett servicehus, Hammarbyhöjdens servicehus.

Hemtjänstinsatser i form av personlig omvårdnad, städning, hjälp med inköp för boende i egna lägenheter utförs av hemtjänstpersonal från två kommunala omsorgsenheter, Norra hemtjänstenheten och Södra hemtjänstenheten, samt privata utförare.

Som komplement till hemtjänsten finns dagverksamheter. En öppen social dagverksamhet finns i Hammarbyhöjdens servicehus.

Stadsdelsförvaltningen använder sig i egna verksamheter av uppföljningssystemet Qualimax med enkäter för brukare och medarbetare. Uppföljning genomförs en gång per år. Äldreförvaltningen gör också en enkätundersökning av äldreverksamheter varje år.

Beställarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg kommer att organiseras om från två enheter till en gemensam enhet. Syftet med omorganisationen är att effektivisera administrationen, samordna personalresurser, samarbeta så att bedömningarna i ärenden där socialtjänstlagen ligger till grund för beslutet ska bli mer likartade. Sammanslagningen kommer att göras under första kvartalet detta år. Enheten kommer att ha en enhetschef med ett övergripande ansvar som kommer att arbeta nära handläggarna med handledning i olika ärenden. Enheten kommer att ha två samordnare med ansvar för omsorg om personer med funktionsnedsättning respektive äldreomsorg. Enheten kommer att ha ca 29 medarbetare. Enhetschefen och de två medarbetarna med samordningsansvar ska stötta medarbetarnas egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling.

s

SID 13 (42)


Prioriteringar Under hösten 2009 har upphandling av dagversamheter för personer med demenssjukdom påbörjats. Upphandlingen kommer att slutföras med en verksamhetsövergång i september 2010. Nya lokaler kommer att färdigställas för denna verksamhet på Hemmet för Gamla.

Hammarbyhöjdens servicehus med 95 lägenheter, kommer att omvandlas till trygghetsboende under året. Omvandlingen görs i samarbete med Micasa och primärvården. Efter beslut i kommunfullmäktige kommer ett informationsmöte att hållas i servicehuset för de boende om vad detta innebär. Samtliga som önskar bo kvar kan göra det. De som på grund av stora omvårdnadsbehov önskar flytta till särskilt boende får göra det (så sker även idag). Möten med primärvården kommer att äga rum. Skriftlig information kommer att gå ut när beslutet är fattat.

Upphandling av natt- och larmpatrullverksamhet har påbörjats tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs och Södermalms stadsdelsförvaltningar. Skarpnäck ansvarar för upphandlingen. Den kommer att slutföras med verksamhetsövergång under året.

Staten har avsatt medel för att utveckla och öka stödet till anhörigvårdare. Nämnden beviljas medel även under 2010. Arbetet med anhörigstöd kommer att intensifieras och ökas under året i samarbete med de närliggande stadsdelsförvaltningar Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Dessa medel ska även användas för att stärka anhörigstödet inom individ- och familjeomsorg/ socialpsykiatri samt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har erhållit projektpengar från Socialstyrelsen även detta år och fortsätter att driva projekt som socialt innehållet i vardagen för äldre, uppsökande verksamhet till personer äldre än 75 år, dagsutflykter, demensutbildning för vårdbiträden samt läkemedelsutbildningar för vårdbiträden/undersköterskor.

Biståndshandläggare kommer att få utbildning i ett nytt bedömningsinstrument för biståndsbedömning som har tagits fram av äldreförvaltningen. Grundutbildning för vårdbiträden kommer att erbjudas.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Uppdrag Omsorgen om personer med funktionsnedsättnings mål är att skapa trygghet för brukaren samtidigt som respekt för dennes integritet och självbestämmande ska prägla omsorgen. Valfriheten ska öka.

Organisation Stadsdelsnämnden erbjuder daglig verksamhet, gruppbostad, korttidsvistelse, barn- och ungdomsboende, personlig assistans, hemtjänst, kontaktperson, avlösning, ledsagning, hemvårdsbidrag, riksfärdtjänst och kommunalt

s

SID 14 (42)


bostadstillägg för funktionsnedsatta. Beställarenheten ansvarar för myndighetsutövning, dvs. utredning, bedömning och beslut enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i enstaka fall socialtjänstlagen (SoL).

Gruppbostäder hör till boendeformen ”bostad med särskild service”. Vuxna personer som tillhör LSS personkrets 1 (utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd), personkrets 2 (förvärvad hjärnskada i vuxen ålder) kan ansöka om ett sådant boende. Inom stadsdelsområdet finns 14 gruppbostäder vars drift har övergått till Attendo Care AB. Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Enligt LSS har dessa personer, om de är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet. Även daglig verksamhet, med idag 69 brukare (med möjlighet att utöka till 80 brukare), har övergått till Attendo Care AB.

Enheten för personligt stöd utför i huvudsak personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. De utför även ledsagning och avlösning samt rekryterar kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Den som har rätt till personlig assistans väljer om assistansen ska skötas av privat eller kommunal utförare. Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatser, ledsagar- och avlösarservice enligt kundvalsmodellen. Prioriteringar För barn med funktionshinder som behöver bo utanför föräldrahemmet för kortare tid finns Fallskärmens barn- och ungdomsboende. Stadsdelsnämnden fattade 2009-11-04 beslut om en omstrukturering och avveckling av barn- och ungdomsboendet på grund av vikande efterfrågan. Denna avveckling och omstrukturering kommer att genomföras och avslutas under året. I omstruktureringen ingår att lokalerna på Trollebo kommer att renoveras och delvis byggas om. Den nya enheten kommer att ha sex korttidsplatser.

Med anledning av verksamhetsövergången av gruppbostäder och daglig verksamhet behöver förvaltningen utveckla uppföljningen så att verksamheterna bedrivs enligt de avtal som skrivits mellan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Attendo.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer barnperspektivet fördjupas i de utredningar som görs om barn. Ofta ligger fokus på funktionsnedsättningen och att biståndet ska bidra till praktiska lösningar som hjälper föräldrarna. Det fördjupade barnperspektivet innebär att lyfta fram barnets rätt, rätten att vara barn, rätt till lek, kamrater, fritidssysselsättning och möjligheten att själv påverka sin situation.

s

SID 15 (42)


Stadsmiljö

Uppdrag Stadsmiljöfrågorna omfattar skötsel, renhållning, vinterväghållning, underhåll och investeringar i parker och naturområden. Vidare ingår att bevaka och handlägga remisser avseende ny bebyggelse, trafikfrågor och andra stadsmiljöfrågor. Dialog med medborgarna är ett viktigt uppdrag inför varje förändring av den yttre miljön.

Prioriteringar Under året kommer nämnden att bidra till att hålla en hög ambitionsnivå för att upplevelsen av Skarpnäck som en ren, snygg och trygg stad ska öka och att kvaliteten på stadens park- och grönytor höjs.

Förvaltningen följer den parkplan som tagits fram för stadsdelsområdet. För tilldelade investeringsmedel kommer lekparken Indianparken på gränsen mellan Björkhagen och Hammarbyhöjden rustas upp. Projektering inför kommande upprustningar av ett parkområde vid Skarpnäcks allé 8 och lekparken Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden är också planerade.

Förvaltningen kommer att genomföra trygghetsvandringar i samverkan med polis, bostadsbolag, trafikkontoret, föreningar och allmänheten.

Aktivitetsplanen Förvaltningen föreslår vissa justeringar av aktivitetsplanen. Individ- och familjeomsorg Resursgruppens arbete är till stora delar kopplat till myndighetsutövning. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten inte ska konkurrensutsättas. Sysselsättningsverksamheten Mediabox föreslår förvaltningen konkurrensutsätts under 2011. Verksamheten har då hunnit anpassa sig till det nya valfrihetssystemet. När det gäller ungdomsmottagningen, som drivs tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och landstinget, kan en konkurrensutsättning bli aktuell under 2010. Diskussioner pågår med de andra parterna. Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet Konkurrensutsättning av parkleksverksamheten och öppen förskola föreslår förvaltningen påbörjas under senare delen av 2010. Fritidsgårdsverksamheten föreslår förvaltningen tas bort från aktivitetsplanen tills vidare. Anledningen är det 3-åriga samarbete som inletts med bostadsbolagen kring verksamhet för ungdomar i Bagarmossen och Skarpnäcks gård där fritidsgårdsverksamheten ingår.

s

SID 16 (42)


Äldreomsorg Som tidigare angivits kommer dagverksamheten för äldre med demenssjukdomar och nattpatrullen inom hemtjänsten att konkurrensutsättas under 2009/2010. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Fallskärmens barn- och ungdomsboende föreslås konkurrensutsättas under 2011.

s

SID 17 (42)


KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Stockholms stad är motorn i en region i stark utveckling. Företag är viktiga aktörer i denna utveckling. Nämnden vill bidra till ett företagsvänligt klimat genom samverkan med det lokala näringslivet och genom att bidra till att nya företag startas. Förvaltningen bidrar genom att uppmuntra till att verksamheter får möjlighet att drivas i andra verksamhetsformer.

KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)

33 % 33 % År

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett gott samarbete med det lokala näringslivet

Ett samarbete med näringslivet i Skarpnäcks stadsdelsområde pågår sedan länge och kommer att fortsätta. Det finns ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och andra aktörer i lokalsamhället. Rådet träffas två gånger per år. Arbetet med konkurrensutsättning fortsätter.


1.2 Jobb istället för bidrag Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Genom Jobbtorg ska alla som idag har ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb och individuell bedömning samt en jobbplan. Detta gäller även för flyktingar som erbjuds en introduktionsplan, samhällsinformation samt utbetalning av introduktionsersättning.


Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)

25 st 1 400 st Tertial

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 67 st 3000 st År

s

SID 18 (42)



Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd

6 % 6,0 % Tertial

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

3 % 3,5 % Tertial

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare

1,5 % minska Tertial

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

2,6 % minska Tertial

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun

51 % 51 % Tertial

KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser

2008-01-01 2010-12-31

Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

2008-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla bidragstagare ska ha en individuellt dokumenterad plan med fokus på aktiviteter som leder till självförsörjning

En minskning av antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd innebär att fler får möjlighet att styra över sin ekonomi och sin vardag. En jobbgaranti har införts som innebär att en vuxen person som är beroende av ekonomiskt bistånd ges en snabb individuell bedömning och garanteras en jobbplan, arbete eller annan insats inom fem dagar. Förvaltningen kommer att arbeta på metoder för att utveckla de individuella arbetsplanerna och förstärka samarbetet med Jobbtorg, ha fortsatt fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslös ungdom.

Nämndens indikatorer Årsmål Periodicitet

Antal individuella planer 85 % Tertial

s

SID 19 (42)


NÄMNDMÅL:

Flyktingar ska ha egen försörjning tidigt inom introduktionsperioden

Förvaltningen kommer att prioritera snabba och effektiva ingångar till bra boende samt gemensamt med Jobbtorg och utbildningsförvaltningen söka snabbt inträde till arbetsmarknad och utbildning. Jobbtorgen svarar för att ta fram en arbetsförberedande jobbplan för vuxna arbetsföra flyktingar inom fem dagar från det de har kommit till Jobbtorget. Introduktionen ska utgå ifrån eventuell tidigare yrkesbakgrund och kunskaper samt innehålla SFI, samhällsinformation och praktik.

NÄMNDMÅL:

Minska behovet av ekonomiskt bistånd och förkorta bidragstiden Förvaltningen arbetar aktivt med att minska behovet av ekonomiskt bistånd. Det finns dock två faktorer som kan påverka utvecklingen negativt, ökad arbetslöshet och försäkringskassans ändrade regler för förlängd sjukersättning. Förvaltningen kommer också att ytterligare utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.


Bidragshushåll med långvarig bidragstid -20 % Tertial


1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Stockholms stad blir EU:s första miljöhuvudstad 2010. Denna utmärkelse grundas på långvarigt miljöarbete. Stockholms stads miljöprogram 2008 -2011 med sex mål för hållbar utveckling är en vägledning för fortsatt miljöarbete. En viktig del av nämndens arbete är att dess verksamheter bidrar till miljöprogrammets mål. Klimatfrågan har hamnat på världens agenda och de mål som bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Stockholm är främst de som rör miljöbilar och energieffektiviseringar.


Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)

20 % 0% År

Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling

25 % 35 % År

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)

100 % 100 % År

s

SID 20 (42)



Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)

85 % 85 % Halvår

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)

15 % 15 % Tertial

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten

90 % tas fram 2010 År

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)

100 % 100 % Månad

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)

100 % År

Elförbrukning (alla nämnder/bolag) 5 000 000

kWh minska År

Elförbrukning per kvadratmeter 100

kwh/kvm tas fram 2010 År

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska fortsätta sina miljöförbättringar för att stärka Stockholm som miljöhuvudstad

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Ett område som särskilt prioriteras är miljöbilar, vilket innefattar att öka andelen tankat miljöbränsle och att fler bilar körs med dubbfria vinterdäck. Ett annat prioriterat område är att effektivisera energianvändningen i verksamheternas lokaler.


1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Förvaltningen kommer att arbeta med utgångspunkt från barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" och där lägga särskild vikt vid att öka samverkan mellan förvaltningens enheter, kulturnämnden och det fria kulturlivet för att nå fler ungdomar och öka antalet arrangemang. All personal som jobbar med barn och ungdomar inom förvaltningen ska vara väl förtrogen med barn- och

s

SID 21 (42)


ungdomskulturplanen och där få verktyg att arbeta för, av och med barns och ungas kulturaktiviteter.


Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet

1 500 st År


Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur

2009-01-01 2010-12-31

Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka 2009-01-01 2010-12-31

Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.

2009-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad

2008-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka andelen barn och ungdomar som deltar i stadsdelsområdets kulturaktiviteter

Stadsdelsområdets barn och unga ska ha god tillgång till kultur och möjligheter att skapa på sina egna villkor utifrån sin syn på kultur. Utgångspunkten ska vara en bred syn på kultur som involverar och erkänner alla barns och ungdomars olika erfarenheter och bakgrund. Förvaltningen kommer därför att prioritera ett varierat utbud av fritidsverksamhet i samverkan med andra aktörer, att fritidsgårdar, parklekar och öppen förskola har ett kvalitativt innehåll för stadsdelsområdets barn och ungdomar. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla sitt samarbete med föreningsliv, Skarpnäcks kulturkommitté, kulturskolan och fria kulturutövare. Skarpnäcks kulturhus erbjuder mötesplats för kulturutövare.


Antal kulturupplevelser på fritidsgårdarna 15 st Tertial


1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Förvaltningens ansvar omfattar skötsel, renhållning, vinterväghållning, investeringar och underhåll av parker och naturområden. Dialog med medborgarna är ett viktigt uppdrag inför varje förändring av den yttre miljön. Förvaltningens

s

SID 22 (42)


arbete med att genomföra trygghetsvandringar i samverkan med trafikkontoret, polis, bostadsbolag, föreningar och allmänheten fortsätter.


Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden

60 % 60 % År

Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.

100 % öka År

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.

12 st minska År


Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.

2010-01-01 2010-12-31

Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.

2010-01-01 2010-05-01

Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas. 2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska minska genom stärkt samverkan

Samarbetet mellan socialtjänsten, förskola, skola, polis, landstinget samt andra intressenter har formaliserats i BUS (barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget) organiserad för samverkan. BUS styrgrupp leder och följer upp det förebyggande arbetet för barn och ungdomar samt barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. För att tidigt kunna upptäcka behov av insatser krävs en samverkan mellan samtliga verksamheter. Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar bygger på att tidigt upptäcka och erbjuda relevanta insatser utifrån de behov av stöd som finns hos individ, familj eller grupp. BUS-arbetet i enskilda ärenden har som mål att hitta samordnade insatser för de barn och ungdomar som behöver insatser från socialtjänst, LSS, skola och/eller BUP.


Antal barn och ungdomar med samordnade insatser enligt Bus

10 st Tertial

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum

s

SID 23 (42)



Utveckla och stärka samverkansformer med polisen i arbetet med unga lagöverträdare

2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Bra beredskap vid incidenter

Alla anställda ska ha kunskap och handlingsberedskap om en allvarlig incident inträffar inom den egna verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och upplevas som trygga

Förvaltningen arbetar i bred samverkan inom stadsdelsområdet med lokala näringslivsrepresentanter, lokala brottsförebyggande råd, föreningar, bostadsbolag, stadens tekniska förvaltningar och en engagerad allmänhet. En viktig uppgift är att motverka klotter och skadegörelse. Alla kan bidra genom att anmäla klotter. Trafikkontoret har ansvaret för sanering i den offentliga miljön och samordningen kring det klotterförebyggande arbetet. Ett samarbete med trafikkontoret prioriteras, inte minst kring lokal samverkan och informationsinsatser.

s

SID 24 (42)



2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras


2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Medborgare ska kunna göra aktiva val och det är viktigt att förvaltningen informerar om de valmöjligheter som finns när det gäller olika utförare. Förvaltningen ska underlätta den enskildes val och ska sakligt och opartiskt informera om såväl egen verksamheten som privata alternativ. För att öka valfrihet och kvalitet i omsorgen ska förvaltningen utveckla sin uppföljning och redovisning av hur olika utförare håller ställda kvalitetskrav.

NÄMNDMÅL:

Konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska fortsätta

Förvaltningen arbetar med aktivitetsplanen. Vid upphandlingar ska möjligheten övervägas att uppmuntra mindre leverantörer möjlighet att lägga anbud på del av verksamhet.


2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Förskolan ska ge en bra start för alla barn. Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder kan ge stora möjligheter till individuell utveckling. Förskolan arbetar med att stärka alla barns identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Förskolan bidrar aktivt till jämställdhet, respekt och likabehandling. Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet för barn med ett annat modersmål än svenska. Förskolan har pedagogisk dokumentation som metod för att se utveckling och lärande hos barnet.

Målvärde för indikatorn "resultat av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola" kommer att redovisas i samband med tertialrapport 1, 2010


Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn 40 % minska Tertial

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn 80 % minska Tertial

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete

100 % År

Andel förskollärare av antal anställda 51 % öka År

s

SID 25 (42)



Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö

90 % öka År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande

80 % öka År

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året

0 st 0 st Månad

Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola

öka År


Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag

2009-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare

2007-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga

2008-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla barn ska ha rätt till mer ekologisk och osötad kost i förskolan (Normer och värden)

Sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Förskolorna serverar därför en näringsriktig och varierad kost som är anpassad till det växande barnets behov. Förskolorna kommer i år att erbjuda en större andel ekologisk och osötad kost.

NÄMNDMÅL:

Barn ska erbjudas fler möjligheter till inflytande över sin vardag i förskolan (Barns inflytande)

Alla barn ska utifrån sina möjligheter kunna påverka sin vardag på förskolan. Förskolan ska arbeta med att stärka barnens identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling.

s

SID 26 (42)


NÄMNDMÅL:

Barn ska erbjudas olika verktyg för att utveckla språket och kommunikationen (Utveckling och Lärande)

Förskolan ska erbjuda barn rika möjligheter till alla språk/ uttryckssätt, såsom bygg och konstruktion, matematik, målning med mera. Genom att fortsätta utveckla den pedagogiska ute- och inomhusmiljön kommer förskolan att erbjuda lekfullt lärande, möjligheten att utforska sin omvärld och ge förutsättningar för nya utmaningar. En kartläggning av barnens och personalens språk kommer att genomföras. Ett policydokument om hur man ska arbeta med svenska som andra språk inom förskoleverksamheten ska upprättas.

NÄMNDMÅL:

Föräldrar ska erbjudas utökade möjligheter till delaktighet i verksamheten (Normer och värden)

Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål. Alla föräldrar ska få vetskap om mål och åtaganden för verksamheten, hur det egna barnet utvecklas samt om hur förskolans åtaganden uppfylls. Utvecklingssamtal ska göras regelbundet och baseras på den dokumentation och utvärdering av verksamheten som förskolan gör. Samtalet ska beskriva på vilket sätt förskolans arbete bidrar till barnets utveckling, trivsel och lärande.


2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Förvaltningen erbjuder ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser för äldre, personer med funktionsnedsättning, vuxna, barn och ungdomar som befinner sig i socialt utsatta situationer. De insatser som erbjuds ska utformas i samråd med den enskilde och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. En rättssäker utredning och bedömning där insatserna verkställs inom rimlig tid är grunden för att trygghet och värdighet ska prägla omsorgen. Information om olika utförare och möjlighet att påverka inom ramen för biståndsbeslutet skapar valfrihet.


Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)

65 % 65 % Tertial

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri

85 % Tertial

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 60 % 55 % Tertial

s

SID 27 (42)



Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen

90 % År

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

2 st 100 st År

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

90 % År

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

90 % öka År

Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

90 % öka År

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

90 % öka År

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar

64 % 64 % År

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)

90 % öka År

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)

81 % 81 % År

Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende

81 % 81 % År

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen

90 % År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende

78 % 78 % År

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende

87 % 87 % År

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden

73 % 73 % År

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)

73 % 73 % År

s

SID 28 (42)



Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar

2007-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet

2010-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar

2008-01-01 2010-12-31

Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.

2010-01-01 2010-12-31

Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar

2007-01-01 2010-12-31

Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.

2010-01-01 2011-12-31

Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras

2008-01-01 2010-12-31

Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder

2010-01-01 2010-12-31

Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen

2008-01-01 2010-12-31

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet

2008-01-01 2010-12-31

Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 2008-01-01 2010-12-31

Informera om möjligheter att välja utförare och boende 2008-01-01 2010-12-31

Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök 2010-01-01 2010-12-31

Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår

2010-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former

2010-01-01 2010-12-31

s

SID 29 (42)



Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre 2010-01-01 2010-12-31

Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden

2010-01-01 2010-12-31

Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk

2009-01-01 2010-12-31

Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå

2008-01-01 2010-12-31

Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter

2009-01-01 2010-12-31

Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 2008-01-01 2010-12-31

Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice

2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla som söker bistånd ska garanteras en likställig och rättssäker handläggning samt ett bra bemötande

Nämndmålet gäller enheterna för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Alla som söker bistånd ska känna förtroende för att likställighet gäller, känna sig bemötta med respekt och att insatser beviljas utifrån individuella behov.


Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL 0 st År

Antal ej verkställda domar 0 st År

Antal förvaltningsinterna revisioner 1 st Tertial


Fördjupat barnperspektiv 2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Anhörigvårdare ska känna sig nöjda med anhörigstödet

Det är vanligt att anhöriga vårdar närstående. Dessa anhöriga gör en stor samhällsinsats. Att vårda en anhörig kan vara både fysiskt och psykiskt

s

SID 30 (42)


ansträngande. Äldreomsorgen ska erbjuda anhöriga information, stöd, kunskap, mötesplatser och avlösning/ avlastning.

NÄMNDMÅL:

Barn, ungdom och vuxna i behov av insatser ska i första hand erbjudas detta i öppna former inom närområdet

Socialtjänstens insatser och stöd till barn, ungdomar och deras familjer ska i första hand tillgodoses av resursgruppen inom individ- och familjeomsorgen. Resursgruppen arbetar främst på uppdrag av utredningsenheten för barn och ungdom. Andelen barn och ungdomar som får insats i öppenvård ska öka och andelen som får dygnet-runt-placeringar ska minska eller förkortas. Skarpnäckslyftet är ett treårigt projekt, 2010-2012, och som innehåller en träfflokal kvällstid i Bagarmossen för såväl yngre som äldre ungdomar. Utöver träfflokalen kommer en särskild satsning göras med trygghetsvärdar som kvällstid kommer att arbeta med rondering och trygghetsvandringar i Bagarmossen och Skarpnäcksfältet. Nämnden ansvarar också för insatser till vuxna med behov av stöd, till exempel våldsutsatta kvinnor, missbrukare och hemlösa. En god och kvalitativ öppenvård ska prioriteras i syfte att förebygga och minska institutionsvården. Förvaltningen kommer under året att revidera sin lokala handlingsplan för stöd åt misshandlade kvinnor. Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik ska i första hand erbjudas öppenvård. På Gullmarsplans beroendemottagning samverkar Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med landstingets specialiserade beroendevård och allmänpsykiatri. I stadsdelsområdet finns också Pelaren, en 12-stegsorienterad öppenvårdsbehandling. Under året kommer förvaltningen att göra en planering med Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar i syfte att se över öppenvården som dessa tre nämnder förfogar över idag i syfte att eventuellt samutnyttja resurser. Det förebyggande och uppsökande arbetet för hemlösa sker genom ett rörligt team som ingår inom utredningsenheten för vuxna.

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska känna sig nöjda med utförda insatser

Den enskildes rätt till inflytande är fastställt i lagar som ligger till grund för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. En genomförandeplan är en viktig del i inflytandet över insatsen. Denna plan ska upprättas tillsammans med vårdtagaren och/ eller i samråd med anhöriga eller annan företrädare. Den enskildes valfrihet ska öka.

s

SID 31 (42)



Andelen brukare som anser att de är delaktiga i insatsens utformning

75 % År

Andelen brukare som upplever att de är trygga med sin omsorg

85 % År

Brukare ska uppleva att de bemöts med respekt 85 % År

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas genom fokus på förebyggande arbete

Förvaltningen ska bedriva en uppsökande verksamhet för att kartlägga hemlösa inom stadsdelsområdet. Hemlösa ska kontaktas och motiveras att förändra sin situation. Stödet till hemlösa kommer att utvecklas under året. För att motverka hemlöshet kommer bland annat förebyggande arbete prioriteras. Det innebär en nära samverkan med andra enheter inom förvaltningen, särskilt enheten för ekonomiskt bistånd. Samarbetet med hyresvärdar, frivilligorganisationer samt andra viktiga externa samarbetspartners kommer att fortsätta.


Upprätta en handlingsplan för att förebygga hemlöshet 2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Ingen i särskilda boenden ska falla, få trycksår eller riskera att bli undernärd.

Riskbedömningar ska göras på alla som bor i särskilda boenden och vara utförda senast 14 dagar efter inflyttning. Om den boende avböjer ska detta respekteras och dokumenteras. Hammarbyhöjdens servicehus är det särskilda boende i kommunal regi som berörs.


Boende med trycksår 0 År

Boende som bedöms vara undernärda (nutrition) 0 År

Boende som har fallit 0 År

s

SID 32 (42)


NÄMNDMÅL:

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas individuellt anpassad sysselsättning inom valfrihetssystemet

Målgruppen ska uppmärksammas vad gäller ett mer varierat utbud av sysselsättning. Unga med psykiska funktionshinder ska särskilt prioriteras när det gäller möjligheter till studier och arbete. Brukaren ska stå i fokus och vara delaktig i planeringen samt har inflytande över innehållet i verksamheten. Sysselsättning inom valfrihetssystemet ska vara prioriterad.


Andel personer med sysselsättning 50 % Tertial

NÄMNDMÅL:

Personer som är utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik får hjälp och stöd

Personal ska ha beredskap för att upptäcka och kunna bemöta personer som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat problematik. Handlingsplanen ska uppdateras och göras känd inom förvaltningen och bland samarbetspartners för samordnad adekvat hjälp och stöd.


Andel utbildad personal om hedersrelaterat våld inom individ- och familjomsorg

100 % Tertial

Andel utbildad personal om våld i nära relationer inom individ- och familjomsorg

100 % Tertial

NÄMNDMÅL:

Utredningar och insatser som utgår från kunskapsbaserade metoder och aktuell forskning ska öka

Genom att använda kunskapsbaserade utredningsmodeller avseende både barn/ungdom (BBIC - Barns Behov i Centrum) och vuxna (bland annat ASI - Addiction Severity Index) samt för socialpsykiatrin DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) ska samtliga utredande enheter säkerställa kvaliteten i utredningarna. Personalen på enheterna kommer därför att genomgå utbildningar i nätverksarbete och i MI (motiverande intervjuer).


Antal AUDIT/DUDIT i körkortsyttanden 10 st Tertial

Antal MI-utbildad personal inom individ- och familjomsorgen

35 st Tertial

s

SID 33 (42)



Antal personal utbildad inom systematiskt nätverksarbete 2 st Tertial

Antal uppföljningar enligt ASI 40 st Tertial

Antal uppföljningar enligt DUR 50 st Tertial

NÄMNDMÅL:

Äldre ska känna sig nöjda med utförda insatser

Äldre som behöver hjälp och stöd ska erbjudas ett rikt utbud av insatser. Grunden för en god vård och omsorg är en rättssäker individuell biståndsbedömning och att insatserna blir verkställda i rimlig tid. Att få en tydlig information om möjliga insatser ger den äldre trygghet. Förebyggande hembesök erbjuds till dem som är över 75 år. Den äldre känner trygghet om ett fåtal personer sköter omsorgen och om kontaktmannaskapet fungerar väl. Förvaltningen, tillsammans med primärvården, ansvarar för ett väl fungerande samarbete.


Andelen äldre som känner sig väl bemötta 90 % År

Andelen äldre vårdtagare som känner att de kan påverka 75 % År


2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Förvaltningen kommer att arbeta för att medarbetare ska stimuleras till att ta ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har som mål att sjukfrånvaron ska vara högst 6 % i slutet av 2010. Genom projektet ”Minskad sjukfrånvaro – ett effektivare Skarpnäck” vill förvaltningen fortsätta arbetet med övergripande aktiviteter såsom second opionion, funktionsbedömningar och arbetsförmågebedömningar. För att uppnå en god arbetsplats måste mångfaldsarbetet införlivas i det vardagliga arbetet inom varje enhet. Förvaltningen har det generella synsättet att en blandad personalstyrka när det gäller till exempel kön, utbildning, kulturell bakgrund, erfarenhet och ålder är givande för verksamheten. Blandade grupper ser problem och lösningar ur fler perspektiv och kan komma fram till bättre resultat. I mångfalds- och jämställdhetsplanen för 2010-2012 presenteras de mål som förvaltningen ska jobba efter under den kommande treårsperioden. Målen finns inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor.


s

SID 34 (42)



NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) 65 62 År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 6,0 % 5,0 % Halvår

NÄMNDMÅL:

Medledarskapet ska stärkas

Medarbetare ska stimuleras till att ta ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet kommer att följas upp med hjälp av medarbetarenkäten och målet blir uppfyllt om Nöjd Medarbetarindex höjs från 60 till 65 % nöjda medarbetare. Handlingsplaner ska tas fram på samtliga enheter för att arbeta med förbättringsåtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat.


Projekt Medarbetarindex (IoF) 70 % Tertial

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska

Stockholms stads mål är att under 2010 sänka sjukfrånvaron till 5 %. Målet för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är att sänka sjukfrånvaron till högst 6 % 2010. Försäkringskassans nya sjukförsäkringsregler har inneburit ett nytänkande vad gäller såväl sjukdomsbegreppet som arbetsformerna. Fördjupade utredningar och kortare handläggningstider ställer stora krav på samarbetet mellan framförallt chefer, försäkringskassa och företagshälsovård. För att utveckla chefernas förmåga att hantera, förstå och analysera orsaken till sjukskrivningar, dess omfattning och längd och för att komma till avslut i rehabiliteringsärenden kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med övergripande aktiviteter såsom second opinion, funktionsbedömningar, arbetsförmågeutredningar etc. Även samarbetet med försäkringskassan kommer att vidareutvecklas. Målsättningen är att projektet ska bidra till ökad effektivitet inom förvaltningens verksamhetsområden och därigenom även öka kvaliteten.

s

SID 35 (42)



3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna.


3.1 Budgeten ska vara i balans

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden upprätta en budget för det kommande året. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. I nämndens budget har endast kostnader för den egna verksamheten budgeterats. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster ska beräknas och redovisas för kommunstyrelsen. Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten. Kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. För stadsdelsnämnderna gäller att budgeten ska redovisas per verksamhetsområde enligt stadens centrala krav på redovisning. I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur på respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktige beslutat system för resursfördelning. I bokslutet för 2008 redovisade nämnden ett underskott om 16,8 mnkr. Prognosen för 2009 pekar mot ett överskott om 2,0 mnkr. Under 2008 och 2009 har ett genomgripande arbete genomförts för att få en ekonomi i balans. De flesta verksamheterna får ej full kompensation för pris- och löneökningar. Ökade pris- och lönekostnader ska finansieras inom tilldelade budgetramar. Föreliggande förslag till budget innebär att nästan samtliga enheter måste fortsätta sitt effektiviseringsarbete för att ha en ekonomi i balans. Förvaltningens förslag till budget har utarbetats enligt ett antal budgetprinciper. En utgångspunkt har varit att begränsa omfördelningar mellan verksamhetsområden. Det är viktigt att varje verksamhetsområde anpassar sin verksamhet inom det anslag som kommunfullmäktige anslagit. Förvaltningens förslag till budget följer KF:s peng och ersättningsnivåer förutom inom förskolan där förvaltningen föreslår en något högre peng till enheterna. Förvaltningen föreslår en ungdomssatsning i syfte att förbättra tryggheten i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. I budgeten finns en satsning om 1,5 mnkr för detta. Satsningen beskrivs närmare på sidan 10. Vidare har en reserv för oförutsedda kostnader budgeterats.

s

SID 36 (42)



Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)

100 % 100 % Tertial

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)

100 % 100 % Tertial

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) +/- 1 % År

NÄMNDMÅL:

Enheterna ska ha en ekonomi i balans

Enheterna ansvarar för att ha noggranna månatliga ekonomiska uppföljningar med stöd av ekonomiavdelningen.


Enheterna har månatliga ekonomiska uppföljningar 2008-01-01 2010-12-31

s

SID 37 (42)


Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Budget/verksamhetsområde Verksamhetsområden VP 2010

Kostnader VP

2010 Intäkter

VP 2010

Netto

Netto-prognos T2 2009

Bokslut 2008

Nämnd- och förvaltningsorganisation

32,0 0,0 32,0 32,4 32,6

Individ- och familjeomsorg

72,2 1,9 70,3 69,6 63,1

Socialpsykiatrin 36,0 3,1 32,9 33,0 32,2 Flyktingmottagande 2,4 0,0 2,4 2,1 3,5 Ekonomiskt bistånd 80,4 1,5 78,9 75,9 75,7 -varav handläggning 17,0 0,0 17,0 16,1 15,4 Arbetsmarknadsåtgärder 4,2 1,7 2,5 2,7 2,5 Stadsmiljö 10,1 1,0 9,1 8,4 7,4 Förskoleverksamhet 205,7 15,8 189,9 185,4 158,4 Äldreomsorg 359,4 33,3 326,1 324,9 330,7 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

233,3 65,5 167,8 177,2 165,4

Kultur och föreningsverksamhet

10,4 0,1 10,3 14,6 15,2

Övrig verksamhet/reserv 12,0 0,0 12,0 3,3 0,7 Avskrivning 1,3 0,0 1,3 1,2 0,9 Internränta 1,3 0,0 1,3 1,5 1,1 Summa 1 060,7 123,9 936,8 932,2 889,3 Verksamhetsplan för 2010 och nyckeltal per verksamhet redovisas i bilaga 3. Nämnd- och förvaltningsadministration Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 32,0 mnkr vilket motsvarar 3,4 % av nettobudgeten. Individ- och familjeomsorg (70,3 mnkr) Budgeten för barn och ungdom uppgår till till 42,8 mnkr inkl. ledning för individ- och familjeomsorg. Inom verksamheten planeras kostnaderna för köp av olika vårdformer överstiga 2009 års budgetnivå med totalt 2 %, vilket motsvaras av prisökningar. Budgeten för utredningsenheten för vuxna (avseende missbruk) uppgår till 14,6 mnkr inkl. ledning för individ- och familjeomsorg. Budget beräknas på prisökningar och vissa volymminskningar.

s

SID 38 (42)


Budgeten för resursenhet barn och ungdom uppgår till sammantaget till 20,5 mnkr. I budgeten ingår extra medel för föräldrakomet om 0,5 mnkr och Skarpnäckslyftet om 1,5 mnkr. Av resursenhetens verksamhet budgeteras 12,9 mnkr på verksamhetskod individ- och familjeomsorg. Socialpsykiatri Budgeten för socialpsykiatrin uppgår till 32,9 mnkr. Verksamheten budgeterar för pris- och volymökningar, men även för lägre kostnader för köp av boendestödstimmar enligt det nya avtalet med Omsorgshuset AB. Flyktingmottagande Budgeten för flyktingmottagande är prestationsbaserad. Budgeten om 2,4 mnkr baseras på ett genomsnitt av antal flyktingar registrerade i det administrativa verksamhetssystemet FLAI den sista april samt sista augusti 2009. Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd och handläggning uppgår sammantaget till 78,9 mnkr. Budgeten baseras på ett genomsnittligt medelbidrag på 7 755 kr och 677 hushåll. I oktober 2009 fick 599 hushåll bidrag och medelbidraget uppgick till 7 715 kr. Kostnaden för verksamheten prognostiseras öka på grund av rådande konjunkturläge och nya regler för sjukersättning. Arbetsmarknadsåtgärder Budgeten uppgår till 2,5 mnkr som baseras på kostnaderna för 2009. I budgeten ingår kostnader om 0,6 mnkr för feriearbetande ungdomar. Stadsmiljö Budgeten för stadsmiljö uppgår till 9,1 mnkr och ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, naturområden, parkvägar och naturreservat. Förskola Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 189,9 mnkr. I budgeten ingår också kostnader för öppna förskolan om 1,2 mnkr som är organiserad inom resursenheten för barn och ungdom. Budgeten baseras på antalet barn som var inskrivna våren 2009. Från och med år 2010 särskiljs medel för myndighetsutövning från schablonen. Schablonen är i princip oförändrad i förhållande till år 2009. Även pengen till förskolan är oförändrad och motsvarar 77,8 % av schablonen och beloppen redovisas i bilaga 2. Äldreomsorg Budgeten för äldreomsorg uppgår till 326,1 mnkr. Ersättningsnivåerna inom hemtjänst och servicehus i egen regi är höjda med 2,0 % i förhållande till år 2009 och motsvarar KF:s ersättningsnivåer. I bilaga 2 redovisas nivåerna.

s

SID 39 (42)


Beställarenheten förväntas köpa i snitt 349 helårsplatser i särskilda boendeformer. Detta är åtta platser färre än budgeterat för år 2009 och fem färre än vad som prognostiseras köpas under år 2009. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Budgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 167,8 mnkr. Budgeten är baserad på antal prestationer per 20 augusti 2009. Schablon och peng avseende barnboende och korttidshem är höjda med fem procent. LASS- ersättningen ökar med två procent från 247 kronor per timme till 252 kronor per timme. Vuxenboende och daglig verksamhet har övergått från att drivas i egen regi till att drivas på entreprenad. Kultur och föreningsverksamhet Budget för kultur och föreningsverksamhet uppgår enligt tidigare tabell till 10,3 mnkr. Av budgeten avser 6,4 mnkr öppna verksamheter inom resursenheten för barn och unga. Budget för dessa verksamheter finansieras från barn och ungdomsanslaget. Resterande 3,9 mnkr avser kultur- och föreningsverksamhet och finansieras från kultur- och föreningsanslaget. Anslaget för föreningsbidrag minskas i förhållande till 2009 från 1 mnkr till 0,8 mnkr inklusive pensionärslokaler. Övrig verksamhet/reserv Budget för övrig verksamhet/reserv uppgår till 12,0 mnkr. Reserven ska bl.a. täcka kostnader i samband med konkurrensutsättningen av nämndens LSS verksamhet och övriga ännu ej kända omstruktureringskostnader. Medlen används även som en reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna.

Investeringar

Utgifter Inkomster Stora projekt parkmark 3,1 0,0 Mindre investeringsprojekt parkmark 1,7 0,0 Summa investeringar stadsmiljö 4,8 0,0 Investeringar för inventarier och maskiner 4,4 0,0 Summa investeringar 9,2 0,0 Investeringar för stadsmiljö Nämnden har erhållit 3,1 mnkr för större investeringsprojekt på parkmark. Av dessa planeras 2,3 mnkr användas till en upprustning av Indianparken i Björkhagen/Hammarbyhöjden. Resterande 0,8 mnkr kommer att användas till programarbete och projektering av upprustning av Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden och ett parkområde vid Skarpnäcks allé i Skarpnäcks gård. Dessutom har 1,7 mnkr erhållits för mindre investeringsprojekt. Dessa kommer bl.a. användas till en fontänanläggning i Brandparken och till att arbeta vidare med parkupprustningar utifrån den lokala parkplanen.

s

SID 40 (42)


Investeringar för inventarier och maskiner Nämnden har erhållit en investeringsbudget om 4,4 mnkr för ovanstående ändamål. Nämnden kompenseras inte för avskrivnings- och räntekostnader som istället belastar investerande enhets ordinarie driftbudget.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden i samband med verksamhetsplanen ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. Inom verksamhetsområdet förskola definieras sex enheter. Inom verksamhetsområde äldreomsorg definieras två enheter som resultatenheter. Nämndens resultatenheter redovisas i bilaga 1:3 och peng samt ersättningsnivåer i bilaga 2. Medel för barn i behov av särskilt stöd fördelas ut till enheterna dels efter en socioekonomisk fördelning och dels efter en bedömning utifrån behov. Dessa medel ingår i resultatenheten. Kostnader för IT-support och eventuella kostnader för avskrivnings- och räntekostnader ingår i resultatenhetens resultat.

För att enheten skall bära sitt resultat måste enhetens åtaganden vara uppfyllda. Vidare ska varje resultatenhet upprätta en lokal verksamhetsplan samt följa upp sin ekonomi varje månad.

Beräknat resultat för resultatenheterna år 2009 Förvaltningens överförda överskott från 2008 till 2009 uppgick till 7,2 mnkr. I prognosen som baserades på september månad beräknade förvaltningen att överföra ett överskott om 8,4 mnkr till år 2010. Under 2009 har Hammarbyhöjdens servicehus avvecklats som resultatenhet och dess resultat kommer ej att föras över till 2010 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Omslutningsförändringar

Nämndens budgetomslutning förändras genom försäljning av verksamhet till andra stadsdelsnämnder. Detta är inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nämndens kostnader/intäkter beräknas öka enligt tabell nedan.

s

SID 41 (42)


Kostnader Intäkter Individ- och familjeomsorg -0,3 0,3 Socialpsykiatri 3,1 3,1 Stadsmiljö 1,0 1,0 Förskola 2,4 2,4 Äldreomsorg 25,0 25,0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

65,5 65,5

Kultur och föreningsverksamhet 0,1 0,1 Totalt: 96,8 96,8

Medel för lokaländamål

Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda boenden och förskola. Från och med 2010 ska samtliga bidrag till nämnden, finansierade ur i bokslut avsatta medel, fördelas via faktura. För kostnader som uppstår för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boendeformer för äldre avsätts medel. Ersättningen till nämnderna är tillfällig under 2010 och söks efter beslut om avveckling eller vissa omstruktureringar. Medel har reserverats för omstrukturering av lokaler m.m. för att stödja avveckling av lokaler som nämnderna inte på längre sikt behöver. För 2010 utgår ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 procent av den del av hyran som överskrider takhyran. Takhyran uppgår till 1 850 kr/kvadratmeter.

Övrigt Personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägg 2009 uppgår till 43,4 % för hel- och deltidsanställda.


3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva för att frigöra resurser för prioriterade verksamheter. Detta sker genom samordnad styrning och tydligare former för uppföljning och jämförelser. För att öka effektivitet och kvalitet förutsätts ett utökat samarbete mellan olika nämnder. Lokaler är, efter personalkostnader, stadens största kostnadspost. Det är således nödvändigt att fortsätta anpassa lokalbeståndet utifrån tillgång och behov. Implementering av gemensam IT-service är ett omfattande uppdrag och kommer att utföras under första halvåret.

s

SID 42 (42)



Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)

4,1 % minska År

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) 1 st öka År

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)

12 % minska År

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)

6 % minska År


Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna

2008-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

De administrativa resurserna är effektiva och aktivt stödjande för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Administrationens uppdrag är att stödja cheferna utifrån verksamhetens behov. I administrationens uppdrag ingår ett ansvar för uppföljning och kontroll till ledning och nämnd. Arbetet sker på ett strukturerat och metodiskt sätt. Ett proaktivt förhållningssätt genomsyrar administrationens arbete där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och har en vilja till utveckling. En effektiv administration bidrar till verksamhetens medborgarnytta.

Documents

Verksamhetsplan Skarpnäck 2010 - · PDF filesnygg och trygg stad ska öka och att kvaliteten på stadens park- och grönytor höjs. Flera parker rustas upp och projekteringar är