VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ

BIUDŽETO PROJEKTAS

ParengėVida Šedžiuvienė

Finansų skyriaus vedėja

2

Varėnos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto projektas

67 mln. 804,1 tūkst. Lt pajamų;

71 mln. 355,1 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

◊ 63 mln. 824,4 tūkst. Lt –išlaidoms, iš jų:

- 29 mln. 174,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui;

◊ 7 mln. 530,7 tūkst. Lt turtui įsigyti.

asignavimai viršija pajamas 3 mln. 551 tūkst. Lt.

3

Varėnos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos - 67 mln. 804,1 tūkst. Lt

Finansų ministerijos prognozuojamos pajamos 60 mln. 935,5 tūkst. Lt

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti(metų pradžios biudžeto lėšų likučiai)

2 mln. 791,72 mln. 791,7 tūkst. Lt

Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas 1 mln. 890,0 tūkst. Lt

Vietinės rinkliavos 2 mln. 24,9 tūkst. Lt

Mokesčiai už aplinkos teršimą ir už valstybinius gamtos išteklius 162,0 tūkst. Lt

Varėnos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos - 67 mln. 804,1 tūkst. Lt

5

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto pajamų palyginimas

Pajamos

2010 m. biudžeto pradinis pajamų planas

2011 m. biudžeto pajamų

projektas

Pajamų pokyčiai

tūkst. Lt proc.

Mokesčiai 23183,0 22919,9 -263,1 -1,13 Dotacijos 29710,5 39145,5 9435,0 31,76 Kitos pajamos 2292,2 2942,0 649,8 28,35 Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 55,0 5,0 -50,0 -90,91 Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 136,8 2791,7 2654,9 1940,72

Iš viso: 55377,5 67804,1 12426,6 22,44

6

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto pajamų palyginimas

7

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto dotacijų palyginimas

Dotacijos

2010 m. pradinis dotacijų planas

2011 m. biudžeto projektas

Dotacijų pokyčiai

tūkst. Lt proc.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 10231,5 13819,4 3587,90 35,1 Mokinio krepšeliui finansuoti 16615 18550,0 1935,00 11,6 Speciali tikslinė dotacija perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti 0,0 3845,1 3845,10 Bendrosios dotacijos kompensacija 2864,0 2931,0 67,00 2,3

Iš viso: 29710,5 39145,5 9435,00 31,8

8

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto dotacijų palyginimas

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal programas

Programos kodas

Programos pavadinimas 2010 metų pradinis planas

2011 metų projektas

Asignavimų pokytis

tūkst. Lt proc.

1 Žinių visuomenės plėtros programa 27384,3 32783,1 5398,8 19,7

2 Bendruomeniškumo ugdymo programa 1348,0 1368,6 20,6 1,5

3

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa 9993,6 16225,1 6231,5 62,4

4 Sveikatos apsaugos programa 243,6 1062,1 818,5 336,0

5 Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa 857,2 886,0 28,8 3,4

6 Turizmo vystymo programa 294,3 294,3

7

Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa 3069,8 5230,0 2160,2 70,4

8 Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa 2073,2 2189,7 116,5 5,6

9 Aplinkos apsaugos programa 2856,0 2913,2 57,2 2,0

10 Savivaldybės valdymo programa 7551,8 8403,0 851,2 11,3

Iš viso: 55377,5 71355,1 15977,6 28,9

2011 metų biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal programas

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal programas

12

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal valstybės funkcijas

Funkcinės klasifikacijos

kodas Aignavimai

Pradinis 2010 metų

planas

2011metų projektas

Asignavimų augimas (+)/mažėjimas(-)

tūkst. Lt proc.

1 Bendros valstybės paslaugos 6151,3 6961,6 810,3 13,2

2 Gynyba 91,2 66 -25,2 -27,6

3 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 1281,4 1301,8 20,4 1,6

4 Ekonomika 1912,9 2628,1 715,2 37,4

5 Aplinkos apsauga 2856 2913,2 57,2 2,0

6 Būstas ir komunalinis ūkis 1845,1 1774,5 -70,6 -3,8

7 Sveikatos apsauga 136,4 197,3 60,9 44,6

8 Poilsis, kultūra ir religija 3319,9 6281,4 2961,5 89,2

9 Švietimas 27758 33005,5 5247,5 18,9

10 Socialinė apsauga 10025,32 16225,7 6200,38 61,8

IŠ VISO : 55377,52 71355,1 15977,6 28,9

2011 metų biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal valstybės funkcijas

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal valstybės funkcijas

15

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal funkcijas

Asignavimai 2010 metų pradinis planas

2011 metų projektas

Asignavimų augimas

tūkst. Lt proc.

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti 27108,9 33080,0 5971,1 22,0 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 10231,5 13819,4 3587,9 35,1 Mokinio krepšeliui finansuoti 16615,0 18550,0 1935,0 11,6 Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti 3845,1 3845,1 Iš biudžetinių įstaigų pajamų 1422,1 2060,6 638,5 44,9

Iš viso: 55377,5 71355,1 15977,6 28,9

2011 metų planuojami asignavimai pagal funkcijas

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų palyginimas pagal funkcijas

18

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto

asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją

palyginimas

Asignavimai 2010 m. pradinis planas

2011 m. projektas

Asignavimų pokytis

tūkst. Lt proc.

Darbo užmokesčiui 25287,4 29174,7 3887,3 15,4

Turtui įsigyti 2215,3 7530,7 5315,4 239,9

Kitoms išlaidoms 27874,8 34649,7 6774,9 24,3

Iš viso: 55377,5 71355,1 15977,6 28,9

Asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją 2011 metų projektas

2010 m. biudžeto ir 2011 m. biudžeto projekto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją

palyginimas

21

Ačiū už dėmesįAčiū už dėmesį