Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Karlstad2017-01-20

Björn Sundströmbjorn.sundstrom@skl.se

Bakgrund Nettokostnaderna för kollektivtrafik ökar betydligt mer än annan

verksamhet i kommuner och landsting (Index 2006=100)

100

120

140

160

180

200

220

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ex

Nettokostnad kollektivtrafik Nettokostnad totalt Skatteunderlag

Uppdraget

Vilka har de mest kostnadsdrivande komponenterna varit?

Vad har kommunernas och landstingens kostnader för kollektivtrafik utöver bidrag till länstrafikbolagen bestått av? Varför har dessa kostnader ökat så snabbt?

Ligger kostnadsökningarna i linje med de krav som ställs på kollektivtrafik och som regleras i lag och förordningar etc.?

De mest kostnadsdrivande komponenterna 2011-2015

Slutsats: Det är RKM- kostnaderna som i pengar räknat betytt isärklass mest för att kommunernas och landstingens nettokostnaderhar ökat. Bidragen till trafiken har ökat med 5,6 miljarder kronor medanövriga nettokostnader har minskat med 0.6 miljarder. Affärsintäkterna harökat med 0,4 miljarder och stadsbidragen med knappt 0,4 miljarder kr.

2011 2012 2013 2014 2015

Snitt per år

(%) Perioden

RKM-kostnad (Mkr) 34 046 36 383 38 650 40 801 42 887 5,9 8 842

Trafikintäkter (Mkr) 15 001 16 428 17 953 18 498 19 113 6,2 4 112

Trafiknetto (Mkr) -19 045 -19 955 -20 697 -22 303 -23 775 5,7 -4 730

Bidrag från kn+lt (Mkr) 16 280 17 374 19 104 20 594 21 905 7,7 5 625

Övriga affärsintäkter 1 374 1 526 1 706 1 695 1 736 6,0 362

Bidrag staten/rikstrafiken 167 185 529 452 433 26,9 266

Resultat (Mkr) -1 224 -870 642 438 298 1 523

NK (Mkr) 17 243 18 075 19 704 21 129 22 310 6,7 5 067

NK-bidrag (Mkr) 963 702 600 536 405 -19,5 -558

RKM-och nettokostnaderna 2011-2015 (Värmland)

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Snitt per

år (%) Perioden

RKM-kostnad (Mkr) -556 -620 -681 -703 -729 7,0 -174

Trafikintäkter (Mkr) 241 253 261 280 289 4,7 48

Trafiknetto (Mkr) -315 -367 -420 -423 -440 8,8 -126

Bidrag från kn+lt (Mkr) 340 385 411 450 495 9,8 155

Övriga affärsintäkter 1 3 9 6 8 88,3 7

Bidrag staten/rikstrafiken 3 5 7 13 8 23,9 5

Resultat (Mkr) 29 25 6 47 71 24,6 41

NK (Mkr) 372 421 445 480 521 8,8 149

NK-bidrag (Mkr) 32 36 34 30 26 -5,0 -6

Mycket talar för att ökningen av övriga nettokostnader (utanför RKM-kostnaden) handlar om redovisningseffekter

2012 2013 2014 2015

RKM-kostnad (Mkr) 36 537 38 851 40 925 42 908

därav infrastruktur + övrigt (Mkr) 5 789 6 481 7 230 7 394

därav övriga kostnader (Mkr) 702 600 536 405

Summa infrastruktur och övrigt (Mkr) 6 491 7 081 7 766 7 798

Procent av RKM-kostnaderna 18 % 18 % 19 % 18 %

Vad är det som påverkar kostnadsutvecklingen?

Utbudsförändringar

Stigande faktorpriser (löner, bränsle, fordon etc.)

Utbuds- och kostnadsmixen

Andra orsaker (t.ex. upphandlingseffekter)

Utbud- och utbudsmix 2011- 2015Riket och Värmland

2011 2012 2013 2014 2015

Snitt per år

(%)

Buss (1000-tal km) 574 607 582 122 597 984 604 006 614 464 1,7

Tåg- och spårväg (1000-tal km) 104 699 121 309 127 708 130 777 131 027 5,8

T-bana (1000-tal km) 88 667 91 209 92 031 93 761 96 008 2,0

Totalt (1000-tal km) 767 973 794 640 817 723 828 544 841 499 2,3

Buss (% av totalen) 74,8 73,3 73,1 72,9 73,0 -0,6

Tåg- och spårväg (% av totalen) 13,6 15,3 15,6 15,8 15,6 3,4

T-bana (% av totalen) 11,5 11,5 11,3 11,3 11,4 -0,3

Riket

Värmland2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Snitt per

år (%)

Totalt (1000-tal km) 18 468 19 830 20 847 20 800 21 287 3,6

därav Buss 16 768 17 960 18 953 18 864 19 333 3,6

därav Tåg 1700 1 870 1 894 1 936 1 954 3,5

Busstrafik (% av totalen) 90,79 90,57 90,91 90,69 90,82 0,0

Tågtrafik (% av totalen) 9,21 9,43 9,09 9,31 9,18 -0,1

Kostnad- och kostnadsmix mellan olika trafikslag 2011–2015 (Riket och Värmland)

2011 2012 2013 2014 2015

Snitt per år

(%)

Buss (Mkr) 17 494 18 755 19 422 20 129 21 228 5,0

Tåg- och spårväg (Mkr) 7 418 8 015 8 901 9 321 9 962 7,6

T-bana (Mkr) 3 214 3 263 3 570 3 480 3 681 3,4

Totalt (Mkr) 28 127 30 032 31 893 32 929 34 870 5,5

Buss (% av totalen) 62,2 62,4 60,9 61,1 60,9 -0,5

Tåg- och spårväg (% av totalen) 26,4 26,7 27,9 28,3 28,6 2,0

T-bana (% av totalen) 11,4 10,9 11,2 10,6 10,6 -2,0

Riket

Värmland2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Snitt per

år (%)

Busstrafik (Mkr) 408 446 479 493 511 5,8

Tågtrafik (Mkr) 99 117 129 129 127 6,3

Totalt (Mkr) 508 563 609 621 638 5,9

Busstrafik (% av totalen) 80,4% 79,2% 78,7% 79,3% 80,1% -0,1

Tågtrafik (% av totalen) 19,6% 20,8% 21,3% 20,7% 19,9% 0,4

Trafikeringskostnader per utbudskilometer (Riket & Värmland)

2011 2012 2013 2014 2015

Snitt per år

(%)

Trafikeringskostnad/utbudskm 36,66 37,85 39,58 40,47 42,07 3,5

därav Buss 30,46 32,06 32,86 33,99 35,25 3,7

därav Tåg exkl Stockholm 61,40 66,58 67,87 67,48 71,77 4,0

därav Tåg och Spårvagn i Sthlm 90,60 87,20 91,91 101,85 106,05 4,0

därav spårvagn i Österg. & VGR 70,03 56,54 58,40 64,60 67,03 -1,1

därav T-bana 36,25 35,77 38,79 37,11 38,34 1,4

Värmland totalt 27,48 28,41 29,20 29,87 29,95 2,2

Buss Värmland 24,34 24,85 25,29 26,11 26,41 2,1

Tåg Värmland 58,42 62,54 68,30 66,47 64,95 2,7

Index - faktorpriser

Vikt VÄGT Bussindex 2011 2012 2013 2014 2015

Ökning

per år

(%)

55 Personal (SNI 2007) 55 56,8198 58,1412 59,7834 61,2002 2,7

16 Bränsle 16 16,9284 16,5391 16,2246 14,7609 -2,0

19 Nyfordonsanskaffning 19 19,1745 18,9651 19,7153 20,5354 2,0

0 Fordon/Finansiering 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0

10 KPI 10 10,0889 10,0844 10,0661 10,0617 0,2

100 Summa 100 103,0116 103,7299 105,7895 106,5581 1,6

Faktorprisindex 1 1,0301 1,0373 1,0579 1,0656 1,6

VIKT VÄGT Tågindex 2011 2012 2013 2014 2015

Ökning

per år

(%)

50 Personal AKI (SNI 2007) 50 51,6543 52,8557 54,3485 55,6365 2,7

50 KPI 50 50,4447 50,4222 50,3307 50,3083 0,2

Summa 100 102,0990 103,2779 104,6792 105,9448 1,5

Faktorprisindex 1 1,0210 1,0328 1,0468 1,0594 1,5

Hur mycket av kollektivtrafikens ökade kostnader förklaras av ett ökat utbud och stigande faktorpriser? (Riket) 2011-2014 2011-2015

Trafikeringskostnader 2011 (Mkr) 28 127 28 127

Trafikeringskostnader 2014 resp. 2015 (Mkr) 32 929 34 870

Kostnadsökning (Mkr) 4 802 6 744

Teoretisk kostnadsökning efter index och utbud (Mkr) 3 812 4 566

Kvarstående kostnadsökning (Mkr) 991 2 178

Kvarstående kostnadsökning i % av total kostnadsökning 20,6% 32,3%

Hur mycket av kostnadsökningen förklaras av ett ökat utbud

och stigande faktorpriser

79,4% 67,7%

därav förklarar ökade faktorpriser 32,6% 27,1%

därav förklarar ett ökat utbud 46,7% 40,6%

Det mesta tyder på att den teoretiska förklaringsgraden tenderar att sjunka över tid.

Perioden 2007–2011 kunde stigande faktorpriser tillsammans med utbudsförändringen

förklara 95 procent av kostnadsökningen. Perioden 2007–2012 sjönk den till 88 procent.

Perioden 2011–2014 låg den på nära 80 procent. Perioden 2011-2015 sjönk den till 68 %

Hur mycket av kollektivtrafikens ökade kostnader förklaras av ett ökat utbud och stigande faktorpriser? (Värmland vs riket)

Alla trafikslag Kostnadsökning Teoretisk kostnadsökning Förklarat % Oförklarat %

Trafikeringskostnad 2011 2014 2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015

Riket 28 127 32 929 34 870 4 802 6 744 3 812 4 566 0 79,4 67,7 20,6 32,3

Värmland 508 621 638 114 130 97 115 0 85,1 88,4 14,9 11,6

Busstrafik Kostnadsökning Teoretisk kostnadsökning Förklarat % Oförklarat %

Trafikeringskostnad 2011 2014 2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015

Riket 17494 20129 21228 2634 3734 2031 2432 77,1 65,1 22,9 34,9

Värmland 408 493 511 84 102 78 93 92,1 91,1 7,9 8,9

Tåg- och spårvägstrafik Kostnadsökning Teoretisk kostnadsökning Förklarat % Oförklarat %

Trafikeringskostnad 2011 2014 2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015 2011-2014 2011-2015

Riket 7418 9321 9962 1903 2544 1437 1660 75,5 65,3 24,5 34,7

Värmland 99 129 127 29 28 19 22 65,0 78,4 35,0 21,6

Teoretiskt beräknad kostnadsökning för busstrafiken i Värmland

2011 2012 2013 2014 2015

Snitt per

år (%) Perioden

Utbudskilometer (1000-tal) 16 768 17 960 18 953 18 864 19 333 3,6 2 565

Trafikeringskostnader (Mkr) 408 446 479 493 511 5,8 102

Trfk/Utbudskm 24,34 24,85 25,29 26,11 26,41 2,1 2,07

min i riket 21,21 21,49 22,52 22,72 22,40 1,4 1,19

max i riket 41,04 44,67 46,56 45,72 50,25 5,2 9,20

Justerat faktorprisindex 1 1,030116 1,037299 1,057895 1,065581 1,6 0

Indexerad prislapp/Utbkm 24,34 25,08 25,25 25,75 25,94 1,6 1,60

Skillnad mellan faktiska och

indexerade prislappar 0,00 -0,22 0,04 0,35 0,47 0,47

Teoretiskt beräknad trafikkostnad

efter index och utbud 408 450 479 486 502 5,3 93

Skillnad mellan faktisk och

teoretiskt beräknad kostnad 0 -4 1 7 9 9

Kostnad för oförändrat utbud

uppskrivet med index 16 768 17 273 17 393 17 739 17 868 1,6 1 100

Kostnad för förändrat utbud med

2011 års prislapp (Mkr) 408 437 461 459 471 3,6 62

BusstrafikAvvikelse från teoretiskt beräknad kostnad 2015 (Mkr)

Tågtrafik (exkl. Stockholms län)Avvikelse från teoretiskt beräknad kostnad 2015 (Mkr)

Nya fordon kan förklara en viss andel av kostnadsökningen i både riket och Värmland

Antal bussar 2011 2012 2013 2014 2015Ökning per

år (% ) 2016

Värmland 346 368 400 403 361 1,1 410

Riket 9 767 9 701 9 716 9 812 9 887 0,3 10 086

Medelålder bussar (År) 2011 2012 2013 2014 2015Ökning per

år (% ) 2016

Värmland 7,4 7,15 6,52 7,07 2,94 -20,6 2,55

Riket 5,52 5,47 5,44 5,33 5,48 -0,2 5,77

Andel med förnybara

drivmedel (%) 2011 2012 2013 2014 2015Ökning per

år (% ) 2016

Värmland 2,3 20,7 45 47,7 46,7 112,3 57,8

Riket 29,1 37,4 47,4 55 58,4 19,0 68,1

Andel tillgänglighets-

anpassade fordon (%) 2011 2012 2013 2014 2015Ökning per

år (% ) 2016

Värmland bussar 23,3 24,7 23 22,8 57,3 25,2 53,9

Riket bussar 53,3 62,3 72,5 74,3 77,5 9,8 78,9

Värmland tåg 62,3 63,2 63,2 63,2 90 9,6 90

Riket tåg 78 79,2 84 95,1 96,6 5,5 95,9

Övriga förklaringar

Busstrafik

- Ökad trängsel

- Ny trängselskatt i Göteborg

- Nya typer av avtal, handlar bl.a. om risk, incitament och ansvar

- Brister i statistiken

- Brister i de administrativa systemen

Nytt avtal med Förenade buss (FB) 2013 (Värmland)

Tilläggsavtal med FB hösten 2014

Keolis fr.o.m. 2016

Tågtrafik

- DSB:s utträde från den svenska marknaden

- Nya avtal (open-book avtal)

- Investeringar i nya tåg

- Ökade banavgifter

- Nya och förhållandevis dyra tåglinjer

- Brister i det dataunderlag som inrapporterats till Trafa

Övrigt av vikt och värde – Alla trafikslagKostnadsökningarna vs fördubblingsmålet

2007 2012 2015

Ökning

per år

(%)

Perioden

RKM-kostnad (Mkr) 26 735 36 537 42 908 6,1 16 173

Nettokostnad (kommun + landsting) 12 665 18 075 22 310 7,3 9 645

Utbud (1000-tal km) 688 535 797 577 829 757 2,4 141 222

Resande (1000-tal påstigningar) 1 214 396 1 368 608 1 482 427 2,5 268 031

Resande per utbudskilometer 1,76 1,72 1,79 0,2 0,03

Personkilometer (miljoner) 11 767 14 492 15 716 3,7 3 949

Personkilometer per resa 9,69 10,59 10,6 1,1 0,91

Som framgår av tabellen har resandet bara ökat med 2,5 procent per år perioden 2007–2015 trots att utbudet har ökat med 2,5 procent per år. För att resandet ska fördubblas fram till 2025 krävs att resandet ökar med 7 procent per år fram till 2025, dvs. 3 gånger så snabbt som vad som faktiskt sker idag.

Man kan således konstatera att de åtgärder som vidtagits under senare år inte räcker till för att uppnå fördubblingsmålet. Om målet ska uppnås måste ytterligare åtgärder vidtas.

Sammanfattning Värmland 2011-2015

90

100

110

120

130

140

150

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Nettokostnader kollektivtrafik Bidrag från kommuner & landsting Skatteintäkter + utjämning

Nettokostnader totalt Resande (1000-tal påstigningar)

Utvecklingen vs Målen

- Utvecklingen ligger tillfullo i linje med de transportpolitiska målen

- De åtgärder som vidtagits under senare år inte räcker till för att uppnå fördubblingsmålet. Om målet, ett fördubblat resande 2006-2025 ska uppnås måste ytterligare åtgärder vidtas. Resandet har ökat med 2,5 procent per år men skulle behöva öka med 7 procent per år om fördubblingsmålet ska uppnås till 2025