Uppföljning Diagnostik 2013-06

• Översikt• Produktionsstatistik• Personalresurser• Ekonomi • Handlingsplan• Målrelaterad ersättning/väntande• NYSAM

Verksamhetsövergång:

•MTA till MSS

•Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01

•Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?

Produktionsstatistik januari - juli• 97 012 utförda us perioden jan-juli 2013• Minskning med -716 st (-1%) jmft förra året • Förskjutning till ”tyngre” us (intäktsökn rtg/fys +0,6% trots färre utförda us)

Röntgen:- CT + 1 % + 190 st- MR + 2 % + 111 st- Trad (skelett mm) - 1 % - 605 st

Fysiologi:- Ekg/arbetsfysiologi - 14 % - 645 st- Övr fysiologi + 2 % + 146 st

Produktionsstatistik januari - juli

Personalresurser jan-juni 2013• Ack juni: 174,3 resurser i tjänst, och därmed 3,5 färre jmft förra året o årets budget• Hyrläkare och bemanningssköterskor

• Dock viss osäkerhet i uppgifterna!

Kostnader och intäkter per juni 2013

Prognosavvikelser per juni 2013:

•Ökade sjukhusinterna intäkter relaterade till sålda röntgentjänster

•Externa kostnader 0,8 Mkr högre än budget med koppling till att nattstängningen i Ählm ej realiseras 2013 (?)

Kommentarer till ekonomiprogn per juni 2013Intäkter:•Stora månadsvariationer rtg/klinfys-intäkter. Relativt lågt maj/juni. Ökning juli•Intäktsökning såld rtg/fys (+0,6%) såväl externt som internt •Ökad omf sömn-apné-us hösten•Engångsersättningar drygt 0,8 Mkr hösten

Kostnader:•Personal: budgetreduktion 0,8 Mkr för orealiserad nattstängn Ählm. Prognos -0,3 Mkr•Sjukvårdsmaterial: snäv budget, kommer inte att klaras. Prognos -0,5 Mkr•Lokalhyra: partiell förskottshyra. Prognos +/- 0•Kapitalkostnader: 2 nya CT-utrustningar i drift i höst och med avskr fr oktober (380 Tkr/mån). Prognos +/- 0•Övr externa kostnader: Servicekostn för 2 CT-utrustningar (180 Tkr/mån) upphört medio juni. Helårsprognos +/-0

Men:• Röntgenrör à 1,4 Mkr juli månad

• Utbyte MR-utrustning vecka 44/2013 (?) 8 veckors bytestidAntingen: Verksamhet med hjälp av inhyrd trailer och förstärkt usk-

bemanning. Kostn drygt 0,9 Mkr (ca 115 Tkr/vecka) Reducerad MR-verksamhet ca 550 us. Intäktsminskn ca 1,7

Mkr, varav minst 0,6 Mkr externt. Skicka till andra rtg-avd. Ökat antal på väntelista

MRE/Tillgänglighet 2013• MR: målet att 80% skall us inom 30 dgr uppnås ej• Minskat antal väntande på MR-us under våren, men köerna har växt kraftigt

under sommarmånaderna trots ökad produktion

• CT: Mål uppnås under årets första 4 månader, men ej juni/juli

NYSAM Nyckeltal 2012, Hbg

NYSAM Nyckeltal 2012, Ählm