Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015dev.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10...Pielikums Nr. 1 Saistošiem noteikumiem Nr.2 "Tērvetes novada pašvaldības budžets

LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME

Reģ.Nr.90001465562

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,

e-pasts:[email protected]

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

APSTIPRINĀTI ar Tērvetes novada domes

2015.gada 12. februāra

sēdes lēmumu (prot. Nr.2., 1.§)

Saistošie noteikumi Nr. 2

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam Izdoti saskaņā ar

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu

un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3 904 622 euro apmērā

(pielikums Nr.1 ),

2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 4 207 970 euro apmērā

(pielikums Nr.2 ).

3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2015.gada

1.janvāri 731 242 euro apmērā, aizņēmumus no Valsts kases pamatsummas atmaksai

79 306 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvāri 348 588 euro apmērā

(pielikums Nr.3) .

4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu ieņēmumos 149 955

euro apmērā, izdevumus 176 649 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri

43 347 euro, līdzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvāri 16 653 euro apmērā (

4.pielikums ).

5. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta

izdevumus 3844 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri 3844 euro

apmērā.

6. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta neparedzētiem

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 53 856 euro apmērā. Nepieciešamības

gadījumā 1000 euro no Tērvetes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta

neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes

priekšsēdētājas rīkojumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Tērvetes novada

pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome.

7. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā

tiem grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no

budžeta izpildītāja faktiski iegūtiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas

pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

8. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz

faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā.

9. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem

un citus budžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā

noteikto apjomu, ar Tērvetes novada domes atļauju var novirzīt izdevumu papildus

finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta

līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Tērvetes novada domei. Visas izmaiņas

apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Tērvetes novada pašvaldības

2015.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome.

Domes priekšsēdētāja D.Reinika

Pielikums Nr. 1

Saistošiem noteikumiem Nr.2

"Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam"

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2015.G.

Klasif.kods Rādītāju nosaukums Plāns

EUR

A B C

1. Kopā ieņēmumi 3904622

1.0 Nodokļu ieņēmumi 1947601

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1564236

1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases iepriekšējā gada IIN atlikums 14493

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases pārskata gadā ieskaitītais IIN 1549743

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 383365

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 367078

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā gada ieņēmumi 367078

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 0

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 8313

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 8313

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 0

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7974

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem gada ieņēmumi 7974

4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 0

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 36961

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 100

8.6.1.3. Pašvaldību budžeta % ieņēmumi par noguld.depozītā 0

8.6.2.2. Pašvaldību budžeta% ieņēmumi par kontu atlikumiem 100

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1600

9.4.2.0. Valsts nodeva par funkciju pildīšanu bāriņtiesās 1000

9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu 200

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 400

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 1650

9.5.1.1. Pašvaldību nodevas par dokumentu izsniegšanu 150

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 600

9.5.1.4 Pašvaldības nodeva par tirgošanās vietas atļaijām 900

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0

10.1.0.0. Naudas sodi 6300

10.1.4.0. NĪN kavājuma nauda 6000

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 300

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2142

12.3.9.3. Piedzītie un labprāt atmaksātie līdzekļi 2000

12.3.9.3. Piedzītie un labprāt atmaksātie līdzekļi- SAC 142

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas 25169

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku, būvju īpašuma pārdošanas 5000

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 20069

13.4.0.0.

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas

realizācijas 100

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 866844

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 1000

21.3.5.2. Vecāku maksa Augstkalnē 1000

21.3.5.2. Vecāku maksa p/gr.Sprīdītis 0

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 16410

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 900

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu SAC 2000

21.3.8.3. Ieņēmumi no autotransporta iznomāšanas 1500

21.3.8.3. Ieņēmumi par antenu izvietošanu 1200

21.3.8.3. Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanuSAC 310

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas Tērvetē 4000

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas Bukaišos 3500

21.3.8.4. Ieņēmumi no zemes nomas Augstkalnē 3000

21.3.8.4. Ieņēmumi no karjera nomas nomas 0

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 849434

21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs SAC 533784

21.3.9.3 Ieņēmumi no kultūras pasākumiem 3500

21.3.9.4. Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem Tērvetē 65000

21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem Augstkalnē 31000

21.3.9.4. Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem Bukaišos 19000

21.3.9.4. Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem Kroņaucē 130000

21.3.9.4. Ieņēmumi Labrenču siltināšanas projektam 30000

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumiem SAC 14000

21.3.9.9. Ieņēmumi no ēdināšanas Augstkalnes skolā 6500

21.3.9.9. Ieņēmumi no ēdināšanas A.Brigaderes skolā 1500

21.3.9.9. Ieņēmumi no ēdināšanas p/grupā Sprīdītis 11000

21.3.9.9. Ieņēmumi no sociālā atbalsta centra Augstkalnē 400

21.3.9.9. Ieņēmumi no tehniskiem pakalpojumiem 3300

21.3.9.9.. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem SAC 450

5.0. Transferti 1053216

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 524152

18.6.2.0 Dotācija 1. 2.3.klases skolēnu ēdināšanai 22000

18.6.2.0. Dotācija mācību līdzekļiem 7249

18.6.2.0. Mērķdotācija pedagogu atalgojumam 257227

18.6.2.0. Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai 29128

18.6.2.0. Mērķdotācija pašvaldību pasākumiem 3000

18.6.2.0. Mērķdotācija pašvaldības mākslas kolektīvu atalgojumam 2261

18.6.3.0. Mērķdotācija inform.projektam 4444

18.6.3.0. Dotācija bezdarbnieku praktizēšanās vietām 17400

18.6.4.0. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 67031

18.6.4.0. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda iepr.gada 8846

18.6.9.0. Dotācija par iemītniekiem SAC 21350

18.6.9.0. Dotācija pašvaldībām pēc MK noteikumiem 84216

19.0.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 529064

19.2.0.0. Saņemtie transferti izglītības nodrošināšanai 50000

19.2.0.0. Saņemtie transferti sociālai nodrošināšanai SAC 479064


Pielikums nr.2



Tērvetes novada pamatbudžeta konsolidētie izdevumi

Klasifik. Struktūrvienība / EK kodu nosaukums EKK Summa

Kopā izdevumi 4207970

01.110-1 Administrācija 270737

Atalgojums 1000 180011

Pakalpojumi,energoresursi, materiāli 2000 78726

Kapitālie izdevumi 5000 9000

Transferta izdevumi 7000 3000

01.110-2 Augstkalnes PP 63205


Pakalpojumi,energoresursi,materiāli 2000 16295


01.114-3 Bukaišu PP 25607




01.110-46 Tērvetes PP 23061



Kapitālie izdevumi 5000

01.110-4 Deputātu, komisiju atalgojums 38803


Pabalsti - naudas balvas 6000 800

01.890-28 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 53856


01.890-43 Bankas paklpojumi 900


01.721-45 Aizņēmumu % maksa 8200


% maksājums 4000 4100

03.110-39

Pašvaldības

policija 31816




03.140-20 Apsardze 13500


03.200-27 Ugunsdzēsības dienests 18846




04.121-23 Bezdarbnieku nodarbinātība 17400


04.430-40 Būvvalde 9459




04.900-45 Objektu privatizācija 9000


05.200-34 Notekūdeņu attīrīšanas 83627




05.100-35 Atkritumu savākšana 24000


06.200-29 Attīstības nodaļa 81994




06.300-36 Ūdensapgāde novadā 32545



06.400-37 Ielu apgaismojums 18100


06.600-30 Teritoriju apsaimniekošana Tērvetē 178375




06.600-31 Teritoriju apsaimniekošana Augstkalnē 92777




06.600-32 Teritoriju apsaimniekošana Bukaišos 134900




06.600-33 Labrenču siltināšanas projekts 34000


06.600-54 Katlu māja Labrenči 27596




06.600-55 Katlu māja Lāči 24652




06.600-56 Katlu māja Līdumi 56000


08.100-18 Sports 38693




08.100-49 Sporta halle 41638




08.210-69 Tērvetes bibliotēka 11937




08.210-70 Augstkalnes bibliotēka 16676




08.210-71 Bites bibliotēka 15762




08.210-72 Bukaišu bibliotēka 11272




08.230-15 Kultūras nams 85015




08.230-24 Bukaišu tautas nams 22713




08.290-19 Pārējā kultūra un sports 35572




08.290-47 Finansējums biedrībām 14000

Dotācijas, subsīdijas biedrībām 3000 14000

08.210-65 Publiskie interneta punkti- projekts 24205


08.230-73 Dotācija kultūrai 2261


09.100-7 Pirmsskolas grupa Sprīdītis 185355




09.219-6 A.Brigaderes p-skola 136538




09.219-8 Augstkalnes vidusskola 289204




09.219-79 A.Brigaderes p-skolas siltināšana 3085

5000 3085

09.219-11 A.Brigaderes p-skola (valsts finansējums) 117460




09.219-13 Augstkalnes vidusskola (valsts finansējums) 183565




09.600-10 Izglītības vadība 41631



Naudas balvas 6000 350

09.600-51 Skolnieku autobuss Tērvete 35000




09.600-52 Skolnieku autobuss Augstkalne 15762




09.600-53 Skolnieku autobuss Bukaiši 16302




09.810-41 Savstarpējie norēķini izglītībā 100000

Transferti 7000 100000

10.400-21 Bāriņtiesa 31427




10.700-25 Sociālie pabalsti 40500


10.910-22 Sociālais dienests 82479




10.100-1 Bērnu nodaļa SAC 193158




10.100-2 Veco ļaužu nodaļa SAC 1028804





10.920-48 Norēķini par soc. aprūpi 15000

Transferti 7000 15000


Pielikums Nr. 3



Tērvetes novada pamatbudžeta finansēšana

Ieņēmumi 3904622

Izdevumi 4207970

Ieņēmumu pārsniegums

vai defecīts -303348

Finansēšana 303348

Naudas līdzekļu izmaiņas 382654

Naudas līdzekļu atlikums

gada sākumā 731242

Naudas līdzekļu atlikums

gada beigās 348588

Aizņēmumi 79306

Sporta halle -35957

Esošo gaismekļu nomaiņa Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā -9257

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta -7911

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta -11868

Augstkalnes vsk. internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana -12382

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu

ciemos Tērvetes novadā -451

Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma

infrastruktūras izbūve -1480


Pielikums Nr.4


„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi

Klasifikācijas kods Ieņēmuma veids

Plāns

2015.gadam

EUR

05.5.3.1 Dabas resursu nodoklis 11000

18.6.2.0. Autoceļu fonds 138955

Kopā speciālā budžeta ieņēmumi 149955

Speciālā budžeta izdevumi

Klasifikācijas kods Izdevumi/ EKK nosaukums EKK

Plāns

2015.g.

EUR

Dabas resursu nodoklis 10000

Pakalpojumi, energoresursi, materiāli 2000 10000


Autoceļu fonds līdzekļi 166649




Kopā speciālā budžeta izdevumi 176649

Speciālā budžeta finansēšana

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -26694

Naudas līdzekļu izmaiņas 26694

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 43347

t.sk autoceļiem 27694

dabas resursu nodokļa ieņēmumi 15653

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 16653

t.sk autoceļiem 0

dabas resursu nodokļa ieņēmumi 16653


Pielikums Nr.5

Saistošiem noteikumiem Nr. 2

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015.gadam”

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta izdevumi

Izdevumu veids Klasifikācija

2015.gada plāns

Euro

Dāvinājumi SAC Tērvete


Pamatlīdzekļi 5000 2000

Dāvinājumi pasākumiem


Kopā izdevumi 3844

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta finansēšana

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -3844

Naudas līdzekļu izmaiņas + 3844

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā /SAC/ 3200

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā /dome/ 644

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās /SAC/ -

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās /dome/ -


Documents

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2015dev.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10...Pielikums Nr. 1 Saistošiem noteikumiem Nr.2 "Tērvetes novada pašvaldības budžets