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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Radio Estatal
Página 1 de 26
$3,980,340.79
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,980,340.79 3,980,340.79
V Fondo de Compensación 3,893,340.79
Recursos del Ejercicio 3,893,340.79S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 87,000.00
Economías de Ejercicios Anteriores 87,000.00B
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir acciones estratégicas para contribuir con la comunicación radiofónica efectiva y cumplir así con las normas de transmisión, programación y producción en concordancia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Radio Estatal
Página 2 de 26
$3,980,340.79
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al concepto sonoro de la radio, difundida No. programas a realizar del 2007 al 2012 / No. No. de programas necesarios al 2012
/4,129.00
5,029.00
82.10% Estratégico / Calidad
Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad
Propósito Sociedad informada con programas radio culturales, educativos y sociales
No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión programada
/72,980.00
72,980.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de horas de transmisión de las estaciones radiofonicas
Componente Contenidos radiofonicos difundidos a la población. No. de emisiones radiofonicas del 2007 al 2012 / No. de emisiones radiofonicas estimadas al 2012
272,355.00
332,331.00
/ 81.95% Estratégico / Calidad
Difundir a la población contenidos radiofonicos
Actividad Producción y transmisión de programas radiofónicos
13.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Programas radiofónicos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Programas radiofónicos 0.00 0.00
Indice de realización de productos radiofónicos con contenidos de calidad Enriquecer la barra programatica radiofonica 0.00 0.00
Indice de horas de transmisión de las estaciones radiofonicas Brindar la señal radiofonica segun la cobertura 0.00 0.00
Difundir a la población contenidos radiofonicos Consolidar la barra programatica radiofonica 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Radio Estatal
Página 3 de 26
$3,980,340.79
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,205,928 FEMENINO
MASCULINO
1,731,210
1,474,718
1,211,850 519,360
1,032,302 442,416
1,211,850 519,360 0 0 363,564
309,684
311,616 588,606 121,184
1,032,302 442,416 0 0 265,451294,945 501,407 103,231
346,240
Líder del Proyecto
Rafael Gómez AguilarLic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Televisión Estatal
Página 4 de 26
$68,131,515.15
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Programación Televisiva
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento68,131,515.15 68,131,515.15
V Fondo de Compensación 2,459,252.63
Recursos del Ejercicio 2,459,252.63S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 65,672,262.52
Economías de Ejercicios Anteriores 65,239,425.70B
Recursos del Ejercicio 432,836.82S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Televisión Estatal
Página 5 de 26
$68,131,515.15
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la difusion de la Imagen institucional de TV10 Chiapas.
producciones propias realizad al 2007 / Porcentaje de producciones propias al 2012
/45.00
85.00
52.94% Estratégico / Calidad
Fortalecer las producciones propias de TV10 Chiapas
Propósito Sociedad informada con programas televisivos en los aspectos, educativos, culturales e informativos
No. de programas anuales a realizar que atienden los diversos sectores / No. de programas anuales requeridos que atiendan los diversos sectores
/25.00
25.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de produccion y transmision de programas que atienda los diversos sectores
Componente Contenidos televisivos difundidos a la población No. de emisiones de programas de TV 2007 al 2012 / No. de emisiones de programas estimados al 2012
31,772.00
39,182.00
/ 81.09% Estratégico / Calidad
Contenidos televisivos difundidos a la población
Actividad Se desarrolla programas que atiendan los diversos sectores de la población
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Producir y transmistir programas televisivos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Contenidos televisivos difundidos a la población Incrementar la produccion televisiva 0.00 0.00
Fortalecer las producciones propias de TV10 Chiapas Consolidar la barra programatica televisiva con programas que atiendan los diversos sectores de la poblacion 0.00 0.00
Indice de produccion y transmision de programas que atienda los diversos sectores
Brindar contenidos de calidad en los programas televisivos 0.00 0.00
Producir y transmistir programas televisivos 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Programas para la Televisión Estatal
Página 6 de 26
$68,131,515.15
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,613,026 FEMENINO
MASCULINO
1,987,164
1,625,862
1,391,015 596,149
1,138,103 487,759
457,047 1,530,117 0 0 397,433
325,173
337,818 496,791 158,973
373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069
596,149
Líder del Proyecto
Maestro Mario Galindo y AlvaradoLic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )
Página 7 de 26
$7,222,419.04
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,222,419.04 7,222,419.04
V Fondo de Compensación 5,865,055.72
Recursos del Ejercicio 5,865,055.72S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,357,363.32
Economías de Ejercicios Anteriores 1,357,363.32B
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener en óptimas condiciones de servicio a las repetidoras de televisión para brindar calidad en la señal de TV 10 Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )
Página 8 de 26
$7,222,419.04
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión
No. de repetidoras de TV en operación al 2012 / No. de repetidoras existentes al 2012
/79.00
79.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de repetidoras de TV en Operación
Propósito Sociedad informada con programas de televisión en los aspectos culturales, educativos y sociales
No. de nuevas repetidoras de TV a instalar al 2012 / No. de nuevas repetidoras de TV requeridas al 2012
/39.00
39.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de ampliación de repetidoras de TV10 Chiapas
Componente Población satisfecha con la señal televisiva No. de mantenimientos preventivos realizados anualmente / No. de mantenimiento preventivos requeridos anualmente
76.00
76.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Indice de mantenimiento preventivo a las repetidoras de TV10 Chiapas
No. de mantenimiento preventivos a realizar / No. de mantenimiento preventivos requeridos
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Indice de mantenimiento al Sistema de Operación de TV10 Chiapas
Actividad Sustituir equipo dañado y/o obsoleto al Sistema de Operación de TV10 Chiapas
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Equipar el Sistema de Operación de TV10 Chiapas
Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas
72.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Rehabilitación de las repetidora de TV10 Chiapas
Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas
17.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas
Brindar atención técnica al Sistema de Operación de TV10 Chiapas
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Rehabilitación del Sistema de Operación de TV10 Chiapas
Brindar mantenimiento a las repetidoras de TV10 Chiapas
76.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Acompañamiento para el mantenimiento de repetidoras de TV
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )
Página 9 de 26
$7,222,419.04
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Equipar el Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Rehabilitación de las repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Rehabilitación del Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Acompañamiento para el mantenimiento de repetidoras de TV 0.00 0.00
Indice de repetidoras de TV en Operación Brindar la señal televisiva en óptimas condiciones de servicio 0.00 0.00
Indice de ampliación de repetidoras de TV10 Chiapas Ampliar la cobertura de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Indice de mantenimiento preventivo a las repetidoras de TV10 Chiapas Brindar calidad en la señal televisiva 0.00 0.00
Indice de mantenimiento al Sistema de Operación de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV 10 Chiapas (Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento )
Página 10 de 26
$7,222,419.04
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,613,026 FEMENINO
MASCULINO
1,987,164
1,625,862
1,391,015 596,149
1,138,103 487,759
457,047 1,530,117 0 0 397,433
325,173
337,818 496,791 158,973
373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069
596,149
Líder del Proyecto
Ing. Eugenio Vargas MuñozLic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras
Página 11 de 26
$6,184,097.93
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,184,097.93 6,184,097.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,184,097.93
Economías de Ejercicios Anteriores 3,453,096.95B
Recursos del Ejercicio 2,731,000.98S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener en óptimas condiciones de servicio de operación las estaciones radiofónicas para brindar la calidad en la señal
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras
Página 12 de 26
$6,184,097.93
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Infraestructura de radio modernizada para garantizar la calidad en la produccion y transmisión
No. de emisoras en operación al 2012 / No. de emisoras requeridas al 2012
/13.00
13.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de emisoras en operación
Propósito Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos
No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión anual requerida
/72,980.00
72,980.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de horas de transmisión radiofónica
Componente Radioescuchas satisfechos con la señal radiofonica Porcentaje de transmisión en operación anual realizado / Porcentaje de transmisión en operación anual requerido
0.85
85.00
/ 1.00% Estratégico / Calidad
Promedio de potencia de transmisión
Actividad Brindar mantenimiento a las estaciones radiofonicas
13.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Rehabilitar la estación radiofónica
Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en estaciones radiofonicas
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Sustituir y equipar la estación radiofónica
Brindar servicio radiofónico a la ciudadania
90,402.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Operar la producción y transmisión radiofónica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras
Página 13 de 26
$6,184,097.93
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Promedio de potencia de transmisión Acercar los programas radiofonicos culturales, educativos e informativos 0.00 0.00
Indice de emisoras en operación Difundir los programas culturales, educativos e informativos a traves de las emisoras de radio 0.00 0.00
Indice de horas de transmisión radiofónica Acercar la señal radiofonica a los diversos sectores 0.00 0.00
Rehabilitar la estación radiofónica 0.00 0.00
Sustituir y equipar la estación radiofónica 0.00 0.00
Operar la producción y transmisión radiofónica 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,724,587 FEMENINO
MASCULINO
887,645
836,942
621,351 266,294
585,859 251,083
204,158 683,487 0 0 177,529
167,388
150,900 221,911 71,012
192,497 644,445 0 0 142,280251,083 209,236 66,955
266,293
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras
Página 14 de 26
$6,184,097.93
Líder del Proyecto
Lic. Rafael Gómez Aguilar Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)
Página 15 de 26
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de Radio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ampliar la señal de la radio estatal, para acercar programas con contenido de calidad donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)
Página 16 de 26
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la Infraestructura de radio modernizada para garantizar la calidad en la producción y transmisión
No. de estaciones en operación en 2007 / No. de estaciones en operación al 2012
/13.00
22.00
59.09% Estratégico / Calidad
Indice de emisoras en operación
Propósito Sociedad informada con programas de radio en los aspectos culturales, educativos e informativos
No. de horas de transmisión anual realizada / No. de horas de transmisión anual requerida
/72,980.00
72,980.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de horas de transmisión radiofonicas
Componente Población satisfecha con la señal radiofónica Porcentaje de transmisión en operación / Porcentaje de transmision requerida
0.85
0.85
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Promedio de potencia de transmisión radiofónica
Actividad Estaciones radiofonicas instaladas al servicio de la población
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Instalación de nueva estacion radiofónica
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Instalación de nueva estacion radiofónica 0.00 0.00
Indice de emisoras en operación Brindar la señal radiofónica a la población 0.00 0.00
Indice de horas de transmisión radiofonicas Acercar los programas a los diversos sectores de la población 0.00 0.00
Promedio de potencia de transmisión radiofónica Brindar a la problación programas culturales, educativos e informativos 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Radiodifusoras (Ampliación de Cobertura Geografica de 14 Radiodifusoras)
Página 17 de 26
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 368,662 FEMENINO
MASCULINO
202,764
165,898
141,935 60,829
116,129 49,769
46,636 156,128 0 0 40,553
33,180
34,470 50,691 16,221
38,157 127,741 0 0 28,20349,769 41,474 13,272
60,829
Líder del Proyecto
Lic. Rafael Gómez AguilarLic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Coproducciones Cinematograficas
Página 18 de 26
$7,327,992.21
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Dirección de cinematografía
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,327,992.21 7,327,992.21
V Fondo de Compensación 225,023.63
Recursos del Ejercicio 225,023.63S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,102,968.58
Economías de Ejercicios Anteriores 7,000,000.00B
Recursos del Ejercicio 102,968.58S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Coproducciones Cinematograficas
Página 19 de 26
$7,327,992.21
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Chiapas posicionado en el ambito nacinal e internacinal, ideal para la inversión
Derrama economica directa efectiva / Derrama economica directa potencia
/25.90
35.00
74.00% Estratégico / Calidad
Indice de derrama economica efectiva
Propósito Chiapas, un paraiso de oportunidades de inversión Empresas cinematograficas que invierten en Chiapas / Empresas cinematograficas potenciales a invertir en Chiapas
/8.00
10.00
80.00% Estratégico / Calidad
Indice de empresas cinematograficas y audiovisuales invirtiendo en Chiapas
Componente Productoras cinematograficas incentivadas, realizan sus filmaciones en locaciones de Chiapas
No. de filmacion o grabacion efectiva dentro del Estado / No. de filmacion o grabacion potencial dentro del Estado
8.00
10.00
/ 80.00% Estratégico / Calidad
Indice de filmaciones y grabaciones de proyectos audiovisuales
Actividad Realizar filmacion de productos audiovisuales dentro del Estado
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Aportación del Estado para la coproducción de la pelicula "La Jaula de Oro" y "Ojos Azules".
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Indice de filmaciones y grabaciones de proyectos audiovisuales Atraer inversion a Chiapas 0.00 0.00
Indice de derrama economica efectiva Generar derrama economica en Chiapas 0.00 0.00
Indice de empresas cinematograficas y audiovisuales invirtiendo en Chiapas
Atraer inversion a Chiapas 0.00 0.00
Aportación del Estado para la coproducción de la pelicula "La Jaula de Oro" y "Ojos Azules".
0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Coproducciones Cinematograficas
Página 20 de 26
$7,327,992.21
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 4,796,580 FEMENINO
MASCULINO
2,638,119
2,158,461
1,846,683 791,436
1,510,923 647,538
606,767 2,031,352 0 0 527,623
431,692
448,480 659,530 211,050
496,446 1,662,015 0 0 366,938647,538 539,615 172,678
791,436
Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo Lic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV
Página 21 de 26
$9,653,207.40
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Proceso
Estatal
01/01/2012 30/04/2012Dirección de Programación Televisiva y la Dirección de Infraestructura Televisiva
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,653,207.40 9,653,207.40
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
9,653,207.40
Refrendos 9,653,207.40C
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener en optimas condiciones de servicio las repetidoras de television para brindar calidad en la señal TV 10 Chiapas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV
Página 22 de 26
$9,653,207.40
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la Infraestructura televisiva modernizada para garantizar la calidad de produccion y transmision
No. de Repetidoras de TV en operacion 2012 / No. de repetidoras existentes al 2012
/79.00
79.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de repetidoras de TV en Operacion
Propósito Sociedad informada con programas de television en los aspectos culturales,educativos y sociales
No. de nuevas repetidoras de TV 10 a instalar al 2012 / No. de nuevaas repetidoras de TV requeridas al 2012
/39.00
39.00
100.00% Estratégico / Calidad
Indice de ampliacion de repetidoras de TV10 Chiapas
Componente Poblacion satisfecha con la señal televisiva No. de mantenimientos preventivos realizados anualmente / No. de mantenimiento preventivo requeridos anualmente
158.00
158.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Indice de mantenimiento preventivo de TV10 Chiapas
Actividad Brindar mantenimiento a las Repetidoras de TV10 Chiapas
10.80
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Rehabilitar las repetidora de TV10 Chiapas
Sustituir equipo dañado y/o obsoleto en repetidoras de TV10 Chiapas
23.90
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Rehabilitar las repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Sustituir y equipar la repetidora de TV10 Chiapas 0.00 0.00
Indice de repetidoras de TV en Operacion Brindar la señal televisiva en optimas condiciones de servicio 0.00 0.00
Indice de ampliacion de repetidoras de TV10 Chiapas Ampliar la cobertura de TV 10 Chiapas 0.00 0.00
Indice de mantenimiento preventivo de TV10 Chiapas Brindar calidad en la eñal televisiva 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
TV10 Chiapas (Rehabilitacion,Sustitucion y Equipamiento de Repetidora de TV
Página 23 de 26
$9,653,207.40
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 573,998 FEMENINO
MASCULINO
296,935
277,063
281,634 15,301
259,365 17,698
278,826 18,109 0 0 0
0
0 0 296,935
254,796 22,267 0 0 00 0 277,063
0
Líder del Proyecto
Ing.Eugenio Vargas MuñozLic. Debora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B013
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.
Página 24 de 26
$91,469.63
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Unidad de Información y Noticieros
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento91,469.63 91,469.63
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 91,469.63
Recursos del Ejercicio 91,469.63S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Lograr que el impacto de los programas de radio y televisión propicien una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener informada a la población de los hechos mas relevantes que ocurren en Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B013
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.
Página 25 de 26
$91,469.63
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la difusión de la informacion noticiosa apegado a la nueva imagen institucional TV10 Chiapas y el concepto sonoro de la radio estatal
Horas efectivas de lunes a sabado al 2012 / Horas efectivas de lunes a sabado en el 2007
/6.00
4.50
133.33% Estratégico / Calidad
Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa en radio y television
Propósito El impacto de los noticieros de radio y television propician una sociedad de participacion e informada
No. de noticieros en 2012 / No. de noticieros en operación al 2007
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Calidad
Mantener la cobertura de noticieros
Componente Programas noticiosos donde se ha fomentado la pluralidad, apertura y libertad de expresion en el responsable ejercicio informativo
No. de piezas informativas a realizar en el ejercicio / No. de piezas informativas a realizar del 2007 al 2012
395,308.00
484,279.00
/ 81.63% Estratégico / Calidad
Ofrecer informacion para los programas de radio y television
Actividad Lograr mayor penetracion noticiosa con mayores contenidos noticiosos
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Ofrecer informacion para los programas de radio y television Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion. 0.00 0.00
Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa en radio y television
Fortalecer la imagen y el contenido de la informacion noticiosa 0.00 0.00
Mantener la cobertura de noticieros Consolidar los programas noticiosos 0.00 0.00
Recopilar informacion noticiosa para mantener informada a la poblacion 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Marzo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
277 00
MCE00T01B013
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Sistema Chiapaneco de Radio , Televisión y Cinematografía
Se propone recopilar informacion noticiosa con el apoyo de reporteros y camarografos.
Página 26 de 26
$91,469.63
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,613,026 FEMENINO
MASCULINO
1,987,164
1,625,862
1,391,015 596,149
1,138,103 487,759
457,047 1,530,117 0 0 397,433
325,173
337,818 496,791 158,973
373,948 1,251,914 0 0 276,396487,759 406,465 130,069
596,149
Líder del Proyecto
Lic. Lorena Elizabeth Cameras FloresLic. Débora Adriana Iturbe Vargas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto