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TERCER TRIMESTRE2014
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Julio – Septiembre de 2014
Octubre 2014
1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
2 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
JULIO – SEPTIEMBRE 2014
PÁGINA
INTRODUCCIÓN 5
I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6
I.1 INTRODUCCIÓN 6
I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7
I.3 EMPLEO 13
I.4 INGRESO Y CONSUMO 19
I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 24
II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 30
II.1 INTRODUCCIÓN 30
II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 30
II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30
II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 33
II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 34
II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 35
II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 35
3 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II.3 SECTOR PARAESTATAL 37
II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42
II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 44
II.6 FIDEICOMISOS 49
III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 64
III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 64
III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 65
III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 65
III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 65
III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 65
III.3 CALIFICADORAS 66
III.4 DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 67
IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 69
NOTA 69
V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 70
4 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
NOTA
Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de septiembre de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2014 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2014.
5 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre julio – septiembre de 2014 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2014. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Desde el primer informe de este año, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2014, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo julio – septiembre de 2014.
6 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
I.1 INTRODUCCIÓN
El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso
a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y
tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores
provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología
concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que
inciden en el desarrollo económico de Yucatán.
En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de
desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama
económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura
estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras
desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de
las variaciones anuales..
El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:
1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados
con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.
2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el
componente humano, entendido éste como factor de producción.
3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la
sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.
4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores
coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades
federativas y sus finanzas públicas.
El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento
esencial para que los ciudadanos cuenten con la certidumbre de que las políticas públicas
generan resultados medibles y observables a través del tiempo.
7 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
Durante los primeros meses de 2014 la economía de Yucatán creció a un ritmo sostenido y
mantuvo la tendencia positiva que mostró en los primeros meses del año, debido
principalmente a una recuperación del sector privado en el sector secundario, así como
también, el crecimiento sostenido de las actividades turísticas de los visitantes al estado.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante los primeros seis meses de 2014 se
observa que hubo un crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su
conjunto, ya que en su comparación acumulada con el mismo periodo del año anterior se
observó un crecimiento de 1.7%, cifra mayor a la registrada durante el primer semestre del
2013 en el que se registró una caída en la actividad económica de 0.4 por ciento.
Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 3.5% durante los primeros
seis meses del año, es decir, 2.5 puntos porcentuales más que el crecimiento registrado durante
el mismo periodo del año anterior que fue de 1 por ciento.
Para el sector secundario se observó un crecimiento de 2.1% durante el primer semestre del
2014, lo cual representa algo muy significativo considerando que durante el primer semestre
del 2013 se registró una caída en este sector de 7.2 por ciento.
El análisis de la serie original del sector terciario registró un crecimiento de 1.4% durante el
primer semestre de 2014. Esta cifra es menor a la registrada durante el primer semestre del
2013 en el que las actividades terciarias crecieron 3.1 por ciento.
El comportamiento del ITAEE durante el segundo trimestre del año registró un incremento
anual de 0.4%, originado por una variación anual de 6.7%, ‐1.8% y 1.2% en las actividades
primarias, secundarias y terciarias, respectivamente.
8 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el segundo trimestre de 2014.
Producción manufacturera
La producción manufacturera continúa con un crecimiento importante durante 2014. Hasta el
mes de agosto se ha registrado un crecimiento promedio de 4.9% tomando como referencia la
serie original, destacando el mes de marzo con un crecimiento de 7.5 %, lo cual representa
indicadores importantes del mayor dinamismo industrial en el estado.
2.8 2.7
0.0
4.54.4
1.32.2
5.8
‐0.4
1.0
‐7.2
3.1
1.7
3.5
2.11.4
‐8.0
‐6.0
‐4.0
‐2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Actividad Economica Primario Secundario Terciario
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)Variación acumulada enero‐junio
2011
2012
2013
2014
9 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014
Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Construcción
Durante los primeros siete meses del presente año el valor de la industria de la construcción
creció en promedio 10.9%, destacando una variación anual durante los meses de abril y julio
con tasas de 21% y 30.7%, respectivamente. El crecimiento del sector se explica por el impulso
que generó la obra pública en Yucatán durante los primeros siete meses del año, misma que se
incrementó en 95.5 %.
En este mismo sentido, destaca la recuperación del sector privado de la industria de la
construcción durante el mes de julio de este año, el cual registró una variación anual de 24.3
por ciento.
7.5%
0.0%
‐3.2%
0.6%
‐6.1%
‐0.4%
3.7%
‐4.2%
‐0.7%
‐8.6%
‐1.8%
5.1%
1.0%
4.0%
7.5%
5.2%7.2%
5.9%7.0%
1.3%
‐10%‐8%‐6%‐4%‐2%0%2%4%6%8%
10%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene r/
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago p/
2013 2014
Variación mensual de la manufactura
10 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Turistas con pernocta
La cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado al mes de septiembre del presente año
registra 1,052,912 visitantes, lo que representa un incremento de 4.77% respecto del mismo
periodo del año 2013 cuando se recibieron 1,004,952 visitantes.
Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera durante los primeros nueve meses del 2014
fue de 50.50%, lo que significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales respecto del mismo
periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 49.34 %del mismo periodo
del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 52 %.
‐1.1%
‐24.2%
‐13.1%
‐27.9%
‐45.2%‐39.7%
‐18.7%‐22.7%
‐33.5%
‐13.6%
‐0.4%‐1.3%
1.4%
‐4.0%
2.5%
21.0%
7.8%
16.9%
30.7%
‐50%
‐40%
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2013 2014
Tasa de crecimiento sector construcción
11 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.
Creación de empresas
De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas
durante los primeros nueve meses de 2014 fue de 1,236, lo cual representa un incremento de
12.6% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,098.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).
Exportaciones e importaciones
Comparando cifras acumuladas a septiembre de 2014 respecto de 2013 se tiene una
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de turistas con pernocta
2012 2013 2014
1,236
60
80
100
120
140
160
180
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Número de empresas creadas
2013 2014
12 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
disminución de 1993 contenedores, esta cifra representa una reducción de 3.8%. Se espera un
mayor dinamismo al cierre de 2014, que genera incremento neto positivo en términos
anualizados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.
Tomando en cuenta el movimiento de carga en la API y el aeropuerto de la ciudad de Mérida se
construyó la balanza comercial de mercancías. La comparación acumulada de las importaciones
y exportaciones al mes de septiembre del año en curso refleja una variación de 10.59% respecto
del mismo periodo del 2013.
Inversión Extranjera Directa
Durante el primer semestre de este año se registró un descenso de 3.9 millones de dólares en la
inversión extranjera directa en el estado respecto del mismo periodo del año 2013, esto
originado principalmente a causa de un menor número de sociedades mercantiles que
presentaron flujos de inversión durante este periodo con relación al 2013; sin embargo, se
espera que durante el segundo semestre se registre una recuperación.
Sector agropecuario
De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción agrícola
acumulada al mes de septiembre del año en curso registró un aumento de 10.27% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria
obtuvo un incremento de 0.42%.
24.9 26.8
51.7
25.1 24.6
49.7
0
20
40
60
Importación Exportación Total
Movimiento Acumulado de Contenedores (Miles de TEU´s)
Septiembre de 2013 Septiembre de 2014
13 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
I.3 EMPLEO
Los recursos humanos como factor de producción han mostrado un desempeño positivo que se
puede observar en el comportamiento de la tasa de desempleo y en el número de empleos
formales generados. Del mismo modo, durante el primer semestre se observó una mejor
distribución de los ingresos por salarios.
Población Económicamente Activa
De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) en el estado de
Yucatán durante el segundo trimestre de 2014 fue de 62.3%, lo que refleja una diferencia de
(‐)1.4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró
una PEA de 63.7 %.
176,564194,697
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Producción agrícola en toneladas (acumulada)
Septiembre de 2013 Septiembre de 2014
471,364 473,331
0
100,000
200,000
300,000
400,000
Producción pecuaria en toneladas (acumulada)
Septiembre de 2013 Septiembre de 2014
14 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Población Ocupada
En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,
durante el segundo trimestre de 2014 se registraron 111,432 personas ocupadas en actividades
primarias (11.6%), 252,657 personas en el sector secundario (26.4%) y 592,405 personas
ocupadas en las actividades terciarias (61.9%); así como 1,294 personas sin especificar sector al
cual pertenecen (0.1%).
En conjunto esta distribución representa el 97.63% de la Población Económicamente Activa,
siendo 957,788 personas ocupadas.
957.8
982.1990.3
969.2
991.9998.5
993.2
1008.5
974.4981.0
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014
Población Económicamente Activa (miles de personas)
15 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Población desocupada
Del mismo modo, la ENOE señala que la población desocupada en Yucatán ha mostrado una
tendencia a la alza. Durante el mes de septiembre de 2014 la tasa de desocupación se ubicó en
3.33%, cifra menor a la reportada en el mismo mes del 2013 (3.41%). Yucatán se mantiene por
debajo de la tasa de desocupación nacional que asciende a 5.08% respecto de la PEA y
permanece dentro de las cinco entidades federativas con menor desempleo.
En este sentido, es importante mencionar que la tendencia a la alza en el desempleo durante el
mes de septiembre de cada año ha sido un factor que se ha contenido en el estado, tal como se
observa en la gráfica.
12.0% 12.4% 13.0% 12.1% 12.2% 12.3% 10.4% 10.7% 11.2% 11.6%
26.6% 26.5% 26.6% 25.8% 25.4% 25.9% 27.1% 27.4% 26.9% 26.4%
61.2% 60.8% 60.1% 61.9% 62.2% 61.6% 62.3% 61.5% 61.6% 61.9%
0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014
Población ocupada por sector económico
Primario Secundario Terciario No especificado
16 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Formalidad
La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2014, ha sido menor a la presentada en el año
anterior. En lo que respecta al segundo trimestre de 2014 se registró una tasa del 63.9% con
respecto a la población ocupada total, es decir, 0.9 puntos porcentuales menor que la tasa de
informalidad registrada en el mismo trimestre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
2.14123994
3.75752688
2.413511845
3.356055643
2.935120209
3.414378369
2.248739493
3.328834959
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
2012 2013 2014
%
Tasa de desocupación
65.4
64.2
65.6 65.5
64.6 64.865.1
64.5
63.0
63.9
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014
%
Tasa de informalidad laboral
17 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Empleo formal
Durante los primeros 3 trimestres del 2014 se han generado 7,522 nuevos empleos formales,
destacando el mes de septiembre con 5,398 nuevos trabajadores asegurados; éste repunte se
debe al fortalecimiento de los programas orientados a la generación de empleos, y también al
decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social
que inició su vigencia el 1 de julio del presente año.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
Productividad laboral
El índice de Productividad Laboral en Yucatán presentó un incremento el segundo trimestre del
año 2014 con una variación de 1.35% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto
refuerza la tendencia positiva en la productividad que se reporta a partir del 2014.
La productividad laboral durante el primer semestre del año registró una variación acumulada
de 2.6%, lo que representa un incremento de .69 puntos porcentuales respecto del mismo
periodo del año anterior.
5,398
‐6,000
‐4,000
‐2,000
0
2,000
4,000
6,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2013 2014
Nuevos trabajadores asegurados ante el IMSS
18 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
Nota: Los valores difieren de los previamente presentados por actualización en las series del
INEGI
2.93%
0.60%1.09%
2.89%
‐4.31%
‐0.44% ‐0.58%
‐2.23%
3.90%
1.35%
‐5%
‐4%
‐3%
‐2%
‐1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014
Variación anual del Índice de productividad laboral global (serie original)
19 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
I.4 INGRESO Y CONSUMO
El comportamiento de los ingresos familiares muestra un comportamiento a la alza, lo que se
puede observar en el crecimiento de los salarios medios y la mejora del promedio salario base
de cotización. Por su parte, en el comportamiento de los indicadores vinculados al consumo
muestra una dinámica menor a la esperada principalmente en la comercialización de los bienes
y servicios
Salario base de cotización
El promedio diario del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en
Yucatán tiene una tendencia positiva con picos a la alza al inicio de cada año, esto último debido
al aumento anual del salario mínimo. Comparando el mes de septiembre de 2014 con el mismo
mes del año anterior, se tiene una variación porcentual de 5.03 %.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
Ingreso promedio y por salarios mínimos
Durante el segundo trimestre del 2014, comparando con el mismo periodo del año anterior, la
población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 17.87% y 4.4% en los niveles de
más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, y más de 3 hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.
Además, en el mismo periodo hubo una disminución de 2% en los niveles de ingreso de más de
1 hasta 2 salarios mínimos.
208.25
175
180
185
190
195
200
205
210
215
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
2012 2013 2014
Pesos
Promedio diario del salario base de cotización al IMSS
20 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.
Remesas
En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán se tiene una disminución de 0.91% en el segundo trimestre del 2014 en comparación con mismo periodo del 2013.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
0
50
100
150
200
250
I II III IV I II III IV I II
Miles de personas
Población ocupada por nivel de ingresos
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos
Más de 5 salarios mínimos
29.1
32.0
29.1 29.0 29.1
33.2
31.4
29.9 30.4
32.9
26
27
28
29
30
31
32
33
34
I II III IV I II III IV I II
Millones de dólares
Ingresos por remesas familiares
21 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Comercio al por mayor y al por menor
De acuerdo con la última información proporcionada por el INEGI respecto al índice del
comercio al por mayor en el mes de agosto de 2014 fue de 119.9 lo que representa una
variación mensual de (‐)1.0% con respecto a julio y una variación de 11.2% con respecto a
agosto del año 2013. El promedio de enero a agosto de 2014 fue de 105.9 lo que representa un
3.0% con respecto al promedio de enero a agosto de 2013 en el que el índice promedio fue de
102.9.
Por su parte, el índice del comercio al por menor durante el mes de agosto de 2014 fue de
134.9 lo que representa una variación mensual de (‐)2.1% con respecto al mes de julio y una
variación anual de (‐)5.9% respecto del mismo periodo del 2013. El promedio de enero a agosto
de 2014 fue de 139.3 lo que representa una variación acumulada de 1.9% con respecto al
promedio de enero a agosto de 2013 en el que el índice se ubicó en 136.7.
a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Consumo de Electricidad
En cuanto al consumo eléctrico en el tercer trimestre de 2014 se presentó un incremento de
6.4% en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior. Destaca por su
relevancia el incremento del consumo de bombeo de agua para riego agrícola, que se
incrementó 72.1% para el mismo periodo mencionado.
‐
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
enero
marzo
mayo
julio
2012 2013 2014
Índice de ventas al por mayor y por menor
Comercio al por mayor Comercio al por menor
22 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
Ventas de automóviles
En cuanto al comercio de autos se tiene que el número de unidades vendidas disminuyeron en
un 26.34% en el segundo trimestre del 2014 en comparación al mismo periodo de 2013. Cabe
señalar que en el 2013 se llegó a una cifra histórica llegando a 14,920 unidades vendidas, esto
es un 19.73% mayor al número de autos vendido en el 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
2012 2013 2014
Consumo en Megawatt‐hora por tipo de servicio
Otros Bombeo de agua para riego agrícolaGeneral media tensión General para más de 25 KW de demandaGeneral hasta 25 KW de demanda Doméstico alto consumoDoméstico para localidades con clima cálido
2,805 2,781 2,867
4,0083,487
3,9223,535
3,976
3,2582,889
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500
I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014
Número de unidad
es
Ventas de automóviles al menudeo en Yucatán
23 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Mercado de vivienda
En total se reporta un incremento de 6.8% en los financiamientos, globalizando 16,587 créditos
de enero a agosto de 2014, impulsado principalmente por créditos otorgados por
intermediarios financieros especializados, organismos especializados del sector gubernamental
y subsidios federales a fondo perdido; todos ellos englobados en el rubro otros. Estos
resultados son consistentes con el crecimiento del valor de la construcción dentro del sector
privado.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI.
En el primer trimestre del 2014 se registró un incremento de 4.6% en los precios de las
viviendas en Yucatán de acuerdo al índice de precios de la vivienda de SHF que incluye
transacciones inmobiliarias de viviendas nuevas o usadas, lo que representa un incremento
neto en el valor patrimonio de los yucatecos que han adquirido o se encuentran pagando un
vivienda.
Inflación (Local)
De acuerdo con datos del INEGI en el mes de septiembre del presente año la inflación fue de
4.59%. Como se observa en la gráfica la inflación ha permanecido estable en el 2014.
9,832
1,270
2,4611,808
306
7,148
1,803
721
1,974
4,941
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Infonavit Fovissste Fondeo SHF Banca (CNBV) Otros
Número de acciones
Financiamientos originados según organismo
Avance agosto 2013 Avance agosto 2014
24 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO
Durante el primer semestre el crecimiento de la economía fue menor al esperado, sin embargo
se espera un mayor dinamismo en los últimos meses del año. El mes de agosto particularmente,
registró un bajo dinamismo que rompió la racha alcista, principalmente alimentada por una
menor dinámica económica en los Estados Unidos, que en septiembre ya demostró recuperar la
senda de crecimiento.
Actividad económica nacional
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registra, en el mes de agosto del presente
año, un crecimiento de 1.29% con respecto al mismo mes de año anterior, en tanto que en
cifras desestacionalizadas registra un disminución del 0.17% con respecto al mes inmediato
anterior. El comportamiento del indicador apuntan un menor dinamismo de la actividad
económica, obteniéndose un crecimiento anual acumulado del 1.8% a agosto.
4.59
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
2012 2013 2014
%
Variación porcentual de la inflación Mérida
25 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Inflación nacional
En cuanto a la inflación, durante el 2014 se ha mantenido por debajo de 4.5% a diferencia de los
dos años anteriores en los que se había superado dicha cifra. En el mes de septiembre la
inflación mensual interanual se ubicó en 4.22%.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
1.29
‐2
‐1
0
1
2
3
4
5
6
7
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
2012 2012 2014
%
Variación anual IGAE (datos originales) a, b
‐0.17
‐1.5
‐1.0
‐0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
2012 2012 2014
%
Variación mensual IGAE (datos desestacionalizados) a, b
4.22
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
%
Inflación mensual interanual
26 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Tasa de interés
La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) conocida también como tasa
objetivo o tasa de referencia se ha mantenido estable en el tercer trimestre, ubicándose en
3.29% al cierre del mes de septiembre. Con esto, se espera que se genere un empuje moderado
en el crédito y reduzca los riegos asociados a la sobrevaloración del tipo de cambio que afecta
negativamente las exportaciones.
Fuente: Banco de México.
Tipo de cambio
En lo que respecta al tipo de cambio se ha mantenido estable en el transcurso del año, pasando
de 13.31 (pesos por dólar) en enero a 13.42 al mes de septiembre. Se espera que con la baja
tasa de referencia se mantenga cierta estabilidad del tipo de cambio nominal.
3.29
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
2013 2014
Tasa de referencia
27 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Precio del petróleo
El precio de la mezcla mexicana es un determinante importante para explicar la trayectoria de
la economía y particularmente de las finanzas públicas nacionales. En el tercer trimestre, el
precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME) ha venido a la baja. En el mes de octubre el
precio por barril de la MME se ubicó en 79.85 dólares. El comportamiento del crudo mexicano
muestra un comportamiento similar a las mezclas de referencia más importantes (West Texas
Intermediate y Brent).
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
13.42
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May Jul
Sep
2012 2012 2014
Tipo de cambio del peso respecto al dólar
$70
$80
$90
$100
$110
$120
$130
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Sep
Oct
2012 2012 2014
Precio por barril de petróleo (dólares)
PRECIO (USD/Bbl) WTI PRECIO (USD/Bbl) BRENT PRECIO (USD/Bbl) MME
28 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Proyecciones macroeconómicas para 2014
Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para
2014, considerando las estimaciones realizadas por las autoridades e instituciones a nivel
nacional e internacional en materia económica. Se concluye que promedio de crecimiento
proyectado para 2014 es de 2.55%, mientras que la inflación estimada promedia 3.91%, dentro
del margen establecido por el banco central.
Indicador SHCP/a Banco de México/b
FMI/c Especialistas en
Economía del Sector Privado d/
Promedio
Crecimiento real del PIB (%) 2.70 2.00 – 2.80 2.40 2.47 2.49
Inflación (%) 3.90 4.00 4.00 3.97 3.97
Balanza en cuenta corriente (% del PIB) ‐1.90 ‐2.00 ‐1.90 ‐2.10 ‐1.97
Tipo de cambio (pesos por dólar) 13.10 (promedio) N. D. N. D.
13.08 (al cierre de año)
N. D.
Fuente:
a/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP
b/ Informe Trimestral Abril‐Junio 2014 del Banco de México
c/ Informe Semanal del Vocero, 13‐17 octubre 2014, SHCP
d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014
Ingresos del sector público federal
De forma previsible a la caída del precio de la mezcla mexicana y una menor producción, los
ingresos petroleros siguen mostrando una tendencia negativa, del orden del ‐0.3% real con
respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera, como se mencionó anteriormente, que
dicha tendencia se acentué al cierre año. Cabe hace notar que el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) tiene un signo negativo porque a existe una diferencia entre
precio de mercado y el precio determinado por la SHCP, generándose un subsidio implícito y
por ende una recaudación negativa.
Los ingresos no petroleros siguen manteniendo una tendencia alcista, del orden del 3.9% en
términos interanuales. Los ingresos tributarios no petroleros en particular, registran un
incremento del 6.3%, mientras que los recursos tributarios en general, de un 10.8%. El efecto
neto de una menor recaudación petrolera aunada a mayores recursos tributarios, es de un
crecimiento de los recursos del sector público del 2.6% en términos realesl.
29 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Ingresos Presupuestarios del Sector Público enero‐septiembre 2013 y 2014
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐Agosto
2013 2014 Crec. real %
Total 2,387,493.2 2,545,125.1 2.6
Petroleros 763,192.4 790,986.2 ‐0.3
Pemex 252,275.1 254,858.6 ‐2.8
Gobierno Federal 510,917.3 536,127.6 1.0
Derechos a los hidrocarburos 571,393.4 553,757.0 ‐6.8
Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes 0.0 0.0 n.s.
IEPS ‐63,173.8 ‐21,783.4 ‐66.8
Impuesto a los rendimientos petroleros 2,697.7 4,154.0 48.2
No petroleros 1,624,300.8 1,754,139.0 3.9
Gobierno Federal 1,245,805.4 1,350,148.0 4.3
Tributarios 1,111,334.4 1,228,292.7 6.3
No tributarios 134,471.0 121,855.2 ‐12.8
Organismos y empresas 378,495.4 403,991.0 2.7
Partidas informativas: n.d. n.d. n.a.
Tributarios 1,050,858.3 1,210,663.2 10.8
No Tributarios 1,336,634.9 1,334,461.9 ‐3.9
30 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
II.1 Introducción
Al 30 de septiembre de 2014, las finanzas públicas presentan números positivos al obtener un
balance público de tres mil 198.60 millones de pesos. Al igual que en el primer trimestre, el
balance de las entidades paraestatales contribuyó al resultado positivo del balance público.
El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los
gastos distintos del costo financiero fue de dos mil 609.02 millones.
SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICOg
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %
Balance Público 2,573.48 31.5% 937.00 10.9% ‐311.87 ‐4.5% 3,198.60 13.5%
Balance presupuestario 1,841.71 22.5% 945.83 11.0% ‐663.01 ‐9.5% 2,124.53 8.9%
Ingreso presupuestario 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 6,963.03 100.0% 23,754.60 100.0%
Gasto neto presupuestario 6,335.40 77.5% 7,668.63 89.0% 7,626.04 109.5% 21,630.07 91.1%
Balance de entidades paraestatales 561.32 6.9% ‐98.10 ‐1.1% 350.60 5.0% 813.82 3.4%
Balance de poderes y autónomos 170.45 2.1% 89.27 1.0% 0.54 0.0% 260.26 1.1%
Balance primario 1,876.01 22.9% 983.86 11.4% ‐250.84 ‐3.6% 2,609.02 11.0%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público
II.2.1 Ingresos presupuestarios
El monto de los ingresos presupuestarios durante el tercer trimestre de 2014 fue de 7 mil
698.43 millones de pesos, de los cuales 735.40 corresponden a ingresos propios de los Poderes
y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.
31 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %
Total 8,177.11 100.0% 8,614.46 100.0% 7,698.43 100.0% 24,490.00 100.0%
Poder Ejecutivo 7,270.41 88.9% 8,172.16 94.9% 6,963.03 90.4% 22,405.60 91.5%
Sector Paraestatal 750.30 9.2% 387.40 4.5% 588.00 7.6% 1,725.70 7.0%
Poderes y Organismos Autónomos 156.40 1.9% 54.90 0.6% 147.40 1.9% 358.70 1.5%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
Del total de los ingresos presupuestarios, 90.4% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y
9.6% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector
paraestatal. Los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado fueron 6 mil 963.03 millones de pesos y
los ingresos propios de los Poderes, organismos autónomos, y de los organismos y empresas del
sector paraestatal sumaron 735.4 millones de pesos.
A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:
32 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Tercer Trimestre 2014
Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014
Rubro de Ingresos Ingresos Julio-Septiembre 2014
Estimado Observado
% Variación
Impuestos 324.00 362.96 12.0%Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - 0.0%
Contribuciones de Mejoras - - 0.0%
Derechos 157.78 148.95 -5.6%
Productos 10.55 48.61 360.5%
Corriente 1.03 30.28 2829.8%
Capital 9.52 18.32 92.4%
Aprovechamientos 133.81 119.66 -10.6%
Corriente 101.18 117.87 16.5%
Capital - - 0.0%
No comprendidos 32.63 1.79 -94.5%
Participaciones y Aportaciones 6,037.58 5,958.00 -1.3%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 385.34 324.85 -15.7%Ingresos Derivados de Financiamientos - - 0.0%
Total 7,049.06 6,963.03 -1.2%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las
participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados.
2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.
Como puede observarse, se captaron 86.03 millones de pesos menos que lo programado para el
trimestre.
33 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II.2.2 Gasto Presupuestario
En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 7 mil
982.63 millones de pesos.
GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
Concepto 2014 p_/ Estruc.
% 2014 p_/ Estruc.
% 2014 p_/ Estruc.
% 2014 p_/ Estruc.
%
Total 6,335.40 74.9% 7,668.63 76.5% 7,982.63 75.5% 21,986.66 75.6%
Gasto primario 8,463.45 100.0% 10,023.76 100.0% 10,578.54 100.0% 29,065.75 100.0%
Programable 6,945.17 82.1% 8,262.31 82.4% 8,852.63 83.7% 24,060.11 82.8%
No programable 1,518.28 17.9% 1,761.45 17.6% 1,725.91 16.3% 5,005.64 17.2%
Jubilaciones y pensiones 131.07 1.5% 142.30 1.4% 146.92 1.4% 420.29 1.4%
Participaciones 1,352.91 16.0% 1,581.12 15.8% 1,545.63 14.6% 4,479.66 15.4%
Costo financiero 34.30 0.4% 38.03 0.4% 33.36 0.3% 105.69 0.4%
(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 24.6% 2,329.50 23.2% 2,568.30 24.3% 6,982.70 24.0% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 0.5% 25.63 0.3% 27.61 0.3% 96.39 0.3%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
Durante el tercer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 33.36 millones de
pesos.
El gasto programable representa 83.7% del gasto primario. El no programable representa
16.3%.
Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a
organismos y empresas del sector paraestatal son 24.3% del gasto primario.
A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:
la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y
entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales
actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;
y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.
34 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II.2.3 Clasificación administrativa del gasto
El monto de las transferencias, vía gasto programable, a los Poderes y organismos autónomos,
así como a organismos y empresas del sector paraestatal fue de 2 mil 568.30 millones de pesos.
El gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue de nueve mil 859.04 millones de
pesos. El gasto neto de la Administración Pública Centralizada fue de cinco mil 057.74 millones
de pesos, ello, sin considerar los dos mil 568.30 millones de subsidios, transferencias y
aportaciones a que se refiere el párrafo anterior. El gasto de la Administración Pública
Paraestatal fue de dos mil 233 millones de pesos para el periodo que nos ocupa.
GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL
Y ORDEN DE GOBIERNO
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
2014 p_/
Estruc. %
2014 p_/
Estruc. %
2014 p_/
Estruc. %
2014 p_/
Estruc. %
Total 6,335.40 100.0% 7,668.63 100.0% 7,982.64 100.0% 21,986.67 100.0%
Ramos Autónomos 625.20 9.9% 616.46 8.0% 719.51 9.0% 1,961.17 8.9%
Legislativo 38.67 0.6% 41.90 0.5% 40.45 0.5% 121.02 0.6%
Judicial 105.67 1.7% 104.94 1.4% 108.57 1.4% 319.18 1.5%
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 26.82 0.4% 28.72 0.4% 32.49 0.4% 88.02 0.4%
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 6.77 0.1% 7.12 0.1% 7.02 0.1% 20.90 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 5.92 0.1% 6.91 0.1% 6.62 0.1% 19.46 0.1%
Universidad Autónoma de Yucatán 435.62 6.9% 420.84 5.5% 518.21 6.5% 1,374.68 6.3%
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.75 0.1% 5.04 0.1% 5.05 0.1% 14.84 0.1%
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 0.98 0.0% 0.99 0.0% 1.09 0.0% 3.07 0.0%
Poder Ejecutivo del Estado 7,838.25 123.7% 9,407.30 122.7% 9,859.04 123.5% 27,104.59 123.3%
Administración Pública Centralizada 6,203.60 97.9% 7,243.10 94.5% 7,626.04 95.5% 21,072.74 95.8%
Sector Paraestatal 1,634.65 25.8% 2,164.20 28.2% 2,233.00 28.0% 6,031.85 27.4%
(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,084.90 32.9% 2,329.50 30.4% 2,568.30 32.2% 6,982.70 31.8%
(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 43.15 25.63 27.61 96.39
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
35 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II.2.4 Clasificación Funcional del gasto
En el periodo julio‐septiembre, 57.3% de las erogaciones programables se canalizó a las
funciones de desarrollo social, 5% a las de desarrollo económico, 17% a las de gobierno y 20.7%
a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.
GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO
Clasificación Funcional
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %
Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.03 100.0% 21,072.73 100.0%
Gobierno 860.74 13.9% 1,134.67 15.7% 1,297.45 17.0% 3,292.86 15.6%
Desarrollo social 3,731.92 60.2% 4,101.52 56.6% 4,368.24 57.3% 12,201.69 57.9%
Desarrollo económico 223.72 3.6% 387.75 5.4% 381.35 5.0% 992.83 4.7%
Otras 1,387.21 22.4% 1,619.15 22.4% 1,578.99 20.7% 4,585.35 21.8%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
II.2.5 Clasificación económica del gasto
En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de 2 mil 725.5 millones de pesos, 35.7%
del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 818.44 millones de pesos, que
representó 10.7%.
36 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO
Clasificación Económica
(Millones de pesos)
Concepto Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Enero‐septiembre
2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. % 2014 p_/ Estruc. %
Total 6,203.60 100.0% 7,243.10 100.0% 7,626.14 100.0% 21,072.84 100.0%
Total corriente 2,342.75 37.8% 2,668.35 36.8% 2,725.50 35.7% 7,736.60 36.7%
Servicios personales 1,959.29 31.6% 2,075.90 28.7% 2,044.10 26.8% 6,079.29 28.8%
Materiales y suministros 109.71 1.8% 149.93 2.1% 194.50 2.6% 454.14 2.2%
Servicios Generales 273.74 4.4% 442.52 6.1% 486.90 6.4% 1,203.16 5.7%
Inversión en Obra Pública 98.14 1.6% 748.33 10.3% 818.44 10.7% 1,664.92 7.9%
Transferencias para el apoyo de obras públicas 59.06 1.0% 692.19 9.6% 739.73 9.7% 1,490.99 7.1%
Obras públicas 39.08 0.6% 56.14 0.8% 78.71 1.0% 173.93 0.8%
Resto del Gasto 3,762.71 60.7% 3,826.42 52.8% 4,082.20 53.5% 11,671.32 55.4%
Ayudas, subsidios y transferencias 2,315.60 37.3% 2,385.03 32.9% 2,606.00 34.2% 7,306.63 34.7%
Bienes muebles e inmuebles 58.86 0.9% 43.20 0.6% 130.28 1.7% 232.35 1.1%
Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 2.00 0.0% 94.85 1.3% 97.66 1.3% 194.50 0.9%
Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,351.95 21.8% 1,265.31 17.5% 1,214.89 15.9% 3,832.15 18.2%
Deuda pública 34.30 0.6% 38.03 0.5% 33.36 0.4% 105.69 0.5%
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
37 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
II.3 Sector Paraestatal
El sector paraestatal cerró el tercer trimestre del año 2014 con un remanente de 350.6
millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 2,583.6 millones y de un gasto
ejercido de 2,233.0 millones.
CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL
TRIM TRIM TRIM ENE‐SEPT
RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.1 2,583.6 6,845.7
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 750.3 387.4 588.0 1,725.7
Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,445.7 1,678.7 1,995.6 5,120.0
GASTO EJERCIDO 1,634.6 2,164.2 2,233.0 6,031.8
Servicios personales 783.4 800.4 827.4 2,411.2
Materiales y suministros 141.4 243.1 354.8 739.3
Servicios generales 202.5 302.4 348.2 853.1
Ayudas, Subsidios y Transferencias 266.1 671.4 486.3 1,423.8
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos Netos 241.1 146.9 216.3 604.3
REMANENTE 561.3 ‐98.1 350.6 813.8
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que
integran este sector:
INGRESOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
RECURSOS TOTALES 2,196.0 2,066.0 2,583.7 6,845.7
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 49.3 42.9 44.7 136.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 150.9 106.1 121.9 378.9
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 11.2 62.0 88.9 162.1
38 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.9 24.7 5.8 36.3
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.9 19.0 7.2 29.1
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.9 5.8 14.9
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 31.2 33.3 35.3 99.8
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 68.7 235.1 192.2 496.0
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.4 5.5 6.4 16.2
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.9 38.7 33.6 74.2
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 66.6 35.4 63.3 165.4
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 5.8 2.4 2.6 10.9
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.3 6.4 3.7 11.3
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 200.7 157.5 158.2 516.3
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.5 2.0 1.6 6.0
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 6.9 22.6
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.4 6.8 6.8 20.0
HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.9 9.9 9.8 30.6
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,062.9 723.1 1,064.2 2,850.2
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.4 3.5 52.1 59.0
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.2 9.1 7.7 25.9
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 35.8 66.9 69.4 172.1
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 45.5 95.3 108.8 249.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 8.0 21.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 4.5 8.7 8.2 21.4
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.1
39 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 14.3 14.2 50.1 78.6
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.7 1.3 1.3 4.3
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.2 68.8 107.1 258.1
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.9 0.9 0.9 2.7
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.2 0.2 0.4 0.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.9 8.3 9.6 26.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.8 5.5 9.7 22.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 8.6 7.6 7.3 23.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.6 6.0 6.1 18.7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 15.4 22.8 31.7 70.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 7.1 6.9 21.9
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.5 20.0 31.5 77.0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 98.6 70.5 91.5 260.6
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 17.9 23.5 64.4
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.8 27.3 36.0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 25.2 26.2 82.3
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.1 6.1 5.8 18.1
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 47.3 55.3 14.2 116.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 1.9 3.2 5.9 11.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 2.3 2.6 6.5 11.3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 2.0 4.0 7.1 13.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
40 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
GASTOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,164.1 2,233.1 6,031.8
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 33.0 50.3 45.4 128.7
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.2 161.4 89.6 341.2
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 5.7 5.9 8.3 19.9
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 7.5 11.1 24.1
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.6 3.7 22.4 28.7
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.2 4.6 6.6 15.4
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.4 28.3 25.6 83.2
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 77.7 245.9 199.7 523.2
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 5.3 6.1 15.2
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.3 30.6 37.2 69.1
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 24.3 28.7 60.0 113.0
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 2.0 6.9 4.6 13.5
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 1.8 6.1 3.9 11.7
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 211.5 232.9 224.6 669.1
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.8 1.9 1.4 5.0
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.5 8.0 23.8
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.9 6.4 5.9 17.2
HOSPITAL DE LA AMISTAD 9.6 10.8 10.3 30.7
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 558.8 630.7 879.8 2,069.3
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 3.5 3.3 35.7 42.5
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 8.0 10.2 7.8 26.0
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 31.5 165.7 36.5 233.7
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 132.9 104.9 94.0 331.8
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 5.9 6.9 19.3
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.1 8.0 8.8 23.9
AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.8 0.8 1.0 2.6
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 18.6 25.6 27.7 71.9
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.2 1.3 3.9
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 84.5 72.1 86.4 242.9
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.5 0.8 0.8 2.1
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.2 0.2 0.4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 8.1 9.4 10.5 28.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 7.2 6.4 6.2 19.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 5.8 7.0 7.0 19.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 5.1 7.0 5.9 18.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 25.2 25.6 30.4 81.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 9.6 8.2 24.6
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.6 24.1 24.6 67.2
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.6 81.0 74.4 228.0
42 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 19.0 19.6 19.6 58.2
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.1 4.4 5.9 14.5
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 22.4 24.9 26.4 73.6
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.2 7.1 6.9 20.2
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.1 55.2 35.5 140.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 5.2 2.5 4.1 11.7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.2 3.4 6.5 13.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.0 3.0 3.8 9.7
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
II.4 Poderes y Organismos Autónomos
Los poderes y organismos autónomos cerraron el tercer trimestre del año 2014 con un
remanente de 0.5 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por 720 millones y
un gasto ejercido de 719.5 millones.
CONCEPTO TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL
TRIM TRIM TRIM ENE‐SEPT
RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 2,221.4
I.1 INGRESOS OBSERVADOS
Propios 156.4 54.9 147.4 358.7
Transferencias del Ejecutivo 639.2 650.8 572.7 1,862.7
GASTO EJERCIDO 625.2 616.5 719.5 1,961.2
Servicios personales 467.2 496.7 554.2 1,518.1
Materiales y suministros 20.7 34.3 28.5 83.5
Servicios generales 70.1 104.8 94.5 269.4
Ayudas, Subsidios y Transferencias 19.9 17.6 37.8 75.3
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Gastos Netos 47.4 ‐37.0 4.4 14.8
REMANENTE 170.4 89.2 0.5 260.2
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
43 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que
integran este sector:
INGRESOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
RECURSOS TOTALES 795.6 705.7 720.0 2,221.4
PODER LEGISLATIVO 39.8 43.7 42.3 125.7
CONGRESO DEL ESTADO 27.6 28.4 28.7 84.6
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.2 15.3 13.6 41.1
PODER JUDICIAL 104.1 106.2 106.4 316.8
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 30.4 26.4 29.4 86.2
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.4 8.1 5.1 19.6
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.9 6.8 6.9 20.7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 601.8 507.6 523.3 1,632.7
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.2 5.3 5.4 15.9
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.4 1.2 3.8
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
44 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
GASTOS
CONCEPTO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
GASTO EJERCIDO TOTAL 625.2 616.5 719.5 1,961.2
PODER LEGISLATIVO 38.7 41.9 40.4 121.0
CONGRESO DEL ESTADO 29.0 28.8 28.4 86.2
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.7 13.1 12.0 34.8
PODER JUDICIAL 105.7 104.9 108.6 319.2
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 26.8 28.7 32.5 88.0
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5.9 6.9 6.6 19.5
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.8 7.1 7.0 20.9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 435.6 420.8 518.2 1,374.7
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 4.8 5.0 5.1 14.8
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.1 3.1
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS
En el periodo julio – septiembre de 2014 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de
955.1 millones de pesos. De este total, 647.4 millones correspondieron a recursos de libre
disposición y 307.7 millones a recursos etiquetados, que incluyen en este último caso 27.6
millones provenientes de remanentes de periodos anteriores.
45 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. JULIO – SEPTIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)
CONCEPTO
TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT
AMPLIACIONES
NO COMPENSADAS 49.1 359.5 644.1 1,052.8
COMPENSADAS CON INGRESOS PROPIOS O TRANSFERENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
0.1 5.6 2.9 8.6
IMPUESTO S/NÓMINAS 0.1 1.4 0.4 1.9
AMPLIACIONES BRUTAS 49.3 366.6 647.4 1,063.3
REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0
AMPLIACIONES NETAS 49.3 366.6 647.4 1,063.3
* Cifras al 30 de septiembre de 2014 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como
contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las
propias dependencias y entidades.
Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de
644.1 millones de pesos en el trimestre.
AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2014. JULIO – SEPTIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)
RAMO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT.
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.2 2.5 1.3 4.0
LEGISLATIVO 0.0 0.0 0.0 0.0
JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0
IPEPAC 0.0 0.0 0.0 0.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0
TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
RAMO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT.
INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 2.4 0.0 2.4
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.2 0.1 1.3 1.6
GASTO NO PROGRAMABLE 4.6 187.9 197.2 389.7
JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 5.5 0.0 5.5
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1.1 176.9 197.2 375.2
DEUDA PÚBLICA 3.5 5.5 0.0 9.0
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 296.9 437.8 756.6 1,491.3
DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.6 2.5 0.6
SECRETARÍA TÉCNICA 0.0 0.0 0.0 0.0
RESTO 0.0 0.6 2.5 3.1
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 2.6 51.2 ‐6.1 47.7
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.0 0.0 1.5 1.5
CANAL 13 0.0 0.0 0.0 0.0
RESTO 2.6 50.9 ‐9.1 44.4
INDEMAYA 0.0 0.0 0.7 0.7
IEGY 0.0 0.3 0.8 1.1
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 6.8 85.7 100.0 192.5
JEDEY 0.0 0.2 0.0 0.2
IDEFEY 2.1 0.0 1.9 4.0
INCAY 0.0 24.6 30.4 55.0
JAPAY 0.0 14.6 20.8 35.4
INCCOPY 4.3 33.2 24.5 62.0
IVEY 0.4 13.1 22.4 35.9
RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 6.8 102.8 17.1 126.7
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 143.3 50.4 12.9 206.6
IDEY 0.2 10.2 10.1 20.5
RESTO 143.1 40.2 2.8 186.1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.7 2.7 3.0 6.4
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.2 17.9 10.1 28.2
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.2 11.8 19.8 31.8
IYEM 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
RAMO TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM
TOTAL III TRIM
TOTAL ENE‐SEPT.
CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.3 0.5 0.8
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.2 0.0 0.0 0.2
RESTO 0.0 11.5 19.3 30.8
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.8 44.7 50.9 96.4
CULTUR 0.8 0.6 11.6 13.0
RESTO 0.0 44.1 39.3 83.4
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.0 6.4 27.7 34.1
COMEY 0.0 0.0 2.0 2.0
RESTO 0.0 6.4 25.7 32.1
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.2 0.0 1.0 1.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ‐2.2 10.7 41.9 50.4
DIF ‐2.3 9.9 16.0 23.6
RESTO 0.1 0.8 25.9 26.8
SECRETARÍA DE SALUD 18.4 ‐0.5 275.6 293.5
CONSEJERÍA JURÍDICA 65.2 1.2 26.8 93.2
INSEJUPY 0.0 0.0 1.0 1.0
RESTO 65.2 1.2 158.6 225.0
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 2.1 9.7 11.8
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2.8 0.3 2.1 5.2
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 40.3 9.0 39.8 89.1
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 14.5 0.0 35.7 50.2
RESTO 25.8 9.0 4.1 38.9
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.8 40.8 121.8 173.4
AFI 0.0 0.0 0.0 0.0
UGI 0.0 0.0 0.0 0.0
RESTO 10.8 40.8 121.8 173.4
TOTAL 301.7 628.2 955.1 1,885.0
* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo julio – septiembre fue de 955.1
millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 1.3 millones de pesos para los
Poderes y organismos autónomos, 197.2 millones para los Ramos Generales y 756.6 millones
48 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
para la Administración Pública del Estado.
En el caso de los Poderes y organismos autónomos, se autorizó para la Universidad Autónoma
de Yucatán una ampliación por 1.3 millones de pesos. Es importante hacer mención que las
ampliaciones a este organismo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.
Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en un
solo rubro: participaciones y aportaciones a municipios, como se muestra en el cuadro que
antecede a estos párrafos.
De las ampliaciones netas por 756.6 millones de pesos, al presupuesto de la Administración
Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías de Obras
Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Fomento Económico, de Salud, de Desarrollo
Social, la SAF y de Fomento Turístico, entre otras.
Las ampliaciones netas autorizadas al sector administrativo de la Secretaría de Obras Públicas
se destinaron a la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos
descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, entre los que destacan
la construcción de la nueva avenida de acceso a Caucel Norte, pasos peatonales en el municipio
de Mérida, adquisición de reservas y rescate arqueológico para la construcción de la carretera
Mérida‐Celestún, ramales a Sisal y Tetiz, entre otros, para programas de vivienda y
mantenimiento de escuelas y edificios del sector educación, para programas de ampliación de
redes de agua en municipios, así como para el mantenimiento de áreas verdes del estado,
entre otros rubros.
Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron a gastos
del Instituto del Deporte en la Olimpiada Nacional 2014, al Programa Bienestar en Vacaciones,
a la aprobación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, así
como a intereses generados en el FAETA y los ajustes propios del FAEB.
Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública se otorgaron para la ejecución
mantenimiento de las flotillas de seguridad del Estado.
Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para consolidar los proyectos
ubicados en el Tecnoparque Agrícola Maya, así como para actividades de fomento artesanal.
49 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para proyectos de
promoción turística del estado y para la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen
en el mismo lapso.
II.6 FIDEICOMISOS
Desde el trimestre anterior, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos al 30 de septiembre de 2014, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.
50 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y
OVICAPRINO
FOMICY FYDITRACFONDO
METROPOLITANO DE YUCATAN
ACTIVOCAJA Y BANCOS 21,844,416.17 7.11 108,279.55 15,466,000.00 943,000.00 1,762,000.00 135,530.94 25,145.65INVERSIONES EN VALORES 56,986,367.27 8,485,084.17 18,490,468.58 168,933,960.99 633,539.23 44,580,421.67CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 29,394,000.00 4,347,000.00DEUDORES DIVERSOS 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO 28,731,689.10INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 72,768,000.00 25,598,000.00 3,254,000.00 9,120,432.70OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.58 169,042,240.54 117,628,000.00 30,888,000.00 5,016,000.00 9,255,963.64 633,539.23 44,605,567.32
>PASIVOACREEDORES DIVERSOS -0.01 146,720.74IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 201,000.00 60,000.00 9,100.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO 0.00 0.00 -0.01 146,720.74 201,000.00 60,000.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 3,004,381,666.94 500,000.00 9,465,481.04 369,470,595.54ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,839,655,017.06 -324,865,028.22PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,301,271.64RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,908,585.90 -365,875,590.32 3,164,623.62 109,506,000.00 30,622,000.00 5,010,000.00 8,710,552.66 -4,611,830.78 RESULTADO DEL EJERCICIO 107,562,472.54 -24,804.07 240,468.67 1,004,246.30 7,921,000.00 206,000.00 6,000.00 36,310.98 -4,220,111.03 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.59 168,895,519.80 117,427,000.00 30,828,000.00 5,016,000.00 9,246,863.64 633,539.23 44,605,567.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,562,472.54 8,485,091.28 18,490,468.58 169,042,240.54 117,628,000.00 30,888,000.00 5,016,000.00 9,255,963.64 633,539.23 44,605,567.32
51 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FIDEYPARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y
FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE
DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO CAJA Y BANCOS 19,988,501.23 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 166,562.74 23,259.81 30,164.04INVERSIONES EN VALORES 11,014,834.00 50,880,388.38 80,471,636.46 24,243,453.97 4,423,448.41 121,561.91 15,672,671.52CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,518,350.06DEUDORES DIVERSOS 122,469,486.59 6,949,974.65 37,325,135.94IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 393,630.87INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00
TOTAL ACTIVO 142,586,790.69 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,156,217.46
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,336,902.25 29,469.71IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 89,336,902.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,469.71
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 158,588.44 1,994,731.53 326,699.20 10,491,269,740.84 1,443,676,054.41 643,416,779.51 3,466,115.10 2,563,837.35 27,147,000.00ENTREGAS PATRIMONIALES -10,452,287,198.84 -1,366,656,671.42 -620,734,757.99 -2,442,510.92PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 20,324,848.33 1,606,109.71 14,432,275.66 1,896,327.52 1,043,411.82 919,886.78 25,330,891.54RESULTADO DEL EJERCICIO 1,265,152.28 16,358,698.94 1,416.22 49,509.01 21,961.06 150,483.52 1,579,185.76 548,184.67 37,446.53 235.48 303,230.63OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO 53,249,888.44 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,126,747.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142,586,790.69 17,964,808.65 160,004.66 2,044,240.54 348,660.26 53,565,301.18 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,561.91 53,156,217.46
52 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA ESCUELAS DE
CALIDAD
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN
(PRONABES)VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE
INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVOCAJA Y BANCOS 2,208.13 514,813.34 560,943.96INVERSIONES EN VALORES 42,965,857.85 238,242,256.04 4,520,967.30 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 124,579.91MOBILIARIO Y EQUIPO 48,475.92INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 42,968,065.98 238,757,069.38 5,254,967.09 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95
PASIVOACREEDORES DIVERSOS 0.16IMPUESTOS POR PAGAR 11,181.51PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 803,754.01INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO 0.00 814,935.52 0.16 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 286,890,907.16 208,396,833.52 3,227,568.34 -25,151,425.24 0.00ENTREGAS PATRIMONIALES -260,210,226.36PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 6.50RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,687,120.03 26,810,686.59 35,275,269.82 4,443,965.11 25,076,934.79 86,527.41RESULTADO DEL EJERCICIO 600,258.65 2,734,613.75 -30,020,302.89 135,410.73 121,982.62 120,720.54OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00
TOTAL PATRIMONIO 42,968,065.98 237,942,133.86 5,254,966.93 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,968,065.98 238,757,069.38 5,254,967.09 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95
53 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA
TRIMESTRE JULIO‐SEPTIEMBRE DE 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
78,629,815.71 7.11 18,422,841.34 119,814,030.18 7,029,262.46 710,831.97 1,760,640.98
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
53,291,259.00 0.00 116,184,812.22 11,680,683.79 819,780.14 0.00
RENDIMIENTOS 468,205.45 0.00 121,435.13 625,557.50 6,934.86 112,930.56 1,787.65
54 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 53,759,464.45 0.00 121,435.13 116,810,369.72 11,687,618.65 932,710.70 1,787.65
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
3,427,098.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,432,590.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS GENERALES
24,055,657.24 53,807.89 0.00 570.72 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS PÚBLICAS 44,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
0.00 0.00 67,582,159.36 0.00 0.00 0.00
55 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FASP 2014
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY
FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A
LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
22,598,848.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 106.22 0.00 0.00 0.00 3,250,400.00 700,000.00 0.00
TOTAL EGRESOS 53,558,496.72 0.00 53,807.89 67,582,159.36 3,250,970.72 700,000.00 0.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
78,830,783.44 7.11 18,490,468.58 169,042,240.54 15,465,910.39 943,542.67 1,762,428.63
56 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
346,212.28 228,196.86 22,705,582.17 23,045,222.10 5,860,930.25 168,191.13 2,054,722.36
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
0.00 1,196,596.11 31,739,052.00 0.00 6,342,051.00 0.00 0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
147,537.90 1,929.57 186,442.73 401,216.11 28,617.19 513.53 16,453.38
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 2,858,447.35 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 147,537.90 1,198,525.68 31,925,494.73 3,259,663.46 6,370,668.19 513.53 16,453.38
57 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 219.24 0.00 87,519.55 126,000.89 1,216,764.44 8,700.00 26,935.20
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
0.00 793,093.37 65,189.43 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 9,872,800.60 0.00 0.00 0.00 0.00
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
0.00 0.00 5,811,050.00 0.00 0.00 0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 358,000.00 0.00 379,333.44 0.00 0.00 0.00
58 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FOMICY FYDITRAC FONDO
METROPOLITANO DE YUCATÁN
FIDEY
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE
CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
TOTAL EGRESOS 358,219.24 793,093.37 10,025,509.58 6,316,384.33 1,216,764.44 8,700.00 26,935.20
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
135,530.94 633,629.17 44,605,567.32 19,988,501.23 11,014,834.00 160,004.66 2,044,240.54
59 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IEPAC
FIAMBIYUC
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
358,026.39 50,998,166.71 79,935,046.44 51,869,659.53 5,052,446.15 892,720.00
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
0.00 415,002,820.70 170,454,662.10 57,409,969.00 0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,813.87 427,892.31 560,052.84 254,410.17 28,696.29 2,955.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 2,813.87 415,430,713.01 171,014,714.94 57,664,379.17 28,696.29 2,955.00
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IEPAC
FIAMBIYUC
SERVICIOS GENERALES 12,180.00 24,423.87 263,362.60 105,464.04 22,437.03 230,150.00
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
0.00 0.00 0.00 18,759,529.00 635,257.00 543,963.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA 0.00 26,930,659.75 0.00 43,000,000.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 388,426,844.98 170,191,502.51 23,395,427.65 0.00 0.00
TOTAL EGRESOS 12,180.00 415,381,928.60 170,454,865.11 85,260,420.69 657,694.03 774,113.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
348,660.26 51,046,951.12 80,494,896.27 24,273,618.01 4,423,448.41 121,562.00
61 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO
CONACYT‐GOBIERNO DEL
ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE
BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
15,556,975.77 7,356,198.47 250,902,128.39 33,173,590.01 7,762,352.95 564,353.65 86,527.41 785,284,678.77
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
25,454.20 38,609,424.26 20,308,234.63 ‐45,665.06 0.00 266,118.00 923,285,252.09
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
90,241.55 34,297.80 1,853,490.32 67,711.25 123,628.04 2,230.46 1,123.98 5,569,105.44
62 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO
CONACYT‐GOBIERNO DEL
ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE
BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,858,447.35 TOTAL DE INGRESOS
115,695.75 38,643,722.06 22,161,724.95 67,711.25 77,962.98 2,230.46 267,241.98 931,712,804.88
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
0.00 0.00 0.00 33,371.75 29,082.66 0.00 3,489,552.88
MATERIALES Y SUMINISTROS
127,763.03 515,651.11 0.00 0.00 490,009.28 16,921.44 4,582,934.98
SERVICIOS GENERALES
8,538.46 76,560.00 0.00 0.00 26,319,291.17
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
33,791,132.85 0.00 0.00 34,649,415.65
OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 0.00 9,916,996.60
AYUDAS, SUBSIDIOS Y
2,895,553.06 28,082,830.00 0.00 0.00 129,600.00 124,439,941.42
63 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
FONDO MIXTO
CONACYT‐GOBIERNO DEL
ESTADO
PROGRAMA NACIONAL DE
BECAS‐YUCATÁN
(PRONABES)
VIVIENDA MAGISTERIO
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y
DE INFORMACIÓN
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
TOTAL CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,598,848.67
DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,930,659.75
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 586,701,614.80
TOTAL EGRESOS 0.00 3,031,854.55 34,306,783.96 28,159,390.00 33,371.75 519,091.94 146,521.44 882,629,255.92
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES
15,672,671.52 42,968,065.98 238,757,069.38 5,081,911.26 7,806,944.18 47,492.17 207,247.95 834,368,227.73
64 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA
III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA
El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2014 se ubicó en 2,197.62
millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.
DEUDA PÚBLICA 2014 (MILLONES DE PESOS)
INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,197.62
BANOBRAS, S.N.C. 649.46
BANOBRAS, S.N.C. 1,548.16
TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
306.9
BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.9
Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
65 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
La deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2014 mostró un saldo inferior al
observado al final del segundo trimestre de 2014, como consecuencia del pago puntual de las
amortizaciones al capital de los créditos adquiridos.
III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA
Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Poder Ejecutivo del Estado efectuó
erogaciones durante el tercer trimestre de 2014 por 4.5 millones de pesos; asimismo, los pagos
por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.5 millones de pesos.
Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad fueron de 6.43 millones de pesos.
III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal se informa
que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el
pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa, mediante la afectación del
porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le
correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones
federales Fideicomitidas es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.
III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)
La deuda pública indirecta del Gobierno del Estado es la derivada de los avales que otorga a los
ayuntamientos y las entidades paraestatales cuando contraten créditos.
El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2014 presenta saldos en
ceros.
66 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2014
INSTITUCIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
UDIS MILES
MILLONES DE PESOS
TOTAL DEUDA AVALADA 0.00
TOTAL DEUDA MUNICIPAL 0.00
TOTAL DEUDA PARAESTATAL 0.00
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
III.3 CALIFICADORAS
La calificación otorgada al Estado de Yucatán por la calificadora Fitch Ratings México es A
(mex), así mismo la calificación otorgada por HR Ratings de México es HR A, ambas con
perspectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece
seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo
crediticio.
HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”, con Perspectiva Estable,
al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,300 millones de pesos,
mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra, actualmente éste crédito
tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).
Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA (E)”, con
Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4
millones de pesos, por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra' al
mismo crédito, actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).
67 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la
deuda de las entidades federativas al cierre de marzo de 2014 fue de 489,643.4 millones de
pesos.
Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones
financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de
las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.
De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje
afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública
corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las Tesorerías
Estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así
como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un
mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de
participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el
servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,
a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El
porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de
participaciones.
En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas
más endeudadas y menos endeudadas al cierre del segundo trimestre de 2014. Cabe destacar
que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a
Yucatán.
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
(MILLONES DE PESOS)
ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS
Distrito Federal 61,402.84 12.54%
Nuevo León 58,443.90 11.94%
Chihuahua 2_/ 41,603.13 8.50%
Veracruz 40,767.40 8.33%
México 39,124.08 7.99%
68 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL
Coahuila 35,210.46 7.19%
Jalisco 26,458.13 5.40%
Chiapas 20,361.43 4.16%
Quintana Roo 18,568.42 3.79%
Sonora 18,178.56 3.71%
SUMA 360,118.35 73.55%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS
Tabasco 4,579.63 0.94%
Hidalgo 4,021.72 0.82%
Guerrero 3,296.10 0.67%
Aguascalientes 1_/ 3,169.66 0.65%
Colima 2,759.02 0.56%
Yucatán 2,468.18 0.50%
Baja California Sur 2,415.28 0.49%
Querétaro 1,706.21 0.35%
Campeche 1,166.98 0.24%
Tlaxcala 0.00 0.00%
SUMA 25,582.78 5.22%
Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.
Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.55% del total. En
cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.50% (un medio por ciento) del total nacional.
69 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO
Nota:
En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el
Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte
del mismo.
70 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2014
V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre
abril – junio de 2014.
Estructura Funcional Programática
Importe
1,297,448,749Finalidad: Gobierno
39,021,252Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Politica de Gobierno 39,021,252
Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 265,949
Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 69,537PI:
Preservación del Patrimonio Público 196,411PP:
Subfunción: Territorio 38,755,303
Coordinar las Politicas de la Zona Metropolitana 36,684,487PI:
Ordenamientos Territoriales 2,070,816PI:
691,151,700Eje: Yucatán Seguro
Función: Justicia 255,273,809
Subfunción: Impartición de Justicia 97,721,641
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 67,717,593PP:
Justicia Penal 569,068PP:
Justicia para Adolecentes 196,239PP:
Mediación 2,486,928PP:
Justicia Laboral 4,187,106PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,361,777PP:
Infraestructura para la Impartición de Justicia 17,202,929PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 103,538,867
Investigar Delitos del Fuero Común 44,597,360PI:
Cumplimentar Mandamientos Judiciales 35,608,960PI:
Resolver Consultas de Ejercicio y no Ejercicio de la Acción Penal 3,956,984PI:
Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 498,807PI:
Representación Social del Ministerio Público en Juicios 4,248,470PI:
Adquisición de Equipo para las Áreas de Procuración de Justicia 7,151,742PI:
Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 5,471,523PI:
Descentralizar los Servicios de Procuración de Justicia 1,006,358PI:
Programa Psicosocial de Prevención del Delito 688,505PP:
Defensoría de Oficio 310,159PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 52,131,540
Adminstración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 3,148,379PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Adminstración y Operación de los Centros de Reinserción Social 12,987,957PI:
Infraestructura para la Readaptación Social 2,193,278PP:
Orientación para los Jóvenes 2,917,983PP:
Centros de Reinserción Social 30,883,943PP:
Subfunción: Derechos Humanos 1,881,761
Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 817,106PI:
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,064,655PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 435,877,892
Subfunción: Policía 425,462,114
Logística, Planeación y Operación 238,642,918PI:
Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 95,023,855PI:
Formación Inicial y Continua 269,131PI:
Infraestructura de Apoyo para la Seguridad Pública 80,175,982PP:
Prevención del Delito 11,350,228PP:
Subfunción: Protección Civil 2,424,340
Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 2,424,340PP:
Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 7,991,437
Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 3,320,703PI:
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 4,670,735PP:
567,275,797Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación 29,839,903
Subfunción: Legislación 28,658,850
Dirección y Gestión Institucional 28,658,850PI:
Subfunción: Fiscalización 1,181,053
Asuntos Jurídicos 1,181,053PI:
Función: Justicia 53,911,773
Subfunción: Impartición de Justicia 48,028,393
Capacitación Institucional 382,956PI:
Capacitación Especializada 75,690PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 23,206,602PI:
Asuntos Jurídicos 16,289,563PI:
Dirección y Gestión Institucional 8,073,583PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Derechos Humanos 5,883,380
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 789,948PI:
Dirección y Gestión Institucional 5,093,432PI:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 94,438,388
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 29,677,490
Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 6,721,912PI:
Logística de Eventos y Giras 18,499,509PI:
Atender las Solicitudes Ciudadanas 594,342PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 856,176PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,005,551PI:
Subfunción: Política Interior 6,889,284
Realizar Convenios con los Municipios 44,223PI:
Coordinación Organizaciones Religiosas 1,033,121PI:
Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 5,811,940PI:
Subfunción: Función Pública 16,620,553
Supervisión de Obra Pública 1,044,175PI:
Auditorías Administrativas y Financieras 9,249,898PI:
Contraloría Social 1,000PI:
Administración del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 1,092PI:
Combate a la Corrupción 399,042PI:
Capacitación Especializada 9,850PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,079,723PI:
Servicios y Equipos Informáticos 20,690PI:
Asuntos Jurídicos 605,087PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,178,503PI:
Transparencia Presupuestaria 31,493PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 2,777,820
Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 1,087,082PI:
Asuntos Jurídicos 1,690,738PI:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 28,583,988
Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 1,894,112PI:
Promoción y Difusión de Imagen Institucional 1,932,316PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Apoyo a Partidos Políticos 10,552,349PI:
Dirección y Gestión Institucional 14,205,211PI:
Subfunción: Población 436,145
Proporcionar Información de Carácter Sociodemográfico 436,145PI:
Subfunción: Territorio 217,105
Dirección y Gestión Institucional 217,105PI:
Subfunción: Otros 9,236,002
Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 1,367,737PI:
Coordinar la Operación del COESPY 857,262PI:
Gestión de Apoyos Internacionales 455,147PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 6,555,856PI:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 198,070,461
Subfunción: Asuntos Hacendarios 198,070,461
Vigilancia del cumplimiento de obligaciones eficientada 6,827,209PI:
Procesos de fiscalización mejorados 896,731PI:
Registro y control de los ingresos del Estado 3,269,924PI:
Recaudación 8,196,386PI:
Auditorías Fiscales 7,422,865PI:
Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 5,119,862PI:
Ejecución y Control Presupuestal 2,556,183PI:
Seguimiento y Evaluación 9,989,277PI:
Contabilidad Gubernamental 1,876,797PI:
Tesorería 53,486,270PI:
Administración de las Inversiones Públicas 1,160,796PI:
Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 112,909PI:
Capacitación institucional 421,635PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 20,767,951PI:
Servicios y equipos informáticos 1,674,575PI:
Atención de Contribuyentes 3,987,372PP:
Asuntos Jurídicos 821,284PI:
Dirección y Gestión Institucional 1,482,435PI:
Construcción y ampliación de infraestructura 68,000,000PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Función: Otros Servicios Generales 191,015,271
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 110,046,382
Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 1,740,705PI:
Actualización de los Procesos del Registro Público de la Propiedad 5,091,787PI:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 6,629,039PI:
Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 17,140,142PI:
Administración de los Recursos Financieros del Poder Ejecutivo 737,053PI:
Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 3,932,696PI:
Innovación y Reingeniería Institucional 1,745,229PI:
Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 3,736,671PI:
Atención y Seguimento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 464,864PI:
Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 1,322,640PI:
Capacitación Institucional 238,414PI:
Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 32,610,336PI:
Servicios y Equipos Informáticos 10,224,333PI:
Asuntos Jurídicos 3,165,486PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,920,310PI:
Modernización del Registro Civil (servicios registrales) 2,516,078PP:
Certeza Jurídica y Patrimonial 14,830,599PP:
Subfunción: Servicios Estadísticos 109,421
Generación de Información de Calidad 109,421PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 75,210,127
Dirección, Producción y Difusión de Programas de Radio y Televisión 5,369,834PI:
Desarrollar Acciones de Comunicación Social 6,924,099PI:
Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 62,274,768PI:
Servicios y Equipos Informáticos 641,426PI:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,649,341
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,579,515PI:
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,069,826PP:
4,368,236,136Finalidad: Desarrollo Social
833,821,315Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 614,421,137
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 361,672,850
Protección contra Riesgos Sanitarios 23,136,841PI:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2,383,916PI:
Vigilancia Epidemiológica 5,576,442PI:
Servicios de Salud a la Comunidad 259,571,599PP:
Enfermedades Transmisibles 41,712,018PP:
Salud Mental 25,280,112PP:
Prevención y Atención de Accidentes 2,885,638PP:
Sangre Segura 1,126,284PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 59,386,979
Calidad en el Servicio 1,535,224PI:
Salud de la Mujer 18,241,570PP:
Salud Reproductiva 18,991,979PP:
Salud Infantil 9,718,336PP:
Enfermedades Crónicodegenerativas 7,573,251PP:
Envejecimiento 3,016,792PP:
Trasplante de Órganos 309,826PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 44,582,581
Investigaciones para Beneficios de la Salud 865,167PI:
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médi d l S i i d S l d
43,717,414PP:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 739,796
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 739,796PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 148,038,932
Protección Social en Salud - Oportunidades 19,550,156PP:
Seguro Popular 128,488,775PP:
Función: Protección Social 219,400,178
Subfunción: Alimentación y Nutrición 67,991,709
Nutrición 67,991,709PP:
Subfunción: Indígenas 4,295,634
Población Maya 4,150,134PP:
Medicina Tradicional Maya 145,500PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 138,867,893
Estructura Funcional Programática
Importe
Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 2,061,362PI:
Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 3,896,639PI:
Desarrollo de Estudios e Investigaciones sobre Temas de Jóvenes 159,634PI:
Institucionalización de Políticas de Juventud 5,126,489PI:
Atención a Víctimas de Violencia 20,314,791PP:
Cohesión Social 17,610,929PP:
Línea Mínima de Bienestar 53,705,484PP:
Sujetos en Condicion de Vulnerabilidad 14,064,454PP:
Atención a Personas con Discapacidad 16,149,787PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 5,778,324PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 8,244,942
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,115,175PP:
Atención al Desarrollo Infantil 5,624,591PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 1,505,176PP:
2,270,513,261Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 142,736,997
Subfunción: Deporte y Recreación 69,141,267
Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 10,075,127PI:
Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 158,060PI:
Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 25,247,854PI:
Activación Física 2,236,759PP:
Alto Rendimiento 2,684,429PP:
Infraestructura Deportiva 28,739,039PP:
Subfunción: Cultura 73,595,730
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 71,842,707PP:
Fomento a la Educación Artística 1,074,764PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 678,258PP:
Función: Educación 2,127,776,264
Subfunción: Educación Básica 1,382,846,711
Cobertura con Equidad en Educación Básica 30,995,255PP:
Calidad de la Educación Básica 1,348,405,108PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 3,446,348PP:
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Educación Media Superior 198,009,450
Cobertura en Educación Media Superior 41,621,143PP:
Calidad de la Educación Media Superior 154,036,550PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 2,351,758PP:
Subfunción: Educación Superior 243,235,006
Cobertura en Educación Superior 865,558PP:
Calidad de la Educación Superior 240,741,140PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 1,523,516PP:
Formación de Profesionales del Arte 104,792PP:
Subfunción: Educación para Adultos 24,418,017
Rezago Educativo 24,418,017PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 279,267,080
Gestión del Sistema Educativo 279,267,080PI:
261,224,115Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 65,539,733
Subfunción: Ordenación de Desechos 51,763
Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 51,763PP:
Subfunción: Administración del Agua 47,500
Gestión Integrada del Agua 47,500PI:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 62,132,170
Saneamiento de Aguas Residuales 62,132,170PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,784,699
Calidad Ambiental 1,784,699PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 884,318
Aprovechamiento Sustentable de la Flora 473,767PI:
Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 2,318PI:
Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 2,300PI:
Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 306,244PI:
Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 99,689PI:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 639,284
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 639,284PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 195,684,382
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Urbanización 56,703,436
Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 1,196,430PI:
Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 1,510,637PI:
Administración de la Infraestructura 6,520,663PI:
Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 3,588,625PI:
Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 1,044,323PI:
Infraestructura Urbana 42,842,758PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 43,672,600
Dotación de Agua Potable 28,405,866PP:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente Agua 15,266,734PP:
Subfunción: Alumbrado Público 37,440,042
Operación y Administración del Alumbrado Público 5,039,963PI:
Elaboración de Estudios y Proyectos 362,297PI:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente electrificación 32,037,782PP:
Subfunción: Vivienda 57,868,304
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 11,930,804PP:
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 45,937,500PP:
1,002,677,444Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Protección Ambiental 4,619,468
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 4,619,468
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 4,577,172PI:
Servicios y Equipos Informáticos 19,221PI:
Asuntos Jurídicos 23,075PI:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 23,124,485
Subfunción: Urbanización 6,744,974
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,325,665PI:
Asuntos Jurídicos 970,821PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,958,638PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 489,850PI:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 4,100,000
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 4,100,000PI:
Subfunción: Alumbrado Público 779,511
Estructura Funcional Programática
Importe
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 779,511PI:
Subfunción: Vivienda 11,500,000
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 11,500,000PI:
Función: Salud 349,171,689
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 675,114
Capacitación Institucional 675,114PI:
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 348,496,575
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 344,878,531PI:
Servicios y Equipos Informáticos 1,865,166PI:
Asuntos Jurídicos 798,363PI:
Dirección y Gestión Institucional 954,515PI:
Función: Recreacion, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 83,454,682
Subfunción: Deporte y Recreación 2,900,720
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,900,720PI:
Subfunción: Cultura 80,553,962
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 18,308,995PI:
Asuntos Jurídicos 299,029PI:
Dirección y Gestión Institucional 60,747,912PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 1,198,026PI:
Función: Educación 374,104,114
Subfunción: Educación Básica 272,522,173
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 271,528,207PI:
Asuntos Jurídicos 533,054PI:
Dirección y Gestión Institucional 460,912PI:
Subfunción: Educación Media Superior 522,267
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 332,454PI:
Dirección y Gestión Institucional 189,813PI:
Subfunción: Educación Superior 101,059,674
Capacitación Institucional 33,250PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 95,924,553PI:
Asuntos Jurídicos 1,622,625PI:
Dirección y Gestión Institucional 3,479,246PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Función: Protección Social 168,203,006
Subfunción: Servicios para Jubilados 146,926,557
Pago a Jubilados 146,926,557PI:
Subfunción: Indígenas 519,700
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 519,700PI:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 7,553,649
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 7,546,166PI:
Asuntos Jurídicos 7,483PI:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 13,203,099
Capacitación Institucional 7,684,782PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 657,812PI:
Asuntos Jurídicos 175,724PI:
Dirección y Gestión Institucional 4,684,781PI:
381,351,891Finalidad: Desarrollo Económico
254,213,701Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 51,490,591
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 39,976,188
Desarrollo Empresarial 38,537,313PP:
Promoción a la Inversión 1,426,864PP:
Mejora Regulatoria 12,011PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 11,514,404
Vinculación al Empleo 1,231,590PI:
Fomento al Empleo 10,282,814PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 64,701,279
Subfunción: Agropecuaria 55,702,164
Operación de las Unidades para el Desarrollo Agropecuario 8,382,053PI:
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 39,101,894PP:
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 3,822,852PP:
Prevención y Manejo de Riesgos 4,395,365PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 5,875,700
Operación de las Unidades para el Desarrollo de la Acuacultura, Pesca y Caza 484,200PI:
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 5,391,500PP:
Estructura Funcional Programática
Importe
Subfunción: Agroindustrial 1,304,666
Organización de Ferias y Eventos para la Comercialización 1,304,666PI:
Subfunción: Hidroagrícola 1,818,750
Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 1,818,750PI:
Función: Turismo 89,857,708
Subfunción: Turismo 89,857,708
Coordinación y Operación de la Actividad Turística 12,794,168PI:
Planeación Turística 1,368,240PI:
Promoción y Comercialización Turística 18,780,179PP:
Servicios Turísticos 1,754,486PP:
Infraestructura Turística 55,160,634PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 47,107,587
Subfunción: Investigación Científica 971,971
Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 971,971PI:
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 30,008,160
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 30,008,160PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 16,127,456
Ciencia, Tecnología e Innovación 16,002,456PP:
Vinculación 125,000PP:
Función: Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,056,535
Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 1,056,535
Análisis, Estudios y Diagnósticos 1,056,535PI:
65,480,577Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 65,480,577
Subfunción: Transporte por Carretera 57,161,961
Operación de la Unidades para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 1,860,300PI:
Carreteras, Caminos y Calles 39,066,947PP:
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Componente caminos 16,234,714PP:
Subfunción: Otros Relacionados con el Transporte 8,318,616
Coordinar y Regular el Transporte Público 7,773,567PI:
Transporte Público 545,049PP:
61,657,613Eje: Gestión y Administración Pública
Estructura Funcional Programática
Importe
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 8,721,012
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 5,840,614
Capacitación institucional 530,297PI:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 3,969,359PI:
Asuntos Jurídicos 501,615PI:
Dirección y Gestión Institucional 839,343PI:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 2,880,399
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,880,399PI:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 12,564,262
Subfunción: Agropecuaria 12,564,262
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 11,520,135PI:
Asuntos Jurídicos 673,726PI:
Dirección y Gestión Institucional 370,401PI:
Función: Transporte 19,235,512
Subfunción: Transporte por Carretera 19,235,512
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 14,703,615PI:
Dirección y Gestión Institucional 4,531,897PI:
Función: Turismo 21,136,827
Subfunción: Turismo 21,136,827
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 2,377,298PI:
Dirección y Gestión Institucional 11,004,172PI:
Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 7,755,357PI:
1,578,990,972Finalidad: Otras
1,578,990,972Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 33,361,939
Subfunción: Deuda Pública Interna 33,361,939
Administración y Manejo de la Deuda 33,361,939PI:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,545,629,033
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 601,427,209
Distribución de Participaciones 601,427,209PI:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 944,201,824
Distribución de Aportaciones 944,201,824PI:
Estructura Funcional Programática
Importe
Total del presupuesto: 7,626,027,748