Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5283922.13 4691000.00 112.64 ... · 1511 Daň z nemovitých věcí 543796.96 555000.00 97.98 555000.00 97.98 -11203.04 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15e

zpracováno: 06.06.2014

strana : 1

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1057284.75 980000.00 107.89 980000.00 107.89 77284.75

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 72225.71 35000.00 206.36 35000.00 206.36 37225.71

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 107073.54 90000.00 118.97 90000.00 118.97 17073.54

1121 Daň z příjmů právnických osob 1050302.26 1030000.00 101.97 1030000.00 101.97 20302.26

1211 Daň z přidané hodnoty 2247821.64 1800000.00 124.88 1800000.00 124.88 447821.64

1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00

1340 Poplatek za provoz systému shr 180711.00 180000.00 100.40 180000.00 100.40 711.00

1341 Poplatek ze psů 2150.00 3000.00 71.67 3000.00 71.67 -850.00

1351 Odvod z loterií a podobných he 21848.27 17000.00 128.52 17000.00 128.52 4848.27

1361 Správní poplatky 650.00 1000.00 65.00 1000.00 65.00 -350.00

1511 Daň z nemovitých věcí 543796.96 555000.00 97.98 555000.00 97.98 -11203.04

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5283922.13 4691000.00 112.64 4691000.00 112.64 592922.13

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY


2111 Příjmy z poskytování služeb a 78184.00 70000.00 111.69 70000.00 111.69 8184.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20927.00 20000.00 104.64 20000.00 104.64 927.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 262056.80 190000.00 137.92 190000.00 137.92 72056.80

2141 Příjmy z úroků (část) 9516.10 20000.00 47.58 20000.00 47.58 -10483.90

2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 14301.00 21000.00 68.10 21000.00 68.10 -6699.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 384984.90 321000.00 119.93 321000.00 119.93 63984.90

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY


3111 Příjmy z prodeje pozemků 22840.00 100000.00 22.84 100000.00 22.84 -77160.00

3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 47000.00 600000.00 7.83 600000.00 7.83 -553000.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69840.00 700000.00 9.98 700000.00 9.98 -630160.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE


4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 40230.00 27020.00 148.89 27020.00 148.89 13210.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 67200.00 67200.00 100.00 67200.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1649109.00 1235000.00 133.53 1649109.00 100.00 0.00

4213 Investiční přijaté transfery z 2660200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2660200.00



strana : 2


P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet


Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4416739.00 1329220.00 332.28 1743329.00 253.35 2673410.00

rozpočet rozpočet

C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

10155486.03 7041220.00 144.23 7455329.00 136.22 2700157.03



strana : 1


V Ý D A J E - dle tříd

Rozpočet Rozpočet


Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE


5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1762678.82 1371000.00 128.57 1686678.00 104.51 76000.82

5021 Ostatní osobní výdaje 188850.18 201000.00 93.96 201000.00 93.96 -12149.82

5023 Odměny členů zastupitelstev ob 597945.00 605000.00 98.83 605000.00 98.83 -7055.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 494399.50 451000.00 109.62 520670.00 94.95 -26270.50

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 199659.00 186000.00 107.34 214761.00 92.97 -15102.00

5131 Potraviny 608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.00

5132 Ochranné pomůcky 3910.40 10000.00 39.10 10000.00 39.10 -6089.60

5134 Prádlo, oděv a obuv 10239.00 10000.00 102.39 10000.00 102.39 239.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20009.00 28000.00 71.46 28000.00 71.46 -7991.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 83684.00 170000.00 49.23 170000.00 49.23 -86316.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 245304.10 557020.00 44.04 557020.00 44.04 -311715.90

5154 Elektrická energie 392693.00 315000.00 124.66 315000.00 124.66 77693.00

5155 Pevná paliva 26636.00 40000.00 66.59 40000.00 66.59 -13364.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 58852.00 65000.00 90.54 65000.00 90.54 -6148.00

5161 Poštovní služby 3835.40 10000.00 38.35 10000.00 38.35 -6164.60

5162 Služby telekomunikací a radiok 73379.82 82000.00 89.49 82000.00 89.49 -8620.18

5163 Služby peněžních ústavů 43943.40 44000.00 99.87 44000.00 99.87 -56.60

5164 Nájemné 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00

5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00

5167 Služby školení a vzdělávání 1210.00 15000.00 8.07 15000.00 8.07 -13790.00

5168 Zpracování dat a služby souvis 51219.60 40000.00 128.05 40000.00 128.05 11219.60

5169 Nákup ostatních služeb 833258.00 865000.00 96.33 865000.00 96.33 -31742.00

5171 Opravy a udržování 69405.00 350000.00 19.83 350000.00 19.83 -280595.00

5172 Programové vybavení 8095.00 60000.00 13.49 60000.00 13.49 -51905.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 57386.00 86000.00 66.73 86000.00 66.73 -28614.00

5175 Pohoštění 47276.00 75000.00 63.03 75000.00 63.03 -27724.00

5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 138979.00 172000.00 80.80 172000.00 80.80 -33021.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 136550.00 175000.00 78.03 175000.00 78.03 -38450.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 8162.00 15000.00 54.41 15000.00 54.41 -6838.00

5362 Platby daní a poplatků státním 18917.00 38200.00 49.52 38200.00 49.52 -19283.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00

5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 1580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1580.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5593675.22 6041220.00 92.59 6455329.00 86.65 -861653.78

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE


6121 Budovy, haly a stavby 5723036.50 4300000.00 133.09 4300000.00 133.09 1423036.50

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5723036.50 4300000.00 133.09 4300000.00 133.09 1423036.50

rozpočet rozpočet

C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

11316711.72 10341220.00 109.43 10755329.00 105.22 561382.72

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15z


strana : 1


Financování

Název položky Výsledek od Schválený Upravený

text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1161225.69 3300000.00 35.19 3300000.00 35.19

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1161225.69 3300000.00 35.19 3300000.00 35.19

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15f


strana : 1


- rozpočtové hospodaření dle tříd

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5.283.922,13 4.691.000,00 112.64 4.691.000,00 112.64 592.922,13

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 384.984,90 321.000,00 119.93 321.000,00 119.93 63.984,90

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 69.840,00 700.000,00 9.98 700.000,00 9.98 -630.160,00

4 - PŘIJATÉ DOTACE 4.416.739,00 1.329.220,00 332.28 1.743.329,00 253.35 2.673.410,00

C E L K E M P Ř Í J M Y

10.155.486,03 7.041.220,00 144.23 7.455.329,00 136.22 2.700.157,03

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15f


strana : 1


- rozpočtové hospodaření dle tříd

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5.593.675,22 6.041.220,00 92.59 6.455.329,00 86.65 -861.653,78

6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5.723.036,50 4.300.000,00 133.09 4.300.000,00 133.09 1.423.036,50

C E L K E M V Ý D A J E

11.316.711,72 10.341.220,00 109.43 10.755.329,00 105.22 561.382,72

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15g


strana : 1


P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

rozpočet rozpočet

Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4.534.707,90 3.935.000,00 115.24 3.935.000,00 115.24 -599.707,90

Místní popl. (Pol:133x-134x) 182.919,00 183.000,00 99.96 183.000,00 99.96 81,00

Správní popl.(Pol:136x ) 650,00 1.000,00 65.00 1.000,00 65.00 350,00

Daň z nemov. (Pol:1511 ) 543.796,96 555.000,00 97.98 555.000,00 97.98 11.203,04

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15h


strana : 1


Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc Skutečnost

Leden 496.753,52

Únor 463.685,59

Březen 338.611,10

Duben 248.405,38

Květen 343.346,47

Červen 361.099,71

Červenec 570.027,27

Srpen 345.715,22

Září 258.091,75

Říjen 350.976,71

Listopad 356.090,96

Prosinec 401.904,22

CELKEM : 4.534.707,90

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15o


strana : 1


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013

leden 447.275,00 460.525,00 496.753,52

únor 412.363,00 426.405,00 463.685,59

březen 246.304,00 243.183,00 338.611,10

duben 183.563,00 198.800,00 248.405,38

květen 362.752,00 367.348,00 343.346,47

červen 283.525,00 290.646,00 361.099,71

červenec 534.847,10 377.326,61 570.027,27

srpen 381.014,00 350.381,00 345.715,22

září 247.245,00 282.233,00 258.091,75

říjen 248.418,00 352.316,00 350.976,71

listopad 415.154,00 401.408,00 356.090,96

prosinec 182.137,14 221.721,73 401.904,22

CELKEM : 3.944.597,24 3.972.293,34 4.534.707,90

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15i


strana : 1


V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2212 Silnice 13625.00 200000.00 6.81 200000.00 6.81 -186375.00

2310 Pitná voda 39995.00 284000.00 14.08 284000.00 14.08 -244005.00

3111 Předškolní zařízení 21740.00 22000.00 98.82 22000.00 98.82 -260.00

3113 Základní školy 131000.00 160000.00 81.88 160000.00 81.88 -29000.00

3314 Činnosti knihovnické 25985.00 32000.00 81.20 32000.00 81.20 -6015.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158422.00 170000.00 93.19 170000.00 93.19 -11578.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87912.48 130000.00 67.62 130000.00 67.62 -42087.52

3612 Bytové hospodářství 99964.89 150000.00 66.64 150000.00 66.64 -50035.11

3631 Veřejné osvětlení 110526.09 200000.00 55.26 200000.00 55.26 -89473.91

3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 377301.00 320000.00 117.91 320000.00 117.91 57301.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 2225934.50 1944000.00 114.50 2358109.00 94.39 -132174.50

4399 Ost.záležitosti sociálních věc 48000.00 50000.00 96.00 50000.00 96.00 -2000.00

6112 Zastupitelstva obcí 744448.00 760000.00 97.95 760000.00 97.95 -15552.00

6114 Volby do Parlamentu ČR 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00

6118 Volba prezidenta republiky 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00

6171 Činnost místní správy 1402626.86 1500200.00 93.50 1500200.00 93.50 -97573.14

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 28068.40 22000.00 127.58 22000.00 127.58 6068.40

6402 Finanční vypořádání minulých l 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 40400.00 60000.00 67.33 60000.00 67.33 -19600.00

Rozpočet Rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M : 5593675.22 6041220.00 92.59 6455329.00 86.65 -861653.78

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15j


strana : 1


V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

22 Doprava 13625.00 0.00 13625.00 200000.00 6.81 -186375.00

23 Vodní hospodářství 39995.00 0.00 39995.00 284000.00 14.08 -244005.00

31 Vzdělávání a školské služby 152740.00 0.00 152740.00 182000.00 83.92 -29260.00

33 Kultura, církve a sdělovací pr 184407.00 3430855.10 3615262.10 202000.00 1789.73 3413262.10

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 87912.48 1143618.20 1231530.68 130000.00 947.33 1101530.68

36 Bydlení, komunální služby a úz 210490.98 0.00 210490.98 360000.00 58.47 -149509.02

37 Ochrana životního prostředí 2603235.50 0.00 2603235.50 2678109.00 97.20 -74873.50

43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 48000.00 0.00 48000.00 50000.00 96.00 -2000.00

61 Státní moc, státní správa, úze 2171889.86 1148563.20 3320453.06 6587220.00 50.41 -3266766.94

63 Finanční operace 28068.40 0.00 28068.40 22000.00 127.58 6068.40

64 Ostatní činnosti 53311.00 0.00 53311.00 60000.00 88.85 -6689.00

Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

C E L K E M :

5593675.22 5723036.50 11316711.72 10755329.00 105.22 561382.72

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15c


strana : 1


Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet


0000 9700661.13 6020220.00 161.13 6434329.00 150.76 3266332.13

1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 43767.00 120000.00 36.47 120000.00 36.47 -76233.00

2119 Ostatní záležitosti těžebního 14301.00 21000.00 68.10 21000.00 68.10 -6699.00

2310 Pitná voda 54181.00 50000.00 108.36 50000.00 108.36 4181.00



6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 9516.10 20000.00 47.58 20000.00 47.58 -10483.90

Rozpočet Rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M P Ř Í J M Y : 10155486.03 7041220.00 144.23 7455329.00 136.22 2700157.03

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15c


strana : 2


Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet


2212 Silnice 13625.00 200000.00 6.81 200000.00 6.81 -186375.00

2310 Pitná voda 39995.00 284000.00 14.08 284000.00 14.08 -244005.00

3111 Předškolní zařízení 21740.00 22000.00 98.82 22000.00 98.82 -260.00

3113 Základní školy 131000.00 160000.00 81.88 160000.00 81.88 -29000.00

3314 Činnosti knihovnické 25985.00 32000.00 81.20 32000.00 81.20 -6015.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 3430855.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3430855.10

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158422.00 170000.00 93.19 170000.00 93.19 -11578.00

3412 Sportovní zařízení v majetku o 1143618.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1143618.20

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87912.48 130000.00 67.62 130000.00 67.62 -42087.52


3631 Veřejné osvětlení 110526.09 200000.00 55.26 200000.00 55.26 -89473.91

3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 377301.00 320000.00 117.91 320000.00 117.91 57301.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 2225934.50 1944000.00 114.50 2358109.00 94.39 -132174.50

4399 Ost.záležitosti sociálních věc 48000.00 50000.00 96.00 50000.00 96.00 -2000.00

6112 Zastupitelstva obcí 744448.00 760000.00 97.95 760000.00 97.95 -15552.00

6114 Volby do Parlamentu ČR 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00

6118 Volba prezidenta republiky 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00


6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 28068.40 22000.00 127.58 22000.00 127.58 6068.40

6402 Finanční vypořádání minulých l 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 40400.00 60000.00 67.33 60000.00 67.33 -19600.00

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15k


strana : 1


Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Leden 664.676,70 410.228,10

Únor 594.108,40 309.489,86

Březen 410.044,84 328.689,56

Duben 326.350,20 409.133,01

Květen 432.333,54 425.459,01

Červen 756.938,29 509.870,61

Červenec 1.060.760,50 4.145.207,61

Srpen 447.712,03 583.421,86

Září 3.341.983,50 502.873,40

Říjen 633.934,23 2.777.349,90

Listopad 631.821,98 385.451,00

Prosinec 854.821,82 529.537,80

CELKEM : 10.155.486,03 11.316.711,72

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15l


strana : 1


Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné Kapitálové

Měsíc výdaje výdaje

5xxx 6xxxx

Leden 410.228,10 0,00

Únor 309.489,86 0,00

Březen 328.689,56 0,00

Duben 409.133,01 0,00

Květen 425.459,01 0,00

Červen 509.870,61 0,00

Červenec 445.387,61 3.699.820,00

Srpen 578.476,86 4.945,00

Září 502.873,40 0,00

Říjen 759.078,40 2.018.271,50

Listopad 385.451,00 0,00

Prosinec 529.537,80 0,00

CELKEM : 5.593.675,22 5.723.036,50

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15m


strana : 1


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Běžné Běžné Saldo provozního

Měsíc příjmy výdaje přebytku

Leden 615.016,70 410.228,10 204.788,60

Únor 594.108,40 309.489,86 284.618,54

Březen 410.044,84 328.689,56 81.355,28

Duben 324.318,20 409.133,01 -84.814,81

Květen 432.333,54 425.459,01 6.874,53

Červen 756.938,29 509.870,61 247.067,68

Červenec 1.051.692,50 445.387,61 606.304,89

Srpen 447.712,03 578.476,86 -130.764,83

Září 3.341.983,50 502.873,40 2.839.110,10

Říjen 623.854,23 759.078,40 -135.224,17

Listopad 631.821,98 385.451,00 246.370,98

Prosinec 855.821,82 529.537,80 326.284,02

CELKEM : 10.085.646,03 5.593.675,22 4.491.970,81

Obec Heřmanovice KEO 8.07b / Uc15p


strana : 1


Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný Pokladna

účet 261/xx

Leden 4.372.563,86 0,00

Únor 4.657.182,40 0,00

Březen 4.738.537,68 0,00

Duben 4.655.754,87 0,00

Květen 4.662.629,40 0,00

Červen 4.909.697,08 0,00

Červenec 1.825.249,97 0,00

Srpen 1.689.540,14 0,00

Září 4.528.650,24 0,00

Říjen 2.385.234,57 0,00

Listopad 2.631.605,55 0,00

Prosinec 2.956.889,57 0,00



strana : 1


Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočet Rozpočet

Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje


4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00

Příjmy: 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00

5021 Ostatní osobní výdaje 11785.00 12000.00 98.21 12000.00 98.21 -215.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 4020.00 0.00 4020.00 0.00 -4020.00

5169 Nákup ostatních služeb 0.00 7000.00 0.00 7000.00 0.00 -7000.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 573.00 2000.00 28.65 2000.00 28.65 -1427.00

5175 Pohoštění 792.00 2000.00 39.60 2000.00 39.60 -1208.00

Výdaje: 13150.00 27020.00 48.67 27020.00 48.67 -13870.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje


4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 27080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27080.00

Příjmy: 27080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27080.00

5021 Ostatní osobní výdaje 9184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9184.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909.00

5175 Pohoštění 792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00

Výdaje: 11665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11665.00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené


5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00

Výdaje: 12911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12911.00

UZ 027 1 89513 - Občanské vybavení a služby - I



Příjmy: 665050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665050.00


Výdaje: 1027839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1027839.00

UZ 027 5 89514 - Občanské vybavení a služby - I



Příjmy: 1995150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1995150.00


Výdaje: 3083514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3083514.00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti



Příjmy: 247366.50 185000.00 133.71 247366.50 100.00 0.00


5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 46150.50 36000.00 128.20 46150.50 100.00 0.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 16614.00 12000.00 138.45 16614.00 100.00 0.00

Výdaje: 247366.50 185000.00 133.71 247366.50 100.00 0.00



strana : 2


Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočet Rozpočet

Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti



Příjmy: 1401742.50 1050000.00 133.50 1401742.50 100.00 0.00


5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 261519.50 202000.00 129.47 261519.50 100.00 0.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 94147.00 70000.00 134.50 94147.00 100.00 0.00

Výdaje: 1401742.50 1050000.00 133.50 1401742.50 100.00 0.00

rozpočet rozpočet

skutečnost schválený % upravený % rozdíl

C E L K E M P Ř Í J M Y : 4349539.00 1262020.00 344.65 1676129.00 259.50 2673410.00

C E L K E M V Ý D A J E : 5798188.00 1262020.00 459.44 1676129.00 345.93 4122059.00

Documents

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5283922.13 4691000.00 112.64 ... · 1511 Daň z nemovitých věcí 543796.96 555000.00 97.98 555000.00 97.98 -11203.04 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY