Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio …...Vuonna 2016 toteutetaan 1. helmikuuta KVTES:n teh täväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 16 eurolla, kuitenkin vähintään

15

Taloussuunnitelma vuosille 2016 – 2018 Talousarvio vuodelle 2016

Yhtymähallitus 20.10.2015 Yhtymähallitus 17.11.2015

Yhtymävaltuusto 10.12.2015

15

Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut ........................................................................................................................... 3

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne............................................................................................................ 3 1.2 Talousarvio ...................................................................................................................................... 5 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja tehtävät ................................................................ 6

1.3.1 Rakenne ja tehtävät ............................................................................................................. 6 1.4 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 ..................................................................................... 7

2 Kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet ........................................ 8

3 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 .................................................................................... 9

3.1 Koko kuntayhtymä ........................................................................................................................... 9 3.2 Opetustoiminta ................................................................................................................................ 9

4 Tasapainotettu tuloskortti ....................................................................................................... 11

4.1 Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit vuosille 2014 - 16 ................................................................. 11 4.2 Tulostavoitteet ............................................................................................................................... 13

5 Investointisuunnitelma vuosille 2016 – 2019 (euromääräinen yhteenveto) ......................... 14

5.1 Yhtymävaltuuston sitovuustaso ..................................................................................................... 14 5.2 Yhtymähallituksen sitovuustaso .................................................................................................... 15

6 Talousarvion rahoitusosa........................................................................................................ 21

7 Henkilöstön määrän kehitys suunnitelmakaudella ................................................................ 22

8 Toiminnan tuloksellisuus ........................................................................................................ 22

9 Talousarvio 2016 ...................................................................................................................... 23

10 Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa ....................................................... 27

11 Pro Economica -raportit ........................................................................................................ 30

12 Osastot/kustannuspaikat....................................................................................................... 51

- 1 -

15

Yhtymävaltuustolle

Valtakunnan hallitusohjelmaan sisältyvä toisen asteen ammatillisen koulutuksen re-formi tulee merkittävällä tavalla muuttamaan ammatillista koulutusta. Reformilla vah-vistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, uudistetaan koulutuk-sen rahoitusta ja rakenteita jatkokoulutuskelpoisuus säilyttäen ja huolehditaan alueel-lisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuo-rovaikutusta. Pelkästään ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuvat noin 230 milj. euron leikkaukset edellyttävät koulutuksen rakenteiden uudistamista ja toteutta-mistapojen muuttamista. Samalla koulutustarjonnan ja koulutuksen sisältöjen tulee en-tistä paremmin vastata työelämän tarpeita ja nuorten toiveita. Hallitus antaa Eduskunnalle ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä sekä rahoitus-lainsäädäntöä koskevan esityksen alkuvuodesta 2017. Lait tulevat voimaan 1.1.2018 ja ammatillisen koulutuksen reformi on toimeenpantu ja toteutettu vuoden 2018 lop-puun mennessä. Kuntayhtymälle koulutuksen järjestäjänä tilanne on ongelmallinen. Koulutuksen järjes-tämiseen olennaisesti vaikuttavat säästötoimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti en-nen uuden lainsäädännön voimaantuloa. On vielä täysin epäselvää, kuinka säästöpää-tökset toteutetaan ja millä kaikella tavalla se vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertonee säästöjen toteuttamistavasta vasta vuoden 2016 alussa. Vuonna 2017 valtio pienentää ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia 190 milj. eu-roa. Tämä on noin 15 % vuoden 2015 rahoituksen tasosta. Lounais-Suomen koulutus-kuntayhtymässä tämä tarkoittaa noin 2,4 – 2,5 milj. euroa rahoituksen vähenemistä. Opettajan virkoina tämä tarkoittaa 27 henkilötyövuotta. Opetusryhmissä vaikutus on 18 luokkaa ja opiskelijoissa noin 324 opiskelijaa. Jos valtionosuuden vähennykset kohdis-tuvat pääasiallisesti opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin, tulee entistä pienemmillä re-sursseilla opettaa suurempia opetusryhmiä. Vastuun koko ikäluokan kouluttamisesta edellyttää opiskelijamäärän pitämistä nykyisellä tasolla. Kuntayhtymäjohtaja on aset-tanut työryhmän laatimaan ehdotus säästöjen toteuttamiseksi. Työryhmän tulee tehdä ehdotus kuntayhtymäjohtajalle 15.12.2015 mennessä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on varautunut tulevaisuuden haasteisiin uudis-tamalla organisaatiota ja henkilöstön tehtävänkuvia. Yhtymävaltuuston 28.5.2015 hy-väksymä hallintosäännön muutos mahdollisti kuntayhtymän kolmen oppilaitoksen su-lauttamisen yhdeksi oppilaitokseksi ja yhdeksi tulosalueeksi. Kuntayhtymän ydintehtä-vänä on tarjota seutukuntien nuorille ja aikuisille sekä työelämälle laadukkaita, tehok-kaasti ja taloudellisesti toteutettuja koulutuspalveluita. Ydintehtävän tukena ovat hallin-non ja talouden tukipalvelut. Uudistettu organisaatio on otettu henkilökunnan keskuu-dessa hyvin vastaan.

- 2 -

15

Kuntayhtymän koulutustarjontaa on uudistettu vastaamaan työelämän sekä nuorten ja aikuisten toiveita. Uutena koulutuksena on 1.8.2015 aloitettu tekniikan ja liikenteen alaan kuuluva verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto sisustajan koulutusohjelmassa. Elokuussa 2016 aloitetaan sosiaali-, terveys ja liikunta-alaan kuuluva kauneudenhoi-toalan perustutkinto kosmetologin koulutusohjelmassa ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelija voi valita joko kokin koulutuksen tai uutena tarjoilijan koulutuksen. Suu-ren kysynnän vuoksi on jatkuvasti lisätty tekniikan ja liikenteen alaan kuuluvaa logistii-kan perustutkinnon suorittavien määrää kuljetuspalveluiden koulutusohjelmassa. Maa-kunnalle tärkeän kone- ja metallialan koulutuksen vetovoimaa lisätään koulutuksen jär-jestäjien ja ELY-keskuksen rahoittaman mittavan yhteishankkeen avulla. Kuntayhtymässä ja Loimaan kaupungissa on jatkettu tammikuussa 2014 aloitettua työtä Loimaan lukion järjestämisluvan siirtämiseksi kaupungilta kuntayhtymälle. Am-matillisen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä koskeva työryhmän ensimmäinen raportti luovutettiin Loimaan kaupungille ja kuntayhtymälle 17.12.2014. Kaupunki ja kuntayh-tymä asettivat uuden työryhmän jatkamaan yksityiskohtaisempaa valmistelua siirron toteuttamiseksi. Työryhmä saa työnsä valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Ta-voitteena on, että Loimaan lukio siirtyisi kuntayhtymän lukioksi 1.1.2017. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukset ovat vuosien 2014 - 2015 aikana tavanneet kolme kertaa ja keskus-telleet kuntayhtymien mahdollisesta yhdistämisestä tulevaisuudessa. Kuntayhtymien välinen etäisyys on noin 35 km ja koulutustarjonnassa ja hallinnon sekä opetuksen järjestämisessä on paljon päällekkäisyyksiä, joita purkamalla olisi mahdollista luoda entistä kilpailukykyisempi, toimivampi ja taloudellisempi kuntayhtymä. Mikäli kuntayh-tymien fuusio toteutuu, voisi uusi kuntayhtymä aloittaa aikaisintaan 1.1.2018. Opetus ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen tukee yhdistymisajatusta. Loimaalla 8.10.2015

Antti Virtanen

kuntayhtymäjohtaja

- 3 -

15

1 Yleisperustelut 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön syyskuussa ilmestyneen taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden tilanne on vakava. BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyys kas-vaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Taantuman jälkeenkin kasvu jää kituliaaksi. Kan-sainvälisen talouden kehityksestä on saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talou-den kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumis-taan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toi-saalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Työllisten määrä arvioi-daan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennuste-taan 9,6 %. Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna an-siotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %. Vuoden 2016 kasvuksi valtiovarainministeriö ennustaa 1,3 %. Kas-vun taustalla on investointien suotuisa kehitys. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun kääntyy negatiiviseksi. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuo-desta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä.

Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin. Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Julkinen velka ylittää kuluvana vuonna 60 prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidas-tuu.

- 4 -

15

Nordean talousennusteet ovat synkemmät kuin Valtiovarainministeriön. Syyskuun en-nusteessaan Nordean ekonomistit ovat alentaneet Suomen talouden kasvuennusteita lähivuosille. Nordea arvioi kokonaistuotannon supistuvan 0,3 prosenttia vuonna 2015 ja yltävän vain vaatimattomaan 0,5 prosentin nousuun vuosina 2016 ja 2017 (aikai-semmat ennusteet kuluvalle ja ensi vuodelle olivat -0,2 ja 1,0 prosenttia). Suomen talouden supistuminen venyy näin neljän vuoden mittaiseksi. Myös sen jälkeen kasvu on huomattavasti hitaampaa kuin kilpailijamaissa. Tärkein syy kasvuennusteiden alentamiseen on se, että Nordea ei odota viennin merkittävää piristymistä. Osuuspankin ekonomistit arvioivat, että Suomen BKT supistuu tänä vuonna 0,3 pro-senttia ja vuonna 2016 Suomen talous elpyy 0,8 prosentin kasvuun. Kasvu perustuu investointien piristymiselle, kulutuksen pienen kasvun jatkumiselle sekä Venäjän viennin suurimman kielteisen vaikutuksen poistumiselle. Pellervon taloustutkimuksen mukaan tänä vuonna Suomen talouskasvu jää 0,2 pro-senttiin. Suomen viennissä on ollut tänä vuonna positiivinen vire. Kasvu on selvästi piristynyt keskeisissä euromaissa. Vuonna 2016 päästään 1,1 prosentin talouskas-vuun, mutta talouden tunnelmat ovat kaksijakoiset Suomessa. Vienti kasvaa maail-mantalouden imussa, mutta kotimainen kysyntä polkee paikoillaan ja työttömyys kas-vaa edelleen.

Valtiovarainministeriön ennusteet ovat positiivisemmat verrattuna muihin ennustelai-toksiin, joista tässä kolmen muun tiedot.

Ennusteet, volyymin muutos %

2014 2015e 2016e

Bruttokansantuote -0,4 0,2 1,1

Tuonti 0,0 -1,1 3,4

Vienti -0,7 1,0 3,7

Yksityinen kulutus 0,5 0,7 0,5

Julkinen kulutus -0,2 -0,3 -0,2

Investoinnit -3,3 -2,8 2,5

e=PTT:n ennuste

- 5 -

15

Kunta-alan palkkakehitys Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehto-sopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnal-listen työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Vuonna 2016 toteutetaan 1. helmikuuta KVTES:n teh-täväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 16 eurolla, kuitenkin vähintään 0,47 prosenttia. Kustannusvaikutus KVTES-alueella on keskimäärin 0,64 prosenttia KVTES-palkka-summasta. OVTES:n 0,4 prosentin yleiskorotus toteutetaan 1. tammikuuta 2016 lu-kien. Kustannusvaikutus keskimäärin 0,49 prosenttia. Teknisten sopimuksen yleisko-rotus tulee 1.helmikuuta ja merkitsee tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamista 16 eu-rolla, kuitenkin vähintään 0,47 prosenttia. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkka-summaan on ensi vuonna noin 30,18 prosenttia Kuntaliiton arvion mukaan. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat Vuoden 2015 keskimääräinen ammatillisen koulutuksen yksikköhintamme on 10 505,18 euroa per opiskelija. Yksikköhintoihin on vuodelle 2016 tehty talousarviossa -3 prosenttiyksikön vähennys verrattuna kuluvaan vuoteen. Vuodelle 2017 on arvioitu säästötarpeen olevan nykytasoon verrattuna noin -15 prosenttia, joka merkitsee kun-tayhtymällemme noin 2,5 M€:n valtionosuustulojen vähennystä. Ammatillista koulu-tusta koskeva uusi rahoituslaki tulee voimaan vuoden 2018 alusta lukien. Lain valmis-telusta ei ole vielä saatu tietoa sen suhteen, kuinka paljon laki noudattaa keväällä hy-lättyä lakiesitystä ja mitä mahdollisia muutoksia tähän on tehty.

1.2 Talousarvio

Kuntayhtymän talousarviovuosi on kalenterivuosi. Valtuuston on säännösten mukaan hyväksyttävä kuntayhtymälle talousarvio. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vä-hintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja taloussuunnitelma samanaikaisesti. Lounais-Suomen koulutuskuntayh-tymässä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, nyt vuosille 2016 – 2018. Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seuran-nan merkitystä talouden ohjauksessa. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvit-tavat voimavarat koko suunnitelmakaudelle. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laa-dittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä kun-tayhtymän rahoitustarpeen kattamiskeinot. Kuntayhtymän tavoitteiden toteutumista seurataan tasapainotetun tuloskortin ja siinä esitettyjen mittareiden kautta. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto kuntayhtymän ja opetustoiminnan vastuutasoilla, rahoituksesta yhtymä-hallituksen hyväksymällä tasolla ja investoinneista toimipaikkatasolla.

- 6 -

15

Talousarvion sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden on ns. osasto 3-taso, joita ovat: - 11 Kuntayhtymäjohtaja - 12 Talous- ja hallintojohtaja - 51 Myllykyläntie - 52 Turuntie - 53 Liedon toimipaikka - 54 Ylistaronkatu - 55 Hämeentie - 56 Uudenkaupungin opetus - 57 Aikuiskoulutus - 58 Oppisopimustoimisto - 71 Opetuksen yhteiset - 72 Kiinteistöt - 73 Ruokapalvelut

1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja tehtävät

1.3.1 Rakenne ja tehtävät

Uuden kuntalain 101 § määrää talousarviosta ja -suunnitelmasta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kat-taa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. Ta-lousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu-loarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä inves-tointi- ja rahoitusosa. Toiminnan ja investointien rahoitus osoitetaan tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. - kokonaistalouden ja rahoituksen näkökulma

- tuloslaskelmaosa (tulorahoituksen riittävyys) - rahoitusosa (rahan lähteet ja käyttö)

- toiminnan ohjauksen ja budjetoinnin näkökulma

- käyttötalousosa - investointiosa

Kuntayhtymän kokonaistaloutta kuvataan käyttötalous ja tuloslaskelmaosassa. Tulos-laskelmaosa on kuntayhtymän kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntayhtymän tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Tuloslaskelmaosan tunnuslukuja ovat toimintakateprosentti, vuosikateprosentti, tilikauden tulos ja taseen kertynyt yli- tai alijäämä. Muodollisesti tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla. Tilikauden tulos yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen.

- 7 -

15

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusar-viot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investoinneista tulisi selvittää, tavoitellaanko investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavir-rat. Rahoitusosan yhteydessä esitetään lisäksi toiminnan rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavien tunnuslukujen tavoitearvot. Rahoitusosa tunnuslukuja ovat lainanhoitokate ja kassan riittävyys (pv).

Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväli-neitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa ja taloussuun-nitelmassa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yleisperiaatteena kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviossa sekä suunnitelmissa läh-detään siitä, että kuntayhtymän menot sopeutetaan valtionrahoitukseen sekä kuntayh-tymän omiin tuloihin.

1.4 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 18.8.2015 talousarvion 2016 laadintaan ylei-set taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan valtionosuuksiin tehdään 3 %:n vähennys kuluvan vuoden tasoon verrattuna, palkkojen korotuksiin lasketaan enintään 0,5 pro-senttia ellei paikallisista olosuhteista muuta johdu (ikälisät/vuosisidonnaiset lisät/päte-vöitymiset ym.) ja muiden kustannusten nousuksi 0 prosenttia. Toimintoja kehittämällä pyritään löytämään säästö muualta, jos jotkut kustannukset nousevat. Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 2,14 prosenttia, työttömyysvakuu-tusmaksuksi keskimäärin 3,02 prosenttia ja palkkaperusteiseksi kunnallisen työnanta-jan eläkemaksuksi (KuEL -maksuksi) 17,00 prosenttia KuEL-palkoista. Eläkemenope-rusteinen maksu voidaan talousarvioihin arvioida palkanlaskennasta saatavan toteutu-matiedon ja kertomalla tämä kuluvan vuoden luku 0,93:llä. Varhaiseläkemenoperustei-nen maksu voidaan arvioida kertomalla kuluvan vuoden kustannus 1,26:lla.

- 8 -

15

2 Kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet

Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot

Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys

- 9 -

15

3 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016

3.1 Koko kuntayhtymä

Strategiset painopistealueet Toiminnallinen tavoite ja mittari

Henkilöstö; Yhteistyö ja am-mattiylpeys

Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteis-työssä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen.

Asiakkuus; Yrittäjyys ja työ-elämä

Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä).

Ydinprosessit; Joustavat opin-topolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla

Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa.

Talous; raamit toiminnan to-teuttamiselle

Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteelli-siin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksik-köhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M€) huolimatta talous on yli-jäämäinen.

3.2 Opetustoiminta

Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet

Strategiset painopistealueet Toiminnallinen tavoite ja mittari

Henkilöstö; Yhteistyö ja am-mattiylpeys

Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaa-mista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttami-nen ja oman osaamisen kehittäminen.

Asiakkuus; Yrittäjyys ja työ-elämä

Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallis-tuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen.

- 10 -

15

Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen.

Ydinprosessit; Joustavat opin-topolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla

Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkin-toa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoami-sessa.


Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen ra-kenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen.

-11 -

4 Tasapainotettu tuloskortti 4.1 Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit vuosille 2014 - 16

Näkökulmat Keskeiset strategiset tavoitteet

2014-16 Ratkaisevat menestystekijät

Mittarit Toteutuma 2014

Tavoite 2015

Toteutuma /arvio 2015

Tavoite 2016

Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys

- ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tut-kinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistu-nut rekrytointi

- henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja -muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasok-kuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus

1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus €/v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi

89 % 1,47 % 3,5 624 400 € 2

85 % 3,5 % 3,5 500 000 € 3

92 % 1,75 % 3,3 540 000 € 2

93 % 1,8 % 3,5 500 000 4

Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä

- ennakointitoiminta laajaa työhallin-non ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista var-ten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvä-lineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittä-miseen - työelämän tarpeiden mukainen tut-kinto- ja kurssitarjonta

- koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen

6. % ikäluokasta ammatilliseen koulu-tukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskeli-jatyöpäivinä 9. Neuvottelukuntatyö (kokoontumisti-heys) UUSI 10. Oppisopimusopiskelijoiden volyymi (laskentapäivien keskiarvo) UUSI

52,97 3 (** 56000 **) käy-tetty as-teikko 1-4 292,5

> 55 % >3,5 60000 ei ollut, koska uusi

56 % ei tehty 30000 1 krt/v/ tmk 269,5

55 % 3,5 35000 2 krt/v/ tmk 254

Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toi-mia, lupa ko-keilla

-ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämi-sessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnit-telu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen keräämi-nen ja sen tulosten hyödyntäminen

- oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväi-syys, valmistuminen ammattiin nor-miajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteis-työssä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto

9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos

19,9 3,8

>1,5 >3,5

-13,3 3,9

0 3,9


- kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky

- esimiestoimintaa palvelevat kustannus-ten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella

11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista

23 % 188,1 %

10 % 150 %

10 % 90,3 %

8 % 80 %

-12 -

MITTARISELOSTEET

1. päteviä opettajia % päätoimisista

Valtakunnallinen tuloksellisuusmittari, paino 7 %: Kuvaa opetushenkilöstön muodollista kelpoisuutta työhönsä tilan-teessa 31.12. edellisenä vuonna. Tavoite: osuus mahdollisimman suuri

2. henkilöstökoulutus % palkoista

Valtakunnallinen tuloksellisuusmittari, paino 3 %: Kuvaa taloudellista panosta henkilöstön ammattitaidon uudistamiseen ja ylläpitämiseen, mukana myös työelämäjaksot. Tavoite: osuus mahdollisimman suuri mahdollisuuksien puitteissa.

3. henkilöstökyselyn tulos

Henkilöstölle suoritetun kyselyn perusteella annettujen vastausten (asteikko 1-5) keskiarvo. Kysely tehty keväällä 2015. Tavoite: keskiarvo ainakin 3,5.

4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus €/v Ulkopuolisen rahoituksen määrä kehittämishankkeissa, joita ovat esim. ESR-, EAKR- ja OPH:n hankkeet Tavoite: strategisten tavoitteiden mukaisten hankkeiden ulkopuolisen rahoituksen osuus mahdollisimman suuri, tarve arvioidaan vuosittain.

5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi

Kuntayhtymän oppilaitosten aloittamien uusien ops-perusteisten ja näyttötutkintojen (perus-, ammatti- ja erikoisammat-titutkinnot) määrä vuodessa.

6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain

Uudenkaupungin ja Loimaan alueiden peruskoulun päättäneistä ammatillisen koulutuksen aloittaneiden osuus %:ina. Tavoite: pysyminen valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.

7. asiakaspalautteen tulos

Asiakkaina olleille työnantajille suorittujen kyselyjen perusteella saatu vastausten (asteikko 1-5) keskiarvo. Kysely tehty 2014, mutta ei vuonna 2015. Tavoite: tavoite vuodelle 2016 keskiarvo ainakin 3,5.

8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäi-vinä

Aikuiskoulutuksena suoritettujen opintojen määrä opiskelijatyöpäivinä, 7 tuntia= 1 työpäivä. Tavoite: määrä kasvaa vuosittain.

9. koulutuksen vaikuttavuus

Valtakunnallinen tuloksellisuusmittari, paino 90 %: aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisy-mittarit on yhdistetty yhdeksi mittariksi. Tavoite: mahdollisimman suuri.

10. opiskelijapalautteen tulos Opiskelijoille suoritetun kyselyn perusteella annettujen vastausten (asteikko 1-5) keskiarvo. Kysely tehty 2015. Tavoite: 3,5.

11. suhteellinen velkautuneisuus %

Ilmaisee, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntayhtymien keskiarvo vuonna 2013 on noin 39,4 % ja ammatillisessa koulutuksessa noin 26,2 %. Tavoite: osuus pienenee

12. vuosikate % poistoista

Ilmaisee, kuinka monta % vuosikate on poistojen määrästä. Kun osuus on 100 %, tulorahoitus on riittävä. Tavoite: osuus on ainakin 100 %. Ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 se on ollut 149,4 %.

- 13 -

4.2 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Talousarvio KS II Talousarvio Tilinpäätös

2016 2015 2015 2014

Vuosikate % poistonalaisista investoinneista 64,1 64,9 73,1 -

Vuosikate/poistot, % 100,0 90,3 104,6 188,1

Investointien tulorahoitus % 95,7 90,5 106,6 277,5

Kassan riittävyys, pv - - - 56,2

Suhteellinen velkaantuneisuus % - - - 23,1

Lainanhoitokate 2,1 1,8 2,1 3,9

Omavaraisuusaste, % - - - 71,3

Henkilöstökulut kok.kuluista, % 67,2 67,2 67,9 66,6

Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 17,6 16,9 16,3 18,5

Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 12,2 12,9 13,0 12,2

Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,1 0,1 0,1 0,1

Toimintakate % 5,0 3,5 4,7 8,0

(Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltä-vän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä)

Ammatilliset koulutuskuntayhtymät

TP 2014 TP 2013

Vuosikate % 9,6 9,6

Vuosikate/poistot, % 136,5 149,4

Investointien tulorahoitus % 118,3 90,4

Kassan riittävyys, pv 73,0 53,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 27,7 26,2

Lainanhoitokate

Omavaraisuusaste, % 76,0 74,8

Henkilöstökulut kok.kuluista, % 61,2 62,1

Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 15,6 15,4

Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 10,8 10,4

Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3

- 14 -

5 Investointisuunnitelma vuosille 2016 – 2019 (euromääräinen yhteenveto) 5.1 Yhtymävaltuuston sitovuustaso

Vuodet 2016 2017 2018 2019

Rakennusinvestoinnit, €

Lieto 80 000 70 000 0 0

Loimaa 280 000 1 025 000 2 530 000 4 120 000

Uusikaupunki 185 000 310 000 520 000 205 000

Rakennusinvestoinnit yhteensä 545 000 1 405 000 3 050 000 4 325 000

Irtaimistoinvestoinnit, €

Lieto 50 000 0 0 0

Loimaa 285 000 361 000 30 000 135 800

Uusikaupunki 142 000 147 000 80 000 80 000

Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 477 000 508 000 110 000 215 800

Kaikki yhteensä 1 022 000 1 913 000 3 160 000 4 540 800

- 15 -

5.2 Yhtymähallituksen sitovuustaso Rakennusinvestoinnit, € 2016 2017 2018 2019

Loimaan toimipaikka 280 000 1 025 000 2 530 000 4 120 000

Korvausinvestoinnit 250 000 495 000 1 100 000 3 120 000

Hämeentie: pohjaviemärin saneeras 50 000 50 000

Hämeentie; liitokset kunnall. viemärilaitokseen+ koulutilan viemäröinti 75 000

Hämeentie; päärak. saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen 40 000 500 000 3 000 000

Myllykyläntie; Monitoimikenttä, rakennekerrokset 50 000 50 000

Myllykyläntie; etupihan sv- viem. ja valaistus 150 000

Myllykyläntie; Levyosaston poistoilman suodatus ja kohdepoistot 40 000

Myllykyläntie; kosmetologikoulutus 200 000

Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta 0 160 000

Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) 50 000

Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta 30 000 400 000

Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa 0 120 000

Laajennus- ja uusinvestoinnit 30 000 530 000 1 430 000 1 000 000

Hämeentie; halli 2 300 000 500 000

Hämeentie; kalustokatos ajoneuvoille 0 100 000

Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus 30 000 500 000

Hämeentie; tilaohjelman laadinta 10 000

Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajent. työpajasiivessä 30 000

Myllykyläntie; päädyn laajennus- ja muutossuun. ja rakentaminen 20 000 400 000 1 100 000

Liedon toimipaikka 80 000 70 000 0 0

Laajennus- ja uusinvestoinnit 80 000 70 000 0 0

Lieto; työtila Pajakujalle 80 000 70 000

Uudenkaupungin toimipaikka 185 000 310 000 520 000 205 000

Korvausinvestoinnit 160 000 280 000 270 000 205 000

Viikaistenkatu; A-rak. (cat-osasto) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen 15 000 150 000

Viikaistenkatu; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan toteuttaminen 20 000

Viikaistenkatu; F-rak.(säh-osasto) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen 70 000

Viikaistenkatu; C-rakennuksen (auto-osasto) ilmastoinnin uusiminen 70 000

Viikaistenkatu; A-rakennuksen peltikaton uusiminen 150 000

Viikaistenkatu; F-rakennuksen peltikaton uusiminen 155 000

Viikaistenkatu; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus ( osittain) 80 000

Liljalaaksonkatu; tiiliseinien uusiminen: B-rakennus, eteläpääty 40 000

Viikaistenkatu; liikuntasalin lattian pinnoitus 50 000

Viikaistenkatu; D-rak. (metallios.) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen 10 000 50 000

Viikaistenkatu; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen 35 000

Viikaistenkatu; pohjaviemärien saneerausta / sujutusta 20 000

Viikaistenkatu; tilamuutokset huone A 315 0

Laajennus- ja uusinvestoinnit 25 000 30 000 250 000 0

Viikaistenkatu; ajoharjoitteluradan valaistuksen lisäys 25 000 0

Viikaistenkatu; D-rak. seinien korjaus 150 000 0

Viikaistenkatu; Logistiikan osaston kalustosuojan suunn. ja rak.(kylmä) 100 000

Viikaistenkatu; Logistiikan työskentely- ja sos.tilojen suunn. ja rak. 30 000

Rakennusinvestoinnit yhteensä 545 000 1 405 000 3 050 000 4 325 000

- 16 -

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2016 2017 2018 2019

Rakennusinvestointisuunnitelma 2016-2019

Hämeentie Myllykyläntie Turuntie Ylistaronkatu Lieto Uusikaupunki

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

60 000

220 000

0 0

80 000

185 000

Rakennusinvestoinnit 2016

- 17 -

Irtaimistoinvestoinnit, € 2016 2017 2018 2019

Loimaan toimipaikka 335 000 361 000 30 000 135 800

Myllykyläntie 80 000 81 000 30 000 135 800

Sähköosasto 0 35 000 20 000 30 800

valokuitumittaus- ja tarkistuslaitteisto+ koulutus 15 900

automaation opetuslaitteisto + koulutus 14 900

kiinteistöautomaation opetusvälineistö 35 000

tietoliikennetekniikan mittauslaitteisto 20 000

Kone- ja metalliosasto 0 16 000 10 000 105 000

polttoleikkauskoneen ohjelmoinnin päivitys 16 000

kanttikoneet 10 000

virtuaalihitsauslaite 10 000

5-akselinen työstökeskus 80 000

manuaalisorvi 15 000

Hiusala 80 000 30 000 0 0

kosmetologikoulutus 80 000 30 000

Hämeentie 205 000 280 000 0 0

Logistiikka 170 000 210 000 0 0

kuorma-autojen uusiminen 0 90 000

perävaunu 40 000

trukin uusiminen 30 000

pyöräkuormaajan uusiminen 80 000

yleissimulaattori 80 000

kurottajan uusiminen 60 000

Luonnonvara-ala 35 000 70 000 0 0

etukuormaajatraktorin uusiminen 0 70 000

äes 20 000

ruoankuljetusauton hankinta 15 000

Liedon toimipaikka 50 000 0 0 0

kalustehankinnat 50 000

Uudenkaupungin toimipaikka 142 000 147 000 80 000 80 000

Auto-osasto 15 000 45 000 0 0

pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) 25 000

paineilmaputkiston saatt.ajantasalle, letkukelat seinille 15 000

autonostimen hankinta vanhan tilalle 10 000

induktiokuumennin ja auton pintapellin oikaisulaitteet 10 000

Sähköosasto 26 000 12 000 0 0

teollisuusrobotti 12 000

MPS-asema tai vastaava kokonaisuus 12 000

uuden asennustilan kalustaminen 14 000

Logistiikka 80 000 80 000 80 000 80 000

kuorma-auton hankinta 80 000

kappaletavaranosturin korvaushankinta 30 000

vaihtokuormatilan hankinta 20 000

traktorin vaihtolava perävaunu 30 000

kuorma-auton korvaushankinta 50000

puutavaranosturi 30000

pyöräkuormaajan korvaushankinta 50 000

ajoneuvotrukki 30 000

Catering 21 000 0 0 0

yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla 11 000

ruokasalin pöytälevyjen uusiminen, tuolien hankk. ja pääll. 10 000

Ruokapalvelut 0 10 000 0 0

ruokasalin tuolien kunnostaminen 10 000

Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 477 000 508 000 110 000 215 800

Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 1 022 000 1 913 000 3 160 000 4 540 800

- 18 -

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2016 2017 2018 2019

Irtaimistoinvestointisuunnitelma 2016-2019

Hämeentie Myllykyläntie Lieto Uusikaupunki

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Hämeentie Myllykyläntie Lieto Uusikaupunki

205 000

80 000

50 000

142 000

Irtamistoinvestoinnit 2016

2016

- 19 -

Perustelut investoinneille: Rakennusinvestoinnit:

Loimaan toimipaikka Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2017 ja saneeraustyön aloitus seuraavalle suunnitelmavuodelle. Vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018. Lisäksi Hämeentiellä on uudisra-kennushankkeena hallin rakentaminen vuosilla 2018- 2019. Koska Hämeentien toi-mipisteessä on useita suuria rakennusinvestointeja esitetyssä taloussuunnitelmassa, tehdään tilaohjelman muotoon laadittu tarvekartoitus toimipaikan tilatarpeista. Kor-vausinvestointeina on suunniteltu toteutettavaksi päärakennuksen pohjaviemärin uu-sintaa ja liitokset kunnalliseen viemärilaitokseen vuosina 2016- 2017. Myllykyläntien toimipisteessä esitetään määrärahaa ensi vuodelle kosmetologikoulu-tuksen aloituksen vaatimiin rakennusteknisiin muutostöihin. Tilat on tarkoitus sanee-rata lähinnä tulopuolen parkkipaikkaa olevaan luokkasiipeen. Yhdistettäviin luokkati-loihin 102 – 103 sijoitetaan 8 - 10 hoitopaikkaa kasvo-, käsi-, jalka- ja kokovartalohoi-tojen opetusta palvelemaan. Tilan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää tulee tehos-taa nykyisestä. Samoin vesi- ja viemäripisteet joudutaan rakentamaan hoitopaikkojen läheisyyteen. Myllykyläntien päärakennuksen pohjoispäädyn muutossuunnitelmalla uusitaan suurtalouskeittiön kylmätilat ja lisätään ruoan kuljetuksen sekä jakelun vaa-timia tiloja. Turuntien vanhan osan ilmanvaihtokoneen uusinta on ohjelmassa siirretty vuodelle 2017. Turuntien aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta ajoittuvat suunnitel-mavuosiin 2017- 2018. Liedon toimipaikka Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa ope-tukseen liittyvänä harjoitustyönä opetus- ja varastotilaa. Liedossa opetustoiminta on tällä hetkellä siirretty kokonaan pois Liedon kunnan omistamasta Opintien kiinteis-töstä. Liedon kunta kuitenkin korjaa ja saneeraa Opintien tiloja ja kunta on varautunut vuokraamaan korjatut tilat ammatti- ja aikuisopiston käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osaston ilmanvaihtolaitteet ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Suunnitel-mat hallin ilmanvaihdon saneerauksesta ovat valmistumassa ja ilmanvaihdon sanee-raustyö tehdään kesän 2016 aikana. Myös A-rakennuksen catering-osaston ilmas-tointikone on alkuperäinen ja vuodelta 1973. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä lait-teissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Myös huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö teh-dään ensi vuonna ja saneeraustyöt vuonna 2017. Ajoharjoitteluradan valaistuksen suunnitelmat ovat valmiina ja urakka kilpailutetaan ja toteutetaan urakoitsijoiden toimesta. Logistiikan opiskelijoiden määrä on lisäänty-nyt ja lisätilaa logistiikan opiskelijoille on saneerattu metalliosaston käytöstä vapau-tuneeseen hallin osaan. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan auto-osaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työl-listämismahdollisuuksien lisäys. Sähköosaston ikkunoiden uusiminen ja catering- osaston pohjaviemärin uusinta ovat ensi vuoden korvausinvestointeja.

- 20 -

Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan toimipaikka Myllykyläntielle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin hankintoihin on varattu 80 000 euroa. Hämeentien logistiikka-alan trukki, yleissimulaattori ja kurottaja ja luonnonvara-alan äes ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -ko-neita. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Lisäksi ruoankuljetukseen Hämeentielle tarvitaan oma autonsa, jonka kustannukset kohdennetaan molempiin opetusaloihin. Liedon toimipaikka Takaisin muuttoon Opintien kiinteistöön ja siihen liittyviin kalustehankintoihin, sisäil-man saastuttaman kaluston tilalle, on varattu 50 000 €. Uudenkaupungin toimipaikka: Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkotutkintoa / kappaletavara-automaation tutkinnon osaa 30 osp, suorittaa vuosittain Uudenkaupungin toimipaikassa noin 14 opiskelijaa. Uuden teollisuusrobotin hankinta (12 000 €) lisää koneautomaation välineresurssia, sillä aikaisemmin hankitun robotin kapasiteetti opetuksessa ei ole riittävä. Sähköala saa käyttöönsä uuden opetustilan, jonka kalustamiseen tarvitaan peruslaitteistoa. In-vestoinnin arvo 14 000 €. Autoalan huolto- ja korjaustöissä opiskelijat käyttävät laajasti paineilmatoimisia työ-kaluja. Työsalitilan seinille eri työskentelykohteisiin asennettaan uudet letkukelat ja paineilmaverkostoa uudistetaan sekä saatetaan ajan tasalle. Logistiikan opiskelijamäärät ovat kasvaneet selkeästi viimeisten 5 vuoden aikana. Opiskelijaryhmien määrä on kasvanut yhdestä kahteen ja sisäänottoryhmien koko 16:sta 18:aan. Logistiikan ajoneuvokalustoa (kuorma-auto) on hankittava lisää, jotta opetuksen välineresurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvuun. Lounaspaikassa on ollut käytössä kaksi yhdistelmäuunia. Toinen uuneista on hajon-nut noin 3 vuotta sitten, eikä uunin korjaus ole enää kannattavaa. Uusi yhdistelmäuuni (11 000 €) tarvitaan rikkoutuneen uunin tilalle. Edelleen lounaspaikan asiakastilan kalusteet ovat kuluneita ja tuolit osittain rikkoutuneita. Asiakastilan kalusteita on vuo-sien aikana korvattu myös yksittäisillä pöydillä ja tuoleilla. Tästä johtuen yleisilme ei ole yhtenäinen. Kalusteiden korvaaminen uusilla edellyttää 10 000 €:n investointia.

- 21 -

6 Talousarvion rahoitusosa

TP KS2 TA TS TS

2014 2015 2016 2017 2018

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

+/- 1 811 239 843 405 977 700 -1 233 100 -1 233 100

Satunnaiset erät

+/-

Tulorahoituksen korjauserät

+/-

Investointien rahavirta

Investointimenot - -652 770 -939 100 -1 022 000 -1 913 000 -3 160 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin +

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 57 622

Toiminnan ja investointien rahavirta

+/- 1 158 469 -38 073 -44 300 -3 146 100 -4 393 100

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -

Antolainasaamisten vähennykset +

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 -450 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

+/-

Oman pääoman muutokset

+/-

Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 708 469 -488 073 -494 300 -3 596 100 -4 843 100

Rahavarat 31.12 3 398 039

Rahavarat 1.1 1 668 748

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 158 469 -38 073 -44 300 -3 146 100 -4 393 100

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -279 212 -82 373 -3 387 239 -7 539 200

Lainanhoitokate 3,8 1,8 2,1 -2,6 -2,6

Kassan riittävyys, pv 39,3

Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta.

- 22 -

7 Henkilöstön määrän kehitys suunnitelmakaudella

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän henkilöstön määrä on vuoden 2015 lopussa arviolta 250 (ed.v. 285), näistä vakinaisia 190 (ed.v. 204) ja määräaikaisia 50 (ed.v.81). Lisäksi sivutoimisia opettajia on noin 10 (ed.v. 15). Valtionosuuksien leikkausten vuoksi henkilöstömäärää joudutaan jo talousarvio-vuonna hallitusti vähentämään. Eläkkeellesiirtymisten tai irtisanoutumisten yhtey-dessä henkilöstötarve arvioidaan aina uudelleen. Lähiopetustuntien lukumäärä ja ryhmäkoot, jotka eivät saa olla liian pieniä, ratkaisevat opettajatarpeen. Vuonna 2017 kuntayhtymän valtionosuuksiin kohdistuu noin 2,5 M€:n leikkaus, joka merkitsee jopa 15 -20 %:n vähennystä nykyiseen henkilöstömäärään.

8 Toiminnan tuloksellisuus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan tulokselli-suuden perusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen pe-ruskoulutuksen valtakunnallisista kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuuden perus-teella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennassa mukana ole-vista koulutuksen järjestäjistä. Aikaisemmat työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari on vuonna 2011 tapahtuneen tuloksellisuusrahoituksen uudistamisen yhteydessä yhdistetty yh-deksi vaikuttavuusmittariksi, jonka painoarvo on 90 %, opettajien kelpoisuusmit-tarin painoarvo on 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin painoarvo on 3 %. Näistä kolmesta muodostetaan tulosindeksi kullekin koulutuksen järjestäjille. Tulosindek-sistä riippuu se, pääseekö koulutuksen järjestäjä niiden 4/5 joukkoon, jotka tulevat saamaan tulosrahoitusta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tiedot vuosilta 2011 - 2016:

Vuosi Tarkastelussa Vaikuttavuus- Kelpoisuus- Henkilöstön Tulos-

olevat opiskelijat mittari, 90 % mittari, 7 % kehittämis- indeksi

mittari, 3 %

2011 967 21,8 80 2,8 1026

2012 943 17,91 76 2,5 1019

2013 1 471 22,2 78,6 4 1026

2014 1 565 19,9 76,8 3,8 1019

2015 1 726 -14 81,1 2,9 978

2016 1 396 -43,7 88,6 2,3 929

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosmittariseloste ja raportit koulutuksen järjestäjä-kohtaisista tulosmittareista, tulosindeksistä ja taustatiedoista löytyvät Opetushallituk-sen sivuilla http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/tulosr15/tulosr_15.html.

http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/tulosr15/tulosr_15.html

- 23 -

9 Talousarvio 2016

Yhtymävaltuuston hyväksyttävät määrärahat

(mukana sis. tulot/menot)

Menot Tulot Netto

1. Käyttötalousosa (sis.poistot)

Vastuuyksikkö

.10 Kuntayhtymä 805 800 805 800 0

.50 Opetus yhteensä 23 401 700 23 417 200 15 500

Käyttötalous yhteensä 24 207 500 24 223 000 15 500

.80 Rahoitus

Korkotuotot 6 000

Muut rahoitustuotot

Korkokulut 20 000

Muut rahoituskulut 1 500

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 21 500 6 000 -15 500

Käyttötalous ja rahoitus yhteensä 24 229 000 24 229 000 0

.90 Investoinnit

Rakennusinvestoinnit 545 000 -545 000

Irtaimistoinvestoinnit 477 000 -477 000

Yhteensä 1 022 000 0 -1 022 000

- 24 -

Yhtymähallituksen hyväksyttävät määrärahat

(mukana sis. tulot/menot)

1. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto

(sis.poistot)

Vastuuyksikkö

..11 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) 321 000 321 000 0

..12 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) 484 800 484 800 0

.10 Kuntayhtymä yhteensä 805 800 805 800 0

..51 Myllykyläntie (Tevasaari) 3 776 600 3 612 100 -164 500

..52 Turuntie (Tevasaari) 1 782 300 2 072 400 290 100

..53 Liedon toimipaikka (Asula) 2 045 000 1 821 600 -223 400

..54 Ylistaronkatu (Asula) 913 100 799 600 -113 500

..55 Hämeentie (Asula) 2 567 300 2 796 000 228 700

..56 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) 5 460 800 5 200 200 -260 600

..57 Aikuiskoulutus (Lähde) 945 100 1 227 400 282 300

..58 Oppisopimustoimisto (Lähde) 1 147 100 1 152 300 5 200

..71 Opetuksen yhteiset (Lähde) 1 333 300 1 304 500 -28 800

..72 Kiinteistöt (Suonkanta) 2 221 000 2 221 000 0

..73 Ruokapalvelut (Suonkanta) 1 210 100 1 210 100 0

.50 Opetus yhteensä 23 401 700 23 417 200 15 500

Käyttötalous yhteensä 24 207 500 24 223 000 15 500

Kiinteistöjen ja ruokapalveluiden poistot on vyörytetty sisäisiksi poistomenoiksi opetusaloille ja vastaa-vasti sisäisiksi poistotuloiksi kiinteistöihin ja ruokapalveluihin. Kiinteistöt (Suonkanta) 501 200 501 200 0

Ruokapalvelut (Suonkanta) 515 900 515 900 0

1 017 100 1 017 100 0

.80 Rahoitus

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 6 000

Korkokulut 20 000

Muut rahoituskulut 1 500

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 21 500 6 000 -15 500

Käyttötalous ja rahoitus yhteensä 24 229 000 24 229 000 0

.90 Investoinnit

Rakennusinvestoinnit 545 000 0 -545 000

Irtaimistoinvestoinnit 477 000 0 -477 000

Yhteensä 1 022 000 0 -1 022 000

- 25 -

Talousarvion 2016 kokonaismenot (ulkoiset)

€ %

Käyttötalousmenot 19 693 000 95,0

Investoinnit 1 022 000 4,9

Rahoituskulut 21 500 0,1

yhteensä 20 736 500 100,0

Toimintakulujen (ulkoiset) jakaumaa v. 2016

€ %

Kuntayhtymän yhteiset 779 900 4,2

Kiinteistömenot 2 213 900 11,8

Ruokailu 1 082 100 5,8

Opetus 13 306 100 71,1

Opetuksen yhteiset hankkeet 151 450 0,8

Muut opetuksen yhteiset 1 181 850 6,3

Yhteensä 18 715 300 100,0

19 693 000

1 022 00021 50095,0 % 4,9 % 0,1 %

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Käyttötalousmenot Investoinnit Rahoituskulut

4,2 %; Kuntayhtymän yhteiset

11,8 %; Kiinteistömenot

5,8 %; Ruokailu

71,1 %; Opetus

0,8 %; Opetuksen yhteiset hankkeet

6,3 %; Muut opetuksen yhteiset

- 26 -

Toiminnan kokonaisrahoitus v. 2016 (ulkoiset)

€ %

Ammatillinen peruskoulutus, valtionosuus 17 172 600 87,13

Ammatillinen lisäkoulutus, valtionosuus 653 400 3,32

Oppisopimuskoulutus, valtionosuus 733 700 3,72

Muut myyntitulot 778 000 3,95

Maksutuotot 16 000 0,08

Tuet ja avustukset 231 900 1,18

Muut toimintatuotot 122 900 0,62

Yhteensä 19 708 500 100,00

Talousarvion 2016 menot menolajeittain (ulkoiset)

€ %

Henkilöstökulut 12 573 400 67,18 %

Palvelujen ostot 3 297 000 17,62 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 286 300 12,22 %

Avustukset 9 300 0,05 %

Muut toimintakulut 549 300 2,94 %

yhteensä 18 715 300 100,00 %

Ammatillinen peruskoulutus,

valtionosuus87,1 %

Ammatillinen lisäkoulutus, valtionosuus

3,3 %

Oppisopimuskoulutus, valtionosuus

3,7 %Muut myyntitulot3,9 %

Maksutuotot0,1 %

Tuet ja avustukset1,2 %

Muut toimintatuotot

0,6 %

Henkilöstökulut67,18%

Palvelujen ostot17,62%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat12,22%

Avustukset0,05%

Muut toimintakulut

2,94%

- 27 -

10 Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa

Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste

TA 2016 laa-dinnassa

käytetyt opis-kelijamäärät

Vuoden 2015 painotettu opiskelija-

määrä aloittain

Luonnonvara- ja ympäristöala 58 64

Loimaa Hämeentie 58 64

Tekniikan ja liikenteen ala 802 782

Autoala 93 96

Loimaa Myllykyläntie 50 52

Uusikaupunki 43 44

Kone- ja metalliala 57 53


Uusikaupunki 32 29

Rakennusala 132 133

Lieto 26 31


Uusikaupunki 51 53

Sähkö- ja automaatiotekniikan ala 196 194

Lieto 39 32


Uusikaupunki 57 55

Prosessiteollisuuden ala 34 35

Uusikaupunki 34 35

Talotekniikan ala 68 58

Lieto 28 20


Verhoilu- ja sisustusala 14 5

Loimaa Ylistaronkatu 14 5

Logistiikka 208 208

Loimaa Hämeentie 130 136

Uusikaupunki 78 72

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 227 244

Lieto 52 66

Loimaa Turuntie 75 77

Uusikaupunki 100 101

Luonnontieteiden ala 44 43

Lieto 44 43

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 78 90


Uusikaupunki 38 38

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 339 314

Kauneudenhoitoala 60 55


Sosiaali- ja terveysala 279 259

Lieto 44 42


Uusikaupunki 98 96

Kulttuuriala 115 116

Käsi- ja taideteollisuuden ala 71 71

Loimaa Ylistaronkatu 71 71

Audiovisuaalisen viestinnän ala 44 45


Valma 0 0

Lieto 0 0

Loimaa 0 0

Uusikaupunki 0 0

Kaikki yhteensä 1 663 1 653

tästä Lieto 233 234

Loimaa 899 896

Uusikaupunki 531 523

Nao (valtionavustus) 4,5 opiskelijaa 2015 (arit.ka)

- 28 -

Opiskelijamäärät oppisopimuksessa

2015 2014

aritmeettinen

keskiarvo aritmeettinen

keskiarvo

PT

PT Loimaa 68,0 75,5

PT Uusikaupunki 40,0 49,5

PT-yhteensä 108,0 125,0

AT

AT Loimaa 28,0 33,0

AT Uusikaupunki 37,0 30,5

EAT

EAT Loimaa 32,0 26,5

EAT Uusikaupunki 49,0 47,5

at-eat yhteensä:

Loimaa 60,0 59,5

Uusikaupunki 86,0 78,0

at-eat yhteensä 146,0 137,5

ei-tutkinto tavoitteinen

Loimaa 1,0 15,0

ei-tk.tav. Uusikaupunki 11,5 12,5

ei-tutk.tav. yhteensä 12,5 27,5

at-tutkinnonosa

Loimaa 2,5 1,5


at-tutkinnonosa yhteensä 3,0 2,5

lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.)

lisäk.yht. Loimaa 63,5 76,0

lsäk.yht. Uusikaupunki 98,0 91,5

lisäk.yhteensä 161,5 167,5

Yhteensä

Loimaa 131,5 151,5


Tulosalueet yhteensä 269,5 292,5 PT (perustutkinto), AT (ammattitutkinto), EAT (erikoisammattitutkinto)

0,020,040,060,080,0

100,0120,0140,0160,0

arit

me

ett

ine

n k

esk

iarv

o

Vuosien 2014 ja 2015 vertailu

2015 Arit.ka

2014 Arit.ka

PT-yhteensä40 %

at-eat yhteensä

54 %

ei-tutk.tav. yhteensä

5 %

at-tutkinnonosa yhteensä

1 %

Oppisopimus ja ammatillinen lisäkoulutus 2015

- 29 -

Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Opiskelijatyövuodet

Toteutuma Toteutuma/arvio Vuosien 2014 - 2015 keskiarvo 2014 2015

Uusikaupunki

Omaehtoinen koulutus 12,0 16,1 14,1

Henkilöstökoulutus 1,7 2,0 1,9

yht. 13,7 18,1 15,9

Loimaa



yht. 104,8 35,4 70,1

Lieto



yht. 0,0 0,0 0,0

Yhteensä



yht. 118,5 53,5 86,0

Työvoimakoulutus

Loimaa 107,6 63,5 86,1

Lieto 0 0 0

Uusikaupunki 25,3 12,5 18,9

yht. 132,9 76 105

Nao, Loimaa 0,6 0 0,3

- 30 -

11 Pro Economica -raportit

Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Talousarvio ja suunnitelma Sivu 1

Virallinen raportti 108 5.11.2015

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016 13:11:41

EUR

Tilinpäät. Talousarvio Kayttös.2 Talousarvio TS2 tuh. TS3 tuh.

2014 2015 2015 2016 2017 2018

00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 21.891.210,40 20.851.330 20.415.370 19.337.700 17.127 17.127

3200 Maksutuotot 68.072,12 62.540 50.540 16.000 16 16

3300 Tuet ja avustukset 658.263,16 275.386 249.795 231.900 232 232

3400 Muut toimintatuotot 135.095,20 122.800 122.800 122.900 123 123

3000 TOIMINTATUOTOT 22.752.640,88 21.312.056 20.838.505 19.708.500 17.498 17.498

4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.933.909,32 -13.793.260 -13.510.030 -12.573.400 -12.573 -12.573

4300 Palvelujen ostot -3.868.153,55 -3.315.385 -3.396.330 -3.297.000 -3.297 -3.297

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.560.221,38 -2.635.590 -2.595.725 -2.286.300 -2.286 -2.286

4700 Avustukset -7.643,99 -6.040 -7.600 -9.300 -9 -9

4800 Muut toimintakulut -559.452,50 -561.160 -596.515 -549.300 -549 -549

4000 TOIMINTAKULUT -20.929.380,74 -20.311.435 -20.106.200 -18.715.300 -18.715 -18.715

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.823.260,14 1.000.621 732.305 993.200 -1.218 -1.218

6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 13.042,56 4.000 4.000 4.000 4 4

6100 Muut rahoitustuotot 1.634,73 2.000 133.800 2.000 2 2

6200 Korkokulut -25.312,87 -25.000 -25.000 -20.000 -20 -20

6300 Muut rahoituskulut -1.385,12 -1.500 -1.700 -1.500 -2 -2

6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70 -20.500 111.100 -15.500 -16 -16

6999 VUOSIKATE 1.811.239,44 980.121 843.405 977.700 -1.233 -1.233

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot -962.788,37 -937.354 -933.874 -977.700 -957 -945

7000 Poistot ja arvonalentumiset -962.788,37 -937.354 -933.874 -977.700 -957 -945

8499 TILIKAUDEN TULOS 848.451,07 42.767 -90.469 0 -2.190 -2.179

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 848.451,07 42.767 -90.469 0 -2.190 -2.179

- 31 -

Yhtymävaltuustotaso

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1

05.11.2015

Talousarvio ja suunnitelma 14:37:51

Virallinen Raportti 108 EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

_________________________________________________________________________________________________________________________

TA TS2 tuh. TS3 tuh.

2016 2017 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

00000010 Kuntayhtymän yhteiset

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 805.800 806 806

3200 Maksutuotot

3300 Tuet ja avustukset

3400 Muut toimintatuotot

3000 TOIMINTATUOTOT 805.800 806 806

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut -570.000 -570 -570

4300 Palvelujen ostot -186.200 -186 -186

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14.200 -14 -14

4800 Muut toimintakulut -23.300 -23 -23

4000 TOIMINTAKULUT -793.700 -794 -794

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12.100 12 12

6999 VUOSIKATE 12.100 12 12


7100 Suunnitelman mukaiset poistot -12.100 -12 -5

7000 Poistot ja arvonalentumiset -12.100 -12 -5

8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 7

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 7

- 32 -


05.11.2015




_________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

00000050 Opetus 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 18.930.700 16.720 16.720

3200 Maksutuotot 16.000 16 16

3300 Tuet ja avustukset 231.900 232 232

3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.239 4.239

3000 TOIMINTATUOTOT 23.417.200 21.206 21.206

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut -12.003.400 -12.003 -12.003

4300 Palvelujen ostot -3.502.500 -3.503 -3.503

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.279.200 -2.279 -2.279

4700 Avustukset -9.300 -9 -9

4800 Muut toimintakulut -4.641.700 -4.642 -4.642

4000 TOIMINTAKULUT -22.436.100 -22.436 -22.436

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 981.100 -1.230 -1.230

6999 VUOSIKATE 981.100 -1.230 -1.230




8499 TILIKAUDEN TULOS 15.500 -2.175 -2.170

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15.500 -2.175 -2.170

- 33 -


05.11.2015




_________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0

0003 TULOSLASKELMA

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6001 Korkotuotot 4.000 4 4

6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2 2

6200 Korkokulut -20.000 -20 -20

6300 Muut rahoituskulut -1.500 -2 -2

6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500 -16 -16

6999 VUOSIKATE -15.500 -16 -16

8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500 -16 -16

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500 -16 -16

Yhteensä

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 19.736.500 17.526 17.526

3200 Maksutuotot 16.000 16 16



3000 TOIMINTATUOTOT 24.223.000 22.012 22.012

4000 TOIMINTAKULUT




4700 Avustukset -9.300 -9 -9


4000 TOIMINTAKULUT -23.229.800 -23.230 -23.230

- 34 -


05.11.2015




_________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________





6200 Korkokulut -20.000 -20 -20



6999 VUOSIKATE 977.700 -1.233 -1.233




8499 TILIKAUDEN TULOS 0 -2.190 -2.179

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -2.190 -2.179

- 35 -

Yhtymähallitustaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1

05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti)

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 321.000 321 321

3200 Maksutuotot




4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -312.300 -312 -312


6999 VUOSIKATE 8.700 9 9






00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 484.800 485 485

- 36 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________




4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -481.400 -481 -481


6999 VUOSIKATE 3.400 3 3






00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 3.571.100 3.095 3.095


3400 Muut toimintatuotot 18.600 19 19

3000 TOIMINTATUOTOT 3.612.100 3.136 3.136

4000 TOIMINTAKULUT


- 37 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________



4700 Avustukset -2.700 -3 -3


4000 TOIMINTAKULUT -3.492.000 -3.492 -3.492

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 120.100 -357 -357

6999 VUOSIKATE 120.100 -357 -357






00000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 2.035.800 1.908 1.908


3000 TOIMINTATUOTOT 2.072.400 1.944 1.944

4000 TOIMINTAKULUT




4700 Avustukset -2.500 -3 -3


4000 TOIMINTAKULUT -1.724.300 -1.724 -1.724

- 38 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________


6999 VUOSIKATE 348.100 220 220




8499 TILIKAUDEN TULOS 290.100 162 162

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 290.100 162 162

00000053 Lieto (Asula Tarja) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 1.805.600 1.576 1.576

3200 Maksutuotot 16.000 16 16


3000 TOIMINTATUOTOT 1.821.600 1.592 1.592

4000 TOIMINTAKULUT




4700 Avustukset -2.100 -2 -2


4000 TOIMINTAKULUT -1.981.500 -1.982 -1.982

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -159.900 -390 -390

6999 VUOSIKATE -159.900 -390 -390



- 39 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________




00000054 Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 792.600 777 777



4000 TOIMINTAKULUT




4700 Avustukset -2.000 -2 -2


4000 TOIMINTAKULUT -897.300 -897 -897


6999 VUOSIKATE -97.700 -114 -114






- 40 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

00000055 Hämeentie (Asula Tarja) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 2.783.600 2.274 2.274



3000 TOIMINTATUOTOT 2.796.000 2.287 2.287

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -2.315.900 -2.316 -2.316


6999 VUOSIKATE 480.100 -29 -29




8499 TILIKAUDEN TULOS 228.700 -276 -273

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 228.700 -276 -273

00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/15-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 5.198.700 4.526 4.526


3000 TOIMINTATUOTOT 5.200.200 4.527 4.527

- 41 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -5.178.000 -5.178 -5.178


6999 VUOSIKATE 22.200 -651 -651






00000057 Aikuiskoulutus (Lähde Petri) 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 1.215.600 1.144 1.144


3000 TOIMINTATUOTOT 1.227.400 1.155 1.155

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -939.700 -940 -940

- 42 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________


6999 VUOSIKATE 287.700 216 216




8499 TILIKAUDEN TULOS 282.300 210 210

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 282.300 210 210

00000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 1.142.300 1.037 1.037


3000 TOIMINTATUOTOT 1.152.300 1.047 1.047

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -1.143.000 -1.143 -1.143


6999 VUOSIKATE 9.300 -96 -96




8499 TILIKAUDEN TULOS 5.200 -101 -101

- 43 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5.200 -101 -101

00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde) 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 151.400 151 151



3000 TOIMINTATUOTOT 1.304.500 1.305 1.305

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -1.333.300 -1.333 -1.333


6999 VUOSIKATE -28.800 -29 -29



00000072 Kiinteistöt (Suonkanta) 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT


3000 TOIMINTATUOTOT 2.221.000 2.221 2.221

- 44 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -2.221.000 -2.221 -2.221


6999 VUOSIKATE 0 0 0


7100 Suunnitelman mukaiset poistot




00000073 Ruokailupalvelut (Suonkanta) 2016-

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 234.000 234 234



3000 TOIMINTATUOTOT 1.210.100 1.210 1.210

4000 TOIMINTAKULUT





4000 TOIMINTAKULUT -1.210.100 -1.210 -1.210

- 45 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________


6999 VUOSIKATE 0 0 0


7100 Suunnitelman mukaiset poistot




00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-


0003 TULOSLASKELMA




6200 Korkokulut -20.000 -20 -20



6999 VUOSIKATE -15.500 -16 -16



Yhteensä

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 19.736.500 17.526 17.526

3200 Maksutuotot 16.000 16 16

- 46 -


05.11.2015




____________________________________________________________________________________________________________________________


2016 2017 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________



3000 TOIMINTATUOTOT 24.223.000 22.012 22.012

4000 TOIMINTAKULUT




4700 Avustukset -9.300 -9 -9


4000 TOIMINTAKULUT -23.229.800 -23.230 -23.230





6200 Korkokulut -20.000 -20 -20



6999 VUOSIKATE 977.700 -1.233 -1.233




8499 TILIKAUDEN TULOS 0 -2.190 -2.179

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -2.190 -2.179

- 47 -

Opetusaloille vyörytetyt poistot


Talousarvio ja suunnitelma 5.11.2015

Virallinen Raportti 108 15:26:51

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016 EUR

Tilinpäätös Talousarvio Käyttös.2 Talousarvio TS2 tuh. TS3 tuh.

2014 2015 2015 2016 2017 2018

00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryt -3.277,68 -3.100 -3 -3

7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (v -267,1 -300 -3 -3

7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 3.544,78 00000026 Kiinteistöt (Suonkanta) -12/15 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -274.117,08 -273.096 -273.096 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -12.390,79 -12.036 -12.036 7150 Poistot koneista ja kalustosta -30.605,74 -33.156 -33.156 7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 317.113,61 318.288 318.288

00000027 Ruokailupalvelut (Suonkanta) -12/15 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -519,84 -528 -528 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7.852,91 -7.488 -7.488 7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 8.372,75 8.016 8.016

00000034 Kiinteistöt (Suonkanta Leena) -12/1 5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -154.920,92 -154.872 -154.872 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -6.908,26 -6.624 -6.624 7150 Poistot koneista ja kalustosta -15.206,42 -14.136 -14.136 7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 177.035,60 175.632 175.632

00000035 Ruokailu (Suonkanta Leena) -12/15 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -5.908,32 -5.904 -5.904 7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 5.908,32 5.904 5.904

Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -429.557,84 -428.496 -428.496 7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyör -3.277,68 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -19.299,05 -18.660 -18.660 7150 Poistot koneista ja kalustosta -59.573,39 -60.684 -60.684 7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto -267,1 7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 511.975,06 507.840 507.840

- 48 -


Talousarvio ja suunnitelma 5.11.2015

Virallinen Raportti 108 15:26:51

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016 EUR

Tilinpäätös Talousarvio Käyttös.2 Talousarvio TS2 tuh. TS3 tuh.

2014 2015 2015 2016 2017 2018

00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

00000072 Kiinteistöt 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -436.400 -436 -436

7140 Poistot kiint. rakenteista ja lai -18.900 -20 -20

7150 Poistot koneista ja kalustosta -45.900 -41 -41

7199 Sisäinen poistoTULO (vyörytetty 501.200 497 497

00000073 Ruokailupalvelut 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -500 -1 -1



Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -436.900 -437 -437

7131 Sisäinen kiinteistöpoisto (vyöryt -3.100 -3 -3

7140 Poistot kiint. rakenteista ja lai -18.900 -20 -20


7151 Sisäinen poisto koneet&kalusto (v -300 0 0


- 49 -

Investoinnit


19.11.2015



Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilinp. TA Käyttös.2 TA Muutos TS2 tuh. TS3 tuh.

2014 2015 2015 2016 % 2017 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________

091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie

9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -7.818

9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -7.134

9040 Inv/Rakennuttaminen -150.000 -100.000 -60.000 -40,0 -265 -830

yhteensä -14.952 -150.000 -100.000 -60.000 -40,0 -265 -830

091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie

9000 Inv/Palkat -7.441

9010 Inv/Muut henkilöstömenot -1.449

9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -100.212 -40.000 -100,0


9040 Inv/Rakennuttaminen -132.923 -85.000 -65.000 -220.000 238,5 -520 -1.300

yhteensä -288.030 -85.000 -105.000 -220.000 109,5 -520 -1.300

091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie

9040 Inv/Rakennuttaminen -240 -400

yhteensä 0 0 0 0 -240 -400

091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki

9000 Inv/Palkat -5.180



9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -149

9040 Inv/Rakennuttaminen -9.746 -145.000 -155.000 -185.000 19,4 -310 -520

9049 Inv/Muut menot -740

yhteensä -108.708 -145.000 -155.000 -185.000 19,4 -310 -520

091600 Rakennusinvestoinnit Lieto


9040 Inv/Rakennuttaminen -28.823 -35.000 -20.000 -80.000 300,0 -70

yhteensä -30.883 -35.000 -20.000 -80.000 300,0 -70 0

- 50 -


19.11.2015



Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilinp. TA Käyttös.2 TA Muutos TS2 tuh. TS3 tuh.

2014 2015 2015 2016 % 2017 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________

092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -49.900 -195.000 -263.900 -205.000 -22,3 -280

9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 50.000 -100,0

yhteensä -49.900 -195.000 -213.900 -205.000 -4,2 -280

092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -40.712 -70.000 -62.000 -80.000 29,0 -81 -30


yhteensä -40.712 -70.000 -54.378 -80.000 47,1 -81 -30

092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -42.921 -95.000 -95.000 -50.000 -47,4

yhteensä -42.921 -95.000 -95.000 -50.000 -47,4 0 0

092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -59.212 -94.400 -138.200 -142.000 2,7 -147 -80

yhteensä -59.212 -94.400 -138.200 -142.000 2,7 -147 -80

092700 Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht.

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -17.451 -50.000

yhteensä -17.451 -50.000 0 0 0 0

Yhteensä

9000 Inv/Palkat -12.621

9010 Inv/Muut henkilöstömenot -1.449

9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -161.130 -40.000 -100,0


9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -149

9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -210.196 -504.400 -559.100 -477.000 -14,7 -508 -110

9040 Inv/Rakennuttaminen -171.492 -415.000 -340.000 -545.000 60,3 -1.405 -3.050

9049 Inv/Muut menot -740


yhteensä -652.770 -919.400 -881.478 -1.022.000 15,9 -1.913 -3.160

- 51 -

12 Osastot/kustannuspaikat


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________

Osasto Kustp. Nimi Taso

_____________________________________________________________________________

00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2016- 01

.00000010 Kuntayhtymän yhteiset 02

..00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 03

011010 Yhtymävaltuusto

011020 Yhtymähallitus

011030 Tarkastuslautakunta

011040 Kuntayhtymähallinto

011050 Yhteiset hankkeet

011060 Tietohallinto ja tietotekniikkapalvelut

011070 Markkinointi ja tiedotus

011080 Työsuojelu

011100 Taitaja 2015

011110 Laatu ja kehittäminen

..00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 03

012100 Yleishallinto

012200 Taloushallinto

012300 Henkilöstöhallinto

012301 KEVA

012400 Koulutus Oy:n kustannukset

.00000050 Opetus 02

..00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 03

...00000211 Tekniikan ja liikenteen ala / Myllykylä 04

....00002110 Opetustoiminta / teli 05

021101 Tekniikka ja liikenne/varsinainen opetus

021102 Työssäopp.ja työharj./Ohj., valv.,suun.

021103 Työssäopp.ja työharj./Työnantajalle maks

....00002111 Opetuksen tukitoiminta / teli 05

021111 Opetuksen hallinto

021112 Kirjasto- ja tietopalvelut

021113 Opetuksen tietohall.-ja tietotekn.palvel

021114 Markkinointi ja viestintä

....00002112 Opetuksen kansainvälinen toiminta / teli 05

021121 Opetuksen kansainvälinen toiminta

....00002113 Oppilashuolto / teli 05

021131 Majoitus

021132 Sisäiset kiinteistövyörytykset

021133 Sisäiset ruokailuvyörytykset

....00002114 Palvelutoiminta / teli 05

021141 Työtoiminta

021142 Hanketoiminta

...00000212 Matkailu-,ravitsemis-ja talousala/ruokap 04

....00002120 Opetustoiminta / marata 05

021201 Catering / Varsinainen opetus

021202 Työssäopp.ja työharj./Ohj.,valv., suun.


....00002121 Opetuksen tukitoiminta / marata 05





....00002122 Opetuksen kansainvälinen toiminta /marat 05


....00002123 Oppilashuolto / marata 05

021231 Majoitus



....00002124 Palvelutoiminta / marata 05

021241 Työtoiminta


- 52 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

...00000213 Sosiaali-, terveys-ja liik.ala / hiusala 04

....00002130 Opetustoiminta / paka 05

021301 Paka / Varsinainen opetus

021302 Työssäopp.ja työharj./Ohj.,valv., suunn.


....00002131 Opetuksen tukitoiminta / paka 05





....00002132 Opetuksen kansainvälinen toiminta / paka 05


....00002133 Oppilashuolto / paka 05

021331 Majoitus



....00002134 Palvelutoiminta / paka 05

021341 Työtoiminta


...00000214 Sosiaali-,terveys-ja liik.ala/kauneudenh 04

....00002140 Opetustoiminta/kauneudenhoitoala 05

....00002141 Opetuksen tukitoiminta / kauneudenhoitoa 05

....00002142 Opetuksen kansainvälinen toiminta/kauneu 05

....00002143 Oppilashuolto / kauneudenhoitoala 05

....00002144 Palvelutoiminta / kauneudenhoitoala 05

..00000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 03

...00000221 Yhteiskuntatiet.,liiketal. ja hall.ala 04

....00002210 Opetustoiminta / merkonomi 05

022101 Liiketalous / Varsinainen opetus

022102 Työssäopp.-ja työharj./Ohj.,valv.,suunn.


....00002211 Opetuksen tukitoiminta / merkonomi 05


022112 Kirjasto ja tietopalvelut



....00002212 Opetuksen kansainvälinen toiminta / merk 05


....00002213 Oppilashuolto / merkonomi 05

022131 Majoitus



....00002214 Palvelutoiminta / merkonomi 05

022141 Työtoiminta


...00000222 Luonnontieteiden ala 04

....00002220 Opetustoiminta / datanomi 05

....00002221 Opetuksen tukitoiminta / datanomi 05

....00002222 Opetuksen kansainvälinen toiminta / data 05

....00002223 Oppilashuolto / datanomi 05

....00002224 Palvelutoiminta / datanomi 05

...00000223 Sosiaali-, terveys- ja liik.ala/lähihoit 04

....00002230 Opetustoiminta / lähihoit. 05

022301 Sote / Varsinainen opetus

022302 Työssöopp.ja työharj./Ohj.,valv., suunn.


....00002231 Opetuksen tukitoiminta / lähihoit. 05


022312 Kirjasto-ja tietopalvelut

- 53 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________



....00002232 Opetuksen kansainvälinen toiminta / lähi 05

022321 Opetusken kansainvälinen toiminta

....00002233 Oppilashuolto / lähihoit. 05

022331 Majoitus



....00002234 Palvelutoiminta / lähihoit. 05

022341 Työtoiminta


...00000225 Kulttuuriala, audiovisuaalinen viestintä 04

....00002250 Opetustoiminta / media 05

022501 Media-assistentti / Varsinainen opetus



....00002251 Opetuksen tukitoiminta / media 05





....00002252 Opetuksen kansainvälinen toiminta / medi 05


....00002253 Oppilashuolto / media 05

022531 Majoitus



....00002254 Palvelutoiminta / media 05

022541 Työtoiminta


...00000281 Valma Loimaa 04

....00002810 Opetustoiminta 05

028101 Varsinainen opetus



....00002811 Opetuksen tukitoiminta 05





....00002812 Opetuksen kansainvälinen toiminta 05


....00002813 Oppilashuolto 05

028131 Majoitus



....00002814 Palvelutoiminta 05

028141 Työtoiminta


..00000053 Lieto (Asula Tarja) 03

...00000231 Yhteiskuntatiet.,liiketal. ja hall.ala 04


023101 Liiketalous Lieto / Varsinainen opetus

023102 Työssäopp.ja työharj./Ohj.,valv.,suunn.






- 54 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


....00002312 Opetuksen kansainvälinen toiminta / merk 05



023131 Majoitus




023141 Työtoiminta




023201 Luonnontiet. Lieto / Varsinainen opetus






023213 Opetuksen tietohall-.ja tietotekn.palvel





023231 Majoitus




023241 Työtoiminta


...00000233 Tekniikan ja Liikenteen ala 04

....00002330 Opetustoiminta /teli 05

023301 Tekniikka Lieto / Varsinainen opetus











023331 Majoitus




023341 Työtoiminta


...00000236 sosiaali-, terveys- ja liik.ala/lähihoit 04


023601 Sote Lieto / Varsinainen opetus








023631 Majoitus

- 55 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________



023641 Työtoiminta






...00000282 Valma Lieto 04


028201 Varsinainen opetus

028202 Työssäopp.ja työharj./Ohj. valv. ja suun










028231 Majoitus




028241 Työtoiminta


..00000054 Ylistaronkatu (Asula Tarja) 03

...00000224 Kulttuuriala, artesaani 04

....00002240 Opetustoiminta / artesaani 05

022401 Kulttuuri / Varsinainen opetus



....00002241 Opetuksen tukitoiminta / artesaani 05





....00002242 Opetuksen kansainvälinen toiminta / arte 05


....00002243 Oppilashuolto / artesaani 05

022431 Majoitus



....00002244 Palvelutoiminta / artesaani 05

022441 Työtoiminta


...00000228 Tekniikan ja liikenteen ala / Ylistaronk 04


022801 Teli Ylistaronkatu / Varsinainen opetus

022802 Työssäopp.ja työharj./Ohj., valv., suun.









- 56 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


022831 Majoitus




022841 Työtoiminta


..00000055 Hämeentie (Asula Tarja) 03

...00000226 Luonnonvara- ja ympäristöala 04

....00002260 Opetustoiminta / maa 05

022601 Luonnonvara / Varsinainen opetus

022602 Työssäopp.-ja työharj./Ohj.,valv.,suunn.


....00002261 Opetuksen tukitoiminta / maa 05





....00002262 Opetuksen kansainvälinen toiminta / maa 05


....00002263 Oppilashuolto / maa 05

022631 Majoitus



....00002264 Palvelutoiminta / maa 05

022641 Työtoiminta


...00000227 Logistiikka (Tekniikka ja liikenne ) 04

....00002270 Opetustoiminta / logi 05

022701 Logistiikka / Varsinainen opetus



....00002271 Opetuksen tukitoiminta / logi 05





....00002272 Opetuksen kansainvälinen toiminta / logi 05


....00002273 Oppilashuolto / logi 05

022731 Majoitus



....00002274 Palvelutoiminta / logi 05

022741 Työtoiminta


..00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 03

...00000311 Tekniikan ja liikenteen ala 04


031101 Tekniikka ja liik. / Varsinainen opetus










- 57 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


031131 Majoitus




031141 Työtoiminta


...00000312 Logistiikka (Tekniikka ja liikenne) 04

....00003120 Opetustoiminta / logi 05

031201 Logistiikka / Varsinainen opetus



....00003121 Opetuksen tukitoiminta / logi 05





....00003122 Opetuksen kansainvälinen toiminta / logi 05


....00003123 Oppilashuolto / logi 05

031231 Majoitus



....00003124 Palvelutoiminta / logi 05

031241 Työtoiminta


...00000313 Matkailu-,ravitsemis-ja talousala/ruokap 04

....00003130 Opetustoiminta / marata 05

031301 Marata / Varsinainen opetus



....00003131 Opetuksen tukitoiminta / marata 05





....00003132 Opetuksen kansainvälinen toiminta / mara 05


....00003133 Oppilashuolto / marata 05

031331 Majoitus



....00003134 Palvelutoiminta / marata 05

031341 Työtoiminta


...00000314 Yhteiskuntatiet.,liiketal.ja hall.ala 04


031401 Liiketalous / Varsinainen opetus








....00003142 Opetuksen kansainvälinen toiminta /merko 05



031431 Majoitus

- 58 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________




031441 Työtoiminta








...00000316 Sosiaali-,terveys- ja liik.ala/lähihoit 04


031601 Sote / Varsinainen opetus











031631 Majoitus




031641 Työtoiminta


...00000317 Kulttuuriala, audiovisuaalinen viestintä 04

....00003170 Opetustoiminta / media 05

....00003171 Opetuksen tukitoiminta / media 05

....00003172 Opetuksen kansainvälinen toiminta / medi 05

....00003173 Oppilashuolto / media 05

....00003174 Palvelutoiminta / media 05

...00000381 Valma Uusikaupunki 04


038101 Varsinainen opetus / Valma











038131 Majoitus




038141 Työtoiminta


..00000057 Aikuiskoulutus (Lähde Petri) 03

...00000240 Aikuiskoulutuksen hallinto 04

024010 Aikuiskoulutuksen hallinto

...00000241 Aikuiskoulutus Loimaa 04

- 59 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

024010 Aikuiskoulutuksen hallinto


024120 Työvoimakoulutus Loimaa

024130 Järj.ammatillinen lisäkoul./Omaeht.koul

024140 Järj.ammatillinen lisäkoul./Henkilöstök.


024160 Yksityisellä rahoituksella myyty koulutu

024170 Järjestetty oppisopimuskoulutus

...00000242 Aikuiskoulutus Lieto 04


024220 Työvoimakoulutus

024230 Järj.ammatillinen lisäkoul./Omaeht.koul





...00000321 Aikuiskoulutus Uusikaupunki 04


032120 Työvoimakoulutus Uusikaupunki

032130 Järj.ammatillinen lisäkoul./Omaeht.koul.





..00000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 03

...00000251 Oppisopimustoimisto / hallinto 04

025101 Yhteiset toiminnot

025102 Koulutuksen järjestäjän hallinto

025110 Yhteiset toiminnot

025120 Koulutuksen järjestäjän hallinto


...00000252 Oppisop. peruskoulutus Loimaa 04

....00002520 Oppisop.tsto pk. / Hum.ja kasv.ala 05

025201 Hum.ja kasvatus oppis.peruskoul / Opetus

025202 Näyttötutkinnot

025203 Työnantajalle maksetut koulutuskorvaukse

025204 Opintososiaaliset edut

025205 Sisäiset vuokrat

....00002521 Oppisop.tsto pk. / Kulttuuriala 05

025211 Kulttuuriala oppisop.peruskoul / Opetus





....00002522 Oppisop.tsto pk. / Yht.kunt.,liiket.ja h 05

025221 Liiketalous oppisop.peruskoul / Opetus





....00002523 Oppisop.tsto pk. / Luonnontieteiden ala 05

025231 Luonnontiet. oppisop.peruskoul. / Opetus





....00002524 Oppisop.tsto pk. / Tekniikan ja liikent. 05

025241 Tekniikka ja liik oppisop.perusk /Opetus


- 60 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________




....00002525 Oppisop.tsto pk. / Logistiikka 05

025251 Logistiikka oppisop.peruskoul / Opetus





....00002526 Oppisop.tsto pk. / Luonnonvara ja ympäri 05

025261 Luonnonvara oppisop.peruskoul / Opetus





....00002527 Oppisop.tsto pk. /Sos., terv. ja liik.al 05

025271 Sote oppisop.peruskoul / Opetus





....00002528 Oppisop.tsto pk. / Matkailu, rav. ja tal 05

025281 Marata oppisop.peruskoul / Opetus





....00002529 Oppisop.tsto pk. / Muu koulutus 05

...00000253 Oppisop.ammatillinen lisäkoulutus Loimaa 04

....00002530 Oppisop.tsto lk. / Hum. ja kasv.ala 05

025301 Humanistinen oppisop.lisäkoul / Opetus





....00002531 Oppisop.tsto lk. / Kulttuuriala 05

025311 Kulttuuri oppisop.lisäkoul. / Opetus





....00002532 Oppisop.tsto lk. / Yht.kunt.,liiket.ja h 05

025321 Liiketalous oppisop.lisäkoul / Opetus





....00002533 Oppisop.tsto lk. / Luonnontieteiden ala 05

025331 Luonnontieteet oppisop.lisäkoul / Opetus





....00002534 Oppisop.tsto lk. / Tekniikan ja liikent. 05

025341 Tekniikka ja liik. oppisop.lisä / Opetus





- 61 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

....00002535 Oppisop.tsto lk. / Logistiikka 05

025351 Logistiikka oppisop.lisäkoul / Opetus





....00002536 Oppisop.tsto lk. / Luonnonvara ja ympäri 05

025361 Luonnonvara oppisop.lisäkoul / Opetus





....00002537 Oppisop.tsto lk. / Sos.,terv. ja liik.al 05

025371 Sote oppisop.lisäkoul. / Opetus





....00002538 Oppisop.tsto lk. / Matkailu, rav. ja tal 05

025381 Marata oppisop.lisäkoul. / Opetus





....00002539 Oppisop.tsto lk. / Muu koulutus 05

...00000332 Oppisop. peruskoulutus Uusikaupunki 04

....00003320 Oppisop.tsto pk. / Hum. ja kasv.ala 05

033201 Humanistinen oppisop.peruskoul / Opetus





....00003321 Oppisop.tsto pk. / Kulttuuriala 05

033211 Kulttuuri oppisop.peruskoul / Opetus





....00003322 Oppisop.tsto pk. / Yht.kunt.,liiket.ja h 05

033221 Liiketalous oppisop.peruskoul / Opetus





....00003323 Oppisop.tsto pk. / Luonnontieteiden ala 05

033231 Luonnontieteet / Opetus





....00003324 Oppisop.tsto pk. / Tekniikan ja liikent. 05

033241 Tekniikka ja liik oppisop.perusk /Opetus





....00003325 Oppisop.tsto pk. / Logistiikka 05

033251 Logistiikka oppisop.peruskoul / Opetus


- 62 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________




....00003326 Oppisop.tsto pk. / Luonnonvara ja ympäri 05

033261 Luonnonvara oppisop.peruskoul / Opetus





....00003327 Oppisop.tsto pk. / Sos.,terv. ja liik.al 05

033271 Sote oppisop.peruskoul / Opetus





....00003328 Oppisop.tsto pk. / Matkailu-,rav. ja tal 05

033281 Marata oppisop.peruskoul. / Opetus





....00003329 Oppisop.tsto pk. / Muu koulutus 05

033291 Muu koulutus oppisop.peruskoul / Opetus





...00000333 Oppisop. ammatillinen lisäkoulutus Uusik 04

....00003330 Oppisop.tsto lk. / Hum. ja kasv.ala 05

033301 Humanistinen oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003331 Oppisop.tsto lk. / Kulttuuriala 05

033311 Kulttuuri oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003332 Oppisop.tsto lk. / Yht.kunt.,liiket.ja h 05

033321 Liiketalous oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003333 Oppisop.tsto lk. / Luonnontieteiden ala 05

033331 Luonnontieteet oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003334 Oppisop.tsto lk. / Tekniikan ja liikent 05

033341 Tekniikka ja liik oppisop.lisäk / Opetus





....00003335 Oppisop.tsto lk. / Logistiikka 05

- 63 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

033351 Logistiikka oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003336 Oppisop.tsto lk. / Luonnonvara ja ympäri 05

033361 Luonnonvara oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003337 Oppisop.tsto lk. / Sos.,terv. ja liik.al 05

033371 Sote oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003338 Oppisop.tsto lk. / Matkailu-,rav. ja tal 05

033381 Marata oppisop.lisäkoul / Opetus





....00003339 Oppisop.tsto lk. / Muu koulutus 05

033391 Muu koul. oppisop.lisäkoul / Opetus





..00000071 Opetuksen yhteiset 03


071102 Laatu ja kehittäminen

071103 Hankkeet

071104 Yhteinen kansainvälisyys

071105 Tyhy-toiminta

071106 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

071107 Muut toimielimet (mm.neuvottelukunnat)

071108 Markkinointi

071109 Tietohallinto ja tietotekniikkapalvelut

071110 Palveluiden myynti

071111 Kuraattoripalvelut Lieto

071112 Kuraattoripalvelut Loimaa

071113 Kuraattoripalvelut Uusikaupunki

..00000072 Kiinteistöt 03

...00000721 Kiinteistöjen yhteiset 2016- 04

026500 Rakennustoimikunta

...00000722 Kiinteistöt Lieto 2016- 04

023400 Kiinteistöjen ylläpito / Lieto Opintie

023410 Kiinteistöjen ylläpito / Lieto Pajakuja

023420 Kiint. ylläpito / Lieto Teollisuuskuja

023430 Kiint.ylläpito / Lieto Hyvättyläntie

023440 Kiint.ylläpito / Lieto Kulkijankuja

...00000723 Kiinteistöt Loimaa 2016- 04

026100 Kiinteistöjen ylläpito / Myllykyläntie

026200 Kiinteistöjen ylläpito / Turuntie

026300 Kiinteistöjen ylläpito / Ylistaronkatu

026400 Kiinteistöjen ylläpito / Hämeentie

...00000724 Kiinteistöt Uusikaupunki 2016- 04

034100 Viikaistenkatu kiinteistö

- 64 -


Kartta 25.09.2015

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

034200 Liljalaaksonkatu kiinteistö

..00000073 Ruokailupalvelut 03

...00000731 Ruokailupalvelut Lieto 2016- 04

023500 Ruokailu Lieto

...00000732 Ruokailupalvelut Loimaa 2016- 04

027100 Ruokailu Myllykyläntie

027200 Ruokailu Turuntie

027300 Ruokailu Ylistaronkatu

027400 Ruokailu Hämeentie

...00000733 Ruokailupalvelut Uusikaupunki 2016- 04

035100 Ruokailu Viikaistenkatu

.00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 02

041000 Korkotulot ja -kulut

042000 Muut rahoitustulot ja -kulut

.00000090 Investoinnit (Suonkanta Leena) 02

..00000910 Rakennusinvestoinnit 03

091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie

091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie

091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie

091400 Rakennusinvestoinnit Ylistaronkatu

091500 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki

091600 Rakennusinvestoinnit Lieto

..00000920 Irtaimistoinvestoinnit 03

092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie

092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie

092300 Irtaimistoinvestoinnit Turuntie

092400 Irtaimistoinvestoinnit Ylistaronkatu

092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto

092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki

092700 Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht.

Documents

Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio …...Vuonna 2016 toteutetaan 1. helmikuuta KVTES:n teh täväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 16 eurolla, kuitenkin vähintään