TALOUSARVIO 2020 - Kannus · Kuviot: Toimintakate ja vuosikate €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat, Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden

TALOUSARVIO 2020

Taloussuunnitelma 2020-2022

jari

Text Box

Kaupunginvaltuusto 2.12.2019 § 46

Talousarvio 2020 1 ______________________________________________________________________

Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT ..................................................................... 2

1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 – 2027 VISIO JA ARVOT ........ 2

1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE .......................................... 3

1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT .............................................. 4

1.4. TALOUSARVION SITOVUUS .......................................................................... 10

2. TULOSLASKELMAOSA ........................................................................................... 12

Verotulot ..................................................................................................................... 15

Valtionosuudet ........................................................................................................... 16

3. RAHOITUSOSA ........................................................................................................ 19

4. KÄYTTÖTALOUSOSA ............................................................................................. 22

4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA ............................................................................ 22

Vaalit ................................................................................................................... 23

4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA ............................................................................... 24

Tarkastustoimi ..................................................................................................... 25

4.3. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT ............................................................ 26

Hallintopalvelut .................................................................................................... 31

Elinvoimapalvelut ................................................................................................ 33

Tilaajapalvelut ..................................................................................................... 35

4.4. SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA .............................................................. 37

Varhaiskasvatuspalvelut ..................................................................................... 38

Opetuspalvelut .................................................................................................... 40

Vapaa-ajan palvelut ............................................................................................ 42

4.5. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA ......................................................... 44

Kiinteistö- ja huoltopalvelut ................................................................................ 46

Yhdyskuntapalvelut ............................................................................................ 48

Viranomaispalvelut ............................................................................................. 50

5. INVESTOINTIOSA .................................................................................................... 53

6. LIITTEET ................................................................................................................... 59

Henkilöstösuunnitelma ............................................................................................... 59

Ratkaisuvalta ............................................................................................................. 65

Talousarvio 2020 2 ______________________________________________________________________

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 – 2027

VISIO JA ARVOT

• Kannus on dynaaminen ja vetovoimainen palvelukaupunki, jonka talous kunnossa ja tasapainoinen

• Kannus on turvallinen paikka asua ja täällä on siisti ja puhdas ympäristö • Elinvoimaisen ja hyvinvoivan Kannuksen ydinasioita ovat sopuisa ja toisia

kunnioittava ilmapiiri sekä monipuolisen elinkeinoelämän luoma positiivi-nen imago.

Näitä asioita arvostamme:

• Talous • Turvallisuus • Ympäristön hyvinvointi • Positiivisuus • Avoimuus ja suvaitsevaisuus

Strategiset painopisteet ja tavoitteet

Painopiste Strateginen tavoite Tavoitteen arviointi

Kannus on kehit-tyvä, viihtyisä ja ve-tovoimainen

• Tuemme monipuolisen elin-keinotoiminnan kehittymistä

• Ympäristömme ja asuinaluei-demme viihtyisyys houkuttelee uusia asukkaita

• Palvelumme ovat saavutettavia ja houkuttelevia

• Uusien investointihankkeiden toteutuminen

• Muuttoliikkeen kehitys vertailu-kuntiin verrattuna

• Asukaskyselyt- ja palautteet • Kävijämäärien kehitys

Kannus on avoin ja myönteinen yhtei-söllisyyden ja yh-teistyön kaupunki, jossa on toimivat palvelut

• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voima-vara

• Kehitämme palveluita yhteis-työssä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa

• Rakenteellisten muutosten huomi-oiminen kunnan palvelutuotan-nossa

• Henkilöstö-, päättäjä- ja asia-kaskyselyt, henkilöstöraportti

• Yhteistyösopimusten ja -yhteis-työhankkeiden määrä

• Palvelumuutosten vaikutukset kunnan talouteen ja toiminnan volyymiin

Kannuksen talous on kunnossa

• Varmistamme talouden tasapai-non pitkäjänteisellä kehittämis-työllä

• Kehitämme palvelurakennetta ja tuotantotapoja taloudellisten edel-lytysten mukaan

• Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja

• Vuosikate kattaa poistot • Muutokset palvelutuotannossa,

henkilöstömäärässä, panostuk-set prosessien kehittämiseen

• Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja investointien suunnittelu tu-levaisuuden tarpeet huomioi-den

Talousarvio 2020 3 ______________________________________________________________________

1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Kuntalain 110 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta-lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosiin ja se noudattaa rakenteeltaan Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan 26.10.2016 julkaisemaa JHS 199 suositusta Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suun-nitelma. Suosituksessa käyttötalousosa jaetaan budjetti- ja kohde-rahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteisella tehtävällä tarkoitetaan tehtäviä, jotka rahoitetaan ensisijaisesti verorahoituksella eli vero-tuloilla ja valtionosuuksilla. Kohderahoitteiset tehtävät vastaavasti rahoitetaan pääosin tulorahoituksella, joka saadaan pääosin palve-luiden myynneistä ulkopuolisille tai kunnan omille yksiköille. Kannuksen kaupungin talousarviorakenteessa kohderahoitteinen tehtävä on teknisten palveluiden lautakunnan alainen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue. Kaikki muut tulosalueet ovat budjettira-hoitteisia. Tärkein ero näiden kahden tehtävän välillä on se, että kohderahoitteisen tehtävän budjetoinnissa sovelletaan nettoperiaa-tetta, eli lautakuntaan nähden sitova erä on toimintakate, kun taas budjettirahoitteiselle tehtävälle budjetoidaan menoja tulomäärära-hat erikseen. Suosituksessa on annettu ohjeistusta myös tavoittei-den laadintaa varten.

Talousarvio 2020 4 ______________________________________________________________________

1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1.3.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Lähde: Valtiovarainmisteriö, Taloudellinen katsaus syksy 2018

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainväli-sen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja ku-luttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kas-vulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja

suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennus-teen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitus-ohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroo-

pan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit su-pistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansain-välisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jat-kuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu

hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain

heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuo-teen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttö-myysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2019, Valtiovarainministeriö

2016 2017 2018 2019 2020

Muutos %

Bruttokansantuote 2,6 3,1 1,7 1,5 1,0

Ansiotaso 0,9 0,2 1,7 2,7 3,1

Inflaatio 0,4 0,7 1,1 1,1 1,4

Korkonoteeraukset

Euribor 3 kk korko % -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4

10 vuoden korko % 0,4 0,5 0,7 0,0 -0,2

Talousarvio 2020 5 ______________________________________________________________________

1.3.2 Kunnallistalouden kehitys

Kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2018 ja ku-luva vuosi näyttää entistä synkemmältä. Tilastokeskuksen mukaan toimintakatteen heikkeneminen on jatkunut kuluvan vuoden ensim-mäisellä vuosipuoliskolla. Verotulojen kasvu on ollut odotettua lai-meampaa johtuen pääosin verotuksen järjestelmämuutoksista. Kuntatalouden kehitysarvion perusteella toimintamenojen kasvu jatkuu toimintatulojen kasvua ripeämpänä. Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Työttömyysasteen laskiessa ansiotason nousun arvioidaan kohoa-van vajaan 3 prosentin tuntumaan lähivuosina, mikä heijastuu myös kuntatalouteen menopaineena. Investointimenot jatkavat kasvu-aan, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten ja koulujen ra-kentaminen jatkuu vilkkaana. Samalla lainakanta kasvaa nopeasti. Korkotaso on laskenut historiallisen matalalle tasolle, mutta sen odotetaan nousevan pikkuhiljaa. Pääministeri Rinteen hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohenemista. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työlli-syysastetavoitteen saavuttamiseen. Mahdolliset työllisyyttä edistä-vät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta sen vakauden tur-vaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi kuntien tulee jatkaa omia taloutta vahvistavia toimiaan. Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, Valtiovarainministeriö

1.3.3. Kannuksen kaupungin talouden kehitys Kaupunki laati talouden tasapainottamisohjelmat vuosina 2012 ja

2013. Niihin perustuen niin tulo- kuin kiinteistöverotasoja on koro-tettu ja kaupungin palvelu-rakenteita uudistettu monin tavoin.

Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kaupungin tilinpäätökset

vuosilta 2016-2018 ovat alijäämäisiä. Tuloveroprosentin korotuksen vuodelle 2018 arvioitiin tuovan lisää verotuloja, mutta vaikutus jäi olemattomaksi, koska ennätyksellisen suuret veronpalautukset sekä kiky-sopimus ja lomarahojen leikkaus rokottivat ennakoitua enemmän verotuloja niin Kannuksessa kuin muissakin kunnissa. Il-man tuloveroprosentin korotusta verotulojen vähentyminen ja vuo-den 2018 alijäämäisyys olisivat olleet vieläkin suurempia.

Kaupungin toimintakate vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 31 002 878 euroa ja kasvoi edellisvuodesta 562 526 euroa 1,85 %.

Talousarvio 2020 6 ______________________________________________________________________

Toimintakatteen kasvu johtuu sosiaali- ja terveyspalvelukuntayh-tymä Soiten kustannuksista, jotka kasvoivat 675 067 euroa. Kun-nissa keskimäärin toimintakate kasvoi 3,3 %. Vuosikate säilyi tili-kauden alijäämäisyydestä huolimatta positiivisena 151 452 euroa.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Toimintakate €/as.

Kannus 5001-10000 as. kunnat Keski-Pohjanmaa Koko maa

Kuviot: Toimintakate ja vuosikate €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan

kunnat, Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutie-dosto 2018).

Kaupungin taseessa oli tilinpäätöksessä 2018 kertynyttä ylijäämää

4 944 008,40 euroa eli 898 asukasta kohden. Kunnissa keskimäärin kertynyt ylijäämä oli 2 061 euroa/asukas.

Kuvio: Kertynyt ylijäämä €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat,

Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 2018).

Kaupungin lainakanta oli tilinpäätöksessä 2 908 euroa asukasta

kohden. Kunnissa keskimäärin lainakanta oli 3 039 euroa.

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vuosikate, €/as.


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.


Talousarvio 2020 7 ______________________________________________________________________

Kuvio: Lainakanta €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat, Keski-

Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 2018).

Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa linjattiin, että talouden ta-sapainottamisohjelman toimenpiteitä jatketaan. Tasapainottamis-toimenpiteitä ovat muun muassa talousraamin asettaminen ja siinä pysymiseen tarvittavien toimenpiteiden, kuten veronkorotusten tai rakenteellisten, säästöjä tuovien muutosten yksilöinti vuosittain ta-lousarviossa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää edelleen kaupunginhallitus ja tarveharkinta sekä tehtävän uudel-leen järjestelyn tarkastelu tehdään aina ennen kuin pois lähtevän työntekijän tilalle palkataan uusi. Kaupungin strategian eräänä pai-nopisteenä on kunnossa oleva talous. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin nollatulokseen. Osavuosikat-sauksissa laadittujen tilinpäätösennusteiden mukaan vuodesta 2019 on tulossa alijäämäinen johtuen verotulojen alittumisesta. Val-takunnallinen trendi verotulojen heikentymisestä verotuksen järjes-telmämuutoksen seurauksena koskettaa myös Kannusta. Verotulot ovat alittumassa lähes 1 000 000 euroa viime syksyn arviosta. Val-tion kompensoi tilannetta aikaistamalla vuoden 2020 valtionosuuk-sien maksua vuodelle 2019, mutta tämä ei riitä pelastamaan kau-pungin tilinpäätöstä ylijäämäiseksi. Kannuksen kaupungin talouden kehitys 2014-2019:

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lainakanta 31.12, €/as.


TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP arvio 2019

TOIMINTAKATE -29 183 -29 669 -29 714 -30 440 -31 003 -30 987

Verotulot 17 884 18 567 17 171 17 621 17 779 17 678

Valtionosuudet 12 866 12 824 13 214 13 531 13 339 13 690

VUOSIKATE 1 588 1 7268 684 751 151 413

YLI-/ALIJÄÄMÄ 363 758 -349 -255 -965 -558

Lainat €/asukas 2 447 2 522 2 521 2 664 2 908 2 998

Kuntien km.lainakanta €/asukas

2 694

2 793

2 933

2 938

3 039

3 290

Talousarvio 2020 8 ______________________________________________________________________

1.3.4 Asukasmäärä ja työllisyys

Kaupungin asukasmäärässä syyskuun lopussa 2019 oli 5 461, mikä oli 41 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa 31.12.2018. Työttömyysaste on jonkin verran heikentynyt vuoden takaisesta tilanteesta.

Asukasmäärän muutokset ikäjakaumittain tarkastellen:

Vuoden 2019 ikäjakauma on tilastokeskuksen syyskuun väestön ennakkotilaston pohjalta arvioitu olettaen, että asukasmäärä vuo-den vaihteessa olisi sama. Työikäisten ja lasten määrässä tapahtuu edelleen laskua ja eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan. Väestölli-nen huoltosuhde, joka kertoo kuinka monta lasta, nuorta ja van-husta on yhtä työikäistä kohti, kasvaa edelleen.

2016 2017 2018 2019 2020arvio arvio

Asukasluku 5 578 5 520 5 502 5 461 5 461

Ikäjakauma:

0-6 -vuotiaat 494 482 479

7-15 -vuotiaat 626 614 618

16-18 -vuotiaat 221 234 229

19-64 -vuotiaat 3 043 2 979 2 917

65-74 -vuotiaat 669 703 732

75-84 -vuotiaat 370 354 367

yli 85 -vuotiaat 155 154 160

Työttömyysaste (syyskuun työllisyyskatsaus):

- koko maa 12,5 10,5 8,8 8,9

- Pohjanmaa 9,0 7,4 5,8 5,8

- Kannus 10,7 8,2 5,9 6,5

2016 2017 2018 2019

Lapset ja nuoret 0-18 -vuotiaat 1 341 1 330 1 326 1 368

Muutos -10 -11 -4 42

Eläkeläiset yli 65 -vuotiaat 1 194 1 211 1 259 1 274

Muutos 21 17 48 15

Lapset, nuoret ja eläkeläiset yht. 2 535 2 541 2 585 2 642

Muutos 11 6 44 57

Työikäiset 19 - 64 -vuotiaat 3 043 2 979 2 917 2 819

Muutos -23 -64 -62 -98

Asukasmäärä yhteensä 5 578 5 520 5 502 5 461

Muutos -12 -58 -18 -41

Väestöllinen huoltosuhde 0,83 0,85 0,89 0,94

Talousarvio 2020 9 ______________________________________________________________________

1.3.5. Talousarvion laadinnan perusteet

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 20.8.2019 vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen. Kaupungin strategian eräänä paino-pisteenä on kunnossa oleva talous, joten talouden tasapainotta-misohjelman linjauksia jatketaan myös vuonna 2020. Tasapainot-tamistoimenpiteitä ovat muun muassa talousraamin asettaminen ja siinä pysymiseen tarvittavien toimenpiteiden, kuten veronkoro-tusten tai rakenteellisten, säästöjä tuovien muutosten yksilöinti vuosittain talousarviossa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttölu-vat myöntää edelleen kaupunginhallitus ja tarveharkinta sekä teh-tävän uudelleen järjestelyn tarkastelu tehdään aina ennen kuin pois lähtevän työntekijän tilalle palkataan uusi. Talousarvioraamissa vuodelle 2020 toimintakuluja sekä sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vuoden 2019 (=ennakkolasku-tusta) korotettiin 2 %. Toimintatuotot laskettiin talousarvion 2019 mukaisina. Valtionosuuksien merkittävän kasvun turvin raami oli menokasvusta huolimatta 150 000 euroa ylijäämäinen

Laadintaohjeessa todettiin, että edellä mainituilla kriteereillä laske-tut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä ja että myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä. Talousarvioehdo-tus on 70 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvion laadintaa ja tavoiteasettelua on ohjannut myös kau-pungin strategia. Myös hyvinvointikertomuksen tuottama informaa-tio on otettu huomioon toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa.

Toimintakate tilinpäätös 2018, talousarvio 2019 ja talousarvioraami 2020 toimialoit-tain (ainoastaan ulkoiset erät):

1 000 euroa TP 2018 TA 2019 TA Raami 2020 TA Ehdotus 2020

Toimintakate -37 886 -31 180 -32 488 -32 573

Verotulot 17 779 18 609 18 540 18 580

Valtionosuudet 13 339 13 513 15 140 15 080

Rahoitusnetto 36 30 28 28

Vuosikate 151 972 1 220 1 114

Poistot -1 116 -1 103 -1 200 -1 175

Tilikauden tulos -965 -131 20 -61

Tuloksenkäsittelyerät 111 131 130 131

Tilikauden yli-/alijäämä -854 0 150 70

Talousarvio 2020 10 ______________________________________________________________________

1.4. TALOUSARVION SITOVUUS 1.4.1 Käyttötalousosa Käyttötalousmäärärahojen osalta kaupunginvaltuusto

päättää kokonaismeno- ja tuloarviot seuraaville toimie-limille; keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, sivistyspalveluiden lautakunta sekä teknisten palveluiden lautakunta.

Toimielimet, eli lautakunnat ja kaupunginhallitus, päättävät kokonaismeno- ja tuloarviot omille tulosalu-eilleen. Poikkeuksena tästä on teknisten palveluiden lautakunnan alainen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue, jonka määräraha on lautakuntaan nähden nettositova. Toimielimiä sitovat määrärahat on esitetty talousarvioasiakirjassa vihreällä värillä korostaen.

Sivistyspalveluiden lautakunnan hallinnoimien hank-keiden määräraha varataan pääosin opetuspalvelui-den tulosalueelle. Hankkeisiin varattua määrärahaa voidaan sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä siirtää sivistyspalveluiden lautakunnan muille tulosalu-eille, siltä osin kuin hankkeita toteutetaan niissä.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu voimassaolevan organisaatiorakenteen mukaisesti. Organisaatiora-kenne ratkaisuvaltoineen on tämän asiakirjan liit-teenä. Ratkaisuvalta määrittelee, mikä toimielin tai vi-ranhaltija päättää määrärahasta kullakin tasolla.

Käyttötalousosassa esitetyt tavoitteet ovat sitovia sa-moin periaattein kuin määrärahat. Tässä talousarvi-ossa esitetyt tavoitteet perustuvat valtuuston päivittä-mään strategiaan. Asetettujen tavoitteiden toteutu-mista tullaan seuraamaan osavuosiraporteissa ja tilin-päätöksessä.

1.4.2 Investointiosa Investointiosa on valtuustoon nähden nettositova han-

keryhmittäin. Valtuustoa sitovat määrärahat on esitetty talousarvioasiakirjassa vihreällä värillä korostaen.

Valtuustoon nähden sitovat hankeryhmät ovat koneet ja kalusto, osakkeet ja osuudet, maa-alueet, pitkävai-kutteiset menot, rakennukset sekä kiinteät rakenteet ja laitteet.

Talousarvio 2020 11 ______________________________________________________________________ Aktivointirajan ylittävät/alittavat hankkeet

Poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan vuosikuluksi. Joskus saattaa käydä niin, että alun perin investointimenoksi budjetoidun hankkeen kokonaiskus-tannukset alittavatkin kyseisen 10 000 euron aktivointira-jan, jolloin kustannukset kirjataan vuosikuluksi, vaikka niiden määräraha on investoinneissa. Tilanne voi olla myös päinvastoin, eli hankinta on budjetoitu vuosiku-luksi, vaikka se pitääkin aktivoida ja kirjata investointime-nona.

Molemmissa tilanteissa määräraha siirretään kirjauksen mukana. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muu-tos johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta. Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointien välillä tekee talous- ja hallintopäällikkö.

Talousarvio 2020 12 ______________________________________________________________________

2. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten kaupungin tulorahoi-tus riittää kaupungin palvelutoiminnan menoihin, korkoi-hin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoi-hin.

Virallinen tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä kaupungin sisäisiä myyntejä ja ostoja:

TULOSLASKELMA Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ

Toimintatuotot

Myyntituotot 1 223 811,66 1 030 287 1 014 440

Maksutuotot 574 218,39 414 050 414 050

Tuet ja avustukset 344 751,24 420 824 731 671

Muut tuotot 1 019 296,72 1 167 755 1 167 755

Toimintatuotot yhteensä 3 162 078,01 3 032 916 3 327 916 3 327 916 3 327 916

Toimintakulut

Henkilöstökulut -9 662 309,02 -9 745 037 -10 352 849

Palvelujen ostot -21 627 705,64 -21 705 210 -22 687 396

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 874 865,06 -1 778 774 -1 858 279

Avustukset -652 237,81 -648 838 -643 953

Muut menot -347 838,60 -334 642 -358 974

Toimintamenot yhteensä -34 164 956,13 -34 212 501 -35 901 451 -35 901 451 -35 901 451

Toimintakate -31 002 878,12 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535

Verotulot 17 779 443,23 18 609 142 18 580 000 18 580 000 18 580 000

Valtionosuudet 13 339 422,00 13 513 153 15 080 000 15 080 000 15 080 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 2 916,51 10 000 3 500

Muut rahoitustuotot 13 912,01 16 000 13 000

Korkokulut 33 833,38 15 000 26 500

Muut rahoituskulut -15 197,31 -11 000 -15 000

Rahoitustuotot ja -kulut yht. 35 464,59 30 000 28 000 28 000 28 000

Vuosikate 151 451,70 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465

Poistot -1 116 339,81 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000

Satunnaiset tuotot 0,00 0 0

Satunnaiset kulut 0,00 0 0

Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0 0 0 0

Tilikauden tulos -964 888,11 -130 535 -60 535 -60 535 -60 535

Poistoeron muutos 103 954,20 100 535 100 535 100 535 100 535

Varausten muutos 0,00

Rahastojen muutos 7 367,22 30 000 30 000 30 000 30 000

Tilikauden yli-/alijäämä -853 566,69 0 70 000 70 000 70 000

Talousarvio 2020 13 ______________________________________________________________________ Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät eli kaupungin sisäiset myynnit ja ostot:

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, maksutuotoista, avustus-tuotoista sekä muista tuotoista, kuten vuokratuotoista. Toimintatuot-toihin sisältyy sisäisiä palvelujen myyntiä sekä sisäisiä vuokratuot-toja toiselta toimialalta toiselle n. 3 944 000 euroa. Toimintatuotto-jen arvioidaan vuonna 2020 nousevan 373 000 euroa vuoden 2019 talousarviotasosta. Noususta suurin (n. 300 000 euroa) aiheutuu avustuksista, joita hallitusohjelman mukaisesti on haettavissa var-haiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisten käyttökustannusten rahoittamiseen.

TULOSLASKELMA Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

SISÄISET ERÄT MUKANA

Toimintatuotot

Myyntituotot 3 547 059,64 3 507 622 3 541 320

Maksutuotot 576 061,39 414 050 414 050

Tuet ja avustukset 344 751,24 420 824 731 671

Muut tuotot 2 415 738,63 2 557 903 2 585 708

Toimintatuotot yhteensä 6 883 610,90 6 900 399 7 272 749 7 272 749 7 272 749

Toimintakulut

Henkilöstökulut -9 662 309,02 -9 745 037 -10 352 849

Palvelujen ostot -23 937 232,75 -24 182 545 -25 214 276

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875 090,34 -1 778 774 -1 858 279

Avustukset -660 512,81 -648 838 -643 953

Muut menot -1 751 344,10 -1 724 790 -1 776 927

Toimintamenot yhteensä -37 886 489,02 -38 079 984 -39 846 284 -39 846 284 -39 846 284

Toimintakate -31 002 878,12 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535

Verotulot 17 779 443,23 18 609 142 18 580 000 18 580 000 18 580 000

Valtionosuudet 13 339 422,00 13 513 153 15 080 000 15 080 000 15 080 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 2 916,51 10 000 3 500

Muut rahoitustuotot 13 912,01 16 000 13 000

Korkokulut 33 833,38 15 000 26 500

Muut rahoituskulut -15 197,31 -11 000 -15 000

Rahoitustuotot ja -kulut yht. 35 464,59 30 000 28 000 28 000 28 000

Vuosikate 151 451,70 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465

Poistot -1 116 339,81 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000

Satunnaiset tuotot 0,00 0 0

Satunnaiset kulut 0,00 0 0

Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0 0 0 0

Tilikauden tulos -964 888,11 -130 535 -60 535 -60 535 -60 535

Poistoeron muutos 103 954,20 100 535 100 535 100 535 100 535

Varausten muutos 0,00

Rahastojen muutos 7 367,22 30 000 30 000 30 000 30 000

Tilikauden yli-/alijäämä -853 566,69 0 70 000 70 000 70 000

Talousarvio 2020 14 ______________________________________________________________________

Toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista, tar-vikehankinnoista, avustusmenoista sekä muista kuluista, kuten vuokrakuluista. Toimintakuluihin sisältyy sisäisiä palvelujen ostoja sekä sisäisiä vuokrakuluja toiselta toimialalta toiselle n. 3 944 000 euroa. Toimintakulujen arvioidaan vuonna 2020 nousevan peräti 1 766 000 euroa vuoden 2019 talousarviotasosta. Nousun taustalla on palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen kasvu. Henkilöstö-menoja kasvattaa etenkin lomarahaleikkauksen loppuminen sekä varautuminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisiin lisäkustannuksiin. Palvelujen ostot kasva-vat terveys- ja sosiaalipalvelukuntayhtymä Soiten maksuosuuden noususta, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamisesta joh-tuen. Vuoden 2020 talousarviossa toimintakate eli toiminnan nettokulut nousevat lähes 1 400 000 euroa eli 5,4 % vuoden 2019 talousarvi-oon verrattuna.

6 0006 2006 4006 6006 8007 000

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Toimintatuotot 6 705 6 630 6 884 6 900 7 273 7 273 7 273

Muutos % 00 % -01 % 04 % 00 % 05 % 00 % 00 %

TOIMINTATUOTOT (1 000 €)

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Toimintakulut 36 419 37 070 37 886 38 080 39 846 39 846 39 846

Muutos % 00 % 02 % 02 % 01 % 05 % 00 % 00 %

TOIMINTAKULUT (1 000 €)

Talousarvio 2020 15 ______________________________________________________________________

Verotulot

Vuoden 2019 talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän yhteensä 18 609 000 euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotuloja kertyy huomattavasti arvioitua vähemmän eli n. 17 678 000 euroa. Vero-tulokertymä laskee tänä vuonna kaikissa kunnissa merkittävästi. Kertymään ovat vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa etenkin verotuksen järjestelmämuutokset eli siirtyminen verotuksen jousta-vaan valmistumiseen, ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tu-lorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, joita ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Verotuksen järjestelmämuutokset pienen-tävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti ensi vuodelle. Vuonna 2020 kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 %. Kuluvan ja ensi vuoden veroennus-teeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta.

-40 000

-35 000

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Toimintakate -29 714 -30 440 -31 003 -31 180 -32 574 -32 574 -32 574

Muutos % 00 % 02 % 02 % 01 % 04 % 00 % 00 %

TOIMINTAKATE (1 000 €)

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 €

- tulovero 14 785 15 135 15 347 16 310 16 000

- yhteisövero 1 076 1 210 1 153 1 036 980

- kiinteistövero 1 310 1 276 1 279 1 263 1 600

Yhteensä 17 171 17 621 17 779 18 609 18 580 18 580 18 580

Muutos % -8 % 3 % 1 % 5 % -0,2 % 0 % 0 %

Veroprosentti 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Kiinteistöveroprosentit

- yleinen 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

- vakituinen

asuinrakennus 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

- muu asuinrakennus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Talousarvio 2020 16 ______________________________________________________________________

Vuoden 2020 talousarvion verotulot on arvioitu edellisvuosien ta-paan hyödyntäen Kuntaliiton veroennustemallia. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyy n. 18 290 000 euroa. Tämän lisäksi vero-tuloissa on huomioitu kiinteistöverotuottojen kasvavan n. 300 000 eurolla Kuuronkallion tuulivoimapuiston valmistuttua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Valtionosuudet

Valtioosuudet kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikut-taa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa kilpailu-kykysopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentymi-nen, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus ja indek-sikorotus. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä ker-taluonteinen 237 milj. euron kompensaatio aikaistetaan vuodelle 2019. Kannuksen osalta tämä lisää vuoden 2019 valtionosuuksia noin 240 000 euroa.

17 171

17 621

17 779

17 678

18 580

2019

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP ENNUSTE TA 2020

Verotulojen kehitys 2016 - 2020

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 €

- peruspalvelut 13 483 13 637 13 406 13 611 15 147

- muut valtionosuudet -270 -106 -67 -98 -67

Yhteensä 13 213 13 531 13 339 13 513 15 080 15 080 15 080

Muutos % 3 % 2 % -1 % 1 % 12 % 0 % 0 %

Talousarvio 2020 17 ______________________________________________________________________

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoituksen nettotuottoja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 28 000 euroa. Korkotuotot muodostuvat antolainojen koroista sekä

osuuspääomien koroista. Talletusten korkotuotot jäävät pieniksi, koska kaupungilla ei ole merkittäviä talletuksia. Muut rahoitustuotot koostuvat perintätuotoista, osinkotuotoista sekä verotilitysten ko-roista.

Korkokulut koostuvat lainojen koroista, jotka ovat tällä hetkellä po-sitiivisia. Kaupungin lainanotto hoidetaan kuntatodistusrahoituk-sella. Lainoista saatavat korkotuotot on laskettu olettaen, että kor-kotaso pysyy positiivisena ensi vuonnakin. Muut rahoituskulut koos-tuvat perintäkuluista, viivästyskoroista ja luottoprovisioista.

Vuosikate, poistot, varausten ja rahastojen muutokset sekä tilikauden ylijäämä

Positiivinen vuosikate tarkoittaa sitä, että tulorahoitus eli toiminta- ja rahoitustulot sekä verotulot ja valtionosuudet ovat riittäneet toi-minta- ja rahoituskuluihin ja että sillä voidaan rahoittaa myös osa investoinneista ja/tai lainan lyhennyksistä.

Vakaa kuntatalous edellyttää, että vuosikatteen tulisi olla tuloslas-

kelmaan kirjattujen poistojen suuruinen. Mikäli poistot ja vuosittaiset

13 213

13 531 13 339

13 513

15 080

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Valtionosuuksien kehitys 2016 - 2020

RAHOITUSTUOTOT

JA -KULUT TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 €

- korkotuotot 4 3 3 10 4 4 4

- muut rahoitustuotot 16 22 14 16 13 13 13

- korkokulut -2 25 34 15 26 26 26

- muut rahoituskulut -5 -11 -15 -11 -15 -15 -15

Yhteensä 13 39 36 30 28 28 28

Muutos % 333 % 200 % -8 % -17 % -7 % 0 % 0 %

Talousarvio 2020 18 ______________________________________________________________________

investoinnit ovat samaa suuruusluokkaa, tarkoittaa poistojen suu-ruinen vuosikate sitä, että investoinnit voidaan rahoittaa tulorahoi-tuksella eikä niitä varten tarvitse ottaa lainaa. Talousarvioesityksen vuosikate on lähes saman suuruinen kuin poistot.

Tuloksenkäsittelyerissä on huomioitu poistoeron muutoksena kirjat-

tava terveyskeskuksen ja kotirannan saneerauksiin tehtyjen inves-tointivarauksien purkaminen, joka pienentää saneerauksista aiheu-tunutta poistorasitusta n. 101 000 euroa vuosittain. Rahaston muu-tos 30 000 euroa, on arvioitu tuloutus taseen kehittämisrahastosta elinkeinotoimen avustuksista myönnettävien avustusten katteeksi. Talousarvioesitys on 70 000 euroa ylijäämäinen.

363

758

-349 -313

-854

-560

70 70 70

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP ENNUSTE

2019

TA 2020 TS 2021 TS 2022

Yli-/alijäämä 2014-2022

Talousarvio 2020 19 ______________________________________________________________________

3. RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelma-kaavan muodossa. Rahoituslaskelma osoittaa, riittääkö tulorahoitus eli vuosikate investointeihin ja lainanlyhen-nyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.

Rahoitusosasta nähdään, että vuoden 2020 talousarvi-ossa kaupungin vuosikate on 1 114 465 euroa ja nettoin-vestoinnit 2 657 000 euroa. Vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan rahoittamiseen tarvitaan myös uutta lainaa. Lisäksi vuonna 2020 saadaan myönnetystä antolainasta lyhennystuloja 33 000 euroa. Uutta lainaa tarvitaan vuonna 2020 siis 1 509 535 euroa, mikäli kaikki investoin-nit toteutetaan.

RAHOITUSLASKELMA TP 2018 TA 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 151 452 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465

Satunnaiset erät 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0

TOIMINNAN RAHAVIRTA 151 452 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 474 408 -2 355 000 -2 707 000 -5 728 000 -7 102 000

Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 0 0

Käyttöomaisuuden myyntitulot 88 000 50 000 50 000 50 000

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 474 408 -2 267 000 -2 657 000 -5 678 000 -7 052 000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN

RAHAVIRTA -1 322 956 -1 294 290 -1 542 535 -4 563 535 -5 937 535

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäykset -42 364 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 67 000 33 000 33 000 33 000 33 000

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 24 636 33 000 33 000 33 000 33 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 300 000 1 261 290 1 509 535 4 530 535 5 904 535

LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 300 000 1 261 290 1 509 535 4 530 535 5 904 535

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 1 680 0 0 0 0

Talousarvio 2020 20 ______________________________________________________________________ Tulorahoitus Rahoituslaskelman vuosikate on sama kuin tuloslaskel-

man vuosikate. Vuosikate osoittaa paljonko toimintatu-loista, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoitustuloista jää, kun toimintamenot ja rahoitusmenot on vähennetty.

Investoinnit ja lainakanta Rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestoinnit ovat in-

vestointiosaan merkittyjen investointien menomäärärahat yhteensä. Investointeihin on varattu yhteensä 2 657 000 euroa vuodelle 2020. Suurin investointikohde on kevyen liikenteen väylien rakentaminen, joihin on varattu 800 000 euroa. Katujen, puistojen, tievalaistuksen ja liikunta-aluei-den saneerauksiin on varattu yhteensä 600 0000 euroa. Rakennuksiin on varattu 815 000 euroa, josta puolet käy-tetään Raasakan koulun investointiin. Suunnitelmavuo-sina 2021-2022 investointitaso kasvaa merkittävästi, mi-käli Raasakan koulun uudisrakentaminen toteutetaan. In-vestointien tarkemmat erittelyt löytyvät sivulta 53.

Antolainojen muutokset Antolainojen vähennyksiin on merkitty Kannuksen

Vuokra-asunnot Oy:lle Heinärivin rakentamiseen vuonna 2013 myönnetyn antolainan vuotuiset lyhennykset

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja ei kaupungilla enää ole. Tarvittava lai-

nanotto on jo vuodesta 2010 alkaen toteutettu kuntatodis-tusrahoituksella eli ns. bullet -lainoituksella. Tämä tarkoit-taa sitä, että sovitun laina-ajan, esim. 1 kk päätyttyä, laina maksetaan kerralla pois ja otetaan uusi vastaava laina ti-lalle. Bullet-lainat ovat korkotasoltaan hyvin edullisia, tällä hetkellä korko on positiivinen, joten niiden korvaamista pit-käaikaisella velkakirjalainalla on syytä edelleen lykätä kauemmaksi tulevaisuuteen.

Vuoden 2020 talousarvioon on merkitty uutta lainan ottoa

1 509 535 €, joka käytetään investointien rahoittamiseen. Kaupungin velkamäärä asukasta kohti vuonna 2020 tulee

olemaan n. 3 273 euroa ja pysyy vielä kuntien keskimää-räisen lainakannan alapuolella. Suunnitelmavuosien in-vestointien rahoittaminen nostaa kaupungin lainakantaa merkittävästi ja se nousee yli 1 000 euroa korkeammalle kuntien keskimääräistä tasoa.

Talousarvio 2020 21 ______________________________________________________________________

LAINAKANNAN MUUTOKSET TP 2018 TP-arvio 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 300 000 500 000 1 509 535 4 530 535 5 904 535

= Lainakannan muutos 1 300 000 500 000 1 509 535 4 530 535 5 904 535

Lainakanta 16 000 000 16 500 000 18 009 535 22 540 070 28 444 605

Lainakanta €/asukas 2 908 2 998 3 273 4 096 5 169

Kuntien keskim. lainakanta 3 039 3 290 3 478 3 728 3 994

Asukasluku 5 503 5 503 5 503 5 503 5 503

2 908 2 998

3 273

4 096

5 169

3 0393 290 3 478

3 7283 994

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

TP 2018 TP-arvio 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022

Lainat €/asukas

Lainakanta €/asukas

Kuntien keskim. lainakanta

Talousarvio 2020 22 ______________________________________________________________________

4. KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinnonalakohtaiset taloussuunnitelmat

Toimielin 4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalipalvelut

Kannuksessa. Kehitysnäkymät Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipal-

veluiden järjestäjä kaikissa olosuhteissa. TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 9 233 18 000 0

Tuet ja avustukset 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 9 233 18 000 0 0 0

- ULKOISET 9 233 18 000 0

- SISÄISET 0 0 0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -7 450 -14 170 0

Palvelujen ostot -2 202 -3 760 0

Aineet ja tarvikkeet 0 -70 0

Muut toimintakulut 0

TOIMINTAKULUT -9 652 -18 000 0 0 0

- ULKOISET -9 505 -18 000 0

- SISÄISET -147 0 0

TOIMINTAKATE -419 0 0 0 0

- ULKOINEN -272 0 0

- SISÄINEN -147 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -419 0 0 0 0

Talousarvio 2020 23 ______________________________________________________________________ Tulosalue Vaalit

Tulosalueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta

Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Kan-nuksessa. Tehtäviin kuuluu yleisen ennakkoäänestyk-sen, laitos- ja kotiäänestyksen sekä varsinaisen vaali-päivän äänestyksen järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaatioiden koulutus. Vuonna 2019 järjestet-tiin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ja 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Äänioikeutettujen määrä 4 197 4 290 0 4 290 4 290 Äänestys%/kuntavaalit 0 0 0 0 60 Äänestys%/presidentinvaali (Suomen kansalaiset)

68,9 0 0 0 0

Äänestys%/eduskuntavaalit (Suomen kansalaiset)

0 70 0 0 0

Äänestys%/europarlamenttivaalit 0 60 0 0 0 Prosessivirheen takia hylätyt äänet 0 5 0 0 5

Talousarvio 2020 24 ______________________________________________________________________

Toimielin 4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston

päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toimin-nan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi v.2017 alkaen.

Kehitysnäkymät Tarkastuslautakunnan arviointityötä kehitetään kunnan

toiminnan tuloksellisuutta tukevaksi. TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -6 454 -4 718 -4 813

Palvelujen ostot -12 094 -14 765 -15 060

Aineet ja tarvikkeet 0 -119 -121

Muut toimintakulut 0

TOIMINTAKULUT -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994

- ULKOISET -18 267 -19 602 -19 994

- SISÄISET -281 0 0

TOIMINTAKATE -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994

- ULKOINEN -18 267 -19 602 -19 994

- SISÄINEN -281 0

Muutos % 6 % 2 % 0 % 0 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994

Talousarvio 2020 25 ______________________________________________________________________ Tulosalue Tarkastustoimi

Tulosalueen tilivelvollinen Tarkastuslautakunta


Kaupunginvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudella 2013 - 2018 on KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy, jonka vastuullisena tarkastajana on toiminut JHTT, KHT Elina Pesonen. Tilintarkastuksen kilpailutus kaudelle 2020-2025 on käynnistetty ja kaupunginvaltuusto päättää ti-lintarkastusyhtiön valinnasta viimeistään kesäkuussa 2020.

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Määrätavoitteet - tarkastuspäivät yht. /v

etäpäivät paikan päällä

- - kokousten lukumäärä

13

3,5 9,5

8

13

4-5 8-9

7

13

4-5 8-9

7

13

4-5 8-9

7

13

4-5 8-9

7

Hallintokuntavierailut/johdon tapaamiset

6

5

5

5

5

Talousarvio 2020 26 ______________________________________________________________________

Toimielin 4.3. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

Toiminta-ajatus Kannuksen kaupunki toimii tehokkaana ja verkostoitu-

neena palvelualueena, joka huolehtii hyvin henkilös-töstään ja taloudestaan. Kaupunginhallitus vastaa kau-pungin hallinnosta, taloudesta ja elinkeinopolitiikasta sekä valvoo eri toimielinten ja kaupunkikonsernin, lii-kelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista.

Tavoite Toimenpide

Varmistamme talouden tasapainon pitkä-jänteisellä kehittämistyöllä Tuemme monipuolisen elinkeinotoimin-nan kehittymistä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara Rakenteellisten muutosten huomioiminen mm. kunnan palvelutuotannossa

Jatketaan talouden tasapainottamisohjel-man toimenpiteitä aikaisempien linjausten mukaisesti. Uusien taloudellisten vaihtoeh-tojen kartoitus mm. ikäihmisten asumispal-veluissa. Keskustan kehittämissuunnitelman laatimi-nen ja toteutuksen aloittaminen. Kaavoi-tus, maanhankinta ja markkinointi. Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittämi-nen, päättäjäkysely ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Tehostetun palveluasumisen vaihtoehto-jen tarkastelu ja mahdollisen yksityistämi-sen vaikutukset muuhun palvelutuotan-toon, mm. ateriapalveluihin


Vuosikate % poistoista 13,57 % 88 % 95 % 95 % 95 %

Lainakanta €/asukas 2 908 € 3 127 € 3 273 € 4 096 € 5 169 €

Kuntien keskim.lainak.€/as. 3 039 € 3 280 € 3 478 € 3 728 € 3 994 €

Tuloveroprosentti 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 %

Kiinteistöveroprosentit: - yleinen - vakituiset asunnot - muut rakennukset

1,15 0,55 1,00

1,15 0,55 1,00

1,15 0,55 1,00

1,15 0,55 1,00

1,15 0,55 1,00

Talousarvio 2020 27 ______________________________________________________________________ TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

ELINVOIMA-JA KONSERNIPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 307 846 304 488 310 479

Maksutuotot 0 0 0

Tuet ja avustukset 35 140 36 700 36 700

Muut toimintatuotot 4 742 0 0

TOIMINTATUOTOT 347 728 341 188 347 179 347 179 347 179

- ULKOISET 44 743 41 600 41 600

- SISÄISET 302 985 299 588 305 579

TOIMINTAKULUT


Palvelujen ostot -19 577 602 -19 481 439 -20 388 035

Aineet ja tarvikkeet -10 762 -14 084 -14 366

Avustukset -246 260 -231 413 -233 180

Muut toimintakulut -69 909 -67 110 -68 452

TOIMINTAKULUT -20 629 880 -20 550 220 -21 424 695 -21 424 695 -21 424 695

- ULKOISET -20 529 385 -20 462 284 -21 335 000

- SISÄISET -100 495 -87 936 -89 695

TOIMINTAKATE -20 282 152 -20 209 032 -21 077 516 -21 077 516 -21 077 516

- ULKOINEN -20 484 642 -20 420 684 -21 293 400

- SISÄINEN 202 490 211 652 215 884

Muutos % 0 % 4 % 0 % 0 %

Poistot -3 068 -2 954 -2 800 -2 800 -2 800

Rahastojen muutos 7 367 30 000 30 000 30 000 30 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 277 853 -20 181 986 -21 050 316 -21 050 316 -21 050 316

Talousarvio 2020 28 ______________________________________________________________________

KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2020 Kannuksen Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiön pal-veluksessa on 2 henkilöä.

Tavoite

Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voi-daan kattaa tulorahoituksella.

Yrityskannus (Keski-Pohjan Yrityspalvelu) Oy

Kaupungin 100 % omistama ja rahoittama yhtiö, jonka toi-mialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa raken-nus-lunastus- ja vuokraustoimintaa sekä tarjota toimitila- ja rahoituspalveluja yrityksille. Yhtiön palveluksessa on 1 henkilö.

Tavoite

Kaupungin yrityspalveluiden tuottaminen erillisen palve-lusopimuksen ja elinkeinopalveluiden määrärahan ja ta-lousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kannuksen Kaukolämpö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,90 %, muina omistajina ovat Korpelan Voima ja Pouttu Oy. Yhtiön pal-veluksessa on 5 henkilöä.

Tavoite

Yhtiö tuottaa lämpöä kilpailukykyiseen hintaan. Inves-toinnit mitoitetaan yhtiön kantokykyyn.

Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 65,29 %, toisena omistajana on Senaatti-kiinteistöt. on Senaatti-kiinteistöt.

Tavoite

Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %.

Talousarvio 2020 29 ______________________________________________________________________

Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja in-vestoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvallisena ja viih-tyisänä.

Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,49 %, muina omistajina ovat Kannuksen Vesiosuuskunta, Lepi Oy ja Lestijokilaakson Siivous. Tavoite

Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja in-vestoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvallisena ja viih-tyisänä.

Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51 %, toisena omis-tajana on K-P:n koulutusyhtymä.

Tavoite

Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voi-daan kattaa K-P:n koulutusyhtymältä perittävällä vuok-ralla.

Kaupunkikonserniin kuuluvat lisäksi seuraavat organi-saatiot, joille toiminnallisia tavoitteita ei talousarviossa aseteta:

Omistusosuus

Kiinteistö Oy Hullunkangas Osakkuusyhtiö 47,5 %

Jyta Omaisuus Oy Osakkuusyhtiö 26,04 %

Korpelan Voima Kuntayhtymä 26,07 %

K-P:n Liitto Kuntayhtymä 8,45 %

K-P:n koulutusyhtymä Kuntayhtymä 7,00 %

K-P:n sosiaali- ja terveyspal-velukuntayhtymä (Soite)

Kuntayhtymä

5,44 %

Talousarvio 2020 30 ______________________________________________________________________ KANNUKSEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE

OSAKKUUSYHTEISÖT

Kiinteistö Oy Hullunkangas

47,5 %

Jyta Omaisuus Oy

26,4 %

KUNTAYHTYMÄT

Korpelan Voima

26,07 %

Keski-Pohjanmaan liiton kuntayhtymä

8,45 %

Keski-Pohjanmaan Koulutuyhtymä

7,00 %

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja

peruspalvelukuntayhtymä

5,44 %

TYTÄRYHTIÖT

Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

100 %

Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy

100 %

Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo 65,29 %

Kannuksen Kaukolämpö Oy

64,90 %

Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki

51 %

Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu

50,49 %

Talousarvio 2020 31 ______________________________________________________________________

Tulosalue Hallintopalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte tulosaluepäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö Leena Sämpi henkilöstöpäällikkö Mirja Yli-Arvo

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Hallintopalvelujen tulosalue käsittää yleis-hallintopalvelut (kaupunginvaltuusto ja -halli-tus) sekä henkilöstö- ja talouspalvelut. Hen-kilöstöpalvelut sisältävät TYKY -toiminnan ja työsuojelun. Kaupunginhallituksen jakamiin yleisavustuk-siin on varattu 73 000 euron määräraha, joka käytetään seuraaviin kohteisiin:

Sotainvalidien ja -veteraanien puolisoiden ja leskien ruokailu, kotiapu ja kuntoutus

45 000 €

Nuorten työllistäminen 15 000 €

Kiinteistöveroavustukset 3 000 €

Chydenius -instituutin toiminta-avustus

10 000 €

Tavoite Toimenpide

Vaikuttavuus- eli asiakastavoit-teet:

Tahe tuottamistavan muutoksen tuo-mat uudistukset toimintoihin ja palve-lutuotantoon.

Uuden toimintamallin sujuvuuden varmista-minen riittävän koulutuksen ja perehdyttä-misen avulla

Palvelutuotantotavoitteet:

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimin-tojen kehittäminen ja muutoksen to-teuttaminen Työllistämisen tukitoimien kehittämi-nen

Talous-, henkilöstö- sekä asiakirjahallinnon ohjauksen kehittäminen ja toteuttaminen (mm. taloudenhallinta, asianhallinta, rekry-tointi, perehdyttäminen) Työllisyyskoordinaattorin palkkaaminen, eri toimintamallien kehittäminen

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Kaupunginvaltuuston kokoukset 5 5 5 5 5 Kaupunginhallituksen kokoukset 15 15 15 15 15

Talousarvio 2020 32 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA

HALLINTOPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 307 846 304 488 310 479


Muut toimintatuotot 4 742 0 0

TOIMINTATUOTOT 347 728 341 188 347 179 347 179 347 179

- ULKOISET 44 743 41 600 41 600

- SISÄISET 302 985 299 588 305 579

TOIMINTAKULUT




Avustukset -59 068 -54 243 -73 000


TOIMINTAKULUT -1 110 698 -1 134 201 -1 343 534 -1 343 534 -1 343 534

- ULKOISET -1 025 395 -1 059 064 -1 266 895

- SISÄISET -85 303 -75 137 -76 639

TOIMINTAKATE -762 970 -793 013 -996 355 -996 355 -996 355

- ULKOINEN -980 652 -1 017 464 -1 225 295

- SISÄINEN 217 682 224 451 228 940

Muutos % 0 4 % 26 % 0 % 0 %

Poistot -3 068 -2 954 -2 800 -2 800 -2 800


Talousarvio 2020 33 ______________________________________________________________________ Tulosalue Elinvoimapalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte


Elinkeinopalvelut sisältävät sekä aloittavien että kas-vuyrittäjien yritysneuvonnan, yritysten kehittämispal-velut, maaseututoimen kehittämisavustukset, markki-noinnin sekä rahoitusosuudet seudullisiin ja kaupun-gin omiin kehittämishankkeisiin. Yrityspalveluiden tuottamisesta ja kaupungin elinkei-nomarkkinoinnista vastaa kaupungin 100 % omis-tama Yrityskannus Oy. Palvelun ostoon on varattu 100 000 euron määräraha. Maataloushallinnosta vastaa Lestijärven kunnan maa-seutulautakunta, jonka hallinto-yksikkö Kaseka hoitaa Kannuksen kaupungin ja Kaustisen seutukunnan kun-tien maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät. Elinkeinopalveluiden talousarviossa on varauduttu 80 000 euron suuruisella määrärahalla Leader-rahoi-tuksen kuntaosuuksiin sekä muiden organisaatioiden hallinnoimien EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Kuntarahan myöntämisestä muiden hallinnoimille EU-rahoitteisille hankkeille päättää kaupunginhallitus. Avustuksiin on varattu määrärahaa 59 000 € seuraa-vasti:

Avustukset kehittämisrahastosta 30 000 €

Maatalouden kehittämisavustukset, sisältää turkistalousneuvonnan

19 000 €

Yrityskohtaiset avustukset, -mm. matkahuollon vuokra-avustus

10 000 €

Tavoite Toimenpide

Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:

Tapahtumilla ja markkinoinnilla vetovoi-maa ja liikettä yrityselämään

Kaupungin elinkeinomarkkinointi eri tapahtu-missa ja yritysten medianäkyvyyden kehittä-minen.

Liikekeskustojen kehittäminen Kitinkankaan ja ydinkeskustan liiketonttien markkinointi ja toimijakartoitus.

Talousarvio 2020 34 ______________________________________________________________________


Yritysten kasvu- ja kehittämistoiminnan tukeminen.

Yrityskäynnit. Edistetään yritysten kehityside-oiden ja hankerahoitusten toteutumista.

Lakisääteisten maatalousviranomais-tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheet-tömästi.

Maksatukset saatetaan järjestelmässä hy-väksytty tilaan kuukauden kuluessa maksa-tuksen esteen poistuessa, tukitallennukset 20.6. mennessä, päätökset viljelijöille 2 kk:n kuluessa maksatuksesta


Yritysten lukumäärä (sis. maatilat) 482 500 500 500 500

Perustettujen yritysten lkm 15 30 30 30 30

Työttömyysprosentti (vuosikeskiarvo) 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5

Yritysneuvonnan yhteydenotot 93 130 130 130 130

Yritysneuvonnan asiakasyritykset 37 60 60 60 60

Toimivat maatilat 105 104 104 104 104

Peltoala ha/tila 62 64 63 63 63

Peltoala Keskipohjanmaalla ha/tila 50,5 51,5 51,5 51,5 51,5

TULOSLASKELMA

ELINVOIMAPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 0 0 0


TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0

TOIMINTAKULUT



Aineet ja tarvikkeet 0 0 0

Avustukset -40 826 -59 000 -60 180


TOIMINTAKULUT -274 473 -339 179 -310 161 -310 161 -310 161

- ULKOISET -259 281 -326 380 -297 105

- SISÄISET -15 192 -12 799 -13 056

TOIMINTAKATE -274 473 -339 179 -310 161 -310 161 -310 161

- ULKOINEN -259 281 -326 380 -297 105

- SISÄINEN -15 192 -12 799 -13 056

Muutos % 24 % -9 % 0 % 0 %



Talousarvio 2020 35 ______________________________________________________________________

Tilaajapalvelut Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte


Tilaajapalveluihin kuuluvat Keski-Pohjanmaan sosi-aali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä erikoissai-raanhoidon palvelut. Tilaajapalveluihin kuuluu myös Kokkolan kaupungin järjestämä ympäristöterveyden-huolto.

Määrärahavaraukset vuonna 2020 ovat seuraavat:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys-palvelukuntayhtymä Soite

19 262 000

Ympäristöterveydenhuolto

- terveysvalvonta 47 000

- eläinlääkintähuolto 140 000

Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 222 000

Työmarkkinatuen kuntaosuus 100 000

Tilaajapalvelut yhteensä 19 771 000

Soiten maksuosuuteen varattu määräraha vuodelle 2020 on 690 000 euroa suurempi kuin vuoden 2019 ta-lousarviossa ja 578 680 euroa suurempi kuin vuoden 2018 toteutunut tilinpäätös.

Tavoite Toimenpide


Talouden hallinta

Talouden raportointi kuukausittain. Sotekustannukset alle maan keskiarvon.

Palvelutuotantotavoitteet

Soiten talousarvioasiakirja Toimivat ja tarvetta vastaavat eläinlää-käripalvelut

Varmistetaan eläinlääkäripalvelujen saatavuus Kannuksessa.


TILAAJAPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 0

Maksutuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0

TOIMINTAKULUT



Avustukset -146 366 -118 170 -100 000

TOIMINTAKULUT -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000 -19 771 000 -19 771 000

- ULKOISET -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000

- SISÄISET 0 0 0

TOIMINTAKATE -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000 -19 771 000 -19 771 000

Muutos % -1 % 4 % 0 % 0 %

Poistot 0 0


Talousarvio 2020 37 ______________________________________________________________________

Toimielin 4.4. SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Sivistyspalveluiden lautakunta järjestää kannuslaisten

varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajanpalvelut sekä vastaa siitä, että ne toimivat erityislainsäädännön edel-lyttämällä tavalla. Sivistyspalveluiden lautakunta ohjaa ja valvoo palvelutuotantoa vastaamaan toimintaympä-ristön muutoksia sekä asiakkaiden tarpeita. Kannuksen sivistyspalvelut toimivat yhteistyössä alueen muiden toi-mijoiden kanssa.

Tavoite Toimenpide

Strategiset tavoitteet:

Palvelumme ovat saavutettavia ja houkuttelevia

Hyvinvointiraportin tulosten hyödyntäminen toi-minnan suunnittelussa.

Kehitämme palveluita yhteistyössä alueellisten ja paikallisten sidosryh-mien kanssa

Osallistutaan alueellisiin strategioiden ja hank-keiden valmisteluun ja tekemiseen

Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja

Tuleviin muutoksiin ja tarpeisiin varautuminen yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppa-neiden kanssa.

TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

SIVISTYSPALVELUIDEN LTK. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2021

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 501 105 439 006 441 159

Maksutuotot 416 098 353 537 353 537


Muut toimintatuotot 41 599 72 946 73 199

TOIMINTATUOTOT 1 257 526 1 242 196 1 555 449 1 555 449 1 555 449

- ULKOISET 1 234 511 1 229 524 1 542 524

- SISÄISET 23 015 12 672 12 925

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -7 153 716 -7 157 851 -7 779 009



Avustukset -403 647 -417 425 -410 773

Muut toimintakulut -1 358 408 -1 334 121 -1 378 443

TOIMINTAKULUT -11 702 656 -11 737 581 -12 519 265 -12 519 265 -12 519 265

- ULKOISET -8 805 627 -8 769 141 -9 491 454

- SISÄISET -2 897 029 -2 968 440 -3 027 811

TOIMINTAKATE -10 445 130 -10 495 385 -10 963 816 -10 963 816 -10 963 816

- ULKOINEN -7 571 116 -7 539 617 -7 948 930

- SISÄINEN -2 874 014 -2 955 768 -3 014 886

Muutos % 0 % 4 % 0 % 0 %

Rahoitustuotot ja -kulut -145

Poistot -43 012 -34 084 -1 600 -1 600 -1 600


Talousarvio 2020 38 ______________________________________________________________________

Varhaiskasvatuspalvelut Tulosalueen tilivelvolliset sivistyspalveluiden lautakunta

sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola varhaiskasvatuspäällikkö ma. Johanna Keskisalo

varhaiskasvatuksen vastaava Anne-Mari Perkkilä Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Sisältöalueet esiopetus, päivähoito ja leikkitoiminta. Kokonaisvaltaiset varhaiskasvatuspalvelut. Valtakunnallisen hallitusohjelman tuomien muutosten toteutus.

Tavoite Toimenpide


Arviointi Lasten positiiviseen palautteeseen ja koke-mukseen panostaminen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat

Ryhmäkohtaiset lasten tarpeiden mukaiset toimintasuunnitelmat vuosikelloon


Varhaiskasvatusjärjestelyt Tilaratkaisut ja Raasakan rakennussuunnit-telu Tehtäväkuvien tarkistaminen

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022

Lapset / esiopetus 77 62 84 62 65

Lapset / päivähoito 245 221 250 250 250

Asiakastyytyväisyys 4,42 4,4 4,4 4,4 4,4


VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 46 395 78 106 78 106

Maksutuotot 309 111 250 163 250 163

Tuet ja avustukset 900 0 270 000

Muut toimintatuotot 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 356 406 328 269 598 269 598 269 598 269

TOIMINTAKULUT




Avustukset -350 374 -359 756 -349 951


TOIMINTAKULUT -2 952 848 -2 872 487 -3 344 230 -3 344 230 -3 344 230

- ULKOISET -2 362 308 -2 305 684 -2 766 090

- SISÄISET -590 540 -566 803 -578 140

TOIMINTAKATE -2 596 442 -2 544 218 -2 745 961 -2 745 961 -2 745 961

- ULKOINEN -2 005 902 -1 977 415 -2 167 821

- SISÄINEN -590 540 -566 803 -578 140

Rahoitustuotot- ja kulut -141

Muutos % -2 % 8 % 0 % 0 %


Talousarvio 2020 40 ______________________________________________________________________

Tulosalue Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Opetuspalvelut sivistyspalveluiden lautakunta sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola rehtori Tarja Mäkelä

rehtori Sakari Typpö

apulaisrehtori Maija Huuki-Anthopoulou Opetuspalveluihin kuuluvat perusopetus ja lukiokoulutus. Tilajärjestelyt ja Raasakan rakennussuunnittelu

Tavoite Toimenpide


Arviointi Lapsen ja nuoren positiiviseen palauttee-seen ja kokemukseen panostaminen

Itsearviointiin ja vertaisarviointiin panosta-minen

Opetussuunnitelma Kokonaisuuden eheyttäminen Varhennettu kieltenopetus


Opetus ja opetusjärjestelyt Toiminnallisuuteen panostaminen Oppimisen tuen järjestelyiden kehittäminen Tehtäväkuvausten päivitys Raasakan rakennussuunnittelu

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA2020 TS 2021 TS 2022

Oppilaat /perusopetus 614 614 620 622 621

Oppilaat/päivälukio 106 110 115 125 125

Oppilaat/ammattilukio 10 10 10 10 10

Aloittavien määrä luki-ossa/ % ikäluokasta

40 %

50 %

50 %

50%


OPETUSPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 110 136 58 245 58 245

Maksutuotot 29 233 21 214 21 214



TOIMINTATUOTOT 445 713 477 154 517 407 517 407 517 407

- ULKOISET 437 079 464 482 504 482

- SISÄISET 8 634 12 672 12 925

TOIMINTAKULUT




Avustukset -12 993 -11 938 -12 176


TOIMINTAKULUT -6 871 787 -6 979 396 -7 212 982 -7 212 982 -7 212 982

- ULKOISET -5 362 174 -5 375 119 -5 576 618

- SISÄISET -1 509 613 -1 604 277 -1 636 364

TOIMINTAKATE -6 426 074 -6 502 242 -6 695 575 -6 695 575 -6 695 575

- ULKOINEN -4 925 095 -4 910 637 -5 072 136

- SISÄINEN -1 500 979 -1 591 605 -1 623 439

Muutos % 1 % 3 % 0 % 0 %

Poistot -43 012 -34 084 0 0 0


Talousarvio 2020 42 ______________________________________________________________________

Tulosalue Vapaa-ajan palvelut Tulosalueen tilivelvolliset sivistyspalveluiden lautakunta

sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri kirjastotoimenjohtaja Satu Kinnari


Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoriso-, lii-kunta- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto, etsivä nuorisotyö sekä nuorten pajatoiminta.

Tavoite Toimenpide


Kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistami-nen

Koordinoidaan-, tiedotetaan, järjestetään ja kehitetään toimintaa ja tapahtumia yhteis-työssä.


Uuden mallin mukainen yhteistoiminta-malli

Tehtäväkuvien ajanmukaistaminen

Tilaratkaisut ja Raasakan rakennussuunnit-telu

Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Palvelutuotantokysely kuntalaisille


Näyttelyt lukumäärä 16 18 18 18 18

Nuorisotilatoiminta lkm kävijämäärä

157 3188

135 3000

120 2500

120 2500

120 2500

Kirjasto lainajia/asukas% 34 34 34 34 34

Kirjasto asiakaskäynnit/asu-kas

6,7 6,5 6,7 6,7 6,7

Työpajan tavoittamat nuo-ret: seinätön paja(nuoret/aikui-set) työpaja (nuoret/aikuiset)

27

13 12

35/5

20 20 20

Etsivä nuorisotyö tavoitetut nuoret

94

65

65

65

65

Kansalaisopisto opetustun-nit opiskelijat

6763 1584

6400 1600

6400 1600

6400 1600

6400 1600

Uimahallikäynnit 33 814 31 000 33 000 33 000 33 000

Kuntosalikäynnit 24 188 26 000 24 000 24 000 24 000

Ohjattu toiminta/Kitinvapari lukumäärä kävijämäärä

3135

3800

4500

4500

4500


VAPAA-AJAN PALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 344 574 302 655 304 808

Maksutuotot 77 754 82 160 82 160



TOIMINTATUOTOT 455 407 436 773 439 773 439 773 439 773

- ULKOISET 441 026 436 773 439 773

- SISÄISET 14 381 0 0

TOIMINTAKULUT




Avustukset -40 280 -45 731 -48 646


TOIMINTAKULUT -1 878 021 -1 885 698 -1 962 053 -1 962 053 -1 962 053

- ULKOISET -1 081 145 -1 088 338 -1 148 746

- SISÄISET -796 876 -797 360 -813 307

TOIMINTAKATE -1 422 614 -1 448 925 -1 522 280 -1 522 280 -1 522 280

- ULKOINEN -640 119 -651 565 -708 973

- SISÄINEN -782 495 -797 360 -813 307

Muutos % 2 % 5 % 0 % 0 %


Poistot 0 0


Talousarvio 2020 44 ______________________________________________________________________

Toimielin 4.5. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vas-tata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalve-luista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman toteuttamisesta.

Tavoite Toimenpide

Strategiset tavoitteet:

Ympäristömme ja asuinalueidemme viihtyisyys houkuttelee uusia asuk-kaita

Kaupunkikuvan viihtyisyyden parantaminen - katujen ja puistojen kunnossapito- sekä

rakentamisohjelma - hyväkuntoiset ja laadukkaat liikunta-alueet - päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman

tietojen hyödyntäminen suunnittelussa

Aktiivinen kaavoitus ja tonttimarkkinointi

Viestintä ja markkinointi

Teemme oikea-aikaisia ja oikein mi-toitettuja investointeja

Investointiohjelman laadinta koko valtuustokau-delle Investointiohjelman toteuttaminen ja hankerahoi-tusten hyödyntäminen Kiinteistöomaisuuden kartoitukset ja selvitykset

Talousarvio 2020 45 ______________________________________________________________________ TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 728 874 2 746 128 2 789 682

Maksutuotot 159 964 60 513 60 513


Muut toimintatuotot 2 369 399 2 484 957 2 512 509

TOIMINTATUOTOT 5 269 125 5 299 015 5 370 121 5 370 121 5 370 121

- ULKOISET 1 873 592 1 743 792 1 743 792

- SISÄISET 3 395 533 3 555 223 3 626 329

TOIMINTAKULUT



Aineet ja tarvikkeet -1 479 341 -1 436 778 -1 471 513

Avustukset -10 606


TOIMINTAKULUT -5 525 755 -5 754 581 -5 882 330 -5 882 330 -5 882 330

- ULKOISET -4 802 175 -4 943 474 -5 055 003

- SISÄISET -723 580 -811 107 -827 327

TOIMINTAKATE -256 630 -455 566 -512 209 -512 209 -512 209

- ULKOINEN -2 928 583 -3 199 682 -3 311 211

- SISÄINEN 2 671 953 2 744 116 2 799 002

Muutos % -11 051 510 78 % 12 % 0 % 0 %


Poistot -1 070 260 -1 066 207 -1 170 600 -1 170 600 -1 170 600

Varausten muutos 103 954 100 535 100 535 100 535 100 535


Talousarvio 2020 46 ______________________________________________________________________

Tulosalue Kiinteistö- ja huoltopalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta

tekninen johtaja Aulis Kokko ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi

it-päällikkö Jukka Luttinen


Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kaupungin omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja kor-jaustoimet kohdistetaan oikea-aikaisesti. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua. Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtivat kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä si-säisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottami-sesta. Ruokahuolto on keskitetty keskuskeittiöön. It-palvelut vastaa koko kaupungin it-toimintojen koko-naishallinnasta sekä turvaa häiriöttömän toiminnan operatiivisessa toiminnassa. It-palvelut huomioivat valinnoissa ja hankinnoissa muiden hallintokuntien ja tulosalueiden toiminnalliset tarpeet.

Tavoite Toimenpide


Kaupungin käytössä olevat tilat ovat käyttötar-koitukseen sopivia ja toimintakuntoisia

Tarvittavien muutos- ja korjaustar-peiden selvitykset ja korjausohjel-mien laadinta


Kiinteistönhoitopalveluiden saavutettavuus ja järjestelmällisyys pidetään hyvänä

Kiinteistöjen sähköisen vikailmoitus- ja huoltokirjajärjestelmän aktiivinen käyttö. Palvelupyyntöihin vastaami-nen keskimäärin 3,5 päivän sisällä pyynnöstä

Sähköisten järjestelmien käytön tehostami-nen. Siivouksen laatuluokkien käyttöönotto ja sopimusten uusiminen

Sähköisten järjestelmien aktiivinen käyttö. Selvitetään eri järjestelmien soveltuvuutta siivouksen tarpeisiin

Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään

Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tuloksia hyödynnetään asiakasläh-töisten palveluiden kehittämisessä

Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS2022

Lämmitys €/ h-m² 12,25 9,05 11,30 11,30 11,30

Sähkö €/ h-m² 8,12 7,72 9,74 9,74 9,74

Vesi €/ h-m² 4,51 1,70 1,82 1,82 1,82

Ateriamäärät 368707 349000 349000 349000 349000

Talousarvio 2020 47 ______________________________________________________________________

Tehokkuus: annos/h 15,01 15,03 15,03 15,03 15,03

Siivous €/m² 1,95 2,23 2,23 2,23 2,23

Siivous m²/h 257,18 256,00 256,00 256,00 256,00

TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖ- JA HUOLTOPALV. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 620 127 2 733 750 2 777 304

Maksutuotot 2 219 0 0



TOIMINTATUOTOT 4 980 025 5 193 059 5 264 165 5 264 165 5 264 165

- ULKOISET 1 584 612 1 637 836 1 637 836

- SISÄISET 3 395 413 3 555 223 3 626 329

TOIMINTAKULUT





TOIMINTAKULUT -4 190 738 -4 319 876 -4 344 272 -4 344 272 -4 344 272

- ULKOISET -3 661 820 -3 689 755 -3 701 550

- SISÄISET -528 918 -630 121 -642 722

TOIMINTAKATE 789 287 873 183 919 893 919 893 919 893

- ULKOINEN -2 077 208 -2 051 919 -2 063 714

- SISÄINEN 2 866 495 2 925 102 2 983 607

Muutos % 11 % 5 % 0 % 0 %


Poistot -665 069 -632 477 -744 200 -744 200 -744 200


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 228 109 341 241 276 228 276 228 276 228

Talousarvio 2020 48 ______________________________________________________________________

Tulosalue Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Yhdyskuntapalvelut teknisten palveluiden lautakunta mittausteknikko Matti Salmela Keskusta-alueen suunnittelu ja asemakaavan uudista-minen. Kaupungin omistamat yleiset alueet ja ympä-ristö pidetään viihtyisänä. Talousarviovuoden 2019 merkittävimmät investoinnit:

- olemassa olevan katuverkoston saneeraukset - kevyenliikenteen väylien rakentaminen - vanhojen tievalojen saneeraus - keskusta-alueen katu- ja viheraluetöiden käyn-

nistäminen

Tavoite Toimenpide


Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja lii-kunta-alueet

Oikea-aikainen kunnossapito, suunnitelman laatiminen

Viihtyisä ympäristö ja viihtyisät yleiset alueet

Keskitetään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. (keskustanalue, pääväylien varret, kitinkan-kaan alue)


Kustannustehokas kunnossapito Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa


Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tulok-sia hyödynnetään asiakaslähtöisten palve-luiden kehittämisessä


Liikenneväylät/ kaavatiet/ km 45 45 45 45 45

Tehokkuus/ hoitokulut €/ km 3524 3 060 3 250 3 250 3250


YHDYSKUNTAPALVLEUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 108 627 9 492 9 492

Maksutuotot



TOIMINTATUOTOT 131 235 42 557 42 557 42 557 42 557

- ULKOISET 131 235 42 557 42 557

- SISÄISET 0 0 0

TOIMINTAKULUT




Avustukset -10 606


TOIMINTAKULUT -692 325 -709 557 -763 748 -763 748 -763 748

- ULKOISET -584 887 -612 855 -665 113

- SISÄISET -107 438 -96 702 -98 635

TOIMINTAKATE -561 090 -667 000 -721 191 -721 191 -721 191

- ULKOINEN -453 652 -570 298 -622 556

- SISÄINEN -107 438 -96 702 -98 635

Muutos % 19 % 8 % 0 % 0 %


Poistot -382 388 -408 243 -408 500 -408 500 -408 500

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -943 483 -1 075 243 -1 129 691 -1 129 691 -1 129 691

Talousarvio 2020 50 ______________________________________________________________________

Tulosalue Viranomaispalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta

tekninen johtaja Aulis Kokko rakennustarkastaja Timo Himanka


Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neu-vonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hy-vää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa sää-telee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suo-men rakentamismääräyskokoelma sekä kaupungin ra-kennusjärjestys.

Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä luvanhakijoi-den ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennet-taessa. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.

Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät ostetaan Yli-vieskan kaupungilta. Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokko-lan kaupunki, ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Palo- ja pelastustoimen tilakulut tulevat huomioitavaksi v. 2019 alusta talousarvioiden tuloja menorakenteessa.

Tavoite Toimenpide


Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen esim. rakennusvalvonnan kotisivuja parantamalla ja päivittämällä

Kotisivut ja rakennusvalvontataksat pide-tään ajan tasalla


Laadukkaat rakentamisen ohjaus- ja neu-vontapalvelut uudis- ja korjausrakentami-sessa, joustavat lupaprosessit ja asiakas-palvelu

Sähköisen asiointi- ja lupapalvelun han-kinta.

Päätöskelpoiset rakennuslupahakemuk-set käsitellään kahdessa viikossa ja ym-päristö- sekä maa-ainesluvat kolmessa kuukaudessa. Tarjotaan neuvontaa sekä ohjauspalvelua uudis- ja korjausrakenta-jille

Sähköiseen asiointi- ja lupapalvelun kil-pailutus ja käyttöönotto v. 2020


Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tu-loksia hyödynnetään asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä

Talousarvio 2020 51 ______________________________________________________________________


Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat sekä ilmoitukset

134

140

140

140

140

TULOSLASKELMA

VIRANOMAISPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 120 2 886 2 886

Maksutuotot 157 745 60 513 60 513

Tuet ja avustukset 0 0

Muut toimintatuotot 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 157 865 63 399 63 399 63 399 63 399

- ULKOISET 157 745 63 399 63 399

- SISÄISET 120 0 0

TOIMINTAKULUT



Aineet ja tarvikkeet -9 925 -504 -514


TOIMINTAKULUT -642 692 -725 148 -774 310 -774 310 -774 310

- ULKOISET -555 468 -640 864 -688 340

- SISÄISET -87 224 -84 284 -85 970 0 0

TOIMINTAKATE -484 827 -661 749 -710 911 -710 911 -710 911

- ULKOINEN -397 723 -577 465 -624 941

- SISÄINEN -87 104 -84 284 -85 970

Muutos % 36 % 7 % 0 % 0 %

Poistot -22 803 -25 487 -17 900 -17 900 -17 900


Talousarvio 2020 52 ______________________________________________________________________ KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 3 547 058 3 507 622 3 541 320

Maksutuotot 576 062 414 050 414 050



TOIMINTATUOTOT 6 883 612 6 900 399 7 272 749 7 272 749 7 272 749

- ULKOISET 3 162 079 3 032 916 3 327 916

- SISÄISET 3 721 533 3 867 483 3 944 833

TOIMINTAKULUT




Avustukset -660 513 -648 838 -643 953

Muut toimintakulut -1 751 345 -1 724 790 -1 776 927

TOIMINTAKULUT -37 886 491 -38 079 984 -39 846 284 -39 846 284 -39 846 284

- ULKOISET -34 164 959 -34 212 501 -35 901 451

- SISÄISET -3 721 532 -3 867 483 -3 944 833

TOIMINTAKATE -31 002 879 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535

Muutos % 1 % 4 % 0 % 0 %


Poistot -1 116 340 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000




Talousarvio 2020 53 ______________________________________________________________________

5. INVESTOINTIOSA

TP 2018 TA 2019 TA-ES 2020 INVESTOINTIOSA TA 2020 TS 2021 TS 2022

ELINVOIMA-JA KONSERNIPALVELUT

PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALV. KEHITTÄMINEN/MONETRA

75 000 MENOT 75 000

TULOT

75 000 NETTOMENOT 75 000 0 0

KONEET JA KALUSTO

IT-OHJELMISTOT JA IRTAIMISTO

42 385 125 000 80 000 MENOT 80 000 80 000

TULOT

42 385 125 000 80 000 NETTOMENOT 80 000 0 80 000

SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO

72 000 MENOT 72 000 72 000 72 000

TULOT

0 0 72 000 NETTOMENOT 72 000 72 000 72 000

TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO

27 239 85 000 98 000 MENOT 98 000 105 000 10 000

TULOT

27 239 85 000 98 000 NETTOMENOT 98 000 105 000 10 000

PALO- JA PELASTUSTOIMEN IRTAIMISTO

11 900 15 000 27 000 MENOT 27 000 16 000 10 000

0 0 0 TULOT 0

11 900 15 000 27 000 NETTOMENOT 27 000 16 000 10 000

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ

81 525 225 000 277 000 MENOT 277 000 193 000 172 000

0 0 0 TULOT 0 0 0

81 525 225 000 277 000 NETTOMENOT 277 000 193 000 172 000

OSAKKEET JA OSUUDET

ARVOPAPERIT

668 138 000 MENOT

0 38 000 TULOT

668 100 000 0 NETTOMENOT 0

ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

82 193 363 000 352 000 MENOT 352 000 193 000 172 000

38 000 0 TULOT 0 0 0

82 193 325 000 352 000 NETTOMENOT 352 000 193 000 172 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

MAA-ALUEET

125 000 70 000 70 000 MENOT 70 000 70 000 70 000

0 50 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000

125 000 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000


YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS

0 20 000 20 000 MENOT 20 000 20 000 20 000

0 0 TULOT

0 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000

YHTEISHANKKEET / KEVYT LIIKENNE

100 225 1 200 000 800 000 MENOT 800 000 340 000 0

TULOT

100 225 1 200 000 800 000 NETTOMENOT 800 000 340 000 0

Talousarvio 2020 54 ______________________________________________________________________


YHTEISHANKKEET / ROIKOLA-REKILÄ TIE

MENOT 50 000

TULOT

0 0 0 NETTOMENOT 0 50 000 0

MUUT YHTEISHANKKEET

50 000 MENOT 50 000 150 000 150 000

TULOT

0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 150 000 150 000

PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ

100 225 1 220 000 920 000 MENOT 870 000 560 000 170 000

0 0 TULOT 0 0 0

100 225 1 220 000 920 000 NETTOMENOT 870 000 560 000 170 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

KOULUKESKUKSEN SANEERAUS

784 441 0 MENOT 500 000 500 000

TULOT

784 441 0 0 NETTOMENOT 0 500 000 500 000

RAASAKAN KOULU

6 124 50 000 400 000 MENOT 400 000 3 000 000 5 000 000

TULOT

6 124 50 000 400 000 NETTOMENOT 400 000 3 000 000 5 000 000

KOTIRANTA

100 000 MENOT 100 000 500 000 500 000

TULOT

0 0 100 000 NETTOMENOT 100 000 500 000 500 000

PALOASEMA LÄMMÖNVAIHDIN JA VESIKATTO

0 20 000 MENOT 50 000

TULOT

0 20 000 0 NETTOMENOT 0 50 000 0

PIKKUTAKALO

0 MENOT 50 000

TULOT

0 0 0 NETTOMENOT 0 0 50 000

VALTUUSTOSALIN MUUTOSTYÖT

0 50 000 MENOT 50 000 200 000

TULOT

0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 200 000 0

VARHAISKASVATUKSEN TILAT

50 000 MENOT 50 000

TULOT

0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 0 0

KIRJASTON SANEERAUS

25 000 MENOT 25 000

TULOT

0 0 25 000 NETTOMENOT 25 000 0 0

TAKALON KOULUN SANEERAUS

112 681 92 000 MENOT 100 000

TULOT

112 681 92 000 0 NETTOMENOT 0 100 000 0

TOPIAANTALO

0 20 000 20 000 MENOT 20 000

0 TULOT

0 20 000 20 000 NETTO 20 000 0 0

LUKION VESIKATTO

0 100 000 MENOT 100 000 0

TULOT

0 100 000 NETTOMENOT 100 000 0 0

Talousarvio 2020 55 ______________________________________________________________________


PERUSPARANNUSLUONTEISET TYÖT

35 555 70 000 70 000 MENOT 70 000 70 000 70 000

TULOT

35 555 70 000 70 000 NETTOMENOT 70 000 70 000 70 000

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

938 800 252 000 815 000 MENOT 815 000 4 420 000 6 120 000

0 0 TULOT 0 0 0

938 800 252 000 815 000 NETTOMENOT 815 000 4 420 000 6 120 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KATUJEN RAKENTAMINEN

151 441 150 000 50 000 MENOT 50 000 150 000 150 000

0 TULOT

151 441 150 000 50 000 NETTOMENOT 50 000 150 000 150 000

KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

0 50 000 200 000 MENOT 200 000 100 000 200 000

TULOT

0 50 000 200 000 NETTOMENOT 200 000 100 000 200 000

KOULUKESKUSALUEEN KATUJÄRJESTELYT

0 0 50 000 MENOT 50 000 100 000 100 000

TULOT

0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 100 000 100 000

PUISTOJEN RAKENTAMINEN

0 20 000 20 000 MENOT 20 000 20 000 20 000

TULOT

0 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000

KITINKANKAAN LIIKUNTA-ALUEET

0 130 000 115 000 MENOT 115 000

TULOT

0 130 000 115 000 NETTOMENOT 115 000 0 0

TAKALON KEINONURMIKENTTÄ

0 0 50 000 MENOT 50 000

TULOT

0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 0 0

LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN

0 0 15 000 MENOT 15 000 15 000

0 0 0 TULOT 0

0 0 15 000 NETTOMENOT 15 000 15 000 0

TIEVALAISTUS

76 750 100 000 100 000 MENOT 100 000 100 000 100 000

TULOT

76 750 100 000 100 000 NETTOMENOT 100 000 100 000 100 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.

228 190 450 000 600 000 MENOT 600 000 485 000 570 000

0 0 0 TULOT 0 0 0

228 190 450 000 600 000 NETTOMENOT 600 000 485 000 570 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 392 215 1 992 000 2 405 000 MENOT 2 355 000 5 535 000 6 930 000

0 50 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000

1 392 215 1 942 000 2 355 000 NETTOMENOT 2 305 000 5 485 000 6 880 000

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

1 474 408 2 355 000 2 757 000 MENOT 2 707 000 5 728 000 7 102 000

88 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000

1 474 408 2 267 000 2 707 000 NETTOMENOT 2 657 000 5 678 000 7 052 000

Talousarvio 2020 56 ______________________________________________________________________

IRTAIMISTOHANKINNAT 2020 – 2022

2020 2021 2022

IT -ohjelmistot ja irtaimisto

Dynasty päivitys ver 10 25 000

Levyjärjestelmän uusiminen 55 000

Langattoman verkon uusiminen 80 000

IT -ohjelmistot ja irtaimisto yhteensä 80 000 0 80 000

Sivistyspalvelut

Takalon koulu luokkien kalustaminen 72 000 72 000 72 000

Sivistyspalvelut yhteensä 72 000 72 000 72 000

Tekniset palvelut

Henkilönostin uusiminen, Dino 150 tvs 30 000

Ajokalusto, ki-huoltoauton uusiminen 30 000

Mittauskaluston uusiminen 20 000

Viraston kalustehankinnat 15 000 15 000 10 000

Robotti-imuri 25 000

Ruokahuollon laitehankinnat (varaus) 33 000 35 000

Tekniset palvelut yhteensä 98 000 105 000 10 000

Palo- ja pelastustoimi

Vene+traileri 12 000

Väestöhälytin yhteishankinta 15 000

Tarkastusauton vaihto KP051 netto 7 000

Miehistöauton vaihto KP517 netto 9 000

Peruskalustoinvestointi 10 000

Palo- ja pelastustoimi yhteensä 27 000 16 000 10 000

KAIKKI YHTEENSÄ 277 000 193 000 172 000

Maa-alueiden osto 70 000 70 000 70 000

Maa-alueiden myynti 50 000 50 000 50 000

Talousarvio 2020 57 ______________________________________________________________________

RAKENTAMISOHJELMA V. 2020 – 2022 (1 000 €) VIITTEELLINEN INVESTOINTI-

OHJELMA 2022 – 2025 (1 000 €)

HANKKEEN NIMI Kustannusarvio 2020 2021 2022 Tulorahoitus 2023 2024 2025 2026


Yksityistiet perusparannus/inv.avustus 140 20 20 20 20 20 20 20

Kevyen liikenteen väylät; Alaviirre, Junkalantie 1 140 800 340

Riuttasentien risteysalue, kevyt liikenne 50 50

Roikola-Rekilä tie saneeraus, suunnittelu v. 2020 900 50 0 400 450

Parsialan liikennejärjestelyt 300 300

Tiet kaduiksi; Valtakatu, Junkalantie, Riuttasentie 450 150 150 150

PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 2 980 870 560 170 0 870 470 20 20

RAKENNUKSET

Koulukeskuksen saneeraus 4-vaihetta 1 000 500 500

Raasakan koulu 3500 hym2 7 700 400 3 000 4 300

Raasakka ensikertainen kalustaminen 3500 hym2 700 700

Kotiranta saneeraussuunnittelu 100 100

Kotiranta tilaratkaisut 1 000 500 500

Paloasema vesikaton kermikatetyöt 50 50

Pikkutakalo 50 50

Valtuustosalin muutostyöt 250 50 200

Varhaiskasvatuksen tilat 50 50

Roikolan koulu, tehtävät kuntoarviosta 195 75 120

Kirjasto, tehtävät kuntoarviosta 535 25 85 425

Märsylä tehtävät kuntoarviosta 1 400 100 1300

Takalo tehtävät kuntoarviosta 1 330 100 10 1220

Topiaantalo, taideyhdistyksen hanke 20 20

Lukio, vesikatto, tilamuutokset, kameravalvonta 100 100

Rakennusten perusparannusluonteiset työt (* 490 70 70 70 70 70 70 70

RAKENNUKSET YHTEENSÄ 14 970 815 4 420 6 120 0 330 1 805 190 1 290

Talousarvio 2020 58 ______________________________________________________________________

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Katujen ja teiden rakentaminen ja saneeraus 950 50 150 150 150 150 150 150

Keskusta-alueen kehittämissuunnitelma 500 200 100 200

Koulukeskusalue, katujärjestelyt 250 50 100 100

Puistot ja istutukset 140 20 20 20 20 20 20 20

Kitinkankaan liikunta-alueet (** 115 115

Takalon keinonurmikenttä 50 50

Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen 30 15 15

Tievalaistus 700 100 100 100 100 100 100 100

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. 2 735 600 485 570 0 270 270 270 270

KAIKKI YHTEENSÄ 20 685 2 285 5 465 6 860 0 1 470 2 545 480 1 580

Talousarvio 2020 59 ______________________________________________________________________

6. LIITTEET Henkilöstösuunnitelma Kannuksen kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet 31.12.2019 sekä muutokset vuosina 2020-2022

Muutokset suunnitteluvuo-sina

Virka- ja toiminimike 31.1

2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Elinvoima- ja konsernipalvelut

kaupunginjohtaja 1

Hallintopalvelut

virastomestari 1

laskentasihteeri 1

arkistosihteeri 1

toimistosihteeri 1 -1

palkkasihteeri 1

talous- ja hallintopäällikkö 1

työllisyyskoordinaattori, ma. 1

henkilöstöpäällikkö 1

Yhteensä 7 0 0 0 0

Elinvoima- ja konsernipalvelut yhteensä 8 0 0 0 0

Sivistyspalvelut

Hallinto

sivistystoimenjohtaja 1

toimistosihteeri 1

Yhteensä 2 0 0 0 0

Varhaiskasvatuspalvelut

varhaiskasvatuspäällikkö 1

varhaiskasvatuksen vastaava 1

toimistosihteeri 1

erityislastentarhanopettaja 1 1

Yhteensä 4 1 0 0 0

Esiopetuspalvelut

lastentarhanopettaja 4

avustaja-lastenhoitaja 3,42

avustaja 0,52

Yhteensä 7,94 0 0 0 0

Talousarvio 2020 60 ______________________________________________________________________



2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Päiväkoti, Lastentalo


lastenhoitaja 6

lastenhoitaja, kiertävä 1

avustaja-lastenhoitaja 1

Yhteensä 11,00 0 0 0 0

Päiväkoti, Mylläri


lastenhoitaja 4

avustaja 1

Yhteensä 7 0 0 0 0

Vuoropäiväkoti, Riihihovi


lastenhoitaja 5

avustaja-lastenhoitaja 1

Yhteensä 8 0 0 0 0

Ryhmäpphkoti, Vesselit

perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito 3

Yhteensä 3 0 0 0 0

Perhepäivähoito

perhepäivähoitaja 8 2

Yhteensä 8 2 0 0 0

Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä 48,94 3 0 0 0

Opetuspalvelut

Perusopetus, Takalon koulu

perusopetuksen rehtori 1

koulusihteeri 0,55

kuraattori 1

perusopetuksen erityisopettaja 2

perusopetuksen luokanopettaja 12

perusopetuksen tuntiopettaja (päätoiminen) 1

perusopetuksen lehtori 1

koulunkäynninohjaaja 5,77

Yhteensä 24,32 0 0 0 0

Talousarvio 2020 61 ______________________________________________________________________



2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Perusopetus, Raasakan koulu



koulunkäynninohjaaja 1

Yhteensä 8 0 0 0 0

Perusopetus, Märsylän koulu


koulunkäyntiavustaja 0,77

Yhteensä 2,77 0 0 0 0

Perusopetus, Roikolan koulu


koulunkäytiavustaja 1,82

Yhteensä 4,82 0 0 0 0

Perusopetus, Pikku-Takalo


koulunkäynninohjaaja 5

Yhteensä 6 0 0 0 0

Perusopetus, Juhani Vuorisen koulu

perusopetuksen ja lukion rehtori 1

perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori 1

koulusihteeri 1

koulupsykologi 1 1

vastaava kuraattori 1


tuntiopettaja(päätoiminen) 1

perusopetuksen lehtori 10 2

perusopetuksen ja lukion lehtori 10 2

tuntiopettaja (päätoiminen) 5 -3

koulunkäynninohjaaja 1,77

Yhteensä 35,77 5 -3 0 0

Perusopetuspalvelut yhteensä 81,68 5 -3 0 0

Talousarvio 2020 62 ______________________________________________________________________



2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Lukiopalvelut

lukion lehtori 2

lukion ja perusopetuksen lehtori 6 1

vapaa-ajanohjaaja, ma. 1

Lukiopalvelut yhteensä 9 1 0 0 0

Opetuspalveluiden tulosalue yhteensä 90,68 6 -3 0 0

Vapaa-ajanpalveluiden tulosalue

hyvinvointipäällikkö 1

Yhteensä 1 0 0 0 0

Kirjastopalvelut

kirjastotoimenjohtaja 1 0,5

kirjastovirkailija 3

informaatikko 1

sivukirjastonvirkailija 0,10

Yhteensä 5,1 0,5 0 0 0

Muut vapaa-ajanpalvelut

Nuoriso- ja kulttuuritoimi

kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori 1

työ- ja yksilövalmentaja 2 -1

vapaa-aikasihteeri 1

etsivä nuorisotyöntekijä 2

Yhteensä 5 0 -1 0 0

Kansalaisopisto

toimistosihteeri 1

kansalaisopiston rehtori 1 1

kansalaisopiston tuntiopettaja (sivutoiminen) 53

Yhteensä 55 1 0 0 0

Liikuntatoimi (Vapaa-aikakeskus KitinVapari)

liikuntapalveluvastaava 1

palvelusihteeri 1

vapaa-ajanohjaaja 3

uinninvalvoja-asiakaspalvelija 2

Yhteensä 6 0 0 0 0

Vapaa-ajanpalvelut yhteensä 72,1 1,5 -1 0 0

Sivistyspalvelut yhteensä 213,72 10,50 0 0 0

Talousarvio 2020 63 ______________________________________________________________________



2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Tekniset palvelut

Hallinto

tekninen johtaja 1

It-päällikkö 1

It-asiantuntija 1

toimistosihteeri 2 -1

Hallinto yhteensä 5 0 -1 0 0

Tila- ja huoltopalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö 1

Yhteensä 1 0 0 0 0

Ruokapalvelu, ateriapalvelukeskus

palveluesimies 1

ravitsemistyöntekijä 6

Yhteensä 7 0 0 0 0

Ruokapalvelu, terveyskeskus

ravitsemistyöntekijä 1,52

Yhteensä 1,52 0 0 0 0

Ruokapalvelu, koulukeskus

ravitsemistyöntekijä 1

Yhteensä 1 0 0 0 0

Ruokapalvelu, Takalon koulu

ravitsemistyöntekijä 0,58

Yhteensä 0,58 0 0 0 0

Puhdistuspalvelut

siivoustyönohjaaja 1

ruoanjakaja-siivooja 5,56 1

siivooja 10,95 2

Yhteensä 17,51 3 0 0 0

Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä 28,61 3 0 0 0

Talousarvio 2020 64 ______________________________________________________________________



2.2

01

9

Av

oin

na

Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022

Kiinteistöpalvelut

kirvesmies 2

kiinteistönhoitaja 4

Yhteensä 6 0 0 0 0

Tila- ja huoltopalvelut yhteensä 34,61 3 0 0 0

Yhdyskuntapalvelut

mittausteknikko 1

urheilualueiden hoitaja 1

maanrakennusammattimies 2 1

kenttämestari 1

puutarhuri 1

Yhteensä 6 1 0 0 0

Yhdyskuntapalvelut yhteensä 6 1 0 0 0

Viranomaispalvelut

rakennustarkastaja 1

Viranomaispalvelut yhteensä 1 0 0 0 0

Teknisten palvelut yhteensä 46,61 4 -1 0 0

Kannuksen kaupungin henkilöstö yhteensä 268,33 14,50 -1 0 0

Talousarvio 2020 65 ______________________________________________________________________

Ratkaisuvalta

KUST.PAIKKA RATKAISUVALTA

1 KANNUKSEN KAUPUNKI

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto

100 Vaalit Keskusvaaliltk

1100 Vaalit Arkistosihteeri

20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto

200 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta

1200 Tarkastustoimi Talous-ja hall.päällikkö

30 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginvaltuusto

300 Hallintopalvelut Kaupunginhallitus

3000 Yleishallintopalvelut Talous-ja hall.päällikkö

1300 Kaupunginvaltuusto Talous-ja hall.päällikkö

1310 Kaupunginhallitus Talous-ja hall.päällikkö

1320 Toimikunnat Talous-ja hall.päällikkö

1330 Yleishallinto Talous-ja hall.päällikkö

1350 Yleishallintopalveluiden projektit Talous-ja hall.päällikkö

3100 Henkilöstö- ja talouspalvelut Talous-ja hall.päällikkö

1360 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö

1370 Talouspalvelut Talous-ja hall.päällikkö

1390 Henkilöstö- ja talouspalveluiden projektit Talous-ja hall.päällikkö

400 Elinvoimapalvelut Kaupunginhallitus

1400 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja

1410 Maaseutupalvelut Kaupunginjohtaja

1490 Elinvoimapalveluiden projektit Kaupunginjohtaja

500 Tilaajapalvelut Kaupunginhallitus

1500 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kaupunginjohtaja

1510 Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2020 66 ______________________________________________________________________



60 SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto

600 Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalveluiden ltk.

3100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Varhaiskasvatuspääll.

3110 Päiväkodit Varhaiskasvatuspääll.

3120 Perhepäivähoito Varhaiskasvatuspääll.

3130 Esiopetus Varhaiskasvatuspääll.

3140 Pikku-Takalon päivätoiminta Varhaiskasvatuspääll.

3190 Varhaiskasvatuksen projektit Varhaiskasvatuspääll.

610 Opetuspalvelut Sivistyspalveluiden ltk.

6100 Sivistystoimen yhteiset palvelut Sivistystoimenjohtaja

3200 Sivistystoimen yhteiset palvelut Sivistystoimenjohtaja

3210 Sivistystoimen projektit Sivistystoimenjohtaja

6110 Alakoulut Sivistystoimenjohtaja

3220 Takalo-Raasakan koulu Sivistystoimenjohtaja

3230 Märsylän koulu Sivistystoimenjohtaja

3240 Roikolan koulu Sivistystoimenjohtaja

6120 Yläkoulu Sivistystoimenjohtaja

3260 Juhani Vuorisen koulu Sivistystoimenjohtaja

3290 Perusopetuksen projektit Sivistystoimenjohtaja

6130 Lukio Sivistystoimenjohtaja

3300 Kannuksen lukio Sivistystoimenjohtaja

3310 Etälukio Sivistystoimenjohtaja

3390 Lukio-opetuksen projektit Sivistystoimenjohtaja

620 Vapaa-ajan palvelut Sivistyspalveluiden ltk.

6200 3400 Vapaa-ajan yhteiset palvelut Hyvinvointipäällikkö

3410 Kansalaisopisto Hyvinvointipäällikkö

3420 Kulttuuri Hyvinvointipäällikkö

3430 Liikunta Hyvinvointipäällikkö

3440 Nuoriso Hyvinvointipäällikkö

3450 Kirjasto Hyvinvointipäällikkö

3490 Vapaa-ajanpalveluiden projektit Hyvinvointipäällikkö

Talousarvio 2020 67 ______________________________________________________________________



70 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto

700 Tila- ja huoltopalvelut Teknisten palveluiden ltk.

7000 Tilapalvelut Tekninen johtaja

7000 Teknisten palveluiden hallinto Tekninen johtaja

7010 Tilapalveluiden yhteiset palvelut Tekninen johtaja

7020 Kiinteistöpalvelut Tekninen johtaja

7030 IT-palvelut It-päällikkö

7070 Investointien palkkamenot Tekninen johtaja

7010 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Tekninen johtaja

7080 Puhdistuspalvelut Ruoka-ja puhd.palv.pääll.

7090 Ruokapalvelut Ruoka-ja puhd.palv.pääll.

710 Yhdyskuntapalvelut Teknisten palvelujen ltk

7100 Yhdyskuntasuunnittelu Mittausteknikko

7100 Yhdyskuntapalveluiden yhteiset palvelut Mittausteknikko

7110 Kaavoitus ja mittaus Mittausteknikko

7110 Liikenneväylät Mittausteknikko

7120 Kaavatiet Mittausteknikko

7130 Yksityistiet Mittausteknikko

7140 Valaistus Mittausteknikko

7150 Auraus Mittausteknikko

7160 Investointien palkkamenot Mittausteknikko

7120 Yleiset alueet Mittausteknikko

7170 Puistot ja ympäristönhoito Mittausteknikko

7180 Maa- ja metsätilat Mittausteknikko

7190 Liikunta-alueet Mittausteknikko

720 Viranomaispalvelut Teknisten palvelujen ltk

7200 Ympäristönsuojelu Tekninen johtaja

7210 Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja

7220 Palo- ja pelastustoiminta Tekninen johtaja

Documents

TALOUSARVIO 2020 - Kannus · Kuviot: Toimintakate ja vuosikate €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat, Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden