Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.salo.fi 12.5.2015
Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018
Kuntalaiskuulemiset
11.5.2015, 12.5.2015 ja 19.5.2015
1
www.salo.fi
Yleistä
• Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen
• Kaupunginhallituksen päätös
• Tavoite 10 miljoonan euron säästöt vuosien 2016 – 2018 aikana
• Paljon on jo tehty – vuosien 2009 – 2015 säästöt ovat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa
• Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös uusia työpaikkoja salolaisiin yrityksiin ja tätä kautta lisää verotuloja
• Sopeuttamisohjelma on tehty nykyisellä valtionosuuspohjalla
12.5.2015 Seppo Juntti 2
www.salo.fi 12.5.2015 Seppo Juntti 3
www.salo.fi
Aikataulu
• Sopeuttamisohjelma esiteltiin henkilöstölle, päättäjille ja medialle 27.4.
• Yleinen keskustelu otakantaa.fi-palvelussa ja kuntalaiskuulemisissa:
– 11.5., kaupungintalo
– 12.5., Suomusjärven koulu
– 19.5., Perniön yhteiskoulu
• Lautakunnissa iltakoulutyyppisesti ennen hallitusta
• Kaupunginhallitus 25.5.
• Valtuusto päättää 1.6.
12.5.2015 Seppo Juntti 4
www.salo.fi
Keskeinen sisältö
• Ei uusia taksoja eikä verojen korotuksia
• Sopeuttamisohjelma ei sisällä lomautuksia
• Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia
– Toimipaikkojen sulkemisia
– Toimintojen yhdistämisiä ja uudelleen järjestelyjä
– Henkilöstövaikutuksia
– Hyvinvointipalveluiden palvelualue keskiössä
12.5.2015 Seppo Juntti 5
Kaukolämmön yhtiöittäminen -
myyntivoittoa vuoden 2015
tilinpäätöksessä 5 300
Tuloslaskelma 2012-2018
Ulkoinen tuloslaskelma TP2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018
Toimintatuotot 70 292 66 464 63 719 52 800 52 874 52 874 52 874
Sopeuttaminen 74 0 0
Toimintakulut -338 436 -330 500 -334 593 -324 954 -320 277 -315 867 -312 843
Sopeuttaminen -4 677 -4 410 -3 024
Toimintakate -268 144 -264 036 -270 874 -272 154 -267 403 -262 993 -259 969
Verotulot 173 027 192 588 181 052 180 500 181 000 182 000 183 000
Kunnallisverot 154 094 174 388 157 542 158 500 159 000 160 000 161 000
Kiinteistöverot 10 306 10 724 13 939 13 500 14 000 14 000 14 000
Yhteisöverot 8 627 7 476 9 571 8 500 8 000 8 000 8 000
Valtionosuudet 72 613 85 926 91 064 99 500 100 000 100 000 99 000
Rahoitustuotot ja -kulut -1 536 -1 861 -1 530 -2 635 -3 110 -3 210 -3 610
Vuosikate -24 040 12 617 -288 5 211 16 550 21 550 21 550
Poistot ja arvon alent. -16 879 -16 020 -15 812 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Tilik. voitto/tappio -40 093 -2 578 -15 275 -8 966 2 373 7 373 7 373
www.salo.fi
- Salo menetti vuosina 2008-2012 n. 6000 työpaikkaa - Verotulojen menetys on merkittävä - Talous on tasapainoissa, kun vuosikate on yhtä suuri kuin poistot - Vuosina 2009-2015 talous on ollut n. 85 milj. euroa epätasapainossa - Vuosina 2013-2015 on saatu tuloksia aikaan, mutta matkaa on vielä n. 10 milj. euroa - Lainanotolla ei asiaa ratkaista. Sosiaali- ja terveystoimen tai sivistystoimen palvelujen tuottamisesta johtuvia kuluja ei voi maksaa velkarahalla. - Laina on aina maksettava takaisin rahalla joka kerätään kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä
Vuosikate -24 040 12 617 -288 5 211
Poistot ja arvon alent. -16 879 -16 020 -15 812 -15 000
Tilik. voitto/tappio -40 093 -2 578 -15 275 -8 966
12.5.2015 Seppo Juntti 7
TP2012 TP 2013 TP 2014 2015
www.salo.fi
Vakavaraisuus
TASE TP 2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018
Tilikauden yli/alijäämä 31.12. 25 108 22 530 7 255 3 589 5 962 13 335 20 708
Pitkäaikainen laina 31.21. 107 049 109 590 113 970 119 970 119 970 119 970 119 970
12.5.2015
8
.
.
Talous on tasapainossa, kun vuosikatteella rahoitetaan poistot.
Salon kaupungin sopeuttamisohjelman ensisijainen tavoite on, että vuosikatteella
rahoitetaan investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan uudella lainalla. Näin
kaupunki ei enää velkaannu.
Pitkän tähtäyksen tavoite on, että vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainojen
lyhennykset, jolloin vakavaraisuus paranee ja kyky kohdata normaalit
suhdannevaihtelut on kunnossa.
Jos nyt valmisteltu ohjelma toteutetaan, erillisiä sopeuttamisohjelmia ei enää tarvita,
ellei valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä. Voidaan
keskittyä kehittämisohjelmiin; työllisyyden parantamiseen ja sitä kautta tulopohjan
vahvistamiseen.
www.salo.fi 12.5.2015
Hyvinvointipalveluiden sopeuttamisohjelma
Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa
www.salo.fi
Sopeuttamisohjelman toteuttamisessa huomioitavaa
Väestö
• Ikärakenne ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti
• Sairastavuusindeksi noussut 100:sta 107:ään
• Hyvinvointi jakaantuu eriarvoisesti
• Palveluodotukset ja vaatimukset kasvavat tulokehityksestä poiketen
Kustannukset
• Erikoissairaanhoidon maksuosuus kasvaa n. 3 milj.€/vuosi
• Kaupungin palvelutuotannon kustannukset ovat hyvin kilpailukykyisellä tasolla
Lainsäädäntö
• Uusiutuva säädöstö aina entistä ”antavampi” ja velvoittavampi
Työvoima
• Koulutetun työvoiman saatavuus on rajallista myös jatkossa.
12.5.2015
www.salo.fi
Hyvinvointipalveluiden sopeuttamistoimet
Kokonaistavoite 9.999.500 €
Menoleikkaukset 2016 2017 2018
Sos. ja terv.ltk
- Terveyspalv. 1 117 000 350 000 1 750 000
- Vanhuspalv. 200 000
- Sosiaalityön palv. 290 000 2 850 000 550 000
Opetuslautakunta
- Perusopetus 1 123 000 80 000 80 000
- Lukiot 488 000
- Varhaiskasvatus 490 000 200 000
- Nuorisopalvelut 50 500
Vapaa-aikalautakunta
- Liikuntapalvelut 108 000 17 000 45 000
- Kirjastopalvelut 55 000 90 000
- Kansalaisopisto 32 000 34 000
Yhteensä 3 953 500 3 621 000 2 425 000
Henkilöstövähennykset
- Bruttovähennys yhteensä n. 90 virkaa / tointa
12.5.2015
www.salo.fi
Suunnitellut toimenpiteet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyspalvelut
Toteutetaan toiminnallisia uudelleenjärjestelyitä
• Mielenterveyskuntoutus
• Yöpäivystys
• Erikoissairaanhoidon palvelut
• Suun terveydenhuolto
• Korvaushoito
12.5.2015
www.salo.fi
Vanhuspalvelut
• Palveluketjua tehostetaan eri järjestelyin:
Esh pth vanhuspalv.
• Tehostettua palveluasumista lisätään toimitilajärjestelyin
Vanhuspalveluiden palvelurakenne
12.5.2015
Salo 2013
Koko maa 2013
Suositus
Omaishoidontuen saajat > 75 v.
3,9
4,6
6-7
Säännöllinen kotihoito
15,7
11,9
13-14
Tehostettu palveluasuminen
3,7
6,5
6-7
Laitoshoito 4,5 3,1 2-3
Kotona asuvat 91,8 90,3 91-92
Ä©, THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
www.salo.fi
Sosiaalityön palvelut
• Lastensuojelun palveluprosesseja nopeutetaan ja hyödynnetään perhetyön uusia voimavaroja.
• Vammaispalveluiden palvelukriteereitä tarkistetaan ja sijoittamisprosessia tiivistetään
• Aikuissosiaalityössä ensisijainen toimeentulotuki siirtyy Kelalle
12.5.2015
www.salo.fi
Lasten ja nuorten palvelut
Perusopetus
• Pienet kouluyksiköt jatkavat
• Keskusta-alueella tarkastellaan kouluverkkoa ryhmäkoot
tulevat kasvamaan jonkin verran
Lukiot
• Lukioverkko tulee tiivistymään. Ratkaisussa huomioidaan tulevat valtio-osuusjärjestelyt
Varhaiskasvatus
• Kustannusrakennetta kevennetään henkilöstöjärjestelyin
• Ulkopuolisille toimijoille luodaan mahdollisuuksia avata palvelutarjontaa
Nuorisotoimi
• Luovutaan tarpeettomista tiloista ja tiivistetään yhteistyötä mm. kirjastopalveluiden kanssa.
12.5.2015
www.salo.fi
Vapaa-aikapalvelut
Kirjastot
• Kirjastoverkkoa ei harvenneta. Pienten yksiköiden ylläpidossa hyödynnetään automaatiota ja laajennetaan tilojen monikäyttöä.
Liikunta
• Palvelumaksuja tarkistetaan kustannuskehitystä vastaavaksi
• Henkilöstövoimavaroja uudelleenarvioidaan toimintaprosessien kehittämisen myötä
Kansalaisopisto
• Pieniä tarkistuksia henkilöstöresursseihin
12.5.2015
www.salo.fi
Kehittämishankkeita
• Liikunta-/ulkoilualueiden hoidon järjestäminen uudelleen joko kaupungin sisäisenä tai ulkoistettuna. Säästötavoite 20 %.
• Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuudistus. Säästötavoite 10 %.
• Ympärivuorokautisen laitos- ja palveluasumiskysynnän kasvun pysäyttäminen.
• Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tuntiperusteinen laskutus
• Museotoiminnan järjestäminen käytössä olevia voimavaroja vastaavaksi.
• Terveyskeskusvuodeosastotoiminnan keskittäminen aluesairaalasta vapautuviin tiloihin.
• Sote-uudistukseen varautuminen kehittämällä Salon seudusta maakunnallisen toimintajärjestelmän alueyksikkökokonaisuus. 12.5.2015
www.salo.fi 12.5.2015
Kaupunkikehityspalvelujen sopeuttamisohjelma
Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi
www.salo.fi
Suunnitellut toimenpiteet
• Vapautuvien vakanssien hyödyntäminen
• Tilajärjestelyt, Perniö ja muut
• Älykäs teknologia
– Kiinteistöjen kaukovalvonnan laajentaminen
– LED-valaistus
– Aurinkosähkön hyödyntäminen
– GPS-analysointi kaikkiin ajoneuvoihin
• Organisaatiorajat ylittävän varallaolojärjestelmän toteuttaminen
• Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen
12.5.2015
www.salo.fi
Kehittämishankkeita
• Keskuskeittiön saneerauksen välttäminen / toteuttaminen ilman kaupungin rahaa
• Oman työn ja ulkoa ostamisen rajan tarkastelu
• Liikuntapaikkojen, yleisten alueiden, kiinteistöjen ja vesihuoltoverkostojen ylläpidon organisointi 20 %:n tehokkuusparannuksen saavuttamiseksi (esim. yhteistyö, ulkoistaminen jne.)
• Palveluliikenteen hyödyntäminen SHL (sosiaalihuoltolaki)- ja VPL (vammaispalvelulaki)-matkoissa
• Ennaltaehkäisevien elintapojen edistäminen julkisen toimintaympäristön avulla
12.5.2015