8/18/2019 Survey Audit Internal Pokja Skp

1/4

SURVEY AUDIT INTERNAL POKJA SKP

SKP MATERI / DOKUMENTERSE

DIA

BELUMTERSEDI

A

Nilai KETERANGAN

SKP1

Kebijakan/ Panduan Identifkasipasien

v 10

SPO pemasangan gelangidentifkasi

v 10

SPO identifkasi sebelummemberikan obat, darah/produkdarah, mengambil darah/specimenlainna, pemberian pemberianpengobatan dan tindakan/prosedur!

v 10

Identifkasi menggunakan duaidentitas dan tidak boleh

menggunakan nomor kamar ataulokasi pasien

v 10

Identifkasi pasien sebelumpemberian obat, darah, produkdarah, sebelum mengambil darahdan specimen pemeriksaan, sertasebelum tindakan atau prosedur

v 10

Pembuatan atau sosialisasikebijakan atau SPO tentangpelaksanaan identifkasi pasien

v 10

SKP

"

Kebijakan/ PanduanKomunikasipemberian in#ormasi dan edukasiang e#ekti# 

v 10

SPO komunikasi lisan/ lisan via telp v 10Pencatatan secara lengkapperintah lisan atau melaluitelepon dan hasil pemeriksaanoleh penerima perintah atauhasil pemeriksaan

v 10

Pembacaan ulang secaralengkap perintah lisan dan hasil

v $ %asih belum mengerti jika obatang diberikan obat

8/18/2019 Survey Audit Internal Pokja Skp

2/4

pemeriksaan oleh penerimaperintah atau hasil pemeriksaandieja bila obat angdiperintahkan termasukgolongan obat &O'(%/)*S*

&O'(%/)*S* harus dieja

Konfrmasi perintah atau hasilpemeriksaan oleh pemberiperintah atau pemeriksaan

v $ Konfrmasi pemberi perintahterkadang tidak dilakukan dalam+aktu 1"- jam

Pembuatan dan sosialisasikebijakan atau SPO terhadapakurasi komunikasi lisan

v 10

SKP.

Kebijakan / Panduan/ Prosedurmengenai obatobat ang highalert minimal mencakupidentifkasi, lokasi, pelabelan, danpenimpanan obat high alert

v 10

a#tar obatobatan high alerta#tar Obat )*S*/&O'(%a#tar elektrolit konsentrat

v 10

SPO identifkasi, lokasi,pelabelan, dan penimpananobat obat ang perludi+aspadai

v 10

Sosialisasi dan implementasikebijakan atau SPO

v 10

Inspeksidi unit laanan untukmemastikan tidak adanaelektronik konsentrat bila tidakdibutuhkan secara klinis danpanduan agar tidak terjadipemberian secara tidak sengajadi area tersebut

v 10

Pelabelan elektronik konsentratsecara jelas dan penimpanan

v $ Pelabelan sudah dilakukannamun lemari penimpanan

8/18/2019 Survey Audit Internal Pokja Skp

3/4

di area ang dibatasi secaraketat

untuk obat high alert sertanarkotika sampai saat ini belumada!

SKP-

Kebijakan / Panduan / SPOpelaanan bedah untuk untuk

memastikan tepat lokasi, tepatprosedur, dan tepat pasien,termasuk prosedur medis dantindakan pengobatan gigi / dental

v 10

SPO penandaan lokasi operasi v 10okumen2 Surgery safety Checklist di laksanakan dan dicatat direkam medis pasien operasi

v $ Surger sa#et checklist sudahtersedia namun belum dapatditerapkan terkait ruang OK angbelum tersedia

Pembuatan tanda identifkasi

ang jelas dan melibatkanpasien dalam proses penandaanlokasi operasi

v $ Pembuatan tanda identifkasi

ang jelas sudah tersedia namunbelum dapat diterapkan terkaitruang OK ang belum tersedia

Penusunan checklist untukverifkasi preooperasi tepatlokasi, tepat prosedur,tepatpasien, tepat dokumen, danketersediaan serta ketepatanalat

v $ Penusunan checklist sudahtersedia namun belum dapatditerapkan terkait ruang OK angbelum tersedia

Penerapan dan pencatatanprosedur time out sebelum

dimulaina tindakanpembedahan

v 0 3elum dapat diterapkan terkaitruang OK ang belum tersedia

SKP$

Kebijakan / Panduan 4and hgiene v 10

SPO 5uci tangan v 10SPO lima momen cuci tangan v 10okumen Implementasi2

Indikator in#eksi ang

terkait pelaanan kesehatan

v 10

8/18/2019 Survey Audit Internal Pokja Skp

4/4

3ukti Sosialisasi kebijakan

dan prosedur cuci tangan

SKP6

Kebijakan / Panduan/SPO asesmendan asesmen ulang risiko pasien jatuh, serta manajemen risiko jatuh

v 10

Kebijakan langkah langkahpencegahan risiko pasien jatuh

SPO pemasangan gelang

risiko jatuh okumen Implementasi2

7orm monitoring danevaluasi hasil pengurangancedera akibat jatuh

8

8

v

10

10

10

Penerapan assesmen a+al pasienrisiko jatuh dsan assesmen ulangpada pasien bila ada perubahan

kondisi atau pengobatan

v $ %asih ada unit ang lupa mengisiassesmen a+al serta assesmen

ulang pasien risiko jatuh direkam medisPenerapan langkah langkahpencegahan dan pengamanan bagipasien ang dianggap berisiko jatuh

v $ 7asilitas pencegahan risiko jatuhmasih kurang khususna tempattidur di I9 ang tidak memilikipengaman