Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BO Boek 5
Strategie en Coördinatie Dienst Financiële Planning
MEERJARENPLAN 2014 - 2019
Toelichting: strategisch en
financieel overzichtsrapport
Strategische opvolging
Stad Gent
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
1 / 497
Filters:
Budgetronde : B14
Bugdetversie : NFI Plan versie
Organisatie : Stad Gent
Schepen : Balthazar Tom, Bracke Sofie, Coddens Rudy, Collectief, De Clercq Mathias, De Regge Martine, Decruynaere Elke, Heyse Tine, Peeters Christophe, Storms Annelies, Tapmaz Resul, Termont Daniël, Watteeuw Filip
Strategische cascade : MI.Missie Groep Gent
Strategische Item type :
Missie, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
2 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.
Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.
Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad.
We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen.
Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
3 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00001 - Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.
SD00001 - We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.Dit doen we door:- de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen - de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen - het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,… in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede, ….
Coddens Rudy
Indicatoren
Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen
Aantal nieuwe dossiers OCMW met historiek (generatiearmoede)
Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering (Omnio)
Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 517.795 473.685 478.925 483.737 488.976 493.785
Ontv 461.660 454.186 462.550 470.648 479.179 487.446
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
4 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00162 - Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 517.795 473.685 478.925 483.737 488.976 493.785
Ontv 461.660 454.186 462.550 470.648 479.179 487.446
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34004 - AC.Coördineren Armoedebeleid stedelijke diensten- Coördineren algemeen stedelijk armoedebeleid met betrekking tot de stedelijke diensten- Uitwerken armoedetoets
Deelfinanciering Stedenfonds: ervoor zorgen dat stedelijke diensten in het uitbouwen van hun beleid rekening houden met kwetsbare groepen.
Coddens Rudy Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 517.795 473.685 478.925 483.737 488.976 493.785
Ontv 461.660 454.186 462.550 470.648 479.179 487.446
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
5 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00002 - We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.Dit doen we door:- de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen- de gezondheid en levenskwaliteit van de Gentenaars te verbeteren - de stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen te organiseren volgens de behoeften van de bewoners.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan, de kwaliteit van het bestuur verhogen en de leefbaarheid in de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van wijkgerichte gezondheidspromotie en eerstelijnszorg via o.m. de wijkgezondheidscentra, inzet op geestelijke gezondheidszorg als nieuw thema, transversale aanpak beleid rond Intra-Europese Migratie, heroriëntering van het onthaal van de welzijnsbureaus naar geïntegreerde Sociale Infopunten met een éénloketsfunctie,,…
De Regge Martine
Tapmaz Resul
Termont Daniël
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 9.868.140 9.974.063 10.178.186 10.352.949 10.554.455 10.727.162
Ontv 7.070.268 7.162.443 7.316.131 7.457.222 7.614.170 7.755.829
Investering Uitg 132.311
Ontv 0
Andere Uitg 50.000
Ontv 0
OD00161 - Het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en het verminderen van gezondheidsongelijkheid met het profileren van Gent als gezonde stad met gezonde wijken.
Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 999.289 1.022.830 1.051.422 1.080.205 1.111.751 1.140.804
Ontv 784.980 798.107 815.585 831.624 849.226 865.392
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg 50.000
Ontv 0
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
6 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34221 - AC.Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg- Een duidelijke toename van het aantal gezinnen die een globaal medisch dossier bij een vaste huisarts onderschijft. - Groei toepassing derdebetalersregeling in huisarts- en tandartsconsultaties bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming. - Opmerkelijke groei aantal jaarlijkse tandartsconsulten, vooral bij -18-jarigen. - Kennisverhoging Gentse jongvolwassenen en nieuwkomers over de werking van het gezondheidszorgsysteem. - Inzet op meer interculturele competenties van zorgverstrekkers en taalondersteuning van huisartsen en binnen de geestelijke gezondheidszorg. - Bepleiten uitbreiding recht op ziekteverzekering voor alle kinderen.
Deelfinanciering Stedenfonds: zorgen dat kwetsbare groepen toegang krijgen tot eerstelijnsgezondheidszorg, o.m. door ondersteuning van middenveldsorganisaties die met deze groepen werken.
Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit o.m. over de actie uit het beleidsplan ECD 'informeren over gezondheidstema's op maat' en 'bekendmaken van werelddag geestelijke gezondheidszorg'. Dit gaat o.a. over het informeren over specifieke gezondheidsthema's door het hertalen of vertalen van schriftelijke informatie, door doelgroepengerichte communicatiemethoden in te zetten en door thema's bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.
Tapmaz Resul Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 212.026 213.890 216.359 218.616 221.083 223.337
Ontv 207.310 210.707 214.742 218.600 222.704 226.631
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg 50.000
Ontv 0
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
7 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34223 - AC.Versterken van de impact van gezondheidspromotie- Stimuleren, ontwikkelen en verspreiden van jaarlijks gezamenlijk gedragen leefstijlcampagnes, versterkt en uitgedragen door zorgverstrekkers en welzijnswerkers en delen van werkzame methodieken. - Kinderen stimuleren tot een betere mondhygiëne. - De leden van de gezondheidsraad motiveren hun cliënten/patiënten om meer te bewegen en gezond te eten en leiden hen toe naar het bestaand laagdrempelig wijkaanbod. - Een gecoördineerd aanbod van wijkacties op gezinsniveau om overgewicht en obesitas tegen te gaan. - Uitwerking laagdrempelige methodieken rond middelengebruik afgestemd op de wijk. - Preventieve gezondheidszorg als een duidelijk onderdeel van de Huizen van het kind.
Deelfinanciering Stedenfonds: sensibiliserende acties en ondersteuning van buurtgebonden middenveldorganisaties (bijv. wijkgezondheidscentra) om aan gezondheidspromotie te doen.
Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit o.m. over de actie uit het beleidsplan ECD 'informeren over gezondheidstema's op maat' en 'bekendmaken van werelddag geestelijke gezondheidszorg'. Dit gaat o.a. over het informeren over specifieke gezondheidsthema's door het hertalen of vertalen van schriftelijke informatie, door doelgroepengerichte communicatiemethoden in te zetten en door thema's bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.
Tapmaz Resul Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 469.443 474.602 482.138 488.819 496.320 502.966
Ontv 416.649 423.575 432.487 440.764 449.764 458.131
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
8 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34226 - AC.Regisseren van het stedelijk gezondheidsbeleid- Samen met de Gezondheidsraad maken we een plan met gezamenlijke doelstellingen en concrete engagementen vanuit deze organisaties. - De Gezondheidsmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd. - Informatie-uitwisseling tussen de leden van de Gezondheidsraad en de bevolking gebeurt op het digitaal platform op www.gentgezondestad.be.
Deelfinanciering Stedenfonds: algemene regie en ondersteuning Gezondheidsraad.
Tapmaz Resul Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 198.969 202.421 208.157 213.060 218.743 223.593
Ontv 147.759 150.352 154.666 158.353 162.628 166.274
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35020 - AC.Organiseren interne werking GezondheidsdienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.767 118.753 131.526 146.389 162.203 177.426
Ontv 176 179 182 185 188 191
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
9 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40012 - Het coördineren van preventie en beeldvorming geestelijke gezondheidPositieve beeldvorming bij de Gentenaars rond psychisch welbevinden en de veerkracht van de Gentenaars verhogen. Gedeelde samenwerking rond geestelijke gezondheidszorg realiseren met de Gentse gezondheidspartners, de sector GGZ en de stads- en OCMW-diensten. Reeds uitgevoerd: inventarisatie werkpunten (via rondetafels GGZ), visienota en meerjarenplan geestelijke gezondheid met de Gezondheidsraad bepaald. Te realiseren: een doeltreffende, aansprekende communicatiecampagne die Gentenaars goesting doet krijgen om beter voor zichzelf en anderen te zorgen en psychische problemen zichtbaar te maken en die hen informeert over waar ze terecht kunnen met psychische problemen/ inzet op wijkgerichte gezondheidspromotie door wijkgerichte interventiemethodiek uit te werken (pilootproject in Gentse aandachtswijk) ter versterking van de veerkracht van Gentenaars en hulpverleners in die wijk, met aandacht voor inclusie van de meest kwetsbaren/ faciliteren en bepleiten toegankelijke eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Gent die laagdrempelig is en op maat van de patiënt met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen/ opnemen van een voorbeeldrol als werkgever.
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.085 13.164 13.242 13.322 13.402 13.482
Ontv 13.085 13.294 13.507 13.723 13.943 14.166
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00169 - Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren.
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.930.841 3.963.789 4.046.254 4.118.883 4.202.505 4.274.354
Ontv 2.165.083 2.180.946 2.228.221 2.273.237 2.323.540 2.368.649
Investering Uitg 132.311
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
10 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34002 - AC.Coördineren vrijwilligersbeleid Stad GentInformeren , recruteren, begeleiden en opvolgen van vrijwilligers ivm mogelijkheden, vraag/aanbod, rechten/plichten, verzekering, ...
Tapmaz Resul Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.601 2.616 2.632 2.648 2.664 2.680
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34003 - AC.Coördineren Lokaal WelzijnsbeleidCoördineren Lokaal Welzijnsbeleid:• afstemming met OCMW en private partners• implementatie kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid 2014-2020• ondersteuning overlegstructuur Lokaal Welzijnsbeleid • coördineren samenwerkingsprojecten ( signaalprocedure, …).
Tapmaz Resul Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 174.025 149.318 149.714 152.633 155.985 158.877
Ontv 137.799 113.093 113.063 115.731 118.697 121.379
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
11 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34031 - AC.Ondersteunen van instellingen en verenigingen• Werken aan emancipatie, zelfstandigheid en sociale cohesie door de ondersteuning van sociale voorzieningen van en voor personen met een handicap (werkingssubsidie aan verenigingen van personen met een handicap, zelfhulpgroepen, instellingen voor gezinshulp en hulp aan senioren, instellingen voor babysit of thuisopvang van kinderen met een handicap of chronische ziekte en andere instellingen of vrijwilligersorganisaties die zorg, ondersteuning en/of hulpverlening aanbieden voor individuen en gezinnen). • Toekennen projectsubsidies voor ondersteuning, sociale inclusie, emancipatie en toegang tot sociale grondrechten van personen (of hun verwanten) met een handicap, een chronische ziekte, een aandoening, of psychische of sociale problemen..
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 157.418 159.005 161.239 163.242 165.470 167.466
Ontv 222 226 229 233 237 240
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34035 - AC.Verbeteren integrale toegankelijkheid• Werken aan een geïntegreerd beleid op vlak van integrale toegankelijkheid en het voorkomen en wegwerken van obstakels. O.a. door ondersteunen en sensibiliseren van diensten binnen groep Gent op vlak van toegankelijkheid van gebouwen, openbaar domein, evenementen, dienstverlening en communicatie. • Geven van advies ifv bouwaanvragen en stadsvernieuwingsprojecten. • Samenwerken met o.a. werkgroep Toegankelijkheid (SAPH), expertisebureau ATO, sogent en dienst ZWP van Dep. Ouderenzorg (OCMW) op vlak van GOLLD-project. • Sensibilisatie van (toekomstige) architecten, promotoren, projectleiders,...
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 167.880 170.627 175.133 178.998 183.465 187.290
Ontv 2.292 2.329 2.366 2.404 2.442 2.481
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
12 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderhedenInfopunt Migratie• informeren en doorverwijzen van burgers en adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht;• permanent updaten kennis mbt vreemdelingenrecht en antiracismewetgeving;• kennis ter beschikking stellen van relevante diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken.
- Sociaal tolken en vertalen• ter beschikking stellen van tolken en vertalers voor social profitorganisaties en overheidsdiensten;• afstemmen van vraag en aanbod;• bewaking van de kwaliteit van het aanbod.
Deze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014:2,25,40.
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van Infopunt Migratie. Ook van sociaal tolken en vertalen met aandacht voor kwalitatieve matching vraag en aanbod, nieuwe methodieken, screenen van bronteksten, aandacht voor specifieke doelgroepen,…
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.374.759 1.398.330 1.422.201 1.443.254 1.466.999 1.487.924
Ontv 1.280.265 1.308.126 1.335.231 1.360.088 1.387.368 1.412.413
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
13 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34051 - AC.Bevorderen intercultureel samenlevenStimuleren en ondersteunen van acties/projecten die het samenleven van personen met verschillende culturele en religieuze achtergronden verbeteren:• uitbouwen van een wijkgericht netwerk van contacten en sleutelfiguren in de negentiende-eeuwse gordel;• ondersteunen van buurt- en wijkgerichte acties (preventie, bemiddeling, bevorderen van sociale cohesie…);• doelgroepgericht communiceren om specifieke doelgroepen te informeren en/of te sensibiliseren • beeldvorming: sensibiliseren en informeren mbt antiracisme en etnisch-culturele diversiteit • projectsubsidiëring via het stedelijke subsidiereglement en het Gentse Federale Impulsfonds;• dagelijks beheer van het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg• coördinatie jaarlijks OfferfeestDeze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 26,30,34,35,37,38,41,43,44.
Deelfinanciering Stedenfonds: wijkgerichte acties, beheer doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, sensibiliseringsacties oa. organisatie Dag tegen Racisme,...
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 609.792 619.462 635.179 648.695 664.281 677.664
Ontv 485.698 493.823 506.437 517.439 529.983 540.938
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34995 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Bevolking en WelzijnDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Tapmaz Resul Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 750.732 774.211 804.361 834.059 867.046 896.943
Ontv 1.629 1.655 1.681 1.708 1.736 1.763
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
14 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34996 - AC.Regisseren integratiebeleid• coördineren en aansturen stedelijk integratiebeleid• afstemmen en samenwerken met andere diensten/organisaties ifv de uitvoering van het integratiebeleid.• werken rond Intra-Europese Migratie, taal, antiracisme.
Deelfinanciering Stedenfonds: focus op stedelijke integratiebeleid, beleid Intra-Europese Migratie, anti-racismebeleid,…
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 283.962 288.945 297.241 304.328 312.549 319.559
Ontv 255.801 260.295 267.792 274.190 281.610 287.943
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34997 - AC.Organiseren interne werking IntegratiedienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 370.312 361.236 357.432 348.966 340.910 331.883
Ontv 1.377 1.399 1.421 1.444 1.467 1.491
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
15 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35016 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40096 - Doortrekkersterrein Drongensesteenweg - Extra sanitair blokBouwen van een extra sanitair blok op het Doortrekkersterrein Drongensesteenweg 21/06/2012 21/06/201
4In uitvoering
Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 39.360 40.039 41.123 42.060 43.136 44.068
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 132.311
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
16 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40352 - Coördinatie Preventieve Gezinsondersteuning - oprichting Huizen van het KindMet de (re-)organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Gent willen we de toegankelijkheid van de dienstverlening voor ouders en gezinnen inzake gezinsondersteuning merkelijk verhogen. Dit doen we door het aanbod van de organisaties via centrale toegangspunten (Huizen van het Kind) dichter bij de gezinnen te brengen en beter op elkaar te laten aansluiten. De samenwerking tussen de organisaties in Gent is hierbij de motor. Dit gaan we realiseren via :
(1) de oprichting van een samenwerkingsplatform (netwerk VZW) waarin de verschillende actoren uit het werkveld afstemmen en afspraken maken omtrent het aanbod in de Huizen van het Kind, het laagdrempelig onthaal, zorgafstemming, vrijwilligersbeleid, cliëntparticipatie, innovatie, preventieve werking, algemene communicatie, …..(2) de oprichting van één of meerdere Huizen van het Kind die instaan voor laagdrempelig onthaal van gezinnen en ouders, en een zo integraal en geïntegreerd mogelijk aanbod inzake preventieve gezinsondersteuning. Een ‘Huis van het Kind’ is immers dé fysieke plek waar ouders en gezinnen toegang krijgen tot de dienstverlening op vlak van preventieve gezinsondersteuning.
Dit project heeft naast de eigenlijke doelstelling inzake gezinsondersteuning, ook effect op de kindvriendelijkheid van de stad, en de strijd tegen kinderarmoede.
De realisatie van de Huizen van het Kind, is gevat door het Vlaams decreet op de preventieve gezinsondersteuning (goedgekeurd 14 juni 2013), start 1 januari 2014. Er zijn (nog) geen uitvoeringsbesluiten.
1/01/2014 31/12/2015
Nog niet gestart
Staf Departement Bevolking en Welzijn(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00171 - Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden.
Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.646.725 1.631.826 1.632.782 1.621.469 1.612.276 1.599.508
Ontv 1.625.244 1.648.987 1.676.659 1.703.293 1.731.461 1.758.633
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
17 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34536 - AC.Medisch en psychosociaal begeleiden van drugverslaafdenAanmelding en diagnostiek; intake en medische en psychosociale screening: (her-)opstart en continuering van substitutiebehandeling; medische en medicamenteuze psychiatrische behandeling; verpleegkundige zorg; psychosociale begeleidingsgesprekken; crisisopvang; verwijzingen; spuitenruil en secundaire preventie; casemanagement voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, asielzoekers, zwangere drugverslaafden en drugverslaafde ouders; netwerkopbouw; vaccinaties, intensief begeleiden van drugverslaafde zwangeren of drugverslaafden met jonge kinderen
Tapmaz Resul Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.129.230 1.141.586 1.159.550 1.175.502 1.193.388 1.209.260
Ontv 1.552.889 1.575.741 1.601.937 1.627.309 1.654.018 1.679.940
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34998 - AC.Organiseren interne werking van Dienst Medisch Sociaal OpvangcentrumDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 517.495 490.240 473.232 445.967 418.888 390.248
Ontv 72.355 73.247 74.722 75.984 77.443 78.694
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
18 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00172 - Het aanpassen van de stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen aan de noden en behoeften van de bewoners Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.291.284 3.355.618 3.447.727 3.532.392 3.627.924 3.712.495
Ontv 2.494.961 2.534.403 2.595.666 2.649.068 2.709.943 2.763.155
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34038 - AC.Beheren van een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicapDe Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.261.662 2.298.693 2.359.251 2.411.242 2.471.288 2.522.759
Ontv 1.610.325 1.634.923 1.676.094 1.711.174 1.751.869 1.786.619
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34519 - AC.Coördineren vrijwillige terugkeer• Coördinatie en implementatie van het asielbeleid. • Coördinatie en opvolging van de aspecten van gedoogbeleid en vrijwillige terugkeer.• Bijkomende (nood)opvang organiseren voor personen die intekenen voor vrijwillige terugkeer
Termont Daniël Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 107.227 108.852 111.472 113.731 116.329 118.566
Ontv 28.052 28.538 29.297 29.957 30.711 31.368
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
19 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34520 - AC.Beheren van het stedelijk opvanginitiatief• opvang asielzoekers op doorverwijzing van Fedasil; • opvang dakloze asielzoekers (o.a. acties huisjesmelkerij en onbewoonbaarverklaringen);• uitbreiden opvangmogelijkheden (grotere doelgroep) voor acties huisjesmelkerij, onbewoonbaarverklaringen, overbewoningen en andere dringende tijdelijke huisvestingsnoden
Termont Daniël Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 802.645 811.576 824.162 835.455 848.018 859.286
Ontv 856.373 870.728 890.057 907.715 927.138 944.939
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35000 - AC.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleidDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 119.750 136.497 152.842 171.964 192.289 211.884
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
20 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.Dit doen we door:- gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren - de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren- het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek- het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair onderwijs, …
De Regge Martine
Decruynaere Elke
Tapmaz Resul
Indicatoren
Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar)
Aandeel van de clienten die binnen 2 jaar hervallen
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 4.485.383 4.391.297 4.384.424 4.348.248 4.298.723 4.249.439
Ontv 2.723.516 2.741.993 2.805.262 2.871.516 2.925.311 2.983.375
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00056 - Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 214.281 217.688 223.228 227.992 233.487 238.204
Ontv 112.207 114.149 117.188 119.831 122.849 125.481
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
21 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34495 - AC.Regisseren en implementeren van een integrale aanpak van het gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid en van structurele maatregelen en acties die alle doelgroepen integreren, in complementariteit met het doelgroepenbeleid.• Het nemen van structurele maatregelen en acties die een doelgroepoverschrijdende aanpak beogen.• Oplossingsgericht en constructief aansturen van een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke noden op vlak van gelijke kansen en/of discriminatie• Ontwikkelen en implementeren van een breder gelijkekansenbeleid, • Expertise uitbouwen, sensibiliseren en preventieve acties ontwikkelen rond verschillende thema’s m.b.t. discriminatie, gelijke kansen en tolerantie• Uitbouwen van een holebi- en transgenderbeleid en een genderbeleid.
Dit alles in complementariteit met het doelgroepenbeleid, waar nodig zowel stadsintern als extern.
Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid.
Tapmaz Resul Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 214.281 217.688 223.228 227.992 233.487 238.204
Ontv 112.207 114.149 117.188 119.831 122.849 125.481
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00145 - Het uitbouwen en continueren van een participatief flankerend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.665.121 2.629.682 2.645.252 2.648.463 2.638.054 2.630.333
Ontv 1.607.666 1.704.515 1.746.296 1.792.035 1.823.979 1.860.961
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
22 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34400 - AC.Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleidBetreft de werking van het Huis van de Student (studentenambtenaar)
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 109.602 111.184 113.702 115.879 118.378 120.536
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34401 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs en OpvoedingDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 463.187 411.555 371.076 316.043 259.493 202.361
Ontv 34.229 34.830 35.827 36.679 37.668 38.511
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
23 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34448 - AC.Realiseren van een armoedebeleid op schoolBetreft (zowel curatief als preventief):* De Katrol* het Sociaal Steunfonds* het Gents Plan Geletterdheid* Traject +* Huis van het Nederlands (centrum basiseducatie)
Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op preventieve luik binnen armoedebeleid in onderwijs. Bijv. Traject+ jongeren die dreigen uit het onderwijssysteem te vallen terugleiden naar zinvol traject richting school, kwalificatie of werk. Gents Plan Geletterdheid: preventief werken rond risico-laaggeletterdheid, …
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 206.300 116.998 117.700 118.406 119.116 119.831
Ontv 54.840 55.717 56.609 57.515 58.435 59.370
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34976 - AC.Coördineren TOPuntOpvolgen van spijbelen, informatiebemiddelen in kader van OLB; uitvoeren van backofficetaken voor CLB en anderen; realiseren van frontoffice m.b.t. OLB voor volwassenen; realiseren van trajectbegeleiding voor leerlingen met risico op ongekwalificeerde uitstroom; netwerken in kader van leerplicht/leerrecht en OLB; coachen van leerlingbegeleiders in school en CLB; voeren van onderzoek in kader van leerrecht en leeerplicht.
Decruynaere Elke Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 538.892 547.739 559.053 569.578 581.002 591.639
Ontv 264.375 268.715 273.827 278.725 283.927 288.914
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
24 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34977 - AC.Coördineren van de Beleidsgroep Gent (BOG)Betreft een aantal werkgroepen die zich buigen over heel diverse beleidsthema's.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34978 - AC.Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheidHet project Brugfiguren is een netoverstijgende werking ter bevordering van de communicatie en samenwerking tussen school en (kwetsbare) ouders met onderstaande doelstellingen om zo beter geïnformeerd en betrokken te zijn bij het leer- en opvoedingsproces van hun kinderen. De samenwerking tussen de school en haar relevante partners in de buurt, vanuit de noden en behoeften van ouders en kinderen, levert hierin een meerwaarde.
Naar de doelgroep intra-Europese migranten worden een Brugfiguren Intra-Europese Migratie (BIEM) ingezet. Zij helpen in hun zoektocht naar methodieken en expertise bij relevante partners om Intra-Europese migranten beter te bereiken en te betrekken.
We breiden de methodiek van brugfiguren uit naar het secundair om preventief in te zetten op de band tussen schoolmilieu en thuismilieu. Het bereiken van ouders in het secundair onderwijs is niet zo evident omwille van diverse redenen: de school ligt niet in de buurt, jongeren komen zelf naar school, …. Een brugfiguur die ouders met de nodige zorg omringt en tijd maakt voor hen, kan het verschil maken. Deze preventieve en zorgzame benadering van leerlingen en hun ouders heeft het verlagen van spijbelgedrag en vroegtijdige schooluitval en het verhogen van betrokkenheid en deelname aan het schoolgebeuren als doel.
Decruynaere Elke Pedagogische Begeleidingsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.347.140 1.442.206 1.483.723 1.528.556 1.560.065 1.595.966
Ontv 1.254.010 1.345.039 1.379.814 1.418.894 1.443.724 1.473.936
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
25 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34980 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00173 - Het sterker ondersteunen van individuen, groepen en organisaties en van initiatieven die emancipatie bevorderen. Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.605.981 1.543.928 1.515.944 1.471.793 1.427.182 1.380.902
Ontv 1.003.643 923.328 941.778 959.650 978.483 996.933
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34032 - AC.Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap• Betrekken van externe partners/deskundigen bij het uittekenen en uitvoeren van het stedelijk beleid.• Logistieke, organisatorische en financiële ondersteuning en samenwerking met adviesraad en werkgroepen Sensibilisatie, Werk en Toegankelijkheid
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 39.735 38.327 39.267 40.077 41.009 41.810
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
26 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34037 - AC.Ondersteunen en waarderen van individuen• Ondersteunen van individuen via toelagen sociale correctie, Sociaal-Pedagogische toelage, incontinentietoelage • Waarderen van onderlinge solidariteit en onbaatzuchtige inzet voor anderen via de toekenning van de Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de Familie en de organisatie van een jaarlijkse plechtigheid.
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 101.294 102.161 103.290 104.328 105.457 106.495
Ontv 24.859 25.257 25.661 26.071 26.488 26.912
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34039 - AC.Werken aan sociale participatie• De mentaliteit in de samenleving wijzigen ten voordele van sociale inclusie van personen met een handicap en de integrale toegankelijkheid. • Op verschillende levensdomeinen activiteiten ontplooien op vlak van beleidsontwikkeling, sensibilisatie en informatie. Diensten worden hierbij zo goed mogelijk ondersteund. • Organiseren van een behoefteonderzoek bij personen met een handicap of chronische ziekte, in samenwerking met Hogent/UGent. • Wanneer mogelijk wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen, gebruikersorganisaties of de stedelijke adviesraad.
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 118.642 120.632 123.912 126.722 129.974 132.754
Ontv 317 322 328 333 338 344
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
27 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34046 - AC.Ondersteunen inspraak Etnisch-Culturele MinderhedenOrganiseren van inspraak en participatie vanuit het perspectief van etnisch-culturele diversiteit:• het coördineren, inhoudelijk aansturen en administratief ondersteunen van het forum AGORA, een tweemaandelijkse overlegtafel waarop lokale besturen en middenveldorganisaties de strategische en operationele aanpak van het samenleven in etnisch-culturele diversiteit bespreken• het administratief, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van de adviesraad etnisch-culturele minderheden (@rem). Deze geeft op eigen initiatief of op vraag van het stads- en/of OCMW- bestuur advies over thema’s die etnisch-culturele diversiteit aanbelangen.
Deze activiteit valt samen met de volgende acties in ons Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 32,33.
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van en samenwerking met het forum AGORA, de adviesraad @rem en diverse middenveldorganisaties zodat deze inspraak en participatie o.m. aangewend kan worden als instrument om de leefbaarheid te bevorderen en de dualisering tegen te gaan.
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 325.262 327.932 331.337 334.487 337.895 341.048
Ontv 277.548 282.030 286.885 291.692 296.670 301.605
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
28 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34047 - AC.Emanciperen van etnisch-culturele minderhedenRealiseren, stimuleren en ondersteunen van processen, projecten en trajecten die specifieke doelgroepen versterken in de domeinen werk, onderwijs en gezondheid:• detecteren en onderzoeken van de drempels die toegang tot deze domeinen bemoeilijken;• formuleren van voorstellen en adviezen om deze drempels weg te werken;• opstarten, uitvoeren, ondersteunen van projecten, processen of trajecten die de competenties van specifieke doelgroepen verhogen
Deze activiteit valt samen met de volgende acties in het Vlaams beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014: 3 tot en met 24, 36.
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van stedelijke diensten en middenveldorganisaties om met de specifieke doelgroepen trajecten op te zetten in bovengenoemde domeinen.
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 782.484 772.669 782.682 791.836 801.857 811.020
Ontv 700.443 615.236 628.413 641.055 654.479 667.557
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35001 - AC.Organiseren interne werking Sociale VoorzieningenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 238.565 182.207 135.455 74.343 10.990 -52.224
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
29 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00004 - We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.Dit doen we door:- het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior te versterken via een eigentijds activiteitenaanbod- buurtgerichte toegang tot dienstverlening en zorg te voorzien- de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen uit te breiden
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement, nieuwe methodieken ontwikkelen om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of verminderen,…
Coddens Rudy
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 841.888 821.813 825.089 810.692 808.561 804.369
Ontv 29.776 29.801 29.827 29.853 29.879 29.906
Investering Uitg 140.000 420.000 420.000 420.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00174 - Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 841.888 821.813 825.089 810.692 808.561 804.369
Ontv 29.776 29.801 29.827 29.853 29.879 29.906
Investering Uitg 140.000 420.000 420.000 420.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
30 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34066 - AC.Uitbouwen van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor senioren• toeleiding senioren naar initiatieven van derden• samenwerkingen met Gezondheidsdienst, dienst Cultuurparticipatie en Sportdienst in functie van mensen met een beperkt inkomen.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.397 49.231 50.610 51.791 53.158 54.326
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34067 - AC.Ondersteunen Seniorenraad• Inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning van de seniorenraad en de lokale seniorenraden. • Initiatieven ter bevordering van de efficiëntie, effectiviteit, diversiteit en flexibiliteit van de seniorenraad • Initiatieven ter bevordering de participatie van niet-georganiseerde senioren.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 54.504 55.412 56.910 58.193 59.677 60.947
Ontv 95 97 98 100 101 103
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
31 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34068 - AC.Ondersteunen seniorenverenigingenFinanciële ondersteuning van de Gentse seniorenverenigingen – tussenkomst op basiFinanciële ondersteuning van de Gentse seniorenverenigingens van georganiseerde activiteiten.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 25.547 25.700 25.854 26.010 26.166 26.323
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34073 - AC.Ondersteunen en beheren van clubhuiswerking• Begeleiden, sturen en ondersteunen van de werking en de vrijwilligers: dagelijkse clubhuiswerking, zalenverhuur, trefdagen clubhuismedewerkers en buddy’s, beheer infrastructuur en renovatie • Afstemming op werking en dienstverlening Lokale Dienstencentra (OCMW).
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 184.201 173.952 178.208 173.640 177.816 181.419
Ontv 14.500 14.505 14.511 14.517 14.523 14.529
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
32 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34074 - AC.Uitbouwen sociale netwerken senioren• Realiseren van matchen tussen potentiële Gentse vrijwilligers (senioren) en organisaties door promotie van evenementen (vb. ikv Dag van de Vrijwilliger), intakegesprekken en studie van goede praktijken. • Vanaf 2014: ontwikkeling wijkgerichte aanpak. • Onderzoek naar outreachende 'onthaalbuddies' (oa tegen vereenzaming) binnen de clubhuizen.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.880 107.717 110.763 113.368 116.387 118.964
Ontv 317 322 328 333 338 344
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34075 - AC.Organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren• Praatcafé Dementie Gent: ondersteuning via terbeschikkingstelling locatie en participatie aan de stuurgroep en programmatie• Digitale kloof: achterstand en achterstelling bij de Gentse senioren wegwerken op vlak van digitale kennis en vaardigheden via IT-actviteiten in de clubhuizen • Seniorenweek: divers, kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan activiteiten (3e week november)• Activiteiten binnen clubhuizen: organisatie, ondersteuning en promotie van activiteiten (cultureel, informatief, ontmoeting en samenzijn), zoveel mogelijk gericht naar de buurt.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 76.889 81.751 83.063 84.213 85.517 86.659
Ontv 14.113 14.114 14.115 14.115 14.116 14.117
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
33 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35005 - AC.Organiseren interne werking SeniorendienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Coddens Rudy Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 346.471 328.049 319.680 303.477 289.839 275.731
Ontv 582 591 601 610 620 630
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50031 - Enveloppe brandveiligheid clubhuizenClubhuizen senioren: (verder)werken aan de brandveiligheid clubhuizen van senioren. Van de 26 bestaande clubhuizen zijn er al 11 clubhuizen in orde. Nog 15 clubhuizen die ingrepen nodig hebben.
0:00:00 0:00:00 Seniorendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 140.000 420.000 420.000 420.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
34 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00005 - We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.Dit doen we door:- de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften- het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken- het aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren- de opvoedingsondersteuning te optimaliseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,….
Decruynaere Elke
Indicatoren
Sociale dekkingsgraad kinderopvang
Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte
Aandeel inwoners dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 8.944.178 9.207.100 9.330.302 9.492.891 9.680.268 9.848.245
Ontv 4.357.317 4.455.618 4.523.691 4.594.213 4.673.677 4.751.329
Investering Uitg 1.043.433 1.572.679 293.374 225.000 225.000 225.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958
OD00146 - Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.856.801 2.857.807 2.939.435 3.009.365 3.090.288 3.159.499
Ontv 1.009.348 1.023.137 1.039.991 1.055.933 1.073.025 1.089.214
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
35 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34437 - AC.Inrichten van een internaatBetreft:* de verschillende vestigingsplaatsen van het internaat: Olijfstraat, Steenakker en Pollepelstraat* de samenwerking met VZW Jeronimo (weekend- en vakantieopvang)
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.788.550 2.788.386 2.868.252 2.936.629 3.015.792 3.083.455
Ontv 960.634 973.578 989.097 1.003.882 1.019.650 1.034.688
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34982 - AC.Organisatie van de OpvoedingswinkelBetreft:* de opvoedingswinkel (in het kader van de ontwikkeling Gentse Huizen van het Kind)* de subsidiëring van de huistakenbegeleiding* de ontmoetingsfunctie kunnen implementeren in de instellingen van het DOOSG
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 68.250 69.420 71.184 72.737 74.496 76.044
Ontv 48.714 49.559 50.893 52.050 53.375 54.526
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00175 - Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen en jongeren Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.000.117 1.035.756 1.078.749 1.122.481 1.170.469 1.214.712
Ontv 71.407 72.571 74.384 75.965 77.771 79.343
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
36 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34056 - AC.Communiceren en informerenDe Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen:• Een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders terecht kunnen met hun vragen. • Een website voor jongeren- en kinderen• Diverse overzichtspublicaties rond het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. • Organiseren radioprogramma JUS
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 41.047 41.568 42.362 43.057 43.846 44.536
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34058 - AC.Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren• Diverse structurele en adhoc-projecten opzetten• Inspraakactiviteiten opzetten voor jongeren en hiervoor nieuwe methodieken ontwikkelen• Werkgroepen jeugd ondersteunen voornamelijk in de 19e eeuwse gordelwijken• “Thuis in’ t stadhuis”, het inspraakproject voor lln uit de laatste graad van de basisschool, continueren• Ondersteuning jeugdraad
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 111.767 113.543 116.430 118.913 121.777 124.236
Ontv 65.146 66.274 68.052 69.596 71.364 72.898
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
37 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35009 - AC.Organiseren interne werking JeugddienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 847.303 880.645 919.957 960.510 1.004.846 1.045.940
Ontv 6.155 6.189 6.224 6.259 6.294 6.330
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00177 - Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.997.274 4.029.309 4.069.478 4.106.846 4.147.078 4.184.507
Ontv 2.774.207 2.818.313 2.864.413 2.910.715 2.958.166 3.005.840
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
38 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34054 - AC.Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk• Vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje voorzien een laagdrempelig jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren op locaties met veel kwetsbare kinderen en jongeren. • individueel ondersteunen en structureel veranderend werken. De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst.
Deelfinanciering Stedenfonds: de subsidieovereenkomsten met vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje die tot doel hebben een kwalitatief aanbod jeugdwelzijnswerk in de verschillende wijken van de 19e eeuwse gordel en de binnenstad te voorzien, worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.507.298 2.524.306 2.543.352 2.561.771 2.580.944 2.599.490
Ontv 2.076.540 2.109.765 2.143.521 2.177.818 2.212.663 2.248.065
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34063 - AC.Ondersteunen jeugdwerk• Het jeugdwerk financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen.• de erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen• afsluiten subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven• meer aandacht schenken aan de toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen in armoede en kinderen met een handicap.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 393.656 397.528 402.912 407.758 413.127 417.958
Ontv 108.487 110.222 111.986 113.778 115.598 117.448
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
39 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34064 - AC.Uitlenen audio-visueel en spelmateriaalHet laagdrempelig ter beschikking stellen van materialen (hoofdzakelijk audio-visueel en spelmateriaal) aan erkend jeugdwerk en studentenverenigingen.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 780.571 786.634 794.078 801.053 808.516 815.509
Ontv 454.221 461.327 468.547 475.882 483.334 490.906
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34841 - AC.Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie• voorzien in een eigen aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking, speelse wijken, pretkamjonet en een centraal Komaf-huis voor tieners. • Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag en Planeet Gent.
Deelfinanciering Stedenfonds: focus op buurtgerichte aspect van deze activiteit.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 315.749 320.840 329.136 336.265 344.491 351.550
Ontv 134.959 136.998 140.359 143.238 146.570 149.421
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00178 - Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk). Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 936.712 1.097.639 1.061.175 1.073.603 1.087.166 1.099.628
Ontv 348.784 354.706 363.132 370.694 379.133 386.714
Investering Uitg 1.043.433 1.572.679 293.374 225.000 225.000 225.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
40 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34059 - AC.Uitbouwen jeugdruimtebeleidDoor de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zal de Stad:• Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren• Inzetten op groene koeren, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte. • Verder continueren van speelstraten, • Het realiseren van speelweefsel-thema’s. • Het kind –en jeugdvriendelijk inrichten van het openbaar domein
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 137.706 140.087 144.038 147.416 151.331 154.673
Ontv 146.097 148.658 152.790 156.354 160.457 163.991
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34062 - AC.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur• Financiële ondersteuning bieden aan jeugdwerkinitiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid• Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.• Inzetten op logistieke ondersteuning (karweidienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of buren.• Opvolgen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
Deelfinanciering Stedenfonds: het jeugdwerk ondersteunen voornamelijk bij hun infrastructuurvraagstukken enerzijds en belangenbehartiging van deze dossiers bij de stedelijke diensten, eigenaars, buren,… anderzijds.
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 793.800 800.115 807.370 814.339 821.659 828.692
Ontv 202.687 206.049 210.342 214.341 218.676 222.723
Investering Uitg 425.000 325.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
41 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40083 - nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)oprichten van passiefbouw voor jeugdvereniging De Bonte Was tbh vzw Jong en spelotheek Kiekeboe (Wasstraat) 1/01/2010 31/12/201
6 Vertraagd Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.206 5.237 5.269 5.301 5.332 5.364
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 416.647 1.167.679 68.374
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40110 - nieuwbouw voor polyvalente zaal en jeugdlokalen Neptunussite (Botestraat 98A)nieuwbouwproject voor 2 polyvalente zalen (400 p.+ 120 p.), lokalen voor jeugdvereniging en 2 repetitielokalen 1/01/2011 1/06/2015 In
uitvoeringJeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 152.200 104.498 106.547 108.844 110.899
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 201.786 80.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00081 - Kind- en jeugdvriendelijke stad Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 153.275 186.590 181.465 180.595 185.267 189.898
Ontv 153.571 186.891 181.771 180.906 185.583 190.218
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
42 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40361 - coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stadGent wil een kind- en jeugdvriendelijke stad worden en zet hiervoor in op 5 sporen:1. Beleidsmatig: kind- en jeugdvriendelijkheid moet zich niet alleen vertalen in de strategische planning maar moet tevens een reflex worden waarbij alle diensten en de stem van kinderen en jongeren mee in rekening brengen bij het nemen van beslissingen. Hiertoe zullen instrumenten ontwikkeld worden (bijv. jeugdtoets), zal ingebroken worden op bestaande instrumenten en zal een actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad worden opgemaakt. Voorts zal ook een kindersecretaris ingezet worden die optreedt als belangenbehartiger van kinderen en jongeren binnen het stedelijk beleid. 2. Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren (o.a. versterken sociaal kapitaal van middenveld, scholen, bedrijven, burgers, enz.)3. Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid4. Profilering naar buiten toe (o.a. externe communicatie, citymarketing bijv. kindvriendelijke balies en evenementen)5. Positieve beeldvorming over kinderen en jongeren bijv. bieden van experimenteerruimte aan kinderen en jongeren via meervoudig gebruik van ruimtes en tijdelijke invullingen (speelterreinen, bedrijventerreinen,…) De Jeugddienst neemt hiervoor de coördinatiefunctie op zich.
1/01/2014 31/12/2019
Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 153.275 186.590 181.465 180.595 185.267 189.898
Ontv 153.571 186.891 181.771 180.906 185.583 190.218
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
43 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00002 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.
SD00006 - Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.Dit doen we door:- het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen- het aandeel hernieuwbare energie te verhogen- de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energie-armoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement ‘duurzaamheid door Gentse wijken’, nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incL. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,…
Heyse Tine
Indicatoren
De totale CO2 emmissie exclusief scheepvaart en ETS
De zelfvoorzieningsgraad: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens
Energieverbruik exclusief scheepvaart en ETS
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.704.330 2.573.812 2.541.944 2.616.329 2.688.518 2.759.675
Ontv 1.605.268 1.509.040 1.489.190 1.517.700 1.539.023 1.563.969
Investering Uitg 1.719.594 1.949.880 2.049.880 2.749.880 2.849.880 2.909.880
Ontv 859.960 799.920 1.099.920 1.199.920 1.299.920 1.359.920
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
44 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00124 - Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via het klimaatverbond met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding
Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.704.330 2.573.812 2.541.944 2.616.329 2.688.518 2.759.675
Ontv 1.605.268 1.509.040 1.489.190 1.517.700 1.539.023 1.563.969
Investering Uitg 779.654 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Ontv 220.000 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34251 - AC.Ondersteunen REGentEnergiearmoede wordt aangepakt via de werking van REGent (door middel van loket, energiescans, uitvoering energiebesparende maatregelen, trajectbegeleiding, premies, leningen, ...). Die werking wordt bestendigd en versterkt, met verschepte focus voor de sociale doelgroep.
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning werking REGent
Heyse Tine Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 832.727 841.832 855.058 866.806 879.976 891.665
Ontv 543.108 552.498 562.042 571.743 581.603 591.626
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
45 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34954 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplanIntern wordt een bilateraal traject gevolgd met stadsdiensten (dienst Wonen, OCMW, dienst Economie, Havenbedrijf, Mobiliteitsbedrijf en dienst Stedenbouw) om klimaatdoelstellingen en -acties te integreren in doelstellingen en hefbomen van deze diensten. Tevens worden, op basis van de beschikbare kennis en studies, een aantal scenario's voor CO2-reductie opgesteld en afgetoetst met stakeholders. Beide trajecten worden samengebracht in een klimaatplan 2014-2030. Specifiek wordt voor de wijk Sint-Amandsberg/Dampoort nog meer in detail gewerkt rond scenario's, participatie en uitwerking van concrete acties. (EU-project STEP-UP).
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 278.062 147.521 87.515 89.609 92.040 94.111
Ontv 149.717 242 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34955 - AC.Brede activering van alle Gentenaars via het KlimaatverbondHet Klimaatverbond is een platform dat alle betrokkenen (overheid, burger, bedrijven, organisaties,…) samenbrengt om te komen tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent. Het is een broedplek voor nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op het klimaatverbond en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt het Gents klimaatverbond verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes (warmtefoto, donderdag veggiedag, ...) voor een breed publiek.
Deelfinanciering Stedenfonds: Coördinatie van het Klimaatverbond
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 174.835 177.904 183.024 187.395 192.467 196.790
Ontv 143.599 146.120 150.321 153.909 158.071 161.619
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
46 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34956 - AC.Gerichte activering van sectoren/doelgroepenWe voeren een beleid op maat uit in fuctie van klimaatneutraliteit voor diverse stakeholders binnen de prioritaire thema's wonen (subsidies dakisolatie, bouwadvies, verduurzaming sociale woningbouw, ...), mobiliteit (subsidies milieuvriendelijke mobiliteit, Fiets van troje - icoonprojecten, proeftuin elektrisch vervoer, ...), economie (begeleiding bedrijven ifv energiemanagement ikv EU-project ACE, uitgiftebeleid bedrijventerreinen, ondersteuning van ESCO's, ...), hernieuwbare energie (uitwerking buisiness cases, ondersteuning burgerinitiatieven, stimuleringsbeleid, ...) en voeding (Foodcouncil, ...).
Deelfinanciering Stedenfonds:- Invoeren nieuwe subsidieregeling ‘Duurzaamheid door Gentse wijken’ waar bewoners, bedrijven of instellingen financiële ondersteuning krijgen voor projecten die nadien vermarktbaar zijn, om op wijkniveau energie te besparen of CO2-uitstoot te verlagen. - Bouwadvies mbt energie besparende maatregelen incl. extra trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, organisatie groepsaankopen, experimenten waarbij burgers worden ontzorgd bij renovaties (bv. verhuurder-senior)- Implementatie Foodcouncil in uitvoering van een voedselstrategie voor de stad.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.024.570 987.949 965.626 985.362 997.900 1.013.741
Ontv 767.687 809.011 775.534 790.739 798.023 809.382
Investering Uitg 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34957 - AC.Organiseren interne werking van de MilieudienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 387.136 418.606 450.721 487.157 526.134 563.368
Ontv 1.157 1.170 1.184 1.199 1.213 1.228
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
47 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40237 - proeftuin elektrisch vervoer"De proeftuin “Elektrische Voertuigen in Actie” (EVA) is een initiatief in kader van de Vlaamse proeftuin voor elektrische voertuigen. Het project omvat de grootste publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen door de plaatsing van meer dan 140 laadpalen tegen september 2012. De laadpalen worden verspreid over 80 % van het publiek domein in Vlaanderen alsook in de stad Gent. Het doel is om het gebruik van de laadpalen in reële omstandigheden uit te testen en te onderzoeken.
Het platform EVA ging van start op 1/10/2011 en eindigt op 30/09/2014."
1/10/2011 31/12/2014
In uitvoering
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 220.000
Ontv 220.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40238 - proeftuin OlympusHet “Olympus” platform is een B2B-platform (Business to Business) dat zich richt op multimodaliteit en het onderling delen van verschillende soorten voertuigen. Aan de stations van verschillende steden ondermeer Gent Sint-Pieters zal er laadinfrastructuur komen, waar de bestuurders van de elektrische voertuigen hun wagen of fiets kunnen laten opladen en hun reis verder kunnen zetten met de trein.De Stad Gent moet binnen het Olympus platform onder meer instaan voor: - Aankoop fietslaadstations- Aankoop Elektrische fietsen- Leveren testpubliek’
1/01/2012 31/12/2014
In uitvoering
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.000
Ontv 0
Investering Uitg 109.654
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
48 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00017 - Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 939.940 1.499.880 1.599.880 2.299.880 2.399.880 2.459.880
Ontv 639.960 799.920 1.099.920 1.199.920 1.299.920 1.359.920
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteitklimaat - doelgroep bedrijven - bij 100 bedrijven (van de 2000) met energiegebruik <250 000 kWh energie-efficiëntie opdrijven met 20 % ; premie ter ondersteuning van BBT (best beschikbare techniek)
Klimaat - energieproductie - investering piloot project warmtenet ; mee investeren in 2 windturbines,…
Klimaat - sociale woningbouw - Sociale woningbouw : 1500 woningen naar min. 70 kWh/m2 (energieluik van renovatie sociale woningen)
Klimaat- doelgroep bestaande (private) woningen - Energieluik van de geïntegreerde woon- en energiepremie in stadsvernieuwingsproject(en) (doel 2 500 woningen)
Stadsbrede energiepremies - 3 000 woningen naar min.70 kWh/m2; 500 woningen naar 30 kWh/m2 (gericht op eigenaars ; gericht op eigenaar-verhuurders, verschillende aanpak naar inkomen)
Deelfinanciering Stedenfonds: investeringen in energieproductie, bestaande (private) woningen en stadsbrede energiepremies
1/01/2014 31/12/2021
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 939.940 1.499.880 1.599.880 2.299.880 2.399.880 2.459.880
Ontv 639.960 799.920 1.099.920 1.199.920 1.299.920 1.359.920
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
49 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00003 - Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
SD00008 - We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.Dit doen we door:- het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen- de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen- het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren- de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen, …
Decruynaere Elke
Tapmaz Resul
Watteeuw Filip
Indicatoren
Vervoersmiddelenbezit
Modal split bij de inwoners van de stad Gent, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 14.984.216 14.696.759 15.448.774 16.293.217 16.859.004 17.471.942
Ontv 3.207.637 2.960.286 2.907.501 2.949.695 3.019.043 3.080.596
Investering Uitg 7.556.556 1.258.273 1.518.674 1.581.538 1.844.423 2.002.331
Ontv 210.000 300.000 262.500 350.000 437.500 490.000
Andere Uitg 602.443 602.443
Ontv 0 0
OD00061 - Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie IVA Mobiliteitsbedrijf
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.309.765 9.096.910 9.737.396 10.479.777 10.927.892 11.436.332
Ontv 1.641.629 1.571.809 1.511.540 1.545.771 1.584.945 1.618.965
Investering Uitg 1.121.297 525.000 525.000 425.000 425.000 425.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 602.443 602.443
Ontv 0 0
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
50 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34890 - AC.Organiseren taxiwerking-administratieve en operationele opvolging taxi's en taxivergunningen-onderzoek naar innovatieve vormen van taxi-exploitatie
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 84.804 86.289 88.745 90.848 93.283 95.364
Ontv 881 895 909 924 939 954
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34894 - AC.Organiseren interne werking MobiliteitsbedrijfDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.224.961 9.010.621 9.648.651 10.388.929 10.834.609 11.340.968
Ontv 1.640.748 1.570.914 1.510.630 1.544.847 1.584.007 1.618.011
Investering Uitg 1.121.297 525.000 525.000 425.000 425.000 425.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 602.443 602.443
Ontv 0 0
OD00063 - Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte IVA Mobiliteitsbedrijf
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.762.314 1.633.780 1.672.198 1.706.746 1.745.254 1.779.894
Ontv 623.460 430.360 438.294 445.971 454.062 461.900
Investering Uitg 2.710.109 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
51 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34282 - AC.Initiëren strategische studies rond mobiliteitStrategische mobiliteitsplanning- Mobiliteitsplan- Ruimtelijk Structuurplan- Klimaatplan- Strategische modusplannen (fietsplan, parkeerplan, afbouw B401…)-…Monitoren en evalueren van het mobiliteitsbeleid- Open data (verkeerstellingen, GIS-data,…)- Verkeerstellingen (rijdend verkeer, parkeertellingen)- Onderzoek verplaatsingsgedrag- Verkeersmodel-…
Deelfinanciering Stedenfonds: Vanuit het besef dat er op het vlak van mobiliteit gigantische uitdagingen zijn om op stedelijk niveau de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen, worden strategische studies inzake mobiliteit opgemaakt die de stedelijke mobiliteit richting die doelstelling en transitie moeten sturen Mobiliteitsraad (MORA) wordt opgericht met de intentie om relevante stakeholders en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het uitstippelen en vormgeven van het strategische mobiliteitsbeleid.
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 996.124 809.627 828.975 846.298 865.672 883.021
Ontv 582.476 388.721 395.988 402.989 410.392 417.531
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
52 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34286 - AC.Managen en adviseren vervoersstromenUitwerken operationele modusplannen (fiets, openbaar vervoer, auto,…)Uitvoeren van verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidsmaatregelenAdviseren verkeers-, ruimtelijke en bouwprojectenVoorbereiding van een openbaar vervoerfondsBeter en meer openbaar vervoer als stap ter bestrijding van vervoersarmoede
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 452.690 460.637 473.890 485.206 498.337 509.528
Ontv 984 999 1.015 1.032 1.048 1.065
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34858 - AC.Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagementVerdere ontwikkeling en exploitatie van het verkeerscentrum (verkeersgeleidingssysteem, camera's voetgangersgebied, incident management,…)
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 313.500 363.516 369.332 375.242 381.245 387.345
Ontv 40.000 40.640 41.290 41.951 42.622 43.304
Investering Uitg 2.710.109 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00064 - Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen IVA Mobiliteitsbedrijf
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 832.745 847.015 858.939 873.078 891.486 908.411
Ontv 43.094 43.454 20.949 1.565 1.582 1.599
Investering Uitg 34.433 0 0 0
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
53 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34857 - AC.Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derdenOndersteunen scholen, bedrijven en evenementen bij het opzetten en initiëren van mobiliteits- en vervoersplannen
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 70.083 71.312 73.358 75.106 77.134 78.863
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34937 - AC.Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteitUitwerken en realiseren van campagnes rond duurzame mobiliteit (vb. fietscampagnes, branding parkings (fiets + auto), doelgroepencommunicatie, nieuwe media,…).
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 762.662 775.702 785.580 797.971 814.352 829.548
Ontv 42.883 43.239 20.730 1.343 1.357 1.370
Investering Uitg 34.433 0 0 0
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00065 - Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 642.314 645.829 649.347 652.869 656.392 659.917
Ontv 13.950 14.173 14.400 14.631 14.865 15.102
Investering Uitg 3.005.507 633.273 106.174 6.538 6.923 7.331
Ontv 0 300.000 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
54 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34283 - AC.Financieren gratis openbaar vervoerGratis openbaar vervoer: nachtbussen (De Lijn) en jongeren 12-14 jaar (NMBS + De Lijn)
Watteeuw Filip Staf Departement Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 642.314 645.829 649.347 652.869 656.392 659.917
Ontv 13.950 14.173 14.400 14.631 14.865 15.102
Investering Uitg 5.507 5.831 6.174 6.538 6.923 7.331
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40168 - tramverlenging ZwijnaardeHerinrichting van de wegenis, de riolering en de verlenging van de tramlijn 21/22 op de Zwijnaardsesteenweg, Heerweg Noord en Heerweg Zuid tussen de bestaande eindhalte aan de Gestichtstraat en de nieuw te realiseren eindhalte Ter Linden te Zwijnaarde.
stadsaandeel in het project
1/10/2008 31/12/2018
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 3.000.000 527.442
Ontv 0 300.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
55 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40174 - vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7Het project omvat het verwezenlijken van twee nieuwe tramlijnen, op de route van twee huidige buslijnbundels. MER-studie, stedenbouwkundig en technisch ontwerp, en aanleg van de lijnen is inbegrepen.De investeringen in het MJP 2014-2019 staan op de enveloppe nieuw beleid - 50019.
1/08/2011 1/10/2025 In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7 1/01/2014 31/12/2021
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 100.000 100.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00147 - Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.866.575 1.896.990 1.946.641 1.989.290 2.038.524 2.080.750
Ontv 574.443 584.531 601.386 615.771 632.467 646.691
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
56 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34398 - AC.Faciliteren van het woon/schoolverkeerBetreft: * bevorderen van het woon-schoolverkeer via het STOP-principe (STOP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer (0-tarief (= DBS-systeem) voor -12 jarigen, pasjes De Lijn) * privé-vervoer
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 200.000 201.200 202.407 203.622 204.843 206.072
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34406 - AC.Organiseren van het intern leerlingenvervoer Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 920.873 937.017 963.796 986.697 1.013.237 1.035.896
Ontv 3.607 3.665 3.723 3.783 3.843 3.905
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
57 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34438 - AC.Ondersteunen van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 745.702 758.772 780.438 798.970 820.444 838.781
Ontv 570.836 580.867 597.663 611.988 628.624 642.786
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00179 - Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 570.503 576.235 584.254 591.459 599.455 606.637
Ontv 311.062 315.958 320.932 325.986 331.121 336.339
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34036 - AC.Organiseren van aangepast vervoerVoor deze doelgroep voorziet de Stad in taxicheques, vrijwilligersvervoer, aangepast rolstoelvervoer, in samenwerking met Taxi Hendriks.
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 570.503 576.235 584.254 591.459 599.455 606.637
Ontv 311.062 315.958 320.932 325.986 331.121 336.339
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
58 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00092 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 685.209 787.500 1.050.000 1.312.500 1.470.000
Ontv 210.000 262.500 350.000 437.500 490.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerwijzen1/01/2014 31/12/202
1
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 685.209 787.500 1.050.000 1.312.500 1.470.000
Ontv 210.000 262.500 350.000 437.500 490.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
59 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00009 - We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.Dit doen we door:- de parkings en het straatparkeren efficiënt te beheren- het verkeer en de distributie op een slimme en selectieve manier te organiseren in functie van toegankelijkheid en leefbaarheid- de tramlijn Dok Zuid/Dok Noord, de Verapazbrug en de R4 Zuid te realiseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. innovatieve parkeerconcepten te ontwikkelen om zo het autoparkeren beheersbaar te houden, stedelijke alternatieven voor stallen van fietsen te ontwikkelen om fietsbezit en –gebruik te stimuleren, stimuleren van fietscultuur met uitbouw van een Huis van de Fiets en aanstellen van een Man/Vrouw van de fiets, uitbouw van een milieuvriendelijk stadsdistributiecentrum om de binnenstad te ontlasten van transport van handelsgoederen,….
Balthazar Tom
Peeters Christophe
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 9.515.698 10.046.444 11.587.015 12.728.094 12.960.461 13.061.427
Ontv 22.363.404 23.733.282 25.754.605 28.598.927 30.194.980 31.208.162
Investering Uitg 14.653.025 5.455.000 7.721.695 4.260.000 7.065.000 1.883.000
Ontv 2.836.200 0 154.640 184.640 150.000 168.000
Andere Uitg
Ontv
OD00070 - Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto) IVA Mobiliteitsbedrijf
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.515.698 9.967.728 11.452.298 12.612.538 12.826.992 12.991.634
Ontv 22.363.404 23.654.567 25.619.888 28.483.372 30.098.511 31.175.591
Investering Uitg 13.891.025 4.955.000 5.815.000 3.215.000 6.915.000 1.715.000
Ontv 2.745.000 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
60 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34805 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeergaragesFietsenparkings, ondergrondse parkings: realisatie, beheer (vb. schilderwerken, vernieuwing technische installaties,…) en exploitatie (vb. bewaking, abonnementenbeheer, toegangscontrole,…).
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.057.245 3.915.702 4.798.995 5.861.026 5.969.536 6.073.908
Ontv 6.742.455 7.059.032 8.617.388 11.301.941 12.658.151 13.513.965
Investering Uitg 7.241.025 1.330.000 2.490.000 1.390.000 5.590.000 390.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34806 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto)Straatparkeren - tariefzones - parkeerautomaten - bewonersplaatsen
Deelfinanciering Stedenfonds: Uitwerken nieuw parkeerbeleidsplan incl. participatietraject burgers met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren.
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.306.936 4.862.045 5.434.844 5.528.152 5.625.732 5.721.217
Ontv 15.036.299 15.982.212 16.375.952 16.508.278 16.773.145 17.041.956
Investering Uitg 2.815.000 2.300.000 2.000.000 500.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
61 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34807 - AC.Ontwikkelen van buurtparkingsAankoop van diverse terreinen voor de realisatie van buurtparkings - fiets en auto ( Limbastraat, Kwakkelstraat, Heerweg Noord en Zuid, …)
Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op buurtparkings om de buurtstraten te ontlasten van geparkeerde auto’s en zo de leefbaarheid te verhogen.
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 59.019 60.031 61.559 62.903 64.427 65.768
Ontv 60.261 61.293 62.841 64.206 65.751 67.113
Investering Uitg 1.000.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Ontv 235.000 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34809 - AC.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/BikeRealiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike-zones
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 138.809 141.105 143.996 146.701 149.626 152.366
Ontv 53 54 55 55.055 55.936 56.831
Investering Uitg 250.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
62 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34855 - AC.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatieBeheer fietsenstallingen op straat, inclusief exploitatie fietsdepot en stallingsrichtlijnen
Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op ‘on street’ fietsparkeren om de buurtstraten te ontlasten van gestalde fietsen en zo de leefbaarheid te verhogen.
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 530.704 539.840 553.871 566.156 580.135 592.367
Ontv 236.921 240.924 246.557 251.630 257.278 262.366
Investering Uitg 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34933 - AC.Ontwikkelen innovatieve parkeerconceptenOnderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe parkeerconcepten (Parkeermakelaar, smartphone parkeren, nieuwe parkeerrichtlijnen,…).
Watteeuw Filip IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 342.985 349.005 359.034 367.600 377.537 386.009
Ontv 207.414 211.052 217.095 222.261 228.250 233.361
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
63 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40046 - Huis van de Fiets – aankoopUitbouw en conceptualisering Huis van de Fiets. Een Man/Vrouw van de Fiets coördineert dit. Een transitietraject wordt op poten gezet met de bestaande fietsdienstverleners. Diensten die in het Huis van de Fiets kunnen worden aangeboden (niet limitatief):- Fietsverhuur / fietsdelen (voor werknemers, studenten, toeristen, Gentenaars)- Fietsregistratie / aangifte fietsdiefstal- Fietsherstel / fietsateliers en –workshops- Gevonden fietsen: (digitaal) loket van het fietsendepot- …Ook de samenwerking met de private sector moet worden onderzocht. De uitbating van een fietscafé, de verkoop van materiaal, het organiseren van cursussen en workshops… kunnen allemaal deel uitmaken van het concept.
1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 80.000 100.000 100.000 80.000 60.000
Ontv 80.000 100.000 100.000 80.000 60.000
Investering Uitg 2.488.000 0 0
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40047 - Huis van de Fiets – investeringssubsidie van de stad 1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 2.510.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
64 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40048 - Fietsendepot – verhuis + aanpassingswerken 1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 22.000 0 0
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00013 - Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 500.000 500.000 500.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
65 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop" Sinds 1 januari 2013 is het IVA Mobiliteitsbedrijf verantwoordelijk voor het parkeermanagement op de site The Loop, waar op heden Flanders Expo, Ikea, KBC en andere grote aantrekkingspolen gesitueerd zijn. Hoewel het verkeersgeleidingssysteem op The Loop recentelijk vervangen werd, bleek al snel uit de praktijk dat het huidige systeem ontoereikend is voor een effectief en efficiënt parkeer-en verkeersmanagent op en rond de site The Loop.De stad Gent wenst het huidige verkeersgeleidingssysteem uit te bouwen tot een overkoepelend systeem dat heel flexibel kan inspelen op de veranderingen waaraan de site The Loop constant onderhevig is en zal zijn in de komende jaren. Niet enkel de rol als nieuw stadsdeel (met een sterke nadruk op bereikbaarheid voor voetganger-, fiets- en openbaar vervoer), maar ook de verkeersafwikkelende rol van de B402/Adolphe Pégoudlaan, staan in deze opdracht centraal. "
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40054 - Uitbreiding verkeersgeleidingssysteem - borden buiten/op R4"In het kader van het efficienter sturen van het verkeer richting Gent stelde het Mobiliteitsbedrijf vast dat dit op vandaag praktisch onmogelijk is door huidige plaatsing van de full led informatie-borden. Het Mobiliteitsbedrijf zal in de loop van 2014 en in het ruimere kader Verkeerscentrum Gent bekijken hoe en in welke mate de huidige infrastructuur verplaatst kan worden om aan een effectieve verkeerssturing te gaan doen. "
1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
66 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40055 - Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanentie 24/7) 1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40056 - Uitbreiding Hermes - Ooen Data en koppeling externe systemen"Met het oog op de oprichten van een Verkeerscentrum Gent zal het nodig zijn om het huidige besturingssysteem van het Verkeerkeersgeleidingssysteem Hermes uit te breiden om het mogelijk te maken te communiceren met externe systemen. Dit project heeft een grote Open Data-component. Deze component maakt het mogelijk om zowel data vrij te geven als externe systemen met elkaar te laten praten. We onderscheiden de volgende integratie systemen: Koppeling Real Time passenger Information De Lijn (incl. Integratie telsystemen P+R), integratie Hermes met Traffic Control Center Antwerpen, koppeling met Minder Hinder – ODIN, uitbreiding mobiliteitgent.be
"
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
67 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40057 - Koppeling Real Time passenger Information De Lijnzie uitbreiding Hermes 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40058 - Integratie telsystemen P+Rzie uitbreiding Hermes 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40059 - Integratie Hermes met Traffic Control Center Antwerpenzie uitbreiding Hermes 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
68 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40060 - Reistijdbepaling en incident/event management op R40Door incidenten real-time en centraal te gaan detecteren, kunnen we enerzijds het autoverkeer via alternatieve wegen naar de bestemming gaan leiden en anderzijds op een gefundeerde manier alternatieve vervoerswijzen gaan promoten. Ook reistijdinformatie werkt deze overstap op een gelijkaardige manier in de hand en is rechtstreeks gelinkt aan de technologie die nodig is om incidenten te kunnen detecteren. In dit project zal er bekeken worden op welke manier het Verkeerscentrum zijn informatie kan vergaren en deze inschakelen in haar dagdagelijks verkeersmanagement van de Gentse regio.
1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40061 - Uitbreiding mobiliteitgent.bezie uitbreiding Hermes 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
69 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40062 - Minder Hinder (THOR) - ODINODIN: project voor het samenbrengen van databanken versus GIPODTHOR: opmaken reorganisatiemodel mbt Minder Hinder - flowzie uitbreiding Hermes
1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
70 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40286 - uitbouwen van verkeerscentrum"Het doel van een regionaal, Gents Verkeerscentrum ligt in lijn met de hoofdstrategische doelstellingen van de stad, namelijk “hoe het bestaand verkeer in Gent zo efficiënt mogelijk in goede banen leiden”. Deze vraag wordt in het kader van de uitbouw van een Verkeerscentrum opgedeeld in drie deelvragen:
- Hoe kunnen we de vraag naar verplaatsingen met de wagen inperken?
- Hoe gaan we in Gent de bereikbaarheid in goede banen leiden?
- Hoe kunnen we de overstap naar andere vervoersmodi effectief stimuleren?
Op basis van deze vragen, definieren we de taken van een Verkeerscentrum in Gent:
- de bezoekers van de stad tijdig en precies te informeren over de verkeerssituatie in de Gentse regio, in functie van het promoten van een overstap naar alternatieve vervoersmodi.
- Bestaand, plaatselijk autoverkeer zo efficiënt mogelijk gaan beheren en aansturen. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is er nood aan een continue monitoring van de Gentse verkeersituatie, zowel door automatische systemen als door het samenbrengen van verschillende informatiekanalen.
Scope van dit project kan best afgebakend worden als volgt: alle verspreide data en gegevens met betrekking tot de Gentse verkeerssituatie onder te brengen bij één coördinerende en sturende instantie, een regionaal verkeerscentrum Gent.
"
1/01/2014 31/12/2019 On hold IVA Mobiliteitsbedrijf
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 500.000 500.000 500.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
71 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40287 - realiseren van verkeerstechnische taken 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00014 - Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 78.715 134.717 115.555 96.469 32.571
Ontv 78.715 134.717 115.555 96.469 32.571
Investering Uitg 72.000 90.000 120.000 150.000 168.000
Ontv 72.000 90.000 120.000 150.000 168.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
72 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40362 - coördinatie stadsdistributie - projectleiding en realisatieEen stedelijk distributiecentrum is een over- en opslagruimte aan de rand van de stad waar goederen voor handelaars in de binnenstad worden afgeleverd, waar die goederen worden gebundeld en van waaruit ze met kleine en milieuvriendelijke voertuigen naar de handelaars worden gebracht. Dit project omvat o.m.:- opstart proefproject (locatie, handelaars, distributie via fietskoeriers/electrische voertuigen), - flankerende maatregelen - communicatiecampagne - businessplan incl juridische structuur- …
1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40374 - Stadsdistributiecentrum - studie en onderzoekEen stedelijk distributiecentrum of SDC is een manier om goederen te bundelen. Het is een over- en opslagruimte aan de rand van de stad waar goederen voor handelaars in de binnenstad worden afgeleverd, waar die goederen worden gebundeld en van waaruit ze met kleine en milieuvriendelijke voertuigen naar de handelaars worden gebracht.
1/01/2014 31/12/2019
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 78.715 134.717 115.555 96.469 32.571
Ontv 78.715 134.717 115.555 96.469 32.571
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
73 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50015 - Enveloppe stadsdistributiecentrumMogelijkheden voorzien voor handsfree winkelen; stadsdistributie 1/01/2014 31/12/202
1Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 72.000 90.000 120.000 150.000 168.000
Ontv 72.000 90.000 120.000 150.000 168.000
Andere Uitg
Ontv
PO00050 - Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 37.000 37.222
Ontv 0 0
Investering Uitg 170.000 1.316.695 925.000
Ontv 19.200 64.640 64.640
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanlegAanleg van de publieke ruimte rondom de Verapazbrug i.f.v. een kwalitatieve landschappelijke inpassing van de brug en goede toegankelijkheid voor alle gebruikers op, rond en onder de brug. De omgevingsaanleg omvat een verharde zone op de westelijke oever en een groene zone aansluitend bij wijkpark Handelsdok-Oost op de oostelijke oever.
1/01/2013 31/12/2017
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 37.000 37.222
Ontv 0 0
Investering Uitg 170.000 925.000 925.000
Ontv 19.200 64.640 64.640
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
74 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50035 - Enveloppe heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-ZuidStudie en heraanleg van Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid ten gevolge van de downgrading tot lokale weg en de doortrekking van tram 4
1/01/2015 31/12/2020
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 391.695
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
PO00061 - R4 Zuid Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 20.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40279 - BuzzHet project omvat een samenwerking tussen de verschillende actoren die werken uitvoeren in het zuiden van de stad Gent. Het heeft de bedoeling om de werken op elkaar af te stemmen en de Hinder in de buurt te minimaliseren.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 20.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
75 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00010 - We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.Dit doen we door:- de verkeersveiligheid geïntegreerd en integraal aan te pakken- een nultolerantie in te voeren om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een investeringsenveloppe te voorzien voor mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 402.000 100.000 602.500 670.000 837.500 938.000
Ontv 134.000 0 167.500 223.333 279.167 312.667
Andere Uitg
Ontv
OD00071 - Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak IVA Mobiliteitsbedrijf
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
76 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40390 - Opstart traject verkeersveiligheid 1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00093 - Enveloppe fly-over Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 100.000 100.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50017 - Enveloppe fly-over 0:00:00 0:00:00 Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 100.000 100.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
77 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00094 - Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 402.000 502.500 670.000 837.500 938.000
Ontv 134.000 167.500 223.333 279.167 312.667
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50018 - Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad1/01/2014 31/12/202
1
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 402.000 502.500 670.000 837.500 938.000
Ontv 134.000 167.500 223.333 279.167 312.667
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
78 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00004 - Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.
SD00011 - We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een investeringsenveloppe te voorzien voor stadsvernieuwing
Balthazar Tom
Coddens Rudy
De Clercq Mathias
De Regge Martine
Decruynaere Elke
Heyse Tine
Storms Annelies
Tapmaz Resul
Termont Daniël
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 810.365 2.011.592 3.523.762 4.697.785 4.739.210 4.856.732
Ontv 160.500 101.500 84.000 60.000 0 18.000
Investering Uitg 33.119.463 39.907.998 20.612.849 18.727.134 14.807.687 18.978.388
Ontv 12.963.204 15.069.145 12.217.045 14.737.045 15.272.045 11.918.704
Andere Uitg 5.159.266 3.589.365 0 0 0 0
Ontv 0 201.798 605.393 605.393 605.393 605.393
PO00031 - Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters ) Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 274.486 261.560 263.129 264.708 266.296 273.302
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 251.166 1.523.926 308.227 1.312.127 128.110 6.278.566
Ontv 0 0 0 0 2.400.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
79 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40051 - Gent St-Pieters – investeringssubsidie voor inpandige fietsenstalling 1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.397.760 6.182.400
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40114 - dossier 050Budget voor verrekeningen binnen het dossier 050: wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels. 1/01/2008 31/12/201
3In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 60.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in hellingDiverse erelonen + studie uitvoering Hellende Tuin naar Maria Hendrikaplein 1/01/2013 31/12/201
4In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 415.960 0
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
80 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40118 - Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkostenDiverse gevolgskosten van het project Gent Sint Pieters 1/01/2004 31/12/202
2In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 274.486 261.560 263.129 264.708 266.296 273.302
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40119 - station fase 3stadsaandeel in het station fase 3 (tramstation, oostelijke doorgang en fietsenstalling), incl. technische uitbreiding 1/01/2015 31/12/202
0Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 31.944
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40120 - Gent St-Pieters - Minder HinderSamenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder. 1/01/2008 31/12/202
0In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 80.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
81 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40121 - MathildepleinDe heraanleg van het Mathildeplein. 1/01/2014 31/12/202
3Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 30.000 30.000 212.061 800.000 0
Ontv 0 0 0 0 2.400.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeenalgemene kost projectmanagement voor Gent St-Pieters 1/01/2004 31/12/202
3In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 71.166 71.166 71.166 71.166 71.166 71.166
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40124 - inrichting parking en Kiss & RideRestbudget voor dossier A031: inrichting parking: uitvoering - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2009 31/12/2013
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
82 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied OssemeersHet betreft de onteigening door AWV tbv de aanleg van de R4-verbindingsweg en de inrichting van het natuurpark Overmeers. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2010 31/12/2013
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40253 - Gent St-Pieters - PortaalsiteHet betreft een tool voor het beheer van bouwprojecten nodig voor het projectmanagement van het project GSP. 1/01/2008 31/12/202
3In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00032 - Bruggen naar Rabot Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 110.500 51.500 34.000 10.000
Ontv 110.500 51.500 34.000 10.000
Investering Uitg 3.918.462 2.770.835 1.880.806 1.515.000 0
Ontv 1.415.159 1.560.159 1.310.000 1.215.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
83 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40092 - oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108)Het bouwen van een nieuw jeugdlokaal waar een kinder- en tienerwerking kan georganiseerd worden. 1/09/2013 1/01/2017 Vertraagd Jeugddienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 60.803 504.796 270.806
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40134 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.LucasDit project betreft de realisatie van de nodige aanpassingen aan de Blaisantvest ter hoogte van het kruispunt met de nieuwe toegangsweg AZ ST. Lucas. Hierbij wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt en vervolgens worden de werken aanbesteed en gecoördineerd. Vermoedelijk wordt het ontwerp en aanbestedingsdossier geïntegreerd in het project "AZ St.Lucas, nieuwe toegangsweg".
1/01/2006 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 375.000
Ontv 275.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40135 - brug Verbindingskanaalaankoop laatste onderdeel - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 (conversie) 1/01/2007 1/01/2014 In
uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
84 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40136 - recreatieve structuur (groen)kleinschalige herinrichtingsprojecten van het openbaar domein ter bevordering van het gemeenschappelijk, veilig en aangenaam gebruik door de bewoners - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2008 31/12/2014
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40137 - site Maria Gorettiaankoop van een binnengebied met de bedoeling dit her in te richten en open te maken voor de gehele buurt - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2007 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40145 - restauratie gashoudersvooronderzoek en restauratie van beschermde gashouders 1/01/2012 31/12/201
7 Vertraagd Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 150.000 1.500.000 1.500.000 0
Ontv 120.000 1.200.000 1.200.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
85 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden"De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
• Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen• Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen• Aanleg van dubbelrichtingsfietspaden in betonstraatstenen langs de R40 / R40a te Gent• Aanleg van parkeerplaatsen in betonstraatstenen• Vernieuwen voetpad• Aanleg bushalteperrons• Vernieuwen van lijnvormige elementen en afwateringselementen• Structureel onderhoud van de KWS verharding: vernieuwen toplaag en 1 of 2 onderlagen• De uitvoering van gewone rioleringswerken: RWA-doorsteken incl. aansluiting op kaaimuur.• Bouwen van fietsonderdoorgang onder de Nieuwe Vaartbrug. Deze onderdoorgang is een stalen constructie boven het water van de Nieuwe Vaart. Breedte: 2.8 meter. Lengte: 86 meter. Buispalen als dragende structuur. Inclusief aanvaarbescherming van de stalen constructie. Leuningen in inox.• Aanpassen kademuur ifv oplegging stalen fietsonderdoorgang• Renovatie van de Nieuwe Vaartbrug volgens een A-inspectie, inclusief vernieuwen stalen leuningen.• Vernieuwen van het wegdek en waterdichte rok van de Nieuwe Vaartbrug• Herinrichten kruispunt (knoop) thv de Palinghuizen / Nieuwe Vaart / Nieuwe Vaartbrug• Herinrichten van het kruispunt Wondelgemstraat met de R40 / R40a• Beperkte aanpassing van alle aantakkende zijstraten op de R40 / R40a (enkel thv de aansluiting)• Spoorwerken• Groenaanleg en groenonderhoud"
1/02/2014 1/02/2015 Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 3.582.659 1.776.039
Ontv 1.170.159 1.170.159
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
86 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40241 - Sociale Economie - buurtresto TorekeGevolgkosten i.v.m. Buurtresto Toreke. Eetcafé Toreke is een plek waar buurtbewoners kunnen eten en samenkomen. Het eetcafé is gebaseerd op een efficiënt businessmodel en is het resultaat van een coöperatie tussen lokale stakeholders. Er wordt gewerkt met sociale tewerkstelling.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 1.000
Ontv 20.000 1.000
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40244 - Creatief Kwartier Rabot
Door het project wordt de wijk Rabot-Blaisantvest een wijk waar - meer - creatieve ondernemers thuis zijn. Ondernemers van buiten de wijk worden aangetrokken; reeds aanwezige ondernemers uit de creatieve sector worden meer zichtbaar gemaakt, omzetten van vaardigheden van wijkbewoners in ondernemerschap of werk wordt gestimuleerd; nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in en uit de wijk worden opgezet; de wijk en de ondernemers uit de creatieve sector worden gepromoot; positieve veranderingen op het vlak van imago van de wijk en de kwaliteit van het economisch vastgoed worden beoogd.
1/06/2013 31/12/2017
In uitvoering
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 90.500 50.500 34.000 10.000
Ontv 90.500 50.500 34.000 10.000
Investering Uitg 125.000 115.000 110.000 15.000
Ontv 125.000 115.000 110.000 15.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
87 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40288 - recreatieve structuur (wegendienst)lokale infrastructuuraanpassingen groen en recreatie op de as Opgeistenlaan – Blaisantvest, Griendeplein, Wondelgemstraat
1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00033 - FNO-site herinvullen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 44.000 44.264 44.530 44.797 45.066
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.285.000 0 0
Ontv 135.000 2.000.000 15.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40202 - Bloemekenspark 1e faseRealisatie van het Bloemekenspark 1e fase, gelegen tussen Roggestraat en Nieuwe Vaart en tussen projectontwikkeling FNOsite en Filature du Rabot.
1/01/2005 31/12/2014
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 44.000 44.264 44.530 44.797 45.066
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 785.000 0
Ontv 135.000 15.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
88 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40217 - Instandhoudingswerken beschermde gebouwen en sanering FNO-site1. Instandhoudings-, renovatie- en reconstructiewerken van de beschermde gebouwen op de FNO-site2. Saneren en bouwrijp maken van de site
1/01/2013 31/12/2015
In uitvoering
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 500.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40249 - site FNO verkoopKP 11507 - Nieuwe Vaart 153- Verkoop gebouw- FNO site 1/01/2014 31/12/201
9 On hold Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 2.000.000
Andere Uitg
Ontv
PO00034 - UCO en omgeving herontwikkelen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 82.500 82.500 163.270 167.910 118.617 119.329
Ontv 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Investering Uitg 3.450.000 4.150.000 600.000
Ontv 0 1.000.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
89 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40069 - kunstintegraties Bloemekenswijk sites Bloemekenspark1+2, UCO, Jan Yoenshet realiseren van een 3tal samenhangende kunstintegraties in de publieke ruimte op basis van participatieve buurttrajecten en met een hoogwaardig artistiek en duurzaam eindresultaat.
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Cultuurparticipatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 32.500 32.500 65.000
Ontv 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40138 - WGC De Kaaiaankoop stuk grond van het OCMW om nadien te ruilen met het WGC De Kaai ter uitvoering van de brede groenzone rondom het fietspad- budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2012 31/12/2015
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40203 - Bloemekenspark 2e faseRealisatie van het Bloemekenspark 2e fase, gelegen tussen Roggestraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling FNOsite en UCOsite.
1/01/2010 31/12/2015
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 34.770 34.979 35.188 35.400
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 300.000 150.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
90 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40204 - Bloemekenspark 3de faseRealisatie van het Bloemekenspark 3e fase, gelegen tussen Maïsstraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling UCOsite en Jan Yoens.
1/01/2011 31/12/2016
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 69.350 69.766 70.185
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 850.000 600.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeencommunicatie, participatie en tijdelijke invulling in het kader van de herontwikkeling van de UCO-site 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.000 50.000 63.500 63.581 13.662 13.744
Ontv 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Investering Uitg 3.150.000 3.150.000
Ontv 0 1.000.000
Andere Uitg
Ontv
PO00035 - Binnengebied Kwakkelstraat Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.500 3.000 5.269 5.292 5.314
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 252.000 16.950
Ontv 131.751 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
91 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40089 - Sloop van bergingen/garages binnengebiedSloop op het binnengbied tussen de Kwakkelstraat, Pannestraat, Schommelstraat en Victor Frisstraat. Slopen van alle gebouwen in het binnengebied in het kader van Bruggen naar Rabot. Er komen o.a. een buurtparking, tuinuitbreiding, openbaar groen.
5/11/2011 31/12/2013 Afgewerkt Dienst Coördinatie
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40178 - aanleg parkeerzoneHet project omvat de aanleg van de parkeerzone in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat. De aanleg van de verharding, afwatering en plaatsing van de openbare verlichting is inbegrepen.
1/09/2010 31/08/2014
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.500 3.000 3.009 3.018 3.027
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 234.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40179 - tuinuitbreidingen KwakkelstraatKP 11770- kwakkelstraat - VK grond - tuinuitbreidingenDit project omvat de verkoop van de tuinuitbreidingen aan de buurtbewoners en de afpaling van de tuinen.
1/01/2015 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.050
Ontv 131.751
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
92 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40180 - groenaanleg KwakkelstraatDit project omvat de aanleg van het buurtpark in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat. 1/09/2010 1/07/2016 In
uitvoeringGroendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.260 2.274 2.287
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 16.950 16.950
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00036 - Tondelier Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 100.000 104.745 178.807 647.782 642.238 708.271
Ontv 0 0 0 0 0 18.000
Investering Uitg 1.668.000 1.858.000 1.453.530 1.441.530 1.489.000 2.254.000
Ontv 1.000.000 2.300.000 2.250.000 2.300.000 2.235.000 2.290.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40125 - bodemsanering TondelierTondelier development NV staat in voor de sanering van de Brownfield Gasmetersite.De Stad betaalt hiervoor een vastgelegde afkoopsom.
1/01/2014 31/12/2014
In uitvoering
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.630.000 1.665.000 1.230.000 1.260.000 336.000 345.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
93 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40126 - crèche TondelierHet bouwen van een crèche met 42 opvangplaatsen. Gebouwd volgens de de normen van de passiefbouw.
1/01/2019 31/12/2020
Nog niet gestart
Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0
Ontv 0 0
Investering Uitg 565.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40127 - jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan)Het bouwen van jeugdlokalen volgens de normen van passiefbouw. Dit voor de huisvesting van 2 buurtgerichte jeugdbewegingen.
1/01/2018 31/12/2019
Nog niet gestart
Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 889.000 1.194.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40128 - kunstintegratie TondelierIn de PPS overeenkomst werd een bedrag bepaald dat door de Stad moet voorzien worden voor kunstintegratie. Er is nog geen concrete invulling.
1/01/2013 31/12/2023
Nog niet gestart
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 26.530 26.530
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
94 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40129 - publiek sanitair Tondelier"Volgens de PPS overkomst moet er binnen de Tondelier site voorzien worden in publiek sanitair. Dit zal normaal geïntegreerd worden in de jeugdlokalen."
1/01/2018 31/12/2019
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 106.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40130 - sociale woningen Tondelier"Binnen de PPS overeenkomst werd er opgenomen dat alle sociale woningen gebouwd moeten worden volgens de normen van de passiefbouw.De meerkost om van een laagenergiewoning tot een passieve woning te komen moet betaald worden door de Stad."
1/01/2014 31/12/2014
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 168.000 172.000 117.000 120.000 125.000
Ontv 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
95 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40131 - sportzaal Tondelier"Binnen de PPS overeenkomst werd opgenomen dat er een buurtsporthal gebouwd moet worden volgens de normen van de passiefbouw.Deze uitgave werd hier geschrapt. Bouw + beheer zal opgenomen worden bij TMVW"
1/01/2015 31/12/2016
Nog niet gestart
Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 54.959 518.758 512.348 505.987
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40132 - project Tondelier - algemeen"Onder "project algemeen" vallen de kost voor het buro nacalculatie voor de meerkost voor passiefbouw en de externe begeleiding van het PPS-contract. Ook zijn hier de diverse gevolgkosten voor het ganse project Tondelier in beeld gebracht. Voor de crèche zijn geen gevolgkosten opgenomen aangezien die pas vanaf 2021 opgenomen moeten worden. Voor de sporthal zijn geen gevolgkosten opgenomen, die zitten bij TMVW."
1/01/2013 31/12/2023
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 100.000 104.745 123.848 129.023 129.890 202.284
Ontv 0 0 0 0 0 18.000
Investering Uitg 38.000 25.000 25.000 38.000 38.000 25.000
Ontv 1.000.000 2.300.000 2.250.000 2.300.000 2.235.000 2.290.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
96 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40255 - Nieuwe Molens TondelierZie besluit Gemeenteraad in mei 2013. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 1/01/2013 31/12/201
3 Afgewerkt Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00037 - Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters) Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 657.404 670.331 681.745
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 30.000 105.000 225.000 1.765.000 1.750.000 710.000
Ontv 0 290.190 50.000 290.000 290.000 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40123 - Fabiolalaan - grondverwervingverwerving van grond voor een wegverbreding van de Fabiolalaan. Overdracht buurtweg van de NMBS naar het openbaar domein. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2013 31/12/2013
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
97 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOBTerugbetaling renteloze lening door AG SOB.
Kadert binnen de grondoverdracht naar het AG SOB.
Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein.
1/01/2015 31/12/2015
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 290.190
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40273 - Fabiolalaan - verenigingslokaal 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 15.000 15.000 225.000 220.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
98 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40274 - Fabiolalaan - sluitpost PPSIn de verkoopsovereenkomst van gronden Fabiolalaan is afgesproken dat eventuele projectbaten van projectontwikkeling Fabiolalaan aan de Stad zullen teruggestort worden via de afhandelingswaarde van het project Mathildeplein.
1/01/2014 31/12/2019
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40275 - Fabiolalaan - basisschool 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0 0 0 0 710.000
Ontv 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40276 - Fabiolalaan - stIBO 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 25.000 25.000 470.000 460.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
99 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40277 - Fabiolalaan - project algemeenAlle kosten gelinkt aan het project GSP SO 2004 nodig voor projectleiding ea. 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 657.404 670.331 681.745
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 30.000 30.000 150.000 470.000 470.000
Ontv 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40355 - Fabiolalaan - crèchelening aan SOGent 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 35.000 35.000 600.000 600.000
Ontv 0 50.000 290.000 290.000
Andere Uitg
Ontv
PO00039 - Trambrugsite Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 24.000 24.144 24.289 24.435
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 137.960 1.440.000
Ontv 0 1.115.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
100 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40143 - Kinderdagverblijf BlaisantvestRealisatie van een kinderdagverblijf op de gelijkvloerse verdieping van het sociaal appartementsgebouw op de Blaisantvest. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2006 31/12/2013 Afgewerkt Dienst Kinderopvang
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40177 - TrambrugparkOpmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken. 1/01/2012 31/12/201
6In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 24.000 24.144 24.289 24.435
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 137.960 1.140.000
Ontv 0 1.115.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40280 - Oosteeklostraat clusteropmaak van het concept, het voorontwerp, het ontwerp en het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van de Oosteeklostraat, Ijzendijkstraat en Watervlietstraat, aanstellen van de aannemer en opvolgen en coördineren van de uitvoering tot en met de definitieve oplevering
1/01/2014 31/12/2017
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 300.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
101 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00043 - Loodsenstraat Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 571.436
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40140 - Loodsenstraatherontwikkeling zone Loodsenstraat - spoorweg 1/01/2007 31/12/201
5In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 571.436
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
PO00047 - Nieuwe Voorhaven Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 10.000 40.000 34.000
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 1.000.000 500.000 2.000.000 1.700.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
102 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50036 - Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein"Ontwikkeling en revitalisering van de Voorhaven, waarbij de Stad Gent instaat voor de heraanleg van het openbaar domein"
1/01/2005 31/12/2022 Vertraagd Dienst Coördinatie
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 10.000 40.000 34.000
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 1.000.000 500.000 2.000.000 1.700.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00051 - Dampoort Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.096 8.238 8.477 9.028 9.274 9.483
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 160.000 490.000 300.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40161 - Dampoort : globale projectcoördinatie (Overheadkost )Globale projectcoördinatie voor project Dampoort, overeenkomstig de SWO betreffende de projectcoördinatie dd. 29 juni 2011
1/01/2012 31/12/2024
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.096 8.238 8.477 9.028 9.274 9.483
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
103 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40163 - realisatie fietstunnel onder spoorwegAanleg van een voetgangers- en fietstunnel onder het spoor (thv koopcentrum Dendermondsesteenweg), als quick win binnen het project Dampoort, en in samenwerking met Infrabel.
1/01/2015 31/12/2016
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 300.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40199 - m.e.r. DampoortOvereenkomstig actie 3.72 van het Bestuursakkoord 2013-2018 plant de Stad de reorganisatie van de Dampoort-omgeving tot een kwalitatief knooppunt van openbaar vervoer in een eigentijdse en nieuwe stationsomgeving met een volwaardig stationsplein en een beperkte parking. Een eerste verkennend ruimtelijk onderzoek is recent afgerond (onder coördinatie van Hannelore Vandorpe). In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het pan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen.Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.
1/01/2014 31/12/2016
Nog niet gestart
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 60.000 90.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
104 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50037 - Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzonesOntwerpstudie voor de (her)aanleg van de diverse publieke ruimtes in de omgeving van de Dampoort (Antwerpenplein, Octrooiplein, nieuw stationsplein, nieuwe groenzones op de site pakjesstation)
1/01/2017 31/12/2018
Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 100.000 100.000 300.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00052 - Ledeberg Leeft Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 53.000 394.389 517.308 526.472 531.399 539.515
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 5.881.823 4.447.000 6.580.000 379.700 250.000 280.000
Ontv 973.000 0 150.000 200.000 250.000 280.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40050 - Ledeberg – parkeergebouw 1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 300.000 2.800.000 5.000.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
105 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40094 - renovatie DC LedebergKP11020_Ledebergplein 29-34_DC Ledeberg_Renovatierenovatie bestaande hoofdgebouw met het oog op herhuisvesting diensten bevolking en politie + receptieve ruimtes
1/01/2010 31/07/2015
In uitvoering
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 375.371 382.814 389.961 397.559 404.872
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 2.850.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40185 - Heraanleg BrusselsesteenwegDit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)
1/01/2007 1/10/2017 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.000 8.000 6.240 7.487 4.042 4.067
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 659.000 812.500 842.500 179.700
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40186 - Verdiepen tunnel aan F De ConinckstraatDit project omvat het verdiepen van de tunnel aan de F De Coninckstraat 1/09/2012 31/12/201
6In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 36.000 31.500 522.500
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
106 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40196 - De Vijvers en Adolf PapeleuparkRenovatie en uitbreiding van het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark in Ledeberg. 1/01/2009 31/12/201
5In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.000 11.018 128.254 129.024 129.798 130.577
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 185.000 738.000 0
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40228 - bouw van een welzijnsknoopHet project omhelst de realisatie van een gebouw dat veel vormen van dienstverlening bundelt: OCMW dienstencentrum, OCMW Welzijnsbureau, OCMW sociaal restaurant, de woonwinkel, buurtwerk, lokaal voor jeugdwerk, lokaal voor Kind en Gezin. De lokalen worden tevens na de uren ter beschikking gesteld van de buurt.
1/09/2007 31/10/2013
In uitvoering
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 351.823
Ontv 500.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40231 - herontwikkeling site Standaerttot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
30/08/2012 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
107 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40232 - Vervaenestraat : bouw sociale seniorenflatsWe regisseren de bouw van 19 sociale assistentiewoningen. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
16/03/2010 31/12/2014
In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40233 - project algemeen (Ledeberg Leeft)Dit krediet omvat de algemene posten gelinkt aan het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Het was inzetbaar voor afronding van de nodige aankopen ikv deelprojecten Nieuwe Hoeken en Groene sproeten en voor de dadingsovereenkomsten voor de huurders aan de Binnenweg, maar is ondertussen opgebruikt voor bijpassing in verschillende deelprojecten van de POD.
1/01/2006 31/12/2020
In uitvoering
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 40.000
Ontv 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
108 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40234 - punctuele ingrepen Ledebergop verschillende plekken in Ledeberg worden groene ontmoetingsplekken gecreeërd. Dit krediet dient om die plekken in te richten, met aangepast straatmeubilair.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 65.000 65.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40235 - realisatie nieuwe hoekenDe sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2009 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40236 - toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteitOp basis van een subsidiereglement worden er premies toegekend aan inwoners van het projectgebied voor het renoveren van hun woning.
1/05/2009 30/09/2013 Afgewerkt Dienst Wonen
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.380.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
109 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.
1/01/2006 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 353.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50020 - Enveloppe buurtsporthal Ledeberg 0:00:00 0:00:00 Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 120.000 150.000 200.000 250.000 280.000
Ontv 120.000 150.000 200.000 250.000 280.000
Andere Uitg
Ontv
PO00053 - Keizerspoort herontwikkelen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.953
Ontv 0
Investering Uitg 22.800 30.400 697.800
Ontv 0 0 265.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
110 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40182 - heraanleg Franse VaartDit project omvat de heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Aclagro. 1/01/2013 31/12/201
7In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.400
Ontv 0
Investering Uitg 12.000 16.000 387.000
Ontv 0 0 265.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40183 - Fietsverbindingen aan FransevaartDit project omvat de heririchting van de dam langsheen de Fransevaart, de realisatie van een nieuwe fietsbrug en de onderhoudskosten voor de nieuwe fiets en voetgangersdoorsteek vanaf de Van Bockstaelestraat naar de Fransevaart.
1/07/2012 1/10/2017 In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 10.800 14.400 310.800
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40184 - Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling AclagroOmvat de verkoop van de woning gelegen in de Brusselsesteenweg 158 en de aankoop van een gedeelte van de gebouwen van het OTC (ifv de realisatie van een nieuwe doorsteek)
1/01/2011 31/12/2013
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 553
Ontv 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
111 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50038 - Enveloppe herontwikkeling keizerspoort : aanleg openbaar domein 1/01/2014 31/12/2021
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00054 - Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 17.900 12.502 12.606 12.711 12.817 12.924
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 492.050 1.554.636 90.891 25.932 5.532 3.777
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en omgeving LedebergOmgevingsaanleg Welzijnsknoop : openbare ruimte van het binnengebied tussen de Hundelgemsesteenweg en Ledebergstraat (deels samenvallend met de huidige straatnamen Centrumplein, Binnenweg).
9/03/2013 31/12/2014
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 17.900 12.502 12.606 12.711 12.817 12.924
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 444.220 1.436.217 26.240 2.871 796 593
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
112 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40291 - Groenaanleg Centrumplein Ledeberg 1/01/2014 31/12/2019
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 47.830 118.419 64.651 23.061 4.736 3.184
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00057 - De Porre (industriële site) herontwikkelen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 89.052 114.777 117.293 119.507 122.012 124.220
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 241.767
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40215 - Buurthuis De Porrehierin zijn de gevolgkosten opgenomen voor de realisaties op de site De Porre. Het buurthuis is definitief opgeleverd begin 2013.
1/01/2014 30/06/2014 Afgewerkt Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 89.052 114.777 117.293 119.507 122.012 124.220
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
113 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40216 - realisatie stadsgebouwen (De Porre)Het project omhelst het uitbreiden van de sportschool (afgerond), de bouw van een wijkcentrum (afgerond) en de aanleg van een park (in uitvoering).
1/01/1999 30/06/2014 Afgewerkt Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40248 - park De Porrerenteloze lening aan SOGent - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40349 - sportschool (De Porre) 1/01/2014 31/12/2019 Afgewerkt IVA Stedelijk Onderwijs Gent
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 241.767
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
114 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00059 - KOBRA Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 409.755 967.990 40.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40146 - fase 3 : BelfortstraatUitvoeren archeologisch onderzoek aan beide zijden van de Belfortstraat, en de totale heraanleg van de Belfortstraat (rioleringswerken, bestrating, aanplant bomen) met spoorinfrastructuur (uitgezonderd tractienet).
19/08/2013 1/10/2015 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 139.755 682.990
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40170 - heraanleg Emile BraunpleinHeraanleg van het Emile Braunplein en omgeving - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2009 31/12/2013
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
115 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40171 - deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / StadshalHeraanleg van het Emile Braunplein en omgeving, met de realisatie van een halfondergronds gebouw
1/01/2009 31/12/2013 Afgewerkt Dienst Coördinatie
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40257 - Kunstintegratie (KOBRA)Realisatie van twee kunstwerken op de Korenmarkt volgens van het masterplan (KoBra-plan) van Robbrecht en Daem voor het Gentse stadscentrum. Begin 2013 werd een “Taskforce KoBra” opgericht die twee kunstenaars moest selecteren voor de kunstintegraties op de Korenmarkt. Ann Veronica Janssens en Ayse Erkmen werden unaniem door de groep voorgedragen omwille van hun artistieke verdienste en hun engagement. Begin juli brachten de kunstenaressen een bezoek aan Gent. Beide waren zeer enthousiast over Gent en het ontwerp van de Korenmarkt en hebben de opdracht aanvaard. In het najaar zal een tweede plaatsbezoek plaatsvinden en een overeenkomst voor het voorontwerp worden opgemaakt met beide kunstenaars. Op basis van deze goedgekeurde ontwerpen zal een uitvoeringsbestek worden opgemaakt ahv een stabiliteitsstudie. De productie en realisatie van de kunstwerken wordt voorzien in 2014 en 2015.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 270.000 285.000 40.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
116 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00062 - Halfweg/ottenstadion Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 1.000.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40348 - OttenstadionVervroegde aflossing lening door sogent 1/01/2014 31/12/201
9Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 1.000.000
Andere Uitg
Ontv
PO00065 - Zuurstof voor de Brugse Poort Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 49.756 50.055 50.355 50.657
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 630.000 1.270.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
117 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40072 - doortrekken Rode LoperHeraanleg van de Haspelstraat en Aambeeldstraat als woonerf, waarbij het principe van de Rode Loper doorgetrokken wordt
1/01/2014 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 8.000 8.048 8.096 8.145
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 0 400.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40176 - Leiekaaigroen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden - groendienst is volgend 1/01/2010 31/12/201
5In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 31.200 31.387 31.576 31.765
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 150.000 150.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - MeibloemsiteBinnen de scope van het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort wordt een binnengebied met een voormalige meubelfabriek en andere gebouwen door een private ontwikkelaar verkaveld. De Stad heeft met de ontwikkelaar onderhandeld en een stuk grond aangekocht met de bedoeling hier een buurtgerichte functie op te realiseren.De concrete invulling van het stuk grond zal nog volgen uit een participatietraject.
1/01/2012 31/12/2020
In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.556 10.619 10.683 10.747
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 480.000 720.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
118 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00066 - Luizengevecht Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 279.768 287.688 294.470 302.320 309.036
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 985.266
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40063 - afwerken wachtgevel aan GroendreefKostenplaats_Groendreef_Afwerking Wachtgevel_RenovatieNa de afwerking van de projecten van Woningent ikv de sociale huisvesting zal er nog één wachtgevel van een bestaand particulier appartementsgebouw onafgewerkt blijven. Deze gevel moet op een duurzame manier afgewerkt worden.
1/03/2015 1/10/2015 Nog niet gestart
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 50.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40070 - Crèche De BubbelsBegin september begint WoninGent met de bouw van 37 woningen aan het Luizengevecht in de Brugse Poort. WoninGent richt 2 woonentiteiten in als crèche om deze vervolgens door te verkopen aan de Stad Gent.
1/01/2013 31/12/2015
In uitvoering
Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 279.768 287.688 294.470 302.320 309.036
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 935.266
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
119 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40081 - berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef)Onderdeel van een project in uitvoering (bouw van een gebouwtje waarin publiek sanitair, berging jeugd, gas- en elektriciteitscabine is gevestigd) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
8/02/2013 1/11/2013 In uitvoering
Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40095 - publiek sanitair (Luizengevecht)aanvullende kredieten voor het project in uitvoering (prijsherziening, schommeling in VH en aansluiting nutsleidingen) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
8/02/2013 1/11/2013 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00068 - de Krook realiseren Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 54.831 635.993 1.765.922 1.782.650 1.800.902 1.817.620
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 3.534.500 10.298.500 1.000.000 1.438.000 588.000 588.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 5.159.266 3.589.365 0 0 0 0
Ontv 0 201.798 605.393 605.393 605.393 605.393
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
120 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40049 - de Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen 1/01/2014 31/12/2019
IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 350.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40246 - de Krook - BodemsaneringBijdrage in de bodemsanering de Krook via SOGent - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2013 1/01/2014 In uitvoering
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40268 - Exploitatie nieuwe stadsbibliotheekOp de Krook wordt de stadsbibliotheek van de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2015. De bibliotheek zal i.s.m. de andere parnters op de site ook een uitgangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van ispiratie en kennisdeling. De Krook wordt eveneens een stedelijke ontmoetingsplaats.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 54.831 635.993 1.606.977 1.622.567 1.639.650 1.655.216
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
121 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40269 - bouw nieuwe bibliotheek 1/09/2009 1/01/2016 In uitvoering
Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 500.000 7.500.000
Ontv 0 0
Andere Uitg 5.159.266 3.589.365 0 0 0 0
Ontv 0 201.798 605.393 605.393 605.393 605.393
Project Van Tot Status Entiteit
PR40270 - technieken nieuw gebouwIT-component bibliotheek 1/09/2009 1/01/2016 In
uitvoeringBibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50006 - Enveloppe wintercircus0:00:00 0:00:00 Nog niet
gestart
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 196.000 588.000 588.000 588.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
122 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50039 - Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar DomeinStudie, coordinatie en aanleg van het openbaar domein en de publieke infrastructuur in de omgeving Waalse Krook. Omvat wegenis- en rioleringswerken, kaaivernieuwing en brugverbinding. Via investeringsubsidie aan de cvba Waalse Krook worden ook brugverbindingen, verhoogde plein, publiek sanitair en ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd.
1/01/2012 30/06/2017
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 158.945 160.083 161.252 162.404
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 2.684.500 2.602.500 1.000.000 850.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00069 - Bijgaardesite heraanleggen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.000 4.024 4.048 4.072
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 2.082.500 200.000
Ontv 2.000.000 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40173 - Bijgaardesite - OntsluitingswegHet project omvat het realiseren van een ontsluitingsweg zodat de oude site van de Malmar-fabriek, waar de woonontwikkeling Bijgaardesite moet komen, ontsloten wordt voor aangelanden.betreft een onsluitingsweg langsheen de Ververijstraat. Hierin zit een stuk verwerving van gronden, en aanleg van de ontsluitingsweg.
1/03/2007 1/10/2016 In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.000 4.024 4.048 4.072
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 82.500 200.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
123 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40290 - Bijgaardesite - crèche 'De Bijendans'Terugbetaling (aankoop) van een door het AGSOB, in opdracht van de Stad, opgerichte crèche Het kinderdagverblijf is reeds in gebruik.
1/08/2010 1/08/2012 Afgewerkt Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 2.000.000
Ontv 2.000.000
Andere Uitg
Ontv
PO00070 - Herontwikkeling site Wolterslaan/Denderlaan Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.000 20.060 20.180 20.301
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 150.000 150.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40198 - Wijkpark DenderlaanHeraanleg van een groenzone tot wijkpark met integratie van de bestaande gebouwen 1/01/2014 31/12/201
8 On hold Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.000 20.060 20.180 20.301
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 150.000 150.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
124 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00071 - Hogeweg Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 20.120 20.241 47.062 74.045 74.489
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 7.237.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045
Ontv 6.372.045 6.672.045 7.122.045 7.672.045 7.872.045 6.856.704
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40080 - bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniginghet oprichten van een gebouw en bijhorende parking 1/10/2012 31/12/201
3In uitvoering
Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 20.120 20.241 20.362 20.484 20.607
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40226 - Hoge WegEen nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone.Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.
1/01/2009 31/12/2020
In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 26.700 53.560 53.882
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 865.000 0 0 0 0 0
Ontv 0 300.000 750.000 1.300.000 1.500.000 484.659
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
125 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40292 - wegenwerken Hogewegwerfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045
Ontv 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045 6.372.045
Andere Uitg
Ontv
PO00082 - Citadelpark + Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 70.000 50.000 30.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40391 - Studie pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1Ontwerpstudie voor de aanleg van de structurerende fiets- en wandelas tussen Kunstlaan en K. Astridlaan doorheen het Citadelpark als pilootproject voor het vernieuwingstraject Citadelpark+. Begeleiden van de eventuele uitvoering.
1/03/2014 1/12/2016 Nog niet gestart
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 70.000 50.000 30.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
126 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00085 - Enveloppe stadsvernieuwing Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.068.000 1.335.000 1.780.000 2.225.000 2.492.000
Ontv 1.068.000 1.335.000 1.780.000 2.225.000 2.492.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50003 - Enveloppe stadsvernieuwingStadsvernieuwing Dampoort/Sint-Amandsberg, Nieuw Gent en Muide-Meulestede 0:00:00 0:00:00 Nog niet
gestartStrategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.068.000 1.335.000 1.780.000 2.225.000 2.492.000
Ontv 1.068.000 1.335.000 1.780.000 2.225.000 2.492.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
127 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00012 - Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.Dit doen we door:- de integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten te verbeteren- de ontwikkeling van de oude dokken, Afrikalaan en Dampoort- het stadsgebouw en het openbaar domein Oude Dokken te realiseren- wijken te creëren waar publieke, commerciële en private functies gemengd aanwezig zijn- bij de ontwikkeling van wijken te streven naar een verscheidenheid aan woonvormen.
Balthazar Tom
Heyse Tine
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 789.491 801.347 833.017 897.039 1.594.061 2.056.979
Ontv 1.555 1.580 1.605 1.631 1.657 1.683
Investering Uitg 1.218.212 1.527.419 6.476.360 6.223.535 6.207.116 50.000
Ontv 244.000 346.206 22.206 279.072 279.072 0
Andere Uitg
Ontv
OD00002 - Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 728.662 739.452 746.719 761.572 778.644 793.358
Ontv 1.386 1.408 1.430 1.453 1.476 1.500
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
128 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34298 - AC.Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsoptiesOpmaken beleidskaders via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van de diverse ruimtelijke projecten. Daarbij worden voor thema’s of gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor een toekomstige ontwikkeling uitgewerkt. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ontwerpend onderzoek, locatie-onderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, … Ook de opmaak en de opvolging van het ruimere (wettelijke) kader van het ‘Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' behoort tot deze activiteit.
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 728.662 739.452 746.719 761.572 778.644 793.358
Ontv 1.386 1.408 1.430 1.453 1.476 1.500
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) zet al enkele jaren de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van de Stad Gent. Het is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van de stad willen sturen.
Concreet buigt het RSG zich over een aantal vragen. Waar kunnen bijkomende woningen gebouwd worden? Hoe pakken we de stadsvernieuwing in de 19e-eewse gordel verder aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gent goed bereikbaar blijft en het openbaar vervoer beter wordt? Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe houden we Gent in de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers?
De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit het RSG gerealiseerd. Een pak andere staan op stapel.
Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten, problematieken,… steken de kop op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord.
Die bestaande én nieuwe vragen naar ruimte moeten op elkaar afgestemd worden. De bestaande structuurvisie vraagt minstens om een verfijning of actualisatie. Sommige klemtonen en prioriteiten moeten herzien worden, bepaalde keuzes kunnen in vraag gesteld worden. Het resultaat wordt een vernieuwd plan “Ruimte voor Gent– structuurvisie 2030”.
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
129 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00138 - Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 60.829 61.895 63.664 65.177 66.930 68.426
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34249 - AC.Toepassen van de duurzaamheidsmeterDe duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Rabottorens, Ottenstadion, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 60.829 61.895 63.664 65.177 66.930 68.426
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00044 - Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 20.000 50.000 80.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
130 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40200 - m.e.r. AfrikalaanOvereenkomstig actie 4.13 van het Bestuursakkoord 2013-2018 overweegt de Stad de inplanting van bouwblokken tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Tevens wordt er gekeken naar een optimalisering van het ruimtegebruik of een herlocalisatie naar zones die beter geschikt zijn voor de bestaande economische bedrijvigheid. Om het wonen in deze omgeving mogelijk te maken komt een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan tot stand voor minstens de zone tussen de Koopvaardijlaan, de Handelsdokverbinding, de Afrikalaan en de spoorweg Gent-Eeklo. De voorstudie voor het RUP wordt in principe in 2013 opgestart. In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het pan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen.Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.
1/01/2014 31/12/2017
Nog niet gestart
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 20.000 50.000 80.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00045 - Oude Dokken stadsgebouw Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 47.521 674.622 1.082.808
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 533.559 543.371 4.388.475 3.435.435 4.710.116 50.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
131 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40133 - Oude Dokken stadgebouwrealisatie van het gebouw voor gemeenschapsfuncties in oude dokken op het bouwveld 25. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo, sporthal, parkeergarage en enkele appartementen.
1/01/2015 31/12/2018
In uitvoering
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 47.521 674.622 1.082.808
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 533.559 543.371 4.388.475 3.435.435 4.710.116 50.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00049 - Oude Dokken - aanleggen openbaar domein Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 22.634 22.770 73.866 112.387
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 664.653 984.048 2.037.885 2.708.100 1.497.000
Ontv 244.000 346.206 22.206 279.072 279.072
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40150 - Achterdokkaai en KompaspleinStudie en aanleg van de kaaizones aan de westzijde van het Achterdok, aansluitend bij bouwveld z1k (AC Dampoort) - onderzoeksfase, uitvoering pas voorzien in 2020
1/01/2019 31/12/2021
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
132 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40151 - AziëstraatStudie en aanleg van de Aziëstraat (heraanleg bestaand deel + aanleg ontbrekend deel) voorafgaand aan de realisatie van bouwveld z1b - onderzoeksfase, uitvoering voorzien in 2020
1/01/2019 31/12/2021
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40152 - KleindokkaaiStudie en aanleg van de Kleindokkaai 1/01/2016 31/12/201
8Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 62.490 624.900
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40153 - SchipperskaaiStudie en aanleg van de Schipperskaai, incl. voorafgaande bodemsanering en alle aanhorigheden (maritieme relicten) 1/01/2013 31/12/201
6In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 22.634 22.770 22.906 32.677
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 550.000 800.000 240.825 240.825
Ontv 244.000 324.000 77.064 77.064
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
133 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40154 - SpadestraatStudie en aanleg van ontbrekend deel Spadestraat ifv de omleiding van bus 6, voorafgaand aan de aanleg van het wijkpark Houtdok
1/01/2015 31/12/2016
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 70.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)Studie en aanleg van het wijkpark rondom de voormalige betoncentrale en ter hoogte van de Koopvaardijlaan, incl. alle recreatieve en sportieve infrastructuur. Werken aan de betoncentrale zijn niet inbegrepen in dit budget.
1/01/2015 31/12/2018 On hold Groendienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 28.444
Ontv 0
Investering Uitg 69.395 69.395 631.275 631.275
Ontv 22.206 22.206 202.008 202.008
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40157 - Wijkpark HoutdokStudie en aanleg van het wijkpark Houtdok (kant Houtdoklaan, Koopvaardijlaan en kopzone) 1/01/2014 31/12/201
7In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.960 51.266
Ontv 0 0
Investering Uitg 114.653 114.653 1.836.000 1.836.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
134 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50040 - Enveloppe Oude dokken - aanleggen openbaar Domein 1/01/2014 31/12/2019
Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
SD00013 - We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.Dit doen we door:- de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken- het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen- de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte- de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiek-ruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,….
Balthazar Tom
De Regge Martine
Heyse Tine
Watteeuw Filip
Indicatoren
Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad
Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm.
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 8.697.727 8.702.819 8.815.997 8.727.073 8.868.193 8.938.103
Ontv 2.270.623 3.877.104 3.922.227 3.894.716 3.940.409 3.983.530
Investering Uitg 864.300 1.714.700 823.100 1.498.550 647.000 701.000
Ontv 216.000 0 270.000 360.000 450.000 504.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
135 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00004 - Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.284.450 1.215.270 1.165.956 1.096.750 1.028.030 955.329
Ontv 141.981 144.407 148.035 151.238 154.860 158.057
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34264 - AC.Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegenadministratief-juridisch correcte behandeling en opvolging van deze verschillende soorten van dossiers volgens de wettelijk vastgelegde procedures en regels.
Watteeuw Filip Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 198.156 201.604 207.318 212.207 217.870 222.706
Ontv 1.017 1.029 1.041 1.054 1.066 1.079
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
136 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34865 - AC.Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare wegdossiers inname openbare weg inzake:- tijdelijke innemingen door aannemers- innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken)- kabels en leidingen- tijdelijke standplaatsen- spandoeken- regenwaterafvoerpijpen- straatgeveltuinen- uitstekken- wegvergunningen- innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten- vergunningen signalisatie- mobiele innemingen van de openbare weg
Watteeuw Filip Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 401.055 407.992 419.443 429.250 440.602 450.308
Ontv 1.862 1.891 1.922 1.952 1.984 2.015
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
137 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34867 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare wegvoorbereiden en opmaken van reglementen op het vlak van inname openbare weg en verstrekken juridisch advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt,dossiers inname openbare weg inzake:- tijdelijke innemingen door aannemers- innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken)- kabels en leidingen- tijdelijke standplaatsen- spandoeken- regenwaterafvoerpijpen- straatgeveltuinen- uitstekken- wegvergunningen- innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten- vergunningen signalisatie- mobiele innemingen van de openbare weg
Watteeuw Filip Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 186.745 189.957 195.289 199.848 205.132 209.641
Ontv 137.834 140.197 143.762 146.901 150.457 153.588
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34868 - AC.Organiseren interne werking Dienst AdministratieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 498.494 415.716 343.905 255.445 164.427 72.675
Ontv 1.269 1.290 1.310 1.331 1.352 1.374
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
138 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00005 - Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.818.569 5.836.956 5.930.766 5.874.161 6.023.204 6.131.218
Ontv 1.990.337 3.592.031 3.629.644 3.595.601 3.633.823 3.670.452
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34271 - AC.Juridische begeleiding van Rumodo-Alle overeenkomsten met stad als contractpartij, af te sluiten binnen het departement, worden nagezien op juridische correctheid (bij voorkeur betrokkenheid bij de opmaak ervan).-Ad hoc nazicht van ruimtelijke uitvoeringsplannen en toezien dat de RuimtelijkeUitvoeringsPlannen tijdig aan een juridische controle worden onderworpen.-Juridisch administratieve begeleiding van onteigeningsdossiers en -procedures, organiseren van kennisoverdracht voor wat betreft onteigeningsprocedures gekoppeld aan een RuimtelijkUitvoeringsPlan, organiseren overleg met diverse betrokkenen binnen departement om tot sluitende en juridisch correcte onteigeningsplannen-en procedures te komen.-Opleiden en vervolmaken van contactpersonen overheidsopdrachten per dienst. Regelmatig overleg organiseren. Ingegeven door de nieuwe organisatiestructuur overheidsopdrachten die zal worden geïmplementeerd.-Ondersteunen van het departement in het kader van uitschrijven overheidsopdrachten.-Uitbouw departementale cel overheidsopdrachten in kader van decentrale werking.
Balthazar Tom Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 214.776 218.544 224.808 230.161 236.368 241.664
Ontv 592 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
139 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34272 - AC.Begeleiden Basis Informatie Beheer Rumodo1. Ondersteunen en/of coördineren van informaticaprojecten en -procedures binnen het departement, in nauwe samenwerking met Digipolis
2. Ondersteunen en/of coördineren van stadsbreed informaticaproject voor de integratie van GIPOD in de stadswerking, in nauwe samenwerking met Digipolis. Streven naar een integraal zicht op innames openbaar domein op het Gentse grondgebied. Integratie van deze gegevens in een globaal Minder Hinder-plan voor Stad Gent.
3. De visie van het departement vertegenwoordigen bij informatica- of dataprojecten die stadsbreed zijn of door andere instanties worden uitgevoerd (bvb. DIA, E-post, beeldbank, E-loket, GIPOD, BI,…) en bijwonen overkoepelende werkgroepen i.v.m. databeheer (CoDA, GISCO, ICT-coördinatorenoverleg).
4. Bijhouden van de inventaris van de data en specifieke informaticatoepassingen van het Departement + overzicht proberen krijgen over software-licenties.
5. Uitbouwen van een visie om de versnippering van data binnen het Departement tegen te gaan; uittekenen van het gewenste applicatielandschap.
6. Verspreiden van kennis over data en databeheer van het Departement.
7. Organiseren van overleg over Basis Informatie Beheer en ICT met vertegenwoordigers van alle diensten van het Departement (in samenwerking met de ICT-coördinator van het departement), 5 à 6 keer per jaar.
8. ICT-coördinatie van het Departement.
Watteeuw Filip Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 136.627 139.024 143.007 146.412 150.360 153.728
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
140 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34273 - AC.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG- Topografische opdrachten uitvoeren / opmaken van type plannen, hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau.- De landmeetcel is zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en verzorgt het ingeven van rooilijnen in GIS-omgeving.- Beheren van bouwlijncontroles. Eenvoudige controles worden uitgevoerd door dienst Stedenbouw. Enkel de controles die landmeetkundige apparatuur vereisen worden door de landmeetcel zelf uitgevoerd.
Balthazar Tom Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 231.274 235.300 241.959 247.659 254.260 259.901
Ontv 719 731 742 754 766 779
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34274 - AC.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten RumodoVolledige procesondersteuning van departementsoverschrijdende dossiers die een grote fysiek-ruimtelijke impact hebben op de stad, incl. de daarbij horende communicatie.
Deelfinanciering Stedenfonds: de projectleiders van en communicatie over complexe fysiek-ruimtelijke projecten worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.
Balthazar Tom Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 600.458 610.286 626.242 639.971 655.799 669.399
Ontv 429.604 436.177 447.182 456.557 467.434 476.721
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
141 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34296 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domeinStedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten (Lichtplan, project KOBRA, openleggen Nederschelde, herinrichting steenwegen, uitbreiding en vernieuwing tramnet, ……) door het team 'Openbaar Domein'.
Watteeuw Filip Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 218.663 222.499 228.877 234.327 240.647 246.039
Ontv 518 527 535 544 552 561
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34305 - AC.Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken-Extern Overleg & Communicatie -Communicatie van werken, informatiecampagnes -Coördinatiecomité (COCO) -Coördinatie en communicatie grote werken (COCOM) -Werven opvolging en coördinatie (WOC) -Overleg andere besturen: AI, W&Z, UG, De Lijn, NMBS, Aquafin, VMM, Imewo, Tmvw-Aanstellen van een Minder Hinder Coördinator
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 82.152 83.594 85.996 88.048 90.428 92.457
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
142 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34880 - AC.Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projectenManagen, coördineren en communiceren van departementsoverstijgende projecten
Watteeuw Filip Staf Departement Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 159.517 162.319 167.003 170.999 175.639 179.591
Ontv 360 365 371 377 383 389
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34882 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement RumodoDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Watteeuw Filip Staf Departement Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 577.005 580.382 591.144 598.026 606.829 613.331
Ontv 1.269 1.290 1.310 1.331 1.352 1.374
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
143 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34883 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34923 - AC.Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's RumodoSensibiliseren, informeren en promoten van thema's mbt het departement zoals Lichtplan, Publiek Sanitair,...Coördineren van de departementale communicatie
Deelfinanciering Stedenfonds sensibiliseren en informeren over deze thema's, o.m. dmv inzet van een Pleinscenograaf die vanuit een integraal perspectief en brede samenwerking, het kwalitatief, leefbaar en duurzaam gebruik van pleinen stimuleert en bewaakt.
Watteeuw Filip Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 110.844 182.594 169.460 101.820 104.561 106.896
Ontv 93.774 165.424 168.189 100.543 103.276 105.608
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
144 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34924 - AC.Organiseren interne werking Dienst CoördinatieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Watteeuw Filip Dienst Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 226.757 208.510 195.429 176.507 157.337 137.597
Ontv 592 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34925 - AC.Beheer schuilhuizenBeheer schuilhuizen vanaf 1/1/2015 (nieuw bestek)
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 505.800 508.835 511.888 514.959 518.049 521.157
Ontv 505.800 2.013.893 2.022.115 2.030.469 2.038.956 2.047.580
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
145 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34927 - AC.Toezicht op externe uitvoering van werken Stad Genttoezicht op uitbestedingen
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 527.271 536.519 551.891 565.029 580.262 593.259
Ontv 601.608 611.233 621.013 630.949 641.045 651.301
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34928 - AC.Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werkenprojecten en infrastructurele werken
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.227.425 2.148.551 2.193.063 2.160.243 2.252.665 2.316.200
Ontv 354.865 360.543 366.309 372.168 378.120 384.168
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00048 - Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 630.874 639.751 653.747 665.886 679.780 691.815
Ontv 4.238 4.262 4.287 4.311 4.336 4.362
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
146 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34233 - AC.Vergroenen van het straatbeeld- Herwerken en implementeren van het reglement straatgeveltuintjes.- Herwerken van de subsidieregeling voor kleine landschapselementen naar een regeling die ook geldt voor het groen fijnmazig netwerk in de stedelijke omgeving. - Aanplanten van straatbomen.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 273.692 277.843 284.509 290.262 296.876 302.575
Ontv 3.477 3.489 3.500 3.512 3.525 3.537
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34886 - AC.Aanleggen nieuw woongroen- Aanleggen van nieuw woongroen bij sociale huisvestingsprojecten.- Aanleggen van nieuw woongroen bij verkavelingen. - Aanleggen van groen bij stedelijke projecten.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 357.183 361.909 369.238 375.624 382.904 389.240
Ontv 762 774 786 799 811 824
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00049 - Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 434.944 473.751 509.747 523.024 556.713 567.916
Ontv 1.439 1.462 1.485 1.509 1.533 1.557
Investering Uitg 250.000 513.650 690.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
147 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34888 - AC.Heraanleggen van bestaand groenBestaande parken (woongroen en wijkparken) worden heraangelegd in functie van nieuwe noden. Deze activiteit bestaat uit het opmaken ontwerp en het uitvoeren van de heraanleg van het bestaand groen. Projecten - Citadelpark, Baudelohof, Willem De Beersteeg, Visserijpark.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 432.819 448.458 461.147 472.025 484.608 495.378
Ontv 1.439 1.462 1.485 1.509 1.533 1.557
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent 1/01/2015 31/12/2016
Nog niet gestart
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.800 20.925
Ontv 0 0
Investering Uitg 69.000 690.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40192 - Visserijparkaanleg van een buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse bouwmeester 2010 - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2010 31/12/2014
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
148 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40193 - Willem De Beersteegheraanleg buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse Bouwmeester 2010 1/01/2010 30/12/201
4In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.125 2.138 2.151 2.163 2.176 2.190
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40194 - Victoria regiaparkRealisatie van het Victoria regiapark, gelegen aan de Oude Brusselseweg. 1/01/2003 31/12/201
5In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 23.155 46.449 46.728 47.008 47.290
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 250.000 444.650
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40351 - CoupureparkHet betreft het inrichten en openstellen van een schoolterrein als park buiten de de schooluren. Er werd daarvoor een overeenkomst afgesloten met GO! Onderwijs die een ontwerper aanstelde en optreed als opdrachtgever bij de openbare aanbesteding.
19/08/2008 31/12/2013 Afgewerkt Groendienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.108 2.121 2.133
Ontv 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
149 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00050 - Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 154.751 157.192 161.152 164.559 168.486 171.861
Ontv 131.493 133.798 137.621 140.891 144.681 147.916
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34887 - AC.Aanleggen nieuwe wijkparken- Uitwerken van een groencompensatiefonds als regulerend mechanisme om een optimale spreiding van de wijkparken ifv de afstand tot de woning (400m) te bekomen. - Nieuwe opportuniteiten onderzoeken in wijken waar groennorm niet bereikt wordt. - Wijkparken ontwerpen en aanleggen.
Deelfinanciering Stedenfonds: in de vorige legislatuur was er een groenimpuls: er kwamen meer wijkparken en woongroen en parken werden multifunctioneler ingericht. We willen verder inzetten en blijvend impulsen geven via inzet van de middelen Stedenfonds.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 154.751 157.192 161.152 164.559 168.486 171.861
Ontv 131.493 133.798 137.621 140.891 144.681 147.916
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
150 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00139 - Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 374.137 379.899 389.230 397.261 406.515 414.467
Ontv 1.135 1.145 1.155 1.166 1.176 1.187
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34246 - AC.Gedragsverandering stimuleren voor meer en beter groenHet natuur en milieucentrum Bourgoyen wordt uitgebouwd tot het infocentrum rond milieu en natuur in Gent (educatief aanbod voor scholen en bezoekers, gidsenwerking, passiefgebouw, tentoonstellingen, …). Voor de nieuwe groenpool Gentbrugse meersen wordt in overleg met de groendienst een marketingplan opgemaakt en uitgevoerd. Op het vlak van buurtgroen worden lagere scholen uitgenodigd om met het pakket grashoppers natuur en groen in de schoolomgeving te verkennen.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 374.137 379.899 389.230 397.261 406.515 414.467
Ontv 1.135 1.145 1.155 1.166 1.176 1.187
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00038 - St-Lucassite Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.400 5.432 5.465 5.498
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 0 270.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
151 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw VogelzangparkVolgens de plannen voor de ontwikkeling van de achterliggende ziekenhuissite (AZ Sint Lucas ) komt, op de locatie van het huidige sanitair blok, in de toekomst een toegangsweg voor bezoekers van het ziekenhuis. Vermits deze plannen ondertussen zeer concreet zijn, wordt met het AZ Sint Lucas onderhandeld (door programmaregisseur Iris Van den Abbeel) opdat zij de sloop zouden opnemen in hun totaalproject. Momenteel hebben wij daarover nog geen uitsluitsel.
budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten naar 2014 (conversie)
21/08/2012 1/10/2013 In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenisaanleg weg ter verbinding van de site AZ sint lucas en de Blaisantvest als eerste stap in de herontwikkeling van de gehele site.
1/01/2012 31/12/2015
Nog niet gestart
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.400 5.432 5.465 5.498
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 270.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
PO00086 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 614.300 931.050 823.100 808.550 647.000 701.000
Ontv 216.000 0 270.000 360.000 450.000 504.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
152 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50004 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimteWoongroen - beperkt jaarlijks budget voor kleinschalige groenelementen in wijken (aanleg groen bij bouwblokrenovatie, openstellen buitenruimtes, groene ruimtes bij gemeenschapsvoorzieningen, toegankelijk maken van semi-publiek groen, ...
1/01/2014 31/12/2021
Nog niet gestart
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 614.300 931.050 823.100 808.550 647.000 701.000
Ontv 216.000 0 270.000 360.000 450.000 504.000
Andere Uitg
Ontv
SD00014 - We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.Dit doen we door:- het groenbeheer te optimaliseren en de oppervlakte natuur en bos te verhogen en verbinden- sensibilisatie en adviesverlening te organiseren om de natuurwaarden te behouden, compenseren en optimaliseren- wetenschaps- en natuureducatie te organiseren om het respect voor groen en duurzaamheid te verhogen- de groenpolen Gentbrugse meersen, Parkbos, kanaalzone en Vinderhoutse bossen verder te ontwikkelen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan de realisatie van de groenpolen,…
Balthazar Tom
De Clercq Mathias
De Regge Martine
Decruynaere Elke
Tapmaz Resul
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 15.865.794 16.388.540 16.783.948 17.266.803 17.609.839 17.978.041
Ontv 430.823 496.707 505.205 513.309 521.942 530.191
Investering Uitg 7.110.841 7.990.104 3.245.926 1.709.049 884.183 957.439
Ontv 2.171.506 5.615.023 1.791.520 516.222 145.000 137.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
153 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00047 - Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 12.682.699 12.875.869 13.203.156 13.478.302 13.797.675 14.069.522
Ontv 230.055 233.119 236.232 239.394 242.608 245.872
Investering Uitg 654.000 654.240 654.484 654.732 654.983 655.239
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34230 - AC.Beheren en onderhouden van openbaar groen- opmaken beheerplannen, - uitvoeren onderhoud en beheer, - beantwoorden van vragen/klachten ivm beheer en uitbating, - opmaken bestekken, - controle uitvoering (zowel van derden als eigen personeel),- het toezicht houden op de afspraken en reglementen.
Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 11.180.199 11.366.705 11.669.449 11.929.997 12.230.401 12.488.568
Ontv 218.505 221.485 224.512 227.589 230.714 233.889
Investering Uitg 654.000 654.240 654.484 654.732 654.983 655.239
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
154 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34884 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Milieu, Groen en GezondheidDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Balthazar Tom Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 546.328 555.783 571.460 584.868 600.405 613.670
Ontv 7.582 7.603 7.623 7.644 7.665 7.687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34885 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
155 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34889 - AC.Organiseren interne werking GroendienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 956.171 953.382 962.246 963.436 966.869 967.285
Ontv 3.968 4.032 4.096 4.162 4.228 4.296
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00051 - Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 333.822 456.135 250.617 391.584 282.402 287.431
Ontv 112.331 114.302 117.581 120.384 123.629 126.404
Investering Uitg 871.072 676.000 321.089 616.317 86.000 70.000
Ontv 86.100 8.000 8.000 379.222 8.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
156 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34239 - AC.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur- Opmaken van een biologische waarderingskaart om de evolutie van de natuur op te volgen. - Uitwerken en opvolgen van het actieplan uit het groenstructuurplan (acties 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17): 1. Uitwerken instrumentarium tijdelijke natuur en bos 3. Planjuridisch beschermen van bestaande groenwaarden 4. Bijsturen en operationaliseren compensatieregeling voor natuur en bos 7. Uitwerken stedenbouwkundige verordening met groene randvoorwaarden 12. Verankeren van groen in ruimtelijke projecten 14. Opmaak studie cultuurhistorisch groen 15. Monitoren groen-, natuur- en boswaarden en opvolgen actieplan 16. Vertalen van het groenstructuurplan naar de klimaat- en milieudoelstellingen 17. Opmaken handleiding inrichtingsvoorwaarden voor lucht- en klimaatgroen.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 75.397 76.695 78.853 80.697 82.835 84.659
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34241 - AC.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebiedenVisieontwikkeling, ontwerp en aanleg van de groenpolen en grotere groengebieden.
Deelfinanciering Stedenfonds: impuls geven aan de ontwikkeling van de groenpolen die niet alleen een belangrijke rol spelen op vlak van natuur(behoud), maar ook een zeer grote recreatieve, sociale, educatieve,… waarde hebben en zo bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken en de stad.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 120.425 122.440 125.764 128.611 131.905 134.722
Ontv 112.162 114.130 117.407 120.206 123.448 126.221
Investering Uitg 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
157 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40088 - Bourgoyenslopen van een loods, burelen, bijgebouwen en bijhorende verhardingen - Als deel van de Bourgoyen-Ossemeersen heeft de stad de intentie om het terrein ‘terug te geven’ aan het landschap en de natuur. Hiertoe zullen in eerste instantie alle constructies en betonmassieven van de voormalige haringrokerij Parleviet en het veevoederbedrijf Van Vooren worden afgebroken en verwijderd.
inrichten educatieve zone
investeringssubsidie voor een nieuw lokaal voor NP en JNM - Natuurpunt vzw en JNM wordt in de omgeving van de Bourgoyen op stedelijke gronde gehuisvest. Regelen van een investeringssubsidue en opstellen van een recht van opstal.
1/06/2012 1/04/2014 In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 360.000 75.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40195 - Soortenactie groenstructuurplanLife-project ism Ugent, Sint-Niklaas en Dendermonde. Pilootproject - Onderzoek naar de randvoorwaarden voor instandhouding en uitbreiding van mussen- en mezenpopulaties in stedelijke omgeving. Implementatie door realisatie ecologische infrastructuur.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Ontv 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
158 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40197 - Malem park Halfweg 1/01/2005 31/12/2017
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 46.000 46.276 46.554 46.833
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 160.089 530.317
Ontv 0 371.222
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project 1/01/2003 31/12/201
7In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 138.000 257.000 136.000 21.108 21.217
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 304.500 515.000 75.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40245 - Assels landinrichtingsprojectOptimaliseren van de natuurwaarden in de Assels en toegankelijk maken van het gebied. 1/01/2001 31/12/201
4In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 120.572
Ontv 78.100
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
159 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00052 - Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 365.765 371.435 380.622 388.530 397.641 405.471
Ontv 3.030 3.079 3.128 3.178 3.229 3.280
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34236 - AC.Stimuleren en promoten van het groenOntwikkelen van de een draagvlak voor de Gentse groenstructuur om deze samen te realiseren. Campagnes en groenactiviteiten als geboortebos, Dag van het Park,… Opmaak brochures en infofolders. Organiseren buurtvergaderingen en inspraakrondes.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 181.166 183.658 187.567 190.962 194.843 198.210
Ontv 2.607 2.649 2.691 2.734 2.778 2.822
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34237 - AC.Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit- Uitwerken van een voorbeeldproject: 'soortenbesluit voor een kwalitatieve invulling van de groenstructuur'. - Soort van het jaar.
Balthazar Tom Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 184.598 187.777 193.055 197.568 202.798 207.261
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
160 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00148 - Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.323.358 2.362.024 2.426.695 2.481.692 2.545.487 2.599.861
Ontv 85.407 86.491 87.592 88.710 89.847 91.002
Investering Uitg 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Ontv 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34424 - AC.Inrichten van een educatieve boedererijBetreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.
Decruynaere Elke Educatieve Diensten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 511.338 520.090 534.520 546.881 561.186 573.420
Ontv 1.904 1.934 1.965 1.997 2.029 2.061
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34425 - AC.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museumBetreft het beheer van het museum De Wereld van Kina (Het Huis en De Tuin).
Decruynaere Elke Educatieve Diensten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.630.714 1.658.572 1.704.521 1.743.878 1.789.427 1.828.377
Ontv 83.292 84.341 85.408 86.492 87.593 88.712
Investering Uitg 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Ontv 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
161 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34427 - AC.Organiseren interne werking Educatieve DienstenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Educatieve Diensten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 181.305 183.363 187.654 190.932 194.873 198.064
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00055 - Groenpool Gentbrugse meersen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.570 84.728 156.342 157.280 175.224 159.173
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 3.449.631 2.280.000
Ontv 600.000 2.200.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40188 - sportclusterontwikkeling van de sportcluster Gentbrugse Meersen (aanleg sportterreinen, nutsvoorzieningen, parking en tijdelijke huisvesting d.m.v. containerbouw)
1/01/2013 1/10/2015 Vertraagd Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.570 59.728 106.192 106.829 107.470 108.115
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 2.800.000 10.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
162 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)"De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent:- Verwerving van de gronden- Opmaak ontwerp - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning- Uitvoering"
1/01/2003 31/12/2015
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 25.000 50.150 50.451 67.754 51.058
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 649.631 2.270.000
Ontv 600.000 2.200.000
Andere Uitg
Ontv
PO00064 - Groenpool Parkbos Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.000 31.436 156.679 157.634 158.594 159.561
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 782.059 3.015.722 1.975.227 90.000
Ontv 334.652 2.517.195 1.616.692 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
163 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40149 - Parkbosbruggenontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Riongvaart) ter ontsluiting van het Parkbos 3/06/2009 31/12/201
6In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.000 3.032 3.064 3.097 3.131 3.165
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 73.592 2.634.674 1.681.683
Ontv 4.650 2.253.520 1.502.353
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40219 - Stedelijke groenprojecten ParkbosDit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17 en het PDPO-project "Parkbos, poort naar het buitengebied". Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 worden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad, waarna het volledige bufferbos zal worden gerealiseerd. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Het PDPO-project is in de laatste fase van goedkeuring (en dus toegevoegd onder voorbehoud)
1/01/2014 31/12/2020
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.000 5.030 5.060 5.091 5.121
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 28.197 3.078 90.000
Ontv 18.328 2.001 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
164 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40221 - Portaal MaaltebruggeparkHet Maaltebruggepark wordt opgewaardeerd tot één van de vier portalen of toegangspoorten van de groenpool Parkbos. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt. In 2015 is de herinrichting voltooid.
1/01/2009 31/12/2015
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 110.000 110.660 111.324 111.992
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 451.010 377.970 28.200
Ontv 261.674 261.674 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40222 - IP Oude SpoorwegbeddingDe realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.
1/01/2008 31/12/2020
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 23.404 38.584 38.816 39.049 39.283
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 229.260 265.344
Ontv 50.000 114.339
Andere Uitg
Ontv
PO00072 - Gentse kanaalzone Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.500 50.803 52.028 52.340 91.654 134.204
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 145.000 98.269 58.421 301.000 6.200 5.200
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
165 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40218 - Natuurcompensatie Volvo MoervaartIn het kader van een bouwaanvraag door Volvo diende een 'verboden te wijzigen' rietvegetatie gecompenseerd te worden waarbij de Stad Gent dient in te staan voor de aanleg (in te richten perceel werd om niet overgedragen). Het betreft grondverzet om de geschikte abiotische (natte) situatie te creëren.
1/01/2006 31/12/2017 Vertraagd Groendienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.000 8.048
Ontv 0 0
Investering Uitg 50.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40261 - IP Doornzele-KanaalzijdeLandinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele 1/01/2014 31/12/201
6In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.000 10.060
Ontv 0 0
Investering Uitg 12.000 32.921 1.000 1.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40262 - IP Langerbrugge-zuidLandinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid 1/01/2015 31/12/201
6In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.000 1.006
Ontv 0 0
Investering Uitg 1.258
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
166 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40263 - IP Rieme-OostLandinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Rieme-Oost 1/01/2017 31/12/201
8In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 42.000
Ontv 0
Investering Uitg 150.000 5.000 5.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-NoordLandinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord
1/01/2013 31/12/2019
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 920 926 931 937
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 145.000 85.011 25.500 50.000 200 200
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40265 - IP Sint-Kruis-WinkelLandinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel 1/01/2013 31/12/201
8In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.000 20.120
Ontv 0 0
Investering Uitg 50.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
167 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40266 - Project Algemeen (Gentse Kanaalzone)In het Project Gentse Kanaalzone werken publieke en private betrokkenen op basis van vrijwilligheid samen aan de strategievorming en concrete projecten voor de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Deze aanpak heeft als doel het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit gebied beter op elkaar af te stemmen.
1/01/1993 31/12/2019
In uitvoering
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 920 926 931 937 942 948
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone 1/01/2013 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 49.580 49.877 50.177 50.478 50.781 51.085
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 98.081 156.110 157.808 159.441 161.161 162.817
Ontv 0 59.717 60.672 61.643 62.630 63.632
Investering Uitg 1.072.079 1.128.873 99.706
Ontv 1.013.754 752.829 29.828
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
168 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40079 - Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De CampagneRenovatie hoevecomplex in functie van optimalisatie werking schoolhoeve 1/01/2013 31/03/201
5In uitvoering
Educatieve Diensten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.081 48.910 49.965 50.951 52.020 53.021
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 100.000 100.000
Ontv 100.000 100.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40093 - Chiro Tijl en Nele (Noordgijzelstraat)Het is de bedoeling dat er een nieuw jeugdlokaal komt. Maar het is nog niet volledig duidelijk hoe dit zal gerealiseerd worden. (waarsch door de jeugdvereniging zelf via investeringssubsidie)
1/09/2013 1/09/2017 Nog niet gestart
Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 200.000
Ontv 200.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40223 - Portaal De CampagneDe Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt. In 2016 is de herinrichting voltooid.
1/05/2013 31/12/2016
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.000 85.310 85.822 86.337 86.855 87.376
Ontv 0 59.717 60.672 61.643 62.630 63.632
Investering Uitg 772.079 683.631 69.878
Ontv 713.754 573.754 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
169 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40224 - Omgeving Vinderhoutse BossenHet project voorziet de aanleg van recreatieve wegenis en rustpunten binnen de groenpool. De realisatie ervan gebeurt door VLM, waarna de stad haar aandeel voor de aanleg financiert.
1/05/2012 31/12/2016
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 21.890 22.021 22.153 22.286 22.420
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 345.242 29.828
Ontv 79.075 29.828
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40225 - Omgeving Vinderhoutse bossenDit project omvat de gevolgkosten voor de groenpool Vinderhoutse Bossen. 1/01/2014 31/12/201
9 Afgewerkt Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
170 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.Dit doen we door:- het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen- het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, …
Balthazar Tom
Indicatoren
Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd)
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 1.031.853 1.030.500 959.714 948.520 890.257 908.870
Ontv 538.113 529.464 494.299 472.887 402.677 411.224
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00006 - Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.031.853 1.030.500 959.714 948.520 890.257 908.870
Ontv 538.113 529.464 494.299 472.887 402.677 411.224
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
171 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34295 - AC.Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelenMonitoring van de verordenende plannen, de vergunningen en de onbebouwde percelen van de Stad Gent. Dit gebeurt aan de hand van een Plannenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied van Gent dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw van de Stad Gent) en het Register onbebouwde percelen.
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 147.489 150.075 154.371 158.043 162.300 165.933
Ontv 434 441 448 455 462 470
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34299 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumentenDe inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA’s) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs’ wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 352.812 358.337 359.314 366.987 375.841 383.436
Ontv 47.878 48.720 50.124 51.321 52.709 53.895
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
172 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34873 - AC.Regisseren van het woonaanbodWe staan in voor de strategische planning van het aanbod aan woningen per doelgroep. We coördineren initiatieven en maatregelen die leiden tot aanbodverruiming zoals bijv. het stedelijk verhuurkantoor die een regierol opneemt door zelf hoofdhuurder te worden van eigenaar-verhuurders en deze onderverhuurt aan een specifieke doelgroep huurders, aandacht voor bescheiden woningen in grote stadsprojecten bv. Tondelier,...
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 531.552 522.088 446.029 423.491 352.117 359.502
Ontv 489.802 480.303 443.728 421.111 349.506 356.859
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40309 - Fusie SociaalverhuurkantorenKandidaat-huurders kunnen terecht bij een efficiënt, bereikbaar en centraal aangestuurd sociaal verhuurkantoor 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
173 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00016 - We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.Dit doen we door:- eigenaars te activeren om de kwaliteit van woningen te verhogen - het toepassen en aanvullen van juridische kaders.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een preventieve aanpak: enerzijds de Gentse woonkwaliteit verbeteren o.a. door strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie), door actief te werken aan het voorkomen van onbewoonbaarverklaringen door eigenaars meer op te volgen, te ondersteunen en te begeleiden en anderzijds de positie van (kwetsbare) private huurders versterken door een tijdelijke of permanente herhuisvesting te voorkomen,..
Balthazar Tom
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 4.582.353 4.653.648 4.664.607 4.735.600 4.812.035 4.876.373
Ontv 707.207 743.168 748.310 757.802 758.187 763.468
Investering Uitg 580.000 400.000 625.000 700.000 775.000 820.000
Ontv 180.000 0 225.000 300.000 375.000 420.000
Andere Uitg
Ontv
OD00007 - Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 207.735 241.962 245.334 253.017 251.558 254.953
Ontv 207.777 243.505 248.411 257.661 257.802 262.834
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
174 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34874 - AC.Regisseren ter verbetering van de woonkwaliteitWe willen kwaliteits- en veiligheidsambities voor alle bestaande en nieuwe woningen o.m. in stadsvernieuwingsprojecten in Gent.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 207.735 241.962 245.334 253.017 251.558 254.953
Ontv 207.777 243.505 248.411 257.661 257.802 262.834
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00008 - Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.374.618 4.411.686 4.419.273 4.482.583 4.560.477 4.621.420
Ontv 499.429 499.663 499.900 500.140 500.385 500.633
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34265 - AC.Organiseren loketwerking stedenbouwLoket voor stedenbouw en inname openbare wegAanvragen hemelwatersubsidiesVerder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 777.526 791.134 805.665 824.896 847.181 866.210
Ontv 20.543 20.596 20.650 20.705 20.761 20.818
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
175 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34269 - AC.Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaarsopmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 159.638 162.391 166.925 170.811 175.306 179.153
Ontv 467.318 467.329 467.341 467.352 467.364 467.376
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34300 - AC.Behandelen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragenStedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen die via de loketten Stedenbouw en Openbaar Domein aan onze dienst worden bezorgd. Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.138.541 2.176.052 2.238.406 2.291.699 2.353.489 2.406.208
Ontv 6.517 6.622 6.728 6.835 6.945 7.056
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
176 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34302 - AC.Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid-visualiseren van de projecten voor de uitvoering van het RSG voor een ruim publiek-aanleveren van inhoud voor tijdelijke tentoonstelling in zaal met 'toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen" in STAM
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 278.605 282.318 244.092 248.856 254.325 259.045
Ontv 1.560 1.569 1.578 1.587 1.596 1.605
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34866 - AC.Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke PlanningDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Balthazar Tom Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 350.084 318.127 263.679 229.669 194.844 159.493
Ontv 804 817 830 843 857 870
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
177 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34869 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake bouwen en wonenvoorbereiden en mogelijks opmaken van reglementen op stedenbouwkundig vlak en het vlak van woonkwaliteit en verstrekken juridisch advies betreffende de wetgevende kaders waarbinnen gewerkt wordt in deze context
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.065 106.778 109.584 111.992 114.774 117.158
Ontv 222 226 229 233 237 240
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34870 - AC.Behandelen van vragen, klachten en vaststellingen inzake bouw- en woonkwaliteit-dossierbeheer-premie- en inventarisbeheer (leegstand en verwaarlozing en ongeschikt en onbewoonbaar)
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 536.944 546.197 561.453 574.522 589.646 602.582
Ontv 2.412 2.450 2.489 2.529 2.570 2.611
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
178 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34871 - AC.Opmaken kader voor en behandelen van premies-stedelijke premies mbt bouwen en wonen-premies in kader van specifieke projecten
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 28.215 28.689 29.469 30.137 30.910 31.572
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00087 - Enveloppe kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 580.000 400.000 625.000 700.000 775.000 820.000
Ontv 180.000 0 225.000 300.000 375.000 420.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50005 - Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent 0:00:00 0:00:00 Nog niet gestart
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 580.000 400.000 625.000 700.000 775.000 820.000
Ontv 180.000 0 225.000 300.000 375.000 420.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
179 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00017 - We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.Dit doen we door:- de informatieverspreiding via woonwinkels te organiseren- het wonen met zorg voor alle doelgroepen te bevorderen- de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm te verzorgen- de studentenstad binnen de woonstad te integreren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de woonwinkels uit te bouwen tot het centrale informatiepunt voor alles rond (sociaal) wonen, woonkwaliteit en duurzaamheid en daartoe een meer integrale samenwerking aan te gaan met partners in het veld bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, REGent, huuringent,…, grote aandacht voor kwetsbare groepen in het woonbeleid o.m. via inzet op participatie van sociale huurders mbt hun huisvestingssituatie, nieuwe concepten ontwikkelen met het oog deze uit te rollen in Gent en mogelijks ook andere regio’s rond wonen voor senioren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen,…
Balthazar Tom
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.284.932 2.328.764 2.305.052 2.334.416 2.369.582 2.398.100
Ontv 1.313.194 1.359.925 1.393.214 1.422.384 1.455.556 1.484.607
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00009 - Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.171.604 1.177.179 1.133.420 1.145.190 1.160.426 1.171.469
Ontv 578.814 588.918 605.388 619.546 635.888 649.916
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
180 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34317 - AC.Preventief en informatief communiceren rond WonenWe bieden informatie over het woonbeleid en organiseren inspraak voor de partners.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 154.494 156.649 140.039 142.862 146.107 148.903
Ontv 3.381 3.435 3.490 3.546 3.602 3.660
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34872 - AC.Adviseren van bewonersWe zijn het uniek en laagdrempelig aanspreekpunt voor elke vraag over wonen in Gent. Wij verstrekken accurate informatie en advies op maat, ondersteunen de burger waar nodig en verwijzen door naar de specifieke dienstverlening.
We streven ernaar dat de woonwinkels een centraal inschrijfpunt worden voor sociale huisvesting voor alle huisvestingsmaatschappijen.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 631.825 642.695 660.674 676.061 693.881 709.107
Ontv 569.397 579.350 595.666 609.670 625.853 639.721
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34875 - AC.Organiseren interne werking Dienst WonenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 385.284 377.835 332.707 326.266 320.438 313.459
Ontv 6.037 6.133 6.231 6.331 6.432 6.535
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
181 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00010 - Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.008.300 1.044.945 1.062.383 1.077.732 1.095.074 1.110.326
Ontv 708.971 745.595 762.413 777.421 794.249 809.269
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34876 - AC.Regisseren van woonbeleid voor kwetsbare groepenWe brengen de partners rond wonen samen en zorgen voor afstemming tussen wonen en welzijn.Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit het project discriminatiebestrijding op de woonmarkt en het ondersteunen van het residentiële woonwagenterrein Vosmeers. Deze acties uit het beleidsplan ECD spitsen zich toe op het structureel besrijden van racisme op de woonmarkt door transparante communicatie, het toepassen van het politiereglement betreffende het afficheren van huurprijzen, het singaleren van knelpunten en het bestrijden van uitsluitingsmechanismen t.a.v. ECM in Gent en woonwagenbewoners op het terrein Vosmeers.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 612.787 617.998 624.786 631.022 637.809 644.043
Ontv 236.051 240.035 245.604 250.631 256.218 261.263
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
182 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34877 - AC.Ondersteunen van bewonersWe adviseren en ondersteunen het woontraject van gezinnen in een specifieke problematische woonsituatie.Er wordt een pilootproject opgestart om het participatieproces van sociale huurders mbt tot hun woonsituatie te ondersteunen. Hiervoor worden er overlegplatforms op wijkniveau en Ronde Tafels op niveau van de Stad Gent georganiseerd. Langs deze weg komen we tot een structurele dialoog tussen de sociale huurders en de sociale verhuurder. We gaan van start in de pilootwijk Nieuw Gent- Steenakker.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 395.514 426.946 437.597 446.710 457.266 466.283
Ontv 472.920 505.560 516.808 526.790 538.031 548.005
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorzieningaansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/11/2013 1/11/2014 In uitvoering
Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00011 - Integreren van de studentenstad binnen de woonstad Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.028 106.640 109.249 111.495 114.082 116.306
Ontv 25.409 25.411 25.414 25.416 25.419 25.422
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
183 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34312 - AC.Faciliteren van studentenhuisvestingOp basis van een studentenhuisvestingsplan streven we naar voldoende en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting.
Balthazar Tom Dienst Wonen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.028 106.640 109.249 111.495 114.082 116.306
Ontv 25.409 25.411 25.414 25.416 25.419 25.422
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
184 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00005 - Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.
SD00018 - We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.Dit doen we door:- een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren- vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken- de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,…
Balthazar Tom
De Clercq Mathias
Heyse Tine
Peeters Christophe
Watteeuw Filip
Indicatoren
Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen)
Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 900.149 1.739.727 2.654.381 2.749.579 2.781.898 2.834.965
Ontv 198.911 202.395 258.152 265.479 331.220 397.099
Investering Uitg 3.010.353 4.555.201 9.636.902 3.105.000 1.687.500 1.389.000
Ontv 3.154.975 1.570.911 2.727.500 3.909.000 2.890.500 1.582.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
185 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00073 - Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 355.619 331.459 390.887 428.938 408.457 416.422
Ontv 198.276 201.751 257.497 262.414 268.106 272.975
Investering Uitg 49.000 7.500 10.000 12.500 14.000
Ontv 6.000 7.500 10.000 12.500 14.000
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34337 - AC.Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerreinVoor bestaande (Drongen I) en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen (Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen) bepalen we de visie en zorgen we voor het opstarten van de planfase van de duurzame (her)inrichting en we begeleiden en coördineren deze fase tot net voor de uitvoeringsfase. We werken het uitgiftebeleid uit en Dienst Economie is trekker van het uitgifteproces tot en met de selectie van de bedrijven. (Wiedauwkaai – Wondelgemse Meersen en Oostakker I Noord).Voor de bedrijventerreinen waar de Stad Gent partner is (SOGent) werken we mee in de opgezette projectstructuur van de NV Eiland Zwijnaarde.
We werken een nieuw concept ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ uit, maken een concreet actieplan op en voeren het uit.Binnen de ambities op vlak van duurzaamheid wordt een nieuw concept uitgewerkt om de uitdagingen die de Gentse economie te wachten staat, op een integrale manier aan te pakken. Dit wordt afgestemd op hoger beleid waaronder het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering.
Nieuw: duurzame maatregelen voor bedrijventerreinen
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 65.559 66.713 118.648 120.295 122.210 123.839
Ontv 65.728 66.885 118.822 120.473 122.388 124.022
Investering Uitg 49.000 7.500 10.000 12.500 14.000
Ontv 6.000 7.500 10.000 12.500 14.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
186 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34343 - AC.Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen
We werken aan het inventariseren, ontsluiten en op 1 plaats (immodatabank) beschikbaar stellen van verspreide informatie over ruimte om te ondernemen en we begeleiden via accountwerking ondernemers naar een geschikte vestigingslokatie in Gent. Bij het behandelen van ruimtevragen gaan we steeds beleidsmatig te werk en houden rekening met eigen en stadsbrede doelstellingen.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 173.828 176.820 181.782 186.025 190.942 195.140
Ontv 132.442 134.758 138.565 141.830 145.605 148.838
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
187 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34906 - AC.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte
Enerzijds stellen we verder de visie van de Dienst Economie over de economische functies in stadsontwikkelingsprojecten, ruimtelijke (uitvoerings)plannen en andere plannen op punt en geven hierover advies aan de bevoegde diensten en instanties. Gebaseerd op een onderbouwde visie geeft de Dienst Economie input op visienota's van andere beleidsdomeinen vertrekkend vanuit het economisch standpunt. We streven er naar dat andere diensten onze visie op economie in Gent kennen, begrijpen en ook toepassen in hun beleid en werking. De Dienst Economie adviseert bij die stedenbouwkundige aanvragen die we prioritair vinden voor ons beleid rond economie en die van belang zijn in het kader van onze economische visie op ruimtegebruik in de stad. Anderzijds faciliteert en regisseert de Dienst Economie de creatie van nieuwe economische ruimte. Er wordt aandacht besteed aan het behoud van kantoren in de binnenstad waarbij gebruikers, makelaars, ontwikkelaars, ..via acties worden betrokken. Er wordt tevens specifieke aandacht besteed aan ruimte voor de kenniseconomie en de creatieve economie. We zetten in op de creatieve economie als belangrijke opkomende economische activiteit. De wijk Rabot-Blaisanvest moet meer specifiek een plek worden waar creatieve ondernemers zich thuis voelen in het woonweefsel.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 116.231 87.926 90.457 122.617 95.305 97.442
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00074 - De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 348.748 363.566 361.217 367.801 375.336 381.863
Ontv 370 376 382 388 394 401
Investering Uitg 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
188 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34334 - AC.Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterkenWe bepalen de speerpunten voor de Stad Gent en werken aan een strategie om ervoor te zorgen dat we voor bedrijven bovenaan hun lijst komen te staan van mogelijke investeringslocaties.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 93.477 94.771 91.806 93.543 95.533 97.254
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34340 - AC.Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg
We bouwen een structurele en lange termijnwerking/overleg uit met bedrijven in een aantal sectoren met het oog op het verhogen van de betrokkenheid van de bedrijven in Gent, het intensifiëren van contacten zodat tijdige en relevante sectorinformatie mee als basis kan dienen voor het beleid, het verbeteren van bestaande dienstverlening en het detecteren van noden van bedrijven en het focussen op potenties en uitdagingen.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 172.691 185.233 184.369 187.918 191.992 195.508
Ontv 148 150 153 155 158 160
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
189 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34353 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbandenHet is essentieel voor een Stad om haar beleid niet geïsoleerd uit te voeren, maar om daarbij in contact te treden en samen te werken met andere organisaties die dezelfde doelstelling nastreven. Deze samenwerkingsverbanden situeren zich op verschillende vlakken: zowel kennisinstellingen, bepaalde sectoren, de Haven, etc…We zetten duurzame relaties verder met relevante organisaties voor de Gentse economie.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.979 49.760 51.036 52.132 53.397 54.482
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35131 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatieOndersteuning van Gent BC
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 33.600 33.802 34.004 34.208 34.414 34.620
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50034 - Enveloppe Innovatie Gent BC 1/01/2014 31/12/2021
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
190 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00078 - De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 194.762 197.309 196.253 214.661 203.549 206.929
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34333 - AC.Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid
Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 194.762 197.309 196.253 214.661 203.549 206.929
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00048 - Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.000 15.090 15.181 23.272 23.411
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.115.600 0 100.000 100.000 0 0
Ontv 2.160.000 1.500.000 2.450.000 1.775.000 1.775.000 1.000.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
191 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40112 - inrichting bedrijventerrein - groenasHet realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegenis op het bedrijventerrein.
1/01/2004 31/12/2017
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.000 15.090 15.181 23.272 23.411
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 100.000 100.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40113 - oude droogdokken Wiedauwkaaisanering van een complexe olieverontreiniging op verschillende percelen, waarbij de stad Gent eigenaar is van 2 van die percelen. De onderhandelingen met OVAM en andere betrokken partijen lopen momenteel om tot een correcte verdeelsleutel te komen.
1/09/2014 1/09/2015 Vertraagd Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 950.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
192 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparkingIn de Limbastraat zijn tuinuitbreidingen en een buurtparking voorzien. De aankoop van de gronden en de realisatie ven de tuinuitbreidingen zelf gebeurt door het AG SOB
1/03/2012 31/12/2013
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 165.600
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein"Realisatie van een nieuw kmo-bedrijventerrein met een netto uitgeefbare oppervlakte van 15ha.Het project omvat de aankoop van de gronden, de sanering, de aanleg van nieuwe infrastructuur, het bouwrijp maken van de kavels en de verkoop van bedrijfskavels aan kmo's"
1/01/2005 31/12/2020
In uitvoering
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 1.500.000 1.500.000 2.450.000 1.775.000 1.775.000 1.000.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40293 - BusstelplaatsVerkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen
1/01/2014 31/12/2019
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 660.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
193 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00056 - Bedrijventerrein Drongen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.020 1.026 1.888 2.412 2.426 2.441
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.420.753 22.911 270.000 1.620.000 300.000
Ontv 988.975 22.911 162.000 1.428.000 300.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40212 - heraanleg Industriepark DrongenCoördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (aanbestedende overheid TMVW).
1/07/2011 31/12/2018
In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.020 1.026 1.288 1.808 1.819 1.830
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.420.753 22.911 270.000 1.620.000 300.000
Ontv 988.975 22.911 162.000 1.428.000 300.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40213 - Fietspad KMO-Drongen IAansluitend bij het project voor de herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Drongen I wordt een fietsdoorsteek gepland tussen de Noordhoutstraat en Industriepark-Drongen. Dit is een project van het Mobiliteitsbedrijf. De grondverwerving voor de realisatie van deze doorsteek wordt gekoppeld aan de noodzakelijke grondverwervingen op het bedrijventerrein zelf zodat dit in één gezamenlijke onteigeningsprocedure kan worden opgenomen.
24/08/2012 31/12/2018 On hold
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 600 604 607 611
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
194 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00074 - The Loop Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 822.082 1.677.046 1.710.587 1.744.799 1.779.695
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 100.000 4.207.290 8.934.402 270.000 270.000 270.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40052 - The Loopparkeren 1/01/2014 31/12/201
9IVA Mobiliteitsbedrijf(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 822.082 1.677.046 1.710.587 1.744.799 1.779.695
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 100.000 4.117.290 8.934.402
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50013 - Enveloppe BIG outletcentrumBIG: outletcentrum The Loop (incl. opstart G-Kaarten) 1/01/2014 31/12/202
1Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 90.000 270.000 270.000 270.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
195 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00075 - Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.285 12.000 10.000 24.060 24.204
Ontv 0 0 2.400 62.438 123.437
Investering Uitg 0 0 780.000 780.000 780.000
Ontv 48.000 108.000 696.000 803.000 568.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40211 - Eiland ZwijnaardeDeelaspect bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde: realisatie van een regionaal bedrijventerrein in het zuiden van Gent door Waterwegen en Zeekanaal NV (voor Eiland-Noord) en de NV Eiland Zwijnaarde (voor Eiland-Zuid), waarin SOGent participeert (middelen Stad Gent naar SOGent) naast andere partijen.
nieuw beleid terugbetaling RL, inkoop en uitgifte strategische gronden, fasiver deponie
budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 (conversie)
1/01/1997 31/12/2030
In uitvoering
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0
Ontv 60.000 120.960
Investering Uitg 0 0 780.000 780.000 780.000
Ontv 48.000 108.000 696.000 803.000 568.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
196 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzoneEr wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.
1/01/2005 31/12/2018
In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.285 12.000 10.000 24.060 24.204
Ontv 0 0 2.400 2.438 2.477
Investering Uitg 0 0 0
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00083 - Enveloppe Bedrijventerreinen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50000 - Enveloppe bedrijventerreinenopportuniteitsaankopen 1/01/2014 31/12/202
1Nog niet gestart
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
197 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00019 - We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.Dit doen we door:- de ondernemerschapscultuur te versterken- creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen- een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse starters en bedrijven – groot én klein, het uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,…
De Clercq Mathias
Indicatoren
Aanwezigheid ondernemingen (index tov Vlaanderen)
Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)
Aantal Gentse Trends Gazellen
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 1.446.083 1.591.824 1.608.501 1.595.084 1.675.945 1.707.343
Ontv 588.063 709.161 722.225 733.701 746.727 758.164
Investering Uitg 378.400 330.000 373.000 654.000 695.000 719.600
Ontv 98.400 0 123.000 164.000 205.000 229.600
Andere Uitg
Ontv
OD00079 - Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 229.715 253.320 254.264 234.396 265.260 270.418
Ontv 370 376 382 388 394 401
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
198 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34339 - AC.Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap
Het veranderen van de perceptie van ondernemers door praktische en overtuigende communicatie over ondernemers, hun waarde voor de maatschappij en de mogelijke loopbaankansen als tegengewicht aan negatieve indrukken. Om dit te bereiken hebben we Gentse rolmodellen nodig waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van ondernemersprofielen en wegen naar succes. We willen ondernemerschap bereikbaar maken voor alle geledingen van de samenleving (inclusief ondernemerschap) om de groep mensen die een bedrijf starten en uitbouwen te verruimen. We ondersteunen acties die Gent, als stad van ondernemers, met zijn duurzame, innovatieve en creatieve ondernemingen beter bekendmaken bij het brede publiek.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 147.373 169.660 168.449 146.731 175.459 178.786
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34921 - AC.Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemersIn samenspraak met de Gentse hoger onderwijsinstellingen, het Departement Onderwijs en met de socio-economische partners, tools aanbieden die de ondernemerszin en het ondernemerschap bevorderen van de Gentse studenten en leerlingen. Voor de Gentse leerlingen onder de vorm van het aanbieden van een Gents educatief ondernemersspel, door mini-ondernemingen te faciliteren, door ondernemerschapswedstrijden te stimuleren en te ondersteunen,…
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 82.342 83.660 85.815 87.665 89.801 91.632
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
199 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00081 - Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners
Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 83.224 74.281 65.848 67.149 68.644 69.932
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg 30.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34332 - AC.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie
We moeten continu nieuwe ideeën capteren, screenen op hun economische meerwaarde en evalueren hoe we dit zullen omzetten in acties.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 83.224 74.281 65.848 67.149 68.644 69.932
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg 30.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
OD00082 - We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 224.137 227.819 233.874 239.064 245.066 250.202
Ontv 167.908 170.847 175.693 179.844 184.648 188.758
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
200 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34349 - AC.Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)
Ondersteuning van het Gentse ondernemerschap via een laagdrempelige en op maat dienstverlening van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent). Administratieve vereenvoudiging voor de ondernemer dmv een stedelijke toegangspoort voor ondernemersgerelateerde vragen en d.m.v. een bundeling van informatie om de ondernemer bij te staan in zijn ondernemerschap. Waar de vragen gaan over het bevoegdheidsdomein van het Departement Werk en Economie maar de eerstelijnsinformatie overschrijden, wordt intern doorverwezen naar de geschikte accountbeheerder binnen de diensten.
Bij complexe vraagstukken en vragen naar investeringen, uitbreidingen,… verwijst het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent door naar de geschikte accountmanager. Op zijn beurt zorgt de opbouw van expertise over het ondernemerslandschap in de stad voor relevante beleidsinformatie die kan leiden tot betere ondersteuning, een beter ondernemersklimaat, vereenvoudiging en/of beter afstemming van regelgeving etc…
Het is de bedoeling ondernemers adequaat bij te staan bij vragen m.b.t. de stedelijke dienstverlening. We passen het stedelijk beleid aan n.a.v. de gesignaleerde noden.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 167.538 170.421 175.209 179.303 184.047 188.096
Ontv 167.855 170.793 175.638 179.789 184.592 188.701
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
201 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34350 - AC.Informeren van Gentse ondernemers
Naast de informatie die ter beschikking is bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent en op de website www.oogent.be informeren we zelf ook actief, en zoveel mogelijk digitaal, de Gentse ondernemers. Enerzijds via de sociale media van de Gentse Ondernemer als Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarmee helpen we dagelijks informatie door en voor ondernemers verspreiden. Anderzijds door digitale nieuwsbrieven van het Departement Werk en Economie waarop online ingeschreven kan worden. Opdat alle (nieuwe) ondernemers hun weg naar al onze informatiekanalen zouden blijven vinden voorzien we beperkte analoge acties bijvoorbeeld onder de vorm van een katern in het stadsmagazine.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 56.600 57.398 58.665 59.762 61.019 62.106
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00083 - Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners
Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 909.006 1.036.403 1.054.514 1.054.476 1.096.975 1.116.791
Ontv 419.732 537.884 546.095 553.413 561.627 568.948
Investering Uitg 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
202 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34345 - AC.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden
Starters geven zuurstof aan de lokale economie en helpen de stedelijke dynamiek te versterken. We willen dan ook de starters verwelkomen in Gent. Maar een zaak starten vergt echter een gedegen voorbereiding , een goede inschatting van de financiële aspecten,… We willen de slaagkansen van de Gentse starters verhogen en de uitval beperken. Door hen te informeren, netwerken aan te bieden en te ondersteunen met specifieke maatregelen zoals het starterscontract. Voor de ondernemers die in moeilijkheden raken door financiële, economische , persoonlijke,… problemen willen we dienstverleningen aanbieden die tegemoet komen aan de belangrijkste noden van ondernemers in moeilijkheden. We hebben oog voor herstartende ondernemers want er rust nog te vaak een stigma op falingen.
We maken werk van een incubator voor starters. Deze incubator kan ervoor zorgen dat goeie ideeën een kans krijgen om effectief te starten. Het project moet ervoor zorgen dat starters binnen de betaalbaar aangeboden ruimte, scholing en begeleiding kunnen krijgen van een professionele begeleider
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 418.304 535.293 542.316 548.420 555.394 561.447
Ontv 418.780 536.916 545.112 552.415 560.613 567.917
Investering Uitg 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34904 - AC.Organiseren interne werking Dienst EconomieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Clercq Mathias Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 490.702 501.111 512.198 506.056 541.581 555.344
Ontv 952 967 983 998 1.014 1.031
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
203 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00084 - Enveloppe ondernemen Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 98.400 80.000 123.000 404.000 445.000 469.600
Ontv 98.400 0 123.000 164.000 205.000 229.600
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50001 - Enveloppe ondernemen- Actieplan kantoren binnenstad- Startersfabriek- uitbouw OOG
1/01/2014 31/12/2021
Nog niet gestart
Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 98.400 80.000 123.000 404.000 445.000 469.600
Ontv 98.400 0 123.000 164.000 205.000 229.600
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
204 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00020 - We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.Dit doen we door:- een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren te bieden- het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze te ontwikkelen- de complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten te versterken.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de leefbaarheid en de levendigheid in de Gentse binnenstad, maar ook de deelgemeenten te stimuleren door een aantrekkelijk handel- en horeca-aanbod uit te bouwen, ontwikkeling sfeergebieden,…
Peeters Christophe
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 972.071 958.717 964.496 981.430 1.001.242 1.017.893
Ontv 1.194.440 1.170.587 1.162.394 1.163.963 1.165.760 1.167.319
Investering Uitg 472.667 436.667 481.667 496.667 511.667 520.667
Ontv 36.000 0 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
OD00099 - Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 594.847 601.434 614.112 624.081 635.884 645.635
Ontv 1.097.730 1.097.802 1.097.876 1.097.950 1.098.026 1.098.103
Investering Uitg 86.667 86.667 86.667 86.667 86.667 86.667
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
205 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34388 - AC.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent
-Organisatie, beheer van markten en foren-Controle van de markten-Promotie van kerstmarkt en foren-Frituren
Peeters Christophe Dienst Markten en Foren(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 528.078 536.333 549.687 561.187 574.433 585.822
Ontv 1.097.677 1.097.748 1.097.821 1.097.895 1.097.970 1.098.046
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34920 - AC.Organiseren interne werking van Dienst Markten en ForenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Peeters Christophe Dienst Markten en Foren(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 66.769 65.101 64.425 62.894 61.451 59.812
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
206 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50012 - Enveloppe meterkastenplaatsen nieuwe en vervangen defecte of oude meterkasten en verdeelkasten en diverse elektrische aansluitingen en verbindingen op het openbaar domein (vervangen generatoren bvb - legislatuur)
0:00:00 0:00:00 Dienst Markten en Foren(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 86.667 86.667 86.667 86.667 86.667 86.667
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00119 - Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 81.136 82.502 79.758 81.659 83.864 85.744
Ontv 187 190 193 196 199 202
Investering Uitg 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34344 - AC.Verlenen van vergunningen aan handelaars
We verlenen vergunningen aan ondernemers vanuit onze stadsbrede visie en doelstellingen. Het gaat om socio-economische vergunningen, vergunningen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, vergunningen voor afwijkingen op openingsuren van handelszaken. We maken ook een dossier op om een aanvraag te doen om Gent te laten erkennen als toeristisch centrum.
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.551 7.683 7.902 8.090 8.307 8.493
Ontv 9 9 9 9 9 10
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
207 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34346 - AC.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken
We werken aan een kwaliteitsvol en leefbaar handelsweefsel door handelaars die hun pand willen renoveren financieel te ondersteunen en door het nauwgezet opvolgen van leegstand, nieuwe handelszaken, wisseling van zaken en zo meer.
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 66.033 67.134 63.948 65.472 67.239 68.746
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34905 - AC.Actief ondersteunen van de Gentse horeca
Het actief ondersteunen van de Gentse horeca - een sector die met enorm veel uitdagingen te kampen heeft - draagt direct bij tot een aangenamer leefklimaat en een divers en aantrekkelijk economisch weefsel in de stad. Om de Gentse horeca actief te ondersteunen, is het in de eerste plaats belangrijk om duidelijk, eenduidig en pro-actief te communiceren. Als horeca-uitbater zijn er enorm veel regels, vergunningen, attesten, afspraken waarmee rekening moet gehouden worden. Met overzichtelijke communicatiekanalen komen we de uitbaters hierin tegemoet. We ontwikkelen een coherent beleid gebaseerd op kennis van het horecaweefsel en van relevante trends, en werken onze visie op horeca verder uit, inclusief ruimtelijke afweging tussen concentratiebeleid, ontwikkelingsbeleid en consolidatiebeleid, gekoppeld aan verschillende acties uit ons winkel- en horecaplan ter ondersteuning van de horeca .
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.552 7.685 7.907 8.097 8.318 8.506
Ontv 9 9 9 9 9 10
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
208 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00121 - De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven
Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 296.088 274.780 270.627 275.691 281.494 286.514
Ontv 96.524 72.595 64.325 65.817 67.534 69.013
Investering Uitg 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Ontv 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34335 - AC.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad
We overleggen op geregelde tijdstippen met vertegenwoordigers van handelaars, dekenijen, handelaarsverenigingen, middenveldorganisaties en houden met deze organisaties goede contacten om visie en informatie te kunnen delen.
We blijven verder inzetten op Gent als aantrekkelijke en diverse winkel- en horecastad. We willen de handelaars en uitbaters hierbij zoveel mogelijk betrekken door het opzetten van een vzw waarin handelaars en stad nauw samenwerken om Gent aantrekkelijk te blijven houden voor consumenten.
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 234.997 212.675 206.850 210.483 214.628 218.231
Ontv 35.328 10.333 338 344 349 355
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
209 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34338 - AC.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten
We werken verder aan de ontwikkeling van de sfeergebieden in de Kuip van Gent waarmee we Gent op een unieke manier willen kenbaar maken aan consumenten en een nieuw draagvlak creëren voor handelaars om hun sfeergebied verder te laten ontwikkelen. We onderzoeken ook hoe we de kernen van deelgemeenten kunnen profileren en de handelaars daar kunnen ondersteunen om tot een gedragen eigenheid in de deelgemeente te komen.
Peeters Christophe Dienst Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 61.090 62.105 63.777 65.209 66.865 68.283
Ontv 61.196 62.262 63.987 65.473 67.185 68.658
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50014 - Enveloppe sfeergebiedenSfeergebieden: implementatie in straatbeeld van centrum en deelgemeenten 0:00:00 0:00:00 Dienst Markten en Foren
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Ontv 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
210 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.Dit doen we door:- de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen- de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen- de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven- het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt- een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,…
Coddens Rudy
De Clercq Mathias
De Regge Martine
Indicatoren
Aanwezigheidsindex jobs
Aanwezigheid werkenden
Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 13.149.293 13.268.339 13.328.620 13.367.217 13.497.839 13.589.225
Ontv 7.626.669 7.187.295 7.369.628 7.474.126 7.658.854 8.311.702
Investering Uitg 3.686.515 1.500.000 0 0 0 0
Ontv 2.950.508 1.257.898 13.942 13.942 13.942 13.942
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
211 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00085 - De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 709.219 719.451 704.288 717.823 733.233 746.686
Ontv 427.589 434.895 445.831 455.480 466.388 476.023
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34819 - AC.Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt
We ondernemen acties om jongeren, op scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan, bewust te maken van de realiteit van de arbeidsmarkt. Studiekeuzes, perspectieven op de arbeidsmarkt en een vlotte overgang tussen school en werk staan hierbij centraal.
Acties: - Het Beroepenhuis - Technologica- Boetiek techniek - Wijs aan ‘t Werk
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 140.545 142.126 144.458 146.519 148.839 150.889
Ontv 124.152 126.237 129.087 131.678 134.542 137.148
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
212 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34821 - AC.Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs
We bieden deeltijds lerende jongeren maximale werkervaringskansen die een ideale voorbereiding bieden op de arbeidsmarkt. Hiertoe bouwen we werkervaringsprojecten binnen het systeem Leren en Werken zowel kwantitatief (bv. 12% brugprojecten op totale leerlingpopulatie) als kwalitatief (alternerend vs niet-alternerend) uit. We gaan een open dialoog met de betrokken onderwijsaanbieders aan.
Acties:- Brugprojecten (eigen projecten en Job en Co)- Rebuild- Ondersteunen van acties die in samenwerking met onderwijs uitgezet worden
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 404.690 411.041 420.751 429.261 438.931 447.400
Ontv 139.252 141.669 145.608 148.992 152.893 156.251
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34822 - AC.Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod
Vooral laaggeschoolde jongeren zonder werkervaring hebben het moeilijk in hun zoektocht naar werk. In samenwerking met de VDAB en partners voorzien we daarom in een ondersteuningsaanbod op maat. Binnen het aanbod zijn voldoende mogelijkheden om werkervaring op reële werkvloeren op te doen uitgebouwd. Jongeren die de weg naar begeleiding niet spontaan vinden spreken we pro-actief aan. De activering van jongeren gaat samen met acties ten aanzien van werkgevers om de aanstelling van jongeren te stimuleren.
Acties:- Vindplaatsgericht werken jongeren- Regie en ondersteuning begeleidingsprojecten jongeren (werkinleving, uitbouw stagemogelijkheden)- Sensibiliserende acties ten aanzien van werkgevers
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 85.753 86.680 57.184 58.193 59.345 60.346
Ontv 85.858 87.287 89.143 90.861 92.735 94.470
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
213 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34919 - AC.Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs
Jongeren die zonder kwalificatie het onderwijs verlaten staan erg zwak op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk om hen maximaal kansen te bieden om na de schoolloopbaan alsnog een kwalificatie te behalen. Dat kan door te voorzien in en hen toe te leiden naar een ruim, divers en toegankelijk aanbod aan opleidings- en tewerkstellingstrajecten waarbinnen combinaties van leren en werken leiden tot een diploma of kwalificatie.
Acties:- Jongeren die vroegtijdig afhaken op de schoolbanken opvissen en toeleiden naar leer/werktrajecten- De opleidingscomponent in bestaande tewerkstellingstrajecten uitbouwen- Actiegroep GSIW: drempels naar kwalificerende trajecten wegwerken, trajecten ondersteunen of ontwikkelen
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 78.231 79.605 81.894 83.849 86.118 88.051
Ontv 78.327 79.701 81.992 83.949 86.219 88.154
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00086 - De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.479.852 9.466.381 9.470.404 9.405.524 9.457.225 9.476.714
Ontv 5.695.695 5.263.444 5.406.176 5.462.155 5.601.591 5.722.105
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
214 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34823 - AC.Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren
We willen meer mensen de kans geven op een baan in de sociale economie. Deze extra kansen creëren we onder meer via banengroei. De Gentse sociale economie groeit door de creatie van bijkomende activiteiten, door meer opdrachten te gunnen aan de sociale economie en door het verlenen van subsidies. Tevens willen we de kwaliteit van de sociale economiebedrijven borgen via het creëren van onderlinge samenhang, en waar mogelijk het bieden van antwoorden op hun noden.
In dit kader willen we o.a. de oprichting van een Gentse coöperatie ‘Buurtankers’ onderzoeken vanuit de bestaande sector van sociale en buurtrestaurants voornamelijk gelegen in de 19e eeuwse gordel. Deze coöperatie beoogt professionalisering van de sector, realisatie extra eigen inkomsten, economische schaalvoordelen en financiële participatie door buurtbewoners.. Het project gaat uit van een bedrijfseconomisch model.Deze resto’s blijken de ideale voedingsbodem voor creatieve en innovatieve projecten. Het project mikt op interactie tussen alle Gentenaars, maatschappelijke en cultuurparticipatie met gezond, duurzaam en betaalbaar eten als bindmiddel.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 902.456 912.521 925.804 870.421 881.472 891.440
Ontv 882.534 892.713 911.222 861.300 877.842 893.548
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34824 - AC.Ontwikkelen en ondersteunen van projecten lokale diensteneconomie intern in de Stad
Via de maatregel Lokale Diensteneconomie bouwen we een dienstenaanbod uit dat een antwoord biedt op nieuwe maatschappelijke trends en noden in Gent, en waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor werknemers uit de kansengroepen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het inschakelingstraject, waarbij groeimogelijkheden en doorstroom voorop staan.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.883.675 4.967.071 5.030.490 5.147.293 5.282.312 5.397.963
Ontv 2.530.879 2.575.192 2.649.426 2.712.697 2.786.155 2.848.737
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
215 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34825 - AC.Aanbieden van werkervaring aan werkzoekenden
Via werkervaring kunnen laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden een jaar lang met een arbeidscontract aan de slag bij de Stad. Werkervaring is een schakel in de trajectwerking naar werk en heeft als doelstelling de kansen van werkzoekenden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Onder begeleiding van deskundige technisch instructeurs doen werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt technische kennis, vaardigheden en attitudes op zodat ze zich sterker kunnen aanbieden op die arbeidsmarkt.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.120.568 3.172.951 3.258.705 3.332.324 3.417.376 3.490.282
Ontv 2.281.035 1.794.271 1.844.239 1.886.850 1.936.263 1.978.469
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34835 - AC.Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster
Op de voormalige UCO-site krijgen sociale economie bedrijven ruimte om te groeien en samen te werken zodat zij economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 35.516 35.729 35.943 9.159 9.214 9.269
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
216 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34915 - AC.Organiseren interne werking Dienst WerkDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 537.637 378.108 219.462 46.327 -133.149 -312.240
Ontv 1.248 1.268 1.288 1.309 1.330 1.351
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00096 - De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar tranisitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 353.557 358.462 366.195 399.901 407.739 414.550
Ontv 100.111 101.838 104.657 107.079 109.873 112.275
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34833 - AC.Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven
Gentse bedrijven met vragen omtrent personeel kunnen beroep doen op onze ondersteuning. Op basis van de vraag van het bedrijf verwijzen we door of werken we een actie op maat uit in functie van het rekruteren, aanwerven en behouden van medewerkers.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 66.308 67.202 68.603 66.820 68.193 69.382
Ontv 1.313 1.314 1.315 1.315 1.316 1.317
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
217 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34834 - AC.Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk
In het bedrijvenoverleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.
Bij het ontwikkelen van het sectoraal opleiden naar werk vertrekken we vanuit een strategisch overleg met de verschillende stakeholders van een bepaalde sector en proberen we gezamenlijk een antwoord te bieden op knelpunten in de sector met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt, in functie van het invullen van knelpuntvacatures.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 188.779 191.119 194.689 227.815 231.542 234.826
Ontv 201 204 207 211 214 218
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34918 - AC.Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen
We ontwikkelen sensibiliserende en ondersteunende acties voor én met Gentse ondernemers om drempels in de ondernemingen weg te werken die de evenredige arbeidsdeelname van werknemers uit de kansengroepen in de weg staan.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 98.471 100.141 102.903 105.266 108.004 110.342
Ontv 98.597 100.320 103.135 105.553 108.343 110.740
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
218 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00097 - We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.901.613 1.879.411 1.924.412 1.959.824 2.001.940 2.036.570
Ontv 807.439 820.805 842.875 861.764 883.620 1.390.095
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34826 - AC.Aanbieden van een inschakelingsmodule voor werkzoekenden in projecten werkervaring door het Leerwerkbedrijf
Het leerwerkbedrijf staat in voor de begeleiding van laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden, die via een werkervaringscontract een jaar lang aan de slag zijn bij ofwel de Stad ofwel bij externe non-profit-organisaties. Via het aanbieden van een inschakelingsmodule die bestaat uit individuele begeleiding, generieke vorming, stagebegeleiding, sollicitatietraining en –begeleiding en jobcoaching op de nieuwe werkvloer, is het de bedoeling de kansen van werknemers om door te stromen naar de arbeidsmarkt te verhogen.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 599.934 564.717 580.406 593.841 609.392 622.687
Ontv 438.523 445.451 457.049 466.930 478.393 975.940
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
219 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34832 - AC.Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling
Jobcoaching is begeleiding op de werkvloer door een bedrijfsexterne coach. Het traject begint bij de aanwerving van de nieuwe werknemer (uit de kansengroepen). De jobcoach streeft via overleg en interactie naar een optimale integratie van een nieuwe werknemer in een bedrijf. De uiteindelijke doelstelling is een duurzame job en een sterke positie op de arbeidsmarkt.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 64.755 65.890 67.776 69.388 71.256 72.851
Ontv 50.678 51.568 53.054 54.322 55.793 57.048
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34902 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Werk en Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
220 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34903 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Werk en EconomieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
De Clercq Mathias Staf Departement Werk en Economie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 794.874 799.764 814.760 824.488 836.866 846.080
Ontv 2.031 2.063 2.096 2.130 2.164 2.199
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34916 - AC.Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie
We richten een Gents loopbaancentrum op voor de sociale economie, zodat werknemers en werkgevers zich maximaal ondersteund weten op het vlak van competentie-ontwikkeling en doorstroom.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 442.051 449.040 461.469 472.107 484.426 494.951
Ontv 316.208 321.722 330.676 338.383 347.271 354.908
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00098 - De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 315.341 303.386 311.906 323.855 327.480 335.074
Ontv 302.693 278.644 286.513 297.908 300.885 307.935
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
221 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34828 - AC.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening
In samenwerking met VDAB en partnerorganisaties bouwt de Stad een toegankelijke werkwinkel-dienstverlening in Gent uit. Twee centrale werkwinkels worden versterkt met een aantal wijkantennes, uitgebouwd in buurten met een socio-economisch zwakker profiel. Deze wijkantennes maken deel uit van het sociale weefsel van de buurt en zijn geënt op andere vormen van lokale dienstverlening. De wijkantennes spreken vooral zwakkere groepen actief aan, en werken specifieke drempels die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere arbeidsmarktgerichte dienstverlening ervaren weg.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 178.754 238.977 245.648 256.019 257.811 263.843
Ontv 154.396 214.232 220.235 230.041 231.174 236.650
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34830 - AC.Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent
Etnisch-culturele minderheden ervaren heel wat drempels op de arbeidsmarkt. Zij beschikken over heel wat talenten en competenties, maar deze zijn niet steeds afgestemd op de noden van de bedrijfswereld. De reguliere dienstverlening biedt hierop niet steeds afdoend antwoord. Daarnaast bestaan ook aan werkgeverszijde drempels die de tewerkstelling van deze groepen bemoeilijken. In samenwerking met partners (forum Latent Talent) zet de Stad acties uit om deze verschillende aspecten aan te pakken. Gent kent een grote toevloed van Intra-Europese migranten. Deze groepen stellen de reguliere dienstverleningen voor bijzondere uitdagingen. De Stad ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe methodieken om de kloof naar een tewerkstelling voor deze nieuwe Gentenaars te dichten.
Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit dus het versterken van de nieuwe werkzoekende (actie uit beleidsplan ECD) via het uitwerken van projecten onder Latent Talent voor het versterken van zwakke werkzoekenden die niet via het reguliere aanbod bereikt worden.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 136.587 64.409 66.258 67.837 69.669 71.231
Ontv 148.297 64.412 66.278 67.867 69.711 71.285
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
222 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00122 - De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief Departement Werk en Economie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 209.647 212.066 215.663 218.835 222.413 225.566
Ontv 209.859 213.372 218.089 222.405 227.152 231.499
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34831 - AC.Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen stad, VDAB en OCMW
Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep Gsiw bepaalt de strategische doelstellingen voor de periode jan 2014- dec 2016. De doelstellingen worden concreet uitgewerkt in actiegroepen en in de projectwerking.
De convenant (2013-2018) focust op de afstemming tussen de 3 instanties en complementariteit in de beleidslijnen en de uitvoering ervan, om een dynamisch en sterk lokaal werkgelegenheidsbeleid uit te bouwen. Het jaaractieplan concretiseert de activiteiten en de verantwoordelijkheden.
Coddens Rudy Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 209.647 212.066 215.663 218.835 222.413 225.566
Ontv 209.859 213.372 218.089 222.405 227.152 231.499
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
223 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00016 - Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 123.596 126.723 130.764 134.174 138.003 141.975
Ontv 61.197 63.227 65.433 67.278 69.288 71.712
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economieAnalyse m.b.t. de invoering van een Dienstenbedrijf dat via sociale tewerkstelling diensten ontwikkelt en uitvoert voor de groep Gent:
- opmaak Business Case dienstenbedrijf- implementatietraject dienstenbedrijf
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 62.452 63.550 65.386 66.952 68.771 70.320
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
224 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40045 - Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economieHet dienstenbedrijf of stedelijk agentschap sociale economie voert diensten uit voor de Groep Gent via sociale tewerkstelling. In het dienstenbedrijf werken medewerkers in verschillende tewerkstellingsstatuten. Het dienstenbedrijf zet in op ontwikkeling van nieuwe diensten/producten op vraag van klanten binnen Groep Gent.(bv. rond stadslandbouw, duurzame mobiliteit, wijkverankering onderwijs,...).
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 61.144 63.174 65.378 67.222 69.232 71.655
Ontv 61.144 63.174 65.378 67.222 69.232 71.655
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40370 - Begeleiden - Oprichten van een dienstenbedrijf sociale economie door organisatieontwikkeling1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00041 - Cluster Sociale Economie UCO - Gent Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 56.467 202.459 204.989 207.280 209.805 212.090
Ontv 22.085 11.070 55 55 56 57
Investering Uitg 3.686.515 1.500.000 0 0 0 0
Ontv 2.950.508 1.257.898 13.942 13.942 13.942 13.942
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
225 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40005 - Balenmagazijn UCO
De vernieuwbouwing van het Balenmagazijn tot gemeenschappelijke bedrijfsinfrastructuur is de eerste belangrijke stap in de uitbouw van een sociale economie-cluster op de UCO-site en zal een boost geven aan het sociaal ondernemerschap.
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 56.467 57.459 59.119 60.535 62.179 63.579
Ontv 22.085 11.070 55 55 56 57
Investering Uitg 2.686.515 1.000.000 0 0 0 0
Ontv 1.950.508 757.898 13.942 13.942 13.942 13.942
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40144 - Herontwikkeling gebouwen SEC / parkeren
Bedrijfshuisvesting van SE-bedrijven op de UCO-site; toekenning subsidies en opvolging verkoopsvoorwaarden1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 145.000 145.870 146.745 147.626 148.511
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.000.000 500.000
Ontv 1.000.000 500.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Werk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
226 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00022 - We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.Dit doen we door:- toeristische info en dienstverlening te verzekeren - het toeristisch beleidskader te optimaliseren- de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming te verhogen.
De Regge Martine
Storms Annelies
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.368.798 2.392.856 2.437.134 2.472.325 2.513.557 2.548.074
Ontv 78.344 78.676 79.014 79.356 79.704 80.058
Investering Uitg 220.000 22.800 68.400 68.400 68.400
Ontv 1.600.000 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00128 - Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 535.835 543.648 556.050 566.787 579.098 589.741
Ontv 31.965 31.992 32.019 32.046 32.074 32.102
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
227 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34468 - AC.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer- Optimaliseren persoonlijk onthaal en services (online, print, fysiek,...)- Optimaliseren onthaal, begeleiding en toeleiding door het optimaal inspelen op verschillende contactkansen met bezoekers (inclusief 24/24u onthaalservices)
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 535.835 543.648 556.050 566.787 579.098 589.741
Ontv 31.965 31.992 32.019 32.046 32.074 32.102
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00129 - Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.466.073 1.476.741 1.500.445 1.517.638 1.538.395 1.555.009
Ontv 30.555 30.607 30.660 30.714 30.768 30.824
Investering Uitg 22.800 68.400 68.400 68.400
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
228 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34467 - AC.Promoten van Gent als een authentieke leisure bestemming- Potentiële bezoekers onder de indruk laten komen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een• citytrip naar Gent op korte of langere termijn• herhaal-citytrip op korte of langere termijn • daguitstap naar Gent op korte of langere termijn
- Faciliteren van het plannen/boeken van een citytrip
- Opportuniteit aangrijpen om MICE-deelnemers onder de indruk te laten komen van Gent als toeristische bestemming en hen te verleiden voor een dagtuitstap of citytrip erna
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 882.133 893.564 911.185 926.565 944.071 959.334
Ontv 9.069 9.098 9.128 9.158 9.189 9.220
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34471 - AC.Organiseren interne werking Dienst ToerismeDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 377.181 373.466 374.879 372.645 371.260 368.598
Ontv 886 900 914 929 944 959
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
229 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34958 - AC.Promoten van Gent als een authentieke MICE bestemming- Samen met private partners verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten van Gent als toplocatie voor meetings, meetcentives en congressen- Organisatoren verleiden tot organisatie van meer (en ook grotere) meetings, meetcentives of congressen in Gent
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34960 - AC.Ontwikkelen van toeristische producten- Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct- Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte- Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, …)
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 206.759 209.710 214.381 218.428 223.064 227.076
Ontv 20.600 20.609 20.618 20.627 20.636 20.645
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
230 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50027 - Enveloppe toerismeverschillende investeringen in toerisme : zowel onthaal als product 0:00:00 0:00:00 Dienst Toerisme
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 22.800 68.400 68.400 68.400
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00130 - Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 239.708 243.276 248.992 253.928 259.600 264.489
Ontv 15.825 16.078 16.335 16.596 16.862 17.132
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34469 - AC.Organiseren kennisbeheer van relevante toeristische gegevens- We verzamelen op een gestructureerde manier zo veel mogelijk relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date- We communiceren naar en begeleiden de brede toeristische sector- Verder ontwikkelen, samen met de andere kunststeden, van een performant data (cms)- en contactenplatform (CRM)
Storms Annelies Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 239.708 243.276 248.992 253.928 259.600 264.489
Ontv 15.825 16.078 16.335 16.596 16.862 17.132
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
231 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00058 - Oude Vismijn Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 127.182 129.192 131.646 133.971 136.465 138.835
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 220.000
Ontv 1.600.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40102 - afwerken backofficeherhuisvesting backoffice dienst toerisme in oude vismijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/07/2013 31/12/2014
In uitvoering
Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40103 - gevolgkosten (oude vismijn)KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratiegevolgkosten herhuisvesting dienst toerism in de oude vismijn
1/01/2013 31/12/2020
In uitvoering
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 127.182 129.192 131.646 133.971 136.465 138.835
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
232 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn) inrichting van publiek sanitair in Sint-Veerleplein 9 1/09/2013 1/07/2014 In
uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 45.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_RestauratieHerhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn
1/09/2013 1/10/2014 In uitvoering
Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 175.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40359 - Project Algemeen - Oude Vismijn 1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Toerisme(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 0
Ontv 1.600.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
233 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00006 - Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.
SD00023 - We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.Dit doen we door:- digitale innovatie, beter in te spelen op technologische en maatschappelijke evoluties en ICT-middelen en –diensten te optimaliseren- de dienstverlening ook digitaal toegankelijk te maken- de onderwijsinstellingen te positioneren als innovatieve en creatieve spelers.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. met interne en externe partners (burgers, verenigingen, bedrijven,…) te zoeken naar slimme oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen,…
Decruynaere Elke
Termont Daniël
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.277.361 2.313.233 2.368.238 2.416.397 2.471.165 2.519.082
Ontv 184.103 186.884 190.629 194.033 197.787 201.246
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00066 - Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie. Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 163.317 165.761 169.701 173.096 177.003 180.365
Ontv 116.118 118.100 121.026 123.620 126.543 129.134
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
234 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34604 - AC.Ontwikkelen en implementeren van een stadsbreed “smart city” traject- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 163.317 165.761 169.701 173.096 177.003 180.365
Ontv 116.118 118.100 121.026 123.620 126.543 129.134
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00149 - Versterken van de instellingen van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent om zich innovatief en creatief te positioneren
Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.821.914 1.851.304 1.896.026 1.935.283 1.979.846 2.018.940
Ontv 43.396 43.801 44.221 44.625 45.044 45.493
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
235 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34441 - AC.Pedagogisch begeleiden en initiëren van vernieuwing met het oog op informeel en formeel leren.Hieronder vallen volgende activiteiten van de Pedagogische Begeleidingsdienst:- begeleidingstaken - inrichten proeftuinen - inrichten van project thuistaal - opstarten van beleidsprojecten
Decruynaere Elke Pedagogische Begeleidingsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.547.828 1.573.189 1.611.521 1.645.243 1.683.462 1.717.069
Ontv 42.973 43.371 43.785 44.182 44.593 45.035
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34442 - AC.Werken in onderwijs aan cultuur en kunst (WOCK)Het initiëren en implementeren van cultuureducatie binnen de scholen en instellingen van de Stad Gent, rekening houdend met:1. levenslijn van het jonge kind tot secundair onderwijs2. innoverende thema's3. doelgroepen
Betreft:* bredeschoolondersteuning* buurtgericht werken* kruisingen met verschillende doelgroepen* aandacht voor multimediale geletterdheid* toeleidingsprojecten* implementeringsprojecten * laboratorumprojecten* adviesverlening* coördinator en overleg ifv cultuureducatie in brede zin: Stedelijk - Vlaans - ENCE
Decruynaere Elke Pedagogische Begeleidingsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 143.084 144.853 147.504 149.838 152.476 154.797
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
236 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34444 - AC.Organiseren interne werking Pedagogische BegeleidingsdienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Pedagogische Begeleidingsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 131.002 133.262 137.001 140.202 143.908 147.074
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00150 - Optimaliseren ICTmiddelen en -diensten Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 292.130 296.167 302.511 308.018 314.316 319.777
Ontv 24.589 24.982 25.382 25.788 26.200 26.620
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34402 - AC.Aanbieden van pedagogische en technische ICT-ondersteuning aan de scholen en dienstenBetreft de departementale ICT-coördinatie.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 292.130 296.167 302.511 308.018 314.316 319.777
Ontv 24.589 24.982 25.382 25.788 26.200 26.620
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
237 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00024 - We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.Dit doen we door:- het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent te beheren en ontsluiten- de Zwarte Doos uit te bouwen als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent - het uitdragen van het verruimde concept kennisoverdracht als kennis, vaardigheden en attitudes.
Decruynaere Elke
Storms Annelies
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 1.320.044 1.328.322 1.351.271 1.366.376 1.385.229 1.399.663
Ontv 38.092 38.626 39.449 40.168 40.986 41.703
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00001 - Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 533.187 542.035 556.570 569.033 583.442 595.777
Ontv 29.560 30.070 30.868 31.563 32.356 33.047
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
238 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34166 - AC.Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent Organisatie depots en atelierruimtes, verpakken, bewaren, inventariseren, onderzoeken en publiek toegankelijk maken van archeologische vondsten, stalen, opgravingsarchief, plannen, tekeningen en fotografische opnamen, uitwerken procedures voor meer efficiënte werkwijzen, Vulferusdatabank en daaraan gekoppelde digitale toepassingen,..
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 150.919 153.421 157.517 161.032 165.094 168.574
Ontv 650 659 668 677 686 695
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34198 - AC.Behouden en beheren van de collectie van het Stadsarchief en de archieven van de Stad Gent Registratie, inventarisatie, depot, behoud en beheer van Oud Archief, Modern Archief, stedelijk archief, archief van andere archiefvormers, papieren museale verzamelingen en erfgoedbibliotheek
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 305.911 310.932 319.160 326.220 334.378 341.366
Ontv 28.804 29.303 30.091 30.775 31.557 32.237
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
239 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34204 - AC.Organiseren van het informatie-en het archiefbeheer van de stad Gent Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 76.356 77.683 79.893 81.780 83.970 85.836
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00067 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 706.130 704.161 710.258 710.918 713.066 713.203
Ontv 8.364 8.385 8.406 8.428 8.450 8.472
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34203 - AC.Organiseren van de publiekswerking, de publiekswerving en het eigen onderzoek Organisatie kenniscentrum, dienstverlening, leeszaal, websites, publieksinformatie, onderzoek en vertaling in stadsgeschiedenis, publieksinitiatieven, participatie van de burger
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 345.043 350.835 360.382 368.561 378.024 386.117
Ontv 7.973 7.988 8.003 8.018 8.034 8.050
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
240 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34974 - AC.Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en StadsarchiefDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Uitvoering stedelijke organisatie, beleidsvoorbereidende opdrachten, dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, gebouwbeheer, personeel, financiën
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 361.087 353.326 349.876 342.357 335.042 327.086
Ontv 390 397 403 410 416 423
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00151 - Het plaatsen van kennisoverdracht in historisch perspectief. Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 80.727 82.125 84.443 86.425 88.721 90.683
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34426 - AC.Organiseren van het historisch archief en museum De School van Toen over onderwijsgeschiedenisBetreft het beheer van De School van Toen.
Decruynaere Elke Educatieve Diensten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 80.727 82.125 84.443 86.425 88.721 90.683
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
241 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00025 - We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.Dit doen we door:- het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren binnen OCMW- de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling te activeren, documenteren en te bewaken - de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed (digitaal, religieus, lokaal,…) uit te voeren- de werking van de stedelijke musea te verzekeren en de samenwerking en efficiëntie te versterken via het AG Kunsten en Design
Storms Annelies
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 23.662.341 23.605.137 23.884.623 23.997.723 24.169.948 24.266.071
Ontv 9.983.490 9.962.627 10.073.916 10.120.808 10.191.667 10.231.899
Investering Uitg 2.470.737 3.212.616 1.582.856 2.701.528 2.340.428 2.340.428
Ontv 777.600 812.600 83.200 140.600 99.000 99.000
Andere Uitg
Ontv
OD00068 - Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.556.862 1.547.880 1.560.330 1.558.633 1.561.044 1.557.738
Ontv 11.827 11.889 11.952 12.016 12.081 12.147
Investering Uitg 726.019 706.139 641.000 836.416 836.416 836.416
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
242 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34145 - AC.Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over roerend en onroerend erfgoed en architectuur - Dienst Monumentenzorg en ArchitectuurUitbouwen van een expertisecentrum op gebied van erfgoed en architectuur. Dit gaat van de inventarisatie van het bouwkundig, religieus en funerair erfgoed over het registreren van bouwkundige details, materialen, afwerkingen enz. tot en met de registratie en evaluatie van hedendaagse architectuur in Gent.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 129.528 131.593 134.964 137.859 141.201 144.067
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34146 - AC.Onderzoeken, overleggen en adviseren van monumenten- en architectuurprojectenBewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, van het openbaar domein en van de stedelijke ontwikkeling. Dit betekent jaarlijks het begeleiden van meer dan 700 bouwdossiers, het organiseren van overleg al of niet in situ met ontwerpers en ontwikkelaars, het opvolgen van overlegvergaderingen i.v.m. alle projecten die met erfgoed of nieuwe architectuur te maken hebben enz.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 182.667 185.872 191.205 195.762 201.046 205.554
Ontv 487 494 502 510 518 527
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
243 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34147 - AC.Organiseren publiekswerking en publiekswervingHet publiek informeren, begeleiden en inzichten bijbrengen over de werking van de DM&A. Dit behelst onder meer het organiseren van Open Monumentendag, de Dag van de Architectuur, Erfgoeddag en Mijn Border mijn Baksteen en het maken van diverse publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen en het geven van rondleidingen.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 132.404 134.254 137.165 139.691 142.582 145.087
Ontv 4.841 4.846 4.851 4.856 4.861 4.866
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34150 - AC.Optimaliseren infrastructuurVerdere uitbouw van het Hotel d’Hane Steenhuyse tot een toonbeeld van de 18de- en 19de-eeuwse wooncultuur. Daartoe moeten dringend de gevels en de daken van het gebouw en het plafond van de balzaal worden gerestaureerd. Met de restauratie van de salons moet worden voortgedaan om ze daarna te kunnen inrichten met historisch correct meubilair. Daarnaast is het sanitair aan vernieuwing toe.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.000 4.024 4.048 4.072 4.097 4.121
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
244 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34155 - AC.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidiesDoorgedreven begeleiding op bouwhistorisch en bouwtechnisch vlak van alle restauratieve werken aan onroerend erfgoed. Dit houdt het overleggen en begeleiden van de premiedossiers en opvolgen van de werven in.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 241.608 245.848 252.909 258.941 265.938 271.904
Ontv 645 656 666 677 688 699
Investering Uitg 641.000 641.000 641.000 641.000 641.000 641.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34156 - AC.Organiseren en ondersteunen van de Kwaliteitskamer monumenten en architectuurDoor een betere bewaking en begeleiding door een team van experten in de architectuur en de monumentenzorg wordt de architecturale kwaliteit van belangrijke bouwprojecten op een hoger niveau gebracht.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.000 10.060 10.120 10.181 10.242 10.304
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
245 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34164 - AC.Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent Beheer archeologisch erfgoed Gent, uitvoering en verwerking archeologisch onderzoek, trajectbegeleiding bij archeologisch onderzoek door derden, adviesverlening op basis van onderzoek en kennisopbouw
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 338.339 344.132 353.712 361.912 371.407 379.520
Ontv 1.005 1.021 1.037 1.054 1.071 1.088
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34972 - AC.Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en ArchitectuurDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 380.044 351.398 331.455 302.006 272.309 241.541
Ontv 4.363 4.378 4.393 4.409 4.425 4.442
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
246 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34973 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet in functie van het beschermd erfgoed.Naar aanleiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet is er onderzoek noodzakelijk naar toepassing en uitwerking ervan op stedelijk niveau. De uitwerking ervan moet geïntegreerd worden in de werking van de DM&A en andere betrokken diensten.
Storms Annelies Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 75.621 76.949 79.162 81.053 83.246 85.115
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34975 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet Onderzoek, toepassing en uitwerking Onroerenderfgoeddecreet 2013 op gemeentelijk niveau
Storms Annelies Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 62.652 63.751 65.588 67.156 68.976 70.526
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
247 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40064 - conventiegevelsaanstelling ontwerper, goedkeuring bestek, uitvoering en verbreken conventie 1/01/2013 31/12/201
4In uitvoering
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 85.019 65.139 195.416 195.416 195.416
Ontv 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00075 - Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel
IVA Historische Huizen Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.738.067 3.671.938 3.706.117 3.716.674 3.734.303 3.742.622
Ontv 1.688.560 1.664.429 1.664.911 1.665.402 1.665.900 1.666.407
Investering Uitg 900.000 802.500
Ontv 720.000 642.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
248 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34167 - AC.Organiseren van tentoonstellingenMet de realisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen en fotografietentoonstellingen exploreert Historische Huizen Gent de mogelijkheden om een ruim publiek actief te betrekken bij significante ontwikkelingen uit onze verre of meer recente geschiedenis.Historische Huizen Gent zet in op een ambitieus tentoonstellingsprogramma met accent op belevingswaarde en de organisatie van een tweejaarlijks Gents fotofestival, uniek in Vlaanderen.
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 901.371 912.661 929.869 944.938 962.041 977.003
Ontv 400.104 400.134 400.165 400.197 400.229 400.261
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34168 - AC.Organiseren van publiekswerking, doelgroepenwerking en erfgoededucatieHistorische huizen inrichten als gastvrije en inspirerende ontmoetingsplekken waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld. Ruimte bieden aan alle doelgroepen en aan participatie van de burger. Historische Huizen Gent heeft een hart voor kinderen en maakt ook een jong publiek warm voor geschiedenis en cultuur. Publiekswerking in de zin van debatten, lezingen en educatie, maken de verbinding met de actualiteit.
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 223.524 226.554 231.233 235.316 239.966 244.020
Ontv 487 494 502 510 518 527
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
249 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34173 - AC.Exploiteren van Historische Huizen GentOrganiseren van exploitatievormen op maat voor de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Museum Arnold Vander Haeghen, Hotel d’Hane Steenhuyse. Ontwikkelen van (nieuwe) ontsluitingsmethodieken op maat van de diverse historische huizen.
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.338.342 1.358.618 1.391.136 1.419.205 1.451.470 1.479.282
Ontv 1.285.627 1.261.421 1.261.828 1.262.241 1.262.661 1.263.088
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34174 - AC.Behouden en beheren van het roerend en immaterieel erfgoed van de diverse historische huizenBehouden, beheren, bruiklenen, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collecties. Het bezit van een of meerdere collecties, maakt historische huizen nog niet tot reguliere musea. Door hun specifieke aard vergen ze aparte aandacht en maatwerk op het vlak van museologie, beveiliging en beheer in het algemeen.
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 92.616 94.242 96.953 99.268 101.954 104.243
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
250 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34175 - AC.Optimaliseren infrastructuurOptimaliseren infrastructuur Historische Huizen Gent
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.054 5.084 5.115 5.145 5.176 5.207
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34984 - AC.Organiseren interne werking IVA Historische Huizen GentDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies IVA Historische Huizen Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.177.159 1.074.778 1.051.812 1.012.802 973.696 932.867
Ontv 2.131 2.164 2.198 2.232 2.267 2.302
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40099 - Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6 Weghalen werkdam uit de LieveGefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)
1/01/2014 31/12/2016
Nog niet gestart
Dienst Monumentenzorg en Architectuur(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 900.000 802.500
Ontv 720.000 642.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
251 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00076 - Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed. Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 18.367.412 18.385.319 18.618.177 18.722.415 18.874.601 18.965.710
Ontv 8.283.104 8.286.310 8.397.053 8.443.390 8.513.685 8.553.345
Investering Uitg 441.656 359.656 359.656 429.656 359.656 359.656
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34898 - AC.Ondersteunen van AGB Kunsten en Design Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.
Storms Annelies Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 11.967.406 12.025.559 12.221.715 12.342.505 12.497.748 12.611.387
Ontv 5.292.506 5.314.552 5.405.617 5.458.858 5.529.265 5.578.726
Investering Uitg 309.867 309.867 309.867 309.867 309.867 309.867
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34899 - AC.Ondersteunen van AGB Erfgoed Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn. Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.
Storms Annelies Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.308.006 6.267.208 6.303.355 6.286.245 6.282.625 6.259.530
Ontv 2.898.598 2.878.285 2.896.468 2.888.045 2.886.390 2.875.020
Investering Uitg 49.789 49.789 49.789 49.789 49.789 49.789
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
252 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35107 - AC.Ondersteunen van de erfgoedsector in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten : digitaal cultureel erfgoed, religieus cultureel erfgoed, culturele archieven en vrijwilligerswerk in ontsluiting van en de zorg over lokaal cultureel erfgoed Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 92.000 92.552 93.107 93.666 94.228 94.793
Ontv 92.000 93.472 94.968 96.487 98.031 99.599
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40101 - renovatie Museum voor Schone KunstenAfwerking van de globale renovatie van het Museum voor Schone Kunsten 1/01/2013 31/12/201
8In uitvoering
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 82.000 70.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
253 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00097 - Enveloppe Erfgoed Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 403.062 1.344.321 582.200 1.435.456 1.144.356 1.144.356
Ontv 57.600 170.600 83.200 140.600 99.000 99.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50028 - Enveloppe Erfgoed0:00:00 0:00:00
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 403.062 1.344.321 582.200 1.435.456 1.144.356 1.144.356
Ontv 57.600 170.600 83.200 140.600 99.000 99.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
254 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00026 - We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.Dit doen we door:- het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen- de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie- de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken - de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen- de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de vrijetijdspas in te voeren met speciale kortingssystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,…
Balthazar Tom
De Regge Martine
Decruynaere Elke
Storms Annelies
Indicatoren
Tevredenheid over het culturele aanbod
Activiteiten in de stad
Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector
Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)
Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 22.407.045 22.697.874 22.771.409 23.026.371 23.344.085 23.619.527
Ontv 6.454.691 6.588.599 6.707.758 6.789.664 6.908.644 7.006.902
Investering Uitg 3.277.731 2.514.996 2.000.219 2.724.373 2.724.842 2.726.318
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
255 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00077 - Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.473.850 13.571.605 13.473.129 13.609.454 13.762.598 13.898.412
Ontv 3.316.085 3.348.614 3.405.570 3.458.470 3.515.936 3.569.467
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34083 - AC.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken- Realisatie van de nieuwe stedelijke bibliotheek voor de toekomst op de Krook.- Blijvend investeren in kwaliteitsvolle en efficiënt werkende buurtbibliotheken, specifieker gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking. - Efficiënt inplanten van bibliotheekvoorzieningen in andere stedelijke organisaties, verder bouwend op succesvolle pilootprojecten zoals de samenwerking met Dienst Kinderopvang.
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 142.590 145.026 148.645 151.847 155.460 158.658
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
256 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34084 - AC.Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectieDe collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.300.000 ontleningen in 2012 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.311.853 2.345.362 2.398.624 2.444.714 2.497.574 2.543.254
Ontv 1.511.750 1.527.017 1.546.115 1.564.021 1.583.335 1.601.495
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34088 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurcentrum * Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt * Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt
Storms Annelies Cultuurcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 147.509 149.880 153.753 157.079 160.919 164.211
Ontv 106.557 107.874 109.879 111.639 113.635 115.391
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
257 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34092 - AC.Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad, in samenwerking met culturele en andere actoren * Organiseren van culturele activiteiten verspreid over het grondgebied van de stad, zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten (afhankelijk van het project) * Ondersteunen van culturele activiteiten door derden
Storms Annelies Cultuurcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 375.680 380.039 386.502 392.208 398.638 404.311
Ontv 268.487 272.711 278.219 283.307 288.857 294.000
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34102 - AC.Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms De Cultuurraad is het bij decreet verplichte gemeentelijke adviesorgaan voor cultuur. De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel, en voorziet daartoe een werkingsbudget. De Cultuurplatforms zijn de voormalige (territoriale) culturele deelraden, die decretaal werden opgeheven in 2001. In de Cultuurraad zijn zij de vertegenwoordigers van het lokale sociaal-culturele leven. In de deelgemeenten coördineren zij gemeenschappelijke activiteiten van het sociaal-culturele (verenigings)leven. Daartoe stelt de stad hen een werkingsbudget ter hand.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 24.031 24.184 24.337 24.492 24.648 24.804
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
258 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34111 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving Organiseren van publiekswerking en publiekswerving voor cultuur in Gent.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 70.278 71.308 72.946 74.364 75.990 77.395
Ontv 2.212 2.215 2.218 2.222 2.225 2.229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34112 - AC.Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent Creatie is een van de sterkten van het culturele veld in Gent, dat constant in beweging is en constant zichzelf vernieuwt. Het is de ambitie van het cultuurbeleid deze dynamiek mede gaande houden door met een rijk palet aan instrumenten impulsen te geven aan de talloze spelers, professionele, semi-professionele en amateurs, in alle mogelijke disciplines. Het is ook een bekommernis dat zoveel mogelijk Gentenaars deze rijkdom ‘kunnen maken en smaken’. Daarom moet het uitgangspunt van dergelijk beleid de demografische samenstelling van de stad zijn.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 358.421 362.680 369.084 374.714 381.082 386.674
Ontv 100.307 101.912 103.542 105.199 106.882 108.592
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
259 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34113 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door structuele subsidieStructurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de ‘anciens’. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven.
Deelfinanciering Stedenfonds: subsidie aan sociaal-artistieke werkingen met buurtgericht karakter.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.228.219 6.265.969 6.175.830 6.213.503 6.251.529 6.289.636
Ontv 530.053 538.534 547.150 555.905 564.799 573.836
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34114 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door projectmatige subsidies Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling ‘research and development’ van het Gentse cultuurbedrijf.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.135.958 1.133.154 1.006.218 1.012.873 1.019.696 1.026.412
Ontv 141.452 143.715 146.014 148.350 150.724 153.136
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
260 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34895 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34897 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur en SportDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.075.275 1.066.886 1.071.798 1.066.229 1.062.745 1.056.966
Ontv 15.848 4.102 4.167 4.234 4.302 4.371
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34907 - AC.Organiseren interne werking BibliotheekDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.604.037 1.627.116 1.665.391 1.697.432 1.734.318 1.766.091
Ontv 639.208 650.321 668.047 683.371 700.951 716.189
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
261 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00080 - Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 144.944 146.867 149.835 152.425 155.374 157.945
Ontv 103.571 105.306 107.636 109.767 112.109 114.257
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34078 - AC.Actief samenwerken met onderwijsinstellingen in functie van leesmotivatie en informatiegeletterdheidDit is een door het decreet opgelegde, verplichte activiteit, die natuurlijk nauw aansluit bij de basisopdracht van de bibliotheek. De bibliotheek werkt al jaren samen met het onderwijs in functie van leesmotivatie, nu wordt ook sterker de nadruk gelegd op informatiegeletterdheid. De bibliotheek ontwikkelt educatieve activiteiten voor en samen met het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Activiteiten rond leesmotivatie richten zich vooral tot het kleur- en basisonderwijs, initiatieven rond informatiegeletterdheid vooral tot het middelbaar onderwijs.
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 92.444 94.052 96.703 98.974 101.603 103.851
Ontv 51.071 51.966 53.443 54.706 56.167 57.421
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
262 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35034 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuureducatie In het formele circuit van de cultuureducatie is er in Gent als grootstad een rijk aanbod. In de niet -formele vorming zijn er Vlaamse spelers zoals VormingPlus en WiSPER. Maar Gent is ook daarbuiten nog rijk aan succesvolle initiatieven op het vlak van kunst- en cultuureducatie. Die rijkdom moet blijvend structureel en projectmatig worden ondersteund.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 52.500 52.815 53.132 53.451 53.771 54.094
Ontv 52.500 53.340 54.193 55.061 55.942 56.837
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00084 - Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.050.654 4.149.315 4.244.361 4.293.045 4.380.890 4.453.404
Ontv 1.434.332 1.510.939 1.551.350 1.561.250 1.601.166 1.636.457
Investering Uitg 12.929 13.136 13.346 13.560 13.777 13.997
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34077 - AC.Het opzetten van een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking en voor moeilijk bereikbare doelgroepenDe bibliotheek wil zo drempelloos mogelijk zijn en werkt daarom actief aan toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en aan de ontwikkeling van aangepaste dienstverlening (bv. Boek op bezoek en Bib aan huis i.s.m. vrijwilligers).
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 267.379 272.049 279.710 286.283 293.881 300.391
Ontv 141.952 144.447 148.608 152.158 156.272 159.789
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
263 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34082 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek- Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert - Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 301.873 306.873 315.098 322.147 330.300 337.276
Ontv 26.459 26.882 27.312 27.749 28.193 28.644
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34085 - AC.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuwOp de Krook wordt de bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2015. De bibliotheek zal i.s.m. de andere partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. De Krook wordt evenzeer een stedelijke ontmoetingsplaats.
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.622.748 2.668.580 2.744.537 2.809.514 2.884.797 2.949.087
Ontv 836.111 850.807 875.325 896.235 920.474 941.193
Investering Uitg 12.929 13.136 13.346 13.560 13.777 13.997
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
264 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34086 - AC.De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapslevenDe huidige hoofdbibliotheek kent meer dan 2000 bezoekers per dag. De bibliotheek op de Krook wordt nog nadrukkelijk een stedelijke ontmoetingsplaats. De buurtbibliotheken vervullen een belangrijke rol als buurtontmoetingsplaats en werken daarvoor ook samen met brede school, buurtverenigingen,…
Storms Annelies Bibliotheek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 57.644 58.607 60.188 61.544 63.112 64.454
Ontv 4.373 4.443 4.514 4.586 4.659 4.734
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34893 - AC.Realiseren van de vrijetijdspas Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.572 103.174 105.378 82.222 84.232 86.655
Ontv 50.572 103.174 105.378 82.222 84.232 86.655
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
265 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34963 - AC.Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en inbreng expertise Cultuur ‘maken en smaken’ voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.
Deelfinanciering Stedenfonds: via de middelen Stedenfonds zetten we meer specifiek in op 3 van deze domeinen: - Participatieve creatie - Gemeenschapsvorming - Toeleiding van mensen in armoede
Storms Annelies Dienst Cultuurparticipatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 490.571 498.492 511.387 522.472 535.260 546.236
Ontv 325.338 330.866 339.086 346.356 354.561 361.822
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34971 - AC.Organiseren interne werking Dienst CultuurparticipatieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Dienst Cultuurparticipatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 210.867 192.246 178.472 158.975 139.122 118.817
Ontv 529 537 546 555 564 573
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
266 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35106 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuurparticipatie De drempels voor cultuurbeleving zijn nog steeds niet allemaal geslecht. Het is een constante bekommernis van het beleid om hieraan te werken. Structurele middelen zoals een vrijetijdspas en initiatieven van toeleiding, maar ook projecten zoals een ‘integraal toegankelijke voorstelling’ kunnen hiertoe bijdragen.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 49.000 49.294 49.590 49.887 50.187 50.488
Ontv 49.000 49.784 50.581 51.390 52.212 53.047
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00087 - Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars
Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.029.510 3.058.879 3.099.395 3.135.955 3.176.379 3.212.843
Ontv 1.207.023 1.213.602 1.223.571 1.232.337 1.242.279 1.251.017
Investering Uitg 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
267 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34109 - AC.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimteHet stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven.De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken ‘in situ’ zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 31.489 32.041 32.962 33.749 34.662 35.440
Ontv 42 43 44 44 45 46
Investering Uitg 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763 86.763
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34115 - AC.Ondersteunen van de EVA De Centraleexploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.
Storms Annelies Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.037.648 2.060.703 2.094.501 2.124.442 2.158.087 2.187.872
Ontv 1.165.481 1.171.395 1.180.689 1.188.769 1.198.013 1.206.043
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
268 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34119 - AC.Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gentmuziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent
Storms Annelies Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 918.873 924.386 929.933 935.512 941.125 946.772
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35105 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond kunstenEen aantal cultuurhuizen en culturele organisaties vormen de basis van en de onmisbare voedingsbodem voor het culturele leven in Gent. Hun werking kenmerkt zich door een permanente werking over het ganse jaar en een volwaardig seizoensaanbod dat bepalend is voor de continuiteit van het Gentse cultuurbedrijf op het vlak van creatie, productie en presentatie. Structurele toelagen aan deze organisaties zijn een instrument dat een solide basis biedt voor een verderzetting en versterking van deze permanente werking.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 41.500 41.749 41.999 42.251 42.505 42.760
Ontv 41.500 42.164 42.839 43.524 44.220 44.928
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
269 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00088 - Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.514.110 1.544.350 1.574.238 1.601.854 1.631.627 1.656.535
Ontv 378.469 394.660 403.707 411.537 420.411 418.584
Investering Uitg 1.740.039 1.613.866 1.462.110 1.846.358 1.846.609 1.847.865
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34087 - AC.Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur- Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten- Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen- We starten een pilootproject waarbij in tijden van budgettaire schaarste een optimale benutting van de beschikbare infrastructuur wordt nagestreefd. Doel van dit project op lange termijn is het stelselmatig verbreden en uitbouwen van het netwerk vrijetijdsinfrastructuur tot een stadsbrede gezamenlijke aanpak. Een aantal sporen worden hierbij verder uitgewerkt: -Het gezamenlijk uitwerken van een toegankelijke database van beschikbare infrastructuur -Het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging voor de reservatie van de zalen. -Het opstarten van een pilootproject sleuteldragers. Sleuteldragers zorgen ervoor dat zalen op tijd geopend en gesloten worden, zorgen ervoor dat de accommodatie in originele staat wordt achtergelaten en melden mogelijke schade of problemen.
Storms Annelies Cultuurcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 313.420 318.966 321.897 328.553 336.024 333.044
Ontv 271.388 285.770 292.279 297.822 304.155 300.030
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
270 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34110 - AC.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.
Storms Annelies Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 920.208 934.832 950.803 960.066 969.827 985.780
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg 1.500.626 1.485.866 1.462.110 1.462.358 1.462.609 1.463.865
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34901 - AC.Organiseren interne werking CultuurcentrumDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Cultuurcentrum(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 280.483 290.553 301.539 313.235 325.776 337.711
Ontv 106.816 108.622 111.155 113.438 115.975 118.268
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40109 - SMAK: klimatisatie schilderijen- en papierdepot in ReserveruimteDe bestaande klimatisatie van de schilderijendepot moet na 20 jaar vervangen worden + uitbreiding naar papierdepot 1/01/2012 30/06/201
4Nog niet gestart
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 239.413
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
271 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50026 - Enveloppe NTGentintegrale aanpak infrastructuur (laad- en loskade en trekken St Baafsplein, burelen, repetitieruimte Minnemeers) komt tegemoet aan dwingende regelgeving (arbeidsinspectie, EU - regelgeving, brandweer). Te realiseren door samenwerking met SOGent (overdracht beide gebouwen aan SOGent, verkoop Minnemeers door SOGent waarna terrein kan herontwikkeld worden. SOGent financiert trekken, laad - en loskade Sint Baafs en bouwt op stadsgrond ex erfgoeddepot een nieuwbouw voor atelier, burelen en repetitieruimte.
1/01/2014 31/12/2021
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 128.000 384.000 384.000 384.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00180 - Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 189.446 191.699 195.082 198.058 201.422 204.378
Ontv 15.211 15.478 15.923 16.303 16.744 17.120
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
272 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34061 - AC.Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid• Kinderen en jongeren de kans geven om zowel deel te nemen aan maar ook zelf in te staan voor de creatie van cultuur. • De jaarlijkse Alles Kan-subsidie continueren• Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes • diverse projecten opzetten• Informatie en vorming bieden ivm veilig fuiven op maat van jongeren • Bemiddelen bij problemen ikv fuiven en een pro-actief en positief fuifbeleid voeren• Meer ruimte creëren voor cultuurcreatie, beleving en expositie door jongeren
Decruynaere Elke Jeugddienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 189.446 191.699 195.082 198.058 201.422 204.378
Ontv 15.211 15.478 15.923 16.303 16.744 17.120
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00063 - Bijlokesite herinrichten Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.531 35.158 35.369 35.581 35.795 36.010
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 750.000 250.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
273 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40107 - STAM : realisatieafwerking abdij- en kloostergebouw - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 1/01/2006 1/10/2010 Afgewerkt
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40108 - STAM: restauratie altaar en altaarwand abdijkerk IIRestauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2013 31/12/2017
Nog niet gestart
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40208 - Groenaanleg : Bijlokeveld, boomgaard, toegang BijlokekaaiTweede fase van de heraanleg van de open ruimten op de Bijlokesite (eerste fase was de omgevingsaanleg rond het STAM)
1/01/2014 1/10/2014 In uitvoering
Groendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 30.600 30.784 30.968 31.154 31.341
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 750.000 250.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
274 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40209 - groenaanleg : in het kader van het H&L-projectomgevingsaanleg rond de productiestudio's van H&L (Het Muziek Lod en Les Ballets c de la b) 1/01/2013 1/10/2013 In
uitvoeringGroendienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.531 4.558 4.586 4.613 4.641 4.669
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00096 - Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 688.000 551.231 438.000 777.693 777.693 777.693
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie1/01/2014 31/12/202
1
Staf Departement Cultuur en Sport(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 688.000 551.231 438.000 777.693 777.693 777.693
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
275 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00027 - We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien.Dit doen we door:- de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren- een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren- een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en optimaliseren- het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, …
Balthazar Tom
Decruynaere Elke
Indicatoren
dekkingsgraad kinderopvang
dekkingsgraad 1e kleuterklas
dekkingsgraad 1e leerjaar
Doorstroming naar 1B
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 134.282.781 137.432.490 142.065.634 145.450.496 149.606.521 153.049.165
Ontv 106.505.230 108.229.112 111.003.083 113.284.711 115.972.421 118.315.995
Investering Uitg 7.187.362 14.936.912 15.868.495 11.084.937 6.109.040 4.487.000
Ontv 3.251.021 6.888.662 7.521.211 6.456.052 4.261.040 2.639.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
276 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00152 - Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.
Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.152.128 49.074.529 50.462.257 51.590.700 52.812.805 53.934.580
Ontv 44.691.759 45.457.641 46.655.402 47.698.217 48.890.031 49.926.793
Investering Uitg 613.000 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34430 - AC.Inrichten van buitengewoon basisonderwijsBetreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:type 1: Het Kompastype 2: De Zonnepoort (+ De Zonnewijzer)type 3: De Sassepoorttype 5: De Ziekenhuisschool (basis)type 8: De Octopus
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.765.271 7.868.018 8.091.406 8.243.235 8.386.687 8.575.316
Ontv 7.088.879 7.212.227 7.411.928 7.583.963 7.782.204 7.952.753
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
277 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34439 - AC.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)Betreft 30 scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan 19 'traditionele' en 12 methodescholen.
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 33.206.751 33.911.703 34.929.792 35.769.857 36.700.261 37.494.819
Ontv 36.267.356 36.889.343 37.866.529 38.716.101 39.688.126 40.532.447
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34983 - AC.Inrichten van toezichtBetreft de voor- en naschoolse opvang.
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 950.078 966.723 994.257 1.017.824 1.045.118 1.068.441
Ontv 605.014 614.694 624.529 634.522 644.674 654.989
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34989 - AC.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs GentDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.230.029 6.328.085 6.446.802 6.559.783 6.680.738 6.796.004
Ontv 730.510 741.376 752.415 763.631 775.027 786.604
Investering Uitg 613.000 363.000 363.000 363.000 363.000 363.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
278 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00153 - Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs
Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 35.632.692 35.974.687 36.754.723 37.404.769 38.292.994 39.155.911
Ontv 35.132.620 35.737.269 36.711.418 37.551.855 38.519.197 39.352.710
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34429 - AC.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijsBetreft het beheer van het Instituut Bert Carlier en de ziekenhuisschool (secundair).
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.852.642 5.918.678 6.032.736 6.112.454 6.155.948 6.298.013
Ontv 5.532.758 5.628.508 5.783.676 5.917.309 6.071.332 6.203.800
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34433 - AC.Inrichten van voltijds secundair onderwijsBetreft het beheer van de VIP-school, het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 29.064.109 29.328.681 29.977.072 30.532.043 31.359.279 32.064.867
Ontv 28.858.247 29.354.611 30.155.934 30.846.840 31.642.454 32.327.553
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
279 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34434 - AC.Inrichten van een centrum voor leren en werkenBetreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).
Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:° nastreven van het 'voltijds engagement'° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten° netwerking en uitwisseling van expertises° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vsw GSIW
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 715.941 727.328 744.915 760.273 777.767 793.031
Ontv 741.615 754.150 771.808 787.707 805.412 821.357
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00154 - Optimaliseren van de permanente vorming Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 11.899.728 12.055.806 12.386.819 12.668.467 12.999.682 13.288.053
Ontv 11.550.336 11.739.578 12.054.804 12.324.053 12.636.374 12.902.686
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
280 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34435 - AC.Inrichten van deeltijds kunstonderwijsBetreft het beheer van:- Academie voor Beeldende Kunst - Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 9.045.136 9.161.396 9.422.363 9.644.348 9.904.456 10.128.823
Ontv 8.466.806 8.615.055 8.862.152 9.073.170 9.317.978 9.526.684
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34436 - AC.Inrichten van volwassenenonderwijsBetreft het beheer van het CVO Leerdorp, CVO De Bargie en het Centrum voor Basiseducatie (CBE).
Decruynaere Elke IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.854.593 2.894.411 2.964.455 3.024.119 3.095.227 3.159.229
Ontv 3.083.531 3.124.523 3.192.652 3.250.883 3.318.396 3.376.001
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00156 - Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom
Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.210.154 3.213.578 3.285.547 3.363.670 3.408.976 3.486.260
Ontv 2.625.673 2.661.215 2.734.630 2.797.954 2.870.846 2.933.650
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
281 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34391 - AC.Inrichten van interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Decruynaere Elke Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.191.654 3.194.967 3.266.825 3.344.835 3.390.028 3.467.198
Ontv 2.524.895 2.558.663 2.629.104 2.689.895 2.759.848 2.820.144
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34395 - AC.Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLBDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 18.500 18.611 18.723 18.835 18.948 19.062
Ontv 100.778 102.552 105.526 108.058 110.997 113.506
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00157 - Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.695.327 5.711.411 5.773.324 5.806.293 5.848.706 5.879.502
Ontv 12.494 12.694 12.897 13.104 13.313 13.526
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
282 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34403 - AC.Organiseren interne werking Dienst Administratie OnderwijsDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.428.941 1.384.212 1.352.766 1.304.076 1.253.612 1.203.239
Ontv 1.088 1.106 1.123 1.141 1.159 1.178
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34408 - AC.Financieel beheerBetreft alle activiteiten die verricht worden door het Bureau Financiën voor het volledige departement.
Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 910.531 922.985 941.034 957.110 975.133 991.181
Ontv 2.614 2.656 2.699 2.742 2.786 2.830
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
283 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34410 - AC.PersoneelsbeheerBetreft:* werking van het Bureau Personeel* werking van het Bureau Verloning* werking van het Bureau Reselo
Volgende zaken worden op deze activiteit geboekt:* de km-vergoeding * het woon-werkverkeer* de bijdrage voor de vakbondspremies* de bijdrage voor Sodiganda* de bijgevoegde pensioenen* de buitengewone prestaties van het onderwijzend personeel* de bijdrage aan de Hogeschool Gent
Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.663.071 1.690.326 1.734.762 1.772.947 1.817.017 1.854.829
Ontv 5.003 5.083 5.164 5.247 5.331 5.416
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34412 - AC.Facilitair beheerBetreft de werking van het Bureau Logistiek, met name het busvervoer en verhuur feestmateriaal.
Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.692.785 1.713.888 1.744.761 1.772.160 1.802.945 1.830.253
Ontv 3.789 3.849 3.911 3.973 4.037 4.102
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
284 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35019 - AC.Herstructurering personeelsbeheer administratieBetreft de overdracht van personeelsverwerking DIKO binnen de Dienst Administratie.
Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00196 - Optimaliseren van kinderopvang Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 29.507.178 30.281.708 31.336.495 32.343.305 33.470.942 34.480.960
Ontv 12.454.567 12.582.286 12.720.211 12.859.063 13.001.107 13.144.148
Investering Uitg 35.000 35.000 35.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34414 - AC.Mobiele Ploeg - Kinderopvang Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang - Mobiele Ploeg(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.017.476 1.035.301 1.064.779 1.090.011 1.119.233 1.144.204
Ontv 5.099 5.180 5.263 5.348 5.433 5.520
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
285 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34415 - AC.Organiseren interne werking Dienst KinderopvangDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.595.242 2.913.599 3.208.601 3.564.384 3.938.784 4.304.435
Ontv 54.682 54.802 54.925 55.050 55.177 55.305
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34417 - AC.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningenBetreft:- coördineren Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)- ondersteunen vakantiewerking- Trekvogels, beschermcomité- ondersteunen zelfstandige opvanginitiatieven
Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 113.568 115.559 118.858 121.680 124.950 127.743
Ontv 353 358 364 370 376 382
Investering Uitg 35.000 35.000 35.000
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
286 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34420 - AC.Inrichten van buitenschoolse opvangBetreft het beheer van alle STIBO's.
Belangrijk: bij oprichting nieuwe STIBO: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit plaatsen
Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 12.540.183 12.757.762 13.117.352 13.425.201 13.781.648 14.086.300
Ontv 2.908.388 2.923.087 2.939.598 2.955.709 2.972.535 2.989.027
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34421 - AC.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaarBetreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven).
Belangrijk: bij oprichting nieuw kinderdagverblijf: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit plaatsen
Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 12.839.990 13.055.813 13.419.713 13.731.506 14.092.273 14.400.880
Ontv 9.143.604 9.253.096 9.370.928 9.490.028 9.611.546 9.734.337
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
287 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34422 - AC.Inrichten van een dienst onthaalouders Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 400.719 403.675 407.192 410.523 414.054 417.398
Ontv 342.442 345.761 349.133 352.559 356.040 359.577
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35018 - AC.Herstructurering personeelsbeheer DIKOBetreft de overdracht van de personeelsverwerking DIKO.
Decruynaere Elke Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00022 - Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit
Stad Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 185.573 1.120.771 2.066.469 2.273.291 2.772.416 2.823.899
Ontv 37.780 38.430 113.721 40.466 41.553 42.482
Investering Uitg 6.539.362 14.538.912 15.470.495 10.721.937 5.746.040 4.124.000
Ontv 3.251.021 6.888.662 7.521.211 6.456.052 4.261.040 2.639.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
288 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40085 - basisschool De Piramide, Balsamierenstraat 18fase 2 - paviljoenen vervangen door nieuwbouw 1/01/2009 31/12/201
3In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 27.500 413.750 173.750
Ontv 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12Verbouwing voorbouw en nieuwbouw middenbouw 2/05/2012 19/11/201
3In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 32.219 32.643 33.160 33.650 34.173 34.671
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.523.394
Ontv 500.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40090 - Jenaplanschool, Hippoliet Lammensstraat : renovatie 2de faseDoor het toenemend aantal leerlingen en de behoefte aan kinderopvang werd gezocht naar bijkomende locaties, het b.v.m. gebouw kwam daarvoor in aanmerking. Het gebouw zal worden ingericht als een nieuwe basisschool ( Jenaplan ) voor een 150-tal leerlingen met leeftijd van 2,5 jaar tot 12 jaar. Er wordt ook buitenschoolse opvang ( STIBO ) voorzien voor kinderen van dezelfde leeftijdscategorie. Het project zal worden gerealiseerd in 2 fasen. De eerste fase werd uitgevoerd medio 2012 zodat de school kon opstarten in september 2012.
24/11/2011 1/12/2015 In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 12.500 142.048 193.419 197.378 201.992 206.035
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.313.539 1.000.000
Ontv 530.261 414.739
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
289 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40106 - t Groen Drieske, Voordries 31Uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van basisschool 't Groen Drieske, met een scoutslokaal en 3 graadsklassen met aanverwante functies
1/01/2013 31/12/2017
Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.280 28.717 51.052 73.600 56.726 57.866
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 53.810 332.905 932.905 73.164
Ontv 19.619 142.572 399.533 31.334
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40250 - basisschool Sint-Bernadettestraat 258oprichten van een passiefbouw brede school 1/01/2011 31/12/201
7In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 214.457 313.272 478.066 487.952
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 280.000 1.600.000 875.170
Ontv 196.000 1.120.000 612.619
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40251 - Kleuterschool De Klavertjes (annex De Panda)oprichten van een passiefbouw lagere school 1/01/2013 31/12/201
7Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 83.850 170.098 173.396
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 120.000 1.120.000 3.120.000 910.000
Ontv 59.203 552.562 1.539.279 448.956
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
290 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40252 - Kleuterschool De Tovertuin (annex Prisma)renovatie van de bestaande gebouwen tot lagere school en STIBO, en oprichten van een passiefbouw crèche 1/01/2013 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 89.846 181.820 185.073
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 62.500 62.500 1.762.500 869.620
Ontv 0 0 427.974 211.163
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40281 - DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'nieuwbouwproject voor het Atheneum Wispelberg, met sportzaal multifunctionele zaal, administratieve lokalen, ... 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 497.815 399.439 406.466 412.847
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40282 - Uitbreiding en renovatie van de Basisschool De Letterdoos, Gentstraat 212Uitbreiding en renovatie van een Basisschool : werken & diensten 1/06/2016 30/06/201
7IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 40.226 62.749 64.022 65.143 66.410 67.528
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 1.671.312 1.000.000
Ontv 1.058.603 633.397
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
291 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40283 - basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen tbv. de capaciteitsuitbreiding van de school 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 55.568 55.568 55.568 101.130 109.111 111.130
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 98.750 399.158 2.048.750 1.798.750
Ontv 0 211.203 1.084.039 951.758
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40284 - basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8oprichten van een passiefbouw lagere school 1/01/2014 31/12/201
7Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 77.657 213.025 217.237
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 132.861 2.132.861 2.782.861 797.278
Ontv 0 784.003 1.022.932 293.066
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40354 - De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor MorgenHet nieuwbouwproject past zich in in een groter leerdorp en behelst de bouw van een secundaire technische school voor 250 lln en 30 personeelsleden.
1/01/2010 31/12/2019
In uitvoering
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 760.614 640.334 649.858 660.627 670.160
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg 184.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
292 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40356 - Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouwvervanging bestaand kinderdagverblijf 3/10/2013 31/12/201
6Nog niet gestart
Dienst Kinderopvang(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 277.114 148.003 152.349 157.522
Ontv 74.193 0 0 0
Investering Uitg 278.911 3.193.913 1.765.084
Ontv 0 693.711 693.711
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40373 - organiseren van een taskforce basisonderwijsIn het kader van de capaciteitsproblematiek in de scholen op het grondgebied van de stad Gent, wordt er een netoverschrijdende Lokale Taskforce georgainseerd. De lokale taskforce volgt de rapportering van de reeds goedgekeurde capaciteitsdossiers op en doet in onderling overleg voorstellen aan de Vlaamse regering met betrekking tot de AGION-betoelaging.
1/01/2011 31/12/2019
In uitvoering
Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 37.780 38.430 39.528 40.466 41.553 42.482
Ontv 37.780 38.430 39.528 40.466 41.553 42.482
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
293 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijsSint-Bernadettestraat deel B Sint-Bernadettestraat 2de fase : passieve nieuwbouw uitbreiding schoolcapaciteit uitbreiding capaciteit kinderopvang Libertsite nieuwbouw gebouwen jeugdwerk (zoals scoutslokaal Groen Driekse, VKSJ St-Lieven, Keizerspark) Freinteschool De BoomgaardHerlokalisatie kinderopvang naar WZ de Zonnebloem Zwijnaarde Uitbreiding capaciteit kinderopvang
Deelfinanciering Stedenfonds: investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, …
1/01/2014 31/12/2021
Nog niet gestart
IVA Stedelijk Onderwijs Gent(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 976.785 3.099.825 2.009.475 6.273.125 5.746.040 4.124.000
Ontv 887.335 2.336.475 1.741.125 4.519.775 4.261.040 2.639.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
294 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00028 - We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken.Dit doen we door:- een brede schoolwerking te implementeren en optimaliseren- initiatieven die een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt ondersteunen te implementeren en optimaliseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. verdieping van de brede schoolwerking door in te zetten op de pijler ‘optimaal benutten van gebouwen’ door in te zetten op openstelling schoolgebouwen en inrichten van groenere en avontuurlijke schoolspeelplaatsen als kwalitatieve speelruimte, het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd,…
Decruynaere Elke
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 1.418.356 1.518.045 1.559.671 1.614.854 1.644.864 1.690.207
Ontv 1.277.379 1.385.128 1.433.903 1.496.870 1.534.505 1.588.115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00158 - Het implementeren en het optimaliseren van de brede schoolwerking Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.418.356 1.518.045 1.559.671 1.614.854 1.644.864 1.690.207
Ontv 1.277.379 1.385.128 1.433.903 1.496.870 1.534.505 1.588.115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
295 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34447 - AC.Brede schoolwerkingBrede School Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel van deze samenwerking is maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bevorderen, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. We werken samen met scholen en allerlei partners uit de wijk, bv sportclubs, culturele partners, de bibliotheek, jeugdwelzijnswerk, kinderopvang,... Onze doelstellingen worden geformuleerd op basis van een wijkanalyse. Brede School Gent zet in op:1. De totale ontwikkeling van het kind.2. Ouderbetrokkenheid. 3. De wisselwerking tussen thuis, school en buurt.4. Sociale cohesie en wijkverbetering.5. Optimaal benutten van gebouwen.
De werking van het project Brede School wordt geïnnoveerd (verdiept) door in te zetten op het openstellen van de schoolgebouwen en het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd. Gezien het belang dat schoolspeelplaatsen hebben voor kinderen moet de schoolspeelplaats benaderd worden als een kwalitatieve speelplek. Het dient een speelterrein te zijn dat integraal voldoet aan de voorwaarden voor kwaliteitsvolle speelruimte. Hierop zetten we in door de uitbouw van Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS).
Decruynaere Elke Pedagogische Begeleidingsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.367.867 1.466.671 1.506.829 1.560.757 1.589.312 1.633.413
Ontv 1.277.210 1.384.956 1.433.728 1.496.693 1.534.325 1.587.931
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34988 - AC.Verhuren van schoollokalen Decruynaere Elke Dienst Administratie Onderwijs(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 50.489 51.374 52.842 54.097 55.552 56.794
Ontv 169 172 175 177 180 183
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
296 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00159 - Implementeren en optimaliseren van initiatieven die een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt ondersteunen Departement Onderwijs en Opvoeding
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34985 - AC.Deelnemen aan het partnerschap GSIW om van daaruit acties vorm te geven en te ondersteunenBetreft de deelname vanuit onderwijs in het partnerschap GSIW en de acties die daaruit voortvloeien.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34986 - AC.Het coördineren van het regionaal overlegplatform (ROP)Betreft de regiefunctie van het regionaal overlegplatform.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
297 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34987 - AC.Organiseren van een leerwinkelHieronder valt de organisatie van een leerwinkel.
De staf van het departement verzorgt deze activiteit.
Decruynaere Elke Staf Departement Onderwijs en Opvoeding(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
298 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00007 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.
SD00029 - We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.Dit doen we door:- afval, milieuverontreiniging en gezondheidsrisico’s te voorkomen en verminderen - de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg te verhogen- een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren te stimuleren- te anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. strategieën en (piloot)projecten te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, op een alternatieve manier dan via de reguliere stedelijke onderhoudsploeg extra in te zetten op enkele probleemwijken op vlak van netheid door ook de betrokkenheid van burgers hierbij te stimuleren en hen te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor netheids- en samenlevingsproblemen in hun wijk,….
Heyse Tine
Tapmaz Resul
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.463.128 2.501.002 2.561.932 2.614.483 2.674.936 2.727.003
Ontv 380.655 386.894 394.483 401.675 409.376 416.685
Investering Uitg 506.000 570.000 465.000 630.000 645.000 654.000
Ontv 36.000 0 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
OD00045 - Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid) Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 119.388 121.436 124.838 127.745 131.116 133.992
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
299 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34917 - AC.Coördineren en adviseren rond water, lucht en geluidSturing en coördinatie in het rioolbeheer (TMVW), realisatie van de zoneringsplans.Advisering geluid en geluidsschermen
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 119.388 121.436 124.838 127.745 131.116 133.992
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00107 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 522.717 531.052 544.378 555.897 569.129 580.553
Ontv 167.910 170.817 175.021 178.773 182.980 186.739
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
300 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34216 - AC.Coördineren van initiatieven met betrekking tot de sluikstort-, zwerfvuil- en onkruidproblematiek.De coördinatie van de werkgroep sluikstort en zwerfvuil verderzetten met stadsdiensten, politie en IVAGO om te komen tot een sterk, geïntegreerd driesporenbeleid. Het actieplan ‘propere stad’ wordt geëvalueerd, knelpunten worden gedetecteerd en een nieuw, door alle partners gedragen, actieplan wordt opgemaakt. De coördinatie van het instrument ‘(light-) netheidscharters’ voorlopig verderzetten in 2013. Het concept wordt grondig geëvalueerd en bijgestuurd (incl. de coördinatie) om vanaf 2014 over een meer doeltreffend instrument te beschikken.
Heyse Tine Dienst Milieutoezicht(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 60.963 62.021 63.755 65.243 66.963 68.437
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34219 - AC.Wijk- en brongericht aanpakken van visuele hinder door het eco-werkhuis- We verminderen de overlast rond hondenpoep door goed onderhouden hondentoiletten te voorzien en burgers te informeren en responsabiliseren. - We houden de waterbermen van de bevaarbare Gentse waterlopen proper door frequent onderhoud. - We interveniëren éénmalig bij urgente netheidsproblemen in afwachting van een duurzame oplossing van de bevoegde dienst. - We onderzoeken methodieken, interne organisatiestructuren en samenwerkingsvormen die vertrekken vanuit de betrokkenheid van de medewerkers, partners en de burgers, die de netheid van de wijken bevorderen. We bouwen hierin expertise op vanuit een curatieve werking in de groenzones van de wijken. Dit alles om de klachtenstroom rond netheid in de stad te verkleinen. - We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen en bereiden onze medewerkers uit de sociale economie voor op de reguliere arbeidsmarkt.
Deelfinanciering Stedenfonds: In een aantal probleemwijken werken we aan de netheid en op die manier aan de leefbaarheid. Er wordt ingezet op communicatie naar en betrekken van bewoners o.m. door het organiseren van doe-acties, interculturele contacten,… De middelen Stedenfonds worden deels ingezet als cofinanciering bij de sociale tewerkstelling.
Heyse Tine Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 393.782 400.220 410.534 419.445 429.687 438.526
Ontv 167.646 170.549 174.748 178.496 182.698 186.453
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
301 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34959 - AC.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimulerenWe ondersteunen afvalpreventie bij evenementen, in het bijzonder de Gentse feesten, en zetten via 'Gent en garde' in op het verminderen van de hoeveelheid voedselafval. Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd via adviesverlening (duurzaamheidsmeter, advies IKZ, ...) en levert meteen ook een bijdrage tot de klimaatdoelstelling.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 67.972 68.811 70.089 71.209 72.479 73.590
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00140 - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.
Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.396.361 1.418.528 1.454.588 1.485.591 1.521.350 1.552.046
Ontv 7.994 8.050 8.107 8.164 8.223 8.283
Investering Uitg 170.000 235.000 120.000 165.000 165.000 165.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
302 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34220 - AC.Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren- We bestrijden kakkerlakken en ratten op vraag van burgers en stadsdiensten en geven advies bij andere infestaties. - Samen met partners werken we aan een doelgroepgerichte communicatie ter voorkoming of herhaling van de infestaties en ter informering rond de bestaande wetgeving. - Zwerfkatten worden gevangen gesteriliseerd of gecastreerd en terug op de vangplaats uitgezet ter voorkoming van een exponentiële groei van de populatie.
Heyse Tine Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 218.016 221.540 227.273 232.202 237.888 242.769
Ontv 5.392 5.406 5.421 5.436 5.450 5.466
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34227 - AC.Gecoördineerd aanpakken van gezondheidsrisico'sGezondheidsrisico's die de gezondheid bedreigen snel identificeren. Procedures en richtlijnen opstellen die een snelle en efficiënte aanpak van calamiteiten en risico's op gecoördineerde wijze waarborgen (bijvoorbeeld scabiës, onhygiënische woontoestanden, CO-intoxicatie, hittegolf, winterplan).
Tapmaz Resul Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 80.870 82.154 84.233 86.023 88.085 89.858
Ontv 95 97 98 100 101 103
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
303 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34245 - AC.Adviseren en afleveren van milieuvergunningen, MER's en bouwvergunningenHet voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige milieuvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 715.938 727.093 745.165 760.719 778.642 794.045
Ontv 1.819 1.848 1.878 1.908 1.939 1.970
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34253 - AC.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojectenWe stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 52.046 52.834 54.104 55.200 56.460 57.544
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
304 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34961 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleidDe voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 145.843 148.404 152.679 156.327 160.562 164.171
Ontv 275 279 284 288 293 298
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34962 - AC.Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 155.341 157.699 161.502 164.779 168.550 171.796
Ontv 254 258 262 266 271 275
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
305 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34964 - AC.Ondersteunen van Mina-RaadWe stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen door ondersteuning van de minaraad (secretariaat) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 28.307 28.804 29.633 30.341 31.162 31.863
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40375 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"In 2013 is er een traject opgestart voor de herziening/actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (in het Bestuursakkoord 2013-2018 'Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' genoemd). Om bij de afweging van de grote ruimtelijke keuzes maximaal rekening te houden met de mogelijke effecten op mens en milieu, wordt ervoor geopteerd om in deze fase een (strategisch) plan-MER op te maken. Dit moet tevens de procedures van milieueffectrapportage op niveau van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen eenduidiger maken.
1/10/2014 1/10/2015 Nog niet gestart
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 50.000 100.000
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
306 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50024 - Enveloppe planMERplan-MER - uitvoeren Plan MER Kortijksesteenweg (lijst B) 0:00:00 0:00:00 Milieudienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 15.000 45.000 45.000 45.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00141 - Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 234.757 237.156 240.561 243.606 246.999 250.032
Ontv 204.222 207.490 210.810 214.182 217.609 221.091
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34250 - AC.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteemDe milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.
Heyse Tine Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 234.757 237.156 240.561 243.606 246.999 250.032
Ontv 204.222 207.490 210.810 214.182 217.609 221.091
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
307 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00163 - Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 63.610 64.318 65.356 66.275 67.308 68.222
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg 35.000 105.000 105.000 105.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34217 - AC.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid- Actief zoeken naar een definitieve locatie voor een laagdrempelig dierendispensarium in de stad. - Aanleggen van losloopweides voor honden. - Communicatie naar Gentenaars inzake dierenwelzijn en goed omgaan met huisdieren. - Afspraken met verschillende instanties inzake het verbeteren van het dierenwelzijn.
Heyse Tine Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 28.211 28.706 29.531 30.235 31.052 31.748
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34994 - AC.Samenwerken met de dierenasielenOndersteunen van dierenasielcentra (Dierenasiel Citadelpark en de Poezenboot) om financieel en organisatorisch zo efficiënt en zelfstandig mogelijk hun doelstellingen qua dierenwelzijn, opvang en adoptie Gentse zwervende dieren op te nemen, op basis van convenanten die een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie garanderen.
Heyse Tine Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 35.399 35.611 35.825 36.040 36.256 36.474
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
308 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50025 - Enveloppe dierenasiel 0:00:00 0:00:00 Gezondheidsdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 35.000 105.000 105.000 105.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00018 - Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 126.295 128.512 132.212 135.370 139.035 142.158
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg 336.000 300.000 345.000 360.000 375.000 384.000
Ontv 36.000 0 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleidWe werken een strategie uit en focussen in eerste instantie op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We bouwen adaptatiemaatregelen in binnen bestaande beleidskaders (vb.groendienst, stedenbouw, dienst wegen bruggen en waterlopen), ondersteunen via subsidie indien nodig.
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Milieudienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 126.295 128.512 132.212 135.370 139.035 142.158
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
309 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50023 - Enveloppe KlimaatadaptatiePilootprojecten 0:00:00 0:00:00 Milieudienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Ontv 36.000 45.000 60.000 75.000 84.000
Andere Uitg
Ontv
SD00031 - We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.Dit doen we door:- het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren- lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen- de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren- milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.
Balthazar Tom
Heyse Tine
Termont Daniël
Indicatoren
Algemeen veiligheidsgevoel
Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad
Evolutie criminaliteit / slachtofferschap
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 5.821.590 5.866.381 5.973.471 6.049.493 6.142.574 6.215.771
Ontv 2.276.708 2.313.791 2.367.902 2.416.029 2.470.071 2.518.252
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
310 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00046 - Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.337.876 1.361.214 1.399.890 1.432.974 1.471.307 1.504.043
Ontv 4.527 4.600 4.673 4.748 4.824 4.901
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34878 - AC.Opdrijven van het aantal en gerichter inzetten van controlesMeer controles en gerichter, voor bouwen en wonen en innames openbare weg, via ICT-toepassingen en gestoeld op een reglementaire basis.
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.125.225 1.144.943 1.177.683 1.205.674 1.238.120 1.265.813
Ontv 3.766 3.826 3.887 3.949 4.012 4.077
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34879 - AC.Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthoudersVerstrekken van informatie voor bouwen, wonen en innames openbare weg.
Balthazar Tom Dienst Administratie Rumodo(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 212.651 216.271 222.207 227.300 233.187 238.230
Ontv 762 774 786 799 811 824
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
311 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00062 - Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.994.589 4.016.389 4.078.509 4.119.157 4.170.150 4.208.753
Ontv 2.270.462 2.307.444 2.361.454 2.409.478 2.463.415 2.511.490
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34526 - AC.Door de aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde onveiligheidsgevoelens gedetecteerd, voorkomen en verminderd.- d.m.v. informatie, sensibilisering, preventie, melden van technische mankementen en signaleren van andere problemen in het straatbeeld aan bevoegde diensten werken de gemeenschapswachten, de gemeenschapswachten-vaststellers en de gemeenschapswachten-lijnspotters tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen.- d.m.v. het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen (in het kader van artikel 119bis, §6 van de nieuwe gemeentewet) werken de gemeenschapswachten-vaststellers tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen.
Termont Daniël Dienst Gemeenschapswachten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.422.848 1.447.320 1.487.557 1.522.057 1.561.954 1.596.108
Ontv 177.594 180.648 185.301 189.382 194.013 198.085
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
312 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34528 - AC.Organiseren interne werking Dienst GemeenschapswachtenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Gemeenschapswachten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.123 -38.077 -73.334 -117.617 -163.886 -209.557
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34531 - AC.Aansturen geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen via een evenwichtig driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).- uitwerken en regisseren van een geïntegreerde probleemaanpak volgens een evenwichtig driesporenbeleid, met bijzondere inzet op: complexe buurtgebonden overlast, alcohol en drugs, graffiti en wildplakken, problemen ervaren of veroorzaakt door studenten, door jongeren en door horeca - voorkomen van actuele problemen van overlast, vermogens- en persoonsdelicten door informatie, sensibilisatie en ontwikkeling van campagnes- herstellen en voorkomen van conflicten tussen buren en in buurten door begeleiding en bemiddeling- herstellen en voorkomen van intrafamiliaal geweld door casemanagement telealarm- herstellen door verwijdering van ongewenste graffiti en wildplak- handhaven door begeleiding van alternatief gesanctioneerden
Termont Daniël Dienst Lokale Preventie en Veiligheid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.282.287 1.303.157 1.337.162 1.366.388 1.400.112 1.429.053
Ontv 716.049 728.453 747.953 764.891 784.258 801.113
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
313 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34938 - AC.Organiseren interne werking Dienst Lokale Preventie en VeiligheidDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Lokale Preventie en Veiligheid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.201 5.436 7.400 9.859 12.428 14.964
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34939 - AC.Ontwikkelen, beheren en/of ondersteunen van preventieprojecten die uitgevoerd worden binnen politie of door derden.Ontwikkelen, beheren, ondersteunen en/of evalueren van preventieprojecten die uitgevoerd worden door:- stadspersoneelsleden werkzaam bij politie, die burgers adviseren, informeren en sensibiliseren inzake maatregelen ter voorkoming van criminaliteit (hfdz. Inbraak) (Bureau Politionel Misdrijfpreventie)- stadspersoneelsleden werkzaam bij politie die bijstand verlenen aan politie i.h.k.v. jeugddossiers (Dienst Maatschappelijke Zorg) en i.h.k.v. dossiers rond mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (MeProSch)- stadspersoneelsleden werkzaam bij derden die werk- en leergestraften begeleiden (GAM-vzw’s)- derden in het kader van hun opdracht binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP-overdrachten aan vzw’s)- derden in het kader van het lokale alcohol- en drugbeleid (basisdrugpreventie Eclips)
Termont Daniël Dienst Lokale Preventie en Veiligheid(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.284.130 1.298.554 1.319.724 1.338.470 1.359.542 1.378.186
Ontv 1.376.819 1.398.344 1.428.200 1.455.206 1.485.144 1.512.292
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
314 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00108 - Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten Departement Milieu, Groen en Gezondheid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 489.125 488.778 495.072 497.362 501.117 502.975
Ontv 1.719 1.747 1.775 1.803 1.832 1.861
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34214 - AC.Uitvoeren van reactief milieutoezichtOp basis van klachten en ambtshalve toezien op de naleving van de milieuwetgeving: klachtenbehandeling, geluidscontroles, controles op bijzondere voorwaarden, ... uitoefenen, streven naar een adequate oplossing en daarover communiceren
Heyse Tine Dienst Milieutoezicht(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 302.749 307.966 316.609 324.002 332.567 339.882
Ontv 1.085 1.102 1.120 1.138 1.156 1.174
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34215 - AC.Uitvoeren van proactief milieutoezichtproactief project nieuwe geluidsnormen: de horecasector informeren, sensibiliseren en in orde stellen m.b.t. de nieuwe wetgeving, zodanig dat er een mentaliteitswijziging komt bij horeca-uitbaters t.a.v. hinder en de geluidsoverlast afneemt
Heyse Tine Dienst Milieutoezicht(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 52.835 53.760 55.293 56.605 58.124 59.422
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
315 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34909 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst MilieutoezichtDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.Starten met de opmaak van een draaiboek milieuhandhaving, optimalisatie klachtenproces i.f.v. kortere antwoord- en afhandelingstermijnen, afronden van MiTROS-project (nieuwe toepassing voor dossierregistratie- en -opvolging)
Heyse Tine Dienst Milieutoezicht(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 133.541 127.051 123.170 116.755 110.426 103.672
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
SD00033 - We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.Dit doen we door:- proactieve aanpak op te starten en een gedragen en efficiënt preventiebeleid te voeren- de schakel preparatie te versterken- de bestrijding en afhandeling van incidenten te optimaliseren- evaluatiemethodieken en generieke beheersprocessen binnen de brandweer te versterken.
Termont Daniël
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 41.318.724 40.403.537 41.063.736 41.634.548 42.305.069 42.819.422
Ontv 7.188.029 5.986.550 6.071.231 6.155.870 6.242.923 6.329.977
Investering Uitg 3.001.966 2.385.407 951.516 937.351 939.549 941.782
Ontv 632.025 561.529 448.423 443.525 443.525 443.525
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
316 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00101 - Opstarten Pro-actie systematieken Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34600 - AC. Pro-actie - wegnemen risico'sACTIV 20 - Pro-actie (wegnemen risico's) Pro-actie - Alle maatregelen worden genomen om de risico's te inventariseren en te analyseren Nieuw : uitrol risicoanalyse ifv zonaal model + opstart metingen/checkpunten bij aankomst eerste interventieploeg
Termont Daniël Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00102 - Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 974.613 991.716 1.020.197 1.044.526 1.072.746 1.096.810
Ontv 31.314 30.989 31.033 31.078 31.123 31.170
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
317 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34601 - AC.Een preventiebeleid wordt geïmplementeerdACTIV 21 - Preventie
Ontwikkelen v/e globaal brandpreventiebeleid + impelmenterenBrandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd
Nieuw : Organisatiemodel voor Preventie ontwikkelen ifv zonale werking
Automatiseren verslaggeving en archivering in samenwerking met zone
Termont Daniël Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 898.716 914.486 940.741 963.170 989.185 1.011.370
Ontv 30.470 30.506 30.543 30.580 30.617 30.656
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34859 - AC.Preventie - Zonewerking formaliserenZonaal Plan - Doelstelling Preventie halen
Ontwikkelen v/e zonaal globaal brandpreventiebeleid en implemeterenBrandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 738 375 381 387 393 399
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
318 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34910 - AC.Ontwikkelen van de zachte preventie via Brandpreventieadviseurs (BPA)BPA - Brandpreventieadviseur en vat alles samen m.b.t. Brandveilig samenleven (zachte preventie)
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 75.897 77.230 79.456 81.356 83.561 85.440
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00103 - Versterken v/d schakel Preparatie Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.120.487 4.429.948 4.551.274 4.645.496 4.704.481 4.754.820
Ontv 1.898.814 1.211.952 1.231.922 1.251.999 1.272.557 1.293.236
Investering Uitg 930.964 933.059 935.188 937.351 939.549 941.782
Ontv 443.525 443.525 443.525 443.525 443.525 443.525
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
319 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34571 - AC.Ontwikkeling van uniforme Standaard Operatie Procedures (SOP)
ACTIV 08Duidelijke StandaardOperatieprocedures (SOP) worden ontwikkeld en uniform uitgevoerdPREPARATIE - We zetten alles in het werk om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident en/of calamiteitPreparatiebeleid - een duurzaam en ecologisch preparatiebeleid wordt geimplmenteerd en uitgerold
Nieuw : Europees project - zei actie 08.02 MIRGEuropees project - zei actie 08.03 Cosmic KP7Europees project - zei actie 08.04 Elite KP7Europees Project - zie actie 27.01 Fire FocusOpmaken van BNIP en BIPInvoeren nieuwe afspraken omtrent de duikinterventies binnen de brandweerzoneDoorstart redding van grote huisdieren in samenwerking met UG Gent Diergeneeskunde en KCCEUitrukprocedures afstemmen op operationelke zonewerkingRealiseren minimale middelen volgens KB
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 46.865 47.146 47.429 47.714 48.000 48.288
Ontv 73.130 74.361 76.056 77.593 79.293 80.839
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
320 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34580 - AC.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - LogistiekACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - LogistiekInfrastructuur – FM – exploitatie - logistiek
Nieuw : Zie actie 17.01 Bouwen Post Oost - afwerking eind 2013Zie actie 17.02 Bouwen Post Zuid - start eind 2014
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 254.576 258.929 265.523 271.322 277.899 283.680
Ontv 592 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34585 - AC.Operationele geintergreerde informatica optimaiseren en beherenACTIV 18bisGeïntegreerde informaticaNieuw : Ontwikkeling en implementatie v/e operationele HR (Zoneforce) voor operaties, administratieve ondersteuning en zonewerking
Aanmerking : Deze activiteit is aangemaakt ter aanvulling van activ18 : omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatchingSpecifieke activiteiten : ttrack and trace - info aanleveren voor management info over uitrukkken en interventies
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
321 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34589 - AC.Voorzien in een oefen- en opleidingsbeleidACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid organiserenOefen- en opleidingsbeleid i.f.v. vaststellingen – bijsturingen – planning - cel opleidingbeheerNieuw :Uitrol ZoneforceOntwikkelen en uitrol nieuw opleidingsreglementOefenstaf opzettenWerking afstemen ifv zonale behoeftenZie ook actie 27.01 : MIRG project
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 301.609 284.667 273.763 256.698 239.684 221.782
Ontv 27.013 27.454 27.967 28.461 28.983 29.487
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
322 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34591 - AC.Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling materieelWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:- De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.- De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieelDoor onderzoek en gebruik van modern en aangepast interventiematerieel (rollend en niet rollend materieel) de kwaliteit van de hulpverlening blijvend optimaliseren
Nieuw : invoeren van een nieuw kledijreglement met betrekking tot het stimuleren v/d sport en fysieke paraatheid
Nieuw : Afstemmen behoeften materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse waaronder o.a.:Aanapssen kledij voor duikers - zonaalAanpassen hesjes rampenmanagmentAanpassen behoeften ifv zoneAanpassen behoeften PBM ifv zone
Nieuw :Medewerking aan het Europees project "Fired-Up", Fire Services Develop Innovative Procurement ism met het departement FM
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
323 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34592 - AC.Beheer van aankopen en management rollend materieelACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel
Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal
Nieuw : Afstemmen behoeften rollend materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 665.984 677.846 692.145 705.767 720.330 734.221
Ontv 370 376 382 388 394 401
Investering Uitg 865.482 866.530 867.594 868.676 869.775 870.891
Ontv 443.525 443.525 443.525 443.525 443.525 443.525
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34593 - AC.Beheer aankopen en management niet rollend materieelACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel
Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h niet rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal
Nieuw : Afstemmen behoeften klein materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 807.521 819.490 794.946 854.151 872.556 888.608
Ontv 1.481 1.505 1.529 1.553 1.578 1.603
Investering Uitg 65.482 66.530 67.594 68.676 69.775 70.891
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
324 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34594 - AC.Voorzien in Training - Vorming - OefenenACTIV 09Training en Vorming (o.a. basisopleiding, gespecialiseerde opleidingen voor bepaalde specialisaties, opleiding voor leidinggevende functies, bijscholing voor permanente vorming, permanente oefening op grote en kleine schaal en fysieke training)
Nieuw : invoering en uitrol Zoneforce voor opvolging en afstemming met preparatie en interventiesverplichte opleidingen bevelvoerder realiserenOpleiding officieren verder uitwerkenspeerpuntopleidingen : CP-OPS, CC-GEM en AGS
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 338.735 344.677 354.561 363.006 372.800 381.155
Ontv 1.058 1.075 1.092 1.109 1.127 1.145
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34595 - AC.Opvolgenvan nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelenACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelenDoor het opvolgen van nieuwe evoluties in de persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanschaf ervan een veilige werkomgeving garanderen
Nieuw : aanpassing v/d kledijnormen + aanpassing kledij voor ambulanciers binnen dezelfde budgettaire ruimteUitwerking ifv zonale invullingaanstelling verantwoordelijke : lt Erwin Van DammeNieuwe opvolging in samenwerkiing met administratie en IDEWE voor een dynalmische medische opvolgingProcedure medische controle en fysische paraatheid optimaliserenVoldoen aan KB PBM brandweer
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 498.396 402.500 505.608 509.294 513.138 516.848
Ontv 51.971 52.802 53.647 54.506 55.378 56.264
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
325 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34599 - AC.Het Veiligheidsbeleid continuerenACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren
Veiligheidsbeleid continueren (openbare veiligheid, manifestaties)
Opgelet : synergie met Preventie (activ 22) op middenlange termijn
Nieuw :
Uitbreiden en toepassen van alle reglementen uniform voor de gehele brandweerzone - opstart ism met activiteit 13 JuridischAutomatiseren en uniformiseren van de algemene werking
Termont Daniël Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 461.655 469.756 483.246 494.770 508.137 519.535
Ontv 1.252 1.272 1.292 1.313 1.334 1.355
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34602 - AC.Preparatie beherenACTIV 22 - Preparatie : voorbereiden op interventies, interventiedossiers + tekenbureau
Nieuw : Invloed van NPU-4 op interventiedossiers afstemmenWerking afstemmen op zonale werkingWerking synchroniseren met operaties en opleiding
Termont Daniël Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 53.011 53.940 55.483 56.802 58.330 59.635
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
326 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34603 - AC.Realiseren v/e geïntegreerde informatica binnen de brandweerACTIV 18 - Geïntegreerde informatica
Nieuw :
Ontwikkeling en implementatie v/d operationele HRvoor operaties (Zoneforce) , administratie en zonewerking+Aanmerking : er is een activ 18 bis aangemaakt omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching
Termont Daniël Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34861 - AC.Realiseren v/e dispatching en radiocommunicatie voor de zoneDispatching en radiocommunicatie - Zonewerking
Zonaal Plan - doelstelling Dispatching en radiocommunicatie uitrollen
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 565.625 420.204 423.874 427.347 431.030 434.516
Ontv 658.380 384.434 390.585 396.834 403.184 409.635
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
327 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34862 - AC.Faciliteren van vorming, training en oefenen (VTO) - ZonewerkingVorming, training en oefenen (VTO) - ZonewerkingZonaal Plan - Doelstelling Vorming, training en oefenen (VTO) voorzien in de gehele zone
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.126.510 650.791 654.696 658.624 662.576 666.552
Ontv 1.064.926 658.276 668.808 679.509 690.381 701.427
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34863 - AC.Beheren v/d logistieke processen binnen de zoneLogistiek - ZonewerkingZonaal Plan - Doelstelling Logistiek beheren v/d middelen en processen en synergie met processen van andere stakeholders
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 18.430 9.581 9.734 9.890 10.048 10.209
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00104 - Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 32.675.797 33.190.257 34.023.477 34.828.639 35.761.874 36.558.410
Ontv 1.414.307 1.372.334 1.383.477 1.393.614 1.404.813 1.415.006
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
328 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34586 - AC.Transitie HC 100 naar de federale Overheid - loskoppeling Stad GentACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling)
Nieuw : opvolging overgang naar FOD statuut + Begeleiding door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming
Termont Daniël Hulpcentrum 100(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 297.230 302.350 310.850 318.118 326.543 333.733
Ontv 240.723 244.954 252.042 258.086 265.106 271.081
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34596 - AC.Beheren van interventies binnen de veiligheidsketenACTIV 06 - Interventies allesInterventies
Uitvoeringsbeleid - Incidenten worden snel, uniform en adequaat bestreden en afgehandeld
Voorzien in een effectief en adequaat uitvoeringsbeleid voor interventies
Nieuw :Intensievere afstemming van operaties met opleidng en preparatie ifv de veiligheidsketen (Wet 2007 Civiele Veiligheid)
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 32.223.253 32.786.690 33.610.801 34.408.084 35.332.281 36.121.008
Ontv 1.022.839 1.025.157 1.027.576 1.030.007 1.032.497 1.035.001
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
329 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34860 - AC.Efficiënt uitvoeren v/d operaties binnen de zonewerkingZonaal Plan - doelstelling Operaties optimaliseren
Optimaliseren operaties binnen de Zonewerking
Zonaal Plan - doelstelling Operaties uitvoeren volgens de afgesproken uitrukprocedures en rekening houdend met de verschillende maatsstaven en gevalideeerde SOP's
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 155.314 101.218 101.825 102.436 103.051 103.669
Ontv 150.745 102.224 103.859 105.521 107.209 108.925
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00105 - Opstarten Evaluatiemethodieken Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
330 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34583 - AC.Voorzien in een nazorgbeleidACTIV 29
Nazorg - terug naar normale toestand activiteiten na een calamiteit - nog in ontwikkeling
Ontwikkelen van infosystematiek vanuit dispatching Frontforce om nazorg nog vlotter te laten verlopen
Integrale werking - Door continue evaluatie wordt de integrale werking van de Brandweer Gent geoptimaliseerd Evaluatiebeleid - alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via een doorgedreven procesopvolging
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00106 - Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer Departement Brandweer
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.547.827 1.791.617 1.468.788 1.115.887 765.968 409.382
Ontv 3.843.593 3.371.275 3.424.799 3.479.180 3.534.431 3.590.566
Investering Uitg 2.071.002 1.452.347 16.328
Ontv 188.500 118.004 4.898
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
331 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34572 - AC.Excellereren in strategische planningACTIV - 01
Wij sturen onze algemene werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap.
Wij voorzien tevens het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden.
Strategische planning (periodieke opmaak strategische plannen en begroting, periodieke jaarverslaggeving en ondersteuning van de beleidsvoorbereiding.Nieuw : centraal e-mailadres voor agendapunten v/d officierenvergaderingenvasteleggen acties in dashboardopvolging speerpunten met A3 methodiektransitie planningstool en zoneforceuitrol risico-analysesynchroniseren brandweerhervorming versus BBC
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 112.918 114.900 118.203 121.024 124.296 127.086
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
332 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34573 - AC.Het voeren v/e aangepaste en efficiënte administratieve ondersteuningACTIV 11 - Administratieve ondersteuning
Administratieve ondersteuning:
Administratieve ondersteuning:
Nieuw : integreren secretariaat preventie in de algemene administratie en betere afstemming v/d functiefamilies + centraliseren van reservaties
optimalisatie administratieve ict processen ism digipolis
1) zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende diensten en entiteiten van de brandweer, o.a. door overleg en een goed uitgebouwde interne communicatie, met erkenning en valorisatie van de eigenheid van hun werking
2) ontwikkelen en implementeren van methodieken zodat zich een synergie ontwikkelt die toelaat een overkoepelend beleid inzake professioneel beheer te voeren
3) ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste cultuurverandering
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 775.079 788.182 806.547 823.128 841.578 858.247
Ontv 1.372 1.394 1.417 1.439 1.462 1.486
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
333 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34574 - AC.Voeren van een dynamisch en aangepast personeelsbeheerACTIV 12Personeelsbeheer :
Toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement (evaluatie, vorming, …) binnen de brandweer en de rol van peoplemanager opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet worden
Nieuw :Invoeren Zoneforce voor admnistratieve opvolging voor operationele input voor dispatchingNieuw evaluatiesysteem voor operationelenAutomatiseren HR
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 89.760 91.334 93.946 96.179 98.768 100.977
Ontv 307 312 317 322 327 332
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34575 - AC.Voorzien van een gepaste juridische ondersteuning voor de materie brandweerACTIV 13 Juridische ondersteuning :
Uitwerking zonale reglementenUitwerking arbeidsreglementenUitwerking juridische ondersteuning voor specifieke brandweermateriesOpvolging openbaarheid van BestuurVoorzien in ondersteuning geschillenControles besluitvorming
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 81.848 83.284 85.679 87.724 90.096 92.119
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
334 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34576 - AC.Bevorderen welzijn van alle medewerkers v/d brandweerACTIV 14Welzijn
Nieuw :
Opvolging binnen de operationele ploegen v/d aanbevelingen v/d welzijnsenquête v/d Stad Gent Opvolging elektraAanduiden nieuwe verantwoordelijke : lt Erwin Van DammeOpmaak JAP - plan
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34577 - AC.Het voeren van een transparant en integer financieel beheerACTIV 15 - Financieel beheerToepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid van de Stad Gent, zonewerking en de brandweer Gent
Nieuw : afstemmen functiefamilies binnen de financiële afdelingen + uitbreiden financiën zonewerking
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 319.695 325.301 334.607 342.565 351.788 359.660
Ontv 1.185 1.204 1.223 1.242 1.262 1.283
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
335 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34578 - AC.Waardevolle engedegen interne communicatie stimulerenACTIV 16Interne communicatie
Nieuw : invoeren résumé v/d week voor personeelOptimaliseren interne communicatie door toepassing nieuwe communicatietechnieken
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 46.481 47.297 48.661 49.826 51.177 52.328
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34579 - AC.Implementeren Integrale kwaliteitszorgACTIV 28 - Integrale kwaliteitszorgIntegrale kwaliteit- en milieuzorg (iso 9001 als kapstok en vooruitstrevend)Opvoling verbetervoorstellen vanuit de groep van sfeerverbeteraars, vanuit inspecties FOD en brainstormdagen officieren
Nieuw :
Afstemming aankopen brandweer Gent met zonewerkingSpeerpunten opnemen per dienst volgens A3 methodiek
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
336 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34581 - AC.Creëren v/e open centrum ter bevordering v/d integrale brandveiligheid v/d burger incl dienstverlening burgersACTIV 19 - Open centrum – optimalisatie dienstverlening burger
Open centrum – optimalisatie integrale dienstverlening burger
Nieuw :centrale functie en reservaties optimialiseren + meewerken met 17 gemeentes voor info over brandveiligheid + noodplanning centralisatie
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34582 - AC.Het voeren van een transparante en duidelijke externe communicatieACTIV 23 - Externe communicatie
Externe communicatie :
1) uitbouwen van dienstverlening aan derden
2) onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming te garanderen
3) een netwerk uitbouwen binnen de sector van de brandweer en algemeen beheer
4') verder uitbouwen ifv zonale werking
Termont Daniël Dienst Administratie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
337 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34584 - AC.Faciliteren ZonewerkingZonewerking
Zie ook ID 34597
ACTIV 25 - Zonewerking
Nieuw :
Evaluatie - activiteit 34597 oprichting operationele prezonesOPZ activiteiten :- Opvolgen richtlijnen vanuit de wet op de Civiele Veiligheid en uitvoeringsbesluiten- Begeleiden v/d overgang naar een rechtspersoonlijkheid v/d brandweerzone Centrum- Beleidsopties zullen afgetoetst worden aan de uitwerking van de geplande brandweerhervorming- Reccurente middelen worden voorzien
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 209.759 -387.106 -682.081 -977.744 -1.272.758 -1.568.461
Ontv 26.436 26.443 26.450 26.457 26.465 26.472
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34588 - AC.Opdrachten beschermde gemeentes garanderenACTIV 26 - Opdrachten beschermde gemeentesNieuw:Afstemmen ifv de ontwikkelingen vanuit de brandweerhervorming
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 273.086 180.038 102.214 1.265 -103.425 -207.831
Ontv 3.361.356 2.907.137 2.953.652 3.000.910 3.048.925 3.097.707
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
338 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34590 - AC.Een effectieve coördinatie en communicatie realiserenACTIV 02 - Coördinatie en communicatie
Coördinatie en communicatie (coördinatie en teamoverleg, aansturing personeel incl. FG en EG, bestuurscommunicatie, interne communicatie en informatiedoorstroming)
Nieuw : bezoeken posten + info op netwerk ter inzage voor belanghebbende actoren via sharepointOntwikkelen BPAUitrol BPA in 18 gemeenten
Termont Daniël Operationeel Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 161.674 164.514 169.262 173.313 178.016 182.022
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34597 - AC.Oprichting operationele prezones realiserenOprichting operationele prezones realiseren van een operarionele prezone volgens de richtlijnen v/d uitvoeringsbesluiten voor de brandweer
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 42.502 25.152 25.303 25.455 25.607 25.761
Ontv 50.002 25.402 25.808 26.221 26.641 27.067
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
339 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34864 - AC.Voorzien in administratieve ondersteuning voor de zonewerkingOpmaken van zonale plannnenBeheer zonesecretariaatAdministratie - Zonewerking
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 337.999 259.991 264.876 269.156 274.012 278.262
Ontv 401.984 408.416 414.950 421.590 428.335 435.188
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35108 - AC.Noodplanning initiëren en implementeren binnen de prezoneDe brandweerzone met haar 18 gemeenten kan een schaal zijn om de organisatie van de noodplanningsambtenaren vast te leggen.Indien de zone 4 ambtenaren full time in dienst zou hebben, kunnen zij de taak op een meer professionele geborgde manier verzekeren. Men kan volgende voordelen naar voor schuiven: Uniformiteit - Professionalisme - Meer reële ervaringsopbouw - “Completere” noodplanning - Permanentie
Termont Daniël Brandweerzone(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 97.027 98.730 101.571 103.997 106.811 109.210
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
340 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40097 - nieuwbouw brandweerkazerne post Oost, MelleNieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre 1/01/2014 31/12/201
6Nog niet gestart
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 2.071.002 1.452.347 16.328
Ontv 188.500 118.004 4.898
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
341 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00008 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.
SD00034 - We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.Dit doen we door:- sociale buurtnetwerken te versterken en te diversifiëren door de verankering in een buurtgerichte voorziening en het mobiliseren van bewoners- de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen te verhogen door een sterkere outreachende werking.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op zwakke doelgroepen, het concept van (etnisch-culturele) ‘superdiversiteit’, een heroriëntering naar een meer geïntegreerde manier van werken op wijkniveau ook op vlak van infrastructuur, werken met wijkplannen,,…
Tapmaz Resul
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 4.998.427 4.987.001 5.056.381 5.090.338 5.138.284 5.168.636
Ontv 2.223.851 2.241.199 2.623.346 2.957.022 3.307.893 3.378.874
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00181 - Het verbeteren van het samenleven in de Gentse aandachtswijken door het sterker uitbouwen van sociale netwerken op buurtniveau en het mobiliseren van bewoners
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.394.914 2.349.416 2.353.902 2.336.176 2.322.901 2.302.618
Ontv 1.322.682 1.324.913 1.358.831 1.388.640 1.422.458 1.452.171
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
342 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34022 - AC.Ontwikkelen buurtnetwerken• Buurtgebonden netwerken uitbouwen voor zwakkere burgers om hun draagkracht te vergroten. • Logistieke en inhoudelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven in die wijken• Trajecten opzetten die bewoners actief stimuleren tot het nemen van initiatieven op buurtniveau.• Samenlevingsconflicten voorkomen en/of positief doen kantelen.
Deelfinanciering Stedenfonds: leefbaarheid in de wijken verhogen door inzet van buurtwerkers.
Tapmaz Resul Dienst Buurtwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.651.839 1.656.811 1.696.935 1.731.605 1.771.430 1.805.797
Ontv 1.321.000 1.323.204 1.357.095 1.386.876 1.420.666 1.450.350
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35011 - AC.Organiseren interne werking BuurtwerkDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Dienst Buurtwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 743.075 692.604 656.967 604.571 551.471 496.821
Ontv 1.682 1.709 1.736 1.764 1.792 1.821
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00183 - Het versterken en differentiëren van sociale buurtnetwerken door een verankering in een buurtgerichte voorziening Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.036.078 1.054.220 1.084.289 1.110.010 1.139.812 1.165.262
Ontv 42.731 42.800 366.188 648.800 941.270 961.464
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
343 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34020 - AC.Uitbouwen van een buurtvoorzieningBuurtcentra uitbouwen waar mensen elkaar ontmoeten, met volgende functies:• Onthaalfunctie: onthaal voor eigen werking (zoals inschrijving activiteiten, verstrekken info, huur zaalinfrastructuur) én voor andere diensten in het centrum.• Eerste aanspreekpunt voor bewoners en organisaties mbt beleidsplannen en evoluties in de wijk• Ruimtes ter beschikking stellen van externe organisaties, zoals OCMW, Woonwinkel, Wetswinkel, …• Beheer: onderhoud, verhuur, uitrusting.
Deelinzet Stedenfonds: ihkv de oprichting van het Departement Samenleven en een heroriëntering van de Dienst Buurtwerk wordt gewerkt aan een nieuwe visie op buurtvoorzieningen. Eens die visie uitgewerkt is, zal er een integrale aanpak komen van de buurtinfrastructuur waarbij met de partners in de wijk gekeken wordt hoe op een efficiëntere en meer geïntegreerde manier gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur in wisselwerking met de bestaande aanbieders. Zo creëren we nog integralere knooppunten in het buurtweefsel, meer samenwerking en integratie tussen bijv. OCMW, de Woonwinkels, Gentinfopunten, dienstencentra, clubhuizen voor senioren, Buurtankers, ….
Tapmaz Resul Dienst Buurtwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.036.078 1.054.220 1.084.289 1.110.010 1.139.812 1.165.262
Ontv 42.731 42.800 366.188 648.800 941.270 961.464
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00184 - Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.567.435 1.583.365 1.618.190 1.644.151 1.675.571 1.700.756
Ontv 858.438 873.486 898.327 919.582 944.165 965.239
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
344 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34041 - AC.Signalering structurele problemen- Verhogen van toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen voor de beoogde doelgroep- Structureel werken en signaleren op wijkniveau en op stedelijk beleidsniveau.- Participatieverruiming van de doelgroep- Uitbouwen van een duurzaam netwerk voor de groep van zorgvermijders - Organisatie colloquium Straathoekwerk - Actieve doorverwijzing binnen lokale netwerken en drempelverlagend werken - Versterking van de externe communicatie- Alternatieve woonvormen exploreren en ondersteunen - Bestrijden van dak- en thuisloosheid - Meewerken aan en bijdragen tot het geïntegreerde drugbeleid - Uitbouwen van een samenwerkingsverband tussen justitie en drughulpverlening
Tapmaz Resul Dienst Straathoekwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 112.774 114.754 118.055 120.874 124.145 126.933
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34044 - AC.Organiseren straathoekwerk- Consolidering van Straathoekwerk in het centrum van de stad, de wijken in de 19de eeuwse gordel - Heroriëntering van het straathoekwerk in de wijken Rabot, Nieuw Gent, Ledeberg en stationsbuurt- Actievere samenwerking met basiswerkers in de wijken - Consolideren van de samenwerking met en afstemming op de werkzaamheden van de buurtstewards- Actieve inzet van straathoekwerk in de stationsbuurt
Tapmaz Resul Dienst Straathoekwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 900.979 916.383 941.767 963.516 988.680 1.010.206
Ontv 25.357 25.762 26.174 26.593 27.019 27.451
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
345 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35013 - AC.Organiseren buurtstewardsBuurtstewards inzetten op het terrein om:- te werken rond samenlevingsproblemen - duurzame relaties met nieuwe EU-ers op te bouwen.
Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie project Buurtstewards
Tapmaz Resul Integratiedienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 389.910 396.744 408.073 417.764 428.992 438.581
Ontv 380.583 387.271 398.433 407.954 418.995 428.425
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35014 - AC.Organiseren interne werking StraathoekwerkDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Dienst Straathoekwerk(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 163.772 155.484 150.295 141.997 133.753 125.036
Ontv 452.287 460.237 473.501 484.813 497.926 509.135
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
346 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00043 - We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.Dit doen we door meer duurzame en leefbare wijken voor en door alle Gentenaren te realiseren en in te zetten op inspraak en actieve participatie
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ruimte voor experiment door co-creatie in te bouwen o.a. door een impuls te geven aan vernieuwende, maatschappelijk georiënteerde ideeën, de opstart van een fonds voor tijdelijke invullingen die heel wat impulsen kan geven aan wijken, nieuwe methodieken,…
Termont Daniël
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 2.465.770 2.545.556 2.592.474 2.633.174 2.679.749 2.720.100
Ontv 2.021.253 1.511.703 2.562.896 2.609.599 2.479.074 2.708.839
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00069 - Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak en actieve participatie.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.465.770 2.545.556 2.592.474 2.633.174 2.679.749 2.720.100
Ontv 2.021.253 1.511.703 2.562.896 2.609.599 2.479.074 2.708.839
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
347 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34540 - AC.Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.
Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.329.780 2.357.617 2.401.278 2.439.199 2.482.548 2.520.151
Ontv 1.926.192 1.365.412 2.414.550 2.459.500 2.326.940 2.554.972
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40008 - participatie- en/of co-creatie initiatieven initiërenHet verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve stadsbrede participatie- en/of co-creatie-initiatieven door de ontwikkeling van een richtinggevend kader en de methodologische ondersteuning en initiatie van good-practices.
We richten een fonds op dat een financiële impuls geeft aan niet-wijkgebonden initiatieven die zich onderscheiden door een voorlopersrol die mag blijken uit expliciet vernieuwende ideeën, coalitiedenken, een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid en tenslotte perspectief op verzelfstandiging op termijn. Om die verzelfstandiging alle kansen te bieden is aan het Pioniersfonds ook een minimale begeleidingsrol gekoppeld waarbij de stad haar know-how ter beschikking stelt en vice versa.
0:00:00 0:00:00 Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 135.990 187.939 191.196 193.975 197.201 199.950
Ontv 95.061 146.291 148.345 150.099 152.134 153.868
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
348 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00036 - We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.Dit doen we door:- het eigen aanbod aan bruikbare sportinfrastructuur en sportactiviteiten te verhogen en de toegankelijkheid te verbreden- de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden te verhogen
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan transversale samenwerking rond het thema buurtsport, focus op kansengroepen, verder uitbouwen buurtsportinfrastructuur,...
Tapmaz Resul
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 20.415.244 20.563.487 21.137.614 21.715.226 22.184.670 22.644.563
Ontv 3.490.100 3.514.920 3.543.995 3.571.748 3.601.288 3.629.532
Investering Uitg 23.001.613 541.763 399.796 440.836 336.386 352.944
Ontv 22.989.299 0 75.000 100.000 125.000 140.000
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027
OD00089 - Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.832.753 2.879.490 2.950.852 3.012.354 3.083.152 3.144.083
Ontv 1.235.122 1.243.293 1.253.557 1.262.986 1.273.310 1.282.818
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
349 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34477 - AC.Uitbouwen van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.396.780 1.420.051 1.458.296 1.491.086 1.529.000 1.561.453
Ontv 793.730 792.652 793.667 794.698 795.745 796.810
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34481 - AC.Verhogen van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Het organiseren van sportactiviteiten ism derden die niet uitsluitend in de sportsector actief zijn (vb wijkgezondheidscentra, buurtwerkingen, enz). Richten zich naar kansengroepen en hebben meestal een minder geformaliseerd karakter. Door de samenwerking met niet-sportorganisaties wordt een breder publiek bereikt * ontwikkelen van sportaanbod ism wijkgezondheidscentrum : organiseren van turnlessen voor diverse doelgroepen* ontwikkelen van sportaanbod ism naschoolse kinderopvang : SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang. * Street Action wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen ; door het ontwikkelen van een opleidingstraject van jongeren tot sportmonitoren (disipline : skaten) aan de Gasmeterlaan te Gent.
Deelfinanciering Stedenfonds: uitbouwen van een voornamelijk buurtgericht sport- en beweegaanbod met aandacht voor kansengroepen waarbij sport een aanknopingspunt kan zijn om aan andere thema’s te werken bv. tewerkstelling, gezondheid,…
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 446.896 454.501 462.069 468.748 476.276 482.917
Ontv 352.441 360.267 368.070 374.999 382.783 389.709
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
350 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34981 - AC.Organiseren interne werking SportdienstDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 989.077 1.004.939 1.030.486 1.052.520 1.077.875 1.099.713
Ontv 88.951 90.374 91.820 93.290 94.782 96.299
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00090 - Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 16.439.969 16.531.406 17.020.836 17.524.759 17.910.081 18.296.868
Ontv 1.778.424 1.787.455 1.798.520 1.808.978 1.820.199 1.830.816
Investering Uitg 22.362.739 63.263 64.796 65.336 65.886 67.444
Ontv 22.839.550 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34474 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van sportinfrastructuur van derden Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, Rozebroeken, enz) of is in exploitatie van derden (vb TMVW) gegeven. Deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van dergelijke infrastructuur.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.559.606 8.409.501 8.914.828 9.354.097 9.669.163 9.991.266
Ontv 1.745 1.773 1.802 1.830 1.860 1.889
Investering Uitg 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000 32.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027 537.027
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
351 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34483 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een deel daarvan is eigendom van de Stad (vb diverse voetbalvelden) en wordt bovendien ook door de Stad geëxploiteerd. (vnl Blaarmeersen) . Ook deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van deze infrastructuur.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.359.669 6.629.229 6.699.844 6.814.725 6.937.245 7.054.062
Ontv 375.033 381.033 387.130 393.324 399.617 406.011
Investering Uitg 32.739 33.263 33.796 34.336 34.886 35.444
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34786 - AC.TMVW (terbeschikkinggestelden) Als intercommunale beheert en exploiteert TMVW in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.
Tapmaz Resul Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 163.263 108.282 62.287 2.627 -59.248 -120.949
Ontv 163.080 165.946 170.748 174.842 179.597 183.644
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
352 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34990 - AC.Exploiteren van stedelijke sportinfrastructuur Het betreft de dagdagelijkse uitbating van de eigen infrastructuur (vnl Blaarmeersen): opkuis, onderhoud en herstellingen. Daarnaast ook de dagelijkse opvang van de klanten en het klaarzetten van de zaal (of terreinen). Tot slot de administratieve verwerking (financiën en personeel) en de noodzakelijke promotie.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 220.770 222.095 223.427 224.768 226.116 227.473
Ontv 1.238.565 1.238.702 1.238.841 1.238.982 1.239.125 1.239.271
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40071 - Financiering Ghelamco ArenaFinanciering van het stadsaandeel in de bouw van het nieuwe voetbalstadion. 1/01/2010 31/07/201
3In uitvoering
Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.080.000 1.056.000 1.012.036 1.018.108 1.024.217 1.030.362
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 22.300.000
Ontv 22.300.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40076 - Eikstraat 85, Oostakker, voetbalaccommodatie, aanleggen parkingaan deze (nieuwe) voetbalaccommodatie is er nood aan een parking; er is nu een voorlopige verharding; een definitieve aanleg van de parking zal zorgen voor beter georganiseerd parkeren en meer parkeerplaatsener is reeds een aanbestedingsdossier klaar - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2014 1/07/2014 On hold Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
353 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40077 - Emanuel Hielstraat 106, Gentbrugge, atletiekaccomodatie,renovatie van het clubhuisHet hele clubhuis voor athletiek is aan renovatie toe: eerst werd de stookplaats aangepakt om de energievretende gastoestellen te vervangen door meer energiezuinige toestellen;in een tweede fase worden de evacuatiewegen aangepakt, het buitenschrijnwerk vernieuwd, het dak gerenoveerd; de technische installaties vernieuwd en branddetectie geplaatst in de cafetaria
1/10/2012 31/12/2019
In uitvoering
Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.125 2.138 2.151 2.163 2.176 2.190
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 0
Ontv 539.550
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40078 - Muilaardstraat 85, voetbalaccommodatieplaatsen van een eenvoudige tribune met afdak voor voetbalaccommodatie (H&T Zwijnaarde) -budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/10/2012 31/08/2013 Afgewerkt Sportdienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
354 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40189 - bouw volleybaltempel"nieuwbouw sporthal i.s.m. scholengroep Edugo sporthal bevat cafetaria en VIP-gedeelte dat exclusief ter beschikking wordt gesteld van de stad"
1/06/2013 30/09/2014
In uitvoering
Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 53.474 103.093 105.188 107.189 109.324 111.370
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40190 - KCCG (Yachtdreef)De club zal met de toegewezen investeringssubsidie de nieuwe botenloods optrekken. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/01/2015 30/09/2015 Afgewerkt Sportdienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
355 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40350 - Klein KouterkenKleinkouterken 13, Gent - Sint-Denijswestrem, voetbalaccomodatie, aanleg 2de oefenterrein- aanlag grasmat- omheining- terreinverlichting
1/01/2014 31/12/2019 Afgewerkt Sportdienst
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.063 1.069 1.075 1.082 1.088 1.095
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00093 - Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 121.708 123.249 125.610 127.675 130.022 132.071
Ontv 712 715 718 722 725 729
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34476 - AC.Realiseren optimale bezetting van het Gentse sportaanbod Het is van groot belang dat zowel de sportinfrastructuur als de sportactiviteiten een optimale bezetting hebben. Dit geldt zowel voor deze van de Stad als voor deze van derden. Er moeten dan ook inspanningen geleverd worden dmv gerichte promotie, eenvoudige reserveringstools, klantvriendelijke inschrijvingsprocedures, enz
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 121.708 123.249 125.610 127.675 130.022 132.071
Ontv 712 715 718 722 725 729
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
356 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00094 - Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden Departement Cultuur en Sport
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.020.814 1.029.342 1.040.315 1.050.437 1.061.415 1.071.540
Ontv 475.843 483.457 491.199 499.062 507.053 515.169
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34482 - AC.Realiseren van een ondersteuningsbeleid in functie van de lokale beleidsprioriteiten Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro actief als vraag-gestuurd op in voor zoverre de werking bijdraagt tot de beleidsprioriteiten van de stad
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 478.814 484.090 491.792 498.623 506.289 513.084
Ontv 740 752 764 777 789 802
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34991 - AC.Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Sportclubs huisvesten ongeveer de helft van alle sporters. Het ondersteunen van de clubwerking dmv een gerichte, transparante en substantiële subsidie garandeert kwaliteit en toegankelijkheid. Het subsidiëren van sportclubs is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 312.500 314.375 316.261 318.159 320.068 321.988
Ontv 264.625 268.859 273.161 277.531 281.972 286.483
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
357 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34992 - AC.Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerkingWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:- De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.- De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
Kwaliteit binnen sportclubs is heel belangrijk. Zeker binnen de jeugdwerking. Dit kan bevorderd worden door het stimuleren van betere trainers, jeugdsportcoördinatoren, enz. Clubs die hier inspanningen doen komen in aanmerking voor subsidies. Maar ook andere incentives (oprichten van een kenniscentrum, organiseren van vormingen, e.d) kunnen hiertoe bijdragen. Ook dit is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.
Tapmaz Resul Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 229.500 230.877 232.262 233.656 235.058 236.468
Ontv 210.478 213.846 217.274 220.754 224.292 227.884
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00095 - Enveloppe sportinfrastructuur Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 638.874 478.500 335.000 375.500 270.500 285.500
Ontv 149.749 0 75.000 100.000 125.000 140.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
358 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50021 - Enveloppe sportinfrastructuurinvesteren in openstellen buurtgebouwen voor sportbewijzering en verder afwerken/aanleggen trimpistesplaatsing outdoor sportterreintjes en buurtsportinfrastructuurrenovatie outdoor terreintjesSkateparkEikstraat: nieuwe staantribuneHerlocalisatie Sint-Kruis-Winkel (incl. 400.000 b-lijst)Sint-Jozefstraat: aanleg 2de oefenterrein voor SKV OostakkerWolfput aanleg parking Racing Club Gent Zeehaven
Deelfinanciering Stedenfonds: openstellen buurtgebouwen voor sport, investeren in buurtsportinfrastructuur
0:00:00 0:00:00 Sportdienst(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 638.874 478.500 335.000 375.500 270.500 285.500
Ontv 149.749 0 75.000 100.000 125.000 140.000
Andere Uitg
Ontv
SD00037 - We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.Dit doen we door relevante belanghebbenden proactief te betrekken en de internationale solidariteit te ondersteunen.
Heyse Tine
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 919.702 928.790 941.506 952.928 965.607 976.990
Ontv 95.867 97.401 98.960 100.543 102.152 103.786
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
359 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00055 - Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 919.702 928.790 941.506 952.928 965.607 976.990
Ontv 95.867 97.401 98.960 100.543 102.152 103.786
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34490 - AC.Het bijdragen aan bestuurskrachtversterking van lokale besturen in het Zuiden> Lokale besturen hebben een belangrijke en complementaire rol in ontwikkeling. De Stad Gent ondersteunt besturen in het globale Zuiden om die rol op te nemen. Innovatieve vormen van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking met besturen buiten en binnen Europa die gericht zijn op ‘goed bestuur’ en capaciteitsversterking van lokale overheden (en hun ambtenaren) vormen het voornaamste instrument. Dit kan de vorm van een rechtstreekse stedenband of een multi-stakeholder, transnationaal netwerk aannemen. Modaliteiten worden onderzocht. > De (groot)stedelijke scope van de Stad Gent zal de basis vormen voor nieuw uit te werken samenwerkingsverbanden, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Stad Gent het kader. > Betrokkenheid en sensibilisering van de Gentenaars en het middenveld rond dit thema wordt nagestreefd.
Heyse Tine Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 126.966 128.154 129.779 131.248 132.870 134.336
Ontv 60.053 61.014 61.990 62.982 63.990 65.013
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
360 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34506 - AC.Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen. - De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.
Heyse Tine Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 254.000 256.677 260.527 263.956 267.790 271.204
Ontv 15.264 15.509 15.757 16.009 16.265 16.525
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34569 - AC.Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit> De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draaglvak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.> De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. “vrede & ontwikkeling” geldt als transversaal thema.> Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.> Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld.Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking
Heyse Tine Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 538.737 543.959 551.201 557.724 564.947 571.450
Ontv 20.550 20.879 21.213 21.552 21.897 22.247
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
361 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00038 - We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.Dit doen we door:- evenementen te organiseren en te ondersteunen die de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie versterken- een evenementenbeleid te ontwikkelen in functie van een levendige en leefbare stad- Gent te promoten als filmlocatie.
Peeters Christophe
Storms Annelies
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 5.612.855 5.575.114 5.417.993 5.849.393 5.841.103 5.672.119
Ontv 585.982 594.793 603.745 612.841 622.082 631.470
Investering Uitg 404.167 338.631 264.102 204.581 205.068 205.562
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00131 - Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.675.574 2.596.460 2.374.417 2.749.881 2.677.804 2.453.231
Ontv 391.449 397.211 403.065 409.014 415.057 421.197
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
362 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34461 - AC.Organiseren van eigen evenementenVerschillende grote stadseigen evenementen met een belangrijk publieksimpact worden volledig gerealiseerd binnen de dienst Evenementen en Feesten
Storms Annelies Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 777.762 789.382 808.018 824.103 842.593 858.528
Ontv 18.183 18.457 18.737 19.020 19.308 19.601
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34464 - AC.Organiseren van Gentse Feesten- Coördineren van activiteiten- Organiseren van activiteiten- Administratief, financieel en logistiek ondersteunen van activiteiten door derden- Promotie
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.228.099 1.235.447 1.242.838 1.250.275 1.257.756 1.265.282
Ontv 373.266 378.754 384.329 389.993 395.749 401.596
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
363 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34965 - AC.Organiseren van stadskermissen- Stadskermissen worden (financieel) ondersteund en gecoördineerd- Eigen personeel wordt ingezet ter ondersteuning
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 266.393 267.991 269.599 271.217 272.844 274.481
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34966 - AC.Organiseren van LichtfestivalHet Lichtfestival wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten
Storms Annelies Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 350.000 250.000 350.000 250.000
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
364 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34967 - AC.Organiseren van een eindejaarsevenementDe eindejaarsactiviteiten worden gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 53.320 53.640 53.962 54.286 54.611 54.939
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00132 - Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.359.537 2.395.748 2.450.262 2.498.283 2.552.656 2.600.534
Ontv 193.422 196.454 199.533 202.662 205.841 209.071
Investering Uitg 29.000 29.464 29.935 30.414 30.901 31.395
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34454 - AC.Verlenen van subsidies aan externe organisatiepartnersWe kennen subsidies toe aan externe organisatiepartners
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 247.393 248.877 250.370 251.873 253.384 254.904
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
365 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34460 - AC.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst)- We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren- We zetten de logistieke werkploegen efficiënt op het terrein in
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.967.922 2.000.121 2.048.955 2.091.892 2.140.604 2.183.417
Ontv 192.788 195.809 198.878 201.997 205.165 208.384
Investering Uitg 29.000 29.464 29.935 30.414 30.901 31.395
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34968 - AC.inname openbaar domein evenementen- Vergunningen inname openbare weg worden opgesteld in samenwerking met adviserende diensten- Bewustzijn van de bredere omgeving is bij het vergunningsproces een noodzakelijk stap
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 144.222 146.750 150.936 154.518 158.668 162.213
Ontv 635 645 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00133 - Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.894 15.989 16.085 16.182 16.279 16.377
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
366 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34463 - AC.Organiseren van het Filmoffice Gent- We bieden professionele ondersteuning aan de in Gent werkende film- en televisieproducties- We bouwen het filmofficie verder uit en zetten hiervoor de nodige middelen in om een duurzaam netwerk uit te bouwen
Storms Annelies Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.894 15.989 16.085 16.182 16.279 16.377
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00134 - Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 561.851 566.917 577.229 585.047 594.365 601.979
Ontv 1.111 1.128 1.146 1.165 1.183 1.202
Investering Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34465 - AC.Organiseren interne werking Dienst Evenementen en Feesten - schepen StormsDit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Storms Annelies Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 453.434 457.544 466.586 473.245 481.294 487.750
Ontv 1.058 1.075 1.092 1.109 1.127 1.145
Investering Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
367 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35015 - AC.Uitwerken van een richtinggevend kader voor een overkoepelend evenementenbeleidDe Dienst Evenementen en Feesten werkt in samenwerking met verschillende adviserende diensten een pleinprofielnota uit
Storms Annelies Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 26.484 26.949 27.724 28.386 29.154 29.809
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35130 - AC.Organiseren interne werking Dienst Evenementen en Feesten - schepen PeetersDit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Peeters Christophe Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 81.932 82.424 82.918 83.416 83.916 84.420
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00091 - Enveloppe Evenementenbeleid Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 375.167 309.167 234.167 174.167 174.167 174.167
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
368 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50011 - Enveloppe evenementenbeleid0:00:00 0:00:00
Dienst Evenementen en Feesten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 375.167 309.167 234.167 174.167 174.167 174.167
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
369 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.
SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.Dit doen we door:- (internationale) partnerschappen/netwerken gericht verder uit te bouwen - een herkenbare stijl en merk te creëren voor Groep Gent.
Termont Daniël
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 993.215 992.844 1.000.291 1.014.978 1.031.538 1.046.135
Ontv 15.811 7.730 1.310 1.331 1.352 1.374
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 345.063 338.099 336.204 342.531 349.782 356.053
Ontv 15.177 7.085 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
370 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de (internationale) netwerken/partnerschappen.Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van isActieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad GentOnderhouden van de relaties met de Gentse zusterstedenOnderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholdersrOpzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholdersOp basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 345.063 338.099 336.204 342.531 349.782 356.053
Ontv 15.177 7.085 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00135 - Groep Gent komt meer naar buiten als merk met een herkenbare stijl, inhoudelijk consistent en in overeenstemming met de missie Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 648.152 654.745 664.087 672.447 681.756 690.082
Ontv 635 645 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
371 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34458 - AC.Verder uitbouwen van Gent als sterk merkDeze activiteit omvat opmaak en realisatie van een stadsmarketingplan
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 236.152 240.273 247.128 252.986 259.779 265.573
Ontv 635 645 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds- We ondersteunen projectmatig eenmalige evenementen - We zorgen voor het opstellen van overeenkomsten met structurele partners
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 412.000 414.472 416.959 419.461 421.977 424.509
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
372 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.Dit doen we door- binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen- de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen - de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik- het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie- de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen- een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC)- een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,…
Bracke Sofie
Collectief
De Regge Martine
Peeters Christophe
Tapmaz Resul
Termont Daniël
Watteeuw Filip
Indicatoren
Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur
Spreiding van informatie over en door de stad
Vertrouwen in het stadsbestuur
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 54.031.930 50.299.350 51.102.597 52.035.693 55.825.963 55.464.746
Ontv 8.641.539 9.853.585 10.275.131 10.454.818 10.649.731 10.833.606
Investering Uitg 82.500 247.500 247.500 247.500
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
373 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00054 - Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.897.599 4.836.954 4.823.805 4.881.287 4.956.518 5.022.126
Ontv 1.637.107 1.545.172 1.465.438 1.490.158 1.520.636 1.547.039
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en dataInformatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise- m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.- m.b.t. 3D data- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA), En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement
Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,… o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,…
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 949.607 945.194 974.163 989.767 1.013.535 1.038.931
Ontv 577.153 548.874 562.883 575.203 589.163 601.455
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
374 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidiesHet compentence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportuniteiten en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijden opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.
Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.761.689 1.703.154 1.637.656 1.668.886 1.705.063 1.735.961
Ontv 876.003 824.061 740.253 748.804 760.866 771.166
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34503 - AC.Organiseren interne werking Strategie en CoördinatieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 736.133 720.021 715.135 701.081 688.283 673.080
Ontv 31.254 16.861 2.468 2.507 2.547 2.588
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
375 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie- Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.- Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement.- Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.
Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.450.171 1.468.583 1.496.851 1.521.552 1.549.638 1.574.154
Ontv 152.696 155.376 159.835 163.644 168.060 171.830
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.964.272 10.866.139 11.057.601 11.190.724 11.354.611 11.482.426
Ontv 1.906.816 3.493.260 3.559.387 3.626.565 3.695.262 3.765.068
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
376 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen- Redactie en administratieve behandeling van dossiers met betrekking tot retributie-belastingreglementen. Dit vergt opvolging, advisering, formuleren van nieuwe fiscale modellen en communicatie met diverse actoren (college, diensten, toezichthoudende overheid, andere lokale overheden).- Verwerking van alle belastingdossiers tot kohieren, updating van fiscale bestanden, vorming medewerkers, advisering aan college van ingediende bezwaarschriften en de volledige administratieve afhandeling van deze dossiers, verslaggeving en advisering op hoorzitting, communicatie met belastingplichtigen (loket, digitaal, schriftelijk)
Peeters Christophe Dienst Belastingen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 741.147 754.017 775.302 793.521 814.619 832.648
Ontv 2.690 2.733 2.777 2.821 2.867 2.912
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiersDe dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is ( administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.
Termont Daniël Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.111.815 2.980.592 3.050.850 3.111.471 3.181.155 3.241.219
Ontv 1.879.038 3.465.124 3.530.888 3.597.697 3.666.019 3.735.445
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
377 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringenDe dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid…) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.
Termont Daniël Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 286.719 291.453 297.335 302.867 308.825 314.433
Ontv 95 97 98 100 101 103
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOCDe dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.
Termont Daniël Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 340.107 344.044 349.885 355.040 360.851 365.976
Ontv 5.229 5.313 5.398 5.484 5.572 5.661
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
378 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen.Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.:- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,…) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelenMet betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.
Termont Daniël Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 149.808 152.436 156.810 160.546 164.880 168.576
Ontv 444 451 459 466 473 481
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
379 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatieDeze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.
Termont Daniël Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 916.124 927.802 945.771 961.463 979.315 994.886
Ontv 941 956 972 987 1.003 1.019
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking.Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.
De Regge Martine Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 186.338 189.609 195.066 199.725 205.132 209.739
Ontv 254 258 262 266 271 275
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
380 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34626 - AC.We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.Op basis van de strategie en de financiële contouren, en in overleg met de verantwoordelijken van de verschillende organisatie-eenheden komen tot het best passende personeelsbehoefteplan per organisatie-eenheid en dit o.a. rekening houdend met de principes van organisatie-modellering en functieweging. Hierbij ook de rol van de HR-coördinatoren versterken.
De Regge Martine Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 105.356 107.206 110.291 112.925 115.982 118.587
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de vbesluitvormingsorganen
Termont Daniël Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.758.357 1.788.704 1.838.883 1.881.836 1.931.574 1.974.078
Ontv 4.357 4.425 4.494 4.565 4.636 4.709
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
381 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie - Administratieve coördinatie (oa. ondersteuning managementteam, Diensten van de stadssecretaris, interbestuurlijke overleggen) - Administratieve operaties (o.a. administratieve ondersteuning van de secretaris, diensten van de stadssecretaris, centrale briefwisseling, opvolgen en rapporteren klachtenmanagement)
Termont Daniël Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 393.483 400.384 411.848 421.647 433.008 442.703
Ontv 1.333 1.354 1.376 1.398 1.420 1.443
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controleHet management helpen bij het beheersen van risico’s: - Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies): evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen); aangeven waar risico’s mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie); geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen; opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden. - Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.
Termont Daniël Dienst Interne Audit(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 386.622 393.301 404.394 413.877 424.869 434.249
Ontv 857 870 884 899 913 928
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
382 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneelVoorzien en verdeling van parkeercheques aan medewerkers en bezoekers Stad Gent.
De Regge Martine Dienst Protocol en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.700 5.802 5.907 6.013 6.122 6.232
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34748 - AC.protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering - Beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel
Bracke Sofie Dienst Protocol en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
383 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34750 - AC.Ontsluiting stadhuis en facilitair ondersteunen van bestuursorganen en administratie- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)- Beheer balie Stadhuis- Beheer vergaderzalen stadhuis- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)- Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn)- Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending)- Beheer catering bestuur (o.m. GR, commissies)- Beheer keuken stadhuis (o.m. voorraad)- Beheer agenda zalen stadhuis- Beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel
Termont Daniël Dienst Protocol en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.228.337 1.247.953 1.279.204 1.306.245 1.337.282 1.364.104
Ontv 4.591 4.664 4.739 4.814 4.891 4.970
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34756 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën- Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.- Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen - ikv gemeentedecreet - ikv dagelijks bestuur- Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten- Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening- Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake.- Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap
Peeters Christophe Stadssecretaris - bureau Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 71.678 72.937 75.039 76.834 78.917 80.691
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
384 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34758 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeelo garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmaterieso ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeelo opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries o co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensteno ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)
De Regge Martine Stadssecretaris - bureau Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 46.839 47.662 49.038 50.211 51.574 52.735
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving (VVSG) van de secretaris- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …)- Ad hoc opdrachten- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…)- …
Termont Daniël Staf Diensten van de Stadssecretaris(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 175.621 178.708 183.877 188.285 193.405 197.762
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
385 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34891 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Diensten van de Stadssecretaris(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de StadssecretarisDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Staf Diensten van de Stadssecretaris(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 194.785 198.097 203.496 208.137 213.493 218.091
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
386 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst OrganisatieontwikkelingDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.696 2.719 2.743 2.766 2.790 2.814
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne AuditDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Interne Audit(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 62.902 64.002 65.841 67.410 69.232 70.784
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en KennisbeheerDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Juridische Dienst en Kennisbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 88.153 89.541 91.671 93.536 95.657 97.512
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
387 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst BelastingenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Peeters Christophe Dienst Belastingen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 69.466 74.241 79.309 84.923 90.969 96.691
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol en LogistiekDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Protocol en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 287.591 250.816 220.304 180.340 138.868 97.512
Ontv 5.549 5.552 5.555 5.559 5.562 5.566
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst BestuursondersteuningDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Bestuursondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 107.576 58.233 16.450 -37.291 -93.132 -148.674
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
388 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34940 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau PersoneelDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Stadssecretaris - bureau Personeel(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 124.237 126.418 130.059 133.168 136.775 139.849
Ontv 222 226 229 233 237 240
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34941 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau FinanciënDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Stadssecretaris - bureau Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 122.816 119.463 118.227 115.229 112.451 109.229
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
389 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40363 - administratieve vereenvoudiging - Kus de formulierenHet inhoudelijk vereenvoudigen, meer uniform maken en indien mogelijk digitaliseren van (papieren) formulieren. Dit betekent de opmaak van een sjabloon voor papieren formulieren, een leidraad voor opmaak van formulieren met werkwijze (proces) en aandachtspunten en begeleiding bij de opmaak van webformulieren. Project KUS de formulieren is een onderdeel van het project e-dienstverlening (projectleider: Sabine Rotthier)
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40364 - administratieve vereenvoudiging - Kus de reglementen1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
390 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40365 - Niet-politionele taken1/01/2014 31/12/201
9
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)1/01/2014 31/12/201
9 AfgewerktDienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases1/01/2014 31/12/201
9
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
391 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst AankoopbeheerHeroriëntrering van het takenpakket van een uitvoerende aanpak naar een expertisegerichte en klantgerichte aanpak die onze klanten toelaat om op een efficiënte en duurzame wijze, via het beheer vann diverse catalogen op raamcontracten, de juiste bestelling te plaatsen, Change Management implementatie bij gewijzigd takenpakket
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)De verkeerstechnische taken van het Bureau voor Verkeerstechnieken van Lokale Politue Gent worden overgedragen naar afdeling Verkeersmanagement Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. De overdracht gebeurt doot de aanwerving van 4 VTE die kennisoverdracht, optimalisatie en implementeren naar de stedelijke werking zullen verzekeren.De verkeerstechnische taken omvatten:- vergunnen van verkeersmaatregelen- advisering permanente verkeersmaatregelen- advisering mobiele verkeersmaatregelen- advisering mobiele maatregelen evenementen, markten en tochtenDeze adviezen moeten leiden tot een vergunning voor de innames openbaar domein, zowel bij wegenwerken als definitieve wijzigingen signalisatie op het openbaar domein.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
392 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40371 - Optimalisatie werking - Bibliotheek in bewegingHet optimaliseren van de werking van de bibliotheek met het oog op de verhuis naa de Waalse Krook 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40372 - Reorganisatie in de Dienst Evenementen en Feesten1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
393 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40397 - Reorganisatie stadsdienstenHet college van burgemeester en schepenen besliste om de stadsdiensten te reorganiseren. De stadsadministratie krijgt tegen 2019 een nieuwe structuur met drie pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning. De diensten worden de komende jaren samengebracht binnen zeven thema’s. Daarnaast zullen drie “Gezamenlijke Dienstverleningscentra” voor zowel Stad als OCMW werken.
Bedoeling is de stadsadministratie ervoor te zorgen dat de stadsdiensten nog efficiënter werken en nog beter hun doelstellingen bereiken binnen de financiële en beleidslijnen, en met aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Zo bereidt de Stad Gent zich voor om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst en een excellente dienstverlening te blijven garanderen.
Hierbij zijn volgende principes gehanteerd:?keuze voor een meer resultaatsgerichte, slagkrachtige en besluitvaardige organisatie?inzet op transparante, effectieve en klantgerichte dienstverlening?een organisatiestructuur opgebouwd volgens de principes van beheersbaarheid en proceslogica?respect voor de innovatieve arbeidsorganisatie met oog voor stabiele samenwerking en nabijheid door fysieke herhuisvesting?een gezond evenwicht tussen beleidsondersteuning?beheersing van de overhead
0:00:00 0:00:00 Nog niet gestart
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
394 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethoudersDoor het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.
De delegatie of de toewijzing van de beleidsuitvoering aan budgethouders moet de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid van de dienstverlening te goede komen.Stad Gent kan zo evolueren naar een meer slagkrachtige organisatie met een taakverantwoordelijke en prestatiegerichte cultuur.
Termont Daniël Staf Diensten van de Stadssecretaris(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 868.607 950.988 886.874 904.772 925.276 943.702
Ontv 869.552 527.518 890.131 909.223 930.945 950.618
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
395 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.- Coördinatie van territoriale programma’s ifv stedelijke vernieuwing- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema’s heen- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie- Uitbreiding van de lopende stadsvernieuwingsprojecten naar bijv. Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede, en/of Nieuw Gent.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 868.607 950.988 886.874 904.772 925.276 943.702
Ontv 869.552 527.518 890.131 909.223 930.945 950.618
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00092 - Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten. Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 59.284 60.326 62.069 63.555 65.282 66.752
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
396 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatieDe strategisch coördinator staat in voor een afstemming binnen de Groep Gent van de strategische planning, de operationele planning, de financiële planning, de HR planning, de ICT planning en de facilitaire planning op elkaar en ontwikkelt daarvoor instrumenten zoals geïntegreerde rapportering, project- en programmawerking en beheersovereenkomsten en stimuleert en volgt het gebruik van deze instrumenten op.
Termont Daniël Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 59.284 60.326 62.069 63.555 65.282 66.752
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00136 - Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid
Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.057.936 4.044.492 4.090.245 4.109.664 4.139.069 4.155.567
Ontv 9.795 9.951 10.111 10.272 10.437 10.604
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
397 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34450 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Communicatie en Promotie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34456 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en PromotieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Termont Daniël Staf Departement Communicatie en Promotie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 567.882 580.987 598.961 616.415 636.196 653.605
Ontv 1.227 1.247 1.267 1.287 1.307 1.328
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
398 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie- Opmaak en up-to-date houden van een crisiscommunicatieplan- Organiseren crisiscommunicatie- We volgen opleidingen rond crisiscommunicatie
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34552 - AC.Extern communiceren binnen de Groep GentWe beheren en optimaliseren stadsbrede communicatiekanalen, met als doel enerzijds het informeren van de burger én de pers over het beleid van de stad, en anderzijds het promoten van de stad, zowel nationaal, als internationaal
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.220.274 1.225.649 1.249.100 1.269.608 1.292.911 1.313.269
Ontv 1.819 1.848 1.878 1.908 1.939 1.970
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
399 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent- We voeren een geïntegreerde, transparante en objectieve stadsbrede ambtelijke communicatie naar alle medewerkers- We voeden het lijnmanagement met strategische en praktische informatie, zodat de leidinggevenden deze info kunnen interpreteren, duiden en bij hun medewerkers verspreiden
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 390.242 391.362 401.262 409.776 419.594 428.023
Ontv 1.015 1.032 1.048 1.065 1.082 1.099
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34845 - AC.Creëren van communicatieproducten- We werken design- en vormgevingsopdrachten uit voor stadsdiensten, met oog voor de huisstijl- We werken een taalbeleid uit inzake communicatie en voeren copywrite-opdrachten uit- We ontwikkelen en beheren foto- en filmmateriaal van de Stad Gent
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 712.691 725.194 745.984 763.751 784.352 801.928
Ontv 2.306 2.343 2.380 2.418 2.457 2.496
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
400 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34846 - AC.Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent- We werken een visie en strategie van communicatieprojecten uit - zowel publieksgericht als naar specifieke doelgroepen - in samenspraak met de decentrale diensten en departementen- We bewaken, beheren en monitoren alle stadsbrede communicatiecampagnes. We formuleren hiervoor integrale interne en externe communicatieadviezen en brengen innovatieve communicatiekanalen en instrumenten aan- We bewaken en integreren de stads(marketing)waarden en het inspraak/interactiemodel in elke communicatieactie/campagne
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 513.451 522.453 537.390 550.163 564.966 577.604
Ontv 1.608 1.633 1.660 1.686 1.713 1.741
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst CommunicatieDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Communicatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 653.397 598.848 557.549 499.952 441.050 381.138
Ontv 1.819 1.848 1.878 1.908 1.939 1.970
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
401 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00137 - De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger
Departement Communicatie en Promotie
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.557.195 2.674.728 2.810.026 2.952.379 3.107.699 3.252.050
Ontv 1.072.316 1.090.963 1.121.493 1.147.712 1.178.007 1.203.988
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via GentinfoDe Dienst Onthaal zorgt voor telefonisch onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen.Hiervoor wordt informatie aangemaakt door de midoffice-medewerkers die gegevens van diensten (backoffice) voor operatoren verwerken, beheren en optimaal actualiseren.
Termont Daniël Dienst Onthaal(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 842.096 854.839 875.276 892.918 913.196 930.675
Ontv 14.468 14.868 15.278 15.699 16.134 16.581
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
402 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een InformatiecentrumDe Dienst Onthaal staat in voor persoonlijk en digitaal onthaal met als doel de inwoners snel, correct en op maat te informeren over datgene wat hen aanbelangt.De burger wordt persoonlijk onthaald in het Informatiecentrum, de Gentinfo-Punten, het Mobiel Dienstencentrum en tijdens tal van ontvangsten.
Deelfinanciering Stedenfonds: naast de gecentraliseerde Gent Info-dienstverlening, zetten we nu ook in op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en de Gentinfopunten. Op die manier wordt niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook face-to-face informatie verstrekt aan burgers. Na een eerste fase als proefproject wordt verder ingezet op het mobiel dienstencentrum. De aangeboden diensten worden uitgebreid. De Gentinfopunten zullen worden uitgebouwd in de Gentse wijken. Ze zijn geënt op integratie met de buurtcentra, dienstencentra,… In de Gentinfopunten staan bovendien PC’s ter beschikking van burgers waardoor we werken aan het verkleinen van de digitale kloof.
Termont Daniël Dienst Onthaal(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 790.122 803.452 825.396 844.202 865.956 884.567
Ontv 506.453 515.033 529.113 541.193 555.157 567.120
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
403 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaalDe Dienst Onthaal optimaliseert het databeheer, kwaliteitsbewaking van de aangeboden stedelijke informatie, producten, diensten en dataontsluiting voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal. Zo beheert de dienst ook de diverse gegevenslijsten en databanken van de Stad Gent en de evenementenkalender "Uit in Gent". De dienst Onthaal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de algemene stedelijke website en het e-loket.
Deelfinanciering Stedenfonds: om een correcte en volledige informatie-dienstverlening te kunnen uitbouwen, willen we ons kennis- en databeheer optimaliseren en meer gebruik maken van social media om de verzamelde informatie nog sneller en directer bij de burger te krijgen (bv. chat, skype, tweets, facebook…).
Termont Daniël Dienst Onthaal(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 657.507 669.039 688.202 704.582 723.572 739.776
Ontv 550.761 560.418 576.448 590.154 606.040 619.600
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst OnthaalDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Termont Daniël Dienst Onthaal(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 267.470 347.398 421.151 510.678 604.975 697.031
Ontv 635 645 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
404 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.
Departement Financiën
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.590.655 2.600.772 2.645.200 2.670.784 2.704.880 2.728.557
Ontv 8.705 8.844 8.986 9.130 9.276 9.424
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhoudingCourante verrichtingen van de boekhouding en het uitvoeren van overkoepelende taken m.b.t. boekhouding
Peeters Christophe GDC Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.109.075 2.146.060 2.207.478 2.259.986 2.320.852 2.372.799
Ontv 7.383 7.501 7.621 7.743 7.867 7.993
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissenBetreft het uitbetalen van de lonen en bijhorende administratie
Peeters Christophe GDC Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 242.642 246.896 253.956 259.993 266.989 272.962
Ontv 846 860 873 887 902 916
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
405 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiënDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Peeters Christophe GDC Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 121.666 88.517 61.106 25.270 -11.828 -48.915
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34667 - AC.Voeren van financieel beheerHet voeren van het financieel beheer: behandeling geldstromen, betalingen en treasury.
Peeters Christophe GDC Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 117.271 119.298 122.660 125.536 128.867 131.712
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35129 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
406 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.
Departement Financiën
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 639.654 606.799 586.791 554.181 521.937 487.633
Ontv 1.639 1.666 1.692 1.719 1.747 1.775
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringenRapporteringen verzorgen:- Professioneel advies aanleveren inzake financiële repercussies bij het opzetten van nieuwe initiatieven (PPS, leasing, klassieke financiering, EIB, IVA...)- Financiële opvolging van verzelfstandigde entiteiten met het oog op consolidatie en transparantie:- Opvolgen van de financiële aspecten van PPS projecten- Begeleiding van de financiële aspecten van de omvorming van de verzelfstandigde entiteiten in functie van het Gemeentedecreet.
Peeters Christophe Staf Departement Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 97.304 99.012 101.857 104.286 107.105 109.508
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
407 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budgetBetreft het opmaken van de financiële nota bij meerjarenplan en budget, door het sturen van het proces, het uitvoeren van de nodige controles, rapporteringene en besprekingen en bijhorende administratie.
Peeters Christophe Dienst Financiële Planning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 542.349 507.786 484.934 449.895 414.832 378.125
Ontv 1.428 1.451 1.474 1.498 1.522 1.546
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties
Departement Financiën
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.289.240 1.375.451 1.436.621 1.492.251 1.562.189 1.616.238
Ontv 370.483 372.533 374.280 376.171 378.414 378.603
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)
Begeleiden, sturen, uitvoeren van diverse optimalisatieprojecten binnen en/of buiten het departement Financiën
Peeters Christophe Staf Departement Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 230.387 233.992 239.851 244.889 250.699 255.687
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
408 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale gewone ontvangsten en GASInvorderen van de fiscale en niet-fiscale exploitatieontvangsten en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
Peeters Christophe Dienst Invorderingen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 748.187 815.756 850.139 884.610 922.720 957.495
Ontv 63.771 65.806 67.538 69.413 71.640 71.812
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement FinanciënDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
Peeters Christophe Staf Departement Financiën(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 310.667 325.703 346.631 362.751 388.770 403.056
Ontv 306.289 306.297 306.306 306.315 306.324 306.333
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00160 - Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.
Dienst van de Ombudsvrouw
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 454.098 442.013 437.431 426.550 416.423 404.741
Ontv 66.889 68.063 70.022 71.694 73.635 75.288
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
409 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34798 - AC.Organiseren interne werking OmbudsvrouwDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Collectief Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 355.807 342.098 334.858 321.696 308.934 294.994
Ontv 66.625 67.795 69.749 71.417 73.353 75.002
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
410 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten* Leveren van informatie en signalen over externe actoren.
*Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken - Behandelen, analyseren en beoordelen van voornamelijk tweedelijnsklachten volgens ombudsnormen en -voorwaarden.- Bijdragen tot structurele beoordeling en analyse eerstelijnsklachten.- Leveren van inventieve aanbevelingen.- Occasioneel extern juridisch advies.
* Spelen van een voortrekkersrol- Introduceren van klachtenmonitoring ook in ombudswerk.- Analyse rol van Gentse ombudsteam in Stadsgewest (project lokale ombudsman in Vlaanderen).
* Analyseren, verbeteren en integreren ombudswerking- Voorstel tot nieuw reglement op de Dienst Ombudsvrouw.- Opvolgen en integreren van nieuwste overheidsmanagementvisies.- Uitbreiding werking tot autonome stedelijke bedrijven.- Uitbreiding ruimte ombudsdienst.
* Opbouwen, beheren en doorgeven van kennis naar opvolging toe- Verzamelen en opslaan meest recente kennis ombudswerking.- Gestructureerd verzamelen en opslaan klachtenbehandeling via software.- Herstructureren archief.- Lidmaatschap netwerking.
* Herstel van relatie tussen burger en bestuur- Stabiliseren van conflictsituaties door bemiddeling.
* Integreren van de stem van individuele en zwakkere burgers- Analyse van soort klagers en opleiding om bijsturing bereikbaarheid te realiseren.- Uitbouw ombudsnetwerk in Gent.- Wegwijzer en laatste redplank voor wie verloren loopt in bureaucratie en maatschappij.
* Controleren en bevorderen klant/burgergerichtheid van de organisatie- Analyseren van gegrondheid van de klachten van burgers over de sociale pijler duurzaamheid.- Systematischer uitbouwen van opvolging klachten en aanbevelingen door administratie en bestuur.- Bijsturing doorlooptijd dossiers.
*Herwerken van het registratiemodel
*Verwerken en uitbouw eerstelijnsregistratie
* Uitbouw stappenplan complementaire klachtenbehandeling
Collectief Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 61.237 62.236 63.861 65.258 66.870 68.254
Ontv 212 215 218 222 225 229
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
411 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34801 - AC.Analyseren klachten en formuleren aanbevelingen- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.- Herwerken jaarverslag.- Opstarten nieuwe communicatiecampagne- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is
Collectief Dienst Ombudsvrouw(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 37.054 37.679 38.712 39.596 40.619 41.494
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00187 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van alle diensten van het dpt B&W, en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.152.694 12.185.747 12.561.480 12.870.783 15.906.667 14.927.067
Ontv 2.675.378 2.712.391 2.749.996 2.788.201 2.827.017 2.866.453
Investering Uitg 82.500 247.500 247.500 247.500
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
412 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra• polyvalente dienstverlening wegens centrale rol in deelgemeente of deelgebied• samenwerking met andere diensten van de Stad met vetrekking tot inschrijvingen seniorenweek, aanvraag pensioenen, aanvraag personen met een handicap, verkoop plannen, medewerking kermissen, medewerking 11-novemberviering, informatie premies huisvesting, doorverwijzing andere diensten
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 108.545 110.429 113.566 116.245 119.353 122.003
Ontv 159 161 164 166 169 172
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratieWettelijke verplichtingen inzake:• identiteit en verhuizen: identiteitskaarten, adreswijzigingen, voorlopige inschrijvingen, mutaties en aankomst, ambtshalve inschrijvingen en afvoeringen, beroepswijzigingen, laatste wilsbeschikking, afstand organen, registratie uitvaartcontract, registratie euthanasie, archiefopzoekingen, persoonslijsten, statistieken, dossiers genaturaliseerden.• rijbewijzen : registratie aanvraag, invoeren gegevens in centraal bestand, afleveren, omwisseling vreemde rijbewijzen, afrekening, controle .• reispassen : uitreikingen (2014: biometrisch)• migraties : inschrijvingen, verblijfs- en identiteitskaarten (miv 2014 biometrie voor de derdelanders), arbeidskaarten, beroepskaarten, adreswijzigingen, betekenen bevelen tot verlaten grondgebied, aanpassingen rijksregister, woonst- en samenwoningcontroles, regularisatieaanvragen, inburgering.• Uittreksels strafregister, archief, legalisaties, militiegetuigschriften, landbouwtellingen, registratie particuliere slachtingen, stempelcontrole, attesten en uittreksels voor premies en pensioenen.
Deelfinanciering Stedenfonds: (sociaal) tolken en vertalen gerelateerd aan bevolkingsadministratie opdat we ook voor anderstaligen een toegankelijk dienstverlening kunnen realiseren.
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.613.668 5.679.275 5.775.144 5.860.186 5.955.682 6.040.342
Ontv 1.524.688 1.548.961 1.573.621 1.598.675 1.624.129 1.649.990
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
413 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke standWettelijke verplichtingen inzake:• bevolkingsregisters: plaatsbezoeken (lijnkaarten), schetsen maken, rapportages, bijwerken woningenbestand, bijwerken straatnaamboek, nieuwe straten coderen, bijwerken stratenbestanden, periodieke verzending naar diverse stadsdiensten, GIS-voorbereiding en omschakeling naar GRIP.• bevolking en burgerlijke stand: specifieke wetgevingen orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, wachtregister, …, aankomsten binnen- en buitenland, vertrekkers, interne verhuizingen, kiezersgegevens, begeleiders rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, geboorten, huwelijken en echtscheidingen, jubilea, ... , lijsten en statistieken, inscannen van akten in het kader van grotere toegankelijkheid
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 488.897 497.409 511.502 523.561 537.530 549.463
Ontv 1.946 1.977 2.009 2.041 2.074 2.107
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentraWettelijke en decretale verplichtingen inzake bevolking en burgerlijke stand in 10 dienstencentra en 2 hulpkantoren
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.299.387 2.339.312 2.404.038 2.459.774 2.524.020 2.579.267
Ontv 10.101 10.263 10.427 10.594 10.764 10.936
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
414 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand• Geboorten: geboorteaangiften, erkenningen, nationaliteit, adoptie, afgifte van afschriften en uittreksels, genealogische opzoekingen, naamswijzigingen, samenstellen registers burgerlijke stand.• Huwelijken: aangiften, reservatie huwelijk, organisatie huwelijksceremonieel, trouwboekjes, verklaring wettelijk samenwonen, landeninformatie, opmaken dossier, afrekening, ontvangst vonnissen echtscheidingen, nazicht en nummeren akten, randmeldingen, wijziging huwelijksvermogenstelsels, huwelijken buitenland, echtscheidingen buitenland, viering huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen, cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen.• Overlijdens: aangiftes, Gentenaars overleden in andere gemeente, briefwisseling en contact met ambassades/consulaten vreemdelingen overleden in Gent, erfrechtverklaringen, statistieken en sturen van overzichten naar dienst pensioenen, dienst huisvesting, gezondheidsdienst, facturatie 2de vaststelling overlijden bij crematie, digitaal begraafplaatsenbeheer.• Begraven: concessies en reservaties, lijkbezorging onvermogenden, opzoeken erfgenamen, inbrengen grafcoördinaten, procedure mbt aanstellen beëdigde artsen voor tweede vaststelling overlijden bij crematie. • Onderzoek naar de mogelijkheden om de registers van de burgerlijke stand te centraliseren
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.623.907 1.650.306 1.692.415 1.728.841 1.770.663 1.806.796
Ontv 1.134.877 1.147.364 1.160.051 1.172.941 1.186.038 1.199.344
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34017 - AC.Organiseren verkiezingenWettelijke verplichtingen inzake volmachtformulieren, kiezerslijsten, duplicata oproepingsbrieven, afwezigheidsattesten, stemhokjes, stembureaus, verkiezingsborden, stadsafgevaardigden, communicatie hoofdbureau, praktische organisatie dag van de verkiezingen, verhuur stemhokjes en stembussen
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.315.356 107.195 110.258 112.874 2.795.908 1.498.495
Ontv 201 204 207 211 214 218
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
415 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen• opnemen van wettelijk/decretaal opgelegde taken• ondersteuning van cliënten bij aanvragen t.a.v. de overheid (bv. pensioenen, persoonlijke tegemoetkoming personen met een handicap, eretekens, tombola’s).
Tapmaz Resul Dienst Sociale Voorzieningen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 99.004 100.739 103.616 106.077 108.929 111.364
Ontv 317 322 328 333 338 344
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35010 - AC.Organiseren interne werking BurgerzakenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.603.930 1.701.082 1.850.941 1.963.225 2.094.583 2.219.338
Ontv 3.089 3.138 3.188 3.239 3.291 3.344
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand 1/01/2014 31/12/2021
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 30.000 90.000 90.000 90.000
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
416 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken 1/01/2014 31/12/2021
Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 52.500 157.500 157.500 157.500
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur Politiek Bestuur
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.371.416 8.510.515 8.735.215 8.928.231 9.150.285 9.341.685
Ontv 20.457 20.784 21.116 21.454 21.798 22.146
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariatenDeze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.
Termont Daniël College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 5.796.115 5.895.578 6.051.739 6.187.529 6.342.866 6.477.818
Ontv 14.851 15.088 15.330 15.575 15.824 16.077
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
417 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris Termont Daniël College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 68.107 69.302 71.290 72.988 74.957 76.637
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariatenDeze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.
Termont Daniël Fractiesecretariaten Gemeenteraad(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.173.560 1.189.032 1.217.383 1.240.268 1.267.168 1.289.652
Ontv 3.067 3.117 3.166 3.217 3.269 3.321
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
418 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en SchepenenDeze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.
Termont Daniël College en Kabinetssecretariaten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.333.633 1.356.604 1.394.804 1.427.446 1.465.294 1.497.578
Ontv 2.327 2.364 2.402 2.441 2.480 2.519
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00059 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 665.015 675.796 693.416 708.545 726.014 740.991
Ontv 1.925 1.956 1.987 2.019 2.051 2.084
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering
Bracke Sofie Dienst Protocol en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 665.015 675.796 693.416 708.545 726.014 740.991
Ontv 1.925 1.956 1.987 2.019 2.051 2.084
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
419 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 239.133 239.820 40.968 41.948 43.086 44.055
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies0:00:00 0:00:00 In
uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 39.133 39.820 40.968 41.948 43.086 44.055
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40075 - AC Zuid : meubilairVervanging van het bestaande kantoormeubilair in AC Zuid. Fase 1 (3 deelfasen) wordt in de loop van 2013 uitgevoerd en behelst de optimalisatie van de bestaande huisvesting van blokken A2 & B op +3, blok A2 op +4 en +5 en +6 met de implementatie van nieuw kantoormeubilair. Fase 2 betreft de vervanging van het meubilair in de overige delen van het gebouw. Wat front en mid office betreft, zal maximaal rekening worden gehouden met de principes van het masterproject LEO.
1/01/2014 31/12/2015
Nog niet gestart
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 200.000 200.000
Ontv 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
420 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40387 - E-dienstverlening1. Het productaanbod van de Stad wordt op efficiënte en klantvriendelijke manier aangeboden via het digitaal kanaal:1.1. Het organiseren van het e-loket volgens de vraaglogica van de burger1.2. het creëren van 1 centraal opslagpunt voor alle producten1.3. het omvormen van downloadbare formulieren naar digitale formulieren1.4. het gebruik maken van de gegevens in het profiel en eventueel van andere digitaal beschikbare gegevens in de back-office1.5. mogelijk maken van volledige digitale afhandeling van de productvraag inclusief digitale handtekening, digitale certificaten en digitale doorstroming naar en verwerking in de back-office2.het productaanbod van de Stad is maximaal beschikbaar op het digitaal kanaal2.1. het uitbreiden van het e-loket met productaanbod website(s) Gent2.2. het digitaliseren van bijkomende producten2.3. het ontwikkelen van statistieken ivm het aanbod e-loket3. het digitaal productaanbod is maximaal bekend bij de bevolking3.1. opmaken communicatieplan3.2. interne communicatie3.3. externe communicatie3.4. organiseren feedback gebruiker
0:00:00 0:00:00 In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening1/01/2013 31/12/201
9In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
421 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverleningDit project wil meer efficiënte en kwaliteitsvolle centrale dienstverlening realiseren. En dit met de focus op AC Zuid. Het gaat om een optimalisatie van fysieke loketten en openingsuren. Ook de signalisatie zal aangepast worden ifv het klantbegeleidingssyteem
1/11/2013 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 45.436 46.234 47.569 48.707 50.029 51.155
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken0:00:00 0:00:00 In
uitvoering
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 45.436 46.234 47.569 48.707 50.029 51.155
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
422 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40357 - inrichten flexwerkplekken 1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe WerkenExperimenteren omtrent nieuwe werkvormen ter ondersteuning van lopende veranderingsprojecten: uittesten van concrete oplossingen voor probleemstellingen uit lopende projecten, in het kader van Het Nieuwe Werken is dit over de 3 B's heen. Vanuit Organisatieontwikkeling kan 20.000 euro van de 150.000 hiernaar verschoven worden, voor de Bricks en de Bytes moet dit nog bepaald worden, voor de gezamenlijke prijecten Stad - OCMW moet dit nog bepaald worden.
1/01/2014 31/12/2019
Nog niet gestart
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 77.524 78.611 80.334 81.826 83.535 85.014
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
423 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40000 - Project Masterdata 0:00:00 0:00:00 Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40001 - IntelliGentUitbouwen van de BI-rapportering voor de Groep Gent 1/01/2014 31/12/201
9In uitvoering
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement 1/01/2014 31/12/2019
Strategie en Coördinatie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 77.524 78.611 80.334 81.826 83.535 85.014
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
424 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 102.173 103.966 106.953 109.504 112.463 114.986
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40043 - digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasserenvolledige uitrol van een digitaal klassement bij alle diensten 1/06/2011 31/12/201
9
Dienst Organisatieontwikkeling(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 102.173 103.966 106.953 109.504 112.463 114.986
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
425 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.Dit doen we door:- de stadsorganisatie te optimaliseren door de (toekomstige) leidinggevenden beter te omkaderen en stimuleren en mobiele medewerkers tijdelijk en flexibel in te zetten- HR-processen te automatiseren zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren- het welzijn van onze medewerkers te versterken en talenten binnen onze organisatie te ontwikkelen en aan te trekken- de diversiteit, de betrokkenheid en de inzetbaarheid onder de medewerkers van de groep Gent te verhogen
De Regge Martine
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 12.264.111 12.272.679 12.368.289 12.397.535 12.526.907 12.572.074
Ontv 280.253 284.622 291.239 297.070 303.530 309.875
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00057 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.
Diensten van de Stadssecretaris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 235.389 239.044 244.976 250.078 255.960 261.012
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
426 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld. - Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie, (a) via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten; en (b) door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie
De Regge Martine Interimmanagement(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 235.389 239.044 244.976 250.078 255.960 261.012
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34931 - AC.Organiseren interne werking InterimmanagementDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Interimmanagement(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
427 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij OCMW en Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.641.277 3.539.320 3.513.688 3.399.625 3.309.119 3.207.791
Ontv 53.268 54.059 55.287 56.359 57.582 58.648
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34608 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Human Recources.Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 400.745 285.973 210.666 67.396 -61.348 -189.928
Ontv 899 913 928 943 958 973
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers.Tucht- en sanctieprocedures voorbereiden en afhandelen.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.160 49.006 50.420 51.627 53.029 54.222
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
428 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming.Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 65.211 45.395 28.886 7.411 -14.847 -37.062
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning.Uitschrijven van de personeelsreglementering en leveren van het voorbereidende en beleidsadviserende denk- en studiewerk. Onderhandelen met de vakorganisaties.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 342.306 348.314 358.324 366.874 376.792 385.248
Ontv 814 827 841 854 868 882
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
429 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34629 - AC.Voeren van personeelsadministratie.Deze activiteit omvat het beheren van alle personeelsdossiers i.v.m. aanwervingen; anciënniteit; administratief beheer van instroom, loopbaanincidenties, doorstroom en uitstroom; arbeidsongevallen; beroepsziekten; interne dienstaanwijzingen; eretekens; ziektecontrole; disponibiliteit; pensioendossiers; waarnemingen hogere functie; opdrachthouderschap; uitoefenen bijberoep,... En de opvolging van seizoenarbeiders, jobstudenten en brugjongeren. Tevens zit de voorbereiding voor en de opvolging van de werkgroep 'personeelsaanvragen' bij deze activiteit.
Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: einde Capelo; integratie personeelsadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014); realiseren van besparingen naar aanleiding van e-hrm (2016-2018); en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014).
De Regge Martine Dienst Personeelsbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 780.528 794.210 816.887 836.286 858.762 877.956
Ontv 3.194 3.245 3.297 3.350 3.404 3.458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbudget.De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op budgettair vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en beheren.Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie personeelsbudgettering vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014) (2014) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014).
De Regge Martine Dienst Personeelsbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 219.387 223.235 229.632 235.099 241.438 246.847
Ontv 13.826 14.068 14.467 14.809 15.205 15.543
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
430 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties.Uitwerken en ter beschikking stellen van management- en beleidsinfo (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.); Inspelen op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden; Ondersteunen van de gebruikers van de HR-applicaties (Cevips, Xtremis, Access, DPA enz.); Beheren van badges (Xtremis, toegangscontrole, printers); Aansturen van het e-HRM-project.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 324.889 330.290 339.165 346.775 355.573 363.104
Ontv 952 967 983 998 1.014 1.031
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie.Deze activiteit omvat het beheren van loondossiers, de maandelijkse verwerking van salaris en vergoedingen, de verwerking van onbetaalde afwezigheden en verloven en de periodieke opvolging van kredieten, RSZ en loonfiscaliteit; de herberekening vakantietegoeden in het kader van vermindering/vermeerdering tewerkstelling bij contractuele personeelsleden of personeelsleden op proef; de verwerking van vakantieattesten voor nieuwe medewerkers; de behandeling van aanvragen inzake de berekening van salariskosten (vanuit verschillende stadsdiensten worden loonkosten opgevraagd. Loonadministratie verwerkt deze aanvragen en maakt daarvoor attesten op die diensten kunnen aanwenden); de opmaak van facturen van ter beschikking gesteld personeel; de opvolging van afrekeningen gesubsidieerde contractuelen; de opmaak van auditdossiers; de opvolging van bepaalde persoonsgebonden subsidies; de budgettering en opvolging van de stand van zaken van kredieten voor bijzondere prestaties; de bestelling en opvolging van de facturatie van de maaltijdcheques en de verlening van expertise in het kader van het BBC-verhaal.Tevens kijken of vroegere taken van Sodiganda overgenomen moeten worden.Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie salarisadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2014) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2014).
De Regge Martine Dienst Personeelsbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 855.351 868.482 887.869 905.068 924.455 941.654
Ontv 3.995 4.027 4.059 4.091 4.124 4.158
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
431 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34635 - AC.Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer.Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Personeelsbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 227.512 148.994 81.427 -4.574 -94.180 -182.978
Ontv 23.573 23.987 24.679 25.270 25.956 26.541
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34636 - AC.Adviseren en beheren personeelsbehoeftenplan.Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen).
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.512 49.364 50.788 52.002 53.412 54.613
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
432 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Rekrutering en Selectie.Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 51.861 52.736 54.183 55.422 56.856 58.081
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg.De departementen ondersteunen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de competentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg en de competentieontwikkeling van alle medewerkers stimuleren.
De dienst Rekrutering & Selectie zal de methodieken voor een efficiënt en doeltreffend vervangingsmanagement verder verfijnen en zal zich via de mobiele ploeg verder toeleggen op het uitwerken en implementeren van eerder kleinschalige verbetertrajecten in het kader van administratieve vereenvoudiging.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 135.466 177.507 216.264 263.342 312.923 361.335
Ontv 216 219 222 226 230 233
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
433 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34647 - AC.Organiseren interne werking Interne Dienst voor Preventie en Bescherming.Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 93.191 116.809 138.755 165.269 193.225 220.476
Ontv 5.535 5.536 5.538 5.540 5.542 5.544
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
434 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens.Een veiligheidsconsulent Informatietechnologie heeft volgende taken in 2014:- Het voorzitten van een permanente werkgroep betreffende informatiebeveiliging.- Wijzigingen voorstellen voor processen, systemen, gegevensopslag en organisatie om risico's te minimaliseren en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Erop toezien dat deze zo snel mogelijk binnen de organisatie ingevoerd worden. Een veranderingsbeleid binnen de Stad Gent is noodzakelijk op meerdere vlakken.- Veiligheidsincidenten opvolgen en beheren. Een sensibiliseringscampagne plannen en uitvoeren voor de diensten van de organisatie, die een hoger beveiligingsniveau tot gevolg heeft.- Alle voornoemde zaken samenvatten in een globaal veiligheidsplan en de bijbehorende policy's, standaarden, procedures en organisatie. Het communiceren met de hoogste hiërarchie en diverse verantwoordelijken van de organisatie in verband met het veiligheidsbeleid en -plan, het laten goedkeuren van het veiligheidsbeleid door de hiërarchie, en ervoor zorgen dat er voldoende en aangepaste organisatorische, technische en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het veiligheidsbeleid correct te kunnen uitvoeren.- Het aanvragen van alle vereiste machtigingen bij het Comité van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Sectorale Comité van het rijksregister, het Sectorale Comité voor de sociale zekerheid en het verzorgen van andere formeel vereiste proceduresDe veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2014 vooral werken aan:- het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT- document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014-2015.
De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2013 vooral werken aan:- het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT- document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 48.160 49.006 50.420 51.627 53.029 54.222
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.121.960 1.139.327 1.167.423 1.191.614 1.219.480 1.243.437
Ontv 21.687 21.730 21.773 21.818 21.863 21.909
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
435 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie.Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies.De communicatiecoördinator van het departement ondersteunt het departementshoofd en alle HR-diensten om de communicatie binnen het departement en vanuit het departement naar andere diensten te organiseren.We streven naar een herkenbare HR-communicatie die - de regels en richtlijnen in voor iedereen begrijpelijke documenten vertaalt; - alle personeelsleden bereikt, ook zij die geen eigen pc en intranet hebben; - gebruik maakt van de meest efficiënte (nieuwe) communicatiemiddelen en -formats. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de (klantcoördinator van de) afdeling Interne Communicatie van de Dienst Communicatie.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 361.118 367.449 377.957 386.942 397.355 406.245
Ontv 1.333 1.354 1.376 1.398 1.420 1.443
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de medewerkers/gepenionseerden.De sociale dienst bevordert het welzijn van zijn klanten zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werk- en sociale omgeving (terugbetalingen, premies; kortingen, advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard).
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 232.574 236.637 243.380 249.147 255.830 261.534
Ontv 762 774 786 799 811 824
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
436 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming.Deze activiteit omvat regelgeving op die manier opstellen dat doorstroom, herplaatsing enz.. op een efficiënte en effectieve manier wordt mogelijk gemaakt. Een gemeenschappelijk draagvlak creëren binnen HR, met externe partners (EDPBW, controlearts e. d.) en met onze leidinggevenden om dergelijke modaliteiten ten uitvoer te kunnen brengen.Het bijhouden van ken- en stuurgetallen, verder implementeren van competentiehandboek en ontwikkelingshandboek; opmaak vormingsreglement, vormingsverplichtingen, ontwikkelen evaluatiesysteem,....
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 177.239 180.350 185.542 189.974 195.117 199.501
Ontv 328 333 338 344 349 355
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34628 - AC.Organiseren van personeelsevenementen.Personeelsevenementen organiseren en faciliteren.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 253.859 256.013 258.816 261.392 264.194 266.769
Ontv 19.106 19.107 19.109 19.111 19.113 19.115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
437 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon-en arbeidsvoorwaarden.Evalueren en uitwerken van mogelijke optimalisaties aan het bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de wettelijke, juridische beperkingen en richtlijnen.Uitwerken en implementeren van een toekomstig loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid.Uitwerken van overgangsmaatregelen.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 35.193 35.810 36.838 37.716 38.734 39.602
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken.Medewerkers die zelf mee kunnen bepalen hoe hun werkleven is georganiseerd, blijken gelukkiger te zijn en werken beter. In de toekomst zullen medewerkers steeds meer autonomie en controle over hun werk krijgen. Resultaten worden belangrijker dan gepresteerde uren. In de visie van Het Nieuwe Werken dient er een open en resultaatgerichte cultuur te zijn.De mens wordt centraal gesteld en niet de processen. Tevens dient er niet op aanwezigheid gestuurd te worden maar op ‘output’. Al met al een verandering die voor velen nogal wat aanpassing vraagt in denken en handelen (met name houding en gedrag). De integratie van deze manier van werken in onze organisatie vraagt dus een aantal aanpassingen. Het is niet iets dat losstaat van de rest van de werking van de organisatie maar past in een groter geheel. Het vraagt ook heel wat nieuwe vaardigheden van de leidinggevenden. Vanuit HR bekijken we hoe we deze nieuwe manier van werken, die heel wat voordelen heeft, kunnen ondersteunen en mee in goede banen leiden vanuit HR (oa door resultaatsgericht werken).
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 61.978 63.067 64.890 66.444 68.249 69.786
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
438 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40353 - AanwezigheidsbeleidHet invoeren van een aanwezigheidsbeleid bij de Stad Gent dat focust op afwezigheid wegens ziekte, privé-ongeval of arbeidsongeval. De doelgroep omvat het stadspersoneel met uitzondering van het operationeel brandweerkorps, Hulpcentrum 100 en medewerkers in tewerkstellingsprojecten. Het project omwat het invoeren van een ziekteverzuimbeleid dat de ziektemeldingsdrempel verhoogt en de terugkeerdrempel verlaagt, preventieve acties ter voorkoming van ziekteverzuim, de integratie van het aanwezigheidsbeleid binnen de bestaande HR-werking en afstemming met het OCMW Gent met het oog op de shared service. Daarnaast worden de diensten Service en Logistiek en de Dienst Kinderopvang ondersteund bij het aanpakken van ziekteverzuim.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.375.692 3.406.537 3.399.572 3.434.499 3.527.286 3.564.959
Ontv 32.751 32.537 33.050 33.571 34.100 34.637
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
439 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34615 - AC.Begeleiden en ondersteunen van medewerkers in hun loopbaan.Deze activiteit omvat loopbaangesprekken in het kader van de verdere ontwikkeling binnen dezelfde of naar een andere functie, traject voor de nieuwe leidinggevenden, voortrajecten bij examens, begeleiding bij een minder gunstige evaluatie of ongunstige evaluatie, begeleiden van de leidinggevenden in het kader van hun opdracht als peoplemanager, ondersteuning bij het invullen van de nieuwe taak naar aanleiding van een reorganisatie, begeleiden van de medewerkers bij een reorganisatie/uitbesteding.
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 194.367 197.777 203.450 208.298 213.919 218.714
Ontv 592 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34616 - AC.Coördineren en organiseren van opleidingen.Deze activiteit omvat het beheren van de vormingsdossiers, aanbieden van opleidingen op maat (dienstniveau en doelgroepenniveau); aanbod uit vormingsbrochure; externe studiedagen; langdurige opleidingen (ook toegankelijk voor IVA's en EVA's (intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen)); communicatie met trainers, deelnemers, leidinggevenden
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.499.170 1.507.401 1.466.921 1.472.259 1.531.703 1.539.964
Ontv 10.283 9.709 9.857 10.006 10.158 10.313
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
440 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum.Het Stagecentrum is het centraal aanspreekpunt wat betreft stages en de stagedatabank. Bij de aanvang van elk schooljaar worden alle stadsdiensten gevraagd hun stageaanbod in te voeren in de stagedatabank. Het stagecentrum neemt de rol op van helpdesk, zowel voor interne als externe gebruikers. Studenten die in het kader van hun opleiding op zoek zijn naar een stageplaats kunnen zich registreren en solliciteren op stages die ze interessant vinden via www.gent.be/stages. De stadsdiensten worden door de stagedatabank via mail verwittigd als een student interesse toontin hun stageaanbod. De stadsdiensten werken in de stagedatabank een workflow af. Het stagecentrum onderhoudt goede contacten met scholen om de stages bij de Stad Gent te promoten bij studenten. De onderwijsinstellingen en opleidingen in de stagedatabank werden in de loop van 2012 uitgebreid naar TSO, BSO en BUSO. Het Stagecentrum neemt een faciliterende rol op in verband met begeleid werken, enclavewerking en personen met een arbeidshandicap. Dat wil zeggen dat we elke oproep om opdrachten van externe organisaties en onderwijsinstellingen die met deze kansengroepen werken, doorspelen aan de stadsdiensten en het aanbod van opdrachten vanuit de stadsdiensten communiceren aan die organisaties/onderwijsinstellingen.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 38.514 39.069 39.951 40.714 41.589 42.346
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools.Deze activiteit omvat ook het aan leveren van ken- en stuurgetallen (over interne en externe arbeidsmarkt, diversiteit, bereik advertenties, enz.; ), opmaken van functiebeschrijvingen,...
Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid bevat deze activiteit de actie 'ontwikkelen van screeningsinstrumenten laagdrempelige communicatie' uit het beleidsplan ECD. Dit gaat o.a. over het bieden van ondersteuning via het screenen van schriftelijke informatie op eenduidig taalgebruik en culturele context en via het aanbieden van expertise voor de opmaak van een goede brontekst.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 123.667 124.830 126.424 127.864 129.455 130.892
Ontv 10.053 10.214 10.377 10.543 10.712 10.883
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
441 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten.Sollicitanten rekruteren (inclusief sollicitantendossiers beheren): werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever, Jobbeurzen, advertenties, affiches, ....
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 370.695 373.362 376.491 379.468 382.610 385.600
Ontv 10.053 10.214 10.377 10.543 10.712 10.883
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34640 - AC.Organiseren en coördineren van selectieprocedures.Zoeken naar het meest optimale selectietraject in functie van kwaliteit, doorlooptijd, en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk, inclusief e-recruitment toepassing.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.078.146 1.091.879 1.112.356 1.130.402 1.150.769 1.168.703
Ontv 1.612 1.638 1.664 1.690 1.717 1.745
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
442 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem.Deze activiteit omvat de persoonlijke en schriftelijke communicatie i.v.m. de toepassing van het evaluatiesysteem, het registreren en klasseren van de documenten, het controleren van de uitvoering van de verplichte gesprekken, het beantwoorden van de vragen, het persoonlijk ondersteunen van de leidinggevenden, het rapporteren aan managementteam en beleid.
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 71.132 72.220 73.980 75.495 77.240 78.741
Ontv 106 107 109 111 113 115
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 150.351 152.991 157.399 161.162 165.529 169.250
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
443 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35003 - AC.Opstellen en opvolgen van diversiteitsplannen en -acties voor Groep Gent.De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen. Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en onze organisatie openstellen voor competente medewerkers die onderling heel erg kunnen verschillen, en zo een performant personeelsbeleid voeren dat alle medewerkers ten goede komt..
Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit om de actie 'meer etnisch-culturele diversiteit bij het personeel van de Stad Gent' uit het beleidsplan ECD. Dit gaat o.a. over het specifieke aandacht besteden aan het diversifiëren van het personeelsbestand bij het promoten van tewerkstelling bij de Stad Gent, o.a. via het inzetten van Stadsambassadeurs.
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 150.351 152.991 157.399 161.162 165.529 169.250
Ontv 264 269 273 277 282 286
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 252.301 256.731 264.126 270.438 277.764 284.006
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
444 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35004 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming.Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.
De Regge Martine Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 42.842 43.595 44.853 45.927 47.174 48.235
Ontv 53 54 55 55 56 57
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door dienst Rekrutering en Selectie.Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.
De Regge Martine Dienst Rekrutering en Selectie(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 209.459 213.136 219.272 224.511 230.590 235.770
Ontv 370 376 382 388 394 401
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
445 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35007 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.594.551 1.612.966 1.640.360 1.662.340 1.689.494 1.712.806
Ontv 164.117 167.732 172.427 176.482 181.003 185.554
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
446 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids - en veiligheidstoezicht.Deze activiteit omvat:* het beheer van de welzijnsdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers,…* het uitvoeren van periodieke plaatsbezoeken (= onderzoek van de arbeidsplaatsen en de werkposten); adviezen formuleren bij aankopen van arbeidsmiddelen en opstellen van indienststellingsverslagen; uitvoeren van risicoanalyses (in overleg met diensten); (laten) uitvoeren van metingen met betrekking tot de werkpost, omgevingsfactoren,…; deelnemen aan onderzoek van arbeidsongevallen.* gezondheidstoezicht op werknemers (KB 28.05.2003) verzekeren met de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: gezondheidsbeoordeling bij aanwerving en op regelmatige basis (periodiek); consultatie bij arbeidsgeneesheer (spontaan, na ziekte/ongeval), bijkomende onderzoeken Jan Palfijn; inentingen voorzien.* de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen waaronder het uitreiken van aangepaste gehoorbescherming (otoplastieken) voor bepaalde (technische) doelgroepen. De implementatie hiervan zal gespreid worden over meerdere jaren.
De Regge Martine Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.039.535 1.048.242 1.059.489 1.067.670 1.078.824 1.088.487
Ontv 162.472 166.066 170.741 174.774 179.274 183.804
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op vlak van welzijn.Deze activiteit omvat* De rol van vertrouwenspersoon en interne preventieadviseur psycho-sociale aspecten opnemen conform de wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; individuele adviezen geven aan leidinggevenden over omgaan met werkgerelateerde problematieken van medewerkers; beheren welzijnsdossiers* Gezondheidsvoorlichting en -opvoedings (GVO) -activiteiten organiseren: lunchgesprekken, gezondheidsprogramma’s; preventieve acties om het welzijn op het werk te bevorderen (vb. Respect op het werk); stresspreventie, alcoholpreventie; onthaalvorming* Individuele begeleiding van personeelsleden met gezondheids-problemen (bij ziekte of arbeidsongeval, FGB-procedure: passende tewerkstelling ); financiële hulpverlening bij hoge medische uitgaven (Comité van Advies)
De Regge Martine Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 176.566 179.639 184.733 189.090 194.138 198.449
Ontv 539 548 557 566 575 584
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
447 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel.Naast een extern meldpunt voor klachten is er ook een Intern Meldpunt Klachten Personeel. Dit Intern Meldpunt Klachten Personeel behandelt klachten van personeelsleden over de manier waarop ze worden behandeld in de organisatie en over de interne werking van de stadsdiensten, exclusief de klachten die kaderen binnen de wetgeving betreffende de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (KB 17/05/2007). Men registreert klachten of meldingen. Na een onderzoek kan een klacht gegrond of ongegrond bevonden worden.
De Regge Martine Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 83.745 85.216 87.675 89.772 92.208 94.282
Ontv 95 97 98 100 101 103
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34645 - AC.Geven van algemene adviezen over preventie en bescherming op het werk.Het fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen omvat volgende zaken:Kennis delen met leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot. de actuele en situationele invulling van nieuwe wetgeving, nieuwigheden in vakliteratuur en produceren van ken- en stuurgetallen ter ondersteuning van de leidinggevenden. Naast de kennis is het ook een belangrijke taak om advies te verlenen over diverse items: opstellen van instructies betreffende arbeidsmiddelen, stoffen en agentia, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, voorkoming van brand.Om deze taak optimaal mogelijk in te vullen is het noodzakelijk dat er theoretische en operationele vakkennis wordt opgebouwd en gedeeld over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, psychosociale factoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting. Dit gebeurt aan de hand van het volgen van recente wetgeving, vakliteratuur te voorzien op de dienst, vorming, volgen van studiedagen, delen van kennis op intern overleg, enz.Als laatste worden op de dienst cijfergegevens (arbeidsongevallen, afwezigheden ten gevolge van arbeidsongevallen, individuele dossiers/vragen over psychosociale belasting, …) en andere nuttige gegevens (vragen van werknemers, leidinggevenden) gebruikt als input voor de risicoanalyses en het voorstellen van preventiemaatregelen op basis van deze risicoanalyses.
De Regge Martine Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 294.705 299.869 308.464 315.807 324.324 331.588
Ontv 1.011 1.021 1.031 1.042 1.052 1.063
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
448 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40392 - Psychosociale risicoanalyse - WelzijnsenquêteHet uitvoeren van een psychosociale risicoanalyse door middel van het invullen van een vragenlijst voor alle werknemers van de stad Gent (onderwijzend personeel inbegrepen). Het project heeft betrekking op de psychosociale belasting, in het bijzonder op situaties waarin er stress, conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aanwezig zijn. De risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen. Deze analyse zal aangevuld worden met een aantal aanbevelingen. Als antwoord op deze analyse zullen waar nodig preventiemaatregelen voorgesteld worden inzake het voorkomen van psychosociale belasting, veroorzaakt door het werk. Het is de bedoeling om deze preventiemaatregelen in te voeren via concrete actieplannen, sommigen op organisatieniveau, sommige op dienst- of werkplekniveau.
We zitten momenteel in de fase van de rapportering en communicatie naar al het personeel, uitgezonderd het onderwijzend personeel. De voorbereiding voor het uitvoeren van de welzijnsenquête bij het onderwijzend personeel start binnenkort.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.
Departement HR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.847.652 1.880.036 1.933.700 1.979.608 2.032.797 2.078.222
Ontv 7.277 7.394 7.512 7.632 7.754 7.878
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
449 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34650 - AC.Organisatiebreed opvangen van tijdelijke personeelsnoden en piekbelastingen.De mobiele ploeg bestaat uit medewerkers die organisatiebreed in generieke functies worden ingezet voor het invullen van tijdelijke personeelsbehoeften met oog voor (administratieve) vereenvoudiging en kennis-en competentiedeling.
Een tijdelijke personeelsbehoefte wordt veroorzaakt door:
1. een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van het werk of als één of meerdere collega’s tijdelijk moet worden vervangen (ziekte, moederschapsverlof, loopbaanvermindering enz.)2. pieken in de werkbelasting3. de nood om een selectietraject te overbruggen, vanaf het indienen van de personeelsaanvraag tot de indiensttreding van het personeelslid
De Regge Martine Mobiele ploeg(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.478.184 1.504.088 1.546.989 1.583.696 1.626.219 1.662.542
Ontv 6.294 6.394 6.497 6.600 6.706 6.813
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg.Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.
De Regge Martine Mobiele ploeg(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 369.468 375.948 386.711 395.911 406.577 415.680
Ontv 984 999 1.015 1.032 1.048 1.065
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
450 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 44.937 45.727 47.046 48.172 49.479 50.592
Ontv 42 43 44 44 45 46
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40017 - Projectcoordinatie e-hrmDoel is de HR-processen verder te automatiseren. Zo willen we komen tot een efficiëntere administratie, een digitaal en geïntegreerd personeelsdossier met decentrale toegang, een betere integratie met de andere bedrijfsprocessen en een maximaal geautomatiseerde beleidsrapportering. Het e-HRM-project gebeurt in de geest van het gezamenlijk Dienstverlenings Centrum Stad-OCMW Gent en in samenwerking met de Antwerpse besturen.
E-hrm omvat dus de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor Stad en OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis
1/01/2009 1/01/2016 In uitvoering
Staf Departement Human Recources(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 44.937 45.727 47.046 48.172 49.479 50.592
Ontv 42 43 44 44 45 46
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
451 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.Dit doen we door: - het gebruik van duurzame technieken en materialen te verhogen en de verduurzamingsstrategie toe te passen op de integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent - de vastgoedportefeuille te rationaliseren in functie van klantenwens en strategisch gebruik- het beheer van het eigen patrimonium en de facilitaire service- en productietaken kwalitatief en kostenefficiënt te organiseren- de informatiehuishouding en kennisdeling te verhogen en een moderne, performante digitale werkomgeving te realiseren- het energiebewust gedrag van medewerkers te verhogen- het onderhoud en beheer te verzekeren van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. innovatie in (klantgerichte) digitale toepassingen, onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten,…
Balthazar Tom
Bracke Sofie
Collectief
De Regge Martine
Heyse Tine
Peeters Christophe
Tapmaz Resul
Termont Daniël
Watteeuw Filip
2014 2015 2016 2017 2018 2019Exploitatie Uitg 321.489.877 321.019.452 326.865.401 330.175.394 333.179.890 334.011.161
Ontv 550.354.791 561.812.889 578.431.148 595.929.767 615.012.891 635.133.937
Investering Uitg 67.823.115 52.581.106 45.093.537 42.873.107 38.070.564 36.765.455
Ontv 31.778.422 6.501.281 68.325.380 10.633.347 8.734.737 675.157
Andere Uitg 67.480.652 43.488.218 48.673.632 50.792.808 53.985.083 56.645.628
Ontv 141.003.115 143.650.392 57.947.983 89.578.430 74.555.389 64.020.881
OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Departement Rumodo
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.874.766 15.873.691 15.811.116 15.856.263 15.928.241 15.965.183
Ontv 368.313 370.190 372.097 374.035 376.003 378.003
Investering Uitg 15.433.949 15.057.455 14.680.970 14.681.487 14.682.012 14.682.546
Ontv 312.518 165.588 18.659 18.659 18.659 18.659
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
452 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en WaterlopenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 4.101.915 3.922.288 3.783.358 3.584.929 3.377.678 3.172.976
Ontv 910 924 939 954 969 985
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34912 - AC.Toezien op uitvoering van werken derden binnen Stad GentToezien op uitvoering van werken derden (nutsmaatschappijen) op grondgebied Stad Gent
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.352.225 1.365.729 1.384.676 1.401.683 1.420.572 1.437.519
Ontv 51.608 52.433 53.272 54.125 54.991 55.871
Investering Uitg 14.679.960 14.680.461 14.680.970 14.681.487 14.682.012 14.682.546
Ontv 18.659 18.659 18.659 18.659 18.659 18.659
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
453 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimteLogistieke ondersteuning van depot Proeftuinstraat en sectoren
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 3.802.229 3.862.453 3.853.993 3.937.326 4.033.438 4.115.963
Ontv 43.124 43.814 44.515 45.227 45.951 46.686
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimteIntern uitgevoerde werken door depot Proeftuinstraat en sectoren
Watteeuw Filip Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.334.097 6.435.451 6.497.794 6.637.446 6.798.032 6.936.505
Ontv 272.671 273.018 273.370 273.728 274.092 274.461
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
454 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouwoprichten van een gebouw en uitrusting 1/05/2011 31/12/201
4In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 276.000 279.420 282.896 286.428 290.019 293.669
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanlegHet project betreft de uitvoering van wegen en rioleringswerken aan de Bisdomkaai, Bisdomplein en Reep in samengevoegde opdracht met W&Z (piloot) waarbij W&Z de werken financiert voor het openleggen van de Reep. Hiertoe wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt, worden de werken aanbesteed en tenslotte opgevolgd tijdens de uitvoering. De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.
1/03/2014 1/03/2015 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 386.666 193.333
Ontv 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
455 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerkenAankoop van gronden in de Geo Verbancklaan ifv het realiseren van de vastgestelde rooilijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
14/11/2013 31/12/2019 Afgewerkt
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40169 - Breendonkstraat : aankoopOnteigening van 2 private percelen ifv de realisatie van de heraanleg van de Breendonkstraat - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/03/2011 1/03/2014 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
456 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrughet project betreft de bouw van een onderdoorgang voor fietsers onder de Rozemarijnbrug aan Coupure Links. De werken worden voor 80% gesubsidieerd via het Gents Fietsfonds. Hiertoe wordt de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier gecoördineerd, worden de werken aanbesteed en gecoördineerd tijdens de uitvoering. Het ontwerp en aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door studiebureau Grontmij. Het uiteindelijk doel van het project is om fietsers op Coupure Links (zeer drukke firsas) op een veilige manier de rozemarijnbrug te laten kruisen.
1/08/2014 1/03/2015 In uitvoering
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.300 8.350 8.400 8.450 8.501 8.552
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 367.323 183.662
Ontv 293.859 146.929
Andere Uitg
Ontv
OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 41.202.474 41.660.734 42.419.030 43.113.410 43.929.744 44.611.348
Ontv 382.585 385.865 389.834 393.602 397.630 401.461
Investering Uitg 357.488 90.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
457 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuurBorgen van de veiligheidsreglementering op vlak van gebouwtechnische infrastructuur ( keuringen, etc. )
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.051.682 2.070.807 2.024.769 2.048.621 2.075.016 2.098.799
Ontv 2.200 2.235 2.271 2.307 2.344 2.382
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatieUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 10.623.794 10.758.037 10.946.201 11.142.741 11.367.222 11.562.165
Ontv 150.433 151.176 151.931 152.697 153.477 154.268
Investering Uitg 40.000 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
458 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatieUitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein. Standbeelden, fonteinen en gedenkplaten etc.
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 379.164 382.353 386.474 390.271 394.394 398.190
Ontv 201 204 207 211 214 218
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaakBeheren en uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.711.537 13.952.396 14.355.803 14.699.537 15.098.373 15.438.818
Ontv 43.854 44.252 44.656 45.066 45.483 45.907
Investering Uitg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnenBeheren van voorraden magazijnen
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 568.116 575.740 587.729 598.285 610.341 620.812
Ontv 1.523 1.548 1.572 1.597 1.623 1.649
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
459 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerkBeheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk en dit zowel centraal als decentraal
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.780.907 1.798.911 1.824.302 1.847.056 1.872.364 1.895.033
Ontv 5.239 5.323 5.408 5.494 5.582 5.672
Investering Uitg 50.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetakenBeheren en uitvoeren van servicetaken ( gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc. )
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 8.643.767 8.791.519 9.034.790 9.243.274 9.484.454 9.690.811
Ontv 93.050 94.625 96.862 98.871 101.111 103.125
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud GebouwenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.150.038 1.008.680 897.034 745.731 589.917 433.015
Ontv 2.658 2.701 2.744 2.788 2.833 2.878
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
460 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieelUitvoeren van onderhoud en herstellingen aan rollend materieel en het beheer ervan
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.279.981 2.308.591 2.347.915 2.383.603 2.423.061 2.458.824
Ontv 83.427 83.802 84.183 84.570 84.963 85.362
Investering Uitg 25.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimteKP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_VerbouwingAankoop van meubilair ten behoeve van de uitbreiding van de kantoorruimte in de H. Farmanstraat (Dienst Service & Logistiek) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
1/10/2012 1/07/2014 In uitvoering
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
461 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40242 - garage H. Farmanstraat : algemene verbouwingswerken, inclusief dakwerkenKP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing1. Uitbreiding kantoorruimte t.b.v. dienst Service&Logistiek 2. Dakwerken fase 1 (herstelling van versleten dakbedekking, kapotte lichtstraten,…)
1/07/2013 31/03/2014
In uitvoering
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 13.489 13.701 14.013 14.291 14.603 14.880
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 277.488
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie. Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.185.573 7.296.551 7.572.882 7.820.466 8.230.863 8.613.165
Ontv 112.252 124.765 61.034 61.353 61.677 62.006
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FMInrichten en beheren van de frontoffice FM via accountmanagement en servicedesk
De Regge Martine Staf Departement Facility Management(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 221.169 225.048 231.499 237.012 243.404 248.857
Ontv 635 645 655 666 676 687
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
462 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 410.754 251.426 254.253 199.619 203.098 205.722
Ontv -159.408 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FMFungeren als expertisecentrum m.b.t. overheidsopdrachten binnen het departement FM
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 206.929 210.554 216.554 221.689 227.636 232.718
Ontv 592 602 611 621 631 641
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteitenbeheer en uitvoeren van logistieke activiteiten gerelateerd aan de interne werking van het departement FM en als ondersteuning binnen de organisatie.
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 648.851 660.223 679.067 695.187 713.865 729.816
Ontv 2.814 2.859 2.904 2.951 2.998 3.046
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
463 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34849 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM-OndersteuningDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst FM-Ondersteuning(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.104.564 2.116.376 2.144.079 2.178.595 2.220.110 2.253.675
Ontv 44.376 44.476 44.578 44.682 44.787 44.894
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34943 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschapWe engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext
De Regge Martine Staf Departement Facility Management(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
464 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34944 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Facility managementDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.
De Regge Martine Staf Departement Facility Management(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 480.105 488.395 502.163 513.932 527.574 539.216
Ontv 1.058 1.075 1.092 1.109 1.127 1.145
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34945 - AC.Organiseren interne werking Dienst AankoopbeheerDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 141.913 166.116 188.930 205.722 234.311 262.089
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werkenAfsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. goederen, diensten en werken
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.065.589 1.071.169 1.090.935 1.097.782 1.117.200 1.134.180
Ontv 4.989 5.020 5.053 5.086 5.119 5.153
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
465 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedragBeheren van een efficiënt, effectief stadsbreed bestelproces en managen van het duurzaam bestelgedrag
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 454.920 462.320 474.406 432.347 443.177 452.279
Ontv 1.502 1.526 1.550 1.575 1.600 1.626
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34951 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Service en LogistiekDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.031.746 1.193.520 1.351.918 1.591.776 1.844.867 2.091.325
Ontv 90.399 22.067 2.730 2.773 2.818 2.863
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnodenInspelen op de mobiliteits- en materieelnoden van de groep Gent
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 419.033 451.404 439.080 446.807 455.623 463.288
Ontv 125.084 45.679 1.030 1.046 1.063 1.080
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
466 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.855.198 7.866.653 6.783.110 6.758.081 6.750.519 6.789.710
Ontv 2.170.712 2.204.387 2.238.601 2.273.363 2.308.681 2.344.564
Investering Uitg 750.000 258.616 250.000 275.847 275.847 275.847
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed.Beheren van de inventarisgegevens m.b.t. vastgoed.
De Regge Martine Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 170.377 173.365 178.331 182.575 187.497 191.696
Ontv 550 559 568 577 586 595
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontractenAfsluiten en beheren van vastgoedcontracten
De Regge Martine Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 6.375.561 6.471.886 6.579.749 6.685.130 6.795.319 6.903.063
Ontv 2.168.935 2.202.582 2.236.767 2.271.499 2.306.787 2.342.640
Investering Uitg 750.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
467 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuilleOpmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille
De Regge Martine Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 374.051 380.615 367.747 352.962 315.477 228.258
Ontv 1.015 1.032 1.048 1.065 1.082 1.099
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34950 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst VastgoedbeheerDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 102.210 124.887 146.056 171.537 198.419 224.603
Ontv 212 215 218 222 225 229
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40164 - Afsneestraat (lot 1) : verkoop + Afsneestraat (lot 2): verkoop + Afsneestraat (lot 3): verkoopKP 9991 - Afsneestraat - Verkoop grond - lot 1,2 en 3 Verkoop aan hoogst biedende.budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
27/06/2011 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
468 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoopKP 11316- Oude Brusselseweg 125- Verkoop gebouw - kasteel De PélichyVerkoop aan hoogst biedende.budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
19/12/2011 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoopKP 11335- Hoogpoort 60 en Botermarkt 2 - Verkoop gebouw -Sint-jorishof en De Witte MoorVerkoop aan hoogst biedende.budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie
19/11/2011 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40289 - warmoezenierswegonteigening gronden voor aanleg sportvelden en vrije tijd 1/01/2014 31/12/201
9 Vertraagd Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 8.616 25.847 25.847 25.847
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
469 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40307 - Herhuisvesting - centralisatie LTHet streven naar een efficiëntere afstemming van de huisvesting op de toekomstige werking van de organisatie (nieuwe organisatiestructuur), waarbij een ruimtebesparing wordt beoogd door centralisatie op lange termijn (2019-ev.). Dit handelt over de centralisatie van de administratieve diensten van de stad, het OCMW en Digipolis binnen het vooropgestelde tijdsperspectief op een definitieve locatie in een flexibel kantoorconcept, maximaal gelinkt aan het nieuwe werken (zie POD IAO/HNW). Concreet bestaat dit project uit 2 delen: de centralisatie van de beleidsdepartementen enerzijds en de ondersteunende departementen anderzijds.
18/11/2011 31/12/2023 Vertraagd Dienst Vastgoedbeheer
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 833.000 715.900 -488.773 -634.123 -746.192 -757.910
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40380 - Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT"Het streven naar een efficiëntere afstemming van de huisvesting op de toekomstige werking van de organisatie (nieuwe organisatiestructuur), waarbij een ruimtebesparing wordt beoogd door optimalisatie op korte en middellange termijn (2013-2018). Dit betreft de gefaseerde optimalisatie van de bestaande huisvesting van de administratieve diensten van de stad Gent en het OCMW (context: GDC's en opleidingscentrum) binnen het vooropgestelde tijdsperspectief. Dit gaat gepaard met de gefaseerde overstap naar flexwerken, gelinkt aan het nieuwe werken (zie POD IAO/HNW). "
1/10/2013 31/03/2017
In uitvoering
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
470 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 7.941.087 7.987.004 7.971.745 8.236.741 8.394.226 8.537.398
Ontv 319.373 320.435 321.514 322.611 323.724 324.856
Investering Uitg 2.125.000 4.604.660 2.170.000 1.029.980 529.980 529.980
Ontv 1.320.000 4.000.680 1.466.000 792.040 392.040 392.040
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 189.561 192.887 198.417 203.143 208.623 213.298
Ontv 57.192 58.107 59.037 59.982 60.941 61.916
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachtenUitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 516.955 525.730 540.188 552.576 566.909 579.168
Ontv 1.608 1.633 1.660 1.686 1.713 1.741
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
471 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoedInstaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.011.839 2.041.393 1.888.774 1.929.674 1.976.679 2.017.198
Ontv 4.041 4.105 4.171 4.238 4.305 4.374
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheidOndersteunen m.b.t. openbare veiligheid
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 428.482 432.593 438.267 443.386 449.046 454.150
Ontv 253.381 253.387 253.393 253.399 253.406 253.412
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojectenStudie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 315.611 254.606 261.128 266.730 273.196 278.741
Ontv 476 484 491 499 507 515
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
472 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. eredienstenOptreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 194.956 198.378 204.078 208.947 214.594 219.410
Ontv 487 494 502 510 518 527
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten.
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.342.571 1.353.348 1.366.885 1.379.471 1.393.027 1.405.632
Ontv 645 656 666 677 688 699
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34948 - AC.Organiseren interne werking Dienst BouwprojectenDit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
De Regge Martine Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.902.611 2.949.171 2.904.402 2.955.440 3.009.214 3.061.693
Ontv 1.544 1.569 1.594 1.620 1.646 1.672
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
473 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40082 - bouwen van een politiecommissariaat en een clubhuis voor seniorenKP11681_Domien Ingelsstraat 15_Politiecommissariaat en Clubhuis voor senioren_Nieuwbouwoprichten van gebouw, inclusief parking
1/01/2012 1/06/2014 In uitvoering
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 38.500 38.897 39.410 39.884 40.399 40.875
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40100 - renovatie stadhuisKP11038_Botermarkt 1_Stadhuis_Renovatie StadhuisHet creëren van bijkomende functionele ruimte in vnl. Bollaertskamer en Conciërgerie; kleinere technische aanpassingen en afwerkingen in de rest van het stadhuis.
1/01/2013 31/12/2020
In uitvoering
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 106.725 108.401 110.108
Ontv 0 0 0
Investering Uitg 825.000 1.548.000 1.270.000 500.000
Ontv 520.000 1.120.000 1.016.000 400.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40111 - nieuwbouwproject ontmoetingscentrum Zwijnaardeafbraak bestaande Melac en realisatie nieuw ontmoetingscentrum Dorpsstraat Zwijnaarde 1/01/2012 30/06/201
6Nog niet gestart
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 130.195 150.766 154.137 157.124
Ontv 0 0 0 0
Investering Uitg 800.000 2.880.000 900.000
Ontv 800.000 2.750.000 450.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
474 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40385 - Kammerstraatinvesteringssubsidie SOGent voor renovatie pand 0:00:00 0:00:00 Dienst Bouwprojecten
(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 500.000
Ontv 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50010 - Enveloppe renovatie stadhuis 0:00:00 0:00:00 Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 176.660 529.980 529.980 529.980
Ontv 130.680 392.040 392.040 392.040
Andere Uitg
Ontv
OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.
Departement Bevolking en Welzijn
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.860.197 2.908.902 2.987.981 3.056.040 3.134.517 3.201.964
Ontv 13.942 14.127 14.315 14.506 14.699 14.896
Investering Uitg 174.060 522.180 522.180 522.180
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
475 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsenDecretale verplichtingen inzake aanleg van urnenvelden - urnenkelders - bovengrondse kelders – columbaria• groenaanleg - groenonderhoud , aankoop en onderhoud tuinbouwmaterieel• wegname van concessieloze grafzerken• zorg voor het patrimonium.• begraven van kisten en van as
Bracke Sofie Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 2.860.197 2.908.902 2.987.981 3.056.040 3.134.517 3.201.964
Ontv 13.942 14.127 14.315 14.506 14.699 14.896
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50029 - Enveloppe begraafplaatsen 0:00:00 0:00:00 Dienst Burgerzaken(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 174.060 522.180 522.180 522.180
Ontv 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).
Departement Stadsbrede Budgetten
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 199.488.264 196.159.839 202.935.531 207.890.504 213.010.288 218.136.425
Ontv 13.104.221 12.843.802 13.267.565 13.318.333 12.987.571 13.825.707
Investering Uitg 12.006.739 11.297.510 12.330.520 11.385.520 9.670.521 8.970.520
Ontv 112.000 755.000 2.530.000 1.825.000 720.000 160.000
Andere Uitg 1.078.872 1.202.748 1.427.387 958.313 1.139.668 1.565.462
Ontv 764.932 184.966 1.954.795 1.564.777 368.544 369.853
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
476 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster Balthazar Tom Adminstratie van het kadaster(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 117.714 119.779 123.208 126.140 129.539 132.440
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden De Regge Martine Dienst syndicale hoofdafgevaardigden(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 112.079 114.042 117.286 120.063 123.278 126.027
Ontv 423 430 437 444 451 458
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
477 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling Balthazar Tom Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 441.415 441.415 441.415 441.415 441.415 441.415
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg 1.078.872 1.202.748 1.427.387 958.313 1.139.668 1.565.462
Ontv 764.932 184.966 1.954.795 1.564.777 368.544 369.853
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34776 - AC.DigipolisDeelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen
De Regge Martine Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 15.384.885 16.282.997 17.766.801 18.475.406 18.968.102 19.712.256
Ontv 466.861 474.770 863.606 878.985 512.465 1.314.468
Investering Uitg 9.428.405 8.489.177 7.362.187 7.362.187 7.362.188 7.362.187
Ontv 22.000 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
478 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34777 - AC.OCMW Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 61.382.821 63.172.139 65.559.128 67.596.289 68.647.113 69.362.954
Ontv 4.051.636 3.751.636 3.751.636 3.751.636 3.751.636 3.751.636
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34778 - AC.Politiediensten
nieuw - verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkjecamera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule
Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 75.143.756 77.331.483 79.382.696 81.390.861 83.938.644 86.635.294
Ontv 1.829.232 1.860.890 1.895.804 1.931.179 1.966.923 2.003.042
Investering Uitg 563.333 888.333 718.333 513.333 383.333 383.333
Ontv 90.000 215.000 130.000 65.000 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
479 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34779 - AC.Ziekenhuizen Tapmaz Resul Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 12.052.350 3.151.119 3.151.119 2.351.119 2.351.119 2.351.119
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Heyse Tine Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 33.646.088 34.336.968 35.181.194 36.173.698 37.192.690 38.021.786
Ontv 6.755.646 6.755.646 6.755.646 6.755.646 6.755.646 6.755.646
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
480 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken Peeters Christophe Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.193.030 1.195.638 1.198.289 1.200.981 1.203.717 1.206.496
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 2.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.025.000 1.025.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratierestauratie exterieur en interieur, inclusief orgel en technische uitrusting 1/01/2013 31/12/202
3In uitvoering
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 14.125 14.259 14.394 14.532 14.671 146.638
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg 15.000 670.000 3.000.000 2.260.000 900.000 200.000
Ontv 0 540.000 2.400.000 1.760.000 720.000 160.000
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristiebudget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie 1/01/2014 31/12/201
9Nog niet gestart
Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
481 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00213 - Algemene financiering Departement Stadsbrede Budgetten
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 20.355.472 24.104.348 25.971.557 27.122.877 28.354.272 29.022.964
Ontv 522.602.408 533.404.350 548.604.961 565.003.754 581.370.290 598.655.393
Investering Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 28.534.885 0 59.000.000 7.500.000 7.500.000 0
Andere Uitg 66.401.780 42.285.470 47.246.245 49.834.495 52.845.415 55.080.166
Ontv 140.238.183 143.465.426 55.993.188 88.013.653 74.186.845 63.651.028
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 289.942.188 299.607.736 309.582.736 320.025.742 330.837.332 342.022.125
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.251.113 1.217.300 1.239.300 1.263.900 1.289.300 1.315.600
Ontv 209.928.183 212.056.628 216.732.883 222.780.870 227.992.595 233.661.365
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
482 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 81.625 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500
Ontv 128.510 16.010 16.010 16.010 16.010 16.010
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 17.358.743 21.240.692 23.147.690 24.241.799 25.410.343 26.020.540
Ontv 181.926 181.691 176.925 179.517 167.641 173.905
Investering Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg 37.866.895 42.285.470 47.246.245 49.834.495 52.845.415 55.080.166
Ontv 137.093.351 140.320.594 52.848.356 84.868.821 71.361.877 60.826.060
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
483 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35027 - AC.Patrimonium zonder maatschappelijk doel Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35029 - AC.Electiciteitsvoorziening Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
484 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35030 - AC.Gasvoorziening Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 5.248.400 5.248.400 5.248.400 5.248.400 5.248.400 5.248.400
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35031 - AC.watervoorziening Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 1.628.477 1.628.477 1.628.477 1.628.477 1.628.477 1.628.477
Investering Uitg 0
Ontv 28.534.885
Andere Uitg 28.534.885 0 0 0 0 0
Ontv 3.144.832 3.144.832 3.144.832 3.144.832 2.824.968 2.824.968
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
485 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35032 - AC.Nijverheid Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 18.333 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35033 - AC.Parkeren Watteeuw Filip Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 1.634.441 1.564.506 1.504.117 1.538.228 1.577.279 1.611.174
Ontv 5.274.891 5.068.895 5.623.017 6.281.148 6.636.246 7.061.521
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
486 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35035 - AC.Woningmaatschappijen Balthazar Tom Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35109 - AC.dividenden uit Publilec Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 918.198 752.922 752.922 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
487 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 2.308.321 2.282.542 2.282.542 2.282.542 2.282.542 2.282.542
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35118 - AC.overige algemene financiering Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 29.550 28.350 26.950 25.450 23.850 22.150
Ontv 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
Investering Uitg 0 0 0
Ontv 59.000.000 7.500.000 7.500.000
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
488 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening Termont Daniël Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 0 0 0 0 0 0
Ontv 6.978.482 6.504.548 6.504.548 6.504.548 6.504.548 6.504.548
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
OD00214 - Pensioenen Departement Stadsbrede Budgetten
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 18.275.705 20.623.136 21.334.452 22.089.185 24.704.969 26.500.099
Ontv 7.456.740 7.777.594 8.237.073 8.673.709 11.093.883 12.449.887
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 18.275.705 20.623.136 21.334.452 22.089.185 24.704.969 26.500.099
Ontv 7.456.740 7.777.594 8.237.073 8.673.709 11.093.883 12.449.887
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
489 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 11.535.218 9.900.218 9.900.218 9.865.218 9.355.218 8.845.218
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 92.402 92.402 92.402 92.402 92.402 92.402
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden- investeringsenveloppe speelpleinen en sportvelden -deel FM
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 412.206 277.206 277.206 242.206 232.206 222.206
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
490 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 184.804 184.804 184.804 184.804 184.804 184.804
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs- investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 5.280.116 5.280.116 5.280.116 5.280.116 5.280.116 5.280.116
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
491 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 3.625.247 2.125.247 2.125.247 2.125.247 1.625.247 1.125.247
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppeUitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten
De Regge Martine Dienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.940.443 1.940.443 1.940.443 1.940.443 1.940.443 1.940.443
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
492 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.in stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.
De Regge Martine Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair
Departement Facility Management
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. vervanging van kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.
De Regge Martine Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Ontv 0 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
493 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
OD00224 - Niet verdeelde kredieten Departement Stadsbrede Budgetten
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 151.140 -3.706.406 -7.056.673 -11.616.853 -18.553.718 -26.657.041
Ontv 3.824.245 4.367.375 4.924.155 5.494.503 6.078.732 6.677.165
Investering Uitg 21.821.153 4.950.069 2.101.343 594.068 116.992 20.930
Ontv 951.372 242.243 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
Activiteit Bevoegde Schepen / vz. Entiteit
AC35128 - AC.niet verdeelde kredieten Collectief Dienst Stadsbrede budgetten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg 151.140 -3.706.406 -7.056.673 -11.616.853 -18.553.718 -26.657.041
Ontv 3.824.245 4.367.375 4.924.155 5.494.503 6.078.732 6.677.165
Investering Uitg 21.821.153 4.950.069 2.101.343 594.068 116.992 20.930
Ontv 951.372 242.243 0 0 0 0
Andere Uitg
Ontv
PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie
Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg -55.000 -165.330 -451.322 -1.004.030 -1.010.054
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
494 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopenprojectcoördinatie Duurzaam aankopen met betrekking tot het realiseren van een geïntegreerde aankoopstrategie “strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor Groep Gent en voor alle Werken/Leveringen/Diensten omwille van de realisatie van stadsbrede doelstellingen (effectiviteit) en schaalvoordelen (efficiëntie)
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Aankoopbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg -55.000 -165.330 -451.322 -1.004.030 -1.010.054
Ontv 0 0 0 0 0
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR40214 - Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid)Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid)In deze POD zullen we in eerste instantie voornamelijk werken op de subcategorie rond het vervoeren van mensen en middelen. Het woon-werkverkeer zit niet in scope.
1/01/2014 31/12/2019
In uitvoering
Dienst Service en Logistiek(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg
Ontv
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
495 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
PO00088 - Enveloppe verduurzamen patrimonium Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.224.000 2.924.000 1.768.000 884.000
Ontv 545.968 1.304.257 788.621 394.310
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50007 - Enveloppe verduurzamen patrimonium 0:00:00 0:00:00 Nog niet gestart
Dienst Bouwprojecten(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 1.224.000 2.924.000 1.768.000 884.000
Ontv 545.968 1.304.257 788.621 394.310
Andere Uitg
Ontv
PO00089 - Enveloppe huisvesting Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 612.890 1.112.890 0 700.000
Ontv 0 0 4.020.000 0
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
496 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport
Project Van Tot Status Entiteit
PR50008 - Enveloppe huisvesting 0:00:00 0:00:00 Nog niet gestart
Dienst Vastgoedbeheer(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 612.890 1.112.890 0 700.000
Ontv 0 0 4.020.000 0
Andere Uitg
Ontv
PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers Groep Gent
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 156.678 411.628 37.486 1.079.807 1.062.814 1.063.234
Ontv 1.680 33.513 502.100 103.338 104.038 104.458
Andere Uitg
Ontv
Project Van Tot Status Entiteit
PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiersDeelfinanciering Stedenfonds: onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten 0:00:00 0:00:00 Nog niet
gestartDienst Onderhoud Gebouwen(Stad Gent)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie Uitg
Ontv
Investering Uitg 156.678 411.628 37.486 1.079.807 1.062.814 1.063.234
Ontv 1.680 33.513 502.100 103.338 104.038 104.458
Andere Uitg
Ontv
MG002
21/11/2013 9:39:23 GENTGRP\DCZHK28
497 / 497
Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport