Sammenhængende strategisk arbejde

Finansiel strategi

International strategi

IT-politik

Bilpolitik

ForsikringspolitikSelvforvaltning

Dialogbaseret aftalestyring

Folkeoplysningspolitik

Digitaliseringsstrategi

Graffitipolitik

Kommunikationspolitik

Kvalitetskontrakt

Udbudsstrategi

Kanalstrategi

Udbuds- og indkøbspolitik

Uddannelsesstrategi

Vold, Mobning og Chikane

Trivselspolitik

Telefonpolitik

Operationel IT-sikkerhedspolitik

Sygefraværspolitik

Stresspolitik

Rygepolitik

Ligestillingspolitik

MUS-koncept

Lønpolitik

HR-strategi

Ledelsesgrundlag

Naturpolitik

Sundhedspolitik

Direktionens strategiplan

Budgetstrategi

Delegationskatalog

Projektstrategi

E-mailpolitik

Handicappolitik

Frivilligpolitik

Kultur- og Fritidspolitik

Erhvervs- og Turismepolitik

Beskæftigelsesplan

Børn- og Ungepolitik

Seniorpolitik

Socialpolitik

Skolepolitik

Forretningsorden

Spørgetidsreglement

Kasse/regnskabsregulativ

Effektiviseringsstrategi

Planstrategi

Landdistriktspolitik

Demenspolitik

?

VisionKommune-plan

Økonomiskpolitik

Fokus-områder

Strat. mål-sætninger

Målaftaler

Brikkerne passer

sammen

Udvalgs-strategier

Politikker

Samarb. aftale

februar

marts

Udvalgsmøder: orientering om den vedtagne kommuneplan

Byrådsseminar: Indkredsning af fokusområder

Udvalgsmøder: Drøftelse og udpegning af fokusområder

april

Udvalgsmøder: analyse og delmål for

fokusområder

maj

Udvalgsmøder: drøftelse af indsatser og første udkast

juni

Byrådsseminar: drøftelse og kobling af

udvalgsstrategier

august

Byrådet:endelig

vedtagelse af udvalgsstrategi

Strategiproces

Vigtigheden af en fokuseret indsats

Guldborgsund

Udgifter pr. elev

Næstved

Karaktergennemsnit

Undervisningstimer

Skolernes størrelse

66.946 46.960

6,0 6,4

640 650

414 520

… og det er bare ét eksempel!

Vi styrer kun på budgetoverholdelse - det er både for dyrt og for dumt!

Styring, styring & styring

Er vi fuldstændig ligeglade med kvalitet og effekt?

Har I ejerskab til jeres budgetter? Har centrene?

Hverken byråd eller direktion skal vide alt, men koncentrere sig om det væsentlige! Det forudsætter en tillid til hinanden.

Besparelser

Resultat af ordinær drift

Demografisk regulering

Effektiviseringspulje

Skatteprocent/

Grundskyld

Gældsætning

Budgetreserve (latente

risici)

Anlægsramme

Likviditet

100 mio. kr.

Nettoafdrag

150 mio. kr.

SAMARBEJDSAFTALE

Besparelser

Resultat af ordinær drift

Demografisk regulering

Effektiviseringspulje

Skatteprocent/

Grundskyld

Gældsætning

Budgetreserve (latente

risici)

Anlægsramme

Likviditet

93,4 mio. kr.

33,8 mio. kr.

46 mio. kr.

33,8 mio. kr.

76,4 mio. kr.

145 mio. kr.

2,1 mio. kr.

BUDGET 2014

Besparelser

Resultat af ordinær drift

Demografisk regulering

Effektiviseringspulje

Skatteprocent/

Grundskyld

Gældsætning

Budgetreserve (latente

risici)

Anlægsramme

Likviditet

33,6 mio. kr.

65 mio. kr.

39,5 mio. kr.

165,1 mio. kr.

12,1 mio. kr.

BUDGET 2015

Besparelser

Resultat af ordinær drift

Demografisk regulering

Effektiviseringspulje

Skatteprocent/

Grundskyld

Gældsætning

Budgetreserve (latente

risici)

Anlægsramme

Likviditet

16,5 mio. kr.

89,2 mio. kr.

84,8 mio. kr.

61,2 mio. kr.

26 mio. kr.

BUDGET 2016

Besparelser

Resultat af ordinær drift

Demografisk regulering

Effektiviseringspulje

Skatteprocent/

Grundskyld

Gældsætning

Budgetreserve (latente

risici)

Anlægsramme

Likviditet

3,4 mio. kr.

111,8 mio. kr.

85,8 mio. kr.

25,7 mio. kr.

10,2 mio. kr.

BUDGET 2017

marts

Økonomiudvalget: Drøftelse af

forudsætninger og indhold

maj

Økonomiudvalget: Vedtagelse af

økonomisk politik

juni

Byrådet: kobling mellem

politikken og budgetproces

Ny økonomisk politik

september