Upload
others
View
17
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
STANDAR SPMI
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIKTRISAKTI JAKARTA
2018
STANDAR SELF-ASSESSMENT
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
(ITL) TRISAKTI JAKARTA
Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Dr. Tjuk Sukardiman
Drs. Asep Suparman, DESS
Dr. E D. Bimo Prakoso, MPA, M.Sc
Rektor Ketua Senat Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
Dokumen ini adalah hak intelektual Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta,
dilarang mengandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa seizin dari PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 02 Halaman 1 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Daftar Isi
DAFTAR ISI........................................................................................................................................... 1 KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... 2 BAB I KEBIJAKAN SPMI STANDAR SELF ASSESSMENT ............................................................. 3
I.1. Visi, Misi dan Tujuan ITL Trisakti. ....................................................................................... 3 I.2. Latar belakang implementasi SPMI. ................................................................................... 6 I.3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI. ......................................................................................... 7 I.4. Daftar Istilah dan Definisi. ................................................................................................. 13 I.5. Garis Besar Kebijakan SPMI. ........................................................................................... 16 I.6. Informasi Dokumen SPMI. ................................................................................................ 21 I.7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen lain. .......................................................... 22
BAB II MANUAL STANDAR SELF ASSESSMENT ......................................................................... 25 II.1. Tujuan dan Maksud Manual SPMI. ................................................................................... 25 II.2. Ruang lingkup Manual SPMI. ........................................................................................... 30 II.3. Rincian Tugas PPMI. ........................................................................................................ 32 II.4. Pihak yang bertanggung jawab. ....................................................................................... 36 II.5. Uraian Pelaksanaan SPMI. ............................................................................................... 38 II.6. Mekanisme pelaksanaan SPMI. .................................................................................................... 40 II.7. Formulir yang digunakan dalam SPMI. ......................................................................................... 42 II.8. Sarana yang digunakan SPMI. ...................................................................................................... 43
BAB III STANDAR SELF ASSESSMENT ............................................................................................................. 44 III.1. Istilah dan Definisi ........................................................................................................................ 44 III.2. Rasionale Standar Self Assessment. .............................................................................................. 45 III.3. Pernyataan Isi Standar Self Assessment. ....................................................................................... 46 III.4. Strategi Pencapaian Standar Self Assessment. .............................................................................. 48 III.5. Indikator Pencapaian Standar Self Assessment. ............................................................................ 48 III.6. Pihak yang bertanggung jawab. ................................................................................................... 50 III.7. Referensi. ..................................................................................................................................... 51
BAB IV FORMULIR STANDAR SELF ASSESSMENT ........................................................................................... 52 Formulir-1. .Program Kerja/Kegiatan PPMI ............................................................................................... 53 Formulir-2. Jadwal Self Assessment ........................................................................................................... 54 Formulir-3. Checklist/Instrumen Self Assessment ....................................................................................... 55
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 02 Halaman 2 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Kata Pengantar
Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK (ITL) Trisakti Jakarta, merupakan Integrasi
Quality Management System ISO 9001:2008 berbasis IWA-2 Quality Management System for
Education dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) pada ITL Triskati Jakarta
yang mengambarkan komitmen terhadap Quality Assurance atas Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi yang dijalankan untuk memenuhi Peraturan-perundangan yang berlaku,
sebagai wujub pertanggung jawaban ITL Trisakti Jakarata kepada Masyarakat dan Pemerintah
(Stakeholder).
Standar Internasional Quality Management System ISO 9001:2008 berbasis IWA-2
Quality Management System for Education, merupakan Standar Internasional yang telah
diterima diberbagai Negara belahan dunia, dan telah di implementasikan sejak tahun 2000 oleh
ITL TRISKATI JAKARTA sangat berperan dalam membantu Status dan Peringkat Akreditasi
BAN-PT baik untuk Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Institusi.
Untuk mencapai pemenuhan Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Ketua, Wakil Ketua, Kepala Unit Kerja dan seluruh Sivitas
Akademika di lingkungan ITL Trisakti Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan nya
secara terencana dan berkelanjutan untuk melakukan continous quality improvement terhadap
Kualitas Pendidikan, Pelayanan dan Kepuasan Stakeholder.
Jakarta, 2 Oktober 2018
Rektor ITL Trisakti Jakarta
Dr. Tjuk Sukardiman
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 3 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
BAB I
KEBIJAKAN SPMI STANDAR SELF ASSESSMENT
I.1. Visi, Misi dan Tujuan ITL Trisakti. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta telah menetapkan Visi, Misi dan
Tujuannya.
1.1. Visi ITL Trisakti “Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, berbudaya dan bereputasi global di bidang
transportasi dan logistik.”
1.2. Misi ITL Trisakti a. Menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan Standar Mutu Nasional dan
Internasional. b. Menyelenggarakan penelitian berkelanjutan (sustainable research) yang
menghasilkan ilmu pengetahuan baru (new knowledge) dan produk-produk intelektual
bernilai ekonomi (intellectual economic value products) sesuai kebutuhan bangsa dan
dunia.
c. Melaksanakan pelayanan pelatihan, konsultasi, dan memberikan masukan kepada
pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya untuk mengatasi persoalan
transportasi dan logistik lingkup nasional dan internasional
1.3. Tujuan ITL Trisakti. Tujuan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti adalah :
1. Menghasilkan lulusan yang mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi manajemen
logistic dan transportasi yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas
proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan
karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara
profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan
reputasi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 4 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan
daya saing dan reputasi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti secara
Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 5 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
d. Struktur Organisasi ITL Trisakti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 6 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
I.2. Latar belakang implementasi SPMI. Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kearifan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sesuai dengan amanah Undang-undang diatas khususnya terkait dalam Peningkatan
Mutu Pendidikan, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta telah
mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu melalui Standar Internasional Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000 sejak tahun 2003 meski pada saat itu belum terbentuk
Lembaga Penjaminan Mutu namun melekat pada sistem pengelolaan ITL Trisakti dan
pada tahun 2009 Sistem Manajemen Mutu ITL Trisakti melakukan upgrading ke Standar
Internasional ISO 9001:2008 untuk memastikan Sistem Penjaminan Mutu dan
pemenuhan terhadap persyaratan Akreditasi BAN-PT berjalan secara konsisten dan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuos quality improvement).
Sejak tahun 2011 barulah terbentuk Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) seiring
dengan restrukturisasi Organisasi ITL Trisakti sesuai dengan SK-Yayasan Nomor
005/YT-III/SK/VII/2015 dengan tugas dan tanggung jawab merencanakan,
menerapakan, mengevaluasi dan melakukan peningkatan sistem penjaminan mutu
dengan menetapkan 8 (delapan) Standar SPMI yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan akan terus mengembangkan ke SNDIKTI.
Perubahan dan perkembangan IPTEK, Standar Internasional dan peraturan
perundangan yang berlaku, dikeluarkanlah Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib dipenuhi, maka PPMI
ITL Trisakti melakukan improvement untuk memenuhinya.
Dengan berlakunya Permendikbud diatas, sejak November 2014 Pusat Penjaminan
Mutu (PPMI) ITL Trisakti melakukan revisi terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 7 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
(SPMI) mengintegrasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dengan
Standar Internasional ISO 9001:2008 berbasis IWA-2 Sistem Manajemen Mutu untuk
Pendidikan sebagai langkah nyata continous quality improvement yang berjalan
konsisten dan berkelanjutan.
I.3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta menetapkan Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini sesuai dengan sifat organisasi sebagai
penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang menjunjung Tridharma,
persyaratan Akreditasi Program Studi dan Instutisi, Peraturan perundangan Republik
Indonesia terkait dengan Pendidikan Tinggi.
Adapun ruang lingkup Kebijakan SPMI pada Institut Transportasi dan Logistik (ITL)
Trisakti Jakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Kebijakan SPMI ITL Trisakti juga berlaku untuk semua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dan jenjang strata pendidikan Vokasi (DIII) Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).
Terkait dengan Tridhrama Perguruan Tinggi, ITL Trisakti menetapkan ruang
lingkup Kebijakan SPMI mencakup :
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3.1. Bidang Pendidikan. Kebijakan SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta pada Bidang
Pendidikan sesuai dengan Misi dan Tujuan ITL Trisakti, yang dijabarkan sebagai berikut
:
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 8 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.1.1. Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan. a. Menyelenggarakan proses pembelajaran pendidikan tinggi berkualitas dan bertaraf
internasional dengan menyusun dan mengembangkan Standar Akademik ke arah
Standar Internasional.
b. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
yang terencana dan berkelanjutan.
c. Menyiapkan Lulusan yang berjiwa kepemimpinan, profesional, jujur, disiplin,
berbudaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
d. Menghasilkan Lulusan yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) di bidang transportasi dan logistik.
3.1.2. Program Bidang Pendidikan. a. Menerapkan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik
dan kurang mampu secara ekonomi, fisik, berdasarkan prinsip ekuitas (SARA-
suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik).
b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang
didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik bagi jenjang Pendidikan Vokasi
(DIII), Strata Satu (S1) bersifat generalis, Strata Dua (S2)
c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan
kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertang-
gungjawab, santun dan bermoral.
d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada
rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta berjiwa kepemimpinan, profesional,
jujur, disiplin, berbudaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
e. Mendorong mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik melalui
proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu
meningkatkan kompetensi lulusan.
3.1.3. Sumber daya Bidang Pendidikan. a. Menyelenggarakan penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara terbuka
dengan mempertimbangkan kompetensi akademik dan rekam jejak.
b. Meningkatkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan baik dalam
penguasaan materi bahan ajar maupun metode pengajarannya serta melakukan
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 9 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai
KKNI untuk setiap matakuliah yang diampunya.
c. Meningkatkan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
3.1.4. Evaluasi Program Bidang Pendidikan. a. Melakukan continous quality improvement SPMI secara berkelanjutan pada
seluruh program yang dikembangkan.
b. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara
sistematik, terstruktur, periodik, dan berkelanjutan menuju pendidikan tinggi
berkualitas dan bertaraf internasional.
3.1.5. Kelembagaan Bidang Pendidikan. a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pembelajaran
dikelola di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) bersama Unit
terkait.
b. Mengembangkan program pendidikan di ITL Trisakti Jakarta dengan lebih
mengarah pada jenjang studi Vokasi (DIII) Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).
c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses
pembelajaran yang mengarah pada pemenuhan KKNI.
d. Melaksanakan identifikasi, mapping kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar
global dan evaluasi diri melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing institusi
untuk mencapai pendidikan yang bertaraf internasional.
e. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional
guna memungkinkan penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan maupun
bentuk kerjasama lainnya berupa penelitian.
3.2. Bidang Penelitian. Kebijakan SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta pada Bidang
Penelitian sesuai dengan Misi dan Tujuan ITL Trisakti, yang dijabarkan sebagai berikut
:
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 10 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.2.1. Misi dan Tujuan Bidang Penelitian. a. Mengembangkan penelitian di bidang transportasi dan logistik yang bersifat multi
disiplin dan berkolaborasi.
b. Menumbuh kembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan
dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan
budaya.
3.2.2. Program Bidang Penelitian. a. Merencanakan penelitian dibidang transportasi dan logistik yang berwawasan
global dan bermanfaat baik dilakukan secara individu, kelompok, maupun
kelembagaan untuk mengangkat citra ITL Trisakti Jakarta.
b. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri,
institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
c. Mengembangkan sistem penghargaan bagi peneliti berprestasi bagi segenap
sivitas akademika serta mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang
kondusif dan perolehan Hak Patent.
d. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa DIII, S1 dan S2, dalam semua kegiatan
penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran,
aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
e. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan
hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional
terakreditasi.
3.2.3. Sumberdaya Bidang Penelitian.
a. Mengembangkan mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi
dalam penelitian transportasi dan logistik.
b. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika untuk berpartisipasi dalam
kegiatan penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
3.2.4. Evaluasi Program Bidang Penelitian. a. Melakukan continuos quality improvement pada seluruh program penelitian
transportasi dan logistik yang di kembangkan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 11 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
b. Mengembangkan standar pengukuran dan kualitas hasil penelitian berdasarkan
apresiasi dunia internasional lewat publikasi dan presentasi pertemuan
internasional dan pemanfaatan oleh masyarakat.
3.2.5. Kelembagaan Bidang Penelitian. a. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan di bawah koordinasi
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Trisakti berdasarkan
prinsip akuntabilitas.
b. ITL Trisakti bersama P3M Trisakti mengembangkan berbagai kerjasama baik
nasional maupun internasional, dalam upaya meningkatkan kemampuan
pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
c. Pendanaan, pembiayaan, dan imbal jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk
royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau institusi lain di luar ITL Trisakti
diatur dalam aturan yang jelas.
e. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel pada P3M
Trisakti.
3.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Kebijakan SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta pada Bidang
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Misi dan Tujuan ITL Trisakti, yang
dijabarkan sebagai berikut :
3.3.1. Misi dan Tujuan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah transportasi dan logistik yang
bermanfaat bagi masyarakat.
b. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung
jawab sosial untuk kepentingan masyarakat.
3.3.2. Program Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi
aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 12 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
b. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:
1) penyebarluasan hasil penelitian transportasi dan logistik di masyarakat lewat
inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat-guna untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2) pelayanan jasa dan konsultansi yang saling menguntungkan pada masyarakat
industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam
skala lokal, nasional, regional, dan internasional;
c. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun Praktek Kerja Lapangan
(PKL) sebagai salah satu persyaratan akademik.
3.3.3. Sumberdaya Bidang Pengabdian kepada Masyarakat a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas
akademika dan masyarakat yang membutuhkan
3.3.4. Evaluasi Program Bidang Pengabdian kepada Masyarakat a. Mengevaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap output dan outcome
semua kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3.3.5. Kelembagaan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. a. Kelembagaan Pengabdian kepada masyarakat ITL Trisakti di bawah koordinasi
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Trisakti dan Unit
Terkait..
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 13 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
I.4. Daftar Istilah dan Definisi. Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Kebijakan SPMI ini dijelaskan
sebagaimana berikut :
a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk
mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
d. Akreditasi adalah adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program
studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar
mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi
mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi
merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi
standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan
program-programnya
e. Standar Akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan
dan mutu perguruan tinggi atau program studi.
f. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi
dan atau program studi.
g. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi
secara mandiri.
h. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui
akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi
dan perguruan tinggi.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 14 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
i. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa
depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan
tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau
program studi
j. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi
atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
k. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (Internally Driven),
untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi secara
Berkelanjutan (Continous Improvement).
l. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian
kelayakan program dan/atau Perguruan Tinggi oleh BAN-PT atau Lembaga Mandiri
di Luar Perguruan Tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai
bentuk Akuntabilitas Publik.
m. Akreditasi adalah adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program
studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar
mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi
mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi
merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi
standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan
program-programnya
n. Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu institusi atau program
untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri
digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.
Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
o. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi
dan atau program studi.
p. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah Lembaga Akreditasi Mandiri yang
bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 15 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
q. Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang
digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu
perguruan tinggi atau program studi
r. Standar Akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan
dan mutu perguruan tinggi atau program studi.
s. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa
depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan
tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau
program studi
t. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi
atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
u. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan memantau dalam rangka
pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan melakukan evaluasi terhadap
berbagai aspek dan tahapan pelaksanaan berbagai standar/peraturan/ pedoman/
program dan menilai kebutuhan perbaikan dan tindak lanjut/rekomendasi.
v. Tinjauan Manajemen (Management Review) adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menentukan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan masalah yang dibahas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan.
w. Audit adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti
audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria
audit telah terpenuhi.
x. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
y. Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh suatu organisasi
yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara resmi oleh pimpinan
puncak.
z. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari, atau dituju, berkaitan dengan mutu.
aa. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara khusus
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses
belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan sarana
pendidikan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 16 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
bb. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang
jalannya proses pendidikan atau pendidikan, seperti halaman, kebun, taman
sekolah, tempat parkir dll.
1.5 Garis Besar Kebijakan SPMI. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta telah menetapkan garis besar
Kebijakan SMPI yang dijabarkan sebagai berikut :
5.1. Tujuan dan Strategi SPMI. ITL Trisakti menetapkan tujuan dan strategi SPMI agar sejalan dengan Visi, Misi ITL
serta Kebijakan SPMI.
a. Tujuan SPMI ITL Trisakti menetapkan tujuan SPMI antara lain :
1. Memelihara dan meningkatakan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk
mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Membangun budaya mutu di lingkungan ITL Trisakti Jakarta.
3. Menjamin pemenuhan persyaratan Akreditasi Program Studi dan Institusi serta
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI)
4. Menjamin kepuasan Stakeholder (mahasiswa, orang tua, industri, pemerintah,
dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang berkepentingan)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi SPMI secara berkala untuk memastikan
semua persyaratan SPMI di implemantasikan secara konsisten.
b. Strategi SPMI ITL Trisakti menetapkan strategi SPMI melalui :
1. Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di ITL Trisakti Jakarta.
2. Menggalang komitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal
yang ditetapkan.
3. Menetapkan dan menjalankan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
berserta mekanisme kerja.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 17 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
4. Merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI
secara berkelanjutan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi SPMI serta pelaksanaan Audit Internal yang
terintergrasi antara SPMI dan ISO 9001 untuk menjamin keberlanjutan mutu
(Continuous Quality Improvement) dan pengendalian mutu.
6. Meningkatkan kompetensi, awareness dan pelatihan bagi Dosen, Tenaga
Kependidikan dan Auditor Internal tentang SPMI secara terencana dan
terstruktur. 7. Melakukan bencemarking Sistem Penjaminan Mutu Internal secara
berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.
5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan ITL Trisakti yang menjadi
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta
peningkatan berkelanjutan dalam kegiatan akademik meliputi: a. Prinsip Keberlanjutan (Continuos Quality Improvement) yaitu : melakukan
perbaikan mutu standar SPMI secara berkala untuk pencapaian Mutu Pendidikan
b. Prinsip Akuntabilitas yaitu : semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu
pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
c. Prinsip Transparansi, yaitu : kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka,
didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi
pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang
kondusif dan sinergi.
d. Prinsip Kualitas, yaitu : kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa
mengedepankan kualitas input, proses dan output.
e. Prinsip Kebersamaan, yaitu : kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu,
terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan
misi kelembagaan.
f. Prinsip Hukum, yaitu : semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada
hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 18 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
g. Prinsip manfaat, yaitu : kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap
sivitas akademika.
h. Prinsip Kesetaraan, yaitu : kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar
persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
i. Prinsip Kemandirian, yaitu : penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa
didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi
dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang
terus berkembang secara sistematik dan terstruktur
5.3. Manajemen SPMI. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dikelola berdasarkan model P-P-E-P-P
(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Untuk tahapan
model P-P-E-P-P dalam pengelolaan SPMI dapat dijelaskan sebagai berikut :
Gambar-1. Manajemen SPMI
5.3.1. Penetapan SPMI. Pada tahapan ini, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti pada setiap
aktivitasnya harus mencapai tujuannya, sehingga perlu ditetapkan standar tertentu
sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan manual/pedoman
sebagai petunjuk bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan
mutunya.
PENETAPANSTANDAR
PELAKSANAANSTANDAR
PENINGKATAN MUTU
EVALUASIPELAKSANAAN
STANDAR
PENGEDALIANPELAKSANAAN
STANDAR
STD. BARU CONTINOUS QUALITY IMPROVEMENT
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 19 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
5.3.2. Pelaksanaan SPMI. Pada tahapan ini, setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :
a) Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memrioritaskan mutu; b) Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan
pemangku kepentingan;
c) The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus
menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai
stakeholder-nya yang harus dipuaskan;
d) Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil
keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan
berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
e) Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara
partisipatif, bukan otoritatif.
5.3.3. Evaluasi SPMI. Pada tahapan ini setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugasnya, secara berkala harus dilakukan monitoring dan evaluasi dan
atau dilakukan audit internal atas kinerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5.3.4. Pengendalian SPMI. Pada tahapan ini, setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti harus
mengendalikan ketidaksesuaian dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi agar
standar yang ditentukan dapat dicapai.
5.3.5. Peningkatan SPMI. Pada tahapan ini, bila setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti telah
memenuhi dan mencapai standar yang ditetapkan maka harus dilakukan peningkatan
secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efesien dengan menetapkan standar baru.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 20 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
5.4. Unit SPMI. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Transportasi dan Logistik
(ITL) Trisakti Jakarta di namakan Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)
5.4.1Struktur Organisasi PPMI. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta menetapkan Struktur Organisasi
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) sebagaimana dibawah ini untuk memastikan efektifitas Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Continuous Quality
Improvement di implementasikan secara konsisten.
Gambar-2. Struktur Organisasi PPMI
5.5. Standar SPMI. Standar SPMI pada Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti ditetapkan
melampuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional
Pendidikan (8 Standar) ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi oleh ITL Trisakti Jakarta
sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, pasal 2 dan 4 , serta Standar lain
yang ditetapkan oleh ITL Trisakti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 21 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Adapun rencana Standar SPMI yang akan dikembangkan menjadi 12 (dua belas)
antara lain :
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Penelitian
10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
11. Standar Perpustakaan
I.5. Informasi Dokumen SPMI. Dokumen SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta terbagi kedalam
4 (empat) Buku antara lain :
a. Buku-I : berisi tentang Kebijakan SPMI
b. Buku-II : berisi tentang Manual SPMI
c. Buku-III : berisi tentang Standar SPMI
d. Buku-IV : berisi tentang Formulir/Borang SPMI
6.1. Informasi Manual SPMI. Dokumen Manual SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta
menguraikan :
1. Tujuan dan Maksud Manual SPMI
2. Ruang lingkup Manual SPMI
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI
2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
2.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
2.4. Manual Peningkatan Standar SPMI
3. Rincian hal yang harus di kerjakan
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 22 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
4. Pihak yang bertanggungjawab
5. Uraian Pekerjaan
6. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan
7. Rincian Formulir/Borang
8. Rincian Sarana yang digunakan
6.2. Informasi Standar SPMI. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan dan mengendalikan
Standar-Standar yang diperlukan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) dan ISO 9001 based on IWA 2 Quality Management System for Education
dimana. implementasinya diuraikan pada Standar SPMI Trisakti Jakarta kedalam :
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
b. Standar Penjaminan Mutu Internal ITL Trisakti
c. Standar Operasional Prosedur & Pedoman
d. Intruksi Kerja
6.3. Informasi Formulir SPMI. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan dan mengendalikan
Formulir/Borang yang diperlukan sebagai bukti dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) dan ISO 9001 based on IWA 2 Quality Management System for
Education dimana. pengendaliannya dilakukan pada masing-masing Unit Kerja di
lingkungan ITL Trisakti Jakarta.
I.6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen lain. Kebijakan SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta tidak terlepas
dengan dokumen lain yang terkait. Beberapa dokumen yang terkait langsung dengan
Kebijakan SPMI antara lain :
a. Statuta ITL Trisakti
b. Renstra ITL Trisakti
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 23 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
7.1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta. Dalam menetapkan Kebijakan SPMI mengacu kepada Statuta Institut Transportasi dan
Logistik (ITL) Trisakti Jakarta.
Hal-hal yang menjadi acuan dalam penetapan Kebijakan SPMI terkait dengan Statuta
ITL Trisakti Jakarta antara lain :
1. Mukadimah
2. Visi, Misi dan Tujuan
3. Tata Kelola
4. Penyelenggaraan Pendidikan
5. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
6. Gelar dan Penghargaan
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Kode Etik dan Komisi Etika Dosen
9. Kerjasama
10. Mahasiswa dan Alumni
11. Sarana dan Prasarana
12. Pengawasan dan Akreditasi
7.2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra. Dokumen lain yang memiliki hubungan dalam menetapkan Kebijakan SPMI adalah
Rencana Strategi (Renstra) 2016-2020 Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
Jakarta
Hal-hal yang menjadi acuan dalam penetapan Kebijakan SPMI terkait dengan Renstra
ITL Trisakti Jakarta antara lain :
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Strategi dan Indikator Pencapaian Sasaran
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 24 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
7.3. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan RENIP. Dokumen lain yang memiliki hubungan dalam menetapkan Kebijakan SPMI adalah
Rencana Induk Pengembangan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 25 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
BAB II MANUAL STANDAR SELF ASSESSMENT
II.1. Tujuan dan Maksud Manual SPMI. Secara umum tujuan dan maksud Manual SPMI Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)
ITL Trisakti Jakarta adalah menciptakan Penjaminan Mutu Internal yang Transparan,
Akuntabilitas atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baik pada masukan, proses,
maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan
misi ITL Trisakti Jakarta.
1.1. Tujuan dan Maksud Manual PPMI. Tujuan dan maksud Manual SPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
Jakarta antara lain :
a. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara
sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya
mutu.
b. Menjamin pemenuhan Standar ITL Trisakti Jakarta secara sistemik dan
berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
c. Mengendalikan penyelenggaraan SPMI ITL Trisakti Jakarta untuk
mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan bertaraf Internasional.
1.2. Profil PPMI. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta adalah Perguruan Tinggi Swasta
Nasional di bawah Yayasan Trisakti yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani
Kav. 85, Jakarta Timur, untuk kegiatan Akademik ITL Trisakti berlokasi di Jalan IPN No.
2 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti merupakan salah satu Unit Kerja
yang langsung berada dibawah Rektor ITL Trisakti dengan maksud dan tujuan agar
semua hal-hal yang terkait dengan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) menjadi
tanggung jawab Ketua dan dapat langsung ditindaklanjuti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 26 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Dalam menjalan Tridharma Perguruan Tinggi, Institut Transportasi dan Logistik (ITL)
Trisakti Jakarta telah terakreditasi oleh BAN-PT dan telah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 berbasis IWA 2 Quality Management System for Education.
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) sebagai salah satu Unit Kerja pada ITL Trisakti
selalu berupaya dengan seluruh Sumber Daya Manusia yang tersedia melakukan
Continuous Quality Improvement untuk memastikan kegiatan Akademik dan Non
Akademik dapat memberikan Kepuasan Mahasiwa dan Stakeholder.
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti secara berkala melaksanakan
Audit Internal Terintegrasi antara persyaratan BAN-PT, SPMI dan ISO 9001 berbasis
IWA 2 Quality Management System for Education.
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti berupaya menjadikan ITL Trisakti
Jakarta sebagai sepuluh besar Perguruan Tinggi Nasional terkemuka di Indonesia
namun menjadikan ITL Trisakti Jakarta menjadi salah satu Perguruan Tinggi yang
memiliki Program Studi untuk kelas Internasional.
1.3. Visi dan Misi PPMI. Pimpinan PPMI ITL Trisakti menetapkan Visi-PPMI sebagai arah cita-cita yang akan
dicapai dan menetapkan Misi PPMI sebagai milestone perjalanan yang jelas untuk
mencapai cita-cita.
Visi dan Misi PPMI ITL Trisakti sebagai berikut :
1.2.1. Visi PPMI Menjadi Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademik dan Non Akademik di bidang
Manajemen Transportasi dan Logistik dalam mewujudkan Visi ITL Trisakti Jakarta.
1.2.2. Misi PPMI a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui peningkatan
Sumber Daya Manusia.
b. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui peningkatan
Instrumen Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik yang Terintegrasi
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 27 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
c. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui peningkatan Quality Control pada setiap Unit Kerja.
d. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui peningkatan
Program Kerja berbasis Kinerja pada setiap Unit Kerja.
1.2.3. Tujuan PPMI Menciptakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Transparan, Akuntabilitas atas
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi ITL Trisakti
Jakarta.
1.4. Pernyataan Mutu. Pimpinan dan Sivitas Akademika ITL Trisakti berkomitmen mengimplementasikan
Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assuranace) berlandaskan Tridharma Perguruan
Tinggi serta melakukan Continous Quality Improvement sebagai wujud Excellent
Performance yang diberikan bagi Kualitas Layanan Akademik dan Non Akademik.
1.5. Kebijakan Mutu PPMI. Pimpinan dan Staf PPMI ITL Trisakti menetapkan Kebijakan Mutu, yang selalu mengikuti
perkembangan IPTEK, Kepuasan Mahasiswa/Pelanggan dan peningkatan
berkesinambungan untuk semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
Pimpinan dan Staf PPMI ITL Trisakti menetapkan Kebijakan Mutu untuk menunjukkan komitmen PPMI sebagai Penjaminan Mutu (Quality Assurance) terhadap Pendidikan
dan Layanan Akademik sesuai dengan keinginan dan harapan Stakeholder dan
berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.
Kebijakan Mutu ini merupakan Maklumat Mutu untuk semua sivitas akademika dalam
menjalankan tugasnya.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 28 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Kebijakan Mutu PPMI ITL Trisakti :
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) pada ITL Trisakti memastikan pemenuhan
terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kepuasan
Stakeholder dengan :
1. Menjamin Mutu Pembelajaran sesuai KKNI dan siap terap.
2. Mengembangkan secara berkesinambungan Tridharma Perguruan Tinggi,
organisasi, sumber daya, materi, metode, serta proses penyelenggaraan
dan pengelolaan pendidikan.
1.6. Sasaran Mutu PPMI Pimpinan PPMI ITL Trisakti menetapkan Sasaran Mutu yang terukur pada masing-
masing tingkatan dalam organisasi yang relevan dan mendukung perwujudan Kebijakan
Mutu.
Sasaran Mutu PPMI ITL Trisakti sebagai berikut :
1.5.1. Pendidikan : a. Kepuasan Mahasiswa dalam Proses Belajar Mengajar rata-rata minimal 3
(skala 1 sd. 4) pada akhir tahun 2014.
b. Persentase kelulusan yang tepat waktu minimal 75%.
c. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan atau meneruskan studi lanjutan
dalam tahun pertama 70%.
1.5.2. Penelitian : a. Publikasi Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional 30 % tahun 2015.
b. Publikasi Jurnal Ilmiah terakreditasi Internasional 15 % tahun 2016.
1.5.3. Pengabdian Masyarakat : a. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 2 (dua) kali per-tahun
b. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Tematic 1 (satu) kali per-tahun.
c. Kepuasan Masyarakat atas Hasil Pengabdian Masyarakat rata-rata minimal 3
(skala 1 sd. 4) pada tahun 2015.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 29 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
1.5.4. Akreditasi : a. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT pada peringkat “A” pada
tahun 2015
b. Akreditasi seluruh Program Studi (PS) LAM-DIKTI pada peringkat “A” pada
tahun 2015
1.5.5. Sistem Penjaminan Mutu : a. Integrasi SPMI dan ISO 9001:2008 berbasis IWA-2 pada akhir tahun 2014
b. Implementasi 11 (sebelas) Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada akhir
tahun 2014.
1.5.6. Sumber Daya Manusia : a. Sertifikasi Dosen Tetap 60% pada tahun 2015
b. Persentase dosen dengan indeks Kinerja Akademis Dosen >3,00 (skala 1,00 –
4,00) minimal 75%.
c. Jenjang pedidikan dosen tetap minimal 30% berijazah doktor (S3) ada tahun
2016.
d. Jabatan fungsional dosen tetap minimal 10% guru besar (profesor) ada tahun
2017.
1.5.7. Layanan Unit Kerja : a. Kepuasan Mahasiswa dalam Layanan Unit Kerja rata-rata minimal 3 (skala 1
sd. 4) pada akhir tahun 2014.
1.5.8. Kerjasama : a. Terjalin 10 (sepuluh) Kerjasama Dalam Negeri dengan Instansi Pemerintah dan
Swasta tahun 2015.
b. Terjalin 5 (lima) Kerjasama Luar Negeri dengan Instansi Pemerintah dan
Swasta tahun 2016.
c. Kepuasan dalam Kerjasama Dalam dan Luar Negeri rata-rata minimal 3 (skala
1 sd. 4) pada akhir tahun 2015.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 30 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Ruang lingkup Manual SPMI.
Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ITL Trisakti ini sesuai dengan sifat
organisasi Pendidikan Tinggi beserta jasa penyelenggaraan dan pengelolaannya, serta
persyaratan pelanggan serta peraturan perundangan Republik Indonesia tentang
Pendidikan Tinggi.
Dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Transportasi dan
Logistik (ITL) Trisakti Jakarta. PPMI menerapkan semua persyaratan BAN-PT, SPMI dan ISO 9001 berdasarkan IWA 2, Quality Management System for education.
Ruang lingkup mencakup :
a) Seluruh Unit Kerja dan
b) Program Studi DIII, S1 dan S2
Manual SPMI Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Institut Transportasi dan Logistik
(ITL) Trisakti Jakarta ditetapkan sesuai dengan konsep Manajemen SPMI mencakup
antara lain :
1. Penetapan Standar SPMI
2. Pelaksanaan Standar SPMI
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
5. Peningkatan Standar SPMI
2.1. Penetapan Standar SPMI Pada tahapan ini Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti pada setiap
aktivitas harus mencapai tujuannya, sehingga perlu ditetapkan standar tertentu sebagai
pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan Manual Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) sebagai petunjuk bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan,
dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 31 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
2.2. Pelaksanaan Standar SPMI Pada tahapan ini Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan Unit Kerjanya masing-masing
dalam menjalankan Standar SPMI, Pedoman, Prosedur serta melengkapi Borang/
Formulir yang ditetapkan.
2.3. Evaluasi Standar SPMI Pada tahapan ini Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugasnya, secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dan atau
dilakukan audit internal terintegrasi antara SPMI dan ISO 9001 berbasis IWA-2 Sistem
Manajemen Mutu untuk Pendidikan untuk mengukur pencapaian atas kinerjanya dengan
standar mutu yang telah ditetapkan.
2.4. Manual Pengendalian Standar SPMI Pada tahapan ini Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti harus
mengendalikan ketidaksesuaian dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi agar
standar yang ditentukan dapat dicapai.
2.5. Peningkatan Standar SPMI Pada tahapan ini Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti telah memenuhi
dan mencapai standar yang ditetapkan maka harus dilakukan peningkatan secara
berkelanjutan agar lebih efektif dan efesien dengan menetapkan standar baru.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 32 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
II.2. Rincian Tugas PPMI. Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta telah menetapkan Tugas pokok
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) sesuai dengan Struktur Organisasi.
3.1. Struktur Organisasi PPMI. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
Jakarta menetapkan Struktur Organisasinya untuk memastikan efektifitas Sistem
Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Continuous Quality Improvement di
implementasikan secara konsisten.
Gambar-1. Struktur Organisasi PPMI
Dengan Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta yang ditetapkan, menjamin mutu semua
kegiatan/layanan yang ada mulai dari input, process dan output.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 33 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Untuk menjalankan Organisasi Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta, Pimpinan ITL Trisakti menetapkan
Tugas Pokok dan Fungsi PPMI sebagaimana diuraikan berikut ini :
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi PPMI 1. Kepala PPMI : Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala PPMI adalah :
a. Bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SPMI (AIPT, PS, ED)
pada Unit Kerja.
b. Bertanggung jawab atas Kinerja SPMI (AIPT, APS, ED) pada unit kerjanya.
c. Melakukan Tinjauan dan Evaluasi terhadap Implementasi SPMI dan memutuskan
tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan.
d. Bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pemenuhan terhadap persyaratan
Akreditasi Institusi dan Program Pendidikan (AIPT, APS, ED) pada seluruh Unit Kerja
di lingkungan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
e. Bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SPMI (AIPT, APS, ED)
pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
f. Bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin Updating PDPT Institut Transportasi
dan Logistik (ITL) Trisakti.
g. Bertanggung jawab atas Kinerja SPMI (AIPT, APS, ED) pada unit kerjanya.
h. Bertanggung jawab atas pemehunan dokumen SN-DIKTI pada seluruh Unit Kerja di
lingkungan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Implementasi
SPMI (SN-DIKTI) dan memutuskan tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan.
j. Bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin peningkatan kompetensi dan
pelatihan Tim Assesor/Auditor SPMI dan Sosialisasi SN-DIKTI dan SPMI.
2. Sekretaris PPMI : Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris PPMI adalah :
a. Membantu Kepala PPMI dalam melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI & SPME
pada Unit Kerja.
b. Membantu Kepala PPMI dalam koordinasi pemantauan Kinerja SPMI & SPME pada
unit kerjanya.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 34 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
c. Membantu Kepala PPMI dalam Implementasi SPMI & SPME dan memutuskan
tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan.
d. Membantu Kepala PPMI dalam persiapan pelaksanaan Akreditasi Institusi dan
Program Pendidikan (AIPT, APS, ED) pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti.
e. Membantu Kepala PPMI dalam pengarahan pembuatan dokumen SN-DIKTI pada
seluruh Unit Kerja di lingkungan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
f. Membantu Kepala PPMI dalam peningkatan kompetensi dan pelatihan Tim
Assesor/Auditor SPMI dan Sosialisasi SN-DIKTI
3. STAF SPMI : Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Staf SPMI adalah :
a. Membantu Kepala PPMI dalam perencanaan, penganggaran Program Kerja Tahunan
untuk kegiatan SPMI
b. Membantu Kepala PPMI dalam implementasi SPMI pada seluruh Unit Kerja
dilingkungan ITL Trisakti dan sebagai Pusat Pengendali Dokumen (PPD).
c. Melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi
SPMI di lingkungan ITL Trisakti..
d. Membuat laporan Bulanan Monitoring hasil data-data Borang SPMI dari Unit Kerja
melalui Website ITL Trisakti.
e. Menyerahkan Laporan Monitoring ke Kepala PPMI
f. Menindaklanjuti perbaikan hasil Evaluasi kegiatan SPMI.
g. Menarik data, mengolah data dan menindaklanjuti data dari Tim GKM/QC dalam
melaksanakan Self Assessment (SA)
h. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan terkait SPMI.
i. Membuat laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akademik dan Non Akademik
secara berkala oleh Tim Auditor Internal
4. STAF SPME : Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Staf SPME adalah :
a. Membantu Kepala & Sekretaris PPMI dalam perencanaan, penganggaran Program
Kerja Tahunan untuk kegiatan SPME (Akreditasi dan Sertifikasi)
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 35 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
b. Membantu Ketua dalam implementasi SPME (AIPT, APS) pada unit kerjanya dan
sebagai Pusat Pengendali Dokumen (PPD).
c. Melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi
AIPT, APS, pada unit kerjanya.
d. Membuat laporan Bulanan Monitoring hasil data-data Borang Akreditasi dari Unit Kerja
dan di upload melalui Website ITL.
e. Menindaklanjuti perbaikan hasil Evaluasi SPME.
f. Membantu Kepala & Sekretaris PPMI dalam kelengkapan data dan informasi terkait
Akreditasi Institusi (AIPT), Akreditasi Progpen/Prodi (APS,) pada seluruh Unit
kerjanya.
g. Melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam implementasi
AIPT, APS, pada unit kerjanya.
h. Memastikan pemenuhan persyaratan Dokumen SN-DIKTI terkait Akreditasi
i. Melakukan Koordinasi dengan Tim GKM (QC) dalam melaksanakan SN-DIKTI
j. Melakukan perencanaan pelatihan yang dibutuhkan terkait Akreditasi dan Sosialisasi
SN-DIKTI.
k. Membuat Laporan Monev, Pengawasan dan hasil kegiatan Akreditasi
l. Membuat laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akademik dan Non Akadmik
secara berkala oleh Tim Auditor Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 36 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
5. Tim GKM (Quality Control) Unit Kerja. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Tim GKM (Quality Control) Unit Kerja adalah :
a. Mengumpulkan dan menginput data-data pelaksanaan kegiatan masing-masing unit kerja
kedalam Borang-Borang Akreditasi SPME & SPMI setiap bulan
b. Menyerahkan hasil Laporan/Isian Bulanan borang-borang Akreditasi SPME & SPMI ke
PPMI (Quality Assurance) dengan mengupload data melalui Website ITL.
II.3 Pihak yang bertanggung jawab.
Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Transportasi
dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar dalam tabel
tanggung jawab dibawah ini.
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) sebagai penanggung jawab sekaligus Quality
Assurance untuk memastikan pemenuhan terhadap semua Persyaratan Akreditasi,
Peraturan Perundangan, Standar SPMI dan persyaratan ISO 9001 dan seluruh Unit
Kerja yang ada di lingkungan ITL Trisakti sebagai Gugus Kendali Mutu (Quality Control)
yang memastikan semua proses/aktivitas dijalankan sesuai dengan Standar SPMI yang
ditetapkan.
Adapun para pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengendalian dan
peningkatan SPMI pada ITL Trisakti sebagai mana tergambar pada Bagan Fungsi Pusat
Penjaminan Mutu Internal (PPMI) dibawah ini.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 37 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Gambar-2. Quality Assurance & Quality Control
Pusat Penjaminan Mutu (PPMI) sebagai fungsi Pengawasan dan Quality Assurance
serta Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai fungsi Quality Control Unit Kerja
bertanggung jawab :
a. Mengumpulkan dan menginput data-data pelaksanaan kegiatan masing-masing
unit kerja kedalam Borang-Borang Akreditasi & SPMI yang ditetapkan setiap bulan
b. Menyerahkan hasil Laporan/Isian Bulanan borang-borang Akreditasi & SPMI ke
PPMI (Quality Assurance) dan/atau ke PLPTD.
PPMI
QUALITY ASSURANCE
JURUSAN/PRODI(DIII-S1-S2)
GKM(QUALITY CONTROL)
ADAK
GKM(QUALITY CONTROL)
ADUM
GKM(QUALITY CONTROL)
AKEU
GKM(QUALITY CONTROL)
P3M
GKM(QUALITY CONTROL)
LABORATORIUM
GKM(QUALITY CONTROL)
PERPUSTAKAAN
GKM(QUALITY CONTROL)
UPMA
GKM(QUALITY CONTROL)
UNIT KERJA LAIN
GKM(QUALITY CONTROL)
FUNGSIPUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITL TRISAKTI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 38 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
II.3. Uraian Pelaksanaan SPMI. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti
Jakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPMI dan/atau Audit Internal
SPMI yang terintegrasi dengan ISO 9001 berbasis IWA-2 secara berkala minimal 1
(satu) kali setiap semester (satu siklus Monev/Audit Internal).
Adapun siklus Monev/Audit Internal pelaksanaan SPMI sebagaimanai gambar dibawah
ini.
Gambar-3. Uraian Pelaksanaan SPMI
Dari gambar 3 uraian pelaksanaan SPMI, dimana Sekretariat PPMI merencanakan dan
membuat jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi/Audit Internal proses Kinerja
Layanan Unit Kerja setiap akhir UTS/UAS dan menetapkan Tim Monev/Tim Auditor
Internal.
Sekretariat PPMI mengusulkan rencana dan penetapan Tim Monev/Audit Internal ke
Pimpinan untuk persetujuan. Kemudian menginformasikan jadwal pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi/Internal Audit keseluruh Unit Kerja dan Tim Monev/Auditor
Internal.
1. PERMULAAN MONEV/AUDIT Penetapan Rencana dan Jadwal Penetapan Tim Monev/Audit Internal Penetapan Tujuan, Ruang Lingkup dan
Kriteria
2. PERSIAPAN MONEV/AUDIT Peninjauan Dokumen Penyiapan Checklist Monev/Audit Internal Pembagian Tugas Tim Monev/Audit Internal
6. PELAKSANAAN PENINGKATAN MONEV/ AUDIT INTERNAL
3. PELAKSANAAN MONEV/AUDIT Opening Meeting Pelaksanaan Monev/Audit Internal Kesimpulan Temuan Monev/Audit Internal Closing Meeting
4. PERSIAPAN LAPORAN MONEV/AUDIT Persiapan Laporan Monev/Audit Internal Pendistribusian Laporan Monev/Audit
Internal
5. PENYELESAIAN TEMUAN MONEV/ AUDIT INTERNAL
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 39 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Tim Monev/Auditor Internal mereview dokumen dan mempersiapkan checklist Audit
Internal/ Instrumen Monev SPMI serta melaksanakan Monitoring proses Kinerja
Layanan keseluruh Unit Kerja sesuai penugasan dan jadwal.
Tim Monev/Auditor Internal membuat KTL dan/atau Laporan Monev/Audit Intenal untuk
didistribusikan ke Unit Kerja agar dapat ditindaklanjuti dan memberikan salinan ke
Sekretariat PPMI.
Unit Kerja menindaklajuti temuan dan memberikan hasil perbaikan/KTL ke Tim
Monev/Auditor Internal dan/atau ke Sekretariat PPMI.
Tim Monev/Auditor Internal memverifikasi hasil tindaklanjut peningkatan temuan Unit
Kerja dan menyerahkan ke Sekretariat PPMI setelah diverifikasi. Sekretariat PPMI
menyerahkan Laporan Monev/Audit Internal ke Ketua PPMI dan Pimpinan ITL.
Pimpinan ITL melakukan review atas hasil peningkatan perbaikan temuan Monev/Audit
Internal yang dilakukan oleh Unit Kerja. Sekretariat PPMI memonitor hasil peningkatan
perbaikan Unit Kerja.
Bila hasil pelaksanaan Monev/ Audit Internal terhadap implementasi Standar SN-Dikti,
mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar SN-Dikti,
maka ITL Trisakti harus melakukan tindakan Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SN-
Dikti.
Bila telah mencapai Standar SN-Dikti, maka ITL Trisakti akan mempertahankan
pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar SN-Dikti
Bila melampaui Standar SN-Dikti, maka ITL Trisakti akan mempertahankan pelampauan
dan berupaya lebih meningkatkan Standar SN-Dikti.
Bila belum mencapai Standar SN-Dikti, maka ITL Trisakti harus melakukan tindakan
koreksi pelaksanan Standar SN-Dikti agar mencapai Standar SN-Dikti dan bila
menyimpang dari Standar SN-Dikti agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada
Standar SN-Dikti.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 40 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
II.4. Mekanisme pelaksanaan SPMI. Mekanisme pelaksanaan SPMI yang dikelola oleh PPMI ITL Trisakti Jakarta
berdasarkan model P-P-E-P-P (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan
Peningkatan). :
Gambar-1. Manajemen SPMI
5.3.6. Penetapan SPMI. Pada tahapan ini, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti pada setiap
aktivitasnya harus mencapai tujuannya, sehingga perlu ditetapkan standar tertentu
sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan manual/pedoman
sebagai petunjuk bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan
mutunya.
5.3.7. Pelaksanaan SPMI. Pada tahapan ini, setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :
a) Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memrioritaskan mutu;
b) Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan
pemangku kepentingan;
c) The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas
harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya
sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan;
PENETAPANSTANDAR
PELAKSANAANSTANDAR
PENINGKATAN MUTU
EVALUASIPELAKSANAAN
STANDAR
PENGEDALIANPELAKSANAAN
STANDAR
STD. BARU CONTINOUS QUALITY IMPROVEMENT
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 41 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
d) Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil
keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu,
bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
e) Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara
partisipatif, bukan otoritatif.
5.3.8. Evaluasi SPMI. Pada tahapan ini setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti dalam
melaksanakan tugasnya, secara berkala harus dilakukan monitoring dan evaluasi dan
atau dilakukan audit internal atas kinerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5.3.9. Pengendalian SPMI. Pada tahapan ini, setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti harus
mengendalikan ketidaksesuaian dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi agar
standar yang ditentukan dapat dicapai.
5.3.10. Peningkatan SPMI. Pada tahapan ini, bila setiap Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITL Trisakti telah
memenuhi dan mencapai standar yang ditetapkan maka harus dilakukan peningkatan
secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efesien dengan menetapkan standar baru.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 42 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
II.5. Formulir yang digunakan dalam SPMI. Dalam mengimplementasikan SPMI digunakan formulir-formulir/Borang sebagai bukti
pelaksanaan. Formulir yang digunakan dalam SPMI dilampirkan pada setiap standar
SPMI yang diterapkan (pada Buku-4).
Formulir-formulir/Borang tersebut dikendalikan oleh masing-masing Unit Kerja dan
digunakan dalam pelaksanaan SPMI.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan pada masing-masing Unit Kerja antara lain :
1. Semua Formulir/Borang yang dipersyaratkan oleh Akreditasi Program Studi
maupun Akreditasi Institusi dari BAN-PT yang terdapat pada Buku IV SPMI dari
masing masing Standar.
2. Semua Formulir/Borang dari aktivitas masing-masing pada Unit Kerja ITL Trisakti
baik yang bersifat Akademik maupun Non Akademik yang terdapat pada Buku-IV
SPMI dari masing masing Standar.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 43 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
II.6. Sarana yang digunakan SPMI. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti dalam penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
menggunakan sarana yang dibutuhkan dan disediakan oleh ITL Trisakti antara lain :
1. Sarana Ruang PPMI berupa :
• Kursi, Meja, AC, White Board, PC, Printer, Wifi, Laptop, Rak Buku, Filing
Cabinet Tempat sampah, Jam Dinding, Lemari, Telepon, Dispenser,
Lambang/Gambar Kenegaraan.
2. Sarana Ruang Dosen berupa :
• Kursi, Meja, AC, TV, Wifi, Filing Cabinet, Rak Buku , Koran, Tempat
sampah, Jam Dinding, Lemari, Telepon, Dispenser, Lambang/ Gambar
Kenegaraan.
3. Sarana Ruang Perpustakaan berupa :
• Buku Teks, Referensi, Koran, Majalah, Jurnal, Kursi, Meja, AC, White
Board, PC, Printer, Wifi, Laptop, Rak Buku, Filing Cabinet Tempat sampah,
Jam Dinding, Lemari, Telepon,Disoenser, Lambang/ Gambar Kenegaraan.
4. Sarana Ruang Laboratorium berupa :
• Kursi, Meja, AC, LCD, PC, Wifi, Filing Cabinet, Rak Buku , Tempat sampah,
Jam Dinding, Lemari, Telepon.
5. Sarana Ruang Unit Kerja berupa :
• Kursi, Meja, AC, TV, PC, Printer, Wifi,Laptop, Filing Cabinet, Rak Buku ,
Tempat sampah, Jam Dinding, Lemari, Telepon, Dispenser, Lambang/
Gambar Kenegaraan.
6. Sarana Ruang Kuliah berupa :
• Kursi, Meja, LCD, AC, Wifi, White Board, Hapusan, Spidol, tempat sampah,
Jam Dinding.
7. Sarana Ruang Meeting berupa :
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 44 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
• Kursi, Meja, LCD, AC, PC, Wifi, White Board, Hapusan, Spidol, tempat
sampah, Jam Dinding, Lambang/Gambar Kenegaraan
BAB III STANDAR SELF ASSESSMENT
III.1. Istilah dan Definisi Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar Self Assessment antara
lain:
1. Evaluasi adalah proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang
akan digunakan sebagai dasar pengambilkan keputusan, pengelolaan dan
pengembangan program studi/perguruan tinggi.
2. Evaluasi Diri adalah upaya program studi/perguruan tinggi untuk mengetahui
gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis
yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan
kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian
dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar
program studi/perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara
objektif.
3. Self Assessment adalah proses penilaian yang dilakukan oleh suatu institusi,
program studi dan unit kerja untuk menilai kinerja diri sendiri. Hasil self assessment
digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program
studi.yang digunakan sebagai bahan masukan Monev-SPMI/Audit Internal dan
Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (Internally
Driven), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan
Tinggi secara Berkelanjutan (Continous Improvement).
5. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 45 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaraan pendidikan.
III.2. Rasionale Standar Self Assessment.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti sesuai amanat Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan dimana ITL Trisakti secara berkala melakukan Evaluasi
Diri (Self Assessment) untuk memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Self Assessment yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)
ITL Trisakti mengacu kepada Instrumen Akreditasi BAN-PT baik untuk Akreditasi
Institusi maupun Akreditasi Program Studi (LAM) yang di integrasikan dengan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 berbasis IWA-2 Quality Management System for
education.
Self Assessment juga bertujuan untuk menilai dan memberikan jaminan mutu
program dan satuan pendidikan tinggi (quality assessment and assurance), evaluasi-
diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi yang
hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan
untuk memutakhirkan pangkalan data program studi/perguruan tinggi dalam bentuk
profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan
program studi/perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal
program studi/perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau
akreditasi.
Melalui Self Assessment yang dilakukan secara berkala memastikan seluruh
Unit Kerja di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti dapat memenuhi
persyaratan BAN-PT, LAM, Peraturan Perundangan dan ISO 9001 serta
menjadikan “budaya”, agar Program Studi/Perguruan Tinggi selalu siap dengan data
dan informasi yang mutakhir serta dapat memperbaharui/ memutakhirkan pangkalan
data dan informasi secara berkelanjutan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 46 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
III. 2. Pernyataan Isi Standar Self Assessment. Dalam menentukan penyataan isi Standar Self Assessment, Pusat Penjaminan Mutu
Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan parameter dari SPMI. Adapun parameter Standar
Self Assessment sebagaimana pada Tabel dibawah ini.
Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas
dan tanggung jawabnya harus melakukan Self Assessment SPMI agar tercapai pemenuhan
persyaratan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi paling
lambat setiap akhir dan pertengahan semester berjalan.
No STANDAR PPMI
1 STANDAR SELF ASSESSMENT
1.1 Checklist/ Instrumen Evaluasi Diri 1.1.1 Checklist/ Instrumen Self Assessment harus sesuai dengan persyaratan Akreditasi Institusi maupun Akreditasi Program Studi
1.2 Harkat dan Peringkat Checklist/ Instrumen Self Assessment
1.2.1 Pemenuhan Harkat dan Peringkat mengikuti ketentuan BAN-PT dan/atau LAM
1.4 Bukti Dokumen/Borang 1.4.1 Dokumen/Borang harus tersedia pada Unit Terkait
1.5 Penelusuran 1.5.1 Dokumen, Borang/ Data dan informasi harus dapat ditelusuri
1.6 Validitas 1.6.1 Dokumen, Borang/ Data dan informasi harus benar dan valid
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
1.3 Data dan Informasi 1.3.1 Kesesuaian antara data dan informasi pada PDPT ITL dengan data dan informasi PDPT Nasional (DIKTI)
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 47 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
No STANDAR PPMI TANGGUNG JAWAB SASARAN TARGET WAKTU PERNYATAAN STANDAR
1 STANDAR SELF ASSESSMENT
1.1. Checklist/ Instrumen Evaluasi Diri
1.1.1 Checklist/ Instrumen Self Assessment harus sesuai dengan persyaratan Akreditasi Institusi maupun Akreditasi Program Studi
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
Memastikan Checklist/ Instrumen Self Assessment sesuai dengan Persyaratan Akreditasi BAN-PT, LAM dan Peraturan Perundangan
1.2 Harkat dan Peringkat Checklist/ Instrumen Self Assessment
1.2.1 Pemenuhan Harkat dan Peringkat mengikuti ketentuan BAN-PT dan/atau LAM
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
Memastikan Harkat dan Peringkat memenuhi persyaratan minimal BAN-PT dan/atau LAM
1.3 Data dan Informasi
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
1.4 Bukti Dokumen/Borang
1.4.1 Dokumen/Borang harus tersedia pada Unit Terkait
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
Memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi tersedia pada Unit Kerja
1.5 Penelusuran 1.5.1 Dokumen, Borang/ Data dan informasi harus dapat ditelusuri
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
Memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi dapat ditelusuri
1.6 Validitas 1.6.1 Dokumen, Borang/ Data dan informasi harus benar dan valid
Prodi/ Jurusan / Unit Kerja
Memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi benar dan valid
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan Self Assessment SPMI agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Akreditasi Program Studi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus menentukan harkat dan peringkat Self Assessment SPMI agar tercapai kesesuaian harkat dan peringkat dari BAN-PT dan/atau LAM setiap akhir semester berjalan
1.3.1 Kesesuaian antara data dan informasi pada PDPT ITL dengan data dan informasi PDPT Nasional (DIKTI)
Memastikan kesesuaian data dan informasi antara PDPT-ITL dengan PDPT Nasional (DIKTI)
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan kesesuaian data/up dating agar tercapai antara data PDPT-ITL denngan PDPT Nasional (DIKTI) paling lambat setiap akhir semester berjalan.
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi tersedia pada Unit Kerja paling lambat setiap akhir semester berjalan.
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi dapat ditelusuri agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi benar dan valid agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 48 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
III.2. Strategi Pencapaian Standar Self Assessment. Sebagai upaya pencapaian Standar Self Assessment perlu dilakukan beberapa strategi
implementasi yang antara lain :
a. Dilakukan dengan motivasi intrinsik, didukung penuh oleh Pimpinan dan semua
Unit Kerja
b. Direncanakan sesuai dengan keperluan ITL dengan maksud untuk menilai kembali
tujuan ITL.
c. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan Standar Self Assessment.
d. Menetapkan instrumen Standar Self Assessment dan merencanakan pelaksanaan
Self Assessment.
e. Melakukan pemberitahuan bagi seluruh Unit Kerja terkait pelaksanaan Self
Assessment.
f. Melibatkan secara aktif unit kerja yang terkait dalam mengisi Borang/Formulir Self
Assessment
III.3. Indikator Pencapaian Standar Self Assessment.
Untuk memastikan pencapaian Standar Self Assessment yang telah ditetapkan,
diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Beberapa Komponen Standar
Self Assessment yang menjadi indikator sesuai Tabel dibawah ini :
2015 2016 2017 2018 2019
1 STANDAR SELF ASSESSMENT
1.1.1 Pengisian dan pengumpulan Checklist/Instrumen Self Assessment
75% 100% 100% 100% 100% Hasil isian Checklist/ Instrumen Self Assessment
1.2.1 Kesesuaian harkat dan peringkat dengan kondisi aktual
75% 100% 100% 100% 100% Hasil isian Checklist/ Instrumen Self Assessment
% CAPAIAN TAHUNANNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR DOKUMEN
1.1 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan Self Assessment SPMI agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Akreditasi Program Studi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
1.2 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus menentukan harkat dan peringkat Self Assessment SPMI agar tercapai kesesuaian harkat dan peringkat dari BAN-PT dan/atau LAM setiap akhir semester berjalan
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 49 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
2015 2016 2017 2018 2019
1.4.1 Ketersediaan Dokumen/ Borang Akreditasi
75% 100% 100% 100% 100% Dokumen/ Borang Akreditasi
1.5.1 Penelusuran Dokumen/ Borang Akreditasi
75% 100% 100% 100% 100% Dokumen/ Borang Akreditasi
Validitas dan kebenaran Dokumen/ Borang
75% 100% 100% 100% 100% Dokumen/ Borang Akreditasi
No PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR% CAPAIAN TAHUNAN
DOKUMEN
75% 100% 100% 100% 100% PDPT-ITL dan PDPT Nasional (DIKTI)
1.3.1 Pemutakhiran/up dating data PDPT-ITL
1.3 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan kesesuaian data/up dating agar tercapai antara data PDPT-ITL denngan PDPT Nasional (DIKTI) paling lambat setiap akhir semester berjalan.
1.4 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi tersedia pada Unit Kerja paling lambat setiap akhir semester berjalan.
1.5 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi dapat ditelusuri agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
1.6 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Dokumen/ Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi benar dan valid agar tercapai pemenuhan persyaratan Akreditasi dan Peraturan Perundangan paling lambat setiap akhir semester berjalan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 50 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
III.4. Pihak yang bertanggung jawab. Dalam implementasi Standar Self Assessment pada Institut Transportasi dan Logistik
(ITL) Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar dalam tabel tanggung
jawab dibawah ini.
Secara fungsional dan operasional yang bertanggung jawab atas implementasi Standar
Self Assessment adalah Prodi/Jurusan dan Unit Kerja , namun yang bertanggung jawab
atas pengawasan adalah Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).
No Unit Kerja Produk Akademik Penyusun Pelaksana
1 Prodi/Jurusan, UPMA Standar Kompetensi Lulusan, Dok. ISO 9001 Prodi/Jurusan
2 Prodi/Jurusan Standar Isi Pembelajaran, Dok. ISO 9001 Prodi/Jurusan
3 ADAK Standar Proses Pembelajaran, Dok. ISO 9001 ADAK
4 ADAK & Prodi/Jurusan Standar Penilaian Pembelajaran, Dok. ISO 9001 ADAK & Prodi/Jurusan
5 ADUM & Prodi/Jurusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Dok. ISO 9001 ADUM & Prodi/Jurusan
6 ADUM Standar Sarana dan Prasarana, Dok. ISO 9001 ADUM ADUM
7 ADAK & Prodi/Jurusan Standar Pengelolaan Pembelajaran, Dok. ISO 9001 ADAK & Prodi/Jurusan
8 Keuangan Standar Pembiayaan Pembelajaran, Dok. ISO 9001 Keuangan Keuangan
9 P3M Standar Penelitian, Dok. ISO 9001 P3M P3M
10 P3M Standar Pengabdian Masyarakat, Dok. ISO 9001 P3M P3M
11 Humas Standar Kerjasama, Dok. ISO 9001 Humas Humas
Standar Sistem Informasi, Dok. ISO 9001
13 PPMI Standar PPMI dan Dok. ISO 9001 PPMI PPMI dan Tim Self
Assessment
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
ADAK, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Dosen
ADUM, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
12 PLPTD PLPTD PLPTD
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 51 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
III.5. Referensi. Dasar yang menjadi rujukan dalam menetapkan Standar Self Assessment oleh PPMI
Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti antara lain :
1. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan
Tinggi, BAN-PT, 2011;
2. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN-PT, 2011;
3. Evaluasi Mutu Internal (EMI) Perguruan Tinggi, kemendikbud, 2012
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Senat Akademik.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 52 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
BAB IV FORMULIR STANDAR SELF ASSESSMENT
Formulir/Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan
informasi yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk
menilai mutu dan kelayakan ITL Trisakti Jakarta.
Formulir/Borang juga mengambarkan interaksi antara Standar SPMI dan eleman
penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan dan
didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta
mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program
institusi dengan visi dan misi institusi.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) pada ITL Trisakti Jakarta terkait dengan Standar Self Assessment antara
lain :
1) Program Kerja/Kegiatan PPMI
2) Jadwal Self Assessment
3) Checklist/Instrumen Self Assessment
4) Laporan Self Assessment
5) Analisis SWOT
6) Strategi Perbaikan dan Peningkatan
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 53 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Formulir-1. .Program Kerja/Kegiatan PPMI
F-PPMI-00217 November 201401
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6A RUTIN
A.1 INTERNAL AUDIT
A.2 MONITORING KINERJA LAYANAN
A.3 EVALUASI DIRI
A.4 CERTIFICATION
B PENGEMBANGAN/IMPROVEMENTB.1 REVISI DOKUMEN SPMI & ISO 9001
B.2 ORGANISASI PPMI
B.3 PEMBUATAN INSTRUMEN MONEV
B.4 KOMPETENSI SDM
................................
REALISASI
Berlaku SejakRevisi
No KEGIATAN PELAKSANA 201.... 201....
No. Dokumen
PROGRAM KERJA/KEGIATAN PPMI-ITL TRISAKTI
Jakarta, ..................Sekretariat PPMI-ITL Trisakti
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 54 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Formulir-2. Jadwal Self Assessment
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 55 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
Formulir-3. Checklist/Instrumen Self Assessment
SB B C K SK
4 3 2 1 0
A STANDAR... ...........................
TOTAL SKOR 0 0 0 0 0
Jakarta, .........................2015Unit Kerja/Auditee Tim Monev/Auditor Internal
..................................... .....................................
CHECKLIST/INSTRUMEN SELF ASSESSMENT SISTEM PENJAMINAN MUTU
NoBUTIR STANDAR
AIPT ELEMEN PENILAIAN
HARKAT DAN PERINGKAT
KETERANGAN :SKORE
4
3
2
1
A Sangat Baik, dengan nilai akreditasi 361-400
B Baik, dengan nilai akreditasi 301-360
C Cukup, dengan nilai akreditasi 200-300
TT Tidak Terakreditasi, dengan nilai akreditasi < 200
PERINGKAT HASIL PENILAIAN :
Sangat Baik, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat baik.
Baik, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
Cukup, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol;
Kurang, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur kurang
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-01 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR SELF ASSESSMENT Revisi 01 Halaman 56 dari 57
ITL TRISAKTI JAKARTA
MONITORING DAN EVALUASI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
(ITL) TRISAKTI JAKARTA
Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Aang Gunawan, AMTrD, MM
Drs. Asep Suparman, DESS
Dr. E D. Bimo Prakoso, MPA, M.Sc
Kepala PPMI Ketua Senat Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
Dokumen ini adalah hak intelektual Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta, dilarang
mengandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa seizin dari PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 2 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 02 Halaman 1 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Daftar Isi
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... 1 BUKU III STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ........................................................................................... 2 3.1. ISTILAH DAN DEFINISI .............................................................................................................................. 2 3.2. RASIONALE STANDAR MONITORING DAN EVALUASI. ...................................................................................... 3 3.3. PERNYATAAN ISI STANDAR MONITORING DAN EVALUASI. ............................................................................... 4 3.4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI. ...................................................................... 6 3.5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI. .................................................................... 6 3.6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB. .......................................................................................................... 8 3.7. REFERENSI. ............................................................................................................................................ 9 BUKU IV FORMULIR STANDAR MONITORING DAN EVALUASI ....................................................................... 10 LAMPIRAN FORMULIR/BORANG. .......................................................................................................................... 11
Lampiran-1. Program Kerja/Kegiatan PPMI ............................................................................................... 11 Lampiran-2. Jadwal Monitoring dan Evaluasi ............................................................................................ 12 Lampiran-3. Checklist/Instrumen Monev ................................................................................................... 13 Lampiran-4. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut ........................................................................................ 14 Lampiran-5. Laporan Monitoring dan Evaluasi .......................................................................................... 15
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 2 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU III STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
3.1. Istilah dan Definisi Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar Monitoring dan Evaluasi
antara lain:
1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan memantau dalam rangka
pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan melakukan evaluasi terhadap
berbagai aspek dan tahapan pelaksanaan berbagai standar/peraturan/ pedoman/
program dan menilai kebutuhan perbaikan dan tindak lanjut/rekomendasi.
2. Self Assessment adalah proses yang dilakukan oleh suatu institusi atau program
untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri
digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.
Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (Internally
Driven), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan
Tinggi secara Berkelanjutan (Continous Improvement).
4. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaraan pendidikan.
5. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan
satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk
memberikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 3 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.2. Rasionale Standar Monitoring dan Evaluasi. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Institut Transportasi
dan Logistik (ITL) Trisakti sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dimana ITL Trisakti secara berkala melakukan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) untuk memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Standar Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu
Internal (PPMI) ITL Trisakti mengacu kepada Instrumen Akreditasi BAN-PT baik untuk
Akreditasi Institusi maupun Akreditasi Program Studi (LAM) yang di integrasikan
dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 berbasis IWA-2 Quality Management
System for education.
Monitoring dan Evaluasi juga bertujuan untuk menilai dan memberikan jaminan
mutu program dan satuan pendidikan tinggi (quality assessment and assurance),
Monitoring dan Evaluasi yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan
pendidikan tinggi yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil
Monitoring dan Evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu
akademik secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal program studi/perguruan
tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala memastikan Program
Studi/Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
(ITL) Trisakti dapat memenuhi persyaratan BAN-PT, LAM, Peraturan Perundangan
serta menjadikan budaya perbaikan dan peningkatan mutu akademik bagi Perguruan
Tinggi.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 4 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.3. Pernyataan Isi Standar Monitoring dan Evaluasi. Dalam menentukan penyataan isi Standar Monitoring dan Evaluasi, Pusat Penjaminan
Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan parameter dari SPMI. Adapun Cakupan dan
parameter Standar Monitoring dan Evaluasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini.
No STANDAR PPMI
1 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
1.1 Persiapan Monitoring dan Evaluasi 1.1.1 Kelengkapan Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Checklist/Instrumen Monev, Surat Tugas, Jadwal Monev dan dokumen lainnya)
1.2 Kompetensi dan Pelatihan Tim Monev
1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
1.3.1 Pelaksanaan sesuai jadwal dan Pembagian Tugas Tim Monev
1.4 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.4.1 Laporan hasil Monev sesuai dengan Harkat dan peringkat Skor BAN-PT dan/atau LAM
1.5 Perbaikan dan Peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
1.5.1 Perbaikan dan peningkatan harus sesuai dengan persyaratan BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
1.6 Verifikasi perbaikan dan peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
1.6.1 Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
1.7 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.7.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
1.2.1 Pendidikan Minimal S1, Staf/Dosen ITL dan telah mengikuti Pelatihan SPMI dan/atau ISO 9001.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 5 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung
jawabnya harus melakukan Monitoring dan Evaluasi SPMI agar tercapai pemenuhan
persyaratan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi paling
lambat setiap awal semester berjalan.
No STANDAR PPMI TANGGUNG JAWAB SASARAN TARGET WAKTU PERNYATAAN STANDAR
1 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
1.1. Persiapan Monitoring dan Evaluasi
1.1.1 Kelengkapan Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Checklist/Instrumen Monev, Surat Tugas, Jadwal Monev dan dokumen lainnya)
Tim Monev dan PPMI
Memastikan semua Dokumen pelaksanaan Monev telah lengkap dan tersedia
1.2 Kompetensi dan Pelatihan Tim Monev
PPMI Memastikan Kompetensi dan Pelatihan TIM Monev terpenuhi
1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
1.2.1 Pelaksanaan sesuai jadwal dan Pembagian Tugas Tim Monev
Tim Monev dan PPMI
Memastikan pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan Tim Monev yang bertugas
1.4 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.3.1 Laporan hasil Monev sesuai dengan Harkat dan peringkat Skor BAN-PT dan/atau LAM
Tim Monev dan PPMI
Memastikan laporan hasil monev akurat dan tepat waktu serta didistribusikan
1.5 Perbaikan dan Peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
1.4.1 Perbaikan dan peningkatan harus sesuai dengan persyaratan BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
Prodi/Jurusan, Unit Kerja
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah di tindak lanjuti
1.6 Verifikasi perbaikan dan peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi
Tim Monev dan PPMI
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah selesai
1.7 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.5.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
Prodi/Jurusan, Unit Kerja, Tim Monev dan PPMI
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah di implementasikan
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
100% 2 Tahun Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen Monev telah lengkap dan tersediapaling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan monev
1.2.1 Pendidikan Minimal S1, Staf/Dosen ITL dan telah mengikuti Pelatihan SPMI dan/atau ISO 9001.
100% 2 Tahun PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Tim Monev memenuhi Kompetensi dan telah mengikuti Pelatihan SPMI dan/atau ISO 9001 paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan monev
100% 2 Tahun Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan Tim Monev yang bertugas
100% 2 Tahun Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Laporan hasil monev akurat dan tepat waktu dan didistribusikan
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya menindaklanjuti hasil monev untuk perbaikan dan peningkatan
100% 2 Tahun Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 6 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.4. Strategi Pencapaian Standar Monitoring dan Evaluasi.
Sebagai upaya pencapaian Standar Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan beberapa
strategi implementasi yang antara lain :
a. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
yang relevan dan berkaitan dengan Standar Monitoring dan Evaluasi.
b. Membuat rencana, jadwal pelaksanaan Monev.
c. Melibatkan secara aktif Tim Monev dalam penyusunan dan penetapan Standar
Monitoring dan Evaluasi sesuai Standar SPMI ITL-Trisakti.
d. Melakukan Pelatihan dan/atau sosialisasi bagi Tim Monev dalam pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi.
e. Membuat Laporan Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Koreksi (KTL) dan
memverifikasi hasil perbaikan.
f. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi.
3.5. Indikator Pencapaian Standar Monitoring dan Evaluasi.
Untuk memastikan pencapaian Standar Monitoring dan Evaluasi yang telah ditetapkan,
diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Beberapa Komponen Standar
Monitoring dan Evaluasi yang menjadi indikator sesuai Tabel dibawah ini :
2015 2016 2017 2018 2019
1 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
1.1.1 Tersedia Checklist/Instrumen Monev
75% 100% 100% 100% 100% Checklist/ Instrumen Monev
1.2.1 Terpenuhinya Kompetensi dan Terlaksananya Pelatihan
75% 100% 100% 100% 100% Biodata/CV, Sertifikat/Presensi Pelatihan
% CAPAIAN TAHUNANNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR DOKUMEN
1.1 Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen Monev telah lengkap dan tersediapaling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan monev
1.2 PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Tim Monev memenuhi Kompetensi dan telah mengikuti Pelatihan SPMI dan/atau ISO 9001 paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan monev
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 7 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
2015 2016 2017 2018 2019
1.3.1 Terlaksananya Movev 75% 100% 100% 100% 100% Jadwal Monev, Surat Tugas
1.4.1 Tersedianya Laporan Monev
75% 100% 100% 100% 100% Laporan Monev
1.5.1 Terlaksananya perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1.6.1 Tersedianya hasil tindak lanjut perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1.7.1 Terimplementasinya hasil tindak lanjut perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Bukti hasil implementasi
DOKUMENNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR% CAPAIAN TAHUNAN
1.3 Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan Tim Monev yang bertugas
1.4 Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Laporan hasil monev akurat dan tepat waktu dan didistribusikan
1.5 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya menindaklanjuti hasil monev untuk perbaikan dan peningkatan
1.6 Tim Monev dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja
1.7 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 8 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.6. Pihak yang bertanggung jawab. Dalam implementasi Standar Monitoring dan Evaluasi pada Institut Transportasi dan
Logistik (ITL) Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar dalam tabel
tanggung jawab dibawah ini.
Dalam implementasi Monitoring dan Evalausi (Monev) yang bertanggung jawab adalah
Tim Monev dan Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) dan dilakukan secara berkala.
No Unit Kerja Produk Akademik Penyusun Pelaksana
1 Prodi/Jurusan Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
2 Prodi/Jurusan Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
3 ADAK Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
Auditor Internal
5 ADUM & Prodi/Jurusan Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
6 ADUM ADUM Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
7 ADAK & Prodi/Jurusan Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
8 Keuangan Keuangan Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
9 P3M P3M Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
10 P3M P3M Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
11 Humas Humas Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal
Auditor Internal
13 PPMI PPMI Unit Kerja, Tim Monev/ Auditor Internal dan PPMI
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
ADAK, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Dosen
ADUM, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Unit Kerja, Tim Monev/ PLPTD12 PLPTD
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran,
Standar Proses Pembelajaran
Unit Kerja, Tim Monev/ 4 ADAK & Prodi/JurusanStandar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian
Standar Pengabdian Masyarakat
Standar Kerjasama
Standar Sistem Informasi
Standar PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 9 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.7. Referensi. Dasar yang menjadi rujukan dalam menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi oleh
PPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti antara lain :
1. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan
Tinggi, BAN-PT, 2011;
2. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN-PT, 2011;
3. Evaluasi Mutu Internal (EMI) Perguruan Tinggi, kemendikbud, 2012
4. Persyaratan ISO 9001:2008 berbasis IWA-2 Quality Management System for
Education;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 10 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU IV FORMULIR STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Formulir/Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan
informasi yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk
menilai mutu dan kelayakan ITL Trisakti Jakarta.
Formulir/Borang juga mengambarkan interaksi antara Standar SPMI dan eleman
penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan dan
didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta
mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program
institusi dengan visi dan misi institusi.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) pada ITL Trisakti Jakarta terkait dengan Standar Monitoring dan Evaluasi
antara lain :
1) Program Kerja/Kegiatan PPMI
2) Jadwal Monitoring dan Evaluasi
3) Checklist/Instrumen Monitoring dan Evaluasi
4) Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut
5) Laporan Monitoring dan Evaluasi
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 11 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran Formulir/Borang. Lampiran-1. Program Kerja/Kegiatan PPMI
F-PPMI-00217 November 201401
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6A RUTIN
A.1 INTERNAL AUDIT
A.2 MONITORING KINERJA LAYANAN
A.3 EVALUASI DIRI
A.4 CERTIFICATION
B PENGEMBANGAN/IMPROVEMENTB.1 REVISI DOKUMEN SPMI & ISO 9001
B.2 ORGANISASI PPMI
B.3 PEMBUATAN INSTRUMEN MONEV
B.4 KOMPETENSI SDM
................................
REALISASI
Berlaku SejakRevisi
No KEGIATAN PELAKSANA 201.... 201....
Jakarta, ..................Sekretariat PPMI-ITLTrisakti
No. Dokumen
PROGRAM KERJA/KEGIATAN PPMI-ITL TRISAKTI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 12 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-2. Jadwal Monitoring dan Evaluasi
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 13 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-3. Checklist/Instrumen Monev
No. Dokumen : F-STD-PPM-02-L-03
Berlaku Sejak : 17 November 2014
Revisi : 0.1
SB B C K SK
4 3 2 1 0
A STANDAR... .........
TOTAL SKOR 0 0 0 0 0 0
Jakarta, .........................2014Unit Kerja/Auditee Tim Monev/Auditor Internal
..................................... .....................................
FOLLOW UP ACTION
CHECKLIST/INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
NoBUTIR STANDAR
AIPT ELEMEN PENILAIAN
PERINGKAT PENILAIAN
AUDITOR COMMENTS
KETERANGAN :SKORE
4
3
2
1
A Sangat Baik, dengan nilai akreditasi 361-400
B Baik, dengan nilai akreditasi 301-360
C Cukup, dengan nilai akreditasi 200-300
TT Tidak Terakreditasi, dengan nilai akreditasi < 200
PERINGKAT HASIL PENILAIAN :
Sangat Baik, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat baik.
Baik, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
Cukup, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol;
Kurang, jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur kurang
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 14 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-4. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 15 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-5. Laporan Monitoring dan Evaluasi
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-02 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI
Revisi 01 Halaman 16 dari 17
ITL TRISAKTI JAKARTA
STANDAR AUDIT INTERNAL
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
(ITL) TRISAKTI JAKARTA
Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Dr. Tjuk Sukardiman
Drs. Asep Suparman, DESS
Dr. E D. Bimo Prakoso, MPA, M.Sc
Rektor Ketua Senat Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
Dokumen ini adalah hak intelektual Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta,
dilarang mengandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa seizin dari PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 14 September 2015
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 1 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Daftar Isi
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... 1 BUKU III STANDAR AUDIT INTERNAL ............................................................................................................... 2 3.1. ISTILAH DAN DEFINISI .............................................................................................................................. 2 3.2. RASIONALE STANDAR AUDIT INTERNAL. ...................................................................................................... 3 3.3. PERNYATAAN ISI STANDAR AUDIT INTERNAL. ............................................................................................... 4 3.4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR AUDIT INTERNAL ........................................................................................ 6 3.5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR AUDIT INTERNAL AKADEMIK....................................................................... 6 3.6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB. .......................................................................................................... 8 3.7. REFERENSI. ............................................................................................................................................ 9 BUKU IV FORMULIR STANDAR AUDIT INTERNAL ........................................................................................... 10 LAMPIRAN FORMULIR/BORANG. .......................................................................................................................... 11
Lampiran-1. Program Audit Internal .......................................................................................................... 11 Lampiran-2. Jadwal Audit Internal............................................................................................................. 12 Lampiran-3. Checklist Monev/Audit Internal ............................................................................................. 13 Lampiran-4. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut ........................................................................................ 14 Lampiran-5. Status Log Audit Internal ....................................................................................................... 15 Lampiran-6. Evaluasi Auditor Internal ....................................................................................................... 16 Lampiran-7. Laporan Audit Internal........................................................................................................... 17
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 2 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU III STANDAR AUDIT INTERNAL
3.1. Istilah dan Definisi Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar Audit Internal antara lain:
1. Audit adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah terpenuhi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk
mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui
akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program
studi dan perguruan tinggi.
4. Ketidaksesuaian (Nonconformity) adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan
(non-fulfilment of a requirement) 5. Koreksi (Correction) adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang
ditemukan (action to eliminate a detected nonconformity) 6. KTL adalah Ketidaksesuaian Tindak Lanjut dan Koreksi
7. Tindakan Koreksi (Corrective action) adalah tindakan menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
8. Pimpinan ITL adalah personal yang dapat memberikan putusan/rekomendasi atas
suatu kegiatan/masalah. Personal yang menjabat dapat : Rektor, Wakil Rektor dan
Wakil Manajemen.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 3 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.2. Rasionale Standar Audit Internal. Audit Internal bertujuan untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu, Kebijakan
SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Prosedur yang ada dijalankan secara
konsisten, memenuhi Peraturan perundangan serta melakukan peningkatan
berkelanjutan.
Audit Internal yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL
Trisakti mengacu kepada Instrumen Akreditasi BAN-PT baik untuk Akreditasi Institusi
maupun Akreditasi Program Studi (LAM) yang di integrasikan dengan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 berbasis IWA-2 Quality Management System for
education.
Audit Internal juga bertujuan untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (quality assessment and assurance), evaluasi-
diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi yang
hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan
untuk memutakhirkan pangkalan data program studi/perguruan tinggi dalam bentuk
profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan
program studi/perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal
program studi/perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau
akreditasi.
Melalui Audit Internal yang dilakukan secara berkala memastikan seluruh Unit
Kerja di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti dapat memenuhi persyaratan
BAN-PT, LAM, Peraturan Perundangan dan ISO 9001 serta menjadikan “budaya”, agar
Program Studi/Perguruan Tinggi selalu siap dengan data dan informasi yang selalu
dimutakhirkan untuk memperbaharui/ memutakhirkan pangkalan data dan informasi
secara berkelanjutan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 4 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.3. Pernyataan Isi Standar Audit Internal. Dalam menentukan penyataan isi Standar Audit Internal Akademik, Pusat Penjaminan
Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan parameter dari SPMI. Adapun parameter
Standar Self Assessment sebagaimana pada Tabel dibawah ini.
No STANDAR PPMI
1 STANDAR AUDIT INTERNAL
1.1 Persiapan Audit Internal 1.1.1 Kelengkapan Dokumen Audit Internal (Checklist, Surat Tugas, Jadwal Audit dan dokumen lainnya)
1.2 Kompetens dan Pelatihan Auditor Internal
1.3 Pelaksanaan Audit Internal 1.3.1 Pelaksanaan sesuai jadwal Audit Internal dan Pembagian Tugas Tim Audit
1.4 Pelaporan Hasil Audit Internal 1.4.1 Laporan hasil Audit Internal sesuai dengan Harkat dan peringkat Skor BAN-PT dan/atau LAM
1.5 Perbaikan dan Peningkatan hasil Audit Internal
1.5.1 Perbaikan dan peningkatan harus sesuai dengan persyaratan ISO 9001, BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
1.6 Verifikasi perbaikan dan peningkatan hasil Audit Internal
1.6.1 Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Audit Internal
1.7 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.7.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
1.8 Evaluasi Auditor 1.8.1 Hasil Evaluasi Auditor sebagai dasar penilaiaan kinerja dan kompetensi Auditor Internal
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
1.2.1 Pendidikan Minimal S1, Staf/Dosen ITL dan telah mengikuti Pelatihan ISO 9001 dan/ atau SPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 5 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas
dan tanggung jawabnya harus melakukan Audit Internal dan SPMI agar tercapai pemenuhan
persyaratan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Akreditasi Program Studi dan persyaratan
ISO 9001 paling lambat setiap awal semester berjalan.
No STANDAR PPMI TANGGUNG JAWAB SASARAN TARGET WAKTU PERNYATAAN STANDAR
1 STANDAR AUDIT INTERNAL
1.1. Persiapan Audit Internal
1.1.1 Kelengkapan Dokumen Audit Internal (Checklist, Surat Tugas, Jadwal Audit dan dokumen lainnya)
Auditor Internal dan PPMI
Memastikan semua Dokumen pelaksanaan Audit Internal telah lengkap dan tersedia
1.2 Kompetens dan Pelatihan Auditor Internal
PPMI Memastikan Kompetensi dan Pelatihan TIM Auditor Internal terpenuhi
1.3 Pelaksanaan Audit Internal
1.3.1 Pelaksanaan sesuai jadwal Audit Internal dan Pembagian Tugas Tim Audit
Auditor Internal, PPMI dan Unit Kerja
Memastikan pelaksanaan Audit Internal sesuai dengan jadwal dan Tim Auditor yang bertugas
1.4 Pelaporan Hasil Audit Internal
1.4.1 Laporan hasil Audit Internal sesuai dengan Harkat dan peringkat Skor BAN-PT dan/atau LAM
Auditor Internal, PPMI dan Unit Kerja
Memastikan laporan hasil Audit Internal akurat dan tepat waktu serta didistribusikan
1.5 Perbaikan dan Peningkatan hasil Audit Internal
1.5.1 Perbaikan dan peningkatan harus sesuai dengan persyaratan ISO 9001, BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
Auditor Internal, PPMI dan Unit Kerja
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan Audit Internal telah di tindak lanjuti
1.6 Verifikasi perbaikan dan peningkatan hasil Audit Internal
1.6.1 Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan Audit Internal
Auditor Internal dan Unit Kerja
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah sesuai dan selesai
1.7 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.7.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
Auditor Internal, PPMI dan Unit Kerja
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah di implementasikan
1.8 Evaluasi Auditor 1.8.1 Hasil Evaluasi Auditor sebagai dasar penilaiaan kinerja dan kompetensi Auditor Internal
PPMI dan Unit Kerja
Memastikan Auditor Internal telah di evaluasi
100% 2 Tahun PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Auditor Internal telah di evaluasi paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Audit Internal
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
100% 2 Tahun Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen Audit telah lengkap dan tersedia paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Audit Internal
1.2.1 Pendidikan Minimal S1, Staf/Dosen ITL dan telah mengikuti Pelatihan ISO 9001 dan/ atau SPMI
100% 2 Tahun PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Tim Monev memenuhi Kompetensi dan telah mengikuti Pelatihan ISO 9001 dan/ atau SPMI paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Audit Internal
100% 2 Tahun Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan pelaksanaan Audit Internal sesuai dengan jadwal dan Tim Auditor yang bertugas
100% 2 Tahun Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Laporan hasil Audit Internal akurat dan tepat waktu dan didistribusikan
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya menindaklanjuti hasil Temuan Audit Internal untuk perbaikan dan peningkatan
100% 2 Tahun Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja
100% 2 Tahun Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 6 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.4. Strategi Pencapaian Standar Audit Internal
Sebagai upaya pencapaian Standar Audit Internal perlu dilakukan beberapa strategi
implementasi yang antara lain :
a. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
yang relevan dan berkaitan dengan Standar Audit Internal.
b. Membuat rencana, jadwal pelaksanaan Audit Internal.
c. Melibatkan secara aktif Auditor Internal dalam penyusunan dan penetapan Standar
Audit Internal sesuai persyaratan ISO 9001 dan SPMI.
d. Melakukan Pelatihan dan/atau sosialisasi bagi Tim Auditor Internal dalam
pelaksanaan Audit Internal.
e. Membuat Laporan Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Koreksi (KTL) dan
memverifikasi hasil perbaikan.
f. Membuat Laporan Audit Internal.
3.5. Indikator Pencapaian Standar Audit Internal Akademik.
Untuk memastikan pencapaian Standar Audit Internal yang telah ditetapkan,
diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Beberapa Komponen Standar
Audit Internal yang menjadi indikator sesuai Tabel dibawah ini :
2015 2016 2017 2018 2019
1 STANDAR AUDIT INTERNAL
1.1.1 Tersedia Checklist Audit Internal
75% 100% 100% 100% 100% Checklist Audit Internal
1.2.1 Terpenuhinya Kompetensi dan Terlaksananya Pelatihan
75% 100% 100% 100% 100% Biodata/CV, Sertifikat/Presensi Pelatihan
% CAPAIAN TAHUNANNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR DOKUMEN
1.1 Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen Audit telah lengkap dan tersedia paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Audit Internal
1.2 PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Tim Monev memenuhi Kompetensi dan telah mengikuti Pelatihan ISO 9001 dan/ atau SPMI paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Audit Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 7 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
2015 2016 2017 2018 2019
1.3.1 Terlaksananya Audit Internal
75% 100% 100% 100% 100% Jadwal Audit Internal, Surat Tugas
1.4.1 Tersedianya Laporan Audit Internal/KTL
75% 100% 100% 100% 100% Laporan Audit Internal/ KTL
1.5.1 Terlaksananya perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1.6.1 Tersedianya hasil tindak lanjut perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1.7.1 Terimplementasinya hasil tindak lanjut perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Bukti hasil implementasi
1.8 PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Auditor Internal telah di evaluasi paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Audit Internal
1.8.1 Terlaksananya Evaluasi Auditor Internal
75% 100% 100% 100% 100% Evaluasi Auditor
DOKUMENNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR% CAPAIAN TAHUNAN
1.3 Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan pelaksanaan Audit Internal sesuai dengan jadwal dan Tim Auditor yang bertugas
1.4 Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Laporan hasil Audit Internal akurat dan tepat waktu dan didistribusikan
1.5 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya menindaklanjuti hasil Temuan Audit Internal untuk perbaikan dan peningkatan
1.6 Tim Auditor dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja
1.7 Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 8 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.6. Pihak yang bertanggung jawab. Dalam implementasi Standar Audit Internal pada Institut Transportasi dan Logistik (ITL)
Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar dalam tabel tanggung jawab
dibawah ini.
Secara fungsional dan operasional yang bertanggung jawab atas implementasi Standar
Audit Internal adalah PPMI bersama Tim Auditor Internal , namun yang bertanggung
jawab atas pengawasan adalah Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).
No Unit Kerja Produk Akademik Penyusun Pelaksana
1 Prodi/Jurusan, UPMA Prodi/Jurusan
2 Prodi/Jurusan Prodi/Jurusan
3 ADAK ADAK
4 ADAK & Prodi/Jurusan ADAK & Prodi/Jurusan
5 ADUM & Prodi/Jurusan ADUM & Prodi/Jurusan
6 ADUM ADUM ADUM
7 ADAK & Prodi/Jurusan ADAK & Prodi/Jurusan
8 Keuangan Keuangan Keuangan
9 P3M P3M P3M
10 P3M P3M P3M
11 Humas Humas Humas
13 PPMI PPMI PPMI dan Tim Self Assessment
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
ADAK, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Dosen
ADUM, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
12 PLPTD PLPT PLPTD
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian
Standar Pengabdian Masyarakat
Standar Kerjasama
Standar Sistem Informasi
Standar PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 9 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.7. Referensi. Dasar yang menjadi rujukan dalam menetapkan Standar Audit Internal Akademik oleh
PPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti antara lain :
1. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan
Tinggi, BAN-PT, 2011;
2. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN-PT, 2011;
3. Evaluasi Mutu Internal (EMI) Perguruan Tinggi, kemendikbud, 2012
4. Persyaratan ISO 9001:2008 berbasis IWA-2 Quality Management System for
Education;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 10 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU IV FORMULIR STANDAR AUDIT INTERNAL
Formulir/Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan
informasi yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk
menilai mutu dan kelayakan ITL Trisakti Jakarta.
Formulir/Borang juga mengambarkan interaksi antara Standar SPMI dan eleman
penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan dan
didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta
mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program
institusi dengan visi dan misi institusi.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) pada ITL Trisakti Jakarta terkait dengan Standar Audit Internal Akademik
antara lain :
1) Program Audit Internal
2) Jadwal Audit Internal
3) Checklist Audit Internal
4) Ketidaksesuaian dan Tindaklanjut Koreksi (KTL)
5) Status Log Audit Internal
6) Evaluasi Auditor Internal
7) Laporan Audit Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 11 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran Formulir/Borang. Lampiran-1. Program Audit Internal
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DEC
Jakarta, ..........................Jadwal ini tentative dan dapat berubah Sekretariat PPMI
...............................
No ACTIVITIES
REMARKS :
SEMESTER GENAP SEMESTER GANJIL
ANNUAL PROGRAMME(S) Revisi 0.1 Halaman 1 dari 1
No. Dokumen F-PPMI-02-L-01SEKRETARIAT PPMI Berlaku Sejak 17-Nov-14
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 12 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-2. Jadwal Audit Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 13 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-3. Checklist Monev/Audit Internal
No. Dokumen : F-STD-PPM-02-L-03
Berlaku Sejak : 17 November 2014
Revisi : 0.1
SB B C K SK
4 3 2 1 0
A STANDAR... .........
TOTAL SKOR 0 0 0 0 0 0
Jakarta, .........................2014Unit Kerja/Auditee Tim Monev/Auditor Internal
..................................... .....................................
FOLLOW UP ACTION
CHECKLIST/INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
NoBUTIR STANDAR
AIPT ELEMEN PENILAIAN
PERINGKAT PENILAIAN
AUDITOR COMMENTS
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 14 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-4. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 15 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-5. Status Log Audit Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 16 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-6. Evaluasi Auditor Internal
F-PPMI-02-L-0617 November 201400
1 of 1
1 2 3
PELAKSANAAN AUDIT
1 a Apakah Auditor memahami proses Area yang di Audit ?
b Apakah Auditor memahami Regulasi Area yang di Audit ?
c Apakah Auditor memahami proses dan Regulasi Area yang di Audit ?
2 a Apakah Auditor telah mempersiapkan checklist area yang di Audit ?
b Apakah Auditor menyelesaikan checklist area yang di Audit ?
c Apakah Auditor membuat Laporan area yang di Audit ?
3 a Apakah Auditor menindaklanjuti Laporan Audit dari Auditee ?
b Apakah Auditor memverifikasi Laporan Audit dari Auditee ?
c Apakah Auditor menyerahkan Laporan Audit ?
4 a Apakah Auditor tidak menguasai ketrampilan bertanya yang mudah dimengerti ?
b Apakah Auditor cukup menguasai ketrampilan bertanya yang mudah dimenngerti ?
c Apakah Auditor sangat menguasai ketrampilan bertanya yang mudah dimengerti ?
5 a Apakah Auditor tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan ?
b Apakah Auditor cukup memiliki kepribadian yang menyenangkan ?
c Apakah Auditor sangat memiliki kepribadian yang menyenangkan ?
6 a Apakah Auditor tidak memberikan kontribusi masukan yang berarti ?
b Apakah Auditor cukup memberikan kontribusi masukan yang berarti ?
c Apakah Auditor sangat memberikan kontribusi masukan yang berarti ?
0 0 0
TOTAL SCORE
Jakarta, ........
Wakil Manajemen
........................
KETERANGAN
0
KRITERIASCORE
INTERNAL AUDITOR EVALUATION
No. DokumenBerlaku sejak
Revisi
Page
Area Audit
Auditor
Auditee
Tanggal
No.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 17 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-7. Laporan Audit Internal
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-03 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR AUDIT INTERNAL Revisi 01 Halaman 18 dari 19
ITL TRISAKTI JAKARTA
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
(ITL) TRISAKTI JAKARTA
Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Dr. Tjuk Sukardiman
Drs. Asep Suparman, DESS
Dr. E D. Bimo Prakoso, MPA, M.Sc
Rektor Ketua Senat Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
Dokumen ini adalah hak intelektual Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta, dilarang mengandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa seizin dari PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 02 Halaman 1 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
Daftar Isi
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... 1 BUKU III STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU ............................................................................ 2 3.1. ISTILAH DAN DEFINISI .............................................................................................................................. 2 3.2. RASIONALE STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU. ......................................................................... 3 3.3. PERNYATAAN ISI STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU. .................................................................. 4 3.4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU........................................................... 5 3.5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU. ........................................................ 6 3.6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB. .......................................................................................................... 7 3.7. REFERENSI. ............................................................................................................................................ 8 BUKU IV FORMULIR STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU .......................................................... 9 LAMPIRAN FORMULIR/BORANG. .......................................................................................................................... 10
Lampiran-1. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut ........................................................................................ 10
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 2 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU III STANDAR PERBAIKAN DAN
PENINGKATAN MUTU
3.1. Istilah dan Definisi Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar Perbaikan dan Peningkatan
Mutu antara lain:
1. Perbaikan berkelanjutan (Continual Improvement) adalah kegiatan yang terus
menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (Internally
Driven), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan
Tinggi secara Berkelanjutan (Continous Improvement).
3. Ketidaksesuaian (Nonconformity) adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan
(non-fulfilment of a requirement) 4. Koreksi (Correction) adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang
ditemukan (action to eliminate a detected nonconformity) 5. KTL adalah Ketidaksesuaian Tindak Lanjut dan Koreksi
6. Tindakan Koreksi (Corrective action) adalah tindakan menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
7. Risiko (Risk) adalah efek/pengaruh ketidakpastian dari tujuan yang dicapai.
8. Proses (process) adalah kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang
mengubah masukan menjadi keluaran.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 3 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.2. Rasionale Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu. Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, merupakan upaya Pusat
Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti yang dilakukan secara berkala seiring
dengan pelaksanaan Monev dan/atau Audit Internal.
Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu dilakukan untuk memastikan apakah
Unit Kerja, Prodi/Jurusan mencapai, melampaui, belum mencapai bahkan
menyimpang dari persyaratan Akreditasi BAN-PT, Akreditasi Program Studi (LAM)
maupun persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 berbasis IWA-2 Quality
Management System for education.
Jika Unit Kerja, Prodi/Jurusan “mencapai” Standar atau Persyaratan yang
ditetapkan, maka Unit Kerja, Prodi/Jurusan harus mempertahankan pencapaiannya
dan berupaya meningkatkannya.
Jika Unit Kerja, Prodi/Jurusan “melampaui” Standar atau Persyaratan yang
ditetapkan, maka Unit Kerja, Prodi/Jurusan harus mempertahankan pelampauannya
dan berupaya lebih meningkatkannya.
Jika Unit Kerja, Prodi/Jurusan “belum mencapai” Standar atau Persyaratan
yang ditetapkan, maka Unit Kerja, Prodi/Jurusan harus melakukan tindakan perbaikan
agar dapat mencapai Standar atau Persyaratan yang ditetapkan.
Jika Unit Kerja, Prodi/Jurusan “menyimpang” dari Standar atau Persyaratan
yang ditetapkan, maka Unit Kerja, Prodi/Jurusan harus kembali ke Standar atau
Persyaratan yang ditetapkan.
Melalui Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu yang dilakukan secara
berkala memastikan seluruh Unit Kerja di Institut Transportasi dan Logistik (ITL)
Trisakti dapat memenuhi persyaratan BAN-PT, LAM, Peraturan Perundangan dan ISO
9001 serta menjadikan “budaya”, perbaikan yang berkelanjutan (continous quality
improvement) sesuai dengan siklus SPMI.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 4 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.3. Pernyataan Isi Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu. Dalam menentukan penyataan isi Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu, Pusat
Penjaminan Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan parameter dari SPMI. Adapun
parameter Standar Perbaikan dan Peningkatan sebagaimana pada Tabel dibawah ini.
No STANDAR PPMI
1 STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN
1.1 Penerimaan KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.1.1 KTL/Temuan Monev/ Audit Internal sesuai dengan data dan informasi objektif di Uint Kerja
1.2 Tindak lanjut KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.2.1 Melakukan perbaikan dan peningkatan KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.3 Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Peningkatan
1.3.1 Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan hasil KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.4 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.4.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 5 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas
dan tanggung jawabnya harus melakukan Perbaikan dan peningkatan dari Temuan Monev
dan/atau Audit Internal ISO 9001 dan SPMI agar tercapai pemenuhan persyaratan ISO 9001,
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi paling lambat setiap
awal semester berjalan.
3.4. Strategi Pencapaian Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu. Sebagai upaya pencapaian Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu perlu dilakukan
beberapa strategi implementasi yang antara lain :
a. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
yang relevan dan berkaitan dengan Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu.
b. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait untuk melakukan tindak lanjut perbaikan
dan peningkatan atas temuan Monev dan/atau Audit Internal.
c. Mengimplementasikan hasil tindak lanjut perbaikan dan peningkatan baik dari hasil
Monev maupun hasil Audit Internal.
No STANDAR PPMI TANGGUNG JAWAB SASARAN TARGET WAKTU PERNYATAAN STANDAR
1 STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN
1.1. Penerimaan KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.1.1 KTL/Temuan Monev/ Audit Internal sesuai dengan data dan informasi objektif di Uint Kerja
Tim Monev /Auditor Internal dan PPMI
Memastikan Dokumen KTL/ temuan Monev/ Audit Internal telah lengkap diterima dan jelas
1.2 Tindak lanjut KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.2.1 Melakukan perbaikan dan peningkatan KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
Unit Kerja Memastikan perbaikan dan peningkatan Temuan Monev/ Audit Internal telah ditindak lanjuti
1.3 Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Peningkatan
1.3.1 Verifikasi hasil Tindakan Perbaikan dan Peningkatan hasil KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
Unit Kerja, Tim Monev /Auditor Internal dan PPMI
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah di tindak lanjuti
1.4 Implementasi Perbaikan dan Peningkatan
1.4.1 Hasil Perbaikan dan peningkatan di implementasikan secara konsisten
Unit Kerja, Tim Monev /Auditor Internal dan PPMI
Memastikan hasil Tindakan Perbaikan dan peningkatan telah di implementasikan
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
100% 2 Tahun Unit Kerja ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan perbaikan Temuan Monev/ Audit Internal telah ditindak lanjuti paling lambat satu minggu setelah diterima
100% 2 Tahun Tim Monev/Auditor Internal dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Unit Kerja
100% 2 Tahun Tim Monev/ Auditor Internal dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal telah didistribusikan dan lengkap paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan
100% 2 Tahun Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 6 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.5. Indikator Pencapaian Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu. Untuk memastikan pencapaian Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu yang telah
ditetapkan, diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Beberapa
Komponen Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu yang menjadi indikator sesuai
Tabel dibawah ini :
2015 2016 2017 2018 2019
1 STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN
1.1.1 Tersedia KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
75% 100% 100% 100% 100% KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal
1.2.1 Terlaksananya perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1 STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN
1.3.1 Terlaksananya verifikasi hasil perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Hasil Tindaklanjut perbaikan dan peningkatan
1.4.1 Terlaksananya implementasi perbaikan dan peningkatan
75% 100% 100% 100% 100% Bukti Implementasi
% CAPAIAN TAHUNANNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR DOKUMEN
1.1 Tim Monev/ Auditor Internal dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan semua Dokumen KTL/ Temuan Monev/ Audit Internal telah didistribusikan dan lengkap paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan
1.2 Unit Kerja ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan perbaikan Temuan Monev/ Audit Internal telah ditindak lanjuti paling lambat satu minggu setelah diterima
1.3 Tim Monev/Auditor Internal dan PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Unit Kerja
1.4 Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus mengimplementasi kan hasil tindakan perbaikan dan peningkatan.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 7 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.6. Pihak yang bertanggung jawab. Dalam implementasi Standar Perbaikan dan Peningkatan Mutu pada Institut
Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar
dalam tabel tanggung jawab dibawah ini.
Secara fungsional dan operasional yang bertanggung jawab atas implementasi Standar
Perbaikan dan Peningkatan Mutu adalah Prodi/Jurusan dan Unit Kerja , namun yang
bertanggung jawab atas pengawasan adalah Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).
No Unit Kerja Produk Akademik Penyusun Pelaksana
1 Prodi/Jurusan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
2 Prodi/Jurusan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
3 ADAK Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
4 ADAK & Prodi/Jurusan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
5 ADUM & Prodi/Jurusan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
6 ADUM ADUM Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
7 ADAK & Prodi/Jurusan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
8 Keuangan Keuangan Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
9 P3M P3M Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
10 P3M P3M Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
11 Humas Humas Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
13 PPMI PPMIAuditee/Unit Kerja, Auditor Internal/ Tim Monev dan PPMI
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
12 PLPTD
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian
Standar Pengabdian Masyarakat
Standar Kerjasama
Standar Sistem Informasi
Standar PPMI
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
ADAK, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Dosen
ADUM, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Auditee/Unit Kerja, Auditor Internal/Tim Monev
PLPTD
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 8 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.7. Referensi. Dasar yang menjadi rujukan dalam menetapkan Standar Perbaikan dan Peningkatan
Mutu oleh PPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti antara lain :
1. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan
Tinggi, BAN-PT, 2011;
2. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN-PT, 2011;
3. Evaluasi Mutu Internal (EMI) Perguruan Tinggi, kemendikbud, 2012
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 9 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU IV FORMULIR STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Formulir/Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan
informasi yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk
menilai mutu dan kelayakan ITL Trisakti Jakarta.
Formulir/Borang juga mengambarkan interaksi antara Standar SPMI dan eleman
penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan dan
didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta
mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program
institusi dengan visi dan misi institusi.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) pada ITL Trisakti Jakarta terkait dengan Standar Perbaikan dan
Peningkatan Mutu antara lain :
1) Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-04 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU
Revisi 01 Halaman 10 dari 11
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran Formulir/Borang. Lampiran-1. Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
(ITL) TRISAKTI JAKARTA
Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Dr. Tjuk Sukardiman
Drs. Asep Suparman, DESS
Dr. E D. Bimo Prakoso, MPA, M.Sc
Rektor Ketua Senat Ketua Pengurus Yayasan Trisakti
Dokumen ini adalah hak intelektual Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Jakarta,
dilarang mengandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa seizin dari PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 02 Halaman 1 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
Daftar Isi
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... 1 BUKU III STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN ................................................................................................... 2 3.1. ISTILAH DAN DEFINISI .............................................................................................................................. 2 3.2. RASIONALE STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN.............................................................................................. 3 3.3. PERNYATAAN ISI STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN. ...................................................................................... 4 3.4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN. ............................................................................. 5 3.5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN. ........................................................................... 6 3.6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB. .......................................................................................................... 7 3.7. REFERENSI. ............................................................................................................................................ 8 BUKU IV FORMULIR STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN ................................................................................. 9 LAMPIRAN FORMULIR/BORANG. .......................................................................................................................... 10
Lampiran-1. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen ................................................................................. 10 Lampiran-2. Daftar Hadir .......................................................................................................................... 11 Lampiran-3. Notulen RTM ......................................................................................................................... 12
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 2 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU III STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
3.1. Istilah dan Definisi Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar Tinjauan Manajemen
antara lain:
1. Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review) adalah tinjauan terhadap
Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance), dalam selang waktu yang
direncanakan, untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, kecukupan dan
efektivitasnya.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (Internally
Driven), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan
Tinggi secara Berkelanjutan (Continous Improvement).
3. Ketidaksesuaian (Nonconformity) adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan
(non-fulfilment of a requirement) 4. Koreksi (Correction) adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang
ditemukan (action to eliminate a detected nonconformity) 5. KTL adalah Ketidaksesuaian Tindak Lanjut dan Koreksi
6. Tindakan Koreksi (Corrective action) adalah tindakan menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 3 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.2. Rasionale Standar Tinjauan Manajemen. Tinjauan Manajemen merupakan upaya untuk mengevaluasi dari implementasi
Standar SN-Dikti dan ISO 9001 secara berkala pada ITL Trisakti untuk memastikan
pemenuhan persyaratan Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Program Studi (LAM).
Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal
(PPMI) bersama dengan Pimpinan dan Unit Kerja ITL Trisakti bertujuan untuk
mengevaluasi tindak lanjut perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan mutu
pendidikan serta menjadikan budaya mutu pada sivitas akademik.
Atas dasar rekomendasi peningkatan mutu pendidikan dari hasil Tinjauan
Manajemen, Unit Kerja merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu
pelayanan melalui program kerja dari masing-masing Unit Kerja sesuai dengan
rencana anggaran biaya yang tersedia.
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 4 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.3. Pernyataan Isi Standar Tinjauan Manajemen. Dalam menentukan penyataan isi Standar Tinjauan Manajemen, Pusat Penjaminan
Mutu Internal (PPMI) ITL Trisakti menetapkan parameter dari SPMI. Adapun parameter
Standar Tinjauan Manajemen sebagaimana pada Tabel dibawah ini.
No STANDAR PPMI
1 STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.1 Perencanaan Tinjauan Manajemen 1.1.1 Undangan pelaksanaan Tinjauan Manajemen
1.2 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 1.2.1 Pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan
1.3 Evaluasi SPMI dan/atau ISO 9001 serta tindak lanjut perbaikan.
1.3.1 Laporan hasil Monev SPMI dan/atau Audit Internal ISO 9001
1.4 Rekomendasi peningkatan mutu pendidikan
1.4.1 Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan persyaratan ISO 9001, BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 5 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
Program Studi, Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan ITL Trisakti sesuai dengan Tugas
dan tanggung jawabnya, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program
Studi paling lambat setiap semester berjalan.
3.4. Strategi Pencapaian Standar Tinjauan Manajemen. Sebagai upaya pencapaian Standar Tinjauan Manajemen perlu dilakukan beberapa
strategi implementasi yang antara lain :
a. Mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
yang relevan dan berkaitan dengan Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi.
b. Merencanakan dan melaksanaan tinjauan manajemen secara berkala.
c. Melibatkan secara aktif unit kerja yang terkait untuk melakukan tindak lanjut
perbaikan
d. Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan dan rekomendasi peningkatan mutu
pendidikan.
No STANDAR PPMI TANGGUNG JAWAB SASARAN TARGET WAKTU PERNYATAAN STANDAR
1 STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.1. Perencanaan Tinjauan Manajemen
1.1.1 Undangan pelaksanaan Tinjauan Manajemen
PPMI Memastikan semua Undangan Tinjauan Manajemen terdistribusi keseluruh Unit Kerja
1.2 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
1.2.1 Pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan
1.3 Evaluasi SPMI dan/atau ISO 9001 serta tindak lanjut perbaikan.
1.3.1 Laporan hasil Monev SPMI dan/atau Audit Internal ISO 9001
Memastikan Evaluasi atas laporan hasil monev dan/atau ISO 9001dan tindak lanjut perbaikan
1.4 Rekomendasi peningkatan mutu pendidikan
1.4.1 Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan persyaratan ISO 9001, BAN-PT dan/atau LAM. Jika dapat melampaui persyaratan yang ditetapkan.
Memastikan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di tindak lanjuti.
100% 2 Tahun Unit Kerja dan PPMI sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan paling lambat satu bulan setelan Tinjauan Manajemen.
CAKUPAN STANDAR PARAMETER
100% 2 Tahun PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Undangan Tinjauan Manajemen telah terdistribusi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan
100% 2 Tahun Pimpinan ITL, PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan Tinjauan Manajemen secara berkala minimal setahun sekali.
Pimpinan ITL, Unit Kerja dan PPMI
Memastikan pelaksanaan Tinjauan Manajemen sesuai dengan jadwal dan dihadiri oleh Pimpinan ITL dan Unit Kerja.
Pimpinan ITL, Unit Kerja dan PPMI
100% 2 Tahun Pimpinan ITL, PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya mengevaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan
Pimpinan ITL, Unit Kerja dan PPMI
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 6 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.5. Indikator Pencapaian Standar Tinjauan Manajemen. Untuk memastikan pencapaian Standar Tinjauan Manajemen yang telah ditetapkan,
diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Beberapa Komponen Standar
Tinjauan Manajemen yang menjadi indikator sesuai Tabel dibawah ini :
2015 2016 2017 2018 2019
1 STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1.1.1 Terdistribusinya Undangan Tinjauan Manajemen keseluruh Unit Kerja
75% 100% 100% 100% 100% Undangan Tinjauan Manajemen
1.2.1 Terlaksananya Tinjauan Manajemen
75% 100% 100% 100% 100% Presensi Tinjauan Manajemen dan Notulen
1.3.1 Tersedianya Laporan Monev dan/atau audit Internal serta KTL
75% 100% 100% 100% 100% Laporan Monev, KTL dan Laporan Audit Internal
1.4 Unit Kerja dan PPMI sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan paling lambat satu bulan setelan Tinjauan Manajemen.
1.4.1 Perencanaan dan Pelaksanaan peningkatan Mutu
75% 100% 100% 100% 100% RAB, Proja Tahunan dan Realisasi
% CAPAIAN TAHUNANNo PARAMETER PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR DOKUMEN
1.1 PPMI-ITL Trisakti sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya harus memastikan Undangan Tinjauan Manajemen telah terdistribusi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan
1.2 Pimpinan ITL, PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan Tinjauan Manajemen secara berkala minimal setahun sekali.
1.3 Pimpinan ITL, PPMI dan Unit Kerja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawabnya mengevaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 7 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.6. Pihak yang bertanggung jawab. Dalam implementasi Standar Tinjauan Manajemen pada Institut Transportasi dan
Logistik (ITL) Trisakti Jakarta secara Institusi/Kelembagaan tergambar dalam tabel
tanggung jawab dibawah ini.
Secara fungsional dan operasional yang bertanggung jawab atas implementasi Standar
Tinjauan Manajemen adalah Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI).
No Unit Kerja Produk Akademik Penyusun Pelaksana
1 Prodi/Jurusan Standar Kompetensi Lulusan, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
2 Prodi/Jurusan Standar Isi Pembelajaran, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
3 ADAK Standar Proses Pembelajaran, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
4 ADAK & Prodi/Jurusan Standar Penilaian Pembelajaran, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
5 ADUM & Prodi/Jurusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
6 ADUM Standar Sarana dan Prasarana, Dok. ISO 9001 ADUM Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
7 ADAK & Prodi/Jurusan Standar Pengelolaan Pembelajaran, Dok. ISO 9001
Manajemen, PPMI dan Unit Kerja
8 Keuangan Standar Pembiayaan Pembelajaran, Dok. ISO 9001 Keuangan Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
9 P3M Standar Penelitian, Dok. ISO 9001 P3M Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
10 P3M Standar Pengabdian Masyarakat, Dok. ISO 9001 P3M Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
11 Humas Standar Kerjasama, Dok. ISO 9001 Humas Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
Standar Sistem Informasi, Dok. ISO 9001 Kerja
13 PPMI Standar PPMI dan Dok. ISO 9001 PPMI Manajemen, PPMI dan Unit
Kerja
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/Dosen
ADAK, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Dosen
ADUM, Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur
Kaprodi/ Direktur Pasca/ Dekan/ Sekjur/ Stakeholder
Manajemen, PPMI dan Unit PLPTD12 PLPTD
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 8 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
3.7. Referensi. Dasar yang menjadi rujukan dalam menetapkan Standar Tinjauan Manajemen oleh
PPMI Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti antara lain :
1. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan
Tinggi, BAN-PT, 2011;
2. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN-PT, 2011;
3. Evaluasi Mutu Internal (EMI) Perguruan Tinggi, kemendikbud, 2012
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 9 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
BUKU IV FORMULIR STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Formulir/Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan
informasi yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk
menilai mutu dan kelayakan ITL Trisakti Jakarta.
Formulir/Borang juga mengambarkan interaksi antara Standar SPMI dan eleman
penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan dan
didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta
mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program
institusi dengan visi dan misi institusi.
Adapun Formulir/Borang yang digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) pada ITL Trisakti Jakarta terkait dengan Standar Tinjauan Manajemen
antara lain :
1) Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
2) Daftar Hadir
3) Notulen RTM
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 10 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran Formulir/Borang. Lampiran-1. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 11 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-2. Daftar Hadir
STANDAR SPMI No. Dokumen STD-PPMI-05 Berlaku sejak 02 Oktober 2018
STANDAR TINJAUAN MANAJEMEN
Revisi 01 Halaman 12 dari 13
ITL TRISAKTI JAKARTA
Lampiran-3. Notulen RTM
@ITLTrisakti
itl_trisaktiJKT
www.itltrisakti.ac.id