Stadt Fröndenberg/Ruhr · r Ansatz HHJ Übertragung §22 KomHVO Üpl./Apl. §83 GO Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6) Ermächtigungs-ü bertragungen in das

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung,

Teilfinanzrechnung

Stadt Fröndenberg/Ruhr

24.09.2019

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

01Produktbereich Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

Teilergebnisrechnung Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO

Üpl./Apl. §83 GO Ist-Ergebnis

Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0 63.800 87.586,35 23.786 0 95.637,28 63.8002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 8.700 5.573,00 -3.127 0 9.493,01 8.7004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 23.000 22.090,08 -910 0 31.114,40 23.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 0 0 262.257 404.951,32 142.694 0 386.841,29 260.2576 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 80.200 730.376,53 650.177 0 134.192,33 80.2007 + Sonstige ordentliche Erträge

2.000 0 0 437.957 1.250.577,28 812.620 0 657.278,31 435.95710 = Ordentliche Erträge

182.808 0 0 2.903.165 2.870.200,01 -32.965 0 2.849.712,08 2.720.35711 - Personalaufwendungen

29.225 0 0 1.006.422 914.970,50 -91.452 0 629.631,94 977.19712 - Versorgungsaufwendungen

11.521 0 0 575.405 411.480,34 -163.925 24.580 796.404,85 563.88413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 169.000 210.651,11 41.651 0 205.055,78 169.00014 - Bilanzielle Abschreibungen

2.000 718 0 13.218 11.227,84 -1.991 389 11.381,88 10.50015 - Transferaufwendungen

-1.615 0 0 881.425 862.187,05 -19.237 3.000 856.355,32 883.04016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

223.939 718 0 5.548.635 5.280.716,85 -267.919 27.970 5.348.541,85 5.323.97817 = Ordentliche Aufwendungen

-221.939-718 0 -5.110.678 -4.030.139,57 1.080.539 -27.970-4.691.263,54 -4.888.02118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-221.939-718 0 -5.110.678 -4.030.139,57 1.080.539 -27.970-4.691.263,54 -4.888.02122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 025 = Außerordentliches Ergebnis

-221.939-718 0 -5.110.678 -4.030.139,57 1.080.539 -27.970-4.691.263,54 -4.888.02126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen -

8.697 0 0 244.401 252.627,11 8.226 0 206.649,84 235.70427 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

818 0 0 43.405 42.201,02 -1.204 0 49.727,86 42.58728 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-214.059-718 0 -4.909.682 -3.819.713,48 1.089.968 -27.970-4.534.341,56 -4.694.90429 = Ergebnis

Stadt Fröndenberg/RuhrBenutzer: ASF2007 Seite 1 von 304

24.09.2019


01Produktbereich Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A -Zahlungsnachweis Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 0 0,00 0 0 18.563,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


0 0 0 23.000 15.799,78 -7.200 0 47.755,11 23.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 260.257 406.071,37 145.814 0 380.632,03 260.2576 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 80.200 87.514,52 7.315 0 85.824,32 80.2007 + Sonstige Einzahlungen

0 0 0 372.157 514.916,27 142.759 0 542.442,42 372.1579 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 2.176.467 2.252.727,11 76.260 0 2.355.721,77 2.176.46710 - Personalauszahlungen

0 0 0 933.000 748.032,44 -184.968 0 779.928,95 933.00011 - Versorgungsauszahlungen

0 0 0 563.884 445.291,61 -118.592 0 308.126,74 563.88412 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 10.500 10.169,58 -330 0 11.441,88 10.50014 - Transferauszahlungen

0 0 0 882.940 845.842,50 -37.098 0 863.067,37 882.94015 - Sonstige Auszahlungen

0 0 0 4.566.791 4.302.063,24 -264.728 0 4.318.286,71 4.566.79116 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -4.194.634 -3.787.146,97 407.487 0-3.775.844,29 -4.194.63417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 243.000 800,00 -242.200 0 0,00 243.00018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 243.000 800,00 -242.200 0 0,00 243.00023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.700 0 0 302.700 4.725,49 -297.975 0 19.563,60 300.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.600 37.500 0 199.300 103.211,06 -96.089 69.271 101.599,94 163.40026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 1.000 0,00 -1.000 0 0,00 1.00027 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

1.100 37.500 0 503.000 107.936,55 -395.063 69.271 121.163,54 464.40030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.100-37.500 0 -260.000 -107.136,55 152.863 -69.271-121.163,54 -221.40031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


01Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeInnere Verwaltung

01.01 Politische GremienProduktgruppe zuständig: Herr Strathoff

01.01.01 Politische GremienProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsführung für den Rat, die Ausschüsse und sonstige Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung von Bürgeranregungen und -beschwerden, sachliche und fachliche Unterstützung der

Ratsfraktionen, Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren Auftrag Zielgruppe

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse,

Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse

Kommunalpolitische Gremien, Ratsfraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner sowie

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anregungen bzw. Beschwerden vorgelegt haben Ziele Zuständigkeit

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen

Gremien, Servicedienste für die Mandatsträger

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E

Erläuterungen

1. Anzahl der Sitzungen: 47 (2016) | 51 (2015) | 46 (2014)

2. Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte

- öffentlich: 490 (2016) | 534 (2015) | 464 (2014)

- nicht öffentlich: 160 (2016) | 171 (2015) | 180 (2014)

3. Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen: 195 (2016) | 212 (2015) | 240 (2014)

4. Anfragen von Einwohnern: 21 (2016) | 30 (2015) | 32 (2014)

5. Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern: 104 (2016) | 117 (2015) | 96 (2014)

6. Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse: 72:30 (2016) | 83:59 (2015) | 79:07 (2014)

BuSt: 01.01.01.543190

Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgelder gewährt werden, ist auf maximal 15 begrenzt.

BuSt.: 01.01.01.542100

Mit der Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 wurden die monatlichen

Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder um 3,4 % erhöht.


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 300 310,00 10 0 370,00 3006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 300 310,00 10 0 370,00 30010 = Ordentliche Erträge

-242 0 0 49.486 49.486,48 0 0 47.446,38 49.72811 - Personalaufwendungen

5.021 0 0 264.301 263.202,50 -1.099 0 253.486,51 259.28016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.780 0 0 313.788 312.688,98 -1.099 0 300.932,89 309.00817 = Ordentliche Aufwendungen

-4.780 0 0 -313.488 -312.378,98 1.109 0-300.562,89 -308.70818 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-4.780 0 0 -313.488 -312.378,98 1.109 0-300.562,89 -308.70822 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-4.780 0 0 -313.488 -312.378,98 1.109 0-300.562,89 -308.70826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

785 0 0 799 799,44 0 0 829,62 1428 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-5.565 0 0 -314.287 -313.178,42 1.109 0-301.392,51 -308.72229 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 300 330,00 30 0 350,00 3006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 300 330,00 30 0 350,00 3009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 49.728 49.486,48 -242 0 47.626,46 49.72810 - Personalauszahlungen

0 0 0 259.280 263.483,37 4.203 0 251.552,74 259.28015 - Sonstige Auszahlungen

0 0 0 309.008 312.969,85 3.962 0 299.179,20 309.00816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -308.708 -312.639,85 -3.932 0-298.829,20 -308.70817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019



01.02 Verwaltungsvorstand/VerwaltungsleitungProduktgruppe zuständig: Bürgermeister Rebbe

01.02.01 Verwaltungsvorstand/VerwaltungsleitungProdukt Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters,

Ehrungen Auftrag Zielgruppe

Gemeindeordnung NRW Rat und Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Zuständigkeit

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung notwendiger Entscheidungsprozesse der

Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Gestaltung der Willkommens- und

Anerkennungskultur, Wertschätzung und Erhöhung des bürgerschaftlichen Engagements

Verwaltungsleitung


KEINE



Erläuterungen

Bürgermeisterbesuche bei Jubilaren: 111 (2016) | 137 (2015)

Empfänge und Veranstaltungen des Bürgermeisters: 6 (2016) | 5 (2015) | 5 (2014)

Bürgermeistersprechstunden: 10 Termine + 34 Bürgerinnen und Bürger (2016) | 11 Termine und 43 Bürgerinnen und Bürger (2015) | 10 Termine und 46 Bürgerinnen und Bürger (2014)

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen

Neubürger- und Neugeborenenempfang


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 26,85 27 0 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 200 230,68 31 0 2.457,92 20010 = Ordentliche Erträge

-4.207 0 0 297.998 298.124,25 126 0 297.271,84 302.20511 - Personalaufwendungen

0 0 0 300 342,12 42 0 4.117,40 30014 - Bilanzielle Abschreibungen

8.082 0 0 31.427 26.246,51 -5.180 3.000 25.318,74 23.34516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.875 0 0 329.725 324.712,88 -5.012 3.000 326.707,98 325.85017 = Ordentliche Aufwendungen

-3.875 0 0 -329.525 -324.482,20 5.042 -3.000-324.250,06 -325.65018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-3.875 0 0 -329.525 -324.482,20 5.042 -3.000-324.250,06 -325.65022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-3.875 0 0 -329.525 -324.482,20 5.042 -3.000-324.250,06 -325.65026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-2.369 0 0 3.900 3.899,71 0 0 4.362,83 6.26928 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-1.505 0 0 -333.424 -328.381,91 5.042 -3.000-328.612,89 -331.91929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 302.205 297.952,82 -4.252 0 297.580,22 302.20510 - Personalauszahlungen


0 0 0 325.550 324.889,85 -660 0 322.884,64 325.55016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -325.550 -324.863,00 687 0-322.884,64 -325.55017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019



01.03 Allgemeine VerwaltungsangelegenheitenProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

01.03.04 StädtepartnerschaftenProdukt intern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Durchführung von Begegnungen zur Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters Bürger/innen, Teilnehmer der Veranstaltungen, Städtepartner


Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere: 7 (2016) | 6 (2015) | 7 (2014)

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha: 4 (2016) | 5 (2015)| 4 (2014)

Partnerschaften mit den Städten

- Bruay-la-Buissiere (Frankreich), Ferienfreizeiten im jährlichen Wechsel mit Zuwendungen DFJW; Ruhrtallauf; Pfingstturnier; Internat. Fußballturnier der Fußballjugend

- Winschoten (Holland)

- Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 6.000 4.507,50 -1.493 0 13.649,71 6.00010 = Ordentliche Erträge


26 0 0 22.526 21.343,77 -1.182 0 37.315,55 22.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-2.106 0 0 44.627 43.444,46 -1.182 0 60.489,36 46.73317 = Ordentliche Aufwendungen

2.106 0 0 -38.627 -38.936,96 -310 0-46.839,65 -40.73318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

2.106 0 0 -38.627 -38.936,96 -310 0-46.839,65 -40.73322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




2.106 0 0 -38.627 -38.936,96 -310 0-46.839,65 -40.73326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-38 0 0 295 294,53 0 0 341,61 33328 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.145 0 0 -38.921 -39.231,49 -310 0-47.181,26 -41.06629 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 6.000 4.507,50 -1.493 0 13.046,11 6.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0 0 46.733 42.828,88 -3.904 0 60.489,36 46.73316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -40.733 -38.321,38 2.412 0-47.443,25 -40.73317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


01Produktbereich verantwortlich: Beigeordneter FreckInnere Verwaltung

01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, KämmereiProduktgruppe zuständig: Herr Holterhöfer

01.04.01 Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushaltsplanung und Rechnungslegung, Prüfungen, Schuldenmanagement, Zahlungsabwicklung aller Verbindlichkeiten, Erhebung von Steuern und Abgaben,

Vollstreckungsangelegenheiten Auftrag Zielgruppe

GO NRW, GemHVO und andere Vorschriften, Beschlüsse der Gremien Rat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige


Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage,

Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Projektfinanzierungen

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen


KEINE



Kenn- u. Messzahlen

Kenn und Messzahlen

Erläuterungen

Weitere Schwerpunkte:

Zentrales Rechnungswesen

Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens

Buchungsstelle 01.04.01.529120 Jahresabschlusserstellung und -prüfung; Ansatz 2018: 65.000,- €:

- Jahresabschlussprüfung: ca. 15.000 €

- Jahresabschlusserstellung und -prüfung EDV-Support: ca. 14.000 €

- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 15.000 €

- Gesamtabschlusserstellung: ca. 6.000 €

- Gesamtabschlussprüfung: ca. 14.000 €

- Weiterer Dienstleistungsaufwand, Beratung, Saldenbestätigungen 1.000 €

Beteiligungsmanagement


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 500 386,00 -114 0 627,00 5004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 105.150 113.395,86 8.246 0 105.255,99 105.1506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0 0 0 185.650 210.228,38 24.578 0 192.577,23 185.65010 = Ordentliche Erträge

1.632 0 0 615.682 615.354,26 -327 0 594.036,79 614.05011 - Personalaufwendungen

0 0 0 112.700 61.559,36 -51.141 0 30.568,46 112.70013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 0,00 0 0 23,00 014 - Bilanzielle Abschreibungen




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis







0 0 0 95.564 99.292,31 3.728 0 97.943,61 95.56427 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

918 0 0 8.979 8.978,92 0 0 10.150,66 8.06128 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-3.870 0 0 -495.967 -407.455,28 88.512 0-387.609,83 -492.09729 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 614.050 615.681,68 1.632 0 594.860,00 614.05010 - Personalauszahlungen









24.09.2019



01.05 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungProduktgruppe zuständig: Herr Strathoff

01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und PostdienstProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst

Auftrag Zielgruppe

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen


Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen Fachbereich 1 / Zentrale Dienste


KEINE



Erläuterungen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 400 393,09 -7 0 393,09 4002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen




0 0 0 2.374 1.217,91 -1.156 0 730,55 2.37413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 1.100 1.092,90 -7 0 1.092,91 1.10014 - Bilanzielle Abschreibungen


-270 0 0 138.134 130.907,62 -7.227 0 137.570,10 138.40417 = Ordentliche Aufwendungen

270 0 0 -137.734 -130.457,13 7.277 0-137.115,51 -138.00418 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

270 0 0 -137.734 -130.457,13 7.277 0-137.115,51 -138.00422 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




270 0 0 -137.734 -130.457,13 7.277 0-137.115,51 -138.00426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 45.000 41.834,73 -3.165 0 50.351,62 45.00027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

268 0 0 1.178 1.178,12 0 0 1.366,43 91028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 0 0 -93.912 -89.800,52 4.112 0-88.130,32 -93.91429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 2.374 725,25 -1.649 0 0,00 2.37412 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen





0 0 0 1.500 0,00 -1.500 0 0,00 1.50026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 1.500 0,00 -1.500 0 0,00 1.50030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -1.500 0,00 1.500 0 0,00 -1.50031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019




01.05.02 Zentraler VerwaltungsserviceProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt

Auftrag Zielgruppe

Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der

Vewaltung

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute




KEINE



Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke

Sachaufwand für interne Dienstleistungen


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 8.500 9.327,66 828 0 28.859,99 8.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 200 202,50 3 0 74,29 2004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 500 319,99 -180 0 242,02 5006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 9.200 9.850,15 650 0 29.176,30 9.20010 = Ordentliche Erträge

15.038 0 0 156.724 154.029,14 -2.695 0 136.254,76 141.68611 - Personalaufwendungen

-5.438 0 0 39.462 36.756,66 -2.705 0 35.663,51 44.90013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 16.500 16.762,10 262 0 21.153,93 16.50014 - Bilanzielle Abschreibungen

-17 0 0 148.258 146.597,88 -1.660 0 140.782,28 148.27516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









-9.811 0 0 -329.209 -323.313,31 5.896 0-284.948,77 -319.39829 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 500 291,31 -209 0 426,61 5006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 700 391,31 -309 0 19.151,40 7009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit






0 0 0 0 800,00 800 0 0,00 018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



Anlagevermögen

-1.100 1.500 0 18.300 5.274,05 -13.026 11.800 12.819,17 17.90030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.100-1.500 0 -18.300 -4.474,05 13.826 -11.800-12.819,17 -17.90031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll

Ein- und Auszahlungen

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Zugang Büroeinrichtung11

0 0 0 0 800,00 800 0 0,00 01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 800,00 800 0 0,00 06 Summe invest. Einzahlungen

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 0 800,00 800 0 0,00 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Dienstfahrzeuge12


0 0 0 0 1.000,00 1.000 0 0,00 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 0 1.000,00 1.000 0 0,00 013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 0 -1.000,00 -1.000 0 0,00 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019




01.05.03 Personalmanagement und OrganisationProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Personalmanagement und Organisation, Ausbildung und Qualifizierung der städtischen Bediensteten, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

Auftrag Zielgruppe

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landesbeamtenbesetz

NRW,Landesbesoldungsgesetz NRW, Laufbahnverordnung NRW, Tarifvertr., Beschlüsse der politischen

Gremien, Anforderung der versch. Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Städtische Bedienstete


Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und

Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten



KEINE



Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Erläuterungen

Personalkostenansatz / Stellen (vollzeitverrechnet)

2005: 5.792.700 € / 112,65

2006: 5.739.400 € / 108,19

2007: 5.659.000 € / 111,65

2008: 5.687.500 € / 112,80

2009: 5.741.110 € / 112,80

2010: 6.086.250 € / 103,47

2011: 5.873.103 € / 102,76

2012: 6.037.710 € / 104,99

2013: 5.938.520 € / 104,21

2014: 6.143.294 € / 100,81

2015: 6.580.650 € / 101,24

2016: 6.876.550 € / 103,90

2017: 6.528.516 € / 103,54 (ohne ATZ und Auflösung von Rückstellungen)

In den Gesamtansätzen bis 2016 sind Auflösungen von Rückstellungen für Personal in ATZ enthalten.

BuSt. 01.05.03.541110 Aufw. für Aus- und Fortbildung der Bediensteten wird zentral verbucht. Die Ansätze in den einzelnen Produkten sind hier zusammengefasst.


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 633.930,01 633.930 0 47.498,09 07 + Sonstige ordentliche Erträge


130.019 0 0 1.034.564 1.004.594,84 -29.969 0 1.105.671,46 904.54511 - Personalaufwendungen

29.225 0 0 1.006.422 914.970,50 -91.452 0 629.631,94 977.19712 - Versorgungsaufwendungen

-270 0 0 7.730 7.730,32 0 0 8.538,68 8.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-16.677 0 0 69.623 63.298,78 -6.324 0 79.862,33 86.30016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

142.298 0 0 2.118.340 1.990.594,44 -127.745 0 1.823.704,41 1.976.04217 = Ordentliche Aufwendungen

-142.298 0 0 -1.967.983 -1.079.297,90 888.685 0-1.512.918,20 -1.825.68518 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-142.298 0 0 -1.967.983 -1.079.297,90 888.685 0-1.512.918,20 -1.825.68522 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-142.298 0 0 -1.967.983 -1.079.297,90 888.685 0-1.512.918,20 -1.825.68526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-537 0 0 5.192 5.192,12 0 0 4.070,02 5.72928 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-141.761 0 0 -1.973.175 -1.084.490,02 888.685 0-1.516.988,22 -1.831.41429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 431,46 431 0 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen



0 0 0 933.000 748.032,44 -184.968 0 779.928,95 933.00011 - Versorgungsauszahlungen

0 0 0 8.000 7.730,32 -270 0 8.538,68 8.00012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen



0 0 0 -1.237.598 -918.607,12 318.991 0-1.223.817,65 -1.237.59817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019




01.05.04 Informationstechnische InfrastrukturProdukt Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der IT-Infrastruktur, IT-Management, Telekommunikation, Internet, Datenschutz

Auftrag Zielgruppe

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer Städtische Bedienstete, externe Nutzer




KEINE



Erläuterungen

BuSt. 01.05.04.524110

Es ist ein mehrjähriges Programm zur Neustrukturierung der Verkabelung in der Gesamtschule

und den Grundschulen erforderlich.

BuSt. 01.05.04.542900

Der Haushaltsansatz setzt sich aus der Pflege und Wartung von rd. 90 Fachverfahren zusammen.


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 1.400 1.404,14 4 0 1.378,43 1.4006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 200 0,00 -200 0 0,00 2007 + Sonstige ordentliche Erträge



4.048 0 0 103.248 77.155,16 -26.093 24.580 69.291,87 99.20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


1.952 0 0 247.452 256.277,92 8.826 0 212.733,90 245.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.760 0 0 633.227 655.730,89 22.504 24.580 585.905,17 629.46717 = Ordentliche Aufwendungen

-3.760 0 0 -592.127 -593.541,42 -1.415 -24.580-535.899,16 -588.36718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-3.760 0 0 -592.127 -593.541,42 -1.415 -24.580-535.899,16 -588.36722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-3.760 0 0 -592.127 -593.541,42 -1.415 -24.580-535.899,16 -588.36726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


8.697 0 0 21.121 27.529,62 6.408 0 30.491,14 12.42427 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


5.026 0 0 -573.951 -568.957,09 4.994 -24.580-508.824,11 -578.97729 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 1.400 1.404,14 4 0 1.378,43 1.4006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 200 0,00 -200 0 0,00 2007 + Sonstige Einzahlungen

0 0 0 1.600 1.404,14 -196 0 1.378,43 1.6009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit







-500 36.000 0 179.500 97.937,01 -81.563 57.471 87.843,86 144.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen


-500 36.000 0 180.500 97.937,01 -82.563 57.471 87.843,86 145.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

500-36.000 0 -180.500 -97.937,01 82.563 -57.471-87.843,86 -145.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)16


-500 11.500 0 106.000 51.596,46 -54.404 37.071 57.427,60 95.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-500 11.500 0 106.000 51.596,46 -54.404 37.071 57.427,60 95.00013 Summe invest. Auszahlungen

500-11.500 0 -106.000 -51.596,46 54.404 -37.071-57.427,60 -95.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erwerb von Software18


0 24.500 0 73.500 46.340,55 -27.159 20.400 30.416,26 49.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 24.500 0 73.500 46.340,55 -27.159 20.400 30.416,26 49.00013 Summe invest. Auszahlungen

0-24.500 0 -73.500 -46.340,55 27.159 -20.400-30.416,26 -49.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Anschaffung Telefonanlage19




Auszahlungen)

Beteiligung AöR22




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 1.000 0,00 -1.000 0 0,00 1.00013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -1.000 0,00 1.000 0 0,00 -1.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


01Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeInnere Verwaltung

01.05 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

01.05.05 Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke inkl. Energiewirtschaft, Gebäude- und Bauunterhaltung

Auftrag Zielgruppe

GO NRW, BauO NRW, VOB, VOL, Miet- und Nutzungsverträge Nutzer der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik


Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Rathaus 1: Bruttogrundfläche: 2.161 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.254 qm

Rathaus 2: Bruttogrundfläche: 1.523 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.177 qm

Stiftsgebäude: Bruttogrundfläche: 1.355 qm, Wohn- / Nutzfläche: 878,17 qm

01.05.05.521500 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude:

Bauunterhaltung 18.500 €

Stiftsgebäude; Sanierung der Fenster: 20.000 €

Stiftsgebäude; Sanierung Toilettenanlage Stiftskeller: 9.500 €

Stiftsgebäude; Sanierung Gestaltung Ratssaal: 5.000 €

Rathaus 2; Renovierung Besprechungszimmer: 4.000 €

Elektronische Schließanlage Außentüren Rathäuser: 7.800 €

Rathaus 1; brandschutztechnische Umgestaltung Eingangsbereich: 42.500 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 17.000 17.555,73 556 0 17.464,69 17.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 7.824,40 7.824 0 11.046,95 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen


43.508 0 0 392.059 391.959,42 -100 0 323.380,45 348.55111 - Personalaufwendungen

13.181 0 0 308.381 226.265,73 -82.116 0 650.883,36 295.20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


-1.323 0 0 177 2.208,43 2.031 0 1.172,83 1.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

55.367 0 0 790.018 711.416,43 -78.601 0 1.064.841,76 734.65117 = Ordentliche Aufwendungen

-55.367 0 0 -749.818 -664.175,36 85.642 0-1.012.239,70 -694.45118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-55.367 0 0 -749.818 -664.175,36 85.642 0-1.012.239,70 -694.45122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-55.367 0 0 -749.818 -664.175,36 85.642 0-1.012.239,70 -694.45126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



1.230 0 0 17.230 16.026,50 -1.204 0 21.842,83 16.00028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-56.597 0 0 -709.332 -619.679,36 89.653 0-1.028.808,23 -652.73529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 7.824,40 7.824 0 11.046,95 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen




0 0 0 1.500 2.291,51 792 0 1.511,74 1.50015 - Sonstige Auszahlungen





2.700 0 0 302.700 4.725,49 -297.975 0 19.563,60 300.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 0 0,00 0 0 936,91 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

2.700 0 0 302.700 4.725,49 -297.975 0 20.500,51 300.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2.700 0 0 -59.700 -4.725,49 54.975 0-20.500,51 -57.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


14


2.700 0 0 2.700 4.725,49 2.025 0 19.563,60 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.700 0 0 2.700 4.725,49 2.025 0 19.563,60 013 Summe invest. Auszahlungen

-2.700 0 0 -2.700 -4.725,49 -2.025 0-19.563,60 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Fahrzeugbeschaffung15



Anlagevermögen


0 0 0 0 0,00 0 0-936,91 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Barrierefreier Zugang Rathäuser, KInvFöG290

0 0 0 243.000 0,00 -243.000 0 0,00 243.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 243.000 0,00 -243.000 0 0,00 243.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 243.000 0,00 -243.000 0 0,00 243.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Innenstadtentwicklung, Barrierefreier Zugang

Rathaus I + II

453



24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 300.000 0,00 -300.000 0 0,00 300.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen



Auszahlungen)


24.09.2019



01.06 Einrichtungen für VerwaltungsangehörigeProduktgruppe zuständig: Herr Strathoff

01.06.01 PersonalratProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag Zielgruppe

Landespersonalvertretungsgesetz NRW Städtische Bedienstete


Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten, Information

und Beratung



KEINE



Erläuterungen


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 590 465,62 -124 0 506,40 59016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0 0 0 590 465,62 -124 0 506,40 59017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 -590 -465,62 124 0-506,40 -59018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -590 -465,62 124 0-506,40 -59022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -590 -465,62 124 0-506,40 -59026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 -590 -465,62 124 0-506,40 -59029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 590 465,62 -124 0 506,40 59015 - Sonstige Auszahlungen

0 0 0 590 465,62 -124 0 506,40 59016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -590 -465,62 124 0-506,40 -59017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019



01.06 Einrichtungen für VerwaltungsangehörigeProduktgruppe zuständig: Frau Mescher

01.06.02 Gleichstellung, Familie und SeniorenProdukt extern und intern

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut LGG NRW; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern (z.B. Frauenförderplan);

Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen; Information, Beratung, Netzwerk und Gremienarbeit; Bündnis für Familie; ZWAR; Seniorenkreise der Stadt Fröndenberg e.V. Auftrag Zielgruppe

LGG NRW, Art. 3 Abs. 2 GG, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Fröndenberg, Frauenförderplan, SGB Beschäftigte der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fröndenberg/Ruhr


Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern Stabsstelle Gleichstellung, Familie und Senioren


KEINE



Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Aufgaben Gleichstellungs-, Familien-, Senioren- und Integrationsarbeit.

BuSt. 01.06.02.528100 und 01.06.02.529100 Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung

- Informations- und Beratungsangebot sowie Durchführung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen für Kolleginnen und Kollegen

- Fortschreibung des Frauenförderplans

BuSt. 01.06.02.531801 Gleichstellungsarbeit außerhalb der Verwaltung

- Initiierung und Durchführung besonderer Maßnahmen zur Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Themen (Fröndenberger Frauensalon, Veranstaltungen u.a. zum internationalen Frauentag, Equal Pay Day, ...)

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen in prekären Lebenssituationen (Alleinerziehende, ...)

BuSt. 01.06.02.531810 Familienarbeit

- Koordinierung des lokalen Bündnisses für Familie

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Familien in prekären Lebenssituationen

BuSt. 01.06.02.538111 Seniorenarbeit

- Geschäftsführung der Seniorenkreise in der Stadt Fröndenberg e.V.

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren in prekären Lebenssituationen

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


2.000 0 0 4.550 4.273,00 -277 0 5.198,28 2.5506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.000 0 0 4.550 4.273,00 -277 0 5.198,28 2.55010 = Ordentliche Erträge

1.702 0 0 36.064 36.064,14 0 0 33.272,24 34.36211 - Personalaufwendungen

0 0 0 1.510 795,20 -715 0 728,42 1.51013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.000 718 0 13.218 11.227,84 -1.991 389 11.381,88 10.50015 - Transferaufwendungen

0 0 0 250 525,52 276 0 666,75 25016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


-1.702-718 0 -46.492 -44.339,70 2.153 -389-40.851,01 -44.07218 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-1.702-718 0 -46.492 -44.339,70 2.153 -389-40.851,01 -44.07222 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-1.702-718 0 -46.492 -44.339,70 2.153 -389-40.851,01 -44.07226 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-2.123-718 0 -46.913 -44.760,46 2.153 -389-41.339,02 -44.07229 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 1.510 795,20 -715 0 806,26 1.51012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 250 548,77 299 0 643,50 25015 - Sonstige Auszahlungen







24.09.2019


02Produktbereich Sicherheit und Ordnung



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



1.199 0 0 186.199 222.006,73 35.808 0 207.737,97 185.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 1.000 827,50 -173 0 385,50 1.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte



1.261 0 0 451.821 543.203,47 91.383 0 519.744,16 450.56010 = Ordentliche Erträge

-49.691 0 0 564.244 558.810,69 -5.434 0 548.237,51 613.93511 - Personalaufwendungen

13.799 0 0 423.449 439.920,64 16.471 0 422.003,27 409.65013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



-25.289 550 0 1.376.366 1.403.507,54 27.142 0 1.360.274,02 1.401.10517 = Ordentliche Aufwendungen

26.550-550 0 -924.545 -860.304,07 64.241 0-840.529,86 -950.54518 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

26.550-550 0 -924.545 -860.304,07 64.241 0-840.529,86 -950.54522 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




26.550-550 0 -924.545 -860.304,07 64.241 0-840.529,86 -950.54526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 3.999 4.122,96 124 0 3.994,19 3.99927 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-58 0 0 14.590 13.842,17 -748 0 15.275,63 14.64828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

26.608-550 0 -935.136 -870.023,28 65.112 0-851.811,30 -961.19429 = Ergebnis


24.09.2019


02Produktbereich Sicherheit und Ordnung


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 260 260,00 0 0 260,00 2602 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 165.000 222.487,27 57.487 0 214.325,41 165.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte










0 0 0 48.000 51.116,69 3.117 0 62.242,76 48.00018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 100 2.630,00 2.530 0 0,00 10019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 48.100 53.746,69 5.647 0 62.242,76 48.10023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


0 579.018 0 1.049.018 60.215,22 -988.803 973.960 26.579,52 470.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 579.018 0 1.129.018 60.215,22 -1.068.803 973.960 26.579,52 550.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-579.018 0 -1.080.918 -6.468,53 1.074.449 -973.960 35.663,24 -501.90031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


02Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeSicherheit und Ordnung

02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/AbstimmungenProduktgruppe zuständig: Herr Strathoff

02.02.01 Wahlen/AbstimmungenProdukt extern und intern

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftrag Zielgruppe

Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen Wahlberechtigte


Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben Fachbereich 1 / Zentrale Dienste


Im Jahr 2018 findet planmäßig keine Wahl statt.



Erläuterungen

Für 2017-2020 sind folgende Wahlen geplant:

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl

2018: keine Wahl vorgesehen (Ansatz von 1.000 € für eventuelle Bürgerentscheide)

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 -8.331,65 -8.332 0 43.345,10 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 -8.257,83 -8.258 0 43.406,61 010 = Ordentliche Erträge

100 0 0 9.061 9.060,73 0 0 8.657,31 8.96111 - Personalaufwendungen

0 0 0 1.000 0,00 -1.000 0 17.632,22 1.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 1.100 73,82 -1.026 0 61,51 1.10014 - Bilanzielle Abschreibungen

11 0 0 11 11,79 1 0 16.028,21 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110 0 0 11.171 9.146,34 -2.025 0 42.379,25 11.06117 = Ordentliche Aufwendungen

-110 0 0 -11.171 -17.404,17 -6.233 0 1.027,36 -11.06118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-110 0 0 -11.171 -17.404,17 -6.233 0 1.027,36 -11.06122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-110 0 0 -11.171 -17.404,17 -6.233 0 1.027,36 -11.06126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-122 0 0 -11.398 -17.631,38 -6.233 0 763,83 -11.27629 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 25.340,11 25.340 0 9.673,34 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 8.961 9.060,73 100 0 8.705,06 8.96110 - Personalauszahlungen

0 0 0 1.000 0,00 -1.000 0 17.632,22 1.00012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 11,79 12 0 16.028,11 015 - Sonstige Auszahlungen


0 0 0 -9.961 16.267,59 26.229 0-32.692,05 -9.96117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Anlagevermögen


0 0 0 0 0,00 0 0-369,06 031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen17



Anlagevermögen


0 0 0 0 0,00 0 0-369,06 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


02Produktbereich verantwortlich: Herr BörgerSicherheit und Ordnung

02.03 Öffentliche OrdnungsangelegenheitenProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

02.03.01 Öffentliche OrdnungProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Spielhallen, Jugendschutz, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach dem PsychKG,

Landeshundegesetz, Genehmigung öffentlicher Veranstaltungen, Bestattungsangelegenheiten, Nichtraucherschutz, Feuerwerke, Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes und des Ladenschlussgesetzes,

Immissionsschutzgesetz, Tierseuchenbekämpfung, Eheschließungen, Beurkundungen, Fortführung Familienbuch, Namensänderungen (Personenstandswesen) Auftrag Zielgruppe

OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LImschG, Gastst.-Recht Einwohner der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Bestatter, andere Ordnungsbehörden, Polizei, Vereine


Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt


KEINE



Erläuterungen

Einwohnerzahl nach IT.NRW: 21.538 (2016) | 20.961 (2015) | 20.695 (2014)

Eheschließungen: 35 (bis 30.06.2017) | 105 (2016) | 95 (2015) | 126 (2014)

Sterbefälle: 81 (bis 30.06.2017) | 158 (2016) | 169 (2015) | 157 (2014)

Erfolgte Einweisungen nach PsychKG: 4 (bis 30.06.2017) | 10 (2016) | 13 (2015) | 5 (2014)

Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet: 6 (bis 30.06.2017) | 13 (2016) | 12 (2015) | 12 (2014)

Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit: 57 (bis 30.06.2017) | 162 (2016) | 147 (2015) | 98 (2014)

- sichere Anwendung in- und ausländischer Vorschriften , Personenstandsrecht, Bestattungsgesetz

- Beseitigung von Störungen der öff. Sicherheit und Ordnung

- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

- Ordnungspartnerschaft


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 3.000 2.948,85 -51 0 2.948,86 3.0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen








3.568 0 0 9.128 27.321,89 18.194 0 5.927,91 5.56016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-12.725 0 0 356.785 379.355,42 22.571 0 354.138,04 369.50917 = Ordentliche Aufwendungen

12.725 0 0 -307.285 -301.310,97 5.974 0-264.507,31 -320.00918 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

12.725 0 0 -307.285 -301.310,97 5.974 0-264.507,31 -320.00922 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




12.725 0 0 -307.285 -301.310,97 5.974 0-264.507,31 -320.00926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




12.221 0 0 -311.913 -305.939,28 5.974 0-269.699,76 -324.13429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 57.500 65.042,74 7.543 0 68.222,34 57.50012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen




0 0 0 0 130,00 130 0 0,00 019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen


0 0 0 15.000 1.000,00 -14.000 0 0,00 15.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 15.000 1.000,00 -14.000 0 0,00 15.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -15.000 -870,00 14.130 0 0,00 -15.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Anschaffung Fahrzeug23


Sachanlagen



Anlagevermögen

0 0 0 15.000 1.000,00 -14.000 0 0,00 15.00013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -15.000 -870,00 14.130 0 0,00 -15.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



02.03 Öffentliche OrdnungsangelegenheitenProduktgruppe zuständig: Frau Streblow

02.03.02 BürgerserviceProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Melderechtsangelegenheiten, Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe, Kraftfahrzeugabmeldungen, Kraftfahrzeugscheinänderungen, Beantragung von Führungszeugnissen und

Gewerbezentralregisterauskünften, Rentenantragsverfahren und -beratung, Fundsachen, Fischereischeine, Antragsaufnahme Führerscheine und Rundfunkgebührenbefreiung, Beglaubigung von Dokumenten,

Ausgabe von Windelsäcken, Müllmarken und Hundemarken, Hunde Anmeldung und Abmeldung und Aufnahme von Anmeldungen für den Kinderferienspaß Auftrag Zielgruppe

Meldegesetz, Personenstandsgesetz u.a. Einwohnerinnen und Einwohner


bürgerfreundliches Einwohnerwesen Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Fallzahlen:

Jahr Pässe und Ausweise An-/Abmeldungen Meldeanfragen

2009 3.690

2010 4.189 2.904 ca. 4.300

2011 3.668 2.923 ca. 4.300

2012 3.336 2.779 ca. 4.300

2013 2.574 2.997 ca. 4.150

2014 2.671 2.386 ca. 3.700

2015 2.811 2.824 ca. 4.500

2016 2.774 2.268 ca. 4.500

bis 30.06.2017 1.760 954 ca. 2.000


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


1.199 0 0 121.199 138.852,15 17.654 0 127.841,40 120.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


0 0 0 0 108,50 109 0 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge

1.199 0 0 122.199 139.522,65 17.324 0 127.961,40 121.00010 = Ordentliche Erträge




23 0 0 3.023 2.334,33 -689 0 2.166,87 3.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









27.744 0 0 -107.010 -95.647,52 11.363 0-108.233,87 -134.75429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 3.000 2.188,46 -812 0 2.221,20 3.00015 - Sonstige Auszahlungen







24.09.2019




02.03.03 WochenmarktProdukt extern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftrag Zielgruppe

Standgeldordnung Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker


Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes Fachbereich 3 / Verkehr, Grünflächen


KEINE



Erläuterungen

Der Wochenmarkt findet jeweils am Donnerstag statt (Ausnahme an Feiertagen).

Anzahl der Marktbeschicker pro Markttag: 15 - 20

Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 100 20,00 -80 0 0,00 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-59 0 0 6.523 6.443,29 -80 0 6.277,44 6.58217 = Ordentliche Aufwendungen

59 0 0 477 -1.047,84 -1.525 0-145,72 41818 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

59 0 0 477 -1.047,84 -1.525 0-145,72 41822 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




59 0 0 477 -1.047,84 -1.525 0-145,72 41826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




70 0 0 393 -1.131,99 -1.525 0-243,32 32329 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 100 0,00 -100 0 271,92 10012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 418 -1.108,53 -1.527 0-336,95 41817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


02Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeSicherheit und Ordnung

02.04 BrandschutzProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

02.04.01 Brandschutz, GebäudebereitstellungProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes

Auftrag Zielgruppe

Brandschutzbedarfsplan Zuständiger Fachbereich, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fröndenberg/Ruhr


Wirtschaftliche und ordnungsmäßige Bereitstellung erforderlicher Gebäude Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

12 Feuerwehrgerätehäuser, davon 3 Stützpunkte (Mitte, Warmen, Langschede)

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:

Bauunterhaltungsmittel: 26.900 €

Austausch von 10 Toranlagen: 50.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 2.581,47 2.581 0 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen





-826 0 0 -206.676 -194.868,76 11.807 0-209.480,02 -205.85018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-826 0 0 -206.676 -194.868,76 11.807 0-209.480,02 -205.85022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-826 0 0 -206.676 -194.868,76 11.807 0-209.480,02 -205.85026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



0 0 0 4.900 4.243,07 -657 0 4.335,08 4.90028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-826 0 0 -211.576 -199.111,83 12.464 0-213.815,10 -210.75029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 2.581,47 2.581 0 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 0 2.846,97 2.847 0 465,63 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit









24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Baukosten Feuerwehrgerätehäuser27





Auszahlungen)


24.09.2019



02.04 BrandschutzProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, AusrüstungProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Fortschreibung des Brandschutzbedarfs, Durchführung von Brandschauen

Auftrag Zielgruppe

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen, Objekte


Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt


KEINE



Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

- Ölunfälle: 23 (bis 30.06.2017) | 52 (2016) | 45 (2015)

- Sturm- und Wassereinsätze: 6 (bis 30.06.2017) | 25 (2016) | 42 (2015)

- Menschen in Notlage: 22 (bis 30.06.2017) | 28 (2016) | 26 (2015)

- Sonstige Einsätze: 10 (bis 30.06.2017) | 21 (2016) | 31 (2015)

- Tierrettungen: 1 (bis 30.06.2017) | 2 (2016) | 1 (2015)

Anzahl der Fehlalarmierungen: 17 (bis 30.06.2017) | 49 (2016) | 30 (2015) | 26 (2014)

Anzahl der Brandeinsätze: 15 (bis 30.06.2017) | 31 (2016) | 32 (2015) | 31 (2014)

Der Planungsansatz für 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

250.000 € - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (vorhandenes Fahrzeug Baujahr 1989)

(Planungsvorhaben vorbehaltlich entsprechender Brandschutzbedarfsplanung)


370.000 € - Ersatzbeschaffung HLF 20 für Stützpunkt Zug III /LG Warmen (vorhandenes Fahrzeug Baujahr 1992)

(Planungsvorhaben vorbehaltlich entsprechender Brandschutzbedarfsplanung)

15.000 € - Ersatzbeschaffung Einsatzgerät technische Hilfeleistung


10.000 € - Ersatzbeschaffung Einsatzgerät TH


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 0 722,83 723 0 1.221,95 07 + Sonstige ordentliche Erträge


161 0 0 110.041 110.029,70 -11 0 106.753,66 109.88011 - Personalaufwendungen




12.223 550 0 444.853 473.898,43 29.045 0 439.876,60 432.08017 = Ordentliche Aufwendungen

-12.161-550 0 -272.781 -253.975,99 18.805 0-263.518,19 -260.07018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-12.161-550 0 -272.781 -253.975,99 18.805 0-263.518,19 -260.07022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-12.161-550 0 -272.781 -253.975,99 18.805 0-263.518,19 -260.07026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-12.478-550 0 -274.371 -255.566,45 18.805 0-265.362,88 -261.34329 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 0 0,00 0 0 1.221,95 07 + Sonstige Einzahlungen









Sachanlagen


0 579.018 0 1.029.018 55.738,74 -973.279 973.960 26.210,46 450.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 579.018 0 1.029.018 55.738,74 -973.279 973.960 26.210,46 450.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-579.018 0 -980.918 -2.122,05 978.796 -973.960 35.333,31 -401.90031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


3

0 0 0 0 0,00 0 0 13.359,55 01 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0,00 0 0 13.359,55 06 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 0 0,00 0 0 13.359,55 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Bewegl. Vmö Feuerwehr25



Anlagevermögen

-1.830 11.018 0 44.188 41.465,22 -2.723 3.960 26.210,46 35.00013 Summe invest. Auszahlungen

1.830-11.018 0 -44.188 -41.465,22 2.723 -3.960-26.210,46 -35.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen26


Sachanlagen

0 0 0 100 2.500,00 2.400 0 0,00 1006 Summe invest. Einzahlungen

0 563.000 0 978.000 7.443,40 -970.557 970.000 0,00 415.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 563.000 0 978.000 7.443,40 -970.557 970.000 0,00 415.00013 Summe invest. Auszahlungen

0-563.000 0 -977.900 -4.943,40 972.957 -970.000 0,00 -414.90014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

28


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





Auszahlungen)

Feuerschutzpauschale145

0 0 0 48.000 51.116,69 3.117 0 48.184,22 48.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 48.000 51.116,69 3.117 0 48.184,22 48.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 48.000 51.116,69 3.117 0 48.184,22 48.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



02.05 RettungsdienstProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

02.05.01 RettungsdienstProdukt extern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation des Rettungsdienstes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Gebäudebereitstellung für die Rettungswache

Auftrag Zielgruppe

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Personen


Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt für Rettungsdienstkosten NEF; Fachbereich 3 / Bauverwaltung,

Immobilien, ÖPNV für Rettungswache (Bauliche Maßnahmen, Unterhaltung, Ausstattung) Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE



Erläuterungen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 18.660 85,96 -18.574 0 69,96 18.66016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


0 0 0 -18.810 5.364,47 24.174 0 5.159,76 -18.81018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -18.810 5.364,47 24.174 0 5.159,76 -18.81022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -18.810 5.364,47 24.174 0 5.159,76 -18.81026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



0 0 0 450 359,30 -91 0 379,96 45028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 -19.260 5.005,17 24.265 0 4.779,80 -19.26029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 42.850 17.662,29 -25.188 0 15.607,84 42.8506 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen



0 0 0 18.660 103,45 -18.557 0 52,47 18.66015 - Sonstige Auszahlungen


0 0 0 -18.710 -23.914,79 -5.205 0 3.549,82 -18.71017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit




Anlagevermögen

0 0 0 5.000 3.476,48 -1.524 0 0,00 5.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -5.000 -3.476,48 1.524 0 698,99 -5.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Rettungswache6




Anlagevermögen


0 0 0 -5.000 -3.476,48 1.524 0 698,99 -5.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


03Produktbereich Schulträgeraufgaben



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 1.433.125 1.188.285,23 -244.840 0 779.115,22 1.433.1252 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 0,00 0 0 841.584,72 03 + Sonstige Transfererträge





0 0 0 0 17.258,50 17.259 0 3.263,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 2.072.375 1.851.920,18 -220.455 0 2.258.673,46 2.072.37510 = Ordentliche Erträge

-67.134 0 0 974.750 982.715,07 7.965 0 962.206,44 1.041.88411 - Personalaufwendungen

12.199 0 0 2.530.620 2.287.696,79 -242.923 0 3.799.212,00 2.518.42113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 1.023.900 1.134.194,87 110.295 0 1.033.091,07 1.023.90014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 34.980 0 737.230 635.787,19 -101.443 0 588.420,19 702.25015 - Transferaufwendungen


-54.119 34.980 0 5.449.652 5.216.345,30 -233.306 0 6.568.028,47 5.468.79017 = Ordentliche Aufwendungen

54.119-34.980 0 -3.377.277 -3.364.425,12 12.852 0-4.309.355,01 -3.396.41518 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

54.119-34.980 0 -3.377.277 -3.364.425,12 12.852 0-4.309.355,01 -3.396.41522 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




54.119-34.980 0 -3.377.277 -3.364.425,12 12.852 0-4.309.355,01 -3.396.41526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




50.091-34.980 0 -3.235.208 -3.240.243,18 -5.035 0-4.183.750,12 -3.250.31929 = Ergebnis


24.09.2019


03Produktbereich Schulträgeraufgaben


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 478.025 442.728,05 -35.297 0 78.981,92 478.0252 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 -38.266,38 -38.266 0 393.779,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen





0 0 0 1.137.275 1.037.968,68 -99.306 0 1.110.686,81 1.137.2759 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 1.041.884 992.555,87 -49.328 0 950.100,90 1.041.88410 - Personalauszahlungen

0 0 0 2.648.421 2.193.910,83 -454.510 0 2.697.174,68 2.648.42112 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 702.250 640.113,38 -62.137 0 586.317,69 702.25014 - Transferauszahlungen






-55.000 0 0 1.574.100 1.263.616,03 -310.484 133.272 0,00 1.629.10025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.830 12.292 39.500 240.582 227.744,03 -12.838 5.036 86.567,95 179.96026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-46.170 12.292 39.500 1.814.682 1.491.360,06 -323.322 138.308 86.567,95 1.809.06030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

46.170-12.292 -39.500 -1.454.407 -1.491.360,06 -36.953 -138.308-86.567,95 -1.448.78531 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


03Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeSchulträgeraufgaben

03.01 GrundschulenProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

03.01.01 Gebäudebereitstellung GrundschulenProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag Zielgruppe

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, OGS-Mitarbeiter


Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 324.400 €

Im Rahmen der Instandhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

03.01.01.521500 - Gemeinschaftsgrundschule:


Anstrich Giebelwand Nordseite mit Schullogo: 5.300 €

Abtrennung Teamarbeitsraum von Klassenraum 23: 4.000 €

Planungskosten Be- und Entlüftung Klassenräume: 6.000 €

Einrichtung Büro, Mitarbeiterraum OGS: 56.000 €

Schallschutz Eingangshalle: 7.000 €

Schallschutz 3 Klassenräume: 10.500 €

Overbergschule:


Einbau ELA-Anlage im Zuge der Amokprävention: 100.000 €

Schallschutz, Anstrich 2 Klassenräume und Flur im Anbau von 1998: 9.000 €

Treppengeländer Altbautreppenhaus erhöhen: 4.000 €

Sonnenbergschule:


Neugestaltung Schulhoffläche durch Pflasterung und Spielgeräte: 30.000 €

Schallschutz 2 Klassenräume/OGS-Raum: 8.500 €

Innenanstrich und Erneuerung der Fußböden in 2 Klassenräumen: 14.000 €

03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen an Grundschule

Gemeinschaftsgrundschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 44.300 €

Overbergschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 63.600 €

Sonnenbergschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 62.700 € + Abtrennung der Pausenhalle vor den Schülertoiletten: 38.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






3.024 0 0 155.813 155.813,06 0 0 144.188,64 152.78911 - Personalaufwendungen

3.280 0 0 676.880 605.769,73 -71.111 0 1.000.966,73 673.60013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




-6.304 0 0 -947.993 -869.041,73 78.952 0-1.251.916,33 -941.68918 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-6.304 0 0 -947.993 -869.041,73 78.952 0-1.251.916,33 -941.68922 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-6.304 0 0 -947.993 -869.041,73 78.952 0-1.251.916,33 -941.68926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-7.039 0 0 -863.585 -794.450,87 69.134 0-1.176.342,59 -856.54629 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











-55.000 0 0 153.600 54.475,26 -99.125 65.804 0,00 208.60025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.230 0 0 11.230 3.529,30 -7.701 0 1.303,14 4.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-47.770 0 0 164.830 58.004,56 -106.825 65.804 1.303,14 212.60030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

47.770 0 0 -164.830 -58.004,56 106.825 -65.804-1.303,14 -212.60031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Beschaffung Sportgeräte Grundschulen56


7.230 0 0 11.230 3.529,30 -7.701 0 1.303,14 4.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

7.230 0 0 11.230 3.529,30 -7.701 0 1.303,14 4.00013 Summe invest. Auszahlungen

-7.230 0 0 -11.230 -3.529,30 7.701 0-1.303,14 -4.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Hochbaumaßnahmen Grundschulen310


-55.000 0 0 153.600 54.475,26 -99.125 65.804 0,00 208.6008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-55.000 0 0 153.600 54.475,26 -99.125 65.804 0,00 208.60013 Summe invest. Auszahlungen

55.000 0 0 -153.600 -54.475,26 99.125 -65.804 0,00 -208.60014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

340




Auszahlungen)


24.09.2019


03Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeSchulträgeraufgaben

03.01 GrundschulenProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

03.01.02 Schulverwaltung GrundschulenProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag Zielgruppe

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer


Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik

1997/1998 = 1.117, 2005/2006 = 981, 2006/2007 = 955, 2007/2008 = 928 Schüler

2008/2009 = 881, 2009/2010 = 834, 2010/2011 = 819, 2011/2012 = 776 Schüler

2012/2013 = 740, 2013/2014 = 691, 2014/2015 = 698, 2015/2016 = 661 Schüler

2016/2017 = 668, 2017/2018 = 639 (Stand: Sept. 2017)

OGS - offene Ganztagsgrundschule 2016/2017 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2016)

Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 130 Schüler, Träger Elternverein

Kath. Grundschule - 5 Gruppen = 127 Schüler, Träger Elternverein

Sonnenbergschule - 2 Gruppen = 62 Schüler, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Schülerinnen und Schüler in der OGS insgesamt: 319 (2016/2017) | 329 (2015/2016) | 320 (2014/2015)


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 5.050 137,15 -4.913 0 154,00 5.0506 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



-35.127 0 0 151.409 151.366,69 -43 0 156.583,12 186.53611 - Personalaufwendungen

-543 0 0 177.930 152.306,16 -25.624 0 161.484,03 178.47313 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




-35.100 31.135 0 1.131.693 1.023.538,57 -108.155 0 989.956,84 1.135.65817 = Ordentliche Aufwendungen

35.100-31.135 0 -555.523 -484.433,52 71.090 0-492.728,24 -559.48818 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

35.100-31.135 0 -555.523 -484.433,52 71.090 0-492.728,24 -559.48822 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




35.100-31.135 0 -555.523 -484.433,52 71.090 0-492.728,24 -559.48826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




35.355-31.135 0 -558.445 -487.355,10 71.090 0-495.754,03 -562.66429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 -38.266,38 -38.266 0 393.895,30 03 + Sonstige Transfereinzahlungen


0 0 0 5.050 137,15 -4.913 0 154,00 5.0506 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen






0 0 0 1.122.358 952.037,09 -170.321 0 943.954,36 1.122.35816 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit




1.450 12.292 0 43.562 37.933,44 -5.629 1.736 17.393,46 29.82026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

1.450 12.292 0 109.562 37.933,44 -71.629 1.736 17.393,46 95.82030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.450-12.292 0 -109.562 -37.933,44 71.629 -1.736-17.393,46 -95.82031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Vermögensgegenst. < 410 €31


1.500 6.651 0 14.151 16.549,96 2.399 1.736 15.419,23 6.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

1.500 6.651 0 14.151 16.549,96 2.399 1.736 15.419,23 6.00013 Summe invest. Auszahlungen

-1.500-6.651 0 -14.151 -16.549,96 -2.399 -1.736-15.419,23 -6.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erw. VG > 410 € GGF241


1.450 0 0 7.900 6.193,53 -1.706 0 0,00 6.4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

1.450 0 0 7.900 6.193,53 -1.706 0 0,00 6.45013 Summe invest. Auszahlungen

-1.450 0 0 -7.900 -6.193,53 1.706 0 0,00 -6.45014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erw. VG > 410 € KGF242


-1.500 5.641 0 17.591 14.171,95 -3.419 0 1.395,00 13.4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-1.500 5.641 0 17.591 14.171,95 -3.419 0 1.395,00 13.45013 Summe invest. Auszahlungen

1.500-5.641 0 -17.591 -14.171,95 3.419 0-1.395,00 -13.45014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erw. VG > 410 € GGL243



24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



Anlagevermögen


0 0 0 -3.920 -1.018,00 2.902 0-579,23 -3.92014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

311





Auszahlungen)


24.09.2019



03.02 GesamtschuleProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

03.02.01 Gebäudebereitstellung GSFProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag Zielgruppe

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer


Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule = 350.000 € in 2018

Kosten Umbau GSF:

2018: 1.290.500 €

2019: 1.043.500 €

2020: 1.043.500 €

2021: 1.143.500 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 0 13.494,11 13.494 0 95,15 07 + Sonstige ordentliche Erträge


0 0 0 766.700 578.167,59 -188.532 0 1.020.885,21 766.70010 = Ordentliche Erträge

5.112 0 0 67.116 74.450,90 7.335 0 59.140,53 62.00411 - Personalaufwendungen

9.273 0 0 827.373 749.222,19 -78.151 0 1.857.709,09 818.10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



-14.385 0 0 -771.289 -905.592,69 -134.303 0-1.539.988,40 -756.90418 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-14.385 0 0 -771.289 -905.592,69 -134.303 0-1.539.988,40 -756.90422 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-14.385 0 0 -771.289 -905.592,69 -134.303 0-1.539.988,40 -756.90426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-15.807 0 0 -699.479 -840.555,10 -141.076 0-1.473.003,56 -683.67229 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 948.100 1.039.470,15 91.370 0 1.172.830,03 948.10012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 1.010.104 1.114.637,37 104.533 0 1.231.254,24 1.010.10416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -1.008.604 -1.108.796,56 -100.193 0-1.204.122,38 -1.008.60417 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0 0 1.290.500 1.195.217,77 -95.282 67.468 0,00 1.290.50025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 5.500 2.459,49 -3.041 0 3.222,48 5.50026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 1.296.000 1.197.677,26 -98.323 67.468 3.222,48 1.296.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -935.725 -1.197.677,26 -261.952 -67.468-3.222,48 -935.72531 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Sportgeräteanschaffung54



Anlagevermögen

0 0 0 4.000 2.459,49 -1.541 0 3.222,48 4.00013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -4.000 -2.459,49 1.541 0-3.222,48 -4.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Laufbahn 100m, Tartanbelag122




Auszahlungen)

KInvFG NRW302

0 0 0 360.275 0,00 -360.275 0 0,00 360.2751 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen




Auszahlungen)

Gute Schule303




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



Auszahlungen)

Baumaßnahmen Gesamtschule304


0 0 0 1.290.500 1.195.217,77 -95.282 67.468 0,00 1.290.5008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 1.290.500 1.195.217,77 -95.282 67.468 0,00 1.290.50013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -1.290.500 -1.195.217,77 95.282 -67.468 0,00 -1.290.50014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



03.02 GesamtschuleProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

03.02.02 Schulverwaltung GSFProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag Zielgruppe



Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule den Schulen, wird im Sinne

einer optimalen Förderung der Schüler/innen zugesagt. Die Rahmenbedingungen für das gemeinsame

Lernen an den allgemeinen Schulen werden geschaffen.

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Sek. Stufe 1 = 7-zügig | 6-zügig ab dem Schuljahr 2014/2015

Schülerzahlen lt. Statistik

2005/2006 = 1.506 2006/2007 = 1.470 2007/2008 = 1.456

2008/2009 = 1.500 2009/2010 = 1.514 2010/2011 = 1.519

2011/2012 = 1.597 2012/2013 = 1.604 2013/2014 = 1.616

2014/2015 = 1.560 2015/2016 = 1.507 2016/2017 = 1.424

2017/2018 = 1.398 (Stand: Juli 2017)

Die jährliche Anzahl der ausgegebenen Mensaessen:

2008 = 68.810

2009 = rd. 78.000

2010 = rd. 79.800

2011 = rd. 91.000

2012 = rd. 101.000

2013 = 106.749

2014 = 105.385

2015 = 109.669

2016 = 108.844

Einzelmarke Schüler: 3,60 € / Menü

Einzelmarke Lehrer: 4,20 € / Menü

11er-Block: 3,27 € / Menü

Abo: 440 € / Jahr = ca. 2,26 € / Menü (195 Essenstage / Jahr)


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












-29.979 3.845 0 1.409.112 1.434.019,50 24.908 0 1.403.949,30 1.435.24617 = Ordentliche Aufwendungen

29.979-3.845 0 -1.060.032 -1.088.650,62 -28.619 0-1.055.767,24 -1.086.16618 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

29.979-3.845 0 -1.060.032 -1.088.650,62 -28.619 0-1.055.767,24 -1.086.16622 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




29.979-3.845 0 -1.060.032 -1.088.650,62 -28.619 0-1.055.767,24 -1.086.16626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 100 33,60 -66 0 67,20 10027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.178 0 0 8.152 9.559,20 1.407 0 11.221,45 6.97428 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28.801-3.845 0 -1.068.084 -1.098.176,22 -30.092 0-1.066.921,49 -1.093.04029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












0 0 0 -1.059.766 -766.767,39 292.999 0-1.032.833,12 -1.059.76617 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 42.000 13.923,00 -28.077 0 0,00 42.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

150 0 39.500 177.290 183.554,30 6.264 3.300 64.648,87 137.64026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

150 0 39.500 219.290 197.477,30 -21.813 3.300 64.648,87 179.64030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-150 0 -39.500 -219.290 -197.477,30 21.813 -3.300-64.648,87 -179.64031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Vermögensgegenst. < 410 € GSF30


22.057 0 0 31.057 31.056,91 0 0 3.062,40 9.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

22.057 0 0 31.057 31.056,91 0 0 3.062,40 9.00013 Summe invest. Auszahlungen

-22.057 0 0 -31.057 -31.056,91 0 0-3.062,40 -9.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erw. VG > 410 € GSF51


-9.432 0 39.500 123.708 134.306,39 10.599 3.300 31.242,67 93.6409 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-9.432 0 39.500 123.708 134.306,39 10.599 3.300 31.242,67 93.64013 Summe invest. Auszahlungen

9.432 0 -39.500 -123.708 -134.306,39 -10.599 -3.300-31.242,67 -93.64014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Neuanschaffung Kücheneinrichtung52


150 0 0 15.150 15.107,05 -43 0 13.370,84 15.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

150 0 0 15.150 15.107,05 -43 0 13.370,84 15.00013 Summe invest. Auszahlungen

-150 0 0 -15.150 -15.107,05 43 0-13.370,84 -15.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

105



24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


-12.625 0 0 1.375 0,00 -1.375 0 12.484,29 14.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

-12.625 0 0 1.375 0,00 -1.375 0 12.484,29 14.00013 Summe invest. Auszahlungen

12.625 0 0 -1.375 0,00 1.375 0-12.484,29 -14.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

311





Auszahlungen)


24.09.2019



03.03 FörderschuleProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises UnnaProdukt extern und intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bereitstellung des Gebäudes Overbergstr. 20 für die Regenbogenschule des Kreises Unna

Auftrag Zielgruppe

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer


Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

03.03.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstück der Förderschulen des Kreises Unna an diesem Standort


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 155.000 160.413,12 5.413 0 153.412,30 155.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte




188 0 0 37.288 37.057,95 -230 0 26.499,72 37.10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 0 2.346,89 2.347 0 0,00 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

188 0 0 78.040 80.479,93 2.440 0 66.960,70 77.85217 = Ordentliche Aufwendungen

-188 0 0 77.160 80.083,89 2.924 0 90.222,91 77.34818 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-188 0 0 77.160 80.083,89 2.924 0 90.222,91 77.34822 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-188 0 0 77.160 80.083,89 2.924 0 90.222,91 77.34826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




342 0 0 75.557 78.658,19 3.101 0 88.708,33 75.21529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 20.000 0,00 -20.000 0 0,00 20.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte






0 0 0 0 2.346,89 2.347 0 0,00 015 - Sonstige Auszahlungen


0 0 0 127.248 110.629,56 -16.618 0 102.826,53 127.24817 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019



03.03 FörderschuleProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

03.03.02 Schulverwaltung SodenkampschuleProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag Zielgruppe



Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule, Ausbau zum Kompetenzzentrum Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 0,00 0 0 540,00 017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 0,00 0 0-540,00 018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0-540,00 022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 0 0,00 0 0-540,00 026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 0 0,00 0 0-540,00 029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 0 0,00 0 0-116,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen


0 0 0 0 182,52 183 0-116,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 182,52 183 0-116,00 017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erw. VG > 410 € FÖS240




Auszahlungen)


24.09.2019



03.04 Gesamte SchullandschaftProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

03.04.01 Gemeinsames ProduktProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag Zielgruppe



Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







103 0 0 1.103 141,30 -962 0 133,56 1.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


8.804 0 0 -49.405 -46.747,23 2.658 0 9.406,12 -58.20918 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

8.804 0 0 -49.405 -46.747,23 2.658 0 9.406,12 -58.20922 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




8.804 0 0 -49.405 -46.747,23 2.658 0 9.406,12 -58.20926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



1.498 0 0 1.498 1.497,89 0 0 1.171,23 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.306 0 0 -50.903 -48.245,12 2.658 0 8.234,89 -58.20929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 1.000 149,20 -851 0 125,66 1.00015 - Sonstige Auszahlungen


0 0 0 -58.109 -35.837,68 22.271 0 12.156,35 -58.10917 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit




Anlagevermögen


0 0 0 -25.000 -267,50 24.733 0 0,00 -25.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung249



Anlagevermögen


0 0 0 -3.000 -267,50 2.733 0 0,00 -3.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Phase 0 - Hochbaumaßnahmen Schulen311





Auszahlungen)


24.09.2019



03.07 VolkshochschuleProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

03.07.01 VolkshochschuleProdukt extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag Zielgruppe

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS


Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

VHS-Teilnehmer (ohne Einzelveranstaltungen):

2012 = Gesamt: 4.936 / Fröndenberg: 795

2013 = Gesamt: 6.005 / Fröndenberg: 1.010

2014 = Gesamt: 5.829 / Fröndenberg: 971




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









1.133 0 0 -70.270 -50.118,96 20.151 0-68.131,67 -71.40329 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












24.09.2019


04Produktbereich Kultur und Wissenschaft



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 100 1.280,00 1.180 0 0,00 1004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


0 0 0 300 1.252,62 953 0 279,85 3006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen




3.395 0 16.500 87.645 64.408,19 -23.236 0 47.097,05 67.75013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


-8.684 0 0 109.286 92.857,50 -16.428 0 106.295,68 117.97015 - Transferaufwendungen

97 0 0 7.797 8.819,66 1.023 0 8.059,75 7.70016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-14.091 0 16.500 387.121 348.444,35 -38.676 0 350.942,07 384.71217 = Ordentliche Aufwendungen

14.091 0 -16.500 -326.571 -297.604,93 28.966 0-304.993,79 -324.16218 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

14.091 0 -16.500 -326.571 -297.604,93 28.966 0-304.993,79 -324.16222 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




14.091 0 -16.500 -326.571 -297.604,93 28.966 0-304.993,79 -324.16226 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




14.012 0 -16.500 -336.637 -306.680,63 29.957 0-314.537,17 -334.14929 = Ergebnis


24.09.2019


04Produktbereich Kultur und Wissenschaft


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 300 1.252,62 953 0 279,85 3006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen











Anlagevermögen

0 0 0 22.000 20.000,00 -2.000 0 20.000,00 22.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -22.000 -20.000,00 2.000 0-20.000,00 -22.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


04Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeKultur und Wissenschaft

04.01 Museen, Sammlungen, sonstige KultureinrichtungenProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

04.01.01 Kulturelle EinrichtungenProdukt extern


Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftrag Zielgruppe

Rats- und Ausschussbeschlüsse Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen


Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE




24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 2.870 2.826,44 -44 0 2.771,02 2.87015 - Transferaufwendungen




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









15 0 0 -38.760 -16.095,47 22.664 0-14.815,66 -38.77529 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO














24.09.2019


04Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeKultur und Wissenschaft

04.01 Museen, Sammlungen, sonstige KultureinrichtungenProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

04.01.02 StadtbüchereiProdukt extern und intern


Beschreibung

Zuschuss an privaten Betreiber der Stadtbücherei

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Nutzer der teilprivatisierten Bücherei


Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-Lese-Club"

jährlich "Sommer-Junior-Lese-Club"

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder (bis Grundschule), Schüler (ab Klasse 5), Gesamt:

2009: 24.428 4.311 3.896 32.635

2010: 24.740 4.114 4.129 32.983

2011: 23.778 3.447 4.091 31.316

2012: 22.970 2.952 3.312 29.234

2013: 22.913 2.117 3.372 28.402

2014: 21.254 2.301 3.150 26.705

2015: 18.492 3.291 2.577 24.360

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

2016: 18.737 4.565 23.302

2017 (Stand 30.06.2017): 8.790 1.381 10.171


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 20.100 134,23 -19.966 0 134,23 20.1002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


0 0 0 20.200 134,23 -20.066 0 134,23 20.20010 = Ordentliche Erträge


-93 0 0 507 506,69 0 0 491,01 60013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 63.000 61.515,96 -1.484 0 61.424,66 63.00015 - Transferaufwendungen

0 0 0 0 -16,83 -17 0 41,10 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


3.816 0 0 -66.620 -85.202,34 -18.582 0-90.243,82 -70.43618 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

3.816 0 0 -66.620 -85.202,34 -18.582 0-90.243,82 -70.43622 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




3.816 0 0 -66.620 -85.202,34 -18.582 0-90.243,82 -70.43626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




4.300 0 0 -66.704 -85.286,49 -18.582 0-90.985,60 -71.00429 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 100 0,00 -100 0 0,00 1009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 600 506,69 -93 0 491,01 60012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen







Anlagevermögen




24.09.2019



04.02 Sonstige KulturpflegeProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

04.02.01 Kulturelle VeranstaltungenProdukt extern und intern


Beschreibung

Planung und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen; Theater, Kabarett, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstlerinnen und Künstler


Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksictigung wirtschaftlicher

Gesichtspunkte

Fachberreich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

1. Literatur

Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub: 118 (2016) | 108 (2015) | 97 (2014)

2. Kabarett

Zuschauer bei 6 Veranstaltungen: 859 (2016) |934 (2015) | 930 (2014)

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

Zuschauer bei 4 Veranstaltungen: 426, 196 Kinder, 230 Erwachsene (2016) | 198, 98 Kinder, 100 Erwachsene (2015) | 373, 176 Kinder, 197 Erwachsene (2014)

4. Rathausgalerie

Ausstellungen: 6 (2016)| 6 (2015) | 6 (2014)

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

Veranstaltungen: 7 (2016) 7 (2015) | 7 (2014)

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 13.000 € Erträge: 14.500 € Besucher: 1000 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 €

- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 4.500 € Erträge: 1.500 € Besucher: 400 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 7,50 €

- Rathausgalerie: Aufwand für 7 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 €

- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.200 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.200 €

- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 2.400 € keine Erträge Zuschussbedarf: 2.400 €

- Bühnenprogramm Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 800 € keine Erträge Zuschussbedarf: 800 €

- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 6.800 € Erträge: 6.000 € Besucher: 300 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 2,66 €

- Mietpauschale Kettenschmiedemuseum an den Förderverein für 12 Veranstaltungen: 5.000 € (1.250 € je Quartal)

- Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live Aufwand: insgesamt ca. 1.000 €


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 1.280,00 1.280 0 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



0 0 0 22.300 22.248,91 -51 0 25.149,03 22.30010 = Ordentliche Erträge


3.500 0 16.500 53.200 52.361,87 -838 0 36.435,12 33.20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


-824 0 16.500 131.434 131.618,90 185 0 115.908,33 115.75817 = Ordentliche Aufwendungen

824 0 -16.500 -109.134 -109.369,99 -236 0-90.759,30 -93.45818 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

824 0 -16.500 -109.134 -109.369,99 -236 0-90.759,30 -93.45822 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




824 0 -16.500 -109.134 -109.369,99 -236 0-90.759,30 -93.45826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




883 0 -16.500 -110.106 -110.342,63 -236 0-91.950,05 -94.48929 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO















24.09.2019



04.03 Förderung der KulturvereineProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

04.03.01 Förderung der KulturvereineProdukt extern


Beschreibung

Zuschüsse an Anbieter kultureller Veranstaltungen (Grund-, Projekt und Sachkostenförderung)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Kulturschaffende Vereine und Institutionen


Förderung kultureller Aktivitäten auf kommunaler Ebene Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Vorschlag "Neu"

04.03.01.531800 Förderung der Kulturvereine

gemäß Förderrichtlinien: Grund-, Projekt- und Sachkostenförderung 11.000 €

Übernahme von Mietkosten Kulturschmiede für Veranstaltungen der Vereine 4.000 €


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 9.650,10 9.650 0 25,22 010 = Ordentliche Erträge






0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









296 0 0 -36.448 -12.238,43 24.210 0-35.103,48 -36.74429 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












24.09.2019



04.04 MusikschuleProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

04.04.01 MusikschuleProdukt extern


Beschreibung

Zuschüsse an die Musikschule

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Teilnehmer der Musikschule


Sicherung des Betriebs der Musikschule Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

BuSt. 04.04.01.531800

34.540 € Pauschalzuschuss,

2.560 € Sozialfonds

Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt

Teilnahme am Projekt "JeKi" - Jedem Kind ein Instrumente - der Landesregierung NRW für Grundschulen

Teilnahme am Projekt "JeKits" - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen - der Landesregierung NRW für Grundschulen


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 300 287,81 -12 0 279,85 30010 = Ordentliche Erträge

-12 0 0 1.288 977,05 -311 0 1.234,15 1.30013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.684 0 0 28.416 27.100,00 -1.316 0 27.100,00 37.10015 - Transferaufwendungen



0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









8.696 0 0 -29.404 -27.789,24 1.615 0-28.054,30 -38.10029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 1.300 556,40 -744 0 1.234,15 1.30012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen








24.09.2019



04.05 HeimatpflegeProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, ArchivProdukt extern


Beschreibung

Archivierung und Aufbewahrung von Archivgut (Pflichtaufgabe), Traditions- und Heimatpflege (freiwillig)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften Archivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen


Förderung der Heimatpflege, Erhaltung traditioneller Werte Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Heimatfeste, Volksfeste, Gedenktage u.a.

Projekt "Stolpersteine" finanziert sich durch Spenden.


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 250 0,00 -250 0 0,00 2505 + Privatrechtliche Leistungsentgelte





-404 0 0 54.708 54.171,01 -536 0 53.384,07 55.11117 = Ordentliche Aufwendungen

404 0 0 -54.458 -54.171,01 286 0-53.384,07 -54.86118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

404 0 0 -54.458 -54.171,01 286 0-53.384,07 -54.86122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




404 0 0 -54.458 -54.171,01 286 0-53.384,07 -54.86126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-178 0 0 -55.215 -54.928,37 286 0-53.628,08 -55.03729 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO













24.09.2019


05Produktbereich Soziale Leistungen



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



1.143 0 0 101.293 289.314,32 188.021 0 139.555,20 100.1503 + Sonstige Transfererträge



0 0 0 1.603.400 937.328,99 -666.071 0 1.547.252,37 1.603.4006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



1.143 0 0 2.030.983 1.677.960,75 -353.022 0 1.943.291,11 2.029.84010 = Ordentliche Erträge

-59.558 0 0 532.152 543.728,54 11.576 0 525.728,18 591.71011 - Personalaufwendungen

-36.524 1.344 0 417.850 264.083,89 -153.766 1.344 323.824,81 453.03013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 72.750 64.271,56 -8.478 0 62.413,01 72.75014 - Bilanzielle Abschreibungen

-537.189 0 0 1.257.311 996.009,12 -261.302 0 1.568.920,79 1.794.50015 - Transferaufwendungen


-111.418 1.344 0 2.854.116 2.430.368,18 -423.748 1.344 2.531.599,68 2.964.19017 = Ordentliche Aufwendungen

112.561-1.344 0 -823.134 -752.407,43 70.726 -1.344-588.308,57 -934.35018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

112.561-1.344 0 -823.134 -752.407,43 70.726 -1.344-588.308,57 -934.35022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




112.561-1.344 0 -823.134 -752.407,43 70.726 -1.344-588.308,57 -934.35026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 0 0,00 0 0 11.658,41 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


106.933-1.344 0 -877.055 -793.280,13 83.775 -1.344-637.325,65 -982.64429 = Ergebnis


24.09.2019


05Produktbereich Soziale Leistungen


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 83.660 216.814,69 133.155 0 500,00 83.6602 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 100.150 275.692,72 175.543 0 102.840,42 100.1503 + Sonstige Transfereinzahlungen



0 0 0 1.603.400 968.818,97 -634.581 0 1.468.575,62 1.603.4006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen





0 0 0 1.794.500 1.032.463,13 -762.037 0 1.577.041,13 1.794.50014 - Transferauszahlungen






76.921 111.809 0 218.730 215.358,45 -3.372 0 179.185,01 30.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen


Anlagevermögen

45.070 117.031 0 252.601 239.800,90 -12.800 0 200.679,62 90.50030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-45.070-117.031 0 -214.201 -21.400,90 192.800 0-99.079,62 -52.10031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


05Produktbereich verantwortlich: Herr RebbeSoziale Leistungen

05.01 GrundversorgungProduktgruppe zuständig: Herr Strathoff

05.01.01 Leistungen nach SGB IIProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Erstattungen nach SGB II; Personal- und Sachkosten Bund und Kreis gem. DL-Überlassungsvertrag vom 09.12.2004

Auftrag Zielgruppe

Aufgaben gem. §44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - SGB II Grundsicherung für

Arbeitssuchende

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben


Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gem. öffentl.-rechtl. Vertrag Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Die Kostenerstattung des Bundes für Mitarbeiter der Stadt Fröndenberg/Ruhr, die für das Jobcenter des Kreises Unna die

Leistungsgewährung nach SGB II bearbeiten, wird künftig im Produkt Personalmanagement und Organisation (01.05.03) abgebildet.


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


05Produktbereich verantwortlich: Herr BörgerSoziale Leistungen

05.01 GrundversorgungProduktgruppe zuständig: Frau Streblow

05.01.02 Leistungen nach SGB XIIProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, einmalige Leistungen, Bestattungskosten und Darlehen

Auftrag Zielgruppe

SGB XII, ModernG, interkommunale Vereinbarung Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben


Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:

Hilfe zum Lebensunterhalt = 15 Fälle (2007), 17 (2008), 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 25 (30.06.2017)

Grundsicherung im Alter = 107 Fälle (2007), 108 (2008), 126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (30.06.2017)

Die Hilfe zur Pflege wurde im 1. Halbjahr 2011 an den Kreis zurückdelegiert.

Seit dem 01.01.2015 erfolgt die Finanzabwicklung über den Kreis Unna.


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 0 1.500,00 1.500 0 500,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 150 60,00 -90 0 95,00 1503 + Sonstige Transfererträge


0 0 0 150 1.560,00 1.410 0 630,80 15010 = Ordentliche Erträge





0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








-247 0 0 917 917,25 0 0 1.268,83 1.16428 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.860 0 0 -55.632 -53.195,30 2.437 0-50.237,77 -58.49229 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 0 1.500,00 1.500 0 500,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 150 40,00 -110 0 95,00 1503 + Sonstige Transfereinzahlungen


0 0 0 150 1.540,00 1.390 0 630,80 1509 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit









24.09.2019




05.01.03 Leistungen nach AsylBLGProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Laufende Leistungen nach AsylBLG, Sicherstellung der Unterbringung der Leistungsberechtigten, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige einmalige und laufende Leistungen, Abrechnung nach dem FlüAG,

Beantragung von Fördermitteln nach dem REAG/GARP Programm für freiwillige Rückkehrer Auftrag Zielgruppe

AsylBLG, SGB Einwohnerinnen und Einwohner


Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,

Bleiberechtsregelung,

Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2007 = 112, 2008 = 78, 2009 = 75, 2010 = 56, 2011 = 47, 2012 = 56, 2013 = 64, 2014 = 92, 2015 = 393, 2016 = 363, 30.06.2017 = 233


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


1.143 0 0 101.143 289.254,32 188.111 0 139.460,20 100.0003 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 1.600.000 918.877,45 -681.123 0 1.533.882,24 1.600.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen




-10.000 0 0 10.000 426,91 -9.573 0 0,00 20.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 1.023,47 1.023 0 0,00 014 - Bilanzielle Abschreibungen

-537.189 0 0 1.181.811 969.838,34 -211.973 0 1.567.611,78 1.719.00015 - Transferaufwendungen


-49.670 0 0 1.880.963 1.661.893,43 -219.069 0 1.748.000,93 1.930.63317 = Ordentliche Aufwendungen

50.813 0 0 -179.820 -453.761,66 -273.942 0-65.921,67 -230.63318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

50.813 0 0 -179.820 -453.761,66 -273.942 0-65.921,67 -230.63322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




50.813 0 0 -179.820 -453.761,66 -273.942 0-65.921,67 -230.63326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



1.638 0 0 2.617 2.617,10 0 0 14.635,29 97928 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

49.175 0 0 -182.437 -456.378,76 -273.942 0-80.556,96 -231.61229 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 100.000 275.652,72 175.653 0 102.745,42 100.0003 + Sonstige Transfereinzahlungen


0 0 0 1.600.000 949.605,33 -650.395 0 1.454.794,85 1.600.0006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen





0 0 0 1.719.000 1.006.292,35 -712.708 0 1.576.293,13 1.719.00014 - Transferauszahlungen








24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


153




Auszahlungen)


24.09.2019


05Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeSoziale Leistungen

05.01 GrundversorgungProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

05.01.04 Gebäudebereitstellung für AsylbewerberProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

Auftrag Zielgruppe

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz Asylbewerber


Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

05.01.04.521500

Bauunterhaltung: 60.000 €

Sanierung Kalt- und Abwasserstränge Sümbergstraße 46: 15.400 €

Fassadensanierung Container: 11.300 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








-26.563 0 0 294.187 206.629,03 -87.558 0 252.418,10 320.75013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen





0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis







0 0 0 0 0,00 0 0 11.658,41 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


27.650 0 0 -337.940 -216.046,53 121.894 0-256.348,40 -365.59029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












0 0 0 0 0,00 0 0 26.446,90 025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen


Anlagevermögen

-9.930 4.035 0 29.105 21.106,67 -7.998 0 45.310,01 35.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

9.930-4.035 0 -29.105 -21.106,67 7.998 0-45.310,01 -35.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Anschaffung eines Wohncontainers501


0 0 0 0 0,00 0 0 26.446,90 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 0 0,00 0 0 26.446,90 013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 0 0,00 0 0-26.446,90 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

502



Anlagevermögen

-9.930 4.035 0 29.105 21.106,67 -7.998 0 18.863,11 35.00013 Summe invest. Auszahlungen

9.930-4.035 0 -29.105 -21.106,67 7.998 0-18.863,11 -35.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019




05.01.05 IntegrationsarbeitProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung

Auftrag Zielgruppe

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB Asylbewerber


Integrationsförderung Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 35.600 9.716,29 -25.884 0 125,69 35.60013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 20.000 0,00 -20.000 0 0,00 20.00015 - Transferaufwendungen



16.874 0 0 -8.553 166.280,49 174.833 0-17.936,28 -25.42718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

16.874 0 0 -8.553 166.280,49 174.833 0-17.936,28 -25.42722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




16.874 0 0 -8.553 166.280,49 174.833 0-17.936,28 -25.42726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



842 0 0 1.092 863,97 -228 0 976,02 25028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

16.033 0 0 -9.644 165.416,52 175.061 0-18.912,30 -25.67729 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 83.660 215.314,69 131.655 0 0,00 83.6609 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 35.600 6.300,36 -29.300 0 91,74 35.60012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 20.000 0,00 -20.000 0 0,00 20.00014 - Transferauszahlungen







-21.921 0 0 3.079 3.078,53 0 0 0,00 25.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

55.000 111.809 0 221.809 218.436,98 -3.372 0 152.738,11 55.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-55.000-111.809 0 -183.409 -36,98 183.372 0-51.138,11 -16.60031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erstellung Integrationseinrichtung505




-21.921 0 0 3.079 3.078,53 0 0 0,00 25.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

55.000 111.809 0 221.809 218.436,98 -3.372 0 152.738,11 55.00013 Summe invest. Auszahlungen

-55.000-111.809 0 -183.409 -36,98 183.372 0-51.138,11 -16.60014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


05Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeSoziale Leistungen

05.02 Soziale EinrichtungenProduktgruppe zuständig: Frau Mescher

05.02.01 Senioreneinrichtung AlleecafeProdukt extern


Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse des Bürgermeisters und der politischen Gremien Seniorinnen und Senioren


Bereitstellung einer Begegnungsstätte Stabsstelle Gleichstellung, Senioren und Familie


KEINE



Erläuterungen

Weiterentwicklung der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Allee-Café

Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht

Jahr vormittags mittags nachmittags Zuschussbedarf

2008 3.431 6.188 2.405 54.366 €

2009 3.243 5.936 2.246 49.692 €

2010 3.130 4.879 2.367 50.529 €

2011 3.895 4.724 2.360 55.859 €

2012 3.914 4.445 2.094 58.260 €

2013 3.359 5.039 2.397 57.329 €

2014 3.537 3.708 2.300 56.873 €

2015 5.131 3.372 3.362 68.438 €

2016 4.605 4.100 2.898 70.217 €


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 1.344 0 47.844 37.936,59 -9.908 1.344 37.134,57 46.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 750 417,31 -333 0 1.258,35 75014 - Bilanzielle Abschreibungen


-1.712 1.344 0 119.935 108.147,03 -11.788 1.344 106.569,19 120.30317 = Ordentliche Aufwendungen

1.712-1.344 0 -75.935 -70.061,68 5.873 -1.344-66.101,02 -76.30318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

1.712-1.344 0 -75.935 -70.061,68 5.873 -1.344-66.101,02 -76.30322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




1.712-1.344 0 -75.935 -70.061,68 5.873 -1.344-66.101,02 -76.30326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




1.498-1.344 0 -76.776 -70.903,19 5.873 -1.344-67.077,04 -76.93029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











0 1.187 0 1.687 257,25 -1.430 0 2.631,50 50026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 1.187 0 1.687 257,25 -1.430 0 2.631,50 50030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-1.187 0 -1.687 -257,25 1.430 0-2.631,50 -50031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019








Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erwerb bew. VG Allee-Café21


0 1.187 0 1.687 257,25 -1.430 0 2.631,50 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 1.187 0 1.687 257,25 -1.430 0 2.631,50 50013 Summe invest. Auszahlungen

0-1.187 0 -1.687 -257,25 1.430 0-2.631,50 -50014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



05.02 Soziale EinrichtungenProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

05.02.02 Bürgerzentrum MühlenbergProdukt extern


Beschreibung

Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg

Auftrag Zielgruppe

Rats- und Ausschussbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Sozialeinrichtungen


Bereitstellung einer Begegnungsstätte Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









0 0 0 -14.400 -13.039,58 1.360 0-12.990,36 -14.40029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 3.200 3.415,69 216 0 3.391,30 3.2006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 3.330 3.480,69 151 0 3.521,30 3.3309 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit









24.09.2019



05.03 Sonstige soziale LeistungenProduktgruppe zuständig: Frau Streblow

05.03.01 WohngeldstelleProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld

Auftrag Zielgruppe

Wohngeldgesetz Wohngeldempfänger, Antragsteller


Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Fallzahlen:

2010 = 835

2011 = 715

2012 = 554

2013 = 535

2014 = 408

2015 = 349

2016 = 461

30.06.2017 = 199


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





-9.993 0 0 71.914 71.909,76 -4 0 76.473,36 81.90717 = Ordentliche Aufwendungen

9.993 0 0 -71.914 -71.909,76 4 0-76.473,36 -81.90718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

9.993 0 0 -71.914 -71.909,76 4 0-76.473,36 -81.90722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




9.993 0 0 -71.914 -71.909,76 4 0-76.473,36 -81.90726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




9.900 0 0 -73.050 -73.045,80 4 0-77.742,19 -82.95029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











24.09.2019



05.03 Sonstige soziale LeistungenProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

05.03.02 Gebäudebereitstellung für WohnungsloseProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag Zielgruppe

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene


Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Dauer der Unterbringung, Reduzierung der

Kosten für die Unterbringung

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 6.498,45 6.498 0 2.530,81 010 = Ordentliche Erträge





0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









-39 0 0 -34.239 -6.790,28 27.449 0-35.581,45 -34.20029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











24.09.2019



05.03 Sonstige soziale LeistungenProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für WohnungsloseProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung der Unterkünfte

Auftrag Zielgruppe

SGB XII Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene


Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Unterbringungsdauer, Reduzierung der

Unterbringungskosten

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt


KEINE



Erläuterungen

Unterbringungsfälle:

31.10.2008 = 14 Personen

31.10.2009 = 20 Personen

31.10.2010 = 12 Personen

31.12.2011 = 12 Personen

31.12.2012 = 10 Personen

31.12.2013 = 10 Personen

31.12.2014 = 3 Personen

31.12.2015 = 44 Asylbewerber

31.12.2016 = 3 Personen

30.06.2017 = 3 Personen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 3.000 0,00 -3.000 0 3.227,24 3.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


0 0 0 3.100 0,00 -3.100 0 3.227,24 3.10010 = Ordentliche Erträge




0 0 0 3.100 -747,40 -3.847 0 3.227,24 3.10018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 3.100 -747,40 -3.847 0 3.227,24 3.10022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 3.100 -747,40 -3.847 0 3.227,24 3.10026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




531 0 0 3.100 -747,40 -3.847 0 3.227,24 2.56929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 3.000 0,00 -3.000 0 2.964,71 3.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte


0 0 0 3.100 0,00 -3.100 0 2.964,71 3.1009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 3.100 0,00 -3.100 0 2.964,71 3.10017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019




05.03.06 sonstige freiwillige LeistungenProdukt extern


Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Bürger, Vereine, Organisationen


Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

- Zuwendungen und Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege u.a.

- Malteser Hilfsdienst, DRK, AWO, Caritasverband, Deutsches Jugendherbergswerk

- Deutscher Kinderschutzbund, Paritätischer Wohlfahrtsverband u.a.

- Zuschüsse für Ausländerbetreuung

- Zuschüsse für Behindertenbetreuung

- Zuschuss an die "Werkstatt im Kreis Unna GmbH" lt. Vertrag 50.000 € jährlich (gedeckelt)


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 34.362 36.064,88 1.703 0 33.271,52 34.36211 - Personalaufwendungen





0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









-674 0 0 -96.036 -68.549,81 27.487 0-41.106,42 -95.36229 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 55.500 26.170,78 -29.329 0 748,00 55.50014 - Transferauszahlungen








24.09.2019


06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 686,65 687 0 3.135,43 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen


736 0 0 18.736 22.406,86 3.670 0 20.045,78 18.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 22.000 13.647,00 -8.353 0 98,00 22.00015 - Transferaufwendungen


-736 0 0 -22.936 -19.189,76 3.747 0 7.196,22 -22.20018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-736 0 0 -22.936 -19.189,76 3.747 0 7.196,22 -22.20022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-736 0 0 -22.936 -19.189,76 3.747 0 7.196,22 -22.20026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-755 0 0 1.000 836,40 -164 0 867,39 1.75528 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

19 0 0 -23.936 -20.026,16 3.910 0 6.328,83 -23.95529 = Ergebnis


24.09.2019


06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 0 686,65 687 0 3.135,43 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen





0 0 0 11.000 13.711,81 2.712 0 38.868,68 11.00017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


06Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeKinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und JugendhilfeProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und JugendlicheProdukt extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag Zielgruppe

Rats- und Auschussbeschlüsse Kinder und Jugendliche in Fröndenberg


Sicherstellung von betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








-736 0 0 -1.936 -5.542,76 -3.606 0 7.110,22 -1.20018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-736 0 0 -1.936 -5.542,76 -3.606 0 7.110,22 -1.20022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-736 0 0 -1.936 -5.542,76 -3.606 0 7.110,22 -1.20026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




19 0 0 -2.936 -6.379,16 -3.443 0 6.242,83 -2.95529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 32.000 27.358,81 -4.641 0 38.782,68 32.00017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


06Produktbereich verantwortlich: Herr BörgerKinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und JugendhilfeProduktgruppe zuständig: Frau Streblow

06.02.02 Kinder- und JugendhilfeProdukt extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag Zielgruppe

Fachausschuss, Rat Kinder und Jugendliche in Fröndenberg


Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro


KEINE



Erläuterungen

Nachrichtlich:

Kostenanteil an Aufwendungen der Jugendhilfe d.d. Kreisjugendamt (Mehrbelastung zur Kreisumlage)

Ansatz 2012 = 5.884.865 €; Ansatz 2013 = 5.705.000 €; Ansatz 2014 = 5.110.000 €; Ansatz 2015 = 5.662.000 €

Ansatz 2016 = 5.887.000 €; Ansatz 2017 = 6.168.000 €; Ansatz 2018 = 6.579.000 € (sh. Buchungsstelle 16.01.01.537500)


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 22.000 13.647,00 -8.353 0 98,00 22.00017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 -21.000 -13.647,00 7.353 0 86,00 -21.00018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -21.000 -13.647,00 7.353 0 86,00 -21.00022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -21.000 -13.647,00 7.353 0 86,00 -21.00026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 -21.000 -13.647,00 7.353 0 86,00 -21.00029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 1.000 0,00 -1.000 0 184,00 1.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 22.000 13.647,00 -8.353 0 98,00 22.00016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -21.000 -13.647,00 7.353 0 86,00 -21.00017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


08Produktbereich Sportförderung



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 1.000 1.575,00 575 0 1.140,00 1.0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte












0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








-936 0 0 188.528 169.310,57 -19.217 0 175.064,13 189.46428 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

930 0 0 -524.140 -501.047,62 23.093 0-484.613,89 -525.07029 = Ergebnis


24.09.2019


08Produktbereich Sportförderung


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO















0 0 0 30.000 13.882,23 -16.118 15.117 0,00 30.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen


Anlagevermögen

0 0 0 37.000 17.854,99 -19.145 15.117 3.960,00 37.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 -37.000 -17.854,99 19.145 -15.117-3.960,00 -37.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


08Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeSportförderung

08.01 Allgemeine Förderung des SportsProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

08.01.01 Grundförderung der SportvereineProdukt extern


Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag Zielgruppe

Sportförderrichtlinien Sportvereine, Stadtsportverband


Förderung des Sports Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Bust. 08.01.01.531800 Allgemeine Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien

- 12.000 € Förderung des Jugendsports (pro jugendlichem Mitglied)


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 9.010 9.144,60 135 0 8.551,53 9.01011 - Personalaufwendungen

0 0 0 12.000 11.993,22 -7 0 11.993,00 12.00015 - Transferaufwendungen

0 0 0 21.010 21.137,82 128 0 20.544,53 21.01017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 -21.010 -21.137,82 -128 0-20.544,53 -21.01018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -21.010 -21.137,82 -128 0-20.544,53 -21.01022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -21.010 -21.137,82 -128 0-20.544,53 -21.01026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-873 0 0 194 193,55 0 0 224,49 1.06728 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

873 0 0 -21.204 -21.331,37 -128 0-20.769,02 -22.07729 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 21.010 21.137,82 128 0 20.544,53 21.01016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -21.010 -21.137,82 -128 0-20.544,53 -21.01017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


08Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeSportförderung

08.01 Allgemeine Förderung des SportsProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

08.01.02 SportveranstaltungenProdukt extern


Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Sportinteressierte Bürger/innen


Förderung des Breitensports durch attraktive Angebote Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE




24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 1.100 1.186,39 86 0 619,50 1.10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 3.100 1.186,39 -1.914 0 619,50 3.10017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 -2.800 -1.008,89 1.791 0-369,50 -2.80018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -2.800 -1.008,89 1.791 0-369,50 -2.80022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -2.800 -1.008,89 1.791 0-369,50 -2.80026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 -2.800 -1.008,89 1.791 0-369,50 -2.80029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 1.100 1.186,39 86 0 619,50 1.10012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 3.100 1.186,39 -1.914 0 619,50 3.10016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -2.800 -1.008,89 1.791 0-369,50 -2.80017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019



08.02 Sportstätten und BäderProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von SportanlagenProdukt extern und intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag Zielgruppe

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen


Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521600 Instandhaltung von Sportanlagen = 33.500 €

Ballfangzaun Sportplatz Bausenhagen 3.500 €

BuSt. 08.02.01.531810 Zuschuss an den Förderverein Freibad Dellwig e.V. zum Betrieb des Bades

je 90.000 € für 2017 bis 2019

Die Pauschalzuweisungen an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportanlagen sind an den Lebenshaltungskostenindex

gekoppelt.


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO














0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









56 0 0 -500.137 -478.707,36 21.430 0-463.475,37 -500.19329 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO
















Anlagevermögen




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Rückzahlung Landesmittel Kieselrotsanierung

Hohenheide

51




Auszahlungen)

Erwerb von bewegl. Vermögen65



Anlagevermögen



Auszahlungen)

Neubau Umkleidekabinen Sportplatz Frömern207




Auszahlungen)

Investitionsauszahlung Sportplatz209



0 0 0 30.000 13.882,23 -16.118 15.117 0,00 30.00013 Summe invest. Auszahlungen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 -30.000 -13.882,23 16.118 -15.117 0,00 -30.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


09Produktbereich Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 141.300 21.942,49 -119.358 0 312,20 141.3002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen





-3 8.000 0 175.297 95.031,08 -80.266 0 7.490,35 167.30013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




-13.006 8.000 0 433.952 303.369,95 -130.582 0 187.036,32 438.95817 = Ordentliche Aufwendungen


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








1.121 0 0 3.619 3.618,50 0 0 3.562,49 2.49828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.886-8.000 0 -296.270 -223.292,03 72.978 0-9.010,02 -300.15629 = Ergebnis


24.09.2019


09Produktbereich Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











0 0 0 29.000 0,00 -29.000 0 15.081,32 29.00018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 407.000 310.956,86 -96.043 0 623.608,36 407.00019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 436.000 310.956,86 -125.043 0 638.689,68 436.00023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 3.307.242 0 3.405.242 513.299,14 -2.891.943 2.911.234 499.577,69 98.00024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

0 0 0 363.000 51.074,50 -311.926 0 23.930,73 363.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 3.307.242 0 3.768.242 564.373,64 -3.203.868 2.911.234 523.508,42 461.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-3.307.242 0 -3.332.242 -253.416,78 3.078.825 -2.911.234 115.181,26 -25.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


09Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeRäumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

09.01 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe zuständig: Frau Garder-Manz

09.01.01 Räumliche Planung und EntwicklungProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Städtebauliche Beratung für Einzelvorhaben, Wettbewerb im Rahmen der IHK-Umsetzung

Auftrag Zielgruppe

BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPlG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Externe Planungsträger


Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung

kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt

Fachbereich 3 / Planen, Bauen


KEINE



Erläuterungen

Im Jahr 2018 werden folgende Projekte bearbeitet:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr

- Bebauungsplan Nr. 116 der Stadt Fröndenberg/Ruhr "Am Bruayplatz" in Fröndenberg/Mitte (ALDI)

- Bebauungsplan Nr. 107 "Gosemark II" in Dellwig

- 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Gewerbegebiet Westick"

- Ausweisung neuer Baugebiete in Fröndenberg "Ostbürener Straße" und "Hohenheide"

- 1. Ergänzungssatzung Strickherdicke

- Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 117 "Am Obsthof", Ostbüren

09.01.01/0122.682100 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schürenfeld ab 2019

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

09.01.01.529180 Aufw. f. Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze

2018: 60.000 €

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

09.01.01/0700.682100 + 09.01.01/0700.782100 Grundstückstausch für RRB Löhnbach


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 141.300 21.942,49 -119.358 0 312,20 141.3002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen





0 8.000 0 175.000 95.031,08 -79.969 0 5.915,37 167.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




-13.003 8.000 0 433.655 303.369,95 -130.285 0 185.461,34 438.65817 = Ordentliche Aufwendungen


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








1.121 0 0 3.619 3.618,50 0 0 3.562,49 2.49828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11.883-8.000 0 -295.973 -223.292,03 72.681 0-7.435,04 -299.85629 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











0 0 0 29.000 0,00 -29.000 0 15.081,32 29.00018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 407.000 310.956,86 -96.043 0 623.608,36 407.00019 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 436.000 310.956,86 -125.043 0 638.689,68 436.00023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 3.307.242 0 3.405.242 513.299,14 -2.891.943 2.911.234 499.577,69 98.00024 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden


0 3.307.242 0 3.768.242 564.373,64 -3.203.868 2.911.234 523.508,42 461.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-3.307.242 0 -3.332.242 -253.416,78 3.078.825 -2.911.234 115.181,26 -25.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


LEADER Projekt5

0 0 0 29.000 0,00 -29.000 0 15.081,32 29.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 29.000 0,00 -29.000 0 15.081,32 29.0006 Summe invest. Einzahlungen

0 0 0 45.000 0,00 -45.000 0 23.930,73 45.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 45.000 0,00 -45.000 0 23.930,73 45.00013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -16.000 0,00 16.000 0-8.849,41 -16.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erwerb von Grundstücken66




Auszahlungen)

75




Auszahlungen)

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

(unbebaute)

81

0 0 0 0 0,00 0 0 292.660,00 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 0 0,00 0 0 292.660,00 06 Summe invest. Einzahlungen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 0 0,00 0 0 292.660,00 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erwerb von Grundstücken121




Auszahlungen)

Erschließung Schürenfeld122


0 3.307.242 0 3.307.242 504.483,26 -2.802.758 2.911.234 499.577,69 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

0 3.307.242 0 3.307.242 504.483,26 -2.802.758 2.911.234 499.577,69 013 Summe invest. Auszahlungen

0-3.307.242 0 -3.307.242 -504.483,26 2.802.758 -2.911.234-499.577,69 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Grundstücksangelegenheiten161

0 0 0 0 12.048,50 12.049 0 156.922,00 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 0 12.048,50 12.049 0 156.922,00 06 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 0 12.048,50 12.049 0 156.922,00 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Baugebiet "Gosemark"162

0 0 0 80.000 0,00 -80.000 0 0,00 80.0002 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen


0 0 0 15.000 0,00 -15.000 0 0,00 15.0007 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden



0 0 0 -13.000 -51.074,50 -38.075 0 0,00 -13.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Grundstücksverkauf Warmen Landstraße202

0 0 0 55.000 122.594,00 67.594 0 0,00 55.0002 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

0 0 0 55.000 122.594,00 67.594 0 0,00 55.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 55.000 122.594,00 67.594 0 0,00 55.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Erschließung Baugebiet Haferkamp206

0 0 0 165.900 175.846,36 9.946 0 174.026,36 165.9002 + Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen




Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erschließung Bpl "Ostbürener Straße"291



und Gebäuden




Auszahlungen)

Erschließung Bpl "Ostbüren, Am Sportplatz"292



und Gebäuden




Auszahlungen)

Gerstenkamp340


Sachanlagen




Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Grunderwerb700


Sachanlagen


0 0 0 43.000 8.815,88 -34.184 0 0,00 43.0007 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden


0 0 0 -9.400 -8.815,88 584 0 0,00 -9.40014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



09.02 GeoinformationenProduktgruppe zuständig: Frau Garder-Manz

09.02.01 GeoinformationProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD

Auftrag Zielgruppe

Interne und externe Auftraggeber Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltung intern und extern


Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-komformen Metadatenbank,

Herstellung von Planunterlagen

Fachbereich 3 / Planen, Bauen


KEINE



Erläuterungen

Tetraeder - übernimmt seit 2017 die ADV

Tetraeder Modulerweiterung (Inspire) - übernimmt seit 2017 die ADV

Tetraeder Internetpräsenz neu strukturieren - übernimmt seit 2017 die ADV

Prüfung B-Pläne Katasteramt 200 €

Luftbilder (2017 und 2020) 2.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



-3 0 0 297 0,00 -297 0 1.574,98 30013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3 0 0 297 0,00 -297 0 1.574,98 30017 = Ordentliche Aufwendungen

3 0 0 -297 0,00 297 0-1.574,98 -30018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

3 0 0 -297 0,00 297 0-1.574,98 -30022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




3 0 0 -297 0,00 297 0-1.574,98 -30026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




3 0 0 -297 0,00 297 0-1.574,98 -30029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 300 0,00 -300 0 2.110,48 30012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 300 0,00 -300 0 2.110,48 30016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 -300 0,00 300 0-2.110,48 -30017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


10Produktbereich Bauen und Wohnen



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 3.700 3.166,67 -533 0 766,67 3.7002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen









17 0 0 5.917 6.641,01 724 0 10.092,42 5.90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0 0 25.000 28.265,35 3.265 0 28.265,35 25.00019 + Finanzerträge


0 0 0 25.000 28.265,35 3.265 0 28.265,35 25.00021 = Finanzergebnis









4.447 0 0 -158.044 -133.155,11 24.888 0-157.092,68 -162.49129 = Ergebnis


24.09.2019


10Produktbereich Bauen und Wohnen


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 25.000 28.265,35 3.265 0 28.265,35 25.0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen









Finanzanlagen



0 0 0 6.000 0,00 -6.000 0 0,00 6.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


10Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeBauen und Wohnen

10.01 BauordnungProduktgruppe zuständig: Frau Garder-Manz

10.01.01 Bauordnung, BauverwaltungProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag Zielgruppe

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden


Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren und

Investoren

Fachbereich 3 / Planen, Bauen, Tiefbau


KEINE



Erläuterungen

Genehmigungspflichtige Bauvorhaben und Befreiungen: 221 (2016) | 152 (2015) |198 (2014)

Freigestellte Bauvorhaben: 247 (2016) | 173 (2015) | 218 (2014)


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





-3.301 0 0 174.393 174.490,08 97 0 194.449,46 177.69417 = Ordentliche Aufwendungen

3.301 0 0 -174.393 -174.490,08 -97 0-194.449,46 -177.69418 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

3.301 0 0 -174.393 -174.490,08 -97 0-194.449,46 -177.69422 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




3.301 0 0 -174.393 -174.490,08 -97 0-194.449,46 -177.69426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




3.479 0 0 -176.539 -176.635,93 -97 0-197.680,10 -180.01829 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Maßnahmen zur Förderung der

Internetanbindung in unterversorgten Gebieten

149




Auszahlungen)


24.09.2019


10Produktbereich verantwortlich: Beigeordneter FreckBauen und Wohnen

10.02 WohnungsbauförderungProduktgruppe zuständig: Herr Holterhöfer

10.02.01 Wohnungsbauförderung, BeteiligungenProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr unterstützt die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet und hält zu diesem Zweck Beteiligungsanteile an der UKBS und der Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg.

Hauptzweck des Produktes ist die Verwaltung der Beteiligungsanteile. Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Beteiligungen, Verwaltung und Gremien


Wirtschaftliche Verwendung städtischer Mittel Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen


KEINE



Erläuterungen

Beteiligung Stammeinlage v. H. Dividende 2012 Dividende 2013 Dividende 2014 Dividende 2015 Dividende 2016

UKBS 127.400 € 4,9 % 25.737 € 25.737 € 25.737 € 25.737 € 25.737 €

Gem. Bauverein 51.200 € 12,15 % 2.048 € 2.048 € 2.048 € 2.048 € 2.048 €

EBF 3.000 € 12,00 % - - - - -

BuSt. Gewinnausschüttung: 10.02.01.465100


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 25.000 28.265,35 3.265 0 28.265,35 25.00019 + Finanzerträge


0 0 0 25.000 28.265,35 3.265 0 28.265,35 25.00021 = Finanzergebnis

0 0 0 25.000 28.443,18 3.443 0 28.265,35 25.00022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 25.000 28.443,18 3.443 0 28.265,35 25.00026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 25.000 28.443,18 3.443 0 28.265,35 25.00029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








Finanzanlagen



0 0 0 6.000 0,00 -6.000 0 0,00 6.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019








Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Genossenschaftsanteile166


Finanzanlagen




Auszahlungen)


24.09.2019



10.02 WohnungsbauförderungProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

10.02.02 Eigene VermietungProdukt intern


Beschreibung

Vermietung städtischer Wohnimmobilien

Auftrag Zielgruppe

BGB, Mietgesetzgebung Wohnungssuchende, Mieter


Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Instandhaltung eigener Mietobjekte 10.02.02.521500; 17.000 € für 2017

davon:

17.000 € Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen

- Dobomil-Gebäude

- 14 Erbbaugrundstücke


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









7 0 0 507 1.404,40 898 0 4.369,31 50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen


57 0 0 15.010 34.973,84 19.964 0 28.464,07 14.95318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









767 0 0 10.558 30.720,80 20.163 0 24.655,38 9.79129 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 500 473,59 -26 0 4.369,31 50015 - Sonstige Auszahlungen







24.09.2019



10.03 Denkmalschutz und -pflegeProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

10.03.01 Denkmalschutz und -pflegeProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag Zielgruppe

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten


Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

1.500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 3.700 3.166,67 -533 0 766,67 3.70010 = Ordentliche Erträge


0 0 0 1.500 1.671,24 171 0 0,00 1.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen






0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









201 0 0 -17.063 -15.683,16 1.380 0-12.333,31 -17.26429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 3.000 2.400,00 -600 0 0,00 3.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 1.500 1.671,24 171 0 0,00 1.50012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen









24.09.2019


11Produktbereich Ver- und Entsorgung



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 1.462.474 1.477.269,51 14.796 0 1.561.245,03 1.462.4744 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.768 0 0 140.768 140.901,20 133 0 135.094,83 139.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte


0 0 0 861.000 779.913,54 -81.086 0 874.666,96 861.0007 + Sonstige ordentliche Erträge





-6.553 0 0 11.447 71.738,39 60.291 0 145.783,96 18.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-977 0 0 1.749.806 1.820.417,68 70.611 0 1.927.072,49 1.750.78317 = Ordentliche Aufwendungen

2.744 0 0 916.435 813.253,26 -103.182 0 904.271,66 913.69118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 2.087.000 2.087.000,00 0 0 2.087.000,00 2.087.00019 + Finanzerträge


0 0 0 2.087.000 2.087.000,00 0 0 2.087.000,00 2.087.00021 = Finanzergebnis

2.744 0 0 3.003.435 2.900.253,26 -103.182 0 2.991.271,66 3.000.69122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




2.744 0 0 3.003.435 2.900.253,26 -103.182 0 2.991.271,66 3.000.69126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



189 0 0 136.257 142.155,57 5.899 0 132.294,33 136.06828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2.556 0 0 2.948.778 2.827.436,07 -121.341 0 2.938.297,37 2.946.22229 = Ergebnis


24.09.2019


11Produktbereich Ver- und Entsorgung


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 2.087.000 2.087.000,00 0 0 2.087.000,00 2.087.0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0 0 0 4.723.524 4.853.151,62 129.628 0 4.928.357,27 4.723.5249 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


0 0 0 1.567.004 1.567.369,68 366 0 1.593.165,44 1.567.00412 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen



0 0 0 2.972.741 3.101.015,49 128.274 0 3.161.473,38 2.972.74117 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


11Produktbereich verantwortlich: Beigeordneter FreckVer- und Entsorgung

11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. WasserversorgungProduktgruppe zuständig: Herr Holterhöfer

11.01.01 Versorgung, BeteiligungProdukt extern und intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Konzessionsverträge über die Lieferung von Gas, Wasser, Strom; Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Auftrag Zielgruppe

GO NRW, Beschlüsse der Gremien Einwohnerinnen und Einwohner


Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen


KEINE



Zusatz

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G

Erläuterungen

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf den beigefügten Jahresabschluss und den aktuellen Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Fröndenberg GmbH verwiesen.


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 861.000 779.605,61 -81.394 0 871.816,30 861.0007 + Sonstige ordentliche Erträge



0 0 0 861.000 779.605,61 -81.394 0 871.816,30 861.00018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 400.000 400.000,00 0 0 400.000,00 400.00019 + Finanzerträge


0 0 0 400.000 400.000,00 0 0 400.000,00 400.00021 = Finanzergebnis

0 0 0 1.261.000 1.179.605,61 -81.394 0 1.271.816,30 1.261.00022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 1.261.000 1.179.605,61 -81.394 0 1.271.816,30 1.261.00026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




0 0 0 1.261.000 1.179.605,61 -81.394 0 1.271.816,30 1.261.00029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 400.000 400.000,00 0 0 400.000,00 400.0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen








24.09.2019


11Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeVer- und Entsorgung

11.02 AbfallwirtschaftProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

11.02.01 AbfallwirtschaftProdukt extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung; Einsammeln, Befördern und Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Verwertung von Wertstoffen

Auftrag Zielgruppe

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe


Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung,

Abfallvermeidung



KEINE



Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



1.768 0 0 140.768 140.901,20 133 0 135.094,83 139.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte



1.768 0 0 1.660.242 1.724.568,58 64.327 0 1.814.295,53 1.658.47410 = Ordentliche Erträge




-6.554 0 0 11.446 71.725,54 60.279 0 145.782,61 18.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

802 0 0 1.627.338 1.687.157,13 59.819 0 1.807.330,17 1.626.53617 = Ordentliche Aufwendungen


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








-225 0 0 134.868 140.767,08 5.899 0 130.586,29 135.09328 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.190 0 0 -21.615 -35.297,63 -13.683 0-44.300,89 -22.80529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 1.567.004 1.567.369,68 366 0 1.593.165,44 1.567.00412 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen








24.09.2019


11Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeVer- und Entsorgung

11.03 AbwasserbeseitigungProduktgruppe zuständig: Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb

11.03.01 AbwasserbeseitigungProdukt extern

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung ist dem Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr übertragen und wird nach den für Sondervermögen geltenden Vorschriften geführt. Im Produkt werden daher nur die

produktspezifischen Leistungebeziehungen zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb sowie die Verwaltung des Beteiligungsvermögens dargestellt. Auftrag Zielgruppe

GO NRW, KAG NRW, Landeswassergesetz NW, EigVO NRW, Satzungen, Beschlüsse der Gremien Haus- und Grundstückseigentümer


Sicherstellung einer geordneten und dem Stand der Gesetzgebung und Technik und den Vorgaben des

ABK entsprechenden Abwasserbeseitigung; Verwaltung des Beteiligungsvermögens und Erwirtschaftung

eines angemessenen Beteiligungsertrages zur Mitfinanzierung des Haushalts; Transparenz der

Betriebsführung

Kaufmännische Verwaltung: Finanzen; Technische Verwaltung: Bauservice


KEINE



Zusatz

Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F

Erläuterungen



24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 145.000 129.496,75 -15.503 0 142.532,32 145.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen







1.779 0 0 22.532 -3.763,80 -26.296 0 25.490,00 20.75318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 1.687.000 1.687.000,00 0 0 1.687.000,00 1.687.00019 + Finanzerträge


0 0 0 1.687.000 1.687.000,00 0 0 1.687.000,00 1.687.00021 = Finanzergebnis

1.779 0 0 1.709.532 1.683.236,20 -26.296 0 1.712.490,00 1.707.75322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




1.779 0 0 1.709.532 1.683.236,20 -26.296 0 1.712.490,00 1.707.75326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 1.249 1.280,38 31 0 0,00 1.24927 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


1.365 0 0 1.709.392 1.683.128,09 -26.264 0 1.710.781,96 1.708.02729 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 145.000 129.496,75 -15.503 0 142.532,32 145.0006 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0 0 0 0 600,00 600 0 1.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen

0 0 0 1.687.000 1.687.000,00 0 0 1.687.000,00 1.687.0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen





0 0 0 1.707.753 1.684.850,76 -22.902 0 1.709.372,12 1.707.75317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019


12Produktbereich Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 0 9.200,00 9.200 0 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen



5.043 0 0 1.750.589 2.740.921,73 990.333 0 2.080.937,65 1.745.54613 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


8 0 0 208 36.518,53 36.311 0 36.797,75 20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-239 0 0 2.857.737 3.914.868,13 1.057.131 0 3.235.765,03 2.857.97617 = Ordentliche Aufwendungen

282 0 0 -2.221.299 -3.029.653,19 -808.354 0-2.532.902,37 -2.221.58118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge

10.000 0 0 10.000 10.000,00 0 0 0,00 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-10.000 0 0 -10.000 -10.000,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-9.718 0 0 -2.231.299 -3.039.653,19 -808.354 0-2.532.902,37 -2.221.58122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-9.718 0 0 -2.231.299 -3.039.653,19 -808.354 0-2.532.902,37 -2.221.58126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-9.759 0 0 -2.259.795 -3.070.338,46 -810.543 0-2.563.530,60 -2.250.03629 = Ergebnis


24.09.2019


12Produktbereich Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 1.745.546 1.718.050,69 -27.495 0 1.466.782,85 1.745.54612 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen




0 0 0 411.950 224.149,00 -187.801 44.950 165.219,00 411.95018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 14.948,39 14.948 0 201.586,23 021 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten

0 0 0 411.950 239.097,39 -172.853 44.950 366.805,23 411.95023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


und Gebäuden

0 860.615 0 1.809.115 410.814,65 -1.398.300 975.000 205.132,88 948.50025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 2.000 0,00 -2.000 0 4.198,96 2.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen




24.09.2019


12Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeVerkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei StraßenProduktgruppe zuständig: Herr Törnig

12.01.02 Verkehrsflächen, WegebauProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen), Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Buswartehallen; Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Brückenl) einschl. Straßenbeleuchtung;

Rad- u. Wanderwege, laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Wegeseitengräben Auftrag Zielgruppe

BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, GO NRW, VOB, VOL, Beschlüsse der Gremien Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr,

Versorgungsträger, Verkehrsplaner, Träger öffentlicher Belange Ziele Zuständigkeit

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen


KEINE



Erläuterungen

107 km = Länge der gemeindl. Straßen

64 km = Länge der gemeindl. Gehwege

28 km = Länge der gemeindl. Fußwege

24 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (wassergeb. Decke)

50 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (asphaltiert)

12.01.02.521600 - in 2018 Nebenprüfung an den Brücken Feldstraße, Auf dem Spitt, Zur Tigge, Wickeder Straße und Ölmühlenweg; Hauptprüfung Kuhbrücke

12.01.02.521610:

Unterhaltung der Wegeseitengräben: 25.000 €

Gehweg Klusenweg: 10.000 €

Gehwege Ostmarkstraße: 35.000 €

ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter: 10.000 €

Beseitigung Winterschäden: 30.000 €

Unterhaltung der Straßenabläufe: 20.000 €

Unterhaltung der Waldwege: 10.000 €

Bankettinstandhaltung: 20.000 €

sonstige allgemeine Unterhaltung: 60.000 €

Deckenerneuerung "Im Wiesengrund", Teil 3+4: 100.000 €

weitere Deckenerneuerung: 60.000 €

ergänzende Baumaßnahmen: 20.000 €

Gehwege und Querungshilfe Palzstraße: 30.000 €

BuSt. 12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED

Stromverbrauch 2010 - 2016

Jahr: kWh Gesamt: Veränderung: Kosten in Euro: Veränderung:

2010 1.147.453 145.780

2011 1.006.147 - 12 % 138.024 - 6,00 %

2012 872.850 - 14 % 138.929 + 0,50 %


24.09.2019





Rechtsbindung: kann

2013 883.843 + 1,0 % 161.359 + 14,00 %

2014 834.698 - 5,6 % 173.662 + 7,60 %

2015 829.971 - 0,6 % 165.716 - 5,60 %

2016 803.589 - 3,2 % 157.374 - 5,00 %

12.01.02.524240 - Straßennamensschilder

12.01.02.524250:

Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 45.000 €

Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 35.000 €

Standsicherheitsnachweis Teil 3: 15.000 €

Maßnahmen aus Standsicherheitsnachweis Teil 2: 5.000 €

Austausch von 300 Stück Leuchtmittel auf LED: 30.000 €

Erneuerung Beleuchtung Ruhrbrücke (4 Stück): 15.000 €

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300 - 2 Leuchten B 233, Strickherdicke: 7.500 € + 2 Leuchten Talstraße, Ardey: 3.500 €

12.01.02/0214.785200 - Bau eines Parkplatzes in Langschede: 75.000 €; Bau eines Fußweges im Himmelmannpark (Ruhrbalkon-Spielplatz): 75.000 €;

Verlängerung des geplanten Gehweges an der Landstraße um 25m: 20.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 1.342.000 2.397.954,56 1.055.955 0 1.723.138,47 1.342.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



-579 0 0 2.304.000 3.381.330,84 1.077.331 0 2.707.283,31 2.304.57917 = Ordentliche Aufwendungen

579 0 0 -1.947.850 -2.813.482,73 -865.633 0-2.301.937,08 -1.948.42918 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge

10.000 0 0 10.000 10.000,00 0 0 0,00 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-10.000 0 0 -10.000 -10.000,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-9.421 0 0 -1.957.850 -2.823.482,73 -865.633 0-2.301.937,08 -1.948.42922 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-9.421 0 0 -1.957.850 -2.823.482,73 -865.633 0-2.301.937,08 -1.948.42926 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-9.394 0 0 -2.004.129 -2.866.632,88 -862.504 0-2.347.142,85 -1.994.73529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 1.342.000 1.349.741,00 7.741 0 1.156.436,72 1.342.00012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen




0 0 0 160.000 159.849,00 -151 0 18.019,00 160.00018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen


Entgelten



und Gebäuden

0 774.501 0 1.433.001 346.900,97 -1.086.100 915.000 42.221,89 658.50025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


15




Auszahlungen)

64



und Gebäuden



Auszahlungen)

Erstellung Radweg Ruhrufer70




Auszahlungen)

Erwerb von Straßenflächen73


Entgelten




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



Auszahlungen)

74





Auszahlungen)

122


0 420.000 0 840.000 0,00 -840.000 840.000 0,00 420.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 420.000 0 840.000 0,00 -840.000 840.000 0,00 420.00013 Summe invest. Auszahlungen

0-420.000 0 -840.000 0,00 840.000 -840.000 0,00 -420.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

133


Entgelten




Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erwerb von Straßenflächen163



und Gebäuden



Auszahlungen)

201




Auszahlungen)

206




Auszahlungen)

Verlängerung Gehweg Landstraße214


0 25.000 0 195.000 103.754,78 -91.245 75.000 0,00 170.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 25.000 0 195.000 103.754,78 -91.245 75.000 0,00 170.00013 Summe invest. Auszahlungen


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0-25.000 0 -195.000 -103.754,78 91.245 -75.000 0,00 -170.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Städtebauförderung Innenstadtentwicklung444

0 0 0 160.000 159.849,00 -151 0 18.019,00 160.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 160.000 159.849,00 -151 0 18.019,00 160.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 160.000 159.849,00 -151 0 18.019,00 160.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Innenstadtentwicklung, Beleuchtung450


0 205.000 0 205.000 163.798,94 -41.201 0 0,00 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 205.000 0 205.000 163.798,94 -41.201 0 0,00 013 Summe invest. Auszahlungen

0-205.000 0 -205.000 -163.798,94 41.201 0 0,00 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Innenstadtentwicklung, Barrierefreiheit451


0 67.001 0 67.001 57.299,79 -9.701 0 32.999,39 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 67.001 0 67.001 57.299,79 -9.701 0 32.999,39 013 Summe invest. Auszahlungen

0-67.001 0 -67.001 -57.299,79 9.701 0-32.999,39 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Innenstadtentwicklung, Fußgängerbereich Im

Stift/Winschotener Str.

452


0 57.500 0 115.000 19.373,53 -95.626 0 0,00 57.5008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 57.500 0 115.000 19.373,53 -95.626 0 0,00 57.50013 Summe invest. Auszahlungen

0-57.500 0 -115.000 -19.373,53 95.626 0 0,00 -57.50014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz454




Auszahlungen)

Parkplätze Harthaer Str.455




Auszahlungen)

Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz456




Auszahlungen)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße457




Auszahlungen)


24.09.2019



12.02 Straßenreinigung und WinterdienstProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

12.02.01 Straßenreinigung und WinterdienstProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag Zielgruppe

StrReinG NRW, GO NW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer


Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche verkehrsflächen Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen


5.342 Kehrkilometer/jährlich

733.200 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

200 Tonnen Straßenkehrricht

Nicht gebührenrelevant:

344.058m² Gehwegreinigung durch DOGA

90.306m² Gehwegreinigung durch Stadtwerke (Handreinigung)


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






-660 0 0 335.586 265.636,00 -69.950 0 294.446,25 336.24613 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


1 0 0 1 36.327,24 36.327 0 25.000,72 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis








79 0 0 29.064 30.480,42 1.416 0 30.037,89 28.98528 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

990 0 0 -138.128 -108.926,63 29.202 0-124.246,98 -139.11829 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











Anlagevermögen


0 0 0 -2.000 0,00 2.000 0-905,28 -2.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Neuanschaffung von Abfallkörben86



Anlagevermögen


0 0 0 -2.000 0,00 2.000 0-905,28 -2.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019


12Produktbereich verantwortlich: Herr BörgerVerkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

12.03 VerkehrsregelungsanlagenProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

12.03.02 Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder AnlagenProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung von Ortstafeln, Hinweisschildern, Verkehrsschildern, Straßennamen- und Radwegeschildern, Wartung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen

Auftrag Zielgruppe

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OWiG, Beschlüsse der Gremien Alle Verkehrsteilnehmer


Verkehrssicherheit Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr


KEINE



Erläuterungen

Turnusmäßig sind Verkehrsschauen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei durchzuführen. Hierbei wird u.a.

festgelegt, ob Verkehrszeichen oder Markierungen erneuert oder entfernt werden müssen.


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





-498 0 0 49.499 54.141,75 4.643 0 44.890,37 49.99711 - Personalaufwendungen




4.545 0 0 97.542 110.020,00 12.478 0 84.659,87 92.99717 = Ordentliche Aufwendungen

-4.502 0 0 -97.399 -109.467,87 -12.069 0-84.550,22 -92.89718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-4.502 0 0 -97.399 -109.467,87 -12.069 0-84.550,22 -92.89722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-4.502 0 0 -97.399 -109.467,87 -12.069 0-84.550,22 -92.89726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen



-65 0 0 757 757,36 0 0 1.659,24 82228 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-4.437 0 0 -98.156 -110.225,23 -12.069 0-86.209,46 -93.71929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO










0 0 0 0 0,00 0 0 3.293,68 026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 0 0,00 0 0 3.293,68 030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0,00 0 0-3.293,68 031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Erwerb Tempomessgerät4


0 0 0 0 0,00 0 0 3.293,68 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 0 0 0 0,00 0 0 3.293,68 013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 0 0,00 0 0-3.293,68 014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)


24.09.2019



12.04 Überwachung ruhender VerkehrProduktgruppe zuständig: Herr Weischer

12.04.01 Überwachung ruhender VerkehrProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftrag Zielgruppe

STVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OwiG, Bußgeldkatalog Verkehrsteilnehmer


Gewährleistung der Verkehrssicherheit Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr


KEINE



Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











3.796 0 0 -2.411 20.599,14 23.010 0 9.734,18 -6.20718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

3.796 0 0 -2.411 20.599,14 23.010 0 9.734,18 -6.20722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




3.796 0 0 -2.411 20.599,14 23.010 0 9.734,18 -6.20726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




3.742 0 0 -3.522 19.488,35 23.010 0 8.533,66 -7.26429 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 3.700 1.354,70 -2.345 0 0,00 3.70012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen



0 0 0 -6.207 23.848,13 30.055 0 6.131,59 -6.20717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


3




Auszahlungen)


24.09.2019



12.05 ÖPNVProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

12.05.01 ÖPNVProdukt extern


Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag Zielgruppe

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse Kunden und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel


Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten

Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet



KEINE



Erläuterungen

12.05.01.523700 Förderung ÖPNV

Seit 06/2016 ist der Zuschuss der Stadt Fröndenberg/Ruhr zur Förderung des ÖPNV entfallen,

da BRS den Busverkehr in Fröndenberg seitdem eigenwirtschaftlich betreibt.

Seit 2017 fallen nur noch die Kosten für das Nacht-AST an.

Es bestehen Verträge über das Nacht-AST Unna-Fröndenberg und Menden-Fröndenberg.

50% der anfallenden Kosten trägt der Kreis Unna.


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 0 9.200,00 9.200 0 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen




0 0 0 200 136,24 -64 0 11.784,58 20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen



0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









-660 0 0 -15.860 -4.042,07 11.818 0-14.464,97 -15.20029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









0 0 0 251.950 64.300,00 -187.650 44.950 147.200,00 251.95018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 251.950 64.300,00 -187.650 44.950 147.200,00 251.95023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 86.114 0 376.114 63.913,68 -312.201 60.000 162.910,99 290.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 86.114 0 376.114 63.913,68 -312.201 60.000 162.910,99 290.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-86.114 0 -124.164 386,32 124.551 -15.050-15.710,99 -38.05031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019








Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Errichtung Buswartehallen108

0 0 0 207.000 64.300,00 -142.700 0 147.200,00 207.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 207.000 64.300,00 -142.700 0 147.200,00 207.0006 Summe invest. Einzahlungen

0 86.114 0 316.114 63.913,68 -252.201 0 161.899,76 230.0008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 86.114 0 316.114 63.913,68 -252.201 0 161.899,76 230.00013 Summe invest. Auszahlungen

0-86.114 0 -109.114 386,32 109.501 0-14.699,76 -23.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Beseitigung BÜ Ruhrstraße123




Auszahlungen)

Errichtung Bahnübergang Westfeld125




Auszahlungen)

Sanierung Bahnübergang "Hauptstraße"146

0 0 0 27.450 0,00 -27.450 27.450 0,00 27.4501 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 27.450 0,00 -27.450 27.450 0,00 27.4506 Summe invest. Einzahlungen

0 0 0 36.600 0,00 -36.600 36.600 0,00 36.6008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 36.600 0,00 -36.600 36.600 0,00 36.60013 Summe invest. Auszahlungen


24.09.2019








Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 -9.150 0,00 9.150 -9.150 0,00 -9.15014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Sanierung Bahnübergang

"Alleestr./WestickerStr."

147

0 0 0 17.500 0,00 -17.500 17.500 0,00 17.5001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 17.500 0,00 -17.500 17.500 0,00 17.5006 Summe invest. Einzahlungen

0 0 0 23.400 0,00 -23.400 23.400 1.011,23 23.4008 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 23.400 0,00 -23.400 23.400 1.011,23 23.40013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -5.900 0,00 5.900 -5.900-1.011,23 -5.90014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Neubau eines kombinierten Bus-/Bahnsteigs153




Auszahlungen)


24.09.2019


13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








-377 0 0 197.927 200.639,10 2.712 0 200.916,10 198.30411 - Personalaufwendungen

420 0 0 1.237.786 1.050.436,06 -187.350 17.000 678.737,93 1.237.36613 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 220 220,00 0 0 220,00 22015 - Transferaufwendungen


51 0 0 1.520.741 1.336.612,32 -184.129 17.000 967.250,21 1.520.69017 = Ordentliche Aufwendungen

-51 0 0 -827.768 -1.070.636,76 -242.868 -17.000-711.675,61 -827.71718 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-51 0 0 -827.768 -1.070.636,76 -242.868 -17.000-711.675,61 -827.71722 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-51 0 0 -827.768 -1.070.636,76 -242.868 -17.000-711.675,61 -827.71726 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




594 0 0 -828.420 -1.071.190,73 -242.771 -17.000-665.678,31 -829.01429 = Ergebnis


24.09.2019


13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









0 0 0 1.237.366 701.140,22 -536.226 0 753.756,18 1.237.36612 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 220 220,00 0 0 220,00 22014 - Transferauszahlungen


0 0 0 1.441.290 895.223,64 -546.066 0 973.305,12 1.441.29016 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit




Sachanlagen


0 0 0 93.000 38.024,50 -54.976 7.300 42.516,43 93.00025 - Auszahlungen für Baumaßnahmen


Anlagevermögen

0 0 0 13.000 0,00 -13.000 0 0,00 13.00029 - Sonstige Investitionsauszahlungen




24.09.2019


13Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeNatur- und Landschaftspflege

13.01 Öffentliches Grün, LandschaftsbauProduktgruppe zuständig: Herr Törnig

13.01.01 Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt extern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag Zielgruppe

LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder


Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen


KEINE



Erläuterungen

13.01.01.521600 - Instandhaltung und Pflege von 40 Spielplätzen und 14 Bolzplätzen: 15.000 €

13.01.01.524110:

Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume: 12.000 €

Bepflanzung von Blumenkästen und Beeten: 1.500 €

Blumenpyramiden und Winterbepflanzung: 15.000 €

Ersatzpflanzung für Bäume Ostmarkstraße: 10.000 €

Untersuchung und Umsetzung von Blühstreifen: 20.000 €

13.01.01.524115:

Grünflächenpflege Stadtwerke: 270.000 €

GWA-Kosten: 8.500 €

Hundekotbeutel: 3.000 €

Baumpflege durch Externe: 8.000 €

Leihgebühren Steiger etc.: 2.000 €

Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig: 1.800 €

Weihnachtsbäume: 750 €

13.01.01.524116: Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Statdtwerke gemäß Werkvertrag

13.01.01.524117:

Fällung der Bäume Ostmarkstraße: 15.000 €

Pflege der Platanen Graf-Adolf-Straße: 5.000 €

Fällung einer Pappel Treppe Sümbergstraße: 5.000 €

Kontrollen gemäß Baumkataster: 10.500 €

Bankettpflege: 17.000 €

GWA-Kosten: 2.000 €

Maßnahmen aus Baumkataster: 15.000 €

Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten): 14.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: kann

13.01.01.525105: Unterhaltungsaufwand Caddy, LKW, Anhänger

13.01.01.525500: Unterhaltung Häcksler

13.01.01.525520: Unterhaltung von Kleingeräten

13.01.01/0061.783100: Erwerb Kleingeräte Außendienst

13.01.01/0063.785300:

Spielgerät Goldbreite: 30.000 €

Rutschenhaus Bentrop: 8.000 €

Rutschenhaus Warmen: 4.500 €

Spielgerät Hardenbergstraße: 19.000 €

Schaukel Kolpingstraße: 1.500 €

Schaukel Burland: 1.500 €

Spielplatz Gemeinschaftsgrundschule: 3.500 €

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







0 0 0 503.050 422.464,92 -80.585 17.000 411.355,01 503.05013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



0 0 0 743.400 665.871,70 -77.528 17.000 653.462,80 743.40017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 -694.900 -612.256,96 82.643 -17.000-584.913,08 -694.90018 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

0 0 0 -694.900 -612.256,96 82.643 -17.000-584.913,08 -694.90022 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 -694.900 -612.256,96 82.643 -17.000-584.913,08 -694.90026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




8 0 0 -671.723 -588.074,45 83.648 -17.000-516.400,92 -671.73129 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












Sachanlagen




Anlagevermögen




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


12


Sachanlagen




Auszahlungen)

15




Auszahlungen)

Erwerb von bewegl. Vermögen (für

Landschaftspflege)

61





Auszahlungen)

Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen63




24.09.2019





Rechtsbindung: kann



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 68.000 16.876,15 -51.124 7.300 30.237,40 68.00013 Summe invest. Auszahlungen

0 0 0 -68.000 -16.876,15 51.124 -7.300-30.237,40 -68.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Stadtmobiliar290




Auszahlungen)


24.09.2019



13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche AnlagenProduktgruppe zuständig: Herr Törnig

13.02.01 GewässerProdukt extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Überwachung der wasserrechtlichen Auflagen, Umsetzung der WRRL, Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Überwachung der Kleinkläranlagen

Auftrag Zielgruppe

Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzverordnung,

Verwaltungsverfahrensgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Europäische Richtlinien

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen


Umwelt- und Naturschutz Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen


KEINE



Erläuterungen

13.02.01.414100 - Landeszuwendungen Renaturierung Liethebach: Baukosten 350.000 € + Planungskosten 70.000 € zu 80 % gefördert = 336.000 €

13.02.01.521600 - Renaturierung Liethebach: Baukosten 350.000 € + Planungskosten 70.000 €

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

13.02.01/0213.789100 - Erwerb eines Dauernutzungsrechtes für die Renaturierung des Liethebachs


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








89 0 0 -140.062 -371.939,86 -231.877 0-51.262,89 -140.15118 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

89 0 0 -140.062 -371.939,86 -231.877 0-51.262,89 -140.15122 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




89 0 0 -140.062 -371.939,86 -231.877 0-51.262,89 -140.15126 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




282 0 0 -140.147 -372.024,01 -231.877 0-51.262,89 -140.42929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO



0 0 0 336.000 0,00 -336.000 0 0,00 336.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit







0 0 0 13.000 0,00 -13.000 0 0,00 13.00029 - Sonstige Investitionsauszahlungen




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Renaturierung Rammbach211




Auszahlungen)

Renaturierung Liethebach213


0 0 0 13.000 0,00 -13.000 0 0,00 13.00012 - Auszahlungen für sonstige

Investitionsauszahlungen



Auszahlungen)


24.09.2019



13.03 Friedhofs- und BestattungswesenProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

13.03.01 Nutzungsrechte für GrabstättenProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag Zielgruppe

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter


Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen


Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.509 (Stand: 13.06.2017)

davon belegt: 1.411

davon frei: 1.098

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 5.029 (Stand: 13.06.2017)

davon belegt: 2.933

davon frei: 2.096 (einschließlich der ca. 475 neuen Grabstellen im Friedhain)


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO











-207 0 0 16.727 -85.335,47 -102.062 0-71.798,88 16.93318 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-207 0 0 16.727 -85.335,47 -102.062 0-71.798,88 16.93322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-207 0 0 16.727 -85.335,47 -102.062 0-71.798,88 16.93326 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




57 0 0 1.362 -99.961,76 -101.324 0-85.820,37 1.30529 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









0 0 0 25.533 24.341,05 -1.192 0-13.250,10 25.53317 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0 0 1.500 1.206,75 -293 0 0,00 1.50026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen




24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


82





Auszahlungen)

Ankauf Friedhofsgelände84




Auszahlungen)

194





Auszahlungen)


24.09.2019




13.03.02 BestattungswesenProdukt intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Auftrag Zielgruppe

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung Angehörige von Verstorbenen, Bestatter


Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Aufwendungen und Gebühren in Höhe der Gebührensatzung

Anzahl der Beisetzungen

2014 : 79

2015 : 99

2016 : 116 (Alter Friedhof: Sarg = 5, Urne = 29; Neuer Friedhof: Sarg = 17, Urne = 65)

13.03.02.521500:

Bauunterhaltung: 5.000 €

Beseitigung Feuchtschäden UG: 8.000 €


24.09.2019





Rechtsbindung: soll



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO










0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









175 0 0 -19.721 -19.048,26 672 0-18.798,88 -19.89629 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: soll


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 -1.597 -89,71 1.507 0-4.282,29 -1.59717 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit





24.09.2019





Rechtsbindung: soll



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Wegeerneuerung Friedhöfe82




Auszahlungen)


24.09.2019




13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. FriedhofProdukt intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag Zielgruppe

Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen


Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs an der Springstraße erhält die Stadt

eine jährliche Landeszuweisung von 2.500 €.


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 3.500 4.174,44 674 0 3.441,66 3.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 220 220,00 0 0 220,00 22015 - Transferaufwendungen


-94 0 0 8.208 8.883,11 675 0 8.038,75 8.30217 = Ordentliche Aufwendungen

94 0 0 -5.708 -5.990,82 -283 0-5.162,53 -5.80218 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

94 0 0 -5.708 -5.990,82 -283 0-5.162,53 -5.80222 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




94 0 0 -5.708 -5.990,82 -283 0-5.162,53 -5.80226 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




71 0 0 -5.792 -6.074,97 -283 0-5.230,85 -5.86329 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 3.500 4.177,49 677 0 3.640,81 3.50012 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 220 220,00 0 0 220,00 22014 - Transferauszahlungen


0 0 0 8.302 8.588,08 286 0 8.517,44 8.30216 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit






24.09.2019



13.04 Land- und ForstwirtschaftProduktgruppe zuständig: Herr Törnig

13.04.01 Land- und ForstwirtschaftProdukt extern


Beschreibung

Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Pachten für landwirtschaftlich genutzte städtische Flächen

Auftrag Zielgruppe

LImschG, LG NRW, Beschlüsse der Gremien Bevölkerung


Ökologische Erhaltung des Erholungsraums "Wald" und nachhaltige Bewirtschaftung des Forstbestandes Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen


KEINE



Erläuterungen

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft

in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO









0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









0 0 0 7.600 13.992,72 6.393 0 11.835,60 7.60029 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO













24.09.2019


14Produktbereich Umweltschutz



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









59 0 0 -3.950 -2.515,44 1.435 0-5.389,03 -4.00929 = Ergebnis


24.09.2019


14Produktbereich Umweltschutz


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












24.09.2019


14Produktbereich verantwortlich: Herr KrammeUmweltschutz

14.01 UmweltschutzProduktgruppe zuständig: Herr Lerch

14.01.01 UmweltmanagementProdukt Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Grundsatzfragen und allgemeine Maßnahmen Umweltschutz, Mitgliedschaft NFG, Unterhaltung Feuchtbiotope und Krötenschutzeinrichtungen

Auftrag Zielgruppe

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImschG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien Bevölkerung


Umwelt- und Naturschutz Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV


KEINE



Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100 Teilnahme am European Energy Award

ab 2015 bis 2019, Landeszuweisung 80%


24.09.2019





Rechtsbindung: kann



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO








0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









59 0 0 -3.950 -2.515,44 1.435 0-5.389,03 -4.00929 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: kann


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












24.09.2019


15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 1.176.170 18.321,63 -1.157.848 0 680,94 1.176.1702 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen




0 0 0 1.194.170 35.231,23 -1.158.939 0 64.837,60 1.194.17010 = Ordentliche Erträge


-3.000 45.129 0 126.629 36.489,57 -90.139 0 123.899,65 84.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


0 0 0 1.154.870 0,00 -1.154.870 0 0,00 1.154.87015 - Transferaufwendungen


4.183 45.129 0 1.471.106 215.976,39 -1.255.129 0 290.167,15 1.421.79417 = Ordentliche Aufwendungen

-4.183-45.129 0 -276.936 -180.745,16 96.191 0-225.329,55 -227.62418 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-4.183-45.129 0 -276.936 -180.745,16 96.191 0-225.329,55 -227.62422 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-4.183-45.129 0 -276.936 -180.745,16 96.191 0-225.329,55 -227.62426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




-4.315-45.129 0 -279.285 -183.213,39 96.072 0-227.672,01 -229.84129 = Ergebnis


24.09.2019


15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO






0 0 0 1.193.870 34.319,60 -1.159.550 0 64.504,86 1.193.8709 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0 0 1.154.870 0,00 -1.154.870 0 0,00 1.154.87014 - Transferauszahlungen


0 0 0 1.412.394 234.396,85 -1.177.997 0 239.550,41 1.412.39416 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 6.463 0 21.463 9.762,95 -11.700 0 10.700,16 15.00026 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

0 6.463 0 21.463 9.762,95 -11.700 0 10.700,16 15.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-6.463 0 -21.463 -9.762,95 11.700 0-10.700,16 -15.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


15Produktbereich verantwortlich: Beigeordneter FreckWirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschafts- und TourismusförderungProduktgruppe zuständig: Frau Wehrmann

15.01.01 WirtschaftsförderungProdukt extern


Beschreibung

Wirtschaftsförderung durch Bestandspflege und Ansiedlungsmanagement, Unterstützung des Handels und Vernetzung von Wirtschaft und Schule, Zusammenarbeit mit allen wirtschafts- und

arbeitsmarktbezogenen Akteuren, insbesondere der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WFG) Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer


Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr Stabsstelle Wirtschaftsförderung


KEINE



Erläuterungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.: 3.972 (2015) | 3.828 (2014) | 3.757 (2013)

Interkommunale Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Unna

15.01.01.414001, Zuweisung vom Bund: Fördermittel im Rahmen des Bundesförderprogramms Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik

Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

15.01.01.414100, Zuweisung vom Land: Ko-Finanzierung des Landes NRW für das Bundesförderprogramm Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der

Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 1.175.870 17.410,00 -1.158.460 0 45.541,30 1.175.87010 = Ordentliche Erträge


0 45.129 0 120.129 30.831,44 -89.298 0 119.188,38 75.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 1.154.870 0,00 -1.154.870 0 0,00 1.154.87015 - Transferaufwendungen


179 45.129 0 1.338.284 94.116,46 -1.244.168 0 180.647,87 1.292.97617 = Ordentliche Aufwendungen

-179-45.129 0 -162.414 -76.706,46 85.708 0-135.106,57 -117.10618 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis

-179-45.129 0 -162.414 -76.706,46 85.708 0-135.106,57 -117.10622 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




-179-45.129 0 -162.414 -76.706,46 85.708 0-135.106,57 -117.10626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen




131-45.129 0 -163.585 -77.547,97 86.037 0-136.082,59 -118.58729 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO




0 0 0 1.175.870 17.410,00 -1.158.460 0 45.541,30 1.175.8709 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0 0 1.154.870 0,00 -1.154.870 0 0,00 1.154.87014 - Transferauszahlungen


0 0 0 1.292.976 117.334,16 -1.175.642 0 130.399,94 1.292.97616 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit






24.09.2019


15Produktbereich verantwortlich: Bürgermeister RebbeWirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschafts- und TourismusförderungProduktgruppe zuständig: Frau Pieper

15.01.02 Stadtmarketing und TourismusförderungProdukt intern


Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes Bürger/innen, besucher, Investoren, Gewerbetreibende etc.


Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen

Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung

touristischer Maßnahmen Dritter

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing


KEINE



Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingsmarkt: 40 (2017) | 38 (2016) | 33 (2015)

Teilnehmer Volksradfahren: 474 (2017) | 473 (2016) | 405 (2015) | 504 (2014)

Fröndenberg Kreativ: 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2015) | 140 Aussteller und 3.500 Besucher (2014)

Mord am Hellweg VIII

Fliegenkirmes

Bauernmarkt

Filmschauplätze NRW

Tourismusförderung durch Messepräsentationen und Publikationen

Pflege von Partnerschaften mit Ruhrgebiets Touristik - RTG, ADFC z.B. Zabel-Route, Ruhrtal-Radweg, Westfalen Wanderweg

Übernachtungen in Fröndenberg (Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr):

01-12 2005 8.085

01-12 2006 10.919 + 35,1%

01-12 2007 11.748 + 7,6%

01-12 2008 13.150 + 11,9%

01-12 2009 12.648 - 3,8%

01-12 2010 12.667 + 0,2%

01-12 2011 17.347 +36,9%

01-12 2012 13.322 - 23,2 %

01-12 2013 21.550 +61,8 %

01-12 2014 22.375 + 3,8 %

01-12 2015 21.619 - 3,4 %

01-12 2016 21.325 - 1,4 %

Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebettten.


24.09.2019








HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO







-3.000 0 0 6.500 5.658,13 -842 0 4.711,27 9.50013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen





0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 019 + Finanzerträge


0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 021 = Finanzergebnis









-4.446 0 0 -115.700 -105.665,42 10.034 0-91.589,42 -111.25429 = Ergebnis


24.09.2019







HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO












Anlagevermögen

0 6.463 0 21.463 9.762,95 -11.700 0 10.700,16 15.00030 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0-6.463 0 -21.463 -9.762,95 11.700 0-10.700,16 -15.00031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019








Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


172



Anlagevermögen

0 6.463 0 21.463 9.762,95 -11.700 0 10.700,16 15.00013 Summe invest. Auszahlungen

0-6.463 0 -21.463 -9.762,95 11.700 0-10.700,16 -15.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

290




Auszahlungen)


24.09.2019


16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


90.000 0 0 23.256.000 23.597.809,67 341.810 0 23.581.216,94 23.166.0001 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0 0 7.853.716 7.971.497,10 117.781 0 7.324.335,23 7.853.7162 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen




90.000 0 0 19.307.550 19.207.756,63 -99.793 0 18.726.220,54 19.217.55015 - Transferaufwendungen


90.000 0 0 19.339.550 19.414.445,53 74.896 0 18.762.566,08 19.249.55017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 11.795.166 12.222.455,79 427.290 0 12.171.372,87 11.795.16618 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 1.050 7.917,04 6.867 0 4.622,92 1.05019 + Finanzerträge

-10.000 0 0 109.100 168.450,11 59.350 0 83.264,48 119.10020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10.000 0 0 -108.050 -160.533,07 -52.483 0-78.641,56 -118.05021 = Finanzergebnis

10.000 0 0 11.687.116 12.061.922,72 374.807 0 12.092.731,31 11.677.11622 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




10.000 0 0 11.687.116 12.061.922,72 374.807 0 12.092.731,31 11.677.11626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 12.200 11.958,98 -241 0 14.147,42 12.20027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


10.000 0 0 11.699.316 12.073.881,70 374.566 0 12.106.878,73 11.689.31629 = Ergebnis


24.09.2019


16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 23.166.000 23.956.986,53 790.987 0 22.701.219,02 23.166.0001 Steuern und ähnliche Abgaben





0 0 0 119.100 169.638,78 50.539 0 78.940,30 119.10013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0 0 0 19.217.550 19.228.704,13 11.154 0 18.720.534,83 19.217.55014 - Transferauszahlungen

0 0 0 2.000 160,85 -1.839 0 1.383,19 2.00015 - Sonstige Auszahlungen



0 0 0 1.746.900 1.760.030,87 13.131 0 1.614.051,74 1.746.90018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 5.000 4.120,00 -880 0 4.378,00 5.00022 + sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 1.751.900 1.764.150,87 12.251 0 1.618.429,74 1.751.90023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 5.000 0,00 -5.000 0 0,00 5.00028 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


0 0 0 1.746.900 1.764.150,87 17.251 0 1.618.429,74 1.746.90031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019


16Produktbereich verantwortlich: Beigeordneter FreckAllgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe zuständig: Herr Holterhöfer

16.01.01 Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der wesentlichen Erträge aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen sowie der entsprechenden Aufwendungen wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Dt.

Einheit etc. Auftrag Zielgruppe

GFG, GO NRW, Steuergesetze Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten


Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs;

Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen


KEINE



Erläuterungen

> Grundsteuer A (landwirtsch. Grundst.): 340 v.H. ab 2016.

Grundsteuer B (Wohngrundst.): 610 v.H. (2016), 695 v.H. ab 2017.

durchschnittlicher Hebesatz 2016 in NRW: Grundsteuer A 285 v.H., Grundsteuer B 518 v.H.

> Gewerbesteuer: 460 v.H. (2014-2016), 465 v.H. ab 2017.

durchschnittlicher Hebesatz 2016 in NRW: Gewerbesteuer 445 v.H.

Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2014: GrdSt. A =209 v.H., GrdSt. B =413 v.H, Gewerbest. =412 v.H.

Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2015: GrdSt. A =213 v.H., GrdSt. B =423 v.H, Gewerbest. =415 v.H.

Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2016: GrdSt. A =217 v.H., GrdSt. B =429 v.H, Gewerbest. =417 v.H., die Werte 2016 wurden im GFG 2017 ebenfalls angesetzt

> Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2018 mit 10,722 Mio. € geplant.

Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 1.051 T€.

Die Ansätze wurden auf Basis der Regionalisuerung der Mai-Steuerschätzung und der voraussichtlichen Schlüsselzahlen gem. Schreiben des Ministerium der Finanzen vom 15.08.2017.

> Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2018 mit 1.046 T€ geplant.

> Schlüsselzuweisungen:

Nach Vorabberechnungen gem. E-Mail der Bezirksregierung Arnsberg vom 20.07.2017 werden 2018 voraussichtlich 7,734 Mio € zugewiesen.

Die Ansätze wurden mit den Steigerungsraten der Planungsrichtwerte 2018 - 2021 gem. Schreiben des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 12.07.2017, bereinigt um örtliche Annahmen fortgeschrieben.

> Transferaufwendungen:

Allgemeine Kreisumlage 2018 = 11,35 Mio €, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.

Differenzierte Kreisumlage -Familie und Jugend- 2018 = 6,579 Mio €, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


90.000 0 0 23.256.000 23.597.809,67 341.810 0 23.581.216,94 23.166.0001 Steuern und ähnliche Abgaben





90.000 0 0 19.307.550 19.207.756,63 -99.793 0 18.726.220,54 19.217.55015 - Transferaufwendungen


90.000 0 0 19.339.550 19.414.445,53 74.896 0 18.762.566,08 19.249.55017 = Ordentliche Aufwendungen

0 0 0 11.795.166 12.222.455,79 427.290 0 12.171.372,87 11.795.16618 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 1.050 7.916,96 6.867 0 4.622,92 1.05019 + Finanzerträge

0 0 0 15.100 97.529,51 82.430 0 6.657,00 15.10020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 -14.050 -89.612,55 -75.563 0-2.034,08 -14.05021 = Finanzergebnis

0 0 0 11.781.116 12.132.843,24 351.727 0 12.169.338,79 11.781.11622 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit




0 0 0 11.781.116 12.132.843,24 351.727 0 12.169.338,79 11.781.11626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen


0 0 0 12.200 11.958,98 -241 0 14.147,42 12.20027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


0 0 0 11.793.316 12.144.802,22 351.486 0 12.183.486,21 11.793.31629 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 23.166.000 23.956.986,53 790.987 0 22.701.219,02 23.166.0001 Steuern und ähnliche Abgaben





0 0 0 15.100 94.220,50 79.121 0 6.830,50 15.10013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0 0 0 19.217.550 19.228.704,13 11.154 0 18.720.534,83 19.217.55014 - Transferauszahlungen

0 0 0 2.000 160,85 -1.839 0 1.383,19 2.00015 - Sonstige Auszahlungen



0 0 0 1.746.900 1.760.030,87 13.131 0 1.614.051,74 1.746.90018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 1.746.900 1.760.030,87 13.131 0 1.614.051,74 1.746.90023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


0 0 0 1.746.900 1.760.030,87 13.131 0 1.614.051,74 1.746.90031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Investitionspauschale90

0 0 0 1.120.000 1.159.503,87 39.504 0 986.928,74 1.120.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 1.120.000 1.159.503,87 39.504 0 986.928,74 1.120.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 1.120.000 1.159.503,87 39.504 0 986.928,74 1.120.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Schulpauschale91

0 0 0 570.000 540.527,00 -29.473 0 570.194,00 570.0001 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 570.000 540.527,00 -29.473 0 570.194,00 570.0006 Summe invest. Einzahlungen


0 0 0 570.000 540.527,00 -29.473 0 570.194,00 570.00014 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

Auszahlungen)

Sportpauschale92





Auszahlungen)


24.09.2019




16.01.03 sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der Kapitalkosten, der Kosten des Geldverkehrs und von Beteiligungserträgen

Auftrag Zielgruppe

GFG, GO NRW, Runderlasse Kreditwesen, Sparkassengesetz u.a. Rat und Verwaltung, Kreditinstitute, alle Verwaltungseinheiten


Verringerung der kurz- und langfrsitigen Kreditverbindlichkeiten bis zur vollständigen Entschuldung Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen


KEINE



Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite = 10.000 € in 2018.

Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 0,5 v.H. kalkuliert.

(Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung: 10 Mio. €)

Im Planungszeitraum 2017 - 2020 wird mit der Aufnahme von vier Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert:

In 2018 und in den Folgejahren bis 2020 ist eine Darlehnsaufnahme von 485.273 € im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" vorgesehen.

Die Tilgung der Neudarlehn "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.€ erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 90.000 €

In 2018 läuft die Zinsbindung eines Darlehns mit Restschuldsumme von rund 411 T€ ab. Das Darlehn soll zurückgezahlt werden.


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO





0 0 0 0 0,08 0 0 0,00 019 + Finanzerträge

-10.000 0 0 94.000 70.920,60 -23.079 0 76.607,48 104.00020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10.000 0 0 -94.000 -70.920,52 23.079 0-76.607,48 -104.00021 = Finanzergebnis









10.000 0 0 -94.000 -70.920,52 23.079 0-76.607,48 -104.00029 = Ergebnis


24.09.2019





Rechtsbindung: muss


HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 0 0,08 0 0 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen


0 0 0 104.000 75.418,28 -28.582 0 72.109,80 104.00013 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen




0 0 0 5.000 4.120,00 -880 0 4.378,00 5.00023 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 5.000 0,00 -5.000 0 0,00 5.00028 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


0 0 0 0 4.120,00 4.120 0 4.378,00 031 Saldo aus Investitionstätigkeit


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


Liquiditätskredit94




Auszahlungen)

Kreditaufnahme für Investitionen -

Kreditmarkt-

95




Auszahlungen)

Rückzahlung Darlehen97

Lfd. Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt 2010 =800 T€, 2011 = 820 T€. 2012 = 820 T€, 2013 = 830 T€




Auszahlungen)

Arbeitgeberdarlehen98


0 0 0 5.000 4.120,00 -880 0 4.378,00 5.0006 Summe invest. Einzahlungen


24.09.2019





Rechtsbindung: muss



Original-Ansatz

HHJ

Fortgeschriebene

r Ansatz HHJ

Übertragung §22

KomHVO


Haushaltsjahr

Vergleich

Ansatz/Ist

(Sp.7-6)

Ermächtigungs-ü

bertragungen in

das Folgejahr

Ergebnis des

Vorjahres

Budget §21

KomHVO


0 0 0 5.000 0,00 -5.000 0 0,00 5.00011 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren

Zuwendungen



Auszahlungen)

Sondertilgung Kredite100




Auszahlungen)

Tilgung von Krediten (Umschuldung)103




Auszahlungen)

122




Auszahlungen)


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Stadt Fröndenberg/Ruhr · r Ansatz HHJ Übertragung §22 KomHVO Üpl./Apl. §83 GO Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6) Ermächtigungs-ü bertragungen in das