SISTEMA SAZ ALL-

SISTEMA SAZ ALL-IN-ONE

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA

TRASPASOS Y DEVOLUCIONES A

PROVEEDOR.



GUÍA DE

PROCEDIMIENTOS

PARA TRASPASOS Y

DEVOLUCIONES A

PROVEEDOR.

GUÍA PARA VALIDACIÓN DE TRASPASOS Y DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

MANUAL DE USUARIO SISTEMA SAZ ALL-IN-ONE

Sistemas en Secuencia – Sistema SAZ ALL-IN-ONE PÁGINA 1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................2

OPERACIÓN DEL SISTEMA ........................................................................................................................3

TRASPASOS CON VALIDACIÓN ........................................................................................................................ 3

REGISTRO DE TRASPASO DESDE LA TIENDA ORIGEN ...................................................................... 3

LISTADO DE TRASPASOS ............................................................................................................................... 6

DETALLES ........................................................................................................................................................ 7

VALIDACIÓN DE TRASPASOS ....................................................................................................................... 7

VALIDACIÓN MANUAL ................................................................................................................................ 7

VALIDACIÓN CON LECTURA................................................................................................................... 10

TRASPASO AVANZADO ................................................................................................................................. 13

DEVOLUCIONES A PROVEEDOR .................................................................................................................... 15

DEVOLUCIÓN DESDE FACTURA ................................................................................................................ 16

DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR ..................................................................................................................... 19

PREGUNTAS FRECUENTES ..................................................................................................................... 22

1. ¿Cómo contacto al proveedor del sistema? ......................................................................................... 22

2. ¿Quién realiza los traspasos y devoluciones a proveedor? ............................................................. 22



INTRODUCCIÓN

SAZ ALL IN ONE (AIO) es un sistema de punto de venta en línea que funciona de manera

híbrida; no se necesita tener conexión a internet para usar este producto. Dentro de sus

funciones se encuentran: control de inventarios, tecnología híbrida, envío de mensajes

para cobranza o publicidad, cheklist por tienda y por usuario, venta de contado con

Tablet, facturación electrónica, manejo de curvas, monedero electrónico, ventas a

crédito, portal del proveedor, gif card, etiquetas con código QR y carrito de compras.

AIO debe instalarse y funciona en el sistema operativo Windows en las versiones

Windows 7 en adelante.

En este manual se describe el procedimiento para realizar traspasos con validación y

devoluciones a proveedor.



OPERACIÓN DEL SISTEMA

TRASPASOS CON VALIDACIÓN

En esta opción se llevan a cabo los traspasos con validación entre tiendas, esto quiere

decir que cuando se realiza el traspaso su mercancía no entra a la existencia de la tienda

hasta que es validada. Para acceder a esta opción entre en la ruta: Traspasos/2 traspaso

con validación.

REGISTRO DE TRASPASO DESDE LA TIENDA ORIGEN

Pasos para realizar el traspaso con validación:

1. Seleccione la tienda destino.

Nota: La tienda origen es la tienda que tiene configurada como estación de

trabajo.



2. Escoja los artículos que desea traspasar; puede buscarlos de forma manual (para

ello ingrese el nombre del estilo y seleccione el color, acabado, marca y corrida)

o escaneándolos por medio del código de barras (solamente debe seleccionar la

opción “código de barras” y escanear los artículos).

Nota: Para la validación de existencias al traspasar debe tener el permiso activo. Si el

artículo que desea agregar al traspaso no tiene existencia en la tienda origen, no se le

permitirá continuar con el traspaso y le aparecerá el siguiente mensaje:



3. Una vez que agregue los artículos que desea traspasar, dé clic en el botón

REGISTRAR.

Le aparecerá un mensaje indicando que el traspaso se efectuó con éxito, pulse ACEPTAR.

El ticket se imprime automáticamente si tiene su impresora configurada. Si desea

imprimirlo nuevamente, presione el ícono .

Nota: Este sería el procedimiento que realiza la tienda origen.



LISTADO DE TRASPASOS

Esta opción le muestra todos los traspasos que han realizado las otras tiendas. Para

generar el reporte, seleccione la tienda origen, el rango de fechas (del, al), la tienda

destino y dé clic en el botón BUSCAR.

Para identificar cuáles no han sido validados, en la columna VALIDADO aparece SÍ

cuando el traspaso ya ha sido validado y NO cuando el traspaso está pendiente de

validación.

Si desea exportar o imprimir la

relación de traspasos, utilice el

botón IMPRIMIR EXPORTAR.



DETALLES

Si desea ver los detalles del traspaso, dé doble clic sobre el número de traspaso que

desea ver y el sistema le mostrará los artículos que traspasó con sus detalles.

VALIDACIÓN DE TRASPASOS

En esta pestaña se realiza la validación de traspasos que le mandan otras tiendas.

Existen dos formas de validación: manual y con lectura.

VALIDACIÓN MANUAL

Para este tipo de validación siga estos pasos:

1. Seleccione el número de traspaso.

Nota: Al seleccionar el número de traspaso se mostrará el ticket que emitió la

tienda origen; aquí debe revisar que el traspaso que le llegó sea idéntico al que

nos aparece en pantalla.

2. Indique su usuario y contraseña. Este procedimiento lo debe realizar un usuario

tipo administrador o supervisor.

Nota: La contraseña que debe ingresar en esta parte es la que se asigna en

empleados.



3. Dé clic en el botón VALIDACIÓN MANUAL. El sistema le mostrará un mensaje

preguntando lo siguiente: “Desea imprimir comprobante de validación”. Pulse el

botón SÍ para obtener el comprobante.



Seguidamente se mostrará el mensaje de validación efectuado con éxito pulse ACEPTAR.

Nota: En este momento la existencia se cargará a su tienda.



VALIDACIÓN CON LECTURA

Para este tipo de validación, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Seleccione el número de traspaso (al seleccionarlo, el sistema le mostrará la

cantidad de artículos que se está traspasando).

2. Indique el usuario y la contraseña. Esta validación se debe realizar con un usuario

tipo administrador o supervisor.

3. Escanee los artículos del traspaso.

Nota: Conforme vaya escaneando los artículos de cada talla, se irán descontando de la

cantidad que está traspasando.

Nota: Debes tener en cuenta que el tipo de validación se configura desde el panel de

control en la pestaña permisos.

Si los códigos que se están escaneando

son erróneos, el sistema los mandará

como códigos no localizados o sobrantes.



4. Una vez que termine de escanear los artículos del traspaso, dé clic en el botón

VALIDAR.

La cantidad de artículos debe estar en

cero para que se pueda validar el

traspaso, de lo contrario el botón de

validar no se activará.



Ticket de traspaso.



TRASPASO AVANZADO

Esta pestaña muestra un reporte de traspasos por tienda y fecha. Verá todas las tiendas,

origen y destino, donde se realizó el traspaso con número, fecha en que se realizó, fecha

en que se validó (en caso de que ya esté validado), empleado que validó, estatus, si está

o no validado, los pares que se traspasaron y el total del en pesos.

Para generar el reporte, seleccione la tienda origen y destino, luego elija el rango de

fechas y dé clic en el botón BUSCAR.



Si desea ver a detalle los artículos del traspaso, dé doble clic sobre el número de traspaso

para mostrar los detalles del mismo. Para saber si generó artículos faltantes o sobrantes,

únicamente debe seleccionar la pestaña.



DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

En esta opción se generan las devoluciones a proveedor, una vez que se han autorizado.

Para acceder, dé clic en el módulo ALMACÉN y luego en la opción DEVOLUCIONES A

PROVEEDOR.

Dentro del submenú encontrará las opciones: Devoluciones a proveedor (en esta se

genera la devolución) y relación de devoluciones a proveedor (muestra un reporte de

todas las devoluciones).



Existen dos formas de hacer las devoluciones a proveedor:

Devolución desde factura: Se realiza la devolución afectando directamente a

una factura relacionada al proveedor.

Devolución manual: Esta opción le permite generar las devoluciones sin que se

relacione a ninguna factura.

DEVOLUCIÓN DESDE FACTURA

Siga los pasos que se mencionan a continuación para generar una devolución afectando

una factura:

1. Seleccione el proveedor.

2. Escoja la tienda, el rango de fechas (del - al) y el número de factura.

3. Ingrese el motivo de devolución.

Nota: Si es reingreso, active la opción .



4. Una vez que seleccione la factura, le aparecerá el detalle donde se muestran los

estilos que incluye. En la columna A DEVOLVER es donde se ingresa la cantidad

por cada talla para la devolución. El sistema le muestra el subtotal, IVA y total de

los artículos que está devolviendo.

5. Una vez que ingrese la cantidad de cada talla, dé clic en el botón GUARDAR, espere

a que se muestre el mensaje “Se guardó correctamente” y dé clic en ACEPTAR.



6. Seguidamente se muestra la nota de crédito que se generó al proveedor. Si desea

puede imprimir pulsando el ícono , exportar a Excel o PDF, o enviar por correo

el documento (para enviar por correo solo tiene que ingresar la dirección a donde

lo enviará y pulsar el botón ENVIAR).



DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

En esta pestaña se realizan las devoluciones manuales sin tener relación con ninguna

factura. Para generar la devolución siga los pasos que se mencionan a continuación:

1. Seleccione el proveedor.

2. Ingrese el IVA y el descuento que utiliza con ese proveedor.

3. Agregue estilos que desea regresar, puede hacerlo de dos formas: MANUAL (en

este caso ingrese el nombre del estilo, color, acabado, marca y corrida, dé clic en

el botón BUSCAR, ingrese la cantidad de cada talla que desee devolver y pulse el

botón AGREGAR) y ESCANEO/CARGA LECTURA (para ello coloque el cursor

sobre el campo CÓDIGO, escanee el código de cada artículo que desee devolver y

dé clic en el botón AGREGAR).

1

2

1 2

3



4. Una vez que se agregaron los artículos, verifique que el total esté correcto y dé

clic en el botón GUARDAR.



Seguidamente se muestra la nota de crédito que se generó al proveedor. Si desea puede

imprimir pulsando el ícono , exportar a Excel o PDF, o enviar por correo el

documento (para enviar por correo solo tiene que ingresar la dirección a donde lo desee

enviar y pulsar el botón ENVIAR).



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cómo contacto al proveedor del sistema?

Cualquier falla debe reportarse al administrador o al Área de Sistemas de su empresa. En

caso de que la falla no sea resuelta, se debe comunicar al proveedor del sistema, a su centro

de soporte a través de la plataforma AYUDA EN SECUENCIA, la cual se puede contactar:

A través del teléfono 477 152 2088 Ext. 103.

Enviando un correo electrónico a [email protected]

A través del Skype (usuario [email protected] ).

a través del WhatsApp: 044 614 521 8001

En los horarios de atención:

De LUNES a VIERNES de 9:00 AM a 8:00 PM.

SÁBADO de 10:00 AM a 8:00 PM

2. ¿Quién realiza los traspasos y devoluciones a proveedor?

Los usuarios tipo administrador y supervisor.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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