Sistema para Restaurante

Restaurante Laramie S.A.C

Manual del usuario Actualizado (07/05/2015)

1. Ingreso al Sistema

Una vez ingresado le mostrar una venta para ingresar el monto con el cual se apertura la

caja, de no tener saldo, se ingresara cero.

Para acceder al sistema debe ingresar su usuario y su contrasea.

Si la caja ya est abierta, se mostrara un mensaje indicando que la caja ya se encuentra

abierta,

2. Niveles de acceso

2.1. Mozo:

Tendr acceso a la Comanda y Reportes de Ventas.

2.2. Almacenero

Mdulo de Almacn

Mdulo de Compras

2.3. Cajero

Cuentas por pagar

Ventas:

Caja

2.4. Gerencia

2.5. Administrador

Tiene habilitado todas las opciones.

3. Mdulos

Estandarizacin de los botones.

Botn utilizado para agregar o insertar un tem o elemento.

Botn usado para la edicin o modificacin de un tem o elemento ya existente.

Botn utilizado para actualizar o guardar los datos, ya sea por una insercin o

modificacin de un elemento o tem.

Botn utilizado para cancelar la edicin o insercin de un tem o elemento.

Botn utilizado para salir la ventana actual (cierra la ventana).

A continuacin se describirn los mdulos y las ventanas que estn dentro de ellos.

3.1. Almacn

3.1.1. Unidad de Medida

En esta ventana podemos agregar y modificar las unidades de medida con las

cuales trabajara la empresa.

3.1.2. Grupos

Aqu se ingresaran los grupos con los cuales se clasificaran los platos y o

bebidas.

3.1.3. Insumos

Aqu se registraran los insumos que se usaran en la preparacin de los platos.

til para controlar el stock.

Campo Descripcin

Codinsumo Cdigo nico autogenerado

Descripcin Descripcin o nombre del insumo

Unidad Unidad de medida base o principal. Debe

ser la unidad mnima.

Costo Costo por unidad del insumo

Stock Cantidad actual en el almacn

Stock mnimo Cantidad mnimo que debe haber en el

almacn para poder realizar una orden

compra.

Presentaciones

Se refiera a las diferentes presentaciones o unidades de medida del insumo.

Por ejemplo se puede comprar el vino en botella, pero se controla el stock por

onzas. Para agregar una nueva presentacin se debe presionar el botn + que

est al lado derecha de la lista de presentaciones, de igual manera para eliminar

una presentacin, se usa el botn eliminar. Para modificar una presentacin, se

realiza doble click sobre la fila a editar.

Campo Descripcin

Descripcin Nombre de la presentacin

Costo El costo de la presentacin Unidad Unidad de medida de la presentacin

Rendimiento Rendimiento de la presentacin. Cuntas

unidades base rinde la presentacin.

3.1.4. Artculos

Campo Descripcin

Codarticulo Cdigo nico autogenerado

Descripcin Nombre del plato o bebida

Descripcin botn Es el texto que aparecer en los botones de

la comanda

Descripcin larga(opcional) Descripcin en la cual se realiza una mejor

especificacin del plato o bebida

Grupo Grupo al cual pertenece el articulo

Unidad Unidad de medida, comnmente unidad.

Impresin Indica en donde se realizara la impresin

cuando se imprima un documento.

Precio Precio de venta del articulo

Activo Indica si est a la venta o no

Receta

Un artculo tiene una receta (insumos). Aqu se ingresaran los insumos con los

cuales se prepara el plato o bebida.

Al presionar el botn nuevo aparecer la siguiente ventana

Aqu se selecciona la presentacin del insumo y luego pedir que se ingrese la

cantidad a usar de dicho insumo.

Con esto ya tenemos un insumo ingresado en la receta con lo cual se podr

contralar el stock de dicho insumo.

3.1.5. Movimientos de almacn

Aqu se registraran los movimientos de almacn.

3.2. Compras

3.2.1. Proveedores

Campo Descripcin

Codproveedor Cdigo nico del proveedor . Autogenerado

por el sistema

Razn social Razn social del proveedor

Ruc Nro de ruc del proveedor

Direccin Direccin legal del proveedor

Telfono Nmero de telfono del proveedor

Activo Indica si el proveedor est activo o no

3.2.2. Orden de compra

En esta ventana se ingresaran las rdenes de compra.

Campo Descripcin

Codordencompra Numero correlativo autogenerado

Fecha emisin Fecha de emisin de la orden de compra

Proveedor Proveedor al cual se le enviara la orden de

compra

Presentacin Presentacin del articulo que se pedir

Costo Costo referencial del articulo a pedir

Cantidad Cantidad a pedir del articulo

3.2.3. Registro de compra

Campo Descripcin

Tipo de documento Tipo de documento de compra. Boleta-

factura

Serie Nmero de serie del documento

Numero Numero correlativo del documento de

compra

Fecha emisin Fecha de emisin del documento

Fecha recepcin Fecha en la cual se registra en el sistema

Nro de gua de remisin Numero de gua de remisin que acompaa

al documento

Tipo de pago Contado o crdito 30 dias.

Con tarjeta Si el pago se realiza con tarjeta, debe activar

esta opcin

Inafecta Si se calculara o no el IGV. Si esta activada

esta opcin, no se calculara el igv.

- Los dems campos son similares al de la

orden de compra

3.3. Cuentas por Pagar

3.3.1. Cuentas por Pagar

Ventana en donde se registraran los pagos que se realizan por las compras

realizadas al crdito.

Campo Descripcin

Proveedor Lista en donde se elegir un proveedor

Listado 1 Listado en donde aparecern los

documentos pendientes de pago segn el

proveedor seleccionado

Listado 2 Listado en donde aparecern las

amortizaciones realizadas por documento de

compra seleccionado

Nro de documento Nro de documento de referencia del pago al

proveedor

Fecha de amortizacin Fecha en el cual se est registrando el

pago(fecha del sistema)

Con tarjeta Indica si el pago se est realizando con

tarjeta o en efectivo(si no est seleccionado)

Amortizacin Cantidad que se est abonando al proveedor

Saldo Campo calculado entre el saldo anterior

menos la amortizacin

3.3.2. Cuentas por Pagar

Ventana en donde se podr consultar el historial de los documentos de compra

pagados al crdito.

3.4. Ventas

3.4.1. Clientes

En esta ventana se actualizarn los datos de los clientes

3.4.2. Mesas

Campo Descripcin

Mesa Campo de un solo digito el cual deber ser

una letra

Nummesa Numero de mesa

Orden de mesa El orden en el que mostrara la mesa

Descripcin Nombre de la mesa(opcional)

Estado de la mesa Libre - Ocupada

3.4.3. Mesas por mozo

En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo.

Aqu se selecciona un mozo de la lista desplegable y se listaran las mesas

asignadas al mozo en la parte derecha y las mesas disponibles en la parte

izquierda. Si queremos asignar una mesa, simplemente seleccionamos la mesa

y luego hacemos clic en el botn con las flechas >>.

3.4.4. Comanda

En esta ventana aparecern todas las mesas registradas en el sistema.

Aqu se crearan las comandas dndole clic a la mesa que deseamos usar.

En esta ventana agregaremos los platos a bebidas a nuestra comanda. Hacemos

clic en la parte inferior derecha, en donde aparecen los grupos para que en la

parte izquierda aparezcan los platos o bebidas segn el grupo seleccionado.

Para seleccionar un plato o bebida, simplemente clic sobre el y aparecer otra

pantalla para ingresar la cantidad a agregar.

Aceptamos y ya tenemos agregado el plato o bebida a nuestra lista de la

comanda.

En los botones superiores podemos cambiar de mozo, grabar consumo,

imprimir precuenta y facturar.

Para poder facturar debemos primero grabar el consumo, con lo cual se imprimirn en las

respectivas ticketeras segn el grupo de impresin seleccionado en la ventana

mantenimiento de artculos.

Facturar

Para facturar primero se debe de haber grabado el consumo.

Con esto ya podemos facturar.

Campo Descripcin

Tipo de documento Boleta/factura/vale de venta

Serie Numero de serie del documento

Numero Numero correlativo del documento

Fecha de emisin Fecha de emisin del documento. Se toma

la hora del servidor

Contado Si el pago se realiza al contado

Invitacin Si es una invitacin, el cual no se cobrara.

Pago con tarjeta Si el pago se realizara con tarjeta. Si esta

opcin est habilitada, se mostrara una lista

con las diferentes tarjetas que se aceptan.

Aqu se ingresara el monto a pagar con

tarjeta y un numero de referencia.

Tipo de impresin Si el comprobante ser impreso a detalle o

por consumo.

Pago en efectivo: Monto Monto pagado en efectivo

Cliente Cliente al cual se est generando el

comprobante. Si no se coloca ninguno, se

registrara como cliente eventual.

Dividir cuenta

Aqu tambin se puede dividir una cuenta en varias subcuentas. Se ingresa el tipo de

documento a generar y el nro de documentos a general.

Una vez guardado el documento, la mesa queda libre.

3.4.5. Cambio de mesa

Aqu se podrn cambiar las mesas, es decir se trasladaran los platos de una

mesa origen a la mesa destino.

3.4.6. Documento de Venta

Aqu se podrn consultar, anular, modificar e imprimir los documentos de

venta realizados. Los documentos de venta solo se podrn anular si la caja no

est cerrada.

3.5. Caja

3.5.1. Movimiento de caja

Aqu se registraran los movimientos de caja chica.

3.5.2. Consultar caja

En esta ventana se podrn consultar los movimientos de caja chica segn un

intervalo de fecha y el motivo.

3.5.3. Cierre de caja

Para cerrar caja no debe haber mesas ocupadas.

Campo Descripcin

Total efectivo calculado Es lo que debe haber en caja(calculado por

el sistema)

Efectivo real Es lo que realmente existe en caja

Faltante Cuanto falta para que los montos entre el

efectivo calculado y el real sean iguales.

Importe a retirar Es el monto que se retirara de caja

3.6. Gerencia

3.6.1. Empleados:

Aqu se registraran los empleados de la empresa. Para que una persona tenga

un usuario del sistema, primero debe estar registrado como empleado.

3.6.2. Reportes

3.7. Administracin

3.7.1. Configuracin

Campo Descripcin

Igv Valor del igv

Nro de imp caja Nro de serie de la ticketera

Ruc Ruc de la empresa

Razn social Razn social de la empresa

Impresora bar Nombre de la impresora de bar

Impresora caja Nombre de la impresora caja

Impresora carnes Nombre de la impresora carnes

Impresora Otros Nombre de la impresora para otros

Impresora admin Nombre de la impresora para admin

3.7.2. Numeracin de documentos

Campo Descripcin

Documento Nombre del documento

Serie Nro de serie del documento

Numero Numero correlativo desde donde empezara

el documento

Activo Indica si est activo el documento.

3.7.3. Crear copia de la base de datos

La copia de seguridad se recomienda realizarla peridicamente, ya sea

diariamente, semanalmente o mensualmente.

Se debe realizar cuando no se est realizando ninguna operacin sobre el

sistema.

3.7.4. Usuarios

Aqu se administraran los usuarios.

Para crear un usuario primero debe registrar a los trabajadores