SISOMA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 1 ......SISOMA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS CÓDIGO: SAT-I22 A PARTIR DE: 01 DICIEMBRE 2016 VERSIÓN: 02 PÁG.: 6/32 6.3.3 Exámenes

SISOMA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

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A PARTIR DE: 01 DICIEMBRE 2016

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1. NOMBRE DEL PROCESO:

TALENTO HUMANO

2. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el control a proveedores y contratistas que puedan afectar la calidad del servicio, el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, visitantes y comunidad definiendo los requisitos para seleccionar y evaluar los contratistas y proveedores durante la realización de sus labores, permanencia dentro de la empresa en el suministro de sus productos requeridos por SATENA.

3. ALCANCE: Este instructivo aplica y es de obligatorio cumplimiento para la selección de contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes (personas naturales y/o personas jurídicas), que ingresen, suministren bienes y/o servicios que puedan afectar los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gestión Ambiental que presten sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de SATENA.

4. RESPONSABILIDAD: Presidencia Jefe Grupo Gestión del Talento Humano. Coordinador Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Jefe Grupo Contratos Supervisores de Contrato.

5. DEFINICIONES: ACCIDENTE DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. ACCIDENTE GRAVE: Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con


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compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente, por ejemplo puede involucrar una descarga, una emisión, consumo o reutilización de un material o ruido. ATEP: Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional AFP: Administradora de Fondo de Pensiones ARL: Administradora de Riesgos Laborales. CALIFICACIÓN: Proceso para demostrar la capacidad de cumplir los requisitos especificados. CAPACITACIÓN: Proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador o empleado a incrementar su conocimiento, destreza y habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de sus tareas. CARGO: Empleo, oficio. Desempeño laboral asignado a una persona determinada con sus respectivas funciones y responsabilidades. CONDICIONES DE TRABAJO: Características reales de seguridad o inseguridad de equipos, herramientas, procesos y demás elementos del ambiente laboral que rodea a los trabajadores y que contribuyen a mantener o desmejorar su salud. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que ejecuta actividades parciales dentro de un proyecto de la Organización. ENFERMEDAD LABORAL (EL): Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional de conformidad con el Artículo 11° del decreto 1295 de 1994. EPS: Entidad Promotora de Salud EPP: Elemento(s) de Protección Personal EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR: Mecanismo mediante el cual se mide el desempeño de un proveedor respecto a la calidad de los productos, confiabilidad, servicios, insumos, entre otros que son suministrados a la compañía. FACTOR DE RIESGO: Es toda condición generada en la realización de una actividad que puede afectar la salud de las personas.


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FUNCIONES: Actividad propia de un cargo u oficio relacionándose con las responsabilidades o perfil del cargo. HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente que puedan afectar la salud de las personas en el desarrollo de una actividad. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Es el proceso para obtener información sobre los peligros en los sitios en donde se realizará la actividad. Permite la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los contratistas y subcontratistas. (Ajustado definición Panorama de Factores de Riesgo - Resolución 1016 de 1989). INCIDENTE: Es el suceso acaecido en el curso de una actividad o en relación con esta, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. INDUCCIÓN: Proceso de transmisión de conocimientos ya establecidos en la Organización, necesarios para el desarrollo de su trabajo. INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado con medición/prueba o comparación con patrones PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001 PREVENCIÓN DE RIESGOS: Son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades de ocurrencia de un riesgo a partir de la preservación de la salud de las personas. (Ajustado Decreto 1295 de 1994). PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto o servicio, no relacionado directamente con la razón económica de la empresa. PROVEEDOR CRÍTICO: Proveedor el cual le suministra a la compañía productos, servicios, materiales, herramientas, equipos; entre otras, que afectan directamente la calidad del servicio prestado u ofrecido directamente al cliente o el buen desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. PROVEEDOR NO CRÍTICO: Proveedor el cual suministra a la compañía compras que por su uso interno no afecta la satisfacción del cliente, la calidad del servicio ni el buen desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005).


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RIESGO: Es la combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso. (NTC-OHSAS 18001). RIESGO POTENCIAL: Es el riesgo de carácter latente susceptible de causar daño a la salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control. (Decreto 614 de 1984). SELECCIÓN DEL PROVEEDOR: Proceso mediante el cual se evalúa a un proveedor para determinar si este cumple con los criterios establecidos por la compañía y así poder comprarle. SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas de los accidentes en los lugares de trabajo. (Decreto 614 de 1984). SERVICIO: Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente. SUBCONTRATISTA: Para efectos de este documento, es cualquier persona natural o jurídica que realiza actividades en SATENA a través de una relación contractual con otra persona natural o jurídica, que haya celebrado un contrato u orden contractual. El subcontratista recibe pagos del contratista “SATENA” pero no tiene vínculo alguno con la Aerolínea. SUPERVISOR/SUPERVISOR: Es la persona natural o jurídica que por sus competencias y experiencia es designada por SATENA para que la represente, ejerciendo el seguimiento, control técnico, administrativo jurídico y financiero del objeto de un acuerdo de voluntades. (Manual de Contratación). VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: SATENA es consciente de su responsabilidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gestión Ambiental, por lo tanto cumple y exige el cumplimiento de la legislación que sobre la materia aplica a todo el personal que ingresa a las instalaciones. La Ley prevé la responsabilidad compartida entre contratante y contratista en todos los aspectos legales, por tanto cualquier incumplimiento por parte del contratista, puede traer repercusiones legales a la organización. Es importante precisar que la selección solo será aplicada a aquellos proveedores clasificados como proveedores críticos para la compañía. 6.1 CONTROL A CONTRATISTAS Para la selección de contratistas se tendrá en cuenta los criterios definidos en la matriz criterios de selección y monitoreo de contratistas y proveedores.


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Es deber del contratista velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes así como de las instrucciones y procedimientos establecidos por SATENA., a fin de cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental en el desarrollo de las actividades contratadas. 6.2 REQUISITOS PARA INGRESO DE UN CONTRATISTA Una vez se haya seleccionado el contratista, éste debe iniciar el proceso de conocimiento y alistamiento de documentación para su ingreso, es importante resaltar que el contratista no podrá iniciar actividades hasta tanto no tenga el pleno conocimiento de los requisitos aquí establecidos y presente los documentos solicitados. Estos requisitos son contractuales y forman parte de la oferta el no cumplimiento ocasiona la aplicación de la póliza de garantía. 6.3 REQUISITOS PARA INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE CONTRATISTAS 6.3.1 Conocimiento de los requisitos El contratista deberá conocer los requerimientos especiales en cuanto a las normas legales aplicables en descritas en este documento y las contempladas por los Ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Transporte durante la ejecución de los proyectos y/o contrato. Será responsabilidad del supervisor del contrato/proyecto hacer cumplir durante la ejecución del mismo la normatividad que aplica. Todo contratista y su personal deben conocer y aplicar las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gestión Ambiental , Prevención y Control de Tabaco – Alcohol y Sustancias Psicoactivas cuando se encuentran dentro de las instalaciones de SATENA y atender las instrucciones del Plan de emergencias. 6.3.2 Documentación a presentar El contratista deberá presentar la siguiente documentación debidamente diligenciada a las dependencias de Seguridad y Salud en Trabajo – Gestión Ambiental y Seguridad Aeroportuaria, antes de que su personal inicie labores: . • Fotocopia de la cedula de ciudadanía del contratista. • Fotocopia de la afiliación como patrono a la ARL • Fotocopia del último aporte realizado a la ARL, EPS y AFP (Si está registrado ante la EPS

como independiente de bajos ingresos, presentar documentación de soporte correspondiente)

Una vez el contratista ha cumplido con los requisitos anteriores, podrá iniciar el proceso de contratación del personal bajo su cargo quienes deben presentar la misma documentación.


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6.3.3 Exámenes médicos de ingreso (Outsourcing de personal) El contratista, antes de iniciar cualquier proceso de afiliación o contratación de personal, deberá verificar la aptitud laboral de las personas por medio de un examen médico de ingreso complementado con los exámenes paraclínicos según el cargo a ocupar. Para lo anterior el contratista deberá remitir a sus trabajadores a un centro clínico especializado en Salud Ocupacional, es decir, que los exámenes médicos deben ser realizados y avalados por un médico que cuente con Licencia en Salud Ocupacional, para que se dictamine el concepto de aptitud laboral. Una vez el trabajador ha realizado las pruebas paraclínicas y el examen médico de ingreso, documentos que deben ser manejados bajo el concepto de confidencialidad, el único documento que el contratista puede revisar es el concepto de Aptitud Laboral donde el médico califica como apto o no apto para el cargo a un trabajador. Esta información también será de conocimiento del Coordinador de Seguridad y Salud en Trabajo – Gestión Ambiental 6.3.4 Afiliaciones del personal Una vez el contratista ha recibido el concepto de aptitud laboral deberá iniciar el proceso de afiliación de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, y AFP), para lo anterior el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Que la afiliación realizada a la ARL inicia su cobertura al día siguiente de haber sido radicada.

Que la afiliación a la EPS de un trabajador se debe realizar a la misma EPS donde el trabajador ha estado afiliado o en su defecto, cuando el trabajador cumpla con los plazos establecidos por la ley para su traslado y manifieste su interés de trasladarse de EPS.

6.3.5 Presentación de documentos de trabajadores Una vez el contratista ha afiliado a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, se deberá anexar por cada trabajador a contratar los siguientes documentos en el siguiente orden, y entregarlos al Inspector HSEQ y/o Jefe Administrativa.

Listado de personal del contratista

Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía

Fotocopia de la afiliación a la ARL, EPS, y AFP

Fotocopia del Concepto de Aptitud Laboral

Certificados de cursos si se requieren para el cargo/actividad contratada. 6.3.6 Inducción SATENA proveerá el entrenamiento y la inducción necesaria para los empleados del contratista y sus subcontratistas antes del inicio del servicio; esta inducción se realiza teniendo en cuenta la presentación de bienvenida y la evaluación de la Inducción.


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Es deber de, informar a todo el personal del contratista que labore en la prestación del servicio los riesgos a los que estará expuesto y sus actividades críticas, así mismo deberá informar los controles existentes para ser mitigados. El registro de esta inducción se hará por medio del formato Registro de Asistencia a Capacitación y Entrenamiento. Al finalizar la inducción, los trabajadores serán sometidos a una evaluación de la inducción recibida y deben obtener una nota satisfactoria y firmar el formato de asistencia. En caso tal que un trabajador repruebe la evaluación, se le harán las aclaraciones del tema de manera inmediata para asegurar que conoce y ha aprendido lo suficiente sobre para desarrollar sus labores. En esta inducción este personal debe conocer como mínimo los siguientes aspectos: • Misión • Visión • Política Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental • Política de Prevención y Control de Tabaco Alcohol y Psicoactivos. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial • Sistema de Gestión • Plan de Emergencias • Factores de riesgo inherentes al cargo • Aspectos e impactos ambientales • Programas. Todos los contratistas deberán asistir a la inducción de SST- GA, pues es requisito final que permitirá al trabajador iniciar labores. Dicha reunión realizada por la Dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gestión Ambiental. 6.4 REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE SU CONTRATO 6.4.1. Novedades de personal El contratista debe reportar las novedades de su personal (ingresos y retiros) de acuerdo al listado de personal suministrado. Otras novedades que el contratista debe reportar son las incapacidades ya sea por accidentes de trabajo, enfermedades generales o de otro tipo, en el mismo listado especificando la fecha de inicio de la novedad y la fecha de terminación, para el caso de incapacidades por accidentes de trabajo y por enfermedades generales el contratista deberá anexar fotocopia de las incapacidades. 6.4.2 Aportes a seguridad social A la fecha del mes en que se hizo la afiliación, el contratista debe adjuntar la copia de los pagos realizados a la ARL, EPS, y AFP. En caso de que 3 días hábiles después de su fecha de pago, NO presente estos soportes, no se permitirá el ingreso del personal a las instalaciones de SATENA.


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6.4.3 Supervisión del personal Los trabajadores de los contratistas participaran de las inspecciones que se establecen el programa de inspecciones y deberán cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo – gestión ambiental y demás normas de seguridad establecidas en SATENA. Los supervisores de contrato podrán solicitar al contratista sanciones para su personal o incluso el retiro definitivo del proyecto de trabajadores que no cumplan con los requisitos o normas establecidas, en estos casos, el contratista deberá acatar las instrucciones dadas. Igualmente, el coordinador de está autorizado parar tareas y retener los carné de los trabajadores que no cumplan con los requisitos o normas establecidas en seguridad. En casos de accidentes de trabajo, el contratista debe responsabilizarse del traslado y la atención medica del trabajador que sufre el accidente. 6.5. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- GESTIÓN AMBIENTAL: Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento para empresas contratistas y subcontratistas. 6.5.1 Administrativas: Todo personal contratista debe portar las carnés de ARL, EPS y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la empresa realizando la labor contratada. La empresa o persona contratista está obligada a presentar al supervisor del contrato y dependencia de en los diez primeros días de cada mes, las planillas de pago de afiliación al sistema general de seguridad social. La empresa contratista está obligada a mantener las planillas de pago de afiliación al sistema general de seguridad social vigentes en SATENA durante el tiempo que dure la labor para la cual fue contratada. Está prohibido el ingreso de menores de edad a las obras en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un permiso escrito del Ministerio de la Protección Social. Todo el personal del contratista, así como de los subcontratistas, deberán usar en todo momento, durante su jornada de trabajo, el uniforme de dotación y los elementos de protección personal. No se permitirá a ningún trabajador laborar sin calzado el calzado específico para la labor contratada, teniendo en cuenta que no puede ingresar al área de operación (plataforma, hangar, talleres, etc.) sin calzado de seguridad.


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Si la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de SATENA encuentra personal contratista que presente signos de ebriedad o de encontrarse bajo efectos de sustancias estimulantes o alucinógenas lo reportará inmediatamente al representante de la empresa contratista y/o al ingeniero residente para que ellos le den el manejo del caso. Durante la ejecución de trabajos críticos dentro de las instalaciones de SATENA por parte de un contratista, deberá permanecer durante la ejecución de las mismas un representante del contratista (ingeniero residente y el representante de Seguridad y Salud en el Trabajo) a quienes el coordinador de Seguridad y Salud en Trabajo – Gestión Ambiental reportará los incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El personal del contratista no debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos de protección personal propiedad de SATENA, salvo cuando le sea autorizado por el supervisor y/o coordinador de Dependiendo de la magnitud y del riesgo del trabajo a ejecutar por el contratista, el coordinador de podrá exigirle a la empresa contratista la presencia permanente durante la ejecución de los trabajos de mínimo una persona capacitada y certificada en primeros auxilios y rescate. La empresa contratista no permitirá a su personal el uso de audífonos salvo prescripción médica durante la ejecución de los trabajos. La empresa o persona contratista no permitirá a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecución de los trabajos. La empresa contratista no permitirá a su personal el consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El consumo de alimentos deberá hacerse en el lugar establecido para ello. La empresa contratista no permitirá a su personal fumar durante la ejecución de los trabajos. Para fumar deben hacerlo fuera de las instalaciones de SATENA. Los contratistas NO DEBEN realizar ninguna actividad que esté fuera del alcance del contrato. La empresa contratista deberá acordonar el área de influencia de la obra a realizar, para evitar molestias y accidentes a terceros, y realizar un cerramiento provisional cuando se trate de obras de construcción o reformas. La empresa contratista deberá colocar señalización que prohíba el ingreso a la obra de personal ajeno a la misma. El contratista está obligado a retirar de SATENA al personal a su cargo que no cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo – gestión ambiental y, especialmente las establecidas en este instructivo.


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Para las actividades críticas que se realicen dentro de las instalaciones de SATENA, dentro del contrato debe quedar definido que el contratista debe tener durante la realización de las actividades un responsable SISO. 6.5.2 Entrega de elementos de protección personal (EPP) El contratista suministra los EPP apropiados para la actividad a realizar de acuerdo a los factores de riesgos a los que está expuesto. Los EPP deben cumplir con normas técnicas que certifiquen su calidad. El personal contratista deberá usar los EPP requeridos y específicos para las labores que realice. La empresa contratista está obligada a inspeccionar y mantener el inventario suficiente para reemplazos en caso de daño o perdida de los EPP. Los EPP utilizados por el personal contratista deben cumplir especificaciones técnicas exigidas tanto por la legislación colombiana como por normas internacionales. La empresa contratista deberá suministrar el equipo de protección necesario para el personal visitante de la obra. Todo el personal contratista que realice trabajos con riesgo de proyecciones de partículas (obras civiles, carpintería, soldadura, entre otros) deberá usar gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1. Todo el personal contratista deberá usar guantes de baqueta en actividades que requieran el uso de herramientas que generen riesgos como: cortadas, atrapamiento, machacones, entre otros. Todo el personal contratista deberá usar guantes anti-vibratorios en actividades que ocasionen vibraciones como al usar taladros neumáticos o compactadoras. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a 85 o más decibeles debe utilizar protección auditiva. Todo el personal contratista deberá usar casco de seguridad conforme a lo establecido en la norma ANSI Z89. 1, o la Norma Icontec NTC 1523, o la ISO 3873, o la EN 397, en actividades con riesgo de caída o proyección de objetos, herramientas, materiales, como obras civiles, trabajos en escaleras, entre otras. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a material particulado, gases, humos y vapores deberá utilizar Respirador N95 con Aprobación NIOSH del modelo indicado para la exposición. Cuando la exposición a contaminantes respiratorios sea mayor, y el líder de seguridad y salud en el trabajo de LA EMPRESA lo considere necesario, se exigirá al personal contratista el uso de protección respiratoria de otras especificaciones.


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Todo el personal contratista deberá usar careta para corte o pulido conforme a lo establecido en la norma ANSI/ASC Z49.1, o la ANSI Z87.1 o la NTC 3610, para actividades de corte, pulido, rebanado, brillado, esmerilado, torneado y similares, y brillado de objetos metálicos, trasvasado de sustancias químicas, esculpido, tallado y cepillado de madera. 6.5.3 Protección a las instalaciones y áreas de trabajo A. Señalización de Áreas Cuando el contratista tenga oficinas o almacenes, debe prever todas las medidas de seguridad en estos lugares; Las áreas deben estar dotadas de extintores, botiquín, camilla y contar con señalización con carteles informativos sobre riesgos de peligro, límites de áreas peligrosas, zonas aisladas, prohibiciones, instalaciones, áreas de trabajo, rutas de tránsito y accesos, facilidades, rutas de evacuación, zonas seguras y equipos de emergencia. B. Señalización en sitio de trabajo El contratista debe dotar el área de trabajo debe estar adecuadamente señalizadas con la señalización informativa y preventiva apropiada de acuerdo a los requerimientos del cliente. Las áreas serán señalizadas debidamente para que el personal propio y tercero sepa por donde transitar y trabajar. C. Herramienta, maquinaria y vehículos El contratista debe contar con un programa de mantenimiento preventivo que incluya: Herramientas y equipo menor, maquinaria y vehículos, donde se garantice un adecuado estado mecánico para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Todos los vehículos deben contar con certificado de revisión técnico-mecánica vigente. Las personas que operen la maquinaria, equipos o vehículos deben haber recibido previamente adecuada capacitación. 6.5.4 Protección durante la ejecución de las labores El contratista debe respetar y hacer cumplir por parte de sus trabajadores los estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo - gestión ambiental, definidos por SATENA; debe acatar las indicaciones dadas por el Coordinador de y el personal técnico. En caso de realizar actividades de alto riesgo (excavaciones profundas >1.5 m, trabajos en altura > 1.5 m, trabajos en caliente, izaje de cargas) debe obtener el permiso de trabajo firmado por el SISO de la empresa, el cual debe permanecer con los trabajadores durante toda la tarea, previa verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad.


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6.5.5 Informe mensual del contratista Como evidencia de la gestión realizada por el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y por exigencia del cliente, el contratista debe aportar mensualmente la siguiente información (cuando aplique):

Relación de personal

Novedades de personal (ingresos y retiros del personal)

Para el personal nuevo el registro de la divulgación de los factores de riesgo inherentes a su trabajo firmado por el trabajador.

Exámenes médicos de ingreso del personal recibido en el mes.

Exámenes médicos de retiro o carta de renuncia a este derecho, del personal retirado en el mes.

Planillas de pagos de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP) de todo el personal.

Listado de vehículos livianos y volquetas anexando certificado de gases y SOAT.

Listado de las capacitaciones realizadas al personal con registros de asistencia, en temas de varios incluidos durante el mes.

Inspecciones de seguridad realizadas durante el mes

Informe e investigación de accidentes de trabajo realizadas en el mes.

Acta de reunión del COPASST.

Listado de asistencia a las capacitaciones realizadas al personal de brigadas de emergencia.

6.5.6 Inspecciones de seguridad: Previo a la iniciación de los trabajos el ingeniero residente y/o el líder de seguridad y salud en el trabajo del contratista y el coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de SATENA, definirán por escrito la periodicidad en la cual la empresa contratista deberá realizar las inspecciones a equipos, herramientas y EPP, la empresa contratista deberá entregar copia de estos registros a la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La dependencia de Seguridad y salud en el Trabajo e podrá aplicar la lista de chequeo en el momento en que lo considere necesario. 6.5.7 Emergencias: Si durante la permanencia de contratistas o visitantes se presenta una emergencia, éste personal deberá acatar las órdenes dadas por la persona integrante del programa de prevención de emergencias (Comité de emergencias, brigadistas, coordinadores de evacuación). La empresa o persona contratista deberá acatar la señalización de emergencias presente. La empresa o persona contratista no podrá obstruir equipos y señalización como extintores y gabinetes contra incendio, entre otros. En caso de emergencia solicite activar la alarma.


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6.5.8 Incidentes, accidentes de trabajo (Resolución 1401 de 2007) y novedades: En el momento en que se presente un accidente de trabajo, la empresa contratista deberá reportarlo a la mayor brevedad posible a la ARL (dentro de las 48 horas siguientes al evento) y al coordinador de Seguridad y salud en el Trabajo de SATENA, deberá reportarlo a la mayor brevedad posible En caso de accidentes graves éstos deben ser reportados de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 1401 de 2007 y Decreto 1072 de 2015. Todo accidente de trabajo debe ser investigado por la empresa contratista y, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, se debe entregar copia de esta investigación a la coordinación de Seguridad y salud en el Trabajo. El informe de investigación debe incluir acciones de mejoramiento. Toda empresa contratista está obligada a reportar al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo todos los incidentes ocurridos. Este informe debe ir acompañado de una investigación y de acciones de mejoramiento. Si la empresa contratista no cuenta con un formato de reporte e investigación de incidentes puede solicitarlo a la dependencia de Seguridad y salud en el Trabajo. La persona contratista envía a la Coordinación de ([email protected]), una copia del reporte de los accidente y su respectiva investigación de los incidentes que se presenten, los cuales deben ser investigados en conjunto. 6.5.9 Ergonomía: Todo personal contratista deberá cumplir todas las normas sobre manipulación de pesos de la legislación colombiana, esto es, para hombres: levantamiento de pesos no mayores de 25 kg y transporte en hombro máximo 50 kg; para mujeres: levantamiento de pesos no mayores de 12,5 kg y transporte en hombro máximo 25 kg. Para manipulación de pesos mayores a los estipulados en el ítem anterior, la empresa contratista deberá proveer ayudas mecánicas a sus trabajadores. 6.5.10 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo El contratista debe participar en las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que realice la organización como invitado. Para lo anterior, el coordinador de invitará a los contratistas que se requieran a los mencionados comités. 6.5.11 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Los contratistas que tienen personal laborando dentro de las instalaciones de SATENA de forma permanente deben cumplir con la normatividad legal vigente que para cada caso le aplique según la actividad económica. El Contratista con el apoyo de su Administradora de Riesgos Laborales debe diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya las actividades dentro de los subprogramas de Medicina preventiva y del Trabajo,


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Higiene Industrial y Seguridad Industrial y debe mantener registros de su implementación, de acuerdo al número de trabajadores que tenga. 6.5.12 Sanciones al personal El personal vinculado a las operaciones podrá ser sancionado disciplinariamente con memorando a la hoja de vida en los siguientes casos:

Uso, posesión, distribución o venta de drogas ilegales dentro de las instalaciones de la compañía.

Incumplimiento de los reglamentos en lo que corresponde a seguridad vial.

En caso de estar ingiriendo alcohol o encontrarse bajo la influencia del mismo, en horas de jornada laboral.

Ser sorprendido o que se le compruebe que cometió hurto a propiedad o daño a la estructura.

Retardos y faltas al lugar y hora de trabajo señalados sin previo aviso.

Incumplimiento a los estándares definidos en materia de El tipo de sanción aplicable en estos casos va desde llamado de atención al empleado hasta la cancelación de su contrato. El Supervisor del contrato tomará la decisión final con las respectivas observaciones del cliente. 6.5.13 Manejo de Residuos: El contratista dará a conocer a sus trabajadores la disposición final de los residuos de acuerdo a la legislación ambiental vigente, así mismo los residuos peligrosos que intervengan en la operación ejecutada (aceites, lubricantes, llantas, entre otros). Se contará con los respectivos registros de disposición final. 6.6 REQUISITOS PARA CONTRATISTA – SUBCONTRATISTA - PROVEEDOR – VISITANTE: En la Matriz criterios de selección y monitoreo a contratistas y proveedores se presentan los diferentes requisitos para los bienes y servicios en Seguridad Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental que se deben solicitar al contratista y debe ser diligenciada de acuerdo al servicio y/o bien contratado. Anexo 1 RS: Requerimiento de selección RI: Requisito de iniciación del servicio MS: Monitoreo semestral MT: Monitoreo trimestral MM: Monitoreo mensual MPS: Monitoreo por servicio MO: Monitoreo a la ocurrencia


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Columnas:

Servicio: se especifican todos los servicios contratados ej.: seguridad, transporte, etc. Es muy importante suministrar la información del servicio, dado que con base en esta se establecen los criterios de selección o monitoreo.

Actividad desarrollada: Ej. Evaluaciones médicas ocupacionales Observación de la actividad: Relacionar las características y condiciones del servicio Ej.: equipos, herramientas, productos (químicos u otros utilizados), trabajo en alturas etc. Lugar (dentro o fuera de la empresa): Si la actividad se realiza intramuros o extramural de la empresa. RUT: Requerimiento contractual Cámara de Comercio: Requerimiento contractual Referencia bancaria: Requerimiento contractual Referencia comercial: Requerimiento contractual Fichas técnicas de materia primas/equipos y herramientas: Requerimiento de selección. Fichas técnicas de los EPP: Requerimiento de selección. Certificado para Trabajo en alturas: requisito para trabajar en alturas. Concepto de aptitud laboral: Outsourcing de personal Matriz de Peligros y Riesgos: Obligatorio Certificado como auditor interno: Obligatorio para servicio de auditorias Resolución del SENA de aprobación para ser entrenador en alturas: Obligatoria Plan de emergencias: Obligatorio Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: Obligatorio Sistema de Gestión de SST: Obligatorio Inducción: obligatoria Carnet vacuna fiebre amarilla: Para zonas endémicas. Pago de aportes de seguridad social ARL, EPS, AFP: Obligatorios


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Dotación EPP: Obligatorio Licencia de Salud Ocupacional: Para prestación de asesorías Licencia de conducción: Obligatorio para contratos de transporte Tarjeta de Operación: Para máquinas y equipos que lo requieran Tarjeta de propiedad: Para vehículos en contrato Revisión técnico mecánica: Para vehículos en contrato SOAT: Para vehículos en contrato Permiso - transporte sustancias peligrosas: Transporte de sustancias químicas, gases, etc. Señalización de vehículos – sustancias peligrosas: Obligatorio Certificados de calibración de equipos: Obligatorio para servicios de mediciones Certificado disposición final: Para la recolección y disposición de residuos peligrosos Mantenimiento preventivo de equipos: Hoja de vida Procedimiento seguro de trabajo: Para trabajos críticos Permiso de trabajo: Para trabajos críticos y/o alto riesgo Reporte del accidente de trabajo: Obligatorio Investigación y análisis de incidentes en la operación: Obligatorio Carnet de contratista expedido por la empresa: Acreditaciones: Obligatorio Otros: No contemplados en la matriz 6.7 GESTIÓN DE CONTRATISTAS Para llevar un mejor control de los contratistas y/o proveedores de bienes o servicios se estableció la Matriz de gestión de contratistas /proveedores la cual debe ser diligenciada según los requisitos que se requieren para cada tipo de contrato.


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6.7.1 Criterios de selección de proveedores Los proveedores que hacen parte de la Empresa, previamente aprobaron la evaluación, la cual se encuentra registrada en el formato de Selección y Evaluación de Proveedores. Es importante precisar que la selección solo será aplicada a aquellos proveedores clasificados como proveedores críticos para la compañía. Para aplicar la selección de proveedores será necesario evaluar los criterios que se presentan a continuación: A continuación se relacionan los documentos para su selección: • Documentos Generales

Cámara y Comercio Rut Fotocopia de la cédula del representante legal Certificado Bancario

Documentos

CONTRATISTA/ PROVEEDOR/VISITANTE

REQUISITOS

TRANSPORTE

Transporte de Personal (Busetas, Camioneta, NPR)

Sistema de Gestión de SST (Decreto 1072 de 2015)

Modelo del vehículo inferior a dos años.

Equipo completo de carretera.

Documentos de Seguridad Social.

EPP (gafas de sol)

Plan Vial registrado en el Ministerio de transporte.

Permiso de operación

Tarjeta de propiedad.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigente (SOAT).

Paz y Salvo Secretaría Movilidad.

Seguro de Responsabilidad Civil Contractual.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Certificado Revisión Técnico Mecánica expedida por centro de diagnóstico autorizado por el Ministerio de Transporte con máximo 6 meses de antigüedad. La vigencia de este certificado para los vehículos utilizados para el transporte de personal (buses, busetas, microbuses y camionetas) es de seis (6) meses y otros vehículos destinados a diferentes servicios es de (1) año

Conductores

Afiliación Social - Planilla de pago (EPS - AFP - ARL con el riesgo correspondiente)

Hoja de vida

Edad que oscile entre los 21 a 63 Años

5 Años de experiencia en el tipo de vehículo

Grado de Escolaridad mínimo 5° de primaria

Licencia de Conducción vigente, de la categoría correspondiente para el tipo de vehículo que va a conducir.

Certificado de Comparendos

Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT

Certificado curso Manejo Defensivo


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REQUISITOS

SERVICIOS MÉDICOS

Servicio Médicos


Licencia de prestación de servicios de salud ocupacional de todos los médicos que realicen los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso.

Licencia de prestación de servicios de salud ocupacional del centro médico.

Licencia de funcionamiento del centro médico.

Certificado de la Secretaría de Salud.

Resolución de Habilitación

Carta de custodia de las historias clínicas

Certificados de calibración de los equipos

CONSULTORÍAS Y SERVICIOS CONTRATADOS

Centros de entrenamiento de Alturas

Afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARL y AFP)

Copia de la última planilla de pago (no carnet)

Licencia de Prestación de Servicios de Salud Ocupacional del Capacitador y de la Empresa.

Certificados de acreditación del SENA.

Equipo completo para trabajo en alturas según Resolución 1409/2012.

Auditorias y capacitaciones.

Certificado como auditor y mínimo 2 años de experiencia en procesos de auditoria.

Certificaciones de idoneidad.

Hoja de vida

Experto en Seguridad y Salud en el Trabajo

Debe tener licencia en salud ocupacional vigente, para poder asesorar. Experiencia de 2 años.

EMPRESAS DE SERVICIOS

Suministro de personal Cumplimiento Sistema de Gestión de SST (Decreto 1072 de 2015).

Documentos contractuales.

Seguridad Física


Inducción

Capacitaciones

Exámenes periódicos

Matriz de peligros

Certificaciones de cursos según la actividad

Entrega de elementos de protección personal

Documentos de seguridad social

Aseo de aeronaves


Inducción

Capacitaciones


Matriz de peligros




Aseo de Instalaciones


Inducción

Capacitaciones


Matriz de peligros




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REQUISITOS


Restaurante


Certificado de Manipulador de alimentos

Entrega de uniformes


Mantenimiento de Tanques

Curso de alturas.

Licencia sanitaria de la secretaria de salud.

Elementos de protección personal.

Procedimiento de lavado de tanques.

Lavado Trampa de Grasas

Documentos del vehículo

Disposición final de los lodos a través de empresas dispositoras aprobadas por la CAR

Fumigaciones

EPP (Protección respiratoria, Casco, Botas de Seguridad, Mono gafas)

Hojas de seguridad de los productos.

Documentos pago de Seguridad Social.

Concepto favorable de saneamiento básico.

Procedimientos seguros operacionales

Reporte de accidente de trabajo

Investigación y análisis de incidente en la operación (si se presenta durante su permanencia).

Recolección de Residuos

Equipo completo de carretera.

Documentos de Seguridad Social.

Licencia de disposición de residuos peligrosos y no peligrosos.

EPP (Respirador, casco, gafas, botas de seguridad, uniforme, guantes)

Licencia Ambiental (C.A)

Acta de Disposición final

Conductor certificado de manejo de sustancias peligrosas

Licencia manejo aceite usado

Licencia de aguas hidrocarburados

Manejo de residuos solidos

Capacitadores

Hoja de vida de los capacitadores

Evaluación de la capacitación

PROVEEDORES

Proveedor de EPP

Debe presentar la ficha técnica del producto entregado y esta debe venir con las certificaciones de calidad que le aplican. (americana y/o europea).

Sistemas

Manejo de Pos consumo

Disposición RAEES

Pago de aportes Seguridad social.

Carnet expedido por SATENA

Dotación de EPP



Documentos contractuales.

Proveedor de Sustancias Químicas

Contractuales.

Señalización del vehículo.

Hojas de vida de las sustancias.


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REQUISITOS

MEDICIONES HIGIÉNICAS:

Mediciones ambientales

Certificado de calibración vigente del equipo utilizado para las mediciones realizadas.

Pago de seguridad social.

Idoneidad / competencia para la medición.

Acreditaciones y/o certificaciones.

Certificados de IDEAM (análisis de agua).

Hojas de seguridad de productos utilizados.

Conceptos sanitarios

Certificado de alturas.

Procedimientos.

EMERGENCIAS

Extintores Los extintores deben tener los fechas de recarga y la identificación de

la empresa responsable del servicio.

Señalización del vehículo.

OBRAS CIVILES

Reparaciones locativas a piso.

Carnet de contratistas expedido por la empresa. (cuando la obra es mayor a 30 días)

Pago de aportes de Seguridad Social (ARL, EPS,AFP)

Dotación de EPP (De acuerdo a la labor)



Documentos contractuales (Rut, cámara de comercio, certificación bancaria, referencias comerciales).

Inducción de SATENA.

Reparaciones locativas con trabajo en alturas

Certificado para trabajo en alturas.

Concepto de aptitud laboral

Permiso de trabajo.

Reporte e investigación de accidente de trabajo.

Investigación y análisis de accidentes en la operación.

Operación Aérea

Cumplimiento del Sistema de Gestión

Procedimiento de lavado y desinfección de baños.

Seguridad social

Contractuales.

Agencias Comerciales Sistema de Gestión

Mantenimiento de Vehículos

Certificado de disposición de residuos peligrosos.

Documentos contractuales (Rut, cámara de comercio, certificación bancaria, referencias comerciales).

Pago de aportes de Seguridad Social.

EPP adecuados para la labor.

Idoneidad de los operarios.

Hojas de seguridad de químicos manejados.

Metrología

Acreditaciones.

Pago de Seguridad Social

Documentos contractuales

Certificados de calibración de equipos


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6.7.2 evaluación de proveedores y contratistas

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL

CRITERIOS NO CUMPLE 5 CUMPLE 20

Entrega de documentos generales (planilla parafiscales)

No hace entrega oportuna de documentos requeridos

Hace entrega oportuna de los documentos

EPP No entrega EPP Entrega EPP

Capacitación No capacita Capacita al personal

SISO (cuando se requiera) No cuenta con SISO Cuenta con SISO

Inspecciones No realiza inspecciones realiza inspecciones

Cumplimiento normas administrativas

No cumple Cumple

Documentos SST-GA Decreto 1072/2015

No cumple Cumple

Manejo de residuos No cumple Cumple

Certificados (tareas criticas) No cumple Cumple

DERECHOS HUMANOS

Jornada laboral Excede Jornada laboral Cumple Jornada laboral

Menores de edad Contrata menores de edad No contrata

A. Resultados de la Evaluación de Proveedores y Contratistas Los criterios de la evaluación serán registrados en el formato de evaluación de Proveedores y contratistas una vez tabulados los criterios de selección y de acuerdo al puntaje obtenido los proveedores se clasifican así:

Proveedores Confiables Son aquellos que obtienen entre 180 y 220 puntos de un total de 220, puntaje suficiente para suministrar el producto o servicio a la Empresa dentro de los requisitos especificados.

Proveedores Aceptables con Observación Son aquellos que obtienen entre 120 y 175 puntos de un total de 180, por lo que alcanzan medianamente el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos. Los proveedores que estén en este rango de calificación serán evaluados por el Gerente, quien determina, si cumple con los requisitos básicos.

Proveedores Rechazados Son aquellos que obtienen menos de 115 puntos de un total de 220, por lo que no alcanzan el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos y no se les compra el producto o servicio. Nota: La organización podrá realizar auditorías a sus contratistas y proveedores cuando lo considere necesario aplicando el formato de Auditoria a Contratistas, formato auditoria proveedores.


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Según los requerimientos operativos, se selecciona proveedores y contratistas que ofrezcan los servicios y productos críticos para la ejecución de la operación así como aquellos que afecten la seguridad y salud de nuestros trabajadores y el ambiente; la empresa o persona debe demostrar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiente y calidad. 6.7.3 Re evaluación de proveedores y contratistas La reevaluación del desempeño de los proveedores y contratistas se realizará en el mes de Diciembre independiente de la fecha de ingreso como proveedor o contratista de la organización y se dejará evidencia en el formato de re-evaluación de proveedores y contratistas Anexo No.3, de acuerdo al servicio y cumplimiento de los requisitos establecidos entre el proveedor o contratista con SATENA, esto permitirá tener una evaluación y calificación objetiva. Quedará registro de ésta calificación en el formato SAT-F197 para el área de contratos. Los criterios que se tendrán en cuenta para realizar la Re-evaluación de proveedores son los siguientes:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL

CRITERIOS PUNTAJE

5 20

Actualización de Documentos Generales

No hace entrega oportuna de documentos requeridos

Hace entrega oportuna de los documentos

Calidad Producto/Servicio

No cumple con las especificaciones Cumple con las especificaciones

Atención a quejas y reclamos mayor a 10 días

Atención a quejas y reclamos menor a 5 días

Financiero No mantiene el precio acordado Mantiene el precio acordado

SST-GA

No tiene Certificados En proceso de Implementación. Tiene certificados

No hace entrega oportuna de documentos actualizados en SST-GA

Hace entrega oportuna y total de los documentos SST-GA

No es eficaz y eficiente en la prestación del servicio

Es eficaz y eficiente en la prestación del servicio (ver nota 1)

Manejo de residuos no adecuado Manejo de residuos adecuado

Derechos Humanos

Excede la jornada laboral Cumple con la jornada máxima de trabajo

Entre sus funcionarios hay menores de Edad

Cumple con la edad establecida

Seguridad Reportado en alguna de las página de investigación

No aparece reportado

Nota 1. Los criterios de re evaluación de los contratistas serán evaluados teniendo en cuenta los aspectos relacionados en la siguiente tabla:

CRITERIOS

Servicio al cliente

Cumplimiento en la realización de las actividades contratadas

Cumplimiento de políticas del SG-SST y ambiente

Orden, aseo y presentación personal


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A. Resultados de la Re evaluación de Proveedores y Contratistas Los criterios de la evaluación serán registrados en el formato de Re- evaluación de Proveedores y Contratistas; una vez tabulados los criterios de selección y de acuerdo al puntaje obtenido los proveedores se clasifican así:

Proveedores Confiables Son aquellos que obtienen entre 180 y 220 puntos de un total de 220, puntaje suficiente para seguir dentro de la organización como un proveedor y/o contratista confiable.

Proveedores Aceptables con Observación Son aquellos que obtienen entre 120 y 175 puntos de un total de 220, por lo que alcanzan medianamente el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos. Los proveedores y/o contratistas que estén en este rango de calificación tendrán 3 meses para la ejecución de los planes de acción para seguir como proveedores y/o contratistas, una vez pasado este tiempo será nuevamente re evaluado. En caso de que en la segunda calificación se encuentren en este rango, serán identificados como proveedores rechazados.

Proveedores Rechazados Son aquellos que obtienen menos de 115 puntos de un total de 220, por lo que no alcanzan el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos y son retirados como proveedores y/o contratista de la organización Nota: SATENA podrá realizar auditorías a sus contratistas y proveedores cuando lo considere necesario. Según los requerimientos operativos, se selecciona proveedores y contratistas que ofrezcan los servicios y productos críticos para la ejecución de la operación así como aquellos que afecten la seguridad y salud de nuestros trabajadores y el ambiente; la empresa o persona debe demostrar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiente y calidad

7. FUNDAMENTOS LEGALES:

Ley 9, Titulo III, 1979, Congreso de la República.

Resolución 2400, 1979, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Decreto 614, 1984, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.







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Ley 100, 1993, Congreso de la República.


Decreto Ley 1295,1994, Ministerio de Gobierno.

Resolución 0541, 1994, Ministerio del Medio Ambiente.


Decreto 0948, 1995, Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 0357, 1997, Ministerio del Medio Ambiente.



Decreto 2800, 2003, Ministerio de Protección Social.

Decreto 4741, 2005, Ministerio de Ambiente.

Resolución 1401, 2007, Ministerio de Protección, Social.

GTC 34, Guía Estructura Básica del Programa de Salud Ocupacional.

NTC1461, Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad.

NTC 2095, Higiene y Seguridad. Código de Práctica para el Uso de Redes de Seguridad en Trabajos de Construcción.

NTC 2771, Higiene y Seguridad. Mallas para Seguridad Industrial.

Ley 1562, 2012, Sistema de Riesgos laborales.

Resolución 1409, 2012 del Ministerio del Trabajo.

Decreto 0472 de marzo 2015 Ministerio de Trabajo. Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1072 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Manual de procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2006, Ministerio de la Protección Social.

GUÍA RUC Numeral 3.2.1 Administración de Proveedores y Contratistas

NTC-ISO 9001:2008 Numeral 7.4 Compras

NTC-ISO 14001 Numeral 4.4.6 Control Operacional

OHSAS 18001 Numeral 4.4.6 Control Operacional

8. ANEXOS: Anexo No. 1 Matriz Criterios de Selección y Monitoreo Contratistas y Proveedores

Anexo No. 2 Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas

Anexo No. 3 Re evaluación de Proveedores y Contratistas

Anexo No. 4 Verificación de Contratistas en Campo

Anexo No. 5 Constancia de Procedencia u Origen de Producto o Servicio

Anexo No. 6 Normas de Seguridad Salud en el Trabajo Gestión Ambiental Visitantes

Anexo No. 7 Normas de Seguridad Salud en el Trabajo Gestión Ambiental Funcionario


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9. VIGENCIA: El presente instructivo rige a partir de la fecha de expedición.

ELABORÓ

JAYNET DEL PILAR MORALES VILLARREAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST-GA

ELABORÓ

ÁNGELA LILIANA RONDÓN JEFE GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE ELABORACIÓN 01 DE DICIEMBRE DE 2016


REVISÓ

JORGE IVÁN MIRANDA JEFE ( E ) GRUPO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

APROBÓ

CR. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO VICEPRESIDENTE SATENA



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE

APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS ELABORADO POR REVISADO POR

01 24-SEP-2012 Versión Original. Ángela Liliana Rondón Madelen Astrid Rodríguez

02 01-DIC-2016 Se modificó numeral 6. Desarrollo de las Actividades. Se actualizaron Anexos.

Ángela Liliana Rondón Jorge Iván Miranda


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ANEXO No. 1 - MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MONITOREO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

RSRequerimiento de

selección RI MS MT MM MPS MOMonitoreo mensual Monitoreo por servicio Monitoreo a la ocurrencia Requisito de iniciación del servicio Monitoreo semestral Monitoreo trimestral

PÁG.: 1/1

VERSIÓN: 01

A PARTIR DE: 29 OCTUBRE 2015

CÓDIGO: SAT-F374

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Observaciones de la actividadLugar (dentro o

fuera de Empresa)

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Nota: Dentro de la columna de observación de la actividad relacionar las características y condiciones del servicio Ej: equipos, herramientas, productos (químicos u otros utilizados), trabajo en alturas etc. Es muy importante suministrar la información del servicio, dado que con base en esta se establecen los criterios de selección o monitoreo

Servicio Actividad desarrollada


CÓDIGO: SAT-I22


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ANEXO No. 2 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CÓDIGO: SAT-F459

A PARTIR DE: 29 DE NOVIEMBRE

VERSIÓN: 01

PÁG.: 1/1

5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

TOTAL

RESULTADOS

CALIFICACIÓN DEL

PROVEEDOR

TOTAL

EVALUACIÓN

DOCUMENTOS

SST-GA

DECRETO

1072/2015

MANEJO DE

RESIDUOS

CERTIFICADOS

(TAREAS CRITICAS)

JORNADA

LABORAL

MENORES DE

EDAD

DERECHOS HUMANOS SST-GA

INSPECCIONE

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CÓDIGO: SAT-I22


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ANEXO No. 3 RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CÓDIGO: SAT-F454

A PARTIR DE: 29 DE NOVIEMBRE

VERSIÓN: 01

PÁG.: 1/1

5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20

DOCUMENTOS

ACTUALIZADOS

SSTA

EFICACIA DEL

SERVICIO

MANEJO DE

RESIDUOS

CERTIFICADOS

(TAREAS

CRITICAS)

JORNADA

LABORAL

MENORES DE

EDAD

DERECHOS HUMANOS

RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

FECHA

CUMPLE CON

LAS

ESPECIFICACI

ONES

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ENTREGA DE

DOCUMENTOS

ACTUALIZADOS

FINANCIERO SEGURIDAD

ATENCIÓN

QUEJAS Y

RECLAMOS

SG-SST-GAINFORMACIÓN GENERAL RESULTADOS

CALIFICACIÓN DEL

PROVEEDOR

TOTAL RE

EVALUACIÓN


CÓDIGO: SAT-I22


VERSIÓN: 02

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ANEXO No. 4 VERIFICACIÓN DE CONTRATISTAS EN CAMPO

CÓDIGO: SAT- F451

A PARTIR DE: 22 AGOSTO 2016

VERSIÓN: 01

PÁG.: 1/1

REPARACIONES: ALTURAS: ELÉCTRICOS:

INMUEBLES:ESPACIOS

CONFINADOS:QUÍMICOS:

MANTENIMIENTO: OTRAS: CALIENTE:

OBRAS Y PROYECTOS:

VIGENTE SI

N/A CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CONTRATISTAS EN CAMPO

TAREA ORDINARIA:

SERVICIOS INTERNOS:

SEÑALIZACIÓN

NO

FACTORES A EVALUAR NO CUMPLE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PLANILLA UNIFICADA DE PAGO ARL

MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

HIGIENE ORDEN Y LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO INSTRUCTIVO SST-GA

SUPERVISOR DE LA TAREA COORDINADOR SST-GA

NOTA: Sin soporte de pagos a la seguridad social no se puede ejecutar ninguna labor contratada

RESPONSABLE DE EJECUTAR LA TAREA

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD

PERMISOS DE SEGURIDAD (TAREAS ESPECIALES)

FECHA DE EVALUACIÓN:

DOCUMENTOS

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO DEL SST DE LA EMPRESA:

TAREAS A REALIZAR:

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TAREA ESPECIAL SE VERIFICAN LOS PERMISOS DE LA ARL :


CÓDIGO: SAT-I22


VERSIÓN: 02

PÁG.: 30/32

ANEXO No. 5 CONSTANCIA DE PROCEDENCIA U ORIGEN DE PRODUCTO O SERVICIO


CÓDIGO: SAT-I22


VERSIÓN: 02

PÁG.: 31/32

ANEXO No. 6 NORMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL VISITANTES


CÓDIGO: SAT-I22


VERSIÓN: 02

PÁG.: 32/32

ANEXO No. 7 NORMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL FUNCIONARIO DE SATENA

Documents

SISOMA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 1 ......SISOMA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS CÓDIGO: SAT-I22 A PARTIR DE: 01 DICIEMBRE 2016 VERSIÓN: 02 PÁG.: 6/32 6.3.3 Exámenes