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1
SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL
DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
EDGAR LEONEL CONTA
Asesor De Control Interno De Gestión
JULIO
2019
2
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3
2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ..................................................... 3
2.1. TALENTO HUMANO .................................................................................. 3
2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .................................................... 9
2.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ........................................................... 16
2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ..... 17
3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO .......................................... 19
3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL .................................................... 19
3.2. AUDITORIA INTERNA ............................................................................. 19
3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO ............................................................... 20
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ........................................................ 20
5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
62
3
1. INTRODUCCIÓN
En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo con lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el
Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno para el periodo
comprendido entre el 13 de Marzo al 12 de Julio de 2019, el cual contiene los
avances y logros por cada componente del Modelo Estándar de Control Interno.
2. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
2.1. TALENTO HUMANO
Las Ceibas, Empresas Publicas de Neiva E.S.P., con el fin de contribuir al
cumplimiento de su Misión y para gestionar adecuadamente, recursos humanos
realizó en el Segundo Cuatrimestre del Año las siguientes actividades:
Se realizaron capacitaciones y bienestar institucional a los funcionarios de la
empresa en los siguientes temas:
1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR:
MARZO 2019
ACTIVIDAD FECHA
Inducción Institucional 01- 2019
Capacitación Importancia del Derecho de Petición 05 - 2019
Eucaristia Miercoles de Ceniza 06 - 2019
Ley de Financiamiento 06 - 2019
Taller de Liderazgo y Comunicación 07 - 2019
Pausas Activas – Previred 07 - 2019
Celebración día Internacional de la Mujer 08 - 2019
Capacitación Manejo Seguro de Equipos y Maquinas 08 - 2019
Inducción Institucional 08 - 2019
Inducción Institucional 13 - 2019
Taller Trabajo en Equipo 15 - 2019
Inducción Institucional 15 - 2019
Sensibilización Competencias Laborales – Atención al Cliente 21 y 22 - 2019
Inducción Institucional 22 - 2019
Capacitación Comportamiento Seguro en Seguridad vial 22-2019
Fortalecimiento Espiritual – Actividad Pasante 22 - 2019
Capacitación de Acccesorios - Metacol 27 - 2019
Capacitación Fomento buenos hábitos al volante 28-2019
4
Riesgo Químico – SGA 29 - 2019
Inducción Institucional 29 - 2019
Tecnica de Relajación para el Estrés – Actividad Pasante 29 - 2019
ABRIL 2019
ACTIVIDAD FECHA
Inducción Institucional 03 - 2019
Capacitación Modulo Gestión de Talento Humano – HAS.NET 04 - 2019
Capacitación Ser Feliz con lo que Haces 05 - 2019
Inducción Institucional 05 - 2019
Estimulación Neuronal – Actividad Pasante 05 - 2019
Inducción Institucional 08 - 2019
Capacitación Manejo de Sustancias Quimicas 09 - 2019
Cuidado de Manos, Caidas a Nivel y Golpes contra Objetos 11 - 2019
Capacitación Manejo Manual de Cargas 12 - 2019
Capacitación Manejo Defensivo 12 - 2019
Inducción Institucional 12 - 2019
Capacitación Uso adecuado de Videoterminales 16 - 2019
Capacitación Primeros Auxilios - Rescate Vehicular 17 - 2019
Sensibilización e Inscripcioón Competencias Laborales – Operadores de Planta
24 y 26 – 2019
Inducción Institucional 25 - 2019
Capacitación Manejo Seguro de Excavaciones Manuales 26 - 2019
Capacitación Manejo de Condiciones Criticas 26 - 2019
Celebración Día de la Secretaria 26 - 2019
II Ciclopaseo Las Ceibas 60 Años 26 - 2019
MAYO 2019
ACTIVIDAD FECHA
Celebración Día Internacional del Trabajo 01- 2019
Inducción Institucional 03 - 2019
Inauguración II Olimpiadas Las Ceibas 60 años 03 - 2019
Inducción Institucional 06 - 2019
Densitometria Osea 09 y 10 - 2019
Inducción Institucional 10 - 2019
Capacitación Instrumentos Archivisticos y Tablas de Retención Documental
15 - 2019
Inducción Institucional 17 - 2019
Inducción Institucional 20 - 2019
Sensibilización competencias laborales-SENA: Acueducto 22, 24 y 27 - 2019
Manejo de Señalización de vías 24 - 2019
Capacitación Resolución de Conflictos 24 - 2019
Inducción Institucional 24 - 2019
5
Inducción Institucional 28 - 2019
Capacitación Formación en Responsabilidades y Competencias a los Miembros del COPASST
30 - 2019
Capacitación Cuidado de la Piel 31 - 2019
Jornada de Donación de Sangre 31 - 2019
Inducción Institucional 31 - 2019
Manejo de situaciones críticas (derrumbes y accidentes) 31 - 2019
JUNIO 2019
ACTIVIDAD FECHA
Inducción Institucional 06 - 2019
Desfile e Integración de Inscripción Reinas 07 - 2019
Inducción Institucional 10 - 2019
Celebración Cultural – San Pedrito Las Ceibas 60 Años 14 - 2019
Inducción Institucional 17 - 2019
Inducción Institucional 18 - 2019
Celebración San Juan – Tarde de Viandas 20 - 2019
Cuidado de las Manos y Herramientas Manuales 21 - 2019
Inducción Institucional 25 - 2019
2. ACTIVIDADES SG-SST
INSPECCIONES DE SEGURIDAD AREAS DE TRABAJO
FECHA ACTIVIDAD LUGAR
15 y 22-03-2019
Inspecciones de seguridad en el siguiente frente de trabajo y sede, con el fin de verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal, condiciones y procedimientos seguros de trabajo:
Cra 30 No. 18A-40 Barrio Jardín
Bocatoma el Tomo
Bocatoma el Guayabo
Reservorio
Frente de trabajo de la
ciudad Sedes
22- 04--2019 Inspecciones de seguridad: Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación.
Planta Recreo
18-05-2019 Inspecciones de seguridad: visita a las instalaciones locativas
Bocatoma el Guayabo y Reservorio
27-06-2019 Inspecciones de seguridad: Verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación. .
Planta Recreo
6
REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(COPASST)
FECHA ACTIVIDAD LUGAR
26-03-2019 Reunión del COPASST Sede Centro
26-04-2019 Reunión del COPASST Sede Centro
30-05-2019 Reunión del COPASST Sede Centro
13-06-2019 Reunión del COPASST Sede Centro
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- (PESVIAL)
FECHA ACTIVIDAD LUGAR
26-03-2019 Reunión Comité del Plan estratégico de seguridad Vial, revisión de avances en la implementación de los planes de acción, procedimientos y formatos.
Sede Centro
10-04-2019 Reunión de seguimiento del Plan estratégico de seguridad Vial ,
Planta Kennedy
Eucaristia Miercoles de Ceniza
Celebración día de la Mujer
7
Celebración día de la Secretaria
II Ciclopaseo
Celebración día Internacional del Trabajo
8
Inauguración II Olimpiadas Las Ceibas
Festividades de San Pedro y San Juan
9
2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESDE EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN Y EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA.
GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
Registro del Cto Consultoria No. 168 de 2019 en la plataforma de APLICACIONES, para el registro y pago de cuentas.
Registro en http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/ del mes Marzo de las
cuentas de cobro que son pagadas directamente por Las Ceibas Empresas
Publicas de Neiva ESP y que son competencia de la Oficina de Planeación.
Actualización y cargue de vigencia 2019 en la plataforma DANE del “Segundo
Requerimiento-Solicitud Actualización I Fase 2019 del formulario electrónico del
Directorio Nacional de Infraestructura DNI” para su respectivo seguimiento y
control.
Actualización del inventario del banco de proyectos (Formatos PE-FR-08 Y PE-
FR-21) del primer trimestre Enero – Marzo de 2019.
Respuesta a solicitud de la Alcaldía de Neiva para el Seguimiento a los Proyectos
de Infraestructura Física del Municipio de Neiva al Concejo de Neiva acorde al
formato suministrado No. Oficio 2019CS007234-1 Formatos Acuerdo 027-2016.
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA.
a) Registro y tramite de las siguientes órdenes de pago correspondiente al
esquema del PDA y pagadas por la Fiduciaria Consorcio FIA:
Orden pago PDA #57 - Cta cobro #1 cps 139/2019
10
Orden pago PDA #58 - cta cobro #1 cps 138/2019
Orden pago PDA #59 - cta cobro #1 cps 137/2019
Orden pago PDA #56 Acta parcial 5 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA
Orden pago PDA #60 – Anticipo, ARGECO SAS.
Orden pago PDA #61 Acta parcial 7 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA.
Orden pago PDA #62 - cta cobro #2 cps 138/2019.
Orden pago PDA #63 - cta cobro #2 cps 137/2019.
Orden pago PDA #64 - Cta cobro #2 cps 139/2019.
Orden pago PDA #65 - Cta cobro #3 cps 139/2019
Orden pago PDA #66 - cta cobro #3 cps 138/2019
Orden pago PDA #67 - cta cobro #3 cps 137/2019
Orden pago PDA #68 - cta cobro #1 cps 185/2019
Orden pago PDA #69 - PARCIAL 8 CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA.
Orden pago PDA #70 - cta cobro #4 cps 138/2019.
Orden pago PDA #71 - cta cobro #4 cps 137/2019.
Orden pago PDA #72 - Cta cobro #4 cps 139/2019.
Orden pago PDA #73 - cta cobro #2 cps 185/2019
Orden pago PDA #74 - ACTA PARCIAL 1 - Cto obra 135 DE 2019.
b) Dando trazabilidad a la información de los pagos del PDA, se redireccionaron
las cuentas anteriormente descritas a la oficina de Tesorería y Contratación por
temas de los entes de vigilancia y control.
c) Se apoyó con la subsanación a las observaciones presentadas por la
Fiduciaria Consorcio FIA:
R-2019-000496 - OP#56-CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA
R-2019- 777 - OP#60-ARGECO S.A.S.-HUILA
R-2019- 1138 - OP#60-ARGECO S.A.S.-HUILA
D2019-000251 OP# 56 - CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA
d) Se apoyó dando respuesta del requerimiento del MINVIVIENDA a “la
información de todos y cada uno de los proyectos a cargo de su entidad, en el
estado que se encuentren y deben estar actualizados al día de hoy 30 de abril
de 2019 en la plataforma del SiGeVAS.
e) Se apoyó con la contestación al requerimiento realizado por MINVIVIENDA
sobre la “Solicitud información - Proyectos en Requerimiento PDA Huila –
Neiva”.
f) Se solicitó al MINVIVIENDA; el registro en la plataforma SIGEVAS del proyecto
“Interceptor – Comuna 2” - del contratista ARGECO SAS.
g) Se realizó los siguientes registros por la plataforma del SIGEVAS del
MINVIVIENDA; los contratos 135 de 2019 (Obra) y el 146 de 2019
(Interventoría) del proyecto “Construcción del Interceptor Comuna 2”:
Etapa pre-contractual.
11
Contrato (Condiciones iniciales y pólizas).
Avance general.
Registro de contratistas.
h) Se realizó la depuración y actualización del registro de firmas en la Fiduciaria
Consorcio FIA.
i) Se realizó la gestión ante MINVIVIENDA con la viabilidad del proyecto
denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
BARRIO BARREIRO SECTOR MEDIA LUNA COMUNA 10 DE NEIVA – FASE
3”.
Desde Calidad.
Se realizaron 2 Comités Integrados de Gestión y desempeño en los meses
de marzo y mayo, los días 27 y 29 respectivamente.
Seguimiento a las acciones correctivas que se encuentran abiertas y de la
que se han implementado acciones o se requiere medir su eficacia.
Se realizó la auditoria interna a todos los procesos del sistema de gestión
de calidad, durante el mes de mayo de 2019.
Se registraron las no conformidades generadas de auditoria interna
realizada en el mes de mayo de 2019 a todos los procesos del SGI, lo que
incluye la determinación de la corrección, análisis de causa y acciones
correctivas.
Seguimiento a los compromisos generados en cada uno de los
componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
Consolidación mensual de cada uno de los indicadores de gestión que
miden el desempeño de los procesos.
Acompañamiento a reuniones en los diferentes procesos, para asesorar
respecto al cumplimiento de los lineamientos de MIPG y de la norma ISO
9001:2015.
Seguimiento a los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad
informática en todos los procesos de la empresa, de acuerdo a lo
establecido en la Guía de Administración del Riesgo del mes de octubre de
2018, emitida por el DAFP.
Creación, modificación, actualización de procedimientos y formatos del SIG,
según solicitud de cada proceso y en conjunto con los dueños de cada
actividad: en total durante el periodo se han modificado, eliminado o creado
106 documentos, entre procedimientos, manuales, formatos e instructivos.
Actualización permanente de la página web institucional en el link del SIG,
asegurando que los documentos vigentes se publican de manera oportuna
para su uso.
Se realizó cronograma para la rendición de cuentas, con el fin de asegurar
que se de cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo
12
de la Función Pública y lo determinado en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Desde SUIT
- Se realizó la actualización del contrato de condiciones uniformes para los
trámites de Restablecimiento del servicio público y Conexión a los servicios
públicos que fue aceptada por el SUIT el 19 del Marzo
- Mediante correo electrónico del 14 de Marzo, se solicitó validación de la
estrategia de racionalización de tramites implementada en el 2018 al
encargado SUIT para el Huila, Dr. William Gilberto Puentes Sánchez. La
petición fue cerrada mediante correo electrónico del
FORMATOS Y FORMULARIOS SUI REPORTADOS: Los Formatos y Formularios
que se reportaron de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:
Año 2013: Se reportó el siguiente Formulario del año 2013:
o Fuentes Superficiales.
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo
Año 2014: Se reportó el siguiente Formulario del año 2014:
o Fuentes Superficiales.
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo.
Año 2015: Se reportó los siguientes Formularios del año 2015:
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo.
Año 2016: Se reportó los siguientes Formularios y Formatos del año
2016:
o FACTURACION ACUEDUCTO – IGAC.
o Facturación Acueducto.
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo.
o FACTURACION ALCANTARILLADO – IGAC.
Año 2017: Se reportó los siguientes Formularios y Formatos del año
2017:
13
o Facturación Acueducto.
o Fuentes Superficiales.
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo.
o FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC
Año 2018: Se reportó los siguientes Formularios y Formatos del año
2018:
o PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -
ACUEDUCTO PDF.
o Personal por Categoría de Empleo.
o COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO.
o Calibración de Medidores.
o Registro Abastecimiento por Carrotanque.
o Información Abastecimiento por Carrotanque – Regularmente.
o Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución
de ingresos Acueducto.
o Tarifas Contractuales – Acueducto.
o Concurso Económico 1.
o Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua
Potable_3181PLANTA KENNEDY.
o Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua
Potable_3182PLANTA EL JARDIN.
o Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua
Potable_3183PLANTA EL RECREO.
o Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin
Estación de Bombeo.
o REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO
o Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto
o SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO
o PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-
ALCANTARRILLADO PDF
o COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO
o Información Funcionamiento Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos Alcantarillado
o Tarifas Contractuales – Alcantarillado
o Facturación Alcantarillado
o Concurso Económico 2
o REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO
14
o Discontinuidades mensuales por ruta de lectura
o Registro de eventos - Servicio Acueducto_41001HUILA-NEIVA
Año 2019: Se reportó los siguientes Formularios y Formatos del año
2019:
o Facturación Acueducto.
o Facturas por Estrato en PDF Acueducto.
o Reclamaciones del Servicio de Acueducto.
o Refacturación Acueducto.
o Medición de Presión Sectores Hidráulicos.
o Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto.
o CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 4.
o CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4.
o CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4.
o MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL.
o SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO.
o Facturación Alcantarillado.
o Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado.
o Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado.
o Refacturación Alcantarillado.
o Discontinuidades mensuales por ruta de lectura.
o Información Comercial Acueducto y Alcantarillado.
o Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto.
o Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado.
INFORMES PRESENTADOS AL DANE: Los informes que se presentaron al
DANE de los meses de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:
Cargos Fijos
Novedades y M3
Número de usuarios
Promedio y Consumos
Rangos de Consumos
Subsidios y Contribuciones
Indicador de Inversión de Obras Civiles-IIOC
Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica
INFORMES ANEXOS A LA CUENTA DE COBRO DE SUSBSIDIOS: Los
informes que se presentaron como anexos para la cuenta de cobro de subsidios
de los meses de marzo 2018 a junio del 2019 son los siguientes:
Catastro de Acueducto
Catastro de Alcantarillado
15
Balance de Subsidios y Contribuciones
Detalle de Subsidios y Contribuciones de Acueducto
Detalle de Subsidios y Contribuciones de Alcantarillado
INFORMES REGULATORIOS Y TARIFARIOS: Los Informes que se presentaron
regulatorios y tarifarios de los meses de marzo a junio del 2019 son los siguientes:
Se realizó el modelo con el cual se calcularán los indicadores de descuento.
Se hizo un cálculo preliminar del indicador de continuidad (ICON) con la
información enviada por la empresa.
Se realizó la revisión del cálculo del indicador de continuidad (ICON) para el
periodo 2018-II con la información enviada por la empresa.
Se realizó presentación describiendo el cálculo de los diferentes
indicadores de descuento (ICAP,IQR,ICON).
Se realizó el cálculo de los ajustes de inflación y la presentación del
respectivo ajuste.
Se realizó el cálculo e informe por el cambio en las tasas de contribución
CRA y SSPD.
Se realizó presentación describiendo el cálculo relacionado con las tasas de
contribución CRA y SSPD.
DESDE LOS PROCESOS DE APOYO AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS A LOS PLANES AMBIENTALES.
Se realizaron los seguimientos a los diferentes planes ambientales que tiene a
cargo la empresa y/o que participa en ellos acorde a su razón social:
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos-PSMV.
Programa de uso eficiente y ahorro de agua-PUEAA.
Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica -POMCH.
Plan de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS.
Plan de emergencia y contingencia.
Plan municipal de agua.
Planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR.
Programa de manejo de residuos basura cero.
Plan de manejo ambiental para el alumbrado público.
DESDE LOS SEGUIMIENTOS A LOS PLANES Y PROGRAMAS: PLAN DE
ACCIÓN - PDI – POAI – POIR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD:
16
Seguimiento a regalías, SUIF, GESPROY: Se realizaron los siguientes
seguimientos de marzo a junio del 2019:
Realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación - SMCE de los recursos de regalías cuyo ejecutor designado sea LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. mediante las plataformas estratégicas
Realizar el cargue y validación de la información a través de la plataforma GESPROY – SGR y CUENTAS SGR así como la desactivación del mismo, de los proyectos de inversión financiados con el Sistema General de Regalías cuyo ejecutor sea la Empresa.
Informar de los avances de los proyectos de Regalías.
Hacer seguimiento al componente financiero de los proyectos financiados con recursos de Regalías, Verificando que los giros realizados a través de la Tesorería municipal correspondan a las fuentes de financiación respaldadas con recursos del Sistema General de Regalías.
Suscribir las actas de cierre de los proyectos financiados con recursos de regalías y gestionar la suscripción.
Se realizó el acta de cierre del siguiente Proyecto: Bpin: 2016410010003
Se cargo el septimo pago en Secop II, correspondiente al convenio 946 de 2018. “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN Y' MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”.
Se carga el septimo pago en Secop II, correspondiente al convenio CI 003-2019. “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA”.
Se hace devolución del dinero no ejecutado del del proyecto Bpin 2015410010022 – “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTAMIRA DEL CORREGIMIENTO CHAPINERO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
Se hace seguimiento a los giros concernientes de Regalías y los pagos efectuados a los contratistas.
2.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Las Ceibas, Empresas públicas de Neiva E.S.P. cuenta con un sistema de
Administración del Riesgo liderado por la Oficina de Planeación el cual a partir de
Marzo 27 de la presente vigencia implemento la Matriz de Riesgos de seguridad
digital y actualizó las matrices de Riesgos de Gestión y Riesgos Anticorrupción
según los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y
el diseño de controles en entidades públicas de la Función pública en las cuales
se define el responsable, el causal, el indicador, etc., que permiten gestionar y
controlar adecuadamente el riesgo inherente a su operación.
17
Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se le hizo
seguimiento a las tres matrices de riesgos a corte Abril de 2019 lo cual el informe
se encuentra publicado en la página WEB de la empresa en el link de
trasparencia:
http://www.lasceibas.gov.co/transparencia.html
La oficina de Planeación realizó la Política de Administración del Riesgo de
acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital la
cual se actualizó y paso a Versión 2 con fecha 27 de Marzo de 2019 según las
actualizaciones de los riesgos de las matrices.
2.4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
Según la Resolución 2095 de 2018 “Por el cual se desagrega el Presupuesto
genera e Ingresos de LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS E NEIVA E.S.P., para
la vigencia fiscal 2019, por el valor de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS
($68.842.670.000.00) MCTE, el cual se le adicionó TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($32.518.120.351,50)
MCTE.
PRESUPUESTO OFICIAL 2019
APROPIACIÓN INICIAL
ADICIONES DISMINUCIONES APROPIACIÓN
FINAL
68.842.670.000,00 32.518.120.351,50 - 101.360.790.351,50
Se muestra la Ejecución presupuestal de los rubros más importantes se detallan
los siguientes:
CONCEPTO ENE-JUN DE 2019
VALOR
Honorarios. 2.254.656.489
18
CONCEPTO ENE-JUN DE 2019
VALOR
Horas extras feriados m recargos Noct bonificaciones
370.623.324
Remuneración servicios técnicos
486.295.815
Combustibles y lubricantes 120.000.000
Mantenimiento 198.256.756
Viáticos y gastos de viaje 76.735.018
Fotocopias, empastes y fotografías
20.000.000
Servicios públicos 330.046.232
Materiales y suministros. 17.981.361
Gastos de restaurante. 3.967.600
Impresos, Publicaciones, Suscripc., Afiliaciones
11.353.000
Publicidad y Propaganda 330.000.000
ServiciosTemporales 1.598.430.650
Seguridad y vigilancia 985.761.604
Multas y sanciones 350.052
Programa Uso Racional Del Agua
258.605.636
Servicio de Transporte 623.438.000
TOTAL 7.686.501.537
19
3. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se monitoreo la gestión de la empresa en los diferentes procesos. A
continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas:
Se realizó el cargue respetivo del formato No. 23 correspondiente al Avance
Plan de Mejoramiento al aplicativo SIA de la contraloría Municipal de Neiva.
Se hizo seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión, corrupción y
Seguridad Digital los cuales se encuentran cargados en la página de la
empresa a corte Abril.
Se realizó el primer seguimiento del año 2019 al plan Anticorrupción.
Se realizó seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos por la
Contraloría General de la Republica a corte 30 de Junio.
Se realizó el Informe semestral de PQR a corte 30 de Junio.
Se realizó la evaluación y seguimiento a las metas de producto a corte
marzo-abril 2019
Se realizó la evaluación al plan de acción corte marzo-abril 2019.
Seguimiento al POAI a junio 30 de junio.
Apoyo a las actividades de la rendición de cuentas de la administración
municipal primer trimestre 2019 y todo 2018.
Se realizó la evaluación financiera del proyecto del banco de micro
medición.
Estructural acto administrativo del plan estratégico y plan acción 2019.
Se realizó seguimiento y evaluación del plan de acción a corte junio 30 de
2019- preliminar-
3.2. AUDITORIA INTERNA
Según el Programa Anual de Auditoria a corte 30 de Junio de la presente vigencia
se han realizado y cerrado las auditorías a los procesos de Gestión Jurídica y
Alcantarillado con sus respectivos planes de mejoramiento.
Las auditorías a los procesos de Gestión Financiera, Planeación Estratégica,
Laboratorio, Acueducto y Contratación se encuentran en ejecución.
Para el Segundo semestre del año está pendiente la realización de las auditorías a
Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Control Interno Disciplinario.
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3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO
Como producto de las auditorias de cada proceso se genera los planes de
mejoramiento con el seguimiento de los hallazgos de vigencias anteriores y con el
compromiso de realizar acciones de mejorar para hallazgos encontrados en las
auditorias actuales, los cuales la oficina de control interno los tiene monitoreados
para que estos hallazgos se subsanen en cada seguimiento realizado a los planes
de mejoramiento.
A corte 30 de Junio de la presente vigencia se han suscrito dos planes de
mejoramiento producto de las Auditorías internas realizadas para este año,
adicional hay 8 planes de mejoramiento e vigencias anteriores de las auditorias en
ejecución y las que están por apresurarse que se les hace seguimiento mensual
para revisar el grado de cumplimiento de las actividades y subsanar los hallazgos
por parte del proceso según el plan.
A corte 30 de Junio de 2019 se le hizo seguimiento a los planes de mejoramiento
suscritos por los entes de control como lo son la Contraloría Municipal de Neiva y
la Contraloría General de la Republica en los cuales se revisaron el estado actual
de cada hallazgo allí suscrito y se remitió dicho seguimiento al ente de control
competente.
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
La oficina de Comunicaciones de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,
correspondientes a los meses Marzo - Junio de 2019 realizó las siguientes
actividades:
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5. ESTADO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN
La oficina de control Interno de Gestión de las Ceibas, Empresas Publicas de
Neiva E.S.P. mediante su actividad de evaluación y seguimiento a los proceso de
la empresa y lo requerido por los entes de control damos cumplimiento a las
disposiciones legales, en direccionamiento por el Departamento de la Función
pública realizó las siguientes actividades:
Se realizó el Primer Informe Semestral de Atención al Ciudadano para la
vigencia 2019 el cual se cargó para consulta en la página WEB de la
empresa.
Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad
digital consignados en la Matriz de Riesgos por dependencia los cuales
están en la página WEB de la empresa para su consulta
Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías
Internas en los meses de Abril, Mayo y Junio.
Se atendió la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Neiva en el
mes de Febrero encontrándonos en auditora hasta el mes de Abril de la
presente vigencia, la cual resultado de esta Auditoria se suscribió el plan de
mejoramiento el 17 de Junio.
Se realizó Arqueo de caja menor el 31 de Marzo y el 25 de Mayo por parte
de la Oficina Asesora de Control Interno.
Se realizó inventario físico a todas las instalaciones de la empresa según lo
reportado en el software HASNET en el mes el Mayo.
Se le brindo asesoramiento a las diferentes dependencias para el cargue de
la Información a la plataforma SIA en el meses de Junio.
Se realizó informe de seguimiento a la implementación del MIPG en Abril.
Lo anterior sustentado con el equipo de trabajo altamente calificado realizando
una gestión transparente de la información a través del monitoreo de los planes de
mejoramiento y demás planes suscritos en la empresa por entes de control como
las contralorías, todo esto a través de los informes generados por esta oficina.
EDGAR LEONEL CONTA . MARÍA ANGELICA VEGA MURTE Asesor Control Interno De Gestión. Ingeniera Contratista OACI