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INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário xInstruções de Segurança por máquina Formulário x
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE xO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE x
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco xRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa x VENCE MAIO
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo ?Evolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa ?
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MAIO
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa ?Cumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list ?
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ? VERIFICAR PROVIDÊNCIAS INSPEÇÃO 2010
PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X
Total de 33 NR's
Legenda:
C => Conforme
NC => Não Conforme
NA => Não Aplicável
_____________________________________Nome do Responsável pela Inspeção
_______/______/_______
_____________________________________Nome do Responsável Empresa
______/______/______
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa XRealização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa XLáudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
Legenda:
C => Conforme
NC => Não Conforme
NA => Não Aplicável
_____________________________________Nome do Responsável pela Inspeção
_______/______/_______
_____________________________________Nome do Responsável Empresa
______/______/______
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa ?Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo ?Evolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa ?
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X OUTUBRO
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X OUTUBRO
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JUNHO
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual X VERIFICAR PROGRESSO DAS AÇÕES DA INSPEÇÃO
PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Fornecimento para os Profissionais
Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco X
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco XRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Fornecimento para os Profissionais
Validade do Programa (anual) Programa X FEVEREIRO DE 2012
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco XRealização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MARÇO 2012
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE MARÇO 2012
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JULHO 2011
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE JULHO 2011
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa XRealização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa XLáudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE AGOSTO 2011
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE AGOSTO 2011
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE EM DEZEMBRO 2011
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE EM DEZEMBRO 2011
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ? VERIFICAR AÇÕES SOLICITADAS PELO CEREST
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário XInstruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado ?
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE DEZEMBRO 2011
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X VENCE DEZEMBRO 2011
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de Segurança por função - Ordem de Serviço Formulário ?Instruções de Segurança por máquina Formulário ?
Licença ?Licença ?Licença ?
2 NR 2Inspeção Prevenção
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI O mesmo ?
3 NR 3Embargo ou Interdição
O M.T.E. ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento. Cumprimento das NR's ?
4 NR 4Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
Registro do SESMT - Ministério do Trabalho - M.T.E. Registro - MTE XO dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE X
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Ata de reuniões (ordinária, instalação e posse) Ata ?Mapa de Risco Mapa visível / In Loco ?Realização da Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidente Ata da CIPA/Edital ?Treinamento para membros da CIPA Certificado X
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Definição dos EPI's para cada atividade Formulário ?Aquisição dos EPI's Notas Fiscais ?Fornecimento para os Profissionais Ficha Individual de EPI ?Treinamento quanto ao uso dos EPI's Fiicha de frequência ?Certificação de Aprovação - CA Formulário próprio ?
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do Programa (anual) Programa X MAIO
Realização dos Exames Médicos (Adminissional, Periódico e Demissional) Relatório - resumo XEvolução do Programa de Conservação Auditiva - PCA Programa X
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco ?
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do Programa (anual) Programa X MAIO
Láudo Tecnico das Condições de Trabalho - LTCAT Programa XCumprimento do Cronograma de ações Plano de ação/Check-list X
10 NR 10Instalações e Serviços em Eletricidade
Recomendações das Instalações Elétricas Láudo Técnico/Check-list ?Equipamentos de Proteção nas Cabines Elétricas In loco / Check-list ?
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Ponte Rolante Ficha de Frequência ?Treinamento e Identificação para operador de Prensa Ficha de Frequência ?Condições de uso das Cintas, cabos de aço e/ou acessórios de içamento Visual ?
12 NR 12Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / Organização e Limpeza / Proteção em máquinas e equipamentos. Visual ?PPRPS / PPRMIP Programa ?
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército
Licença para Instalações - Corpo de Bombeiros
Treinamento e Identificação para operador de Empilhadeira
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
13 NR 13 Vasos de pressão Livro de Inspeção ?Reservatório de Nitrogênio - Criogênio Livro de Inspeção ?
14 NR 14Fornos
Instalação, sistema de proteção, refluxo de GLP Visual ?
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA ?
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos ?
17 NR 17Ergonomia
Láudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada Setor Láudo de Avaliação Ergonômica ?Recomendações da Avaliações ergonômicas Cronograma de Ações ?
18 NR 18Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
Condições para Manutenção predial, Construções, Serviços em Telhado e Demolições In loco ?
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco ?
20 NR 20Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento Local Adequado ?Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados ?
21 NR 21Trabalho a Céu Aberto
Atividades em campos, construções e etc. In Loco ?
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc xxxxxxxxxxx X
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Brigada de Emergência Folha de frequencia ?Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco ?Sinalização de emergência In loco ?Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco ?Plano de Emergência Implementado Procedimento ?
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias In loco ?Vestiários e Armários In loco ?Refeitório In loco ?
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA ?Resíduo Sólidos In loco ?
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco e Visual ?
27 NR 27Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Mínistério do Trabalho
Certidão de Registro do SESMT X
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descumprimento de qualquer NR (definição dos valores a serem recolhido pela empresa) Planilha de monitoramento ?
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT da Wahler deve ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
CHECK LIST DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Ítem Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoC NC NA
29 NR 29Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Atividades em Portos xxxxxxxxxxx X
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx X
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais. xxxxxxxxxxx X
32 NR 32Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Atividades em tubulações, subterrâneos e etc. xxxxxxxxxxx X
33 NR 33Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Atividades em Espaços Confinados xxxxxxxxxxx X
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção naval
Atividades em Estaleiros Navaisxxxxxxxxxxx X
Total de 34 NR's
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Item Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoS N NA
1 NR 1
Disposições Gerais
Instruções de segurança por função - Ordem de Serviço Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Procedimentos específicos (máquinas / equipamentos / atividades) Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Análise de Riscos (atividades / área) Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Permissão para trabalho (prestadores de serviços) Formulário / Treinamento
Programa de Gerenciamento de Riscos (SGSS) Programa
2 NR 2Inspeção Prévia
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI Formulário
3 NR 3Embargo ou Interdição
4 NR 4
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
O dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE
O SESMT esta registrado no M T E Registro - MTE
Controle de estatística mensal Formulário
Quadros da III, IV, V e VI Formulário
5 NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Formulários (protocolos)
Treinamento para membros da CIPA Folha de frequência / Certificado
Designado da CIPA Declaração
Treinamento para designado da CIPA Folha de frequência / Certificado
Mapa de risco Mapa visível / In Loco
Realização da SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente Relatório
Formulários (plano de ação)
Relatório de investigação e análise de acidentes Formulário
6 NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Manual de EPIs por função Formulário
Aquisição dos EPIs Notas Fiscais
Ficha de teste de EPIs (antes da aquisição) Formulário
Fornecimento para os empregados Ficha Individual de EPI
Certificados de Aprovação Formulário próprio
Treinamento dos empregados Folha de frequência
7 NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do programa (anual) Programa
ASO
Realério anual do PCMSO Formulário
Programa de Proteção Auditiva - PCA Programa
Programa de Proteção Respiratória - PPR
Programa
8 NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco
9 NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do programa (anual) Programa
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Laudo
O MTE ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento ou embargar obras.
Cumprimento das NRs (lista de verificação e cumprimento)
Ata de reuniões (processo eleitoral, editais de convocação, eleição, calendário de reuniões, instalação e posse)
Inspeções de segurança (equipamentos, máquinas, local de trabalho, vestiários, banheiros, entre outros)
Realização dos exames médicos (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional)
Programa de Gestão de Produtos Químicos - PGPQ (FISPQ - aquisição + armazenamento + fracionamento)
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
9 NR 9
Cumprimento do cronograma de ações Plano de ação (detalhar evidências)
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Item Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoS N NA
10 NR 10
Instalações e Serviços em Eletricidade
Esquema unifilar Laudo Técnico/Check-list
Laudo de aterramento e SPDA Laudo Técnico/Check-list
Laudo das instalações elétricas Laudo Técnico/Check-list
Prontuário das instalações elétricas Prontuário
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
Treinamento de NR10 Folha de frequência + Certificado
Certificado de calibração dos equipamentos e ferramentas utilizados na atividade envolvendo eletricidadeCertificados
Aquisição, entrega, treinamento e higienização dos EPIs para eletricistas
Equipamentos de proteção nas cabines elétricas In loco / Check-list
11 NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Treinamento e identificação para operador de ponte rolante / pórticos / talhas
Treinamento e identificação para operador de prensa
Treinamento e identificação de equipamentos (pá carregadeira, retroescavadeira entre outros)
Identificação dos equipamentos (carga máxima de trabalho permitida) In loco
Sinal sonoro (buzina e de marcha-a-ré) e sinal luminoso (giroflex) In loco
Armazenamento de materiais respeitando no mínimo 50cm das paredes e/ou laterais In loco
Condições de uso das cintas, cabos de aço, correntes e acessórios diversos de içamento Check-list inspeção + notas fiscais
12 NR 12
Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / organização e limpeza / proteção em máquinas e equipamentos. In loco
Inventário das máquinas e equipamentos Inventário
PPRPS / PPRMIP Programa
Treinamento em máquinas e equipamentos Folha de frequência + certificado
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
Aquisição, entrega e treinamento dos equipamentos, ferramentas e acessórios utilizados na atividade envolvendo eletricidade (cadeados, cartão de identificação, multímetro, kit aterramento, entre outros)
Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência
Notas fiscais + ficha de entrega + folhade frequência + fichas de controle de higienização
Treinamento e identificação para operador de empilhadeira
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Aquisição, entrega e treinamento dos acessórios utilizados na atividade envolvendo manutenção das máquinas e equipamentos (cadeados, cartão de identificação, entre outros)
Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Item Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoS N NA
13 NR 13Vasos de pressão Livro de Inspeção
Caldeiras Livro de Inspeção
Treinamento dos operadores de caldeira Folha de frequêrncia + certificado
Reservatório de gases (oxigênio, nitrogênio entre outros) Livro de Inspeção
14 NR 14
Fornos
Instalação, sistema de proteção (físicas e automação), refluxo de gás In loco
Instruções de segurança para operação do forno Formulário
Treinamento dos operadores de fornos Folha de frequência
Sinal sonoro e luminoso de movimentação do forno In loco
15 NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA
Laudo de Insalubridade Laudo técnico
16 NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos
Laudo de Periculisidade Laudo técnico
17 NR 17Ergonomia
Laudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada posto de trabalho Laudo de Avaliação Ergonômica
Recomendações da avaliações ergonômicas Cronograma de Ações
18 NR 18
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Insdústria da Contrução Programa
Condições das ferramentas manuais (lixadeira, furadeira, esmerilhadeira entre outros) In loco
Atividades de demolição, escavação, fundação, carpintaria, armações de aço entre outros In loco
Atividade em telhados (estruturas) In loco
Atividade em altura (escadas, andaimes, balancim, cadeira suspenda) In loco
Treinamento de utilização de ferramentas manuais Folha de frequência + certificado
Treinamento de integração de segurança Folha de frequência
Treinamento de operadores de solda elétrica e oxicorte Folha de freuência + certificado
19 NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco
20 NR 20
Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento e transporte In loco
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil Licença
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército Licença
Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Item Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoS N NA
21 NR 21
Trabalho a Céu Aberto
Abrigos para execução das atividades In loco
Entrega e treinamento de creme de proteção da pele Ficha + folha de frequência
Comprovante de vacinação (ex: antitetânica) Cartão de vacinação
22 NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc In loco
Formação dos GHEs (Grupo Homogênio de Exposição) Verificar no PPRA
23 NR 23
Proteção Contra Incêndio
Projeto de prevenção de incêndio Projeto
AVCB - Auto de Vistoria do Corbo de Bombeiros Licença
Brigada de Emergência
Plano de Ação de Emergência Programa
Extintores de incêndio
Hidrantes internos, hidrante de recalque, bombas de incêndio, mangueiras e demais acessórios
Sinalização de emergência (rota de fuga, extintores, hidrantes entre outros) In loco
Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco
Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco
Porta corta fogo In loco
Chuveiros automáticos
Chuveiros e lava-olhos de emergência
Iluminação de emergência In loco
Treinamento básico de prevenção e combate ao princípio de incêncio e abando de área Folha de frequência
24 NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco
Vestiários e Armários (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco
Cozinha In loco
Refeitório In loco
25 NR 25Resíduos Industriais
Resíduo Gasosos PPRA
Resíduo Sólidos In loco
26 NR 26Sinalização de Segurança
In loco
28 NR 28Fiscalização e Penalidades
Descuprimento das NRs acarretará em Notificação e/ou Auto de Infração
Folha de frequência + certificado + atestado da brigada
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção
In loco + certificado de exame (qualidade) da água + temperatura da água
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
INSPEÇÃO / AUDITORIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS
Item Norma Descrição EvidênciaSituação
ObservaçãoS N NA
29 NR 29
Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Plano de manutenção nos acessórios de içamento Plano + OS das manutenções
Travas nos ganchos dos equipamentos de içamento In loco
Plano
30 NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx
31 NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais xxxxxxxxxxx
32 NR 32
Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Programa de Gerenciamento dos Resíduos Hospitalares Programa
In loco
Torneiras automáticas In loco
Limpeza e organização do ambiente In loco
Comprovante de vacinação dos profissionais da saúde Cartão de vacinação
Kit de primeiros socorros In loco
Ambulância / veículo para transporte In loco + plano de manutenção
Equipamentos para resgate In loco
33 NR 33
Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Carta de indicação do responsável técnico pela norma nas dependências da empresa Declaração
Identificação e classificação dos espaços confinados Inventário
PET - Permissão de Entrada e Trabalho Formulário + arquivo
Treinamento de supervisor Folha de frequência + certificado
Treinamento de vigia e trabalhador Folha de frequência + certificado
In loco + certificados de calibração
Equipamentos para resgate In loco
34 NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção navalAtividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx
35 NR 35
Atividades de trabalho em alturaTreinamento conforme norma
Exames adequados ao risco
Procedimento de trabalho
Inspeção periódica de equipamentos
36 NR 36
Abate e processamento de carnes e derivadosA empresa possui análise ergonomica gerenciando postos de trabalho e dinâmica de pausas
Mobiliario dos postos de trabalho atendem a NR 17 (altura, distancias)
Possui atividades ergonomicas (rodizios das atividades e ginastica laboral)
Bancos para área das pausas (suficiente para metade dos trabalhadores em pausa)
Câmaras frias possuem alarme, dispositivo de abertura interna, e indicação de tempo máximo interno
Atividades com risco de queda possuem proteção
Existem procedimentos de segurança para terceiros e visitantes
Máquinas atendem a todos os pontos da NR 12
Ferramentas (inclusive facas) possuem condições seguras de trabalho
Existe programa de controle do ar atmosferico (temperatura e qualidade do ar)
A empresa possui plano de emergencias
EPIs e vestimentas para áreas frias e atividades de risco são adequados e possuem manual + treiname.
A empresa possui controle geral de riscos, do PPRA, PCMSO e AET
Atendimento a norma de pausas para atividades em áreas frias e pausas psicofisiológicas
A empresa possui programa de treinamentos para informação sobre os riscos
As atividades de içamento (guindaste e/ou guindauto) são realizadas mediante Plano de Ringging
Recipientes de descarte de resíduo hospitalar (material pérfurocortante, medicametnos entre outros)
Equipamentos de avaliação ambiental (muiltigás, explosímentro, carboxímetro, stress térmico entre outros)
Empresa:__________________________
Auditoria realizada em ______/______/________
Total de 36 NRs
Legenda:
S => Sim
N => Não
NA => Não Aplicável
Norma Descrição Evidência
NR 1
Disposições Gerais
Instruções de segurança por função - Ordem de Serviço Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Procedimentos específicos (máquinas / equipamentos / atividades) Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Análise de Riscos (atividades / área) Formulário / Treinamento
Instruções de segurança - Permissão para trabalho (prestadores de serviços) Formulário / Treinamento
Programa de Gerenciamento de Riscos (SGSS) Programa
NR 2Inspeção Prévia
Certificado de Aprovação de Instalação - CAI Formulário
NR 3Embargo ou Interdição
NR 4
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho - SESMT
O dimensionamento do SESMT está de acordo com o quadro II Registro - MTE
O SESMT esta registrado no M T E Registro - MTE
Controle de estatística mensal Formulário
Quadros da III, IV, V e VI Formulário
NR 5
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente
Formulários (protocolos)
Treinamento para membros da CIPA Folha de frequência / Certificado
Designado da CIPA Declaração
Treinamento para designado da CIPA Folha de frequência / Certificado
Mapa de risco Mapa visível / In Loco
Realização da SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente Relatório
Formulários (plano de ação)
Relatório de investigação e análise de acidentes Formulário
NR 6
Equipamento de Proteção Individual - EPI - Fornecimento e obrigação do USO
Manual de EPIs por função Formulário
Aquisição dos EPIs Notas Fiscais
Ficha de teste de EPIs (antes da aquisição) Formulário
Fornecimento para os empregados Ficha Individual de EPI
Certificados de Aprovação Formulário próprio
Treinamento dos empregados Folha de frequência
NR 7
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
Validade do programa (anual) Programa
ASO
Realério anual do PCMSO Formulário
Programa de Proteção Auditiva - PCA Programa
Programa de Proteção Respiratória - PPR
Programa
NR 8 Edificações
Condições de piso, paredes, escadas, rampas In loco
NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Láudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
Validade do programa (anual) Programa
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Laudo
O MTE ao perceber risco grave iminente à saúde do trabalhador pode interditar o estabelecimento ou embargar obras.
Cumprimento das NRs (lista de verificação e cumprimento)
Ata de reuniões (processo eleitoral, editais de convocação, eleição, calendário de reuniões, instalação e posse)
Inspeções de segurança (equipamentos, máquinas, local de trabalho, vestiários, banheiros, entre outros)
Realização dos exames médicos (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional)
Programa de Gestão de Produtos Químicos - PGPQ (FISPQ - aquisição + armazenamento + fracionamento)
NR 9
Cumprimento do cronograma de ações Plano de ação (detalhar evidências)
NR 10
Instalações e Serviços em Eletricidade
Esquema unifilar Laudo Técnico/Check-list
Laudo de aterramento e SPDA Laudo Técnico/Check-list
Laudo das instalações elétricas Laudo Técnico/Check-list
Prontuário das instalações elétricas Prontuário
Laudo de vestimenta adequada à exposição elétrica Laudo Técnico/Check-list
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
Treinamento de NR10 Folha de frequência + Certificado
Certificado de calibração dos equipamentos e ferramentas utilizados na atividade envolvendo eletricidadeCertificados
Aquisição, entrega, treinamento e higienização dos EPIs para eletricistas
Equipamentos de proteção nas cabines elétricas In loco / Check-list
NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
Treinamento e identificação para operador de ponte rolante / pórticos / talhas
Treinamento e identificação para operador de prensa
Treinamento e identificação de equipamentos (pá carregadeira, retroescavadeira entre outros)
Identificação dos equipamentos (carga máxima de trabalho permitida) In loco
Sinal sonoro (buzina e de marcha-a-ré) e sinal luminoso (giroflex) In loco
Armazenamento de materiais respeitando no mínimo 50cm das paredes e/ou laterais In loco
Condições de uso das cintas, cabos de aço, correntes e acessórios diversos de içamento Check-list inspeção + notas fiscais
NR 12
Máquinas e Equipamentos
Distâncias mínimas / organização e limpeza / proteção em máquinas e equipamentos. In loco
Inventário das máquinas e equipamentos Inventário
PPRPS / PPRMIP Programa
Treinamento em máquinas e equipamentos Folha de frequência + certificado
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
Instruções de segurança para deligamento e bloqueio de equipamentos (atividades de manutenção) Formulário + folha de frequência
NR 13Vasos de pressão Livro de Inspeção
Caldeiras Livro de Inspeção
Treinamento dos operadores de caldeira Folha de frequêrncia + certificado
Reservatório de gases (oxigênio, nitrogênio entre outros) Livro de Inspeção
NR 14
Fornos
Instalação, sistema de proteção (físicas e automação), refluxo de gás In loco
Instruções de segurança para operação do forno Formulário
Treinamento dos operadores de fornos Folha de frequência
Sinal sonoro e luminoso de movimentação do forno In loco
NR 15Atividades e Operações Insalubres (Exposições)
Riscos Ambientais (Químicos, Físicos e Biológicos), vide NR-9 PPRA
Laudo de Insalubridade Laudo técnico
NR 16Atividades e Operações Perigosas
Explosivos Lista de produtos
Aquisição, entrega e treinamento dos equipamentos, ferramentas e acessórios utilizados na atividade envolvendo eletricidade (cadeados, cartão de identificação, multímetro, kit aterramento, entre outros)
Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência
Notas fiscais + ficha de entrega + folhade frequência + fichas de controle de higienização
Treinamento e identificação para operador de empilhadeira
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Folha de frequência + Certificado + cartão de identificação
Aquisição, entrega e treinamento dos acessórios utilizados na atividade envolvendo manutenção das máquinas e equipamentos (cadeados, cartão de identificação, entre outros)
Notas fiscais + ficha de entrega + folha de frequência
Vasos de Pressão (Livro de inspeção, relatório e recomendações)
NR 16Laudo de Periculisidade Laudo técnico
NR 17Ergonomia
Laudo Técnico da Avaliação Ergonômica de cada posto de trabalho Laudo de Avaliação Ergonômica
Recomendações da avaliações ergonômicas Cronograma de Ações
NR 18
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção
PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Insdústria da Contrução Programa
Condições das ferramentas manuais (lixadeira, furadeira, esmerilhadeira entre outros) In loco
Atividades de demolição, escavação, fundação, carpintaria, armações de aço entre outros In loco
Atividade em telhados (estruturas) In loco
Atividade em altura (escadas, andaimes, balancim, cadeira suspenda) In loco
Treinamento de utilização de ferramentas manuais Folha de frequência + certificado
Treinamento de integração de segurança Folha de frequência
Treinamento de operadores de solda elétrica e oxicorte Folha de freuência + certificado
NR 19Explosivos
Depósitos, manuseio e Armazenagem de Pó de Alumínio In loco
NR 20
Líquidos Combustíveis e Inflamáveis
Armazenamento e transporte In loco
Laudo da área de armazenamento de inflamáveis Laudo técnico
Treinamento conforme programação da norma a todos os envolvidos Folha de frequência + certificado
Laudo da contenção dos produtos Laudo técnico
Licença para uso de Produtos Químicos - Policia Civil Licença
Licença para uso de Produtos Químicos - Exército Licença
Elaboração e Envio dos Mapas (relatório) para as respectivas entidades. Formulários Protocolados
NR 21
Trabalho a Céu Aberto
Abrigos para execução das atividades In loco
Entrega e treinamento de creme de proteção da pele Ficha + folha de frequência
Comprovante de vacinação (ex: antitetânica) Cartão de vacinação
NR 22Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
Atividades desenvolvidas em minas de carvão, exploração de minérios e etc In loco
Formação dos GHEs (Grupo Homogênio de Exposição) Verificar no PPRA
NR 23
Proteção Contra Incêndio
Projeto de prevenção de incêndio Projeto
AVCB - Auto de Vistoria do Corbo de Bombeiros Licença
Brigada de Emergência
Plano de Ação de Emergência Programa
Extintores de incêndio
Hidrantes internos, hidrante de recalque, bombas de incêndio, mangueiras e demais acessórios
Sinalização de emergência (rota de fuga, extintores, hidrantes entre outros) In loco
Sistema de Alarme (sonoro e visual) In loco
Sistema Hidráulico de combate à incêndio In loco
Porta corta fogo In loco
Chuveiros automáticos
Chuveiros e lava-olhos de emergência
Iluminação de emergência In loco
Treinamento básico de prevenção e combate ao princípio de incêncio e abando de área Folha de frequência
NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Instalações Sanitárias (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco
Vestiários e Armários (quantidade, separação por sexo e condições físicas) In loco
Folha de frequência + certificado + atestado da brigada
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção + cartão no corpo do extintor
In loco + fichas de controle + checklist de inspeção
In loco + certificado de exame (qualidade) da água + temperatura da água
NR 24Cozinha In loco
Refeitório In loco
NR 25
Resíduos Industriais
Laudo de destinação e quantificação da geraçao de residuos Laudo técnico
Resíduo Gasosos PPRA
Resíduo Sólidos In loco
NR 26Sinalização de Segurança
In loco
NR 28Fiscalização e Penalidades
Descuprimento das NRs acarretará em Notificação e/ou Auto de Infração
NR 29
Segurança e Saúde no trabalho Portuário
Plano de manutenção nos acessórios de içamento Plano + OS das manutenções
Travas nos ganchos dos equipamentos de içamento In loco
Plano
NR 30Segurança e Saúde no trabalho Aquaviário
Atividades em barcos, navios xxxxxxxxxxx
NR 31Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
Atividades em áreas rurais xxxxxxxxxxx
NR 32
Segurança e Saúde no trabalho Em Estabelecimentos de assistencia á saúde
Programa de Gerenciamento dos Resíduos Hospitalares Programa
In loco
Torneiras automáticas In loco
Limpeza e organização do ambiente In loco
Comprovante de vacinação dos profissionais da saúde Cartão de vacinação
Kit de primeiros socorros In loco
Ambulância / veículo para transporte In loco + plano de manutenção
Equipamentos para resgate In loco
NR 33
Segurança e Saúde no trabalho em Espaço Confinado
Carta de indicação do responsável técnico pela norma nas dependências da empresa Declaração
Identificação e classificação dos espaços confinados Inventário
PET - Permissão de Entrada e Trabalho Formulário + arquivo
Treinamento de supervisor Folha de frequência + certificado
Treinamento de vigia e trabalhador Folha de frequência + certificado
In loco + certificados de calibração
Equipamentos para resgate In loco
NR 34Condições e meio abiente de trabalho na industria da construção navalAtividades em Estaleiros Navais xxxxxxxxxxx
NR 35
Atividades de trabalho em alturaTreinamento conforme norma
Exames adequados ao risco
Procedimento de trabalho
Inspeção periódica de equipamentos
NR 36
Abate e processamento de carnes e derivadosA empresa possui análise ergonomica gerenciando postos de trabalho e dinâmica de pausas
Mobiliario dos postos de trabalho atendem a NR 17 (altura, distancias)
Possui atividades ergonomicas (rodizios das atividades e ginastica laboral)
Bancos para área das pausas (suficiente para metade dos trabalhadores em pausa)
Câmaras frias possuem alarme, dispositivo de abertura interna, e indicação de tempo máximo interno
Atividades com risco de queda possuem proteção
Existem procedimentos de segurança para terceiros e visitantes
Máquinas atendem a todos os pontos da NR 12
Ferramentas (inclusive facas) possuem condições seguras de trabalho
Existe programa de controle do ar atmosferico (temperatura e qualidade do ar)
Identificação com placas ilustrativa, tubulações, equipamento de combate à incêndio, escadas, piso, faixas, pilares e etc.
As atividades de içamento (guindaste e/ou guindauto) são realizadas mediante Plano de Ringging
Recipientes de descarte de resíduo hospitalar (material pérfurocortante, medicametnos entre outros)
Equipamentos de avaliação ambiental (muiltigás, explosímentro, carboxímetro, stress térmico entre outros)
NR 36
A empresa possui plano de emergencias
EPIs e vestimentas para áreas frias e atividades de risco são adequados e possuem manual + treiname.
A empresa possui controle geral de riscos, do PPRA, PCMSO e AET
Atendimento a norma de pausas para atividades em áreas frias e pausas psicofisiológicas
A empresa possui programa de treinamentos para informação sobre os riscos