Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)scm.oas.org/pdfs/2012/CP28025S.pdf · Resolución CP/RES. 831 (1342/02)) ... tan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento

Original: Inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DE LA OEA 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PRELIMINAR Y NO AUDITADO

Panorama general de la situación financiera de los fondos administrados por la Secretaría General correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2011,

y un informe sobre la condición de otras actividades gerenciales

SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA

www.oas.org

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Organización de los Estados Americanos

3 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 5 SECCIÓN I 6 CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XL‐E/10) 30 ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICICIA

DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 33 MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA 47 RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 51 SECCIÓN II 52 RECURSOS DE LA OEA EN 2011, POR CAPÍTULO 52 Todos los Capítulos 57 Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General (SG) 60 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto (SGA) 63 Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 66 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 69 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 72 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 75 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 78 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 81 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 84 Otras Actividades

88 SECCIÓN III 89 ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Pago de Cuotas Informe de Cumplimiento del Cuotas Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Resolución CP/RES. 831 (1342/02))

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

OTROS Contribuciones a los Fondos de la OEA por Donante y fondo (nuevo) Proyectos Sometidos ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2011 90 GLOSARIO (NUEVO)

CONTENIDO En este informe trimestral se presenta un panorama de la situación financiera de la Secretaría General así como el esta‐

do de situación de otras actividades de la gestión. La información se presenta, en la medida que sea posible, sobre una

base comparativa.

Este reporte está organizado en tres secciones, a saber:

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 1. ¿Dónde puedo encontrar un breve resumen de la situación financiera de la Secretaría General en su conjunto y los aspectos destacados de las activida‐

des importantes realizadas en el último trimestre? Se incluye un resumen ejecutivo de la situación financiera de la Secretaría General en la Sección I, páginas 7 a 10 (oprima el enlace para tener acce‐

so directo). 2. ¿Cómo puedo determinar si la administración ha cumplido con los requisitos de informes sobre la de gestión administrativa y financiera, según lo esta‐

blecido por la Asamblea General? En la Sección I A, página 6 del Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA se presenta en cumplimiento de la resolución AG/

RES.1 (XL‐E/10) que encomienda a la Secretaría General presentar sus informes sobre la gestión administrativa y financiera a la CAAP en forma tri‐mestral, señalando los progresos alcanzados en austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organi‐zación.

3. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el progreso de la administración en la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos?

Las recomendaciones formuladas para 2010 por la Junta de Auditores Externos se encuentran en la Sección I, página 47. 4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la eficiencia administrativa lograda?

Se incluye una descripción de las mejoras y los logros en materia de eficiencia, por departamento, en la Sección I, páginas 33 a 46. 5. ¿Qué informes me indican cuántas personas están empleadas por la OEA, dónde trabajan y cómo se financian sus contratos de empleo?

Se incluye información detallada sobre los empleados, distribuida por Capítulo, Departamento y fuente de financiamiento, en la Sección II, páginas 51 a 87.

6. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el estado de la ejecución del programa‐presupuesto del Fondo Regular?

La Sección I, página 7 contiene La Discusión y Análisis a Nivel Gerencial del Fondo Regular. La Sección II, página 51 prove un resumen general a nivel de Capítulo y Fondo. La Sección III, página 89 contiene un informe detallado sobre la Ejecución Presupuestaria que incluye también las transferencias entre Capítulos.

7. ¿Dónde puedo encontrar informes detallados sobre todas las fuentes de financiamiento de la OEA, el uso de esos recursos y los proyectos que se están

ejecutando? Se incluye una breve reseña de todos los recursos de la SG/OEA en los estados consolidados, Sección I, página 11. Los ingresos de la SG/OEA por Fondo pueden encontrarse en la Sección I, páginas 7 y 12. Los egresos de la SG/OEA por fondo, objeto y desembolso por lugar pueden encontrarse en la Sección I, páginas 7 y 12. La ejecución, por Capítulo y Departamento, se informa en la Sección II, página 51. La ejecución de Fondos Específicos por proyecto se informa en la Sección III, página 89.

3

8. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre la recuperación de costos indirectos y sobre cómo se han empleado esos recursos? Se incluye un informe detallado sobre la Recuperación de Costos Indirectos (ICR) en la Sección III, página 89.

9. ¿Quiénes son los principales contribuyentes a la Organización en lo que va del año? Se incluye un resumen de los 15 principales contribuyentes por fuente de financiamiento en la Sección I, página 12. Se informa en detalle sobre las

contribuciones a los fondos de la OEA por donante en la Sección III, página 89. Adicionalmente un reporte detallando las contribuciones por temas puede ser encontrado en la Sección III, página 89.

10. ¿Cuáles son las perspectivas de flujo de caja del Fondo Regular para lo que resta del año??

Se incluye un balance actual del Fondo Regular para 2011, en la Sección I, página 13. 11. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el número de personas empleadas con contratos de servicios personales en la OEA, sobre dónde se prestan

esos servicios y sobre cómo se financian? La información sobre las personas empleadas con contratos de servicios se incluye por Capítulo y Departamento en la Sección II, página 51.

12. ¿Dónde puedo encontrar información sobre separación de servicio de funcionarios durante el año? En la Sección I, página 18 se presenta información sobre separación de servicio, por Capítulo, Fuente de Financiamiento y grado del empleado.

13. ¿Qué actividades se han retrasado o suspendido como consecuencia de recortes presupuestarios e insuficiencia de recursos?

En la Sección I, páginas 30 a 32 de la se presenta una descripción de las actividades que no pudieron realizarse debido a insuficiencia de recursos humanos y financieros, por Departamentos y Oficinas.

14. ¿Dónde puedo encontrar información sobre actividades de proyectos en Estados Miembros?

Los desembolsos, por países, se presentan en el mapa de la Sección I, página 15. En la Sección III, página 89 se pueden encontrar actividades adi‐cionales de proyectos realizados en Estados Miembros.

15. ¿Dónde puedo encontrar un glosario de los términos y definiciones usadas a lo largo del informe trimestral?

Un glosario de los términos mas usados en este documento se encuentra en la Sección III, página 90.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

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SECCIÓN I

Los informes incluidos en esta sección procuran servir a la administración de guía para la asignación estratégica de recursos. Asimismo, tra‐tan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General que abordan políticas que afec‐tan a la administración y la gestión, así como señalar los progresos en materia de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organización. Estos informes incluyen, además, un seguimiento de las reco‐mendaciones de la Junta de Auditores Externos y del estado de las mismas. La presente sección se divide en las subsecciones siguientes:

Cumplimiento de Informes Trimestrales de Acuerdo a la Resolución AG/RES.1 (XL‐E/10)

Actividades Actualmente Retrasadas Debido a la Insuficiencia de Recursos Humanos y Financieros

Mejoras y Eficiencias de la SG/OEA

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos

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INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta sección se presenta en cumplimiento de los informes trimestrales solicitados a la Secretaría General a través de la Resolución AG/RES.1 (XL‐E/10) “Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI”, sección III.A.2.b.

La presente sección incluye los informes siguientes:

CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XL‐E/10)

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribuciones para el mantenimiento y mejoras de edificios.

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en Inglés).

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios estableci‐dos para las reuniones.

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la socie‐dad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyec‐tos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secreta‐ría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación financiera de la Secretaría General.

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presu‐puestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recupera‐ción de Costos Indirectos.

3. Información detallada sobre la gestión de recursos huma‐nos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.

4. Información detallada sobre medidas para el control de gas‐tos de viajes indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolu‐ción.

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General.

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XL‐E/10)

Fondo Regular y cuenta de recuperación de costos indi‐rectos

Mediante la resolución AG/RES. 1 (XL‐E/10) corr. 1 se autorizó a la Secreta‐ría General a ejecutar hasta USD 85.3 millones para actividades del Fondo Regular en 2011. Al final del ejercicio fiscal se habían comprometido o gas‐tado USD 83.1 millones, o el 97.3%. USD 2.5 millones no se transfirieron del fondo de recuperación de costos indirectos, reduciendo la ejecución por la misma cantidad. Al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de recuperación de costos indirec‐tos registraba un déficit operativo de USD 1.0 millón. Este déficit operativo redujo el saldo en efectivo de la cuenta de recuperación de costos indirec‐tos de USD 2.3 millones a comienzos del año a USD 1.3 millones para fina‐les de 2011. El monto de las obligaciones al final del ejercicio ascendió a USD 1.3 millones, destinados a cubrir los contratos de empleo durante los tres primeros meses de 2012. Como parte de un plan para financiar los incrementos no presupuestados por el ajuste del índice de costo de vida de las UN y el incremento de cos‐tos de terminación, el Consejo Permanente aprobó en octubre un présta‐mo temporal por USD 3.7 millones del Programa de Becas y Capacitación de la OEA al subprograma 72G del Fondo Regular (Cuenta de becas). Este préstamo temporal se hizo mediante una transferencia de USD 3.7 millo‐nes de gastos incurridos en becas del subprograma 72G al Programa de Becas y Capacitación, gracias a lo cual el Fondo Regular tuvo disponibilidad de efectivo para cubrir el aumento previsto en el COLA y costos de termi‐nación. Durante el resto del año se adoptaron medidas adicionales para asegurar que la ejecución de gastos de personal se mantuviera dentro de límite au‐torizado y que los recursos financieros en el Fondo Regular y en la cuenta de recuperación de costos indirectos fueran suficientes para cubrir los cos‐tos, entre ellas la suspensión de la transferencia presupuestada de USD 2.5 millones de la cuenta de recuperación de costos indirectos al Fondo Regular durante el año fiscal 2011, la reducción de la ejecución en el Fon‐

do Regular a USD 83.1 millones (USD 2.2 millones menos del nivel aproba‐do) y una transferencia temporal de 27 puestos administrativos de corto plazo, con un costo de USD 330.7 miles del Fondo Regular a la cuenta de recuperación de costos indirectos.

Ingresos

La lentitud en el ingreso de fondos comparado a años anteriores, que se registró durante los primeros tres trimestres del año se prolongó hasta el final de 2011, lo que afectó a la mayoría de los fondos administrados por la Secretaría General. Los ingresos para todos los fondos hasta el final del año totalizaron USD 163.4 millones, lo que representa una disminución de USD 25.7 millones, o el 13.6%, (principalmente debido a contribuciones a los Fondos Específicos), en comparación con el mismo período en 2010. Los ingresos incluyen recibos de efectivo provenientes de los Estados miembros y de donantes, así como ingresos por intereses, alquileres y otros ingresos varios. Se excluyen USD 24.5 millones de transferencias en‐tre fondos y cuentas de la Secretaría General. Si bien la mayoría de Estados miembros cumplieron con el calendario de pagos acordado del Fondo Regular hasta el final del año, el nivel del saldo pendiente al final del año aumentó por primera vez en tres años. El saldo pendiente está compuesto por las cuotas corrientes no recibidas, de USD 1.8 millones, y las cuotas atrasadas, de USD 1.1 millones. Los ingresos para los Fondos Específicos al finalizar el año totalizaron USD 60.8 millones, lo que representa una reducción de USD 13.1 millones en comparación con 2010. En 2011 continuó la tendencia a la baja que se ha registrado en los últimos cuatro años en las contribuciones a los Fondos Específicos, con el consiguiente impacto en los Fondos de Servicio y rota‐torios como resultado de la reducción en la recuperación de costos indi‐rectos. Los ingresos del Fondo Voluntario (FEMCIDI) ascendieron a USD 2.3 millo‐nes, frente a USD 1.8 millones en el año anterior, principalmente debido a las fechas de las recepciones, ya que la contribución de Estados Unidos

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General. (continuación)


(USD 1.2 millones), que tradicionalmente entrega en diciembre, fue recibi‐da en febrero de 2011.

Egresos

A pesar de la disminución en los ingresos, los egresos en todos los fondos se mantuvieron relativamente constantes en comparación con 2010. Al 31 de diciembre, la SG/OEA había gastado y contraído compromisos por un total de USD 186.3 millones (USD 189.8 millones en 2010). Los egresos del Fondo Regular bajaron a USD 83.5 millones, de USD 90.8 millones en 2010, como resultado de un presupuesto aprobado menor y una ejecución reducida como se indicó anteriormente. Los egresos de los Fondos Específicos, de USD 79.3 millones, fueron ligeramente superiores a los del mismo período de 2010. Los egresos del FEMCIDI, de USD 2.2 millo‐nes, fueron inferiores a los del año pasado debido principalmente a la pro‐longación del ciclo de ejecución, que impactó también el apoyo adminis‐trativo al Fondo Regular, ya que el nuevo ciclo no se ha aprobado todavía. La ejecución de los Fondos Específicos ascendió a USD 72.5 millones. Más del 73% de la ejecución se centra en tres capítulos: el Capítulo 5 – Secreta‐ría de Seguridad Multidimensional, USD 21.4 millones, Capítulo 6 – Secre‐taría de Asuntos Políticos, USD 19.9 millones, y Capítulo 7 – Secretaría pa‐ra el Desarrollo Integral, USD 11.8 millones. Asimismo, la ejecución de los siguientes cinco proyectos totalizó 24% de la ejecución global: Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (USD 6.8 millones), Seguridad Portuaria (USD 3.2 millones), Registro Civil (USD 3.1 millones), AICMA/Programa de Ac‐ción Contra las Minas–Colombia (USD 2.4 millones) y Misión de Observa‐ción Electoral en Haití, 2010 (USD 1.7 millones). Cuotas por Cobrar

Catorce Estados miembros obtuvieron un total combinado de USD 422.3 miles en descuentos por pago oportuno, válido para la cuota de 2012. Al 31 de diciembre de 2011 se registraban cuotas por cobrar por un valor de USD 2.9 millones, de los cuales USD 0.2 millones están respaldados con los siguientes planes de pagos aprobados: Jamaica (USD 50.2miles ) y Nicara‐

gua (USD 137.3 miles). No se ha presentado un plan de pagos para los USD 2.7 millones restantes en cuotas por cobrar, por lo que no hay certeza so‐bre cuándo se producirá el pago de lo siguiente: Antigua y Barbuda (USD 17.5 miles), Grenada (USD 57.7 miles), Honduras (USD 43.7 miles), San Vicente y las Granadinas (USD 6.3 miles) y Venezuela (USD 2.6 millones). Situación financiera del Fondo Regular

En el transcurso del año, el Fondo Regular registró aumentos (que incluye‐ron pagos de cuotas, alquileres y otros ingresos) de USD 80.5 millones y reducciones de USD 83.5 millones, lo que dio como resultado un déficit operativo de USD 2.9 millones que equivale a las cuotas pendientes por cobrar de USD 2.9 millones. Política de inversión de la SG/OEA

Todo el efectivo disponible para llevar a cabo las actividades del Fondo Regular, los Fondos Específicos, el Fondo Voluntario, los Fondos de Servi‐cio y ciertos fondos fiduciarios de la OEA están consolidados en el Fondo de Tesorería de la Organización, el cual es administrado por la Secretaría General. Las sumas que no se requieren inmediatamente para las opera‐ciones se invierten conforme a las directrices preceptuadas en la política1 de inversiones de la SG/OEA. La Secretaría General aplica un perfil de riesgos prudente para la adminis‐tración de los activos del Fondo de Tesorería de la OEA. Conforme a la po‐lítica de inversiones, la OEA debe invertir en instrumentos de alta calidad que preserven el capital, mantengan suficiente liquidez para atender las necesidades de efectivo previstas y generen una rentabilidad competitiva con sujeción a las condiciones imperantes en los mercados. La cartera también está diversificada para reducir al mínimo el riesgo crediticio y ex‐cluye la posibilidad de que la OEA invierta en participaciones de capital e

1 ‐ El Fondo de Tesorería de la OEA no incluye las inversiones del fondo de pensiones y jubila‐ciones, del fondo de beneficios médicos ni del Fondo Panamericano Leo S. Rowe. Estos activos son administrados por comisiones separadas e independientes con base en políticas de inver‐sión con perfiles de riesgo distintos de la política de gestión de la Tesorería de la SG/OEA.

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instrumentos derivados complejos. Las directrices de inversión de la SG/OEA subrayan la preservación del capital por sobre la generación de ingre‐sos, lo que da como resultado valores crediticios de alta calidad. Perspectivas económicas generales

Las dificultades más importantes que enfrentó la economía global en el tercer trimestre se mantuvieron durante el cuarto trimestre: la crisis en la zona del euro y la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas moneta‐rias y fiscales estadounidenses. Los problemas económicos de Europa muy probablemente se agravarán, lo que potencialmente podría arrastrar a Estados Unidos a otra recesión. Incluso sin la crisis de la deuda soberana, Estados Unidos se encuentra en una situación difícil, con un crecimiento extremadamente bajo y un mercado laboral aletargado. La lentitud de la expansión sigue causando inquietud y ha dejado a la economía vulnerable a conmociones. Para la totalidad de 2011, la economía estadounidense creció 1.7 por cien‐to y, en el último trimestre, creció 2.8 por ciento, su ritmo más rápido des‐de la primavera de 2010; asimismo, los indicadores de gasto, producción y actividad del mercado laboral han exhibido algunas señales de mejora. En el último trimestre de 2011, los estadounidenses gastaron más en vehícu‐los y las empresas reaprovisionaron sus inventarios a gran velocidad. Aun‐que las condiciones mejoraron en los últimos meses de 2011, el ritmo de la recuperación ha sido muy lento, particularmente desde el punto de vis‐ta del desempleo, que al final del año se mantenía elevado, en un 8.5%. Además, el crecimiento general en el último trimestre de 2011 se vio fre‐nado por recortes en el gasto gubernamental. Muchas personas se mues‐tran reacias a gastar más o a comprar viviendas, y muchos patrones temen contratar, aunque se ha fortalecido el crecimiento del empleo. El año 2011 fue de poca actividad, pero con peligro de cambios violentos para los mercados; sin embargo, al final del año, el rendimiento anualiza‐do trienal para el S&P fue del 14%. Los activos preferidos a la compra fue‐ron los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento a largo plazo. Conforme los valores sufrían, los bonos y el dólar estadounidense se recu‐

peraban. Ante las inquietudes relacionadas con el tope de la deuda en Es‐tados Unidos y con el crédito global, Estados Unidos experimentó influjos significativos en sus bonos del Tesoro, lo que llevó a una baja en los rendi‐mientos y dio como resultado que los bonos del Tesoro a largo plazo tuvie‐ran un año positivo. Al final del cuarto trimestre, el rendimiento sobre un bono del Tesoro a 30 años era de 2.89%, apenas un punto base menos que al final del tercer trimestre. El rendimiento sobre el bono a 10 años bajó de 1.92% al final del tercer trimestre a apenas 1.89% al final de cuarto tri‐mestre y los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo permane‐cieron sin cambios, a un nivel muy bajo, con un rendimiento de apenas el 0.02% sobre el bono a tres meses al final del año. Persiste un contexto de tasas de interés a la baja que limita las oportuni‐dades para que la OEA genere rendimientos sobre las inversiones. La OEA seguirá ciñéndose a los parámetros de su política y sus lineamientos de inversión de preservar el capital y seguir superando su marca combinada, integrada por: certificados de depósito de Salomon a tres meses, índice Merrill Lynch de bonos gubernamentales y corporativos de 1‐3 años e índi‐ce Merrill Lynch de bonos gubernamentales y corporativos de 1‐5 años. Composición y resultados de las inversiones de la SG/OEA

La SG/OEA continuó reduciendo el horizonte de inversiones de su cartera durante el cuarto trimestre debido a una diferencia de oportunidad entre la recaudación y las necesidades de pago. La gestión del riesgo de liquidez que enfrenta la OEA se realiza al costo de una disminución en las tasas de rentabilidad y primas más altas que continuaron reduciendo los ingresos por inversión en 2011. Conforme las inversiones vencen o se han vendido, lo que queda disponible para reinvertir estos fondos son inversiones con tasas de interés vigentes más bajas. Los lineamientos de inversión de la SG/OEA establecen la necesidad de distribuir los vencimientos entre el corto plazo (de 90 a 365 días), el me‐diano plazo (vencimiento promedio de dos años) y el largo plazo (vencimiento promedio de cuatro años). Los segmentos de los vencimien‐tos en general deben aproximarse al 30‐40% del valor total de la cartera.

9



Al 31 de diciembre, la cartera de inversiones de la SG/OEA estaba com‐puesta por los siguientes instrumentos (en millones de USD) Al 31 de diciembre, el Fondo de Tesorería disponía de USD 96.9 millones en efectivo e inversiones en los siguientes fondos (en millones de USD) USD 91.6 millones (95%) del efectivo y las inversiones del Fondo de Teso‐rería están bajo la gestión activa del Bank of America Global Capital Mana‐gement. Este segmento del Fondo de Tesorería de la OEA sirve de depósi‐to para los fondos cuyas necesidades operativas son superiores a un año. Al 31 de diciembre, la cartera de la OEA tenía beneficios no realizados por USD 723,000. El resto de los activos del Fondo de Tesorería (USD 5.3 millo‐nes) están invertidos en activos líquidos de corto plazo, como fondos del mercado de capitales y acuerdos de recompra a la vista, a fin de atender las necesidades de efectivo previstas para el corto plazo (de uno a tres meses). En el cuarto trimestre, el Fondo de Tesorería de la OEA tenía un rendimiento promedio del 1.27% y el rendimiento promedio global para 2011 fue del 1.16%

Fondo Regular 0.6

Fondos Específicos 78.6

Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 7.0

Fondos de Servicio y Rotativos 8.6

Fondos Fiduciarios que

operan efectivo 2.1

Total USD 96.9

Equivalentes de efectivo (Fondos

del Mercado Monetario, Papel

Comercial)

17.4

Bonos de Gobierno y de Agencia 5.8

Bonos respaldados por Activos 15.9

Bonos respaldados por Agencia 5.5

Bonos Corporativos 52.3

Total USD 96.9

10

CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

SALDO INICIAL

INGRESOS

EGRESOS

SALDO FINAL

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

VARIACIÓN

(1) Incluye Fondo de Beneficios Médicos, Fondo Pan‐Americano Rowe y la Fundación para las Américas.

(2) Incluye transacciones entre fondos como transferencias, pagos de servicios y apoyo administrativo.

44.9 136.7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(83.4) (2.2) (79.3) (29.6) (16.7) (186.7)

113.4

6.2 81.8

(2.9) 6.3 63.3 ‐

TOTAL 2011

80.5 2.3 60.8 16.4 163.4

Fondos de Servicio y RotatoriosFondo Regular

Fondos Voluntarios (FEMCIDI)

‐

Fondos Específicos

Otros Fondos

61.3

Otros Fondos (1)

2.1

Fondos de Servicio y Rotatorios

33.1

27.9

3.8

44.6

Fondo Regular TOTAL 2011Fondos Específicos

333.0


5.1

83.0 84.9 217.8

85.3 148.2

16.7 2.2 31.0

115.2 44.6 2.3 63.3 2.9 2.1

Transacciones

entre fondos (2)

‐

(24.5)

24.5

6.3

0.8 0.5

11.3

10.0

4.0

0.00.5 0.6

1.0

14.3

4.4

‐

2

4

6

8

10

12

14

16

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Recursos de la SG/OEA (en millones de USD)


Saldo de Efectivo del Fondo Regular 2011 (en millones de USD)

11

Fondo Regular Fondos Específicos

Fondos de servicio y Rotatorios Otros Fondos


83.4

24.727.6 29.6

90.5 90.892.0

80.5

79.3

72.0

78.5

67.064.3

19.7

20.016.718.116.4

24.7

14.9

2.24.7

6.4 6.77.6‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2007 2008 2009 2010 2011

3.5

3.0

1.5

1.5

1.3

1.1

1.1

1.1

1.0

Estados Unidos

Canadá

Brasil

México

España

Holanda

Argentina

Colombia

Suecia

IOMIG

Naciones Unidas

Chile

Unión Europea

CONAE

Otros Estados Miembros

Otros

71.3

22.1

7.9

7.5

6.1

4.5

6.8

80.582.4

89.3

83.684.6

17.0

20.1

34.8

20.7

27.9

18.4

16.5

24.9

23.9

16.47.0

7.1 4.6 1.8 2.3

77.7 77.667.8 73.9

60.8

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2007 2008 2009 2010 2011

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Tendencia de los Ingresos por Fondo

(en millones de USD)

Tendencia de los Egresos por Fondo (en millones de USD)

Top 15 contribuyentes (en millones de USD)


Total 2011: USD 187.9M*

Total 2011: USD 211.2M* Total : USD 211.2M*

Total : USD 141.3M

Otros costos 26.0

Contratos por resultado 40.0

Rentas de edificio y mantenimiento

13.8

Viajes 16.3 Publicaciones y documentos 1.6

Equipos, suministros y

mantenimiento 4.8

Otros egresos 9.5

Becas 8.8

Personal no‐recurrente 8.8

Salarios 81.6

Egresos por Categoría (en millones de USD)

*Incluye transacciones entre fondos por un monto de USD 24.5 millones

12

Apropiación Original

TransferenciasApropiación Modificada

Ejecución Varianza

CAPÍTULOS (a) (b) (c) (d) (e) = (c) ‐ (d)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 2,761.8 1,384.2 4,146.0 4,086.0 60.0

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 16,358.1 232.6 16,590.7 16,391.9 198.8

Capítulo 3 ‐ Autónomos y/o Entidades Descentralizadas 12,177.4 (542.3) 11,635.1 11,188.3 446.8

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,587.3 (947.9) 2,639.4 2,639.4 ‐

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,921.6 78.4 4,000.0 3,888.0 112.0

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 4,784.3 (530.1) 4,254.2 4,142.0 112.2

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14,441.2 (2,649.1) 11,792.1 10,804.9 987.2

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 4,333.2 564.8 4,898.0 4,811.6 86.4

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 10,922.5 (10.0) 10,912.5 10,890.1 22.3

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,062.4 2,419.4 14,481.8 14,197.9 283.9

Gran Total 85,349.8 ‐ 85,349.8 83,040.1 2,309.6

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO REGULAR ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Apropiaciones y Financiamiento, 2011

(en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2011 por Capítulo (en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2011 (en miles de USD)

Original ModificadaApropiaciones

Personal 54,943.8 54,943.8 No‐personal 30,406.0 30,406.0

85,349.8 85,349.8

ProyectadoActual

31 dic, 2011 Fuentes de Financiamiento

Asignación de cuotas 80,950.8 78,784.6

Apoyo administrativo y técnico 3,064.0 a ‐

Otros ingresos 1,335.0 b 1,704.2

85,349.8 80,488.8

a) Recaudación de ICR por Fondos Específicos (USD 2,5000) y FEMCIDI (USD 564)b) Incluye ingresos por intereses, arriendos e ingresos por desobligaciones.

Apropiación Modificada Gastos Obligaciones

16.6

4.1

11.6

2.6

4.0 4.34.9

14.5

10.911.8

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 CAP10

-

0.2

0.1

-

- -

0.7

-

0.1

0.3

16.2

4.1

11.1

2.63.9 4.1 4.8

13.9

10.810.1


13

73.73 73.73 73.7

77.3 77.478.6 78.5

81.0

77.5

74.7

65.664.0

62.9

79.178.0

70.4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(del año y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(del año y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

Antigua y Barbuda 17,900 366 17,534 Haití 72,264 72,264 ‐ Argentina 2,619,400 2,619,400 ‐ Honduras 43,709 ‐ 43,709 Bahamas 62,800 62,800 ‐ Jamaica 134,552 84,402 50,150 *Barbados 48,900 48,900 ‐ México 6,641,100 6,641,100 ‐ Belice 17,900 17,900 ‐ Nicaragua 230,672 93,371 137,301 *Bolivia 37,500 37,500 ‐ Panamá 133,000 133,000 ‐ Brasil 6,487,700 6,487,700 ‐ Paraguay 101,228 101,228 ‐ Canadá 11,225,600 11,225,600 ‐ Perú 451,100 451,100 ‐ Chile 875,300 875,300 ‐ República Dominicana 168,000 168,000 ‐ Colombia 684,400 684,400 ‐ San Kitts y Nevis 17,900 17,900 ‐ Costa Rica 152,500 152,500 ‐ Santa Lucía 17,900 17,900 ‐ Dominica, Comm. de 17,900 17,900 ‐ San Vicente y las Granadinas 17,900 11,581 6,319 Ecuador 168,900 168,900 ‐ Suriname 36,700 36,700 ‐ Estados Unidos 48,512,700 48,512,700 ‐ Trinidad y Tobago 124,000 124,000 ‐ El Salvador 85,700 85,700 ‐ Uruguay 147,700 147,700 ‐ Grenada 57,682 ‐ 57,682 Venezuela 2,652,552 57,000 2,595,552 Guatemala 152,500 152,500 ‐ Guyana 17,900 17,900 ‐ Total 82,215,559 79,307,312 2,908,247

* Ha entregado un plan de pagos.

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ CUOTAS ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Cuotas por Recibir vs Pago de Cuotas

(en USD)


10.9

0.9

2.9

21.2

18.7

12.5

3.2

1.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

Asignación de Cuota vs. Pagos Reales (en millones de USD)

Saldo Adeudado al término del Año (en millones de USD)

14

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ DESEMBOLSOS POR LOCALIDAD ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Desembolsos por Localidad (en millones de USD)

Belice Bahamas0.29 0.19

Honduras República Dominicana0.15 0.43

México1.72 Costa Rica San Kitts y Nevis

0.85 0.20Guatemala1.85 Panamá

0.72El Salvador Haití Antigua y Barbuda1.21 Surinam 2.44 0.23

0.14Nicaragua1.77 Guyana Jamaica Dominica

0.11 0.70 0.14Colombia3.51 Venezuela Santa Lucía

0.09 0.22 BarbadosEcuador 0.390.89 San Vicente y las Granadinas

0.21 GrenadaPerú 0.260.94

Trinidad y TobagoBolivia 0.290.34

Paraguay0.82 Brasil

1.18Argentina1.98

Uruguay1.47

Sede Principal (DC)175.47 TOTAL DESEMBOLSOS USD 201.20 M


La Secretaría General lleva a cabo numerosas actividades en los Estados Miembros, lo que requiere del pago por bienes y servicios en cada país. El siguiente Grá‐fico ilustra los desembolsos por país para el año 2011, que alcanzan los USD 201.20 millones. La mayoría de los desembolsos se efectúan en la sede de la OEA, destinándose, sobre todo, al pago de nómina y a costos de infraestructura

En América Latina una gran mayoría de los desembolsos están relacionados con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, actividades de Desa‐rrollo Sostenible en Argentina y control de armas y facilitadores judiciales en Guatemala. No se registraron desembolsos para actividades efectuadas en Canadá ni en Chile. Los desembolsos realizados en el Caribe también son significativos, en virtud de proyectos relacionados con actividades de observación electoral y registro civil en Haití.

15

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recuperación de Costos Indirectos.


(en miles de USD)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTRAS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. (b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos.

2,064 44,446 115,118 2,310 2,885 63,357 56

24,333 61,188 333,222 83,040 2,182 84,938 8,934 22,269 16,742 218,104 85,350 5,067 148,295 8,990

20,131 12,728 51,690 284 ‐ 16,374 822 1,927 29,491 48,898

14,198 ‐ 4,475 158

99 ‐ 0

14,482 ‐ 20,849 980 22,058 42,219 100,587

22 ‐ 104 (226)

559 ‐ 15,785 10,890 ‐ 740 3,695 460 ‐ 15,785 10,912 ‐ 845 3,469

‐ ‐ 6,585 86 ‐ 426 (13) 0 ‐ 501

4,812 ‐ 1,619 154

130 14,103 40,977

4,898 ‐ 2,046 142 0 ‐ 7,086

987 2,885 22,939 (67)

186 14,812 69,255 10,805 2,182 13,983 543 56 709 28,278 11,792 5,067 36,921 476

134 ‐ 29,669 112 ‐ 4,476 (146) 102 ‐ 4,544

4,142 ‐ 23,861 1,532

105 ‐ 14,275

4,254 ‐ 28,337 1,386 236 ‐ 34,213

112 ‐ 14,179 (121)

106 ‐ 44,206 3,888 ‐ 25,069 973 1 ‐ 29,931 4,000 ‐ 39,247 852

‐ ‐ 6,659 ‐ ‐ 1,182 14 0 ‐ 1,197

2,639 ‐ 3,969 50

3,275

2,639 ‐ 5,152 64 0 ‐ 7,855

2,752 (144) (632) 852

29,182 ‐ 9,043 1,104 1,267 3,305 25,907

11,795 960 636 4,157

18,040 ‐ 866 ‐ 481 (6) 193

950 502 196 ‐

6,146 5,561

585

‐ 1,431 496 389 ‐ 18,906

163 24

139

‐ ‐ ‐

1,673 1,229

444

164 222 (58)

447

‐ ‐ ‐

‐

‐

‐

199

60

11,635 11,188

4,146 4,086

16,591 16,392

TOTAL Fondos Específicos

Recuperación de Costos Indirectos

(ICR) Otras Cuentas (a)

Fondos de Servicios y Rotatorios

Otros Fondos (b)

Fondos Voluntarios (FEMCIDI) Fondo Regular

TODOS LOS CAPÍTULOS

16

Núm. CAPÍTULO FONDO GRADO Núm. CAPÍTULO FONDO GRADOCapítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)Transferencia desde Transferencia hasta

1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P02 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P04 1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE P01 ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FR P03

Transferencia hasta ‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FE G04‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P03 ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P04 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P03 Capítulo 5 Transferencia Neta de Puestos = 0‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR G05 ‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FND Asoc. Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA)‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR G03 Transferencia desde

Capítulo 1 Transferencia Neta de Puestos = ‐3 1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FR P033 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P01

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P03Transferencia desde 1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FE G05

1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR P03 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P041 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR P03 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P021 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR G05 Transferencia hasta1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FR P04 ‐1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FE P01 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P01 Capítulo 6 Transferencia Neta de Puestos = 71 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P04 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR G05 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR P01 Transferencia desde1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR G04 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos FE P02

Transferencia hasta 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos FR P05 ‐1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR P02 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos FE P02‐1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P05 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos FE G05‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FR P04 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P04 ‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR P03 Transferencia hasta‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FR P04 ‐3 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE P01‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P04 ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE P03

Capítulo 2 Transferencia Neta de Puestos = 3 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FE P01‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P04

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR G05Transferencia desde ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE P02

1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P05 Capítulo 7 Transferencia Neta de Puestos = ‐31 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FR P05

Transferencia hasta Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE)‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR G05 Transferencia hasta

Capítulo 3 Transferencia Neta de Puestos = 1 ‐1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P05 ‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FR P03

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) Capítulo 8 Transferencia Neta de Puestos = ‐2Transferencia hasta

‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P02 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P05 Transferencia desde‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P02 1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR G05 ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE G05 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P03

Capítulo 4 Transferencia Neta de Puestos = ‐4 1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional FE G041 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR G03

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) Transferencia hastaTransferencia desde ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P01

1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FND Asoc. ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE G051 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P04 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR G041 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P04 Capítulo 9 Transferencia Neta de Puestos = 11 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FR P03 Total de Transferencias = 34 Transferencia Neta de Puestos = 0

3. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. A. Transferencias de funcionarios de enero a diciembre de 2011


FR: Fondo Regular FE: Fondos Específicos FND: Sin Fondo/en especie

17

B. Separación de Servicio desde enero hasta diciembre 2011

CAPÍTULO OBSERVACIÓN Núm. FONDO GRADO

Renuncia 1 FR P05Renuncia 1 FR G07

Total Capítulo 1 = 2

Expiración de contrato 2 FR P04Expiración de contrato 1 FE P03Expiración de contrato 1 FR G03Expiración de contrato 1 FE G04Separación por Acuerdo 2 FR P03Separación por Acuerdo 3 FR G06Renuncia 1 FR P05Renuncia 1 FR P04Renuncia 3 FR G03Renuncia 1 FE AsociadoRetiro 1 FR P04Retiro 1 FR G06


Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o DescentralizadosExpiración de contrato 2 FND Asociado

Expiración de contrato 4 FE Asociado

Expiración de contrato 1 FR G05Separación por Acuerdo 1 FR P05Separación por Acuerdo 1 FR P03Separación por Acuerdo 1 FR G06Renuncia 1 FR P02Renuncia 7 FE P01Renuncia 1 FE G05Renuncia 4 FE AsociadoRetiro 1 FR P05


Expiración de contrato 1 FE P02


Separación por Acuerdo 1 FR G05Renuncia 1 FR P02



Expiración de contrato 1 FE P01Expiración de contrato 1 FND AsociadoSeparación por Acuerdo 1 FE P01Renuncia 1 FR P03Renuncia 2 FR P05Renuncia 1 FR G06Retiro 1 FR G06


Capítulo 1. Oficina del Secretario General

Chapter 5. Secretariat for Multidimensional Security

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto


CAPÍTULO OBSERVACIÓN Núm. FONDO GRADO



Expiración de contrato 5 FE P02Expiración de contrato 1 FR P02Expiración de contrato 5 FE P01Expiración de contrato 1 FE G06Renuncia 1 FE P04Renuncia 1 FE P03Renuncia 2 FE P02Renuncia 5 FE P01Terminación de contrato 1 FE P01


Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralExpiración de contrato 2 FR P05

Expiración de contrato 1 FR P01Expiración de contrato 2 FE P02Expiración de contrato 2 FE P01Expiración de contrato 1 FE G05Expiración de contrato 3 FND AsociadoSeparación por Acuerdo 1 FR P05Renuncia 1 FR D02Renuncia 1 FR P02Renuncia 1 FR P01Renuncia 1 FR G05Renuncia 1 FND AsociadoTerminación de contrato 1 FND AsociadoRetiro 1 FR P05Retiro 1 FR P04


Expiración de contrato 1 FR D01

Expiración de contrato 1 FE P01Expiración de contrato 1 FR G04Separación por Acuerdo 1 FR P04Renuncia 1 FE P05Renuncia 1 FND AsociadoRetiro 1 FR P01


Capítulo 9. Secretaría de Administración y FinanzasSeparación por Acuerdo 1 FR P04

Separación por Acuerdo 2 FR P03

Separación por Acuerdo 2 FR P02

Separación por Acuerdo 1 FR G07

Separación por Acuerdo 3 FR G06

Separación por Acuerdo 1 FR G03Renuncia 1 FR D02Renuncia 1 FE P04Renuncia 1 FR P01Renuncia 2 FE P01Renuncia 1 FE G05Renuncia 1 FE G03Retiro 2 FR G06


Total de Separación de Servicio = 129

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA)

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas(SER)

18

C. Reclasificaciones de funcionarios de octubre a diciembre, 2011


CAPÍTULO Núm. Título de Puesto De Grado A Grado OBSERVACIÓN

1 Officer P01 P03Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

1 Técnico G05 P03Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Chapter 8. Secretariat for External Relations (SER) 1 Especialista P02 P03Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 1 Asistente Administrativo G04 G05Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Total de Reclasificaciones = 4

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG)

19

Puntos Totales: 1200.9Puntos por Membresía (40%) 480.4Puntos por Contribución (55%) 660.5Puntos por Población (5%) 60.0

Membresía (40%)Población* Pob. % Puntos por pob. Cuota (55%) Puntos por C. Total Puntos Mínimo Máximo Actual Estatus

CARICOMAntigua y Barbuda 13.7 88,354 0.010% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 10.4 Por debajoBahamas 13.7 344,497 0.037% 0.0 0.08 0.5 14.3 10.7 21.4 1.9 Por debajoBarbados 13.7 296,600 0.032% 0.0 0.06 0.4 14.1 10.6 21.2 6.8 Por debajoBelice 13.7 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 5.5 Por debajoDominica 13.7 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 5.5 Por debajoGranada 13.7 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 2.9 Por debajoGuyana 13.7 733,904 0.079% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.9 5.5 Por debajoHaití 13.7 10,214,956 1.100% 0.7 0.05 0.3 14.7 11.0 22.0 10.7 Por debajoJamaica 13.7 2,777,574 0.299% 0.2 0.12 0.8 14.7 11.0 22.1 4.3 Por debajoSaint Kitts y Nevis 13.7 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 9.6 Por debajoSaint Lucía 13.7 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 16.5 Dentro del rangoSan Vicente y las Granadinas 13.7 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 13.9 10.4 20.8 8.3 Por debajoSuriname 13.7 468,589 0.050% 0.0 0.05 0.3 14.1 10.5 21.1 15.1 Dentro del rangoTrinidad y Tobago 13.7 1,347,052 0.145% 0.1 0.15 1.0 14.8 11.1 22.2 40.2 Por encimaSubtotal 192.1 17,101,395 1.841% 1.1 0.68 4.5 197.7 148.3 296.6 143.2 Por debajoAmérica del SurArgentina 13.7 40,883,799 4.401% 2.6 3.21 21.2 37.6 28.2 56.4 85.7 Por encimaBolivia 13.7 10,185,076 1.096% 0.7 0.05 0.3 14.7 11.0 22.0 34.6 Por encimaBrasil 13.7 199,759,155 21.505% 12.9 7.95 52.5 79.2 59.4 118.7 40.1 Por debajoChile 13.7 17,170,524 1.849% 1.1 1.07 7.1 21.9 16.4 32.9 84.4 Por encimaColombia 13.7 48,373,306 5.208% 3.1 0.84 5.5 22.4 16.8 33.6 117.9 Por encimaEcuador 13.7 13,895,039 1.496% 0.9 0.21 1.4 16.0 12.0 24.0 24.1 Por encimaParaguay 13.7 6,551,621 0.705% 0.4 0.12 0.8 15.0 11.2 22.5 15.8 Dentro del rangoPerú 13.7 29,109,579 3.134% 1.9 0.55 3.7 19.3 14.4 28.9 106.1 Por encimaUruguay 13.7 3,383,690 0.364% 0.2 0.18 1.2 15.1 11.4 22.7 43.4 Por encimaVenezuela 13.7 29,237,376 3.148% 1.9 2.06 13.6 29.2 21.9 43.8 53.1 Por encimaSubtotal 137.2 398,549,165 42.906% 25.8 16.25 107.3 270.3 202.7 405.5 605.2 Por encimaAmérica CentralCosta Rica 13.7 4,698,907 0.506% 0.3 0.19 1.2 15.3 11.4 22.9 24.0 Por encimaRepública Dominicana 13.7 10,241,313 1.103% 0.7 0.21 1.4 15.7 11.8 23.6 9.9 Por debajoEl Salvador 13.7 7,198,611 0.775% 0.5 0.11 0.7 14.9 11.2 22.3 27.6 Por encimaGuatemala 13.7 14,601,371 1.572% 0.9 0.19 1.2 15.9 11.9 23.9 26.1 Por encimaHonduras 13.7 7,649,858 0.824% 0.5 0.05 0.3 14.5 10.9 21.8 7.2 Por debajoNicaragua 13.7 5,891,609 0.634% 0.4 0.05 0.3 14.4 10.8 21.6 6.5 Por debajoPanamá 13.7 3,526,659 0.380% 0.2 0.16 1.1 15.0 11.3 22.5 18.7 Dentro del rangoSubtotal 96.1 53,808,328 5.793% 3.5 0.94 6.2 105.7 79.3 158.6 120.0 Dentro del rangoAmérica del NorteCanadá 13.7 33,747,141 3.633% 2.2 13.76 90.9 106.8 80.1 133.5 31.3 Por debajoMéxico 13.7 111,147,431 11.966% 7.2 8.14 53.8 74.7 56.0 112.0 67.3 Dentro del rangoEstados Unidos 13.7 314,533,173 33.861% 20.3 59.47 392.8 426.9 320.1 426.9 233.9 Por debajoSubtotal 41.2 459,427,745 49.460% 29.7 81.37 537.5 608.3 456.2 672.4 332.5 Por debajoTotal 466.64 928,886,633 100% 60.0 99.24 655.4 1182.1 886.6 1533.1 1200.9* Fuente: UN Statistical Service. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la constante de tasa de fecundidad.

POBLACIÓN (5%) Cuota (55%) Rango


D. Representación Geográfica Basado en la Metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), América Central se encuentra dentro del rango apropiado Distribución del personal en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2011

20

Total TotalFondo Regular Fondos Específicos por Capítulo USD

Capítulo 1. Oficina del Secretario (SG) ‐ 4 4 92,000

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 12 2 14 241,282

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 5 65 70 955,046

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) ‐ 1 1 27,000

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) ‐ 30 30 580,389

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA) 2 32 34 496,158

Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 15 62 77 926,779

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 6 10 16 216,210

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 14 5 19 179,010

Total CPR's = 54 211 265 3,713,874

FondoCapítulo

La SG/OEA continúa haciendo énfasis en la equidad de género en todos los niveles de la Organización. Al 31 de diciembre del 2011, el 55% del personal era femenino y 45% masculino.

E. Distribución de Género


Distribución de género por nivel en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2011

F. Contrato por Resultado (CPR) por Tipo de Fondo

CPR efectivos al 31 diciembre de 2011

Masculino30545%

Femenino36855%

0 0 04

2731

52

63

56

4

63

51

11

40

21 1

73

38

53

47

40 39

3

16 1612

27

20

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01Femenino Masculino

Distribución de Género en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2011

Nota: El total excluye 29 Asociados

21

4. Información detallada sobre medidas para el control de gastos de viaje indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolución.


Boletos comprados en clase económica con recursos de todos los fon‐dos: La Oficina de Servicios de Compras realiza el control y prepara informa‐ción resumida en relación con los viajes, en cumplimiento de la resolución del Consejo Permanente que requiere que todos los boletos de avión pa‐gados contra el Fondo Regular, el FEMCIDI, los Fondos Específicos y los fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean de clase económica, con excepción de los viajes del Secretario General, el Secreta‐rio General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente. El gráfico que figura a continuación ofrece la información registrada por el provee‐dor preferencial de la OEA, Omega World Travel. De acuerdo con la nor‐mativa, se obtuvo aprobación para todos los boletos que no eran de clase económica. Los boletos adquiridos fuera de Omega World Travel son rigurosamente controlados por la Oficina de Servicios de Compras para asegurar que las reservas se realicen siguiendo las normas y reglamentos correspondien‐tes.

Tramitación de visas ante consulados: La Oficina de Servicios de Compras tramitó 127 solicitudes de visa con los consulados correspondientes; en muchos casos se trató de solicitudes de visa urgentes para el mismo día. En 2011 se tramitaron en total 502 visas consulares.

Viajes del 4to trimestre de 2011 (in USD)

Económica1,353,008

91%

Ejecutiva125,959

9%

Ejecutiva445,187

8%

Económica5,297,689

92%

Viajes en 2011 (in USD)

22

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.


2011Ingresos

Ingreso por alquiler 281,217 Ingreso por intereses 1,582 (A)

Total Ingresos 282,799

EgresosGastos y Obligaciones

Salarios 14,798 Equipos y suministros 18,786 Rentas de edificio y mantenimiento 136,257 Contratos por resultado 22,597 Otros costos 81

Total Egresos 192,519 (B)

Variación neta durante el período 90,280

Saldo en efectivo al inicio del período 155,201

Saldo de fondo al término del período 245,481

(A) Incluye acreditación de intereses hasta el mes de septiembre de 2011(B) Incluye obligaciones por USD 54,516

Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferenciasESTADO DE CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

Para el período 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011(en USD)

Donante CantidadCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 19,162 Profund Advisors 18,025 Goya Foods 18,000 JP Morgan Chase 18,000 Working America 11,604 William R. Singleton 10,000 National Foreign Trade Council Foundation 10,000 American Foundation for St. George 9,000 DFAS Cleveland 8,934 German School Society 8,000 American University 7,925 Northwest Center 7,386 United States‐Mexico Chamber of Commerce 6,000 The Washington Ballet 6,000 International Women's Forum 6,000 International Intellectual Property Institute 5,275 Committee for Western Civilization 5,250 Debra Gustowski 5,048 American Committees on Foreign Relations 5,000 Otros Donantes 96,608

281,217

Alquiler del Salón de las Américas y Otras Salas de ConferenciasDetalle de Ingresos por Alquiler ‐ Mayores Donantes

Para el período 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011(en USD)

23

Al 31 de diciembre de 2011, no se recibieron contribuciones para el mantenimiento de edificios y mejoras.

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios.


2011 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Estados MiembrosAntigua and Barbuda 366 ‐ ‐ ‐ ‐ 366 Argentina 2,619,400 ‐ 40,072 447,963 ‐ 3,107,435 Bahamas, Commonwealth de 62,800 ‐ 20,000 25,500 ‐ 108,300 Barbados 48,900 ‐ 16,400 44,000 ‐ 109,300 Belice 17,900 ‐ 7,800 5,000 ‐ 30,700 Bolivia 37,500 ‐ 29,100 120,000 ‐ 186,600 Brasil 6,487,700 ‐ ‐ 1,445,557 ‐ 7,933,257 Canadá 11,225,600 ‐ ‐ 10,763,716 66,088 22,055,403 Chile 875,300 ‐ 113,000 132,000 ‐ 1,120,300 Colombia 684,400 ‐ 10,000 847,884 ‐ 1,542,284 Costa Rica 152,500 ‐ 30,000 26,473 ‐ 208,973 Dominica, Commonwealth of 17,900 ‐ 5,100 14,389 ‐ 37,389 Ecuador 168,900 ‐ 16,780 23,180 ‐ 208,860 El Salvador 85,700 ‐ 32,100 554,991 ‐ 672,791 Estados Unidos 48,512,700 ‐ ‐ (a) 21,298,760 1,497,668 71,309,128 (b)Grenada ‐ ‐ 6,000 ‐ ‐ 6,000 Guatemala 152,500 ‐ 25,199 ‐ ‐ 177,699 Guyana 17,900 ‐ 5,100 2,227 ‐ 25,227 Haití 36,700 35,564 2,500 ‐ ‐ 74,764 Honduras ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Jamaica 50,150 34,252 10,000 ‐ ‐ 94,402 México 6,641,100 ‐ ‐ 858,568 ‐ 7,499,668 Nicaragua 36,700 56,671 18,000 8,629 ‐ 120,000 Panamá 133,000 ‐ 39,600 419,799 ‐ 592,399 Paraguay 101,200 28 ‐ 99,899 ‐ 201,127 Perú 451,100 ‐ 55,000 24,840 ‐ 530,940 República Dominicana 168,000 ‐ 54,760 29,985 ‐ 252,745 Santa Lucía 17,900 ‐ ‐ 20,981 ‐ 38,881 St. Kitts and Nevis 17,900 ‐ 5,100 ‐ ‐ 23,000 St. Vincent and the Grenadines 11,581 ‐ ‐ ‐ ‐ 11,581 Suriname 36,700 ‐ 10,000 75,996 ‐ 122,696 Trinidad y Tobago 124,000 ‐ 31,200 181,306 ‐ 336,506 Uruguay 147,700 ‐ ‐ 7,500 ‐ 155,200 Venezuela ‐ 57,000 ‐ ‐ ‐ 57,000

Total Estados Miembros 79,141,697 183,515 582,811 37,479,141 1,563,756 118,950,920

Fondo Regular

(en USD)

(Continua en la siguiente página)

24

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐


2011 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Observadores PermanentesAlemania ‐ ‐ ‐ 406,464 ‐ 406,464 Azerbaiján ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 China ‐ ‐ ‐ 180,000 ‐ 180,000 Corea ‐ ‐ ‐ 260,000 ‐ 260,000 Dinamarca ‐ ‐ ‐ 258,878 ‐ 258,878 Eslovenia ‐ ‐ ‐ 9,704 ‐ 9,704 España ‐ ‐ ‐ 6,124,050 ‐ 6,124,050 Finlandia ‐ ‐ ‐ 430,470 ‐ 430,470 Francia ‐ ‐ ‐ 430,858 ‐ 430,858 Grecia ‐ ‐ ‐ 40,000 ‐ 40,000 Irlanda ‐ ‐ ‐ 140,225 ‐ 140,225 Italia ‐ ‐ ‐ 158,062 ‐ 158,062 Luxemburgo ‐ ‐ ‐ 49,989 ‐ 49,989 Mónaco ‐ ‐ ‐ 6,545 ‐ 6,545 Noruega ‐ ‐ ‐ 18,584 ‐ 18,584 Países Bajos ‐ ‐ ‐ 3,504,328 ‐ 3,504,328 Portugal ‐ ‐ ‐ 5,000 ‐ 5,000 Qatar ‐ ‐ ‐ 10,000 ‐ 10,000 Reino Unido ‐ ‐ ‐ 4,985 ‐ 4,985 República de Serbia ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 Suecia ‐ ‐ ‐ 1,529,705 ‐ 1,529,705 Suiza ‐ ‐ ‐ 205,921 ‐ 205,921 Turquía ‐ ‐ ‐ 75,000 ‐ 75,000 Unión Europea ‐ ‐ ‐ 1,115,156 ‐ 1,115,156

Total Observadores Permanentes ‐ ‐ ‐ 15,003,925 ‐ 15,003,925

Instituciones y OtrosBanco I‐A de Desarrollo ‐ ‐ ‐ 41,186 210,174 251,360 Banco Inter. De Reconstrucción y Desarrollo ‐ ‐ ‐ 734,326 ‐ 734,326 Comisión Nacional de Actividades Espaciales ‐ ‐ ‐ 1,049,960 ‐ 1,049,960 Instituto Intl. para la Asistencia Democrática y Electoral ‐ ‐ ‐ 214,941 ‐ 214,941 La Junta de Conferencias de Canadá ‐ ‐ ‐ 329,357 ‐ 329,357 Naciones Unidas ‐ ‐ ‐ 1,142,002 ‐ 1,142,002 ONG sueca para Derechos Humanos ‐ ‐ ‐ 134,360 ‐ 134,360 Org. Int. para Migración ‐ ‐ ‐ 1,330,000 ‐ 1,330,000 Servicios de Energía Aplicadas (AES) ‐ ‐ ‐ ‐ 200,126 200,126 Múltiples fuentes de financiamiento ‐ ‐ ‐ 1,581,302 376,850 1,958,152

Total Instituciones y Otros ‐ ‐ ‐ 6,557,434 787,150 7,344,584

GRAN TOTAL 79,141,697 183,515 582,811 59,040,500 2,350,906 141,299,429

(a) No incluye fondos programados (transferidos de Fondos Específicos) al FEMCIDI por USD 1.2 millones ya que fueron reportados en el año 2010. (b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 100 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

Fondo Regular (en USD)

25

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (IPSAS, por su sigla en inglés).


Durante el cuarto trimestre, la empresa International Business and Tech‐nical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA) reportaron avances en la ejecución del proyecto de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés). A continuación se exponen las últimas actividades llevadas a cabo en conexión con este pro‐yecto. La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere re‐cursos financieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha visto obligada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se destinen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI revisó y actualizó el análisis preliminar de la insuficien‐cia (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS realizado por la SG/OEA. El documento actualizado confirma la necesidad de for‐mular un nuevo plan de cuentas y refleja los cambios necesarios para eli‐minar la insuficiencia entre los dos métodos de reporte, centrándose en la presentación de los estados financieros y las revelaciones que contie‐nen. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal de DSGFA, completó un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organi‐zación. Se elaboraron algunas propuestas de recomendaciones sobre as‐pectos clave de la política —incluidos los umbrales de capitalización y se‐guimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valuación de bienes inmuebles y obras de arte— y se les presentaron a la administra‐ción y los auditores externos durante el último trimestre de 2011 para sus comentarios. El DSGFA inició comunicaciones con los auditores externos de la Organización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financieros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados financieros se ajusten a las IPSAS.

OASES IBTCI, el DSGFA y el DOITS se reunieron para reflexionar sobre el costo/beneficio y la viabilidad de lograr estados financieros conformes con las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para con‐vertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. Se espera contar con los resulta‐dos de este análisis para el primer trimestre de 2012.

26

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


22%

3%4%

62%

9%

Reuniones CPCom. Y GT

USD 115,775

CEPCIDIUSD 17,050

CP/CEPCIDIUSD 7,700

Reunión de la AGUSD 5,500

Otras ÁreasUSD 40,425

Reuniones de1/2 día

Horas deInterp. Tarifa 1/2 día

Perdida(USD)

84 421 275 115,775

16 62 275 17,050

7 28 275 7,700

Preparación de la Asamblea General 3 20 275 5,500

46 147 275 40,425

156 678 275 186,450

CEPCIDI

CP/CEPCIDI

Otras áreas

Total, todas las reuniones

TOTAL: Todas las reuniones de1/2 día no compartidas

Órganos Políticos/ Áreas

CP, sus comisiones y GT

Órganos Políticos/ Áreas Ene‐Mar Abr‐Jun Jul‐Sep Oct‐Dic TOTAL

CP, sus comisiones y GT 33,075 19,600 25,025 31,625 109,325

CEPCIDI 4,900 2,940 550 7,700 16,090

CP/CEPCIDI 5,880 ‐ 1,100 ‐ 6,980

Preparación de la Asamblea General ‐ 4,900 ‐ ‐ 4,900

Otras áreas 13,720 9,310 2,200 12,375 37,605

TOTAL 57,575 36,750 28,875 51,700 174,900

30%33%

21%

16%

Ene‐MarUSD 57,575

Abr‐JunUSD 36,750

Jul‐SepUSD 28,875

Oct‐DicUSD 51,700

TOTAL: Todas las reuniones de 1/2 día no compartidas

Porcentaje de perdidas monetarias por reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones: enero ‐ diciembre de 2011

Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos por trimestre 2011

Pérdidas monetarias por reuniones canceladas y reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones

Reuniones de la OEA por trimestre (en USD)

27

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


Órgano Político/ Áreas Idiomas Reuniones de1/2 día

Horas deInterprete Tarifa 1/2 día Perdida

(USD)

2 idiomas 44 160 275 44,000 3 idiomas 1 2 275 550 4 idiomas 39 259 275 71,225

Subtotal Todos idiomas 84 421 275 115,775 2 idiomas 12 34 275 9,350 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 4 28 275 7,700

Subtotal Todos idiomas 16 62 275 17,050 2 idiomas 7 28 275 7,700 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos idiomas 7 28 275 7,700 2 idiomas 3 20 275 5,500 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos idiomas 3 20 275 5,500 2 idiomas 34 83 275 22,825 3 idiomas 7 30 275 8,250 4 idiomas 5 34 275 9,350

Subtotal Todos idiomas 46 147 275 40,425

Total 2011 156 678 275 186,450

CP/CEPCIDI

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

Otras Áreas de la SG/OEA

CP, sus comisiones y GT

CEPCIDI

71,225

9,3507,700

22,825

9,3507,700 ‐ ‐ 8,250

550

5,500

44,000

CP CEPCIDI CP/CEPCIDI AG Otras Áreas

4‐Idiomas 3‐Idiomas 2‐Idiomas

Dividido por Órgano Político e Idioma Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos enero ‐ diciembre, 2011 (en USD)

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9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

Donante SubprogramaContribución

(en USD)

American Association of Museums El Museo de Arte de las Américas (82D) 48,227 Autoridad Portuaria Nacional ‐ Perú La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 39,082 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 35,686

El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 5,500 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 734,326 Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,049,960 Corporacion Andina de Fomento La Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 28,276 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas Fondos sin Programar 11,428 Fundación Panamericana para el Desarrollo La Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 26,880

La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) 50,127 Global Fairness Initiative El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 3,460 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 73,970 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) 24,050 International Institute for Democracy & Electoral Assistance La Oficina del Secretario General (12A) 74,968

La Secretaría de Relaciones Externas (82A) 139,973 Naciones Unidas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 134,714

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 8,000 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 13,000 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 10,000 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 976,288

Organización Internacional para las Migraciones El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,330,000 Organización Panamericana de la Salud El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 27,638

El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 12,600 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 76,192 Save the Children Sweden La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 37,000 Swedish NGO for Human Rights La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 134,360 The Conference Board of Canada El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 329,357 Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 69,980 Universidad de Notre Dame La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 12,000 W.K. Kellogg Foundation La Secretaría de Relaciones Externas (82A) 25,000 Membresías, afiliaciones y cursos La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 311,935

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 155,631 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 120,345 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 321,544

Varios La Biblioteca Colón (22F) 2,744 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 6,825 El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 61 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,530 El Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 800 El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 62,934 El Museo de Arte de las Américas (82D) 5,010 Celebración del Centenio (102O) 26,033

Total 6,557,434

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011


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A raíz de la insuficiencia de recursos humanos y financieros, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) no pudo realizar las siguientes activi‐dades, por departamento y oficina:

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrati‐va (DFAMS)

La implementación de las IPSAS de conformidad con el plan y el cro‐nograma del proyecto.

El seguimiento de las recomendaciones y la preparación de respues‐tas a las auditorías se encuentran atrasados.

La puntualidad de las reconciliaciones de cuentas y módulos se ha deteriorado.

La definición de los requisitos para el sistema de reembolso de im‐puestos.

La revisión y simplificación de los procesos administrativos para la facturación y el pago de los gastos en las oficinas nacionales de la OEA.

La revisión de las reclamaciones de gastos de viajes se ha demorado.

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Integración de todos los recursos humanos que tienen una relación de trabajo con la SG/OEA en el Módulo de Recursos Humanos (CPR y personal profesional local).

Sistema de archivo electrónico para todos los archivos del personal activo y expedientes médicos.

Nuevo documento de viaje de lectura automática que cumpla las nor‐mas de la OACI, para sustituir los actuales documentos de viaje de la OEA.

Sistema de código de barras para los expedientes del personal y los documentos de viaje y creación de una base de datos para dar segui‐miento a todos los movimientos relacionados con estos documentos.

Implementación del módulo de autoservicio de recursos humanos.

Capacitación sobre el PES en las oficinas nacionales. Debido a las limi‐taciones de recursos, el Departamento de Desarrollo Humano, Educa‐ción y Cultura, que participa en el desarrollo del programa de capaci‐tación del PES en línea, no ha podido impartir la siguiente capacita‐ción sobre el PES: “Conversaciones sobre desempeño” para los países anglófonos y la tercera fase de PES “Reunión formal de evaluación del desempeño”.

Verificación de antecedentes para los candidatos como parte del pro‐ceso de reclutamiento de la OEA.

Departamento de Información y Servicios de Tecnología (DOITS)

Actualización de licencias de software de computadores personales.

Actualización de las licencias de software de todos los servidores de aplicaciones.

Implementación de un laboratorio de testeo de herramientas de soft‐ware.

Remplazo de la obsoleta arquitectura de switches de comunicaciones.

Incrementar la capacidad de resguardo de la información bis a bis el crecimiento de los datos corporativos.

Dar continuidad al seguimiento de las mejores prácticas de desarrollo de software contenidas en el OAS‐SDF ( OAS Software Development Framework)

Dar respuesta a la incesante demanda que, en materia de desarrollos informáticos, requieren las áreas.

Departamento de Planeación y Evaluación (DPE)

Registro de resultados programados y alcanzados: postergado para 2012 por falta de recursos humanos.

ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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SECCIÓN I ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Actualización de la base de datos de mandatos: postergado para 2012 por falta de recursos humanos.

Elaboración de un módulo para el seguimiento de la ejecución presu‐puestaria: postergado para 2012 por falta de recursos humanos y fi‐nancieros.

Oficina de Servicios Generales (OGS)

Implementación del mantenimiento diferido de varios edificios, esti‐mado en USD 38.4 millones, establecido en el documento CP/CAAP‐ 3089/11 add. 1 corr. 1, del 18 de abril de 2011.

Oficina de Servicios de Compras (OSC)

Modernización de nuestros procedimientos para el almacenamiento de información: actualmente, todos los datos se almacenan en copias impresas y el deseo es pasar a la digitalización de todos los documen‐tos relacionados con adquisiciones, eliminando la necesidad de en‐frentar cargos por almacenamiento y el tiempo del personal para pro‐cesar el gran volumen de papel.

Establecimiento de un equipo de compradores de acuerdo con las prácticas óptimas del sector: la OSC actualmente tiene tres compra‐dores a tiempo completo y un comprador a tiempo parcial. Las prácti‐cas óptimas del sector recomiendan asignar un comprador dedicado a cada categoría mayor —por ejemplo, para la compra de equipo de computación, mobiliario, vehículos, etc.—, pero simplemente no con‐tamos con los recursos humanos que nos permitan esta división del trabajo. Nuestro equipo también es demasiado pequeño para dedicar tiempo suficiente a obtener, examinar y comparar otras cotizaciones, por lo que dependemos demasiado de las cotizaciones que presentan las áreas que efectúan las requisiciones. Por último, no podemos mantener a nuestros funcionarios de compras adecuadamente entre‐nados en los cambios en la industria. Confiamos en que con los cam‐bios planeados para 2012, que incluirán la implementación de tarje‐tas de compra, nuestros compradores tendrán más tiempo para reali‐zar actividades que den un mayor valor agregado a las órdenes de compra.

No se ha realizado la evaluación del valor de reposición de los conte‐nidos de la OEA. Nuestro agente de seguros recomienda que debería‐mos realizar una evaluación del valor de reposición de los contenidos de la OEA para garantizar su cobertura adecuada, pero debido a la falta de recursos humanos para desempeñar esta tarea, que requiere mucho tiempo, solamente hemos podido ofrecer valores deprecia‐dos. De ocurrir una catástrofe, solamente se podría recuperar el va‐lor depreciado y no el valor de reposición.

Contratación de un administrador de tarjetas de compra: el éxito en la implementación de un programa de tarjetas de compra implica disponer de un Administrador de Tarjetas de Compra capacitado. La OSC no logró obtener financiamiento suficiente para cubrir un puesto por un año en 2011. Estamos trabajando con el proveedor de tarjetas de crédito para obtener una bonificación por suscripción que nos per‐mitirá financiar este puesto.

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secreta‐ría General en los Estados Miembros (OCOUSGEM)

Reunión anual entre los representantes de las oficinas nacionales, la Oficina Coordinadora y las áreas técnicas en la Sede de la OEA. Esta reunión plantearía una oportunidad apremiante para mejorar la co‐municación y la coordinación y para deliberar e intercambiar informa‐ción y experiencias sobre el papel revigorizado de las oficinas de la OEA en la implementación de los programas y proyectos, entre otros puntos. Le permitiría al personal de la Sede comprender mejor las necesidades y los desafíos de las oficinas nacionales y permitiría que las oficinas se actualizaran sobre los cambios en los procesos, políti‐cas y procedimientos en la Sede. Esta reunión podría combinarse con presentaciones de las áreas técnicas que utilizan más activamente las oficinas nacionales para ejecutar sus proyectos. La oficina coordina‐dora facilitaría y alentaría un debate abierto sobre formas de mejorar y ampliar la colaboración entre las áreas técnicas en la Sede y las ofi‐cinas nacionales.

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SECCIÓN I ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Reuniones subregionales para representantes y técnicos administrati‐vos que se llevarían a cabo en oficinas nacionales ubicadas en puntos intermedios. Estas reuniones:

Permitirían a los representantes de la misma región deliberar sobre temas de inquietud comunes e intercambiar informa‐ción relevante relacionada con su trabajo y experiencias.

Suministrarían capacitación sobre el approver del OASES y sobre gestión financiera a varios directores a la vez.

Permitirían que los técnicos administrativos intercambiaran información y experiencias.

Suministrarían capacitación sobre OASES, presupuestación y gestión financiera por parte de funcionarios de la Sede a va‐rios técnicos administrativos a la vez.

Las oficinas nacionales podrían dividirse en tres zonas regio‐nales: Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Capacitación y desarrollo: a pesar de haber identificado una obvia necesidad de capacitación en las oficinas nacionales de la OEA, debi‐do a la escasez de recursos financieros y humanos, la Oficina de Coor‐dinación no ha logrado suministrar capacitación adecuada al personal de las oficinas nacionales de la OEA. Se han identificado necesidades de capacitación para los técnicos administrativos en los siguientes ámbitos:

OASES

Preparación y ejecución del presupuesto

Gestión financiera

Nuevas herramientas (NOCS, SPARK, etc.)

Normas y reglamentos financieros de la OEA

Procedimientos de la OEA.

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Como se discutió en la Sección I, Actividades actualmente retrasadas debi‐do a la insuficiencia de recursos humanos y financieros, las reducciones presupuestarias están teniendo un impacto en los esfuerzos de la Secreta‐ría General para transformar sus procesos administrativos y aumentar su eficiencia. Sin embargo, la Secretaría continúa dando prioridad a estas re‐formas; algunos de estos esfuerzos se resumen a continuación:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMI‐NISTRATIVA (DFAMS)

Implementación de las Secciones de Servicios de Gestión Adminis‐trativa (AMS)

A fin de lograr mayor eficiencia ante la escasez de los recursos, se ha dise‐ñado una estructura de apoyo financiero y administrativo más coherente que simplifica la carga administrativa para las secretarías técnicas y mejora la prestación de servicios que suministra la administración central. Esto se logra a través de la implementación de secciones de Servicios de Gestión Administrativa (AMS, por su sigla en inglés). Las secciones de Servicios de Gestión Administrativa dentro de cada secre‐taría técnica están diseñadas para encargarse de suministrar servicios ad‐ministrativos, financieros, presupuestales, de tecnología de información, logísticos y de recursos humanos a las secretarías técnicas y a los departa‐mentos correspondientes, bajo la supervisión funcional de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Durante 2010 y 2011, la SAF llevó a cabo con éxito un programa piloto con la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) para implementar una sección unifi‐cada de AMS que preste servicios administrativos y financieros a los admi‐nistradores y directores de la SAP. A partir de agosto de 2011, la SAF conti‐nuó con la instalación de secciones de AMS en toda la Secretaría General y convino con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) la ins‐talación de su sección de AMS como parte del programa piloto y de transi‐ción. A fines de 2011, la SAF entabló conversaciones con la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) para crear su sección de AMS, cuya ins‐talación está programada para el primer trimestre de 2012.

La instalación exitosa de las tres secciones de AMS más grandes le permiti‐rá a la SAF unir mejor sus fuerzas con las secretarías técnicas para la presta‐ción oportuna y eficiente de servicios administrativos, además de fortale‐cer los controles internos y agilizar la comunicación. Iniciativa de Hojas de Trabajo para Discoverer

El DSGFA sigue trabajando en actividades destinadas a aplicar herramientas nuevas y mejores para cubrir las necesidades financieras de los usuarios de la SG/OEA. El DSGFA está trabajando en conjunción con el DOITS para pro‐veer a las áreas técnicas una herramienta que les dé acceso a información financiera pertinente y oportuna. Las áreas podrán consultar y exportar a Excel datos financieros relacionados con los proyectos a través del Discove‐rer Viewer. El DSGFA está celebrando reuniones con las áreas técnicas para que aporten observaciones sobre las necesidades de los usuarios, con vis‐tas a desarrollar productos a la medida. A través de esta iniciativa, el DSGFA se propone mejorar la utilización y la funcionalidad de las capacida‐des de los sistemas existentes. El DSGFA planea hacer accesible esta herramienta en el primer semestre de 2012.

Financiamiento de cuentas en moneda local y nómina de servicios generales en las oficinas nacionales de la SG/OEA

El DSGFA continúa avanzando con la implementación de la plataforma de INTL Global Currencies, Ltd., para ejecutar desde la Sede el financiamiento en moneda local y la nómina de las oficinas nacionales de la OEA. A diciem‐bre, la ejecución de transferencias en moneda local se había extendido a otras tres oficinas y los pagos de nómina electrónicos a una más. Para fines de diciembre había doce oficinas nacionales financiadas desde la Sede: Bar‐bados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Ni‐caragua, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La implementa‐ción de la nómina electrónica en moneda local cubría a un total de 34 fun‐cionarios de la OEA en 20 oficinas distintas. Durante 2011, el aumento esti‐mado del poder de compra fue de alrededor del 2% debido al acceso a ti‐pos de cambio más competitivos.

MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

33

Intercambio de conocimiento

El DSGFA está aprovechando las habilidades únicas de algunos de sus re‐cursos humanos para transmitir conocimientos clave en todo el Departa‐mento. Durante este trimestre, algunos empleados del DSGFA impartieron un curso de entrenamiento de tres meses: “Código de programación en Visual Basic para MS Excel” (macros). En este curso semanal les permite a los usuarios con conocimientos avanzados de MS Excel utilizar sus hojas de cálculo a un nivel más desarrollado (automatización) y, lo más importante, para alentarlos a cuestionar las formas en que solían hacer el trabajo. MS Excel se utiliza extensamente en el DSGFA (el 80% lo emplea más de 16 horas a la semana). Por ende, el aprendizaje de esta habilidad genera aho‐rros en tiempo, esfuerzo y recursos. Por ejemplo, en muchos casos, un pro‐ceso que en el pasado requería un día completo de trabajo, ahora podría automatizarse y tomar tan sólo 5 minutos. El DSGFA tiene previsto ampliar este tipo de entrenamiento interno entre colegas a partir de 2012, ya que ofrece claras ventajas sobre la capacitación externa, incluyendo el costo. El entrenamiento interno del DSGFA se pre‐senta en un lenguaje comprensible para los participantes, se centra en el fomento de una cultura de intercambio de conocimientos en un ambiente informal y utiliza ejemplos de la vida real que los participantes pueden lle‐var de vuelta a sus lugares de trabajo inmediatamente. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

(DOITS) Infraestructura

EL plan de actualización de la infraestructura de servidores para actualizar la plataforma de desarrollo de software está siendo implementado junto con la migración de los servidores de páginas web. Se ha completado la configuración de los servicios de “cloud privado”, me‐jorando la performance y capacidad operativa del conjunto, para enfrentar los proyectos de desarrollo en curso. Se encuentra en fase final de implementación la migración de parte de los servidores existentes a Windows 2008, como fase previa de la actualización

del software residente en las computadoras personales de la Organiza‐ción. Luego de un trabajo conjunto con CISCO se ha completado el plan de mo‐dernización tecnológica a ser discutido internamente. Desarrollo de sistemas

DOITS continua con el desarrollo del nuevo sistema de contratación de con‐sultores RBCS ( Results Based Contracting System) y de la Plataforma de Trabajo Colaborativo y Manejo de Contenidos para la Comisión Interameri‐cana de Telecomunicaciones, CITEL También se ha actualizado ,incluyendo las modificaciones solicitadas por varias áreas, el Sistema de Manejo de Proyectos y se continúa con el análi‐sis de requisitos del nuevo sistema de rendición de cuentas por viajes (TEC).

Seguridad informática

DOITS continua trabajando en conjunto con CICTE y ha participado en el último taller en Miami (Regional Cyber Security and Cyber Crime Best Prac‐tices Workshop), en el cual junto con expertos en seguridad informática de Argentina, Brazil, Mexico y Venezuela se organizó un ejercicio práctico para simular incidentes informáticos que requieran de una respuesta mul‐tinacional de manera organizada. DOITS continua mejorando sus sistemas de defensa para tratar de detectar de manera temprana cualquier tipo de ataque informático. DOITS ha completado una versión actualizada de las Políticas Internas de Seguridad de la información, a ser revisadas por el Departamento Legal. Calidad de desarrollo de software y Administración de Sistemas

En función de los recursos disponibles DOITS trabaja en la mejora perma‐nente del OAS Software Development Framework (OAS‐SDF con la mira siempre puesta en mejorar los procesos referidos a desarrollo interno de software.

SECCIÓN I MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (DPE) Desarrollo de herramientas para la gestión basada en resultados

Como un primer ejercicio con vistas a la implementación del procedimiento para la Gestiión Basada en Resultados, el DPE redactó una versión prelimi‐nar de los resultados a nivel de grupos de mandatos, es decir, resultados inmediatos derivados de las actividades programadas para el cumplimiento de cada grupo de mandatos. El primer informe sobre los resultados se le entregó a la CAAP. El DPE también continuó brindando asistencia a la CAAP y a su Grupo de Trabajo para la Revisión de los Programas de la OEA. Evaluación de propuestas de proyectos

El DPE, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP), sigue organizando y facilitando reuniones del Grupo de Trabajo de la CEP y de la propia Comisión. Durante este trimestre se cele‐braron cuatro reuniones del Grupo de Trabajo y la CEP. La CEP evaluó 16 propuestas de proyectos presentadas por la Secretaría de Seguridad Multi‐dimensional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secreta‐ría de Asuntos Políticos, la Secretaría para el Desarrollo Integral, la Secreta‐ría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Relaciones Externas. Se trata de las siguientes propuestas:

1. Programa de Formación y Certificación para el Tratamiento de Dro‐gas (PROCCER) Centroamérica – FLACT – Fase III (SMS1119). Apro‐bado.

2. Programa de Formación y Certificación para el Tratamiento de Dro‐gas (PROCCER) Centroamérica – Fase IV (SMS1118). Aprobado.

3. Implementación de la Red Interamericana de Protección Social (SID1112). Aprobado.

4. Implementación de una plataforma de conocimiento y aprendizaje para la Red Interamericana de Protección Social (SID1113). Aproba‐do.

5. Fortalecimiento de capacidades para ONG que trabajan con grupos vulnerables en Centroamérica (SER1101). Aprobado.

6. Construcción de comunidades a través de las artes: programa ex‐tracurricular para niños en riesgo en El Salvador y Washington, D.C. (SER1102). Aprobado.

7. Generación de información y lineamientos técnicos para el desa‐rrollo de Políticas orientados a la Protección Integral a los Derechos de los Niños y Niñas en Primera Infancia (0 a 6 años) (IIN1103). Aprobado.

8. Implementación de las Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala (SPA1113). Aprobado.

9. Las mujeres del sector rural y la protección de sus derechos huma‐nos: Discriminación, violencia y barreras en su acceso a la justicia (CDH1106). Aprobado.

10. Promoción de los estándares del sistema interamericano de dere‐chos humanos en materia de detención preventiva en las Américas (CDH1107). Aprobado.

11. Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales 2012 (SAJ1103). Aprobado.

12. Reducción del subregistro, promoción de prácticas exitosas y forta‐lecimiento de los procesos de los sistemas de registro civil en El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Paraguay. Aprobado.

13. Fortalecimiento de la supervisión sobre la implementación de las reparaciones no pecuniarias y de las medidas provisionales ordena‐das por la Corte IDH (CDH1110). Aprobado.

14. Identificación de requisitos y condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Cali‐dad (SGC) y Certificación bajo la nueva norma ISO electoral (SPA1115). Aprobado.

15. Implementación del Sistema de Análisis Político y Escenarios Múlti‐ples de la OEA – SAPEM (SPA1116). Aprobado.

16. Sistema de Peticiones de Casos Individuales (CDH1108). Aprobado.


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Formulación y seguimiento de proyecto

El DPE ha recibido y examinado 26 nuevas propuestas (perfiles) y ha segui‐do asesorando a otras áreas de la Secretaría General en el uso de una me‐todología de diseño de proyectos basado en resultados. Este proceso de revisión comprende la preparación de observaciones y recomendaciones detalladas que se les entregan a quienes proponen los proyectos, así como reuniones con los equipos de proyecto que lo soliciten. El proceso puede repetirse en caso necesario para asegurar que el perfil cumpla todos los requisitos para su presentación a la CEP. El DPE ha recibido y examinado 16 informes de progreso y de conclusión de proyectos ejecutados desde 2007 y financiados por España. También ha preparado 12 informes de verifica‐ción correspondientes a los proyectos examinados. Capacitación en administración de proyectos

Se impartió a funcionarios y consultores de la Secretaría General un taller sobre “Diseño de proyectos: el Sistema de Marco Lógico y conceptos e ins‐trumentos básicos que se utilizan en la Gestión Basada en Resultados”. Se introdujo a veinte participantes a los instrumentos y conceptos que se re‐quieren para diseñar proyectos y programas de desarrollo empleando un enfoque basado en resultados. Esta capacitación se llevó a cabo del 12 al 14 de octubre de 2011. Entre octubre y diciembre se impartieron siete talleres sobre el nuevo Sis‐tema de Gestión de Proyectos a funcionarios y consultores de la Secretaría General. Se capacitó a 53 participantes en el diseño de documentos de pro‐yecto y perfiles de proyecto a través de este sistema. Evaluación de programas y proyectos

Se concluyó la evaluación externa del proyecto regional "Promoción de La participación y los derechos de los pueblos indígenas de las Américas”, fi‐nanciado por España. El informe final y sus conclusiones y recomendacio‐nes se les presentaron al donante y al equipo del proyecto. El consultor que evaluó un grupo de proyectos financiados por España so‐bre el acceso a la justicia a través de los Facilitadores Judiciales en Para‐guay y Panamá presentó un borrador de informe final y compartió con el

equipo del proyecto las conclusiones preliminares. El informe final estará disponible en enero de 2012. La empresa seleccionada por licitación para realizar la evaluación de los resultados de un grupo de proyectos encaminados al fortalecimiento de las instituciones electorales de las Américas continúa recopilando información utilizando diversos métodos de investigación, como visitas de campo en seis de los países beneficiarios. El informe final se presentará a fines de enero. Se prepararon los términos de referencia para una evaluación de los pro‐yectos coordinados y ejecutados por la Comisión Interamericana de Muje‐res (CIM), financiados también por España, y se distribuyeron en redes re‐conocidas de consultores externos especializados en evaluación. Se prevé llevar a cabo la evaluación entre marzo y julio de 2012. Se brindó asesoramiento técnico y apoyo para la preparación del Informe Final del Plan de Cooperación OEA/CIDA 1998‐2001. En diciembre, el con‐sultor concluyó y presentó al CIDA este informe, que será uno de los insu‐mos para la evaluación de la aplicación del Plan y los resultados obtenidos. El DPE también sirvió como enlace entre la Secretaría y la empresa selec‐cionada para llevar a cabo la evaluación final del Plan de Cooperación OEA/CIDA 1998‐2001 y colaboró en la recopilación de datos y documentos nece‐sarios para la evaluación. El consultor entregará un informe final preliminar a fines de enero de 2012. También se suministró asesoramiento técnico a varias áreas de la Secreta‐ría, como CICAD, CICTE y DECO, para la preparación de los términos de re‐ferencia para los evaluadores externos, la distribución de los términos de referencia entre redes de consultores, el análisis de las propuestas recibi‐das y la determinación de los criterios de selección. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS (OSC)

Adquisiciones

Durante el último trimestre de 2011, la OSC emitió más de 10,000 órdenes de compra por un total de USD 21.1 millones. Al combinar estas cifras con


36

las del resto de 2011 OPS obligó un total de casi 41,000 órdenes de compra por USD 90.1 millones. En el gráfico que figura en el anexo se indican algu‐nas de las categorías más significativas utilizadas al registrar estas transac‐ciones:

Los gastos de viajes (que incluyen las órdenes de compra para viáticos, gas‐tos terminales y boletos) representan alrededor del 15% del monto total de las transacciones procesadas por la OSC. Al mismo tiempo, representan más del 40% del número total de acciones procesadas durante el trimestre. En un empeño de la SAF para aumentar la eficiencia, la OSC continuó traba‐jando con el DOITS y el DSGFA para automatizar el procesamiento de este gran volumen de transacciones con valores relativamente menores en 2011. Contrataciones

Durante el cuarto trimestre de 2011 se inició un total de seis nuevos proce‐sos formales de licitación. Algunos de los principales productos y servicios adquiridos mediante estas licitaciones son los siguientes: Sistema digital direccionable de alarma de incendios para el Edificio

Principal y el Edificio Administrativo.

Servicios de tecnología informática de la MAPP.

Servicios de administración de viajes para la SG/OEA.

Capacitación especializada sobre seguridad turística en México y Repú‐blica Dominicana.

Evaluación y capacitación en materia de seguridad marítima en México, El Salvador y Costa Rica.

Durante la etapa de evaluación, el objetivo de la OSC es negociar precios con los postores mejor calificados a fin de obtener ahorros para la Organi‐zación. Como ejemplos de ahorros recientemente obtenidos se pueden mencionar los siguientes: USD 4,412.5 en la licitación No. 22/11 para la contratación de capacita‐

ción especializada sobre seguridad turística en México y República Do‐minicana.

USD 10,000 en la licitación No. 14/11 para un estudio previo de viabili‐dad de la interconexión eléctrica entre las Islas de San Kitts y Nevis y Puerto Rico .

Eficiencia en Viajes

La SG/OEA acumuló más de 62,000 puntos Business ExtrAA en el último trimestre, para un total aproximado de 250,000 puntos en 2011. Con el programa Business ExtrAA de American Airlines se suman puntos a las mi‐llas normalmente acumuladas en cada viaje oficial aprobado. Con apenas 3,000 de estos puntos se pueden obtener boletos sin costo para la Organi‐zación. Se canjearon un total de 267,000 puntos, lo que permitió a la SG/OEA obtener ahorros de USD 47,000 por concepto de boletos que fueron utilizados para financiar viajes en uso de la licencia para visitar el país de origen para los funcionarios con ese derecho. La OSC también se puso en contacto con nuestro representante de Ameri‐can Airlines para renegociar y mejorar los beneficios que recibe nuestra Organización de la aerolínea. Como resultado, American Airlines acordó proporcionarnos vales de viaje a cambio de boletos caducados que hasta ahora se venían perdiendo cuando no se utilizaban. Con este programa, se prevé lograr ahorros sustanciales y ya se ha recuperado casi USD 8,000 des‐de el tercer trimestre. Los vales que se reciban serán controlados rigurosa‐mente y se utilizarán para compensar costos del Fondo Regular.


Categoría4to Cuarto

Conteo2011

Conteo4to cuarto

USD2011USD

Consultores 977 3,198 6,855,193 24,317,932Viajes 4,314 17,776 3,504,816 14,615,788Requisiciones Oficina Nacional 1,347 4,997 3,394,351 10,768,549Gastos Generales 1,045 3,868 1,909,363 12,095,299Servicios Generales 662 2,642 1,350,587 8,430,567Otros 2,056 8,506 4,071,303 19,866,147TOTAL 10,491 40,987 21,085,613 90,094,282

37

En cuanto a los acuerdos de tarifas especiales reducidas con las aerolíneas Copa y Taca, la OSC estima que la SG/OEA logró ahorros superiores a los USD 43,000 en pasajes aéreos durante este trimestre y un total de USD 126,767 en 2011. Estos ahorros se calculan comparando lo que habrían costado los boletos originales sin descuento con el monto pagado. La OSC también ha iniciado negociaciones con Avianca para reclamar más de 144,000 millas acumuladas que esperamos poder canjear por pasajes aé‐reos en el futuro. Hoteles

Los acuerdos corporativos de preferencia han demostrado reducir los cos‐tos de alojamiento de la Organización. Con el uso de estos acuerdos con los hoteles de preferencia en la zona metropolitana de Washington D.C., la SG/OEA siguió logrando ahorros en este trimestre. El contrato con uno de los hoteles más frecuentemente utilizados, el State Plaza, generó ahorros de USD 30,000 en 2011. También se lograron ahorros para las áreas que deci‐dieron pagar el alojamiento directamente en vez de pagar un viático a sus huéspedes, dado que las tarifas de hotel eran más bajas que las predeter‐minadas según la escala de viáticos de las Naciones Unidas. Por recomendación de la OIG, la OSC se reunió con varios gerentes genera‐les de los Hoteles Marriott en Latinoamérica para empezar a negociar tari‐fas de preferencia. La OSC está negociando un único punto de contacto y un contrato de hotel estándar para todas las propiedades Marriott en Was‐hington, D.C. Gastos de Viajes1

En este trimestre, los gastos totales correspondientes a viajes, incluidos los rubros que se refieren a gastos de viajes relacionados con becas y otros gastos, ascendieron a USD 5.0 millones. Aproximadamente el 6% (USD 0.3 millones) de esta cantidad corresponde al Fondo Regular y los restantes USD 4.7 millones se solventaron con Fondos Específicos y otros fondos. En el cuadro que figura a continuación se incluye un desglose más pormenori‐zado :

Además, la OSC inició la distribución de un nuevo informe que proporciona información a los jefes de programas sobre los futuros planes de viaje re‐gistrados semanalmente en nuestro proveedor de servicios de viajes de preferencia. A continuación se resumen las cifras agregadas para 2011 desglosadas por capítulos:


1 ‐ Se refiere a gastos y no a obligaciones. Por lo tanto, el total registrado como obligaciones para viajes para el tercer trimestre puede ser diferente.

FondoRegular

FondosEspecíficos yOtros Fondos Total

Viajes de Becarios ‐ 0.1 0.1Pasajes Aéreos 0.2 2.2 2.4Per Diem 0.1 1.3 1.4Gastos Terminales ‐ 0.2 0.2Otros Gastos ‐ 0.9 0.9Total Viajes 0.3 4.7 5

* Otros Gastos de viaje incluyen: Renta de Transporte, asignación deinstalación, exceso de equipaje, viajes locales, renovación depasaporte y otros costos misceláneos de viaje.

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el

Desarrol lo Integra l15.0%

Capítulo 10 ‐ Infraes tructura Bás ica y

Costos Comunes3.0%

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Adminis tración y

Finanzas1.0%

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas

2.0%

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Pol íti cos

21.0%

Capítulo 4 ‐ Secretaría de As untos Jurídicos

4.0%

Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos Y/O

Descentra l i zados11.0%

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario Genera l

Adjunto2.0%

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario Genera l

6.0%

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad

Multidimensional35.0%

Viajes a través de OWT— 2011

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Otras Actividades

Se certificó aproximadamente a 10 usuarios de distintas áreas de la Organi‐zación en el módulo de compras del Sistema Empresarial OAS (OASES). En el transcurso de 2011, más de 40 personas fueron certificadas. La OSC tam‐bién continuó con sus cursos de capacitación internos para seguir actuali‐zando a sus funcionarios en los detalles operativos de las actividades de compras. En el marco de estas actividades de capacitación, la OSC también ofreció una sesión especial de capacitación sobre temas de adquisición de bienes y servicios para seis directores de oficinas nacionales. Estas personas se en‐contraban en Washington, D.C. para participar en otras reuniones. Como en años anteriores, la OSC siguió brindando apoyo especial a las acti‐vidades de las misiones de observación electoral y otras actividades espe‐ciales. Entre ellas, la OSC apoyó la Misión de Observación Electoral en Gua‐temala. En cuanto a sus obligaciones operativas y otros requisitos, la OSC cumplió sus obligaciones en lo que atañe a los informes trimestrales que debe pre‐sentar, respondió a auditorías internas y externas y contribuyó a la prepa‐ración de diversos informes por encargo. Adquisiciones/Tarjetas de Crédito corporativas La OSC dedicó sustanciales esfuerzos a actividades relacionadas para imple‐mentar servicios de tarjetas corporativas para la SG/OEA. La OSC y el DSGFA se reunieron semanalmente con Bank of America a lo largo de todo el año. La OSC encabeza el grupo de trabajo encargado de avanzar en el reemplazo de American Express como nuestra tarjeta de crédito fantasma con OWT, nuestro proveedor de servicios de viajes. La OSC espera introdu‐cir la nueva tarjeta emitida por Bank of America durante el primer trimes‐tre de 2012. Con el cambio de plataformas, prevemos una mayor acepta‐ción, mejores condiciones y una mayor habilidad para capturar más viajes a través de nuestro proveedor de viajes de preferencia. En 2011, la OSC también completó un proceso para incrementar el umbral de compras directas de USD 1,000 a USD 3,000, reconociendo que este lí‐mite no había sido revisado en varios años. Como resultado, las compras de

menor valor pueden ahora procesarse con mucha más eficiencia, en menos tiempo, y los compradores de la OSC pueden dedicar sus limitados recursos a transacciones de mayor prioridad. Gestión de proveedores La OSC continuó con la tarea de depurar la lista de proveedores y fusionar los registros duplicados. Durante el cuarto trimestre se procesó un total de 1,260 tickets. La mayoría de estas solicitudes se referían al registro de pro‐veedores nuevos y alrededor de 250 fueron presentadas para actualizar registros existentes. A pesar de este aumento, la OSC logró completar la mayoría de las solicitudes relacionadas con proveedores con un tiempo promedio de tramitación de 24 horas. La OSC trabaja además en estrecha colaboración con el DRHS, ya que es necesario actualizar y sincronizar los registros de proveedores para reflejar cualquier cambio o actualización en los registros de personal del DRH. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OGS)

Mantenimiento y Operación de Edificios 2011

La Secretaría de Administración y Finanzas/Oficina de Servicios Generales (SAF/OSG) cuenta con dos fuentes de financiamiento para el mantenimien‐to y operación de edificios. El presupuesto del Fondo Regular aprobado para 2011 adjudica USD 5.08 millones y los ingresos por arrendamientos proporcionan otros USD 1.43 millones. Por lo tanto, esta oficina dispone de un total de USD 6.5 millones para el pago de hipotecas, contratos con ex‐ternos y operaciones de mantenimiento. Al 31 de diciembre de 2011, esta oficina había gastado un total de USD 6.45 millones, incluidas las obligaciones, según el detalle siguiente: USD 1.88 millones en pagos de hipoteca, USD 1.50 millones en servicios (electricidad, agua y vapor), USD 2.19 millones en contratos externos (seguridad, limpie‐za y demás personal de mantenimiento) y USD 0.878 millones en manteni‐miento y operación de edificios, lo que incluye reparaciones, mantenimien‐to general, inversiones de capital, servicios y suministros.

39


Mejoras a Edificios y Mudanzas de Oficinas

Al 31 de diciembre de 2011, los costos por las mejoras a edificios sumaron más de USD 286,000. Estas mejoras incluyeron equipos nuevos de aire acondicionado y calefacción para el Edificio Principal, un sistema de riego en el área del estanque, renovación de pisos de madera en el Edificio Prin‐cipal, una docena de tejas nuevas en el techo del Edificio Principal, la res‐tauración de las lámparas Eagle en la parte posterior del Edificio Principal y nuevos canalones para la Casita. Durante el cuarto trimestre las oficinas del Secretario General y de sus ase‐sores del Edificio de la Secretaría General se reubicaron al Edificio Principal. Se requirieron un total de 74 cambios de oficinas y algunas restauraciones a las oficinas del Presidente del Consejo Permanente, el Jefe de Personal y la Oficina de Protocolo, además de reparaciones en diez cubículos en el Edificio de la Secretaría General. La SAF/OSG terminó de pintar el interior del Museo de las Américas, así como otras áreas en varios edificios. Ingresos por Concepto de Alquileres

La Secretaría recibió un total de USD 1.987 millones en ingresos por con‐cepto de alquileres por el arrendamiento de 50,467 pies cuadrados del es‐pacio de oficinas en el Edificio de la Secretaría General. Entre los arrendata‐rios actuales se cuentan el IICA, la OSC, la FUPAD, Development Gateway Foundation, Juan Valdez y la OAS Staff Federal Credit Union. Eventos Especiales

Durante el cuarto trimestre de 2011 se instrumentó un nuevo sistema para el manejo y control de los eventos especiales, de conformidad con las polí‐ticas y procedimientos establecidos por el Memorándum Administrativo 68, Rev. 4. A efectos de implementar el nuevo sistema, la SAF/OSG trabajó muy estrechamente con el Comité de Eventos Especiales, la Oficina de Pro‐tocolo, el Museo de Arte de las Américas y el Departamento de Conferen‐cias y Reuniones, analizando los cargos y los procedimientos para el uso de las instalaciones de la SG/OEA para eventos especiales. La SAF/OSG tam‐bién trabajó internamente con las distintas áreas de la Organización para explicar las ventajas del nuevo sistema y su implementación.

El Memorándum Administrativo 68, Rev. 4, “Administración de recursos e instalaciones para eventos en la Sede”, fue emitido en diciembre de 2011 e incluye los cargos modificados, el formulario de solicitud y la hoja de costos para estimar el costo total de un evento.

Inventario de Activos Fijos

En el cuarto trimestre de 2011 la Oficina de Servicios Generales completó el inventario físico en la Sede. La SAF/OSG identificó más de 14.000 activos y actualmente está en proceso de localizar los activos que no se encontra‐ron durante el inventario físico volviendo a visitar la Secretaría y los depar‐tamentos de la Organización. Además, la Oficina inició el inventario físico de las oficinas nacionales enviando la lista de inventario actualizada a cada país. Doce de los treinta y un países ya respondieron con su Testimonio del Inventario de Activos Fijos para 2011. Las oficinas restantes confirmaron la recepción del inventario actualizado más reciente y estamos en comunica‐ción para recibir su testimonio final. La SAF/OSG continuamente inventaría a todos los empleados que se jubilan de la Organización, además de todos los departamentos que reubicaron en el último trimestre de 2011. En el último trimestre de 2011, en coordinación con el Comité de Inventa‐rios, la SAF/OSG pudo retirar un total de 103 artículos, principalmente ar‐chiveros, libreros y sillas irreparables con valor de cero en libros. Ahorros del Fondo de Estacionamiento

El Fondo de Estacionamiento redujo sus gastos aproximadamente en un 21% en 2011 como resultado de la disminución del arrendamiento de espa‐cios para estacionamiento en Colonial Parking y el control riguroso de la distribución de Beneficios Smart entre los funcionarios de la OEA. Equipo de Fotocopiado

La SAF/OSG mantiene su política de modernizar y actualizar constantemen‐te el equipo de fotocopiado en toda la Secretaría. Para ello se adquirieron 8 máquinas nuevas, por un total de más de USD 72,000. Estas máquinas son equipos de vanguardia y tienen las siguientes funciones, además de fotoco‐piar: escaneo, fax e impresión. Todos estos equipos están conectados a la

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red, lo que aumenta la eficiencia y la eficacia del proceso de gestión de do‐cumentos. Equipo de seguridad

La SAF/OSG continúa actualizando su infraestructura de seguridad para mantener seguros todos los edificios de la SG/OEA. Para implementar esta política, la Oficina invirtió más de USD 63,500 en nuevas cámaras de vigi‐lancia, lectores de identificaciones y un nuevo detector de metales. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DHR)

Durante el cuarto trimestre de 2011, el Departamento de Recursos Huma‐nos (SAF/DRH) continuó implementando iniciativas en cada uno de los si‐guientes ámbitos: Actividades de Modernización

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del SAF/DRH, preparó y le presentó a la CAAP, el 6 de di‐ciembre de 2011, la Guía del Plan de Acción para cumplir con la petición de los Estados miembros de proveer una versión actualizada y revisada del Plan Integral de Gestión de Recursos Humanos y de presentar a la CAAP cada 30 días informes de seguimiento y avances. La Guía del Plan de Acción comprende cinco iniciativas principales de recursos humanos: (i) la reduc‐ción en el número y la regularización de los niveles de cargos de confianza, (ii) la reforma de la recuperación de costos indirectos (ICR), (iii) la moderni‐zación de los incentivos de retención, (iv) la mejora de la transparencia en materia de prácticas de recursos humanos y (v) la identificación de las revi‐siones necesarias a las Normas Generales requeridas para implementar las iniciativas mencionadas anteriormente. Asimismo, como parte de la modernización y simplificación de los procesos de la SAF, el DRH ha venido trabajando para implementar un nuevo sistema automático para procesar Contratos por Resultado (CPR): el RBCS (Results Based Contracting System por sus sigla en inglés), un proyecto conjunto entre el DRH y el Departamento de Información y Servicios de Tecnología (DOITS). El nuevo sistema automático se encuentra actualmente en etapa de prueba y estará en producción y listo para su uso el 15 de marzo de 2012.

Descripciones de Puesto Estandarizadas (SJD, por su sigla en in‐glés)

Como parte del plan de trabajo desarrollado por el DRH para hacer más expedito y completar el trámite de los concursos pendientes, el DRH conti‐nuó con la preparación de anuncios de vacantes estandarizados para el tercer grupo de casos pendientes de concurso, que se publicarán en enero de 2012 . Programa de Entrenamiento

Durante el cuarto trimestre se impartió a 27 funcionarios el programa de capacitación “Organization skills for the overwhelmed” para proveerles lineamientos y técnicas prácticas para mejorar sus habilidades de organiza‐ción y de gestión del tiempo. Además, el DRH está colaborando actualmen‐te con el DOITS para crear y poner a prueba la comunidad virtual para el programa de capacitación “From Peer to Leader”. Esta herramienta virtual está diseñada para mejorar las habilidades de aprendizaje y de colabora‐ción entre los participantes de este programa. El 24 de octubre, la SG/OEA fue sede de la Ceremonia de Entrega de Reco‐nocimientos al Personal de 2011, en la que se celebraron los logros alcan‐zados durante el año. En esta ceremonia se reconoció a 94 funcionarios por años de servicio, a 21 por jubilación y a 37 por desempeño sobresaliente. Se entregaron también los Premios Leo S. Rowe y Terry Woods. Salud y Seguro Médico

La Unidad de Seguro de Salud siguió brindando servicios de salud ocupacio‐nal a todos los funcionarios, consultores y pasantes en la SG/OEA a través de su Programa de bienestar “Wellness”, que incluye conferencias sobre dejar de fumar y seguridad alimenticia y preparación para las festividades (USDA), así como varios eventos como la administración semanal de vacu‐nas contra la gripe , caminata por la diabetes y el día de concientización sobre el SIDA.

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Beneficios

Continuando con las iniciativas de modernización, la unidad de Beneficios está trabajando actualmente para crear una herramienta de acceso auto‐mático de solicitudes al DMV, que reduciría el margen de error y aumenta‐ría la capacidad para almacenar más información. Pasantías

Los días 10 y 11 de noviembre de 2011, 84 pasantes de todas las Américas y otros países (Francia, República de Corea, España y Noruega) se reunie‐ron en el Undécimo Modelo del Consejo Permanente para pasantes de la SG/OEA (MOEA/CP), para deliberar y formular estrategias hemisféricas pa‐ra consolidar la democracia a través del crecimiento económico equitativo y la inclusión. Al 31 de diciembre de 2011, tres programas especiales y 11 oficinas nacio‐nales han participado en el Programa de Pasantías de la SG/OEA, con un total de 67 pasantes que colaboran en las Oficinas en los Estados Miem‐bros en Costa Rica, Dominica, Grenada, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela y en progra‐mas especiales en UTA/Argentina, MAPP/Colombia e INN/Uruguay. Servicios de Personal

Durante el cuarto trimestre de 2011, el DRH colaboró a la SG/OEA con in‐formación relacionada con recursos humanos para la preparación del pro‐grama‐presupuesto 2012 de la Organización, que se presentó en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General el 31 de octubre de 2011. Además, el DRH tramitó con éxito gran cantidad de acciones relativas al personal para el cierre del año 2011, entre ellas la extensión de 305 contra‐tos de empleo financiados con el Fondo Regular, Fondos Específicos y Recu‐peración de Costos Indirectos. Estas acciones se basaron en la política de extensión de contratos de la SG/OEA de seis meses para contratos de corto plazo y doce meses para contratos de largo plazo .

Selección por Concurso

En lo que respecta al plan de trabajo para la selección por concurso para regularizar el atraso de 160 posiciones (10 grupos de 16 casos cada uno), en septiembre de 2011 el DRH publicó el segundo grupo de 16 casos y se recibieron en total 292 solicitudes, como se ilustra a continuación : Como parte de su práctica habitual, el DRH administró el proceso de reclu‐tamiento y selección para el segundo grupo y presentó las recomendacio‐nes de las áreas al Comité Asesor de Selección y Ascensos y posteriormente al Secretario General para su aprobación final en diciembre de 2011. Los titulares de los casos aprobados ganaron el proceso de concurso y conse‐cuentemente fueron seleccionados para ocupar dichas posiciones. El tercer grupo de 16 casos está programado para ser publicado en la terce‐ra semana de enero de 2012 y se publicarán en la red externa e interna durante 21 días calendario. El DRH realizará la selección preliminar de los candidatos y las solicitudes de los candidatos precalificados se remitirán a las áreas pertinentes de la SG/OEA. Se proyecta completar el proceso de concurso de este grupo en abril de 2012. Además, para hacer frente a las necesidades actuales de la Organización y para atraer y seleccionar a los mejores talentos en un proceso de selección competitivo durante este trimestre se publicaron las posiciones de Inspec‐tor General y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Dere‐chos Humanos.

Mujer Hombre Total1 OE‐16‐11 Técnico en Impresión G04 2 6 82 OE‐17‐11 Asistente de Oficina G03 28 22 503 OE‐18‐11 Jefe de la Sección P04 9 11 204 OE‐19‐11 Chofer principal de la Secretaría G04 0 4 45 OE‐20‐11 Técnico Administrativo G06 17 6 236 OE‐21‐11 Especialista P03 15 18 337 OE‐22‐11 Secretario Principal G06 14 3 178 OE‐23‐11 Especialista P03 21 6 279 OE‐24‐11 Chofer mensajero G03 0 3 3

10 OE‐25‐11 Intérprete ‐ Coordinador P03 7 0 711 OE‐26‐11 Asistente administrativo G05 17 9 2612 OE‐27‐11 Secretario G04 10 5 1513 OE‐28‐11 Jefe de la Sección P04 7 11 1814 OE‐29‐11 Especialista P03 15 24 3915 RI‐02‐11 Técnico de teléfono G06 1 0 116 RI‐03‐11 Técnico Administrativo G06 0 1 1

TOTAL 163 129 292

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 2‐ DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO ‐

No. Oportunidad Externa de

Empleo / Selección Interna(OE ‐ RI)

Título de puestoGrado en concurso

Número de aplicaciones recibidas

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OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

En 2011, la Oficina de Coordinación al interior de la Oficina del Secretario General Adjunto se concentró en tres áreas principales para aumentar la eficiencia y la eficacia de las oficinas nacionales de la OEA: comunicaciones, administración y finanzas e infraestructura. Comunicaciones

De acuerdo con la política de la Oficina de Coordinación de mantener co‐municación constante con las oficinas nacionales, se implementaron una serie de herramientas y procedimientos en 2011: Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacionales (NOCS) Se creó una plataforma en línea (Sharepoint) para el intercambio de infor‐mación entre las oficinas y áreas en la Secretaría de Administración y Fi‐nanzas (SAF) en cooperación con el Departamento de Servicios de Informa‐ción y Tecnología (DOITS). Se denominó a esta plataforma Espacio de Cola‐boración con las Oficinas Nacionales (NOCS) y se lanzó oficialmente en oc‐tubre de 2011. La información que se ha compartido a la fecha incluye: Presupuestos anuales y hojas de cálculo de la ejecución del presupues‐

to Documentos financieros (en colaboración con el DSGFA; en 2012 se

publicarán más documentos en línea) Documentos de respaldo para requisiciones Información sobre inventarios de 2011 (en colaboración con el Depar‐

tamento de Servicios Generales) Nuevos informes anuales y planes de trabajo Comunicados de la Oficina de Coordinación a las oficinas nacionales Tutorías sobre temas de tecnologías informáticas (en colaboración con

el DOITS) La Oficina de Coordinación está explorando actualmente la posibilidad de añadir más información al NOCS, por ejemplo: Informes sobre hojas de horarios y licencias (DSGFA) Documentos de reconciliación de caja chica (DSGFA)

OE‐

16‐1

1

OE‐

17‐1

1

OE‐

18‐1

1

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19‐1

1

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20‐1

1

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21‐1

1

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22‐1

1

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23‐1

1

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24‐1

1

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1

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26‐1

1

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27‐1

1

OE‐

28‐1

1

OE‐

29‐1

1

SI‐0

2‐11

SI‐0

3‐11

TOTA

L

CARICOMAntigua y BarbudaBahamasBarbadosBeliceDominicaGranada 1 1 1 3Guyana 0Haití 1 1 1 3Jamaica 1 1 2Saint Kitts y Nevis 0Santa Lucía 1 1 2San Vicente y las Granadinas 1 1 2Suriname 1 1Trinidad y Tobago 1 1 1 3Subtotal 0 0 1 0 1 3 0 4 0 0 1 0 2 4 0 0 16AMÉRICA DEL SUR Argentina 2 1 1 1 2 1 3 3 14Bolivia 1 4 1 1 2 9Brasil 1 2 1 1 1 1 1 8Chile 1 1 2 1 2 1 2 2 1 13Colombia 4 2 1 4 4 2 2 1 2 1 5 28Ecuador 4 1 1 1 2 1 2 12Paraguay 1 1 1 1 4Perú 2 1 1 1 1 2 1 3 12Uruguay 2 1 1 1 5Venezuela 4 3 3 1 2 2 3 1 1 2 22Subtotal 6 24 9 3 13 10 7 10 0 1 10 5 8 20 0 1 127AMÉRICA CENTRAL Costa Rica 1 1República Dominicana 1 1 1 1 1 5El Salvador 1 2 1 1 1 1 1 2 10Guatemala 1 1 3 1 6Honduras 1 1 2Nicaragua 3 1 1 1 1 7Panamá 0 1 2 1 3 1 2 10Subtotal 0 7 3 0 1 5 3 4 1 1 5 2 3 5 1 0 41AMÉRICA DEL NORTECanadá 1 1 1 1 4Estados Unidos 1 11 2 4 7 1 5 1 3 7 4 3 5 54México 6 4 2 4 5 2 1 2 2 3 31Subtotal 1 17 7 0 6 12 6 7 1 4 9 7 3 9 0 0 89OTROS PAÍSES*España 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 15Italia 1 1 1 3Desconocido ** 1 1Subtotal 1 2 0 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 19Total 8 50 20 4 23 33 17 27 3 7 26 15 18 39 1 1 292* Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.** Los candidatos no indicaron su nacionalidad.

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 2‐ REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA ‐

Oportunidad Externa de Empleo / Selección Interna (OE ‐ SI)

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Documentos de reembolso de seguro médico (DRH) Información relevante para las áreas técnicas y las oficinas nacionales

sobre proyectos, programas e iniciativas en el terreno A la fecha casi 130 funcionarios en 28 oficinas y en 8 departamentos de la Sede tienen acceso al NOCS. Webcasts y Adobe Connect En vista de que los recursos financieros de la Organización están muy ceñi‐dos, pero consciente de que es imperativa la falta acuciante de capacita‐ción en las oficinas nacionales, la Oficina de Coordinación se ha empeñado en identificar soluciones creativas y ha hecho uso de nuevas herramientas de interconexión para comunicación y capacitación. En colaboración con SRE/DCII, la Oficina de Coordinación ha presentado cuatro webcasts para las 28 oficinas nacionales sobre temas desde el dise‐ño del sitio web hasta planeación estratégica. Asimismo, mediante una herramienta que suministró el DOITS, se llevaron a cabo más de 15 sesio‐nes uno a uno con Adobe Connect en 2011 para capacitar a funcionarios de las oficinas nacionales de la OEA sobre planeación y reconciliación presu‐puestal, el OASES y otros procedimientos financieros. En 2012, la Oficina de Coordinación planea realizar sesiones webcast con Adobe Connect sobre los siguientes temas: Excel 101 – uso de Excel para una ejecución más eficiente del presu‐

puesto Discoverer 101 – uso de Discoverer para reconciliar órdenes de compra Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacionales – uso(s) óptimo(s)

del NOCS Curso de actualización sobre el preparer del OASES – trucos y herra‐

mientas para preparar requisiciones (en colaboración con la OSC) Nuevo sistema de CPR (en colaboración con el DRH) Mensajes instantáneos: SPARK En colaboración con el DOITS, se ha dispuesto el acceso para todas las ofici‐nas nacionales de la OEA a un sistema de mensajes instantáneos en línea llamado SPARK. Aunque este sistema todavía está en proceso de instru‐

mentación, entre 15 y 20 funcionarios de las oficinas nacionales y de la Se‐de pueden comunicarse instantáneamente en cualquier momento a través de SPARK. Esta herramienta también permite “conversaciones en conferen‐cia” en salas de conferencias seguras en línea. En muchos casos, este siste‐ma sustituye la necesidad de hablar por teléfono o enviar correos electró‐nicos, ya que los funcionarios de la Sede y de las oficinas nacionales pue‐den responder preguntas breves o enviar al instante información u orienta‐ción necesaria. Administración y Finanzas

Para abordar la necesidad de una mejor colaboración entre las distintas áreas de la SAF, las oficinas nacionales y la Oficina de Coordinación, el puesto de Funcionario Administrativo y de Finanzas de las Oficinas Nacio‐nales (ocupado actualmente por Andrea Groehn‐Kick) se transfirió a la SAF. Esta modificación ha aumentado significativamente la comunicación y la colaboración entre la Oficina de Coordinación y las distintas áreas de la SAF y ha ayudado en el desarrollo y la implementación de las herramientas y procesos que se detallan en seguida. Presupuestos uniformes Las oficinas nacionales de la OEA no tenían presupuestos uniformes, lo que dificultaba la supervisión eficaz de la ejecución de su presupuesto. La Ofici‐na de Coordinación diseñó y puso en uso una planilla estandarizada para la planeación del presupuesto de 2012, así como una herramienta para la eje‐cución del presupuesto para ese mismo año. Se incorporaron las planillas de Excel para el Fondo Regular y los Fondos Específicos en la carpeta de NOCS de cada una de las oficinas y éstas las completaron en línea. Todas las 28 oficinas nacionales completaron con éxito esta actividad, lo que per‐mitió un mejor control y seguimiento por parte de la Oficina de Coordina‐ción y de las distintas áreas de la SAF. Requisiciones anuales Tras deliberaciones con la OSC, el DSGFA y las oficinas nacionales, la Oficina de Coordinación determinó que la asignación de fondos y creación de re‐quisiciones trimestral era un proceso burocrático y que exigía mucho tiem‐po de todas las áreas que participaban en él.

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Con el respaldo del Secretario de Administración y Finanzas se decidió que se les entregaría a las oficinas nacionales la totalidad de su asignación pre‐supuestal al principio del año y se les permitiría comprometer sus gastos recurrentes anualmente en lugar de cada trimestre. Este cambio de proce‐dimiento relativamente sencillo dará como resultado una reducción signifi‐cativa en el número de requisiciones de las oficinas nacionales para 2012: Los gastos recurrentes, como alquiler, agua, electricidad, teléfono, ser‐

vicios de limpieza, mantenimiento, gasolina, etc. se comprometen para la totalidad del año y no por trimestre, lo que reduce el número de re‐quisiciones para cada uno de ellos de cuatro a uno.

Las obligaciones anuales de gastos recurrentes generarán una reduc‐ción en la carga de trabajo de las oficinas nacionales y de la Oficina de Servicios de Compras (OSC), ya que para cada obligación recurrente solamente se tendrá que crear, aprobar, revisar y convertir en orden de compra una requisición, en lugar de cuatro.

Tras negociaciones con los respectivos arrendadores, el pago anual del arrendamiento generaría “descuentos” en el mismo. Estas negociacio‐nes se están llevando a cabo actualmente en dos oficinas y posible‐mente se inicien más en 2012.

Revisión de los procesos financieros En su colaboración con el DSGFA, la Oficina de Coordinación también está revisando varios procesos financieros para tratar de identificar sinergias a la vez que se crean eficiencias. Se prevé que en 2012 se implementará lo siguiente: Revisión y simplificación del proceso de facturación, que permitirá a las

oficinas ingresar sus propias facturas en el OASES. Uso de NOCS para registrar informes de licencias. Uso de NOCS para registrar documentos financieros; actualmente se

envían trimestralmente copias impresas por mensajería. Cambio en el umbral de la caja chica. El número considerable de iniciativas conjuntas de la Oficina de Coordina‐ción de la SAF ha tenido ya un impacto significativo al aumentar la eficien‐cia de las oficinas nacionales, y en 2012 se implementarán otras eficiencias y agilizaciones.

Mejoras en Infraestructura

Considerando que las oficinas nacionales son el “rostro” de la OEA en los Estados miembros, la Oficina de Coordinación se propone propor‐cionarles los instrumentos y el equipo que requieren para cumplir sus tareas asignadas al más alto nivel posible en las actuales circunstancias financieras.

Las necesidades de infraestructura en las oficinas nacionales siguen siendo significativas. Los presupuestos del Fondo Regular asignados a las oficinas apenas bastan para cubrir los gastos corrientes de las oficinas y muchas de ellas tienen necesidades urgentes de equipo de oficina básico más moder‐no. La nueva colaboración entre la Oficina de Coordinación, la Oficina del Se‐cretario General Adjunto, las oficinas nacionales, la SAF y otras áreas clave generó sinergias y eficiencias significativas en 2011. La Oficina del Secreta‐rio General Adjunto y la Secretaría de Finanzas esperan replicar y extender esta colaboración comprobada con otras áreas técnicas de la Secretaría para lograr una mejora neta en eficacia y mayor eficiencia para la Organiza‐ción en su totalidad. OTRAS SECRETARÍAS

Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)

Para mitigar el impacto de la crisis financiera en los proyectos y en las acti‐vidades cotidianas de la Secretaría, la SAP se ha estado esforzando para identificar y mejorar las eficiencias que se centran en la reducción de los costos administrativos. En este sentido, la Secretaría ha logrado ahorros importantes en costos de personal y viajes. En lo que toca a los costos de personal, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 08‐01, Rev. 4, la SAP ha imple‐mentado plenamente la ordenanza prevista en la Sección de Apoyo a la Gestión Administrativa. Esta sección, integrada por ocho funcionarios administrativos, coordina las misiones de observación electoral, las misiones de buenos oficios, los pro‐yectos de gobierno electrónico, la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP) y el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), entre otros. Las acciones de implementación de esta

45

sección han permitido homogeneizar los procesos administrativos, reducir procesos innecesarios o redundantes y establecer sinergias con varios de‐partamentos al interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. En materia de costos de viajes, la Secretaría se ha concentrado en la utiliza‐ción de tecnologías disponibles en la Sede para participar en reuniones y coordinarlas. Los costos de viaje aprobados por la Secretaría son los que se consideran necesarios o esenciales y cuyos objetivos no pueden lograrse por otros medios. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)

Siguiendo el ejemplo de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP), la Secreta‐ría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) ha iniciado la implementa‐ción de la Sección de Apoyo a la Gestión Administrativa a que se refiere la Orden Ejecutiva 08‐01, Rev. 4. Para fines de 2011, la Sección de Apoyo a la Gestión Administrativa de la SEDI estaba prestando eficazmente servicios administrativos y logísticos a dos de los cuatro departamentos de la SEDI (Desarrollo Económico, Comercio y Turismo; Desarrollo Social y Empleo) y a la Oficina Ejecutiva. La etapa de implementación continuará a principios de 2012 y su conclusión está planeada para el 30 de marzo de 2012. Se prevé que esta sección generará ahorros significativos. Además de las actividades relacionadas con la Sección de Apoyo a la Ges‐tión Administrativa, la SEDI está haciendo esfuerzos para reducir costos en todos los aspectos, de manera congruente con “mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transpa‐rencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Orga‐nización,” AG/RES. 1 (XLII‐E/11). El igual que la SAP, la SEDI está aprove‐chando tecnologías avanzadas de telecomunicaciones para videoconferen‐cias y reuniones virtuales para así ahorrar en costos de viajes y servicios de conferencias. Con ayuda de la Secretaría de Relaciones Externas, la SEDI también está utilizando la tecnología para fines de promoción, asegurándo‐se de que los eventos importantes, como las reuniones ministeriales en los distintos campos temáticos se promuevan en Facebook y Twitter a bajo costo para la Secretaría General.


46

Informe Anual de Auditoría Correspondiente a los Años Fina‐

lizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 En el Informe de 2010 la Junta discutió varios temas relacionados con las operaciones de la OEA y formuló recomendaciones específicas para abor‐darlos. La Junta, en general está satisfecha con el progreso alcanzado por la OEA, lo cual se manifiesta por la reducción del número de recomenda‐ciones formuladas el año pasado, de 21 a 12. En las siguientes secciones se presentan las recomendaciones. La Junta presentó su informe al Con‐sejo Permanente el 4 de mayo de 2011. La situación de sus recomenda‐ciones se presenta a continuación. 1 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA GENERAL

Situación Financiera del Fondo Regular, Fondos Específicos y

Fondos Voluntarios de la OEA Recursos Presupuestarios

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia

entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo

para fijar los gastos.

La presentación del Secretario General ante el Consejo Permanente sobre la resolución respecto al tope presupuestal para el presupuesto regular de 2012 se refirió al tema del déficit estructural e instó al Consejo a apro‐bar su solicitud de aumentar en un 3% las cuotas de la OEA en 2012 para cubrir la inflación y evitar recortes significativos adicionales en personal y en la implementación de los mandatos.

1.2 Según se ha preconizado en años anteriores, la Junta afirma decidi‐

damente que el otorgamiento de descuentos por el pago temprano

de las cuotas debe abolirse.

La SG/OEA hizo una presentación ante la CAAP en la que analizó el impac‐to de los descuentos por pago oportuno en las fechas de pago de las cuo‐tas a medida que fueron evolucionando las condiciones de los mercados financieros durante el último decenio. En la presentación se observó que las tasas de descuento por pago oportuno superan actualmente las tasas de intereses a corto plazo del mercado por un margen significativo, lo que arroja una situación paradójica en la que los descuentos por pago oportu‐no actualmente superan los ingresos por intereses en el Fondo Regular. La SG/OEA también planteó opciones para eliminar o reducir las tasas de descuento por pago oportuno. La CAAP aprobó para su entrega a la Asamblea General un esquema revisado de los descuentos por pago oportuno en el que se otorgan descuentos del 3% para los pagos efectua‐dos en su totalidad al 31 de enero, del 2% al 28 de febrero y del 1% al 31 de marzo. Canalización Administrativa de la OEA

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA ponga en práctica

las iniciativas de modernización de la Secretaría de Administración y

Finanzas (SAF).

Tal como se detalló en la sección I‐B sobre mejoras y eficiencias de la OEA, la SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de agi‐lización. El Grupo de Trabajo sobre Proceso de Negocios de la SAF ha cen‐trado la atención en proyectos de automatización de dicho proceso que ofrecen las mayores posibilidades para reducir la complejidad e incre‐mentar la eficacia en función del costo de las prácticas de negocios de la OEA. Entre ellas cabe mencionar la automatización de las reservas de pa‐sajes y las reclamaciones de gastos de viajes y la implementación de un sistema de adquisición de tarjetas de compras para automatizar el regis‐

RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

47

SECCIÓN I RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 2010

tro de gastos y los pagos correspondientes a todas las compras de menos de USD 2,500. En 2010 esas dos categorías de adquisiciones representa‐ron más del 75% de las transacciones correspondientes a adquisiciones. Además la SG/OEA implementó su sistema de control de posiciones, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación automati‐zada de los costos de personal y un progreso significativo hacia la plena automatización del control del inventario. Normas de Contabilidad

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de im‐

plementación y proceda a adoptar las IPSAS. Durante el cuarto trimestre, la empresa International Business and Tech‐nical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA) reportaron avances en la ejecución del proyecto de las IPSAS. A continuación se exponen las últi‐mas actividades llevadas a cabo en conexión con este proyecto. La aplica‐ción de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos financieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha visto obli‐gada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se destinen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI revisó y actualizó el análisis preliminar de la insuficien‐cia (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS realizado por la SG/OEA. El documento actualizado confirma la necesidad de for‐mular un nuevo un plan de cuentas y refleja los cambios necesarios para eliminar la insuficiencia entre los dos métodos de reporte, centrándose en la presentación de los estados financieros y las revelaciones que con‐tienen. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal del DSGFA, ha comple‐tado un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organización. Se elaboraron algunas propuestas de recomendaciones

sobre aspectos clave de política —incluidos los umbrales de capitalización y seguimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valuación de bienes inmuebles y obras de arte— y se les presentaron a la administra‐ción y los Auditores Externos durante el último trimestre de 2011 para sus comentarios. El DSGFA inició comunicaciones con los auditores exter‐nos de la Organización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financieros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados financieros se ajusten a las IPSAS. OASES IBTCI, el DSGFA y el DOITS se reunieron para deliberar sobre el costo/beneficio y la viabilidad de lograr estados financieros conformes con las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para con‐vertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. Se espera contar con los resulta‐dos de este análisis para el primer trimestre de 2012. Reformas en la Gestión de Fuerza Laboral

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la Secretaría y la Asam‐

blea General autoricen las próximas fases de implementación de las

reformas en materia de gestión de los recursos humanos, incluida la

conversión de los mecanismos de empleo y contratación existentes, y

la aplicación de un sistema de control de puestos a todas las perso‐

nas empleadas o contratadas por la OEA. 1) Simplificación de los mecanismos de contratación En seguimiento del documento CP/CAAP‐3096/11, Plan de gestión de re‐cursos humanos, presentado a la CAAP en marzo de 2011, y con el fin de dar cumpliento a los requerimientos de los Estados miembros contenidos el párrafo III.A.7 de la AG/RES. 1 (XLII‐E/11), Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI, Políticas de recursos humanos, en el que se le encomienda a la Secretaría General que presente una versión actualizada y revisada de la

48


estrategia integral de gestión de recursos humanos y que presente a la CAAP cada 30 días informes de seguimiento y avance sobre esta estrate‐gia, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF/DRH) presentó a la CAAP el 6 de diciembre de 2011 el documento CP/CAAP‐3096/11, add. 4, Plan integral de gestión de recursos humanos. Guía del plan de acción de la primera fase, para que se discutiera con los Estados Miembros. Esta Guía del plan de acción de recursos humanos forma parte de la versión actualizada y revisada de la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos que está desarrollando el SAF/DRH para su presentación a los Estados Miembros, en la que se considerará, entre otros puntos, la revi‐sión de los mecanismos de contratación a fin de incluir contratos por re‐sultado a corto plazo, contratos de plazo fijo para actividades vinculadas a un proyecto financiado con fondos específicos y contratos indefinidos para los servicios centrales de la organización financiados con el Fondo Regular. El SAF/DRH seguirá presentando informes de avance sobre la estrategia de recursos humanos a la CAAP cada 30 días.

2) Sistema de Control de Posiciones (PCS) a. Como se informó en el último reporte de avance sobre las Recomen‐

daciones de la Junta de Auditores Externos del 30 de septiembre de 2011, el PCS (por sus sigla en inglés) fue implementado en el Módulo de RH del OAS Enterprise System (OASES), y el DRH actualmente está desarrollando y probando los informes que se generarán con esta herramienta. El DSGFA continuará trabajando en este proyecto para presupuestar las posiciones en el sistema OASES.

b. Se ha concluido la fase de prueba del sistema SJD (Standardized Job Description, por sus sigla en inglés) y se entregaron al DOITS mejoras de esta herramienta para que se incluyan en el sistema. La implemen‐tación del sistema SJD está prevista para el segundo trimestre de 2012.

1.6 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA lleve a cabo un

análisis exhaustivo de la planificación de la fuerza de trabajo e identi‐

fique aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de

empleo o mecanismos de contratación.

El DRH continúa trabajando con diferentes áreas dentro de la SG/OEA, para convertir algunos de sus contratos de CPR a contratos de funciona‐rio. Durante el 2011, 26 nuevos funcionarios fueron contratados los cua‐les anteriormente tuvieron un contrato de CPR. Estrategia para los Bienes Inmuebles

1.7 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una

estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución

de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y

preserve los activos para su futura utilización.

La SAF/OSG presentó a los Estados miembros, a través del documento CP/CAAP‐3089 add. 1 corr.1, fechado el 18 de abril de 2011, varias alter‐nativas para la implementación de una estrategia sostenible para los bie‐nes inmuebles, que incluye:

Contribuciones de los Estados miembros

Alquiler de espacio actualmente disponible

Venta de inmuebles de la OEA

Renovación de espacio existente para aumentar los ingresos por arrendamiento, y

Reducción de otros costos operativos

Oficinas Nacionales

1.8 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA evalúe alternativas

para apoyar la ejecución de programas y el mejoramiento de los con‐

troles internos en las Oficinas Nacionales. El DSGFA continúa avanzando con la implementación de la plataforma de INTL Global Currencies, Ltd., para ejecutar desde la Sede el financiamien‐to en moneda local y la nómina de las oficinas nacionales de la OEA. A diciembre, la ejecución de transferencias en moneda local se había exten‐dido a otras tres oficinas y los pagos de nómina electrónicos a una más.

49


Para fines de diciembre había doce oficinas nacionales financiadas desde la Sede: Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Infraestructura de la Tecnología Informática

1.9 La Junta recomienda que se establezca una Junta de gestión de tec‐

nología informática que esté facultada con la autoridad del Secreta‐

rio General.

La SG/OEA estableció el Comité de Gestión de Tecnología Informática, que está plenamente operativo. 2 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTRAS ENTIDADES DE LA OEA

Y ORGANISMOS AFILIADOS No hay recomendaciones

3 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

Revisión de Normas Profesionales

3.1 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar

adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General median‐

te un examen a cargo de pares. La Oficina del Inspector General (OIG) está poniéndose en contacto con otros organismos internacionales para estudiar la factibilidad de llevar a cabo un examen a cargo de pares para que las políticas y los procedimien‐tos actuales estén en consonancia con normas IIA profesionales aplica‐bles. Además la OIG está planificando la asistencia a cursos de capacita‐ción sobre orientación en materia de examen a cargo de pares para obte‐ner suficientes conocimientos y llevar a cabo una evaluación interna de los controles de calidad establecidos, antes de llevar a cabo un examen externo a cargo de pares.

Plan de Trabajo de la OIG para 2011

3.2 La Junta recomienda que el Secretario General modifique la Orden

Ejecutiva 95‐05 para que exija una respuesta de la gerencia de la

OEA dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los proyectos

de informes de auditoría y de investigaciones enviados por la OIG, así

como la emisión definitiva de los informes aun cuando no se haya

recibido una respuesta.

La OIG está trabajando en el borrador de una enmienda no sólo para in‐cluir la recomendación de la Junta, sino también para mejorar su conteni‐do agregando directrices para la realización de investigaciones y las ac‐tualizaciones necesarias para cumplir las normas de práctica profesional sobre auditoría interna. La OIG se propone emitir el borrador a más tar‐dar en el presente ejercicio, una vez que sea revisado por el Departamen‐to de Asesoría Jurídica.

3.3 La Junta recomienda que el Inspector General informe anualmente al

Consejo Permanente, a más tardar el 30 de Junio, cuál es la situación

de las auditorías planificadas para el año anterior, la situación de las

acciones emprendidas por la gerencia en relación con recomendacio‐

nes de auditoría pendientes, y le suministre el plan de trabajo tenta‐

tivo de las auditorías para el nuevo año fiscal.

La OIG está rediseñando su informe anual para incorporar una reseña de las auditorías que se han realizado, las respuestas de la administración sobre recomendaciones formuladas y los planes de trabajo de la audito‐ría, conforme a lo recomendado por la Junta de Auditores Externos.

50

SECCIÓN II

RECURSOS DE LA OEA EN 2011, POR CAPÍTULO

51

La Sección II del Informe Trimestral ofrece un panorama general de los re-cursos de la SG/OEA desde una perspecti va presupuestaria, desglosado por Programa, según corresponda. En el Cuadro 1 aparece esta información con-solidada.

Presupuesto

El presupuesto del Fondo Regular y del FEMCIDI refl eja las apropiaciones apro-badas en el 2011, pero no muestra el ingreso recaudado, que sí se muestra en la sección correspondiente a la perspecti va fi nanciera de la Sección I. El pre-supuesto de los Fondos Específi cos, de Servicio y Fiduciarios incluye los saldos iniciales, contribuciones, transferencias e ingresos varios al cierre del cuarto trimestre del año, lo que resulta en los fondos disponibles para programación.

Ejecución

La ejecución del Fondo Regular y del FEMCIDI incluye los gastos y obligaciones del año en curso. La ejecución de los Fondos Específi cos, de Servicio y Otros Fondos puede incluir gastos y obligaciones presupuestados en años anterio-res.

Recursos Humanos y CPRs Acti vos (Naturales)

Se muestra el número de personal por fondo, por género y por grado al 31 de diciembre de 2011. Estas estadísti cas pueden incluir CPRs reportados ante-riormente.

Cuadro 1Ejecución Presupuestaria y Recursos HumanosAl 31 de diciembre de 2011


(en miles de USD)

PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

RECURSOS HUMANOS POR GÉNEROM F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T

Secretario General 1 1 1 1Secretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D) 9 4 13 1 1 10 4 14Profesionales (P) 140 141 281 58 57 115 14 30 44 4 4 1 1 2 217 229 446Servicios Generales (G) 57 83 140 3 11 14 13 35 48 2 5 7 1 1 2 76 135 211

208 228 436 61 68 129 27 65 92 7 5 12 2 2 4 305 368 673

Asociados 29(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de CPRs activos (natural) 265

Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. Pasantes(b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos 967

115,11844,4462,310 63,357 56 2,0642,885218,104

85,350 148,295 8,990 24,33383,040 84,938 8,934 22,269

Fondos Específicos

Recuperación deCostos Indirectos

(ICR) Otras Cuentas(a)

333,222


Otros Fondos(b)

61,18816,742

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)

5,0672,182

Fondo Regular TOTAL


52

Cuadro 2Contratos por Resultado (CPR) por Tipo de FondoAl 31 de diciembre de 2011

ChapterSecretario

General

SecretarioGeneralAdjunto

AltosEjecutivos (D)

Profesionales(P)

ServiciosGenerales (G) Asociados

CPRs activos(natural) Pasantes Total

Capítulo 1 Oficina del Secretario General 1 3 16 12 1 4 37Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 1 59 75 14 149Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o Descentralizadas 3 63 27 14 70 177Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Políticos 1 14 7 1 23Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 1 54 10 7 30 102Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 2 79 7 34 122Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo Integral 1 59 13 7 77 157Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas 2 25 15 16 58Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas 1 77 45 19 142

TOTAL 1 1 14 446 211 29 265 967

Gráfi co 1Fuentes de Financiamiento

Gráfi co 2Personal y Asociados por Tipo de Contrato

Gráfi co 3Personal y Asociados por Región

Estadísti cas Generales

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

2%

Recuperaciónde CostosIndirectos

(ICR)3%

Fondo Regular26%

FondosEspecíficos

44%Otros Fondos

18%

Otras Cuentas7%

ContratoObservadores

Especiales4%

Asociado4%

Carrera8%

Continuo13%

Corto Plazo36%

Largo Plazo27%

Confianza8%

Europa y Asia3%

Norte América23%

Sudamérica53%

CentroAmérica

11%

CARICOM10%

Sección IITodos los Capítulos

53

Cuadro 3Ejecución Presupuestaria por Capítulo (en miles de USD)Al 31 de diciembre de 2011



(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN


Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN 130 14,103 40,977987 2,885 22,939 (67)

186 14,812 69,25510,805 2,182 13,983 543 56 709 28,27811,792 5,067 36,921 476

134 29,669112 4,476 (146) 102 4,544

4,142 23,861 1,532

105 14,275

4,254 28,337 1,386 236 34,213

112 14,179 (121)

106 44,2063,888 25,069 973 1 29,9314,000 39,247 852

6,6591,182 14 0 1,197

2,639 3,969 50

3,275

2,639 5,152 64 0 7,855

2,752 (144) (632) 852

29,1829,043 1,104 1,267 3,305 25,907

11,795 960 636 4,157

18,040866481 (6) 193

950 502 196

6,1465,561

585

1,431 496 389 18,906

16324

139

1,6731,229

444

164222(58)

447

199

60

11,63511,188

4,1464,086

16,59116,392

TOTALFondos Específicos




Otros Fondos(b)

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)Fondo Regular

Conti nuación en página siguiente

54

Cuadro 3 (Conti nuación ...)Ejecución Presupuestaria por Capitulo (en miles de USD)Al 31 de diciembre de 2011



(en miles de USD) TOTALFondos Específicos




Otros Fondos(b)

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)Fondo Regular

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTRAS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo deReembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe.

(b) Incluye balances preliminares de la Fundación para las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos

2,064 44,446 115,1182,310 2,885 63,357 56

24,333 61,188 333,22283,040 2,182 84,938 8,934 22,269 16,742 218,10485,350 5,067 148,295 8,990

20,131 12,728 51,690284 16,374 822 1,927 29,491 48,898

14,198 4,475 158

99 0

14,482 20,849 980 22,058 42,219 100,587

22 104 (226)

559 15,78510,890 740 3,695 460 15,78510,912 845 3,469

6,58586 426 (13) 0 501

4,812 1,619 1544,898 2,046 142 0 7,086

55

Gráfi co 4Presupuesto de la SG/OEA por Programa y Fuentes de Financiamiento (en miles de USD)Al 31 de diciembre de 2011


* Incluye cuentas tales como Servicios de Parqueo, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificio y Reembolso de Impuestos.

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Capítulo 1 Oficina delSecretario General

Capítulo 2 Oficina delSecretario General

Adjunto

Capítulo 3 EntidadesAutónomas y/o

Descentralizadas

Capítulo 4 Secretaría deAsuntos Políticos

Capítulo 5 Secretaría deSeguridad

Multidimensional

Capítulo 6 Secretaría deAsuntos Políticos

Capítulo 7 Secretaría deDesarrollo Integral

Capítulo 8 Secretaría deRelaciones Externas

Capítulo 9 Secretaría deAdministración y

Finanzas

Otros

Otros Fondos

Otras Cuentas de Servicio *

Recuperación de CostosIndirectos (ICR)Fondos Específicos


Fondo Regular

56

Misión y Estructura Orgánica

El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales y las resoluciones de los demás órganos políti cos dentro de sus respecti vas áreas de competencia.

Secretaría deCumbres

Oficina del Secretario General(SG)

Oficina de ProtocoloDepartamento de

Asesoría Legal

Oficina de la Jefatura de Gabinete




Carrera3%

Continuo6%

Largo Plazo24%

Confianza37%

Corto Plazo27%

Asociado3%


Otras Cuentas3%


(ICR)3%

Fondo Regular67%

FondosEspecíficos

27%

Europa y Asia3%

CentroAmérica

6%

Sudamérica61%

Norte América27%

CARICOM3%

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL (SG)

57

Cuadro 4Ejecución Presupuestaria, Costos Comunes y Recursos HumanosAl 31 de diciembre de 2011

Cuadro 5Ejecución Presupuestaria del Fondo RegularAl 31 de diciembre de 2011(en miles de USD)

Apropiaciónoriginal porAG/RES.1

(XL E/10) CORR. 1Transferencias Ene.2011 a Dec. 2011

Apropiaciónmodificada al 31de diciembre de

2011% de Transferenciade Apropiaciones Obligaciones Gastos

% ejecutado deApropiaciónModificada

Apropiaciones noComprometidas al 31de diciembre de 2011

(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 1 Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General (12A) 1,743.9 355.6 2,099.5 20.4% 2,099.5 2,095.4 100.0%Secretaría de Cumbres (12B) 424.7 137.0 561.7 32.3% 553.2 549.2 98.5% 8.5Departamento de Asesoría Legal (12E) 947.6 947.6 0.0% 940.5 936.9 99.3% 7.1Oficina de Protocolo (12F) 593.2 (55.9) 537.3 9.4% 492.8 488.4 91.7% 44.5

Sub Total 2,761.8 1,384.2 4,146.0 50.1% 4,086.0 4,069.9 98.6% 60.1

Capítulo

Sección IICapítulo 1 (SG)

(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario General 1 1 1 1Secretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 2 1 3 2 1 3Profesionales (P) 9 5 14 2 2 11 5 16Servicios Generales (G) 4 7 11 1 1 4 8 12

16 13 29 2 1 3 18 14 32

Asociados 1CPRs activos (natural) 4

Pasantes* Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. 37

Otros Fondos



163

139

Fondo Regular TOTALFondos Específicos


(ICR) Otras Cuentas

6,1464,086 1,229 222 24 5,5614,146

(58)

1,673 164

585

543 6 368 918

60 444

58

Cuadro 6Ejecución Presupuestaria de Fondos Específi cosAl 31 de diciembre de 2011(en miles de USD)

La Oficina del Secretario General (12A)La Secretaría de Cumbres (12B)El Departamento de Asesoría Legal (12E)

(C) = (A) (B)(A) (B)

5420

70242

386 484 (98)1,244

42

PRESUPUESTO(Balance inicial 01/01

más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y

obligaciones) VARIACIÓN

1,673 1,229 444

Sección IICapítulo 1 (SG)

59


El Secretario General Adjunto, conforme a lo esti pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ti ene el carácter de funcionario consulti -vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General, incluidas las establecidas explícitamente en la Orden Ejecuti va 08-01 Rev. 4.



FondosEspecíficos

8%

Fondo Regular87%


(ICR)3%

Otras Cuentas2%


Carrera13%

Continuo16%

Largo Plazo35%

Corto Plazo30%

Confianza6%


Norte América13%

CentroAmérica

16%

Sudamérica38%

CARICOM33%

Biblioteca Colón

Oficina del Secretario GeneralAdjunto (SGA)

Oficina de laJefatura de Gabinete

de la SGA

Oficina de la Secretaría dela Asamblea General,Reuniones Consulta,

Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

Departamento de Gestiónde Conferencias y

Reuniones

Oficina de Coordinación deOficinas y Unidades de laSecretaría General en los

Estados Miembros

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO (SGA)

60


(en miles de USD)

Capítulo 2 Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D)Profesionales (P) 31 26 57 2 2 31 28 59Servicios Generales (G) 27 33 60 6 9 15 33 42 75

59 59 118 6 11 17 65 70 135

AsociadosCPRs activos (natural) 14


866

2,188 24 1,483 3,695

199 481 (6)

1,431 496 18,90616,392 950 502 196 18,04016,591



(ICR) Otras Cuentas



389

193

Otros Fondos








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1,582.9 (204.5) 1,378.4 12.9% 1,378.4 1,361.2 100.0%

1,214.8 114.8 1,329.6 9.5% 1,329.6 1,326.7 100.0%

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 5,210.8 199.5 5,410.3 3.8% 5,410.3 5,311.9 100.0%

7,231.3 41.4 7,272.7 0.6% 7,223.7 7,186.3 99.3% 49.0

Biblioteca Colón (22F) 863.5 78.8 942.3 9.1% 942.3 926.3 100.0%Asamblea General (22H) 168.1 2.6 170.7 1.5% 107.6 103.2 63.0% 63.1Reuniones no programadas de la OEA (22I) 86.7 86.7 0.0% 0.0% 86.7

Sub Total 16,358.1 232.6 16,590.7 1.4% 16,391.9 16,215.6 98.8% 198.8

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, del Consejo Permanentey de los Órganos Subsidiarios (22B)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros(22D)

Capítulo

Sección IICapítulo 2 (SGA)

61


Sección IICapítulo 2 (SGA)

La Oficina del Secretario General Adjunto (22A)La Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C)Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)La Biblioteca Colón (22F)Asamblea General (22H)Reuniones no Programadas de la OEA (22I)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


(316) 3 (319)6

275815

22439190

85498

5347

13 177

6189317

18

(A) (B) (C) = (A) (B)

92

1,431 950 481

62

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte)La Corte funciona bajo la dirección de la Secretaría de la Corte, de conformidad con las normas administrati vas de la Secretaría General de la OEA, en la medida en que no afecten la independencia de la Corte.

Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)La misión de la Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la vigilancia y la defensa de los derechos humanos.

Secretaría del Tribunal Administrati vo de la OEA (TAOEA)Brinda asesoramiento jurídico a los miembros del Tribunal Administrati vo y controla el procesamiento de las acciones legales presentadas ante el Tribunal.

Ofi cina del Director General del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN)Cumple las funciones que le son asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y el Reglamento del Insti tuto, y por el Consejo Directi vo y otros órganos competentes del IIN, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente (CIM) en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión, y las que le encomiendan el Comité Ejecuti vo de la CIM, la Presidenta de la CIM, y otros órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)Actúa como órgano administrati vo central y permanente de la CITEL, conforme a las disposiciones del Estatuto y Reglamento de esta últi ma y a los recursos dispo-nibles, y cumple los cometi dos establecidos en ellos.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Representa a la Secretaria General ante los órganos políti cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuesti ones relacio-nadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos asignen.

Comité de Selección de Becas Académicas y Estudios Técnicos Encargado de la concesión de las becas académicas en el marco del Programa de Becas de la OEA, de conformidad con el sistema jurídico de la Organización.

Ofi cina del Inspector General Asiste al Secretario General y a los órganos de gobierno en la tarea de realizar el seguimiento y adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los diversos niveles de administración en relación con los programas y recursos de la Secretaría General así como el respeto por el sistema legal que rige el funcionamiento de la Secretaría General.

Junta de Auditores ExternosExamina las cuentas de la Secretaría General y consta de tres miembros designados por la Asamblea General.

Fundación para las AméricasLa Fundación actúa como punto de entrada de la OEA con el propósito de ampliar la cooperación hemisférica y fomentar el desarrollo económico, ofreciendo un canal para el intercambio de información, servicios, bienes y fondos.

CAPÍTULO 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

63



FondosEspecíficos

41%

Fondo Regular40%

Otras Cuentas2%


(ICR)3%

Fundaciónpara las

Américas14%


Carrera6%

Largo Plazo19%

Corto Plazo44%

Asociado13%

Continuo12%

Confianza6%


Europa y Asia1%

Norte América25%

Sudamérica61%

CentroAmérica

11%

CARICOM2%


(en miles de USD)

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 2 1 1 2 1 3Profesionales (P) 10 24 34 6 16 22 1 3 4 2 2 1 1 20 43 63Servicios Generales (G) 1 14 15 3 5 8 1 1 3 3 4 23 27

12 39 51 9 21 30 1 4 5 3 3 6 1 1 26 67 93




Fundación para lasAméricas

636

(632)(144)



(ICR) Otras CuentasFondos Voluntarios

(FEMCIDI)

29,18211,188 9,043 1,104 1,267 3,305 25,90711,635 4,15711,795 960

852 3,275

2,599 29 1,762 4,390

447 2,752

Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

64








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 3 Organismos Autónomos y Descentralizados

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) 2,058.1 2,058.1 0.0% 2,058.1 2,058.1 100.0%Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) 4,646.7 (281.7) 4,365.0 6.1% 4,329.8 4,300.6 99.2% 35.2Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (32C) 53.0 53.0 0.0% 48.3 45.7 91.1% 4.7Oficina del Inspector General (32D) 976.1 (157.8) 818.3 16.2% 601.9 599.5 73.5% 216.5Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 175.2 0.0% 42.2 39.6 24.1% 133.0Junta Interamericana de Defensa (32G) 1,256.0 1,256.0 0.0% 1,256.0 1,256.0 100.0%Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 131.8 0.0% 131.8 131.8 100.0%Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,119.4 (143.5) 975.9 12.8% 965.7 957.7 99.0% 10.2Fundación para las Américas (32J) 182.1 3.2 185.3 1.8% 185.3 185.3 100.0%Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (32K) 390.9 116.7 507.6 29.9% 475.1 474.3 93.6% 32.5Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 189.1 (26.4) 162.7 13.9% 162.6 162.6 99.9% 0.1Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) (32M) 999.0 (52.9) 946.1 5.3% 931.6 922.1 98.5% 14.5

Sub Total 12,177.4 (542.3) 11,635.1 4.5% 11,188.3 11,133.3 96.2% 446.8

Capítulo


La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B)La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C)La Oficina de la Inspectora General (32D)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)La Oficina del Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)

9,935 7,536

48

2,400

(A) (B)1,837

232

234 2691,422 221

344392503

1,643

462

(C) = (A) (B)7,350 5,513

23


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

65


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codifi cación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones inte-ramericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos.



Fondo Regular33.6%

FondosEspecíficos

65.6%


(ICR)0.8%


Carrera5%

Largo Plazo36%

Continuo36%Corto Plazo

14%

Confianza9%


CARICOM5%Centro

América9%

Sudamérica68%

Norte América18%

Departamento deDerecho Internacional

Departamento deCooperación Jurídica

Secretaría de AsuntosJurídicos

(SAJ)

CAPÍTULO 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ)

66


(en miles de USD)


COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 9 2 11 2 1 3 11 3 14Servicios Generales (G) 1 5 6 1 1 1 6 7

11 7 18 2 2 4 13 9 22



1,197

338 4 229 570

1,182 14

5,152 64 7,8552,639 3,969 50 6,6592,639



(ICR) Otras Cuentas



0

0

Otros Fondos








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 484.2 55.4 539.6 11.4% 539.6 538.8 100.0%Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,391.6 (20.0) 1,371.6 1.4% 1,371.6 1,365.2 100.0%Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 751.5 (23.3) 728.2 3.1% 728.2 727.3 100.0%Departamento de Asesoría Legal (42F) 960.0 (960.0) 100.0% 0.0%

Sub Total 3,587.3 (947.9) 2,639.4 26.4% 2,639.4 2,631.4 100.0%

Capítulo

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

67


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)El Departamento de Derecho Internacional (42B)El Departamento de Cooperación Jurídica (42C)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


2,496 1,981 5161,1211,534

1,013975

108559

(A) (B) (C) = (A) (B)

5,152 3,969 1,182

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

68


La misión de la Secretaría de Seguridad Multi dimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra las amenazas a la segu-ridad de los ciudadanos, así como trabajar en la miti gación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de los ciudadanos y sociedades de los Estados Miembros; y la prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la violencia; el fortalecimiento insti tucional; la asistencia en asuntos jurídicos y legislati vos; y la prevención de la salud y la educación.



Fondo Regular9%

FondosEspecíficos

89%


(ICR)2%

Otras Cuenta0.2%


Continuo4%

Confianza8%

Asociado10%

Corto Plazo43%

Largo Plazo31%

Carrera4%


CARICOM3%

Norte América32%

Sudamérica54%

CentroAmérica

7%

Europa y Asia4%

Departamento de DefensaSeguridad Hemisférica

Secretaría de SeguridadMultidimensional

(SSM)

Secretaría del ComitéInteramericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Secretaría Ejecutiva de la ComisiónInteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD)Departamento de Seguridad Pública

CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM)

69


(en miles de USD)

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 12 6 18 19 12 31 2 3 5 33 21 54Servicios Generales (G) 2 2 2 2 1 5 6 1 9 10

13 8 21 19 14 33 3 8 11 35 30 65



Otros Fondos



106

105



(ICR) Otras Cuentas

44,2063,888 25,069 973 1 29,9314,000

(121)

39,247 852

14,275

1,498 17 1,016 2,530

112 14,179








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 703.3 (137.4) 565.9 19.5% 565.9 562.9 100.0%Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 1,772.9 4.6 1,777.4 0.3% 1,665.9 1,659.9 93.7% 111.5Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 256.8 33.3 290.1 13.0% 290.1 284.6 100.0%Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,188.6 (64.2) 1,124.4 5.4% 1,123.9 1,123.7 100.0% 0.5Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 242.2 242.2 0.0% 242.2 242.2 100.0%

Sub Total 3,921.6 78.5 4,000.0 2.0% 3,888.0 3,873.3 97.2% 112.0

Capítulo

Sección IICapítulo 5 (SSM)

70


La Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D)El Departamento de Seguridad Pública (52E)

(C) = (A) (B)(A) (B)

11,8902,331

145

8,3518,4537,111

967 1,154 (187)20,24110,784

7,255


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


39,247 25,069 14,179

Sección IICapítulo 5 (SSM)

71


La misión de la Secretaría de Asuntos Políti cos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políti cos de los Estados Miembros, en parti cular al sostenimien-to de la democracia como la mejor opción para garanti zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del sistema interamericano en el campo políti co y en contribuir acti vamente al sostenimiento democráti co en los Estados Miembros.



Fondo Regular12%

FondosEspecíficos

83%


(ICR)4%

Otras Cuentas0.7%


Carrera1%Continuo

8%

Largo Plazo11%

Corto Plazo43%

ContratoObservadores

Especiales

Confianza7%


CARICOM1%

Norte América20%

Sudamérica62%

Europa y Asia10%

CentroAmérica

7%

Secretaría de Asuntos Políticos(SAP)

Departamento para la Cooperación yObservación Electoral

Departamento para la Gestión PúblicaEfectiva

Departamento de SustentabilidadDemocrática y Misiones Especiales

CAPÍTULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS (SAP)

72


(en miles de USD)


COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 2 2 2 2Profesionales (P) 11 12 23 22 22 44 5 6 11 1 1 39 40 79Servicios Generales (G) 2 2 5 5 7 7

13 14 27 22 22 44 5 11 16 1 1 41 47 88



4,544

1,791 20 1,215 3,026

112 4,476 (146)

28,337 1,386 34,2134,142 23,861 1,532 134 29,6694,254



(ICR) Otras Cuentas



236

102

Otros Fondos








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 1,166.6 (194.7) 971.9 16.7% 971.9 971.5 100.0%Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,142.3 96.6 1,238.9 8.5% 1,172.7 1,170.4 94.7% 66.2Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,074.1 20.0 1,094.1 1.9% 1,048.1 1,044.3 95.8% 46.0Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 1,401.3 (452.0) 949.3 32.3% 949.3 941.2 100.0%

Sub Total 4,784.3 (530.1) 4,254.2 11.1% 4,142.0 4,127.4 97.4% 112.2

Capítulo

Sección IICapítulo 6 (SAP)

73


La Secretaría de Asuntos Políticos (62A)El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


1,056 1,037 206,709

11,5289,045

6,0909,6077,127

6181,9211,917

(A) (B) (C) = (A) (B)

28,337 23,861 4,476

Sección IICapítulo 6 (SAP)

74


La misión de la Secretaría Ejecuti va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados Miembros en forma coor-dinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI promueve el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políti cas públicas del desarrollo humano sostenible.


Otras Cuentas0.3%

Fondo Regular17%

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

7%

Fondo Leo S.Rowe21%

FondosEspecíficos

54%


(ICR)0.7%


Confianza8%

Carrera13%

Continuo16%

Largo Plazo28%

Corto Plazo26%

Asociado9%


Confianza8%

Carrera13%

Continuo16%

Largo Plazo28%

Corto Plazo26%

Asociado9%

Departamento de DesarrolloHumano, Educación y Cultura

Secretaría Ejecutiva para el DesarrolloIntegral(SEDI)

Departamento de DesarrolloEconómico, Comercio y Turismo

Departamento de DesarrolloSostenible

Departamento de DesarrolloSocial y Empleo


CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI)

75


(en miles de USD)

Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 20 26 46 5 5 10 1 1 2 1 1 26 33 59Servicios Generales (G) 2 5 7 4 4 1 1 2 3 10 13

22 32 54 5 5 10 1 5 6 1 2 3 29 44 73



Fondo Leo S. Rowe



186

1302,885



(ICR) Otras Cuentas

69,25510,805 2,182 13,983 543 56 709 28,27811,792 5,067

(67)

14,81236,921 476

14,103 40,977

2,305 26 1,563 3,894

987 22,939








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 1,493.0 (193.1) 1,299.9 12.9% 1,210.3 1,192.9 93.1% 89.7Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 2,400.1 97.2 2,497.3 4.1% 2,421.7 2,413.9 97.0% 75.6Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,459.1 128.8 1,587.9 8.8% 1,578.5 1,573.8 99.4% 9.4Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,032.7 181.8 1,214.5 17.6% 1,203.1 1,200.3 99.1% 11.4Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 7,905.3 (2,865.3) 5,040.0 36.2% 4,271.9 3,662.9 84.8% 768.1Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas (72H) 151.0 1.0 152.5 0.7% 119.5 95.8 78.4% 33.0

Sub Total 14,441.2 (2,649.1) 11,792.1 18.3% 10,804.9 10,139.6 91.6% 987.2

Capítulo

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

76


La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A)El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

(C) = (A) (B)

200

(A) (B)

3683,019

844647

1,6348,0041,7191,118

123323

19,245 1,385 17,8602,002

11,0242,5631,765


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


36,921 13,983 22,939

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

77


La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democráti ca, del desarrollo sostenible, la seguridad multi dimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen insti tucional.




Norte América24%

Sudamérica67%

CentroAmérica

7%

Europa y Asia2%

Museo de Arte de laAméricas

Departamento de Prensa

Secretaría de Relaciones Externas(SRE)

Departamento deComunicaciones

Estratégicas e Imagen

Departamento de AsuntosInternacionales


FondosEspecíficos

29%

Fondo Regular69%

Recuperaciónde Costos

Indirectos (ICR)2%

Continuo10%

Largo Plazo19%

Corto Plazo45%

Carrera14%

Confianza12%

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS (SRE)

78


(en miles de USD)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 2 1 1 2Profesionales (P) 9 14 23 2 2 11 14 25Servicios Generales (G) 6 3 9 2 2 1 3 4 7 8 15

16 18 34 2 2 4 1 3 4 19 23 42



501

852 9 577 1,439

86 426 (13)

2,046 142 7,0864,812 1,619 154 6,5854,898



(ICR) Otras Cuentas



0

0

Otros Fondos








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas

Secretaría de Relaciones Externas (82A) 506.7 140.2 646.9 27.7% 560.5 557.9 86.6% 86.4Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 1,274.6 357.0 1,631.6 28.0% 1,631.6 1,627.6 100.0%Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 780.8 103.3 884.1 13.2% 884.1 879.2 100.0%Departamento de Asuntos Culturales (82D) 790.2 (790.2) 100.0% 0.0%Museo de Arte de las Américas (82D) 759.0 759.0 0.0% 759.0 757.6 100.0%Departamento de Prensa (82F) 980.9 (4.5) 976.4 0.5% 976.4 970.8 100.0%

Sub Total 4,333.2 564.8 4,898.0 13.0% 4,811.6 4,793.2 98.2% 86.4

Capítulo

Sección IICapítulo 8 (SRE)

79


La Secretaría de Relaciones Externas (82A)El Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B)El Departamento de Asuntos Internacionales (82C)El Museo de Arte de las Américas (82D)Departamento de Prensa (82F)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


527 441 85215698539

66

225495396

63

(10)204143

(A) (B) (C) = (A) (B)

32,046 1,619 426

Sección IICapítulo 8 (SRE)

80


La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es proveer a la Secretaría General y a los Órganos políti cos con las herramientas administrati vas necesarias para conducir la Organización de forma efi ciente, efi caz y transparente. La SAF ofrece liderazgo, orientación y apoyo en las acti vidades de planifi cación y ejecución presupuestaria y fi nanciera, adquisición y contratación de bienes y servicios, recursos humanos, tecnología de la información, análisis de proyectos y programas y servicios generales, entre los que se encuentra la seguridad y el mantenimiento de los acti vos de la OEA. La SAF se desempeña en conformidad con estándares internacionalmente reconocidos y los principios establecidos de gesti ón profesional.



(ICR)22%

Fondo Regular69%

FondosEspecíficos

5%

Otras Cuentas4%


Carrera10%

Continuo13%

Corto Plazo39%

Largo Plazo33%

Confianza5%


Europa y Asia1%

Norte América23%

Sudamérica55%

CentroAmérica

15%

CARICOM6%

Oficina de Servicios deCompras

Secretaría de Administración yFinanzas (SAF)

Oficina de ServiciosGenerales

Departamento de RecursosHumanos

Departamento de Serviciosde Gestión Financiera y

Administrativa

Departamento de Serviciosde Información y

Tecnología

Departamento dePlanificación y Evaluación


CAPÍTULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)

81


(en miles de USD)

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 29 26 55 1 1 5 15 20 1 1 35 42 77Servicios Generales (G) 16 12 28 5 8 13 2 2 4 23 22 45

46 38 84 1 1 10 23 33 3 2 5 59 64 123



Otros Fondos



559

99



(ICR) Otras Cuentas

15,78510,890 740 3,695 460 15,78510,912

(226)

845 3,469

0

2,085 23 1,414 3,522

22 104








(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas

Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 307.1 32.2 339.3 10.5% 332.5 331.5 98.0% 6.8Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,919.5 (126.6) 1,792.9 6.6% 1,792.9 1,783.0 100.0%Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2,933.0 33.4 2,966.4 1.1% 2,966.4 2,934.0 100.0%Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,353.8 (47.7) 2,306.1 2.0% 2,301.0 2,292.4 99.8% 5.2Oficina de Servicios de Compras (92E) 926.6 104.4 1,031.0 11.3% 1,031.0 1,029.3 100.0%Oficina de Servicios Generales (92F) 1,689.0 90.5 1,779.5 5.4% 1,779.4 1,775.7 100.0% 0.1Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 793.5 (96.4) 697.1 12.1% 686.9 684.7 98.5% 10.2

Sub Total 10,922.5 (10.1) 10,912.4 0.1% 10,890.1 10,830.6 99.8% 22.3

Capítulo

Sección IICapítulo 9 (SAF)

82


El Departamento de Recursos Humanos (92B)El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)El Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

(C) = (A) (B)(A) (B)

72

312

(0)

121221

90308380

152223

90


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


845 740 104

Sección IICapítulo 9 (SAF)

83

Celebración del CentenarioLa OEA está celebrando el Centenario de su espléndida Casa de las Américas, que ha sido el escenario central de algunas de las reuniones políti cas y económicas más importantes de la región.

Resolución CP 831/2002El Consejo Permanente, a través de la resolución CP/RES831 (1342/02), aprobó en 2002 el “Uso de Excedentes de Recursos del Subfondo de Reser-va para Inversiones de Capital y Cumplimiento de los Mandatos de la OEA”. El monto de estos excedentes del Subfondo de Reserva ascendió a USD 20,600,000.

Fondo para la Cooperación con América Lati na y el CaribeEste Fondo fue creado en el año 2004 a través de un acuerdo entre la SG/OEA y el Gobierno de México con el propósito de otorgar becas y apoyar otras áreas re-lati vas al desarrollo humano para benefi cio de los jóvenes de América Lati na y el Caribe.

Proyectos de Apoyo al Fortalecimiento de la Democracia y la Gobernabilidad en Haití Proyectos bajo la administración temporal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Fondo de Capital Voluntario Oliver JackmanEl propósito del Fondo es ayudar a fi nanciar con los ingresos producidos por las contribuciones, las operaciones de La Corte I-A de Derechos Humanos y La Comisión I-A de Derechos Humanos, además de los recursos del Fondo Regular y otros fondos específi cos.

Fondos no ProgramadosFondos que aún no han sido programados por los donantes.

Interés a Ser Reembolsados a USINLTal como lo exige la legislación de Estados Unidos, los intereses devengados por las contribuciones de USINL a los Fondos Específi cos deben ser reembolsados al cierre del año.

Reembolso de ImpuestosEsta cuenta se estableció con el fi n de reembolsar a los empleados de la SG, que reunieran los requisitos, los impuestos a las ganancias pagados a sus respecti vos Estados Miembros sobre su salario de la OEA. Estos reembolsos son auspiciados por los correspondientes Estados Miembros.

Fondo Fiduciario de Benefi cios MédicosEste Fondo fue creado para afrontar los gastos médicos de los empleados de la SG/OEA inscritos en el plan de salud de la Organización. Es un plan de cobertura médica autofi nanciado.

OTRAS ACTIVIDADES

84

Cuadro 31Ejecución PresupuestariaAl 31 de diciembre de 2011(en miles de USD)

(en miles de USD)

Celebración del Centenio (102O)PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Resolución CP 831/2002PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo de Cooperación con América Latina y el CaribePRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en HaitíPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo Oliver JackmanPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondos sin ProgramarPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Interés a reembolsar al USINLPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Reembolso de ImpuestosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Costos Comunes y de ServiciosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

151

8,997

105

8,997

151

151151

2,895

2,895 2,895

14,482 161 11,298

105

8,178 819

5,000

226 226

2,895

5,000



(ICR) Otras CuentasFondo Fiduciario deBeneficios Médicos

9,3924,392 4,3929,392

28154 54

281

8,178 819

105105

25,94114,198 158 9,628 23,983

284 3 1,670

10,76010,50310,760

10,503257 257



1,957

28 2828 28

Sección IIOtras Acti vidades

85

Cuadro 31 (conti nuación...)Ejecución PresupuestariaAl 31 de diciembre de 2011(en miles de USD)

(en miles de USD) Fondo Regular TOTALFondos Específicos


(ICR) Otras CuentasFondo Fiduciario deBeneficios Médicos



Fondo de Beneficios Médicos de la OEAPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Reconciliación y cancelación de cuentasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTRAS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN 48,898

100,58751,690

284 16,374 822 1,92714,198 4,475 158 20,13114,482 20,849 980 22,058

(181)(181)

(181)(181)

42,21912,72829,491

12,72842,219 42,219

12,72829,491 29,491


86








(a) (b) (c) (d= c / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipo y Suministros: Computadoras (102A) 431.7 431.7 0.0% 431.0 394.3 99.8% 0.7Equipo de Oficina y Suministros (102B) 29.5 29.5 0.0% 26.9 26.6 91.1% 2.6Sistema OASES (102C) 453.6 453.6 0.0% 450.3 346.8 99.3% 3.3Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,530.9 5,530.9 0.0% 5,475.2 5,458.7 99.0% 55.7Seguros Generales (102E) 396.1 396.1 0.0% 342.9 342.9 86.6% 53.2Auditoría de Puestos (102F) 31.6 31.6 0.0% 31.6 31.6 100.0%Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 84.1 140.1 150.3% 140.1 135.8 100.0%Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,196.1 2,202.5 3,398.6 184.1% 3,398.6 3,363.8 100.0%Viaje al País de Origen (102I) 207.3 39.4 246.7 19.0% 246.7 244.2 100.0%Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 61.7 129.1 91.6% 129.1 118.9 100.0%Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (102K) 3,405.7 3,405.7 0.0% 3,315.6 3,228.7 97.4% 90.1Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277.9 277.9 0.0% 199.6 194.6 71.8% 78.3Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0%Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (102N) 5.1 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0%

Sub Total 12,062.4 2,419.4 14,481.8 20.1% 14,197.9 13,897.0 98.0% 283.9

Capítulo


87

SECCIÓN III

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS — Enlaces

88

Oprima los siguientes enlaces para acceso directo a los Estados e Informes Financieros al 31 de diciembre de 2011: (Los estados financieros son preliminares y no auditados, y podrían no incluir los ajustes de fin de año).

FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados

Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2011 y transferencias entre capítulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evaluación del Riesgo de Liquidez Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2011.

FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a Fondos Específicos. Fondos Específicos: Programación Neta por Donante y Capítulo Hace referencia a las contribuciones del 2011 más transferencias a favor y/o en contra entre Capítulos y asignaciones de balances no programados. Resolución CP/RES. 831 (1342/02)

Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831. FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Detalle de recaudaciones de ICR, ejecución y flujo de caja por Capítulo, Subprograma y objeto de gasto.

Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios (Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos,

Servicio de Parqueo, Recuperación de Costos Indirectos, y otros). OTROS

Contribuciones en efectivo a la OEA por Donante y Fondo Actividades de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Lista detallada de proyectos ejecutados por los Estados Miembros.

Proyectos Presentados ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2011

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS ‐ ENLACES

89

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Comb_Statements_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Execution_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Quota_Dec-%202011.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Compliance_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Liquidity_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/SpecFunds_(byChapter)_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/SpecFunds_(byDonor)_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/RES%20831_DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/ICR_%20Detail_%20DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/SerFunds_%20DEC-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Contributions_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/sp/Activities_Nat_Offices_Dec-11_SP.pdf�

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2011/en/PEC_DEC-12.pdf

GLOSARIO Award: Se utiliza para identificar una donación, contrato u otro acuerdo derivado de un donante en nuestro sistema contable OASES

Contribución: Una cantidad recibida por la SG/OEA para actividades de los Fondos Específicos. El donante puede imponer restricciones sobre el uso de los fondos.

Déficit operativo: Resultado negativo generado en un periodo fiscal cuando la ejecución supera el ingreso.

Desembolso: Monto realmente pagado, sin importar el período presupuestal.

Donación: Adjudicación de asistencia financiera en forma de dinero a un beneficiario elegible, sin expectativas de repago.

Egresos: Para los fondos Regular, Específicos y de Servicio incluyen gastos, obligaciones, obligaciones de nómina hasta el final del año, transferencias y otras salidas. Para el FEMCIDI incluyen solamente gastos no relacionados con nómina, obligaciones y transferencias. Para otros fondos incluyen solamente gastos y transferencias.

Ejecución: Desembolsos y obligaciones del año presupuestario en curso.

Ingresos: Para el Fondo Regular incluyen cuotas corrientes, cuotas en mora, ingresos por intereses, ingresos por espacios arrendados e ingresos varios que se reciben a lo largo del año. Para el FEMCIDI incluyen contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, intereses y reembolsos. Para los Fondos Especí‐ficos incluyen contribuciones del año en curso para actividades específicas, de conformidad con el acuerdo con los donantes, ingresos por intereses y trans‐ferencias. Para los Fondos de Servicio incluyen transferencias del Fondo Regular para infraestructura básica y costos comunes, reembolsos de impuestos, recuperación de costos indirectos y otros ingresos. Para otros fondos (entre ellos Beneficios Médicos, Fondo Panamericano Rowe y Fundación para las Américas) varían dependiendo de la naturaleza para la que se establecieron estos fondos y pueden incluir ganancias no realizadas de inversiones.

Obligación por liquidar: Representa montos comprometidos para la adquisición de bienes o servicios a ser desembolsados en períodos futuros. Estos mon‐tos representan pasivos hacia terceros al final del período. Las obligaciones por liquidar en el Fondo Regular se desobligan un año después del año cuando se ingreso la apropiación.

Preliminar y no auditado: La información presentada es susceptible a cambios debido a procesos de fin de año, ajustes de auditoria y otros. Por ejemplo la acreditación de intereses para el 4to trimestre de 2011 aun no se ve reflejada en este documento.

Programa: Un conjunto de proyectos relacionados con un objetivo institucional común, llevado a cabo de manera periódica y coordinada, pero no necesa‐riamente en un plazo predeterminado, para proveer un producto o servicio.

Proyecto: Un compromiso temporal con un plazo predeterminado y fases o actividades previamente establecidas, que se emprende para suministrar un producto o servicio único que contribuya al logro de los objetivos institucionales comunes. Es tanto cuantificable como observable e identifica y asigna con precisión fuentes de financiamiento para cada fase o actividad.

Recuperación de costos indirectos: Recuperación de costos indirectos en que incurre la Secretaría General en la administración de contribuciones y dona‐ciones. Este monto sufraga parcialmente los costos que se incurre la administración de proyectos, que incluye, entre otros, los siguientes productos y servi‐cios: planeación, seguimiento, revisión y evaluación de los proyectos; servicios de movilización de recursos; marco de gestión financiera (por ejemplo, ma‐nuales, guías, lineamientos y capacitación financieros); reclutamiento de personal; funciones administrativas generales de la Secretaría General; revisión jurídica y financiera de acuerdos; operaciones bancarias (por ejemplo, recepción de fondos, emisión de cheques, reconciliaciones bancarias); informes fi‐nancieros; coordinación y representación de auditorías externas; auditorías internas; establecimiento y administración de cuentas; adquisición de bienes y servicios; registro y procesamiento de transacciones; instalaciones y servicios; y uso general de equipos y suministros de oficina (por ejemplo, redes).

90

Documents

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)scm.oas.org/pdfs/2012/CP28025S.pdf · Resolución CP/RES. 831 (1342/02)) ... tan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento