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MODLO DE
CUENTAS POR
COBRAR
PEDRO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
[email protected] [email protected]
58 416 6862603 – 58 412 3506253
PTO. ORDAZ - VENEZUELA
2017 - 2020
S.A.F. MANUAL
DE USUARIO
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
SAF - MODULO DE CUENTAS POR COBRAR
Este Sistema Administrativo de Facturación (SAF) controla la facturación a crédito
de las ventas, además de mantener actualizado los estados de cuentas de los
clientes, estableciendo criterios de vencimiento y reportes para el control de las
cuentas por cobrar.
Entre sus bondades se pueden mencionar las siguientes:
Control y elaboración de facturación a crédito.
Control y elaboración de abonos y notas de crédito por factura y cliente.
Reportes de estado de cuenta, facturas pendientes, créditos, facturas, ISLR y
descuentos.
Acceso rápido a la información sobre cliente y facturas para cada uno de ellos.
Manejo de descuentos independientes en cada factura por cobrar
Manejo del impuesto sobre la renta – retenciones por cada factura
Fácil manejo del sistema tanto con el teclado como con el Mouse.
Impresión a archivos de texto
El sistema administrativo de facturación (SAF), además de lo anterior, cuenta con la
conexión a otros módulos de trabajo como son los siguientes: cuentas por pagar,
bancos, Compras, Gastos, Facturación, mantenimiento, Control de usuarios y
respaldos de la base de datos. A continuación, se detalla el funcionamiento del
módulo de cuentas por cobrar.
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MODULO DE CUENTAS POR COBRAR – Ventana Principal Cuentas por Cobrar
Ese módulo permite llevar un control sobre
las ventas a crédito generadas a través del
módulo de facturación. Cuando se elabora
una factura y el saldo de la misma es a favor
del titular, esta factura se convierte
automáticamente en una venta a crédito. Por
lo tanto, al ejecutar el módulo de cuentas por
cobrar se mostrará como cliente y cuenta
pendiente por cobrar la relacionada con la
factura, anteriormente indicada. Más
adelante se describen las funciones de los
botones que se muestran en esta ventana.
Por esta ventana se ingresan los abonos y
pagos de facturas a crédito. Además de
mostrar reportes de clientes pendientes,
facturación, abonos y estados de cuenta
entre otros.
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Función y descripción de los botones en la ventana principal del módulo de cuentas
por cobrar.
Muestra la ventana de Créditos de clientes, muestra los
movimientos de créditos según la facturación a crédito
para un cliente determinado, el cual lo selecciona el
usuario.
Presenta la ventana de abonos, en ella está la lista de
clientes y sus respectivos abonos, para cada cliente
seleccionado en la lista se muestran los movimientos de
abonos a sus cuentas.
Presenta la ventana de Notas de Crédito, en ella está la
lista de clientes y sus respectivas notas de crédito, para
cada cliente seleccionado en la lista se muestran los
movimientos de notas de créditos a sus cuentas.
Esta opción permite tener acceso a los reportes: estados
de cuenta, cortes de cuenta, reportes de créditos y
reportes de abonos para cada cliente en particular.
Este botón muestra el menú principal del sistema SAF, sin cerrar el módulo de
cuentas por cobrar.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o
vertical, la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema hasta
que se modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra ventana que
tenga este mismo botón.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana principal del módulo de cuentas
por cobrar.
Muestra la calculadora estándar de Windows
Muestra la descripción y funciones de los botones y opciones de la ventana donde
se encuentra.
Cierra el módulo de cuentas por cobrar y regresa al menú principal de SAF.
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Ventana Créditos, facturas por clientes
Esta ventana se accesa con el botón desde la ventana principal
del módulo de cuentas por cobrar. La información mostrada en esta pantalla puede ser
ordenada por fecha número o monto, de modo ascendente o descendente, según criterio del
usuario. El cliente puede ser buscado por su nombre, por su código o por su número del RIF.
Se pueden emitir reportes de créditos para un periodo cualquiera asignado por el usuario.
Los créditos no pueden ser introducidos directamente por esta opción, estos se generan
automáticamente desde el módulo de facturación cuando se elabora una factura a crédito.
Los créditos por cobrar no pueden ser agregados directamente en este módulo. Estos deben
ser generados desde el módulo de facturación. Esto para garantizar la integridad de la
información.
Esta ventana se utiliza para
mostrar facturas y notas de
entrega a crédito por cobrar,
debe indicarse o seleccionarse
el código del cliente, las
facturas pendientes del se
mostrarán en el campo
y los montos y el
saldo de cada una de ella en los
campos y
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Función y descripción de los botones en la ventana Créditos por cliente.
Este campo muestra la fecha de emisión de la factura o nota de
entrega seleccionada que se muestra en la ventana de créditos
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su nombre, el
cliente al cual se le desea analizar sus facturas o notas de entrega a
crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su Rif, el cliente
al cual se le desea analizar sus facturas o notas de entrega a crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su código, el
cliente al cual se le desea analizar sus facturas o notas de entrega a
crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por el número, la
factura o nota de entrega a crédito, del cliente seleccionado.
Campo en el cual se puede ver el monto de la factura o nota de
entrega a crédito, del cliente y factura o nota de entrega
seleccionada.
Campo en el cual se puede ver el saldo actual de la factura o nota
de entrega a crédito, del cliente y factura o nota de entrega
seleccionada.
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Función y descripción de los botones en la ventana Créditos por cliente.
Campo de texto en el cual se puede ver un comentario
sobre el contenido de la factura o nota de entrega a
crédito, del cliente y factura o nota de entrega
seleccionada. Este comentario se genera
automáticamente cuando se guarda la factura o nota de
entrega a crédito desde el módulo de facturación.
Botones de desplazamiento de los registros del cliente
seleccionado, primera, anterior, siguiente y ultima factura
o nota de entrega respectivamente.
Este botón permite buscar un cliente en la lista de nombres de cliente, ingresándolo
completamente o parte de él, además puede utilizar los caracteres especiales
interrogación (?) y asterisco (*) para definir el criterio de búsqueda.
Este botón muestra el menú principal del sistema SAF, sin cerrar el módulo de
cuentas por cobrar.
Este botón muestra los créditos emitidos para un mes determinado, según la fecha
indicada por el usuario, en caso de ingresar una fecha de referencia los muestra
todos, en la ventana de créditos emitidos.
Muestra la ventana para solicitud de reportes de créditos los cuales pueden ser
elaborados por periodos para un cliente en particular o para todos los clientes.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o vertical,
la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema hasta que se
modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra ventana que tenga este
mismo botón.
Muestra la calculadora estándar de Windows
Cierra la ventana de Créditos y regresa a la ventana principal del módulo de cuentas
por cobrar
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Ventanas para búsqueda de créditos emitidos, opción para ingreso de fechas y
reporte de créditos.
Estas ventanas permiten ver los créditos emitidos, de acuerdo con las solicitudes del usuario,
si ingresa una fecha el reporte mostrara los créditos emitidos en el mes indicado en la fecha,
en caso de no ingresar fecha se mostrarán todos los créditos existentes en la base de datos,
se recomienda ingresar una fecha para hacer más rápido la búsqueda.
Se accesa con el botón desde la
ventana de créditos.
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Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de créditos.:
Grid de créditos, en el cual se muestran todos los registros seleccionados según el criterio
de búsqueda establecido por el usuario.
Fecha de referencia para la búsqueda de créditos
emitidos, se mostrarán los créditos emitidos
durante el mes indicado, sino se incluye fecha se
mostrarán todos los créditos de la base de datos.
Al activar esta opción se muestra el reporte ultimo
solicitado.
Ejecuta la búsqueda de los créditos para presentar los registros solicitados,
según las condiciones indicadas por el usuario.
Cancela la búsqueda y regresa a la ventana de créditos emitidos.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o
vertical, la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema
hasta que se modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra
ventana que tenga este mismo botón.
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Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de créditos.:
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, desde
aquí se puede accesar a la ventana de configuración, cuando se le solicita si
desea configurar la impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso
de no requerirse presione la opción de respuesta NO.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, a un
archivo de texto, que puede ser leído posteriormente tanto en procesadores de
texto como MS WORD y hojas de cálculo como MS EXCEL, para ello debe ser
buscarlo como archivo de texto, es decir buscar archivos con la extensión txt.
Se utiliza para buscar registros en el reporte que se muestra en pantalla, puede
buscar por cualquier columna del reporte, solo debe colocarse en ella y
presionar este botón, el cual le solicitara el texto a buscar, puede utilizar los
comodines “Interrogación” (?) y “Asterisco” (*), que permiten hacer la búsqueda
más efectiva, por ejemplo si va a buscar en nombre “PG Ingeniería, C.A.” puede
escribir el criterio de búsqueda “PG*”, lo cual se cumple para cualquier nombre
que empiece con “PG” sin importar lo que siga después, sin embargo si define
el criterio de “*PG*” este se cumple para cualquier nombre que tenga los
caracteres “PG” en cualquier parte del texto de su nombre. Si define el criterio
“?PG*” se cumple para todos los nombre que empiecen con cualquier carácter
pero que el segundo y tercer carácter coincidan con “PG” sin importar el resto
de los caracteres del texto del nombre
Permite ordenar de manera ascendente o descendente los registros del reporte
por el nombre del campo seleccionado en la ventana de reporte de registros.
Los nombres de campos coinciden con los títulos de las columnas que
componen el reporte.
Oculta la fila seleccionada en el reporte, en útil cuando se desea que alguna
fila o registro no se incluya en el reporte impreso.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de créditos.:
Oculta la columna seleccionada en el reporte, es útil cuando se desea que
alguna columna se incluya o no en el reporte impreso.
Suma los valores de las celdas seleccionadas en la columna activa en el grid
del reporte, solo funciona con celdas contiguas y por columna. Si hay una fila
en blanco al final del reporte, cuando se selecciona toda la columna para
obtener su suma, el resultado se puede colocar en la última fila.
Muestra el crédito seleccionado en la ventana de créditos, este se muestra a
manera de lectura es decir la información no es editable desde este módulo,
los créditos se modifican y generan desde el módulo de facturación
Muestra la calculadora estándar de Windows
Permite filtrar los registros del reporte por el nombre de campo seleccionado y
el valor del campo, ingresado en el cuadro de dialogo que se presenta al
presionar este botón. Los nombres de campos coinciden con los títulos de las
columnas que componen el reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando
su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces
para recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite guardar un
formato establecido para un reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando
su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces
para recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite cargar un
formato guardado y aplicarlo al reporte que está activo en pantalla.
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Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de créditos.:
Permite seleccionar un nuevo color para los títulos de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para los
títulos de los reportes.
Permite seleccionar un nuevo color para el texto de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para el texto
de los reportes.
Cierra la ventana y regresa a la ventana principal del módulo de cuentas por
cobrar
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Ventanas para elaboración de reportes de créditos emitidos.
Estas ventanas permiten la elaboración de reportes de créditos, por periodos de emisión,
para un cliente en particular o para todos los clientes.
Esta ventana se accesa con el botón
desde la ventana de créditos
por clientes.
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Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de créditos.
Grid de reportes de créditos, en el cual se muestran todos los registros seleccionados según
el criterio de elaboración de reporte establecido por el usuario.
Es el periodo para el cual se solicita el reporte de
créditos emitidos. Ambas fechas son requeridas con
carácter de obligatoriedad. En caso de no
ingresarse se reporta un error y se solicitaran las
mismas.
Indica si el reporte incluirá los créditos de todos los
clientes o solo del cliente seleccionado, en función
de la opción activada.
Ejecuta el reporte de créditos emitidos y muestra los registros que cumplan con
el criterio definido por el usuario.
Cierra la ventana de reportes y regresa a la ventana de créditos por cliente.
Oculta la columna seleccionada en el reporte, en útil cuando se desea que
alguna columna no se incluya en el reporte impreso.
Permite ordenar de manera ascendente los registros del reporte por el nombre
de campo seleccionado, en el grid de reporte. Los nombres de campos
coinciden con los títulos de las columnas que componen el reporte.
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Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de créditos.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando
su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces
para recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite cargar un
formato guardado y aplicarlo al reporte que está activo en pantalla.
Cuando se define un formato para un reporte eliminando columnas o
cambiando su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde,
entonces para recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite
guardar un formato establecido para un reporte.
Suma los valores de las celdas seleccionadas en la columna activa en el grid
de reporte, solo funciona con celdas contiguas y por columna. Si hay una fila
en blanco al final del reporte, cuando se selecciona toda la columna para
obtener su suma, el resultado se puede colocar en la última fila.
Permite seleccionar un nuevo color para los títulos de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para los
títulos de los reportes.
Permite seleccionar un nuevo color para el texto de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para el texto
de los reportes.
Se utiliza para buscar registros en el reporte que se muestra en pantalla, puede
buscar por cualquier columna del reporte, solo debe colocarse en ella y
presionar este botón, el cual le solicitara el texto a buscar, puede utilizar los
comodines “Interrogación” (?) y “Asterisco” (*), que permiten hacer la búsqueda
más efectiva, por ejemplo si va a buscar en nombre “PG Ingeniería, C.A.” puede
escribir el criterio de búsqueda “PG*”, lo cual se cumple para cualquier nombre
que empiece con “PG” sin importar lo que siga después, sin embargo si define
el criterio de “*PG*” este se cumple para cualquier nombre que tenga los
caracteres “PG” en cualquier parte del texto de su nombre. Si define el criterio
“?PG*” se cumple para todos los nombre que empiecen con cualquier carácter
pero que el segundo y tercer carácter coincidan con “PG” sin importar el resto
de los caracteres del texto del nombre
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Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de créditos.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, a un
archivo de texto, que puede ser leído posteriormente tanto en procesadores de
texto como MS WORD y hojas de cálculo como MS EXCEL, para ello debe ser
buscarlo como archivo de texto, es decir buscar archivos con la extensión txt.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, desde
aquí se puede accesar a la ventana de configuración, cuando se le solicita si
desea configurar la impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso
de no requerirse presione la opción de respuesta NO.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o
vertical, la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema
hasta que se modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra
ventana que tenga este mismo botón.
Cierra la ventana y regresa a la ventana principal del módulo de cuentas por
cobrar
Ventana Abonos a facturas y notas de entrega por clientes
Esta ventana se accesa con el botón desde la ventana principal del
módulo de cuentas por cobrar. La información mostrada en esta pantalla puede ser ordenada
por fecha número o monto, de modo ascendente o descendente, según criterio del usuario.
El cliente puede ser buscado por su nombre, por su código o por su número del RIF. Se
pueden emitir reportes de abonos para un periodo cualquiera asignado por el usuario. Los
abonos no pueden ser introducidos modificados, borrados o anulados directamente por esta
opción.
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Ventana Abonos a facturas y notas de entrega por clientes
Esta ventana permite el
manejo de los abonos a
cuentas por cobrar, incluyendo
el impuesto sobre la renta y
descuentos al momento del
pago, o para realizar ajustes
en los montos manejados.
Para realizar un abono
seleccione el cliente y la
factura a abonar, genere el
número del abono e ingrese el
monto del abono y guárdelo.
Cada factura seleccionada
muestra su monto y saldo a la
fecha.
Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Este campo muestra la fecha de emisión del abono a la factura o nota de
entrega seleccionada que se muestra en la ventana de abonos
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su código, el cliente
al cual se le desea realizar abonos a sus facturas o notas de entrega a
crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su nombre,
el cliente al cual se le desea realizar abonos a sus facturas o
notas de entrega a crédito. El botón facilita la búsqueda de
un cliente por su nombre o parte de él.
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Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su Nro. de
Rif, el cliente al cual se le desea realizar abonos a sus facturas
o notas de entrega a crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por el número,
el abono existente o nuevo de factura o nota de entrega a
crédito, del cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto en efectivo del
abono Nuevo/Existente a factura o nota de entrega, del cliente
seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto en cheque del
abono Nuevo/Existente a factura o nota de entrega, del cliente
seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el nombre del banco
emisor del cheque del abono Nuevo/Existente a factura o nota
de entrega, del cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto de descuento
en el abono Nuevo/Existente a factura o nota de entrega, del
cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto de la retención
de ISLR en el abono Nuevo/Existente a factura o nota de
entrega, del cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el número del cheque
del abono Nuevo/Existente a factura o nota de entrega, del
cliente seleccionado.
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Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el número de la factura
o nota de entrega a crédito a la cual se le agregara o agrego el
abono, del cliente seleccionado.
La activación de esta opción permite ver en el campo de lista
solo las facturas pendientes del campo
seleccionado, en caso contrario se verán todas las facturas a
crédito de dicho cliente.
Campo en el cual se muestra el total abonado a la factura o
nota de entrega, el cual es la suma del monto en cheque +
efectivo + descuento + retención de ISLR.
Campo en el cual se muestra el monto de la factura o nota de
entrega, seleccionada para ver o realizar abonos.
Campo en el cual se muestra el saldo actual de la factura o nota
de entrega, seleccionada para ver o realizar abonos.
Campo en el cual se puede ver o agregar el comentario sobre
el abono realizado o seleccionado en pantalla. Este comentario
se puede considerar como la explicación y concepto del abono.
Se imprime el recibo que emite el sistema.
Estos son botones de desplazamiento para ver los registros de
abonos: generar nuevo número de abono, primer abono, abono
anterior, abono siguiente, ultimo abono, respectivamente.
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Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Muestra el menú principal de SAF sin cerrar el módulo de cuantas por cobrar.
Limpia los campos de edición la pantalla de abonos, para facilitar el ingreso de un
nuevo abono.
Este botón muestra los abonos emitidos, para un mes determinado, según la fecha
indicada por el usuario, en caso de ingresar una fecha de referencia los muestra
todos, en la ventana de abonos emitidos.
Guarda el abono que se ha ingresado en pantalla, el abono que se ingrese es
validado por el sistema antes de ser guardado, para mantener la integridad de la
información.
Guarda las modificaciones realizadas en un abono existente en pantalla, el cambio
en el abono que se ingrese es validado por el sistema antes de ser guardado, para
mantener la integridad de la información.
Anula el abono que se muestra en pantalla, este no se elimina completamente de la
base de datos es irreversible. El número del abono queda bloqueado, y el monto del
abono se asume con un valor de cero.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Borra el abono que se muestra en pantalla, este se elimina completamente de la base
de datos es irreversible. El número del abono que se borra queda disponible.
Elabora un recibo estándar en el campo de comentario, el cual puede ser modificado
a discreción del usuario.
Muestra la ventana para solicitud de reportes de abonos los cuales pueden ser
elaborados por periodos para un cliente en particular o para todos los clientes.
Imprime un recibo por la emisión del abono, el cual incluye toda la información
legalmente requerida para la validez correspondiente.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la impresora
en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o vertical, la
configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema hasta que se
modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra ventana que tenga este
mismo botón.
Muestra la calculadora estándar de Windows.
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Función y descripción de los botones en la ventana abonos a facturas o
notas de entrega a cliente.
Cierra la ventana de abonos a facturas o notas de entrega y regresa a la ventana
principal del módulo de cuentas por cobrar
Ventanas para búsqueda de abonos emitidos, opción para ingreso de
fechas y reporte de abonos.
Estas ventanas permiten ver los abonos emitidos, de acuerdo con las solicitudes del usuario,
si ingresa una fecha, el reporte mostrara los abonos emitidos en el mes indicado en la fecha,
en caso de no ingresar fecha se mostrarán todos los abonos existentes en la base de datos,
se recomienda ingresar una fecha para hacer más rápido la búsqueda.
Se accesa con el botón desde
la ventana de Ver abonos.
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Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de abonos.:
Grid de abonos, en el cual se muestran todos los registros seleccionados según el criterio
de búsqueda establecido por el usuario.
Fecha de referencia para la búsqueda de
abonos emitidos, se mostrarán los abonos
emitidos durante el mes indicado, sino se incluye
fecha se mostrarán todos los abonos de la base
de datos.
Al activar esta opción se muestra el reporte
ultimo solicitado...
Ejecuta la búsqueda de los abonos para presentar los registros solicitados,
según las condiciones indicadas por el usuario.
Cancela la búsqueda y regresa a la ventana de abonos emitidos.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o
vertical, la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema
hasta que se modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra
ventana que tenga este mismo botón.
POWERED BY WWW.PGINGENIERIA.COM.VE
APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de abonos.:
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, desde
aquí se puede accesar a la ventana de configuración, cuando se le solicita si
desea configurar la impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso
de no requerirse presione la opción de respuesta NO.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, a un
archivo de texto, que puede ser leído posteriormente tanto en procesadores de
texto como MS WORD y hojas de cálculo como MS EXCEL, para ello debe ser
buscarlo como archivo de texto, es decir buscar archivos con la extensión txt.
Se utiliza para buscar registros en el reporte que se muestra en pantalla, puede
buscar por cualquier columna del reporte, solo debe colocarse en ella y
presionar este botón, el cual le solicitara el texto a buscar, puede utilizar los
comodines “Interrogación” (?) y “Asterisco” (*), que permiten hacer la búsqueda
más efectiva, por ejemplo si va a buscar en nombre “PG Ingeniería, C.A.” puede
escribir el criterio de búsqueda “PG*”, lo cual se cumple para cualquier nombre
que empiece con “PG” sin importar lo que siga después, sin embargo si define
el criterio de “*PG*” este se cumple para cualquier nombre que tenga los
caracteres “PG” en cualquier parte del texto de su nombre. Si define el criterio
“?PG*” se cumple para todos los nombre que empiecen con cualquier carácter
pero que el segundo y tercer carácter coincidan con “PG” sin importar el resto
de los caracteres del texto del nombre
Permite ordenar de manera ascendente los registros del reporte por el nombre
de campo seleccionado, en la ventana de reporte de registros. Los nombres de
campos coinciden con los títulos de las columnas que componen el reporte.
Oculta la fila seleccionada en el reporte, en útil cuando se desea que alguna fila
o registro no se incluya en el reporte impreso.
Oculta la columna seleccionada en el reporte, en útil cuando se desea que
alguna columna se incluya en el reporte impreso.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de abonos.:
Suma los valores de las celdas seleccionadas en la columna activa en el grid
del reporte, solo funciona con celdas contiguas y por columna. Si hay una fila
en blanco al final del reporte, cuando se selecciona toda la columna para
obtener su suma, el resultado se puede colocar en la última fila.
Muestra el abono seleccionado en la ventana de abonos, este se muestra a
manera de edición es decir la información es editable desde este módulo, se
modifican y generan desde este módulo.
Muestra la calculadora estándar de Windows
Permite filtrar los registros del reporte por el nombre de campo seleccionado y
el valor del campo, ingresado en el cuadro de dialogo que se presenta al
presionar este botón. Los nombres de campos coinciden con los títulos de las
columnas que componen el reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando
su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite guardar un formato
establecido para un reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando
su ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite cargar un formato
guardado y aplicarlo al reporte que está activo en pantalla.
Permite seleccionar un nuevo color para los títulos de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para los
títulos de los reportes.
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Función y descripción de los botones en la ventana para búsqueda de abonos.:
Permite seleccionar un nuevo color para el texto de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores
que maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para el texto
de los reportes.
Cierra la ventana y regresa a la ventana principal del módulo de cuentas por
cobrar
Ventanas para elaboración de reportes de abonos emitidos.
Estas ventanas permiten la elaboración de reportes de créditos, por periodos de emisión,
para un cliente en particular o para todos los clientes.
Esta ventana se accesa con el
botón desde la ventana
de Abonos por clientes.
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Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de abonos
Grid de reporte de abonos, en el cual se muestran todos los registros seleccionados según
el criterio de elaboración de reporte, establecido por el usuario.
Es el periodo para el cual se solicita el reporte de abonos
emitidos. Ambas fechas son requeridas con carácter de
obligatoriedad. En caso de no ingresarse se reporta un error y
se solicitaran las mismas.
Indica si el reporte incluirá los abonos de todos los clientes o
solo del cliente seleccionado, en función de la opción activada.
Ejecuta el reporte de abonos emitidos y muestra los registros que cumplan con el
criterio definido por el usuario.
Cierra la ventana de reportes y regresa a la ventana de abonos por cliente.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de abonos
Oculta la columna seleccionada en el reporte, en útil cuando se desea que alguna
columna no se incluya en el reporte impreso.
Permite ordenar de manera ascendente los registros del reporte por el nombre de
campo seleccionado, en el grid de reporte. Los nombres de campos coinciden con
los títulos de las columnas que componen el reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando su
ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite cargar un formato
guardado y aplicarlo al reporte que está activo en pantalla.
Cuando se define un formato para un reporte eliminando columnas o cambiando su
ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite guardar un formato
establecido para un reporte.
Suma los valores de las celdas seleccionadas en la columna activa en el grid de
reporte, solo funciona con celdas contiguas y por columna. Si hay una fila en blanco
al final del reporte, cuando se selecciona toda la columna para obtener su suma, el
resultado se puede colocar en la última fila.
Permite seleccionar un nuevo color para los títulos de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores que
maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para los títulos de los
reportes.
Permite seleccionar un nuevo color para el texto de los reportes. Este botón muestra
un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores que maneja
Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para el texto de los reportes.
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APLICACION CUENTAS POR COBRAR
Función y descripción de los botones en la ventana de reportes de abonos
Se utiliza para buscar registros en el reporte que se muestra en pantalla, puede
buscar por cualquier columna del reporte, solo debe colocarse en ella y presionar
este botón, el cual le solicitara el texto a buscar, puede utilizar los comodines
“Interrogación” (?) y “Asterisco” (*), que permiten hacer la búsqueda más efectiva,
por ejemplo si va a buscar en nombre “PG Ingeniería, C.A.” puede escribir el criterio
de búsqueda “PG*”, lo cual se cumple para cualquier nombre que empiece con “PG”
sin importar lo que siga después, sin embargo si define el criterio de “*PG*” este se
cumple para cualquier nombre que tenga los caracteres “PG” en cualquier parte del
texto de su nombre. Si define el criterio “?PG*” se cumple para todos los nombre que
empiecen con cualquier carácter pero que el segundo y tercer carácter coincidan con
“PG” sin importar el resto de los caracteres del texto del nombre
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, a un archivo
de texto, que puede ser leído posteriormente tanto en procesadores de texto como
MS WORD y hojas de cálculo como MS EXCEL, para ello debe ser buscarlo como
archivo de texto, es decir buscar archivos con la extensión txt.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, desde aquí
se puede accesar a la ventana de configuración, cuando se le solicita si desea
configurar la impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso de no
requerirse presione la opción de respuesta NO.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o vertical,
la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema hasta que se
modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra ventana que tenga este
mismo botón.
Cierra la ventana y regresa a la ventana principal del módulo de cuentas por cobrar
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Ventana Notas de Crédito, facturas y notas de entrega, por clientes
Esta ventana se accesa con el botón desde la ventana principal del
módulo de cuentas por cobrar. La información mostrada en esta pantalla puede ser ordenada
por fecha número o monto, de modo ascendente o descendente, según criterio del usuario.
El cliente puede ser buscado por su nombre, por su código o por su número del RIF. Se
pueden emitir reportes de notas de créditos para un periodo cualquiera asignado por el
usuario.
Esta ventana se utiliza para mostrar
las notas de crédito a facturas y notas
de entrega por cobrar, debe indicarse
o seleccionarse el código del cliente,
las facturas pendientes del cliente se
mostrarán en el campo
y el saldo de cada
una de ella en el campo
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Función y descripción de los botones en la ventana Notas de Crédito por cliente.
Este campo muestra la fecha de emisión de la nota de
crédito a la factura o nota de entrega seleccionada que
se muestra en la ventana de notas de créditos
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su nombre, el
cliente al cual se le desea cargar notas de crédito a sus facturas o
notas de entrega a crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su código, el
cliente al cual se le desea cargar nota de crédito a sus facturas o
notas de entrega a crédito.
Campo de lista en el cual se pueden seleccionar por su Rif, el
cliente al cual se le desea cargar nota de crédito a sus facturas o
notas de entrega a crédito.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto en efectivo de la
nota de crédito Nueva/Existente a factura o nota de entrega, del
cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el monto en cheque de la
nota de crédito Nueva/Existente a factura o nota de entrega, del
cliente seleccionado.
Campo en el cual se puede ver o agregar el comentario
sobre la nota de crédito realizada o seleccionado en
pantalla. Este comentario se puede considerar como la
explicación y concepto de la nota de crédito. Se
imprime el recibo que emite el sistema.
Estos son botones de desplazamiento para ver los registros de notas de
crédito: Buscar cliente por su nombre, generar nuevo número, registro
anterior, registro siguiente, respectivamente.
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Función y descripción de los botones en la ventana Notas de Crédito por cliente.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el número de la nota de crédito
Nuevo/Existente a factura o nota de entrega, del cliente seleccionado.
Campo en el cual se debe colocar/Ver el número de la factura o nota de
entrega a crédito a la cual se le agregara o agrego la nota de crédito, del
cliente seleccionado.
Campo en el cual se muestra el saldo de la factura o nota de entrega,
seleccionada para ver o realizar notas de crédito.
Limpia los campos de edición la pantalla de notas de crédito, para facilitar
el ingreso de una nueva nota de crédito.
Guarda la nota de crédito que se ha ingresado en pantalla, la nota de
crédito que se ingrese es validada por el sistema antes de ser guardado,
para mantener la integridad de la información.
Muestra la ventana para solicitud de reportes de notas de crédito los
cuales pueden ser elaborados por periodos.
Borra la nota de crédito que se muestra en pantalla, este se elimina
completamente de la base de datos es irreversible. El número de la nota
de crédito borrada queda disponible.
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Función y descripción de los botones en la ventana Notas de Crédito por cliente.
Anula la nota de crédito que se muestra en pantalla, este se elimina
completamente de la base de datos es irreversible. El número de la nota
de crédito borrada no queda disponible, se mantiene con monto cero.
Guarda las modificaciones realizadas en una nota de crédito existente
en pantalla, el cambio en la nota de crédito que se ingrese es validado
por el sistema antes de ser guardado, para mantener la integridad de la
información.
Elabora un recibo estándar en el campo de comentario, el cual puede ser
modificado a discreción del usuario.
Imprime un recibo por la emisión de la nota de crédito, el cual incluye
toda la información legalmente requerida para la validez
correspondiente.
Muestra la calculadora estándar de Windows
Cierra la ventana de notas de crédito a facturas o notas de entrega y
regresa a la ventana principal del módulo de cuentas por cobrar
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Ventanas para elaboración de reportes de notas de crédito emitidas.
Estas ventanas permiten la elaboración de reportes de notas créditos, por periodos de
emisión, el cual es ingresado a discreción del usuario.
Esta ventana se accesan
con el botón en
la ventana de notas de
crédito.
Función y descripción de los botones en la ventana reportes de notas de crédito a
facturas o notas de entrega de cliente.
Grid de notas de crédito, en el cual se muestran todos los registros seleccionados según el
criterio de búsqueda establecido por el usuario.
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Función y descripción de los botones en la ventana reportes de notas de crédito a
facturas o notas de entrega de cliente.
Es el periodo para el cual se solicita el reporte de notas de
crédito emitidas. Ambas fechas son requeridas con carácter
de obligatoriedad. En caso de no ingresarse se reporta un
error y se solicitaran las mismas.
Ejecuta el reporte de notas de crédito emitidas y muestra los
registros que cumplan con el criterio definido por el usuario.
Cierra la ventana de reportes y regresa a la ventana de notas
de crédito por cliente.
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana
de reporte, desde aquí se puede accesar a la ventana de
configuración, cuando se le solicita si desea configurar la
impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso de
no requerirse presione la opción de respuesta NO.
Permite ordenar de manera ascendente los registros del
reporte por el nombre de campo seleccionado, en la ventana
de reporte de notas de crédito. Los nombres de campos
coinciden con los títulos de las columnas que componen el
reporte
Cierra la ventana y regresa a la ventana principal del módulo
de cuentas por cobrar
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Ventana de elaboración de reportes del módulo de cuentas por cobrar
Esta ventana se accesa con el botón desde la ventana principal del
módulo de cuentas por cobrar. El reporte solicitado se presenta según los criterios
seleccionados por el usuario, utilizando las opciones que se muestran en dicha ventana.
A través de esta ventana se pueden
elaborar una diferentes reportes
relacionados con las cuentas por cobrar
como por ejemplo: estados de cuenta de
un cliente, abonos emitidos a un cliente o a
todos, créditos emitidos, relación de
retenciones de ISLR, saldos por cliente o
todos los clientes, facturas pendientes
vencidas, detalle de facturas pendientes
por cada cliente, estado de cuenta para
una factura en particular, además de que el
reporte emitido puede ser filtrado,
ordenado, modificado o impreso según la
elección del cliente y las opciones que se
presentan en la ventana de reporte. Los
reportes pueden elaborarse tanto para un
cliente en particular como para todos
juntos, además de establecerse criterios de
agrupación por vendedor y por zona de
ventas. Para algunos reportes donde se
requieren las fecha s del periodo esta las
establece el usuario según lo desee. Las
fechas pueden ser para cualquier periodo
del ejercicio económico en la base de
datos.
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Función y descripción de los botones en la ventana reportes del módulo de cuentas
por cobrar.
Campo de lista en el cual se puede seleccionar por su
nombre, el cliente sobre el cual se desea elaborar un
reporte. Este campo no es de edición. El botón
permite buscar un cliente por su nombre o parte de el.
Campo de lista en el cual se puede seleccionar por su
Nro. de rif, el cliente sobre el cual se desea elaborar un
reporte. Este campo no es de edición.
Campo de lista en el cual se puede seleccionar por su
Código, el cliente sobre el cual se desea elaborar un
reporte. Este campo es de edición.
Fecha inicial y final del periodo para el cual se requiere
el reporte deseado. Estos campos estarán disponibles
solo para los reportes que los requieran.
Esta opción muestra un reporte de situación de un cliente en relación a sus
cuentas pendientes, mostrando facturas, abonos, descuentos y
retenciones de ISLR. No requiere de fechas, presenta el reporte para los
últimos treinta días de movimiento de la cuenta del cliente seleccionado.
Igual a la opción , pero se pueden establecer las fechas de
inicio y fin del periodo para la cual se desee el reporte.
Muestra el estado de una factura, del cliente seleccionado, sus abonos,
descuentos, retenciones, etc.
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Función y descripción de los botones en la ventana reportes del módulo de cuentas
por cobrar.
Muestra un reporte de las retenciones de ISLR realizadas, para un
periodo determinado por el usuario, para un cliente seleccionado o
para todos los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte de los abonos realizados, para un periodo
determinado por el usuario, para un cliente seleccionado o para todos
los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte de los créditos emitidos, para un periodo
determinado por el usuario, para un cliente seleccionado o para todos
los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte de las facturas pendientes a la fecha, para un
cliente seleccionado o para todos los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte de los Notas de crédito realizadas, para un
periodo determinado por el usuario, para un cliente seleccionado o
para todos los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte de los saldos por cobrar a la fecha, para un cliente
seleccionado o para todos los clientes en un mismo reporte.
Muestra un reporte del estado de las facturas a crédito para un
periodo determinado por el usuario, para un cliente seleccionado o
para todos los clientes en un mismo reporte. Muestra el monto. Pagos
y saldos de cada factura y total por cada cliente.
Muestra un reporte del estado de las facturas a crédito pendientes a
la fecha, para un cliente seleccionado o para todos los clientes en un
mismo reporte. Muestra el monto. Pagos y saldos de cada factura y
total por cada cliente.
Al activar esta opción los reportes referidos a facturas se mostrarán
solo las facturas vencidas, en caso contrario se mostrarán todas las
facturas.
Al activar esta opción los reportes referidos a clientes se mostrarán
solo lo relacionado con el cliente seleccionado, en caso contrario se
mostrará lo relacionado a todos los clientes.
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Función y descripción de los botones en la ventana reportes del módulo de cuentas
por cobrar.
Al activar esta opción los reportes referidos a clientes se mostrarán
solo lo relacionado con el vendedor seleccionado, en caso contrario
se mostrará lo relacionado a todos los vendedores.
Al activar esta opción los reportes referidos a clientes se mostrarán
solo lo relacionado con la zona seleccionado, en caso contrario se
mostrará lo relacionado a todas las zonas de venta.
Al activar esta opción los reportes referidos a clientes se mostrarán lo relacionado
con todos los vendedores y todas las zonas de venta.
Muestra el reporte según los criterios establecidos por el usuario.
Cierra la ventana de reportes y regresa a la ventana principal del módulo de cuenta
por cobrar.
Muestra un resumen de las funciones de algunos botones de la ventana de
reportes de cuentas por cobrar.
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Ventana de presentación de reportes de cuentas por cobrar
Esta ventana muestra el reporte
de los registros que cumplen
con las condiciones
establecidas por el usuario en la
ventana de solicitud de reportes
del módulo de cuentas por
cobrar. Este reporte se ejecuta
con el botón desde la
ventana de reportes. Este
reporte tiene opciones para
ordenar, buscar, imprimir, entre
otras, que se accesan desde los
botones que se muestran en la
parte inferior de dicha ventana.
Función y descripción de los botones en la ventana de presentación de reportes del
módulo de cuentas por cobrar.
El siguiente recuadro muestra el grid de presentación de reportes para los reportes que se
solicitan desde la ventana de reportes del módulo de cuentas por cobrar
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Función y descripción de los botones en la ventana de presentación de reportes
Oculta la columna seleccionada en el reporte, es útil cuando se desea que alguna
columna se incluya o no en el reporte impreso.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando su
ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite guardar un formato
establecido para un reporte.
Cuando se define un formato para un reporte eliminado columnas o cambiando su
ancho, cada vez que se pide el reporte este formato se pierde, entonces para
recuperar cada formato se utiliza este botón el cual permite cargar un formato
guardado y aplicarlo al reporte que está activo en pantalla.
Permite seleccionar un nuevo color para los títulos de los reportes. Este botón
muestra un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores que
maneja Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para los títulos de los
reportes.
Permite seleccionar un nuevo color para el texto de los reportes. Este botón muestra
un cuadro de dialogo colores, en el cual se presentan todos los colores que maneja
Windows, de los cuales puede seleccionar el deseado para el texto de los reportes.
Permite cancelar la factura seleccionada en el grid del reporte, aplica solo al reporte
de facturas pendientes por cobrar.
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Función y descripción de los botones en la ventana de presentación de reportes
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, a un archivo
de texto, que puede ser leído posteriormente tanto en procesadores de texto como
MS WORD y hojas de cálculo como MS EXCEL, para ello debe ser buscarlo como
archivo de texto, es decir buscar archivos con la extensión txt.
Suma los valores de las celdas seleccionadas en la columna activa en el grid del
reporte, solo funciona con celdas contiguas y por columna. Si hay una fila en blanco
al final del reporte, cuando se selecciona toda la columna para obtener su suma, el
resultado se puede colocar en la última fila.
Se utiliza para buscar registros en el reporte que se muestra en pantalla, puede
buscar por cualquier columna del reporte, solo debe colocarse en ella y presionar
este botón, el cual le solicitara el texto a buscar, puede utilizar los comodines
“Interrogación” (?) y “Asterisco” (*), que permiten hacer la búsqueda más efectiva,
por ejemplo si va a buscar en nombre “PG Ingeniería, C.A.” puede escribir el criterio
de búsqueda “PG*”, lo cual se cumple para cualquier nombre que empiece con “PG”
sin importar lo que siga después, sin embargo si define el criterio de “*PG*” este se
cumple para cualquier nombre que tenga los caracteres “PG” en cualquier parte del
texto de su nombre. Si define el criterio “?PG*” se cumple para todos los nombre
que empiecen con cualquier carácter pero que el segundo y tercer carácter
coincidan con “PG” sin importar el resto de los caracteres del texto del nombre
Imprime el reporte que se muestra en la pantalla o ventana de reporte, desde aquí
se puede accesar a la ventana de configuración, cuando se le solicita si desea
configurar la impresora, presionando la opción de respuesta SI en caso de no
requerirse presione la opción de respuesta NO.
Muestra la ventana para configuración de impresoras, puede seleccionar la
impresora en la cual desea imprimir, y configurar la página como horizontal o
vertical, la configuración seleccionada se mantiene para el resto del sistema hasta
que se modifique nuevamente por esta misma opción o desde otra ventana que
tenga este mismo botón.
Cierra la ventana del reporte y regresa a la ventana de solicitud de reportes del
módulo de cuentas por cobrar.
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Pasos a Seguir para cancelar varias facturas de un mismo cliente, en efectivo o con
un mismo cheque.
Pagos de varias Fac. de un mismo cliente en efectivo o un solo
cheque Pasos a seguir
Desde el menú
Reportes de Cuentas
por Cobrar:
Opciones:
Seleccione las facturas
y presione Cancelar
Facturas:
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Ventana para guardar y abrir formatos de reportes desde archivos fmt.
A través de esta ventana se guardan
y se abren los archivos de formato de
reportes, los formatos se guardan en
archivos con extensión fmt. Y pueden
ser aplicado a un reporte en el cual se
encuentre uno de estos botones.
Abre el archivo de formato
seleccionado y lo aplica al reporte
activo en pantalla
Guarda en un archivo el
formato de reporte activo en pantalla,
el usuario, debe ingresar al nombre
del archivo y debe ser de un máximo
de ocho caracteres, no se requiere la
extensión.
El botón borra el archivo
seleccionado en la lista de archivos.
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Ventana de configuración de colores para Windows desde el sistema
Cuadro de dialogo de Windows en el cual se
puede seleccionar un color tanto para el titulo
como para el texto de reportes del sistema, se
puede también definir colores personalizados
y agregarlos a los disponibles para luego
seleccionarlos y ponerlos en uso. Este cuadro
de dialogo se accesa con los botones y
generalmente desde las ventanas de
reportes de casi todos los módulos del
sistema. Esta opción es de importancia
cuando se utilizan impresoras de tinta, permite
utilizar el color según la cantidad de tinta en los
cartuchos, por ejemplo, si se terminó el color
negro puede imprimir los reportes en azul, rojo,
etc. esto permite optimizar el uso de la tinta.
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Ventana de configuración de impresoras para Windows desde el sistema
Esta ventana se
accesa desde el botón
en todas las
ventanas
relacionadas con las
opciones de
impresión. Esta
ventana es generada
por Windows y se
utiliza para opciones
de configuración de
impresoras.
Descripción y funciones de los campos y botones de la ventana de impresión
Con la activación de esta opción se está seleccionando
para imprimir la impresora establecida como
predeterminada.
Con esta opción se puede escoger para imprimir
cualquiera de las impresoras disponibles, incluso el fax
MODEM.
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Descripción y funciones de los campos y botones de la ventana de impresión
Estas opciones establecen si la impresión se ejecuta en
la página en posición vertical u horizontal. El SAF en
ocasiones de impresión de reportes solicita esta
configuración en función del ancho del reporte que se
deseas imprimir, el cual lo estables la cantidad de
columnas y sus anchos.
Esta opción permite seleccionar el tamaño del papel
que se utilizara para la impresión. En algunos casos la
impresión de reportes en el SAF requiere páginas
tamaño oficio o carta dependiendo de la cantidad de
columnas en el reporte y sus anchos. Igualmente, se
estables si la alimentación del papel a la impresora será
automática o de manera manual.
Acepta y configura las condiciones de impresión tal como se seleccionaron
en el cuadro de dialogo de impresión.
Cierra y cancela las modificaciones que se hallan ingresado. Y regresa a la
ventana activa del sistema administrativo de facturación SAF.
Muestra las opciones propias de configuración de la impresora seleccionada.
Permite buscar una impresora para su configuración si se está en un sistema
de redes.