สำ�นกง�นตรวจสอบภ�ยในทห�ร Office of Internal Audit

กระด�ษทำ�ก�ร (Work Sheet) เลขทเอกส�ร ตน.๖๑-๑๔

เรอง กระดาษทำาการตรวจสอบการจดซอหรอจดจางวธประกาศเชญชวนทวไป วธ e-bidding

เรมใช ม.ค.๖๑แกไข ก.ย.๖๑

กอง……………………………………………………………….. หนวยรบตรวจ............................................................วตถประสงค............................................................ ผรบตรวจ..................................................................... .............................................................. ตำ�แหนง.......................................................................... .............................................................. งวดทตรวจสอบ..............................................................แหลงทม�............................................................... ณ วนท...........................................................................

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑ มการแตงตงคณะกรรมการหรอเจาหนาทหรอบคคลใดบคคลหนง จดทำารางขอบเขตงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของ

พสดทจะซอหรอจาง๒ ตรวจสอบรายงานขอซอหรอขอ

จางมขอมล ดงน ๒.๑ เหตผลและความจำาเปนทตองซอหรอจาง๒.๒ ขอบเขตของงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอหรอจาง๒.๓ ราคาของพสดทจะซอหรอจาง๒.๔ วงเงนทจะซอหรอจาง๒.๕ กำาหนดเวลาทตองการใชพสดหรอใหงานแลวเสรจ๒.๖ วธทจะซอหรอจางและเหตผลทตองซอหรอจางโดยวธนน๒.๗ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๒.๘ ขอเสนออนๆ เชนการแตงตงคณะกรรมการในการจดซอจดจาง การออกประกาศและเอกสารการจดซอ/จางดวยวธ e-bidding

๓ สอบทานการกำาหนดราคากลางวามความเหมาะสมสามารถจดซอจดจางไดจรง ดงน๓.๑ ราคาทไดมาจากการคำานวณตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ราคากลางกำาหนด๓.๒ ราคาทไดมาจากฐานขอมลราคาอางองของพสดทกรมบญชกลางจดทำา

-๒-

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๓(ตอ)

๓.๓ ราคามาตรฐานทสำานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกำาหนด๓.๔ ราคาทไดมาจากการสบราคาจากทองตลาด๓.๕ ราคาทเคยซอหรอจางครงหลงสดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ

๔ สอบทานการนำารางประกาศและรางเอกสารซอหรอจางเพอรบฟงความคดเหนจากผประกอบการ ไปเผยแพรในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวา 3 วนทำาการ

๕ ไดมการเผยแพรประกาศ และเอกสารซอหรอจางฯ ดงน๕.๑ วงเงนเกน ๕ แสน แตไมเกน ๕ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๕ วนทำาการ๕.๒ เกน ๕ ลาน แตไมเกน ๑๐ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๑๐ วนทำาการ๕.๓ เกน ๑๐ ลาน แตไมเกน ๕๐ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๑๒ วนทำาการ๕.๔ เกน ๕๐ ลาน เผยแพรไมนอย

กวา ๒๐ วนทำาการ๖ ในกรณทมการแสดงความคดเหน

และปรบปรงรางฯ ไดมการเผยแพรรางฯ ทกครงหรอไม

๗ ตรวจสอบวารางฯ ททำาการปรบปรงมเนอหาเปนไปตามทมผเสนอความคดเหนหรอไม

๘ สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาวา มขอความและหรอรายการสาระสำาคญถกตองครบถวนตามระเบยบ หรอขอกำาหนด และสอดคลองหรอตรงกบรางประกาศฯ หรอรายงานขอปรบปรงรางฯ ทไดรบความเหนชอบ

๙ สอบทานการใหหรอการขายเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนกส๙.๑ ไดกระทำาไปพรอมกบการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนกส ๙.๒ กรณทมการขายไดกำาหนดราคาพอควรกบคาใชจายทสวนราชการตองเสยไปในการจดทำาเอกสารนน

-๓-

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑๐ คณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอเลกทรอนกสดำาเนนการดงตอไปน๑๐.๑ พมพใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผยนขอเสนอทกรายจากระบบประกวดราคาอเลกทรอนกส และลงลายมอชอทกคนในเอกสารทกแผน๑๐.๒ พจารณาคดเลอกพสดหรอพจารณาคดเลอกขอเสนอตามหลกเกณฑทกำาหนด และจดเรยงลำาดบผเสนอราคาตำาสดหรอคะแนนสงสดไว ไมเกน ๓ ราย๑๐.๓ จดทำารายงานผลการพจารณาโดยมรายการประกอบ อยางนอยดงน ๑๐.๓.๑ รายการพสดทจะซอหรอจาง ๑๐.๓.๒ รายชอผยนขอเสนอราคาทเสนอ และขอเสนอของผยนขอเสนอทกราย ๑๐.๓.๓ รายชอผยนขอเสนอทผานการคดเลอกวาไมเปนผมผลประโยชนรวมกน ๑๐.๓.๔ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน ๑๐.๓.๕ ผลการพจารณาคด

เลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผยนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน

๑๑ การพจารณาผลฯ ในกรณมผเสนอราคาตำาสดหลายราย ใหพจารณาราคาตำาสดของผเสนอราคาเขาสระบบประกวดราคาอเลกทรอนกสในลำาดบแรกเปนผชนะการเสนอราคา

๑๒ กรณราคาของผชนะการเสนอราคามวงเงนสงกวาราคาทจะซอหรอจางโดยใชเกณฑราคามการดำาเนนการ ดงน๑๒.๑ แจงผทเสนอราคารายทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางนนผานระบบฯ เพอตอรองราคา๑๒.๒ ถาดำาเนนการตาม ๑๒.๑ แลวไมไดผลใหแจง ผทเสนอราคาทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางทกรายผานระบบฯ เพอมาเสนอราคาใหมพรอมกนโดยยนใบเสนอราคาผานระบบฯ

-๔-

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑๓ กรณราคาของผชนะการเสนอ

ราคายงสงกวาวงเงนทจะซอหรอจาง ใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอน มการดำาเนนการ ดงน๑๓.๑ แจงผทเสนอราคารายทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางนนผานทางระบบเพอตอรองราคา ๑๓.๒ หากดำาเนนการ ตามขอ ๑๓.๑ ไมไดผลใหเสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐใช ดลยพนจวาจะขอเงนเพม หรอยกเลกซอหรอจางในครงนน

๑๔ การอนมตซอหรอจางมขอมลหรอรายการถกตองตรงกบเอกสารหลกฐานทเกยวของ เชน ประกาศทเผยแพร เอกสารเสนอราคา

๑๕ เจาหนาทประกาศผลผชนะการซอหรอจางในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ และปดประกาศ ณ สถานทปดประกาศของหนวย และแจงผเสนอราคาทกรายทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส เมอหวหนาหนวยงานของรฐใหความเหนชอบรายงานผลการพจารณาและอนมตซอหรอจางแลว

๑๖ ตรวจสอบการจดทำาสญญาจดซอจดจาง๑๖.๑ ตรวจรางสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามแนวทางการจดซอ

จดจางของ บก.ทท.๑๖.๒ การลงนามในสญญาเมอพนระยะเวลาอทธรณ ๗ วนทำาการ ยกเวนการจดซอจดจางกรณเรงดวน หรอวธเฉพาะเจาะจง หรอมวงเงนเลกนอย๑๖.๓ ขอมลหรอรายการในสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามประกาศและเอกสารจดซอจดจาง๑๖.๔ สงสำาเนาสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอซงมมลคาตงแตหนงลานบาทขนไปให สตง. หรอกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วน นบแตวนทำาสญญาหรอขอตกลง๑๖.๕ กรณทมการแกไขสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ ดำาเนนการเปนไปตามนหรอไม

-๕-

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑๖(

ตอ)

๑๖.๕.๑ แกไขตามความเหนชอบของอยการสงสด ๑๖.๕.๒ แกไขแลวไมทำาใหทางราชการเสยประโยชน ๑๖.๕.๓ แกไขเพอประโยชนของทางราชการหรอประโยชนสาธารณะ

๑๗ ตรวจสอบหลกประกน๑๗.๑ หลกประกนการเสนอราคามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตอง๑๗.๒ การคนหลกประกนการเสนอราคาใหผยนเสนอภายใน ๑๕ วนนบถดจากวนทหวหนาสวนราชการพจารณาเหนชอบผชนะการจดซอจดจาง๑๗.๓ หลกประกนสญญามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตองรวมทงมระยะเวลารบประกนครอบคลมตามสญญา๑๗.๔ ในกรณทมการแกไขสญญาและทำาใหวงเงนตามสญญาเพมขน คสญญาไดนำาหลกประกนสญญาตามวงเงนทเพมขนมาวางแลว๑๗.๕ ในกรณหลกประกนสญญาทำาเปนหนงสอคำาประกนไดลงรายการเลขทสญญาและวนทในหนงสอคำาประกนถกตอง๑๗.๖ แบบหนงสอคำาประกนถกตองเปนไปตามหนงสอ กค (กวพ.) ท ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๗ ลง ๒๓ ม.ค.๕๘๑๗.๗ การคนหลกประกนสญญาใหแกคสญญาอยางชาไมเกน ๑๕ วนทำาการ นบถดจากวนทคสญญาพนจากขอผกพน๑๗.๘ มการจดทำาหนงสอสอบถาม

ไปยงธนาคารผออกหนงสอคำาประกนเพอใหธนาคารยนยนวาหนงสอดงกลาวธนาคารเปนผออกใหจรง

๑๘ ตรวจสอบการบรหารสญญาและตรวจรบพสด๑๘.๑ กรณการจดซอจดจางทวไป ๑๘.๑.๑ คณะกรรมการตรวจรบพสดไมเปนคณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอเลกทรอนกส

-๖-

ลำ�ดบ

เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต

ใช/ม ไมใช/ไมม

๑๘(

ตอ)

๑๘.๑.๒ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอ ผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดไวครบถวน ถกตอง ตามทกำาหนดไวในสญญา ๑๘.๑.๓ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางสงมอบและดำาเนนการใหแลวเสรจโดยเรว ๑๘.๑.๔ ในกรณทพสดทสงมอบมรายละเอยดไมเปนไปตามขอกำาหนดในสญญาหรอขอตกลง คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผ

ตรวจรบพสดไดรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ

สรปผลก�รตรวจ คว�มคดเหนและขอเสนอแนะ

ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ

(......................................................)

ตำาแหนง................................................. วน

ท………………………….………….....

ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ/ผสอบทาน

(......................................................)

ตำาแหนง................................................... วน

ท………………………….………….....

ลงชอ......................................................ผสอบทาน

(......................................................)

ตำาแหนง..................................................

วนท………………………….………….....