ÅRSREDOVISNINGEN I KORTHET

2018

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Åtvidabergs kommun lämnar en mer publik och läsvänlig version av årsredovisningen till våra medborgare och andra intressenter. Vi vill med ett kortfattat material berätta i text och bild om händelser under året och visa hur skattepengarna använts.

Kommunens verksamhet är sannolikt en stor del av din vardag. Vi erbjuder många viktiga tjäns-ter som du som medborgare har behov av varje dag. Politiker och tjänstemän arbetar dagligen för att våra invånare ska få en så bra service som möjligt utifrån våra förutsättningar och resurser.

Den del som du betalar i kommunalskatt finan-sierar bland annat all skolverksamhet, äldreom-sorg och handikappomsorg. Utöver det hanterar kommunen också tätorternas gator, grönom-råden och lekplatser. Vi är också engagerad inom kultur- och fritidsverksamheter, regional infrastruktur, näringslivsfrågor och planarbetet för bostadsbyggande. En del av den kommunala skatten går till räddningstjänsten i östra Göta-land där Åtvidabergs kommun är en av medlem-skommunerna. Genom kommunens två helägda bolag tillhandahåller vi vatten och avlopp samt avfallshantering.

Åtvidabergs kommun har ett resultatkrav som innebär att delar av intäkterna sparas till framtiden. Det gör vi för att dagens barn och ungdomar ska ha möjlighet till minst lika bra kommunal service som i andra kommuner när de blir vuxna. Vår förmåga att möta framtiden mäter vi i soliditet. Soliditeten är förenklat ett mått på kommunens belåningsgrad. Kommu-nens soliditet har succesivt förbättrats under den senaste tolvårsperioden och fortsätter att förbätt-ras även under 2018 till en nivå över rikets snitt. Kommunen behöver fortsätta att lägga kraft på arbetet med att stärka den finansiella ställningen, även om tempot nu kan sänkas något.

Kommunens övergripande vision med sikte på 2020 syftar till att utveckla både den geografiska kommunen som del i regionen och Åtvidabergs kommun som en framstående organisation. En förutsättning för att uppnå visionen är att skapa helhetssyn, tänka långsiktigt och ha mod att fatta nödvändiga beslut. I arbetet med att nå våra mål krävs att vi ständigt arbetar med att förbätt-

ra våra arbetsmetoder och nyttjar tekniskt stöd. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med utvecklingsarbetet är ansvarstagandet hos vår engagerade och kunniga personal.

Under 2018 har Åtvidabergs kommun lyckats väl med måluppfyllelsen även om inte alla mål nås fullt ut. Måluppfyllelsen tillsammans med ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat gör att Åtvidabergs kommun står bättre rustat att möta framtiden.

Vi har en del utmaningar framför oss, många av dem delar vi med övriga kommunsektorn som exempelvis den demografiska utvecklingen med ökad försörjningsbörda och omställningar som kräver att vi tänker mer cirkulärt för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling. Andra utmaningar är mer unika för oss, exempelvis en ny vision som tar sikte på 2030. Där kan vi tydligare profilera oss som en boendekommun men också knyta samman olika samhällsfunktio-ner och samband på ett tydligare sätt. En annan utmaning är den fortsatta bredbandsutbyggna-den som kommer att omfatta landsbygden, med syfte att möjliggöra stabila kommunikationer i alla delar av kommunen.

Jag hoppas att du kommer fortsätta finna detta informationshäfte om Åtvidabergs kommun intressant och lärorikt!

Robert Bredberg Kommundirektör

2

● Ny översiktsplan antas ● Bredbandsutbyggnad i tätorten är klar och fortsätter på landsbygden

● Satsning inom skolan påbörjas, #Tillsammans ● Byggnation av nya demenslägenheter beslutas ● Skolresultatet för elever i årskurs 9 är bättre än någonsin

● Ny bro på plats i Falerum ● Kommunen anlägger totalt fem nya utegym med placering i Grebo, Björsäter och Åtvidaberg

● Aktivitetspark med kulturscen på Långbrottsområdet invigs

● Beslut tas om ny förskola i Falerum ● Folkfest när nya biblioteket och kulturcentrum invigs ● Ny avfallsplan antas

● Åtvidabergs skatepark invigs ● E-sport blir ny gymnasieprofil ● Tre detaljplaner antas ● Uppstart av medborgarservice på biblioteket två eftermiddagar per vecka

● Ny webbplats med nytt utseende, responsiva sidor och tillgänglighetsanpassning

● Åtvidsnäs naturreservat invigs ● Kommunen klättrar 116 steg upp på Naturskydds-föreningens rankinglista

● Andelen behöriga lärare ökar i kommunen ● En tillfällig uppfräschning av Östergården görs i vän-tan på den stora ombyggnaden

● Trygghetsvandring för ökad trygghet ● Politiskt skifte med ny majoritet efter kommunalvalet

ETT URVAL AV ÅRETS HÄNDELSER

Medborgar- service på bibl io-teket t isdagar och torsdagar ger väg-ledning i vardagl iga samhäl lsfrågor

3

BRA RESULTAT FÖR GRUNDSKOLANÅtvidaberg hamnade på plats 71 av landets 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser grundskola, som grundar sig på resultaten från vårterminen 2018. Det är värdet för tre olika områden som läggs samman och ger den totala rankingen för grundskolans årskurs 9. Det ena är hur många procent av eleverna som uppnått kunskapsproven i alla ämnen, det andra är meritvärdet där alla be-tyg räknas samman och det tredje är behörig-het till gymnasieskolan. Det sammanvägda resultatet visade att Åtvidabergs kommun klättrade 193 placeringar på rankinglistan.

SATSNING INOM SKOLANBarn- och utbildningsförvaltningen startade en treårig satsning #Tillsammans – med elevens lärande i fokus. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten hos eleverna så att ännu fler når målen och på sikt får behörighet till gymnasieskolan. Satsningen omfattar både förskola, grundskola och gymnasieskola. Satsningen innebär att förvaltningen fokuse-rar på fyra framgångsfaktorer; aktivt ledar-skap, en lärande organisation, tidiga insatser och en tillgänglig lärmiljö.

AKTIVITETSPARK INVIGDI slutet av sommaren invigdes aktivitetspar-ken på Långbrottsområdet i Åtvidaberg. I den nya parken kan du leka, motionera, äta vid grillplatsen, ordna en egen föreställning på scenen eller bara stanna upp en stund och njuta av naturen. Parken är till för alla åldrar och tanken är att den ska vara en naturlig samlingsplats för invånare och besökare och kunna bidra till en förbättrad folkhälsa.

LÄGENHETER FÖR DEMENTAUnder året togs beslut att bygga nya de-menslägenheter, istället för att bygga om en av fastigheterna inom kommunens vård- och omsorgsboende Kopparsvanen till demens-boende. Anledningen är att förutsättningarna för den ursprungliga planen ändrats på grund av vårdcentralens flytt till centrum och att kostnaden för ombyggnation blir nästan lika stor som att bygga nytt. Lägenheterna kom-mer vara i markplan för att ge bättre möjlig-heter att kunna vistas utomhus och i framtiden kunna använda ny teknik fullt ut. Utomhus-miljön kommer utformas så att de boende ska få inspiration till olika aktiviteter.

#Tillsammans

Kommunens gatuverksamhet

omfattar 84 km gator och 38 km cykelväg

Kommunens kostenhet t i l l -

lagar totalt 1 981 port ioner per vecka

inom skola och omsorg

Årets varma sommar

med extrem torka medförde både eld-

ningsförbud och gri l l förbud

4

Kommunen har stort fokus på hållbarhets-frågor och jobbar i riktning mot en hållbar utveckling i samhället i linje med de globa-la målen i Agenda 2030. För två år sedan antogs ett hållbarhetsprogram med 22 mål som kommunen behöver arbeta med för att uppnå visionen om att vara ett tryggt och robust samhälle, ha en hållbar konsumtion och resursanvändning, vara en energieffektiv och fossilfri kommun, vara en kemikalies-mart kommun samt att vara en kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden. Mer än hälften av målen har nu nåtts.

Nya bilar som tillkommit i kommunens fordonsflotta under året körs alla på fossil-fria bränslen för att bidra till visionen om en fossilfri kommun. Flera guidningar och insatser har gjorts för att lyfta och tillgäng-liggöra kommunens unika natur- och kultur-värden. Kommunen har arbetat aktivt för att förskolorna ska bli kemikaliesmarta. Företag och invånare har fått klimat- och energi-rådgivning. Möjlighet har har också funnits för invånare att genom ett projekt låna hem el- och lastcyklar för att prova på en hållbar arbetspendling.

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

ETT TRYGGT OCH ROBUST SAMHÄLLE

EN HÅLLBAR KONSUMTION OCH

RESURSANVÄNDNING

EN ENERGIEFFEKTIV OCH FOSSILFRI

KOMMUN

EN KOMMUN SOM VÅRDAR OCH UTVECKLAR

EN KEMIKALIESMART KOMMUN

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

DE FEM HÅLLBARHETSFAKTORERNA

ETT TRYGGT OCH EN HÅLLBAR KONSUMTION OCH

EN ENERGIEFFEKTIV OCH FOSSILFRI

EN KOMMUN SOM VÅRDAR OCH UTVECKLAR

EN KEMIKALIESMART KOMMUNROBUST SAMHÄLLE

RESURSANVÄNDNING KOMMUN NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

DE FEM HÅLLBARHETSFAKTORERNA

5

BREDBANDS- UTBYGGNADKommunens bredbandsprojekt har pågått under flera år. I den första etappen fick delar av landsbygden utbyggd infrastruktur för bredband tillsammans med orterna Grebo, Björsäter och Falerum. Invånarnas intresse för att ansluta sig har varit stort och vid års-skiftet var 88,3 procent av hushållen anslutna till kommunens öppna fibernät. I slutet av 2018 blev utbyggnaden klar i Åtvidabergs tätort. Arbetet fortsätter nu med fiberutbygg-nad på landsbygden.

KOMMUNALVALI september hölls val i Sverige till riksdag, kommun och landsting. Valresultatet i Åt-vidabergs kommun innebar att det blev ett politiskt skifte med ny majoritet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och vänsterpartiet som ska styra kommunen tillsammans under mandatperioden 2018-2022.

Antalet röstberättigade invånare i Åtvida-bergs kommun var 9 222 stycken och utav dessa röstade 87,9 procent i kommunalvalet.

● Biblioteket har haft 89 000 besökare under året, ungefär 25 000 av dessa är gymnasieskolans elever

● 170 olika program har hållits i biblioteket såsom bok-cirklar, sagostund, författarbesök och lovprogram

● Under 2018 har som mest 846 personer haft färd-tjänsttillstånd

● Invånare med hemtjänst har ökat med 23 personer ● Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 1 500 timmar per månad

● Behörigheten till gymnasieskolan ökade med 13%

● 425 elever har under året haft skolskjuts ● 230 invånare hade under året försörjningsstöd vilket är 114 personer färre än året innan

● 24 167 passager skedde under året till Korshults återvinningscentral

● Mängden avfall per invånare var 303 kg under året ● Arbetslösheten vid årsskiftet sjönk till 4,4% att jämfö-ras med 5,3% året innan

● Under 2018 har 100 barn deltagit i kulturskolans kursutbud

6

Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som handlar om hela kommunens utveckling, med särskilt fokus på användning av mark och vatten.

Med jämna mellanrum tas en helt ny plan fram, när förutsättningarna ändrats så mycket att det behövs ett helt nytt dokument. Det är det arbetet som nu har gjorts i Åtvidaberg där kommunens nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i mars 2018.

Arbetet har pågått under flera år och under processens gång har flertalet samrådsmöten och utställningar hållits där invånare och oli-ka aktörer har deltagit i processen och på så sätt haft möjlighet att kunna påverka sin egen och kommunens framtid.

ÖVERSIKTSPLAN ANTAGEN

ANTAL PERSONER I ETT HUSHÅLL 2018

Hushållens storlek: Hur många procent av de folkbokförda bor själva eller tillsam-mans med andra? 1 person 17 % 2 personer 33 % 3 personer 16 % 4 personer 22 % 5 personer 8 % 6 personer 3 % 7+ personer 2 %

1 person

i hushållet

17%

2 personer i hushållet

33%

3 personer i hushållet

16%

4 personer i hushållet

22%5

personer i hushållet

8%

6 personer i hushållet

3%

7 personer eller fler i hushållet

2%

2018 INVÅNARANTAL

Antal invånare är 11 537 vilket är 94 personer färre än året innan.

BEFOLKNING FÖRDELAD PÅ ÅLDERSGRUPPER

21% 0-18 år 19% 65-79 år

53% 19-64 år 7% över 80 år

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNINGMålsättningen för God ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun är långsiktig förmåga till riksgenomsnittlig kommunal service. Två av de finansiella målen uppnås för året men för mandatperioden nås samtliga mål. Av de sju verksamhetsmässiga och personalmässiga målen uppfylls fem stycken. Åtvidabergs kommun kan därför inte sägas ha god ekonomisk hushållning för år 2018 men sett till hela mandatperioden har vi det.

Den el som

kommunen har upphandlat och förbrukat i egna

anläggningar kommer från förnyelsebara

käl lor

Vid halvt id för hål lbarhets-

programmets gi l t ighetst id har

14 av de 22 målen uppnåtts

Finansiella målen

Resul tat 18 MKR Sol id i tet 45,1% Invester ingar 81 MKR

Verksamhetsmässiga målen

Sto l thet och gemensamt ansvar Bra vardagsl iv och t rygghet Ekonomi och hål lbarhet När ingsl iv och kommunikat ion

Personalmässiga målen

Övert idst immar 1,4% S jukfrånvaro 6,0% Medarbetarenkät index 75

7

Under högtidliga former och med ett klippt koppar- färgat band förklarade dåvarande kultur- och demo-kratiminister Alice Bah Kuhnke Åtvidabergs nya bibliotek och kulturcentrum för invigt den 31 januari. Ungefär 600 personer besökte invigningsceremonin.

Tre verksamheter finns nu under samma tak; folk- och gymnasiebibliotek och turistinformation. Kulturcen-trum håller successivt på att växa fram i de gamla industrihistoriska kvarteren i Åtvidaberg, där bibliote-ket är navet.

INVIGNING AV NYA BIBLIOTEKET OCH KULTURCENTRUM

Åtvidabergs nya bibliotek har en ökad

tillgänglighet som kallas meröppet. Det innebär att

användare över 18 år kan få tillträde till biblioteket även

när biblioteket är obemannat, alla dagar klockan 07.00-22.00

8

UTEGYMKommunen anlägger under året totalt fem utegym i Grebo, Björsäter och Åtvidaberg med placering på Edbergafältet, Långbrotts-området och folkparken.

Utrustningen skiljer sig åt på de olika platser-na, men passar såväl nybörjaren som den mer avancerade användaren.

NY FÖRSKOLA I FALERUMAntalet barn i förskolan har ökat under de sista två åren i Falerum. Kommunen bygger därför en ny förskola på orten. Förskolan i Falerum arbetar utifrån en Reggio Emilia filosofi för att utveckla barnens alla ut-trycksmöjligheter, vilket man tar hänsyn till när det gäller planeringen av inomhus- och utomhusmiljön. Hösten 2019 kan barn och personal flytta in i de nya lokalerna.

DETALJPLANERTre stycken detaljplaner antogs under året, Kamrer Nilssons Park, Kvarteret Loket och Basthagens förlängning. Områdena möjliggör eventuellt bostadsbyggande i framtiden.

9

EKONOMIKommunen har högt ställda ekonomiska mål. De syftar till att stärka kommunens ekonomiska ställning för att vi långsiktigt ska kunna erbjuda god kommunal service till nästa generation.

Resultatet för år 2018 blev 18 miljoner kro-nor vilket är något lägre än det budgeterade resultatet som var 21 miljoner. Skatteintäkter och utjämning blev lägre än beräknat ef-tersom antalet invånare minskade samt att konjunkturutvecklingen blev sämre än för-väntat. Kommunen har under året varit extra återhållsam för att parera det prognostiserade underskottet inom vård- och omsorgsförvalt-ningen.

Eftersom det är det sista året på mandatpe-rioden slutredovisas budgeterna avsedda för reinvesteringar. Under året har också utbygg-

naden av bredbandsnätet fortsatt och det gamla landsbygdsprojektet slutredovisas.

Med starka resultat och begränsningar av investeringsutrymmet har soliditeten ökat stadigt. Soliditeten är ett mått som visar hur mycket av tillgångarna som är självfinansie-rade och kommunens ekonomiska styrka på lång sikt.

Med hjälp av den höga målsättningen och ett medvetet arbete har kommunens ekonomi förbättrats avsevärt den senaste tioårsperio-den. Soliditeten uppgår nu till 45 procent. Vi har nu nått målsättningen om riksgenomsnitt-lig soliditet som 2018 är på 44 procent.

Sparande

Politisk verksamhet

Kultur och fritid

Infrastruktur och skydd

Övrig verksamhet

Förskola och fritidshem

Vård och omsorg

Äldreomsorg

Utbildning

KOMMUNALSKATT21,95 PROCENT

Resultat (sparande) 3%

Politisk verksamhet 1%

Kultur och fritid 3%

Infrastruktur och skydd 6%

Övrig verksamhet 8%

Förskola och fritidshem 11%

Vård och omsorg 17%

Äldreomsorg 23%

Utbildning 29%

SÅ ANVÄNDS DINA SKATTEPENGAR, 664 MKR

10

Resultatet för hela mandatperioden 2015-2018 blev 112 miljoner kronor. Det innebär 28 miljoner bättre än vad som budgeterats för samma period. Efter tolv års samarbete gläds vi nu åt att soliditetsmålet för kommu-nen om en ekonomi med långsiktig förmåga till riksgenomsnittlig kommunal service har nåtts! En tydlig politik och idogt arbete av många medarbetare inom förvaltningar, nämnder och utskott har bidragit till att nå målet.

Det goda resultatet över mandatperioden stärker vår finansiella ställning, men det är viktigt att fortsätta ha ekonomiskt fokus med tanke på den ökade försörjningsbör-dan, framtida investeringsbehov och andra utmaningar.

Årets resultat om 18,2 miljoner kronor är 3 miljoner lägre än budgeterat. Att kommu-nen inte riktigt når upp till planerat resultat beror på olika faktorer, såsom lägre skat-teintäkter och större avvikelse i vård- och omsorgsförvaltningens budget.

Arbete bidrar till samhällsutveckling2018 har varit ett händelserikt år och fle-ra viktiga beslut har tagits. Tillgången till bostäder är en angelägen fråga både för enskilda invånare och för hela samhällets ut-veckling. Under våren 2018 beslutades både kommunens nya översiktsplan och riktlinjer för bostadsförsörjning. I planen beskrivs

SISTA ÅRET I MANDATPERIODENkommunens strategiska vilja över hur mark och vatten ska utvecklas och i riktlinjerna beskrivs strategin för hur kommunen ska möta medborgarnas framtida bostadsbehov. Ett antal detaljplaner inom tätorten antogs under året och ett uppdrag gavs att ta fram planprogram för markområdet Grebo/Norr-by. Det innebär möjlighet för byggnation i framtiden där vi strävar efter en blandad bebyggelse och kommunal service.

Vid årets utgång blev bredbandsutbyggna-den i tätorten Åtvidaberg klar och beslut togs om att nu fortsätta fiberutbyggnaden på landsbygden. I tätorten växer kulturcentrum fram undan för undan och i början av året invigdes det nya biblioteket som är navet i kulturcentrum. Det ger en bas för den fortsatta utvecklingen i området. Biblioteket hade 89 000 besökare under 2018.

Ett politiskt fokusområde har varit att införa läsgaranti i grundskolans tidiga år för att identifiera och hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Barn och utbildningsförvalt-ningen har arbetat fram ett systematiskt kvalitetsarbete för detta. Vi har också verkat för att få fram fler boendeplatser på Koppar-svanen samt gjort många företagsbesök då vi tycker det är viktigt att lyssna in företa-garnas förutsättningar för framtiden och hur vi kan bidra till utveckling. Samhällsutveck-lingen är viktig för framtiden och för alla invånare!

Mira Wedenberg

Elisabet Edlund

Mira Wedenberg, grå förbättrad

Elisabet Edlund, grå förbättrad

Mira Wedenberg, inte förbättrad än

Elisabet Edlund, inte förbättrad än

Elisabet Edlund Kommunstyrelsens ordförande (S)

Bo Hasselblad Kommunstyrelsens vice ordförande (M)

11

Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg Telefon växel: 0120-830 00 Fax: 0120-352 29 E-post: kommun@atvidaberg.se Webbplats: www.atvidaberg.se

LÄMNA MEDBORGARFÖRSLAGBlanketten hittar du på www.atvidaberg.se. Du kan också få den utskriven i kommunhusets reception.

SYNPUNKTERLämna dina synpunkter om den kommunala verksamheten på www.atvidaberg.se eller i kommunhuset.

KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och du är välkommen att lyssna på debatten.

HUR ORGANISATIONEN ÄR UPPDELAD Kommunens organisation är uppdelad i förvaltnings organisation och politisk organisation. I förvaltnings organisationen ingår fyra förvaltningar som jobbar med vård och omsorg, barn och utbildning, samhällsbyggnad och kommunledningsfrågor.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, olika beredningar, nämnder och utskott, revisorer och överförmyndare. Därtill har kommunen tre bolag som ingår i organisationen; Åtvidabergs Vatten AB, Åtvida-bergs Renhållning AB samt Kopparvallen i Åtvidaberg AB, den sistnämnda är under avveckling

Gilla oss på Facebook!

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA