Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017

http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 1/330

PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2012 – 2017

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkancita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi,misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf

e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004N 5 T b h L b N R blik I d i

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


2

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhidengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar

Republik Indonesia Nomor 4844);8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 5234);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor (4594);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Car

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada PemerintahLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerahkepada DPRD dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4693);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


3

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 4741);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 4898);

17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentanRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010

2014;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegarRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 200

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 201

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 201Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomo2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

5.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah PeraturanDaerah Kabupaten Jepara.

6.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran

strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalamstruktur dan pola ruang wilayah.

7.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025;

8.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah

provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitungsejak tahun 2005 sampai tahun 2025;

9.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD

Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitungsejak tahun 2008 sampai tahun 2013;

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahKabupaten Jepara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejaktahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

11.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten

Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahKabupaten Jepara untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2012

i d h 2017

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


5

13.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Jepara.

14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPDadalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

15.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPDadalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

16.

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusununtuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya

diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integrasidari upaya pembangunan daerah secara utuh.

17.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifatpenting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukantujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akandatang.

18.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

19.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

20.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.

21.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapai tujuan.

22.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dantujuan pembangunan daerah.

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan ataukualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan ataudampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu programatau kegiatan.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


6

Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.

Pasal 3

(1)

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengansistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH.BABVIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

(2)

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampirandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

Pasal 4

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagailandasan dan pedoman bagi pemerintah daaerah dalam melaksanakanpembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengantahun 2017 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelelnggaraanpembangunan di Daerah.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana strategisdan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2012 –2017.

BAB III

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


7

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 menjadi pedoman penyusunsn rencanapembangunan sampai dengan tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai

RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2018 sebelumtersusunnya RPJMD Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi dan misi Bupatiterpilih.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jeparapada tanggal

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 11

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

I.

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan

visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dan

menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat

Nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan

pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa

Tengah) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah

kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dilakukan secara

partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan

b d h d b d d k

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


9

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap

tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini dapat diberlakukan

sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebelum RPJMD

Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR. 9.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1. Latar Belakang 1.11.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3I.3. Hubungan Antar Dokumen 1.5I.4. Sistematika Penulisan 1.5I.5. Maksud dan Tujuan 1.7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.12.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.122.3. Aspek Pelayanan Umum II.202.4. Aspek Daya Saing II.53

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

III.I

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.13.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.123.3. Kerangka Pendanaan III.18

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV.1

4.1. Permasalahan Pembangunan IV.14.2. Isu Strategis IV.5

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1

5.1. Visi V.15.2. Misi V.25.3. Tujuan dan Sasaran V.4

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI.1

6.1. Strategi VI.16.2. Arah Kebijakan VI.2

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

VII.1

7.1. Tahapan Pembangunan VII.17.2. Kebijakan Umum VII.47.3. Indikasi Program Prioritas VII.107.4. Matrik Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan VII.18

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII.1

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX.1

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | i i

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut II.3Tabel II.2. Luas Kabupaten Jepara II.4Tabel II.3. Banyaknya Rt, Rw Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.5

Tabel II.4. Banyaknya hari hujan dan curah hujan II.6

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.10

Tabel II.6. Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011Tabel II.7. Persentase Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jepara

Tahun 2007-2011

II.10

II.11

Tabel II.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.11

Tabel II.9. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12

Tabel II.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12

Tabel II.11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan NasionalTahun 2007-2011

II.13

Tabel II.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku II.13

Tabel II.13. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Konstan2000

II.14

Tabel II.14. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku II.14

Tabel II.15. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, Dan JeparaTahun 2007-2011

II.15

Tabel II.16. Pdrb Perkapita Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.15

Tabel II.17. Perkembangan Ipm Kabupaten Jepara II.16

Tabel II.18. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.17

Tabel II.19. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.18

Tabel II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18

Tabel II.21. Jumlah Sertifikat Tanah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18

Tabel II.22. Angkatan Kerja Dan Pengangguran Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.19

Tabel II.23. Indikator Pembangunan Seni Dan Budaya II.19

Tabel II.24. Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2011 II.20

Tabel II.25. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.22

Tabel II.26. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.24

Tabel II.27. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup II.25

Tabel II.28. Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007-2011 II.26

Tabel II.29. Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007-2011 II.27

Tabel II.30. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007-2011 II.28

Tabel II.31. Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007-2011 II.29

Tabel II.32. Kinerja Makro Urusan Pemuda Dan Olah-Raga II.29 Tabel II.33. Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007-2011 II.29

Tabel II.34. Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah II.30

Tabel II.35. Kinerja Makro Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2007-2011 II.31

Tabel II.36. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 II.32

Tabel II.37. Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007-2011 II.33

Tabel II.38. Skor Pola Pangan Harapan II.34

Tabel II.39. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak II.34

Tabel II.40. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera II.35

Tabel II.41. Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007-2011 II.36

Tabel II.42. Kinerja Makro Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2007-2011 II.37

Tabel II.43. Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2011 II.37

Tabel II.44. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Kudus Tahun2010

II.38

Tabel II.45. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri II.38

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | i i i

Tabel II.51. Kinerja Makro Urusan Kebudayaan II.43

Tabel II.52. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007-2011 II.43

Tabel II.53. Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2007-2011 II.43

Tabel II.54. Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2011 II.44

Tabel II.55. Kinerja Makro Urusan Kelautan Dan Perikanan II.45

Tabel II.56. Kinerja Makro Urusan Pertanian II.45

Tabel II.57. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Tahun2007-2010

II.47

Tabel II.58. Populasi Hewan Ternak (Ekor) Tahun 2007-2011 II.48

Tabel II.59. Produksi Hewan Ternak Tahun 2007-2011 II.48

Tabel II.60. Luas Areal Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.48

Tabel II.61. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.49

Tabel II.62. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007-2011 II.49

Tabel II.63. Kinerja Makro Urusan Esdm II.50

Tabel II.64. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2011 II.51

Tabel II.65. Kinerja Makro Urusan Industri II.52

Tabel II.66. Kinerja Makro Urusan Perdagangan II.53

Tabel II.67. Data Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.53

Tabel II.68. Produktivitas Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar HargaKonstan Tahun 2007-2011

II.54

Tabel II.69. Banyaknya Ekportir, Jenis Komoditi Dan Nilai Ekspor Tahun 2007-2011 II.54

Tabel II.70. Statistik Permintaan Pasar Internasional Terhadap Berbagai Jenis Komoditi II.56

Tabel II.71. Banyaknya Pelanggan Air Bersih Dan Jaringan Pipa Kabupaten Jepara Tahun2007-2011

II.57

Tabel II.72. Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Dan Kwh Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011

II.58

Tabel II.73. Kegiatan Operasi /Penertiban Per Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.59

Tabel II.74. Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.62

Tabel III.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten JeparaTahun 2007-2011

III.2

Tabel III.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten JeparaTahun 2009-2011

III.4

Tabel III.3. Proporsi Pos-Pos Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten JeparaTahun 2007-2011

III.5

Tabel III.4. Tabel Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011

III.6

Tabel III.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten JeparaTahun 2009-2011

III.8

Tabel III.6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.9

Tabel III.7. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.11 Tabel III.8. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun

2009-2011III.13

Tabel III.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten JeparaTahun 2009-2011

III.14

Tabel III.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16

Tabel III.11. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16

Tabel III.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011

III.17

Tabel III.13. Pengeluaran Periodik,Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama KabupatenJepara

III.18

Tabel III.14. Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Sumber Pendapatan Daerah

APBD Kabupaten Jepara 2007-2011

III.19

Tabel III.15. Proyeksi Nilai Pendapatan Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 III.21

Tabel III.16. Trend Perkembangan Belanja APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.22

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | i v

Jepara Tahun 2012-2016Tabel VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Jepara

VII.19

Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 VIII.1

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .1 .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaanpembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-samadengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yangmeliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendeksangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yangtepat. Setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintahan Daerah Provinsi danKabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaanpembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Segala bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten Jepara hingga saat ini, baik secara langsungmaupun tidak langsung telah membawa kemajuan di berbagai bidang,baik di bidang fisik maupun di bidang kesejahteraan sosial. Berkaca darihal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa selain keberhasilan yang dicapai,Pemerintah Kabupaten Jepara masih menghadapi masalah dan kendaladalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu agartercipta adanya integrasi dan kesinambungan dalam pelaksanaanpembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu membuatperencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat sesuaidengan kondisi, potensi, dan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah pelantikan BupatiKabupaten Jepara untuk masa bakti 2012-2017 pada tanggal 11 April2012, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJepara Tahun 2012-2017. Dokumen perencanaan ini merupakanpenjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih, yang dilakukan dengan memperhatikan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiJawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 disusun dengan memuatbeberapa materi utama antara lain: pengelolaan keuangan daerah serta

kerangka pendanaan, penjabaran visi dan misi, strategi pembangunandaerah, kebijakan umum beserta program pembangunan daerah,i dik i i it d t i dik t ki j

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .2 .

kerja, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), danterakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam proses ini, Bappeda Kabupaten Jepara menyiapkan rancanganawal RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 sebagai penjabaranvisi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan programprioritas dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis SatuanKerja Perangka Daerah (Renstra SKPD).

Rancangan RPJMD inilah yang digunakan menjadi bahan dalamMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) JangkaMenengah Daerah Kabupaten Jepara yang diikuti oleh unsur-unsurpenyelenggara negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari

Musrenbang ini, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara kemudian menyusunrancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 disusun dengantetap menjaga terciptanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaranserta indikator kinerja sehingga perencanaan pembangunan dapatterlaksana dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antartingkatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan jangkamenengah baik dalam hal program pembangunan di Kabupaten/Kota,Provinsi maupun Pusat, maka RPJMD Kabupaten Jepara disusun dengan

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 danmemperhatikan RPJM Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMD ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2006-2010, yang dilaksanakan melalui penerapan RPJMD Kabupaten Jeparayang lama (2007-2012), telah banyak permasalahan pembangunan diKabupaten Jepara yang berhasil ditangani, juga telah terjadi perubahanyang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupunpembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsungmeningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebutdilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua RPJPD Kabupaten Jepara,yaitu tahun 2011-2015, dan sekaligus tahap ketiga, yaitu tahu 2016-2020, yang akan dijabarkan strategi implementasinya dalam RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini.

Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi dari tiga kekuatanutama yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu pemerintah daerah danDPRD, dunia usaha, serta masyarakat. Walaupun harus diakui pulabahwa cukup banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatanyang masih harus ditangani dalam pembangunan lima tahun yang akandatang (2012-2017).

RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah(5 tahunan), selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .3 .

terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakanpemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dan terkait secara langsungdengan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baikyang berskala nasional, maupun lokal adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang PembentukanKecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta PenataanKecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarangdalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .4 .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata CaraPenyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .5 .

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010Nomor 6);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten JeparaTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten JeparaNomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 memiliki hubungan kuat denganberbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun denganmemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 yang tertuang dalamPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009.

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini juga memilikikaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuangdalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang tertuangdalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010,serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2tahun 2011.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenJepara Tahun 2012-2017 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, menjadi rujukan

sekaligus menjadi satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya dalammenjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalamRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenJepara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenJepara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPDuntuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun,selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jepara,yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Jepara tersebut, selanjutnya,

akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja(Renja) SKPD.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .6 .

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakangpenyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD

dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, danmaksud dan tujuan penyusunan. (1) Latar Belakang menjelaskan alasandisusunnya RPJMD serta pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagaidokumen perencanaan strategis Kabupaten Jepara kurun waktu 2012hingga 2017. (2) Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkastentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baikyang berskala nasional maupun lokal. (3) Hubungan Antardokumenmenggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaanlainnya sebagaimana diatur dalam perundang-udangan. (4) SistematikaPenulisan mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD

terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap babdidalamnya. (5) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentangtujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2012-2017.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Pada bab ini akanmenjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dandemografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaranumum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang

ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis,permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, sertakebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah SertaKerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahandata dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terdiriatas materi tentang (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, menguraikanperkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumberpendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasibelanja daerah. (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. (3)Kerangka Pendanaan

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis. Pada bab ini diuraikan isu-isuyang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakanyang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atasmateri tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secararingkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Jepara.(2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadidasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran. Bab ini menguraikanmengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan. Dalam bab ini diuraikanstrategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan program kepala

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I .7 .

Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan

Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum

yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yangdipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasantentang hubungan antara program pembangunan daerah denganindikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks.

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini berisitarget indikator outcome untuk memberikan gambaran keberhasilanpencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab iniberisi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pada saat

transisi akibat adanya Pilkada pada tahun 2017. Pada sisi lain,disampaikan pula kaidah implementasi RPJMD Kabupaten Jepara iniyang harus dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD,Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

1.5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenJepara 2012-2017 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud. Maksud dari penyusunan RPJMD Jepara Tahun 2012-2017 adalah Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun2012-2017 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis(Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengantarget indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerjapembangunan daerah dalam kurun waktu 2012-2017.

Tujuan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman atau acuan dalam

menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunandaerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalamrangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang(sustainbility development ) dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunanggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secarabertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jepara. (2)Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelakupembangunan di Kabupaten Jepara serta menjamin tercapaianyapenggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan

berkelanjutan. (3) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunandaerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatpemerintahan (4) Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .1 .

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1

ASPEK GEOGRAFI Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9'

48,81" sampai 110° 9' 48,04" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47'25,81" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujungsebelah Utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terbagimenjadi 16 Kecamatan dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawadi sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Demak di sebelah Selatan, sertaKabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur. Wilayah bagian UtaraJepara, lahannya didominasi oleh usaha perkebunan, kehutanan, sertapertanian tanaman pangan. Jepara memiliki garis pantai sepanjang82,73 km, memiliki potensi sangat besar dalam bidang perikanan.Keberhasilannya nampak pada semakin meningkatnya peran serta parapelaku pembangunan sektor perikanan yaitu pembudidaya tambak,nelayan, KUD, swasta dan semakin efektifnya pelaksanaanPemerintahan.

Kabupaten Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km

termasuk keberadaan KarimunJawa, dengan luas wilayah penangkapanlaut, baik jalur I, II dan III mencapai 1.500 km2. Budidaya lautdilakukan di atas areal seluas 10.000 Ha dan luas areal budi daya lautdan penangkapan di perairan umum mencapai 1.472 Ha lebih. Selainpantai, dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan seluas1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauansejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidakberpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan KecamatanKarimunJawa yang berada di gugusan Kepulauan KarimunJawa, yaknigugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau

terbesarnya adalah Pulau KarimunJawa dan Pulau Kemujan. Sebagianbesar wilayah perairan KarimunJawa tersebut dilindungi dalam CagarAlam Laut Karimunjawa. Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisiwilayah Kabupaten Jepara ini sebenarnya kurang menguntungkan.Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalurutama pantura.

2.1.1.1

Kondisi WilayahKabupaten Jepara terletak di pantura Timur Jawa Tengah, di mana

bagian Barat dan Utara dibatasi oleh laut. Bagian Timur wilayah

Kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah KabupatenJepara juga meliputi Kepulauan KarimunJawa, penyeberangan kek l i i dil i l h k l f b t l k d i P l b h

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .2 .

Kudus : 35 km

Pati : 59 km

Rembang : 95 km Demak : 45 km

Blora : 131 km Jakarta : 561 km

Semarang : 76 km

Surabaya : 294 kmLuas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha atau

1.004,132 km², menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah.Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha atau123,116 km², dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan

Kalinyamatan 2.370,001 ha atau 23,700 km².

2.1.1.2 TopografiKabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa

ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara

wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat

dari Gunung Muria

wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan

serangkaian Kepulauan KarimunJawa.Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai

dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalahKecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai,sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebutmenyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringanlahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha.

Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan

pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yangfungsional yaitu:

Dataran

Dataran aluvial Lembah aluvial

Pegunungan sekitar pantai

Perbukitan

Rawa pasang surutSedangkan jenis tanahnya menurut topografi kawasan Kabupaten

Jepara memiliki 4 Jenis tanah yaitu:

Andosol coklat Regosol Alluvial

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .3 .

Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan,Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi

wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (GunungMuria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerahhilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakanmasalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuandi Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurangsuburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuanmenjadi keras dan sulit untuk ditanami.

Tabel II.1.DATA KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT TAHUN 2011

No. Kecamatan Ketinggian

1. Kedung 0 - 2 m 2. Pecangaan 2 - 17 m

3. Kalinyamatan 2 - 29 m

4. Welahan 2 - 7 m

5. Mayong 13 - 438 m

6. Nalumsari 13 - 736 m

7. Batealit 68 - 378 m

8. Jepara 0 - 46 m

9. Tahunan 0 - 50 m

10. Mlonggo 0 - 300 m

11. Pakisaji 25 - 1.000 m

12. Bangsri 0 - 594 m

13. Kembang 0 - 1.000 m

14. Keling 0 - 1.301 m

15. Donorojo 0 - 619 m

16. KarimunJawa 0 - 100 m

Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

2.1.1.3 Keadaan dan Pemanfaatan TanahKabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh

endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara dipesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenistanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat,asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabutua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. KabupatenJepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria.

Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yangdapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol Coklat,terdapat di perbukitan bagian Utara dan puncak Gunung Muria seluas3.525,469 Ha, Regosol terdapat di bagian Utara seluas 2.700,857 Ha,Alluvial terdapat di sepanjang pantai Utara seluas 9.126,433 Ha,Asosiasi Mediterian terdapat di pantai Barat seluas 19.400,458 Ha dan

Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di KabupatenJepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .4 .

Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakanhasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat

abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerahrawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.1.1.4

Pembagian Wilayah AdministratifDengan adanya pemekaran wilayah dua kecamatan baru yaitu

Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pakis Aji sesuai peraturan daerahKabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2007 tentang PembentukanKecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataanKecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, jumlah kecamatan diKabupaten Jepara yang semula 14 kecamatan berubah menjadi 16

kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh PemerintahKabupaten Jepara sebagai upaya untuk menghadapi tantangan danpermasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan,desa, dan kelurahan.

Adapun 16 (enambelas) kecamatan yang ada adalah Kedung,Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit,Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo,Pakisaji, KarimunJawa. Sedangkan menurut pembagian administrasiwilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Jepara terdiri

atas 183 desa dan 11 kelurahan.Tabel II.2.

LUAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011No. Kecamatan Ha Km2 Persentase

1. Kedung 4.306,281 43,063 4,29

2. Pecangaan 3.587,806 35,878 3,57

3. Kalinyamatan 2.370,001 23,700 2,36

4. Welahan 2.764,205 27,642 2,75

5. Mayong 6.504,268 65,043 6,48

6. Nalumsari 5.696,538 56,965 5,67

7. Batealit 8.887,865 88,879 8,85

8. Tahunan 3.890,581 38,906 3,879. Jepara 2.466,699 24,667 2,46

10. Mlonggo 4.240,236 42,402 4,22

11. Pakis Aji 6.055,280 60,553 6,03

12. Bangsri 8.535,241 85,352 8,50

13. Kembang 10.812,384 108,124 10,77

14. Keling 12.311,588 123,116 12,26

15. Donorojo 10.864,216 108,642 10,82

16. KarimunJawa 7.120,000 71,200 7,09

Total 100.413,189 1.004,132 100,00

Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

Secara administratif wilayah seluas 1.399,74 km² tersebut terdiriatas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 184 desa dan 11kelurahan serta 1.000 RW dan 4.622 RT.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .5 .

Tabel II.3.BANYAKNYA RT, RW KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Kecamatan RW RT2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 63 61 63 63 63 255 257 257 250 252

Pecangaan 58 69 84 58 70 350 339 340 333 342

Kalinyamatan

50 51 51 50 52 237 237 239 236 242

Welahan 41 44 44 44 44 225 217 217 216 217

Mayong 75 75 75 75 67 386 387 387 383 391

Nalumsari 78 78 78 78 78 369 369 365 365 358

Batealit 51 51 51 51 48 282 283 283 282 291

Tahunan 71 74 75 74 75 321 315 311 319 311

Jepara 83 83 84 81 84 291 305 305 289 307

Mlonggo 89 51 51 51 51 510 278 278 274 278

Pakis Aji - 38 51 38 38 - 261 263 235 236

Bangsri 120 120 120 120 120 439 439 434 433 442

Kembang 77 78 78 77 78 326 331 331 323 332

Keling 117 68 68 61 61 561 332 332 297 304

Donorojo - 54 54 54 54 - 267 252 254 265

KarimunJawa 13 14 14 14 17 53 51 53 53 54

Total 986 1.009 1.041 989 1.000 4.605 4.668 4.647 4.541 4.622

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011

2.1.1.5

Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat mencapai 100.413,19 Ha.Luas wilayah tersebut terdiri dari 26,282.06 (26,17%) lahan sawah dan74.131,13 Ha (73,83%) lahan bukan lahan sawah. Menurutpenggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahansawah berpengairan irigasi sederhana (41,91%), kemudian lahan sawahdengan irigasi teknis (36,57%), selainnya berpengairan irigasi setengahteknis dan tadah hujan.

Sedangkan lahan bukan lahan sawah digunakan untuk tegal/humasebesar 37,54% yang merupakan persentase penggunaan terbesar,kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan

negara, tambak/kolam dan padang rumput.

2.1.1.6

Keadaan IklimMusim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember-

April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antarabulan Mei-Oktober dipengaruhi oleh angin musim Timur. Curah hujantertinggi tercatat 2.617 mm, dengan jumlah hari hujan 181 hariterdapat di Kecamatan Keling, sedangkan curah hujan terendahsebesar 1.380 mm dengan 125 hari hujan terdapat di KecamatanNalumsari, dengan suhu rata-rata antara 21,55 oC sampai dengan 32,71oC. Data berkaitan dengan banyaknya hari hujan dan curah hujan per-kecamatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 dapat dilihat padaT b l II 4 di b h i i

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .6 .

Tabel II.4.

BANYAKNYA HARI HUJAN DAN CURAH HUJAN DI KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2010

No. KecamatanHari Hujan

(Hari)Curah Hujan

(mm)

1 Kedung 143 1.823

2 Pecangaan ** - -

3 Kalinyamatan * - -

4 Welahan * - -

5 Mayong ** - -

6 Nalumsari 125 1.380

7 Batealit 150 2.013

8 Tahunan ** - -

9 Jepara 158 2.05810 Mlonggo 153 2.015

11 Pakis Aji * - -

12 Bangsri 143 2.138

13 Kembang * - -

14 Keling 181 2.617

15 Donorojo * - -

16 KarimunJawa * - -

Jumlah 1.053 14.044

Rata-rata 150 2.006

Keterangan: * = tidak mempunyai alat; ** = alat rusakSumber: Jepara Dalam Angka, 2011

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan

menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders),terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dankeras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiahmaupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di KabupatenJepara, yang sifatnya strategis antara lain:1.

Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografilebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor.

2.

Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat pekaterhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkanuntuk dilakukan pengembangan di atasnya.

3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akanmenjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.

4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belumterkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya)dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibatpertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.

5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu,

sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar

tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .7 .

masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan,pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkanpembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruangwilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, danberkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatdan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031).

Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkanberdasarakan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem

jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan adalah:

a.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan;b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di perkotaan Bangsri,

Mayong, Keling dan Karimunjawa;

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Kedung, Mlonggo,Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan,dan Donorojo; dan

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Mantingan, Teluk Awur,Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling,Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan,Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih,

Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk.Peran pusat kegiatan adalah:

a. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial danekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri,perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata danpertanian;

b. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi,pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri,pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, risetperikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi,

perhubungan dan pariwisata;c. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanansosial ekonomi skala kecamatan; dan

d. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.Rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas:

a. Sistem Jaringan Transportasi;

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan

e. Sistem Jaringan Prasarana LingkunganDi bidang pariwisata Kabupaten Jepara sebenarnya memiliki

banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yangberagam namun sangat diharapkan sentuhan oleh para investor sebagai

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .8 .

permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain telahtersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah ± 3,5 ha ini

merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi lautmenuju obyek wisata Taman KarimunJawa dan Pulau Panjang.

Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengansebutan Pantai Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusatkota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocokuntuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luasdan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memangcocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai,sepeda pantai atau kegiatan serupa.

Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara

adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis KecamatanKeling atau ± 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untukmencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat darisisi geografis, benteng ini nampak sangat strategis untuk kepentinganmiliter khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakanmeriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuahbukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar PulauMondolika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini beradadi bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh padapelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.

Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu KecamatanKembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun inimempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter.

Wana Sreni Indah. Terletak ± 35 km ke arah Timur dari pusatkota Jepara, menuju Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa BategedeKecamatan Nalumsari. Sebuah Desa yang terletak di belakang LerengGunung Muria, dengan topografis berupa perbukitan dengan ketinggiansekitar 100 M dpl sampai dengan 180 M dpl, suhu udara rata-rata 25°C-28°C sehingga udara daerah sekitar obyek wisata tersebut sejuk segar.

Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran”

merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakatKabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan TahunanKabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin diseluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulunganatau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah keringdan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: klaras).Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untukdimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehinggasering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaranapi yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah

“Perang Obor”.Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng

Welahan yang diberi nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .9 .

pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengankakanya bernama Tan Siang Djie.

Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantinganterletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa MantinganKecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpanPeninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah diJepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangunoleh seorang tokoh Islamik yaitu Pangeran Hadlirin suami RatuKalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agamaIslam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelahMasjid Agung Demak.

Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota

atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RAKartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyekwisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi parawisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawannusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo,SH,sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 olehBupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.

Potensi Khusus KarimunJawa. Taman Nasional LautKarimunJawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1

kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulaukosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara KarimunJawaadalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut KarimunJawa memang memilikidaya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari. Berbagaidaya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain:a.

Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusankepulauan yang tersebar sejauh mata memandang. Disertai

jernihnya air laut yang belum tercemar (terkena polusi).b.

Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantaimaupun di seluruh pulau-pulau.

c.

Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving,fishing /memancing, dayung, dan sebagainya.d.

Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacamkarang laut yang menarik.

e.

Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling,landak, ular edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil.

f.

Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masihperawan.

g.

Dapat menyaksikan ikan hiu, kerapu, lemuna, teripang dikaramba, silakan bawa makanan (ikan kecil) untuk dihadiahkankepada ikan-ikan tersebut.

h.

Bila perjalananan memakai kapal laut, dapat menyaksikan iringanlumba-lumba di sebelah menyebelah kapal.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .10 .

sebesar 1.107.973 jiwa tahun 2010 sebesar 1.097.280 jiwa dan tahun2011 berdasarkan data Jepara Dalam Angka sebesar 1.124.203 jiwa.

Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian yang serius baikdari segi penyediaan infrastruktur maupun penataan mobilitaspenduduknya serta percepatan pembangunan ekonomi denganpemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat baik dalam bidangpendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yanglebih memadai seperti transportasi dan sarana komunikasi.

Tabel II.5.JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

KecamatanTahun

2007 * 2008 * 2009 * 2010 ** 2011 *

Kedung 69.825 70.944 72.058 70.835 72.565Pecangaan 74.707 75.905 77.097 77.172 79.171

Kalinyamatan 56.061 56.959 57.854 58.140 59.876

Welahan 70.774 71.908 73.037 69.496 70.633

Mayong 80.685 81.978 83.265 82.831 84.636

Nalumsari 68.975 70.081 71.182 68.606 69.830

Batealit 74.351 75.543 76.729 77.923 80.006

Tahunan 95.012 96.535 98.052 101.581 105.505

Jepara 74.958 76.159 77.355 79.508 82.106

Mlonggo 127.429 75.935 77.128 77.794 80.092

Pakis Aji - 53.536 54.377 54.690 56.332

Bangsri 92.626 94.111 95.590 93.798 95.889

Kembang 64.399 65.433 66.461 64.798 65.986Keling 115.278 60.461 61.411 58.435 59.209

Donorojo - 56.664 57.554 52.958 53.513

KarimunJawa 8.551 8.687 8.823 8.715 8.854

Total 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203

Keterangan: * = Hasil SUPAS; ** = Hasil Sensus Penduduk; Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun2011 sebanyak 300.220 jiwa atau 26,71% penduduk Kabupaten Jeparaberada pada kelompok umur 0-14 tahun. Sementara itu kelompok umur15-64 tahun sebesar 760.221 jiwa atau 67,62% dan 65 ke atas sebesar

5,67% atau 63.762 jiwa.Tabel II.6.

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

UmurTahun

2007 2008 2009 2010 2011

0 -14

thn 313.412 318.436 323.438

300.246 300.220

15-64

thn

709.717 721.092 732.419 733.231 760.221

65 + 50.502 51.311 52.116 63.806 63.762

Jumlah 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011.

Hampir di setiap tahunnya penduduk laki-laki memiliki persentase

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .11 .

Tabel II.7.PERSENTASE KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

TahunJumlah

PendudukLaki-Laki

% Perempuan %

2007 1.073.631 540.293 50,32 533.338 49,68

2008 1.090.839 548.953 50,32 541.886 49,68

2009 1.107.973 557.576 50,32 550.397 49,68

2010 1.097.280 548.344 49.97 575.517 50,03

2011 1.124.203 561.984 49,99 562.219 50,01

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011

Dengan luas wilayah sekitar 1.004,132 kilometer persegi yangdidiami oleh 1.124.203 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan

penduduk adalah 1,120 orang per kilometer persegi. Tingkat kepadatanpenduduk pada tahun 2007 sebesar 1.069 jiwa per km² dan selanjutnyapada tahun 2011 menjadi sebesar 1,120 jiwa per km² sehingga apabiladiperbandingkan dengan tahun 2007 pertambahan kepadatan pendudukrata-rata sebesar 12,8 jiwa per km² pertahun.

Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara dengan 3.329 jiwa/km2, sedangkan terendah di Kecamatan KarimunJawa dengan 124 jiwa/km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jeparadikarenakan aglomerasi aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besartersentral di Kecamatan Jepara khususnya pada kawasan sekitar CBD

(Central Bussiness District ), yang padat dengan aktifitas perdagangandan jasa.

Tabel II.8.KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

KecamatanTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 1.621 1.647 1.673 1.645 1.685

Pecangaan 2.110 2.116 2.149 2.151 2.207

Kalinyamatan 2.318 2.403 2.441 2.453 2.526

Welahan 2.560 2.601 2.642 2.514 2.555

Mayong 1.240 1.260 1.280 1.273 1.301

Nalumsari 1.211 1.230 1.250 1.204 1.226Batealit 837 850 863 877 900

Tahunan 2.442 2.481 2.520 2.611 2.712

Jepara 3.039 3.087 3.136 3.223 3.329

Mlonggo 1.238 1.791 1.819 1.835 1.889

Pakis Aji - 884 898 903 930

Bangsri 1.085 1.103 1.120 1.099 1.123

Kembang 596 605 615 599 610

Keling 497 491 499 475 481

Donorojo - 522 530 487 493

KarimunJawa 120 122 124 122 124

Total 1.069 1.086 1.103 1.093 1.120

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011Sex Ratio merupakan perbandingan yang menunjukkan jumlah

laki laki dan perempuan di suatu daerah Sex Ratio penduduk

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .12 .

97,35% yang artinya jumlah penduduk perempuan 0,32% lebih banyakdibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel II.9.S EX R A T I O PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

KecamatanS e x R a t i o

2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 101 101 101 99,38 99,51

Pecangaan 99 99 99 98,27 98,40

Kalinyamatan 98 98 98 98.71 98,84

Welahan 100 100 100 97,71 97,83

Mayong 99 99 99 98,83 98,87

Nalumsari 99 99 99 97.23 97,36

Batealit

104 104 104

100,4

7

100,6

Tahunan

107 107 107

103.2

3

103,3

Jepara103 103 103

101,44

101,5

Mlonggo104 103 103

102,64

102,7

Pakis Aji

- 105 105

101,3

9

101,5

Bangsri101 101 101

100,84

100,9

Kembang 98 98 98 97.22 97,35

Keling 101 101 101 98.02 98,14Donorojo - 101 101 99.23 99,36

KarimunJawa

103 103 103

101,8

7

102,0

Total 101 101 101 95.28 99,96

Sumber: Jepara Dalam Angka, 2007 – 2011

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara rata-rata pertahunselama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000-2010 sebesar 1,14%.

Tabel II.10.LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

UraianTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan

Penduduk1,47 1,60 1,57 -0,96 2,45

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMIKinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periodetertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakupkesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni

budaya dan olahraga.

2 2 1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .13 .

Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunanpada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRBPertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi

perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhansektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatudaerah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar hargakonstan) Kabupaten Jepara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74%, padatahun 2008 turun sebesar 4,49%, pada tahun 2009 naik kembalimenjadi 5,02%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 4,52% dan naik

kembali pada tahun 2011 dengan prediksi 5,26%. Terlihat bahwaselama lima tahun, pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan)Kabupaten Jepara masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,kecuali pada tahun 2009 sebesar 5,02% lebih besar jika dibandingkandengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,58%.

Tabel II.11.PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA,

PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2007-2011

TahunKabupaten

JeparaProvinsi Jawa

TengahNasional

2007 4,74 5,59 6,28

2008 4,49 5,61 6,06

2009 5,02 5,14 4,58

2010 4,52 5,84 6,10

2011* 5,26 6,01 6,46

* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara atas dasarharga berlaku, juga menunjukkan angka yang fluktuatif selama limatahun. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi sebesar 13,94% dannaik menjadi 15,26% di tahun 2008, serta menurun menjadi 10,06% ditahun 2009 namun kembali meningkat menjadi 11,12% dan 11,60% ditahun 2010 dan 2011.

Tabel II.12.PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2007-2011

UraianTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan Ekonomi Atas

Dasar Harga Berlaku13,94 15,26 10,06 11,12 11,60

Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Jika dilihat berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan

per sektor lapangan usaha selama lima tahun, terlihat terjadi dominasitiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, sektorpertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran Kontribusi sektor

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .14 .

masing 23,18%, 22,49% dan 22,40%. Tetapi pada tahun 2010 dan2011, peringkat kedua diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan,

hotel dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 21,65% dan 21,48%.Peringkat ketiga selama tahun 2007 s/d 2009 diduduki oleh kontribusisektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar21,69%, 21,51% dan 21,36% dan pada tahun 2010 s/d 2011,kontribusi sektor pertanian menduduki peringkat ketiga, yaitu masing-masing sebesar 20,70% dan 20,27%. Dominasi kontribusi sektorindustri pengolahan pada PDRB Kabupaten Jepara sangat terkait denganempat komoditi unggulan daerah yang meliputi mebel ukir, karet,produk plastik dan kayu olahan/aneka kerajinan, handykraft sertaproduk kayu. Sebagai contoh, industri mebel ukir pada tahun 2011

mempunyai nilai ekspor (US $) sebesar 112.947.991,05 dengan volumeekspor sebesar 34.303.691,61 kg serta jumlah eksportir sebanyak 268perusahaan dengan 101 negara tujuan ekspor.

Tabel II.13.KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRBATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011

SektorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 23.18 22.49 22.40 20.70 20.27

Pertambangan dan

Penggalian0.55 0.57 0.58 0.59 0.61

Industri Pengolahan 27.77 27.87 27.66 28.19 28.28Listrik, Gas dan Air

Bersih0.70 0.71 0.74 0.76 0.77

Bangunan 5.10 5.29 5.49 5.79 6.00

Perdagangan, Hotel

dan Restoran21.69 21.51 21.36 21.65 21.48

Pengangkutan danKomunikasi

5.45 5.46 5.50 5.62 5.60

Keuangan,Persewaan dan JasaPerusahaan

6.22 6.34 6.39 6.56 6.71

Jasa-jasa 9.34 9.75 9.88 10.13 10.30


Kondisi tidak jauh berbeda terlihat pada kontribusi sektor lapanganusaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun.Kontribusi tiga sektor lapangan usaha juga masih mendominasi PDRBKabupaten Jepara, yaitu masing-masing berdasarkan peringkat pertamasampai ketiga yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan,hotel dan restoran.

Tabel II.14.KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011

Sektor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 22,79 21,87 21,78 20,88 20,96

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .15 .

SektorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan

6,79 6,87 6,91 7,05 7,14

Jasa-jasa 9,45 10,00 10,14 10,39 10,51


2.2.1.2

Laju InflasiInflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai

satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-hargabarang kebutuhan masyarakat. Di akhir tahun 2011 pada bulanDesember 2011 Jepara mengalami inflasi 0,69%. Inflasi yang terjadipada bulan Desember 2011 lebih rendah apabila dibandingkan dengan

periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana bulan Desember2010 mengalami inflasi sebesar 0,98%.

Laju inflasi Jepara tahun kalender 2011 (Januari-Desember) yangtelah berjalan 12 bulan sebesar 3,64%, lebih rendah dibandingkantahun kalender 2010 yang sebesar 6,24%. Untuk laju inflasi di ProvinsiJawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 2,68% dan 3,79%.

Tabel II.15.PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN

NASIONAL, JAWA TENGAH, DAN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tahun NasionalProvinsi Jawa

Tengah

Kab.

Jepara2007 6,59 - 7,43

2008 11,06 9,55 11,61

2009 2,78 3,32 2,86

2010 6,96 6,88 6,24

2011 3,79 2,68 3,64

Sumber: BPS Kabupaten Jepara per Desember 2011

2.2.1.3

PDRB PerkapitaMeski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita

memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam

menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapitadidapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di

Kabupaten Jepara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun Pada tahun 2007 Rp.6.087.016,98 sampai denganRp.9.169.304,12 pada tahun 2011. Demikian juga PDRB per kapita atasdasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikanmeskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

Tabel II.16.PDRB PERKAPITA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tahun Harga Berlaku Harga Konstan

2007 6.087.016,98 3.502.908,82

2008 6.938.501,70 3.620.055,77

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .16 .

2.2.1.4

Indek Pembangunan Manusia (IPM)Secara umum, nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan

diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lainuntuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah denganmenggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yanglebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikatorkomposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkandengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dariAngka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks HidupLayak yang digambarkan melalui Pengeluaran per Kapita.

Perkembangan IPM Jepara dari tahun ke tahun menunjukkankecenderungan yang semakin membaik dari 71,94 (2008), menjadi

72,45 (2009) dan 72,64 (2010). Selama 3 tahun terakhir Jeparabertahan pada peringkat ke- 14 di antara 35 Kabupaten/Kota se-Jateng. Jika dilihat dari indikator penyusunannya, Jepara mencatatAngka Harapan Hidup sebesar 70,85 tahun, Angka Melek Huruf 93,09%.Rata-rata Lama Sekolah 7,40 dan Pengeluaran per kapita (yangdisesuaikan) 632.48 rupiah. Pada tahun 2010, IPM 6 Kabupatenterdekat menunjukkan angka yang sedikit bervariasi dengan range antara 70,61 untuk Blora dan 72,96 untuk Pati. Sedangkan di antaraKabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Jepara berada pada posisibervariasi, mulai dari rangking 28 (Blora), 20 (Rembang), 16 (Demak),

14 (Jepara), 13 (Kudus), 12 (Pati). Harapan ke depan IndeksPembangunan Manusia Kabupaten Jepara dapat meningkat hinggamencapai angka minimal 80,00 yang merupakan Indeks PembangunanManusia kategori tinggi.

Tabel II.17.PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008-2010

KeteranganTahun

2008 2009 2010

IPM 71,94 72,45 72,64

Ranking IPM Kabupaten Jepara di Jateng 14 14 14

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jepara tahun 2008 – 2010

2.2.2

KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator

pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatankerja, dan angka kriminalitas.

2.2.2.1 PendidikanKinerja makro urusan pendidikan antara lain bisa dilihat dari

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, AngkaPartisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT), dan

Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf di Kabupaten Jeparaselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 92,62%pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 98 02% pada tahun 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .17 .

Angka Partisipasi Kasara (APK) pada tahun 2007-2011menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A adalah terjadi peningkatan

yaitu dari sebesar 106,47% pada tahun 2007 menjadi 114,67% padatahun 2011. Kemudian di tingkat SMP/MTs/Paket B juga terjadipeningkatan yaitu dari sebesar 87,96% pada tahun 2007 menjadi96,07% pada tahun 2011. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paketmenunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 47,91%pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011, walaupun sempatmenurun pada tahun 2008. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan(APT) selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan pada tingkatSD/MI/Paket A terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 25,95% padatahun 2007 menjadi 28,95% pada tahun 2011. Kemudian pada tingkat

SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahunyaitu berturut-turut 25,95%, 16,14%, 16,89%, 17,64% dan 18,39%.Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkanpeningkatan yaitu dari sebesar 67,46% pada tahun 2007 menjadi70,46% pada tahun 2011.

Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun menunjukkankondisi fluktuatif pada tingkat SD/MI/Paket A serta kecenderunganmenurun pada tingkat SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C.Pada tingkat SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni pada tahun 2007adalah sebesar 97,23% dan pada tahun 2008 menurun menjadi 96,51%

serta menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 s/d 2011 yaitumasing-masing menjadi sebesar 96,89%, 98,04% dan 98,32%.Kemudian untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi murni padatahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 67% pada tahun2011. Sedangkan angka partisipasi murni di tingkat SMA/SMK/MA/PaketC pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 47%pada tahun 2011.

Tabel II.18.KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Angka melek huruf 92,62 92,92 93,09 93,09 98,02

Angka rata-rata lama sekolah 7,22 7,22 7,40 7,40 7,35

Angka Partisipasi Kasar:

APK SD/MI/Paket A 106,47 108,52 110,57 112,62 114,67

APK SMP/MTs/Paket B 87,96 96.10 96,07 96,10 96,07

APK SMA/SMK/MA/Paket C 47,91 40,57 45,89 51,21 70,46

Angka Pendidikan yangDitamatkan:

APT SD/MI/Paket A 25,95 26,7 27,45 28,2 28,95

APT SMP/MTs/Paket B 25,95 16,14 16,89 17,64 18,39

APT SMA/SMK/MA/Paket C 67,46 68,21 68,96 69,71 70,46

Angka Partisipasi Murni:

Angka Partisipasi Murni (APM) 97,23 96,51 96,89 98,04 98,32

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .18 .

2.2.2.2

KesehatanKinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari

indikator angka kematian bayi, angka usia harapan hidup sertapersentase balita gizi buruk. Angka kematian bayi selama tahun 2007s/d 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar1,61% pada tahun 2007 menjadi 9,69% pada tahun 2011. KematianIbu bersalin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2009sebesar 26 kasus, tahun 2010 sebesar 24 kasus, tahun 2011 sebesar 23kasus. Kemudian angka usia harapan hidup selama lima tahun adalahmenunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,39 tahun pada tahun 2007menjadi 70,85 tahun pada tahun 2011. Persentase balita gizi burukselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 0,38% pada

tahun 2007 dan meningkat menjadi 2,25% pada tahun 2011.Tabel II.19.

KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Angka kematian bayi 1,61 8,40 8,10 8,42 9,69

Angka usia harapan hidup 70,39 70,58 70,71 70,85 70,85

Persentase balita gizi buruk 0,38 0,31 0,33 0,04 2,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.2.2.3

Kemiskinan

Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeparapada tahun 2010 sebanyak 10,18%, sedikit mengalami kenaikan apabiladibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,60%.

Tabel II.20.PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Penduduk miskin 10,44 11,05 9,60 10,18 -

Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.2.2.4 Kepemilikan TanahSeiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak

atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastianhukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal iniditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yangbersertifikat. Pada tahun 2011 pengurusan masyarakat terhadap HakMilik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mengalami peningkatandibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.21.

JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011Tanah Bersertifikat Jumlah Penerbitan Sertifikat

2007 2008 2009 2010 2011

H k Milik 2 904 4 671 5 685 6 368 7 587

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .19 .

2.2.2.5

Kesempatan KerjaDalam bidang ketenagakerjaan, pertumbuhan angkatan kerja

selama lima tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan adanyakenaikan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan bertambahnyaangka pengangguran. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidaksebanding dengan penyediaan lapangan kerja.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnyapengangguran, adalah besarnya angka usia produktif pencari kerja sertabanyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya sehinggamengurangi pegawainya.

Tabel II.22.ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-

2011Tahun Angkatan Kerja Pengangguran Kesempatan kerja

2007 549.237 38.447 510.790

2008 556.922 38.985 517.937

2009 557.251 39.007 518.244

2010 574.274 39.337 534.937

2011 577.272 39.554 537.718

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.2.2.6

Angka KriminalitasAngka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang

masuk di Pengadilan Jepara. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun2011 menunjukkan trend yang menurun yaitu 873, 799, 789, 521, dan356 kasus.

2.2.3 SENI DAN BUDAYA Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator

jumlah dan jenis kesenian dan gedung olahraga.

2.2.3.1 Seni dan BudayaPembangunan pada fokus seni dan budaya antara lain bisa dilihat

dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedungkesenian. Selama tahun 2007 s/d 2008, jumlah grup kesenian diKabupaten Jepara mengalami fluktuatif yaitu berturut-turut 202, 286,190, 266 dan 204 grup kesenian. Sedangkan untuk jumlah gedungkesenian, pada tahun 2007-2009 Kabupaten Jepara belum mempunyaigedung kesenian dan baru pada tahun 2010 dan 2011 telah dipunyai 1gedung kesenian.

Tabel II.23.INDIKATOR PEMBANGUNAN SENI DAN BUDAYA TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah grup kesenian 202 286 190 266 204

Jumlah gedung kesenian 0 0 0 1 1

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .20 .

organisasi seni ukir dengan anggota 505 orang, 5 organisasi seni patungdengan anggota 26 orang, 31 organisasi seni rias dengan anggota 78

orang, dan 6 organisasi dekorasi dengan anggota 32 orang. Sedangkan jumlah organisasi seni musik pada tahun 2010 adalah sebanyak 13organisasi kerawitan dengan jumlah anggota 231 orang, 1 organisasiwaranggono dengan anggota 14 orang, 147 biduan, 8 orkes samprohdengan anggota 108 orang, 2 orkes keroncong dengan anggota 25orang, 63 orkes melayu dengan anggota 549 orang, 2 orkes campur saridengan anggota 26 orang, serta 57 orkes dangdut dengan anggota 483orang. Untuk jumlah organisasi seni tari pada tahun 2010 adalahsebanyak 2 organisasi tari Jawa dengan anggota 85 orang, 3 kelompokseni barongan dengan anggota 114 orang, 8 kelompok kesenian Reog

dengan anggota 154 orang serta 1 kelompok kesenian kuda lumpingdengan anggota 2 orang. Kemudian untuk jumlah organisasi seni sastrapada tahun 2010 adalah sebanyak 2 kelompok ludruk dengan anggota23 orang, 3 kelompok ketoprak dengan anggota 100 orang, 1 kelompokdagelan dengan anggota 7 orang, 2 kelompok gambus dengan anggota41 orang, 11 kelompok wayang purwo dengan anggota 240 orang, 57orang dalang, 1 kelompok wayang klitik dengan anggota 11 orang, 2kelompok kentrung dengan anggota 8 orang serta 1 kelompok emprakdengan anggota 20 orang.

2.2.3.2

Olah RagaPembinaan olah-raga di Kabupaten Jepara telah menunjukkan hasilyang cukup menggembirakan. Beberapa prestasi telah diraih baik ditingkat regional maupun nasional. Beberapa cabang olah raga yangmenonjol/berprestasi adalah sepal bola, gulat, sepak takraw, pencaksilat, balap sepeda, tenis yunior, bulu tangkis pelajar dan catur(predikat Master Nasional). Hal ini menunjukkan potensi olah-ragamasyarakat Jepara cukup besar.

Kinerja makro urusan olah-raga bisa dilihat dari indikator jumlahklub olah-raga dan jumlah gedung olah-raga. Selama tahun 2007-2009,

jumlah klub olah-raga di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatanyaitu sebesar 608 klub pada tahun 2007 meningkat menjadi 852 klubpada tahun 2011. Sedangkan untuk jumlah gedung olah-raga, selamalima tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu 2gedung olah-raga pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 3 gedungolah-raga pada tahun 2011.

Tabel II.24.KINERJA MAKRO URUSAN OLAH-R AGA TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah klub olahraga 608 844 844 850 852

Jumlah gedung olahraga 2 3 3 3 3Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .21 .

selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib danpilihan.

2.3.1

FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1

PendidikanKeberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jepara dapat

dilihat dari beberapa indikator di antaranya, angka partisipasi sekolah,rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasioguru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, penduduk tidak butaaksara, fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, pendidikan anak usiadini, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah

serta guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.Pada tingkat Pendidikan Dasar, angka partisipasi sekolah SD/MI

relatif stabil yaitu sebesar 86% pada tahun 2007 dan meningkatmenjadi 88% pada tahun 2011. Angka partisipasi sekolah SMP/MTsmenunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebesar 96,1% pada tahun2007 dan menurun pada 2008 dan 2009 yaitu sebesar 95,4% dan81,9% serta meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 98,02%. Rasioketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkantrend yang meningkat yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,671 danmeningkat menjadi 0,696 pada tahun 2011 untuk SD/MI, sedangkan

untuk SMP/MTs yaitu sebesar 0,282 pada tahun 2007 dan meningkatmenjadi 0,321 pada tahun 2011. Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTsmenunjukkan angka yang fluktuatif demikian juga untuk rasioguru/murid per kelas rata-rata.

Untuk tingkat Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolahpada tahun 2009 s/d 2011 menunjukkan angka yang fluktuatif yaituberturut-turut adalah sebesar 0,961, 0,954, 0,819, 0,961 dan 0,538.Rasio guru/murid menunjukkan trend yang menurun yaitu sebesar 1:14pada tahun 2007 dan menurun menjadi 1:12,2 pada tahun 2011. Rasioketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat

pendidikan menengah yaitu SMA menunjukkan adanya peningkatanyaitu dari sebesar 0,129 pada tahun 2007 menjadi 0,159 pada tahun2011, sedangkan untuk SMK menunjukkan angka yang fluktuatif. Untukrasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tingkat SMA,menunjukkan trend menurun yaitu sebesar 15 pada tahun 2007 danmenurun menjadi 12 pada tahun 2011. Penduduk yang berusia lebihdari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukkan angka yangmenurun yaitu dari sebesar 766.404 orang pada tahun 2007 menjadi566.017 pada tahun 2011.

Fasilitas pendidikan dilihat dari kondisi bangunan dalam keadaanbaik, untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MAmenunjukkan jumlah yang meningkat. Demikian juga jumlah sekolahuntuk Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat selama tahun

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .22 .

SMA/SMK/MA dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IVmenunjukkan kecenderungan yang menurun selama tahun 2007-2011.

Tabel II.25.KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

PendidikanDasar:Angka partisipasisekolah (SD/MIdan SMP/MTs) 86/96,1 89/95,4 87/81,9 87/96,1 88/98,02Rasioketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah(SD/MI danSMP/MTs)

0,6710,282 0,6790,297 0,6850,301 0,6920,310 0,6960,321

Rasioguru/murid(SD/MI danSMP/MTs)

0,0610,078

0,0640,077

0,0630,077

0,0630,077

0,0650,078

Rasioguru/murid perkelas rata-rata(SD dan SMP)

17/15 17/15 16/10 15/13 15/13

PendidikanMenengah:Angka partisipasisekolah

0,961 0,954 0,819 0,961 0,538

Rasio guruterhadap murid

14 14,01 9,6 12,2 12,2

Rasioketersediaansekolahterhadappenduduk usiasekolah

0,129/0,091

0,136/0,079

0,144/0,086

0,151/0,094

0,159/0,101

Rasio guruterhadap muridper kelas rata-

rata (SMU)

15 15 14 11 12

Penduduk yangberusia >15Tahun tidakmelek huruf(buta aksara)

766.404 766.404 639.828 626.828 566.017

FasilitasPendidikan:SekolahpendidikanSD/MI kondisibangunan baik

2.080 2.116 2.453 2.482 2.960

Sekolah

pendidikanSMP/MTs danSMA/SMK/MAkondisi

1.166 1.201 1.455 1.126 1.237

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .23 .

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Angka PutusSekolah:Angka PutusSekolah (APS)SD/MI

0,16% 0,16% 0,13% 0,2% 0,09%

Angka PutusSekolah (APS)SMP/MTs

1,03% 1,03% 3,06% 0,29% 0,72%

Angka PutusSekolah (APS)SMA/SMK/MA

1,39% 1,39% 2,09% 0,28% 1,43%

AngkaKelulusan:Angka Kelulusan(AL) SD/MI

19.897 19.897 19.074 18.729 19.309

Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs

12.179 12.179 17.763 12.737 16.645

Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA

5.418 5.418 5.000 6.195 8.702

AngkaMelanjutkan(AM) dari SD/MIke SMP/MTs

17.907 17.907 17.167 16.856 17.378

AngkaMelanjutkan(AM) dari

SMP/MTs keSMA/SMK/MA

10.961 10.961 15.987 11.463 14.981

Guru yangmemenuhikualifikasi S1/D-IV

5.168 5.168 2.453 2.482 2.960

Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.1.2

KesehatanKinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasiopuskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan

penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis persatuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani,cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal childimmunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupanpenemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, jumlah kasusHIV/AIDS 281 terdiri dari 131 meninggal, 150 hidup, jumlah HIV 80kasus, AIDS 201 kasus. Penderita laki-laki 115 orang, perempuan 166orang. Dari seluruh kasus tersebut sudah mendapatkan pengobatan 91orang dan seluruhnya gratis. 150 cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupanpuskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Secara keseluruhan,indikator urusan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .24 .

Tabel II.26.KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Rasio posyandu per 1.000 balita 11,01 13,11 12,03 11,86 12,19

Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per 1.000 penduduk

0,16 0,19 0,20 0,21 0,21

Rasio Rumah Sakit per 1.000penduduk

0,0047 0,0046 0,0054 0,0055 0,0063

Rasio dokter per 1.000penduduk

0,09 0,09 0,10 0,12 0,13

Rasio tenaga medis per satuan

penduduk0,12 0,15 0,15 0,20 0,20

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani 27,39 24,21 56,02 63,19 79,79Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan

85,00 83,03 94,99 92,62 97,85

Cakupan Desa/KelurahanUniversal Child Immunization

(UCI)

94,85 95,36 95,88 94,85 97,95

Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakitTBC BTA

26,60 19,43 26,12 32,07 42,07

Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakitDBD

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakatmiskin

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan kunjungan bayi 50,22 98,98 98,71 84,82 90,66

Cakupan puskesmas 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25

Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.3

Lingkungan HidupBerkat komitmen dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pada

tahun 2011 telah diraih penghargaan ADIPURA untuk yang ketujuhkalinya dan IGRA (Indonesia Green Region Award 2011) untuk yangpertama kalinya. Seperti halnya Adipura, IGRA 2011 memberikanpenganugerahan kepada Kabupaten/Kota yang paling peduli padalingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan sampah dikarenakanvolume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ketahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnyaaktivitas masyarakat.

Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentaseluas pemukiman yang tertata dan tempat pembuangan sampah per

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .25 .

69,07% pada tahun 2011. Kemudian tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk menunjukkan angka yang fluktuatif selama

lima tahun yaitu berturut-turut 1 TPS untuk 2.614, 2657, 2.618, 2.663dan 2.587 penduduk.

Tabel II.27.KINERJA MAKRO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Persentase penanganan

sampah 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11%

Persentase Luaspemukiman yang tertata

61,22 63,16 65,31 67,27 69,07

Tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuanpenduduk

1 TPS

untuk2.614

penduduk

1 TPS

untuk2.657

penduduk

1 TPS

untuk2.618

penduduk

1 TPS

untuk2.663

penduduk

1 TPS

untuk2.587

penduduk

Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.4 Pekerjaan UmumSektor infrastruktur berupa penyediaan dan peningkatan sarana

prasarana dasar bagi warga masyarakat guna menunjang mobilitasmeliputi pembangunan dan rehabilitasi pasar, jaringan irigasi, bendung,sungai, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.Kinerja makro urusan Pekerjaan Umum antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik,rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio tempat pembuangansampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni,panjang jalan dilalui roda 4, jalan penghubung dari ibu kota kecamatanke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase,sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumahliar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalamkondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung danaliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi

kabupaten dalam kondisi baik, dan lingkungan permukiman.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun

2007 adalah sepanjang 162,19 km dan pada tahun 2011 menyusutmenjadi 50,223 km. Rasio tempat ibadah meningkat dari 0,091 padatahun 2007 menjadi 0,1059 pada tahun 2011. Rasio tempatpembuangan sampah per satuan penduduk menunjukkan penurunanselama lima tahun, yaitu dari sebesar 0,000812881 pada tahun 2007menjadi 0,00053 pada tahun 2011. Rasio permukiman layak hunimenunjukan angka yang meningkat yaitu dari sebesar 37,14 padatahun 2007 menjadi 46,92 pada tahun 2011. Panjang jalan dilalui roda

4 selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari sepanjang 788,01km pada tahun 2007 menjadi 789,7036 km pada tahun 2011, hal inisama panjangnya dengan jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .26 .

22.099 km di tahun 2011. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kakilima atau bangunan rumah liar menunjukkan peningkatan selama lima

tahun yaitu dari 0,698 di tahun 2007 menjadi 0,816 di tahun 2011.Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunanselama lima tahun yaitu dari 3,01 di tahun 2007 menjadi 2,8 di tahun2011. Drainase dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selamalima tahun yaitu dari 788 unit di tahun 2007 menjadi 1.000 unit ditahun 2011. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung danaliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota menunjukkanangka yang naik selama tahun 2007 s/d 2010 dan mengalamipenurunan di tahun 2011. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baikmenunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun dan lingkungan

permukiman selama lima tahun menunjukkan luas yang sama yaitu22.608,70 ha.

Tabel II.28.KINERJA MAKRO URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

162,19 131,3 101,36 73,77 50,223

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059

Rasio tempat pembuangansampah (TPS) per satuan

penduduk

0,000812881 0,000729 0,00065 0,00059 0,00053

Rasio permukiman layakhuni

37,14 37,14 37,14 37,14 46,92

Panjang jalan dilalui Roda 4 788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036

Jalan Penghubung dariibukota Kecamatan kekawasan pemukimanpenduduk (mimal dilaluiroda 4)

788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036

Panjang jalan Kabupatendalam kondisi baik ( > 40KM/Jam )

195,29 274,42 287,04 287,04 50,233

Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/saluranpembuangan air ( minimal1,5 m)

19.799 20.299 21.199 21.599 22.099

Sempadan jalan yangdipakai pedagang kaki limaatau bangunan rumah liar

0,698 0,743 0,762 0,788 0,816

Sempadan sungai yangdipakai bangunan liar

3,01 2,99 2,95 2,91 2,8

Drainase dalam kondisibaik/ pembuangan aliran airtidak tersumbat

788 820 830 850 1000

Pembangunan turap diwilayah jalan penghubungdan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangankota

4.200 4.297 4.500 10.359 4.295

Luas irigasi Kabupaten7 298 9 409 8 195 8 361 36 8 532

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .27 .

2.3.1.5

Penataan RuangKinerja makro urusan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik per satuan luaswilayah ber-HPL/HGB; luas kawasan lindung; kawasan hutan lindung;kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; kawasanperlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dancagar budaya; luas kawasan budidaya; jumlah IMB yang dikeluarkan;luas kawasan industri; luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringanserta luas wilayah perkotaan.

Luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari315,939 ha di tahun 2007 menjadi 408,61 ha di tahun 2011. Luas

kawasan lindung menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun,demikian juga untuk kawasan hutan lindung. Kawasan yang memberiperlindungan kawasan bawahannya selama lima tahun menunjukkanangka yang tetap yaitu 1.325 ha. Kawasan perlindungan setempat jugamenunjukkan angka yang tetap selama lima tahun, yaitu 4.723,52 ha,demikian juga untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagarbudaya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu4.178,07 ha. Luas kawasan budidaya menunjukkan peningkatan yaitudari 85.942,60 ha di tahun 2007 menjadi 86.664,39 ha di tahun 2011.Jumlah IMB yang dikeluarkan selama lima tahun menunjukkan angka

yang fluktuatif. Luas kawasan industri selama lima tahun menunjukkanluas yang tetap yaitu 921,604 ha. Luas wilayah kebanjiran selama limatahun menunjukkan penurunan yaitu dari 4.517 ha di tahun 2007menjadi 1.909 ha di tahun 2011. Luas wilayah kekeringan jugamenunjukkan angka yang menurun yaitu dari 606 ha di tahun 2007menjadi 23 ha di tahun 2011. Sedangkan luas wilayah perkotaan masihmenunjukkan luas yang tetap selama lima tahun yaitu 32.468,48 ha.

Tabel II.29.KINERJA MAKRO URUSAN PENATAAN R UANG TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Luas Ruang Terbuka Hijau

Publik per Satuan Luas Wilayah

ber HPL/HGB (ha)

315,939 315,939 315,939 315,939 408,61

Luas Kawasan Lindung (ha) 14.470,59 12.568,59 12.568,59 12.568,59 13.748,80

Kawasan hutan lindung 4.244 2.342 2.342 2.342 3.522,21

Kawasan yang memberi

perlindungan kawasanbawahannya

1.325 1.325 1.325 1.325 1.325

Kawasan perlindungan

setempat

4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52

Kawasan suaka alam,

pelestarian alam, dan cagarbudaya

4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07

Luas Kawasan Budidaya (ha) 85,942.60 87,844.60 87,844.60 87,844.60 86,664.39

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .28 .

2.3.1.6

Perencanaan PembangunanKinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan

pembangunan daerah adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjangdaerah 2005-2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dantersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah2007-2012 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah dan akanberakhir pada tahun 2012 ini. Kemudian harus segera disusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagaikonsekuensi terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru di KabupatenJepara. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumenperencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan denganPeratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjagakonsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya.

Tabel II.30.KINERJA MAKRO URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yg telah

ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen

Perencanaan: RPJMD yg telahditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen

Perencanaan: RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPDAda Ada Ada Ada Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.7

PerumahanUntuk mencukupi kebutuhan perumahan tahun 2011, telah

terbangun 2 unit Rusunawa dengan kapasitas masing-masing 98 KK.Tujuan Pembangunan Rusunawa ini adalah memberikan solusi ataskebutuhan perumahan yang sederhana dan sehat bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) di samping penataan wilayah dankawasan pemukiman kumuh di perkotaan, merelokasi hunian tak berijindan tempat-tempat terlarang lainya untuk tercipta lingkungan perkotaanyang hijau dan bersih.

Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumahtangga pengguna listrik. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 15.364rumah tangga di tahun 2007 menjadi sebesar 26.448 rumah tangga ditah n 2011 J mlah mah tangga pengg na list ik selama tah n 2007

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .29 .

Tabel II.31.

KINERJA MAKRO URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rumah tangga pengguna air

bersih 15.364 19.476 21.013 23.623 26.448

Rumah tangga pengguna listrik 95.551 99.023 100.670 103.302 103.003

Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.8

Pemuda dan OlahragaKinerja makro urusan Pemuda dan Olah-Raga di Kabupaten Jepara

antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah organisasi

pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlahlapangan olahraga. Jumlah organisasi pemuda selama tahun 2007-2011adalah tetap yaitu 15 organisasi. Jumlah organisasi olahraga meningkatdari 15 organisasi pada tahun 2007 menjadi 25 organisasi pada tahun2011. Rata-rata jumlah kegiatan kepemudaan meningkat dari 8,3kegiatan pada tahun 2007 menjadi 11,2 kegiatan pada tahun 2011.Jumlah kegiatan olahraga relatif tetap yaitu 15 kegiatan selama tahun2007-2011. Jumlah gelanggang/balai remaja meningkat dari 2 unit padatahun 2007 menjadi 3 unit pada tahun 2011 serta jumlah lapangan

olahraga meningkat dari 322 lapangan pada tahun 2007 menjadi 332lapangan pada tahun 2011.

Tabel II.32.KINERJA MAKRO URUSAN PEMUDA DAN OLAH-R AGA TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15

Jumlah organisasi olahraga 15 15 25 25 25

Jumlah kegiatan kepemudaan 8,3 8,1 9,9 10,6 11,2

Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15

Gelanggang / balai remaja

(selain milik swasta)

2 3 3 3 3

Lapangan olahraga 322 331 331 332 332

Sumber: Disidikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.9

Penanaman ModalKinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dan jumlahnilai investasi berskala nasional. Jumlah investor berskala nasionalselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 115investor di tahun 2007 menjadi 156 investor di tahun 2011. Sedangkan

jumlah nilai investasi berskala nasional menunjukkan jumlah yangmeningkat selama lima tahun yaitu dari sebesar Rp 8.297.358.314 ditahun 2007 menjadi Rp 8.542.534.952 di tahun 2011.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .30 .

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

berskala nasional(PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi

berskala nasional(PMDN/PMA) (milyar

rupiah)

8.297,358 8.354,627 8.419,880 8.434.237, 8.542.534,

Sumber: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.10 Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara

lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Persentasekoperasi aktif selama tahun 2007-2011 relatif berada pada kisaran 82%s/d 84%. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM selama lima tahunmenunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 9 UKM pada tahun2007 menjadi 214 UKM pada tahun 2011. Sedangkan jumlah BPR/LKMselama lima tahun adalah tetap yaitu sejumlah 5 BPR/LKM.

Dalam rangka penguatan dan pembinaan UMKM dan koperasitelah diadakan berbagai pelatihan kewirausahaan managemen usahakecil, workshop pengembangan usaha koperasi, sehingga dalamperkembangannya sampai dengan tahun 2011 telah tumbuh sebanyak667 koperasi dengan jumlah anggota 99.166 orang dan penyerapantenaga kerja 1.230 orang, terbentuknya 34.148 unit UMKM se-Kabupaten Jepara dan penyerapan 151.535 tenaga kerja.

Tabel II.34.KINERJA MAKRO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Persentase koperasi aktif 82% 84% 82% 83% 82%Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 9 20 50 162 214Jumlah BPR/LKM 5 5 5 5 5

Sumber: Diskop, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara tahun 2007 -

2011

2.3.1.11 Kependudukan dan Catatan SipilKinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuanpenduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah,kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk,ketersediaan data base kependudukan skala provinsi serta penerapanKTP nasional berbasis NIK.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk menunjukkankecenderungan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,9045kemudian meningkat menjadi 1,0475 pada tahun 2008 serta menurundi tahun 2009 menjadi 1,0021 dan menurun lagi menjadi 0,8543 di

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .31 .

dan menjadi 90,00 % pada tahun 2011. Kepemilikan akta kelahiran per1.000 penduduk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari

sebesar 36,91% di tahun 2007 dan menjadi 46,85% di tahun 2011.Selama lima tahun sudah diterapkan KTP nasional berbasis NIK tetapibelum ada ketersediaan data base kependudukan skala provinsi selamalima tahun ini.

Tabel II.35.KINERJA MAKRO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2007-

2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio penduduk ber KTP per

satuan penduduk

0,9045 1,0475 1,0021 0,8543 0,9000

Rasio bayi berakte kelahiran 1,0959 1,0527 0,3643 0,6937 0,9745

Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1

Kepemilikan KTP 90,45 104,75 100,21 85,43 90.00

Kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk

36,91% 40,89% 43,50% 44,37% 46,85%

Ketersediaan databasekependudukan skala provinsi

TidakAda

TidakAda

TidakAda

TidakAda

TidakAda

Penerapan KTP Nasional berbasis

NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.12

KetenagakerjaanKinerja makro urusan Ketenagakerjaan antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu angka partisipasi angkatan kerja, angkasengketa pengusaha pekerja per tahun, tingkat partisipasi angkatankerja, pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka,keselamatan dan perlindungan, perselisihan buruh dan pengusahaterhadap kebijakan pemerintah daerah, rasio lulusan S1/S2/S3 sertarasio ketergantungan. Selama lima tahun, angka partisipasi angkatankerja menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu sebesar 549.237orang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 577.041 orang pada

tahun 2011. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahunmenunjukkan kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2007 adalahsebesar 156 kasus dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2011.Selama lima tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkanangka yang meningkat yaitu dari 510.791 orang di tahun 2007 menjadi537.512 orang di tahun 2011. Pencari kerja yang ditempatkan selamalima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dan tingkatpengangguran terbuka menunjukkan peningkatan yaitu dari 38.446orang di tahun 2007 menjadi 39.239 orang di tahun 2011. Keselamatandan perlindungan selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu

dari sebesar 12.814 tenaga kerja di tahun 2007 menjadi 17.788 tenagakerja di tahun 2011. Selama lima tahun belum pernah terjadiperselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .32 .

Tabel II.36.KINERJA MAKRO URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Angka partisipasi angkatan

kerja549.237 556.922 557.251 574.108 577.041

Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun

156 75 75 12 12

Tingkat partisipasi angkatankerja

510.791 517.937 518.224 534.937 537.512

Pencari kerja yang ditempatkan 676 1.218 820 759 616

Tingkat pengangguran terbuka 38.446 38.985 39.007 39.337 39.239

Keselamatan dan perlindungan 12.814 14.405 15.678 15.713 17.788

Perselisihan buruh danpengusaha terhadap kebijakanpemerintah daerah

0 0

0

0

0

Rasio lulusan S1/S2/S3 (Data

S1)

2,07% 2,25% 2,50% 2,65% 2,75%

Rasio ketergantungan 51,27 51,27 51,27 49,65 42,88

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.13

Ketahanan PanganKinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu regulasi ketahanan pangan dan kinerja fungsi utamaketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Distribusi, Pola Konsumsi danKeamanan Pangan. Selama lima tahun ada regulasi yang secara khususmengatur tentang ketahanan pangan baik dari pusat, provinsi maupunkabupaten, yaitu di tahun 2009. Wujud regulasi tersebut yaitu:1.

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang KebijakanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) BerbasisSumberdaya Lokal. Melalui P2KP diharapkan dapat terciptakonsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbangdan aman.

2.

Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

3.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 41 tahun 2009 tentangPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan BerbasisSumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah.

4.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2009 tentang PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokaldi Kabupaten Jepara.

5.

Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang PenggunaanPangan Lokal dalam Acara Pertemuan / Rapat / Pelatihan.Sedangkan ketersediaan pangan utama selama lima tahun

menunjukkan adanya angka yang fluktuatif yaitu sebesar 124.642 ton di

tahun 2007 kemudian menurun menjadi 116.705 ton di tahun 2008 danmeningkat menjadi 139.021 ton di tahun 2009 serta meningkat kembalimenjadi 154 426 ton di tahun 2010 dan menurun kembali menjadi

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .33 .

Tabel II.37.KINERJA MAKRO URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Regulasi ketahanan pangan 2 2 7 7 7

Kebutuhan pangan utama 105.358 107.495 118.943 118.943 120.175

Ketersediaan pangan utama 124.642ton

116.705ton

139.021ton

154.426ton

155.159ton

Jumlah lumbung pangan 11 11 12 13 17

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Ketahanan pangan di Kabupaten Jepara didukung denganpemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi yangberkelanjutan seperti halnya pembangunan sentra-sentra pupuk organik

berbasis kelompok tani. Selain itu strategi peningkatan revitalisasi yangdi dalamnya meliputi revitalisasi benih, revitalisasi pergantian varietassesuai potensi, penyediaan benih yang sesuai, penyediaan pupuk sesuai6 tepat, revitalisasi penyebarluasan teknologi budidaya melalui polasekolah lapang, hingga revitalisasi penyediaan varietas baru yang tahanterhadap perubahan iklim.

Ketahanan Pangan dapat dicapai melalui 4 jenis pelayanan dasarsesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Panganyaitu:1.

Ketersediaan dan cadangan pangan

Ketersediaan pangan dapat dicapai melalui penyediaan energi danprotein per kapita. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatanproduksi padi dan pengembangan pangan berbasis sumberdayadan kearifan lokal Kabupaten Jepara. Implementasi usahapeningkatan produksi dapat ditempuh dengan Sapta Usaha Tanidengan strategi pembangunan dan pengembangan di sentra-sentraproduksi padi melalui beberapa paket teknologi seperti SLPTT,revitalisasi benih, SLPHT, SLPHT iklim dan lain-lain. Sedangkancadangan pangan dapat berasal dari cadangan pangan pemerintahdan cadangan pangan masyarakat.

Kegiatan penunjang untuk cadangan pangan masyarakat yaiturevitalisasi lumbung pangan masyarakat. Selama kurun waktu 5tahun telah terbangun lumbung sebanyak 10 unit sehingga totallumbung yang aktif di Kabupaten Jepara sebanyak 17 unit.Untuk melihat ketersediaan dan cadangan pangan dapat diketahuidari FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas /Peta Keamanandan Kerentanan Pangan), secara umum Kabupaten Jeparaberwarna hijau yang berarti tahan pangan kecuali Karimun Jawayang masih berwarna merah dari sisi ketersediaan pangan. Untukmenanggulangi hal tersebut telah dilakukan langkah–langkahantisipatif khususnya pada saat musim baratan tiba.

2.

Distribusi dan akses panganDistribusi pangan menyangkut ketersediaan untuk mendapatkan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .34 .

sentra-sentra produksi padi telah dibentuk Lembaga DistribusiPangan Masyarakat (LDPM) dan sampai dengan tahun 2011 telah

terbentuk 4 unit LDPM.3. Penganekaragaman dan keamanan pangan

Penganekaragaman menyangkut upaya pencapaian Skor PolaPangan Harapan (PPH) yang akan dicapai melalui prinsip trigunapangan serta pembinaan agar pangan yang dikonsumsi beragam,bergizi seimbang, dan aman (B2SA) sehingga diharapkanmasyarakat menjadi sehat dan cerdas dan dapat menjalankanaktifitas dengan normal.Indikator untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangandigunakan Skor Pola Pangan Harapan sebagai berikut:

Tabel II.38.SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2009-2011

PPH 2009 2010 2011

Jepara 82,6 84,8 85,1

Jateng 83,5 86,02 87,4

Nasional 60,1 62,8 66,3

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

4.

Penanganan daerah rawan panganPenanganan daerah rawan pangan dilakukan agar wilayah-wilayahyang teridentifikasi adanya kerawanan pangan baik transienmaupun kronis dapat tetap dapat mendapatkan akses pangan

sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Implementasi ini berupapenanganan daerah rawan pangan baik transien maupun kronismelalui pemberian paket bantuan pangan dan kegiatanpemberdayaan masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan (DMP)yang memiliki RTM lebih dari 30 %. Sampai dengan saat ini diKabupaten Jepara telah terbentuk 6 lokasi Desa Mandiri Panganmelalui kegiatan multy years selama 4 tahun untuk meningkatkankemandirian pangan.

2.3.1.14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKinerja makro urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio KDRT dan penyelesaianpengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.Selama lima tahun, rasio KDRT menunjukkan kecenderungan meningkatyaitu dari sebesar 0,0019% di tahun 2007 menjadi 0,029% di tahun2011. Sedangkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuandan anak dari tindakan kekerasan adalah telah mencapai 100% selamalima tahun ini.

Tabel II.39.

KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2007-2011

I dik toTahun

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .35 .

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

perlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dariperan serta kaum perempuan sebagai motor penggerak dinamikapembangunan yang multidimensi. Namun demikian disadari sepenuhnyabahwa untuk membangun potensi yang dimiliki kaum perempuan untukkemudian menjadikannya sebagai modal dasar pembangunan butuhperhatian lintas sektoral mengingat kondisi sosial budaya masyarakatkita yang cenderung memarginalisasi peranan perempuan denganhanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suamidan mengurus anak serta pekerjaan rumah tangga lainnya atau tugas-tugas yang bersifat kodrati.

Dengan meyakini bahwa kaum perempuan memiliki potensi yangsama dengan kaum laki-lakinya maka potensi tersebut harus dibangunmelalui kebijakan yang konstruktif untuk memberdayakan perempuandalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik danmeningkatkan kesejahteraan mereka.

2.3.1.15 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKinerja makro urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlahanak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif dankeluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Selama lima tahun,rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan angka penurunanyaitu dari sebesar 1,69 anak di tahun 2007 menjadi 1,46 anak di tahun2011. Rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif selama limatahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 75,37% di tahun2007 menjadi 77,91% di tahun 2011. Sedangkan persentase keluargapra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama lima tahun menunjukkanangka penurunan yaitu dari 52,44% di tahun 2007 menjadi 46,06% di

tahun 2011.

Tabel II.40.KINERJA MAKRO URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1,69 1,65 1,56 1,52 1,46

Rasio akseptor KB 75,37% 75,82 76,48% 76,56% 77,91%

Cakupan peserta KB aktif 75,37% 75,82% 76,48% 76,56% 77,91%

Keluarga Pra Sejahtera danKeluarga Sejahtera I

52,44% 47,86% 47,64% 47,40% 46,06%

Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .36 .

laut/udara/terminal, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum,lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian

kelayakan angkutan umum (KIR), pemasangan rambu-rambu, jumlahorang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlahorang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun. Selama limatahun, jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkanpeningkatan yaitu sebesar 754.665 penumpang pada tahun 2007 danmeningkat menjadi 844.667 penumpang pada tahun 2011. Rasio ijintrayek menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 0,000634 selamatahun 2007 s/d 2011. Jumlah uji KIR angkutan umum jugamenunjukkan angka yang meningkat yaitu pada tahun 2007 adalahsebesar 11.832 angkutan umum dan meningkat menjadi 12.846

angkutan umum pada tahun 2011. Jumlah fasilitas pelabuhanlaut/udara/terminal bis masih menunjukkan angka yang tetap selamalima tahun yaitu 8 unit. Angkutan darat selama lima tahunmenunjukkan persentase yang relatif sama yaitu sekitar 36,70%. Lamapengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama lima tahun masihsama yaitu 57 menit dengan biaya pengujian kelayakan angkutanumum (KIR) sebesar Rp 30.000. Pemasangan rambu-rambu selamalima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 18,60% ditahun 2007 menjadi 31,30% di tahun 2011. Jumlah orang/barang yangterangkut angkutan umum selama lima tahun juga menunjukkan

adanya peningkatan yaitu dari 754.665 orang di tahun 2007 menjadi844.667 orang di tahun 2011. Sedangkan jumlah orang/barang melaluidermaga/Bandar/terminal per tahun menunjukkan peningkatan yaitudari 40.843 orang di tahun 2007 menjadi 80.142 orang di tahun 2011.

Tabel II.41.KINERJA MAKRO URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah arus penumpangangkutan umum

754.665 763.837 781.537 812.523 844.667

Rasio ijin trayek 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis8 8 8 8 8

Angkutan darat 36.80% 36,75% 36,70% 36,70% 36,83%

Kepemilikan KIR angkutanumum

11.813 12.228 12.771 12.779 12.846

Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit

Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum

Rp.

30.000

Rp.

30.000

Rp.

30.000

Rp.

30.000

Rp.

30.000

Pemasangan Rambu-rambu 18,60% 21,27% 23,15 26,16 31,30

Jumlah orang/ barang yangterangkut angkutan umum 754.665 763.837 781.537 812.523 844.667

Jumlah orang/barang

l l i d /b d / 40 843 42 238 43 077 60 037 80 142

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .37 .

2.3.1.17

Komunikasi dan InformatikaKinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah jaringan komunikasi, rasiowartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal,

jumlah penyiaran radio/TV lokal, web site milik pemda sertapameran/expo yang diselenggarakan. Rasio wartel terhadap pendudukselama tahun 2007-2011 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,29pada tahun 2007 dan menurun menjadi 0,02 pada tahun 2011 tetapirasio warnet terhadap penduduk menunjukkan peningkatan yaitu padatahun 2007 sebesar 0,003 dan meningkat menjadi 0,01 pada tahun2011. Jumlah surat kabar nasional/lokal menunjukkan jumlah yangrelatif sama yaitu 10 surat kabar selama lima tahun. Jumlah penyiaran

radio dan TV lokal menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 5 dan4 pada tahun 2007 dan 2011. Sejak tahun 2007 telah ada web site milikPemerintah Kabupaten Jepara serta pameran/expo yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara rata-rata tiap tahunadalah antara 3 s/d 4 kegiatan pameran.

Tabel II.42.KINERJA MAKRO URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2007-

2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio wartel/warnet

terhadap penduduk

0,29/0,003 0,26/0,009 0,2/0,009 0,02/0,01 0,02/0,01

Jumlah surat kabar

nasional/lokal

10 10 10 10 10

Jumlah penyiaranradio/TV lokal

5/4 5/4 5/4 5/4 5/4

Web site milik

pemerintah daerah

Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Pameran/expo 3 3 3 4 4

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.18

Pertanahan

Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dariindikator penyelesaian izin lokasi. Selama tahun 2007 s/d 2009, rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah antara 12 s/d 15 hari kerja danmulai tahun 2010 rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah selama 3 harikerja.

Tabel II.43.KINERJA MAKRO URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Penyelesaian izin lokasi 12-15hr

12-15hr

12-15hr

3 hr 3 hr

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011Untuk menjamin kepastian hukum terhadap seluruh asset

pemerintah daerah yang sebanyak 1 627 bidang maka telah

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .38 .

tahun 2007 pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepadaprogram penegasan batas daerah. Secara faktual sebagian besar daerah

otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti penegasanbatas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titikkoordinat batas diatas Peta, sehingga hal ini dapat menimbulkanpermasalahan dikemudian hari.

Kabupaten Jepara telah melaksanakan penegasan batas daerahdengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati sedangkan denganKabupaten Demak masih dalam proses penyelesaian.

Tabel II.44.PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010

No. NomorPilar

Kabupaten Kudus Kabupaten JeparaKecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/Kelurahan

1 PBU-014 Kaliwungu Blimbingkidul Nalumsari Blimbingrejo

2 PBU-015 Kaliwungu Sidorekso Nalumsari Blimbingrejo

3 PBU-016 Kaliwungu Papringan Nalumsari Tanggulpandean

4 PBU-017 Kaliwungu Papringan Nalumsari Nalumsari

5 PBU-018 Gebog Getasserabi Nalumsari Nalumsari

6 PBU-019 Gebog Padurenan Nalumsari Daren

7 PBU-020 Gebog Gondosari Nalumsari Karangnongko

8 PBU-021 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk

9 PBU-022 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk

10 PBU-023 Gebog Kedungsari Nalumsari Bategede

11 PBU-024 Gebog Menawan Nalumsari Bategede12 PBU-025 Gebog Menawan Nalumsari Bategede

13 PBU-026 Gebog Rahtawu Batealit Somosari

14 PBU-027 Gebog Rahtawu Batealit Somosari

15 PBU-028 Gebog Rahtawu Keling Tempur



Sumber : Buku Laporan Penegasan Batas Daerah tahun 2010

2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Selama limatahun, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah rata-rata sebanyak 3 kali tiap tahunnya. Sedangkan kegiatan pembinaanpolitik daerah telah dilakukan sebanyak 2 kali tiap tahunnya.

Tabel II.45.KINERJA MAKRO URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Kegiatan pembinaan terhadapLSM, Ormas dan OKP 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Kegiatan pembinaan politik 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .39 .

seluruh instansi terkait dimana dari hasil fasilitasi tersebut diperolehindeks partisipasi politik masyarakat secara umum baik.

Dalam pemilihan legislatif partisipasi politik masyarakat JawaTengah sebesar 71,26%, Nasional sebesar 70,99% dan partisipasipolitik masyarakat Jepara menduduki capaian paling tinggi yaitusebesar 71,64%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2009 dilaksanakanpemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Angka partisipasi politikmasyarakat Jepara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presidenmencapai 70,51% sedangkan Jawa Tengah sebesar 70,77% danNasional 73,11%.

2.3.1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio

jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sistem informasiPelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA,cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten, petugas Linmas di

kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, tingkatwaktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sisiteminformasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jeniskelas dan jumlah restoran, jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel,angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah danmacam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus DesaUnggulan terhadap total desa/kelurahan.

Beberapa indikator pada urusan Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu petugasLinmas di kabupaten, jenis kelas dan jumlah restoran, serta jenis kelasdan jumlah penginapan/hotel. Pada sisi yang lain juga terlihat beberapaindikator yang menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu rasio jumlahPolisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi,kemiskinan, penegakan PERDA, tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, cakupan pelayananbencana kebakaran kabupaten, dan jumlah demo. Sementara indikatoryang lainnya menunjukkan angka yang relatif tetap selama lima tahunyaitu seperti sistem infomasi pelayanan perijinan dan administrasipemerintah, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat waktu tanggapdaerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sistem informasi

manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah danmacam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa

l h d l d /k l h S d k b b i dik

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .40 .

Tabel II.46.KINERJA MAKRO URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk

1,37% 1,47% 1.17% 1,18% 1,14%

Rasio Linmas per Jumlah 10.000Penduduk

0.007 0.007 0.007 0.007 0.006

Pertumbuhan ekonomi 4,74% 4,49% 5,02% 4,52% 5,26%

Kemiskinan 10,44% 11,05% 9,60% 10,18%

Sistem informasi PelayananPerijinan dan adiministrasi

pemerintah

ada ada ada ada ada

Penegakan PERDA 1131 3031 2225 190 836

Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

Tingkat penyelesaian pelanggaranK3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) di Kabupaten

751 1601 1356 912 673

Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas) di Kabupaten

7160 7571 7601 7835 7835

Cakupan pelayanan bencanakebakaran Kabupaten

90,6% 90,6% 90,8% 74,2% 100%

Tingkat waktu tanggap (responsetime rate) daerah layanan WilayahManajemen Kebakaran (WMK)

10 – 15menit

10 – 15menit

10 – 15menit

10 – 15menit

10 – 15menit

Sistem Informasi ManajemenPemda

adaada

ada

ada

ada

Jenis dan jumlah bank dan cabang 14 14 14 14 14

Jenis dan jumlah perusahaanasuransi dan cabang

55 5 5 5

Jenis, kelas, dan jumlah restoran 13 18 42 43 43

Jenis, kelas, dan jumlahpenginapan/ hotel

48 35 35 42 43

Angka kriminalitas 873 799 789 521 356

Jumlah demo 17 15 7 4 9

Lama proses perijinan 12 – 15hari

12 – 15hari

12 – 15hari

3 hari 3 hari

Jumlah dan macam pajak danretribusi daerah

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22

7 dan 22 7 dan 22

Persentase Desa berstatus DesaUnggulan terhadap total Desa

00 0 10,93 10,93

Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain

bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompokbinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlahkelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu

aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaanmasyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaanmasyarakat Selama lima tahun rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .41 .

menunjukkan peningkatan yaitu 35 LSM pada tahun 2007 dan menjadi41 LSM pada tahun 2011. Jumlah LPM selama lima tahun juga

menunjukkan peningkatan yaitu dari 177 LPM di tahun 2007 menjadi194 LPM di tahun 2011. PKK aktif mengalami peningkatan dari 50% ditahun 2007 menjadi 60% di tahun 2011. Posyandu aktif jugamengalami peningkatan dari 1.079 posyandu di tahun 2007 menjadi1.111 posyandu di tahun 2011. Swadaya masyarakat terhadap programpemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari 13,44% ditahun 2007 menjadi 54,42% di tahun 2011 serta pemeliharaan pascaprogram pemberdayaan masyarakat selama lima tahun menunjukkan

jumlah yang relatif tetap yaitu sebanyak 183 program pemberdayaanmasyarakat.

Tabel II.47.KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2007-

2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata jumlah kelompok binaanlembaga pemberdayaan masyarakat(LPM)

0,91 0,91 0,91 1 1

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17

Jumlah LSM 35 35 35 35 41

Jumlah LPM 177 177 177 194 194

PKK aktif 50% 50% 55% 60% 60%

Posyandu aktif 1.079 1.090 1.103 1.103 1.111

Swadaya Masyarakat terhadap Programpemberdayaan masyarakat

13,44% 13,44% 15,28% 47,80% 54,42%

Pemeliharaan Pasca Programpemberdayaan masyarakat

183desa

183desa

183desa

183desa

183desa

Sumber: Bapermasdes Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desakebijakan lebih diarahkan pada penguatan otonomi Desa danpeningkatan kapasitas perangkat Desa. Kebijakan ini diambil sebagairespon atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa yang lebih memberikan penguatan kepada Desa sebagai

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebutmaka pemerintah daerah memiliki tanggungJawab yang lebih besardalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan Desa.

2.3.1.22

SosialKinerja makro urusan Sosial bisa dilihat dari beberapa indikator

yaitu sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan pantirehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penanganganpenyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan dari29 unit di tahun 2007 menjadi 45 unit di tahun 2011. PMKS yangmemperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari 11 052 orang

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .42 .

sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikanmenjadi 1906 orang. Sedangkan penangangan penyandang masalah

kesejahteraan sosial juga di mengalami peningkatan dari 11.057 orangdi tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011.

Tabel II.48.KINERJA MAKRO URUSAN SOSIAL TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan pantirehabilitasi

29 32 37 40 45

PMKS yg memperoleh bantuan

sosial

11.052 12.447 12.447 12.507 13.137

Anak Jalanan 15 12 10 7 6

Anak Nakal 66 87 71 90 134

Eks WTS 5027 4564 4327 4101 1906

Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

11.057 12.447 12.447 12.507 13.137

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Dengan adanya penduduk miskin berdampak pada adanya lanjutusia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, tuna susila,gelandangan, pengemis dan bekas narapidana sebagai penyandangmasalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel II.49.PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2007-2011

Jenis MasalahKesejahteraan

Sosial

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Lanjut usia terlantar 10.461 10.147 9.842 5.126 4.234

Anak terlantar 3.215 3.118 2.183 3.469 1771

Penyandang cacat 6.815 6,611 6.413 6.111 5.746

Tuna susila 31 30 29 18 19

Gelandangan 2 2 1 9 1

Pengemis 49 47 45 42 17

Bekas narapidana 318 308 298 266 169Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan semakinbisa ditanggulangi manakala ada upaya pemberdayaan yang efektifterhadap berbagai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan yangselama ini ada di Kabupaten Jepara.

Tabel II.50.PERKEMBANGAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2007-2011

Jenis Organisasi SosialTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pekerja sosial

masyarakat 1.401 1.014 1.202 1.160 1.311Karang taruna 194 194 194 194 194

Organisasi sosial & panti

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .43 .

2.3.1.23

KebudayaanKinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Jepara antara lain

bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival senidan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama lima tahun,telah terselenggara festival seni dan budaya sebanyak masing-masing 3kali kegiatan tiap tahunnya. Fasilitas berupa sarana penyelenggaraanseni dan budaya yang dipunyai sebanyak 1 buah pada tahun 2010 dan2011 serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikanadalah sebanyak 7 buah di tahun 2007 s/d 2011.

Tabel II.51.

KINERJA MAKRO URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2007-2011Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelenggaraan festival senidan budaya

3 3 3 3 3

Sarana penyelenggaraan senidan budaya

0 0 0 1 buah 1 buah

Benda, Situs dan KawasanCagar Budaya yang dilestarikan

7 7 7 7 7

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.24 Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistikdigambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen BukuKabupaten Jepara Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Jeparasetiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapandata dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus danolahan.

Tabel II.52.KINERJA MAKRO URUSAN STATISTIK TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Buku ”Kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada AdaSumber: Kantor Statistik Daerah Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.25

KearsipanKinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu

pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelolakearsipan. Selama lima tahun, telah terjadi peningkatan pengelolaanarsip secara baku dari 1.500 berkas di tahun 2007 menjadi 2.000berkas di tahun 2011. Sedangkan peningkatan SDM pengelola kearsipanmenunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2007 s/d 2011.

Tabel II.53.

KINERJA MAKRO URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

8

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .44 .

Kebijakan pada urusan Kearsipan di Kabupaten Jepara diarahkanpada peningkatan SDM petugas arsip, peningkatan sarana/prasarana

kearsipan, pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin,pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan serta peningkatan fungsidan pemanfaatan depo arsip. Salah satu program pada urusankearsipan adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah.

2.3.1.26

PerpustakaanPada tahun 2011, merupakan pencapaian angka tertinggi dalam

jumlah koleksi buku, jumlah anggota, jumlah pengunjung dan jumlahpeminjam perpustakaan apabila diperbandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal ini merupakan indikator semakin berkembangnyaminat baca dari masyarakat disamping upaya perbaikan kinerja yangtelah dilakukan oleh perpustakaan daerah.

Kinerja makro urusan Perpustakaan antara lain bisa dilhat daribeberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pengunjungperpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah. Selama lima tahun, jumlah perpustakaan diKabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007adalah sebanyak 455 unit dan meningkat menjadi 637 unit pada tahun2011. Jumlah pengunjung selama lima tahun menunjukkan jumlah yang

fluktuatif dan di sisi lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 28.484 buku di tahun2007 dan meningkat menjadi 62.584 buku di tahun 2011.

Tabel II.54.KINERJA MAKRO URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1

Jumlah perpustakaan umum 526 545 568 592 636

Jumlah Pustakawan 9 9 9 7 8

Jumlah pengunjung perpustakaanper tahun

62.306 98.615 104.529 121.958 132.802

Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

28.484 36.121 43.006 54.281 62.584

Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.20 Kelautan dan PerikananKinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan, konsumsi ikan, jumlah kelompok nelayan serta produksi perikanan kelompok nelayan.Selama lima tahun, produksi perikanan menunjukkan kecenderungan

naik yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 5.880.500 kg dan menjadi6.712.600 kg pada tahun 2011. Selama lima tahun, konsumsi ikanmengalami peningkatan yaitu dari 13 1 kg/kapita/tahun di tahun 2007

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .45 .

Tabel II.55.KINERJA MAKRO URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011

Produksi perikanan(kg)

5.880.500 6.081.600 6.267.700 6.716.400 6.712.600

Konsumsi ikan 13,1kg/kapita/th

13,1kg/kapita/th

14,1kg/kapita/th

18,6kg/kapita/th

18,6kg/kapita/th

Jumlah kelompoknelayan

62 62 62 66 67

Produksi perikanankelompok nelayan

2.123.670kg

2.220.900kg

2.314.500kg

2.630.580kg

2.675.520kg

Sumber: Dislutkan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2.21 Pertanian

Kinerja makro urusan Pertanian antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utamalokal lainnya per hektar, kontribusi sektor pertanian/perkebunanterhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB,kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sertacakupan bina kelompok petani. Selama lima tahun, produktivitas padisawah berada pada kisaran angka 53 sampai 54 kuintal per hektar.Selama empat tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalahmenunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari Rp 932.684.520.000di tahun 2007 menjadi Rp 1.223.146.270.000 di tahun 2011. Kemudian

kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB juga mengalamipeningkatan yaitu dari Rp 581.680.400.000 di tahun 2007 menjadi Rp807.542.780.000 di tahun 2011. Kontribusi sektor perkebunan(tanaman keras) terhadap PDRB adalah menunjukkan peningkatan yaitudari Rp 376.252.680.000 di tahun 2007 menjadi Rp 439.364.760.000 ditahun 2011. Sedangkan cakupan bina kelompok petani meningkat dari3,37% di tahun 2007 menjadi 20,62% di tahun 2011.

Tabel II.56.KINERJA MAKRO URUSAN PERTANIAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Produktivitaspadi atau bahanpangan utamalokal lainnya perhektar (padisawah)

53,13 52,10 54,70 54,87 53,11

Kontribusi sektortanaman bahanpangan (jutaanrupiah)

932.684,52 1.018.781,76 1.146.351,58 1.223.146,27 Blm ada

Kontribusi sektorpertanian (padidan palawija)

terhadap PDRB(jutaan rupiah)

581.680,40 594.791,59 679.882,03 807.542,78 Blm ada

Kontribusi sektork b

376.252,68 431.124,6 432.806,05 439.364,76 Blm ada

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .46 .

Sumber: Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2007 s/d

2010 menempati urutan kedua di bawah sektor industri pengolahan.Pada tahun 2007, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRBberdasarkan harga konstan adalah sebesar 23,8% dan mengalamipenurunan menjadi 22,49% pada tahun 2008 serta kembali menurunmenjadi 22,4% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga kembalimenurun menjadi 20,7%. Perkembangan kontribusi per sektor terhadapPDRB berdasarkan harga konstan terlihat pada Tabel II.56 sebagaiberikut.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II.47 .

Tabel II.57.NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 862,931.13 23.18 875,041.33 22.49 884,146.16 20,7 915,180.89 22.4 911,108.91 20.27

2

Pertambangan dan

Penggalian 20,617.61 0.55 22,025.79 0.57 25,283.34 0,59 23,580.81 0.59 27,264.95 0.613 Industri Pengolahan 1,033,624.52 27.77 10,839,636.34 27.87 1,203,937.32 28,2 1,130,177.49 28.19 1,270,967.56 28.28

4Listrik, Gas dan Airbersih

26,158.84 0.7 27,791.37 0.71 32,269.26 0,76 30,108.51 0.76 34,716.33 0.77

5 Konstruksi 189,805.98 5.10 205,768.55 5.29 247,187.49 5,8 224,287.71 5.79 269,533.24 6.00

6Perdagangan, Hoteldan Restoran

807,572.47 21.69 836,926.02 21.51 924,650.83 21,7 872,747.00 21.65 965,306.11 21.48

7Pengangkutan danKomunikasi

202,800.26 5.5 212,563.67 5.46 239,943.76 5,62 224,538.93 5.62 251,806.50 5.60

8Keuangan, Sewa,dan Jasa Perusahaan

231,595.61 6.22 246,580.59 6.34 280,215.15 6,56 261,205.09 6.56 301,501.91 6.71

9 Jasa- asa 347,571.40 9.34 379,328.19 9.75 432,623.59 10,1 403,611.93 10.13 462,801.61 10.30

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .48 .

Dalam bidang peternakan tidak terlepas dari upaya Dokter HewanSusi Arwati yang proaktif mengampu kesehatan hewan di Kecamatan

Keling dan sekitarnya dengan memberdayakan Puskeswan (PusatKesehatan Hewan) sehingga pada tahun 2010 mewakili Jawa Tengahsebagai juara II Dokter Hewan Teladan Tingkat Nasional BidangKesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Beberapa populasi hewanternak yang dikembangkan di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel II.58.POPULASI HEWAN TERNAK ( EKOR )

TAHUN 2007-2011

PopulasiTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Sapi 24.878 26.848 30.712 30.670 49.760Kerbau 3.977 4.679 4.787 4.791 3.774

Kambing 59.061 70.010 69.379 69.749 71.143

Kuda 361 409 279 254 254

Domba 19.246 19.227 21.202 22.754 22.249

Burung Puyuh 49.810 78.142 42.000 9.422 12.500

Itik 56.208 61.465 63.465 55.806 66.300

Ayam Kampung 571.968 523.429 731.551 711.470 640.000

Ayam Ras Pedaging 205.420 578.521 724.047 489.388 460.000

Ayam Ras Petelur 50.540 51.524 53.157 59.998 64.000

Itik Manila 15.368 14.716 33.947 33.947 32.266

Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Tabel II.59.PRODUKSI HEWAN TERNAK

TAHUN 2007-2011

Produksi SatuanTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Telur itik Kg 202.401 534.745 600.378 521.921 371.000

Telur ayamkampung

Kg 313.784 544.365 747.366 726.850 763.193

Telur ayam ras Kg 339.994 345.212 499.456 618.347 649.264

Telur Puyuh Kg 99.243 75.025 89.712 24.150 25.357

Susu Liter 39.820 13.230 14.168 13.944 14.464

Kulit sapi Lbr 4.480 5.319 5.369 5.089 5.343

Kulit kerbau Lbr 1.257 1.453 1.016 1.439 1.510Lainnya ( kulitdomba)

Lbr 5.832 6.226 4.924 4.756 4.983

Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Dalam bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan diKabupaten Jepara meliputi cengkeh, kopi, kelapa, kapuk, kakao

jambumete, tebu, coklat, kapas, lada, kencur, jahe, kunyit, laos,temulawak, panili, aren. Dari jenis tanaman perkebunan tersebut kapokmenempati areal terluas, selanjutnya kelapa, tebu, kopi robusta, jambumete, cengkeh dan sebagainya.

Tabel II.60.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .49 .

JenisLuas Areal ( Ha)

2007 2008 2009 2010 2011

Kopi Robusta 2.345,80 2.351,60 2.345,40 2.308,22 2.530,43Jambu mete 791,83 776,74 756,26 740,57 728,48

Cengkeh 387,53 389,51 385,35 373,18 384,53

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Tabel II.61.PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007- 2011

JenisProduksi ( ton)

2007 2008 2009 2010 2011

Tebu 196.341,25 244.314,61 234.991,24 222.811,99 225.109,03

Kapok 27.599,84 28.122,13 26.603,84 22.975,67 19.557,30

Kelapa 13.837,97 14.048,79 12.290,70 11.863,44 9.919,01

Kopi 863,16 927,34 832,77 803,98 862,97

Jambu mete 403,31 419,75 317,67 233,85 170,89

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.22 KehutananKinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasanhutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkanpeningkatan yaitu dari 3.146,78 ha di tahun 2007 menjadi 4.836,86 ha

di tahun 2011. Kerusakan kawasan hutan/lahan kritis dan penebanganhutan masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif selama lima tahun.Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkanpeningkatan yaitu dari Rp 27.247.720.000 pada tahun 2007 menjadi Rp76.166.590.000 pada tahun 2011.

Tabel II.62.KINERJA MAKRO URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rehabilitasi hutan dan lahankritis

3.146,78ha

1.506,78ha

1.589,70ha

3.113,46ha

4.836,86ha

Kerusakan KawasanHutan/Lahan Kritis

22.757,01ha

19.790,40ha

19.413,00ha

27.480,01ha

15.100,55ha

Penebangan Hutan 100,79 ha 129,38 ha 865,68 ha 733,99 ha 654,65 ha

Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB (jutaan rupiah)

27.247,72 35.773,59 46.700,42 63.953,74 76.166,59

Sumber: Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Guna memperbaiki ekosistim sekaligus menunjang budidayakehutanan dan perkebunan masyarakat, pada tahun 2010 dicanangkansebagai Tahun Penghijauan dan Konservasi. Berbagai kegiatan yangdilaksanakan meliputi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan),Gerakan One Man One Tree dan Pekan Penghijauan dan KonservasiAlam (PPKAN) dengan mengintensifkan dan menggerakkan kembalipenghijauan lahan kritis di sepanjang lereng Muria.

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang sarat akan prestasi

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .50 .

kepada Kabupaten/kota dan pelaku usaha peduli kehutanan. Dilanjutkandengan penghargaan Raksaniyata tahun 2011 dari Kementrian

Lingkungan Hidup karena kesungguhan Pemerintah Kabupaten Jeparadalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk melindungi kehidupandan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penghargaan ini merupakansebuah pengakuan sekaligus lecutan untuk terus memacu kepeduliandan konservasi alam untuk melestarikan hutan, lingkungan dan alamsekitar.

Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi dengan menjadiJuara Nasional Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana LestariKategori Desa Peduli Hutan. Kali ini Desa yang menjadi wakil adalahDesa Plajan Kecamatan Pakisaji. Bahkan masyarakat Desa juga memiliki

inovasi dengan memanfaatkan hutan, menjadi wana wisata. Ini bisaterlihat kreativitas yang dikembangkan di obyek wisata Alam AkarSeribu dan Wisata Alam Goa Sakti.

2.3.2.23

Energi dan Sumber Daya MineralKinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator

kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2007sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektorpertambangan terhadap PDRB cenderung meningkat yaitu dari sebesar0,55% pada tahun 2007 meningkat menjadi 0,61% pada tahun 2011.

Tabel II.63.KINERJA MAKRO URUSAN ESDM TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB 0,55% 0,57% 0,59% 0,59% 0,61%

Sumber: DBMP dan ESDM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jepara terus diperlukansejalan dengan roda perekonomian daerah. Energi listrik pada tahun2010 ini sebagian besar dimanfaatkan/digunakan oleh rumahtanggayaitu 72,22%. Sedangkan untuk jumlah energi listrik yang terjual

selama tahun 2010 adalah 334.399.222 KWH atau naik sebesar 2,41persen dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Jepara terpilih menjadi daerah supplier energi listrikuntuk wilayah Jawa-Bali-Madura. Sebagai sebuah produk strategisenergi nasional, PLTU TJB memiliki 2 unit pembangkit dengan kapasitasbruto 2x719 MW atau daya bersih 2x661 MW dan terus melakukanekspansi. Akhir tahun 2011 telah dioperasikan pembangkit ekspansi unit3 disusul unit 4 guna yang baru saja diresmikan tanggal 6 Pebruari2012.

Keberadaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Jati B

Jepara memberikan multiplier effect dalam meningkatkanperekonomian daerah di Kabupaten Jepara selain membukakesempatan kerja berdaya serap 1.211 orang, dengan banyaknya warga

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .51 .

2.3.2.24

PariwisataKinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikator

yaitu kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun menunjukkan peningkatanyaitu dari sebesar 884.560 wisatawan pada tahun 2007 meningkatmenjadi 1.206.084 wisatawan pada tahun 2011. Sedangkan kontribusisektor pariwisata terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yangberarti yaitu dari sebesar Rp.468.110.600 pada tahun 2007 menjadiRp.2.114.486.000 pada tahun 2011.

Tabel II.64.KINERJA MAKRO URUSAN PARIWISATA TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Kunjungan wisata 884.560 1.015.305 1.035.431 1.097.472 1.206.084

Kontribusi sektorpariwisataterhadap PDRB

468.110.600 401.361.500 581.624.000 703.874.300 2.114.486.000

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sektor pariwisata di Kabupaten Jepara perlu mendapatkanpenanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankankarena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.Kabupaten Jepara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangatlengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain, potensi tersebutapabila ditangani secara maksimal akan mampu menjadi salah satuandalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalammeningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan AsliDaerah, karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effectterhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenagakerja dan sektor-sektor lainnya.

Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitaspendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karenafasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepadawisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akanmembuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal dilokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyakmembelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positifbagi PAD.

2.3.2.25 IndustriKinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusiindustri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhanindustri serta jumlah kelompok pengrajin. Selama lima tahun, kontribusisektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan

yang fluktuatif yaitu dari sebesar 27,77% di tahun 2007 menjadi27,87% di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 28,19% di tahun2009 dan meningkat lagi menjadi 28 20% di tahun 2010 serta menurun

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .52 .

tahun 2007 menjadi 7.648 kelompok di tahun 2008, kemudianmeningkat menjadi 7.842 kelompok di tahun 2009 serta kembali

meningkat menjadi 8.395 kelompok di tahun 2010 serta menurunmenjadi 8.050 kelompok di tahun 2011.

Tabel II.65.KINERJA MAKRO URUSAN INDUSTRI TAHUN 2007-2011

IndikatorTahun

2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusisektor Industriterhadap PDRB(industripengolahan)

27,77% 27,87% 28,19% 28,2% 28%

Kontribusi

industri rumahtanggaterhadap PDRBsektor Industri(jutaan rupiah)

3.006.627,54 3.151.073,65 3.284.573,46 3.498.977,05 3.006.627,55

PertumbuhanIndustri

5,42% 4,58% 4,06% 6,12% 5%

Jumlahkelompokpengrajin

8.532 7.648 7.842 8.395 8.050

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada

perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompokindustri besar, industri sedang dan industri kecil dan kerajinanrumahtangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengankaryawan/tenagakerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalahperusahaan dengan tenagakerja antara 20 sampai 99 orang. Industrikecil adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 5 sampai 19 orangdan industri rumah tangga punya tenaga kurang dari 5 orang. Datayang diperoleh dari Dinas Perindustriandan Perdagangan, tahun 2010menyatakan ada 8.395 buah perusahaan industri/unit di KabupatenJepara. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha)industri kecil menengah (IKM). Bila dibandingkan tahun 2009, terjadipeningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 7,05 persen Sedangkandilihat dari nilai produksi, tahun 2010 sebesar Rp.1.675.889.906,-dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan, sebesarRp.39.242.952,- atau 2,40 persen.

Atas kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kehidupanpengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berhasilmendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian, tanggal 3Nopember 2008, sebagai salah satu dari lima penerima UPAKARTIdalam kategori Jasa Kepedulian dilanjutkan dengan penilaian sebagaidaerah paling Probisnis urutan pertama (76.77%) diikuti Tarakan

(76,73), Lamongan (74,80) Jogja (74,20) dan Kebumen (72,61) olehMajalah Swasembada dan Business Digest dan predikat sebagai

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .53 .

2.3.2.7

PerdaganganKinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari

indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB danekspor bersih perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadapPDRB pada tahun 2007 adalah sebesar 21,69% dan meningkat menjadi22% pada tahun 2011. Ekspor bersih perdagangan selama lima tahunmenunjukkan angka yang fluktuatif yaitu dari Rp 104.146.899.710 ditahun 2007 menjadi Rp 110.253.292.540 di tahun 2009, kemudianmenurun menjadi Rp 101.038.792.160 di tahun 2009 dan meningkatmenjadi Rp 131.389.679.770 di tahun 2010 serta meningkat kembalimenjadi Rp 138.042.037.780 di tahun 2011.

Tabel II.66.

KINERJA MAKRO URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2007-2011Indikator

Tahun2007 2008 2009 2010 2011

KontribusisektorPerdaganganterhadap PDRB

21,69% 21,51% 21,65% 21,66% 22%

Ekspor BersihPerdagangan

104.146.899,71

110.253.292,54

101.038.792,16

131.389.679,77

138.042.037,78

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.8

Ketransmigrasian

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat(1) dinyatakan bahwa ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lainyang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayananpublik, sinergi dan saling menguntungkan”. Selama lima tahun, rata-rata telah dikirim transmigran sebanyak 10 s/d 15 KK ke berbagaidaerah tujuan transmigrasi di Indonesia.

Tabel II.67.DATA TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tahun Tujuan Lokasi Ket

2007 Kab. Blitung Timur Provinsi Bangka Belitung Selinsing 10 KK /36 jiwa

2008 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Ogan Ilir 10 KK /33 jiwa

2009 Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Air Balui 15 KK /53 jiwa

2010 Kab. Kota waringin Provinsi Kalimantan Tengah KumaiSebrang

15 KK /54 jiwa

2011 Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Ds bayat 10 kk/29 jiwa

Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan SungaiRambutan

10 kk/31 jiwa

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4

ASPEK DAYA SAING

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untukmenghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .54 .

2.4.1

KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada

masing-masing sektor lapangan usaha PDRB. Tiang penyanggaperekonomian Kabupaten Jepara tahun 2011 masih bertumpu padasektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, sertapertanian. Industri pengolahan dengan menyumbangkan nilai tambahsebesar 28,28%. Jenis industri utama di Kabupaten Jepara adalahmebel dan ukiran kayu. Sedangkan industri yang lain adalah tenun ikat,konveksi, makanan, rokok, genteng/batubata dan lain-lain. Untuksektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbangkan nilai tambahsebesar 21,46% dan sektor pertanian menyumbangkan nilai tambahsebesar 20,27%. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel II. 67 terlihat

produktivitas masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selamakurun waktu lima tahun (2007-2011) sebagai berikut.

Tabel II.68.PRODUKTIVITAS SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011

SektorTahun

2007 2008 2009 2010 2011*

Pertanian 23,18 22,49 22,40 20,70 20,27Pertambangan dan Penggalian 0,55 0,57 0,58 0,59 0,61Industri Pengolahan 27,77 27,87 27,66 28,19 28,28Listrik, Gas dan Air Bersih 0,70 0,71 0,74 0,76 0,77Bangunan 5,10 5,29 5,49 5,79 6,00Perdagangan, Hotel dan Restaurant 21,69 21,51 21,36 21,65 21,46

Pengangkutan dan Komunikasi 5,45 5,46 5,50 5,62 5,60Keuangan, Persewaaan dan JasaPerusahaan 6,22 6,34 6,39 6,56 6,71Jasa-jasa 9,34 9,75 9,88 10,13 10,30

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2010

2.4.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH Gambaran sepintas tentang potensi unggulan daerah akan

diuraikan terkait kontribusinya terhadap wilayah dan ciri-ciri ekonomiwilayah, berdasar basis ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Komoditi

yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Kabupaten Jeparaantara lain kerajinan mebel, tenun troso, monel, keramik/gerabah dankonveksi yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan daerah.

Adapun 4 (empat) komoditi unggulan Kabupaten Jepara meliputimebel ukir, karet, produk plastik, kayu olahan/aneka kerajinan,handikraft dan produk kayu. Namun demikian terdapat juga komoditilainnya yang turut memberikan andil dalam perkembanganperekonomian di Kabupaten Jepara.

Tabel II.69.BANYAKNYA EKPORTIR , JENIS KOMODITI DAN NILAI EKSPOR

TAHUN 2007-2011TAHUN 2007

MEBEL UKIR

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .55 .

Jumlah negara tujuan 7

Volume ( Kg) 1.855.855,50

Nilai ( US $ ) 3.969.349,31PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir 2


Volume ( Kg) 1.385.624,00

Nilai ( US $ ) 2.159.067,03

KAYU OLAHAN

Jumlah eksportir 5


Volume ( Kg) 508.265,76

Nilai ( US $ ) 1.027.883,79

TAHUN 2008

MEBEL UKIRJumlah eksportir 248


Volume ( Kg) 37.847.093,70

Nilai ( US $ ) 100.334.715,94

KARET

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 1.401.539,00

Nilai ( US $ ) 4.030.911,07

PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir 2


Volume ( Kg) 1.307.191,00

Nilai ( US $ ) 2.521.413,89

ANEKA KERAJINAN , HANDIKRAFT DAN PRODUK KAYU

Jumlah eksportir 15


Volume ( Kg) 407.695,45

Nilai ( US $ ) 827.421,73

TAHUN 2009

FURNITURE

Jumlah eksportir 254


Volume ( Kg) 36.297.275,48

Nilai ( US $ ) 91.309.963,72

KARET

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 1.987.557,00

Nilai ( US $ ) 3.321.415,43

PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 1.620.237,00

Nilai ( US $ ) 2.630.445,20KERAJINAN KAYU DAN HANDIKRAFT

Jumlah eksportir 21

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .56 .



Volume ( Kg) 37.209.331,82Nilai ( US $ ) 111.498.084,22

KARET

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 3.227.515,00

Nilai ( US $ ) 10.149.083,48

PRODUK PLASTIK

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 1.943.729,00

Nilai ( US $ ) 3.534.318,40

PRODUK ANYAMANJumlah eksportir 6


Volume ( Kg) 1.057.211,11

Nilai ( US $ ) 3.485.965,89

TAHUN 2011

MEBEL UKIR



Volume ( Kg) 34.303.691,61

Nilai ( US $ ) 112.947.991,05

BARANG /KEMASAN DARI PLASTIK

Jumlah eksportir 1


Volume ( Kg) 2.067.574,00

Nilai ( US $ ) 4.439870,90

PRODUK ANYAMAN/ROTAN

Jumlah eksportir 5


Volume ( Kg) 729.910,20

Nilai ( US $ ) 2.394.635,10

KERAJINAN KAYU DAN HANDICRAFT

Jumlah eksportir 20


Volume ( Kg) 1.019.143,62

Nilai ( US $ ) 1.618.779,31

Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011

Sedangkan jika dilihat dari jumlah eksportir dan jumlah negaratujuan menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun, yaitu padatahun 2007 ada 252 eksportir dan meningkat menjadi 276 eksportirpada tahun 2011 serta jumlah negara tujuan sebanyak 101 negara padatahun 2007 dan menjadi 105 negara pada tahun 2011. Untuk volumeberbagai komoditi dan nilai berbagai komiditi (US $) mengalami jumlahyang fluktuatif selama lima tahun.

Tabel II.70.STATISTIK PERMINTAAN PASAR INTERNASIONAL

TERHADAP BERBAGAI JENIS KOMODITI TAHUN 2007 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .57 .

TahunJumlah

EksportirJumlah

Negara TujuanVolume(Kgs)

Nilai ( US $)

2010 290 105 45.252.363,46 131.389.679,772011 276 105 43.860.927,60 123.830.497,65

Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011

2.4.3

FASILITASI WILAYAH/INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia

dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kota, yang meliputifasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan,fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih.Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi

perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten.

2.4.3.1

Aksesibilitas DaerahDikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten

Jepara sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung UtaraPulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura.Namun demikian, kondisi tersebut harus diimbangi dengan penyediaaninfrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung aksesibilitasKabupaten Jepara, antara lain dengan dimilikinya akses jalan baikberupa jalan provinsi maupun jalan Kabupaten, pelabuhan Jepara,Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), kantor Syahbandar, terminal bus, danlapangan terbang perintis di Kepulauan KarimunJawa.

2.4.3.2

Penataan WilayahPenataan wilayah di Kabupaten Jepara bertujuan untuk

mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu sertamengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan PenyusunanRencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan.

2.4.3.3

Ketersediaan Air BersihPengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM

Kabupaten Jepara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yangselalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas airbersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif amanatau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari DepartemenKesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90.

Tabel II.71.BANYAKNYA PELANGGAN AIR BERSIH DAN JARINGAN PIPA


Tahun Jumlah Pelanggan Jaringan pipa (Meter)

2007 19.476 316.127

2008 21.013 351.6112009 22.647 403.213

2010 24.126 459.361

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .58 .

terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakatKabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini

menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan,perkantoran maupun industri. Sampai dengan tahun 2011 hampirseluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara telah terjangkau pelayananlistrik kecuali Kecamatan KarimunJawa yang menggunakan PLTD. PLTS.

Tabel II.72.BANYAKNYA PELANGGAN LISTRIK, DAYA DAN KWH


TahunJumlah

Pelanggan

Daya Tersambung Kwh Terjual

2007 186.276 161.359.875 303.668.511

2008 194.116 165.989.770 311.130.528

2009 198.095 171.330.513 326.536.423

2010 105.462 176.897.242 334.399.222

2011 111.167 119.502.640 236.310.672

Sumber: PLN Ranting Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.3.5

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan JasaSelama tahun 2010 jumlah pasar yang ada di Kabupaten Jepara

tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 31 unit. Yang terdiri dari 21

pasar umum, 3 pasar hewan, 2 pusat perbelanjaan, 2 pasar swalayan, 2pasar buah, dan 1 pasar sepeda sementara Departemen Store/Mall belum ada di Kabupaten Jepara.

2.4.4 FASILITAS IKLIM BERINVESTASI Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu

daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinandan pengenaan pajak daerah.

2.4.4.1 Keamanan dan Ketertiban

Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraanpemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanyaiklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untukmenindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati senantiasamembangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik denganpihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalammelaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakankebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuanberkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungantersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagaiwadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagaidimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatanserta isu-isu strategis di Kabupaten Jepara.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .59 .

masyarakat terhadap norma serta peraturan yang berlaku sebagai manatugas dari Satpol PP adalah sebagai unsur pendukung dalam penegakan

Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat sertaperlindungan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2011 jumlah personil Satpol PP sejumlah126 personil dengan perincian 76 personil Satpol PP di tingkatKecamatan dan 50 personil di tingkat Kabupaten, kegiatan penertibanyang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel II.73.KEGIATAN OPERASI /PENERTIBAN PER KASUS

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011Tahun Jumlah operasi Penertiban per kasus

2007 290 15.1122008 346 6.878

2009 272 4.098

2010 330 2.091

2011 351 2.719

Sumber: Satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.4.2

Kemudahan PerijinanSalah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan

pelayanan Kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan perizinanmeliputi:

a.

Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;b.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);c.

Izin Penggunaan Bangunan (IPB);d.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);e.

Izin Lokasi;f.

Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;g. Izin Pemanfaatan Kekayaan daerah;h.

Izin Usaha Bidang Kesehatan;i.

Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja; j.

Izin gangguan;

k.

Izin Usaha Industri (IUI);l. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);n.

Izin Pemasangan Reklame;o. Usaha Pariwisata;p. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras(mesin);q. Izin Usaha Perikanan;r. Izin Usaha Pemotongan ternak;s.

Izin Usaha pemotongan Unggas;t. Izin Usaha Toko Obat Hewan;

u.

Izin Usaha Peternakan Rakyat;v. Izin Usaha Angkutan dan Trayek;w. Izin Penyelenggaraan Pertambangan;

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .60 .

1. Izin Gangguan;2. Izin Lokasi;

3.

Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;4. SIUP;5. TDP;6. IUI;7. Izin Pemasangan Reklame;8. Izin Usaha Pariwisata.

Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsiKecamatan dan Kelurahan sebagai salah satu organisasi perangkat

daerah yang menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dankewenangan Kepala Daerah di Kecamatan dan Kelurahan yang bersifatkewilayahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Seiring dengan momentum “Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan2011”. Pemerintah Daerah menyerahkan beberapa kewenangan danperijinan di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepadamasyarakat diikuti dengan penataan pelimpahan sebagian kewenanganBupati kepada Camat (Paten).

Penyelenggaraan Paten ini selain mempermudah warga masyarakat

dalam memperoleh pelayanan juga memperbaiki citra dan legitimasipemerintah daerah yang selama ini sering dinilai/dikeluhkan wargamengenai lambannya pelayanan, ketidakjelasan prosedur danrendahnya moral petugas yang ditandai dengan adanya pungutan yangtidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya istilah ”Kalau bisadipersulit mengapa harus dipermudah” diubah menjadi ”Kalau bisadipermudah kenapa harus dipersulit”.

Selain dari itu diharapkan adanya pergeseran polapenyelenggaraan pelayanan dari yang semula berorientasi ”pemerintahsebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada

”kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”.Adapun kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan olehBupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahmeliputi:a.

Perizinan, terdiri dari:1.

IMB untuk luas tanah terbangun sampai dengan 100 m2 2.

Izin gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan kecildan sedang menurut peraturan perundangan yang berlakukecuali tower , pasar modern, rice mill dan laboratorium.

3.

Izin usaha salon kecantikan4.

Izin usaha Rumah makan5.

Izin reklame dengan kriteria :a) Bilboard/papan dengan pemasangan diatas toko/warung

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .61 .

6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan kecil menurut

peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower , Pasarmodern, rice mill dan laboratorium.

b.

Rekomendasi/Surat Keterangan, terdiri dari: 1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah

Kecamatan2. Pengantar Surat keterangan Pendaftaran Penduduk

Sementara3.

Melegalisasi proposal yang diajukan masyarakat4.

Surat Keterangan miskin5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

6.

Pengantar Rekomendasi Survey penelitian7.

Pengantar izin keramaian8.

Pengantar pindah kawin9.

Pengantar reklame10.

Melegalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasidan badan hukum lainnya

11.

Surat keterangan waris12.

Surat keterangan boro kerjo13.

Surat keterangan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerahberupa penggunaan badan jalan

14.

Pengantar izin galian C15.

Pengantar angkut kayu/pas16.

Pengantar Akte catatan sipil ( kelahiran, kematian ,kawin)17.

Dispensasi nikah (waktu pengurusan administrasi kurang dari15 hari dari hari pernikahan)

18.

Pengantar register kredit bank19.

Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni20.

Surat Keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkanoleh masyarakat.

c.

Penyelenggaraan, meliputi: Penerbitan KTP dan KK.

Guna mendukung sekaligus memberi payung hukum pelaksanakanPelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Jeparaadalah diterbitkan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Jeparasebagai berikut:1.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 TentangPelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan BupatiKepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yangtelah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun2011.

2.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang PolaPelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan DiLingkungan Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir denganPeraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .62 .

5. Keputusan Bupati Jepara Nomor 261 Tahun 2010 tentangPenetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

2.4.4.3

Pengenaan Pajak DaerahRealisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010

tercatat sebesar 902.872,34 juta rupiah, yang terdiri dari komponenPenerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta lain-lainpenerimaan yang sah. Dari jumlah tersebut, sebesar 74,24%diantaranya berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 670.274,79

juta rupiah. Sumber DAU masih mendominasi pos pembangunan rutin,sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 9,38%,

atau sebesar 84.734,94 juta rupiah. Penerimaan lain yang sah sebesar147.862,62 juta rupiah atau sebesar 16,38%.

Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yangmeliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, atau sebesar59,05% digunakan untuk modal kerja. Selain itu, digunakan juga untukkonsumsi sebesar 588.650 juta rupiah, atau sebesar 33,32%, sisanyauntuk inventasi sebesar 134.760 juta rupiah (7,63%).

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasaldari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan padaPeraturan perundang-udangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten

Jepara terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajakreklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam danbatuan, pajak sarang burung, dan pajak parkir. Selama tahun 2010,dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.16.344.983.000berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.18.702.755.639 atau 114,42%.Secara keseluruhan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2010, daritarget sebesar Rp.76.832.316.000 berhasil tercapai realisasi sebesarRp.84.734.935.696 atau 110,28%.

2.4.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan assetmanakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangankerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkanrasio ketergantungan penduduk. Penduduk muda berusia di bawah 15tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktifkarena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau oranglain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun

juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggapsudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar

jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.Tabel II.74.

R ASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II .63 .

Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomispenduduk dari sisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio

ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harusditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup pendudukyang belum produktif dan tidak produktif dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan total pada tahun 2011 adalah sebesar42,88% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyaitanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggaptidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,88% ini disumbangkan oleh rasioketergantungan penduduk muda sebesar 35,16% dan rasioketergantungan penduduk tua sebesar 7,72%. Dari indikator ini terlihatbahwa pada tahun 2007-2011 usia kerja di Kabupaten Jepara masih

dibebani tanggung Jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebihbanyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .1 .

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis

terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan

pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pada bagian ini akan disajikan perkembangan kinerja capaianpendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Jepara dari tahun 2007-

2011.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBDPada bagian ini disajikan besarnya perkembangan realisasi capaian

APBD Kabupaten Jepara pada tahun 2007-2011 yang mencakup uraian

perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumberpendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi

belanja daerah.

3.1.1.1. Kinerja PendapatanKinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran tentang capaian

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten. Capaian anggaran menunjukkan prestasi yang

berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan oleh besanya

perkembangan realisasi anggaran pendapatan. Capaian perkembangan

realisasi pendapatan dan proporsi % (persentase) rata-rata dapatmenunjukkan pos pendapatan manakah yang memiliki laju

perkembangan tercepat. Pos pendapatan itulah yang kiranya dapat

diandalkan sebagai potensi sumber pendapatan di masa datang.

Gambaran kinerja capaian realisasi dan trend perkembanganrealisasi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara untuk

periode 2007-2011 disajikan pada Tabel III.1. berikut ini:

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II I .2 .

Tabel III.1.R ATA-RATA PERTUMBUHAN R EALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

No. Uraian PendapatanRealisasi (Rp) Rata-rata

Pertumbuhan(%)

2007 2008 2009 2010 2011

1 PENDAPATAN 689.656.990.657 750.047.469.500 798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 14,47

1.1. Pendapatan Asli Daerah 64.342.554.250 67.984.834.230 71.919.859.343 84.734.935.696 103.642.014.200 12,90

1.1.1. Pajak daerah 13.084.436.301 13.941.162.661 16.024.843.459 18.702.755.639 25.022.287.383 18,00

1.1.2. Retribusi daerah 37.388.298.079 41.364.837.656 9.296.167.548 10.572.452.805 13.778.850.812 -5,71

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan

1.958.333.660 2.331.858.990 2.525.771.485 3.128.400.612 3.691.450.833 17,31

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 11.911.486.210 10.346.975.014 44.073.076.851 52.331.326.640 61.149.425.172 87,10

1.2. Dana Perimbangan 550.746.666.539 615.704.970.161 649.650.620.070 670.274.785.673 727.835.169.770 7,27

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasilbukan pajak

41.110.691.539 48.791.475.161 51.485.473.070 76.239.512.673 64.979.242.770 14,38

1.2.2. Dana alokasi umum 461.230.000.000 505.641.495.000 522.061.147.000 529.580.873.000 592.164.327.000 6,53

1.2.3. Dana alokasi khusus 48.405.975.000 61.272.000.000 76.104.000.000 64.454.400.000 70.691.600.000 11,29

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah

74.567.769.868 66.357.665.109 77.026.833.557 147.862.618.990 338.695.487.280 56,52

1.3.1. Hibah - - - 902.728.320 930.466.763 3,07

1.3.2. Dana darurat - - - - - -

1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***)

31.412.201.240 35.788.838.446 38.019.083.557 35.732.954.270 52.417.986.277 15,21

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomikhusus****)

25.000.000.000 11.119.485.413 15.670.200.000 47.252.742.400 147.446.324.240 99,75

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya

18.155.568.628 19.449.341.250 23.337.550.000 63.974.194.000 137.900.710.000 79,20

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .3 .

Data yang disajikan dalam Tabel III.1. di atas menunjukkan

bahwa realisasi pendapatan total APBD Kabupaten Jepara sejak tahun

2007-2011 mengalami perkembangan positif (meningkat terusmenerus). Pada tahun 2007 jumlah realisasi total pendapatan adalah

sebesar Rp.689.656.990.657,- dan terakhir pada tahun 2011 jumlahrealisasi total pendapatan mencapai Rp.1.170.172.671.250,-

berdasarkan angka capaian itu maka besarnya tingkat

perkembangannya rata-rata realisasi pendapatan Kabupaten Jepara

adalah sebesar 14,47% per tahun.Pendukung peningkatan realisasi pendapatan berturut-turut dari

yang laju perkembangannya besar ke yang terendah adalah: 1)

Kelompok sumber pendapatan yang laju perkembangannya besar

adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 56,52%, yangdidukung oleh perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

dengan laju perkembangan 99,75%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar

87,10%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya sebesar 79,20%; 2) Kelompok sumber pendapatan dengan laju

perkembangan medium berada pada kelompok PAD dan DanaPerimbangan, pos anggaran pendukungnya adalah Pajak Daerah

18,00%, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 17,31%,

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

sebesar 15,21%, dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak

sebesar 14,38%; 3) Kelompok lainnya termasuk dalam lajuperkembangan rata-rata sebesar 10%.

Potensi ke depan yang dimiliki Kabupaten Jepara dari sisi

pendapatan daerah adalah: 1) Dilihat dari proporsi perkembangansebesar 14,47%, maka PAD merupakan potensi yang dapat digali untuk

dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah; 2) Dana

Perimbangan perkembangannya relatif rendah 7,27% namun karena

nilainya besar maka posisinya masih dominan; dan 3) DanaPerimbangan sekalipun perkembangannya pesat namun tidak dapat

dipastikan alokasinya.

Pada sisi lain, tantangan ke depan yang dihadapi dengan kondisitersebut adalah: 1) Bagaimana mengupayakan optimalisasi PAD melalui

minimalisasi kebocoran terutama dari sektor retribusi. Perlu difikirkan

upaya-upaya optimalisasi peningkatan PAD tanpa membebani

masyarakat, fokus ini perlu ditindak lanjuti karena pajak daerah

meningkat 12,90% dan retribusi daerah meningkat 18%; dan 2)

Meningkatkan investasi atau belanja modal agar dapat diperoleh PAD

melalui tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan juga NJOP yang

dapat berakibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.1.2. Belanja Langsung dan Tidak Langsungk b l l h d

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .4 .

berikut menunjukkan kinerja realisasi anggaraan belanja APBD

Kabupaten Jepara 2007-2011.

Tabel III.2.PROPORSI R EALISASI BELANJA TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA


No. Uraian Belanja

Proporsi Realisasi(Persentase)

TrendEstimasi

2009 2010 2011

A. Belanja TidakLangsung

67,12 65,34 58,30 68,00

1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,7 52,78

2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

0,00

3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27 0,354. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69 5,83

5. Belanja Bantuan Sosial 5,3 4,66 4,53 5,22

6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,81 1,05

7. Belanja BantuanKeuangan

2,75 2,62 2,24 2,79

8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05 -0,01

B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70 32,00

1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65 4,79

2. Belanja Barang dan

Jasa

16,20 17,83 19,21 16,24

3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84 10,97

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

Perkembangan capaian pengelolaan Belanja APBD Kabupaten

Jepara menunjukkan keadaan yang makin membaik. Belanja tidaklangsung 67,12% pada tahun 2009 menjadi hanya 58,30% pada tahun

2011. Pendukung capaian penurunan atau penghematan belanja tidak

langsung adalah Belanja Pegawai yang berhasil diturunkan dari 54,98%

pada tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011. SelainBelanja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menekan Belanja

Hibah dari 6,93% pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 2,69% pada

tahun 2011.

Perkembangan capaian tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaiberikut: adanya penurunan Belanja Tidak Langsung dapat memberikan

ruang untuk meningkatkan Belanja Langsung dan Belanja Modal.

Belanja Langsung adalah Belanja untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Proyek, sementara Belanja Modal biasanya dipergunakan untuk

membiayai pengadaan barang-barang infrastruktur sosial. BelanjaLangsung untuk Pegawai relatif tetap berada pada kisaran 3,00%

sementara untuk Belanja Barang dan Jasa meningkat 16,20% menjadi

19,21%; Belanja Modal meningkat dari 11,52% tahun 2009 menjadi

18,83% pada tahun 2011. Peningkatan Belanja Langsung dan Modal

diharapkan mampu memberikan dorongan peningkatan perekonomianwilayah karena Belanja Langsung dan Modal biasanya dimaksudkan

untuk membiayai tujuan yang cepat menghasilkan dan langsung dapat

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .5 .

dapat ditingkatkan menjadi 41,70% pada tahun 2010, tetapi menurun

lagi pada tahun 2011 menjadi 32,00%.

Peluang dan tantangan ke depan yang akan dihadapi olehKabupaten Jepara terkait dengan kondisi Belanja Daerah adalah sebagai

berikut: peluang yang dapat diupayakan ke depan adalah efisiensiBelanja Pegawai Pegawai. Hal ini sekaligus merupakan tantangan

bagaimana mengupayakan beban tetap yaitu Belanja Pegawai dapat

ditekan serendah mungkin laju perkembangannya.

3.1.1.3.

Proporsi PendapatanProporsi pendapatan menunjukkan sumbangan masing-masing

sumber pendapatan terhadap pendapatan total. Dengan melihat besar

kecilnya proporsi dapat diketahui sumber utama pendapatan PemerintahKabupaten Jepara. Berikut ini disajikan Tabel III.3. yang memuatproporsi berbagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara 2007-

2011 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.PROPORSI POS-POS PENDAPATAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN


No. Sumber Pendapatan DaerahProporsi Realisasi (Persentase) Rata-

rata2007 2008 2009 2010 2011

1 PENDAPATAN 100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

1.1. Pendapatan Asli Daerah 9,33 9,06 9,01 9,39 8,86 9,131.1.1

.

Pajak daerah 1,90 1,86 2,01 2,07 2,14 1,99

1.1.2

.

Retribusi daerah 5,42 5,51 1,16 1,17 1,18 2,89

1.1.3

.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang

dipisahkan

0,28 0,31 0,32 0,35 0,32 0,31

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah 1,73 1,38 5,52 5,80 5,23 3,93

1.2. Dana Perimbangan 79,86 82,09 81,35 74,24 62,20 75,95

1.2.1

.

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan

pajak

5,96 6,51 6,45 8,44 5,55 6,58

1.2.2

.

Dana alokasi umum 66,88 67,41 65,37 58,66 50,60 61,79

1.2.3

.

Dana alokasi khusus 7,02 8,17 9,53 7,14 6,04 7,58

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah

10,81 8,85 9,65 16,38 28,94 14,93

1.3.1.

Hibah 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,04

1.3.2.

Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***)

4,55 4,77 4,76 3,96 4,48 4,50

1.3.4.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

3,62 1,48 1,96 5,23 11,78 4,82

1.3.5

.

Bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

2,63 2,59 2,92 7,09 11,78 5,40

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi terbesar sumberpandapatan daerah Kabupaten Jepara secara rata-rata selama limatahun yaitu dari 2007-2011 berasal dari Dana Perimbangan sebesar

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .6 .

Penyebab terjadinya perkembangan kondisi tersebut dapat

dijelaskan bahwa perkembangan PAD yang cukup signifikan 9,13% per

tahun karena faktor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itupenurunan Dana Perimbangan dari 79,86% pada tahun 2007 dan

82,09% pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 62,20% pada tahun2011 karena didukung oleh adanya penurunan pos DAU yang besarnya

66,88% pada tahun 2007 dan sebesar 67,41% pada tahun 2008,

selanjutnya pada tahun 2011 turun kembali menjadi hanya sebesar

50,60%.Analisis dari sisi potensi, dapat dijelaskan apabila ditinjau dari

besaran nilai, maka potensi DAU dan DAK merupakan pendukung utama

Pendapatan Daerah. Namun apabila dilihat proporsinya yang menurun

dan juga karena faktor kemandirian, maka ketergantungan pada keduasumber tersebut harus dikurangi.

Dilihat dari sisi peluang dan tantangan ke depan, dapat

digarisbawahi beberapa hal :

1) Potensi yang saat ini masih kecil (9,13%) namun perlu

dikembangkan sejalan dengan efektif diberlakukannya Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bedasarkan itu perlu difikirkan potensi sistem pemetaan atau alokasi

dan pemungutan yang melibatkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar

dapat lebih ditingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Dilihat kedudukan DanaPerimbangan yang nilainya besar (75,95%) maka kinerja penggunaan

anggaran harus terus ditingkatkan didukung dengan kualitas baik dalam

manajemen penyusunan dokumen laporan dan perencanaan perlu terusdijaga dan ditingkatkan agar DAU dan DAK tidak berkurang nilainya.

3.1.1.4. Pencapaian Kinerja PendapatanPencapaian kinerja anggaran pendapatan ditunjukkan seberapa

besar (dalam %) pelampauan realisasi pendapatan di atas targetanggaran yang ditetapkan. Dibawah ini disajikan pelampuan realisasi di

atas target anggaran, yang tampak dalam Tabel III.4. berikut ini:

Tabel III.4.TABEL R EALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH


No Sumber PendapatanRealisasi Capaian (Persentase) Trend

Perkembangan 2007 2008 2009 2010 2011

1 PENDAPATAN 101,13 102,60 103,52 101,89 102,55 101,91

1.1. Pendapatan Asli Daerah 111,69 109,65 105,61 110,29 105,71 110,85

1.1.1. Pajak daerah 107,24 105,50 114,12 114,43 108,66 107,64

1.1.2. Retribusi daerah 110,76 111,36 96,07 106,27 98,58 110,50

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangandaerah yang dipisahkan

103,47 102,17 92,46 108,81 112,45 98,95

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 122,05 110,51 105,82 109,79 105,88 117,42

1.2. Dana Perimbangan 101,27 100,77 100,70 101,37 101,10 100,99

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi

hasil bukan pajak

120,20 110,62 109,69 113,53 113,88 115,53

1.2.2. Dana alokasi umum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .7 .

Daerah lainnya ***)

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi

khusus ****)

100,00 127,52 0,00 97,36 100,00 91,01

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsiatau Pemerintah Daerahlainnya

106,13 99,84 100,00 99,94 806,07 -37,61

Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2007 - 2011

Data dalam Tabel III.4. di atas dapat diketahui bahwa kinerja yang

paling tinggi adalah PAD, dimana capaian PAD secara rata-rata sebesar

110,86%. Kinerja kedua adalah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah

yang meningkat sebesar 6,83%, sementara itu Dana Perimbangan

hanya mencapai 100,99%. Hal ini berarti bahwa PAD dapat dipacu

peningkatannya untuk meningkatkan kemandirian anggaran, namun

karena proporsinya masih mecil penimgkatannya tentu harus

dilaksanakan dalam jangka panjang.Penyebab perkembangan kondisi di atas yaitu adanya

perkembangan PAD dilihat dari kinerjanya adalah karena capaian kinerja

Pajak Daerah sebesar 110,85% dan Retribusi Daerah mencapai

107,64%. Tingkat capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang

besarnya 106,83%, adalah karena dukungan pendapatan Hibah yang

mencapai 146,39%, sementara lainnya menurun atau capaiannya

berada di bawah 100,00%.

Potensi ke depan yang dimiliki dilihat dari tingkat capaian

(realisasi) yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara,

maka PAD sebesar 110,85% merupakan potensi terbesar yang didukungoleh Pajak Daerah angka capaiannya 107,64%, dan Retribusi Daerah

sebesar 110,50%. Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat dijadikan

potensi karena faktor pendukungnya adalah Hibah yang tidak dapat

diprediksi tingkat kepastiannya.kemudian, apabila dilihat dari peluang dan tantangan ke depan,

peluang yang nampak dalam Tabel III.4. konsisten dengan penjelasan

pada tabel-tabel terdahulu yaitu meningkatkan PAD dengan

meningkatkan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah. Sementaraitu tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana menjaga DAU dan

DAK agar tetap pada posisi 100% atau bahkan dapat ditingkatkan

mengingat DAU dan DAK merupakan penyumbang terbesar, namun

tingkat capaiannya hanya 100,99%.

3.1.1.5. Realisasi Belanja DaerahRealisasi Belanja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana

dari Pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil realisasi Belanja

menunjukkan kinerja yang baik karena terbuka peluang diperolehnya

surplus anggaran. Selain dari proporsinya Belanja juga perlu dilihat dari jenisnya. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang relatif bersifat

tetap karena dipergunakan untuk mendanai keperluan Belanja Gaji dan

Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untukkebutuhan investasi. Berikut ini disajikan proporsi realisasi Belanjat h d B l j b i t k d T b l III 5

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .8 .

Tabel III.5.PROPORSI R EALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA


No. Uraian

Proporsi Realisasi(Persentase)

2009 2010 2011

A.Belanja TidakLangsung

67,12 65,34 58,30

1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,70

2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27

4. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69

5. Belanja Bantuan Sosial 5,30 4,66 4,53

6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,817.

Belanja Bantuan

Keuangan2,75 2,62 2,24

8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05

B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70

1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65

2.Belanja Barang danJasa

16,20 17,83 19,21

3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84

Sumber: DPPKAD Kabupaen Jepara tahun 2009 – 2011

Data yang disajikan menunjukkan bahwa belanja terbesar adalahpada belanja tidak langsung khususnya pada belanja pegawai. Belanja

pegawai pada tahun 2010 meningkat dari 50,88% menjadi 54,98%, danpada tahun 2011 dapat ditekan proporsinya menjadi 47,70%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa efisiensi pegawai makin meningkat sebesar 7,48%.Sementara itu belanja langsung yang secara umum berupa meningkat

dari tahun 2009 sebesaer 32,00%, menjadi sebesar 34,66% dan pada

tahun 2011 menjadi 41,70%. Tahun 2011 meningkat sebesar 7,04%

dari tahun 2010 yang nilainya kurang lebih seimbang dengan penurunanbelanja tidak langsung. Rata-rata peningkatan belanja langsung adalah

sebesar 3,2% per tahun.

Penyebab tingginya Belanja Tak Langsung. Penyumbang utama

tingginya belanja tak langsung yang mencapai rata-rata 63,58% adalahbelanja pegawai yang mencapai rata-rata kurang lebih 50%, yangkedua adalah belanja bantuan sosial yang rata-rata 4,70%.

Penyumbang utama peningkatan belanja langsung yang meningkat

sebesar 8,82% selama tahun 2009-2011, adalah peningkatan belanja

barang dan jasa yang meningkat 3,01% selama kurun waktu 2009-2011. Selain itu juga peningkatan belanja modal meningkat sebesar

7,32% selama kurun waktu 2009-2011.

Potensi ke dapan yang bisa dilakukan untuk mencapai

penghematan adalah mempertahankan atau bahkan kalau bisa

menekan proporsi belanja pegawai. Hal ini dikemukakan karena belanjapegawai terbukti dapat ditekan dari 54,98% dari tahun 2010 menjadi

hanya 47 70% pada tahun 2011

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .9 .

bahwa Pemerintah kabupaten Jepara dapat menekan belanja pegawai,

maka hal ini patut dilakukan. Namun tentunya pembatasan kuantitas

gaji dan tunjangan pegawai perlu dibarengi dengan pengawasanpelayanan agar tetap terjaga baik. Efisiensi jumlah tenaga kerja juga

dapat diimbangi dengan peningkatan penggunaan teknologi agar dapatdilaksanakan pelayanan yang cepat dan efisien. Di lain pihak kebutuhan

pembangunan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal

meningkat secara signifikan.

3.1.2. NERACA DAERAH Seperti diketahui secara luas, bahwa pada umumnya Kondisi

keuangan dinilai dari dua aspek yaitu: 1) posisi harta, hutang dan modal

yang dianalisis dengan menggunakan neraca daerah, dan 2) Kinerjapelaksanaan kegiatan yang dinilai dari sisi pendapatan dan belanja yangdiperlukan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain analisis posisi

harta dan utang yang ditunjukkan dalam Neraca, juga dilakukan analisis

kondisi harta dan keuangan daerah yang dilihat dari rasio likuiditas,

rasio cepat (quick ratio) dan solvabilitas. Berikut ini, dalam Tabel III.6.

disajikan pertumbuhan neraca daerah untuk mengidentifikasiperkembangan posisi harta, dan hutang Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel III.6.R ATA-R ATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011No. Uraian

Rata-rata Pertumbuhan(%)

1. Aset

1.1. Aset Lancar 41,18

1.1.1. Kas 39,40

1.1.2. Piutang 1,083,17

Bagian Lancar Pinjaman (46,38)

BagianLancar TPA 23,93

Biaya Dibayar Dimuka (50,00)

1.1.3. Persediaan (0,55)

Investasi Jangka Panjang 10,53Investasi Nonpermanen (28,50)

iInbvestasi Permanen 21,82

1.2. Aset Tetap (1,57)

1.2.1. Tanah (5,17)

1.2.2. Peralatan dan mesin 6,92

1.2.3. Gedung dan bangunan 5,07

1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 2,07

1.2.5. Aset tetap lainnya 19,25

1.3. Aset Lainnya (24,55)

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran (24,19)1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian

daerah-

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .10 .

No. UraianRata-rata Pertumbuhan

(%)

2.1. Kewajiban Jangka Pendek 61,872.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 82,85

2.1.2. Uang muka dari kas daerah -

2.1.3. Pendapatan diterima dimuka -

2.1.4. Utang jangka pendek lainya 47,77

3. Ekuitas Dana (0,44)

3.1. Ekuitas Dana Lancar 39,28

3.1.1. SILPA 37,32

Pendapatan yang ditangguhkan 50,00

3.1.2 Cadangan Piutang DBH BPHTB (50,00)

3.1.3. Cadangan persediaan (0,55)

3.2. Ekuitas Dana Investasi (1,14)

3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap (1,57)

3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya (24,55)

Jumlah Kewajiban Dan EkuitasDana

(0,33)

Sumber: DPKKAD Kabupaten Jepara tahun 2011

Data yang ada menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah

Kabupaten Jepara meningkat sebesar 41,18% Peningkatan aset lancar

ini kurang menggembirakan karena diimbangi dengan peningkatankewajiban jangka pendek (hutang lancar) sebesar 61,87%. Investasi

Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 10,53%, sementaraitu harta-harta tetap mengalami penurunan -1,57% dan aset lainnya

menurun sebesar -24.55%.

Penyebab dari kondisi perkembangan neraca daerah tersebutdapat dijelaskan dengan data yang berhasil dihimpun dan diolah,

dengan kesimpulan bahwa: (1) Aset Lancar (aktiva lancar) mampu

berkembang sebesar 41,18%. Perkembangan terbesar adalah pada

piutang sebesar 1.185,34%. Peningkatan ini diimbangi denganpenurunan atau menekan piutang Biaya Dibayar Dimuka -50,00% dan

Bagian Lancar Pinjaman sebesar -46,38%, (2) Investasi untuk jangka

panjang berhasil dikembangkan dengan capaian perkembangan10,53%, dengan menekankan peningkatan pada investasi permanenditingkatkan sebesar 21,82% dan investasi tidak permanen ditekan

sebesar 28,50%. Sasaran peningkatan investasi permanen adalah

perolehan hasil langsung atau tidak langsung yang berlangsung dalam

jangka lama (sustainable), (3) Aset tetap milik Pemerintah Daerahmengalami penurunan sebesar -1,57%. Penurunan ini terjadi pada aset

berujud tanah yang berkurang sebesar -5,17%, namun diimbangi oleh

peningkatan aset tetap lainnya yang rata-rata meningkat dengan

tingkatan sebagai berikut: Konstruksi dalam pengerjaan rata-rata

meningkat sebesar 736,00%; Aset tetap lainnya meningkat sebesar19,25%; dan peralatan dan mesin meningkat 6,92%. Peningkatan ini

kiranya masih didukung oleh peningkatan aset tetap produktif lainnya

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .11 .

ketiga yang belum dibayarkan karena pengerjaan belum selesai, dan

juga berbagai tunjangan program yang belum selesai perodenya.

Jumlah Utang perhitungan pihak ketiga rata-rata tumbuh 82,85%, dan juga Utang jangka pendek lainya tumbuh 47,77%, (5) Kinerja keuangan

yang positif yang mencerminkan perkembangan harta milik PemerintahKabupaten adalah perkembangan modal atau ekuitas. Perkembangan

Modal atau ekuitas antara lain bisa berasal dari tabungan, laba BUMD

atau bagian dari milik Pemmerintah Daerah. Ekuitas dana lancar

meningkat 39,28%, peningkatan ini karena adanya peningkatan SILPAsebesar 37,32%, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 50% dan

peningkatan cadangan piutang yang besarnya signifikan yaitu

1.185,34%, dan (6) Selain perkembangan yang menggembirakan,

perkembangan yang kurang menggembirakan juga ada, yaitu pada posekuitas dan Investasi. Pada pos ini terjadi penurunan investasi

(diinvestasi) pada aset tetap sebesar -1,57%, dan pada aset tetap

lainnya -24,55%. Faktor yang terjadi antara karena: depresiasi nilai

aktiva per tahun; dan atau aset sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi,

sehingga membutuhkan penggantian baru.Selain kajian posisi yang dicapai oleh Pemerintah daerah, dengan

menggunakan data Neraca Daerah dapat dilakukan kajian kondisi

kinerja neraca. Cara mengevaluasi kondisi yaitu dengan melakukan

kajian rasio pos-pos dalam neraca daerah yang mencakup rasio

likuiditas, quick ratio, dan lainnya, seperti tampak pada Tabel III.7.berikut ini:

Tabel III.7.ANALISIS R ASIO KEUANGAN


No. UraianRasio (Persentase)

2009 2008 2011

1. Rasio lancar (current ratio) 11,96 11,86 9,06

2. Rasio quick (quick ratio) 10,04 10,68 1,07

3.Rasio total hutang terhadap totalaset 0,001358 0,002198 (10,41537)

4. Rasio hutang terhadap modal 0,001360 0,002202(10,25616

2)

5. Rata-rata umur piutang - - -

6. Rata-rata umur persediaan - - -

Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

Rasio lancar tahun 2011 mengalami penurunan 2,80%. Penurunanini menunjukkan bahwa secara relatif kewajiban jangka pendek (hutang

jangka pendek) meningkat. Quick ratio yang kecil menunjukkan bahwa

dana-dana yang cepat dapat dipergunakan untuk memenuhi hutang

besarnya relatif sama dengan hutang, hanya selisih 7% (dari 1,07-1,00). Angka besarnya rasio total hutang terhadap total Aset

menunjukkan perbaikan karena angka negatif rasio hutang berartihutang berkurang.

I i ti t k it d N D h B d k d t

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .12 .

ekuitas dana lancar yang biasanya berupa simpanan pada BPD atau

Pemerintah Provinsi menujukkan kekuatan kemampuan bayar. Kalau 0

(nol) atau menurun hal itu menunjukkan stagnasi keuangan daerah.Faktor yang melatar belakangi isyu Neraca Daerah. Penyebab laju

pinjaman meningkat melebihi harta lancar adalah (1) kebutuhanpendanaan jangka pendek, dan pembayaran kepada pihak ketiga atas

berbagai pekerjaan yang bersifat multi years, atau program

berkelanjutan yang sudah diprogramkan namun belum memperoleh

kepastian dana, dan (2) Hutang jangka pendek atas biaya ataukewajiban yang harus segera dibayat antara lain tagihan rekening

listrik, telepon dan biaya perjalanan dinas.

Potensi dan tantangan ke depan. Potensi yang dimiliki oleh

Pemerintah Jepara adalah: pendapatan royalties dan juga kemungkinansaham atas lokasi PLTU. Pendapatan bunga atas penempatan aset

lancar pada BPD, termasuk bunga giro atas transaksi dan arus kas dana

Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan tantangan ke depan adalah

bagaimana meningkatkan investasi, dan harta tetap. Pemerintah yang

kaya memiliki aset tetap (jangka panjang) dan ekuitas yang makinbesar dan memiliki harta lancar yang proporsinya relatif aman dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALUKajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan

untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan

belanja, terkait dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis

pembiayaan

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Kajian

proporsi belanja terkait dengan efisiensi pengelolaan Pemerintahan

Daerah ditinjau dari jumlah SDM dapat diukur dengan menggunakanpendekatan biaya SDM dibanding dengan keseluruhan anggaran yang

diperlukan, data yang dipergunakan adalah data pendapatan dan

belanja secara total dan khusus untuk SDM. Dari rasio antara belanja

dan pendapatan daerah, dapatl diukur seberapa besar efisiensi

pengelolaan pemerintahan dapat dicapai.Kajian pada anggaran belanja aparatur merupakan kajian untuk

menilai bagaimanakah pengelolaan belanja pegawai yang biasanya

bersifat tetap dan tidak menghasilkan out-put langsung. Semakin besar

proporsinya dan cenderung meningkat, maka pengelolaan anggaranbelanja pegawai menunjukkan kondisi tidak efisien. Sebaliknya apabila

proporsinya dapat diturunkan maka Pemerintah Kabupaten Jepara dapatatau berhasil melaksanakan efisiensi pengelolaan anggaran belanja

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .13 .

Tabel III.8.R EALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR


No. UraianRealisasi (Rp) Trend

Perkembangan(%)

2009 2010 2011

A.Belanja TidakLangsung

1. Belanja Gajidan Tunjangan

392.030.942.945 415.736.196.928 460.496.425.157 8,41

2. BelanjaTambahan

Penghasilan**)

13.987.982.500 7.455.934.044 7.933.910.625 -20,14

3. Belanja

PenerimaanAnggota dan

PimpinanDPRD serta

OperasionalKDH/WKDH

2.748.430.000 2.920.000.000 3.151.600.000 7,09

4. Belanja

pemungutanPajak

Daerah**)

1.734.471.498 1.689.020.577 2.284.707.712 16,32

B.Belanja

Langsung

1. Belanja

HonorariumPNS**)

30.020.150.865 25.931.180.764 24.655.019.250 -9,27

2. Belanja UangLembur**)

893.595.300 921.813.200 786.534.750 -5,76

3. Belanja

BeasiswaPendidikan

PNS

- 275.000.000 275.000.000 0,00

4. Belanja

Kursus,Pelatihan,

Sosialisasi danBimbingan

Teknis PNS**)

1.964.838.475 3.437.891.932 3.326.733.640 35,87

5. Belanja premi

asuransikesehatan

141.552.000 232.490.000 249.150.000 35,70

6. Belanjamakanan dan

minumanpegawai***)

6.026.573.840 6.221.553.472 5.518.081.112 -4,04

7. Belanja

pakaian dinasdan

atributnya**)

2.477.218.730 2.063.541.310 2.737.848.475 7,99

8. Belanja

PakaianKhusus dan

Hari-hariTertentu*)

434.044.000 767.617.750 - -11,57

9. Belanjaperjalanan

dinas**)

13.290.996.459 18.741.421.545 21.276.621.556 27,27

10. Belanja

perjalananpindah tugas

428.000.000 - - 0,00

11. Belanja 0,00

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .14 .

No. UraianRealisasi (Rp) Trend

Perkembangan

(%)

2009 2010 2011

12. Belanja Modal

(Kantor, MobilDinas,

Meubelair,peralatan dan

perlengkapandll)

32.298.693.090 27.928.214.013 58.774.948.606 48,46

Total 498.477.489.702 514.321.875.535 591.466.580.883 9,09

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011**) = diisi sesuai ketersedaan data

***) = dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisensi

Secara total belanja aparatur meningkat sebesar 9,09%. Penyebab

peningkatan belanja aparatur dapat ditinjau dari dua segi: (1)Peningkatan belanja ini terbesar pada posisi pengadaan barang dan

jasa, antara lain: Belanja Modal (operasional kantor, mobil dinas,

meubelair dan lainnya) proporsinya 48,46%, belanja kursus dan

pelatihan 35,87%, belanja asuransi kesehatan 35,70%, belanja

perjalanan dinas sebesar 27,27%; dan (2) Belanja aparatur daerahyang meningkat dalam proporsi tidak terlalu besar namun nilainya

dominan (besar) adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai yang pada

tahun 2009 sebesar Rp.392.030.942.945,- pada tahun 2009 menjadi

sebesar Rp.460.496.425.157,- pada tahun 2011, serta diprediksi masih

akan meningkat lagi sebesar 8,41%.Untuk melihat peluang dan tantangan ke depan selanjutnya

perkembangan belanja aparatur dievaluasi dari sisi jumlah total belanja

kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran. Data tentanghal tersebut disajikan dalam tabel III.9. berikut:

Tabel III.9.ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR


No. Uraian

Total Belanjauntuk Pemenuhan

KebutuhanAparatur (Rp)

Total Pengeluaran(Belanja +

PembiayaanPengeluaran) (Rp)

Persentase

(a) (b) (a):(b)x100%

1.Tahun anggaran2009 498.477.489.702 798.597.312.970 64,42

2.Tahun anggaran2010 514.321.875.535 884.456.717.340 58,15

3.Tahun anggaran2011 591.466.580.883 1.130.210.403.709 52,33


Data dalam Tabel III.9. menunjukkan bahwa proporsi belanja

untuk aparat dibanding dengan total pengeluaran cenderung menurun,pada tahun 2009 proporsinya sebesar 64,42% selanjutnya pada tahun

2011 menjadi 52,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .15 .

menurun. Rasio itu menunjukkan bahwa biaya yang bersifat tetap

semakin mengecil dan biaya yang bersifat variabel semakin meningkat.

Hal ini semakin baik, karena semakin kecil biaya tetap, dansemakin besar biaya variabel maka terdapat keleluasaan dalam

ekspansi dan alokasi jenis anggaran; apabila ditinjau dari analisis posisibiaya dan volume kegiatan, maka dengan biaya tetap yang kecil akan

diperoleh jangka waktu pengembalian investasu yang lebih cepat. Data

yang ada menunjukkan adanya kecenderungan ke arah itu, dengan

trend perkembangan yang bagus yaitu kurang lebih 5% per tahun.Isu yang menjadi potensi dan masalah. Isu yang penting dan juga

sekaligus masalah yang harus diatasi adalah bagaimana melakukan

penekanan belanja tetap yang kebanyakan berada pada belanja

pegawai. Sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakanefisiensi SDM. Dalam menjawab kasus ini Pemerintah kabupaten Jepara

telah menunjukkan kemauan dan keberhasilannya dalam menekan

proporsi Belanja Aparatur yaitu 64,42% di tahun 2009, berhasil

diturunkan menjadi 58,15% pada tahun 2010, dan berhasil lagi

diturunkan menjadi 52,33% pada tahun 2011.Faktor penyebab yang melatarbelakangi keberhasilan.

Keberhasilan menurunkan proporsi Belanja Pegawai tersebut di atas

karena Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil menurunkan proporsi

Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Pegawai sebesar 54,98% pada

tahun 2010, menjadi sebesar 47,70% pada tahun 2011. Berdasarkanhal ini maka titik berat kebijakan yang diambil sudah tepat, yaitu

melaksanakan efisiensi SDM.

Potensi dan tantangan ke depan. Efisiensi anggaran belanjapegawai dapat ditekan dengan melaksanakan Belanja Investasi, dan

juga Belanja Hibah untuk pembangunan desa serta belanja modal.

Selain menekan Belanja Pegawai pengeluaran ini akan meningkatkan

potensi pemerintahan desa dan juga mendukung perkembanganwilayah. Pengeluaran modal infrastruktur umum untuk jalan/jembatan

dan pasar kiranya dapat meningkatkan upah dan kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat, PDRB dan juga kemajuan industri setempat.Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan investasi dan

belanja modal secara tepat, dan juga bagaimana menarik investor agar

mau melakukan investasi industri di Jepara. Infrastruktur apa, dan

lokasi manakah yang tepat.

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN Analisis pembiayaan terkait dengan jumlah pendapatan dan jumlah

biaya. Dari jumlah pendapatan dan belanja dapat dihitung surplus dan

defisit anggaran. Semakin besar besar belanja maka semakin kecil

surplus atau bahkan bisa terjadi defisit. Analisis Pembiayaan merupakankajian seberapa besar kemampuan Pemerintah Kabupaten dalammenutup defisit anggaran. Dari jumlah penerimaan pembiyaan dan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .16 .

Tabel III.10.DEFISIT R IIL ANGGARAN


No. UraianTahun (Rp) Trend

Perkembangan(%)

2009 2010 2011

1. RealisasiPendapatan

Daerah

798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 21,33

Dikurangi

realisasi:

2. Belanja

Daerah

787.776.082.209 884.456.717.340 1.130.210.403.709 20,03

3. Pengeluaran

PembiayaanDaerah

9.649.750.000 9.707.868.416 9.950.941.000 1,55

Surplus /

(Defisit) riil

1.171.480.761 8.707.754.603 30.011.326.541 443,98


Data pada Tabel III.10. di atas menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Jepara selalu memperoleh surplus, atau pendapatannyamelebihi belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan

pemerintahan. Surplus yang diperoleh juga menunjukkan tendensi yang

semakin meningkat. Trend perkembangan pendapatan dan belanja

nampak relatif meningkat dalam jumlah yang relatif tidak jauh berbeda,trend pendapatan meningkat rata-rata 31,33% sementara trend biaya

meningkat 20,03%. Namun adanya surplus yang terjadi setiap tahundampak yang terjadi cukup besar karena surplus yang dicapai nilainya

meningkat tajam.Surplus apabila dikurangi dengan jumlah pembiayaan netto akan

menghasilkan SILPA. Apabila pembiayaan netto positif, artinya

penerimaan pembiayaan lebih besar atau posaitif, maka SILPA akan

meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel III.11.KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT R IIL ANGGARAN


No. Uraian

Proporsi dari total defisit riil

(%)2009 2010 2011

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya

100 100 100

2. Pencairan Dana Cadangan - - -

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan

- - -

4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah

- - -

6. Penerimaan Piutang Daerah - - -

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.

Data yang ada menunjukkan bahwa tidak ada tambahan daripenerimaan pembiayaan, dengan kata lain terjadi kondisi yang konstanpada anggaran penerimaan pembiayaan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .17 .

Tabel III.12.R EALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN


No. Uraian

2009 2010 2011

Rp.% dariSiLPA

Rp.% dariSiLPA

Rp.% dariSiLPA

1. Jumlah SiLPA 57.129.679.434

100,00 70.591.603.422

100,00 106.657.091.831

100,00

2. Pelampauanpenerimaan PAD

3.821.429.343

6,69 7.902.619.696

11,19 5.600.799.200 5,25

3. Pelampauanpenerimaan danaperimbangan

4.540.709.070

7,95 8.878.741.663

12,58 7.906.033.770 7,41

4. Pelampauanpenerimaan lain-lain

pendapatan daerahyang sah

18.819.839.557

32,94 - - 12.019.498.570 11,27

5. Sisa penghematanbelanja atau akibat

lainnya

29.947.701.464

52,42 52.586.072.244

74,49 81.130.760.291 76,07

6. Kewajiban kepada

pihak ketiga sampaidengan akhir tahun

belum terselesaikan

-

- - - - -

7. Kegiatan lanjutan - - - - - -

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.

Data yang ada pada Tabel III.12. menunjukkan bahwa SILPA

selalu meningkat. SILPA dan peningkatannya berasal dari pelampauan

PAD yang selalu meningkat jumlahnya dengan trend perkembangan

yang meningkat 5,25% per tahun. Yang kedua adalah pelampauan

Dana Perimbangan yang meningkat 7,41%; Pelampauan penerimaanlain-lain pendapatan daerah yang sah dengan trend peningkatan

11,27% dan akibat dari penghematan belanja dan atau akbibat lainnya

meningkat tajam sebesar 76,07%. Karena kondisi yang mendukungtersebut maka SILPA dari tahun ketahun selalu berkembang dengajn

cepat akena trend perkembangan komponen pendukungnya selalu

positif dan dalam trend yang meningkat proporsinya.

Isu yang menjadi potensi dan masalah. Pemerintah Kabupaten

Jepara memiliki potensi kemandirian anggaran terbukti dari dapatdicapainya surplus anggaran yang meningkat pesat Rp.1.171.480.761,-

pada tahun 2009, sebesar Rp.8.707.754.603,- pada tahun 2010; danmengalami peningkatan menjadi Rp.30.011.326.541,- pada tahun 2011.

Demikian juga SILPA kabupaten Jepara meningkat secara berturut-turutpada 2009, 2010 dan 2011. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara

berhasil meningkatkan Surplus dan SILPA, ternyata Belanja meningkat

cukup signfikan pada 2010 ke 2011 yaitu sebesar Rp.884.456.717.340,-

pada 2010, menjadi Rp.1.130.210.403.709,- pada tahun 2011 ataumeningkat sebesar 28,73%.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah. Perkembangan

belanja yang melonjak selain disebabkan faktor belanja pegawai juga

didorong oleh belanja modal.

Potensi dan tantangan perkembangan. Perkembangan pendapatanguna meningkatkan surplus defisit tentunya berasal dari pendapatan,

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .18 .

Potensi tersebut juga melahirkan tantangan bagaimana

meningkatkan PAD secara signifikan mengingat ketergantungan pada

industri meubel sangat tinggi. Penghematan dalam bantuan sosial danbantuan keuangan tentunya juga akan mengakibatkan program-

program SKPD akan terkendala terutama bantuan kepada desa danbantuan sosial.

3.3.

KERANGKA PENDANAANKeranglka pendanaan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran

periodik, wajib dan prioritas guna melihat berbagai jenis bebananggaran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tingkat

perkembangannya.

3.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA

PRIORITAS UTAMA Pengeluaran wajib merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengeluaran prioritas

merupakan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan visi, misi dan

sasaran utama yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel III.13.

PENGELUARAN PERIODIK, WAJIB DAN MENGIKATSERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN JEPARA

Uraian2011 Rerata

Perkembangan(%)(Rp)

Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 59,04

Belanja Pegawai 539.109.765.327 7,24

Belanja Subsidi 3.061.912.500 7,24

Belanja Hibah 30.445.776.441 7,24

Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 7,24

Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 7,24

Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 7,24

Belanja Tidak Terduga 612.042.370 7,24

Belanja Langsung 471.266.332.945 40,96

Belanja Pegawai 41.209.464.260 7,16

Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 7,16

Belanja Modal 212.927.585.101 7,16

Total 1.130.210.403.709 100,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011

Data yang ada menunjukkan bahwa belanja tidak langsung

mendapat porsi sebesar 59,04%. Belanja tidak langsung tersebutdigunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,belanja

bantuan sosial, baelanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .19 .

3.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan

asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakanyang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan trend

perkembangan menggunakan basis rata-rata dari rata-rataperkembangan seluruh elemen yang dihitung.

Tabel III.14.TINGKAT R ATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN

SUMBER PENDAPATAN DAERAH APBD KABUPATEN JEPARA 2007-2011

No. Uraian Pendapatan Rerata (%)

1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah 8,62%1.1.1. Pajak daerah 1,82%

1.1.2. Retribusi daerah 0,99%

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 0,38%

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 5,43%

1.2. Dana Perimbangan 65,14%

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 4,21%

1.2.2. Dana alokasi umum 55,03%

1.2.3. Dana alokasi khusus 5,90%

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26,24%

1.3.1. Hibah 3,50%

1.3.2. Dana darurat 0,00%

1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerahlainnya ***) 4,17%

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 12,89%

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 5,69%

Rata-rata pertumbuhan pendapatan 13,33%

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Dengan pertimbangan progres pendapatan daerah 5 tahun

terakhir, terutama pada pos pendapatan pendapatan yang secara

sigmifikan meberikan sumbangan pandapatan dengan proporsi lebihbesar sebagaimana tertera dalam tabel – tabel tersebut diatas,

disamping itu juga Asumsi lain yang dibangun untuk meproyeksi

pendapatan adalah dengan mempertimbangkan progres indikatorekonomi makro daerah, terutama pada perkembangan pertumbuhanekonomi yang diperkirakan tumbuh pada level 4,5 % sampai 6,0 %,

sedangkan pertumbuhan PDRB Harga berlaku diproyeksi pada Level

10% sampai 12%, tidak kalah pentingnya dalan indikator ekonomi

makro lainya adalah laju inflasi daerah, dimana indikator infalsi akan

mencermikan kemampuan daya beli masyarakat, untuk proyeksi inflasisampai dengan 2017 diperkirakan pada level 3% sampai 5% dengan

asumsi tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkab

sensisitifitas dapat mempengaruhi laju inflasi, pertimbangan lain dalam

rangka memperkuat pelakasanaan otonomi daerah, maka KabupatenJepara akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan daerah

dengan seminimal mungkin tidak memberatkan masyarakat Dengan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .20 .

dan efektif. Sedangkan opsi yang kedua adalah melalui ekstensifikasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi melalui

pembukaan peluang – peluang pendapatan beru yang mempunyaipotensi besar.

Asumsi berikutnya adalah tidak adanya perubahan kebijakan daripemerintah terutama pada pos dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara proporsional

mendominasi pada pendapatan daerah, unuk itu dalam menentukan

proyeksi pendapatan menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar13,33% dihitung trend pendapatan dimulai dari tahun 2012 dan

seterusnya Hasil proyeksinya ditunjukkan dala Tabel III.15. berikut ini:

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I II .21 .

Tabel III.15.PROYEKSI NILAI PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017

No. Uraian PendapatanTahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 PENDAPATAN 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758

1.1. Pendapatan Asli Daerah 101.205.127.505117.769.147.820

124.246.450.950 131.080.005.752 138.289.406.069145.895.323.403

1.1.1. Pajak daerah 21.359.651.280 24.855.538.360 26.222.592.970 27.664.835.583 29.186.401.540 30.791.653.625

1.1.2. Retribusi daerah 11.638.913.996 13.543.829.415 14.288.740.033 15.074.620.735 15.903.724.875 16.778.429.743

1.1.3.Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan 4.437.560.501 5.163.846.255 5.447.857.799 5.747.489.978 6.063.601.927 6.397.100.033

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 63.769.001.728 74.205.933.790 78.287.260.148 82.593.059.457 87.135.677.727 91.928.140.002

1.2. Dana Perimbangan 764.909.513.795 890.100.569.210 939.056.100.517 990.704.186.045 1.045.192.916.277 1.102.678.526.673

1.2.1.Dana bagi hasil pajak /bagi hasilbukan pajak 49.407.161.368 57.493.522.650 60.655.666.396 63.991.728.048 67.511.273.090 71.224.393.110

1.2.2. Dana alokasi umum 646.182.002.305 751.941.187.410 793.297.952.718 836.929.340.117 882.960.453.823 931.523.278.784

1.2.3. Dana alokasi khusus 69.320.350.123 80.665.859.150 85.102.481.403 89.783.117.880 94.721.189.364 99.930.854.779

1.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah 308.151.438.700 358.585.905.970 378.308.130.798 399.115.077.992 421.066.407.282 444.225.059.682

1.3.1. Hibah41.134.846.713 47.867.296.475 50.499.997.781 53.277.497.659 56.207.760.030 59.299.186.832

1.3.2. Dana darurat- - - - - -

1.3.3.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya ***) 48.912.667.543 56.918.096.110 60.048.591.396 63.351.263.923 66.835.583.439 70.511.540.528

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomikhusus****) 151.341.791.199 176.111.568.835 185.797.705.121 196.016.578.903 206.797.490.742 218.171.352.733

1.3.5.Bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya 66.762.133.245 77.688.944.550 81.961.836.500 86.469.737.508 91.225.573.071 96.242.979.590

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara 2012.Keterangan : Data 2012 adalah anggaran APBD 2012Basis Angka Rata-rata Pertumbuhan merupakan dasar trend. Selanjutnya dengan trend rata-rata dicari perkembangan pendapatan per tahun.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .22 .

Dengan cara yang sama Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten

Jepara dihitung.

Tabel III.16.TREND PERKEMBANGAN BELANJA APBD


UraianTrend

Perkembangan(%)

Belanja Tidak Langsung 7,49

Belanja Gaji dan Tunjangan 8,41

Belanja Tambahan Penghasilan**) -20,14

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional

KDH/WKDH 7,09

Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 16,32Belanja Langsung

Belanja Honorarium PNS**) -9,27

Belanja Uang Lembur**) -5,76

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 35,87

Belanja premi asuransi kesehatan 35,70

Belanja makanan dan minuman pegawai***) -4,04

Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 7,99

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) -11,57

Belanja perjalanan dinas**) 27,27

Belanja perjalanan pindah tugas

Belanja Pemulangan PegawaiBelanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan

perlengkapan dll) 48,46

Total 8,36

Rata-rata Perkembangan 10,15

Rata-rata dari rata-rata 5,07

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Selanjutnya dengan menggunakan rata-rata dari rata sebesar

14,58% dihitung trend pendapatan tahun 2012 hasil estimasinya dapat

ditunjukkan dala Tabel III.17. berikut ini:

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | II I .23 .

Tabel III.17.PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017

Uraian2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.956.043

Belanja Pegawai 539.109.765.327 619.940.829.000 681.934.911.900 716.031.657.495 766.153.873.520 819.784.644.666 844.378.184.006

Belanja Subsidi 3.061.912.500 2.450.000.000 2.695.000.000 2.829.750.000 3.027.832.500 3.239.780.775 3.336.974.198

Belanja Hibah 30.445.776.441 57.737.566.000 63.511.322.600 66.686.888.730 71.354.970.941 76.349.818.907 78.640.313.474

Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 8.300.000.000 9.130.000.000 9.586.500.000 10.257.555.000 10.975.583.850 11.304.851.366

Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 3.255.000.000 3.580.500.000 3.759.525.000 4.022.691.750 4.304.280.173 4.433.408.578

Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 39.792.899.000 43.772.188.900 45.960.798.345 49.178.054.229 52.620.518.025 54.199.133.566

Belanja Tidak Terduga 612.042.370 3.000.000.000 3.300.000.000 3.465.000.000 3.707.550.000 3.967.078.500 4.086.090.855

Belanja Langsung 471.266.332.945 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117.436

Belanja Pegawai 41.209.464.260 47.651.836.000 52.028.425.624 55.750.511.964 57.951.340.578 60.170.384.681 66.246.095.023

Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 252.780.494.000 275.997.154.258 295.741.846.231 307.416.664.894 319.188.111.952 351.418.162.054

Belanja Modal 212.927.585.101 212.172.765.000 231.659.802.639 248.232.623.681 258.031.950.035 267.912.381.990 294.964.860.359

Total 1.130.210.403.709 1.247.081.389.000 1.367.609.305.920 1.448.045.101.446 1.531.102.483.447 1.618.512.583.519 1.713.008.073.479

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .24 .

3.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai

penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana

penggunaannya. Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnyadisertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis. Dalam bagian

ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang

digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang

mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan, berdasarkandata pendapatan, SILPA dan pengeluaran wajib serta prioritas utama

Tabel III.18.

ASUMSI PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

Uraian Tahun 2011 Proporsi %

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 106.723.122.400 9,12

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 550.033.431.000 47,00

Realisasi Pendapatan 1.170.172.671.250 100,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2011.

Berdasarkan asumsi di atas, serta estimasi atau proyeksi

pendapatan dapat disusun kapasitas riel kemampuan keuangan daerah.

Untuk penyederhanaan namun tetap berkembang, maka diasumsikan

bahwa nilai SILPA sejalan dengan perkembangan pendapatan

(proporsional) demikian juga besar belanja dan pengeluaran

pembiayaan wajib serta prioritas utama. Atas dasar asumsi tersebut

dapatlah disusun proyeksi Kapasitas Riel Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Jepara dalam tabel berikut:

Tabel III.19.KAPASITAS R IIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK

MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

No. UraianProyeksi Pendapatan Tahun Anggaran (Rp)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Pendapatan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758

2. Pencairandanacadangan(sesuaiPerda)

- - - - -

3. Sisa LebihRiilPerhitunganAnggaran

107.096.410.400 112.451. 230.920 118.073.792.467 123.977. 482.090 130.176.356.194 135.660.897.242

Totalpenerimaan

1.281.362.490.400 1.478.906.853.920 1.559.684.474.732 1.644.876.751.880 1.734.725.085.822 1.828.459.807.000

Dikurangi:

4. Belanja danP l

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .25 .

Utama

Kapasitas riil

kemampuankeuangan

729.405.194.402 899.351.693.122 951.151. J555.894 1.005.917.187.100 1.063.817.542.804 1.129.285.840.907


Selanjutnya akan disajikan bagaimana rencana atau proyeksi ke

depan penggunaan kapasits riel kemampuan keuangan daerah, artinyabagaimana kapasitas yang ada akan dialokasikan pada berbagai rencana

pengeluaran atau belanja pada periode yang akan datang.

Latar Belakang Perkembangan. Perkembangan kapasitas keuangan

daerah sepenuhnya ditentukan oleh perkembangan pendapatan, SILPA

dan tingkat penghematan yang berhasil dicapai.

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapatdiestimasi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan yang ada

terkait dengan pengembangan kapasitas riel adalah: bagaimana cara

dan menjamin tercapainya peningkatan pendapatan, sertapenghematan belanja. Penghematan belanja diupayakan secara

maksimal pada penghematan dan optimalisasi belanja pegawai

mengingat sebagian besar pengeluaran wajib dan prioritas adalah

pengeluaran pada pos anggaran belanja pegawai.Potensi dan Peluang. Potensi untuk meningkatkan pendapatan

seperti telah dijelaskan di bagian terdahulu adalah peningkatan PAD

melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan caraintensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu peningkatan pendapatan dapatdilakukan dengan menjaga dan meningkatkan DAU dan DAK melalu

manajemen pelaporan dan perencanaan sesuai dengan standar dan

acuan yang ditentukan.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .26 .

Tabel III.20.R ENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS R IIL

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017No Uraian

Proyeksi (Rp)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

I Kapasitas riilkemampuan

keuangan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909

Rencana alokasi

pengeluaran prioritasI

II.a

Belanja Langsung(C.49)

21.281.335.000 21.979.841.738 22.701.275.216 23.446.387.950 24.215.957.150 24.925.696.

II.

b

Pembentukan danacadangan

0 0 0 0 0 0Dikurangi:

Ii.c

Belanja langsungyang wajib dan

mengikat sertaprioritas utama

(C.86) 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117

II.d

Pengeluaran

pembiayaan yangwajib mengikat serta

prioritas utama 0 0 0 0 0 0

II

Total rencana

pengeluaran prioritasi (II.a+II.b-II.c-II.d) 533.886.430.000 581.665.224.258 622.426.257.092 646.846.343.457 671.486.835.773 737.554.814

Sisa kapasitas riilkemampuan

keuangan daerah

setelah menghitungalokasi pengeluaran

prioritas I (I-II) 640.379.650.000 784.790.398.742 819.184.425.173 874.052.926.333 933.061.893.855 955.244.095

Rencana alokasi

pengeluaran prioritasII

III.a

Belanja TidakLangsung (TEEND

C.40)

734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.95

Dikurangi:

III.

b

Belanja tidaklangsung yang wajib

dan mengikat sertaprioritas utama

551.957.295.998 579.555.160.798 608.532.918.838 638.959.564.780 670.907.543.018 699.173.966III

Total rencana

pengeluaran prioritasII (III.a-III.b)

182.518.998.002 228.368.762.602 239.787.200.732 268.742.963.160 300.334.161.878 301.204.989

Surplus anggaran riilatau Berimbang (I-

II-III)* 457.860.651.998 556.421.636.140 579.397.224.441 605.309.963.173 632.727.731.977 654.039.105


Isu-isu penting yang menjadi masalah pembangunan. (1) Belanja

pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam

perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada

tunjangan, honorarium dan remunerasi lain perlu dilakukan secara

cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada padabelanja pegawai, (2) Isyu penting kedua lainnya adalah belanja modal

yang perlu dilakukan secara cermat guna merangsang Investor

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I I I .27 .

lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan terutama wajib belajar 9

tahun yang harus terlaksana dengan baik. Program prioritas lain adalah

programyang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Jepara.Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi antara

lain: kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambatoptimalisasi belanja langsung. Berbagai kebijakan pemerintah pusat

tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum

terlaksana, dapat dapat berakibat makin menumpuknya beban

anggaran pada periode akan datang. Sebagai contoh adalah masalahpengadaan barang modal berupa renovasi gedung/bangunan milik

pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya.

Potensi dan peluang. Peluang yang ada dalam pengaturan belanja

yang paling memungkinkan adalah pengaturan pengeluaran pembiayaandan belanja modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk

dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan

gaji pegawai.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .1 .

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangatmenentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerahuntuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkanakseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapatdipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknyayang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isustrategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaanyang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebihbesar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidakdimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau halyang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masayang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isustrategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci

yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan

isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program KepalaDaerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yangdihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadapkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isustrategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, duniaswasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga non-profit, dan lain-lain)skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsurpenting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam

menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isustrategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1)Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaiansasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung

jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannyaterhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas

janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1.

PERMASALAHAN PEMBANGUNANSecara umum permasalahan pokok pada masing-masing urusani t h di K b t J d T h 2007 i d

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .2 .

budaya dan permasalahan perwujudan keunggulan daerah, sehinggaperlu menjadi perhatian bersama dalam periode pembangunan jangka

menengah Kabupaten Jepara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERMASALAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan umum yangdiberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang efektif dan efisiensipenyelenggaraan pemerintahan di daerah (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang optimalnya pegawaidalam memahami tugas pokok dan fungsinya (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), belum optimalnya pengelolaanpendapatan Asli Daerah dan aset daerah (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), adanya aspirasi masyarakatyang belum tertampung di tingkat kabupaten (urusan perencanaanpembangunan), belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif,

aspiratif, transparan dan akuntabel (urusan perencanaanpembangunan), terbatasnya sumber daya manusia perencana baik darikualitas maupun kuantitas (urusan perencanaan pembangunan),terbatasnya sumberdaya perencana pembangunan dalammengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Jepara(urusan perencanaan pembangunan), belum sinergis danterintegrasinya perencanaan baik yang bersifat perencanaan makro,pembangunan kewilayahan maupun sektoral, rendahnya tingkatkesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (urusankependudukan dan catatan sipil), program Elektronic Goverment (e-

gov) dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmasih belum optimal (urusan kependudukan dan catatan sipil),pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi data pemerintahan danpembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah (urusanstatistik), kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaranmasyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui dayadukung lingkungan, Berdampakan pada penurunan kualitas lingkunganhidup (urusan lingkungan hidup), terbatasnya Sumberdaya Manusia(SDM) dan sarana prasarana Pemeliharaan LPJU dan pertamanan(urusan penataan ruang), masih tingginya beban pembayaran PPJU

yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (urusan penataan ruang),kurangnya sarana prasarana pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota (urusan penataan ruang), belum maksimalnya pengawasan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .3 .

(urusan energi dan sumber daya mineral), dan belum optimalnyapengelolaan Arsip daerah (urusan kearsipan).

4.1.2. PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Belum mantapnya kinerja koperasi, IKM, UMKM yang disebabkanmasih lemahnya SDM, terbatasnya permodalan dan manajemen sertalemahnya dalam upaya mengakses pasar (urusan koperasi dan usahakecil menengah), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya ekonomi daerah (urusan koperasi dan usaha kecilmenengah), belum tercapainya Upah Minimum Kabupaten (UMK) keKebutuhan Hidup Layak (KHL) 100% karena iklim industri belummenentu (urusan ketenagakerjaan), masih banyaknya perusahaan yg

belum memahami aturan-aturan ketenagakerjaan (urusanketenagakerjaan), kurang pahamnya tenaga kerja dan perusahaan akanhak hak dasar sebagai pekerja yang menyangkut : Upah, Jamsostek,Cuti (urusan ketenagakerjaan), diperlukannya pengembangan usahaindustri kreatif dalam rangka mendorong pengembangan ekonomimasyarakat (urusan ketenagakerjaan), kurangnya penerapan danpengembangan tehnologi serta ketrampilan pengelolaan danpemanfaatan potensi sektor ekonomi strategis daerah (urusanketenagakerjaan), belum optimalnya upaya-upaya penganekaragamandan pengamanan pangan (urusan ketahanan pangan), belum

optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir danKepulauan Karimunjawa (urusan kelautan dan perikanan), belumberfungsinya TPI sebagai lembaga lelang ikan yang dapat mengaturtataniaga perikanan (urusan kelautan dan perikanan), masih rendahnyaproduktifitas nelayan (urusan kelautan dan perikanan), terjadipeningkatan kawasan kritis akibat terjadinya abrasi yang disebabkankarena terbatasnya hutan pantai dan bangunan sipil teknis (urusankelautan dan perikanan), rendahnya posisi tawar petani dalam pasarproduk pertanian (urusan pertanian), masih diperlukannyapengembangan agroindustri dan agribisnis dalam rangka meningkatkan

nilai tambah dan kesejahteraan petani (urusan pertanian), rendahnyatingkat permodalan petani/kelompok tani (urusan pertanian), rendahnyaSDM petani/kelompok tani di bidang upaya peningkatan produksi(urusan pertanian), masih banyaknya alih fungsi lahan pertanianmenjadi non pertanian (urusan pertanian), kurangnya partisipasi dankepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan,pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan (urusankehutanan), perlu peningkatan anggaran guna proses kerjasamamendukung penyelenggaraan transmigrasi mengingat jumlah calonpeserta transmigrasi yang semakin banyak (urusan transmigrasi).

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .4 .

4.1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B cenderung

mengalami penurunan (urusan pendidikan), masih terbatasnya kualitasdan kuantitas tenaga kependidikan (urusan pendidikan), mutupendidikan masih perlu ditingkatkan (urusan pendidikan), masihrendahnya jumlah sekolah berstandar nasional (urusan pendidikan),masih kurang mendukungnya kualitas lingkungan dan perilaku hidupsehat masyarakat (urusan kesehatan), masih belum optimalnyakuantitas dan kualitas sarana kesehatan (urusan kesehatan), masihtingginya prosentase balita gizi buruk (urusan kesehatan), besarnyatuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatanmasyarakat yang bermutu (urusan kesehatan), cenderung

meningkatnya penyakit menular utamanya HIV dan AIDS (urusankesehatan), masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan(urusan pemuda dan olah raga), masih rendahnya pemahamanterhadap gender dan perlindungan anak (urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak), adanya kesenjangan cukup jauhantara Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek PembangunanGender (IPG), Indek Dayaguna Gender (IDG) (urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak), rendahnya pengetahuan remajatentang reproduksi sehat (urusan keluarga berencana dan keluargasejahtera), kurangnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon)

untuk memenuhi permintaaan masyarakat akan pelayanan KB implant(urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya jumlahpenyuluh Keluarga Berencana (urusan keluarga berencana dan keluargasejahtera), rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilaikepahlawanan (urusan sosial), banyaknya penyandang masalahkesejahteraan sosial yang belum mendapat pelayanan dan fasilitasi daripemerintah daerah (urusan sosial), perlunya peningkatan sarana,prasarana dan pembiayaan bagi perpustakaan daerah dan perpustakaandesa (urusan perpustakaan), rendahnya kualitas dan kuantitas saranaprasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian

di perkotaan dan pedesaan (urusan pekerjaan umum), banyakbangunan drainase yang sudah rusak sehingga fungsi pengairanterganggu (urusan pekerjaan umum), kondisi sanitasi (sampah,drainase, air limbah) belum memadai (urusan pekerjaan umum),cakupan pelayanan air bersih belum merata (urusan pekerjaan umum),masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak (urusanperumahan), dan perlunya peningkatan sarana dan prasaranatransportasi jalan (urusan perhubungan).

4.1.4.

PERMASALAHAN PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA

Masih terdapatnya SKPD yang belum terhubung jaringan internet(urusan komunikasi dan informatika), masih banyak masyarakat yangkurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .5 .

teknologi tepat guna (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa),kurangnya sarana pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan

melalui lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (urusan pemberdayaanmasyarakat dan desa), dan kurangnya sentra-sentra kebudayaan diwilayah Kecamatan (urusan kebudayaan).

4.1.5. PERMASALAHAN PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH

Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN(urusan penanaman modal), kurangnya promosi potensi dan peluanginvestasi Kabupaten Jepara di tingkat Nasional (urusan penanamanmodal), terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana prasarana diobyek wisata (urusan pariwisata), minimnya sumber daya manusia yang

profesional di bidang pariwisata (urusan pariwisata), kurangnyakoordinasi antar daerah (regional) dan lintas sektoral serta denganpelaku pariwisata (urusan pariwisata), rendahnya kesadaranmasyarakat terhadap kegiatan pariwisata (urusan pariwisata), belumadanya pemetaan zona industri yang terintegrasi dengan penataanwilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya (urusanperindustrian), kurang padunya pengembangan industri dengankelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (urusanperindustrian), belum tersedianya sarpras Perdagangan yang memadai(urusan perdagangan).

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapiKabupaten Jepara pada periode Tahun 2007-2011, maka dapatdirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Jepara pembangunan 5(lima) tahun kedepan tahun 2012-2017 yang mendesak, sesuaikebutuhan masyarakat, memiliki daya ungkit pembangunan daerah,merupakan kewenangan pemerintah daerah dan memiliki dampakpositif kepada masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian danketepatan dalam penyelesaian lewat berbagai program dan kegiatanyang akan ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

4.2.1. ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalammemberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlupeningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasipelaksanaan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatansampai kabupaten, perlunya pengawasan melekat danmengintensifkan koordinasi lintas SKPD dengan membenahi aspekregulasi melalui pemberian pedoman, supervisi, dan petunjukteknis terutama bagi para pengguna anggaran dan pelaksanaprogram dan kegiatan, serta pembenahan sistem informasi dan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .6 .

membagi dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yaitupariwisata, perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan

dan pantai alami.

4.2.2. ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

1. Dalam rangka meningkatkan potensi kekayaan alam, perludiperhatikan optimalisasi dan pemberdayaan seluruh potensiseluruh sumber alam di Kabupaten Jepara untuk pemenuhankesejahteraan masyarakat.

2. Dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian daerah, perlupeningkatan sektor pertanian, peran Koperasi dan UKM, danorientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan

pro environment .

4.2.3.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

1. Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat, perlu optimalisasi dan pengembangan kapasitas padaRSUD dan seluruh Puskesmas, Pustu dan jaringannya,menghidupkan kesadaran kesehatan masyarakat berbasislingkungan dan keluarga, termasuk pemberdayaan perempuan danperlindungan anak serta dukungan terhadap sarana dan prasaranakebutuhan dasar masyarakat; menuju tercapaianya standar

MDG’s.2.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penguatanperan pemuda, perlu mendesain kembali sistem pendidikan dariwajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar duabelas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkautetapi tidak meninggalkan kualitas pendidikan ditinjau dari segikognitif, afektif dan psikomotorik, serta memberikan kesempatankepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima

diperlukan upaya dukungan terhadap penerapan StandarPelayanan Minimal (SPM).

4. Dalam rangka mengurangi kesenjangan partisipasi danpemanfaatan hasil pembangunan Daerah antara laki-laki danperempuan perlu dukungan untuk mempercepat penerapanAnggaran Responsif Gender.

5. Dalam rangka meningkatkan penanganan masalah sosial perludiberikan upaya pemberian jaminan hidup pada anak panti asuhan,panti jompo dan membantu menyelesaikan pembangunan rumahtidak layak huni secara teratur.

6.

Dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat, perluditingkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | I V .7 .

4.2.4. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA

1. Dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan

masyarakat, perlu diperhatikan peningkatan pemberdayaanmasyarakat yang tertata dalam sistem sosial budaya luhur danberkarakter agar bermartabat dengan memperhatikan kearifanlokal serta penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerahkepada masyarakat.

2. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, perlu penguatanterhadap sentra-sentra kebudayaan di daerah.

4.2.5. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH

1. Dalam rangka menjadikan Jepara sebagai focus of interest lingkup

regional dan internasional, perlu menyusun strategipengembangan kepariwisataan agar lebih bernilai ekonomisdengan meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasiserta dapat menumbuhkan iklim investasi dan strategic partner dengan pihak ketiga di luar pemerintah daerah.

2. Dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan, perlu peningkatan kapasitas pasar tradisional,mengoptimalkan kemitraan strategis antara pedagang pasar,masyarakat dan pemerintah daerah, dan membangun pusatperdagangan grosir bagi hasil pertanian dan peternakan.

3.

Dalam rangka memperkuat sektor perindustrian, perlu menyusunstrategi dan kebijakan pengembangan kapasitas kluster industriunggulan dengan tidak meninggalkan potensi dan eksistensiindustri kecil dan menengah.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .1 .

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISIVisi menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanyapertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluangyang ada di Kabupaten Jepara serta mempertimbangkan budaya yanghidup dalam masyarakat, maka pada tahun 2012-2017, KabupatenJepara mencanangkan visi:

“Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalamKeadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan

Yang Maha Esa”

Hal ini berarti bahwa seluruh stakeholder di Kabupaten Jeparamemberikan andil yang besar dalam penciptaan kemakmuran secaramenyeluruh, yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.Orientasi dari visi ini adalah bagaimana kemakmuran bisa dirasakansecara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. Orientasi inimerupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi para stakeholder

karena sudah saatnya Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupatenyang paling maju dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada.

Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2012-2017,yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017,memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Visi Kabupaten Jeparayang dirumuskan untuk tahun 2005-2025, yang tercantum dalam RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Visi RPJPD dicanangkan dalamrangka memotivasi segenap stakeholders untuk berpartisipasi aktifdalam pembangunan daerah selama tahun 2005 sampai dengan 2025adalah sebagai berikut: ”Jepara Maju, Damai, Sejahtera,

Demokratis, Religius, Dan Berdaya Saing”. Rumusan visi RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025 memiliki 6 (enam) konsep cita-citaideal (yaitu “maju”, “damai”, “sejahtera”, “demokratis”, “religius”, dan

“berdaya saing”), dimana kesemuanya memiliki keterkaitan yang eratdengan 3 (tiga) konsep cita-cita ideal (yaitu “Adil dalam Kemakmuran”,

“Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang MahaEsa”) yang terfapat dalam rumusan visi RPJMD Kabupaten JeparanTahun 2012-2017.

Kuatnyanya relasi substansial di antara kedua visi KabupatenJepara tersebut (Visi RPJPD dengan Visi RPJMD) dapat dijelaskan

sebagai berikut: konsep cita-cita ideal “maju” dan “berdaya saing”dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Makmur dalamKeadilan” dalam visi RPJMD; kemudian konsep cita-cita ideal “sejahtera”

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .2 .

Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi

visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2012-2017, maka diperlukan adanyapenjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut sebagai berikut:

Apabila kita lihat lebih jauh mengenai visi Kabupaten Jepara ini,dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 konsep cita-cita ideal, yakni “Adil

dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah

dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”. Ketiga konsep cita-cita idealyang akan dicapai dalam kurun waktu pembangunan tahun 2012-2017dapat dijelaskan sebagai berikut:1. “Adil dalam Kemakmuran”, berarti pembangunan Kabupaten

Jepara yang diarahkan pada upaya pencapaian keadilan yang

sejati, keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai perikemanusiaan

dan perikehidupan kebangsaan yang luhur, dimana setiap

masyarakat dapat merasakan hidup yang tenang dan tentram

terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, seperti pendidikan,

kesehatan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.

2. “Makmur dalam Keadilan”, berarti pembangunan Kabupaten

Jepara yang diarahkan pada upaya penciptaan wilayah dan

masyarakat yang makmur, terciptanya kondisi peningkatan dan

pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan

ketersediaan sarana prasarana yang memadai berbasis pada

kepatuhan pembangunan kewilayahan/keruangan dan

pembangunan berkelanjutan.

3. “Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa”, berarti

pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan dan disadarkan

pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, religiusitas, dan

spiritualitas masyarakat Kabupaten Jepara sehingga segenap

komponen masyarakat mampu untuk menjalankan pembangunan

dengan penuh antusias, optimisme, dengan rahmah dan hidayah

dari Tuhan Yang Maha Esa menuju pemerintahan yang berkinerja

tinggi, bersih, transparan, dan akuntabel.

5.2.

MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi danpermasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepandengan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi berfungsi sebagaipemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen

penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yangdiberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan maka Pemerintah

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .3 .

5.2.1.

MISI

PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang

adil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, dan bertanggung jawab ini dimaknai sebagai perwujudan dari adanya Good Governance.

Good Governance ini merupakan perwujudan ideal tata kelolapemerintahan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan.

5.2.2.

MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui

peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

Misi kedua ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalammendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini ditopangmelalui UMKM dan Koperasi sehingga mampu meningkatkan nilaiekonomis sumberdaya alam yang dimiliki. UMKM dan koperasi ini jugadiusahakan mampu memberikan stimulis dalam perkembangan industridalam perdesaan.

5.2.3.

MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda , olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.

Misi ketiga ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam

peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan,pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan,dan penataan kehidupan sosial. Upaya peningkatan ini dilakukan antaralain dengan memberikan aksesbilitas kepada seluruh masyarakatKabupaten Jepara dalam menjangkau pelayanan sosial dasar.

5.2.4.

MISI

KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.

Misi keempat ini berfokus pada upaya penciptaan sistem tatanan

politik, sosial, dan budaya yang luhur melalui pembangunankebudayaan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .4 .

Misi kelima ini melihat Kabupaten Jepara yang pluralis, dimanaperlu pembentukan pola hubungan tertentu antara pemerintah dan

masyarakat sehingga mampu memperkuat sektor pariwisata,perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal.

Rumusan Misi yang tersusun telah memiliki keselarasan denganrumusan 3 Konsep Cita-cita Ideal Visi. Adapun bentuk keselarasan ituadalah:1.

Adil dalam Kemakmuran, memiliki keselarasan dengan:Misi Ketiga, Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuksemua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakuppembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan,

pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasilingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

2. Makmur dalam Keadilan, memiliki keselarasan dengan:Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatannilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian,Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan

3. Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa, memilikikeselarasan dengan:Misi Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyatMisi Keempat, Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur sertaberkarakter agar bermartabat.Misi Kelima, Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah danlingkungan masyarakat Jepara.

5.3.

TUJUAN DAN SASARANTujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai upayapencapaian visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalahsebagai berikut:

5.3.1. MISI

PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Tujuan 1.1.: Menciptakan Good Governance dan Kesejahteraan

Masyarakat. lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. konsep Tata Pemerintahan (Good

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .5 .

diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsionalantara elemen tersebut.

Sasaran 1.1.1.: Terwujudnya Good Governance dan optimalisasisumber daya alam dan APBD. Indikator: Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi

pemerintah Peningkatan jumlah sistem informasi manajemen Peningkatan pertumbuhan ekonomi Peningkatan pendapatan per kapita Penurunan jumlah penduduk miskin Penurunan indeks gini Peningkatan IPM

5.3.2.

MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

Tujuan 2.1.: Memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dansentra-sentra industri kecil di perdesaan.

Sasaran 2.1.1.: Terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah

dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan. Indikator: Peningkatan persentase koperasi aktif Peningkatan jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Tujuan 2.2.: Meningkatkan nilai-nilai ekonomi sumber-sumberdaya alam yang ada sehingga menjadi lebih produktif (kebun, hutan,sungai, laut, dan sebagainya).

Sasaran 2.2.1.: Terciptanya produktifitas hasil pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan. Indikator: Peningkatan ketersediaan pangan utama Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

Peningkatan produksi perikanan

Peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan

5.3.3.

MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan

penataan kehidupan sosial masyarakat.Tujuan 3.1.: Meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan

(formal dan non formal) dibarengi dengan upaya terus menerus

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .6 .

Sasaran 3.1.1.: Terwujudnya kualitas pendidikan disertai denganpeningkatan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non

formal) dan luasnya daya jangkauan. Indikator: Peningkatan persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan rasio ketersediaan sekolah Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan

menengah Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Sasaran 3.1.2.: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur

pelayanan dasar. Indikator: Penurunan luas lingkungan pemukiman kumuh Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik Terjaganya luas Kawasan Budidaya Terjaganya Luas Kawasan Lindung Terjaganya luas Ruang Terbuka Hijau Publik Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tujuan 3.2.: Memperluas akses kesehatan berkualitas dengansistem pelayanan yang manusiawi dan bermartabat bagi semua rakyat.

Sasaran 3.2.1.: Terciptanya peningkatan secara nyata aksesbilitas

dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua rakyat. Indikator: Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin Peningkatan cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan Peningkatan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk

Peningkatan rasio tenaga medis per satuan penduduk

Peningkatan cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

Peningkatan cakupan puskesmas

5.3.4.

MISI

KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat

Tujuan 4.1.: Menumbuhkembangkan kesenian budaya lokalsebagai penguat nilai kearifan lokal.

Sasaran 4.1.1.: Terciptanya sistem tatanan politik, sosial, danbudaya yang luhur, berkarakter dan bermartabat. Indikator: Penambahan jumlah grup kesenian

Penambahan jumlah gedung kesenian

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya

Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKPP i k t j l h k i t bi litik d h

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V .7 .

5.3.5.

MISI KELIMA : Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,

produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkunganmasyarakat Jepara.

Tujuan 5.1.: Menghidupkan dan mengembangkan potensi seni danbudaya daerah, sehingga bisa menjadi landmark dan kebanggaanmasyarakt sekaligus menjadi simpul penguat bagi tumbuh-kembangnyaindustri wisata dan perdagangan.

Sasaran 5.1.1.: Terciptanya peningkatan kesenian dan budayadaerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagipengembangan industri pariwisata dan perdagangan. Indikator:

Peningkatan jumlah kunjungan wisata Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Peningkatan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB

sektor industri Peningkatan pertumbuhan industri

Sasaran 5.1.2.: Terciptanya penguatan sektor perdaganganmelalui pengembangan pasar di daerah. Indikator: Peningkatan jumlah investor berskala nasional

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .1 .

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akandiupayakan pencapaiannya sebagai bentuk akhir dalam menjalankanmisi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu“Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam

Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang

Maha Esa”, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakanpembangunan Kabupaten Jepara untuk lima tahun kedepan (2012-

2017), adalah sebagai berikut:

6.1. STRATEGI

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi KabupatenJepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

6.1.1.

MISI

PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabatdengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan rakyat.Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakandengan strategi sebagai berikut:a. Perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahanb. Peningkatan pembangunan berkelanjutan

6.1.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan

perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait denganpemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya denganpelaksanaan strategi sebagai berikut:a. Peningkatan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyatb. Revitalisasi peran dan potensi sektor ekonomi unggulan

6.1.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewat

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .2 .

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas

pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan

diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagaiberikut:a. Peningkatan akses pelayanan sosial dasarb. Pengembangan potensi sumber daya manusia unggul

6.1.4.

MISI

KEEMPAT:


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunankehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat akan diupayakan

perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:a. Pengembangan budaya unggulb. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan desa

6.1.5.

MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatankeunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannyadengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:a.

Pengembangan industri kreatifb. Peningkatan akses terhadap pengembangan perdagangan

6.2.

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan pada setiap strategi yangdirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara tahun2012-2017 adalah sebagai berikut:

6.2.1.

MISI

PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang

adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabatdengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD sebesar-besarnya bagikesejahteraan rakyat.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upayaperwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakandengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Memadukan pengembangan industri dengan kelestarian dankebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

b. Mempersiapkan tata ruang dan penataan wilayah dengan tujuan

memperluas basis-basis pertumbuhan ekonomi, denganmengoptimalkan zona-zona industri yang telah ada dan diintegrasidengan pengembangan wilayah zona industri baru (Industrial park)

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .3 .

perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan sertapantai alami.

d.

Mengembalikan semua hak rakyat yang paling asasi danmemperoleh pelayanan pemerintahan yang paling mendasar,seperti: KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan secara gratisdengan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.

e. Membuat zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayahdan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya.

f. Pemberian jaminan perlindungan hukum secara adil bagi seluruhrakyat.

g. Tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, berorientasi

pelayanan prima bagi masyarakat.h. Pembenahan sistem administrasi, dan pelayanan informasi bagi

informasi publik secara terbuka dan mudah diakses (memperkuatlayanan Pusat Data Elektronik/ PDE disetiap instansi dan lembagadaerah).

i. Mempersiapkan perangkat aturan main dan petunjuk teknispelaksanaannya secara konsisten dan terpadu dalam hal penataanoperasional dan eksplorasi usaha bahan galian.

6.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui

peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait denganpemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya denganarah kebijakan sebagai berikut:

a. Mendorong produktivitas usaha menengah,kecil, dan mikro(UMKM) dan koperasi dengan memberikan fasilitas akses

pembiayaan modal usaha dan investasi dengan pola subsidi bunga.b. Mendayagunakan fasilitas “Resi Gudang” dengan fasilitas

penjaminan yang digaransi oleh pemerintah daerah sehinggapetani dapat memperkuat posisi jual ketika menghadapi pasar.

c. Orientasi kebijakan industri yang pro job, membuka kesempatankerja yang lebar dengan menurunkan “high cost economy” denganmenata birokrasi dan regulasi daerah terkait investasi.

d. Memperkuat posisi tawar petani dalam pasar produk pertanianmelalui kerjasama pengolahan dan pembelian produk pertanianoleh pemerintah daerah.

e.

Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan darat dan revitalisasialat tangkap untuk pemberdayaan nelayan.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .4 .

h. Mengembangkan pola tumpang sari tanaman ladang dan kebunyang diarahkan untuk menunjang sumber bahan baku untuk

industri kerajinan rakyat yang bisa diarahkan untukmengembangkan industri skala rumah tangga (kecil) di pedesaan.

i. Mengembangkan penanaman hutan tanaman industri sebagaisumber bahan baku kayu maupun perkebunan tanaman pangan.

6.2.3.

MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewat

peningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitaspelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimilikiakan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagaiberikut:

a. Mendorong terjadinya paradigma pengelolaan pendidikan berbasiskomunitas di perdesaan,seperti pesantren dan madrasah dengan

dorongan pembiayaan yang memadai sehingga membukakesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat perdesaan.

b. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menyediakan seluas-luasnya kesempatan sekolah bagi rakyat secara berkualitas,bermutu, dan berstandar baik.

c. Mendesain kembali sistem pengelolaan keuangan dan sumberpembiayaan bagi pendidikan dasar dan menengah dengan sistempembiayaan yang adil dan transparan.

d. Pelayanan terpadu dan berkualitas dari seluruh puskesmas dan

RSUD dengan pola pembiayaan bersubsidi (gratis) dari pemerintahdaerah dan pemerintah pusat bagi masyarakat miskin.

e. Membangun dan memperkuat infrastruktur (fisik, dan non fisik)keolahragaan dan pusat-pusat kegiatan kepemudaan gunamenampung minat, bakat, dan tempat menempa prestasi generasimuda.

f. Mendorong terbentuknya sentra-sentra layanan rumah sehatdengan pola pelayanan kesehatan terpadu yang terintegrasidengan basis-basis pelayanan tempat ibadah dan Posyanduditingkat RT.

g.

Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan lewatpeningkatan prestasi dan kemampuan potensi pemuda(k i h k t il d didik d l tih t t

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .5 .

i. Menggalakkan iklim dan kompetisi olahraga dan kesenian sertamembudayakan semangat menghargai prestasi anak-anak muda

yang memberi kontribusi bagi pengembangan prestasi pemuda danpembangunan daerah.

j. Menghidupkan kembali pola kesadaran kesehatan masyarakatberbasis keluarga dan lingkungan, seperti menggalakkan programKB lewat Posyandu, bercocok tanam di pekarangan rumah dengantanaman obat, menghidupkan kembali tenaga penyuluh kesehatandan KB di setiap desa.

k. Menerapkan pola capaian hasil layanan kesehatan yangmengadopsi indikator-indikator capaian indikator-indikatorpembangunan abad millenium (millenium development goals/

MDGs).

l. Pengembangan standar pendidikan yang bermutu berbasiskapasitas kognitif dan motorik, serta kualitas akhlak.

6.2.4.

MISI

KEEMPAT:


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunankehidupan sosial budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannyamelalui arah kebijakan sebagai berikut:

a.

Mensinkronisasikan kebijakan pengembangan budaya dan seniyang memiliki keunggulan dengan paket tourism, sehingga terciptasinergi yang saling menguntungkan.

b. Pengembangan budaya dan seni yang sejalan denganpengembangan karakter budaya lokal dengan mempertimbangkanarah perubahan jaman, di era global dan kompetisi.

c. Mendorong terbentuknya sentra-sentra industri kerajinan rakyatberbasis komunitas (koperasi rukun tetangga) di setiap Desadiharapkan menjadi lebih menggeliat ekonominya dan mampu

menjadi daya tarik para pemuda untuk bekerja di desanya.d. Pengembangan budaya daerah berbasis budaya unggulan

kecamatan melalui pengadaan event budaya dan seni.

6.2.5.

MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatankeunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannyamelalui arah kebijakan sebagai berikut:

a. Transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kapabilitaspengelolaan institusi pemerintah daerah yang optimal dan pro

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I .6 .

c. Memetakan dan membuat strategi promowisata di pasar domestikdan luar dengan model “strategic partner” dengan para pengusaha

jasa, biro wisata kelas dunia.d. Mensinergikan kebijakan pengembangan wilayah perdagangan

dengan sektor jasa (hotel, restoran, dan pusat-pusat kerajinan danoleh-oleh) yang terintegrasi dengan penataan kawasan wisata).

e. Penguatan kluster industri unggulan yang berdaya saing sehinggakebijakan bisa fokus pada industri-industri unggulan yangterintegrasi dengan industri kecil dan menengah yang nantinyadiarahkan menjadi “strategic partners” bagi industri besar.

f. Meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur pasar tradisional

guna meningkatkan daya saing dan transaksi perdagangansehingga dapat meningkatkan derajat dan pendapatan bagipedagang tradisional.

g. Membangun kemitraan strategis antara para pedagang pasar,masyarakat (swasta) dan pemerintah daerah dengan semangatsaling menguntungkan dan memberi manfaat dalam menjalankanprogram-program pembangunan dan meningkatkan kapasitaspasar tradisional.

h. Memotong mata rantai perdagangan yang hanya menjadi sumberrente dan keuntungan besar bagi para tengkulak dan pedagang

dengan hanya menyisakan keuntungan kecil bahkan cenderungmerugikan petani, peternak, serta nelayan kecil.

i. Keuntungan dari pasar grosir hasil pertanian dan peternakanseutuhnya dikembalikan ke kas pemerintah daerah gunamenunjang program-program subsidi bunga bagi kredit pertanian,nelayan, dan peternakan rakyat,sekaligus menopang anggaranbagi subsidi pupuk, bibit ternak,dan alat melaut yang akan menjadiprioritas utama dalam pengembangan sektor pertanian,perkebunan, kehutanan, dan nelayan di Kabupaten Jepara.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII .1 .

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. TAHAPAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna daripemanfaatan potensi pembangunan daerah, maka sangat perluditetapkan tahapan pokok pelaksanaan pembangunan dalam dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJepara tahun 2012-2017. Tahapan ini disusun dalam 3 (tiga) bagian,

yaitu:

7.1.1. PERTAMA: TAHAP KONSOLIDASI (2012)Tahap konsolidasi adalah tahap untuk menyambung, melanjutkan

dan menajamkan capaian RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012,tahapan ini menjadi dasar peletakkan fondasi bagi pembangunan limatahun ke depan (2012-2017), yang mengacu pada RPJPD KabupatenJepara tahun 2005-2025. Pada tahap konsolidasi ini dilakukanpemanfaatan secara optimal atas segenap potensi yang telah terbangundemi pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapankonsolidasi lebih ditekankan pada upaya penguatan ke dalam, membuatpemerintahan daerah menjadi lebih siap menghadapi berbagaitantangan dalam upaya perwujudan visi dan pengembanan misipembangunan daerah.

Kesiapan internal dapat dilakukan dengan penataan dan perbaikankapasitas daerah secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal-hal yang akandilakukan antara lain: penguatan aspek perencanaan pembangunanpada level daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perbaikan

kinerja kelembagaan pemerintah daerah, perbaikan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan sumberdaya keuangan, penataan aspek kerjasama, kemitraan, dan koordinasiantar berbagai pihak, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukungpelaksanaan misi pertama, misi keempat dan misi kelima; yang terkaitdengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahanKabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaantahapan ini adalah:1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



2. Urusan Kepariwisataan; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program

Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.3. Urusan Kebudayaan; dengan program prioritas antara lain :

Program Pengembangan Nilai Budaya,

Program PengelolaanKekayaan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

4. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, ProgramPengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

5. Urusan Perdagangan; dengan program prioritas antara lain:Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

7.1.2.

KEDUA: TAHAP AKTUALISASI (2013-2015)Tahap Aktualisasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan

berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berupa program utamamaupun program pendukung dalam rangka pencapaian visipembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, danpartisipasi yang sangat kuat dari segenap pemangku kepentinganpembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif darisisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama,

dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan pemanfaatan secara optimalatas berbagai potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi,dam sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan memperhatikanpembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaaninfrastruktur secara memadai.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukungpelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatanke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara.Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah:1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program

prioritas antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, ProgramPengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, Program PeningkatanKetahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan), Program PeningkatanProduksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan.

3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antaralain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, ProgramStandarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Poli Jiwa/PoliParu-paru/Poli Sakit Mata.

6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: ProgramPendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.

7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antaralain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dengan programprioritas antara lain : Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan.

9. Urusan Ketahanan Pangan; dengan program prioritas antara lain :Program Peningkatan Ketahanan Pangan

10. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, ProgramPengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

7.1.3. KETIGA: TAHAP AKSELERASI (2016-2017). Tahap akselerasi diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan

percepatan bagi pelaksanaan program pembangunan yang capaiankinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan,disamping tetap menjaga kinerja pelaksanaan program pembangunanlainnya yang sudah baik. Tujuan dari pelaksanaan tahap inimengupayakan penyempurnaan penyelesaian semua targetpembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Pada tahapan ini, akan ditekankan kembali pentingnya evaluasipembangunan, dalam rangka untuk menentukan programpembangunan mana yang harus diprioritaskan pada tahapan akhirpelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Secarasingkat, program-program terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kemajuan pembangunan ekonomi daerah harussemakin diupayakan dalam rangka mencapai visi Jepara yang makmurdalam keadilan dan adil dalam kemakmuran; dengan tetap menjagakualitas pelayanan publik oleh jajaran penyelengara pemerintahan.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung

pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatanke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara.Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah:

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara

lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, ProgramPengembangan Perikanan Tangkap.

5. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Programpeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, programpencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Programpelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan

Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, ProgramPengadaan.

6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: ProgramPendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.

7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antaralain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda, Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.

7.2.

KEBIJAKAN UMUMUntuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta

berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-programpembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD inimerupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerjamakro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akandijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah sesuaikebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dalam bagian ini diuraikanhubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakanpembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian

indikator kinerja. Disajikan pula penjelasan tentang hubungan antaraprogram pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

7.2.1. MISI

PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerahyang adil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

7.2.1.1. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan padamewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan dayad k li k d ti i i t h d b h ikli l l i (1)

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



7.2.1.2. Urusan Penataan RuangKebijakan pada Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk

mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutandidukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik danimplementatif, penegakan hukum (law enforcement ) yang tegas, dantersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab.

7.2.1.3. Urusan Perencanaan PembangunanKebijakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan

untuk pencapaian keserasian dan sinergitas perencanaan pembangunandaerah pada masing-masing urusan.

7.2.1.4.

Urusan Kependudukan dan Catatan SipilKebijakan pada urusan Kepedudukan dan Catatan Sipil diarahkanpada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SingleIndentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangkakeseimbangan persebaran penduduk.

7.2.1.5.

Urusan PertanahanKebijakan pada Urusan Pertanahan diarahkan untuk pencapaian

tertib administrasi pertanahan yang meliputi penetapan penguasaan,kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatansarana prasarana pelayanan masyarakat.

7.2.1.6.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitaspelayanan publik melalui 1) Pengembangan kapasitas aparatpemerintahan daerah, 2) Peningkatan kapasitas kelembagaanpemerintahan daerah; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan

masyarakat; 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dankuantitas produk-produk hukum daerah; 7) Peningkatan kerjasamaantar pemerintah daerah; 8) Peningkatan peran serta masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.2.1.7. Urusan StatistikKebijakan pada Urusan Statistik diarahkan untuk pengembangan

data/informasi/statistik daerah.

7.2.1.8. Urusan Kearsipan

Kebijakan pada Urusan Kearsipan diarahkan untuk memperbaikisistem administrasi kearsipan.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C,penataan lahan kritis dan penggunaan air bawah tanah (ABT), serta

pengembangan terkait tenaga listrik di karimunjawa dengan energi baruterbarukan.

7.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, danPerburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

7.2.2.1.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk

mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasiakses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemenpengelolaan KUMKM.

7.2.2.2. Urusan KetenagakerjaanKebijakan pada Urusan Ketenagakerjaan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

7.2.2.3.

Urusan Ketahanan PanganKebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada

tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1)penganekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dankualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahanpangan.

7.2.2.4. Urusan Kelautan dan PerikananKebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada

terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang

secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1)peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautansecara optimal dan pengembangan perikanan.

7.2.2.5. Urusan PertanianKebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya

pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetapmenjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDMPertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3)pengembangan sumber daya pertanian.

7.2.2.6. Urusan KehutananKebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



7.2.2.7. Urusan TransmigrasiKebijakan pada Urusan Transmigrasi diarahkan untuk

pengembangan wilayah transmigrasi.

7.2.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.

7.2.3.1. Urusan PendidikanKebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada (1)

peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperolehpendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan

jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangkamenjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajibbelajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuanakademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraantenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan

Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi padakondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaanperpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasaranapendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku,Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga,pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional daninternasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golonganyang kurang mampu); serta (7) Peningkatan manajemen sekolahmelalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah,

pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorongpartisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

7.2.3.2. Urusan KesehatanKebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanankesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatanpelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dankuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dankemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6)peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada

pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage).

7 2 3 3 U P k j U

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaanserta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan

penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik; (5)penyempurnaan wajah kota (6) pemenuhan kebutuhan air bersihmasyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

7.2.3.4. Urusan PerumahanKebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya

perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dankesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkankeswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yangsehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat

sederhana. Serta upaya-upaya pengembangan perlindungan danpemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahandan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untukwarga miskin

7.2.3.5. Urusan Pemuda dan Olah RagaKebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk

mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidupmasyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatanorganisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga,dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional daninternasional.

7.2.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak diarahkan untuk pencapaian standar kualitas hidupperempuan dan anak dalam masyarakat.

7.2.3.7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendaliankelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2)meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaanusia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanankeluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upayapembudayaan keluarga kecil berkualitas.

7.2.3.8. Urusan PerhubunganKebijakan pada Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.

7.2.3.9.

Urusan SosialKebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk melindungi,

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



7.2.3.10. Urusan PerpustakaanKebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan untuk peningkatan

kecerdasan masyarakat dengan mengembangan minat budaya baca danpembinaan perpustakaan.

7.2.4. MISI

KEEMPAT:Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.

7.2.4.1. Urusan Komunikasi dan InformatikaKebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan

untuk pengembangan komunikasi dan informatika serta menjalin

hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan mediamassa.

7.2.4.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKebijakan pada Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalan

Negeri diarahkan dalam rangka meningkatkan kondisi aman dannyaman bagi masyarakat dan lingkungan.

7.2.4.3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalampembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat;(2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapanpembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalampembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan daninstitusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasipermasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampumempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, sertamampu menjawab permasalahan yang berkembang dalamlingkungannya.

7.2.4.4. Urusan KebudayaanKebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan

karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangandan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegahmasuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai denganbudaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi danberinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

7.2.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,

produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan

k t J

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen

aset daerah.

7.2.5.2.

Urusan KepariwisataanKebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada

terwujudnya Jepara sebagai Kota Wisata melalui pengembangan danpemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisatadagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaanpariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidangkepariwisataan.

7.2.5.3.

Urusan PerindustrianKebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnyaindustri kecil/home industry yang bertumpu pada mekanisme pasarmelalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil/homeindustry , (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industry ;(4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri ; (5)peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industry .

7.2.5.4.

Urusan PerdaganganKebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya

ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan

ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusibarang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulandaerah; (3) kerjasma peningkatan ekspor daerah.

7.3.

INDIKASI PROGRAM PRIORITASDalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, setiap materi disusunsecara terpadu antarbagian, sejak perumusan visi, misi, tujuan, sasaran

sampai dengan program pembangunan. Disamping itu juga keberhasilanpembangunan sangat ditentukan dengan keterkaitan antara visitersebut dengan program-program urusan serta pencapaian targetindikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkandengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaansebagai tolok ukur kinerja yang kemudian dilaksanakan oleh SKPD.

Di dalam perencanaan dipisahkan antara aspek strategis danoperasional, demikian pula program prioritas dipisahkan menjadi 2(dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan programprioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yangdimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahpada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadistrategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan dan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawabbersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritasbagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiapurusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsungdipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatuprioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi sertaprogram kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lainditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagipenyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerjapembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasipermasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Proses penyusunan program prioritas pada RPJMD KabupatenJepara Tahun 2012-2017 didahului dari Visi yang kemudianditerjemahkan ke dalam misi, selanjutnya dari misi tersebut kemudiandapat ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Berikut iniadalah urutan dari misi yang dijabarkan ke dalam urusan-urusan yangrelevan, kemudian ditentukan program-program prioritasnya. Adapunurutannya adalah sebagai berikut:

7.3.1. MISI

PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat

dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber dayaalam dan APBD sebesar-besarnya bagikesejahteraan.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi pertama padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.1.1. Urusan Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.

Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup.4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.5. Program Peningkatan Penerapan UKL/UPL dan AMDAL6. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup.

7.3.1.2. Urusan Penataan Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang.2. Program Pemanfatan Ruang.3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.3.1.3. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah1 P K j P b

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.7. Program Peningkatan Pendampingan Program-Program.

7.3.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan.

7.3.1.5.

Urusan Pertanahan1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Masyarakat

7.3.1.6.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah.

4.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa.6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan.9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

10.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.12. Program Bantuan Pemerintah Daerah.13. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah.14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Masyarakat.15. Program Pendidikan Kedinasan.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

18.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.19. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



7.3.1.8. Urusan Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

2.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah.5. Program Pengembangan Kearsipan Daerah.

7.3.1.9.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan.4. Program Pengembangan Geologi Daerah.5. Program Pengembangan Energi baru dan terbarukan yang

ramah lingkungan.

7.3.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan

Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kedua padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah.2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.3.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

7.3.2.2. Urusan Ketenagakerjaan1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

7.3.2.3. Urusan Ketahanan Pangan

1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan.

4.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukumdalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.6. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil.

7.3.2.5.

Urusan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan.

3.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Lapangan.6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

11.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana danSarana Pertanian/Perkebunan.12. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan

Petani.13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan).

7.3.2.6. Urusan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

4.

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan.

7.3.2.7. Urusan Transmigrasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

7.3.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan,mencakup pembangunan pembangunan manusiaseutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan,layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan

anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat

P i it t k l k k i i k ti d

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



3. Program Pendidikan Menengah.4. Program Pendidikan Non Formal.

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.7. Program Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan.8. Program Pendidikan Keagamaan.9. Program Pembinaan Seni dan Budaya Pelajar.

7.3.3.2.

Urusan Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

3.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu danJaringannya.

10. Program Kemitraan Peningkataan Pelayanan Kesehatan.

11.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.12. Program Managemen Pelayanan Kesehatan.13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.3.3.3. Urusan Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.4. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah.6. Program Pengendalian Banjir.7. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi.8. Program Peningkatan kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan9. Program Peningkatan kualitas bendung, saluran irigasi dan

normalisasi sungai

7.3.3.4. Urusan Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan.

2.

Program Lingkungan Sehat Perumahan.3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



7.3.3.5. Urusan Pemuda dan Olahraga1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.3.3.6.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Genderdan Anak.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan.

7.3.3.7.

Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial1. Program Keluarga Berencana.2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.3. Program Pelayanan Kontrasepsi.4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri.5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui

Kelompok Kegiatan di Masyarakat.6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR.7.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS.

8. Program Pengembangan Bahan Informasi TentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga.

10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

11. Program Peningkatan Pelayanan KB/KS.12. Program Pengembangan Kelompok Prio Utomo.

7.3.3.8. Urusan Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ.3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.

7.3.3.9.

Urusan Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

7.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.8. Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga

Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang.9. Program Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

7.3.3.10. Urusan Perpustakaan1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.

7.3.4. MISI

KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten

Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempatpada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.5.8. Urusan Komunikasi dan Informatika.

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi.3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi.4. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

7.3.5.9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan.2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal.3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

4.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat).6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam.7. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah

Air.

7.3.5.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

2.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



2. Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya.3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

4.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan KekayaanBudaya.

7.3.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kelima padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.5.1.

Urusan Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah.

7.3.5.2. Urusan Kepariwisataan1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.

4.

Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan.5. Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata.

7.3.5.3. Urusan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.4. Program Penataan Struktur Industri.5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

7.3.5.4. Urusan Perdagangan

1.

Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan.

2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.5. Program Peningkatan Sarana Perdagangan.

7.4. MATRIKS RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHANPENDANAAN

Semua indikasi program prioritas menurut misi dan urusanpemerintahan sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dirumuskansecara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.19 .

TABEL 7.1

INDIKASI R ENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN JEPARA

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

P

N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 URUSAN WAJIB

1 1 PENDIDIKAN

1 1 1 PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

213,500,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 1,127,000,000

MENINGKATNYA

PEMERATAAN DAN

AKSES

PENDIDIKAN

PAUD FORMAL

JUMLAH TK

418

JUMLAH

KEBUTUHAN

RATA-RATA

PENAMBAHA

N TK BARU

SELAMA 6

TAHUN 30

TK.

5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 448 TK 150,000,000 D

MENINGKATNYA

PEMERATAAN DAN

AKSES

PENDIDIKAN NON

FORMAL

JUMLAH

PAUD NON

FORMAL

198 JUMLAH

IDEAL 348

UNTUK 194

DESA, PERLU

PENAMBAHA

N 150

25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 348 PAUD

NON FORMAL 300,000,000 D

BERTAMBAHNYA

PRASARANA

PENDIDIKAN

PAUD FORMAL

BANTUAN

SAPRAS

PAUD

FORMAL

418 @ RP

1.500.000,-

418 TK 627,000,000 423 TK 627,000,000 428 TK 627,000,000 433 TK 627,000,000 438 TK 627,000,000 442 TK 627,000,000 448 TK 627,000,000 D

BERTAMBAHNYA

PRASARANA

PENDID NON

FORMAL

BANTUAN

SAPRAS

UNTUK

PAUD NON

FORMAL

198

198 PAUD NON

FORMAL 50,000,000 223 PAUD

NON

FORMAL

50,000,000 248

PAUD

NON

FORMAL

50,000,000 273

PAUD

NON

FORMAL

50,000,000 298 PAUD

NON

FORMAL

50,000,000 323

PAUD

NON

FORMAL

50,000,000 348 PAUD

NON FORMAL 50,000,000 D

MENINGKATNYA

KUALIFIKASI KE

S1 GURU PAUD

FORMAL

GURU

BELUM

KUALIFIKASI

S1 500

GURU

BANTUAN KULIAH

KE S1 100 GURU 100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 100

GURU

100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 100

GURU

100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 100

GURU

100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 100

GURU

100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 100

GURU

100,000,000 BANTUAN

KULIAH KE S1

600 GURU

600,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALIFIKASI KE

S1 GURU PAUD

NON FORMAL

GURU

BELUM

KUALIFIKASI

S1 1.200

GURU

BANTUAN KULIAH

KE S1 50 GURU 50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 50

GURU

50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 50

GURU

50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 50

GURU

50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 50

GURU

50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE

S1 50

GURU

50,000,000 BANTUAN

KULIAH KE S1

300 GURU

300,000,000 D

TERCAPAINYA

PRESTASI

PESERTA DIDIK

ANAK TK PADA

JENJANG

PROVINSI

10 BESAR

PROVINSI, 9

KEGIATAN

10 BESAR PROVINSI 50,000,000 10 BESAR

PROVINSI 50,000,000 10 BESAR





PROVINSI 300,000,000 D

1 1 2 P ROGRAM WAJIB

BELAJAR SEMBILAN

TAHUN

80,235,404,000 32,459,635,000 32,319,635,000 32,343,635,000 32,433,635,000 32,433,635,000 32,523,635,000 157,643,810,000

TERPENUHINYA

SARANA DAN

PRASARANA DI

600 SEKOLAH

DASAR (SD)

JUMLAH

RUANG

KELAS ADA

3.960, RUSAK

BERAT ADA

216 RUANG

KELAS

REHAB BERAT

RUANG KELAS : 36

RUANG KELAS

1,440,000,000 REHAB

BERAT

RUANG

KELAS : 36

RUANG

KELAS

1,440,000,000 REHAB

BERAT

RUANG

KELAS :

36 RUANG

KELAS

1,440,000,000 REHAB

BERAT

RUANG

KELAS :

36 RUANG

KELAS

1,440,000,000 REHAB

BERAT

RUANG

KELAS : 36

RUANG

KELAS

1,440,000,000 REHAB

BERAT

RUANG

KELAS : 36 RUANG

KELAS

1,440,000,000 REHAB BERAT

RUANG KELAS

: 216 RUANG

KELAS

1,440,000,000 D

JUMLAH

RUANG

KELAS ADA

3.960,- RUSAK

SEDANG

ADA 1.199

RUANG

KELAS

REHAB RINGAN

RUANG KELAS : 199

RUANG KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG

KELAS : 199

RUANG

KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG

KELAS :

199

RUANG

KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG

KELAS :

199

RUANG

KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG

KELAS :

199

RUANG

KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG

KELAS : 199

RUANG

KELAS

5,970,000,000 REHAB

RINGAN

RUANG KELAS

: 1.194

RUANG KELAS

5,970,000,000 D

JUMLAH 600

SD YANG

MEMPUNYAI

RUANG

PERPUS 140

SD, MASIH

ADA 460

SD YANG

BELUM

PUNYA

RUANG

PERPUSTAKA

AN

PENGADAAN

GEDUNG PERPUS +

MEUBLEAIR UNTUK

36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAA

N GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAIR

UNTUK 36

RUANG

3,240,000,000 PENGADAA

N GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAI

R UNTUK

36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAA

N GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAI

R UNTUK

36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAA

N GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAIR

UNTUK 36

RUANG

3,240,000,000 PENGADAA

N GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAI

R UNTUK

36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAAN

GEDUNG

PERPUS +

MEUBLEAIR

UNTUK 36

RUANG

19,440,000,000 D

JUMLAH

RUANG

KELAS ADA

3.960,- TERDAPAT

55 RUANG

KELAS

MEUBELAIR

KURANG

LAYAK.

MEUBELAIR 5

RUANG KELAS 100,000,000 MEUBELAIR

10 RUANG

KELAS

200,000,000 MEUBELAI

R 10

RUANG

KELAS


R 10

RUANG

KELAS

200,000,000 MEUBELAIR

10 RUANG

KELAS


R 10

RUANG

KELAS

200,000,000 TERPENUHINY

A MEUBELAIR

UNTUK 55

RUANG KELAS

1,100,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH 600

SD YANG

BELUM

MEMPUNYAI

TIK/KOMPU

TER : 175

SD.

PENGADAAN

KOMPUTER 0 BUAH - PENGADAA

N

KOMPUTER

35 SET.

350,000,000 PENGADAA

N

KOMPUTER

35 SET.


N

KOMPUTER

35 SET.


N

KOMPUTER

35 SET.


N

KOMPUTER

35 SET.

350,000,000 PENGADAAN

KOMPUTER

175 SET.

1,750,000,000 D

JUMLAH 600

SD YANG

MEUBELAIRN

YA KURANG

LAYAK ADA

75 RUANG

KELAS.

5 RUANG KELAS 100,000,000 10 RUANG

KELAS 200,000,000 10 RUANG

KELAS 200,000,000 10 RUANG

KELAS 200,000,000 10 RUANG

KELAS 200,000,000 10 RUANG

KELAS 200,000,000 TERPENUHINY

A 65 RUANG

KELAS SD.

1,300,000,000 D

JUMLAH 600

SD DENGAN

JUMLAH

RUANG

KELAS

3.960, MASIH

MEMERLUKA

N RKB 120

RKB +

MEUBELARI.

40 RKB 5,600,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 TERBANGUNNY

A120

RKB

+

MEUBELAIR

SD.

16,800,000,000 D

JUMLAH 600

SD JUMLAH

SISWA

131.000, YANG BELUM

MEMILIKI

BUKU PAKET

35.000

PENGADAAN BUKU

PAKET - PENGADAA

N BUKU

PAKET

UNTUK

7.000 X 5

EKS.

1,050,000,000 PENGADAA

N BUKU

PAKET

UNTUK

7.000 X 5

EKS.

1,050,000,000 PENGADAA

N BUKU

PAKET

UNTUK

7.000 X 5

EKS.

1,050,000,000 PENGADAA

N BUKU

PAKET

UNTUK

7.000 X 5

EKS.

1,050,000,000 PENGADAA

N BUKU

PAKET

UNTUK

7.000 X 5

EKS.

1,050,000,000 PENGADAAN

BUKU PAKET

UNTUK

35.000 X 5

EKS.

5,250,000,000 D

MENINGKATNYA

MUTU

PENDIDIKAN

PADA JENJANG

SEKOLAH DASAR

(SD)

TERLAYANIN

YA 21.000

SISWA

SD/MI

MENGIKUTI

UJIAN

AKHIR

SEKOLAH

21.000 SISWA 750,000,000 21.000

SISWA 900,000,000 21.000

SISWA 900,000,000 21.000

SISWA 900,000,000 21.000

SISWA 900,000,000 21.000

SISWA 900,000,000 21.000

SISWA 5,250,000,000 D

TERLAYANIN

YA ANAK

BERKEBUTU

HAN

KHUSUS

(ABK) SEKAB. ADA 4

SD INKLUSI

4 SD INKLUSI 300,000,000 4 SD

INKLUSI 300,000,000 4 SD

INKLUSI 300,000,000 4 SD

INKLUSI 300,000,000 4 SD

INKLUSI 300,000,000 4 SD

INKLUSI 300,000,000 4 SD INKLUSI 1,800,000,000 D

PELATIHAN

GURU, KKG DAN

KEPALA SD. SETIAP

TAHUN

RATA-RATA

225 GURU 75,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 1.725 GURU 575,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

200 GURU

PEMBERIAN

BEASISWA

SEBANYAK

9.356

SISWA .

9.356 SISWA 3,368,160,000 9.356

SISWA 3,368,160,000 9.356

SISWA 3,368,160,000 9.356

SISWA 3,368,160,000 9.356

SISWA 3,368,160,000 9.356

SISWA 3,368,160,000 9.356 SISWA 20,208,960,000 D

LOMBA-LOMBA

SISWA SD RATA-RATA

TIAP TAHUN

MASUK 15

BESAR DAN

6 JENIS

LOMBA PADA

TINGKAT

PROVINSI

10 BESAR DAN 6

JENIS LOMBA 100,000,000 10 BESAR

DAN 6

JENISLOMBA

100,000,000 10 BESAR

DAN 6

JENISLOMBA

100,000,000 10 BESAR

DAN 6

JENISLOMBA

100,000,000 10 BESAR

DAN 6

JENISLOMBA

100,000,000 10 BESAR

DAN 6

JENISLOMBA

100,000,000 10 BESAR DAN

6 JENIS

LOMBA

600,000,000 D

TERPENUHINYA

SARANA DAN

PRASARANA PADA

81 SMP

JUMLAH

SMP 81

DGN RUANG

KELAS 852, KONDISI

RUSAK

BERAT ADA

36 RUANG

KELAS

0 - REHAB

BERAT 6

RUANG

KELAS

360,000,000 REHAB

BERAT 6

RUANG

KELAS

360,000,000 REHAB

BERAT 6

RUANG

KELAS

360,000,000 REHAB

BERAT 6

RUANG

KELAS

360,000,000 REHAB

BERAT 6

RUANG

KELAS

360,000,000 TEREHABNYA

36 RUANG

KELAS YANG

RUSAK BERAT

1,800,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

DGN RUANG

KELAS 852, KONDISI

RUSAK

SEDANG

ADA 156

RUANG

KELAS

REHAB 16 RUANG

KELAS 640,000,000 REHAB 16

RUANG

KELAS

640,000,000 REHAB 16

RUANG

KELAS

640,000,000 REHAB 16

RUANG

KELAS

640,000,000 REHAB 16

RUANG

KELAS

640,000,000 REHAB 16

RUANG

KELAS

640,000,000 TEREHABNYA

156 RUANG

KELAS YANG

RUSAK

SEDANG .

3,840,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

DGN RUANG

KELAS 852, KONDISI

RUSAK

RINGAN ADA

301 RUANG

KELAS

REHAB 51 RUANG

KELAS 1,530,000,000 REHAB 50

RUANG

KELAS

1,500,000,000 REHAB 50

RUANG

KELAS

1,500,000,000 REHAB 50

RUANG

KELAS

1,500,000,000 REHAB 50

RUANG

KELAS

1,500,000,000 REHAB 50

RUANG

KELAS

1,500,000,000 TEREHABNYA

301 RUANG

KELAS YANG

RUSAK RINGAN

9,030,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

RUANG

PERPUSTAKA

AN 26 SMP

1 RUANG

PERPUSTAKAAN 100,000,000 5 RUANG

PERPUSTAK

AAN

500,000,000 5 RUANG

PERPUSTA

KAAN

500,000,000 5 RUANG

PERPUSTA

KAAN

500,000,000 5 RUANG

PERPUSTAK

AAN

500,000,000 5 RUANG

PERPUSTA

KAAN

500,000,000 TERBANGUNNY

A 26 RUANG

PERPUSTAKAA

N

2,600,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

RUANG

LABORATORI

UM IPA 22

SMP.

2 RUANG LAB. IPA 200,000,000 4 RUANG

LAB IPA400,000,000 4 RUANG




LAB IPA400,000,000 TERBANGUNNY

A 22 RUANG

LAB. IPA

2,200,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

RUANG

LABORATORI

UM BAHASA

41 SMP.

6 R

UANGL

AB.

BAHASA 600,000,000 6 R

UANG

LAB. BAHASA

600,000,000 6 R

UANG

LAB. BAHASA

600,000,000 6 R

UANG

LAB. BAHASA

600,000,000 6 R

UANG

LAB. BAHASA

600,000,000 6 R

UANG

LAB. BAHASA


A 36 RUANG

LAB. BAHASA

3,600,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

RUANG

KETRAMPILA

N 19 SMP

0 0 3 RUANG

KETRAMPIL

AN

270,000,000 3 RUANG

KETRAMPI

LAN

270,000,000 4 RUANG

KETRAMPI

LAN

360,000,000 4 RUANG

KETRAMPIL

AN

360,000,000 5 RUANG

KETRAMPI

LAN


A 19 RUANG

KETRAMPILAN

1,710,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

JUMLAH

RUANG 852, MASIH

KEKURANGA

N RUANG

KELAS BARU

60 RUANG.

10 RUANG KELAS

BARU 1,000,000,000 10 RUANG

KELAS

BARU

1,000,000,000 10 RUANG

KELAS

BARU

1,000,000,000 10 RUANG

KELAS

BARU

1,000,000,000 10 RUANG

KELAS

BARU

1,000,000,000 10 RUANG

KELAS

BARU

1,000,000,000 TERBANGUNNY

A 60 RUANG

KELAS BARU

6,000,000,000 D

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

ALAT-ALAT

LABIPA/ALAT

PERAGA

YANG LAYAK

SEJUMLAH

33 SMP

6 SET IPA UNTUK 6

SEKOLAH 180,000,000 6 SET IPA

UNTUK 6

SEKOLAH

180,000,000 6 SET IPA

UNTUK 6

SEKOLAH

180,000,000 6 SET IPA

UNTUK 6

SEKOLAH

180,000,000 6 SET IPA

UNTUK 6

SEKOLAH

180,000,000 6 SET IPA

UNTUK 6

SEKOLAH

180,000,000 TERCUKUPINYA

ALAT-ALAT

IPA/PERAGA

SEJUMLAH 36

LAB. SMP

1,080,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH

SMP 81

YANG BELUM

MEMPUNYAI

ALAT-ALAT

MULTIMEDIA

/TIK

SEJUMLAH

30 SMP

5 SMP 50,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 TERPENUHINY

A KEBUTUHAN

ALAT-ALAT

MULTIMEDIA

DI 30 SMP

800,000,000 D

PENINGKATAN

MUTU

PENDIDIKAN

PADA JENJANG

SMP

TERLENGGA

RANYA

UJIAN

AKHIR

SEKOLAH /NASIONAL

SMP/MTS. SEJUMLAH

16.700

SISWA

SEMUAH SISWA

KELAS III (9) SMP/MTS.

600,000,000 SEMUAH

SISWA

KELAS III

(9) SMP/MTS.

600,000,000 SEMUAH

SISWA

KELAS III

(9) SMP/MTS

.

600,000,000 SEMUAH

SISWA

KELAS III

(9) SMP/MTS

.

600,000,000 SEMUAH

SISWA

KELAS III

(9) SMP/MTS.

600,000,000 SEMUAH

SISWA

KELAS III

(9) SMP/MTS

.

600,000,000 SEMUAH

SISWA KELAS

III (9)

SMP/MTS.

3,600,000,000 D

PELATIHAN

GURU, MGMP DAN

KEPALA

SMP. SETIAP

TAHUN

RATA-RATA

100 GURU

105 GURU 75,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 575,000,000 D

BOSP SMP, MTS,

SWASA, TAHUN

2011

SEMUA

SEKOLAH

DAPAT

40 SMP, 98 MTS, 600,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100

MTS.4,100,000,000 D

PENDAMPIN

GAN BOS

SMP/MTS. JUMLAH

SMP 81

DAN MTS. 98.

81 SMP DAN 98

MTS. NEG./SWASTA 2,644,250,000 81 SMP

DAN 98

MTS. NEG./SWA

STA

2,644,250,000 81 SMP

DAN 98

MTS. NEG./SWA

STA

2,644,250,000 81 SMP

DAN 98

MTS. NEG./SWA

STA

2,644,250,000 81 SMP

DAN 98

MTS. NEG./SWA

STA

2,644,250,000 81 SMP

DAN 98

MTS. NEG./SWA

STA

2,644,250,000 81 SMP DAN

98 MTS. NEG./SWASTA

15,865,500,000 D

PEMBERIAN

BEASISWA

SEBANYAK

5.130

ORANG.

BEASISWA SMP

SEBANYAK 5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA

SMP

SEBANYAK

5.552 ORANG

12,307,350,000 D

TERLAYANIN

YA ANAK

BERKEBUTU

HAN

KHUSUS

(ABK) PADA

2 SMP

2 SMP INKLUSI 150,000,000 2 SMP

INKLUSI 150,000,000 2 SMP





INKLUSI 900,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INKLUSI SE

KAB.

JEPARA

MENINGKAT

NYA MUTU

SMP RSBI SEKAB.

JEPARA ADA

2 SMP

2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 4,800,000,000 D

TERBANTUN

YA BUKU-BUKU PAKET

PELAJARAN /PERPUSTAKA

AN UNTUK

24 SMP

2 SMP 16,000,000 2 SMP 16,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 24 SMP 172,000,000 D

PENINGKATA

N

KOMPETENS

I GURU

(LIFE

SKIL)L BAGI

GURU SD, SMP RATA-RATA TIAP

TAHUN 250

250 GURU 80,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 580,000,000 D

TERLAKSANANYA

PROSES BELAJAR

MENGAJAR DI 6

SMP TERBUKA SE

KAB. JEPARA.

TERDAPAT 6

TERBUKA

YANG MASIH

MENJALANKA

N PROSES

BELAJAR

MENGAJAR.

6 SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6

SEKOLAH 100,000,000 6

SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6

SEKOLAH 100,000,000 6 SMP

TERBUKA 600,000,000 D

TERWUJUDNYA

LINGKUNGAN

SMP SESUAI

DENGAN

WAWASAN

WIYATA

MANDALA.

81 SMP

MASIH

MEMERLUKA

N

PENINGKATA

N LUAS

TANAH DAN

PENATAAN

LINGKUNGA

N (PAGAR, R. KANTIN,

R. BP, UKS, R.

PRAMUKA, OSIS,

SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN

PENAMBAHA

N TANAH.

3 SMP 450,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 17 SMP 850,000,000 17 SMP 850,000,000 MENINGKATNY

A KUALITAS

LINGKUNGAN

SEKOLAH

SEJUMLAH 81

SMP.

4,400,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 3 PROGRAM

PENDIDIKAN

MENENGAH

9,399,560,000 14,742,580,000 14,671,470,000 16,569,620,000 18,317,770,000 21,714,070,000 26,718,520,000 112,734,030,000

TERSEDIANYA

SARANA DAN

PRASARANA PADA

23 SMA DAN 38

SMK.

TERDAPAT

23 SMA

DENGAN

RUANG

KELAS 290

DAN 38

SMK

DENGAN

RUANG

KELAS 258

JUMLAH

TOTAL 61 SLTA =

556 RUANG

KELAS, PENAMBAHA

N RKB TIAP

TAHUN

RATA-RATA

10 RKB

16 RKB SMA/SMK 1,600,000,000 16 RKB

SMA/SMK1,600,000,000 16 RKB

SMA/SMK

1,600,000,000 16 RKB

SMA/SMK

1,600,000,000 16 RKB

SMA/SMK1,600,000,000 16 RKB

SMA/SMK

1,600,000,000 96 RKB

SMA/SMK9,600,000,000 D

JUMLAH

RUANG

KELAS

SMA/SMK

556 RUANG

, KONDISI

RUSAK

SEDANG

ADA 66

RUANG

KELAS

10 RUANG KELAS 600,000,000 11 RUANG

KELAS 660,000,000 11 RUANG

KELAS 660,000,000 11 RUANG

KELAS 660,000,000 11 RUANG

KELAS 660,000,000 12 RUANG

KELAS 720,000,000 66 RUANG

KELAS

TEREHAB

3,960,000,000 D

JUMLAH

SMA/SMK

61 YANG

BELUM

MEMPUNYAI

RUANG

PERPUSTAKA

AN 24

9 RUANG

PERPUSTAKAAN 1,680,000,000 3 RUANG

PERPUSTAK

AAN

360,000,000 3 RUANG

PERPUSTA

KAAN

360,000,000 3 RUANG

PERPUSTA

KAAN

360,000,000 3 RUANG

PERPUSTAK

AAN

360,000,000 3 RUANG

PERPUSTA

KAAN

360,000,000 24 RUANG

PERPUSTAKAA

N TERBANGUN

3,480,000,000 D

JUMLAH

SMA/SMK

61 TIAP

TAHUN

RATA-RATA

TERBANGUN

8 RUANG

PENUNJANG

LAINYA /

RPL

8 RUANG

PENUNJANG LAINNYA 2,000,000,000 8 RUANG

PENUNJAN

G LAINNYA

2,000,000,000 8 RUANG

PENUNJAN

G LAINNYA

2,000,000,000 8 RUANG

PENUNJAN

G LAINNYA

2,000,000,000 8 RUANG

PENUNJAN

G LAINNYA

2,000,000,000 8 RUANG

PENUNJAN

G LAINNYA

2,000,000,000 48 RUANG

PENUNJANG

SMA/SMK

12,000,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

JUMLAH

SMA/SMK

61 TIAP

TAHUN

RATA-RATA

25 SEKOLAH

MENDAPATK

AN ALAT-ALAT

KETRAMPILA

N / BENGKEL /KO

MPUTER

DLL.

25 SMA/SMK

PENERIMA BANTUAN

ALAT BENGKEL, ALAT

LAB DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25

SMA/SMK

PENERIMA

BANTUAN

ALAT

BENGKEL, ALAT LAB

DAN

KOMPUTER

1,530,000,000 25

SMA/SMK

PENERIMA

BANTUAN

ALAT

BENGKEL, ALAT LAB

DAN

KOMPUTER

1,530,000,000 25

SMA/SMK

PENERIMA

BANTUAN

ALAT

BENGKEL, ALAT LAB

DAN

KOMPUTER

1,530,000,000 25

SMA/SMK

PENERIMA

BANTUAN

ALAT

BENGKEL, ALAT LAB

DAN

KOMPUTER

1,530,000,000 25

SMA/SMK

PENERIMA

BANTUAN

ALAT

BENGKEL , ALAT LAB

DAN

KOMPUTER

1,530,000,000 90 %

SMA/SMK

TELAH

MENERIMA

BANTUAN

ALAT-ALAT

KETRAMPILAN .

9,180,000,000 D

MENINGKATNYA

MUTU

PENDIDIKAN PADA

JENJANG

SMA/SMK

TERLAKSAN

ANYA UAS

DAN UN

BAGI SEMUA

PESERTA

DIDIK

SMA/SMK/MA

SEJUMLAH

8.937

SISWA

DENGAN

LANCAR DAN

BERKUALITA

S.

1 PAKET KEGIATAN

DENGAN PESERTA

9.544 SISWA

(100%)

650,000,000 100 %

SISWA

KELAS III

SMA/SMK /MA IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 %

SISWA

KELAS III

SMA/SMK/MA

IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 %

SISWA

KELAS III

SMA/SMK/MA

IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 %

SISWA

KELAS III

SMA/SMK /MA IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 %

SISWA

KELAS III

SMA/SMK/MA

IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SMK/M

A IKUT

UAS/UN.

3,900,000,000 D

TERLAKSAN

AYA UJIAN

KOMPETENS

I

PRODUKTIF

DAN TUGAS

AKHIR

SISWA SMK

SEJUMLAH

3.200

SISWA.

1 PAKET KEGIATAN

DENGAN PESERTA

3.306 SISWA

(100%)

80,000,000 100 %

SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETEN

SI

PRODUKTIF

.

80,000,000 100 %

SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETEN

SI

PRODUKTI

F.

80,000,000 100 %

SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETEN

SI

PRODUKTI

F.

80,000,000 100 %

SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETEN

SI

PRODUKTIF

.

80,000,000 100 %

SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETEN

SI

PRODUKTI

F.

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN

KOMPETENSI

PRODUKTIF.

480,000,000 D

TERPENUHIN

YA

KEBUTUHAN

LAYANAN

PENDIDIKAN

PADA 1

SMA DAN 2

SMK RSBI

3 SMA/SMK RSBI 600,000,000 3

SMA/SMK

RSBI

600,000,000 3

SMA/SMK RSBI

600,000,000 3

SMA/SMK RSBI

600,000,000 3

SMA/SMK

RSBI

600,000,000 3

SMA/SMK RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK

RSBI3,600,000,000 D

TERSEDIANY

A BUKU-BUKU

PERPUSTAKA

AN DI 61

SMA/SMK, RATA

BANTUAN

TIAP TAHUN

2 SMA/SMK 50,000,000 2

SMA/SMK50,000,000 7

SMA/SMK

175,000,000 7

SMA/SMK

175,000,000 7

SMA/SMK175,000,000 7

SMA/SMK

175,000,000 32

SMA/SMK

MENDAPATKAN

BANTUAN

BUKU-BUKU

PERPUSTAKAA

N.

800,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 SEKOLAH

PEMBERIAN

BEASISWA

SMA/SMK

DAN MA

RATA-RATA

BKM SETIAP

TAHUN

1.759

SISWA

1.759 SISWA SMA

DAN SMK1,372,020,000 1.759

SISWA

SMA DAN

SMK

1,372,020,000 1.759

SISWA

SMA DAN

SMK

1,372,020,000 1.759

SISWA

SMA DAN

SMK

1,372,020,000 1.759

SISWA

SMA DAN

SMK

1,372,020,000 1.759

SISWA

SMA DAN

SMK

1,372,020,000 10.554

SISWA SMA

DAN SMK

8,232,120,000 D

BOSP SMA,

SMK, MA

SWASA, TAHUN

2011

SEMUA

SEKOLAH

DAPAT

13 SMA, 23 SMK

DAN 55 MA500,000,000 23 SMA,

28 SMK

DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA,

28 SMK

DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA,

28 SMK

DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA,

28 SMK

DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA,

28 SMK

DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28

SMK DAN 55

MA

3,500,000,000 D

TERSELENG

GARANYA

KEGIATAN

LOMBA-LOMBA /SELE

KSI KIR

SISWA

SMA/SMK

TINGKAT

KABUPATEN

TAHUN

2011

MASUK 10

BESAR JAWA

TENGAH

BERPRESTASI

TINGKAT JATENG 10

BESAR

25,000,000 BERPRESTA

SI TINGKAT

JATENG 10

BESAR

25,000,000 BERPREST

ASI

TINGKAT

JATENG

10 BESAR

50,000,000 BERPREST

ASI

TINGKAT

JATENG

10 BESAR

50,000,000 BERPRESTA

SI TINGKAT

JATENG 10

BESAR

50,000,000 BERPREST

ASI

TINGKAT

JATENG

10 BESAR

50,000,000 BERPRESTASI

TINGKAT

JATENG 10

BESAR

250,000,000 D

TERWUJUDNYA

RINTISAN WAJAR

DIKMEN (SMA

SEDERAJAT ).

JUMLAH

SEKOLAH

DAN SISWA

SMA, SMK

DAN MA :

SMA : 23

SMK : 38

MA : 56

JUM. SISWA32.963

32.963 SISWA

MENDAPAT RINTISAN

BOS PER TAHUN

RP 120.000

(APBN) / 100 %

MENERIMA

3,955,560,000 32.963

SISWA

MENDAPAT

RINTISAN

BOS PER

TAHUN

RP

150.000 /

100% MENERIMA

4,944,450,000 32.963

SISWA

MENDAPAT

RINTISAN

BOS PER

TAHUN

RP

200.000

/ 100% MENERIMA

6,592,600,000 32.963

SISWA

MENDAPAT

RINTISAN

BOS PER

TAHUN

RP

250.000

/ 100% MENERIMA

8,240,750,000 32.963

SISWA

MENDAPAT

RINTISAN

BOS PER

TAHUN

RP

350.000 /

100% MENERIMA

11,537,050,000 32.963

SISWA

MENDAPAT

RINTISAN

BOS PER

TAHUN

RP

500.000

/ 100% MENERIMA

16,481,500,000 100 %

SMA/SMK

DAN MA

MENERIMA

BANTUAN

DANA BOS

PER SISWA RP

500.000

51,751,910,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

LINGKUNGAN

SMA/SMK

SESUAI DENGAN

WAWASAN

WIYATA

MANDALA.

61 SMA

DAN SMK

MASIH

MEMERLUKA

N

PENINGKATA

N LUAS

TANAH DAN

PENATAAN

LINGKUNGA

N (PAGAR, R. KANTIN,

R. BP, UKS, R.

PRAMUKA,

OSIS, SAPRAS OR,

MUSHOLA, DLL) DAN

PENAMBAHA

N TANAH.

2 SMA/SMK 100,000,000 4

SMA/SMK200,000,000 6

SMA/SMK

300,000,000 8

SMA/SMK

400,000,000 10

SMA/SMK500,000,000 10

SMA/SMK

500,000,000 MENINGKATNY

A KUALITAS

LINGKUNGAN

SEKOLAH

SEJUMLAH 40

SMA/SMK.

2,000,000,000 D

-

1 1 4 PROGRAM

PENDIDIKAN NON

FORMAL

380,000,000 1,330,000,000 1,449,000,000 1,549,000,000 1,602,000,000 1,735,000,000 1,740,000,000 9,405,000,000

TERWUJUDNYA

SARANA-PRASARANA SKB

BATEALIT .

LINGKUNGA

N SKB

BATEALIT

MASIH

MEMERLUKA

N PENATANN

LINGKUNGA

N DAN

PENAMBAHA

N SARANA-PRASARANA

1 SKB BATEALIT 50,000,000 1 SKB

BATEALIT 50,000,000 1 SKB





BATEALIT 750,000,000 D

TERBANTUNYA

SARANA

PRASARANA

SETIAP PKBM

JUMLAH

PKBM SE

KAB. JEPARA

TERDAPAT

24 PKBM,

PAKET B

DAN C SE

KAB. JEPARA

12 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN 12 PAKET C

25,000,000 10

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B, DAN 6

KELOMPOK

BELAJAR

PAKET C

32,000,000 10

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR

B, DAN 6

KELOMPOK

BELAJAR

PAKET C

32,000,000 10

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR

B, DAN 6

KELOMPOK

BELAJAR

PAKET C

32,000,000 10

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B, DAN 10

KELOMPOK

BELAJAR

PAKET C

40,000,000 10

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR

B, DAN 10

KELOMPOK

BELAJAR

PAKET C

40,000,000 24 PKBM

PENGELOLA

PAKET B DA C

SEMUA

MENDAPAT

BANTUAN

FASILITASI.

201,000,000 D

TERSELENGGARA

NYA PEKAN SENI

SD, SMP/MTS,

SMA/MA/ SMK

DAN KEGIATAN

PENTAS SENI

PELAJAR DAN

PENGEMBANGAN

PRESTASI SISWA

DIBIDANG SENI

PEKAN SENI

MERUPAKAN

AGENDA

RUTIN

PROVINSI

JAWA

TENGAH.

MASUK NOMINASI

15 BESAR PROVINSI

JAWA TENGAH

100,000,000 MASUK

NOMINASI

15 BESAR

PROVINSI

JAWA

TENGAH

100,000,000 MASUK

NOMINASI

15 BESAR

PROVINSI

JAWA

TENGAH

150,000,000 MASUK

NOMINASI

15 BESAR

PROVINSI

JAWA

TENGAH

150,000,000 MASUK

NOMINASI

15 BESAR

PROVINSI

JAWA

TENGAH

200,000,000 MASUK

NOMINASI

15 BESAR

PROVINSI

JAWA

TENGAH

200,000,000 MASUK

NOMINASI 15

BESAR

PROVINSI

JAWA TENGAH

900,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA SELEKSI

PESERTA

JAMBORE PTK

PNF

JAMBORE

PTK PNF

MERUPAKAN

AGENDA

RUTIN

PEMPROV

JATENG

DENGAN 12

JENIS

LOMBA, TAHUN

2011

JEPARA

MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

MASUK 10 BESAR

TINGKAT PROV.

JATENG DANGAN 12

JENIS LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN

12 JENIS

LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN

12 JENIS

LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN

12 JENIS

LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN

12 JENIS

LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN

12 JENIS

LOMBA.

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

DANGAN 12

JENIS LOMBA.

120,000,000 D

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN NON

AKADEMIK BAGI

SISWA SD, SMP, SMA SEDERAJAT.

PENGURUS

OSIS SMP

DAN SMA

SEDERAJAT

PERLU

PENANAMAN

JIWA

KEPEMIMPIN

AN DAN

KETELADANA

N

PELATIHAN

PENGURUS OSIS

SEJUMLAH 50 SISWA

MENDAPATKAN

PELATIHAN LKS.

20,000,000 PELATIHAN

PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100 SISWA

MENDAPAT

KAN

PELATIHAN

.

35,000,000 PELATIHA

N

PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100

SISWA

MENDAPAT

KAN

PELATIHAN

35,000,000 PELATIHA

N

PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100

SISWA

MENDAPAT

KAN

PELATIHAN

.


PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100 SISWA

MENDAPAT

KAN

PELATIHAN

.

35,000,000 PELATIHA

N

PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100

SISWA

MENDAPAT

KAN

PELATIHAN

.


PENGURUS

OSIS

SEJUMLAH

100 SISWA

MENDAPATKAN

PELATIHAN.

195,000,000 D

POPDA

AGENDA

RUTIN

PEMPROV

JATENG

TINGKAT

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

DENGAN 13

CABOR, 2011

JEPARA

MASUK 22

BESAR.

MASUK 25 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK

SEMUA

JENJANG

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK

SEMUA

JENJANG

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK

SEMUA

JENJANG

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK

SEMUA

JENJANG

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

425,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK

SEMUA

JENJANG

SD, SMP

DAN

SMA/SMK

425,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP DAN

SMA/SMK

2,450,000,000 D

LIGA

PENDIDIKAN

INDONESIA

(LIPIO)

MERUPAKANAGENDA

RUTIN

NASIONAL

DAN

PROVINSI

JATENG

TIM LIPIO SMP 1

BANGSRI MASUK 2

BESAR JATENG, DAN

SMA SULA

KALINYAMATNA 4 BESAR JATENG.

60,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWATENGAH

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWATENGAH

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWATENGAH

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWATENGAH

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWATENGAH

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

JAWA TENGAH

435,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

OLIMPIADE

OLAHRAGA

SISWA

NASIONAL

SD, SMP, SMA/SMK

AGENDA

RUTIN

NASIONAL

DAN

PEMPROV.

MASUK 25 BESAR

TINGKAT PROV.

JATENG.

35,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

75,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG.

410,000,000 D

LOMBA TATA

UPACARA

SEKOLAH

(TUS) AGENDA

RUTIN

TAHUNAN

DARI

PEMPROV

JATENG

UNTUK

PELAJAR

SMA

SEDERAJAT

DAN SD, SMP HANYA

RUTIN

TINGKAT . KABUPATEN

MASUK 3 BESAR

TINGKAT EK. KARESIDENAN

UNTUK JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT

EK. KARESIDEN

AN UNTUK

JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT

EK. KARESIDE

NAN

UNTUK

JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT

EK. KARESIDE

NAN

UNTUK

JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT

EK. KARESIDEN

AN UNTUK

JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT

EK. KARESIDE

NAN

UNTUK

JENJANG

SMA.

75,000,000 MASUK 3

BESAR

TINGKAT EK. KARESIDENAN

UNTUK

JENJANG

SMA.

450,000,000 D

AGENDA

RUTIN

TAHUN

PEMKAB

MEMBENTUK

TIM

PASKIBRA

17

AGUSTUS

TERBENTUKNYA TIM

PASKIBRA SEJUMLAH

30 SISWA DAN 1

SISWA WA KIL KE TK

PROVINSI

80,000,000 TERBENTUK

NYA TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH

30 SISWA

DAN 1

SISWA

WAKIL KE

TK

PROVINSI

100,000,000 TERBENTU

KNYA TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH

30 SISWA

DAN 1

SISWA

WAKIL KE

TK

PROVINSI


KNYA TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH

30 SISWA

DAN 1

SISWA

WAKIL KE

TK

PROVINSI

100,000,000 TERBENTUK

NYA TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH

30 SISWA

DAN 1

SISWA

WAKIL KE

TK

PROVINSI


KNYA TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH

30 SISWA

DAN 1

SISWA

WAKIL KE

TK

PROVINSI

100,000,000 TERBENTUKNY

A TIM

PASKIBRA

SEJUMLAH 30

SISWA DAN 1

SISWA WAKIL

KE TK

PROVINSI

580,000,000 D

AUBADE

AGENDA

RUTIN

SETIAP

TANGGAL 17

AGUSTUS

DENGAN

JUMLAH

PESERTA

1000

SISWA.

SUKSES AUBADE

PADA PERINGATAN

17 AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE

PADA

PERINGATA

N 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE

PADA

PERINGAT

AN 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE

PADA

PERINGAT

AN 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE

PADA

PERINGATA

N 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE

PADA

PERINGAT

AN 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES

AUBADE PADA

PERINGATAN

17 AGUSTUS

180,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SELEKSI

PEMUDA

PELOPOR

AGENDA

RUTIN

PEMPROV

JATENG

0 - MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

20,000,000 MASUK 10

BESAR

TINGKAT

PROV. JATENG

100,000,000 D

AGENDA

RUTIN

PEMPROV. JATENG

TENTANG

PEMBINAAN

NASIONALIS

ME DAN

KARAKTER

BANGSA

MELALU

JALUR

PENDIDIKAN

TAHUN

2011

SEBESAR RP

80.000.000,-

1 PAKET KEGIATAN

NASIONALISME BAGI

PELAJAR SD, SMP, SMA/SMK

SEDERAJAT .

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONALI

SME BAGI

PELAJAR

SD, SMP, SMA/SMK

SEDERAJAT

.

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONAL

ISME BAGI

PELAJAR

SD, SMP, SMA/SM

K

SEDERAJA

T.

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONAL

ISME BAGI

PELAJAR

SD, SMP, SMA/SM

K

SEDERAJA

T.

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONALI

SME BAGI

PELAJAR

SD, SMP, SMA/SMK

SEDERAJAT

.

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONAL

ISME BAGI

PELAJAR

SD, SMP, SMA/SM

K

SEDERAJA

T.

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

NASIONALISM

E BAGI

PELAJAR SD,

SMP, SMA/SMK

SEDERAJAT .

600,000,000 D

MENINGKATKAN

KOMPETENSI

PENDIDIK DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

PNF.

SETIAP

TAHUN

RATA-RATA

DILAKUKAN

PEMBINAAN

TUTOR DAN

INSTRUKTUR

100 ORANG.

100

TUTOR /ISNTRUKTUR 10,000,000 100 TUTOR

DAN 30

INSTRUKTU

R

12,000,000 100

TUTOR

DAN 30

INSTRUKT

UR

12,000,000 100

TUTOR

DAN 50

INSTRUKT

UR

15,000,000 100 TUTOR

DAN 50

INSTRUKTU

R

15,000,000 120

TUTOR

DAN 60

INSTRUKT

UR

20,000,000 120 TUTOR

DAN 60

INSTRUKTUR

84,000,000 D

SETIAP

TAHUN

DILAKUKAN

PELATIHAN

BAGI 37

PENILIK, 24

PKBM, 71

LEMBAGA

KURSUS

35 PENILIK, 24

PKBM, 71 LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35

PENILIK, 24 PKBM,

71

LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35

PENILIK, 24 PKBM,

71

LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35

PENILIK, 24 PKBM,

71

LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35

PENILIK, 24 PKBM,

71

LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35

PENILIK, 24 PKBM,

71

LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA

KURSUS

150,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

UJIAN NASIONAL

KEJAR PAKET

(UNKP).

UJIAN

NASIONAL

KEJAR

PAKET

(UNKP) DILAKSANAK

AN SETIAP

TAHUN

DENGAN

TAHUN

2011

DENGAN

JUMLAH 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36

KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET

BELAJAR B

DAN C

1,800,000,000 D

1 1 5 PROGRAM

PENINGKATAN

MUTU PENDIDIKAN

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

390,000,000 325,000,000 600,000,000 665,000,000 670,000,000 670,000,000 645,000,000 3,075,000,000

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

TENAGA PENDIDIK

DAN

KEPENDIDIKAN

PADA SEKOLAH

MASIH ADA

PENUMPUKA

N /KEKURAN

GAN JUMLAH

TENAGA

PENDIDIK /KEPENDIDIKA

N

(PNS/GTT) YANG TIDAK

SEBANDING

DENGAN

KEBUTUHAN

FASILITASI

KEGIATAN

PENGATURAN /PENE

MPATAN GURU PNS

DAN NON PNS.

- FASILITASI

KEGIATAN

PENGATUR

AN /PENEM

PATAN

GURU PNS

DAN NON

PNS.

- FASILITAS

I

KEGIATAN

PENGATUR

AN /PENEM

PATAN

GURU

PNS DAN

NON PNS.

20,000,000 FASILITAS

I

KEGIATAN

PENGATUR

AN /PENEM

PATAN

GURU

PNS DAN

NON PNS.

20,000,000 FASILITASI

KEGIATAN

PENGATUR

AN /PENEM

PATAN

GURU PNS

DAN NON

PNS.


I

KEGIATAN

PENGATUR

AN /PENEM

PATAN

GURU

PNS DAN

NON PNS.

20,000,000 GURU MERATA

SESUAI

KEBUTUHAN

TIDAK ADA

LAGI

PENUMPUKAN

DAN

KEKURANGAN

GURU.

80,000,000 D

FASILITASI

UNTUK

KEGIATAN

GURU

SERTIFIKAS, KONDISI

GURU PNS

JUMLAH

5.520, YANG

SUDAH

BERSERTIFIK

ASI SAMPAI

TAHUN

2011 PNS

2.285 DAN

GTY 106

ORANG

GURU.

1.076 GURU PNS

DAN GTY50,000,000 1.000

GURU DAN

GTY

75,000,000 1.000

GURU DAN

GTY

75,000,000 1.000

GURU DAN

GTY

75,000,000 500 GURU

PNS DAN

GTY

50,000,000 500 GURU

PNS DAN

GTY

50,000,000 8.467 GURU

BERSERTIFIKA

SI PNS DAN

GTY

375,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PEMENUHAN

KEBUTUHAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN

PENILIK, SETIAP

TAHUN

RUTIN

DIADAKAN

SELEKSI

CALON

KEPALA

SEKOLAH,

PENGAWAS

SEKOLAH

DAN

PENILIK.

TERISINYA

KEKOSONGAN

JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS DAN

PENILIK.

50,000,000 TERISINYA

KEKOSONG

AN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN

PENILIK.


KEKOSONG

AN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN

PENILIK.


KEKOSONG

AN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN

PENILIK.


KEKOSONG

AN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN

PENILIK.


KEKOSONG

AN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN

PENILIK.


KEKOSONGAN

JABATAN

KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN PENILIK.

1,050,000,000 D

TERWUJUDNYA

KOMPETENSI

TENAGA PENDIDIK

DAN

KEPENDIDIKAN

LOMBA

GURU /TENA

GA

KEPENDIDIK

AN

BERPRESTAS

I JENJANG

TK, SD, SMP, SMA

AGENDA

RUTIN

NASIONAL

DAN

PROVINSI. TAHUN

2012

MASUK 25

BESAR DARI

11 JENIS

LOMBA.

MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK 11 JENIS

LOMBA.

50,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS

LOMBA.

100,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS

LOMBA.

120,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS

LOMBA.

125,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS

LOMBA.

150,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS

LOMBA.

200,000,000 MASUK 15

BESAR

TINGKAT

PROVINSI

UNTUK 11

JENIS LOMBA.

745,000,000 D

SOSIALISAS

I P.A.K

JABATAN

FUNGSIONAL

DAN

KEGIATAN

PELAKSANAA

N SELEKSI

SERTIFIKASI, RATA-RATA

TIAP TAHUN

600 ORANG

GURU.

80 ORANG PESERTA

PAK DAN 1.077

CALON PESERTA

SERTIFIKASI

50,000,000 80 ORANG

PESERTA

PAK DAN

1.000

CALON

PESERTA

SERTIFIKAS

I

50,000,000 80 ORANG

PESERTA

PAK DAN

1.000

CALON

PESERTA

SERTIFIKA

SI

75,000,000 80 ORANG

PESERTA

PAK DAN

1.000

CALON

PESERTA

SERTIFIKA

SI

75,000,000 80 ORANG

PESERTA

PAK DAN

500 CALON

PESERTA

SERTIFIKAS

I

75,000,000 80 ORANG

PESERTA

PAK DAN

500

CALON

PESERTA

SERTIFIKA

SI

75,000,000 480 GURU

TERLATIH

TENTANG

P.A.K. DAN

PELAKSANAAN

SELEKSI

SERTIFIKASI

TIDAK ADA

PERMASALAH

400,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FASILITASI

PNINGKATA

N

KUALIFIKASI

KE JENJANG

S1 BAGI

GURU, JUMLAH

PNS DAN

GTY

SEJUMLAH

8.243

GURU, SUDAH

BERKUALIFI

KASI S1 :

5.655 DAN

YANG BELUM

BERKUALIFI

KASI S1

SEBANYAK

2.588

GURU.

200 GURU

PNS/GTY/GTT75,000,000 300 GURU

PNS/GTY

/TT

75,000,000 500 GURU

PNS/GTY

/GTT

75,000,000 500 GURU

PNS/GTY /GTT

75,000,000 1000

GURU

PNS/GTY/GTT

75,000,000 0 - SEMUA GURU

PNS/GTY/PNS SUDAH

BERKUALIAFIK

ASI S1

KEPENDIDIKAN

375,000,000 D

TERSELENG

GARANYA

KEGIATAN

BERMUTU

TAHUN

2011 ADA

155 KKG,

12 MGMP, 16 KKKS, 2

MKKS, 1

KKPS, 1

MKPS

1 PAKET KEGIATAN

BERMUTU MELIPUTI

155 KKG, 12

MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS,

1 MKPS

50,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155 KKG,

12 MGMP, 16 KKKS,

2 MKKS, 1 KKPS, 1

MKPS

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155

KKG, 12

MGMP,

16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155

KKG, 12

MGMP,


100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155 KKG,

12 MGMP, 16 KKKS,

2 MKKS, 1 KKPS, 1

MKPS

100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155

KKG, 12

MGMP,


100,000,000 1 PAKET

KEGIATAN

BERMUTU

MELIPUTI

155 KKG, 12

MGMP, 16

KKKS, 2

MKKS, 1

KKPS, 1

MKPS

50,000,000 D

TERSELESAIKANN

YAN USULAN

PENETAPAN

ANGKAT KREDIT

(PAK)TENAGA

PENDIDIK DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

LAINNYA, SERTA

ENYELESAIAN

USUL KENAIKAN

PANGKAT .

PENILAIAN

P.A.K DAN

USUL

KENAIKAN

PANGKAT

BAGI

TENAGA

PENDIDIK

DAN

KEPENDIDIK

AN PNS

RATA SETIAP

TAHUN 2 KALI

PENILAIAN

DAN 2 KALI

USULAN

SEJUMLAH

1000

ORANG

1000 GURU PNS 25,000,000 750 GURU

PNS100,000,000 750 GURU

PNS200,000,000 700 GURU

PNS200,000,000 700 PNS 200,000,000 700 PNS 200,000,000 SEMUA

USULAN P.A.K

DAN USUL

KENAIKAN

PANGKAT

GURU MAMPU

DISELESAIKAN

100 %.

925,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 6 PROGRAM

MANAGEMEN

PELAYANAN

PENDIDIKAN

500,000,000 2,697,335,000 3,512,335,000 3,324,835,000 3,316,085,000 3,286,460,000 3,336,372,500 19,473,422,500

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

RUTIN KANTOR

DISDIKPORA DAN

16 UPT

DISDIKPORA

KECAMATAN SE

KABUPATEN

JEPARA

1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA DAN

16 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATAN

SELAMA 12

BULAN

1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB. JEPARA DAN 16 UPT

DINAS DIKPORA

KECAMATAN SELAMA

12 BULAN

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD

DINAS

DIKPORA KAB. JEPARA

8,116,110,000 D

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

DAN EVALUASI

KEGIATAN RKA,

DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

RKA, DPA, LAKIP,

LKPJ DAN

RENJA

DISUSUN

SETIAP

TAHUN

ANGGARAN .

RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

35,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN

RENJA

50,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN

RENJA

75,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN

RENJA

75,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN

RENJA

100,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN

RENJA

100,000,000 RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

435,000,000 D

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

PENDATAAN

PENDIDIKAN

SETIAP

TAHUN

RUTIN

DIBUAT

RANGKUMAN

DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN

, KABUPATEN

DAN PROFIL

PENDIDIKAN

TERSEDIANYA

RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN, KABUPATEN DAN

PROFIL PENDIDIKAN

134,650,000 TERSEDIAN

YA

RANGKUMA

N DATA

PENDIDIKA

N

KECAMATA

N,

KABUPATE

N DAN

PROFIL

PENDIDIKA

N

134,650,000 TERSEDIA

NYA

RANGKUM

AN DATA

PENDIDIKA

N

KECAMATA

N,

KABUPATE

N DAN

PROFIL

PENDIDIK

AN


NYA

RANGKUM

AN DATA

PENDIDIKA

N

KECAMATA

N,

KABUPATE

N DAN

PROFIL

PENDIDIK

AN


YA

RANGKUMA

N DATA

PENDIDIKA

N

KECAMATA

N,

KABUPATE

N DAN

PROFIL

PENDIDIKA

N


NYA

RANGKUM

AN DATA

PENDIDIKA

N

KECAMATA

N,

KABUPATE

N DAN

PROFIL

PENDIDIK

AN

134,650,000 TERSEDIANYA

RANGKUMAN

DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN, KABUPATEN

DAN PROFIL

PENDIDIKAN

807,900,000 D

TERPENUHINYA

SARANA DAN

PRASARANA

PEMBANGUN

AN / REHAB

GEDUNG

DINAS

DIKPORA

KAB.

JEPARA

MELANJUTKAN

PEMBANGUNAN 1

UNIT LANTAI 2

500,000,000 REHAB 2

AULA DAN

PEMBUATA

N PAGAR

KELILING

1,000,000,000 REHAB 1

UNIT

GEDUNG

BIDANG

TK/SD

DAN

PENATAAN

LINGKUNG

AN

350,000,000 REHAB 2

RUMAH

DINAS

DAN

PENATAAN

LINGKUNG

AN

300,000,000 PENATAAN

LINGKUNG

AN DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

200,000,000 PENATAAN

LINGKUNG

AN DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

200,000,000 SARANA-PRASARANA

DINAS

DIKPORA

CUKUP

MEMADAI

2,550,000,000 D

REHAB

GEDUNG 16

UPT DINAS

DIKPORA

KECAMATAN

SE KAB. JEPARA.

3 UPT DINAS

DIKPORA

KECAMATAN

300,000,000 2 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT

DINAS

DIKPORA

KECAMATA

N

500,000,000 SARANA-PRASARANA

PADA 16 UPT

DISDIKPORA

KECAMATAN

CUKUP

MEMADAI

2,800,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENGAADAN

MEUBELAIR

UNTUK 3

RUANG AULA

DINAS

DIKPORA.

0 - 0 - MEUBELAI

R UNTUK

AULA 1

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA


R UNTUK

AULA 1

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

100,000,000 MEUBELAIR

UNTUK

AULA 1

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA


R UNTUK

AULA 1

DINAS

DIKPORA

KAB. JEPARA

100,000,000 MEUBELAIR DI

3 AULA CUKUP

MEMADAI.

400,000,000 D

MENINGKATNYA

KOMPETENSI

TENAGA

KEPENDIDIKAN

(PUSTAKAWAN, ADMINSITRASI

KANTOR, LABORAN DAN

INVENTARIS)

SEKAB. JEPARA ADA

600 SD, 81

SMP, 23

SMA DAN

38 SMK

TOTAL ADA

742

TENAGA

KEPENDIDIK

AN YANG

PERLU

DITINGKATK

AN

KOMPETENSI

NYA

0 - 742

PETUGAS

PERPUSTAK

AAN UNTUK

742

SEKOLAH.

100,000,000 742

PETUGAS

ADMINIST

RASI

UNTUK

742

SEKOLAH.

100,000,000 742

PETUGAS

LABORATO

RIUM

UNTUK

742

SEKOLAH.

100,000,000 742

PETUGAS

PERPUSTAK

AAN UNTUK

742

SEKOLAH.

100,000,000 742

PETUGAS

INVENTARI

S UNTUK

742

SEKOLAH.

100,000,000 SEMUA

TENAGA

KEPENDIDIKA

N TELAH

MEMILIKI

KOMPETENSI

SESUAI

DENGAN

BIDANG

TUGASNYA

MASING-MASING

500,000,000 D

TERWUJUDNYA

LINGKUNGAN

KANTOR UPT

DINAS DIKPORA

DI 16

KECAMATAN.

LINGKUNGA

N 16 UPT

DISDIKPORA

KEC

MEMERLUKA

N PENATAAN

LINGKUNGA

N

(PENAMBAH

AN TANAH)

0 - 0 - 4 UPT

DISDIKPO

RA

300,000,000 4 UPT

DISDIKPO

RA

300,000,000 4 UPT

DISDIKPOR

A

300,000,000 4 UPT

DISDIKPO

RA

300,000,000 KONDISI

LINGKUNGAN

DI 16 KANTOR

UPT

DISDIKPORA

CUKUP SEHAT

DAN AMAN.

1,200,000,000 D

TERSELENGGARAK

ANNYA

PENGADAAN

BANTUAN

PEMBINAAN

PENDIDIKAN DI

BIDANG

KEAGAMAAN

60 PAKET 65 PAKET (35

KOMPUTER DAN

PRINTER SERTA 30

ALMARI PLUS RAK), 15 KALI

SOSIALISASI, 23

KALI MONITORING

375,000,000 70 PAKET

(35

KOMPUTER

DAN

PRINTER

SERTA 35

ALMARI

PLUS RAK), 15 KALI

SOSIALISA

SI, 23

KALI

MONITORIN

G

375,000,000 70 PAKET

(35

KOMPUTER

DAN

PRINTER

SERTA 35

ALMARI

PLUS

RAK), 15

KALI

SOSIALISA

SI, 23

KALI

MONITORI

NG

412,500,000 70 PAKET

(35

KOMPUTER

DAN

PRINTER

SERTA 35

ALMARI

PLUS

RAK), 15

KALI

SOSIALISA

SI, 23

KALI

MONITORI

NG

453,750,000 70 PAKET

(35

KOMPUTER

DAN

PRINTER

SERTA 35

ALMARI

PLUS RAK), 15 KALI

SOSIALISA

SI, 23

KALI

MONITORIN

G

499,125,000 70 PAKET

(35

KOMPUTER

DAN

PRINTER

SERTA 35

ALMARI

PLUS

RAK), 15

KALI

SOSIALISA

SI, 23

KALI

MONITORI

NG

549,037,500 415 PAKET

(210

KOMPUTER

DAN PRINTER

SERTA 205

ALMARI PLUS

RAK), 90 KALI

SOSIALISASI, 138 KALI

MONITORING

2,664,412,500 B

1 1 7 PROGRAM

PELAYANAN

BANTUAN

TERHADAP

PENDIDIKAN

49,831,826,000 26,923,100,000 26,519,400,000 29,171,340,000 32,088,474,000 35,297,321,400 38,827,053,540 188,826,688,940

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KEGIATAN

BELAJAR DAN

MENGAJAR

DIBIDANG

PENDIDIKAN

870 TPQ, 544 MADIN,

325

PONPES.

900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

15,441,700,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

14,593,400,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

16,052,740,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

17,658,014,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

19,423,815,400 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

21,366,196,940 900 TPQ, 560 MADIN,

330 PONPES.

104,535,866,340 B

MENINGKATNYA

SARANA DAN

PRASARANA

LEMBAGA

PENDIDIKAN

SWASTA

DARI 500

LEMBAGA

PENDIDIKAN

SWASTA

TERBANTU

75

LEMBAGA

PENDIDIKAN

75 LEMBAGA

PENDIDIKAN 4,546,500,000 100

LEMBAGA

PENDIDIKA

N

5,200,000,000 110

LEMBAGA

PENDIDIK

AN

5,720,000,000 120

LEMBAGA

PENDIDIK

AN

6,292,000,000 130

LEMBAGA

PENDIDIKA

N

6,921,200,000 140

LEMBAGA

PENDIDIK

AN

7,613,320,000 150 LEMBAGA

PENDIDIKAN 36,293,020,000 B

TERSELENGGARA

NYA KOODINASI

PENDIDIKAN.

DARI 30

LEMBAGA

TERSELENGG

ARA 9

LEMBAGA

9 LEMBAGA 6,682,500,000 9 LEMBAGA 6,451,000,000 9

LEMBAGA 7,096,100,000 9

LEMBAGA 7,805,710,000 9 LEMBAGA 8,586,281,000 9

LEMBAGA 9,444,909,100 51 LEMBAGA 46,066,500,100 B

TERSELENGARANY

A PENDATAAN

LEMBAGA

PENDIDIKAN

KEAGAMAAN

16

KECAMATAN

(KOORDINA

SI 5 KALI, PENDATAAN

5 KALI, 20

KALI

MONEV)

16 KECAMATAN

(KOORDINASI 5

KALI, PENDATAAN 5

KALI, 20 KALI

MONEV)

25,000,000 16

KECAMATA

N

(KOORDIN

ASI 5 KALI, PENDATAA

N 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

40,000,000 16

KECAMATA

N

(KOORDIN

ASI 5

KALI, PENDATAA

N 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

44,000,000 16

KECAMATA

N

(KOORDIN

ASI 5

KALI, PENDATAA

N 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

48,400,000 16

KECAMATA

N

(KOORDIN

ASI 5 KALI, PENDATAA

N 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

53,240,000 16

KECAMATA

N

(KOORDIN

ASI 5

KALI, PENDATAA

N 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

58,564,000 16

KECAMATAN

(KOORDINASI

5 KALI, PENDATAAN 5

KALI, 20 KALI

MONEV)

269,204,000 B

TERSELENGGARA

NYA KOORDINASI

DI BIDANG

PENDIDIKAN

5 KALI

KOORDIASI

DAN 32

KALI

MONITORIN

G (15 KEC)

5 KALI KOORDIASI

DAN 32 KALI

MONITORING (15

KEC)

75,000,000 5 KALI

KOORDIASI

DAN 32

KALI

MONITORIN

G (15 KEC)

75,000,000 5 KALI

KOORDINA

SI DAN 32

KALI

MONITORI

NG (16

KEC)

82,500,000 5 KALI

KOORDINA

SI DAN 32

KALI

MONITORI

NG (16

KEC)

90,750,000 5 KALI

KOORDINA

SI DAN 32

KALI

MONITORIN

G (16 KEC)

99,825,000 5 KALI

KOORDINA

SI DAN 32

KALI

MONITORI

NG (16

KEC)

109,807,500 5 KALI

KOORDINASI

DAN 32 KALI

MONITORING

(16 KEC)

532,882,500 B

TERBANTUNYA

SISWA KURANG

MAMPU /BERPREST

ASI

SD/MI=300ORG /RP.300,000,

SMP/MTS=200/RP.40

0,000, SMA/MA=150/RP.75

0,000, S1=75/RP.1,500,000.

SD/MI=50ORG /RP.300,000,

SMP/MTS=36/RP.400,000,

SMA/MA=82/RP.7

50,000, S1=41/RP.1,500,

000.

152,400,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS

=36/RP.4

00,000, SMA/MA=82/RP.750,000,

S1=41/RP

.1,500,000.


=36/RP.4

00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0

00.


=36/RP.4

00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0

00.


=36/RP.4

00,000, SMA/MA=82/RP.750,000,

S1=41/RP

.1,500,000.


=36/RP.4

00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0

00.

234,256,000 SD/MI=300O

RG /RP.300,000,

SMP/MTS=216/RP.400,0

00, SMA/MA=492/RP.750,00

0, S1=246/RP.1,500,000.

1,129,216,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 8 PROGRAM

PENDIDIKAN

KEAGAMAAN

65,000,000 65,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000 553,408,000

1 TERSELENGGARA

NYA PEMBEKALAN

DAN PELATIHAN

SE KAB. JEPARA

200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

200 KHOTIB, P3N

DAN MODIN 25,000,000 200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

30,000,000 200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

33,000,000 200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

36,300,000 200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

39,930,000 200

KHOTIB, P3N DAN

MODIN

43,923,000 200 KHOTIB, P3N DAN

MODIN

208,153,000 B

TERSELENGGARA

NYA BANTUAN DI

BIDANG AGAMA

30

MONITORIN

G (2 X 15

KECAMATAN

)

30 MONITORING (2

X 15 KECAMATAN)40,000,000 30

MONITORI

NG (2 X 15

KECAMATA

N)

50,000,000 30

MONITORI

NG (2 X

15

KECAMATAN)

55,000,000 30

MONITORI

NG (2 X

15

KECAMATAN)

60,500,000 30

MONITORI

NG (2 X 15

KECAMATA

N)

66,550,000 30

MONITORI

NG (2 X

15

KECAMATAN)

73,205,000 30

MONITORING

(2 X 15

KECAMATAN)

345,255,000 B

1 1 9 PROGRAM

PEMBINAAN SENI

DAN BUDAYA

PELAJAR

400,000,000 400,000,000 450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 658,845,000 3,147,295,000

TERSELENGGARA

NYA PELESTARIAN

SENI /BUDAYA

MELALUI PENTAS

SENI /FESTIVAL

47 PENTAS,

10 ALAT

KESENIAN,

14 KALI

MONEV

47 PENTAS, 10

ALAT KESENIAN, 14

KALI MONEV

400,000,000 47

PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI

MONEV

450,000,000 47

PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI

MONEV

495,000,000 47

PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI

MONEV

544,500,000 47

PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI

MONEV

598,950,000 47

PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI

MONEV

658,845,000 47 PENTAS,

10 ALAT

KESENIAN, 14

KALI MONEV

3,147,295,000 B

1 2 KESEHATAN

1 2 1 PROGRAM OBAT

DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

3,544,154,000 3,243,366,500 7,014,122,500 6,456,782,500 6,624,110,000 6,936,105,000 7,206,300,000 37,480,786,500

TERLAKSANANYA

PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

KLINIK DAN

KESEHATAN

MASYARAKAT

984

PEMERIKSAA

N

BAKTERIOLO

GIS AIR

1000 PEMERIKSAAN

AIR, 40 SAMPEL

PEMERIKSAAN

KLINIK DAN 40

SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN MINUMAN

TERLAYANI

105,000,000 1000

PEMERIKSA

AN

BAKTERIOL

OGI AIR

45,000,000 1000

PEMERIKS

AAN

BAKTERIOL

OGIS AIR

50,000,000 1000

PEMERIKS

AAN

BAKTERIOL

OGIS AIR

55,000,000 1000

PEMERIKSA

AN

BAKTERIOL

OGIS AIR

60,000,000 1000

PEMERIKS

AAN

BAKTERIOL

OGIS AIR

65,000,000 6000

PEMERIKSAAN

BAKTERIOLOGI

S AIR

380,000,000

- - - 30 SAMPEL

PEMERIKSA

AN KLINIK

40,000,000 30

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

KLINIK

40,000,000 50

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

KLINIK

40,000,000 50 SAMPEL

PEMERIKSA

AN KLINIK

40,000,000 50

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

KLINIK

40,000,000 210 SAMPEL

PEMERIKSAAN

KLINIK

200,000,000

- - - 100

SAMPEL

PEMERIKSA

AN

MAKANAN

35,000,000 100

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

MAKANAN

35,000,000 100

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

MAKANAN

40,000,000 100

SAMPEL

PEMERIKSA

AN

MAKANAN

45,000,000 100

SAMPEL

PEMERIKS

AAN

MAKANAN

50,000,000 500 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

MINUMAN

205,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN

- - - 2 RUMAH

SAKIT DAN

20 SARANA

KESEHATA

N, PENGADAA

N 13 UNIT

ALAT

PEMERIKSA

AN

LABORATO

RIUM

KESEHATAN

LINGKUNG

AN

(BAKTERI, UDARA, KIMIA)

860,000,000 2 RUMAH

SAKIT DAN

30

SARANA

KESEHATA

N

TERLAYANI

PEMERIKS

AAN

LABORATO

RIUM

KESEHATA

NLINGKUNG

AN


45,000,000 4 RUMAH

SAKIT DAN

50

SARANA

KESEHATA

N

TERLAYANI

PEMERIKS

AAN

LABORATO

RIUM

KESEHATA

NLINGKUNG

AN


50,000,000 4 RUMAH

SAKIT DAN

50 SARANA

KESEHATA

N

TERLAYANI

PEMERIKSA

AN

LABORATO

RIUM

KESEHATA

N

LINGKUNGAN


50,000,000 4 RUMAH

SAKIT DAN

50

SARANA

KESEHATA

N

TERLAYANI

PEMERIKS

AAN

LABORATO

RIUM

KESEHATA

NLINGKUNG

AN


55,000,000 4 RUMAH

SAKIT DAN 50

SARANA

KESEHATAN

TERLAYANI

PEMERIKSAAN

LABORATORIU

M KESEHATAN

LINGKUNGAN


1,060,000,000

CAKUPAN

KECUKUPAN OBAT

DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

91 ITEM

OBAT 107 ITEM OBAT 3,107,154,000 110 ITEM

OBAT 6,000,000,000 113 ITEM

OBAT 6,250,000,000 116 ITEM

OBAT 6,400,000,000 117 ITEM

OBAT 6,700,000,000 120 ITEM

OBAT 6,950,000,000 683 ITEM

OBAT 35,407,154,000

CAKUPAN

PENGAWASAN

OBAT DAN BAHAN

BERBAHAYA

(APOTEK,TOKO

OBAT ,PKRT)

32 TEMPAT 64 TEMPAT 21,600,000 68 TEMPAT 22,610,000 71

TEMPAT 23,607,500 74

TEMPAT 24,605,000 76 TEMPAT 25,270,000 80

TEMPAT 26,600,000 433 TEMPAT 144,292,500

CAKUPAN

FASILITASI

TEKNIK

PENGELOLAAN

OBAT DAN

PERBEKALAN

KESEHATAN

21

KUNJUNGAN 21 KUNJUNGAN 9,612,500 26

KUNJUNGA

N

11,512,500 31

KUNJUNGA

N

13,175,000 35

KUNJUNGA

N

14,505,000 39

KUNJUNGA

N

15,835,000 42

KUNJUNGA

N

19,700,000 194

KUNJUNGAN 84,340,000

1 2 2 P ROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

30,000,000 70,000,000 110,000,000 145,000,000 165,500,000 181,550,000 198,205,000 870,255,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

PELAYANAN

LABORATORIUM

KEPADA

MASYARAKAT

7 ORANG

PEMERIKSA

LABORATORI

UM, 14

SARANA

POKOK

LABORATORI

UM, OPERASIONA

L

LABORATORI

UM 12

BULAN

7 ORANG

PEMERIKSA

LABORATORIUM , 16

SARANA POKOK

LABORATORIUM , OPERASIONAL

LABORATORIUM 12

BULAN

30,000,000 7 ORANG

PEMERIKSA

LABORATO

RIUM, 20

SARANA

POKOK

LABORATO

RIUM, OPERASION

AL

LABORATO

RIUM 12

BULAN, PENGIRIMA

N

PELATIHAN

1

PETUGAS, SOSIALISA

SI

LABKESDA

3 KALI

60,000,000 7 ORANG

PEMERIKS

A

LABORATO

RIUM, 22

SARANA

POKOK

LABORATO

RIUM, OPERASIO

NAL

LABORATO

RIUM 12

BULAN, PENGIRIM

AN

PELATIHAN

2

PETUGAS, SOSIALISA

SI

LABKESDA

3 KALI

90,000,000 7 ORANG

PEMERIKS

A

LABORATO

RIUM, 24

SARANA

POKOK

LABORATO

RIUM, OPERASIO

NAL

LABORATO

RIUM 12

BULAN, PENGIRIM

AN

PELATIHAN

2

PETUGAS, SOSIALISA

SI

LABKESDA

3 KALI

105,000,000 7 ORANG

PEMERIKSA

LABORATO

RIUM, 24

SARANA

POKOK

LABORATO

RIUM, OPERASION

AL

LABORATO

RIUM 12

BULAN, PENGIRIMA

N

PELATIHAN

2

PETUGAS, SOSIALISA

SI

LABKESDA

3 KALI

115,000,000 7 ORANG

PEMERIKS

A

LABORATO

RIUM, 24

SARANA

POKOK

LABORATO

RIUM, OPERASIO

NAL

LABORATO

RIUM 12

BULAN, PENGIRIM

AN

PELATIHAN

2

PETUGAS, SOSIALISA

SI

LABKESDA

3 KALI

125,000,000 7 ORANG

PEMERIKSA

LABORATORIU

M, 24 SARANA

POKOK

LABORATORIU

M, OPERASIONAL

LABORATORIU

M 12 BULAN, PENGIRIMAN

PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISASI

LABKESDA 3

KALI

525,000,000

TERLAKSANANYA

BANTUAN REHAB

FASILITAS

SARPRAS

31

KEGIATAN

MONITORIN

G

31 KEGIATAN

MONITORING 40,000,000 31

KEGIATAN

MONITORIN

G

50,000,000 31

KEGIATAN

MONITORI

NG

55,000,000 31

KEGIATAN

MONITORI

NG

60,500,000 31

KEGIATAN

MONITORIN

G

66,550,000 31

KEGIATAN

MONITORI

NG

73,205,000 31 KEGIATAN

MONITORING 345,255,000 B

1 2 3 PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

409,000,000 384,400,000 426,050,000 469,190,000 513,903,000 560,315,000 613,599,000 3,714,020,000

TERLAKSANANYA

CAKUPAN

PENJARINGAN

KESEHATAN

SISWA SD DAN

SETINGKAT

• JUMLAH

SISWA

21.253

(100%)

• CAK. PENJARINGAN KES.

SISWA SD/MI 21.468

73,200,000 • CAK. PENJARING

AN KES. SISWA

SD/MI 21.685

80,000,000 • CAK. PENJARIN

GAN KES. SISWA

SD/MI 21.904

90,000,000 • CAK. PENJARIN

GAN KES. SISWA

SD/MI 22.125

100,000,000 CAK. PENJARING

AN KES. SISWA

SD/MI 22.348

(100 %)

110,000,000 CAK. PENJARIN

GAN KES. SISWA

SD/MI 22.654

(100 %)

125,000,000 CAK. PENJARINGAN

KES. SISWA

SD/MI

132.184

578,200,000

MENINGKATNYA

CAKUPAN DESA

SIAGA AKTIF

PURNAMA

CAK.STRATA

DESA SIAGA

PURNAMA

22 DS

(11,2 %)

- 68,400,000 24 DS 75,240,000 26 DS 82,764,000 26 DS 91,041,000 34 DS 100,145,000 34 DS 110,160,000 34 DS 1,274,313,000

TERLAKSANANYA

PROMOSI DI

BIDANG

KESEHATAN

6 MMT,1 PAPAN

INFORMASI,2000

STIKER,1000

POSTER,1000

LEAFLET,SIARAN

RADIO,500

KALENDER

48,200,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT, 500

KALENDER,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,

53,020,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT,

500

KALENDER

,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,

58,322,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT,

500

KALENDER

,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,1

64,155,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT, 500

KALENDER,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,1

FILM

70,570,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT,

500

KALENDER

,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,1

77,627,000 5 STASIUN

RADIO,6

MMT, 500

KALENDER,1000 POSTER,

2000

LEAFLET,1

FILM

371,894,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FILM FILM

MENINGKATNYA

STRATA

POSYANDU

LANSIA, SBH,

15

POSYANDU

LANSIA,

15 POSYANDU

LANSIA,21 SBH28,200,000 15

POSYANDU

LANSIA,21

SBH

29,610,000 15

POSYANDU

LANSIA,21

SBH

31,091,000 15

POSYANDU

LANSIA,21

SBH

32,650,000 15

POSYANDU

LANSIA,21

SBH

34,283,000 15

POSYANDU

LANSIA,21

SBH

35,998,000 15 POSYANDU

LANSIA,21

SBH

191,832,000

MENINGKATNYA

STRATA

POSKESTREN

40 KADER

POSKESTREN ,4

PONPES

28,200,000 6

PONPES,40

KADER

POSKESTRE

N

29,610,000 8

PONPES,40 KADER

POSKESTR

EN

31,091,000 10

PONPES,40 KADER

POSKESTR

EN

32,650,000 12

POSPES,40

KADER

POSKESTRE

N

34,283,000 14

PONPES,40 KADER

POSKESTR

EN

35,998,000 14 PONPES,40

KADER

POSKESTREN

191,832,000

MENINGKATNYA

STRATA PHBS4410

SAMPEL

RUMAH

TANGGA

- 38,200,000 4410 40,110,000 4410 42,116,000 4410 44,222,000 4410 46,434,000 4410 48,756,000 4410 259,838,000

MENINGKATNYA

PELAYANAN

KESEHATAN

KARYAWAN

PERUSAHAAN

2 POS

KESEHATAN 5 POS KESEHATAN,

ZERO ACCIDENT, 30% KARYAWAN

MEMAKAI MASKER

- 7POS

KESEHATA

N, ZERO

ACCIDENT , 40%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

3,460,000 9 POS

KESEHATA

N, ZERO

ACCIDENT, 50%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

3,806,000 12 POS

KESEHATA

N, ZERO

ACCIDENT, 60%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

4,185,000 15 POS

KESEHATA

N, ZERO

ACCIDENT , 70%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

4,600,000 20 POS

KESEHATA

N, ZERO

ACCIDENT, 80%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

5,060,000 20 POS

KESEHATAN, ZERO

ACCIDENT , 80%

KARYAWAN

MEMAKAI

MASKER

21,111,000

CAKUPAN STRATA

POSYANDU

PURNAMA DAN

MANDIRI

364 POSY

PURNAMA

(33%), 127 POSY

MANDIRI

(11%)

389 POSY

PURNAMA, 133

POSY MANDIRI

50,000,000 414 POSY

PURNAMA, 144 POSY

MANDIRI

60,000,000 435 POSY

PURNAMA, 155 POSY

MANDIRI

70,000,000 460 POSY

PURNAMA, 166 POSY

MANDIRI

80,000,000 485 POSY

PURNAMA, 177 POSY

MANDIRI

90,000,000 510 POSY

PURNAMA, 188 POSY

MANDIRI

100,000,000 510 POSY

PURNAMA, 188 POSY

MANDIRI

450,000,000

ADANYA

KAWASAN BEBAS

JENTIK DI 5

KECAMATAN

5 DESA 5 DESA 50,000,000 5 DESA 55,000,000 5 DESA 60,000,000 5 DESA 65,000,000 5 DESA 70,000,000 5 DESA 75,000,000 30 DESA 375,000,000

1 2 4 PROGRAM

PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

214,500,000 214,500,000 1,516,100,000 1,653,100,000 1,791,100,000 1,852,800,000 2,026,750,000 9,054,350,000

TERLAKSANANYA

CAKUPAN

PEMBERIAN

MPASI PADA

ANAK USIA 6-24

BULAN KELUARGA

MISKIN

10992

ANAK 824 ANAK - 1648

ANAK 741,600,000 1978

ANAK 890,100,000 2308

ANAK 1,038,600,000 2473

ANAK 1,112,800,000 2885

ANAK 1,298,250,000 12116 ANAK 5,081,350,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENURUNNYA

CAKUPAN BALITA

GIZI BURUK

MENDAPAT

PERAWATAN

151 ANAK

(100%)148 ANAK 164,500,000 144 ANAK 576,000,000 139 ANAK 556,000,000 134 ANAK 536,000,000 129 ANAK 516,000,000 124 ANAK 496,000,000 818 ANAK 2,844,500,000

TERLAKSANANYA

CAKUPAN

VITAMIN A

79968

ANAK 80049 ANAK - 80849

ANAK - 81657

ANAK - 82473

ANAK - 83297

ANAK - 84129

ANAK - 492454 ANAK 0

CAKUPAN

KONSUMSI GARAM

BERYODIUM

1536 KK

SAMPEL - - 1590 KK

SAMPEL 143,500,000 1629 KK

SAMPEL 147,000,000 1668

KKSAMPEL 151,500,000 1707 KK

SAMPEL 154,000,000 1746

SAMPEL 157,500,000 9892 KK

SAMPEL 753,500,000

TERLAKSANANYA

CAKUPAN

PEMBERIAN FE 3

BUMIL

20913

BUMIL - - 21595

BUMI - 22169

BUMIL - 22511

BUMIL - 22857

BUMIL - 23331

BUMIL - 133728

BUMIL 0

CAKUPAN

PUSKESMAS

MELAKSANAKAN

SURVEILANS GIZI

21

PUSKESMAS 21 PUSK 50,000,000 21 PUSK 55,000,000 21 PUSK 60,000,000 21 PUSK 65,000,000 21 PUSK 70,000,000 21 PUSK 75,000,000 21 PUSK 375,000,000

1 2 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN

SEHAT

1,500,892,000 218,500,000 393,250,000 439,750,000 466,825,000 523,364,000 555,520,500 2,597,209,500

MENINGKATNYA

KUALITAS

LINGKUNGAN DAN

JUMLAH DESA

SEHAT

47 DESA

SEHAT

(24,20 %)

1 DESA SEHAT 33,200,000 2 DESA

SEHAT 55,000,000 3 DESA

SEHAT 75,000,000 3 DESA

SEHAT 75,000,000 4 DESA

SEHAT 100,000,000 4 DESA

SEHAT 100,000,000 17 DESA

SEHAT 438,200,000

DIKETAHUINYA

KUALITAS AIR

DEPOT AIR

MINUM ISI

ULANG (DAMIU) DAN PDAM

360 SAMPEL

AIR DAMIU, 420 SAMPEL

AIR PDAM

360 SAMPEL AIR

DAMIU, 420

SAMPEL AIR PDAM

33,200,000 420

SAMPEL

AIR

DAMIU,

480

SAMPEL

AIR PDAM

36,500,000 480

SAMPEL

AIR

DAMIU,

480

SAMPEL

AIR PDAM

40,150,000 516

SAMPEL

AIR

DAMIU,

480

SAMPEL

AIR PDAM

44,165,000 516

SAMPEL

AIR

DAMIU,

480

SAMPEL

AIR PDAM

48,500,000 516

SAMPEL

AIR

DAMIU,

480

SAMPEL

AIR PDAM

53,350,000 516 SAMPEL

AIR DAMIU, 480 SAMPEL

AIR PDAM

255,865,000

DIKETAHUINYA

ANGKA

KEPADATAN LALAT

DAN

TERLAKSANANYA

INSPEKSISANITASI ( IS

)TPA/TPS

3 TPA

KEPADATAN

LALAT, 4

SAMPEL AIR

SUMUR, 16

SARANAINSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

3 TPA KEPADATAN

LALAT, 4 SAMPEL

AIR SUMUR, 16

SARANA INSPEKSI

SANITASI TPA/TPS

23,200,000 3 TPA

KEPADATAN

LALAT, 6

SAMPEL

AIR

SUMUR, 16 SARANA

INSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

25,500,000 3 TPA

KEPADATA

N LALAT, 6

SAMPEL

AIR

SUMUR, 16

SARANA

INSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

28,000,000 3 TPA

KEPADATA

N LALAT, 6

SAMPEL

AIR

SUMUR, 16

SARANA

INSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

30,800,000 3 TPA

KEPADATAN

LALAT, 4

SAMPEL

AIR

SUMUR, 16 SARANA

INSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

33,800,000 3 TPA

KEPADATA

N LALAT, 6

SAMPEL

AIR

SUMUR, 16

SARANA

INSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

37,000,000 3 TPA

KEPADATAN

LALAT, 6

SAMPEL AIR

SUMUR, 16

SARANAINSPEKSI

SANITASI

TPA/TPS

178,300,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

KADER KESLING, TERBANGUNNYA

JAMBAN

KELUARGA DAN

SPAL

PERCONTOHAN , DIKETAHUINYA

DATA PROGRAM

KESLING

STIMULAN

(30 JAMBAN

DI 3 DESA

30 JAMBAN DI 3

DESA 45,000,000 35 JAMBAN

DI 3 DESA 50,000,000 40

JAMBAN DI

3 DESA

55,000,000 45

JAMBAN DI

3 DESA

60,000,000 50 JAMBAN

DI 3 DESA 65,000,000 55

JAMBAN DI

3 DESA

70,000,000 225 JAMBAN 345,000,000

15 SPAL DI

3 DESA 15 SPAL DI 3 DESA 7,500,000 15 SPAL

DI 3 DESA 8,250,000 15 SPAL

DI 3 DESA 10,000,000 15 SPAL

DI 3 DESA 11,000,000 15 SPAL

DI 3 DESA 12,000,000 15 SPAL

DI 3 DESA 15,000,000 90 SPAL 63,750,000

2 DESA

PEMICUAN

CLTS

2 DESA PEMICUAN

CLTS

20,000,000 2 DESA

PEMICUAN

CLTS

22,000,000 3 DESA

PEMICUAN

CLTS

24,000,000 4 DESA

PEMICUAN

CLTS

26,000,000 5 DESA

PEMICUAN

CLTS

28,000,000 6 DESA

PEMICUAN

CLTS

30,000,000 22 DESA

PEMICU CLTS

150,000,000

DIKETAHUINYA

HASIL

PENGAWASAN

MAKANAN DAN

MINUMAN DI

IRTP, JASA BOGA

DAN TOKO

MAKANAN

PENYULUHA

N 30 IRTP, 20 SAMPEL

MAKMIN

PENYULUHAN 30

IRTP / JASA BOGA, 30 SAMPEL MAKMIN

18,200,000 PENYULUH

AN 40

IRTP /

JASA

BOGA, 40

SAMPEL

MAKMIN

22,000,000 PENYULUH

AN 50

IRTP / JASA

BOGA, 50

SAMPEL

MAKMIN

24,200,000 PENYULUH

AN 60

IRTP / JASA, 60

SAMPEL

MAKMIN

26,620,000 PENYULUH

AN 70

IRTP / JASA, 70

SAMPEL

MAKMIN

32,500,000 PENYULUH

AN 80

IRTP / JASA

BOGA, 80

SAMPEL

MAKMIN

35,750,000 PENYULUHAN

80 IRTP / JASA BOGA, 80 SAMPEL

MAKMIN

159,270,000

TEBANGUNNYA

INCENERATOR DI

PUSKESMAS

- - 2

INCINERAT

OR

130,000,000 2

INCENERA

TOR

135,000,000 2

INCENERA

TOR

140,000,000 2

INCENERAT

OR

145,000,000 2

INCENERA

TOR

150,000,000 10

INCENERATOR 700,000,000

MENINGKATNYA

KUALITAS

KESEHATAN

LINGKUNGAN

PONDOK

PESANTREN

(TERBANGUNNYA

SARANA SANITASI

PONPES), SEKOLAH, PASAR

DAN

TERAWASINYA

JAJANAN ANAK

SEKOLAH.

4 PONPES, 16

SEKOLAH, 2

PASAR, 6

JASABOGA,

PENYULUHA

N

KEAMANAN

PANGAN

JAJAN ANAK

SEKOLAH

(30 SD), 30 SAMPEL

JAJAN

SEKOLAH, 10 SAMPEL

JAJAN PASAR

6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN

SEKOLAH

38,200,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN

SEKOLAH,

1 PASAR, 4

JAJAN

PASAR

44,000,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN

SEKOLAH,

1 PASAR, 4 JAJAN

PASAR

48,400,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN

SEKOLAH,

1 PASAR, 4 JAJAN

PASAR

53,240,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 40 JAJAN

SEKOLAH,

1 PASAR, 4

JAJAN

PASAR

58,564,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 40 JAJAN

SEKOLAH,

1 PASAR, 4 JAJAN

PASAR

64,420,500 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 40

JAJAN

SEKOLAH, 1

PASAR, 4

JAJAN PASAR

306,824,500

1 2 6 PROGRAM

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

1,192,600,000 1,204,900,000 1,519,000,000 1,621,000,000 1,745,000,000 1,801,000,000 1,865,000,000 9,755,900,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CAKUPAN

DESA /KELURAHAN

UCI

190 195 435,300,000 195 465,000,000 195 480,000,000 195 520,000,000 195 500,000,000 195 500,000,000 195 2,900,300,000

PROPORSI ANAK

UMUR 1 TAHUN

DIIMUNISASI

CAMPAK

20,575 20,100 20,200 20,300 20,400 20,500 20,600 -

AFP RATE PER

100.000

PENDUDUK< 15

TAHUN

6 6 50,000,000 6 55,000,000 6 60,000,000 6 65,000,000 7 70,000,000 7 75,000,000 7 375,000,000

PENEMUAN

PENDERITA

PNEUMONIA

BALITA

8236 8401 25,000,000 8569 30,000,000 8740 35,000,000 8915 40,000,000 9093 45,000,000 8236 50,000,000 51,954 225,000,000

PENEMUAN

PASIEN BARU TB

BTA POSITIF (CDR)

499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000

ANGKA

KESAKITAN DB

PER 100,000

PENDUDUK

27 50/100.000 396,400,000 45 420,000,000 40 440,000,000 35 460,000,000 35 470,000,000 30 480,000,000 30 2,666,400,000

PENEMUAN

PENDERITA DIARE 245 255 25,000,000 270 30,000,000 285 35,000,000 285 40,000,000 290 45,000,000 295 50,000,000 1680 225,000,000

PREVALENSI HIV

PADA PENDUDUK

USIA 15-24

TAHUN

58 56 98,200,000 54 130,000,000 52 140,000,000 50 150,000,000 48 160,000,000 46 170,000,000 46 848,200,000

PROPORSI

PENDUDUK YANG

TERINFEKSI HIV

LANJUT YANG

MEMILIKI AKSES

PADA OBAT

ANTIRETROVIRAL

65 75 - 85 120,000,000 105 130,000,000 125 140,000,000 135 150,000,000 150 160,000,000 150 700,000,000

JUMLAH

KUNJUNGAN

PASIEN KE KLINIK

- - 550 26,000,000 600 28,000,000 650 30,000,000 700 33,000,000 750 35,000,000 3250 152,000,000

JUMLAH KLINIK

VCT / KLINIK

VCT MOBILE

- - 1 8,000,000 1 13,000,000 1 15,000,000 1 18,000,000 1 20,000,000 1 74,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ANGKA

PENEMUAN KASUS

MALARIA PER

1.000 PENDUDUK

48 30 30,000,000 28 35,000,000 26 40,000,000 24 45,000,000 24 50,000,000 22 55,000,000 154 255,000,000

PROPORSI

JUMLAH KASUS

TB YANG

TERDETEKSI

DALAM PROGRAM

DOTS

499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000

PENEMUAN KASUS

BARU

KUSTA /100,000

56 - 62 40,000,000 65 45,000,000 68 50,000,000 69 55,000,000 72 60,000,000 336 250,000,000

CAKUPAN

DESA /KELURAHAN

MENGALAMI KLB

YANG DILAKUKAN

PE KURANG DARI

24 JAM

194 195 25,000,000 195 30,000,000 195 35,000,000 195 40,000,000 195 45,000,000 195 50,000,000 195 225,000,000

1 2 7 PROGRAM

STANDARISASI

PELAYANAN

KESEHATAN

237,500,000 217,500,000 464,100,000 499,100,000 532,500,000 577,000,000 636,000,000 2,926,200,000

MENINGKATNYA

PROSENTASE

PUSKESMAS

TERAKREDITASI

1 (SATU) PUSKESMAS

ISO, 1

(SATU)

PUSKESMAS

TERAKREDIT

ASI

2 (DUA) PUSKESMAS

TERAKREDITASI

(100%)

141,300,000 2 (DUA) PUSKESMA

S

TERAKREDI

TASI

(100%)

180,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S

TERAKRED

ITASI

(100%)

210,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S

TERAKRED

ITASI

(100%)

240,000,000 2 (DUA)

PUSKESMA

S

TERAKREDI

TASI

(100%)

275,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S

TERAKRED

ITASI

(100%)

315,000,000 14 (EMPAT

BELAS)

PUSKESMAS

TERAKREDITAS

I (100%)

1,361,300,000

MENINGKATNYA

MUTU PELAYANAN

DALAM

PENGKALIBRASIA

N ALAT UNTUK

PUSKESMAS

- KALIBRASI

ALAT

KESEHATA

N DI 2

PUSKESMA

S

100,000,000 KALIBRASI

ALAT

KESEHATA

N DI 2

PUSKESMA

S


ALAT

KESEHATA

N DI 2

PUSKESMA

S


ALAT

KESEHATA

N DI 2

PUSKESMA

S


ALAT

KESEHATA

N DI 2

PUSKESMA

S


ALAT

KESEHATAN DI

12

PUSKESMAS

565,000,000

TERCAPAINYA

TENAGA

FUNGSIONAL

KESEHATAN YANGKOMPETEN ,

BERMUTU DAN

BERDAYA GUNA

1048 TENAGA

FUNGSIONAL

KESEHATAN

SEJUMLAH 1150 ORANG

31,600,000 TENAGA

FUNGSION

AL

KESEHATAN

SEJUMLAH

1200

ORANG

33,000,000 TENAGA

FUNGSION

AL

KESEHATAN

SEJUMLAH

1250

ORANG

35,000,000 TENAGA

FUNGSION

AL

KESEHATAN

SEJUMLAH

1300

ORANG

36,000,000 TENAGA

FUNGSION

AL

KESEHATAN

SEJUMLAH

1350

ORANG

37,000,000 TENAGA

FUNGSION

AL

KESEHATAN

SEJUMLAH

1400

ORANG

38,500,000 TENAGA

FUNGSIONAL

KESEHATAN

SEJUMLAH1400 ORANG

211,100,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

KEBUTUHAN SDM

KESEHATAN, PENDAYAGUNAAN

DAN

PENGEMBANGAN

KARIERNYA

0 ADANNYA DOKUMEN

PERENCANAAN

KEBUTUHAN SDM

KESEHATAN, PENDAYAGUNAAN

DAN

PENGEMBANGAN

KARIERNYA DI 100

SARANA KESEHATAN

DI KAB.JEPARA

- ADANNYA

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

KEBUTUHA

N SDM

KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN

DAN

PENGEMBA

NGAN

KARIERNYA

DI 100

SARANA

KESEHATA

N DI

KAB.JEPAR

A

22,500,000 ADANNYA

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

KEBUTUHA

N SDM

KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN

DAN

PENGEMBA

NGAN

KARIERNY

A DI 100

SARANA

KESEHATA

N DI

KAB.JEPAR

A

25,000,000 ADANNYA

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

KEBUTUHA

N SDM

KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN

DAN

PENGEMBA

NGAN

KARIERNY

A DI 100

SARANA

KESEHATA

N DI

KAB.JEPAR

A

27,500,000 ADANNYA

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

KEBUTUHA

N SDM

KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN

DAN

PENGEMBA

NGAN

KARIERNYA

DI 100

SARANA

KESEHATA

N DI

KAB.JEPAR

A

30,000,000 ADANNYA

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

KEBUTUHA

N SDM

KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN

DAN

PENGEMBA

NGAN

KARIERNY

A DI 100

SARANA

KESEHATA

N DI

KAB.JEPAR

A

32,500,000 ADANNYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

KEBUTUHAN

SDM

KESEHATAN, PENDAYAGUNA

AN DAN

PENGEMBANG

AN KARIERNYA

DI 100

SARANA

KESEHATAN DI

KAB.JEPARA

137,500,000

MENINGKATANYA

MOTIVASI, DEDIKASI, DAN

LOYALITAS

TENAGA

KESEHATAN

PUSKESMAS.

18 PEMILIHAN TENAGA

BERPRESTASI

SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI

DARI MEDIS,

PARAMEDIS, NUTRISIONIS DAN

KESMAS

13,200,000 PEMILIHAN

TENAGA

BERPRESTA

SI

SEJUMLAH

18 ORANG, TERDIRI

DARI

MEDIS, PARAMEDI

S, NUTRISION

IS DAN

KESMAS


TENAGA

BERPREST

ASI

SEJUMLAH

18

ORANG, TERDIRI

DARI

MEDIS,

PARAMEDI

S, NUTRISIO

NIS DAN

KESMAS


TENAGA

BERPREST

ASI

SEJUMLAH

18

ORANG, TERDIRI

DARI

MEDIS,

PARAMEDI

S, NUTRISIO

NIS DAN

KESMAS


TENAGA

BERPRESTA

SI

SEJUMLAH

18 ORANG, TERDIRI

DARI

MEDIS, PARAMEDI

S, NUTRISION

IS DAN

KESMAS


TENAGA

BERPREST

ASI

SEJUMLAH

18

ORANG, TERDIRI

DARI

MEDIS,

PARAMEDI

S, NUTRISIO

NIS DAN

KESMAS


TENAGA

BERPRESTASI

SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI DARI

MEDIS,

PARAMEDIS, NUTRISIONIS

DAN KESMAS

118,200,000

TERCAPAINYA

PEMBINAAN

PERIJINANTENAGA

DAN SARANA

KESEHATAN

47 TERBINANYA 40

PERIJINAN TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BAT

TRA) DAN 17

SARANA KESEHATAN

SWASTA DAN

PEMERINTAH

(RS,KLINIK, LAB, OPTIK)

31,400,000 TERBINANY

A 55

PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BATT

RA) DAN

17 SARANA

KESEHATA

N SWASTA

DAN

PEMERINTA

H

(RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)

39,600,000 TERBINAN

YA 65

PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BAT

TRA) DAN

17

SARANA

KESEHATA

N SWASTA

DAN

PEMERINT

AH

(RS,KLINI

K, LAB,

OPTIK)

45,100,000 TERBINAN

YA 75

PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BAT

TRA) DAN

17

SARANA

KESEHATA

N SWASTA

DAN

PEMERINT

AH

(RS,KLINI

K, LAB,

OPTIK)

50,000,000 TERBINANY

A 85

PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BATT

RA) DAN

17 SARANA

KESEHATA

N SWASTA

DAN

PEMERINTA

H

(RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)

56,000,000 TERBINAN

YA 90

PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BAT

TRA) DAN

17

SARANA

KESEHATA

N SWASTA

DAN

PEMERINT

AH

(RS,KLINI

K, LAB,

OPTIK)

59,000,000 TERBINANYA

90 PERIJINAN

TENAGA

(DOKTER,BIDA

N,BATTRA) DAN 17

SARANA

KESEHATAN

SWASTA DAN

PEMERINTAH

(RS,KLINIK, LAB, OPTIK)

281,100,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PENINGKATAN

PENGETAHUAN & KETRAMPILAN

TENAGA

KESEHATAN

MELALUI

PENGIRIMAN

DIKLAT

0 0 - PENGIRIMA

N PESERTA

DIKLAT 6

TIM (TIAP

TIM

TERDIRI

DARI : 1

DOKTER, 1

PERAWAT , 1 BIDAN)

72,000,000 PENGIRIM

AN

PESERTA

DIKLAT 5

TIM (TIAP

TIM

TERDIRI

DARI : 1

DOKTER, 1

PERAWAT , 1 BIDAN)

60,000,000 PENGIRIM

AN

PESERTA

DIKLAT 4

TIM (TIAP

TIM

TERDIRI

DARI : 1

DOKTER, 1

PERAWAT , 1 BIDAN)

48,000,000 PENGIRIMA

N PESERTA

DIKLAT 3

TIM (TIAP

TIM

TERDIRI

DARI : 1

DOKTER, 1

PERAWAT, 1 BIDAN)

36,000,000 PENGIRIM

AN

PESERTA

DIKLAT 3

TIM (TIAP

TIM

TERDIRI

DARI : 1

DOKTER, 1

PERAWAT , 1 BIDAN)

36,000,000 PENGIRIMAN

PESERTA

DIKLAT 3 TIM

(TIAP TIM

TERDIRI DARI

: 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1

BIDAN)

252,000,000

1 2 8 PROGRAM

PELAYANAN

KESEHATANPENDUDUKMISKIN

481,700,000 8,393,340,000 15,501,525,000 17,740,590,000 19,867,740,000 22,290,305,000 24,634,345,000 108,427,845,000

MENINGKATKAN

CAKUPAN

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR BG.

PENDUDUK

MISKIN (KUNJ.

RAWAT JALAN)

TEREALISAS

INYA 373

TINDAKAN

PENUNJANG

MEDIS

PASIEN

MISKIN

RAWAT

JALAN*

0 - 451

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

PD

KUNJUNGA

N RAWAT

JALAN

6,765,000 496

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

PD

KUNJUNGA

N RAWAT

JALAN

7,440,000 545

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

PD

KUNJUNGA

N RAWAT

JALAN

8,175,000 600

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

PD

KUNJUNGA

N RAWAT

JALAN

9,000,000 660

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

PD

KUNJUNGA

N RAWAT

JALAN

9,900,000 726 PASIEN

MISKIN

TERLAYANI PD

KUNJUNGAN

RAWAT JALAN

41,280,000

MENINGKATKAN

CAKUPAN

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR BG. PENDUDUK

MISKIN (RAWAT

INAP DI

PUSKESMAS)

TEREALISAS

INYA 467

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR BG. PENDUDUK

MISKIN

(RAWAT

INAP DI

PUSKESMAS

)*

0 - 570

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

DII RAWAT

INAP

PUSKESMA

S

327,750,000 630

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

DII RAWAT

INAP

PUSKESMA

S

393,750,000 693

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

DII RAWAT

INAP

PUSKESMA

S

467,775,000 765

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

DII RAWAT

INAP

PUSKESMA

S

554,625,000 845

PASIEN

MISKIN

TERLAYANI

DII RAWAT

INAP

PUSKESMA

S

654,875,000 930 PASIEN

MISKIN

TERLAYANI DII

RAWAT INAP

PUSKESMAS

2,398,775,000

MENINGKATKAN

CAKUPAN

PROGRAM

PELAYANAN

MISKIN DENGAN

MONEV KEGIATAN

DI PUSKESMAS

TEREALISAS

INYA 42

KEGIATN

MONEV DI

PUSKESMAS

DAN

JARINGANNY

A

42 KEGIATAN

MONEV TERLAKSANA

DI PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA

11,340,000 63KEGIATA

N MONEV

TERLAKSAN

A DI

PUSKESMA

S DAN

JARINGANN

YA

17,010,000 63

KEGIATAN

MONEV

TERLAKSA

NA DI

PUSKESMA

S DAN

JARINGAN

NYA

18,900,000 63

KEGIATAN

MONEV

TERLAKSA

NA DI

PUSKESMA

S DAN

JARINGAN

NYA

20,790,000 63

KEGIATAN

MONEV

TERLAKSAN

A DI

PUSKESMA

S DAN

JARINGANN

YA

22,680,000 63

KEGIATAN

MONEV

TERLAKSA

NA DI

PUSKESMA

S DAN

JARINGAN

NYA

24,570,000 63 KEGIATAN

MONEV

TERLAKSANA

DI PUSKESMAS

DAN

JARINGANNYA

115,290,000

MENINGKATNYA

CAKUPAN

PELAYANAN

RUJUKAN

KESEHATAN BAGI

PENDUDUK

MISKIN DI PPK II DAN PPK III

2,000

ORANG DARI

46,015

ORANG

YANG

TERDAFTAR

DALAM

JAMKESMAS

DA.

2,000 ORANG DARI

46,015 ORANG

YANG TERDAFTAR

DALAM

JAMKESMASDA.

8,000,000,000 3231

KASUS

RAWAT

INAP DI

PPK II DAN PPK

III TERLAYANI

14,539,500,000 3295

KASUS

RAWAT

INAP DI

PPK II DAN PPK

III TERLAYANI

16,475,000,000 3360

KASUS

RAWAT

INAP DI

PPK II DAN PPK

III TERLAYANI

18,480,000,000 3427

KASUS

RAWAT

INAP DI

PPK II DAN PPK

III TERLAYANI

20,562,000,000 3495

KASUS

RAWAT

INAP DI

PPK II DAN PPK

III TERLAYANI

22,717,500,000 3495 KASUS

RAWAT INAP

DI PPK II DAN

PPK III TERLAYANI

100,774,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TEREALISASINYA

OPERASI KATARAK

BAGI PENDUDUK

MISKIN

TEREALISAS

I OPERASI

SEJUMLAH 5

PASIEN

MISKIN

20 ORANG

PENDUDUK MISKIN

DI OPERASI

60,000,000 25 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

100,000,000 28 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

126,000,000 30 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

150,000,000 33 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

181,500,000 35 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

210,000,000 37 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

827,500,000

TEREALISASINYA

OPERASI

KELAINAN

KONGENITAL

(BIBIR SUMBING, POLIDAKTILI , SINDAKTILI ,

HEDROCEPALUS , MENINGOKEL ,

HIPOSPADIA DLL) BAGI PENDUDUK

MISKIN

TEREALISAS

I OPERASI

SEJUMLAH

19 PASIEN

MISKIN

8 ORANG PENDUDUK

MISKIN DI OPERASI 32,000,000 10 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

50,000,000 15 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

90,000,000 20 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

140,000,000 25 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

175,000,000 30 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

240,000,000 35 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

727,000,000

TEREALISASINYA

OPERASI LAIN

(HERNIA, LYPOMA, STROMA

DLL) BAGI

PENDUDUK

MISKIN

TEREALISAS

I OPERASI

SEJUMLAH

34 PASIEN

MISKIN

25 ORANG

PENDUDUK MISKIN

DI OPERASI

200,000,000 28 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

238,000,000 31 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

279,000,000 34 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

306,000,000 37 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

351,500,000 40 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

400,000,000 43 ORANG

PENDUDUK

MISKIN DI

OPERASI

1,774,500,000

TEREALISASINYA

KHITANAN BAGI

PENDUDUK

MISKIN /ANAK

PANTI ASUHAN

_ 200 ANAK

TERKHITANI 90,000,000 225 ANAK

TERKHITAN

I

112,500,000 250 ANAK

TERKHITA

NI

137,500,000 275 ANAK

TERKHITA

NI

165,000,000 300 ANAK

TERKHITAN

I

195,000,000 325 ANAK

TERKHITA

NI

227,500,000 350 ANAK

TERKHITANI 927,500,000

VALIDASI DATA

MISKIN

JAMKESMASDA**

195 TIM

DESA

MELAKSANA

KAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMAS

DA, SOSIALISAS

I LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOLA

_ - 195 TIM

DESA

MELAKSAN

AKAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMA

SDA, SOSIALISA

SI LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOLA

110,000,000 195 TIM

DESA

MELAKSAN

AKAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMA

SDA, SOSIALISA

SI LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOL

A

120,000,000 195 TIM

DESA

MELAKSAN

AKAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMA

SDA, SOSIALISA

SI LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOL

A

130,000,000 195 TIM

DESA

MELAKSAN

AKAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMA

SDA, SOSIALISA

SI LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOLA

140,000,000 195 TIM

DESA

MELAKSAN

AKAN

VALIDASI

DATA

JAMKESMA

SDA, SOSIALISA

SI LINTAS

SEKTORAL

DAN

ANALISA

TIM

PENGELOL

A

150,000,000 195 TIM DESA

MELAKSANAKA

N VALIDASI

DATA

JAMKESMASDA

, SOSIALISASI

LINTAS

SEKTORAL

DAN ANALISA

TIM

PENGELOLA

650,000,000

PENGADAAN

KARTU

JAMKESMASDA

_ _ - _ - CETAK

KARTU

JAMKESMA

SDA

SEBANYAK

43.450

93,000,000 _ - CETAK

KARTU

JAMKESMA

SDA

SEBANYAK

43.450

99,000,000 _ - CETAK KARTU

JAMKESMASDA

SEBANYAK

43.450

192,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 9 PROGRAM

PENGADAAN , PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN

SARANA

PRASARANA

PUSKESMAS / PUSKESMAS

PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

7,158,279,000 4,877,279,000 8,770,000,000 10,190,000,000 8,470,000,000 6,790,000,000 6,600,000,000 45,697,279,000

CAKUPAN SARANA

FISIK BAGI

PUSKESMAS

MAMPU

PERSALINAN DAN

PUSKESMAS

RUJUKAN PONED

(DAK)

11

PUSKESMAS

MAMPU

PERSALINAN

2 PUSKESMAS 1,700,000,000 2

PUSKESMA

S MAMPU

PERSALINA

N

1,700,000,000 2

PUSKESMA

S

1,700,000,000 2

PUSKESMA

S

1,700,000,000 1

PUSKESMA

S

850,000,000 1

PUSKESMA

S.

850,000,000 10

PUSKESMAS.

8,500,000,000

CAKUPAN /

PROSENTASE

DESA DENGAN

PKD LAYAK

PERSALINAN

(DAK)

108 DESA

YANG

MEMPUNYAI

PKD LAYAK

7 PKD LAYAK

PERSALINAN 1,260,000,000 8 PKD

LAYAK

PERSALINA

N

1,440,000,000 7 PKD

LAYAK

PERSALINA

N

1,260,000,000 8 PKD

LAYAK

PERSALINA

N

1,440,000,000 7 PKD 1,260,000,000 5 PKD 1,800,000,000 42 PKD 8,460,000,000

CAKUPAN

KETERSEDIAAN

SARANA RUMAH

DINAS DOKTER /

PERAWAT / BIDAN

KHUSUSNYA

DIDAERAH

PERAIRAN

(KARIMUNJAWA / PONED)

KEBUTUHAN

10 BUAH

RUMAH

DINAS PADA

TAHUN

2011

BELUM

TEREALISASI

( 0%)

2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 1 2 RUMDIN 3,500,000,000

CAKUPAN SARANA

/ KENDARAAN

RODA 4 YANG

MEMADAI BAGI

PUSKESMAS BARU

DAN PUSKESMAS

RUJUKAN

TERDAPAT 1

PUSKESMAS

BARU DAN 4

PUSKESMAS

RUJUKAN

BELUM

MEMILIKI

SARANA

KENDARAAN

RODA 4

1

PUSKESLIN

G

230,000,000 1

AMBULAN 230,000,000 1

AMBULAN 230,000,000 1

AMBULAN 230,000,000 1 PUSKESLING

DAN 3

AMBULAN

920,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CAKUPAN

KETERSEDIAN

SARANA ALAT

KESEHATAN

DASAR PKD , PUSKESMAS DAN

PUSTU

KETERSEDIA

AN ALAT

KESEHATAN

YANG LAYAK

86%

UNTUK

PERSALINAN

11 PAKET ALAT 1,217,279,000 12 PAKET

ALAT 2,400,000,000 15 PAKET

ALAT 3,000,000,000 15 PAKET

ALAT 3,000,000,000 9 PAKET

ALAT 1,800,000,000 11 PAKET

ALAT 2,200,000,000 73 PAKET

ALAT 13,617,279,000

CAKUPAN SARANA

ALAT KESEHATAN

KHUSUS :

RONTGEN, USG

BAGI 9

PUSKESMAS

RUJUKAN PONED

6

PUSKESMAS 0 - 1

PUSKESMA

S

900,000,000 1

PUSKESMA

S

1,000,000,000 2 PUSKESMAS 1,900,000,000

PROSENTASE

PERBAIKAN 14

PUSTU DENGAN

KONDISI RUSAK

BERAT

14 PUSTU

RUSAK

BERAT

0 - 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 10 PUSTU 2,500,000,000

PENINGKATAN

KAPASITAS

RUANG RAWAT

INAP KHUSUS IBU

MELAHIRKAN DAN

ANAK (BANGSAL

KHUSUS ANAK)

BAGI 8

PUSKESMAS

HINGGA TAHUN

2017

SAAT INI

BELUM ADA

BANGSAL

KHUSUS

ANAK DI

PUSKESMAS

RAWAT INAP

DI

KABUPATEN

JEPARA

0 - 1

PUSKESMA

S

900,000,000 2

PUSKESMA

S

1,800,000,000 1

PUSKESMA

S

900,000,000 2

PUSKESMA

S

1,800,000,000 1

PUSKESMA

S.

900,000,000 7 PUSKESMAS. 6,300,000,000

1 2 10 PROGRAM

KEMITRAAN

PENINGKATAAN

PELAYANAN

KESEHATAN

40,000,000 1,486,000,000 1,645,000,000 1,809,500,000 1,990,450,000 2,189,495,000 2,408,444,500 11,528,889,500

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PELAYANAN

KESEHATAN

KEPADA

MASYARAKAT

10

LEMBAGA

PENYELENG

GARA

KESEHATAN

MASYARAKA

T ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI

JEPARA, KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI, RSIA

SITI

KHATIDJAH , RSU PKU

MAYONG,

YKM NU

KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

10 LEMBAGA

PENYELENGGARA

KESEHATAN

MASYARAKAT (

LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI

JEPARA, KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA SIWI, RSIA SITI

KHATIDJAH , RSU

PKU MAYONG , YKM

NU KLINIK

MASYITOH, KORPRI, PANTI

ASUHAN).

1,115,000,000 10

LEMBAGA

PENYELENG

GARA

KESEHATA

N

MASYARAK

AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,

YARSI

JEPARA,

KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI,

RSIA SITI

KHATIDJAH

, RSU PKU

MAYONG, YKM NU

KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

1,200,000,000 10

LEMBAGA

PENYELEN

GGARA

KESEHATA

N

MASYARAK


YARSI

JEPARA,

KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI,

RSIA SITI

KHATIDJA

H, RSU

PKU

MAYONG, YKM NU

KLINIK

MASYITOH

, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

1,320,000,000 10

LEMBAGA

PENYELEN

GGARA

KESEHATA

N

MASYARAK


YARSI

JEPARA,

KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI,

RSIA SITI

KHATIDJA

H, RSU

PKU

MAYONG, YKM NU

KLINIK

MASYITOH

, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

1,452,000,000 10

LEMBAGA

PENYELENG

GARA

KESEHATA

N

MASYARAK


YARSI

JEPARA,

KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI,

RSIA SITI

KHATIDJAH

, RSU PKU

MAYONG, YKM NU

KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

1,597,200,000 10

LEMBAGA

PENYELEN

GGARA

KESEHATA

N

MASYARAK


YARSI

JEPARA,

KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA

SIWI,

RSIA SITI

KHATIDJA

H, RSU

PKU

MAYONG, YKM NU

KLINIK

MASYITOH

, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

1,756,920,000 10 LEMBAGA

PENYELENGGA

RA

KESEHATAN

MASYARAKAT

( LGN-OTA, PMI JEPARA,

YARSI JEPARA, KOMDA

LANSIA, RSIA

KUMALA SIWI, RSIA SITI

KHATIDJAH , RSU PKU

MAYONG,

YKM NU

KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI

ASUHAN).

8,441,120,000 B

MENINGKATNYA

KOORDINASI DI

BIDANG

KESEHATAN, KOORDINASI DAN

MONITORING

6 KALI

KEGIATAN 6 KALI KEGIATAN 20,000,000 6 KALI

KEGIATAN 25,000,000 6 KALI





KEGIATAN 172,627,500 B

MENINGKATNYA

KESADARAN

HIDUP SEHAT

DAN KESEHATAN

ANAK SEKOLAH

- 5 SEKOLAH SEBAGAI

SAMPLING 33,000,000 5 SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

35,000,000 5

SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

38,500,000 5

SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

42,350,000 5 SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

46,585,000 5

SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

51,243,500 5 SEKOLAH

SEBAGAI

SAMPLING

246,678,500 B

MENINGKATNYA

KESADARAN

HIDUP SEHAT

(PHBS)

- 5 DESA SEBAGAI

SAMPLING 48,000,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

60,000,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

66,000,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

72,600,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

79,860,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

87,846,000 5 DESA

SEBAGAI

SAMPLING

414,306,000 B

MENINGKATNYA

KESADARAN

HIDUP SEHAT

(PHBS)

- 50 KK PRA

SEJAHTERA / RP. 5,000,000

250,000,000 50 KK PRA

SEJAHTERA

/ RP. 5,000,00

0

300,000,000 50 KK

PRA

SEJAHTER

A / RP.

5,000,000

330,000,000 50 KK

PRA

SEJAHTER

A / RP.

5,000,000

363,000,000 50 KK PRA

SEJAHTERA

/ RP. 5,000,00

0

399,300,000 50 KK

PRA

SEJAHTER

A / RP.

5,000,000

439,230,000 50 KK PRA

SEJAHTERA /

RP. 5,000,000

2,081,530,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PELAYANAN DI

KOODINASI DI

BIDANG

KESEHATAN

7 ORG 8 ORG 20,000,000 8 ORG 25,000,000 8 ORG 27,500,000 8 ORG 30,250,000 8 ORG 33,275,000 8 ORG 36,602,500 8 ORG 172,627,500 B

1 2 11 PROGRAM

PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN

ANAK

481,700,000 500,000,000 525,000,000 550,000,000 600,000,000 630,000,000 685,000,000 3,490,000,000

CAKUPAN

KUNJUNGAN

BUMIL K4

JUMLAH

KUNJUNGAN

BUMIL K4 = 22.414

(97,2 %)

CAK. KUNJUNGAN

BUMIL K4 = 94 %

(22.514)

60,000,000 CAK. KUNJUNGA

N BUMILK4 = 95

%

(22.983)


N BUMILK4 = 95

%

(23.215)


N BUMILK4 = 95

%

(23.450)


N BUMILK4 = 95

%

(23.687)


N BUMILK4 = 95

%

(23.926)

80,000,000 CAK. KUNJUNGAN

BUMIL K4 = 95 %

(23.926)

420,000,000

CAKUPAN

KOMPLIKASI

KEBIDANAN YANG

DITANGANI

JUMLAH

KOMPLIKASI

KEBIDANAN

YANG

DITANGANI

= 3.681

(79,79 %)

CAK. KOMPLIKASI

KEBIDANAN YG

DITANGANI = 70 %

(3.353)

100,000,000 CAK.

KOMPLIKAS

I

KEBIDANAN

YG

DITANGANI

= 75 %

(3.629)

105,000,000 CAK.

KOMPLIKA

SI

KEBIDANA

N YG

DITANGAN

I = 80 %

(3.910)

110,000,000 CAK.

KOMPLIKA

SI

KEBIDANA

N YG

DITANGAN

I = 80 %

(3.949)

120,000,000 CAK.

KOMPLIKAS

I

KEBIDANAN

YG

DITANGANI

= 80 %

(3.989)

130,000,000 CAK.

KOMPLIKA

SI

KEBIDANA

N YG

DITANGAN

I = 80 %

(4.030)

150,000,000 CAK.

KOMPLIKASI

KEBIDANAN YG

DITANGANI =

80 %

(4.030)

715,000,000

CAKUPAN

PERTOLONGAN

PERSALINAN OLEH

TENAGA

KESEHATAN

JUMLAH

PERSALINAN

OLEH NAKES

= 21.599

(97,9 %)

CAK. PERTOLONGAN

PERSALINAN OLEH

NAKES = 93 %

(21.254)

65,000,000 CAK. PERTOLON

GAN

PERSALINA

N OLEH

NAKES =

94 %

(21.700)


GAN

PERSALINA

N OLEH

NAKES =

94 %

(21.919)


GAN

PERSALINA

N OLEH

NAKES =

95 %

(22.376)


GAN

PERSALINA

N OLEH

NAKES =

95 %

(22.602)


GAN

PERSALINA

N OLEH

NAKES =

95 %

(22.830)

80,000,000 CAK. PERTOLONGAN

PERSALINAN

OLEH NAKES

= 95 %

(22.830)

435,000,000

CAKUPAN

PELAYANAN NIFAS JUMLAH

PELAYANAN

NIFAS =

21.653

(98,1 %)

CAK. PELAYANAN

NIFAS : 92 %

(21.026)

50,000,000 CAK. PELAYANAN

NIFAS :

93 %

(21.469)

50,000,000 CAK. PELAYANA

N NIFAS :

94 %

(21.919)


N NIFAS :

95 %

(22.376)


NIFAS :

95 %

(22.602)


N NIFAS :

95 %

(22.830)


NIFAS : 95

% (22.830)

340,000,000

CAKUPAN

NEONATUS

DENGAN

KOMPLIKASI YANG

DITANGANI

JUMLAH

NEONATAL

KOMPLIKASI

DITANGANI

= 1.679

(54,2 %)

CAK. NEONATUS DG

KOMPLIKASI YG

DITANGANI : 80 %

(2.611)

85,000,000 CAK. NEONATUS

DG

KOMPLIKAS

I YG

DITANGANI

: 80 %

(2.638)


DG

KOMPLIKA

SI YG

DITANGAN

I : 80 %

(2.664)


DG

KOMPLIKA

SI YG

DITANGAN

I : 80 %

(2.691)


DG

KOMPLIKAS

I YG

DITANGANI

: 80 %

(2.718)


DG

KOMPLIKA

SI YG

DITANGAN

I : 80 %

(2.746)

115,000,000 CAK. NEONATUS DG

KOMPLIKASI

YG DITANGANI

: 80 %

(2.746)

580,000,000

CAKUPAN

KUNJUNGAN BAYI JUMLAH

KUNJUNGAN

BAYI OLEH

NAKES =

18.912

(90,7 %)

CAK. KUNJUNGAN

BAYI : 87 %

(18.942)


N BAYI :

88 %

(19.353)


N BAYI :

89 %

(19.770)


N BAYI :

90 %

(20.195)


N BAYI : 90 %

(20.399)


N BAYI :

90 %

(20.605)

65,000,000 CAK. KUNJUNGAN

BAYI : 90 %

(20.605)

345,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CAKUPAN

PELAYANAN ANAK JUMLAH

PELAYANAN

ANAK

BALITA =

80.530

(80,2 %)

CAKUPAN

PELAYANAN ANAK

BALITA : 90 %

(97.816)

25,000,000 CAKUPAN

PELAYANAN

ANAK

BALITA :

90 %

(98.804)

25,000,000 CAKUPAN

PELAYANA

N ANAK

BALITA : 90 %

(99.801)

30,000,000 CAKUPAN

PELAYANA

N ANAK

BALITA : 90 %

(100.809)

30,000,000 CAKUPAN

PELAYANAN

ANAK

BALITA : 90 %

(101.828)

35,000,000 CAKUPAN

PELAYANA

N ANAK

BALITA : 90 %

(102.856)

35,000,000 CAKUPAN

PELAYANAN

ANAK BALITA :

90 %

(102.856)

180,000,000

CAKUPAN

PESERTA KB

AKTIF

JUMLAH

PESERTA KB

AKTIF =

184.454

(81,26 %)

CAKUPAN PESERTA

KB AKTIF : 74 %

(169.680)

10,000,000 CAKUPAN

PESERTA

KB AKTIF : 76 %

(176.026)

10,000,000 CAKUPAN

PESERTA

KB AKTIF

: 78 %

(182.483)

10,000,000 CAKUPAN

PESERTA

KB AKTIF

: 80 %

(189.053)

10,000,000 CAKUPAN

PESERTA

KB AKTIF : 80 %

(190.962)

15,000,000 CAKUPAN

PESERTA

KB AKTIF

: 80 %

(192.891)

15,000,000 CAKUPAN

PESERTA KB

AKTIF : 80 %

(192.891)

70,000,000

CAKUPAN

KUNJUNGAN

NEONATAL

PERTAMA (KN1)

JUMLAH

KUNJUNGAN

NEONATAL

1

= 21.564

(103,4 %)

CAK. KN 1 : 92 %

(20.030)30,000,000 CAK. KN 1

: 93 %

(20.452)

30,000,000 CAK. KN

1 : 94 %

(20.881)

35,000,000 CAK. KN

1 : 95 %

(21.315)

35,000,000 CAK. KN 1

: 95 %

(21.532)

40,000,000 CAK. KN

1 : 95 %

(21.749)

45,000,000 CAK. KN 1 :

95 %

(21.749)

215,000,000

ANGKA

KELAHIRAN

REMAJA

PEREMPUAN USIA

15-19 THN

JUMLAH

KELAHIRAN

PADA

REMAJA <

20 TH : 467 (1 %)

JUMLAH KELAHIRAN

PADA REMAJA < 20

TH : 422 (0,9 %)

25,000,000 JUMLAH

KELAHIRAN

PADA

REMAJA <

20 TH : 379 (0,8

%)

30,000,000 JUMLAH

KELAHIRA

N PADA

REMAJA <

20 TH :

335 (0,7

%)

30,000,000 JUMLAH

KELAHIRA

N PADA

REMAJA <

20 TH :

290 (0,6

%)

35,000,000 JUMLAH

KELAHIRAN

PADA

REMAJA <

20 TH :

293 (0,6

%)

35,000,000 JUMLAH

KELAHIRA

N PADA

REMAJA <

20 TH :

296 (0,6

%)

35,000,000 JUMLAH

KELAHIRAN

PADA REMAJA

< 20 TH :

296 (0,6 %)

190,000,000

1 2 12 PROGRAM

MANAJEMEN

PELAYANAN

KESEHATAN

163,200,000 135,000,000 300,000,000 170,000,000 180,000,000 380,000,000 200,000,000 1,365,000,000

MENINGKATNYA

DATA YANG

VALID DARI DATA

PUSKESMAS

PENGEMBAN

GAN

SOFTWARE

YANG TELAH

ADA

SATU MODUL

SOFTWARE , PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE

PENDUKUNG

135,000,000 DUA

MODUL

SOFTWARE , PELATIHAN

PETUGAS

ENTRY

DATA, BIMTEK

RUTIN, PEMENUHA

N

HARDWERE

PENDUKUN

G

300,000,000 SATU

MODUL

SOFTWARE

, PELATIHAN

PETUGAS

ENTRY

DATA, BIMTEK

RUTIN, PEMENUHA

N

HARDWER

E

PENDUKUN

G

170,000,000 SATU

MODUL

SOFTWARE

, PELATIHAN

PETUGAS

ENTRY

DATA, BIMTEK

RUTIN, PEMENUHA

N

HARDWER

E

PENDUKUN

G

180,000,000 DUA

MODUL

SOFTWARE , PELATIHAN

PETUGAS

ENTRY

DATA, BIMTEK

RUTIN, PEMENUHA

N

HARDWERE

PENDUKUN

G

380,000,000 SATU

MODUL

SOFTWARE

, PELATIHAN

PETUGAS

ENTRY

DATA, BIMTEK

RUTIN, PEMENUHA

N

HARDWER

E

PENDUKUN

G

200,000,000 DELAPAN

MODUL

SOFTWARE, PETUGAS

MAHIR ENTRY

DATA, PEMENUHAN

HARDWERE

PENDUKUNG

DAN

TERSEDIANYA

DATA KIA,

GIZI, IMUNISASI, KESLING, PHBS,

LABORAT, PERIJINAN, INVENTARISAS

I BARANG

YANG

BERKUALITAS, VALID DAN

ACUNTABLE

SERTA

TERINTEGRASI

1,365,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DALAM SATU

KESATUAN DI

SISTEM

INFORMASI

KESEHATAN

1 2 13 PROGRAM

PELAYANAN

KESEHATAN

51,000,000,000 50,114,397,000 58,896,679,000 73,602,346,900 84,635,481,590 102,449,869,749

108,449,815,723

478,148,589,962

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN OBAT

DAN PERBEKALAN

1141 JENIS

OBAT, 235

MCM ALKES, 168

REAGEN, 15

MCM BAHAN

RONTGEN , 4

MACAM

OKSIGEN, 71 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES,

168 REAGEN, 15

MCM BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN, 71 MCM

BAHAN LAIN-LAIN

17,799,200,000 1225

JENIS

OBAT, 237

MCM

ALKES, 172

REAGEN, 17 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN,

73 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

20,500,000,000 1380

JENIS

OBAT, 240 MCM

ALKES, 176

REAGEN, 20 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN,

75 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

23,500,000,000 1518

JENIS

OBAT, 242 MCM

ALKES, 180

REAGEN, 21 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN,

77 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

27,100,000,000 1670

JENIS

OBAT, 244

MCM

ALKES, 184

REAGEN, 22 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN,

78 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

31,150,000,000 1837

JENIS

OBAT, 246 MCM

ALKES, 188

REAGEN, 22 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4 MACAM

OKSIGEN,

78 MCM

BAHAN

LAIN-LAIN

35,850,000,000 1837 JENIS

OBAT, 246

MCM ALKES, 188 REAGEN,

22 MCM

BAHAN

RONTGEN , 4

MACAM

OKSIGEN, 78

MCM BAHAN

LAIN-LAIN

155,899,200,000

TERSEDIANYA

BAHAN MAKANAN 100 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 89

MCM BHN

MAKANAN

BASAH, 37

MCM BHN

PAKAI HABIS

95 MCM BHN

MAKANAN KERING,

83 MCM BHN

MAKANAN BASAH

1,700,000,000 95 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 83 MCM

BHN

MAKANAN

BASAH

2,100,000,000 95 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 83 MCM

BHN

MAKANAN

BASAH

2,300,000,000 95 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 83 MCM

BHN

MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 83 MCM

BHN

MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM

BHN

MAKANAN

KERING, 83 MCM

BHN

MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM BHN

MAKANAN

KERING, 83

MCM BHN

MAKANAN

BASAH

15,100,000,000

65% TINGKAT

KECUKUPAN

PERALATAN & PERLENGKAPAN

86 MACAM

ALAT 63 MACAM ALAT 1,510,800,000 70%

ALKES

PONEK, 35%

ALKES DR

SPESIALIS

2,000,000,000 80%

ALKES

PONEK, 50%

ALKES DR

SPESIALIS

2,500,000,000 85%

ALKES

PONEK, 60%

ALKES DR

SPESIALIS

3,000,000,000 90%

ALKES

PONEK, 70%

ALKES DR

SPESIALIS

3,000,000,000 100%

ALKES

PONEK, 90%

ALKES DR

SPESIALIS

3,000,000,000 100% ALKES

PONEK, 90%

ALKES DR

SPESIALIS

15,010,800,000

KELANCARAN

PELAKSANAAN

PELAYANAN

KESEHATAN

32 MCM

LINEN, 15

MCM APD, 4

MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKSAA

N PIHAK III,

12

PEMAKAMAN

& 10

OTOPSI, 74.300 LB

FT COPY & 15 JILID

32 MCM LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI PROFESI

MEDIS, 4 MCM

PEMERIKSAAN PIHAK

III, 12 PEMAKAMAN

& 10 OTOPSI,

53.466 LB FT COPY

500,000,000 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKSA

AN PIHAK

III, 12

PEMAKAMA

N & 10

OTOPSI, 53.466 LB

FT COPY

576,679,000 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKS

AAN PIHAK

III, 12

PEMAKAMA

N & 10

OTOPSI, 53.466

LB FT

COPY

634,346,900 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKS

AAN PIHAK

III, 12

PEMAKAMA

N & 10

OTOPSI, 53.466

LB FT

COPY

697,781,590 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKSA

AN PIHAK

III, 12

PEMAKAMA

N & 10

OTOPSI, 53.466 LB

FT COPY

767,559,749 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4

MCM

PEMERIKS

AAN PIHAK

III, 12

PEMAKAMA

N & 10

OTOPSI, 53.466

LB FT

COPY

844,315,723 32 MCM

LINEN, 10

MCM APD, 4

MCM

ASURANSI

PROFESI

MEDIS, 4 MCM

PEMERIKSAAN

PIHAK III, 12

PEMAKAMAN &

10 OTOPSI, 53.466 LB FT

COPY

4,020,682,962

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

TINGKAT

KESEJAHTERAAN

KARYAWAN

615 ORANG 615 ORANG 16,000,000,000 636

ORANG,

DOKTER

SUB

SPESIALIS

BEDAH

ANAK /DEG

ESTIF

17,000,000,000 650

ORANG,

DOKTER

BEDAH

SARAF - DOKTER

PATOLOGI

ANATOMI

- DOKTER

RADIOLOG

I DOKTER

SUB

SPESIALIS

ONKHOLO

GI - DOKTER

SUB

SPESIALIS

GIGI

18,500,000,000 674

ORANG,

DOKTER

UROLOGI - DOKTER

ORTHOPED

I

19,500,000,000 696

ORANG, -

DOKTER

SPESIALIS

ANESTESI - DOKTER

JANTUNG DOKTER

SUB

SPESIALIS

INFERTILIT

AS

- DOKTER

BEDAH

DEGESTIF

21,000,000,000 708

ORANG,

DOKTER

SPESIALIS

BEDAH

PLASTIK - DOKTER

SPESIALIS

FORENSIK, DOKTER

SUB

SPESIALIS

BEDAH

MULUT - DOKTER

SPESIALIS

JIWA - DOKTER

SPESIALIS

ORTHODO

NTIE - DOKTER

SPESIALIS

KONSERVA

SI /PERIOR

DONTIE

22,000,000,000 708 ORANG, DOKTER

SPESIALIS

BEDAH

PLASTIK - DOKTER

SPESIALIS

FORENSIK, DOKTER SUB

SPESIALIS

BEDAH MULUT - DOKTER

SPESIALIS

JIWA - DOKTER

SPESIALIS

ORTHODONTIE - DOKTER

SPESIALIS

KONSERVASI /PERIORDONTI

E

114,000,000,000

TERPELIHARANYA

ALKES & SARANA

PRASARANA RSU

12 BULAN 12 BULAN 800,000,000 12 BULAN 920,000,000 12 BULAN 1,058,000,000 12 BULAN 1,216,700,000 12 BULAN 1,399,210,000 12 BULAN 1,609,090,000 72 BULAN 7,003,000,000

TERSEDIANYA

TANAH UNTUK

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

KESEHATAN RS

820 M2 - - 3 BIDANG 700,000,000 3 BIDANG

TANAH 700,000,000

PEMBANGUNAN

GEDUNG

OKSIGEN

1 UNIT 50,000,000 1 UNIT 50,000,000

TERBANGUNNYA

GEDUNG KELAS

III

1 UNIT 4,179,397,000 1 UNIT 4,179,397,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

BANGUNAN

SESUAI DENGAN

STANDAR RUMAH

SAKIT TYPE B

NON PENDIDIKAN

1 UNIT GEDUNG

RADIOLOGI, 1 UNIT

GEDUNG LABORAT 1

LANTAI

7,500,000,000 1 UNIT

GEDUNG

RADIOLOGI

, 1 UNIT

GEDUNG

LABORAT 3

LANTAI, 1

UNIT

GEDUNG

KITCHEN

15,000,000,000 1 UNIT

GEDUNG

KEBIDANA

N DAN

KANDUNG

AN /PONEK,

ICU/ICCU,

NICU/PICU, HND, 1 UNIT

GEDUNG

STROKE

25,000,000,000 1 UNIT

POLI

EXEKUTIF

DAN

GEDUNG

RAWAT

INAP

EKSEKUTIF

, HAEMODIA

LISA, PEMBANGU

NAN

GEDUNG

KELAS 1

30,000,000,000 1 UNIT

GEDUNG

LAUNDRY, 1 UNIT

GEDUNG

GERIATRI , 1 UNIT

GEDUNG

BEDAH, 1

UNIT

GEDUNG

DAN

INSTALASI

AIR LIMBAH

42,000,000,000 1 UNIT

GEDUNG

FARMASI 2

LANTAI, 1

UNIT

GEDUNG

CSSD, 1

UNIT

GEDUNG

WORKSHO

P, 1 UNIT

GEDUNG

PENYIMPA

NAN

BARANG,

1 UNIT

GEDUNG

REHAB

MEDIK, 1

UNIT

GEDUNG

REKAM

MEDIK

42,000,000,000 1 UNIT

GEDUNG

FARMASI 2

LANTAI, 1

UNIT GEDUNG

CSSD, 1 UNIT

GEDUNG

WORKSHOP, 1

UNIT GEDUNG

PENYIMPANAN

BARANG, 1

UNIT GEDUNG

REHAB MEDIK, 1 UNIT

GEDUNG

REKAM MEDIK

161,500,000,000

TERSELENGGARA

NYA BANTUAN

DAN KOORDINASI

DI BIDANG

KESEHATAN

15 KALI

MONITORIN

G

15 KALI

MONITORING 75,000,000 15 KALI

MONITORIN

G

100,000,000 15 KALI

MONITORI

NG

110,000,000 15 KALI

MONITORI

NG

121,000,000 15 KALI

MONITORIN

G

133,100,000 15 KALI

MONITORI

NG

146,410,000 15 KALI

MONITORING 685,510,000 B

1 3 PEKERJAAN UMUM

1 3 1 PROGRAM

PEMBANGUNAN

JALAN DAN

JEMBATAN

27,930,936,000 27,930,936,000 29,886,101,520 31,978,128,626 34,216,597,630 36,611,759,464 39,174,582,627 199,798,105,868

MENINGKATKAN

KUALITAS JALAN

DAN JEMBATAN

YANG MEMPUNYAI

ROAD DEMAND

TINGGI

PANJANG

JALAN

= 789.703

KM,

KONDISI

RUSAK

= 330.267

KM, KONDISI

RUSAK BRT

= 59.515

KM

40 KM 27,930,936,000 40 KM 29,886,101,520 40 KM 31,978,128,626 40 KM 34,216,597,630 40 KM 36,611,759,464 40 KM 39,174,582,627 200 KM 199,798,105,868

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 2 PROGRAM

PEMBANGUNAN

SALURAN

DRAINASE /

GORONG - GORONG

0 2,059,000,000 2,203,130,000 2,357,349,100 2,522,363,537 2,698,928,985 2,887,854,014 14,728,625,635

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

SALURAN

DRAINASE DAN

GORONG-GORONG

365.10M3 54.95 M3 2,059,000,000 54.95 M3 2,203,130,000 54.95 M3 2,357,349,100 54.95 M3 2,522,363,537 54.95 M3 2,698,928,985 54.95 M3 2,887,854,014 274.75 14,728,625,635

1 3 3 PROGRAM

REHABILITASI / PEMELIHARAAN

JALAN DAN

JEMBATAN

10,505,000,000 10,000,000,000 10,700,000,000 11,449,000,000 12,250,430,000 13,107,960,100 14,025,517,307 71,532,907,407

TERPELIHARANNY

A JALAN DAN

JEMBATAN

PANJANG

JALAN

= 789.703

KM KONDISI

RUSAK

SEDANG

= 313.770

KM KONDISI

RUSAK

BERAT =

59,515 KM

35 KM 10,000,000,000 35 KM 10,700,000,000 35 KM 11,449,000,000 35 KM 12,250,430,000 35 KM 13,107,960,100 35 KM 14,025,517,307 175 KM 71,532,907,407

1 3 4 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN

JARINGAN

PENGAIRAN

LAINNYA

52,891,976,000 49,700,000,000 4,935,000,000 5,181,750,000 5,440,837,500 5,712,879,375 5,998,523,344 76,968,990,219

MENINGKATKAN

KUALITAS DAN

KUANTITAS

PENGELOLAAN

JARINGAN

IRIGASI, RAWA

DAN JARINGAN

LAINNYA.

REHABILITA

SI IRIGASI

3.004 HA

3.500 HA 48,500,000,000 3.500 HA 3,675,000,000 3.500 HA 3,858,750,000 3.500 HA 4,051,687,500 3.500 HA 4,254,271,875 3.500 HA 4,466,985,469 17.500 HA 68,806,694,844

PEMELIHARA

AN

JARINGAN

IRIGASI

1.500 HA 1,200,000,000 1.500 HA 1,260,000,000 1.500 HA 1,323,000,000 1.500 HA 1,389,150,000 1.500 HA 1,458,607,500 1.500 HA 1,531,537,875 6000 HA 8,162,295,375

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KINERJA

PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR

LIMBAH

1,475,878,000 19,222,878,000 8,500,000,000 8,500,000,000 11,300,000,000 13,500,000,000 13,500,000,000 74,522,878,000

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

SARANA

PRASARANA

PENGELOLAAN AIR

MINUM

7 UNIT

SARPRAS

AIR MINUM

5 LOKASI SARPRAS

AIR BERSIH /MINUM 3,572,878,000 5 LOKASI

SARPRAS

AIR

BERSIH /MI

NUM

4,500,000,000 5 LOKASI

SARPRAS

AIR

BERSIH /MI

NUM

4,500,000,000 7 LOKASI

SARPRAS

AIR

BERSIH /MI

NUM

6,300,000,000 7 LOKASI

SARPRAS

AIR

BERSIH /MI

NUM

7,000,000,000 7 LOKASI

SARPRAS

AIR

BERSIH /MI

NUM

7,000,000,000 36 LOKASI

SARPRAS AIR

BERSIH /MINU

M

32,872,878,000

K

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

SARANA

PRASARANA

PENGELOLAAN AIR

LIMBAH

2 UNIT

SARPRAS

DRAINASE

AIR LIMBAH

21 LOKASI SARPRAS

AIR LIMBAH /KOTOR 15,650,000,000 4 UNIT

SARPRAS

AIR

LIMBAH /KO

TOR

4,000,000,000 4 UNIT

SARPRAS

AIR

LIMBAH /KOTOR

4,000,000,000 4 UNIT

SARPRAS

AIR

LIMBAH /KOTOR

5,000,000,000 5 UNIT

SARPRAS

AIR

LIMBAH /KO

TOR

6,500,000,000 5 UNIT

SARPRAS

AIR

LIMBAH /KOTOR

6,500,000,000 43 UNIT

SARPRAS AIR

LIMBAH /KOTO

R

41,650,000,000

K

1 3 6 PROGRAM

PENGENDALIAN

BANJIR

0 5,000,000,000 5,250,000,000 5,512,500,000 5,788,125,000 6,077,531,250 6,381,407,813 34,009,564,063

NORMALISASI

SUNGAI 84.48

KM

8 KM 8 KM 5,000,000,000 8 KM 5,250,000,000 8 KM 5,512,500,000 8 KM 5,788,125,000 8 KM 6,077,531,250 8 KM 6,381,407,813 40 KM 34,009,564,063

1 3 7 PROGRAM

PENINGKATAN

MANAJEMEN

PEMANFAATAN AIR

IRIGASI

0 1,000,000,000 1,050,000,000 1 ,102,500,000 1,157,625,000 1,215,506,250 1,276,281,563 6,801,912,813

PEMBERDAYAAN

P3A 5 DI7 DI 7 DI 1,000,000,000 7 DI 1,050,000,000 7 DI 1,102,500,000 7 DI 1,157,625,000 7 DI 1,215,506,250 7 DI 1,276,281,563 7 DI 6,801,912,813

1 3 8 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PEMELIHARAAN

JALAN DAN

JEMBATAN

2,500,000,000 2,750,000,000 3,025,000,000 3,327,500,000 3,660,250,000 4,026,275,000 19,289,025,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATKAN

KUALITAS JALAN

DAN JEMBATAN

YANG MEMPUNYAI

ROAD DEMAND

TINGGI

5 KM 2,500,000,000 5 KM 2,750,000,000 5 KM 3,025,000,000 5 KM 3,327,500,000 5 KM 3,660,250,000 5 KM 4,026,275,000 25 KM 19,289,025,000

1 3 9 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

BENDUNG, SALURAN IRIGASI

DAN NORMALISASI

SUNGAI

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,800,000,000

MENINGKATKAN

KUAILTAS

JARINGAN IRIGASI

SALURAN

DRAINASE

285 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 1085 M 1,800,000,000

1 4 PERUMAHAN

1 4 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

2,000,000,000 2,125,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 2,375,000,000 2,500,000,000 13,500,000,000

MENINGKATNYA

RUMAH LAYAK

HUNI

245 UNIT 400 UNIT 2,000,000,000 425 UNIT 2,125,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 475 UNIT 2,375,000,000 500 UNIT 2,500,000,000 2.275 UNIT 13,500,000,000

K

1 4 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DAN PENGELOLAAN

PENERANGAN

JALAN

13,955,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 22,000,000,000

MENINGKATNYA

EFISIENSI DAN

OPTIMALISASI

PENERANGAN

JALAN

4126 TITIK

PJU850 TITIK PJU

PEDESAAN 13,955,000,000 850 TITIK

PJU KOTA

DAN

PEDESAAN

4,000,000,000 850 TITIK

PJU KOTA

DAN

PEDESAAN

4,000,000,000 850 TITIK

PJU KOTA

DAN

PEDESAAN

4,500,000,000 850 TITIK

PJU KOTA

DAN

PEDESAAN

4,500,000,000 850 TITIK

PJU KOTA

DAN

PEDESAAN

5,000,000,000 4.250 TITIK

PJU KOTA DAN

PEDESAAN

22,000,000,000

1 4 3 PROGRAM

LINGKUNGAN

SEHAT PERUMAHAN

1,500,892,000 1,500,892,000 2,000,000,000 2,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 19,000,892,000

MENINGKATNYA

SARANA SANITASI

DAN PSD

4 LOKASI 4 LOKASI 1,500,892,000 4 LOKASI 2,000,000,000 4 LOKASI 2,000,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 30 LOKASI 19,000,892,000

K

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 4 4 PROGRAM

PENYEHATAN

LINGKUNGAN

PEMUKIMAN DAN

PERBAIKAN

LINGKUNGAN

1,886,609,000 2,340,000,000 2,384,000,000 2,432,400,000 2,785,640,000 2,844,204,000 14,672,853,000

TERPELIHARANYA

SALURAN

DRAINASE KOTA

PEMELIHARA

AN

DRAINASE

KOTA

SEPANJANG

64.815

METER

30 KM 400,000,000 30KM 440,000,000 30KM 484,000,000 30 KM 532,400,000 30 KM 585,640,000 30 KM 644,204,000 64.815

METER 3,086,244,000

MENINGKATNYA

FUNGSI DAN

PENYEDIAAN

SARANA

PRASARANA

PERMUKIMAN

YANG LAYAK

JALAN

LINGKUNGA

N:

6032,85 M'

JALAN LINGKUNGAN

: 800 M'1,486,609,000 JALAN

LINGKUNG

AN: 1500

M'

1,900,000,000 JALAN

LINGKUNG

AN: 1500

M'

1,900,000,000 JALAN

LINGKUNG

AN: 1500

M'

1,900,000,000 JALAN

LINGKUNG

AN: 2000

M'

2,200,000,000 JALAN

LINGKUNG

AN: 2000

M'

2,200,000,000 JALAN

LINGKUNGAN:

9.300 M

'

11,586,609,000

K

GORONG-GORONG :

51 M'

GORONG-GORONG : 50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

250 M'

1 4 5 PENINGKATAN

SISTEM

PENGELOLAAN

PERTAMANAN

5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000

K

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

PENGELOLAAN

RUANG TERBUKA

HIJAU

LUAS RUANG

TERBUKA

HIJAU YANG

TERKELOLA

68.413 M2

5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000

K

1 5 PENATAAN RUANG

1 5 1 PROGRAM

PERENCANAAN

TATA RUANG

0 500,000,000 750,000,000 750,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,500,000,000

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

TATA RUANG

2 DOKUMEN 2 DOKUMEN RDTR 500,000,000 3

DOKUMEN

RDTR

750,000,000 3

DOKUMEN

RDTR

750,000,000 2

DOKUMEN

RDTR

500,000,000 2

DOKUMEN

RDTR

500,000,000 2

DOKUMEN

RDTR

500,000,000 14 DOKUMEN

RDTR3,500,000,000

1 5 2 PROGRAM

PEMANFATAN

RUANG

750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

DOKUMEN TATA

RUANG KAWASAN

STRATEGIS

- - - 3

DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3

DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3

DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3

DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3

DOKUMEN

RTBL

750,000,000 15 DOKUMEN

RTBL3,750,000,000

K

1 5 3 PROGRAM

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN

RUANG

0 75,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,575,000,000

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN

MASYARAKAT

TERHADAP

PEMANFAATAN

TATA RUANG

2

KECAMATAN 3 KECAMATAN 75,000,000 2

KECAMATA

N

300,000,000 2

KECAMATA

N

300,000,000 2

KECAMATA

N

300,000,000 2

KECAMATA

N

300,000,000 3

KECAMATA

N

300,000,000 15

KECAMATAN 1,575,000,000

K

1 6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1 6 1 PROGRAM

KERJASAMA

PEMBANGUNAN

326,025,000 700,000,000 760,000,000 870,000,000 930,000,000 1,030,000,000 1,135,000,000 5,425,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

KERJASAMA

KEMAHASISWAAN

DAN PERGURUAN

TINGGI

KERJASAMA

DENGAN 13

PERGURUAN

TINGGI

RP.100.000.000,-

13 PERGURUAN

TINGGI 100,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

110,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

120,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

130,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

130,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

135,000,000 78

PERGURUAN

TINGGI

725,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS

DOKUMEN HASIL

PENELITIAN

IPTEK DAN

MENINGKATNYAKUALITAS DAN

KUANTITAS

KERJASAMA

IPTEK

5 DOKUMEN 5 DOKUMEN 600,000,000 5

DOKUMEN 650,000,000 5

DOKUMEN 750,000,000 3

DOKUMEN 800,000,000 3

DOKUMEN 900,000,000 5

DOKUMEN 1,000,000,000 30 DOKUMEN 4,700,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 6 2 PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

1,355,038,000 1,572,538,000 1,305,000,000 1,410,500,000 1,486,950,000 1,656,000,000 2,286,500,000 9,717,488,000

PENINGKATAN

KAPASITAS DAN

KUALITAS

PEGAWAI

BAPPEDA MELALUI

PENDIDIKAN , PELATIHAN ,

RAKER,RAKOR

DAN KOORDINASI

TINGKAT

KABUPATEN DAN

PUSAT SERTA

PENYUSUNAN

RENCANA KINERJA

BERIKUT

LAPORANNYA

(RENJA, LAKIP, DSB)

2 DOKUMEN

PERENCANA

AN DAERAH

(RENJA, LAKIP)

3 DOKUMEN

PERENCANAAN

DAERAH(RENJA,LAKI

P,RENSTRA)

422,538,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

DAERAH

(RENJA,LA

KIP)

450,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

DAERAH

(RENJA,LA

KIP)

470,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

DAERAH

(RENJA,LA

KIP)

490,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN

DAERAH

(RENJA,LA

KIP)

550,000,000 2DOKUME

N

PERENCAN

AAN

DAERAH(R

ENJA,LAKI

P,)

600,000,000 13 DOKUMEN

PERENCANAAN

DAERAH(RENJ

A,LAKIP,RENST

RA)

2,982,538,000

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

KEBIJAKAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KEPALA DAERAH

(DOKUMEN HASIL

MUSRENBANG , RKPD, KUA

PERUBAHAN 2011

DAN KUA 2012)

3 DOKUMEN

PERENCANA

AN

PEMBANGUN

AN DAERAH

(DOKUMEN

HASIL

MUSRENBAN

G, RKPD,

KUA

PERUBAHAN

2011 DAN

KUA 2012

4 DOKUMEN

(DOKUMEN HASIL

MUSRENBANG , RKPD, KUA

PERUBAHAN 2011

DAN KUA 2012,

RPJMD)

900,000,000 3

DOKUMEN 605,000,000 3

DOKUMEN 665,500,000 3

DOKUMEN 721,950,000 3

DOKUMEN 806,000,000 4

DOKUMEN 1,386,500,000 20 DOKUMEN 5,084,950,000

TERSUSUNNYA

PRIORITAS DAN

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA


DOKUMEN 250,000,000 2

DOKUMEN 275,000,000 2

DOKUMEN 275,000,000 2

DOKUMEN 300,000,000 2

DOKUMEN 300,000,000 12 DOKUMEN 1,650,000,000

1 6 3 PROGRAMPERENCANAAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI

333,388,000 205,000,000 1,083,000,000 672,500,000 548,000,000 610,000,000 404,000,000 3,522,500,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSEDIANYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI


DOKUMEN 925,000,000 4

DOKUMEN 610,000,000 4

DOKUMEN 480,000,000 4

DOKUMEN 570,000,000 3

DOKUMEN 360,000,000 22 DOKUMEN 3,120,000,000

TERLAKSANANYA

KOORDINASI, MONITORING DAN

EVALUASI

PROGRAM

PERTANIAN


DOKUMEN 58,000,000 2

DOKUMEN 62,500,000 2

DOKUMEN 68,000,000 2

DOKUMEN 40,000,000 2

DOKUMEN 44,000,000 11 DOKUMEN 302,500,000

MENINGKATNYA

PERAN ASOSIASI

DALAM

PENINGKATAN

PRODUKSI

MEUBEL

1 ASOSIASI - - 1

ASOSIASI 100,000,0 00 - - - - - - - - 1 ASOSIASI 100,000,000

1 6 4 PROGRAM

PERENCANAAN

SOSIAL DAN

BUDAYA

490,200,000 605,000,000 765,000,000 864,000,000 903,000,000 943,000,000 989,000,000 5,029,000,000

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMERINTAHAN

DAN SOSIAL

BUDAYA

1 DOKUMEN

ANALISIS

MASALAH

SOSIAL

2 DOKUMEN

PERENCANAAN :245,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN :

250,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN :

250,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN :

250,000,000 2

DOKUMEN

PERENCAN

AAN :

250,000,000 3

DOKUMEN

PERENCAN

AAN :

300,000,000 13 DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMERINTAHA

N DAN SOSIAL

BUDAYA

1,545,000,000

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

USULAN LAPORAN

DAN EVALUASI

PELAKS.TMMD

PENJARINGA

N ASPIRASI

DAN SURVEY

LAPANGAN

2 DOKUMEN

LAPORAN DAN

SURVEY

25,000,000 2

DOKUMEN

LAPORAN

DAN

SURVEY

35,000,000 2

DOKUMEN

LAPORAN

DAN

SURVEY

35,000,000 2

DOKUMEN

LAPORAN

DAN

SURVEY

40,000,000 2

DOKUMEN

LAPORAN

DAN

SURVEY

40,000,000 2

DOKUMEN

LAPORAN

DAN

SURVEY

40,000,000 12 DOKUMEN

LAPORAN DAN

SURVEY

215,000,000

TERLAKSANANYA

KOORDINASI

PEMERINTAHAN

UMUM

TERCAPAINY

A

KOORDINASI

BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM

12 KALI

KOORDINASI 50,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

55,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

60,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

65,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

70,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

75,000,000 72 KALI

KOORDINASI 375,000,000

TERLAKSANANYA

KOORDINASI

PERCEPATAN

DESA UNGGULAN

10 JENIS

DESA

UNGGULAN

(126 DESA

UNGGULAN)

21 KALI MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

25,000,000 21 KALI

MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

50,000,000 21 KALI

MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

55,000,000 21 KALI

MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

60,000,000 21 KALI

MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

65,000,000 21 KALI

MONEV

DESA-DESA

UNGGULAN

70,000,000 126 KALI

MONEV DESA-DESA

UNGGULAN

325,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

KOORDINASI

PERENCANAAN

PROGRAM

KESEHATAN

PERENCANA

AN

PROGRAM

KESEHATAN, MASALAH

SOSIAL DAN

PEMBERDAY

AAN LANSIA

15 KALI


KOORDINA

SI

55,000,000 15 KALI

KOORDINA

SI

60,000,000 15 KALI

KOORDINA

SI

65,000,000 15 KALI

KOORDINA

SI

70,000,000 15 KALI

KOORDINA

SI

75,000,000 90 KALI


MENINGKATNYA

KUALITAS

PERENCANAAN

BIDANG

PENDIDIKAN

KOORDINAS

I

PERENCANA

AN BIDANG

PENDIDIKAN

12 KALI


KOORDINA

SI

33,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

35,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

37,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

40,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

44,000,000 72 KALI


TERLAKSANANYA

KOORDINASI

PENCAPAIAN

TUJUANMDGS

KOORDINASI

PENCAPAIAN

TUJUAN

MDGS

12 KALI


KOORDINA

SI

32,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

34,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

36,000,000 12 KALI

KOORDINA

SI

38,000,000 - 60 KALI


TERLAKSANANYA

RENJA SKPD

MENUJU ARG

ASISTENSI

RENJA

SKPD

MENUJU

ARG

1 KALI PELATIHAN 60,000,000 1 KALI

PELATIHAN 65,000,000 1 KALI





PELATIHAN 435,000,000

TERSUSUNNYA

DATA

PENANGGULANGA

N KEMISKINAN

- - - 1

DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 65,000,000 1

DOKUMEN 65,000,000 1

DOKUMEN 70,000,000 1

DOKUMEN 70,000,000 6 DOKUMEN 270,000,000

TERPELIHARANYA

SARANA

PRASARANA

PASCA KEGIATAN

TMMD DAN

KARYA BHAKTI

- - - 5 LOKASI

PASCA

TMMD

60,000,000 5 LOKASI

PASCA

TMMD

110,000,000 5 LOKASI

PASCA

TMMD

120,000,000 5 LOKASI

PASCA

TMMD

130,000,000 5 LOKASI

PASCA

TMMD

140,000,000 25 LOKASI

PASCA TMMD560,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

(FORUM LINTAS

PELAKU)

9 KALI

KOORDINASI 9 KALI KOORDINASI 50,000,000 9 KALI

KOORDINA

SI

50,000,000 9 KALI

KOORDINA

SI

50,000,000 9 KALI

KOORDINA

SI

50,000,000 9 KALI

KOORDINA

SI

50,000,000 9 KALI

KOORDINA

SI

50,000,000 54 KALI


MENINGKATNYA

DOKUMEN

PELAKSANAAN

PENDIDIKAN

1 DOKUMEN

PUS1 DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 40,000,000 1

DOKUMEN 40,000,000 6 DOKUMEN 240,000,000

1 6 5 PROGRAM

PERENCANAAN

PRASARANA

WILAYAH DAN

SUMBER DAYA

ALAM

1,651,055,000 1,651,055,000 2,050,000,000 2,150,000,000 2,260,000,000 2,370,000,000 3,500,000,000 13,981,055,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

PERENCANAAN

PRASARANA

PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN

SDA

9 DOKUMEN 5 DOKUMEN 1,651,055,000 6

DOKUMEN 2,050,000,000 6

DOKUMEN 2,150,000,000 6

DOKUMEN 2,260,000,000 6

DOKUMEN 2,370,000,000 6

DOKUMEN 3,500,000,000 35 DOKUMEN 13,981,055,000

1 6 6 PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH RAWAN

BENCANA

0 - 50,000,000 - - - 50,000,000 100,000,000

TERSUSUNNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH RAWAN

BENCANA

- - - 1

DOKUMEN 50,000,00 0 - - - - - - 1

DOKUMEN 50,000,000 2 DOKUMEN 100,000,000

1 6 7 PROGRAM

PENINGKATAN

PENDAMPINGAN

PROGRAM-PROGRAM

0 814,055,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 5,089,055,000

PENDAMPINGAN

BIDANG

PRASARANA

PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN

SDA

4 KEGIATAN 4 KEGIATAN 719,055,000 4

KEGIATAN 750,000,000 4

KEGIATAN 750,000,000 4

KEGIATAN 750,000,000 4

KEGIATAN 750,000,000 4

KEGIATAN 750,000,000 22 KEGIATAN 4,469,055,000

TERFASILITASINY

A, TERKOORDINASIN

YA PEMBANGUNAN

EKONOMI

DAERAH /LOKAL

11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

11 ARAH KEBIJAKAN

EKONOMI 35,000,000 11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

40,000,000 11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

40,000,000 11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

40,000,000 11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

40,000,000 11 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

40,000,000 66 ARAH

KEBIJAKAN

EKONOMI

235,000,000

TERLAKSANANYA

KOORDINASI TIM

TEKNIS

GANGGUAN

AKIBAT

KEKURANGAN

YODIUM (GAKY)

35,000,000

6X RAKOR, 5X

OPERASI PASAR, 4X

PWS, 1X

SOSIALISASI, 1X

STUDI BANDING

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI

PASAR, 2X

PWS, 1X

SOSIALISA

SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI

PASAR, 2X

PWS, 1X

SOSIALISA

SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI

PASAR, 2X

PWS, 1X

SOSIALISA

SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI

PASAR, 2X

PWS, 1X

SOSIALISA

SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI

PASAR, 2X

PWS, 1X

SOSIALISA

SI

40,000,000 18X RAKOR, 30X OPERASI

PASAR, 12X

PWS, 6X

SOSIALISASI

240,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PENINGKATAN

EKONOMI DAERAH

MELALUI

PENDAMPINGAN

KELEMBAGAAN

EKONOMI DAERAH

5

REKOMENDA

SI

KEBIJAKAN

EKONOMI

5 REKOMENDASI

KEBIJAKAN EKONOMI 20,000,000 5

REKOMEND

ASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

25,000,000 5

REKOMEND

ASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

25,000,000 5

REKOMEND

ASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

25,000,000 5

REKOMEND

ASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

25,000,000 5

REKOMEND

ASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

25,000,000 30

REKOMENDASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

145,000,000

1 7 PERHUBUNGAN

1 7 1 PROGRAM

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN

FASILITAS

PERHUBUNGAN

785,761,000 700,000,000 13,000,000,000 10,000,000,000 10,600,000,000 700,000,000 800,000,000 35,800,000,000

MENINGKATNYA

JUMLAH

PRASARANA DAN

FASILTAS

PERHUBUNGAN

2.095

RAMBU LALU

LINTAS,7845 M2

MARKA, 15

HALTE,11

TRAFFIC

LIGHT

112 RLL, 1400

M2, 2 LAIN LAIN FAS

JALAN

700,000,000 200 R LL, 2000 M2, 1 TANAH

TERMINAL

13,000,000,000 200 R

LL,2000

M2,1

TERMINAL

INDUK

TAHAP I

10,000,000,000 200 R

LL,2000

M2, TERMINAL

INDUK

TAHAP II

10,600,000,000 200 R

LL,2000

M2,2 LAIN-LAIN FAS

JALAN

700,000,000 200 R

LL,2000

M2,2

LAIN-LAIN

FAS JALAN

800,000,000 3007 RAMBU

LALIN,10000

M2 MARKA,21

HALTE,1

TERMINAL

INDUK,FAS

PERL JALAN

LAIN

35,800,000,000 D

1 7 2 PROGRAM

REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

0 100,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 1,750,000,000

BERFUNGSINYA

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ

KONDISI

BAIK /SEDAN

G : 1870

RAMBU

LALIN, 45

RPPJ, 15

HALTE, 8

TRAFFIC

LIGHT

REHAB BERAT 3

TRAFFIC LIGHT, REHAP RINGAN 1 TL

100,000,000 REHABILIT

ASI DAN

PEMELIHAR

AAN

PRASARAN

A DAN

FASILTAS

LLAJ


ASI DAN

PEMELIHA

RAAN

PRASARAN

A DAN

FASILTAS

LLAJ


ASI DAN

PEMELIHA

RAAN

PRASARAN

A DAN

FASILTAS

LLAJ


ASI DAN

PEMELIHAR

AAN

PRASARAN

A DAN

FASILTAS

LLAJ


ASI DAN

PEMELIHA

RAAN

PRASARAN

A DAN

FASILTAS

LLAJ

500,000,000 90 %

PRASARANA

DAN FASILITAS

LLAJ KONDISI

BAIK

1,750,000,000 D

1 7 3 PROGRAM

PENINGKATANPELAYANAN

ANGKUTAN

1,375,000,000 1,375,000,000 1,600,000,000 1,650,000,000 1,700,000,000 1,750,000,000 1,850,000,000 9,925,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

JUMLAH

ANGKUTAN UMUM

YANG MEMENUHI

STANDAR

KESELAMATAN

RATIO : 81.35 %

(JML ANGK

UMUM

MEMENUHI

STANDAR

KESELAMATA

N : 2688

KEND; JML

ANGK UMUM

HARUS UJI

KESELAMATA

N : 3304

KEND.)

82% 800,000,000 83% 850,000,000 84% 900,000,000 85% 950,000,000 86% 1,000,000,000 87% 1,100,000,000 87% 5,600,000,000 D

TERLAYANINYA

ANGKUTAN

PENYEBERANGAN

LINTAS JEPARA-KARIMUNJAWA

DAN

TERLAYANINYA

SERTIFIKASI

KAPAL DIBAWAH

GT 7

KMP MURIA

332 TRIP; KMC

KARTINI 51

TRIP ; DAN

SETIFIKASI

KAPAL

DIBAWAH

GT 7 = 900

UNIT

518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKASI 575,000,000 518 TRIP

DAN 100

UNIT

SERTIFIKAS

I

750,000,000 518 TRIP

DAN 100

UNIT

SERTIFIKA

SI

750,000,000 518 TRIP

DAN 100

UNIT

SERTIFIKA

SI

750,000,000 518 TRIP

DAN 100

UNIT

SERTIFIKAS

I

750,000,000 518 TRIP

DAN 100

UNIT

SERTIFIKA

SI

750,000,000 3108 TRIP

DAN 1500

UNIT

SERTIFIKASI

4,325,000,000 D

1 7 4 PROGRAM

PEMBANGUNAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERHUBUNGAN

60,000,000 630,000,000 650,000,000 680,000,000 650,000,000 570,000,000 690,000,000 3,870,000,000

BERTAMBAHNYA

DAN

BERFUNGSINYA

SARPRAS

PERHUBUNGAN

LAUT

4 DERMAGA

PENYEBERAN

GAN ; 3

DERMAGA

RAKYAT; 9

RAMBU

LAUT; 2

SPEEDBOAD, 2 PELB.

PENYEBERA

NGAN, DAN

FASILITAS

PENUNJANG

1 RAMBU LAUT DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

630,000,000 2 RAMBU

LAUT, PENGADAA

N DAN

PEMELIHAR

AAN

SARPRAS

650,000,000 2 RAMBU

LAUT, PENGADAA

N DAN

PEMELIHA

RAAN

SARPRAS

680,000,000 2 RAMBU

LAUT, PENGADAA

N DAN

PEMELIHA

RAAN

SARPRAS

650,000,000 2 RAMBU

LAUT, PENGADAA

N DAN

PEMELIHAR

AAN

SARPRAS

570,000,000 2 RAMBU

LAUT, PENGADAA

N DAN

PEMELIHA

RAAN

SARPRAS

690,000,000 4 DERMAGA

PENYEBERANG

AN; 3

DERMAGA

RAKYAT; 22

RAMBU LAUT; 2 SPEEDBOAD,

2 PELB. PENYEBERANG

AN; FAS.

PENUNJANG

3,870,000,000 D

1 7 5 PROGRAM

PENGENDALIAN

DAN PENGAMANAN

LALU LINTAS

0 92,200,000 92,200,000 95,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 614,400,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERCIPTANYA

KONDISI AMAN

DAN NYAMAN

BAGI PEMUDIK

22 POSKO

LEBARAN, 3

POSKO

NATAL DAN

TAHUN

BARU, SEWA

BUS

ANGKUTAN

MUDIK 2

UNIT, 1X

RAKOR

EKUINDA,

1X RAPAT

PERSIAPAN

POSKO, 3X

MONITORIN

G POSKO,

2X

KOORDINASI

KE PROV.

1X RAKOR EKUINDA, 2X RAPAT

PERSIAPAN POSKO, SEWA BUS 2 UNIT,

24 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN

TAHUN BARU, 8

TAMAN POSKO

LEBARAN, 3X

KOORDINASI KE

PROV, 3X

MONITORING

POSKO, 24

BINGKISAN POSKO

LEBARAN, 3

BINGKISAN POSKO

NATAL DAN TAHUN

BARU, 16 SPANDUK

POSKO LEBARAN

KEC, 3 SPANDUK

POSKO NATAL DAN

TAHUN BARU

92,200,000 22 POSKO

LEBARAN,

3 POSKO

NATAL DAN

TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS

2 UNIT, 6

TAMAN

POSKO

KAB.

92,200,000 22 POSKO

LEBARAN,

3 POSKO

NATAL

DAN

TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS

2 UNIT, 6

TAMAN

POSKO

KAB.

95,000,000 22 POSKO

LEBARAN,

3 POSKO

NATAL

DAN

TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS

2 UNIT, 6

TAMAN

POSKO

KAB.

100,000,000 22 POSKO

LEBARAN,

3 POSKO

NATAL DAN

TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS

2 UNIT, 6

TAMAN

POSKO

KAB.

110,000,000 22 POSKO

LEBARAN,

3 POSKO

NATAL

DAN

TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS

2 UNIT, 6

TAMAN

POSKO

KAB.

125,000,000 22 POSKO

LEBARAN, 3

POSKO NATAL

DAN TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS 2

UNIT, 6

TAMAN POSKO

KAB.

614,400,000 P

1 7 6 PROGRAM

PENINGKATAN

KELAIKAN

PENGOPERASIAN

KENDARAAN

BERMOTOR

450,000,000 450,000,000 1,810,000,000 425,000,000 440,000,000 110,000,000 125,000,000 3,360,000,000

MENINGKATNYA

RATIO

KENDARAAN YANG

LAIK JALAN

RATIO : 85.17

%(JML

KEND YANG

UJI :20.074

KENDARAAN

JML KEND

YANG HARUS

UJI :23.568

KENDARAAN

)

86% 450,000,000 87% 1,810,000,000 88% 425,000,000 89% 440,000,000 90% 110,000,000 91% 125,000,000 91% 3,360,000,000 D

1 8 LINGKUNGAN

HIDUP

1 8 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KINERJA

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

75 % SAMPAH

TERKELOLA 2,588,597,000 76 %

SAMPAH

TERKELOLA

3,380,000,000 77 %

SAMPAH

TERKELOL

A

2,515,000,000 78 %

SAMPAH

TERKELOL

A

2,700,000,000 79 %

SAMPAH

TERKELOLA

3,245,000,000 80 %

SAMPAH

TERKELOL

A

3,315,000,000 80 % SAMPAH

TERKELOLA 17,743,597,000

K

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

RASIO TIMBULAN

SAMPAH DENGAN

YANG TERKELOLA

74 %

SAMPAH

TERKELOLA

75 % SAMPAH

TERKELOLA 2,588,597,000 76 %

SAMPAH

TERKELOLA

3,380,000,000 77 %

SAMPAH

TERKELOL

A

2,515,000,000 78 %

SAMPAH

TERKELOL

A

2,700,000,000 79 %

SAMPAH

TERKELOLA

3,245,000,000 80 %

SAMPAH

TERKELOL

A

3,315,000,000 80 % SAMPAH

TERKELOLA 17,743,597,000

K

1 8 2 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

AKSES INFORMASI

SUMBER DAYA

ALAM DAN

LINGKUNGAN

HIDUP

39,812,000 90,000,000 125,000,000 160,000,000 195,000,000 275,500,000 885,312,000

TERFASILITASI

DAN

TERSELESAIKANN

YA MASALAH

PERTANIAN

TERPADU

(PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN,

PERIKANAN, LINGKUNGAN

HIDUP, DAN

ENERGI SUMBER

DAYA MINERAL

- - - 4X

KOORDINA

SI /KONSUL

TASI KE

PROV., 12X

PEMANTAU

AN, 12X

RAKOR

30,000,000 16X

RAKOR, 12X

MONITORI

NG, 8X

KONSULTA

SI /KOORDI

NASI

50,000,000 20X

RAKOR, 14X

MONITORI

NG, 8X

KONSULTA

SI /KOORDI

NASI

70,000,000 20X

RAKOR, 14X

MONITORIN

G, 8X

KONSULTA

SI /KOORDI

NASI

85,000,000 20X

RAKOR, 14X

MONITORI

NG, 8X

KONSULTA

SI /KOORDI

NASI, NOTEBOOK

/BELANJA

MODAL

UTK

DATABASE

100,000,000 20X RAKOR, 14X

MONITORING , 8X

KONSULTASI /K

OORDINASI, NOTEBOOK /BE

LANJA MODAL

UTK DATABASE

335,000,000 P

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

DATABASE

LINGKUNGAN

HIDUP

3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

3 DOK.SLHD; 1

PKT LEAFLET 39,812,000 3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

60,000,000 3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

75,000,000 3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

90,000,000 3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

110,000,000 3

DOK.SLHD; 1 PKT

LEAFLET

175,500,000 3 DOK.SLHD; 1 PKT LEAFLET

550,312,000

1 8 3 PROGRAM

PENGENDALIAAN

PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN

LINGKUNGAN

HIDUP

1,468,359,000 2,515,000,000 2,020,000,000 2,323,000,000 1,468,359,000 2,787,600,000 12,582,318,000

TERSELENGGARA

NYA

PENGELOLAAN

DAN

PENGENDALIAN

KERUSAKAN

LINGKUNGAN

1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1

PAKT PMCH

GLB.

1 PKT DAK, 1

PAKET DBHCHT, 1

PAKT PMCH GLB.

1,468,359,000 1 PKT

DAK, 1

PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,515,000,000 1 PKT

DAK, 1

PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,020,000,000 1 PKT

DAK, 1

PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,323,000,000 1 PKT

DAK, 1

PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

1,468,359,000 1 PKT

DAK, 1

PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,787,600,000 5 PKT DAK, 5

PAKET

DBHCHT, 5

PAKT PMCH

GLB.

12,582,318,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 8 4 PROGRAM

PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA

ALAM

122,964,000 335,000,000 240,000,000 307,000,000 368,000,000 441,680,000 1,814,644,000

MENINGKATNYA

KONSERVASI

SUMBERDAYA

ALAM

14 KALI

SOSIALISAS

I; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT LOMBA

14 KALI

SOSIALISASI; 2 PKT

PPKAN; 1 PKT

LOMBA

122,964,000 14 KALI

SOSIALISA

SI; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT

LOMBA

335,000,000 14 KALI

SOSIALISA

SI; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT

LOMBA

240,000,000 14 KALI

SOSIALISA

SI; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT

LOMBA

307,000,000 14 KALI

SOSIALISA

SI; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT

LOMBA

368,000,000 14 KALI

SOSIALISA

SI; 2 PKT

PPKAN; 1

PKT

LOMBA

441,680,000 70 KALI

SOSIALISASI; 10 PKT

PPKAN; 5 PKT

LOMBA

1,814,644,000

1 8 5 PROGRAM

PENINGKATAN

PENERAPAN

UKL/UPL DAN

AMDAL

48,165,000 85,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 362,500,000 1,260,065,000

MENINGKATNYA

KESADARAN

MASYARAKAT

KHUSUSNYA

PELAKU USAHA

UNTUK MENYUSUN

DOKUMEN

LINGKUNGAN

SERTA

OPTIMALISASI

FUNGSI-2

KOORDINASI

LINTAS SKPD

25 PRSH;

OPRS /12

BLN.

25 PRSH; OPRS /12

BLN.48,165,000 25 PRSH;

OPRS /12

BLN.

85,000,000 25 PRSH; OPRS /12

BLN.

210,000,000 25 PRSH; OPRS /12

BLN.

252,000,000 25 PRSH; OPRS /12

BLN.

302,400,000 25 PRSH;

OPRS /12

BLN.

362,500,000 25 PRSH; OPRS /12 BLN.

1,260,065,000

1 8 6 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

HIDUP

40,000,000 50,000,000 75,000,000 110,000,000 145,000,000 180,000,000 600,000,000

MENINGKATNYA

SISTEM

PELAPORAN DAN

PEMANTAUAN

KUALITAS AIR

DAN UDARA.

1 PKT ALAT

LAB.1 PKT ALAT LAB . 40,000,000 1 PKT ALAT

LAB.50,000,000 1 PKT

ALAT LAB.75,000,000 1 PKT

ALAT LAB.110,000,000 1 PKT ALAT

LAB.145,000,000 1 PKT

ALAT LAB.180,000,000 5 PKT ALAT

LAB.600,000,000

1 8 7 PROGRAM

PELESTARIAN

LINGKUNGAN

HIDUP

- 405,000,000 410,000,000 490,000,000 550,000,000 600,000,000 2,455,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

UPAYA

PELESTARIAN LH

DAN

TERSEDIANYA

KAJIAN LH UNTUK

PEMBANGUNAN

DAERAH

BERKELANJUTAN

- - - 1

DOK.KAJIA

N;1 DRAFT

PERDA

405,000,000 1

DOK.KAJIA

N;1 PERDA

410,000,000 1

DOK.KAJIA

N;

490,000,000 1

DOK.KAJIA

N;

550,000,000 1

DOK.KAJIA

N;

600,000,000 5

DOK.KAJIAN;2,455,000,000

1 9 PERTANAHAN

1 9 1 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DANPRASARANA

PELAYANAN

MASYARAKAT

15,786,297,000 4,755,000,000 4,732,500,000 4,825,000,000 5,258,000,000 5,436,000,000 6,055,000,000 31,061,500,000

TERSELESAIKANN

NYA

PERMASALAHAN –

PERMASALAHAN

PERTANAHAN

1 PAKET

PERMASALA

HAN

PERTANAHA

N RP. 25.000.00

0,-

1 PAKET

PERMASALAHAN

PERTANAHAN

25,000,000 1 PAKET

PERMASALA

HAN

PERTANAHA

N

27,500,000 1 PAKET

PERMASAL

AHAN

PERTANAH

AN

30,000,000 1 PAKET

PERMASAL

AHAN

PERTANAH

AN

33,000,000 1 PAKET

PERMASALA

HAN

PERTANAHA

N

36,000,000 1 PAKET

PERMASAL

AHAN

PERTANAH

AN

40,000,000 6 PAKET

PERMASALAHA

N

PERTANAHAN

191,500,000 B

TERSUSUNNYA

PETA WILAYAH

DAN KEJELASAN

BATAS-BATAS

WILAYAH KAB.

JEPARA DENGAN

DAERAH

TETANGGA

1 PAKET

PETA BATAS

WILAYAH

KAB. JEPARA

RP. 50.000.00

0,-

1 PAKET PETA BATAS

WILAYAH KAB.

JEPARA

50,000,000 4 BUAH

PETA, 20

KALI

PELACAKAN

BATAS.

55,000,00 0 - - - 5 PAKET PETA

BATAS

WILAYAH & 20

KALI

PELACAKAN

BATAS

105,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

SARANA

PRASARANA

KANTOR PEMDES

- - - RENOVASI

SARPRAS

DI 20

KANTOR

DESA

100,000,000 RENOVASI

SARPRAS

DI 20

KANTOR

DESA


SARPRAS

DI 20

KANTOR

DESA


SARPRAS

DI 20

KANTOR

DESA


SARPRAS

DI 20

KANTOR

DESA


SARPRAS DI

20 KANTOR

DESA

500,000,000 B

MENINGKATNYA

KEJELASAN BATAS

DESA & KUALITAS

ADMINISTRASI

WILAYAH DESA

- - - 1 BATAS

DESA 50,000,000 1 BATAS

DESA 50,000,000 1 BATAS

DESA 50,000,000 1 BATAS

DESA 50,000,000 1 BATAS

DESA 50,000,000 5 BATAS DESA 250,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELESAIKANN

YA GANTI RUGI

TANAH

KALIPUCANG

KULON

(KORAMIL)

- - - 1 DESA

KALIPUCAN

G KULON

125,000,000 - 1 DESA

KALIPUCANG

KULON

125,000,000 B

TERSUSUNNYA

BUKU

STANDARISASI

HARGA

315 BUKU 315 BUKU 50,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 80,000,000 315 BUKU 85,000,000 315 BUKU 90,000,000 1890 BUKU 445,000,000

TERHAPUSNYA

BMD YANG TIDAK

EKONOMIS

KEND 20

UNIT ; BANGUNAN

20 UNIT ;

MESIN

/PERALATANLAINNYA

500 UNIT

KEND 20 UNIT ; BANGUNAN20 UNIT

; MESIN /PERALATAN

LAINNYA 500 UNIT

50,000,000 KEND 20

UNIT ; BANGUNAN

20 UNIT ;

MESIN

/PERALATAN LAINNYA

500 UNIT

75,000,000 KEND 20

UNIT ;

BANGUNAN

20 UNIT ; MESIN

/PERALATAN LAINNYA

500 UNIT

75,000,000 KEND 20

UNIT ;

BANGUNAN

20 UNIT ; MESIN

/PERALATAN LAINNYA

500 UNIT

75,000,000 KEND 20

UNIT ;

BANGUNAN

20 UNIT ; MESIN

/PERALATAN LAINNYA

500 UNIT

80,000,000 KEND 20

UNIT ;

BANGUNAN

20 UNIT ; MESIN

/PERALATAN LAINNYA

500 UNIT

80,000,000 KEND 120

UNIT ; BANGUNAN

120 UNIT ;

MESIN

/PERALATANLAINNYA 3000

UNIT

435,000,000

TERTIBNYA

ADMINISTRASI

ASET TANAH

4 SET BUKU

PETA TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

4 SET BUKU PETA

TANAH PADA 20

BIDANG TANAH

75,000,000 4 SET

BUKU PETA

TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

100,000,000 4 SET

BUKU PETA

TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

100,000,000 4 SET

BUKU PETA

TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

100,000,000 4 SET

BUKU PETA

TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

110,000,000 4 SET

BUKU PETA

TANAH

PADA 20

BIDANG

TANAH

110,000,000 24 SET BUKU

PETA TANAH

PADA 120

BIDANG TANAH

595,000,000

TERTIBNYA

ADMINISTRASI

ASET DAERAH

154 ORANG 154 ORANG 50,000,000 154

ORANG 75,000,000 154

ORANG 75,000,000 154

ORANG 75,000,000 154

ORANG 90,000,000 154

ORANG 90,000,000 154 ORANG 455,000,000

TERIDENTIFIKASI

NYA TANAH MILIK

PEMDA

1200 BID

TANAH

MILILK

PEMDA YG

BLM

BERSERTIFIK

AT

50 BIDANG TANAH 300,000,000 40 BIDANG

TANAH 300,000,000 40

BIDANG

TANAH

300,000,000 40

BIDANG

TANAH

350,000,000 40 BIDANG

TANAH 400,000,000 40

BIDANG

TANAH

430,000,000 240 BIDANG

TANAH 2,080,000,000

TERTIBNYA

PEMASANGAN

REKLAME

2

PANGGUNG

REKLAME

2 PANGGUNG

REKLAME 20,000,000 2

PANGGUNG

REKLAME

20,000,000 2

PANGGUN

G

REKLAME

25,000,000 2

PANGGUN

G

REKLAME

25,000,000 2

PANGGUNG

REKLAME

25,000,000 2

PANGGUN

G

REKLAME

30,000,000 12 PANGGUNG

REKLAME 145,000,000

TERWUJUDNYA

SCJ DAN

PUJASERA YANG

BERSIH

SCJ & PUJASERA

NGABUL

SCJ & PUJASERA

NGABUL 95,000,000 SCJ &

PUJASERA

NGABUL

95,000,000 SCJ & PUJASERA

NGABUL


NGABUL


NGABUL


NGABUL


NGABUL

695,000,000

TERSUSUNNYA

BUKU DKBMD

DAN DKPBMD

TERSUSUNN

YA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

TERSUSUNNYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

30,000,000 TERSUSUN

NYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

30,000,000 TERSUSUN

NYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

35,000,000 TERSUSUN

NYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

40,000,000 TERSUSUN

NYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

40,000,000 TERSUSUN

NYA BUKU

DKBMD DAN

DKPBMD

45,000,000 TERSUSUNNYA

BUKU DKBMD

DAN DKPBMD

220,000,000

TERAWATNYA / TERPELIHARANYA

ASET MILIK

DAERAH

3 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 20

UNIT

KENDARAAN

DINAS

5 ASET RUMDIN

PEMDA ; 13 UNIT

KENDARAAN DINAS

400,000,000 5 ASET

RUMDIN

PEMDA ;

10 UNIT

KENDARAA

N DINAS

400,000,000 5 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 8

UNIT

KENDARAA

N DINAS

400,000,000 5 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 7

UNIT

KENDARAA

N DINAS

480,000,000 5 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 10 UNIT

KENDARAA

N DINAS

500,000,000 3 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 10 UNIT

KENDARAA

N DINAS

550,000,000 73 ASET

RUMDIN

PEMDA ; 58

UNIT

KENDARAAN

DINAS

2,730,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSEDIANYA

SARPRAS

OPERASIONAL

BAGI APARATUR

14 UNIT

MOBIL DAN

28 KEND

RODA 2

5 UNIT MOBIL

UNTUK KECAMATAN 3,000,000,000 11 UNIT

MOBIL

GRANDMAX

UNTUK

KECAMATA

N

3,000,000,000 5 UNIT

MOBIL &

15

SEPEDA

MOTOR

3,250,000,000 5 UNIT

MOBIL &

15

SEPEDA

MOTOR

3,500,000,000 5 UNIT

MOBIL &

10 SEPEDA

MOTOR

3,500,000,000 5 UNIT

MOBIL &

15

SEPEDA

MOTOR

4,000,000,000 36 UNIT

MOBIL & 55

SEPEDA

MOTOR

20,250,000,000

TERDATANYA

ASET DAERAH

YANG BERASAL

HIBAH, PINJAM

PAKAI DAN SEWA

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 620,000,000

TERCATATNYA

SELURUH BARANGMILIK DAERAH

PEMERINTAH

KABUPATEN

JEPARA

SELURUH

SKPD/UPT

SELURUH

SKPD/UPT

500,000,000 SELURUH

SKPD/UPT

- SELURUH

SKPD/UPT

- SELURUH

SKPD/UPT

- SELURUH

SKPD/UPT

- SELURUH

SKPD/UPT

- SELURUH

SKPD/UPT

500,000,000

TERSUSUNNYA

BUKU INDUK

INVENTARIS

2012 DAN BUKU

MUTASI ASET

SEMESTER I DAN

II TAHUN 2012


TERLAKSANANYA

PENATAAN

SARANA DAN

PRASARANA

PENUNJANG DI

LINGKUNGAN

PLTUJEPARA

KEGIATAN

KOORDINASI

ANTARA

PEMKAB

JEPARA DGN

PLTU DAN

PEMERINTAH

PUSAT

(PERENCANA

AN, PELAKSANAA

N DAN

EVALUASI)

KEGIATAN

KOORDINASI

ANTARA PEMKAB

JEPARA DGN PLTU

DAN PEMERINTAH

PUSAT

(PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINA

SI ANTARA

PEMKAB

JEPARA

DGN PLTU

DAN

PEMERINTA

H PUSAT

(PERENCAN

AAN, PELAKSANA

AN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINA

SI ANTARA

PEMKAB

JEPARA

DGN PLTU

DAN

PEMERINT

AH PUSAT

(PERENCA

NAAN, PELAKSAN

AAN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINA

SI ANTARA

PEMKAB

JEPARA

DGN PLTU

DAN

PEMERINT

AH PUSAT

(PERENCA

NAAN, PELAKSAN

AAN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINA

SI ANTARA

PEMKAB

JEPARA

DGN PLTU

DAN

PEMERINTA

H PUSAT

(PERENCAN

AAN, PELAKSANA

AN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINA

SI ANTARA

PEMKAB

JEPARA

DGN PLTU

DAN

PEMERINT

AH PUSAT

(PERENCA

NAAN, PELAKSAN

AAN DAN

EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN

KOORDINASI

ANTARA

PEMKAB

JEPARA DGN

PLTU DAN

PEMERINTAH

PUSAT

(PERENCANAA

N, PELAKSANAAN

DAN

EVALUASI)

300,000,000 P

1 10 KEPENDUDUKAN

DAN CAPIL 166,691 36,460 154,396

1 10 1 PROGRAM

PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

1,342,220,000 2,075,420,000 2,080,000,000 3,812,500,000 2,951,200,000 3,818,000,000 26,531,060,000 40,349,580,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAYANINYA

JUMLAH WAJIB

KTP.

KTP

REGULER :

PENDUDUK

BER KTP : 811.919.

735.432 918,600, 000 - - - - - - - - - - D

KTP E-KTP

:

PENDUDUK

BER KTP : 752.138

752.198 728,400,000 180.000 1,500,000,000 30.000 3,150,000,000 30.000 2,286,000,000 30.000 3,150,000,000 782.198 25,860,060,000 1.052.198 36,674,460,000 D

MENINGKATNYA

PROSENTASE

JUMLAH BAYI

BERAKTE

KELAHIRAN

DIBANDING BAYI

LAHIR

BAYI

BERAKTE :

14.675

BAYI LAHIR

: 15.059

(97,45 %)

15.675 = 97,61

%403,420,000 16.675 =

97.75 %550,000,000 17.675 =

97.87 %600,000,000 18.675 =

97.99 %600,000,000 19.675 =

98.09 %600,000,000 20.675 =

98.18 %600,000,000 109.050 3,353,420,000 D

MENINGKATNYA

JUMLAH

KEPEMILIKAN

AKTA

PERKAWINAN

NON MUSLIM DI

KABUPATEN

JEPARA.

188 AKTA

PERKAWINA

N NON

MUSLIM

150 AKTA 25,000,000 152 AKTA 30,000,000 154 AKTA 30,000,000 156 AKTA 30,000,000 158 AKTA 30,000,000 160 AKTA 30,000,000 930 AKTA 175,000,000 D

MENINGKATNYA

PENATAAN

DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN

SIPIL

35.000

DOKUMEN - - - - 31.000

DOKUMEN 32,500,000 32.000

DOKUMEN 35,200,000 33.000

DOKUMEN 38,000,000 34.000

DOKUMEN 41,000,000 130.000

DOKUMEN 146,700,000 D

1 10 2 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

MANAJEMEN

KEPENDUDUKAN

728,400,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 525,000,000

MENINGKATNYA

KUALITASPELAYANAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DI 16

KECAMATAN

TERPELIHAR

ANYA 16 KOMPUTER

DAN 2

SERVER

16 KOMPUTER, 2

SERVER

50,000,000 16

KOMPUTER, 2 SERVER

75,000,000 16

KOMPUTER, 2

SERVER

100,000,000 16

KOMPUTER, 2

SERVER

100,000,000 16

KOMPUTER, 2 SERVER

100,000,000 16

KOMPUTER, 2

SERVER

100,000,000 16

KOMPUTER,2 SERVER

525,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK

1 11 1 PROGRAM

KESERASIAN

KEBIJAKAN

PENINGKATAN

KUALITAS ANAK

DAN PEREMPUAN

24,205,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 66,000,000 72,000,000 80,000,000 383,000,000

TERSEDIANYA

DATA PILAH

GENDER TENTANG

PENDIDIKAN , KESEHATAN,

EKONOMI, SOSIAL

SERTA DATA

KEKERASAN THD

PEREMPUAN DAN

ANAK

SIGA : 25

SKPD25 SKPD 25,000,000 25 SKPD

& 16

KECAMATN

27,500,000 25 SKPD

& 16

KECAMATN

30,000,000 25 SKPD

& 16

KECAMATN

33,000,000 25 SKPD

& 16

KECAMATN

36,000,000 25 SKPD

& 16

KECAMATN

40,000,000 25 SKPD &

16 KECMTN 191,500,000

ADVOKASI

JEJARING

PUG

SEBANYAK

40 ORANG

40 ORANG 25,000,000 100

ORANG 27,500,000 100

ORANG 30,000,000 100

ORANG 33,000,000 100

ORANG 36,000,000 100

ORANG 40,000,000 540 ORANG 191,500,000

1 11 2 PROGRAM

PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAA

N GENDER DAN

ANAK

219,731,000 180,000,000 238,000,000 256,000,000 264,000,000 275,000,000 290,000,000 1,503,000,000

MENURUNNYA

ANGKA KORBAN

KDRT DAN

KEKERASAN

BERBASIS

GENDER DAN

ANAK SERTA

MENINGKATNYA

PARTISIPASI

ANAK DALAMPEMBANGUNAN

SOSIALISAS

I UU KDRT

300 ORANG

350 ORANG 40,000,000 400

ORANG 44,000,000 450

ORANG 48,000,000 500

ORANG 52,000,000 550

ORANG 55,000,000 600

ORANG 60,000,000 2850 ORANG 299,000,000

SOSIALISAS

I UU PA

300 ORANG

350 ORANG 40,000,000 400

ORANG 44,000,000 450

ORANG 48,000,000 500

ORANG 52,000,000 550

ORANG 55,000,000 600

ORANG 60,000,000 2850 ORANG 299,000,000

100 KASUS

KDRT110 KASUS KDRT 100,000,000 110 KASUS

KDRT100,000,000 120

KASUS

KDRT

110,000,000 120

KASUS

KDRT

110,000,000 120 KASUS

KDRT110,000,000 120

KASUS

KDRT

110,000,000 800 KASUS 640,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PERAN SERTA

RELAWAN KDRT

36

PETUGAS 50,000,000 36

PETUGAS 50,000,000 39

PETUGAS 50,000,000 40

PETUGAS 55,000,000 45

PETUGAS 60,000,000 196 PETUGAS 265,000,000

1 11 3 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN

KESETARAAN

GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

145,911,000 175,000,000 192,500,000 210,000,000 229,000,000 248,000,000 270,000,000 1,324,500,000

MENINGKATKAN

PERAN SERTAPEREMPUAN DLM

PEMBANGUNAN

DAN

PERLINDUNGAN

ANAK .

MEMBINA

MASYARAKAT MITRA

SEBANYAK

50 ORANG

50 ORANG 50,000,000 50 ORANG 55,000,000 50 ORANG 60,000,000 50 ORANG 65,000,000 50 ORANG 70,000,000 50 ORANG 75,000,000 300 ORANG 375,000,000

FORUM

ANAK , PESERTA 50

ANAK

50 ANAK 25,000,000 75 ANAK 27,500,000 100 ANAK 30,000,000 150 ANAK 33,000,000 175 ANAK 36,000,000 200 ANAK 40,000,000 200 ANAK 191,500,000

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN ARG10 SKPD ROAD

SHOW 25,000,000 15 SKPD

ROAD

SHOW

27,500,000 25 SKPD

REFERS 30,000,000 25 SKPD



REFERS 40,000,000 25 SKPD 191,500,000

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN

PEREMPUAN

DALAM POLITIK

KETERWAKIL

AN

PEREMPUAN

DI

LEGISLATIF

4 ORANG

KETERWAKILAN

PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 4

ORANG

25,000,000 KETERWAK

ILN

PEREMPUA

N DI

LEGISLATIF

4 ORANG

27,500,000 KETERWAK

ILN

PEREMPUA

N DI

LEGISLATI

F 4 ORANG

30,000,000 KETERWAK

ILAN

PEREMPUA

N DI

LEGISLATI

F 5 ORANG

33,000,000 KETERWAK

ILAN

PEREMPUA

N DI

LEGISLATIF

5 ORANG

36,000,000 KETERWAK

ILN

PEREMPUA

N DI

LEGISLATI

F 5 ORANG

40,000,000 5 ORANG

PEREMPAN

LEGISLATIF

191,500,000

PELATIHAN

KETRAMPILA

N SEBANYAK

480 ORANG

480 ORANG 50,000,000 480

ORANG 55,000,000 480

ORANG 60,000,000 480

ORANG 65,000,000 480

ORANG 70,000,000 480

ORANG 75,000,000 100% 375,000,000

1 11 4 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

PEDESAAN

0 - 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000 300,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KETRAMPILAN

DAN PENGUATAN

EKONOMI

PEREMPUAN

PEDESAAN

PELAKSANA

AN

KEGIATAN

DIKLAT

KETRAMPILA

N DAN

MEMBERIKA

N ALAT

- 225

ORANG 50,000,000 275

ORANG 55,000,000 300

ORANG 60,000,000 325

ORANG 65,000,000 350

ORANG 70,000,000 1475 ORANG 300,000,000

1 12 KELUARGA

BERENCANA

SEJAHTERA

1 12 1 PROGRAM

KELUARGA

BERENCANA

1,582,375,000 1,611,775,000 1,632,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 9,793,650,000

PENURUNAN PUS

UNMEET NEED, TERSEDIANYA

SDM PLKB

(RATIO 1 PLKB

= 2 DESA)

13% (62

ORANG)12%( 60 ORANG) 29,400,000 11% (65

ORANG)50,000,000 9.5% (70

ORANG)55,000,000 8% (75

ORANG)55,000,000 6.5% (80

ORANG)55,000,000 5% (85

ORANG)55,000,000 5%

(90 ORANG)299,400,000

PENUNJANG KB & ALAT

KONTRASEPSI

1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 9,494,250,000

1 12 2 PROGRAM

KESEHATAN

REPRODUKSI

REMAJA

29,400,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 45,000,000 225,000,000

MENINGKATNYA

KUANTITAS DAN

KUALITAS PIK

REMAJA SERTA

PENUNJANG

KEGIATAN PIK

PIK TAHAP

TUMBUH =

33

PIK TAHAP

TEGAK = 4

PIK TAHAP

TEGAR = 3

PENINGKATN PIK

BARU = 530,000,000 PENINGKAT

N PIK

BARU = 5

33,000,000 PENINGKA

TN PIK

BARU = 5

36,000,000 PENINGKA

TN PIK

BARU = 5

39,000,000 PENINGKAT

N PIK

BARU = 5

42,000,000 45,000,000 PENINGKATN

PIK BARU =

25

225,000,000

1 12 3 PROGRAM

PELAYANAN

KONTRASEPSI

377,712,000 350,000,000 385,000,000 425,000,000 465,000,000 500,000,000 550,000,000 2,675,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

RASIO PESERTA

KB AKTIF

PESERTA KB

AKTIF

77,36 %

PENINGKATN KB

AKTIF : 77,90%350,000,000 PENINGKAT

N KB

AKTIF : 78,10

385,000,000 PENINGKA

TN KB

AKTIF : 78,30 %


TN KB

AKTIF : 78.5 %


N KB

AKTIF :

78.70 %


TN KB

AKTIF : 78.90 %

550,000,000 78.90% 2,675,000,000

1 11 4 PROGRAM

PEMBINAAN PERAN

SERTA

MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN

KB/KR YANG

MANDIRI

74,759,000 100,000,000 150,000,000 165,000,000 185,000,000 205,000,000 225,000,000 1,030,000,000

ANGGOTA BKB, BKR, BKL,

UPPKS YANG

AKTIF

ANGGOTA

BKB YG

AKTIF =

85,4% ; ANGGOTA

BKR YG

AKTIF =

83,7%; ANGGOTA

BKL YG

AKTIF =

83,7% ;

BKB = 86,4%

BKR = 84,7%

BKL = 84,7%

UPPKS=59,5%, BKB BER KB= 61

%, UPPKS BER KB

= 57 %

100,000,000 BKB =

87,4%

BKR =

85,7%

BKL =

85,7%

UPPKS=60%, BKB

BER KB 63

%, UPPKS

BER KB=

64 %

150,000,000 BKB =

88,4%

BKR =

86,7%

BKL =

86,7%

UPPKS=61%, BKB

BERKB=70 %,

UPPKB

BERKB=

70 %

165,000,000 BKB =

89,4%

BKR =

87,7%

BKL =

87,7%

UPPKS=62%, BKB

BERKB=

71

%,UPPKS

BERKB =

71 %

185,000,000 BKB =

90,4%

BKR =

88,7%

BKL =

88,7%

UPPKS=63%. BKB

BER KB=

72 %,

UPPKS

BERKB=

72 %, UPPKS

BER KB=

72 %

205,000,000 BKB =

91%

BKR =

89%

BKL =

89%

UPPKS=64%, BKB

BERKB=

73 %,

UPPKS

BERKB =

73 %

225,000,000 BKB = 91%

BKR = 89%

BKL = 89%

UPPKS=64%BKB

1,030,000,000

1 12 5 PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

MELALUI

KELOMPOK

KEGIATAN DI

MASYARAKAT

74,834,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 100,000,000 105,000,000 550,000,000

MENINGKATNYA

DERAJAT

KESEHATAN IBU,

BAYI DAN ANAK

AKI 244

KASUS, AKB 188

KASUS

ANGKA KEMATIAN

IBU (AKI) : 24

ANGKA KEMATIANBAYI (AKB)

: 211

25,000,000 ANGKA

KEMATIAN

IBU

(AKI) : 23 ANGKA

KEMATIAN

BAYI

(AKB) :

206

30,000,000 ANGKA

KEMATIAN

IBU

(AKI) : 22

ANGKA

KEMATIAN

BAYI

(AKB) :

201

35,000,000 ANGKA

KEMATIAN

IBU

(AKI) : 21

ANGKA

KEMATIAN

BAYI

(AKB) :

196

40,000,000 ANGKA

KEMATIAN

IBU

(AKI) : 20 ANGKA

KEMATIAN

BAYI

(AKB) : 191

45,000,000 ANGKA

KEMATIAN

IBU

(AKI) : 19

ANGKA

KEMATIAN

BAYI

(AKB) :

186

50,000,000 ANGKA

KEMATIAN IBU

(AKI) : 19

ANGKAKEMATIAN

BAYI

(AKB) : 186

225,000,000

GSIB =480

ORANG 480 ORANG 50,000,000 480

ORANG 55,000,000 480

ORANG 55,000,000 480

ORANG 55,000,000 480

ORANG 55,000,000 480

ORANG 55,000,000 480 ORANG 325,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 12 6 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN

KONSELING KRR

96,698,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 225,000,000

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

DAN WAWASAN

MASYARAKAT

TENTANG

PROGRAM KB-KS

DAN

TERSEDIANYAMEDIA KIE SERTA

PENURUNAN

JUMLAH PUS

DIBAWAH 20

TAHUN

JUMLAH

REMAJA =

123.214

ORANG

JML REMAJA YG

MEMPEROLEH

PENYULUHANKRR =

1000 ORANG

25,000,000 JML

REMAJA YG

MEMPEROL

EH

PENYULUHA

N KRR =

2000

ORANG

30,000,000 JML

REMAJA

YG

MEMPEROL

EH

PENYULUH

AN KRR =

2000 ORANG

35,000,000 JML

REMAJA

YG

MEMPEROL

EH

PENYULUH

AN KRR =

2000 ORANG

40,000,000 JML

REMAJA YG

MEMPEROL

EH

PENYULUHA

N KRR =

2000

ORANG

45,000,000 JML

REMAJA

YG

MEMPEROL

EH

PENYULUH

AN KRR =

2000 ORANG

50,000,000 JML REMAJA

YG

MEMPEROLH

PENYULUHN

KRR =

10.000

ORANG

225,000,000

1 12 7 PROGRAM

PENINGKATAN

PENANGGULANGAN

NARKOBA, PMS

TERMASUK

HIV/AIDS

0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

REMAJA TENTANG

TRIAD KRR.

HIV/AIDS

= 228

MENINGGAL

128

PENYULUH

AN DAN

ORIENTASI

500

ORANG

50,000,000 PENYULUH

AN DAN

ORIENTASI

500

ORANG

50,000,000 PENYULUH

AN DAN

ORIENTASI

500

ORANG

50,000,000 PENYULUH

AN DAN

ORIENTASI

500

ORANG

50,000,000 PENYULUH

AN DAN

ORIENTASI

500

ORANG

50,000,000 PENYULUHAN

DAN

ORIENTASI

500 ORANG

250,000,000

1 12 8 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BAHAN INFORMASI

TENTANG

PENGASUHAN DAN

PEMBINAAN

TUMBUH KEMBANG

ANAK

0 - 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 550,000,000

TERSEDIANYA

BKB KIT BAGI

400 KELOMPOK

BKB.

122

KELOMPK

BKB YG

PUNYA BKB

KIT

0 - 75 SET

BKB KIT110,000,000 75 SET

BKB KIT110,000,000 75 SET

BKB KIT110,000,000 75 SET

BKB KIT110,000,000 75 SET

BKB KIT110,000,000 497 SET BKB

KIT550,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 12 9 PROGRAM

PENYIAPAN

TENAGA

PENDAMPING

KELOMPOK BINA

KELUARGA

0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

TERSEDIANYA

TENAGA

PENDAMPING

KELOMPOK BINA

KELUARGA

SEBANYAK 2300

ORANG

800

TENAGA

PENDAMPIN

G

0 - 1300

TENAGA

PENDAMPIN

G

100,000,000 1550

TENAGA

PENDAMPI

NG

100,000,000 1800

TENAGA

PENDAMPI

NG

100,000,000 2050

TENAGA

PENDAMPIN

G

100,000,000 2300

TENAGA

PENDAMPI

NG

100,000,000 100% 500,000,000

1 12 10 PROGRAM

PENGEMBANGAN

MODEL

OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

INTEGRASI BKB- POSYANDU DAN

PAUD BAGI 112

KELOMPOK

INTEGRASI

20

KELOMPOK

INTEGRASI

0 - 48

KELOMPOK

INTEGRASI

75,000,000 64

KELOMPOK

INTEGRASI

75,000,000 80

KELOMPOK

INTEGRASI

75,000,000 96

KELOMPOK

INTEGRASI

75,000,000 112

KELOMPOK

INTEGRASI

75,000,000 100% 375,000,000

1 12 11 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN KB/KS

0 140,000,000 154,000,000 170,000,000 187,000,000 205,000,000 226,000,000 1,082,000,000

TERSEDIANYA

INFORMASI DATA

MIKRO KELUARGA

DISETIAP DESA

DAN PPKBD

SETIAP DESA.

321.777

KK,TFR 2,4

%

230.258 KK

TFR : 2,23, PPKBD = 204

140,000,000 327.339

KK

TFR : 2,21,

PPKBD=204

154,000,000 334.339

KK

TFR :

2,19,

PPKBD=

204

170,000,000 241.339

KK

TFR :

2,17,

PPKBD=

204

187,000,000 348.339

KK TFR

: 2,15 , PPKBD =

204

205,000,000 355.339

KK

TFR :

2,13, D

PPKBD =

204

226,000,000 230.258 KK

TFR : 2,23,PPKBD

= 204

1,082,000,000

1 12 12 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KELOMPOK PRIO

UTOMO

0 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 65,000,000 265,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

KELOMPOK PRIO

UTOMO

JUMLAH

KELP PRIO

UTOMO 91

JML KEL. PRIO

UTOMO : 9730,000,000 JML KEL.

PRIO BARU

: 6

35,000,000 JML KEL. PRIO

BARU : 6


BARU : 6

45,000,000 JML KEL. PRIO BARU

: 6


BARU : 6

65,000,000 127 PRIO

UTOMO = 100

%

265,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 1 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG

MASALAH

KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA

240,000,000 1,190,000,000 2,305,000,000 2,331,950,000 2,345,810,000 2,377,391,000 2,411,500,100 12,021,651,100

MENINGKATNYA

KESEJAHTERAAN

SOSIAL BAGI

PENYANDANG

MASALAH

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

13.137

PMKS100 ORANG 65,000,000 100

ORANG 71,500,000 100

ORANG 78,650,000 100

ORANG 86,515,000 100

ORANG 95,166,500 100

ORANG 104,683,150 600 ORANG

(12.537)501,514,650 D

TERTANGANINYA

BANTUAN KORBAN

BENCANA

16

KECAMATAN

,

16 KEC 150,000,000 16 KEC 165,000,000 16 KEC 181,500,000 16 KEC 183,315,000 16 KEC 201,646,500 16 KEC 221,181,150 16 KEC 1,102,642,650 D

TERTANGANINYA

ORANG

TERLANTAR DI

KAB. JEPARA

150 ORANG

TERLANTAR

DARI LUAR

DAERAH

100 ORANG 35,000,000 100

ORANG 38,500,000 100

ORANG 41,800,000 100

ORANG 45,980,000 100

ORANG 50,578,000 100

ORANG 55,635,800 100 ORANG 267,493,800 D

TERTANGANINYA

REHAB RUMAH

TDK LAYAK HUNI

BAGI KELUARGA

MISKIN

17.608

RUMAH

YANG TIDAK

LAYAK HUNI, YANG

DIBERIKANBANTUAN

235 RUMAH

126 RUMAH DAN

PERUBAHAN 110

RUMAH (235

RUMAH)

940,000,000 500

RUMAH 2,000,000,000 500

RUMAH 2,000,000,000 500

RUMAH 2,000,000,000 500

RUMAH 2,000,000,000 500

RUMAH 2,000,000,000 2.735 RUMAH 10,000,000,000 D

TERTANGANINYA

KELUARGA

MISKIN YANG

TIDAK MEMILIKI

AKTA KELAHIRAN

885 ANAK

(PREDIKSI

50 % DARI

ANAK

TERLANTAR)

- - 100

ORANG 30,000,000 100

ORANG 30,000,000 100

ORANG 30,000,000 100

ORANG 30,000,000 100

ORANG 30,000,000 500 ORANG 150,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 13 2 PROGRAM

PELAYANAN DAN

REHABILITASI

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

65,000,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 241,576,500 1,157,341,500

TERLAKSANANYA

PENANGANAN

PENGEMIS

GELANDANGAN , PSIKOTIK, ORANG

KURANG

BERUNTUNG

/WANITA RAWANSOSIAL EKONOMI

18 ORANG

(PENGEMIS

GELANDANG

AN DAN

PSIKOTIK), 1.906

WANITA

RAWANSOSIAL

100 ORANG 100,000,000 100

ORANG 110,000,000 100

ORANG 121,000,000 100

ORANG 133,100,000 100

ORANG 146,410,000 100

ORANG 161,051,000 600 ORANG 771,561,000 D

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

MAKAN BAGI EKS

KUSTA

75 JIWA 75 JIWA 50,000,000 75 JIWA 55,000,000 75 JIWA 60,500,000 75 JIWA 66,550,000 75 JIWA 73,205,000 75 JIWA 80,525,500 450 JIWA 385,780,500 D

1 13 3 PROGRAM

PEMBINAAN ANAK

TERLANTAR

200,000,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,000,000 146,500,000 162,000,000 772,500,000

TERLAKSANANYA

BIMBINGAN DAN

LATIHAN

KETRAMPILAN

PRAKTIS SERTA

TERTANGANINYA

ANAK TERLANTAR

JML ANAK

TERLANTAR

1.771

ORANG, YANG

TERTANGANI

20 ANAK

40 ANAK 100,000,000 50 ANAK 110,000,000 50 ANAK 121,000,000 50 ANAK 133,000,000 50 ANAK 146,500,000 50 ANAK 162,000,000 290 ANAK 772,500,000 D

1 13 4 PROGRAM

PEMBINAAN PARA

PENYANDANG

CACAT DAN

TRAUMA

50,000,000 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000 285,499,500 314,049,450 1,504,543,950

TERLAKSANANYA

PENYANTUNAN

BAGI

PENYANDANG

CACAT

5.746

ORANG, YANG

TERLAYANI

260 ORG

170 ORG 135,000,000 170 ORG 148,500,000 170 ORG 163,350,000 170 ORG 179,685,000 170 ORG 197,653,500 170 ORG 217,418,850 1.020 ORANG 1,041,607,350 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

DAN BANTUAN

BAGI PENCA DAN

MENUNJANG

HIPENCA

22

KELOMPOK

PENCA. YANG

TERLAYANI 4

KELPK, PENCA

3 KELP 60,000,000 3 KELP 66,000,000 3 KELP 72,600,000 3 KELP 79,860,000 3 KELP 87,846,000 3 KELP 96,630,600 18 KELOMPOK 462,936,600 D

1 13 5 PROGRAM

PEMBINAAN PANTI

ASUHAN / PANTI

JOMPO

105,000,000 235,000,000 258,500,000 284,350,000 312,785,000 344,063,500 368,587,850 1,803,286,350

TERSELENGARANY

A PENYANTUNAN

BAGI PARA

LANJUT USIA

TERLANTAR

4.234

LANSIA, YANG

TERLAYANI

200 LANSIA

200 LANSIA 75,000,000 200

LANSIA 82,500,000 200

LANSIA 90,750,000 200

LANSIA 99,825,000 200

LANSIA 109,807,500 200

LANSIA 110,906,250 1200 LANSIA 568,788,750 D

TERTANGANINYA

DAN

PENYANTUNAN

ANAK DALAM

PANTI

40 PANTI

ASUHAN, YANG

TERLAYANI

38 PA

40 PA 120,000,000 40 PA 132,000,000 40 PA 145,200,000 40 PA 159,720,000 40 PA 175,692,000 40 PA 193,261,200 240 PA 925,873,200 D

TERBINANYA

ANAK TERLANTAR

DI PANTI ASUHAN

1.644 ANAK

DI 40 PANTI

ASUHAN

40 ANAK 40,000,000 40 ANAK 44,000,000 40 ANAK 48,400,000 40 ANAK 53,240,000 40 ANAK 58,564,000 40 ANAK 64,420,400 240 ANAK 308,624,400 D

1 13 6 PROGRAM

PEMBINAAN EKS

PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL

(EKS NARAPIDANA , PSK, NARKOBA

DAN PENYAKIT

SOSIAL LAINNYA)

345,000,000 - 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500 152,627,500

TERBINANYA EKS

PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL

(EKS WTS, EKS

NARA PIDANA)

188 ORANG - - 15 ORANG 25,000,000 15 ORANG 27,500,000 15 ORANG 30,250,000 15 ORANG 33,275,000 15 ORANG 36,602,500 75 ORANG 152,627,500 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 13 7 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

75,000,000 260,000,000 303,500,000 334,350,000 365,485,000 401,033,400 438,136,740 2,102,505,140

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

SOSIAL BAGI

WANITA PEMIMPIN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL DI DESA

195 DESA 30 ORANG 20,000,000 30 ORANG 35,000,000 30 ORANG 38,500,000 30 ORANG 42,350,000 30 ORANG 46,585,000 30 ORANG 51,243,500 150 ORANG 233,678,500 D

MENINGKATNYA

SARANA DAN

PRASARANA

ORSOS /PANTI

40 ORSOS 6 ORSOS 35,000,000 6 ORSOS 38,500,000 6 ORSOS 42,350,000 6 ORSOS 46,585,000 6 ORSOS 51,243,400 6 ORSOS 56,367,740 36 ORSOS 270,046,140 D

MENINGKATNYA

PROFESIONALIS

ME PENGELOLA

PANTI ASUHAN

40 PANTI

ASUHAN, YANG TELAH

DILATIH

SEBANYAK

30 ORANG

30 ORANG 50,000,000 40 ORANG 55,000,000 40 ORANG 60,500,000 40 ORANG 66,550,000 40 ORANG 73,205,000 40 ORANG 80,525,500 200 ORANG 385,780,500 D

TERBINANYA

TENAGA

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

KECAMATAN

(TKSK) DALAM

MENUNJANG

KEGIATAN

16

KECAMATAN 16 ORANG 30,000,000 16 ORANG 35,000,000 16 ORANG 40,000,000 16 ORANG 45,000,000 16 ORANG 50,000,000 16 ORANG 55,000,000 16 ORANG 255,000,000 D

TERBENTUK DAN

TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

FKKT, FK PSM, PAGUYUBAN PSM

DAN KARANG

TARUNA,

DESA

SEBANYAK

195, 30

PAGUYUBAN

PSM 16

FK-KT, 16

FK PSM, YANG TELAH

DILAKSANAK

AN 5 KT, 5

PAGUYUBAN

PSM,DAN

16 FKKT

3 KT, 3 PAGUYUBAN

PSM, 16 FK-KT, 16 FK PSM

100,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBA

N PSM, 16

FK-KT, 16

FK PSM

110,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK

PSM

120,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK

PSM

130,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBA

N PSM, 16

FK-KT, 16

FK PSM

140,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK

PSM

150,000,000 3 KT, 3

PAGUYUBAN

PSM, 16 FK-KT, 16 FK

PSM

750,000,000 D

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

ORGANISASI

WANITA LAINNYA

PELAKSANA

AN

KEGIATAN

SEBANYAK

10

ORGANISASI

WANITA

10 ORGANISASI

WANITA 25,000,000 10

ORGANISSI

WANITA

30,000,000 15

ORGANISS

I WANITA

33,000,000 20

ORGANISS

I WANITA

35,000,000 25

ORGANISSI

WANITA

40,000,000 30

ORGANISS

I WANITA

45,000,000 30 ORGNSASI

WANITA 208,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 13 8 PROGRAM

PERLINDUNGAN

DAN PELAYANAN

SOSIAL KELUARGA

PAHLAWAN, PERINTIS

KEMERDEKAAN DAN

PEJUANG

0 40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500

MENINGKATNYA

KESEJAHTERAAN

SOSIAL BAGI

VETERAN DAN

JANDA VETERAN

240 ORANG, YANG TELAH

DILAYANI

20 ORANG


TERSELENGGARA

NYA PELESTARIAN

NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

BAGI PELAJAR / GENERASI MUDA

143

SEKOLAH - - 200

ORANG 50,000,000 200

ORANG 55,000,000 200

ORANG 65,000,000 200

ORANG 72,500,000 200

ORANG 77,550,000 500 ORANG 320,050,000 D

TERPELIHARANYA

KEBERSIHAN DAN

KEINDAHAN TMP

GIRI DHARMA

1 TMP GIRI

DHARMA, TELAH

DIPELIHARA

SELAMA 12

BULAN

12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 55,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 72 BULAN 330,000,000 D

1 13 9 PROGRAM

PENYULUHAN DAN

BIMBINGAN

SOSIAL

40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500

TERCAPAINYA

INFORMASI

PELAYANAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL DI DESA /

MASYARAKAT

195 DESA - - 60 ORANG 25,000,000 60 ORANG 30,000,000 60 ORANG 35,000,000 60 ORANG 40,000,000 60 ORANG 45,000,000 300 ORANG 175,000,000 D

1 13 10 PROGRAM

PENINGKATAN

KEHIDUPAN SOSIAL

KEAGAMAAN

6,475,832,000 5,001,000,000 6,938,600,000 5,427,960,000 7,441,256,000 5,980,881,600 37,265,529,600

MENINGKATNYA

SARANA DAN

PRASARANA

TEMPAT IBADAH

JUMLAH

MASJID =

1018,

MUSHOLA

:3507, GEREJA,

109, PURA

: 8, VIHARA

:20

200 MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5 VIHARA,

2 PURA

2,394,400,000 250

MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250

MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250

MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250

MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250

MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250 MASJID, 150

MUSHOLA, 25

GEREJA, 5

VIHARA, 2

PURA

14,894,400,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERBANTU

147

MASJID, 120

MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA

MENINGKATNYA

SARPRAS

LEMBAGA

KEAGAMAAN

40

LEMBAGA

KEAGAMAAN

25 LEMBAGA

KEAGAMAAN 2,007,000,000 25

LEMBAGA

KEAGAMAA

N

250,000,000 25

LEMBAGA

KEAGAMA

AN

2,000,000,000 25

LEMBAGA

KEAGAMA

AN

250,000,000 25

LEMBAGA

KEAGAMAA

N

2,000,000,000 25

LEMBAGA

KEAGAMA

AN

250,000,000 25 LEMBAGA

KEAGAMAAN 6,757,000,000 B

TERSELENGGARA

NYA MTQ, STQ, MHQ DI TK.KEC,

KAB DAN

MEWAKILI KE

PROPINSI

16 KALI

MUSABAQO

H TK. KEC, 1 KALI (36

MUSABAQO

H) TK. KAB, 2 KALI

MUSABAQO

H TK

PROVINSI

16 KALI

MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36

MUSABAQOH) TK. KAB, 2 KALI

MUSABAQOH TK

PROVINSI

302,315,000 16 KALI

MUSABAQO


MUSABAQO

H) TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQO

H TK

PROVINSI, TERSELENG

GARANYA

MUFAKAD, FASI

366,000,000 16 KALI

MUSABAQ

OH TK. KEC, 1

KALI (36

MUSABAQ

OH) TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQ

OH TK

PROVINSI, TERSELEN

GGARANYA

MUFAKAD,

FASI

402,600,000 16 KALI

MUSABAQ

OH TK. KEC, 1

KALI (36

MUSABAQ

OH) TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQ

OH TK

PROVINSI, TERSELEN

GGARANYA

MUFAKAD,

FASI

442,860,000 16 KALI

MUSABAQO


MUSABAQO

H) TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQO

H TK

PROVINSI, TERSELENG

GARANYA

MUFAKAD, FASI

487,146,000 16 KALI

MUSABAQ

OH TK. KEC, 1

KALI (36

MUSABAQ

OH) TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQ

OH TK

PROVINSI, TERSELEN

GGARANYA

MUFAKAD,

FASI

535,860,600 16 KALI

MUSABAQOH

TK. KEC, 1

KALI (36

MUSABAQOH)

TK. KAB, 2

KALI

MUSABAQOH

TK PROVINSI, TERSELENGGA

RANYA

MUFAKAT, FASI

2,536,781,600 B

TERSELENGGARA

NYA MANASIK

HAJI DAN HAJI

16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1

KALI

MANASIK

TK. KAB, 1

KALI

PELAKSANAA

N HAJI

16 KALI MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1 KALI

PELAKSANAAN HAJI

200,000,000 16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1

KALI

MANASIK

TK. KAB, 1

KALI

PELAKSANA

AN HAJI

200,000,000 16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK

TK. KAB, 1 KALI

PELAKSAN

AAN HAJI

220,000,000 16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK

TK. KAB, 1 KALI

PELAKSAN

AAN HAJI

242,000,000 16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1

KALI

MANASIK

TK. KAB, 1

KALI

PELAKSANA

AN HAJI

266,200,000 16 KALI

MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK

TK. KAB, 1 KALI

PELAKSAN

AAN HAJI

292,820,000 16 KALI

MANASIK TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK.

KAB, 1 KALI

PELAKSANAAN

HAJI

1,421,020,000 B

TERSELENGGARA

NYA

ISTIGHOTSAH /MU

JAHADAH DAN

KHATAMAN AL

QUR'AN SERTA

TERJALINNYA

INTERAKSI DAN

KOMUNIKASI

TOKOHMASYARAKAT DAN

TOKOH AGAMA

5 KALI

ISTIGHOTSA

H DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

5 KALI

ISTIGHOTSAH DAN

KHATAMAN 1.500

PESERTA

300,000,000 5 KALI

ISTIGHOTS

AH DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

500,000,000 5 KALI

ISTIGHOT

SAH DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

550,000,000 5 KALI

ISTIGHOT

SAH DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

605,000,000 5 KALI

ISTIGHOTS

AH DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

665,500,000 5 KALI

ISTIGHOT

SAH DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

732,050,000 5 KALI

ISTIGHOTSAH

DAN

KHATAMAN

1.500

PESERTA

3,352,550,000 B

TERSELENGGARA

NYA SAFARI

JUM'AT DAN

INTERAKSI BAIK

PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT

50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25

SAFARI

RAMADHAN

50 KALI SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN

750,000,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25

SAFARI

RAMADHAN

750,000,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHA

N

825,000,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHA

N

907,500,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25

SAFARI

RAMADHAN

998,250,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHA

N

1,098,075,000 50 KALI

SAFARI

JUM'AT, 25

SAFARI

RAMADHAN

5,328,825,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA PERINGATAN

HARI BESAR

KEAGAMAAN

12 BULAN 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 302,500,000 12 BULAN 332,750,000 12 BULAN 366,025,000 12 BULAN 1,676,275,000 B

KELANCARAN

PELAKSANAAN

HISAB RUKYAT

12 BULAN 12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 285,000,000 B

MENINGKATNYA

MORALITAS

GENERASI MUDA

DAN

MENINGKATNYA

KERUKUNAN

HIDUP UMAT

BERAGAMA DI

KAB. JEPARA

12 BULAN 12 BULAN 342,117,000 12 BULAN 110,000,000 12 BULAN 121,000,000 12 BULAN 133,100,000 12 BULAN 146,410,000 12 BULAN 161,051,000 12 BULAN 1,013,678,000 B

MENINGKATNYA

KEHIDUPAN

SOSIAL

KEAGAMAAN

FASILITASI ,

FKUB, MUI DAN BAZ

FASILITASI

, FKUB, MUI DAN

BAZ


I, FKUB, MUI DAN

BAZ


I, FKUB, MUI DAN

BAZ

265,000,000 795,000,000 B

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIFITAS

TENAGA KERJA

405,000,000 475,000,000 927,500,000 1,045,250,000 1,164,775,000 1,286,252,500 1,409,877,750 6,308,655,250

TERSELENGGARA

NYA PELATIHAN

DAN

KETRAMPILAN

MASYARAKAT

USIA KERJA

39.239

ORANG, YANG

TERLAYANI

180 ORANG

180 ORANG 350,000,000 360

ORANG 750,000,000 360

ORANG 850,000,000 360

ORANG 950,000,000 360

ORANG 1,050,000,000 360

ORANG 1,150,000,000 1.980 ORANG 5,100,000,000 D

TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

KEPADA

PENCAKER /PEMAG

ANGAN BAGI

YANG TELAH

DILATIH

PENCAKER

SEBANYAK

1.980

ORANG, YANG

TERLAYANI

10 ORANG


TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

DAN PELATIHAN

PRODUKTIFITAS

KEPADA PEKERJA

(MENEJEMEN

MUTU /PELUANG

PASAR, LAPORAN

AKUNTANSI)

2.606

ORANG , YANG

TERLAYANI

40 ORANG


7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA BINTEK

PENYUSUNAN

SKALA UPAH DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN, YANG

DIBINA

TAHUN

2011

SEBANYAK

30

PERUSAHAA

N

- - 20

PERUSAHA

AN

20,000,000 20

PERUSAHA

AN

22,000,000 20

PERUSAHA

AN

24,200,000 20

PERUSAHA

AN

26,620,000 20

PERUSAHA

AN

29,282,000 100

PERUSAHAAN 122,102,000 D

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN DAN

PEMBENTUKAN

SP/SB DI

PERUSAHAAN

347

PERUSAHAA

N, YANG

TELAH

TERLAYANI

30

PERUSAHAA

N

20 PERUSAHAAN 20,000,000 20

PERUSAHA

AN

22,000,000 20

PERUSAHA

AN

24,200,000 20

PERUSAHA

AN

26,620,000 20

PERUSAHA

AN

29,282,000 20

PERUSAHA

AN

32,210,200 120


TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

DAN

PENGEMBANGAN

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA DI

PERUSAHAAN

347

PERUSAHAA

N, YANG

TELAH

TERLAYANITERBINANYA

10

PRUSAHAAN

15 PERUSAHAAN 25,000,000 15

PERUSAHA

AN

27,500,000 15

PERUSAHA

AN

30,250,000 15

PERUSAHA

AN

33,275,000 15

PERUSAHA

AN

36,602,500 15

PERUSAHA

AN

40,262,750 90


TERSELENGGARA

NYA PEMBINAAN

PKWT DAN

PKWTT

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN

TELAH

DILAKSANAK

AN DI 40

PERUSAHAA

N

- - 30

PERUSAHA

AN

20,000,000 30

PERUSAHA

AN

22,000,000 30

PERUSAHA

AN

24,200,000 30

PERUSAHA

AN

26,620,000 30

PERUSAHA

AN

29,282,000 150


TERLAKSANANYA

PERAWATAN /PEME

LIHARAAN BLK

1 BALAI

LATIHAN

KERJA


1 14 2 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEMPATAN

KERJA

165,000,000 120,000,000 162,000,000 178,500,000 196,350,000 215,985,000 237,583,500 1,110,418,500

TERBINANYA DAN

TERCIPTANYA

SEKTOR

INFORMASI

USAHA MANDIRI

180 ORANG, YANG

TERLAYANI

30 ORANG


7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENYEDIAAN

INFORMASI

LOWONGAN KERJA

DAN PENYUSUNAN

IPK

PELAYANAN

AK 1

SELAMA 1

TAHUN DAN

INFORMASI

PASAR

KERJA


TERSLENEGGARA

NYA PEMBINAAN

CALON TKI

PENGIRIMAN

TKI 424, DAN

SOSIALISASI

MASALAH

TKI 160

ORANG

150 ORANG 25,000,000 150

ORANG 27,500,000 150

ORANG 30,250,000 150

ORANG 33,275,000 150

ORANG 36,602,500 150

ORANG 40,262,750 900 ORANG 192,890,250 D

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN

TERHADAP BURSA

KERJA KHUSUS

(BKK) DAN NJOD

CHANVASING KE

PERUSAHAAN

33 BURSA

DAN NJOD

CHANVASIN

G KE 120

PERUSAHAA

N

- - 33 BKK 30,000,000 33 BKK 33,300,000 33 BKK 36,630,000 33 BKK 40,293,000 33 BKK 44,322,300 165 BKK 184,545,300 D

1 14 3 PROGRAM

PERLINDUNGAN

DAN

PENGEMBANGAN

LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

0 65,000,000 178,000,000 196,100,000 215,710,000 237,281,000 261,009,100 1,153,100,100

TERSELENGGARA

NYA KEGIATAN

DEWAN

PENGUPAHAN

SURVEY KE

8 PASAR

TRADISIONA

L DAN

SIDANG

UNTUK 1

ORGANISASI

DEWAN

PENGUPAHA

N

8 PASAR

TRADISIONAL 20,000,000 8 PASAR

TRADISION

AL

38,500,000 8 PASAR

TRADISIO

NAL

42,350,000 8 PASAR

TRADISIO

NAL

46,585,000 8 PASAR

TRADISION

AL

51,243,500 8 PASAR

TRADISIO

NAL

56,367,850 48 PASAR

TRADISIONAL 255,046,350 D

TERSELESAIKANN

YA KASUS

ANTARA

PERUSAHAAN DANTENAGA KERJA

347

PERUSAHAA

N, TELAH

TERLAYANI51 KASUS

DARI 17

PERUSAHAA

N

15 KASUS 20,000,000 15 KASUS 22,000,000 15 KASUS 24,200,000 15 KASUS 26,620,000 15 KASUS 29,282,000 15 KASUS 32,210,200 105 KASUS 154,312,200 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

HUBUNGAN

INDUSTRIAL YANG

HARMONIS DI

PERUSAHAAN

(PEMBERDAYAAN

LKS TRIPARTIT)

347

PERUSAHAA

N (BARU

ADA KEG TH

2012)

40 PERUSAHAAN 25,000,000 30

PERUSAHA

AN

27,500,000 30

PERUSAHA

AN

30,250,000 30

PERUSAHA

AN

33,275,000 30

PERUSAHA

AN

36,602,500 30

PERUSAHA

AN

40,262,750 190 ORANG 192,890,250 D

TERLAKSANANYA

SOSIALISASI

UMK DAN

PEMANTAUAN

THR DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN, TERLAKSANA

DI 40

PERUSAHAA

N

- - 60

PERUSAHA

AN

30,000,000 60

PERUSAHA

AN

33,000,000 60

PERUSAHA

AN

36,300,000 60

PERUSAHA

AN

39,930,000 60

PERUSAHA

AN

43,923,000 300


MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

PENGUSAHA DAN

PEKERJA TENTANG

PEMBUATAN

PERATURAN

PERUSAHAAN

(PP) DAN

PERJANJIAN

KERJA BERSAMA

(PKB)

347

PERUSHAAN - - 30

PERUSAHA

AN

30,000,000 30

PERUSAHA

AN

33,000,000 30

PERUSAHA

AN

36,300,000 30

PERUSAHA

AN

39,930,000 30

PERUSAHA

AN

43,923,000 180 ORANG 183,153,000 D

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

PEKERJA MELALUI

PEMBENTUKAN

KOPERASI

KARYAWAN DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN - - 40

PERUSAHA

AN

30,000,000 40

PERUSAHA

AN

33,300,000 40

PERUSAHA

AN

36,630,000 40

PERUSAHA

AN

40,293,000 40

PERUSAHA

AN

44,322,300 200


1 14 4 PROGRAM

PEMBINAAN, DAN

PENGAWASAN

TENAGA KERJA

210,000,000 65,000,000 175,300,000 193,530,000 212,883,000 234,171,300 257,588,430 1,138,472,730

TERPANTAUNYA

KEGIATAN K3

DAN TERBINANYA

TENAGA KERJA

ANAK DANPEREMPUAN DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN

TELAH

DILAKSANAK

AN DI 40 PERUSAHAA

N

- - 40

PERUSAHA

AN

33,300,000 40

PERUSAHA

AN

36,630,000 40

PERUSAHA

AN

40,293,000 40

PERUSAHA

AN

44,322,300 40

PERUSAHA

AN

48,754,530 240


7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA KEGIATAN

PEMBINAAN

NORMA KERJA DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN

TELAH

DILAKSANAK

AN DI 20

PERUSAHAA

N

20 PERUSAHAAN 15,000,000 20

PERUSAHA

AN

16,500,000 20

PERUSAHA

AN

18,150,000 20

PERUSAHA

AN

19,965,000 20

PERUSAHA

AN

21,961,500 20

PERUSAHA

AN

24,157,650 120


TERLINDUNGINYA

TENAGA KERJA

UNTUK

JAMSOSTEK DI

PERUSAHAAN

347

PERUSHAAN

TELAH

DILAKSANAK

AN DI 40

PERUSAHAA

N

40 PERUSAHAAN 20,000,000 40

PERUSAHA

AN

22,200,000 40

PERUSAHA

AN

24,420,000 40

PERUSAHA

AN

26,862,000 40

PERUSAHA

AN

29,548,200 40

PERUSAHA

AN

32,503,020 240


TERPANTAUNYATENAGA KERJA,

KESEHATAN

LINGKUNGAN

DITEMPAT KERJA

347 PERUSHAAN

TELAH

DILAKSANAK

AN DI 40

PERUSAHAA

N

40 PERUSAHAAN 30,000,000 40 PERUSAHA

AN

33,300,000 40 PERUSAHA

AN

36,630,000 40 PERUSAHA

AN

40,293,000 40 PERUSAHA

AN

44,322,300 40 PERUSAHA

AN

48,754,530 240 PERUSAHAAN 233,299,830 D

BERKURANGNYA

PENYAKIT AKIBAT

KERJA (PAK) DAN

MENGETAHUI

DERAJAT

KESEHATAN BAGI

TENAGA KERJA

347

PERUSHAAN

DAN

36.548

ORANG

(17.328

PEREMPUAN

DAN LAKI2

19.220)

- - 20 TENAGA

KERJA 40,000,000 20

TENAGA

KERJA

44,400,000 20

TENAGA

KERJA

48,840,000 20 TENAGA

KERJA 53,724,000 20

TENAGA

KERJA

59,096,400 100 TENAGA

KERJA 246,060,400 D

MENINGKATNYA

PENGAWASAN

PERUSAHAAN

PENGGUNA

TENAGA KERJA

ASING

161 TKA, LAKI - LAKI

156, PEREMPUAN

5

- - 30

PERUSAHA

AN

30,000,000 40

PERUSAHA

AN

33,300,000 40

PERUSAHA

AN

36,630,000 40

PERUSAHA

AN

40,293,000 40

PERUSAHA

AN

44,322,300 190


1 15 KOPERASI DAN

UKM-

1 15 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEWIRAUSHAAN

DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA

KECIL MENENGAH

585,382,000 523,000,000 555,000,000 560,000,000 595,000,000 600,000,000 600,000,000 3,433,000,000

MENINGKATNYA

KUALITAS SDM

PENGELOLA UKM

560 UMKM

YANG

DILATIH

125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 1310 UMKM 1,620,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

JUMLAH UMKM

YANG

TERIDENTIFIKASI

KEGIATANNYA

9634

UMKM

YANG

DIIDENTIFIK

ASI

1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 13634 UMKM 180,000,000 D

TERSALURNYA

SUBSISDI

PENGADAAN

SEMBAKO UNTUK

PASAR MURAH

SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK 3X

PASAR

MURAH

SUBSIDI SEMBAKO

UNTUK 3X PASAR

MURAH TMMD DAN

HARI RAYA

TK.KABUPATEN, 16X PASAR MURAH

TK. KEC

123,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK 19X

PASAR

MURAH

125,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK

20X

PASAR

MURAH

135,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK

20X

PASAR

MURAH

145,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK 20X

PASAR

MURAH

150,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK

20X

PASAR

MURAH

150,000,000 SUBSIDI

SEMBAKO

UNTUK 20X

PASAR MURAH

828,000,000 P

TERLAKSANANYAKEGIATAN

PROMOSI HASIL

KERAJINAN

1XPAMERAN,

1X KUNKER,

1X LOMBA

RANCANG

BUSANA, 1X

MENGHADIRI

RAKOR

DEKRANASD

A

1X PAMERAN, 1XLOMBA RANCANG

BUSANA, 1X

KUNKER, 1X STUDI

BANDING .

100,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA

RANCANG

BUSANA,

1X KUNKER

DEKRANAS

DA PROV, 1X STUDI

BANDING


RANCANG

BUSANA,

1X

KUNKER

DEKRANAS

DA PROV, 1X STUDI

BANDING


RANCANG

BUSANA,

1X

KUNKER

DEKRANAS

DA PROV, 1X STUDI

BANDING


RANCANG

BUSANA,

1X KUNKER

DEKRANAS

DA PROV, 1X STUDI

BANDING


RANCANG

BUSANA,

1X

KUNKER

DEKRANAS

DA PROV, 1X STUDI

BANDING

150,000,000 1X PAMERAN, 1X LOMBA

RANCANG

BUSANA, 1X

KUNKER

DEKRANASDA

PROV, 1X

STUDI

BANDING

805,000,000 P

1 15 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SISTEM

PENDUKUNG

USAHA BAGI

USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH

100,000,000 100,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 34,350,000,000

MENINGKATNYA

JARINGAN

PEMASA-RAN

UMKM

BELUM ADA

/ PROGAM

BARU

5 100,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 55 UMKM 1,100,000,000 D

MENINGKATNYA

KUALITAS & KUANTITAS

PRODUK UMKM

BELUM ADA

/ PROGAM

BARU

- 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 75 UMKM 750,000,000 D

TERLAKSANYA

SUBSIDI BUNGA

BAGI KUMKM

PEDESAAN DAN

FASILITASI

PENDAMPINGAN

195

DESA /KELU

RAHAN

6,500,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

6,500,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

6,500,000,000 195

DESA /KELU

RAHAN

6,500,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

6,500,000,000 195

DESA /KELURA

HAN

32,500,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 15 3 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

KELEMBAGAAN

KOPERASI

177,092,000 405,000,000 1,255,000,000 550,000,000 580,000,000 605,000,000 635,000,000 4,030,000,000

MENINGKATNYA

KUALITAS

KELEMBAGAAN

KOPERASI YANG

MENGIKUTI

PELATIHAN , WORK-SHOP, SOSIALISASI,

JARINGAN

INFORMASI, PAMERAN DSB.

519 ORANG

YANG

DILATIH

220 165,000,000 293 640,000,000 310 485,000,000 320 505,000,000 330 520,000,000 340 540,000,000 2332 ORANG 2,855,000,000 D

MENINGKATNYA

JUMLAH

KOPERASI YANG

TELAH BERBADAN

HUKUM

688

KOPERASI - - 25 365,000,000 25 30,000,000 25 35,000,000 25 40,000,000 25 45,000,000 813

KOPERASI 515,000,000 D

MENINGKATNYA

JUMLAH KOPERASI

YANG

SEHAT /AKTIF

563

KOPERASI 5 20,000,000 17 30,000,000 20 35,000,000 25 40,000,000 30 45,000,000 35 50,000,000 695

KOPERASI 220,000,000 D

MENINGKATNYA

KUALITAS SDM

PENGELOLA

KOPSIS /KOPONTR

EN

4X MONEV 8X MONEV 20,000,000 8X MONEV 20,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 16X MONEV 40,000,000 P

TERSALURKANNYA

BANTUAN MODAL

BAGI PRA

KOPERASI

SISWA /KOPONTRE

N

40

KOPSIS /KOP

ONTREN

40

KOPSIS /KOPONTREN 200,000,000 40

KOPSIS /KO

PPONTREN

200,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 80

KOPSIS /KOPPO

NTREN

400,000,000 P

1 16 PENANAMAN

MODAL

1 16 1 PROGRAM

PENINGKATAN

PROMOSI DAN

KERJASAMA

INVESTASI

210,755,000 110,655,000 255,000,000 288,000,000 308,000,000 339,650,000 363,615,000 1,664,920,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

BUKU PROFIL

INVESTASI DAN

BAHAN PROMOSI

INVESTASI;

500 BUKU PROFIL

INVESTASI 35,655,000 500 BUKU

PROFIL

INVESTASI

50,000,000 500 BUKU

PROFIL

INVESTASI

55,000,000 500 BUKU

PROFIL

INVESTASI

60,500,000 500 BUKU

PROFIL

INVESTASI

66,550,000 500 BUKU

PROFIL

INVESTASI

73,205,000 3000 BUKU

PROFIL

INVESTASI

340,910,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PROMOSI

INVESTASI

TINGKAT

NASIONAL;

1 KALI PAMERAN

TINGKAT NASIONAL 50,000,000 2 KALI

PAMERAN

TINGKAT

NASIONAL

100,000,000 2 KALI

PAMERAN

TINGKAT

NASIONAL

110,000,000 2 KALI

PAMERAN

TINGKAT

NASIONAL

121,000,000 2 KALI

PAMERAN

TINGKAT

NASIONAL

133,100,000 2 KALI

PAMERAN

TINKAT

NASIONAL

146,410,000 11KALI

PAMERAN

TINKAT

NASIONAL

660,510,000

TERCAPAINYA

KOORDINASI DAN

KERJASAMADENGA

N PARA INVESTOR

DAN INSTANSI

TERKAIT;

40 OH 30,000,000 40 OH 33,000,000 40 OH 36,500,000 40 OH 40,000,000 40 OH 44,000,000 40 OH 183,500,000

MENINGKATNYA

KINERJA

SEKRETARIAT

BUMD DAN

PERBANKAN

3X

MONITORIN

G /PEMBINAA

N

10 KALI

MONITORING /PEMBI

NAAN, 15X

RAPAT /KONSULTASI

KE LUAR DAERAH,

10X RAPAT

25,000,000 10X

MONITORIN

G /PEMBINA

AN, 2X

RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT /KON

SULTASI KE

LUAR

DAERAH, 10X

HONORARI

UM PANITIA

PELAKSANA

50,000,000 15X

MONITORI

NG /PEMBI

NAAN, 2X

RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT /KO

NSULTASI

KE LUAR

DAERAH, 10X

HONORARI

UM

PANITIA

PELAKSAN

A

60,000,000 15X

MONITORI

NG /PEMBI

NAAN, 2X

RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT /KO

NSULTASI

KE LUAR

DAERAH, 10X

HONORARI

UM

PANITIA

PELAKSAN

A

60,000,000 15X

MONITORIN

G /PEMBINA

AN, 2X

RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT /KON

SULTASI KE

LUAR

DAERAH, 10X

HONORARI

UM PANITIA

PELAKSANA

65,000,000 15X

MONITORI

NG /PEMBI

NAAN, 2X

RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT /KO

NSULTASI

KE LUAR

DAERAH, 10X

HONORARI

UM

PANITIA

PELAKSAN

A

65,000,000 15X

MONITORING /PEMBINAAN, 2X RAPAT

EVALUASI,

15X

RAPAT /KONSU

LTASI KE LUAR

DAERAH, 10X

HONORARIUM

PANITIA

PELAKSANA

325,000,000 P

MENINGKATNYA

KINERJA BUMD

SE KABUPATEN

JEPARA

- - - 1X

PELATIHAN

, UANG

SAKU

PESERTA

PELATIHAN

32 ORANG, HONORARI

UM

PENGAJAR

3 ORANG

25,000,000 1X

PELATIHAN

, UANG

SAKU

PESERTA

PELATIHAN

40

ORANG, HONORARI

UM

PENGAJAR

3 ORANG

30,000,000 1X

PELATIHAN

, UANG

SAKU

PESERTA

PELATIHAN

40

ORANG, HONORARI

UM

PENGAJAR

3 ORANG

30,000,000 1X

PELATIHAN

, UANG

SAKU

PESERTA

PELATIHAN

40 ORANG, HONORARI

UM

PENGAJAR

3 ORANG

35,000,000 1X

PELATIHAN

, UANG

SAKU

PESERTA

PELATIHAN

40

ORANG, HONORARI

UM

PENGAJAR

3 ORANG

35,000,000 1X

PELATIHAN, UANG SAKU

PESERTA

PELATIHAN 40

ORANG, HONORARIUM

PENGAJAR 3

ORANG

155,000,000 P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 16 2 PROGRAM

PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI

INVESTASI

0 8,496,438,951 470,000,000 390,000,000 429,000,000 472,000,000 519,000,000 10,776,438,951

TERLAKSANANYA

PELAYANAN

PERIJINAN

SECARA ONLINE

DENGAN APLIKASI

SPIPISE MELALUIWEBSITE

BPMPPTJEPARAKA

B.GO.ID GUNA

MENANGKAP

PELUANG

INVESTASI

MANINGKAT

NYA

PEMANFAATA

N POTENSI

GUNA

MENANGKAPPELUANG

INVESTASI

166

PERUSAHAAN /85

KEGIATAN

14,195,000 166

PERUSAHA

AN /85

KEGIATAN , APLIKASI,

1 PORTALWEB /12

BULAN

470,000,000 166

PERUSAHA

AN /85

KEGIATAN, APLIKASI,

1 PORTALWEB /12

BULAN,

PENUNJAN

G

PEMELIHA

RAAN

APLIKASI

WEBSITE

BPMPPTJEP

ARAKAB.GO.ID

390,000,000 166

PERUSAHA

AN /85

KEGIATAN, APLIKASI,

1 PORTALWEB /12

BULAN,

PENUNJAN

G

PEMELIHA

RAAN

APLIKASI

WEBSITE

BPMPPTJEP

ARAKAB.GO.ID

429,000,000 166

PERUSAHA

AN /85

KEGIATAN , APLIKASI,

1 PORTALWEB /12

BULAN,

PENUNJAN

G

PEMELIHAR

AAN

APLIKASI

WEBSITE

BPMPPTJEP

ARAKAB.GO.ID

472,000,000 166

PERUSAHA

AN /85

KEGIATAN, APLIKASI,

1 PORTALWEB /12

BULAN,

PENUNJAN

G

PEMELIHA

RAAN

APLIKASI

WEBSITE

BPMPPTJEP

ARAKAB.GO.ID

519,000,000 166

PERUSAHAAN /85 KEGIATAN,

APLIKASI, 1

PORTAL

WEB /12 BULAN,

PENUNJANG

PEMELIHARAA

N APLIKASI

WEBSITE

BPMPPTJEPARA

KAB.GO.ID

2,294,195,000

TERSALURKANNYA

BANTUAN

PERMODALAN

BUMD DAN

PERBANKAN

10,980,000,000

8,482,243,951 8,482,243,951 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - TERSALURKAN

NYA BANTUAN

PERMODALAN

BUMD DAN

PERBANKAN

8,482,243,951 P

1 16 3 PROGRAM

PENYIAPAN

POTENSI

SUMBERDAYA, SARANA DAN

PRASARANA

DAERAH

- 230,000,000 253,000,000 278,000,000 305,000,000 334,000,000 1,400,000,000

MENINGKATNYA

PEMANFAATAN

SARANA DAN

PRASARANA BAGI

PENGEMBANGAN

INVESTASI SERTAUNTUK

PENINGKATAN

KAPASITAS

PERSONIL

MENINGKAT

NYA SARANA

DAN

PRASARANA

BAGI

PENGEMBANGAN

INVESTASI

1 PAKET

KAJIAN

POTENSI

/PELUANG

INVESTASI,

35 ORANGDAN 52

KALI

LEMBUR

PIKET / 12

BULAN

230,000,000 1 PAKET

KAJIAN

POTENSI

/PELUANG

INVESTASI

, 35 ORANG

DAN 52

KALI

LEMBUR

PIKET / 12

BULAN

253,000,000 1 PAKET

KAJIAN

POTENSI

/PELUANG

INVESTASI

, 35 ORANG

DAN 52

KALI

LEMBUR

PIKET / 12

BULAN

278,000,000 1 PAKET

KAJIAN

POTENSI

/PELUANG

INVESTASI,

35 ORANGDAN 52

KALI

LEMBUR

PIKET / 12

BULAN

305,000,000 1 PAKET

KAJIAN

POTENSI /

PELUANG

INVESTASI

334,000,000 1 PAKET

KAJIAN

POTENSI / PELUANG

INVESTASI

1,400,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

NILAI BUDAYA

0 - 450,000,000 600,000,000 900,000,000 900,000,000 1,050,000,000 3,900,000,000

BERKEMBANGNYA

NILAI - NILAI

BUDAYA

0 - - 3

KEGIATAN 450,000,000 4

KEGIATAN 600,000,000 6

KEGIATAN 900,000,000 6

KEGIATAN 900,000,000 7

KEGIATAN 1,050,000,000 7 KEGIATAN 3,900,000,000 D

1 17 2 PROGRAM

PENGELOLAAN

KEKAYAAN NILAI

BUDAYA

285,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 322,102,000 354,312,000 1,697,434,000

TERSELENGGARA

NYA

PEMELIHARAAN

MUSEUM RA

KARTINI, BCB

DAN BENDA

BERSEJARAH

1 GEDUNG

MUSEUM RA

KARTINI

JEPARA

1 GEDUNG MUSEUM

RA KARTINI JEPARA 130,000,000 1 GEDUNG

MUSEUM

RA

KARTINI

JEPARA

143,000,000 1 GEDUNG

MUSEUM

RA

KARTINI

JEPARA

157,300,000 1 GEDUNG

MUSEUM

RA

KARTINI

JEPARA

173,030,000 1 GEDUNG

MUSEUM

RA

KARTINI

JEPARA

190,333,000 1 GEDUNG

MUSEUM

RA

KARTINI

JEPARA

209,366,300 1 GEDUNG

MUSEUM RA

KARTINI

JEPARA

1,003,029,300 D

TERLAKSANANYA

APRESIASI

PERFILM JEPARA

1 KALI

PEMBUATAN

FILM

1 KALI PEMBUATAN

FILM 20,000,000 2 KALI

PEMBUATA

N FILM

22,000,000 2 KALI

PEMBUATA

N FILM

24,200,000 3 KALI

PEMBUATA

N FILM

26,620,000 4 KALI

PEMBUATA

N FILM

29,282,000 4 KALI

PEMBUATA

N FILM

32,210,000 16 KALI

PEMBUATAN

FILM

154,312,000 D

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN

PENGAHAYAT

KEPERCAYAAN

KEPADA TUHAN

YME

10

KOMUNITAS

PENGHAYAT

10 KOMUNITAS

PENGHAYAT 20,000,000 10

KOMUNITA

S

PENGHAYA

T

22,000,000 10

KOMUNITA

S

PENGHAYA

T

24,200,000 11

KOMUNITA

S

PENGHAYA

T

26,620,000 11

KOMUNITA

S

PENGHAYA

T

29,282,000 12

KOMUNITA

S

PENGHAYA

T

32,210,200 62

KOMUNITAS

PENGHAYAT

154,312,200 D

MENINGKATNYA

KEGIATAN

PELESTARIAN

SENI BUDAYA

LOKAL

2 KOLEKSI 4 KOLEKSI MUSEUM

UKIR 50,000,000 4 KOLEKSI

MUSEUM

UKIR

55,000,000 6 KOLEKSI

MUSEUM

UKIR

60,500,000 6 KOLEKSI

MUSEUM

UKIR

66,550,000 8 KOLEKSI

MUSEUM

UKIR

73,205,000 8 KOLEKSI

MUSEUM

UKIR

80,525,500 36 KOLEKSI

MUSEUM UKIR 385,780,500 D

1 17 3 PROGRAM

PENGELOLAAN

KERAGAMAN

BUDAYA

0 125,000,000 137,500,000 151,250,000 166,375,000 183,012,500 201,313,750 964,451,250

TERLAKSNANYA

PENTAS SENI DI

TMII

1 KALI

PENTAS

KETOPRAK

1 KALI PENTAS SENI

BUDAYA

TRADISIONAL

125,000,000 1 KALI

PENTAS

SENI

BUDAYA

TRADISION

AL

137,500,000 1 KALI

PENTAS

SENI

BUDAYA

TRADISIO

NAL

151,250,000 1 KALI

PENTAS

SENI

BUDAYA

TRADISIO

NAL

166,375,000 1 KALI

PENTAS

SENI

BUDAYA

TRADISION

AL

183,012,500 1 KALI

PENTAS

SENI

BUDAYA

TRADISIO

NAL

201,313,750 5 KALI PENTAS

SENI BUDAYA

TRADISIONAL

964,451,250 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 17 4 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KERJASAMA

PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA

400,030,000 375,030,000 906,020,000 453,782,000 498,980,000 548,878,000 603,865,800 3,386,555,800

TERLAKSANANYA

FESTIVAL SENI, PARADE SENI DAN

BUDAYA LOKAL

50 PENARI 50 PENARI 60,000,000 70 PENARI 66,000,000 70 PENARI 72,600,000 80 PENARI 79,860,000 80 PENARI 87,846,000 85 PENARI 96,630,600 85 PESERTA 462,936,600 D

TERLAKSANANYA

PENTAS SENI DANBUDAYA DI

TINGKAT

PROVINSI

10 PENARI 10 PENARI 60,000,000 15 PENARI 66,000,000 15 PENARI 72,600,000 20 PENARI 79,860,000 20 PENARI 87,846,000 25 PENARI 96,630,600 105 PENARI 462,936,600 D

TERLAKSANANYA

PEMELIHARAAN

DAN PERAWATAN

GEDUNG DKD

KABUPATEN

JEPARA

1 GEDUNG

DKD

JEPARA

1 GEDUNG DKD

JEPARA 30,000,000 1 GEDUNG

DKD

JEPARA

33,000,000 1 GEDUNG

DKD

JEPARA

36,300,000 1 GEDUNG

DKD

JEPARA

39,930,000 1 GEDUNG

DKD

JEPARA

43,923,000 1 GEDUNG

DKD

JEPARA

48,315,300 1 GEDUNG

DKD JEPARA 231,468,300 D

TERLAKSANANYA

PENTAS SENI

KARIMUNJAWA

12 KALI

PENTAS 12 PENTAS

KESENIAN 70,000,000 12 PENTAS

KESENIAN 77,000,000 12

PENTAS

KESENIAN

84,700,000 12

PENTAS

KESENIAN

93,170,000 12 PENTAS

KESENIAN 102,487,000 12

PENTAS

KESENIAN

112,735,700 12 PENTAS

KESENIAN 540,092,700 D

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENYAMBUTAN

TIM SAIL DUNIA

50 NEGARA 50 NEGARA 49,830,000 50 NEGARA 548,300,000 55

NEGARA 60,290,000 55

NEGARA 66,300,000 60 NEGARA 72,930,000 60

NEGARA 80,223,000 280 NEGARA 877,873,000 D

TERLAKSANANYA

PENATAAN DAN

PERAWATAN ASET

WISATA DI

KARIMUNJAWA

1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL KACA, 1 RUMAH

ADAT

1 GEDUNG WISMA

WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH

ADAT

45,200,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL

KACA, 1

RUMAH

ADAT

49,720,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL

KACA, 1

RUMAH

ADAT

54,692,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL

KACA, 1

RUMAH

ADAT

60,000,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL

KACA, 1

RUMAH

ADAT

66,000,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL

KACA, 1

RUMAH

ADAT

72,700,000 1 GEDUNG

WISMA

WISATA, 3

KAPAL KACA, 1

RUMAH ADAT

348,312,000 D

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

KEGIATAN SENI

BUDAYA

3 KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

3 KELOMPOK SENI

BUDAYA LOKAL 60,000,000 3

KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

66,000,000 3

KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

72,600,000 3

KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

79,860,000 3

KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

87,846,000 3

KELOMPOK

SENI

BUDAYA

LOKAL

96,630,600 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA

LOKAL

462,936,600 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERCIPTANYA

KESENIAN KHAS

KARIMUNJAWA

1 KESENIAN

KHAS 1

KESENIAN

KHAS

75,000,000 1

KESENIAN

KHAS

78,750,000 1

KESENIAN

KHAS

82,687,500 1

KESENIAN

KHAS

86,821,875 1

KESENIAN

KHAS

91,162,969 1 KESENIAN

KHAS 414,422,344 D

1 18 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

1 18 1 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA OLAH

RAGA

3,378,888,000 3,203,700,000 7,750,000,000 7,775,000,000 6,800,000,000 6,825,000,000 6,850,000,000 42,850,000,000

MENINGKATNYA

KETERSEDIAAN

SARANA

PRASARANA OLAH

RAGA

PEMB.

SARPRAS

OLAH RAGA

: 2 UNIT, DAN

PERAWATAN

2 STADION

SARANA PRASARANA

OLAH RAGA : 4 UNIT 2,346,700,000 SARANA

PRASARAN

A OLAH

RAGA : 3

UNIT

7,500,000,000 SARANA

PRASARAN

A OLAH

RAGA : 3

UNIT

7,500,000,000 SARANA

PRASARAN

A OLAH

RAGA : 2

UNIT

6,500,000,000 SARANA

PRASARAN

A OLAH

RAGA : 2

UNIT

6,500,000,000 SARANA

PRASARAN

A OLAH

RAGA : 2

UNIT

6,500,000,000 SARANA

PRASARANA

OLAH RAGA :

8 UNIT

41,150,000,000

K

PERAWATAN 2

STADION DAN

SARPRAS

PENDUKUNG

LAINNYA

857,000,000 -

PERAWATA

N 2

STADION

DAN

SARPRAS

PENDUKUN

G LAINNYA

250,000,000 - PERAWATA

N 2

STADION

DAN

SARPRAS

PENDUKUN

G LAINNYA

275,000,000 - PERAWATA

N 2

STADION

DAN

SARPRAS

PENDUKUN

G LAINNYA

300,000,000 - PERAWATA

N 2

STADION

DAN

SARPRAS

PENDUKUN

G LAINNYA

325,000,000 -

PERAWATA

N 2

STADION

DAN

SARPRAS

PENDUKUN

G LAINNYA

350,000,000 - PERAWATAN

2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG

LAINNYA

1,700,000,000

K

1 19 KESATUAN BANGSA

1 19 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

0 - 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 180,000,000

MENINGKATNYA

KEAMANAN DAN

KETERTIBAN

UMUM

PENINGKATA

N

KEMAMPUAN

,KETRAMPIL

AN DAN

PENGETAHU

AN

MASYARAKA

T DALAM

MENJAGA

KEAMANAN

DAN

KETERTIBAN

UMUM DI 15

0 0 90 ORANG

DI 3 KEC 30,000,000 90 ORANG

DI 3 KEC 33,000,000 90 ORANG

DI 3 KEC 36,000,000 90 ORANG

DI 3 KEC 39,000,000 90 ORANG

DI 3 KEC 42,000,000 450 ORANG DI

15 KEC 180,000,000 S

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KECAMATAN

1 19 2 PROGRAM

PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS

DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1,082,860,000 1,383,000,000 1,556,000,000 1,701,000,000 1,750,300,000 1,912,230,000 1,969,153,000 10,271,683,000

TERCAPAINYA

KAMTIBMAS DI

WILAYAH

KABUPATEN

JEPARA

KEAMANAN

WILAYAH

16

KECAMATAN

SE

KABUPATEN

JEPARA

KONDUSIFITAS

DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA

826,000,000 KONDUSIFI

TAS

DAERAH

16

KECAMATA

N SE

KABUPATE

N JEPARA

826,000,000 KONDUSIF

ITAS

DAERAH

16

KECAMATA

N SE

KABUPATE

N JEPARA


ITAS

DAERAH

16

KECAMATA

N SE

KABUPATE

N JEPARA


TAS

DAERAH

16

KECAMATA

N SE

KABUPATE

N JEPARA


ITAS

DAERAH

16

KECAMATA

N SE

KABUPATE

N JEPARA

998,000,000 KONDUSIFITA

S DAERAH 16

KECAMATAN

SE KABUPATEN

JEPARA

5,464,000,000 S

MENINGKATNYA

STABILITAS

KEAMANAN DAN

KETERTIBAN

WILAYAH

MENINGKAT

NYA

STABILITAS

KEAMANAN

DAN

KETERTIBAN

WILAYAH DI

5 IN STANSI

TERKAIT

KONDUSIFITAS

DAERAH 177,000,000 KONDUSIFI

TAS

DAERAH


ITAS

DAERAH


ITAS

DAERAH


TAS

DAERAH


ITAS

DAERAH


S DAERAH 1,168,000,000 S

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN DAN

PELATIHAN

PEMBINAAN

DAN

PELATIHAN

KEPADA 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL PP

SE

KABUPATEN

148 ORANG

ANGGOTA SATPOL

PP SE KABUPATEN

30,000,000 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL PP

SE

KABUPATE

N

33,000,000 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL

PP SE

KABUPATE

N

36,000,000 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL

PP SE

KABUPATE

N

39,000,000 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL PP

SE

KABUPATE

N

42,000,000 148

ORANG

ANGGOTA

SATPOL

PP SE

KABUPATE

N

45,000,000 888 ORANG

ANGGOTA

SATPOL PP SE

KABUPATEN

225,000,000 S

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATKAN

PEMAHAMAN

TENTANG BAHAYA

NARKOBA BAGI

GENERASI MUDA

DAN SISWA

SEKOLAH

3 KALI

SOSIALISASI

240 ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

1 KALI SOSIALISASI

50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI

50,000,000 6 KALI

SOSIALISA

SI 50

ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

190,000,000 6 KALI

SOSIALISA

SI 50

ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

200,000,000 6 KALI

SOSIALISA

SI 50

ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

210,000,000 6 KALI

SOSIALISA

SI 50

ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

220,000,000 6 KALI

SOSIALISA

SI 50

ORANG

DAN 1

KEGIATAN

HANI

230,000,000 31 KALI

SOSIALISASI

1550 ORANG

DAN 6

KEGIATAN

HANI

1,100,000,000 B

MENURUNNYA

JUMLAH KASUS

KRUSIAL

48 KASUS

KRUSIAL

120 KALI

PEMANTAUA

N WILAYAH

45 KASUS KRUSIAL

120 KALI

PEMANTAUAN

WILAYAH

250,000,000 42 KASUS

KRUSIAL

144 KALI

PEMANTAU

AN

WILAYAH

275,000,000 39 KASUS

KRUSIAL

144 KALI

PEMANTAU

AN

WILAYAH

302,500,000 36 KASUS

KRUSIAL

168 KALI

PEMANTAU

AN

WILAYAH

332,750,000 33 KASUS

KRUSIAL

168 KALI

PEMANTAU

AN

WILAYAH

366,025,000 30 KASUS

KRUSIAL

168 KALI

PEMANTAU

AN

WILAYAH

402,627,500 25 KASUS

KRUSIAL 192

KALI

PEMANTAUAN

WILAYAH

1,928,902,500 B

TERPANTAUNYA

AKTIFITAS ORANG

ASING

1 KALI

RAKOR DAN

52 KALI

PEMANTAUA

N ORANG

ASING

4 KALI RAKOR 36

KALI PEMANTAUAN

ORANG ASING

50,000,000 4 KALI

RAKOR, 60

KALI

PEMANTAU

AN ORANG

ASING

55,000,000 4 KALI

RAKOR 72

KALI

PEMANTAU

AN ORANG

ASING

60,500,000 4 KALI

RAKOR 72

KALI

PEMANTAU

AN ORANG

ASING

66,550,000 4 KALI

RAKOR 72

KALI

PEMANTAU

AN ORANG

ASING

73,205,000 4 KALI

RAKOR 72

KALI

PEMANTAU

AN ORANG

ASING

80,525,500 24 KALI

RAKOR, 348

KALI

PEMANTAUAN

ORANG ASING

385,780,500 B

1 19 3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

370,066,000 310,000,000 492,500,000 391,250,000 416,375,000 443,012,500 471,313,750 2,524,451,250

TEREALISASIKAN

NYA PENDATAAN

DAN

INVENTARISASI

PEMBAKUAN NAMA

RUPABUMI UNSUR

ALAMI

- - - 1 PAKET

PENDATAA

N & INVENTARI

SASI

100,000,0 00 - - - - - - - - 1 PAKET

PENDATAAN & INVENTARISAS

I

100,000,000 B

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENUNJANG

PENDATAAN DAN

INVENTARISASI

PEMBAKUAN NAMA

RUPABUMI

- - - KEGIATAN

PEMBAKUA

N NAMA

RUPABUMI

DI 16

KECAMATA

N

25,000,00 0 - - - - - - - - KEGIATAN

PEMBAKUAN

NAMA

RUPABUMI DI

16

KECAMATAN

25,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA PELATIHAN

PBB TINGKAT

KECAMATAN DAN

LOMBA PBB DI

TINGKAT

KABUPATEN BAGI

ANGGOTA

SATLINMAS

JUMLAH

ANGGOTA

SATLINMAS

SE KAB

JEPARA

7149

ORANG, PELATIHAN

DIIKUTI

OLEH 375

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 15

KECAMATAN

, 1 KALI

LOMBA PBB

PELATIHAN KEPADA

375 ANGGOTA

SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB


KEPADA

375

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 15

KECAMATA

N, 1 KALI

LOMBA

PBB

60,000,000 PELATIHA

N KEPADA

375

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 15

KECAMATA

N, 1 KALI

LOMBA

PBB

65,000,000 PELATIHA

N KEPADA

375

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 15

KECAMATA

N, 1 KALI

LOMBA

PBB


KEPADA

375

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 15

KECAMATA

N, 1 KALI

LOMBA

PBB

75,000,000 PELATIHA

N KEPADA

375

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 15

KECAMATA

N, 1 KALI

LOMBA

PBB


KEPADA 2250

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS DI

15

KECAMATAN,

6 KALI LOMBA

PBB DI

TINGKAT

KABUPATEN

410,000,000 S

TERSELENGGARA

NYA PELATIHAN

PBB DAN DEVILE

DALAM RANGKA

GLADI LAPANGAN

ANGGOTA

SATLINMAS

TINGKAT

PROCINSI JATENG

DAN PENGIRIMAN

PESERTA GLADI

LAPANGAN KE

TINGKAT

PROVINSI JATENG

6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS ,

30 ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

6 KALI LATIHAN

BAGI 30 ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS , 30

ORANG ANGGOTA

SATLINMAS PESERTA

GLADI LAPANGAN

TINGKAT PROVINSI

JATENG

100,000,000 6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

; 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

145,000,000 6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S, 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

145,000,000 6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S, 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

150,000,000 6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

, 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

155,000,000 6 KALI

LATIHAN

BAGI 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S, 30

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S PESERTA

GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROVINSI

JATENG

160,000,000 36 KALI

LATIHAN BAGI

180 ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS ;6

KALI

PENGIRIMAN

ANGGOTA

SATLINMAS

DALAM GLADI

LAPANGAN

TINGKAT

PROCINSI

JATENG

855,000,000 S

TERSALURNYA

BANTUAN

KESEHATAN DAN

SANTUNAN

KEMATIAN BAGI

ANGGOTA

SATLINMAS DAN

PENGADAAN KTA

BAGI ANGGOTA

SATLINMAS

BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMAS

YANG SAKIT

DAN AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGAL

DUNIA, PENGADAAN

400 KTA

BARU

BANTUAN KEPADA

ANGGOTA

SATLINMAS YANG

SAKIT DAN AHLI

WARIS SERTA YG

MENINGGAL DUNIA, PENGADAAN 400

KTA BARU

25,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMAS

YANG

SAKIT DAN

AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGA

L DUNIA, PENGADAA

N 400

KTA BARU

25,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMA

S YANG

SAKIT DAN

AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGA

L DUNIA, PENGADAA

N 400

KTA BARU

30,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMA

S YANG

SAKIT DAN

AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGA

L DUNIA, PENGADAA

N 400

KTA BARU

30,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMAS

YANG

SAKIT DAN

AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGA

L DUNIA, PENGADAA

N 400

KTA BARU

30,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMA

S YANG

SAKIT DAN

AHLI

WARIS

SERTA YG

MENINGGA

L DUNIA, PENGADAA

N 400

KTA BARU

30,000,000 BANTUAN

KEPADA

ANGGOTA

SATLINMAS YG

SAKIT DAN

AHLI WARIS

SERTA YG

MENINGGAL

DUNIA DAN

PENGADAAN

2.400 KTA

BARU

170,000,000 S

MENINGKATKAN

RASA

NASIONALISME

DAN CINTA TANAH

AIR KEPADA

GENERASI MUDA

140 ORANG 340 ORANG 50,000,000 340

ORANG

55,000,000 345

ORANG

60,500,000 345

ORANG

66,550,000 350

ORANG

73,205,000 350

ORANG

80,525,500 2070 ORANG 385,780,500 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERDATANYA

KEBERADAAN

ORMAS DAN LSM

30

FOLDER /BUK

U ORMAS

DAN LSM

30 FOLDER /BUKU

ORMAS DAN LSM50,000,000 35

FOLDER /BU

KU ORMAS

DAN LSM

55,000,000 40

FOLDER /BUKU

ORMAS

DAN LSM

60,500,000 45

FOLDER /BUKU

ORMAS

DAN LSM

66,550,000 50

FOLDER /BU

KU ORMAS

DAN LSM

73,205,000 55

FOLDER /BUKU

ORMAS

DAN LSM

80,525,500 255

FOLDER /BUKU

ORMAS DAN

LSM

385,780,500 B

TERTANAMKANNY

A NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

DAN

KEPERINTISAN

KEPADA SISWA

SEKOLAH

- 2 KALI SARASEHAN

200 SISWA 25,000,000 2 KALI

SARASEHA

N 300

SISWA

27,500,000 2 KALI

SARASEHA

N 400

SISWA

30,250,000 2 KALI

SARASEHA

N 500

SISWA

33,275,000 3 KALI

SARASEHA

N 500

SISWA

36,602,500 3 KALI

SARASEHA

N 500

SISWA

40,262,750 14 KALI

SARASEHAN

2400 SISWA

192,890,250 B

1 19 4 PROGRAM

KEMITRAANPENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

100,000,000 205,000,000 212,500,000 625,750,000 239,825,000 254,807,500 270,788,250 1,808,670,750

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN,KETR

AMPILAN DAN

PENGETAHUAN

ANGGOTA

SATLINMAS

SERTA

PENINGKATAN

KINERJA

ANGGOTA LINMAS

TERSELENG

GARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 2

KECAMATAN

,PENAMBAHA

N

PERLENGKAP

AN

PENUNJANG

TUGAS

BERUPA 200

ROMPI

LINMAS DAN

170 LIFE

JACKET

TERSELENGGARANYA

PELATIHAN BAGI 80

ORANG ANGGOTA

SATLINMAS DI 2

KECAMATAN,PENAM

BAHAN

PERLENGKAPAN

PENUNJANG TUGAS

BERUPA 200 ROMPI

LINMAS DAN 170

LIFE JACKET

130,000,000 TERSELENG

GARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 2

KECAMATA

N,PENAMBA

HAN

PERLENGKA

PAN

PENUNJAN

G TUGAS

BERUPA

200 ROMPI

LINMAS

DAN 170

LIFE

JACKET

130,000,000 TERSELEN

GGARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 2

KECAMATA

N,PENAMB

AHAN

PERLENGK

APAN

PENUNJAN

G TUGAS

BERUPA

1000

STEL

PAKAIAN

PDL

LINMAS


GGARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 2

KECAMATA

N,PENAMB

AHAN

PERLENGK

APAN

PENUNJAN

G TUGAS

BERUPA

200

ROMPI

LINMAS

DAN 200

LIFE

JACKET

140,000,000 TERSELENG

GARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 2

KECAMATA

N,PENAMBA

HAN

PERLENGKA

PAN

PENUNJAN

G TUGAS

BERUPA

200 ROMPI

LINMAS

DAN 200

LIFE

JACKET


GGARANYA

PELATIHAN

BAGI 80

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 2

KECAMATA

N,PENAMB

AHAN

PERLENGK

APAN

PENUNJAN

G TUGAS

BERUPA

200

ROMPI

LINMAS

DAN 200

LIFE

JACKET

150,000,000 TERSELENGGA

RANYA

PELATIHAN

BAGI 480

ORANG

ANGGOTA

LINMAS DI 12

KECAMATAN

DAN

PERLENGKAPA

N PENUNJANG

TUGAS BAGI

ANGGOTA

SATLINMAS

BERUPA 1.000

ROMPI LINMAS

DAN 970 LIFE

JACKET SERTA

1.000 STEL

PDL LINMAS

LINMAS

1,230,000,000 S

TERKIRIMNYA

PESERTA

PELATIHAN

TENTANG

KEORMASSAN

15 ORANG

PENGURUS /ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

15 ORANG

PENGURUS /ANGGOT

A DALAM 10 KALI

PELATIHAN ORMAS

TINGKAT PROPINSI

25,000,000 20 ORANG

PENGURUS

/ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

27,500,000 25 ORANG

PENGURUS

/ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

30,250,000 30 ORANG

PENGURUS

/ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

33,275,000 35 ORANG

PENGURUS

/ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

36,602,500 40 ORANG

PENGURUS

/ANGGOTA

DALAM 10

KALI

PELATIHAN

ORMAS

TINGKAT

PROPINSI

40,262,750 165 ORANG

PENGURUS /AN

GGOTA DAN

60 KALI

PELATIHAN

ORMAS

192,890,250 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERBENTUKNYA

FKDM DITINGKAT

BAWAH

7 FKDM

TINGKAT

KECAMATAN

1 KALI RAKOR DAN

PEMBENTUKAN 4

FKDM TINGKAT

KEC.

50,000,000 1 KALI

RAKOR DAN

FASILITASI

FKDM

KAB. DAN

KEC

55,000,000 1 KALI

RAKOR

DAN

FASILITASI

FKDM

KAB. DAN

KEC

60,500,000 1 KALI

RAKOR

DAN

FASILITASI

FKDM

KAB. DAN

KEC

SERTA

PEMBENTU

KAN

FKDM

TINGK.

DESA

66,550,000 1 KALI

RAKOR DAN

FASILITASI

FKDM

KAB. DAN

KEC SERTA

PEMBENTU

KAN FKDM

TINGK. DESA

73,205,000 1 KALI

RAKOR

DAN

FASILITASI

FKDM

KAB. DAN

KEC

SERTA

PEMBENTU

KAN

FKDM

TINGK.

DESA

80,525,500 6 KALI RAKOR, PEMBENTUKAN

FKDM DI 4

KECAMATAN

DAN

FASILITASI

FKDM KAB.

DAN KEC

SERTA

PEMBENTUKAN

FKDM TINGK. DESA

385,780,500 B

1 19 5 PROGRAM

PENINGKATANPEMBERANTASAN

PENYAKIT

MASYARAKAT

(PEKAT)

375,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000 424,000,000 466,000,000 512,000,000 2,437,000,000

TERWUJUDNYA

KONDUSIFITAS

DAERAH

PENEGAKAN

PERDA DI

16

KECAMATAN

SE

KABUPATEN

JEPARA

PEMBINAAN DAN

OPERASI

GAKDA,PENGAMANA

N

PATROLI,PENERTIBA

N WILAYAH DI 16

KEC SE KABUPATEN

JEPARA

300,000,000 PEMBINAA

N DAN

OPERASI

GAKDA,PE

NGAMANAN

PATROLI,PENERTIBAN

WILAYAH

DI 16

KECAMATA

N


N DAN

OPERASI

GAKDA,PE

NGAMANA

N

PATROLI,PENERTIBA

N

WILAYAH

DI 16

KECAMATA

N


N DAN

OPERASI

GAKDA,PE

NGAMANA

N

PATROLI,PENERTIBA

N

WILAYAH

DI 16

KECAMATA

N


N DAN

OPERASI

GAKDA,PE

NGAMANAN

PATROLI,PENERTIBAN

WILAYAH

DI 16

KECAMATA

N


N DAN

OPERASI

GAKDA,PE

NGAMANA

N

PATROLI,PENERTIBA

N

WILAYAH

DI 16

KECAMATA

N

512,000,000 PEMBINAAN

DAN OPERASI

GAKDA,PENGA

MANAN

PATROLI,PENE

RTIBAN

WILAYAH DI

16

KECAMATAN

2,437,000,000 S

TERTIBNYA CUKAI

DAN PERIJINAN PENERTIBAN

CUKAI DAN

PERIJINAN

DI 16

KECAMATAN

16 KECAMATAN 75,000,000 DI 16

KECAMATA

N

80,000,000 DI 16

KECAMATA

N

85,000,000 16

KECAMATA

N

90,000,000 16

KECAMATA

N

95,000,000 16

KECAMATA

N

100,000,000 16

KECAMATAN 610,000,000 S

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 19 6 PROGRAM

PENCEGAHAN DINI

DAN

PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA

ALAM

165,000,000 165,000,000 1,474,500,000 1,638,050,000 1,803,355,000 1,797,850,500 2,157,424,550 9,036,180,050

MENINGKATNYA

RASA AMAN PD

MASYARAKT SAAT

TERJADI

BENCANA.

KURANGNYA

KESIAPAN

MASY DLM

MENGHADAP

I KEJADIAN

BENCANA.

- 6 BLN '- (1) POS 50,000,000 - 6 BLN '-

(17) POS 150,000,000 - 6 BLN '-

(17) POS 165,000,000 - 6 BLN '-

(17) POS 181,500,000 - 6 BLN '-

(17) POS 199,650,000 - 6 BLN '-

(17) POS 219,615,000 MASY.

MENJADI LBH

SIAP DALAM

MENGHADP

BENC.

965,765,000

ADANYA OPERASI

SAR YG

TERKOORDINASI .

OPERASI

SAR

KURANG

TERKOORDI

NASI

- 60 KL '- 30 ORG 80,000,000 - 60 KL '-

30 ORG 88,000,000 - 60 KL '-

30 ORG 96,800,000 - 60 KL '-

30 ORG 106,480,000 - 60 KL '-

30 ORG 117,128,000 - 60 KL '-

30 ORG 128,840,800 OP. SAR

MENJADI LBH

TERKOORDNSI

.

617,248,800

TERWUJUDNYA

KESIAPN LOGISTK

DAN PERALATAN

DLM MENGH

BENCANA.

MASY. YANG

TERKENA

BENCANA

BLM ADA

KEPASTIAN

DPT

BANTUAN.

- - - 1000

ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

250,000,000 - 1000

ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

275,000,000 - 1000

ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

302,500,000 - 1000

ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

332,750,000 - 1000

ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

366,025,000 MASY. YG

TERKENA

BENCANA ADA

KEPASTN DPT

BANT.

1,526,275,000

MENINGKATNYA

PENGET MASY

DLM PENANGGLN

BENCANA

SEBAGIAN

BESAR MASY

KURANG

PENGET

DALAM

PENANGGUL

NGAN BENC.

- - - 30 ORG

'- 16 DESA

DI 16 KEC.

160,000,000 - 30 ORG

'- 8 DESA

DI 8 KEC.

160,000,000 - 30 ORG

'- 8 DESA

DI 8 KEC.

160,000,000 - 30 ORG

'- 8 DESA

DI 8 KEC.

160,000 - 30 ORG

'- 8 DESA

DI 8 KEC.

160,000,000 PENGETH

MASY TTG

PENANGGULNG

. BENC. MENINGKT.

640,160,000

TERSEDIANYA

PETA RAWAN

BENCANA

BELUM

TERSEDIA

PETA RAWAN

BENCANA

- - - 1 PETA

KAB 50,000,000 - 1 PETA

DI KEC.55,000,000 - 1 PETA

DI KEC.60,500,000 - 1 PETA DI

KEC.66,550,000 - 1 PETA

DI KEC.73,205,000 TERSDI PETA

RWN SAMPAI

DENGAN DI

KEC

305,255,000

MENINGKATNYA

KESIAPAN

MASYARAKAT

DALAM

MENGHADAPI

BENCANA

SEBAGIAN

BESAR

MASYARAKA

T BELUM

MEMILIKI

KESIAPAN

DALAM

MENGHADAP

I BENCANA

- - - 50 ORG, - 3 DESA

150,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA

165,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA

181,500,000 - 50 ORG, - 3 DESA

199,650,000 - 50 ORG, - 3 DESA

219,615,000 MASY LBH

SIAP BENCANA 915,765,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KEMAMAMPUAN

SAR DAN PARA

RELAWAN

KEMAMPUAN

DAN

PENGETAHU

AN SAR

BELUM

MERATA

- - - 30 ORG, 3 HARI

50,000,000 - 30 ORG, 3 HARI

55,000,000 - 30 ORG, 3 HARI

60,500,000 - 30 ORG, 3 HARI

66,550,000 - 30 ORG, 3 HARI

73,205,000 RELAWAN

MEMILIKI

KEMAMPUAN

SAR LEBIH

MERATA

305,255,000

ADANYA SATU TIM

TRC YANG SIAP

SETIAP ADA

KEJADIAN

BENCANA

BELUM

TERBENTUK

TIM REAKSI

CEPAT YANG

SIAP

MEMBANTU

MASYARAKA

T

- - - 5 KL

EVENT, 3

HARI, 18

ORG, TRC

150,000,000 - 5 KL

EVENT, 3

HARI, 18

ORG, TRC

165,000,000 - 5 KL

EVENT, 3

HARI, 18

ORG, TRC

181,500,000 - 5 KL

EVENT, 3

HARI, 18

ORG, TRC

199,650,000 - 5 KL

EVENT, 3

HARI, 18

ORG, TRC

239,580,000 TRC

TERBENTUK

DAN SIAP

MEMBANTU

MASYARAKAT

935,730,000

TERBANTUNYA

KORBAN BENCANA

KEBAKARAN

MASY. YANG

TERKENA

BENCANA

BLM ADA

KEPASTIAN

DAPAT

BANTUAN

- 100

ORG, 12

BLN

137,500,000 - 100

ORG, 12

BLN

151,250,000 - 100

ORG, 12

BLN

166,375,000 - 100

ORG, 12

BLN

183,012,500 - 100

ORG, 12

BLN

201,313,750 MASY. YG

TERKEN 839,451,250

TERBANTUNYA

KORBAN BENCANA

RUMAH ROBOH

MASY. YANG

TERKENA

BENCANA

BLM ADA

KEPASTIAN

DAPAT

BANTUAN

- - - 100

ORG, 12

BLN

150,000,000 - 100

ORG, 12

BLN

165,000,000 - 100

ORG, 12

BLN

181,500,000 - 100

ORG, 12

BLN

199,650,000 - 100

ORG, 12

BLN

219,615,000 MASY. YG

TERKENA

BENCANA ADA

KEPASTIAN

DAPAT

BANTUAN

915,765,000

TERBANTUNYA

KORBAN BENCANA

KEKERINGAN

MASY. YANG

TERKENA

BENCANA

BLM ADA

KEPASTIAN

DAPAT

BANTUAN

- - - 16 KEC.

12 BLN 100,000,000 - 16 KEC.

12 BLN 110,000,000 - 16 KEC.

12 BLN 121,000,000 - 16 KEC.

12 BLN 133,100,000 - 16 KEC.

12 BLN 146,410,000 MASY. YG

TERKENA

BENCANA ADA

KEPASTIAN

DAPAT

BANTUAN

610,510,000

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN DAN

KETRAMPILAN

ANGGOTA LINMAS

PENINGKATA

N

KEMAMPUAN

DAN

KETRAMPILA

N ANGGOTA

LINMAS

DALAM

PENANGANA

N KORBAN

BENCANA

ALAM

JUMLAH LINMAS SE

KAB JEPARA 7.149

ORANG PELATIHAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAN

PENANGANAN

PENGUNGSI DIIKUTI

OLEH 105 ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS DI 3

KECAMATAN , BELUM

TERSEDIANYA ALAT

PENUNJANG

35,000,000 105

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 3

KECAMATA

N RAWAN

BENCANA

39,000,000 105

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 3

KECAMATA

N RAWAN

BENCANA

75,000,000 105

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 3

KECAMATA

N RAWAN

BENCANA, PENGADAA

N

PERLENGK

APAN

PENUNJAN

G

PELATIHAN

ALAT ALAT

SELAM,TA

BUNG

100,000,000 105

ORANG

ANGGOTA

SATLINMAS

DI 3

KECAMATA

N RAWAN

BENCANA, PENGADAA

N

PERLENGKA

PAN

PENUNJAN

G

PELATIHAN

BERUPA

ALAT

SELAM,TAB

100,000,000 105

ORANG

ANGGOTA

SATLINMA

S DI 3

KECAMATA

N RAWAN

BENCANA, PENGADAA

N

PERLENGK

APAN

PENUNJAN

G

PELATIHAN

BERUPA

ALAT

SELAM,TA

110,000,000 630 ANGGOTA

SATLINMAS DI

16

KECAMATAN

DAN

PERLENGKAPA

N PENUNJANG

PRAKTEK

PELATIHAN

BERUPA ALAT

SELAM,TABUN

G PEMADAM

KEBAKARAN,TALI

459,000,000 S

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PEMADAM

KEBAKARA

N,TALI

UNG

PEMADAM

KEBAKARA

N,TALI

BUNG

PEMADAM

KEBAKARA

N,TALI

1 19 7 PROGRAM

PENINGKATAN

KESADARAN BELA

NEGARA DAN

CINTA TANAH AIR

3,660,586,000 5,795,000,000 1,622,000,000 5,181,700,000 1,154,370,000 1,595,307,000 4,389,837,700 19,738,214,700

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENUNJANG

PEMILIHAN

GUBERNUR JAWA

TENGAH DAN

PEMILUKADA

KAB. JEPARA

- 1 PAKET

PEMILUKADA 2,255,000,000 1 KALI

PILGUB, 8

KALI

SOSIALISA

SI PILGUB

300,000,0 00 - - - - - - - - 1 KALI

PILGUB, 8

KALI

SOSIALISASI

PILGUB

2,555,000,000 B

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENUNJANG

PEMILIHAN

PRESIDEN DAN

PEMILIHAN

LEGISLATIF

- - - - - 1 KALI

PILPRES,

1 KALI

PILEG, 6

KALI

SOSIALISA

SI PILPRES

& PILEG

500,000,0 00 - - - - - - 1 KALI

PILPRES, 1

KALI PILEG, 6

KALI

SOSIALISASI

PILPRES & PILEG

500,000,000 B

TERLAKSANANYAPEMBUATAN

BENDERA PARTAI

POLITIK

PEMILIHAN

LEGISLATIF

- - - - - 5 TITIKLOKASI

PEMASANG

AN

BENDERA

PARTI

POLITIK

PILEG

100,000,0 00 - - - - - - 5 TITIKLOKASI

PEMASANGAN

BENDERA

PARTI POLITIK

PILEG

100,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENUNJANG

PEMILIHAN

BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

JEPARA

4 KALI

SOSIALISASI

PEMILUKADA

, 8 KALI

MONITORIN

G, 16 BH

SPANDUK

RP.180.000.000,-

1 KALI PEMILUKADA, 6 KALI SOSIALISASI

PEMILUKADA

180,000,000 - - - - - 4 KALI

SOSIALISA

SI

PEMILUKAD

A, 8 KALI

MONITORIN

G, 16 BH

SPANDUK

400,000,000 1 KALI

PEMILUKA

DA, 10 KL

SOSIALISA

SI, 8 KL

MONITORI

NG, 16 BH

SPANDUK

400,000,000 2 KALI

PEMILUKADA,

16 KALI

SOSIALISASI

PEMILUKADA

980,000,000 B

TERLAKSANANYA

PELANTIKAN

BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

JEPARA TERPILIH

- 1 KALI PELANTIKAN

BUPATI DAN WAKIL

BUPATI JEPARA

250,000,000 - - - - - - - - 1 KALI

PELANTIKA

N BUPATI

DAN

WABUP

JEPARA

500,000,000 2 KALI

PELANTIKAN

BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

JEPARA

750,000,000 B

MENINGKATNYA

KESADARAN BELA

NEGARA

12 KALI

PERINGATAN

HARI-HARI

BESAR

RP. 500.000.0

00

12 KALI

PERINGATAN HARI-HARI BESAR

600,000,000 12 KALI

PERINGATA

N HARI-HARI

BESAR

630,000,000 12 KALI

PERINGAT

AN HARI-HARI

BESAR

630,000,000 12 KALI

PERINGAT

AN HARI-HARI

BESAR

630,000,000 12 KALI

PERINGATA

N HARI-HARI

BESAR

630,000,000 12 KALI

PERINGAT

AN HARI-HARI

BESAR

630,000,000 72 KALI

PERINGATAN

HARI-HARI

BESAR

3,750,000,000 B

TERSARINGNYA

INFORMASI DARI

MASYARAKAT

KEPADA

PEMERINTAH

2 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATEN

DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATAN.

2 KALI FORKOM

TINGKAT KABUPATEN

DAN 16 KALI

FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.

120,000,000 2 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATEN

DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATA

N.

132,000,000 2 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATE

N DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATA

N.

145,200,000 2 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATE

N DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATA

N.

159,720,000 2 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATEN

DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATA

N.

175,692,000 3 KALI

FORKOM

TINGKAT

KABUPATE

N DAN 16

KALI

FORKOM

TINGKAT

KECAMATA

N.

193,261,200 13 TINGKAT

KAB. 96

TINGKAT KEC.

925,873,200 B

TERLAKSANANYA

BANTUAN

KEUANGAN

KEPADA PARPOL

SESUAI UU

NOMOR 2 TAHUN

2011

11 PARTAI

POLITIK 11 PARTAI POLITIK 50,000,000 11 PARTAI

POLITIK 55,000,000 11 PARTAI





POLITIK 385,780,500 B

MENINGKATNYA

KESADARAN BELA

NEGARA BAGI

GENERASI MUDA

133 ORANG 5 KALI PELATIHAN

DAN 15 PENGIRIMAN

KE RINDAM

100,000,000 5 KALI

PELATIHAN

DAN 15

PENGIRIMA

N KE

RINDAM

110,000,000 5 KALI

PELATIHAN

DAN 15

PENGIRIM

AN KE

RINDAM

121,000,000 5 KALI

PELATIHAN

DAN 20

PENGIRIM

AN KE

RINDAM

133,100,000 5 KALI

PELATIHAN

DAN 20

PENGIRIMA

N KE

RINDAM

146,410,000 5 KALI

PELATIHAN

DAN 20

PENGIRIM

AN KE

RINDAM

161,051,000 30 PELATIHAN

DAN 105

PENGIRIMAN

KE RINDAM

771,561,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.10 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERCAPAINYA

PEMILUKADA,

PILGUB, PILPRES

YANG KONDUSIF

TERCAPAINY

A

PEMILUKADA

, PILGUB, PILPRES

YANG

KONDUSIF

KONDUSIFITAS

DAERAH SE

KABUPATEN JEPARA

DALAM RANGKA

PILBUP


TAS

DAERAH SE

KABUPATE

N JEPARA

DALAM

RANGKA

PILGUB


ITAS

DAERAH

SE

KABUPATE

N JEPARA

DALAM

RANGKA

PILEG DAN

PILPRES

500,000,000 0 0 0 0 KONDUSIF

ITAS

DAERAH

SE

KABUPATE

N JEPARA

DALAM

RANGKA

PILBUP


S DAERAH SE

KABUPATEN

JEPARA DALAM

RANGKA

PILBUP 2012, PILGUB,

PILEG, PILPRES,

PILBUP 2017

1,100,000,000 S

MENINGKATNYA

RASA

RASIONALISME

DAN CINTA TANAH

AIR

PENINGKATA

N RASA

RASIONALIS

ME DAN

CINTA

TANAH AIR

BAGI

MASYARAKA

T UMUM, PNS DAN

SISWA

24 KALI

PELAKSANAAN

UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN

UPACARA BENDERA

LAINNYA

50,000,000 24 KALI

PELAKSANA

AN

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

50,000,000 24 KALI

PELAKSAN

AAN

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

60,000,000 24 KALI

PELAKSAN

AAN

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

65,000,000 24 KALI

PELAKSANA

AN

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

70,000,000 24 KALI

PELAKSAN

AAN

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

75,000,000 144 KALI

PELAKSANAAN

UPACARA

BENDERA HARI

BESAR

NASIONAL,HAR

I KESADARAN

NASIONAL DAN

UPACARA

BENDERA

LAINNYA

370,000,000 S

MENINGKATNYA

RASA

RASIONALISME

DAN CINTA TANAH

AIR

TERSELENG

GARANYA

UPACARA

BENDERA

DENGAN

TERTIB,LAN

CAR SERTA

KHIDMAT

PENGADAAN

SERAGAM UNTUK

ANGGOTA KORSIK

SEBANYAK 25 STEL

SERTA

DIBUTUHKANNYA

AKAT KORSIK BARU

40,000,000 TERIRINGN

YA

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

SERTA

TMMD

45,000,000 TERIRING

NYA

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

SERTA

TMMD

DAN

TERCUKUP

INYA

SERAGAM

BAGI

ANGGOTA

KORSIK

SEBANYAK

25 ORANG

65,000,000 TERIRING

NYA

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

SERTA

TMMD

PENGADAA

N ALAT

KORSIK

YANG

BARU

100,000,000 TERIRINGN

YA

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

SERTA

TMMD

DAN

PENGADAA

N ALAT

KORSIK

YANG BARU

100,000,000 TERIRING

NYA

UPACARA

BENDERA

HARI

BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARA

N

NASIONAL

SERTA

TMMD

DAN

PENGADAA

N ALAT

KORSIK

YANG

BARU

100,000,000 TERIRINGNYA

UPACARA

BENDERA HARI

BESAR

NASIONAL,HAR

I KESADARAN

NASIONAL

SERTA TMMD

DAN

TERCUKUPINYA

SERAGAM

ANGGOTA

KORSIK

SEBANYAK 25

STEL SERTA

PENGADAAN

ALAT KORSIK

BARU

450,000,000 S

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA

KETENTRAMAN ,KE

TERTIBAN UMUM

DALAM PRA

PELAKSANAAN

SAMPAI DENGAN

PASCA

PELAKSANAAN

PILBUB,PILGUB

DAN PILPRES

TERCIPTANY

A

KETENTRAM

AN,KETERTI

BAN UMUM

DALAM PRA

PELAKSANAA

N SAMPAI

DENGAN

PASCA

PELAKSANAA

N

PILBUP,PILG

UB DAN

PILPRES

6190 ANGGOTA

SATLINMAS

MELAKSANAKAN

PENGAMANAN

PILBUP DI 16

KECAMATAN

2,000,000,000 6190

ANGGOTA

SATLINMAS

MELAKSAN

AKAN

PENGAMAN

AN PILBUP

DI 16

KECAMATA

N

100,000,000 6190

ANGGOTA

SATLINMA

S

MELAKSAN

AKAN

PENGAMAN

AN PILGUB

DI 16

KECAMATA

N

3,000,000,000 6190

ANGGOTA

SATLINMA

S

MELAKSAN

AKAN

PENGAMAN

AN PILEG

DAN

PILPRES

DI 16

KECAMATA

N

0 0 0 6190

ANGGOTA

SATLINMA

S

MELAKSAN

AKAN

PENGAMAN

AN PILBUP

DI 16

KECAMATA

N

2,000,000,000 6190

ANGGOTA

SATLINMAS

MELAKSANAKA

N

PENGAMANAN

DALAM

KEGIATAN

PILBUP, PILGUB, DAN

PILEG SERTA

PILPRES DI

16

KECAMATAN

7,100,000,000 S

1 20 OTONOMI, PEMERINTAHAN

DAN KEUANGAN

1 20 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

LEMBAGA

PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

13,148,850,000 13,148,850,000 24,856,912,500 27,342,603,750 30,076,864,000 33,084,550,500 36,393,000,000 164,902,780,750

KELANCARAN

TUGAS - TUGAS

DPRD

KABUPATEN

JEPARA

15,114,008,649

PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN

ASPIASI

MASYARAKAT, 16

KALI, WORKSHOP, 72 KALI KUNJUNGAN

KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN

KOMISI, 960 BUKU

RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN

TAMAN SARI, 183

BUKU

PERPUSTAKAAN

13,148,850,000 PEMBAHAS

AN 10

PERDA, 3

KALI

PENJARING

AN ASPIASI

MASYARAK

AT, 16

KALI, WORKSHOP

, 72 KALI

KUNJUNGA

N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU

LAPORAN

KOMISI,

960 BUKU

RISALAH

RAPAT, 400 EX

BULITIN

TAMAN

SARI, 183

BUKU

PERPUSTAK

AAN

24,856,912,500 PEMBAHAS

AN 10

PERDA, 3

KALI

PENJARING

AN

ASPIASI

MASYARAK

AT, 16

KALI, WORKSHO

P, 72 KALI

KUNJUNGA


LAPORAN

KOMISI, 960 BUKU

RISALAH

RAPAT, 400 EX

BULITIN

TAMAN

SARI, 183

BUKU

PERPUSTA

KAAN

27,342,603,750 PEMBAHAS

AN 10

PERDA, 3

KALI

PENJARING

AN

ASPIASI

MASYARAK

AT, 16

KALI, WORKSHO

P, 72 KALI

KUNJUNGA


LAPORAN

KOMISI, 960 BUKU

RISALAH

RAPAT, 400 EX

BULITIN

TAMAN

SARI, 183

BUKU

PERPUSTA

KAAN

30,076,864,000 PEMBAHAS

AN 10

PERDA, 3

KALI

PENJARING

AN ASPIASI

MASYARAK

AT, 16

KALI, WORKSHOP

, 72 KALI

KUNJUNGA


LAPORAN

KOMISI,

960 BUKU

RISALAH

RAPAT, 400 EX

BULITIN

TAMAN

SARI, 183

BUKU

PERPUSTAK

AAN

33,084,550,500 PEMBAHAS

AN 10

PERDA, 3

KALI

PENJARING

AN

ASPIASI

MASYARAK

AT, 16

KALI, WORKSHO

P, 72 KALI

KUNJUNGA


LAPORAN

KOMISI, 960 BUKU

RISALAH

RAPAT, 400 EX

BULITIN

TAMAN

SARI, 183

BUKU

PERPUSTA

KAAN

36,393,000,000 PEMBAHASAN

10 PERDA, 3

KALI

PENJARINGAN

ASPIASI

MASYARAKAT, 16 KALI,

WORKSHOP , 72 KALI

KUNJUNGAN

KERJA, 45

RAPAT, 300

BUKU

LAPORAN

KOMISI, 960

BUKU RISALAH

RAPAT, 400

EX BULITIN

TAMAN SARI,

183 BUKU

PERPUSTAKAA

N

164,902,780,750

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 20 2 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KEDINASAN

KEPALA

DAERAH /WAKIL

KEPALA DAERAH

3,365,000,000 92,021,554,000 106,963,308,000

109,057,022,000 113,102,145,200 117,703,884,120

122,479,898,732

657,714,562,052

TERSEDIANYA

SOUVENIR

CINDERAMATA

UNTUK TAMUPEMDA

PLAKAT 100

BH,TONGKA

T

DEWADARU30 BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MON

EL 130 SET, TAS LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLENDAN

G TROSO

150

BH,RELIEF 1

BH,KACANG

OVEN 150

KG,KRUPUK

IKAN 150

KG. (RP.130.00

0.000 )

PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSOSUTRA SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN TROSO

STANDAR 250

PPTNG,MONEL 130

SET, TAS LOGO

LAMBANG DAERAH

183 BH,SLENDANG

TROSO 150

BH,RELIEF 1

BH,KACANG OVEN

150 KG,KRUPUK

IKAN 150 KG.

150,000,000 PLAKAT

100

BH,TONGK

ATDEWADARU

30

BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MO

NEL 130

SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLENDA

NG TROSO

150

BH,RELIEF

1

BH,KACAN

G OVEN

150

KG,KRUPU

K IKAN

150 KG.

155,000,000 PLAKAT

100

BH,TONGK

ATDEWADAR

U 30

BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MO

NEL 130

SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLEND

ANG

TROSO

150

BH,RELIEF

1

BH,KACAN

G OVEN

150

KG,KRUPUK IKAN

150 KG.

160,000,000 PLAKAT

100

BH,TONGK

ATDEWADAR

U 30

BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MO

NEL 130

SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLEND

ANG

TROSO

150

BH,RELIEF

1

BH,KACAN

G OVEN

150

KG,KRUPUK IKAN

150 KG.

165,000,000 PLAKAT

100

BH,TONGK

ATDEWADARU

30

BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MO

NEL 130

SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLENDA

NG TROSO

150

BH,RELIEF

1

BH,KACAN

G OVEN

150

KG,KRUPU

K IKAN

150 KG.

170,000,000 PLAKAT

100

BH,TONGK

ATDEWADAR

U 30

BH,KAIN

TROSO

SUTRA

SARIMBIT

15

STEL,KAIN

TROSO

SUTRA 30

PTNG, KAIN

TROSO

STANDAR

250

PPTNG,MO

NEL 130

SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

183

BH,SLEND

ANG

TROSO

150

BH,RELIEF

1

BH,KACAN

G OVEN

150

KG,KRUPUK IKAN

150 KG.

175,000,000 PLAKAT 600

BH,TONGKAT

DEWADARU

180 BH,KAINTROSO SUTRA

SARIMBIT 90

STEL,KAIN

TROSO SUTRA

180 PTNG, KAIN TROSO

STANDAR

1500

PTNG,MONEL

780 SET, TAS

LOGO

LAMBANG

DAERAH

1.098

BH,SLENDANG

TROSO 900

BH,RELIEF 6

BH,KACANG

OVEN 900

KG,KRUPUK

IKAN 900 KG.

975,000,000 B

TERSELENGGARA

NYA KEGIATAN

SEREMONIAL

PEMDA

70

KEGIATAN

(

RP.25,000,000)

70 KEGIATAN 25,000,000 70

KEGIATAN 27,500,000 75

KEGIATAN 30,000,000 80

KEGIATAN 33,000,000 80

KEGIATAN 35,000,000 80

KEGIATAN 37,500,000 455

KEGIATAN 188,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERAWATNYA

SOUND SYSTEM,

GENSET DAN AC

TERAWATNY

A 2 SOUND

SYSTEM, 75

AC, 3

GENSET

RP. 40.000.00

0

TERAWATNYA 2

SOUND SYSTEM, 75

AC, 3 GENSET

40,000,000 TERAWATN

YA 3

SOUND

SYSTEM, 80 AC, 3

GENSET

44,000,000 TERAWATN

YA 4

SOUND

SYSTEM, 85 AC, 3

GENSET

48,000,000 TERAWATN

YA 5

SOUND

SYSTEM, 90 AC, 3

GENSET

53,000,000 TERAWATN

YA 6

SOUND

SYSTEM, 95 AC, 3

GENSET

58,000,000 TERAWATN

YA 6

SOUND

SYSTEM, 100 AC, 3 GENSET

63,000,000 TERAWATNYA

6 SOUND

SYSTEM, 100

AC, 3 GENSET

306,000,000 B

MENINGKATNYA

KELANCARAN

KOMUNIKASI

RADIO PEMDA

TERAWATNY

A17

ALKOMRAD, 1 REPEATER,

2 HT RP. 30.000.00

0

TERAWATNYA 17

ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT

30,000,000 TERAWATN

YA 17

ALKOMRAD

, 1

REPEATER , 2 HT

33,000,000 TERAWATN

YA 17

ALKOMRAD

, 1

REPEATER, 2 HT

36,000,000 TERAWATN

YA 17

ALKOMRAD

, 1

REPEATER, 2 HT

39,000,000 TERAWATN

YA 17

ALKOMRAD

, 1

REPEATER , 2 HT

42,000,000 TERAWATN

YA 17

ALKOMRAD

, 1

REPEATER, 2 HT


17

ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2

HT

222,000,000 B

MENINGKATNYA

PELAYANAN

JAMUAN RAPAT

DINAS DAN

JAMUAN RESMI

KEPADA TAMU

RESMI BUPATI

JAMUAN

SELAMA 12

BULAN

RP. 875.000.0

00

JAMUAN SELAMA

12

BULAN 1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA 12

BULAN

1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA

12 BULAN

1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA

12 BULAN

1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA 12

BULAN

1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA

12 BULAN

1,000,000,000 JAMUAN

SELAMA 72

BULAN

6,000,000,000 B

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN AIR

DAN LISTRIK

PERAWATAN

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA 12

BULAN

RP. 30.000.00

0

PERAWATAN

JARINGAN AIR DAN

LISTRIK SELAMA 12

BULAN

30,000,000 PERAWATA

N

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA 12

BULAN

33,000,000 PERAWATA

N

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA

12 BULAN

36,000,000 PERAWATA

N

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA

12 BULAN

39,000,000 PERAWATA

N

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA 12

BULAN

42,000,000 PERAWATA

N

JARINGAN

AIR DAN

LISTRIK

SELAMA

12 BULAN

46,000,000 PERAWATAN

JARINGAN AIR

DAN LISTRIK

SELAMA 72

BULAN

226,000,000 B

TERPENUHINYA

KEBERSIHAN DAN

PENGELOLAAN

PARKIR DI

LINGKUNGAN

SETDA

TERSEDIANY

A 20 CS, 8

PARKIR

RP.

350.000.000

TERSEDIANYA 20

CS, 8 PARKIR 350,000,000 TERSEDIAN

YA 20 CS, 8 PARKIR


NYA 20

CS, 8

PARKIR


NYA 20

CS, 8

PARKIR


YA 20 CS, 8 PARKIR


NYA 20

CS, 8

PARKIR

375,000,000 TERSEDIANYA

120 CS, 48

PARKIR

2,170,000,000 B

TERPENUHINYA

KOMUNIKASI

KEDINASAN

DENGAN

MENGGUNAKAN

PABX

TERAWATNY

A 1 UNIT

STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN

RP. 50.000.00

0

TERAWATNYA 1

UNIT STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN

110,000,000 TERAWATN

YA 1 UNIT

STO

PABX, 300 EXT,

30 PSTN


YA 1 UNIT

STO

PABX, 300 EXT,

30 PSTN


YA 1 UNIT

STO

PABX, 300 EXT,

30 PSTN


YA 1 UNIT

STO

PABX, 300 EXT,

30 PSTN


YA 1 UNIT

STO

PABX, 300 EXT,

30 PSTN


1 UNIT STO

PABX, 300

EXT, 30 PSTN

780,000,000 B

TERPELIHARANYA

SERVER SMS DAN

TERPENUHINYA

KELANCARAN

AKSES HOTSPOT

TERPELIHAR

NYA SERVER

SELAMA 12

BULAN

RP.

40.000.000

TERPELIHARNYA

SERVER SELAMA 12

BULAN

25,000,000 TERPELIHA

RNYA

SERVER

SELAMA 12

BULAN


RNYA

SERVER

SELAMA

12 BULAN


RNYA

SERVER

SELAMA

12 BULAN


RNYA

SERVER

SELAMA 12

BULAN


RNYA

SERVER

SELAMA

12 BULAN

57,000,000 TERPELIHARNY

A SERVER

SELAMA 72

BULAN

698,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSEDIANYA

SARANA DAN

PRASARANA GUNA

KELANCARAN

PELAYANAN TAMU

SEWA 8 BUS

, 4 KAPAL

RP. 125.000.0

00

SEWA 9 BUS DAN

10 KAPAL 75,000,000 SEWA 9

BUS DAN

10 KAPAL

75,000,000 SEWA 9

BUS DAN

10 KAPAL

80,000,000 SEWA 9

BUS DAN

10 KAPAL

85,000,000 SEWA 9

BUS DAN

10 KAPAL

90,000,000 SEWA 9

BUS DAN

10 KAPAL

100,000,000 SEWA 54 BUS

DAN 60 KAPAL 505,000,000 B

MENINGKATNYA

KELANCARAN

KOMUNIKASI

MELALUI TELEPON

VOIP

PENGADAAN

3 UNIT TELP

VOIP

RP. 15.000.00

0

PENGADAAN 3 UNIT

TELP VOIP15,000,000 PENGADAA

N 2, PERAWATA

N 6 UNIT

TELP VOIP

16,500,000 PENGADAA

N 1, PERAWATA

N 8 UNIT

TELP VOIP

18,000,000 PERAWATA

N 9 UNIT

TELP VOIP

20,000,000 PERAWATA

N 9 UNIT

TELP VOIP

22,000,000 PERAWATA

N 9 UNIT

TELP VOIP

24,000,000 PENGADAAN

6, PERAWATAN 9

UNIT TELP

VOIP

115,500,000 B

MENINGKATNYA

PENYELENGGARAA

N PELAYANAN

KEDINASAN

KEPALA /WAKIL

KEPALA DAERAH

PELAYANAN

KEDINASAN

KDH

SELAMA 12

BULAN

RP. 1.000.000.

000

PELAYANAN

KEDINASAN KDH

SELAMA 12 BULAN

950,000,000 PELAYANAN

KEDINASAN

KDH

SELAMA 12

BULAN

1,000,000,000 PELAYANA

N

KEDINASA

N KDH

SELAMA

12 BULAN

1,050,000,000 PELAYANA

N

KEDINASA

N KDH

SELAMA

12 BULAN

1,100,000,000 PELAYANAN

KEDINASAN

KDH

SELAMA 12

BULAN

1,150,000,000 PELAYANA

N

KEDINASA

N KDH

SELAMA

12 BULAN

1,200,000,000 PELAYANAN

KEDINASAN

KDH SELAMA

72 BULAN

6,450,000,000 B

TERAWATNYA

TAMAN DI

LINGKUNGAN

KANTOR BUPATI

TERAWATNY

A TAMAN

SELAMA 12

BULAN

RP. 100.000.0

00

TERAWATNYA TAMAN

SELAMA 12 BULAN 100,000,000 TERAWATN

YA TAMAN

SELAMA 12

BULAN


YA TAMAN

SELAMA

12 BULAN


YA TAMAN

SELAMA

12 BULAN


YA TAMAN

SELAMA 12

BULAN


YA TAMAN

SELAMA

12 BULAN


TAMAN

SELAMA 72

BULAN

750,000,000 B

MENAMBAH

KEAMANAN DAN

KEINDAHAN

- TERPELIHARANYA

HALAMAN DAN

PAGAR SELAMA 12

BULAN

20,000, 000 - - - - - - - - - - TERPELIHARAN

YA HALAMAN

DAN PAGAR

SELAMA 12

BULAN

20,000,000 B

TERSEDIANYA

STO PABX- - - TERSEDIAN

YA 1 UNIT

STO PABX

400,000,0 00 - - - - - - - - TERSEDIANYA

1 UNIT STO

PABX

400,000,000 B

TERSEDIANYA

GENSET GEDUNG

SETDA

- - - TERSEDIAN

YA 1 PAKET

GENSET

400,000,0 00 - - - - - - - - TERSEDIANYA

1 PAKET

GENSET

400,000,000 B

TERSEDIANYA

PENANGKAL PETIR

DI SETDA

- - - TERSEDIAN

YA 1 UNIT

PENANGKA

L PETIR

50,000,00 0 - - - - - - - - TERSEDIANYA

1 UNIT

PENANGKAL

PETIR

50,000,000 B

STO PABX

BERFUNGSI

SECARA OPTIMAL

1 STO

PABX

RP. 25.000.00

0

1 STO PABX 25,000,000 - - - - - - - - - - 1 STO PABX 25,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENAMBAH

KEAMANAN DAN

KEINDAHAN

- - - 1 PAKET

RENOVASI

PAGAR DAN

TAMAN

WKDH

50,000,000 1 PAKET

RENOVASI

PAGAR DAN

TAMAN WKDH

50,000,000 B

TERSEDIANYA

GARASI YANG

LAYAK

- - - - - 1 GARASI

SETDA 200,000,0 00 - - - - - - 1 GARASI

SETDA 200,000,000 B

TERCIPTANYA

TERTIB

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

SETDA KAB

JEPARA

250 FILE

KEPEGAWAI

AN; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALAS

AN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWIN

AN, JANDA /DUD

A, PERTAMBAH

AN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6

JENIS),ABS

ENSI APEL

PER BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN, PERMOHONA

N CUTI, SPTKG, LAPORAN

KOMPI)

250 FILE

KEPEGAWAIAN ; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,ALASAN

PENTING); LAPORAN(PERKAWINAN , JANDA /DUDA, PERTAMBAHAN

ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6

JENIS),ABSENSI

APEL PER BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN, PERMOHONAN CUTI,

SPTKG, LAPORAN

KOMPI)

30,000,000 175 FILE

KEPEGAWA

IAN; 175

PERSONAL

MAP;

BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN

, TAHUNAN, BESAR,ALA

SAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWI

NAN,

JANDA /DU

DA, PERTAMBA

HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN

(6

JENIS),AB

SENSI

APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN

, PERMOHON

AN CUTI,

SPTKG, LAPORAN

KOMPI), OPERATOR

MESIN

ABSENSI, PERAWATA

N MESIN

50,000,000 200 FILE

KEPEGAW

AIAN; 25

PERSONAL

MAP;

BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN

, TAHUNAN, BESAR,AL

ASAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWI

NAN,

JANDA /DU

DA, PERTAMBA

HAN

ANAK, KEMATIAN

, PENSIUN

(6

JENIS),AB

SENSI

APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRA

N, PERMOHO

NAN CUTI, SPTKG, LAPORAN

KOMPI), OPERATOR

MESINABSENSI,

PERAWATA

N MESIN

55,000,000 200 FILE

KEPEGAW

AIAN; 25

PERSONAL

MAP;

BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN

, TAHUNAN, BESAR,AL

ASAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWI

NAN,

JANDA /DU

DA, PERTAMBA

HAN

ANAK, KEMATIAN

, PENSIUN

(6

JENIS),AB

SENSI

APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRA

N, PERMOHO


KOMPI), OPERATOR

MESINABSENSI,

PERAWATA

N MESIN

60,000,000 200 FILE

KEPEGAWA

IAN; 25

PERSONAL

MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN

, TAHUNAN, BESAR,ALA

SAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWI

NAN,

JANDA /DU

DA, PERTAMBA

HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN

(6

JENIS),AB

SENSI

APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN

, PERMOHON

AN CUTI,

SPTKG, LAPORAN

KOMPI), OPERATOR

MESIN

ABSENSI, PERAWATA

N MESIN

65,000,000 200 FILE

KEPEGAW

AIAN; 25

PERSONAL

MAP;

BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN

, TAHUNAN, BESAR,AL

ASAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWI

NAN,

JANDA /DU

DA, PERTAMBA

HAN

ANAK, KEMATIAN

, PENSIUN

(6

JENIS),AB

SENSI

APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRA

N, PERMOHO


KOMPI), OPERATOR

MESINABSENSI,

PERAWATA

N MESIN

70,000,000 200 FILE

KEPEGAWAIAN

; 25

PERSONAL

MAP; BLANKO

DP3 LKH,

CUTI(BERSALIN , TAHUNAN,

BESAR,ALASA

N PENTING); LAPORAN

(PERKAWINAN

, JANDA /DUDA, PERTAMBAHAN

ANAK,

KEMATIAN, PENSIUN (6

JENIS),ABSEN

SI APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN, PERMOHONAN

CUTI, SPTKG, LAPORAN

KOMPI), OPERATOR

MESIN

ABSENSI, PERAWATAN

MESIN

330,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

TERTIB

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

8 BUAH

PAPAN

PENJAGAAN

DAN 2

BUAH

ALMARI

100,000,0 00 - - - - - - 8 UNIT PAPAN

PENJAGAAN, 2

BUAH ALMARI

100,000,000 B

1 20 3 PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

2,385,000,000 6,771,177,000 7,275,619,000 7,351,275,000 7,722,938,000 8,273,359,000 8,304,793,000 45,699,161,000

TERSUSUNNYA

BUKU LKPJ BUPATI JEPARA

110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA RP.

75.000.000,-

110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

75,000,000 110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA

80,000,000 110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA

85,000,000 110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA

90,000,000 110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA

95,000,000 110 BUKU

LKPJ BUPATI

JEPARA

100,000,000 550 BUKU

LKPJ BUPATIJEPARA

525,000,000 B

TERSELESAIKANN

YA KEGIATAN

KERJASAMA

ANTAR DAERAH

KERJASAMA

DGN 20

PIHAK

KETIGA RP. 25.000.00

0,-

KERJASAMA DGN 20

PIHAK KETIGA 25,000,000 KERJASAM

A DGN 20

PIHAK

KETIGA

25,000,000 KERJASAM

A DGN 20

PIHAK

KETIGA

25,000,000 KERJASAM

A DGN 20

PIHAK

KETIGA

25,000,000 KERJASAM

A DGN 20

PIHAK

KETIGA

25,000,000 KERJASAM

A DGN 20

PIHAK

KETIGA

25,000,000 KERJASAMA

DGN 100

PIHAK KETIGA

150,000,000 B

TERSUSUNNYA

BUKU LPPD -

AMJ BUPATI

JEPARA PERIODE

2012 - 2017

- - - - - - - - - 110 BUKU

LPPD -

AMJ BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 -

2017

130,000,000 - - 110 BUKU

LPPD - AMJ

BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 - 2017

130,000,000 B

TERSUSUNNYA

BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

110 BUKU

LKPJ - AMJ BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 - 2017

RP. 100.000.0

00,-

- - - - - - - - 110 BUKU

LKPJ - AMJ

BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 -

2017

130,000,000 - - 220 BUKU

LKPJ - AMJ BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 - 2017

130,000,000 B

TERSUSUNNYA

BUKU MEMORI

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 -

2017

- - - - - - - - - - - 3 BUKU

MEMORI

BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 - 2017

30,000,000 3 BUKU

MEMORI

BUPATI

JEPARA

PERIODE

2012 - 2017

30,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

BUKU LPPD &

ILPPD KAB. JEPARA

15 BUKU

LPPD, 1

KALI ILPPD

KPD

MASYARAKA

T, 12 LKH

BUPATI

RP. 75.000.00

0,-

15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD KPD

MASYARAKAT , 12

LKH BUPATI

75,000,000 15 BUKU

LPPD, 1

KALI

ILPPD KPD

MASYARAK

AT, 12

LKH

BUPATI

80,000,000 15 BUKU

LPPD, 1

KALI

ILPPD

KPD

MASYARAK

AT, 12

LKH

BUPATI

85,000,000 15 BUKU

LPPD, 1

KALI

ILPPD

KPD

MASYARAK

AT, 12

LKH

BUPATI

90,000,000 15 BUKU

LPPD, 1

KALI

ILPPD KPD

MASYARAK

AT, 12

LKH

BUPATI

95,000,000 15 BUKU

LPPD, 1

KALI

ILPPD

KPD

MASYARAK

AT, 12

LKH

BUPATI

100,000,000 75 BUKU

LPPD, 5 KALI

ILPPD KPD

MASYARAKAT , 60 LKH

BUPATI

525,000,000 B

TERLAKSANANYA

KELANCARAN

PENGELOLAAN

KAS DAERAH

12 BULAN 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 2,250,000,000

TERKELOLANYA

KEUANGAN

DAERAH DENGAN

BAIK

1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

1 PAKET APLIKASI

PROGRAM APBD75,000,000 1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

75,000,000 1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

90,000,000 1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

95,750,000 1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

100,000,000 1 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

110,000,000 6 PAKET

APLIKASI

PROGRAM

APBD

545,750,000

MENINGKATNYA

SISTEM

INFORMASI

KEUANGAN

DAERAH

1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

1 SET UPGRADE

APLIKASI SIM KU185,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

200,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

200,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

240,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

250,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

SIM KU

275,000,000 6 SET

UPGRADE

APLIKASI SIM

KU

1,350,000,000

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

DAN

TRANSPARANSI

KEUANGAN

DAERAH

900 BUKU 900 BUKU 150,000,000 900 BUKU 175,000,000 900 BUKU 190,000,000 900 BUKU 205,000,000 900 BUKU 215,000,000 900 BUKU 225,000,000 5 400 BUKU 1,160,000,000

TER UPGRADENYA

APLIKASI

PENGENDALIAN

AGG.

1 PAKET

APLIKASI 1 PAKET APLIKASI 75,000,000 1 PAKET

APLIKASI 75,000,000 1 PAKET





APLIKASI 545,000,000

TERPENUHINYA

TARGET

PENDAPATAN

12 BULAN 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 370,000,000

TERLAKSANANYA

KELANCARAN

LOMBA

PEMBANGUNAN

DAERAH DENGAN

BAIK

12 BULAN 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 1,375,000,000

MENINGKATNYA

PELAYANAN

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

DAERAH

12 DOK KU

DAERAH 12 DOK KU DAERAH 800,000,000 12 DOK

KU

DAERAH

800,000,000 12 DOK

KU

DAERAH

850,000,000 12 DOK

KU

DAERAH

900,000,000 12 DOK

KU

DAERAH

950,000,000 12 DOK

KU

DAERAH

975,000,000 72 DOK KU

DAERAH 5,275,000,000

TERKELOLANYA

KEUANGAN

DAERAH DENGAN

BAIK

7 PC ; 5

TABLET PC ;

2 PRINTER ; 2 MESIN

JILID

7 PC ; 5 TABLET PC

; 2 PRINTER ; 2

MESIN JILID

200,000,000 5 PC ; 2

TABLET PC

; 2

PRINTER ;

1 MESIN

JILID

200,000,000 5 PC ; 3

TABLET PC

; 2

PRINTER ; 1 MESIN

JILID

200,000,000 4 PC ; 2

TABLET PC

; 2

PRINTER ; 1 MESIN

JILID

250,000,000 3 PC ; 5

TABLET PC

; 1

PRINTER ; 1 MESIN

JILID

275,000,000 3 PC ; 2

TABLET PC

; 1

PRINTER ; 1 MESIN

JILID

275,000,000 27 PC ; 19

TABLET PC ;

10 PRINTER ; 7 MESIN JILID

1,400,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EFISIENSI

PELAKSANAAN

ANGGARAN

DAERAH


TERPENUHINYA

TARGET PAD

DARI RETRIBUSI

PASAR

2,430,217,000

21 PASAR 2,430,217,000 21 PASAR 2,565,619,000 21 PASAR 2,591,275,000 21 PASAR 2,617,188,000 21 PASAR 2,643,359,000 21 PASAR 2,669,793,000 21 PASAR 15,517,451,000 D

TERPELIHARANYA

SARANA DAN

PRASARANA

PASAR

1,025,000,000

21 PASAR 1,900,000,000 21 PASAR 2,000,000,000 21 PASAR 2,100,000,000 21 PASAR 2,200,000,000 21 PASAR 2,300,000,000 21 PASAR 2,400,000,000 21 PASAR 12,900,000,000 D

TERPENUHINYA

KARCIS

RETRIBUSI PASAR

87,260,000

21 PASAR 105,960,000 21 PASAR 115,000,000 21 PASAR 120,000,000 21 PASAR 130,000,000 21 PASAR 140,000,000 21 PASAR 150,000,000 21 PASAR 760,960,000 D

MENINGKATNYA

SDM PENGELOLA

PASAR

BELUM ADA

/ KEGIATAN

BARU

- - 27 ORANG 210,000,000 - - - - 21 PASAR 210,000,000 D

1 20 4 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

KABUPATEN

0 175,000,000 430,000,000 490,000,000 540,000,000 595,000,000 640,000,000 2,870,000,000

TERSUSUNNYA

PEDOMAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

DENGAN BAIK


TERSELENGGARAR

ANYA PELATIHAN

KEUANGAN

128 BEND

PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMAAN

, 128 PPK

SKPD,

128 PTGS

VERIFIKASI,AKUNTANSI

& PTGS

PUNGUT

128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND

PENGL PEMB, 33

BEND PENERIMAAN,

128 PPK SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI,AKUNTA

NSI & PTGS PUNGUT

50,000,000 128 BEND

PENGEL. DAN 108

BEND

PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMAA

N, 128

PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI

,AKUNTANSI & PTGS

PUNGUT

100,000,000 128 BEND

PENGEL . DAN 108

BEND

PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMA

AN, 128

PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKAS

I,AKUNTANSI & PTGS

PUNGUT

120,000,000 128 BEND

PENGEL . DAN 108

BEND

PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMA

AN, 128

PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKAS

I,AKUNTANSI & PTGS

PUNGUT

140,000,000 128 BEND

PENGEL. DAN 108

BEND

PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMAA

N, 128

PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI

,AKUNTANSI & PTGS

PUNGUT

160,000,000 128 BEND

PENGEL . DAN 108

BEND

PENGL

PEMB, 33

BEND

PENERIMA

AN, 128

PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKAS

I,AKUNTANSI & PTGS

PUNGUT

175,000,000 128 BEND

PENGEL. DAN

108 BEND

PENGL PEMB,

33 BEND

PENERIMAAN , 128 PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI,AK

UNTANSI & PTGS PUNGUT

745,000,000

TERLAKSANANYA

KELANCARAN

ADMINISTRASI

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

1 SET

UPGRADE

APLIKASI

1 SET UPGRADE

APLIKASI 50,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

50,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

60,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

65,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

70,000,000 1 SET

UPGRADE

APLIKASI

75,000,000 6 SET

UPGRADE

APLIKASI

370,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PELAKSANAAN

PBB TAHUN 2014

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 220,000,000 12 BULAN 240,000,000 12 BULAN 260,000,000 12 BULAN 280,000,000 12 BULAN 1,200,000,000

1 20 5 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

0 - - 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000

MENINGKATNYA

KUALITAS

PENYELENGGARAA

N PEMERINTAHAN

DAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

194

DESA /KELU

RAHAN

- - - - 195

DESA /KEL

URAHAN

100,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

110,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

121,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

133,100,000 195

DESA /KELURA

HAN

464,100,000 B

1 20 6 PROGRAM

PENINGKATAN

SISTEM

PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

510,000,000 1,951,600,000 2,080,760,000 2,301,836,000 2,480,919,600 2,711,296,560 2,927,991,216 12,987,803,376

TERLAKSANANYA

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

BAGI WAJIB

LAPOR LHKPN

FORM A DAN

FORM B

SEBANYAK 354

ORANG

PENGELOLA

AN

ADMINISTRA

SI BAGI

WAJIB

LAPOR

LHKPN

FORM A DAN

FORM B

SEBANYAK

47 ORANG

57 ORANG 20,000,000 57 ORANG 25,000,000 60 ORANG 46,500,000 60 ORANG 51,150,000 60 ORANG 56,300,000 60 ORANG 61,930,000 354 ORANG 260,880,000 B

TERLAKSANANYA

SOSIALISASI TATA

CARA PENGISIAN

BLANGKO LHKPN

FORM A DAN

FORM B

- 57 ORANG 20,000, 000 - - - - - - - - - - 57 ORANG 20,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.11 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERMONITORNYA

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DI

KABUPATEN

JEPARA BAIK DARI

DANA APBD

MAUPUN BANPROP

RAKOR POK

6X SETAHUN

DAN

PEMBUATAN

FOLDER

PEMBANGUN

AN TAHUN

2011 ( RP. 200.000.0

00,- )

RAKOR POK 6X

SETAHUN DAN

PEMBUATAN FOLDER

PEMBANGUNAN

TAHUN 2012

225,000,000 RAKOR

POK 6X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N FOLDER

PEMBANGU

NAN TAHUN

2013

225,000,000 RAKOR

POK 6X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N FOLDER

PEMBANGU

NAN

TAHUN

2014

247,500,000 RAKOR

POK 6X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N FOLDER

PEMBANGU

NAN

TAHUN

2015

247,500,000 RAKOR

POK 6X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N FOLDER

PEMBANGU

NAN TAHUN

2016

247,500,000 RAKOR

POK 6X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N FOLDER

PEMBANGU

NAN

TAHUN

2017

247,500,000 RAKOR POK

36X,

PEMBUATAN

FOLDER

PEMBANGUNA

N 6X

1,440,000,000 P

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN

PENGAWAS

LAPANGAN

TERHADAP

KUALITASBANGUNAN FISIK

DI KAB. JEPARA

PEMBINAAN

PENGAWAS

LAP SE KAB. JEPARA 1X

SETAHUN (

RP. 30.000.00

0,- )

PEMBINAAN

PENGAWAS LAP SE

KAB. JEPARA 1X

SETAHUN

30,000,000 PEMBINAA

N

PENGAWAS

LAP SE

KAB.

JEPARA 1XSETAHUN

30,000,000 PEMBINAA

N

PENGAWAS

LAP SE

KAB.

JEPARA 1XSETAHUN

33,000,000 PEMBINAA

N

PENGAWAS

LAP SE

KAB.

JEPARA 1XSETAHUN

33,000,000 PEMBINAA

N

PENGAWAS

LAP SE

KAB.

JEPARA 1XSETAHUN

36,300,000 PEMBINAA

N

PENGAWAS

LAP SE

KAB.

JEPARA 1XSETAHUN


PENGAWAS

LAPANGAN SE

KAB. JEPARA

6X

198,600,000 P

TERLAKSANANYA

SOSIALISASI /PEM

BINAAN

TERHADAP

ASOSIASI

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA SE KAB.

JEPARA

PEMBINAAN

250

PENYEDIA

BARANG /JAS

A 1X

SETAHUN (

RP. 25.000.00

0,- )

PEMBINAAN 250

PENYEDIA

BARANG /JASA 1X

SETAHUN

25,000,000 PEMBINAA

N 250

PENYEDIA

BARANG /JA

SA 1X

SETAHUN

25,000,000 PEMBINAA

N 250

PENYEDIA

BARANG /J

ASA 1X

SETAHUN

27,500,000 PEMBINAA

N 250

PENYEDIA

BARANG /J

ASA 1X

SETAHUN

27,500,000 PEMBINAA

N 250

PENYEDIA

BARANG /JA

SA 1X

SETAHUN

30,250,000 PEMBINAA

N 250

PENYEDIA

BARANG /J

ASA 1X

SETAHUN


PENYEDIA

BARANG /JASA

6X

165,500,000 P

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

OPERASIONAL

UNIT LAYANAN

PENGADAAN

RAKOR

POKJA DAN

CETAK SBD

PENGADAAN

( RP.

25.000.000,- )

RAKOR POKJA 4X, CETAK SBD

PENGADAAN , PENGADAAN LAPTOP

1 UNIT DAN LCD

MONITOR 1 BUAH

30,000,000 RAKOR

POKJA 4X, HONOR

SEKRETARI

AT ULP,

CETAK

SBD

PENGADAA

N DAN

KAMERA

DIGITAL 1

BUAH

30,000,000 RAKOR

POKJA 4X, HONOR

SEKRETAR

IAT ULP,

CETAK

SBD

PENGADAA

N, PENGADAA

N LAPTOP

1 BUAH

DAN LCD

MONITOR

2 BUAH

33,000,000 RAKOR

POKJA 4X, HONOR

SEKRETAR

IAT ULP,

CETAK

SBD

PENGADAA

N, PRINTER 1

BUAH DAN

UPS 2

BUAH

33,000,000 RAKOR

POKJA 4X, HONOR

SEKRETARI

AT ULP,

CETAK

SBD

PENGADAA

N, PENGADAA

N PRINTER

1 BUAH

DAN UPS 1

BUAH

36,300,000 RAKOR

POKJA 4X, HONOR

SEKRETAR

IAT ULP,

CETAK

SBD

PENGADAA

N DAN

KAMERA

DIGITAL 1

BUAH

36,300,000 RAKOR POKJA

24X, CETAK

SBD, HONOR

SEKRETARIAT

ULP SELAMA 6

TAHUN, LAPTOP 2

BUAH, LCD

MONITOR 3

BUAH, KAMERA

DIGITAL 2

BUAH, PRINTER 2

BUAH, UPS 3

BUAH

198,600,000 P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

BINTEK

PENGADAAN

BARANG /JASA

SECARA

KONVENSIONAL

ATAU ELEKTRONIK

PELAKSANA

AN

BINTEK /SOS

IALISASI 3X

SETAHUN ( RP.

40.000.000,- )

PELAKSANAAN

BINTEK /SOSIALISAS

I 3X SETAHUN

40,000,000 PELAKSANA

AN

BINTEK /SO

SIALISASI

3X

SETAHUN

40,000,000 PELAKSAN

AAN

BINTEK /S

OSIALISAS

I 3X

SETAHUN

40,000,000 PELAKSAN

AAN

BINTEK /S

OSIALISAS

I 3X

SETAHUN

40,000,000 PELAKSANA

AN

BINTEK /SO

SIALISASI

3X

SETAHUN

44,000,000 PELAKSAN

AAN

BINTEK /S

OSIALISAS

I 3X

SETAHUN

44,000,000 BINTEK 18X 248,000,000 P

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENGADAAN

BARANG /JASA

SECARAELEKTRONIK

DENGAN BAIK

SERTA

TERPENUHINYA

INFORMASI

TENTANG

KEGIATAN

PENGADAAN

BARANG /JASA DI

KAB. JEPARA

- - - PEMELIHAR

AAN

WEBSITE

UNIT

LAYANANPENGADAA

N DALAM 1

TAHUN

25,000,000 - PEMELIHA

RAAN

WEBSITE

UNIT

LAYANANPENGADAA

N DALAM 1

TAHUN

25,000,000 - PEMELIHA

RAAN

WEBSITE

UNIT

LAYANANPENGADAA

N DALAM 1

TAHUN

25,000,000 PEMELIHARAA

N WEBSITE 3X

DALAM 6

TAHUN

75,000,000 P

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

SESUAI 5 TEPAT

DAN 4 CEPAT

PEMBUATAN

BUKU

JUKNIS

PELAKSANAA

N

PEMBANGUN

AN KAB. JEPARA TH

2012, 500

BUKU

PEMBUATAN BUKU

JUKNIS

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN KAB. JEPARA TH 2013,

500 BUKU

40,000,000 PEMBUATA

N BUKU

JUKNIS

PELAKSANA

AN

PEMBANGU

NAN KAB. JEPARA TH

2014, 500 BUKU

40,000,000 PEMBUATA

N BUKU

JUKNIS

PELAKSAN

AAN

PEMBANGU

NAN KAB. JEPARA TH

2015, 500 BUKU

50,000,000 PEMBUATA

N BUKU

JUKNIS

PELAKSAN

AAN

PEMBANGU

NAN KAB. JEPARA TH

2016, 500 BUKU

50,000,000 PEMBUATA

N BUKU

JUKNIS

PELAKSANA

AN

PEMBANGU

NAN KAB. JEPARA TH

2017, 500 BUKU

50,000,000 PEMBUATA

N BUKU

JUKNIS

PELAKSAN

AAN

PEMBANGU

NAN KAB. JEPARA TH

2018, 500 BUKU

50,000,000 PEMBUATAN

BUKU JUKNIS

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

KAB. JEPARA

TH 2018,

500 BUKU

280,000,000 P

TERMONITORNYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN DI

KABUPATEN

JEPARA

RAKOR

KINERJA 1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATAN

BUKU LAP

KINERJA

TAHUN

2011

SEBANYAK

60 BUAH

RAKOR KINERJA 1X

SETAHUN DAN

PEMBUATAN BUKU

LAP KINERJA TAHUN

2012 SEBANYAK 60

BUAH

25,000,000 RAKOR

KINERJA

1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N BUKU

LAP

KINERJA

TAHUN

2013

SEBANYAK60 BUAH

25,000,000 RAKOR

KINERJA

1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N BUKU

LAP

KINERJA

TAHUN

2014

SEBANYAK60 BUAH

25,000,000 RAKOR

KINERJA

1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N BUKU

LAP

KINERJA

TAHUN

2015

SEBANYAK60 BUAH

25,000,000 RAKOR

KINERJA

1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N BUKU

LAP

KINERJA

TAHUN

2016

SEBANYAK60 BUAH

35,000,000 RAKOR

KINERJA

1X

SETAHUN

DAN

PEMBUATA

N BUKU

LAP

KINERJA

TAHUN

2017

SEBANYAK60 BUAH

35,000,000 RAKOR

KINERJA 1X

SETAHUN DAN

PEMBUATAN

BUKU LAP

KINERJA

TAHUN 2017

SEBANYAK 60

BUAH

170,000,000 P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

KEGIATAN

PEMBANGUNAN

SESUAI DENGAN

SPESIFIKASI

MONITORIN

G PROGRES

PEMBANGUN

AN 50%

DAN 100%

SE KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

MONITORING

PROGRES

PEMBANGUNAN

50% DAN 100% SE

KAB. JEPARA DALAM

1 TAHUN

30,000,000 MONITORI

NG

PROGRES

PEMBANGU

NAN 50%

DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

30,000,000 MONITORI

NG

PROGRES

PEMBANGU

NAN 50%

DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

30,000,000 MONITORI

NG

PROGRES

PEMBANGU

NAN 50%

DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

30,000,000 MONITORI

NG

PROGRES

PEMBANGU

NAN 50%

DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

40,000,000 MONITORI

NG

PROGRES

PEMBANGU

NAN 50%

DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

40,000,000 MONITORING

PROGRES

PEMBANGUNAN

50% DAN

100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1

TAHUN

200,000,000 P

TERKENDALINYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN APBD

DI KAB. JEPARA

TAHUN 2013

- UDATING PROGRAM

SIMPOK 201225,000,000 - - UDATING

PROGRAM

SIMPOK

2014

25,000,000 - - UDATING

PROGRAM

SIMPOK

2016

25,000,000 - - 2 KALI

UDATING

PROGRAM

SIMPOK

50,000,000 P

DIMANFAATKANNY

A LHP UNTUK

PERBAIKAN

KINERJA

BELUM

DIMANFAATK

ANNYA LHP

UNTUK

PERBAIKAN

KINERJA

144 LHP 856,600,000 144 LHP 942,260,000 144 LHP 1,036,486,000 144 LHP 1,140,134,600 144 LHP 1,254,148,060 144 LHP 1,379,562,866 DIGUNAKANNY

A 720 LHP

UNTUK

PERBAIKAN

KINERJA

5,752,591,526 IN

DIGUNAKANNYA

LHR ATAS LKPD

SEBAGAI BAHAN

PERBAIKAN

SEBELUM

DISAMPAIKAN

KEPADA BPK RI

MASIH

TERDAPATNY

A

KESALAHAN

PENYUSUNA

N LKPD

1 LAP HASIL REVIU

LKPD75,000,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LKPD

82,500,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LKPD

90,750,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LKPD

99,825,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LKPD

109,807,500 1 LAP

HASIL

REVIU

LKPD

120,788,250 5 LAP HASIL

REVIU LKPD

YANG SESUAI

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHA

N

503,670,750 IN

TERCAPAINYA

SINKRONISASI

PENGAWASAN

DENGAN APIP

DAN

STAKEHOLDER

TERKAIT

KURANGNYA

KOORDINASI

PENGAWASA

N DENGAN

APIP & STAKEHOLD

ER TERKAIT

2 KEGIATAN 75,000,000 2

KEGIATAN 82,500,000 2

KEGIATAN 90,750,000 2

KEGIATAN 99,825,000 2

KEGIATAN 109,807,500 2

KEGIATAN 120,788,250 TERCIPTANYA

KOORDINASI

PENGAWASAN

DENGAN APIP

& STAKEHOLDER

TERKAIT

SEBANYAK 10

KEGIATAN

503,670,750 IN

TERPENUHINYA

TINDAK LANJUT

HASIL

PEMERIKSAAN

YANG TEPAT

WAKTU DANSASARAN

TERDAPAT

TINDAK

LANJUT

PEMERIKSAA

N YANG

BELUMTEPAT

WAKTU & SASARAN

2 LAP 200,000,000 2 LAP 220,000,000 2 LAP 242,000,000 2 LAP 266,200,000 2 LAP 292,820,000 2 LAP 322,102,000 10 LAPORAN

PENYELESAIAN

TINDAK

LANJUT YANG

TEPAT WAKTU

& SASARAN

1,343,122,000 IN

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERPENUHINYA

PEMERIKSAAN

KASUS DAN

PENGADUAN

MASYARAKAT

19 KASUS

PENGADUAN

MASYARAKA

T DAPAT

DITANGANI

19 KASUS /

PENGADUAN 75,000,000 19 KASUS /

PENGADUA

N

82,500,000 19

KASUS / PENGADUA

N

90,750,000 19

KASUS / PENGADUA

N

99,825,000 19 KASUS / PENGADUA

N

109,807,500 19

KASUS / PENGADUA

N

120,788,250 TERTANGANIN

YA 95 KASUS / PENGADUAN

503,670,750 IN

TERINFORMASIKA

NNYA HASIL

PENGAWASAN

YANG

DILAKSANAKAN

APIP

1

KEGIATAN , 225 MATERI

1 KEGIATAN 50,000,000 1

KEGIATAN 55,000,000 1

KEGIATAN 60,500,000 1

KEGIATAN 66,550,000 1

KEGIATAN 73,205,000 1

KEGIATAN 80,525,500 5 KEGIATAN 335,780,500 IN

MENINGKATNYA

KESADARAN PNS AKAN

PENTINGNYA

PELAPORAN DAN

PEMBAYARAN

PAJAK

KURANG

TERTIBNYAPENYAMPAIA

N LAPORAN

LP2P

8500 LAPORAN

LP2P

50,000,000 8500

LAPORANLP2P

55,000,000 8500

LAPORANLP2P

60,500,000 8500

LAPORANLP2P

66,550,000 8500

LAPORANLP2P

73,205,000 8500

LAPORANLP2P

80,525,500 TERTIBNYA

PENYAMPAIANLAPORAN

LP2P 42.500

LAPORAN

LP2P

335,780,500 IN

TERCAKUPNYA

PEMERIKSAAN

TAMBAHAN DI

LUAR PROGRAM

KERJA

PEMERIKSAAN

TAHUNAN

BANYAKNYA

SKPD YANG

BELUM

TERCAKUP

DALAM

PKPT

(PROGRAM

KERJA

PENGAWASA

N TAHUNAN)

25 SKPD 60,000,000 25 SKPD 66,000,000 25 SKPD 72,600,000 25 SKPD 79,860,000 25 SKPD 87,846,000 25 SKPD 96,630,600 SEMAKIN

BERTAMBAHNY

A CAKUPAN

PEMERIKSAAN

DI LUAR PKPT

SEBANYAK

125 SKPD

402,936,600 IN

DIGUNAKANNYA

LAPORAN HASIL

EVALUASI LAKIP

SEBAGAI BAHAN

PERBAIKAN

KINERJA

HASIL

EVALUASI

AKIP OLEH

BPKP

MASIH

BELUM

MEMENUHI

STANDAR

1 LAP HASIL REVIU

LAKIP50,000,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LAKIP

55,000,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LAKIP

60,500,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LAKIP

66,550,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LAKIP

73,205,000 1 LAP

HASIL

REVIU

LAKIP

80,525,500 5 LAPORAN

HASIL

EVALUASI

YANG

MEMENUHI

STNDAR BPKP

335,780,500 IN

1 20 7 PROGRAM

PENINGKATAN

PROFESONALISME

TENAGA

PEMERIKSA DAN

APARATUR

PENGAWASAN

0 180,000,000 198,000,000 217,800,000 239,580,000 263,538,000 289,891,800 1,208,809,800

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

PROFESIONALISM

E SDM

INSPEKTORAT

2 KALI

KEGIATAN ,2 KALI KEGIATAN 80,000,000 2 KALI





KEGIATAN 128,840,800 SEMAKIN

MENINGKATNY

A KUALITAS & PROFESIONALI

SME

SEBANYAK 10

KALI

KEGIATAN

537,248,800 IN

TERKIRIMNYA

PEGAWAI

MENGIKUTI

DIKLAT /

WORKSHOP /

SEMINAR

PENGAWASAN

15

KEGIATAN 15 KEGIATAN 100,000,000 15

KEGIATAN 110,000,000 15

KEGIATAN 121,000,000 15

KEGIATAN 133,100,000 15

KEGIATAN 146,410,000 15

KEGIATAN 161,051,000 TERKIRIMNYA

PEGAWAI

MENGIKUT

DIKLAT /

WORKSHOP

SEBANYAK 75

KEGIATAN

671,561,000 IN

1 20 8 PROGRAM

PENATAAN DAN

PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM

DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000 96,630,600 402,936,600

PENINGKATAN

MUTU DATABASE

HASIL

PENGAWASAN

YANG AKURAT

BELUM

AKURATNYA

DATABASE

HASIL

PENGAWASA

N

1 KEGIATAN 60,000,000 1

KEGIATAN 66,000,000 1

KEGIATAN 72,600,000 1

KEGIATAN 79,860,000 1

KEGIATAN 87,846,000 1


KEGIATAN

UPDATE

DATABASE

HASIL

PENGAWASAN

YANG LEBIH

AKURAT

402,936,600 IN

1 20 9 PROGRAM

OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

0 - 80,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 260,000,000

TERBENTUKNYA

SATU SISTEM

YANG TEREGULASI

TENTANG

LEGALITAS

KOMUNIKASI

DATA DENGAN

BERKAS

ELEKTRONIK

BELUM

TERSEDIA - - 1 SISTEM

APLIKASI

YANG

TEREGULAS

I

LEGALITAS

KOMUNIKA

SI DATA

80,000,000 UPGRADE

DAN

PENAMBAH

AN

PERANGKA

T KERAS

PENDUKUN

G SISTEM

APLIKASIYANG

TEREGULA

SI

LEGALITAS

KOMUNIKA

SI DATA

50,000,000 UPGRADE

DAN

PENAMBAH

AN

PERANGKA

T KERAS

PENDUKUN

G SISTEM

APLIKASIYANG

TEREGULA

SI

LEGALITAS

KOMUNIKA

SI DATA

50,000,000 UPGRADE

DAN

PENAMBAH

AN

PERANGKA

T KERAS

PENDUKUN

G SISTEM

APLIKASIYANG

TEREGULAS

I

LEGALITAS

KOMUNIKA

SI DATA

40,000,000 UPGRADE

DAN

PENAMBAH

AN

PERANGKA

T KERAS

PENDUKUN

G SISTEM

APLIKASIYANG

TEREGULA

SI

LEGALITAS

KOMUNIKA

SI DATA

40,000,000 TERWUJUDNYA

SISTEM

KOMUNIKASI

ADMINISTRASI

KEPEMERINTA

HAN SECARA

ELEKTRONIK

260,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 20 10 PROGRAM

MENGINTENSIFKAN

PENANGANAN

PENGADUAN

MASYARAKAT

209,720,000 200,000,000 210,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 1,350,000,000

TERSELESAIKANN

YA

PERMASALAHAN

HUKUM APARATUR

DAERAH DALAM

PELAKSANAAN

TUPOKSI DAN

KEPALA DESA

(PETINGGI)

3 KASUS

RP. 150.000.0

00,-

3 KASUS 200,000,000 4 KASUS 210,000,000 4 KASUS 220,000,000 4 KASUS 230,000,000 4 KASUS 240,000,000 4 KASUS 250,000,000 19 KASUS 1,350,000,000

1 20 11 PROGRAM

PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2,340,500,000 945,000,000 1,725,000,000 1,585,000,000 1,815,000,000 1,845,000,000 2,180,000,000 10,095,000,000

TERWUJUDNYA

SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANGAN

24 DESA DI

15 KEC.26 DESA DI 15 KEC 60,000,000 28 DESA 65,000,000 30 DESA 70,000,000 32 DESA 75,000,000 34 DESA 80,000,000 36 DESA 85,000,000 160 DESA 435,000,000

TERLAKSANYA

PENGADAAN BUKU

PRODUK HUKUM

DAN WEB HUKUM

113 BUKU

WARTA, 300

HIMP. PERDA,

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN

200 BUKU ABSTRAK, 300 HIMP. PERDA,

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN

PENYUSUNAN WEB

HUKUM

100,000,000 100 BUKU

ABSTRAK,

100 HIMP. PERDA,

PERATURAN

PERUNDAN

G-UNDANGAN

DAN WEB

HUKUM

125,000,000 100 BUKU

ABSTRAK,

100 HIMP. PERDA,

PERATURA

N

PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN

WEB

HUKUM

135,000,000 100 BUKU

ABSTRAK,

100 HIMP. PERDA,

PERATURA

N

PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN

WEB

HUKUM

145,000,000 100 BUKU

ABSTRAK,

100 HIMP. PERDA,

PERATURAN

PERUNDAN

G-UNDANGAN

DAN WEB

HUKUM

155,000,000 100 BUKU

ABSTRAK,

100 HIMP. PERDA,

PERATURA

N

PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN

WEB

HUKUM

165,000,000 600 BUKU

ABSTRAK, 700

HIMP. PERDA, PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DAN WEB

HUKUM

825,000,000

TERSUSUNNYA

HASIL KAJIAN

PRODUK HUKUM

DAERAH

10 PRODUK

HKM

DAERAH

RP. 30.000.00

0,-

10 PRODUK HKM

DAERAH 30,000,000 10

PRODUK

HKM

DAERAH

35,000,000 10

PRODUK

HKM

DAERAH

40,000,000 10

PRODUK

HKM

DAERAH

45,000,000 10

PRODUK

HKM

DAERAH

45,000,000 10

PRODUK

HKM

DAERAH

50,000,000 50 PRODUK

HKM DAERAH 245,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

PERATURAN DESA

YANG SESUAI

DENGAN

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU

200

RANPERDES

RP. 30.000.00

0,-

184 RANPERDES 30,000,000 368

RANPERDE

S

35,000,000 378

RANPERDE

S

40,000,000 380

RANPERDE

S

45,000,000 385

RANPERDE

S

50,000,000 390

RANPERDE

S

55,000,000 1.901

RANPERDES 255,000,000

TERSUSUNNYA

RANCANGAN

PERDA,

PERATURAN

BUPATI DAN

KEPUTUSAN

BUPATI

10

RANPERDA, 270

RANPERBUP

/ KEPBUP

RP.

320.000.000,-

15 RANPERDA, 300

RANPERBUP / KEPBUP

320,000,000 10

RANPERDA, 300

RANPERBU

P / KEPBUP

330,000,000 10

RANPERDA

, 300

RANPERBU

P /

KEPBUP

340,000,000 10

RANPERDA

, 300

RANPERBU

P /

KEPBUP

350,000,000 10

RANPERDA, 300

RANPERBU

P / KEPBUP

360,000,000 10

RANPERDA

, 300

RANPERBU

P /

KEPBUP

370,000,000 55

RANPERDA, 1.500

RANPERBUP /

KEPBUP

2,070,000,000

TERWUJUDNYA

SOSIALISASI

PERATURAN

PERUNDANGAN DI

BIDANG CUKAI

10 DESA, 500

LEAFLET

DAN 2

BALIHO

RP.

50.000.000,-

14 DESA DAN 1

BALIHO 50,000,000 20 DESA 55,000,000 25 DESA 60,000,000 30 DESA 65,000,000 35 DESA 70,000,000 40 DESA 75,000,000 150 DESA 375,000,000

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN

TERHADAP TUGAS

DAN FUNGSI

PANITIA RANHAM

DAERAH

40 ORANG

RP. 25.000.00

0,-

50 ORANG 25,000,000 50 ORANG 30,000,000 50 ORANG 35,000,000 50 ORANG 40,000,000 50 ORANG 45,000,000 50 ORANG 50,000,000 250 ORANG 225,000,000

TERLAKSANANYA

BIMBINGAN

TEKNIS

PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM

DAERAH BAGI

UNSUR SKPD

- 50 PESERTA 50,000,000 - - - - 75

PESERTA 60,000,000 - - - - 125 PESERTA 110,000,000

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

APARATUR

PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT

AKAN HUKUM

- 750 ORANG 100,000,000 750

ORANG 150,000,000 800

ORANG 155,000,000 800

ORANG 160,000,000 800

ORANG 165,000,000 800

ORANG 170,000,000 4.700 ORANG 900,000,000

TERWUJUDNYA

NASKAH

PERJANJIAN YANG

DAPAT

DIPERTANGGUNGJ

AWABKAN SECARA

YURIDIS

- - - 50

PERJANJIA

N

25,000,000 60

PERJANJIA

N

30,000,000 65

PERJANJIA

N

35,000,000 70

PERJANJIA

N

40,000,000 75

PERJANJIA

N

45,000,000 320

PERJANJIAN 175,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERCIPTANYA

EFISIENSI DAN

EFEKTIVITAS

KELEMBAGAAN

PEMERINTAH

DAERAH SECARA

PROPORSIONAL

SESUAI DENGAN

KEBUTUHAN

PELAKSANAAN

TUGAS-TUGAS

PEMERINTAHAN , SEHINGGA

ORGANISASI

BIROKRASI

MENJADI TEPAT

FUNGSI DAN

TEPAT UKURAN

(RIGHT SIZING).

6 SKPD 6 SKPD 75,000,000 12 SKPD 200,000,000 12 SKPD 220,000,000 12 SKPD 240,000,000 12 SKPD 260,000,000 12 SKPD 280,000,000 12 SKPD 1,275,000,000 B

TERSUSUNNYA

PENETAPAN

KINERJA DAN

INDIKATOR

KINERJA DARI

SKPD/UNIT

KERJA

60 BUKU

TAPKIN, 60

BUKU IKU

60 BUKU TAPKIN,

60 BUKU IKU40,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 250 BUKU

IKU, 75

BUKU RKT

80,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 75 BUKU

RKT

55,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 75 BUKU

RKT

60,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 75 BUKU

RKT

65,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 250 BUKU

IKU, 75

BUKU RKT

95,000,000 250 BUKU

TAPKIN, 250

BUKU IKU

395,000,000 B

TERSUSUNNYA

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA SATUAN

KERJA

PERANGKAT

DAERAH DAN

MENINGKATKAN

KAPASITAS DAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

BIROKRASI

50 BUKU 50 BUKU 40,000,000 100 BUKU 75,000,000 100 BUKU 80,000,000 100 BUKU 85,000,000 100 BUKU 90,000,000 100 BUKU 95,000,000 100 BUKU 465,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENINGKATAN

KINERJA

APARATUR DALAM

MELAKSANAKAN

TUPOKSI, MENINGKATNYA

KAPASITAS

KELEMBAGAAN

DALAM

MELAKSANAKAN

TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

SERTA

MENURUNNYA

TUMPANG TINDIH

TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

60 BUKU 60 BUKU 25,000,000 100 BUKU 50,000,000 100 BUKU 55,000,000 100 BUKU 60,000,000 100 BUKU 65,000,000 100 BUKU 70,000,000 100 BUKU 325,000,000 B

ORGANISASI

YANG TEPAT

FUNGSI DAN

TEPAT UKURAN, SESUAI DENGAN

KARAKTERISTIK , KONDISI DAN

KEBUTUHAN

DAERAH DAN

TERCIPTANYA

SINERGITAS

KELEMBAGAAN

ANTARA

KABUPATEN

DENGAN

KABUPATEN /KOTA

LAINNYA SERTA

DENGAN

PROVINSI

10 SKPD 100,000,000 10 SKPD 105,000,000 10 SKPD 110,000,000 10 SKPD 115,000,000 10 SKPD 120,000,000 10 SKPD 550,000,000 B

MENINGKATNYA

KAPASITAS DAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

BIROKRASI


7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERBANGUNNYA

KESAMAAN

PESEPSI, KOMITMEN DAN

KONSISTENSI

IMPLEMENTASI

SAKIP MULAI

DALAM

PENYUSUNAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

DAERAH, MONITORING

HASIL

PEMBANGUNAN

DAN PENYUSUNAN

PELAPORAN


TERJADINYA

SINKRONISASI

DATA KINERJA

ANTARA SKPD

DENGAN DATA

KINERJA

PEMERINTAH

DAERAH

55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 75,000,000 55 SKPD 125,000,000 B

TERSEDIANYA

DATA KINERJA

PEMERINTAH

DAERAH SECARA

LENGKAP DAN

AKURAT


TERSUSUNNYA

PERATURAN

BUPATI

MENGENAI

PENYELENGGARAA

N STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL (SPM)

75 BUKU 40,000,000 75 BUKU 45,000,000 55 SKPD 85,000,000 B

TERSUSUNYA

PERATURAN

BUPATI

MENGENAI

STANDAR BAKU

DALAM

PELAKSANAAN

PELAYANAN

PUBLIK

75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 75 BUKU 70,000,000 150 BUKU 180,000,000 B

TERSUSUNNYA

PERATURAN

BUPATI

MENGENAI POLA

HUBUNGAN KERJA

75 BUKU 30,000,000 75 BUKU 40,000,000 150 BUKU 70,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.12 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUNNYA

PERATURAN

BUPATI

MENGENAI

STANDAR

SARANA DAN

PRASARANA

KANTOR SESUAI

TINGKAT

ESELONISASI

75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 150 BUKU 110,000,000 B

1 20 12 PROGRAM

BANTUAN

PEMERINTAH

DAERAH

0 30,309,000,000 31,294,000,000 32,022,500,000 32,851,000,000 33,785,300,000 34,786,530,000 195,048,330,000

PENINGKATAN

PENERIMA

ASURANSI

KESEHATAN

PETINGGI DAN

PERANGKAT DESA

PETINGGI & PERANGKAT

DI 184

DESA

RP. 650.000.0

00,-

PETINGGI & PERANGKAT DI 184

DESA

650,000,000 PETINGGI

&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA

1,045,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI

184 DESA

5,011,500,000 B

PENINGKATAN

KINERJA PPD SE-KABUPATEN

JEPARA

- 1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI

BANTUAN 25,000,000 1 KALI

BANTUAN 25,000,000 - 1 KALI



BANTUAN 125,000,000 B

PENINGKATAN

KINERJA

ABPEDSI SE-KABUPATEN

JEPARA

1 KALI

BANTUAN

RP.25.000.000,-

1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI

BANTUAN 25,000,000 - - 1 KALI




BANTUAN 125,000,000 B

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

PERANGKAT DESA

DI KARIMUNJAWA

1 KEC. KARIMUNJA

WA RP. 84.000.00

0,-

1 KEC. KARIMUNJAWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA

WA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJ

AWA


AWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA

WA


AWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJAWA

504,000,000 B

PENINGKATAN

JUMLAH

PERANGKAT DESA

PENERIMA

ASURANSI JIWA

PETINGGI & PERANGKAT

DI 184

DESA

RP. 325.000.0

00,-

PETINGGI & PERANGKAT DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA

325,000,000 184 DESA 325,000,000 PETINGGI

&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA


&

PERANGKA

T DI 184

DESA

325,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI

184 DESA

1,950,000,000 B

PENINGKATAN

BAGI HASIL

PAJAK DANRETRIBUSI

DAERAH YANG

DIBERIKAN

KEPADA DESA

SE-KABUPATEN

JEPARA

184 DESA

RP.

3.000.000.000,-

184 DESA 3,000,000,000 184 DESA 3,300,000,000 184 DESA 3,630,000,000 184 DESA 3,993,000,000 184 DESA 4,392,000,000 184 DESA 4,831,000,000 184 DESA 23,146,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

APARAT PEMDES

YANG TELAH

PURNA

APARAT

PEMDES DI

184 DESA

RP. 100.000.0

00,-

APARAT PEMDES DI

184 DESA 200,000,000 APARAT

PEMDES DI

184 DESA

220,000,000 APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

242,000,000 APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

266,000,000 APARAT

PEMDES DI

184 DESA

292,000,000 APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

320,000,000 APARAT

PEMDES DI

184 DESA

1,540,000,000 B

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

DAN

PENGHASILAN

TETAP BAGI

PETINGGI DAN

PERANGKAT DESA

PETINGGI &

PERANGKAT

DI 184

DESA

RP. 1.260.300.

000,-

PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI

& PERANGKA

T DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI

& PERANGKA

T DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI

& PERANGKA

T DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI

& PERANGKA

T DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI

& PERANGKA

T DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI

184 DESA

138,000,000,000 B

PENINGKATAN

KEGIATAN

MAHASISWA DANPERGURUAN

TINGGI DI KAB. JEPARA

13

PERGURUAN

TINGGIRP.

300.000.000,-

- - 13

PERGURUA

N TINGGI

300,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

300,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

300,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

300,000,000 13

PERGURUA

N TINGGI

300,000,000 13

PERGURUAN

TINGGI

1,500,000,000 B

MENINGKATNYA

JUMLAH

PEMBANGUNAN

SARPRAS

DESA /KELURAHAN

194

DESA /KELU

RAHAN

195

DESA /KELURAHAN 3,000,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

3,300,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

3,630,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

3,993,000,000 195

DESA /KEL

URAHAN

4,392,300,000 195

DESA /KEL

URAHAN

4,831,530,000 195

DESA /KELURA

HAN

23,146,830,000 B

1 20 13 PROGRAM

INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI

SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN

DAERAH

3,657,067,000 940,000,000 1,690,000,000 1,865,000,000 1,930,000,000 2,075,000,000 2,200,000,000 10,700,000,000

MENINGKATNYA

PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

PENINGKATA

N PAD 5 %PENINGKATAN PAD

5 %500,000,000 PENINGKAT

AN PAD 5

%


TAN PAD

5 %


TAN PAD

5 %


AN PAD 5

%


TAN PAD

5 %

650,000,000 PENINGKATAN

PAD 5 %3,350,000,000

MENINGKATNYA

PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

12 JENIS

BRG

CETAKAN

12 JENIS BRG

CETAKAN 115,000,000 12 JENIS

BRG

CETAKAN

115,000,000 12 JENIS

BRG

CETAKAN

120,000,000 12 JENIS

BRG

CETAKAN

120,000,000 12 JENIS

BRG

CETAKAN

130,000,000 12 JENIS

BRG

CETAKAN

140,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN 740,000,000

TERLAKSANANYA

KELANCARAN

ADMINISTRASI

PBB

SPPT 92

BOX ;

DHKP 110

BOX ; STTS 60 BOX

SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ;

STTS 60 BOX

- SPPT 92

BOX ;

DHKP 110

BOX ; STTS 60

BOX

400,000,000 SPPT 92

BOX ;

DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

440,000,000 SPPT 92

BOX ;

DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

460,000,000 SPPT 92

BOX ;

DHKP 110

BOX ; STTS 60

BOX

480,000,000 SPPT 92

BOX ;

DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

500,000,000 SPPT 552

BOX ; DHKP

660 BOX ;

STTS 360 BOX

2,280,000,000

PENINGKATAN

PENDAPATAN

DAERAH

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 300,000,000 12 BULAN 325,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 1,500,000,000

PENINGKATAN

PENDAPATAN

DAERAH

PENINGKATA

N PAD 5 %PENINGKATAN PAD

5 %100,000,000 PENINGKAT

AN PAD 5

%


TAN PAD

5 %


TAN PAD

5 %


AN PAD 5

%


TAN PAD

5 %


PAD 5 %700,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERTATANYA

ADMINISTRASI

PIUTANG PAJAK


TERLAKSANANYA

KELANCARAN

PENCAIRAN DANA

1 PAKET

KOORDINASI

KU

1 PAKET

KOORDINASI KU125,000,000 1 PAKET

KOORDINA

SI KU

125,000,000 1 PAKET

KOORDINA

SI KU

130,000,000 1 PAKET

KOORDINA

SI KU

140,000,000 1 PAKET

KOORDINA

SI KU

140,000,000 1 PAKET

KOORDINA

SI KU

150,000,000 6 PAKET

KOORDINASI

KU

810,000,000

PENINGKATAN

PAD12 BLN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 110,000,000 120,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 600,000,000

TERCAPAINYA

KELANCARAN

PROSES

PENERBITAN

SPPT

2 UNIT - 2 BUAH - - - - - - - - 2 BUAH -

PENINGKATAN

PAD1 BUAH - 1 BUAH - - - - - - - - 1 BUAH -

TERCAPAINYA

KEINDAHAN

GEDUNG SCJ

1 UNIT - 1 UNIT - - - - - - - - 1 UNIT -

1 20 14 PROGRAM

PENDIDIKAN

KEDINASAN

2,409,000,000 2,409,000,000 3,575,000,000 5,335,000,000 5,520,000,000 5,898,000,000 6,308,000,000 29,095,000,000

TERLAKSANANYA

DIKLAT DI

BIDANG TEKNIS

DAN FUNGSIONAL

PNS SEBANYAK

880 ORANG

MENINGKAT

NYA

KUALITAS

DAN

KUANTITAS

SDM DI

BIDANG

TEKNIS DAN

FUNGSIONAL

PNS

SEBANYAK

40 ORANG

80 ORANG 300,000,000 160

ORANG 500,000,000 160

ORANG 525,000,000 160

ORANG 530,000,000 160

ORANG 535,000,000 160

ORANG 540,000,000 880 ORANG 2,930,000,000 B

MENINGKATNYA

KESEJAHTERAAN

PNS IJIN BELAJAR

PROGRAM S1 DAN

S2 SEBANYAK

1.510 ORANG

MENINGKAT

NYA

KESEJAHTER

AAN PNS

IJIN

BELAJAR

PROGRAM

S1 DAN S2

SEBANYAK

245 ORANG

245 ORANG 375,000,000 245

ORANG 375,000,000 245

ORANG 400,000,000 250

ORANG 450,000,000 260

ORANG 500,000,000 265

ORANG 550,000,000 1.510 ORANG 2,650,000,000 B

TERKIRIMNYA

PNS MENGIKUTI

DIKLAT DI

BIDANG KADER

DAN

KEPEMIMPINAN

TK. II, III DAN

IV SEBANYAK

MENINGKAT

NYA

KUALITAS

DAN

KUANTITAS

SDM DI

BIDANG

KADER DAN

10 ORANG 250,000,000 75 ORANG 2,000,000,000 75 ORANG 2,100,000,000 75 ORANG 2,125,000,000 85 ORANG 2,338,000,000 85 ORANG 2,572,000,000 405 ORANG 11,385,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

405 ORANG KEPEMIMPIN

AN TK. II,

III DAN IV

SEBANYAK 6

ORANG

TERKIRIMNYA

PNS MENGIKUTI

DIKLAT DI

BIDANG TEKNIS, FUNGSIONAL, RAKOR DAN

RAKER

DIBERBAGAI

BIDANG

SEBANYAK 1.815

ORANG

MENINGKAT

NYA

KUALITAS

DAN

KUANTITAS

SDM DI

BIDANG

TEKNIS, FUNGSIONAL

, RAKOR

DAN RAKOR

DIBERBAGAI

BIDANG

SEBANYAK

233 ORANG

315 ORANG 500,000,000 300

ORANG 500,000,000 300

ORANG 525,000,000 300

ORANG 550,000,000 300

ORANG 575,000,000 300

ORANG 600,000,000 1.815 ORANG 3,250,000,000 B

TERLAKSANANYA

DIKLAT

PRAJABATAN BAGI

CPNS SEBANYAK

1.418 ORANG

MENINGKAT

NYA

WAWASAN

PENGETAHU

AN DAN

KETERAMPIL

AN CPNS

SEBANYAK

609 ORANG

218 ORANG 984,000,000 - - 300

ORANG 1,575,000,000 300

ORANG 1,650,000,000 300

ORANG 1,730,000,000 300

ORANG 1,816,000,000 1.418 ORANG 7,755,000,000 B

TERKIRIMNYA

PNS MENGIKUTI

UJIAN

SERTIFIKASI

PENGADAAN

BARANG /JASA

PEMERINTAH

SEBANYAK 500

ORANG

TERPENUHIN

YA PNS

MENGIKUTI

UJIAN

SERTIFIKASI

PENGADAAN

BARANG /JAS

A

PEMERINTAH

SEBANYAK

93 ORANG

- - 100

ORANG 200,000,000 100

ORANG 210,000,000 100

ORANG 215,000,000 100

ORANG 220,000,000 100

ORANG 230,000,000 525 ORANG 1,125,000,000 B

1 20 15 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

625,965,000 855,000,000 4,830,550,000 1,617,500,000 1,263,000,000 1,459,000,000 1,551,000,000 11,326,000,000

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN DI

UPP

20 SKPD 20 SKPD 20,000,000 20 SKPD 35,000,000 20 SKPD 40,000,000 20

SKPD/UN

IT KERJA

45,000,000 20 SKPD 50,000,000 20 SKPD 55,000,000 20 SKPD 245,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN

ADMINISTRASI

TERPADU

KECAMATAN

(PATEN) DI

LINGKUNGAN

PEMKAB JEPARA

16

KECAMATA

N

55,000,000 16

KECAMATA

N

60,000,000 16

KECAMATA

N

65,000,000 16

KECAMATA

N

70,000,000 16

KECAMATA

N

75,000,000 16

KECAMATAN 325,000,000 B

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN

APARATUR

TERHADAP

ATURAN TATA

NASKAH

DINAS

DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN

JEPARA

46 SKPD 75,000,000 80 UPT 110,000,000 75

SKPD/UN

IT KERJA

115,000,000 65 UNIT

KERJA 120,000,000 65 SKPD 130,000,000 65 SKPD 550,000,000 B

MENINGKATKNYA

KINERJA

PELAYANAN

PUBLIK DI SKPD

12 SKPD 50,000,000 23 SKPD 70,000,000 23 SKPD 80,000,000 23 SKPD 200,000,000 B

MENINGKATNYA

PELAYANAN

PUBLIC PADA UPP

1 UPP 60,000,000 1 UPP 70,000,000 1 UPP 80,000,000 1 UPP 210,000,000 B

MENINGKATNYA

KOMPETENSI

PETUGAS DAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK YANG

MENGACU PADA

SOP

15 SKPD 30,000,000 15

SKPD/UPT

35,000,000 15

SKPD/UPT

40,000,000 15

SKPD/UPT

45,000,000 15

SKPD/UPT

50,000,000 12 SKPD 200,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS

PENYELENGGARAA

N STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL (SPM) DI SKPD


TERSEDIANYA

DATA TINGKATKEPUASAN

MASYARAKAT

TERHADAP

PELAYANAN

PUBLIK

46 SKPD 75,000,000 46 SKPD 85,000,000 46 SKPD 95,000,000 46 SKPD 255,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KOMPETENSI DAN

KAPABILITAS

SDM DI SKPD

BERSTANDAR

INTERNASIONAL /ISO

2 SKPD 150,000,000 4 SKPD 320,000,000 4 SKPD 340,000,000 4 SKPD 360,000,000 4 SKPD 380,000,000 4 SKPD 400,000,000 4 SKPD 1,950,000,000 B

MENINGKATNYA

KINERJA

APARATUR

PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KAB

JEPARA

39 SKPD 39 SKPD 40,000,000 15 SKPD 35,000,000 15 SKPD 40,000,000 15 SKPD 45,000,000 15 SKPD 50,000,000 15 SKPD 55,000,000 46 SKPD 265,000,000 B

MENINGKATNYA

KINERJA

APARATUR

PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KAB

JEPARA

50

PEJABAT

STRUKTUR

AL

60,000,000 50

PEJABAT

STRUKTUR

AL

65,000,000 50

PEJABAT

STRUKTUR

AL

70,000,000 50

PEJABAT

STRUKTUR

AL

75,000,000 50

PEJABAT

STRUKTUR

AL

80,000,000 150 PEJABAT

STRUKTURAL 350,000,000 B

MENINGKATNYA

KETAATAN, EFISIENSI DAN

EFEKTTIFITAS

PELAKSANAAN

TUPOKSI

DILINGKUNGAN

SETDA JEPARA

- - - 1 SKPD

(SETDA

JEPARA)

50,000 1 SKPD

(SETDA

JEPARA)

55,000,000 1 SKPD

(SETDA

JEPARA)

60,000,000 1 SKPD

(SETDA

JEPARA)

65,000,000 1 SKPD

(SETDA

JEPARA)

70,000,000

TERSELENGGARA

NYA PEMILIHAN

PETINGGI & TERISINYA

LOWONGAN

PETINGGI

PEMILIHAN

PETINGGI DI

3 DESA

RP.

90.000.000,-

PEMILIHAN

PETINGGI DI 20

DESA


PETINGGI

DI 139

DESA

3,753,000,000 PEMILIHAN

PETINGGI

DI 17

DESA

510,000,000 - - PEMILIHAN

PETINGGI

DI 5 DESA


PETINGGI

DI 3 DESA


PETINGGI DI

184 DESA

5,123,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS

SUMBERDAYA

APARATUR DESA

- - - PEMBEKAL

AN

PETINGGI

& BPD DI

184 DESA

50,000,000 PEMBEKAL

AN

PETINGGI

& BPD DI

184 DESA

55,000,000 PEMBEKAL

AN

PETINGGI

& BPD DI

184 DESA

60,000,000 PEMBEKAL

AN

PETINGGI

& BPD DI

184 DESA

65,000,000 PEMBEKAL

AN

PETINGGI

& BPD DI

184 DESA

70,000,000 PEMBEKALAN

PETINGGI & BPD DI 184

DESA

300,000,000 B

MENINGKATNYA

KELANCARAN

PEMERINTAHAN

DESA

- - - FASILITASI

PEMILIHAN

BPD DI

184 DESA

50,000,00 0 - - - - FASILITASI

PEMILIHAN

BPD DI 184

DESA

50,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELESAIKANN

YA

PERMASALAHAN

PEMERINTAHAN

DESA

PERMASALA

HAN DESA

DI 16

KECAMATAN

& 1 KALI

PEMEKARAN

DESA

RP. 225.000.0

00,-

- - PERMASAL

AHAN DESA

DI 16

KECAMATA

N

25,000,000 PERMASAL

AHAN

DESA DI

16

KECAMATA

N

25,000,000 PERMASAL

AHAN

DESA DI

16

KECAMATA

N

25,000,000 PERMASAL

AHAN DESA

DI 16

KECAMATA

N

25,000,000 PERMASAL

AHAN

DESA DI

16

KECAMATA

N

25,000,000 PERMASALAHA

N DESA DI 16

KECAMATAN

125,000,000 B

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

PENYUSUNAN

LPPD DAN LKPJ DESA

184 BUKU

LPPD &

LKPJ DESA

RP. 25.000.00

0,-

- - 184 BUKU

LPPD &

LKPJ DESA

25,000,000 184 BUKU

LPPD &

LKPJ DESA

25,000,000 184 BUKU

LPPD &

LKPJ DESA

25,000,000 184 BUKU

LPPD &

LKPJ DESA

25,000,000 184 BUKU

LPPD &

LKPJ

DESA

25,000,000 920 BUKU

LPPD & LKPJ

DESA

125,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS

SUMBERDAYA

APARATUR DESA

3 KALI

PEMBINAAN

PETINGGI, PERANGKAT

DESA DAN

BPD SE-KAB.

JEPARA

RP. 30.000.00

0,-

3 KALI PEMBINAAN

PETINGGI, PERANGKAT DESA

DAN BPD SE-KAB.

JEPARA

30,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

PETINGGI,

PERANGKA

T DESA

DAN BPD

SE-KAB. JEPARA

50,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

PETINGGI,

PERANGKA

T DESA

DAN BPD

SE-KAB. JEPARA

50,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

PETINGGI,

PERANGKA

T DESA

DAN BPD

SE-KAB. JEPARA

50,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

PETINGGI,

PERANGKA

T DESA

DAN BPD

SE-KAB. JEPARA

50,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

PETINGGI,

PERANGKA

T DESA

DAN BPD

SE-KAB. JEPARA

50,000,000 18 KALI

PEMBINAAN

PETINGGI, PERANGKAT

DESA DAN

BPD SE-KAB.

JEPARA

280,000,000 B

MENINGKATNYA

AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI

DESA

- - - 3 KALI

PEMBINAA

N

ADMINISTR

ASI DESA

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

ADMINIST

RASI DESA

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

ADMINIST

RASI DESA

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

ADMINISTR

ASI DESA

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

ADMINIST

RASI DESA

25,000,000 15 KALI

PEMBINAAN

ADMINISTRASI

DESA

125,000,000 B

MENINGKATNYA

KUALITAS

SUMBERDAYA

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DESA

- - - 3 KALI

PEMBINAA

N LEMBAGA

KEMASYAR

AKATAN

DESA / KELURAHA

N

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

LEMBAGA

KEMASYAR

AKATAN

DESA /

KELURAHA

N

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

LEMBAGA

KEMASYAR

AKATAN

DESA /

KELURAHA

N

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N LEMBAGA

KEMASYAR

AKATAN

DESA /

KELURAHA

N

25,000,000 3 KALI

PEMBINAA

N

LEMBAGA

KEMASYAR

AKATAN

DESA /

KELURAHA

N

25,000,000 15 KALI

PEMBINAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKA

TAN DESA / KELURAHAN

125,000,000 B

MENINGKATNYA

SUMBER DAYA

APARATUR DI

BIDANG

PEMERINTAHAN

- 4 KALI RAKOR

BIDANG

PEMERINTAHAN

25,000,000 4 KALI

RAKOR

BIDANG

PEMERINTA

HAN

27,500,000 4 KALI

RAKOR

BIDANG

PEMERINT

AHAN

30,000,000 4 KALI

RAKOR

BIDANG

PEMERINT

AHAN

33,000,000 4 KALI

RAKOR

BIDANG

PEMERINTA

HAN

36,000,000 4 KALI

RAKOR

BIDANG

PEMERINT

AHAN

40,000,000 4 KALI RAKOR

BIDANG

PEMERINTAHA

N

191,500,000 B

MENINGKATNYA

PENYELENGGARAA

N PEMERINTAHAN

DI TINGKAT

KECAMATAN

- - - MONITORI

NG

PENYELENG

GARAAN

PEMERINTA

HAN DI 16

KEC.

25,000,000 MONITORI

NG

PENYELEN

GGARAAN

PEMERINT

AHAN DI

16 KEC.

27,500,000 MONITORI

NG

PENYELEN

GGARAAN

PEMERINT

AHAN DI

16 KEC.

30,000,000 MONITORI

NG

PENYELENG

GARAAN

PEMERINTA

HAN DI 16

KEC.

33,000,000 MONITORI

NG

PENYELEN

GGARAAN

PEMERINT

AHAN DI

16 KEC.

36,000,000 MONITORING

PENYELENGGA

RAAN

PEMERINTAHA

N DI 16 KEC.

151,500,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 20 16 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

APARATUR

2,235,140,000 2,270,140,000 1,489,540,000 2,486,000,000 2,612,000,000 2,834,100,000 3,029,000,000 14,720,780,000

TERWUJUDNYA

KELANCARAN

PROSES

PENGANGKATAN , KEPANGKATAN , GAJI BERKALA

DAN PMK

TERWUJUDN

YA

KELANCARA

N PROSES

PENGANGKA

TAN, KEPANGKAT

AN, GAJI

BERKALA

DAN PMK

SEBANYAK

2.000 SK

2.000 SK KP, 700

SK PNS, SPTKG

DAN SK PMK

165,800,000 - - - - - - - - - - TERWUJUDNYA

KELANCARAN

PROSES

PENGANGKATA

N, KEPANGKATAN

, GAJI

BERKALA DAN

PMK

SEBANYAK

2.000 SK KP,

700 SK PNS, SPTKG DAN

SK PMK

165,800,000 B

TERPROSESNYA

SK PENSIUN, BATAS USIA

PENSIUN (BUP) ATAS

PERMINTAAN

SENDIRI, JANDA /

DUDA DAN

PENATAAN STAF

TERPROSES

NYA SK

PENSIUN, BATAS USIA

PENSIUN

(BUP) ATAS

PERMINTAAN

SENDIRI, JANDA /

DUDA DAN

PENATAAN

STAF

SEBANYAK

330 SK

330 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN

100 REKOMENDASI

79,340,000 300 SK

PENSIUN,

60 SK

MUTASI

DAN 100

REKOMEND

ASI

134,540,000 300 SK

PENSIUN,

60 SK

MUTASI

DAN 100

REKOMEN

DASI

136,000,000 300 SK

PENSIUN,

60 SK

MUTASI

DAN 100

REKOMEN

DASI

137,000,000 300 SK

PENSIUN,

60 SK

MUTASI

DAN 100

REKOMEND

ASI

138,000,000 300 SK

PENSIUN,

60 SK

MUTASI

DAN 100

REKOMEN

DASI

139,000,000 1.830 SK

PENSIUN, 360

SK MUTASI

DAN 600

REKOMENDASI

763,880,000 B

TERSELENGGARA

NYA BINTEK

PENYUSUNAN

FORMASI, PENYUSUNAN

BUKU FORMASI

PEGAWAI

KABUPATEN

JEPARA

TERSELENG

GARANYA

BINTEK

PENYUSUNA

N FORMASI, PENYUSUNA

N BUKU

FORMASI

PEGAWAI

KABUPATEN

JEPARA

DENGAN

TARGET 160

ORANG

160 ORANG DAN 10

BUKU FORMASI 30,000,000 160

ORANG

DAN 10

BUKU

FORMASI

30,000,000 160

ORANG

DAN 10

BUKU

FORMASI

38,000,000 160

ORANG

DAN 10

BUKU

FORMASI

41,000,000 160

ORANG

DAN 10

BUKU

FORMASI

45,100,000 160

ORANG

DAN 10

BUKU

FORMASI

49,000,000 960 ORANG

DAN 60 BUKU

FORMASI

233,100,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSELENGGARA

NYA PENERIMAAN

CPNS DI

KABUPATEN

JEPARA

TERLAKSAN

ANYA

PENGHITUN

GAN DAN

PENATAAN

PNS DI

LINGKUNGA

N

PEMERINTAH

KABUPATEN

JEPARA

SEBANYAK

10.348

ORANG

300 ORANG DAN

3.700 ORANG

PELAMAR

550,000,000 300

ORANG

DAN

11.000

ORANG

PELAMAR

750,000,000 300

ORANG

DAN

11.000

ORANG

PELAMAR

750,000,000 300

ORANG

DAN

11.000

ORANG

PELAMAR

850,000,000 300

ORANG

DAN

11.000

ORANG

PELAMAR

950,000,000 300

ORANG

DAN

11.000

ORANG

PELAMAR

1,000,000,000 1.800 ORANG

DAN 58.700

ORANG

PELAMAR

4,850,000,000 B

TERSELENGGARA

NYA PELANTIKAN, SUMPAH PNS,

RAPAT

BAPERJAKAT , PEMBUATAN SK

INDUK, PETIKAN

SUPER BERITA

ACARA DAN SK

PENGHADAPAN

TERSELENG

GARANYA

PELANTIKAN

, SUMPAH

PNS, RAPAT

BAPERJAKAT

, PEMBUATAN

SK INDUK, PETIKAN

SUPER

BERITA

ACARA DAN

SK

PENGHADAP

AN DENGAN

TARGET 5

KALI

PELANTIKAN

, 700

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

24 KALI

RAPAT

BAPERJAKAT

5 KALI PELANTIKAN, 428 ORANG SUMPAH

PNS DAN 34 KALI

RAPAT BAPERJAKAT

200,000,000 5 KALI

PELANTIKA

N, 400

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

34 KALI

RAPAT

BAPERJAKA

T

200,000,000 5 KALI

PELANTIKA

N, 400

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

34 KALI

RAPAT

BAPERJAK

AT

245,000,000 5 KALI

PELANTIKA

N, 400

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

34 KALI

RAPAT

BAPERJAK

AT

270,000,000 5 KALI

PELANTIKA

N, 400

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

34 KALI

RAPAT

BAPERJAKA

T

300,000,000 5 KALI

PELANTIKA

N, 400

ORANG

SUMPAH

PNS DAN

34 KALI

RAPAT

BAPERJAK

AT

330,000,000 30 KALI

PELANTIKAN , 2.428 ORANG

SUMPAH PNS

DAN 204 KALI

RAPAT

BAPERJAKAT

1,545,000,000 B

BERTAMBAHNYA

PEJABAT

FUNGSIONAL PNS

BERTAMBAH

NYA PEJABAT

FUNGSIONAL

PNS

DENGAN

TARGET 160

ORANG

160 ORANG 40,000,000 160

ORANG 40,000,000 160

ORANG 45,000,000 160

ORANG 50,000,000 160

ORANG 55,000,000 160

ORANG 60,000,000 960 ORANG 290,000,000 B

TERKELOLANYAADMINISTRASI

TENAGA KONTRAK

ADMINISTRASI TENAGA

KONTRAK

SEBANYAK

1.000

ORANG DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAAN

SEBANYAK

TENAGA KONTRAK1.790 ORANG DAN

BALASAN LAMARAN

PEKERJAAN 40

ORANG

15,000,000 TENAGAKONTRAK

1.500

ORANG

DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAAN

150

ORANG


1.500

ORANG

DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAA

N 150

ORANG


1.500

ORANG

DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAA

N 150

ORANG


1.500

ORANG

DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAAN

150

ORANG


1.500

ORANG

DAN

BALASAN

LAMARAN

PEKERJAA

N 150

ORANG


9.290 ORANG

DAN BALASAN

LAMARAN

PEKERJAAN

790 ORANG

164,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

180 ORANG

TERSUSUNNYA

BUKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

JABATAN

STRUKTURAL DAN

FUNGSIONAL PNS

TERSUSUNN

YA BUKU

PERATURAN

PERUNDANG

-UNDANGAN

JABATAN

STRUKTURAL

& FUNGSION

AL PNS

DENGAN

TARGET 80

BUKU

- - - - 80 BUKU 28,000,000 80 BUKU 31,000,000 80 BUKU 34,000,000 80 BUKU 38,000,000 320 BUKU 131,000,000 B

TERLAKSANANYA

PEMBERIAN

PENGHARGAAN

PNS YANG PURNA

TUGAS

TERLAKSAN

ANYA

PEMBERIAN

PENGHARGA

AN PNS

YANG PURNA

TUGAS

SEBANYAK

292 ORANG

428 ORANG 1,025,000,000 - - 320

ORANG 900,000,000 300

ORANG 850,000,000 300

ORANG 850,000,000 320

ORANG 1,000,000,000 1.668 ORANG 4,625,000,000 B

TERCETAKNYA

BUKU SOP BKD- 70 BUKU 30,000,000 50 BUKU 20,000,00 0 - - - - 70 BUKU 70,000,000 - - 190 BUKU 120,000,000 B

TERLAKSANANYA

PEMERIKSAAN

KESEHATAN DAN

GENERAL CHECK

UP ESELON II

TERLAKSAN

ANYA

PEMERIKSAA

N

KESEHATAN

8 ORANG

10 ORANG 10,000,000 10 ORANG 10,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKS

AAN

KESEHATA

N 5

ORANG

DAN

GENERAL

CHECK UP

ESELON II 32 ORANG

25,000,000 10 ORANG 15,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKSAAN

KESEHATAN

44 ORANG

DAN GENERAL

CHECK UP

ESELON II 32

ORANG

80,000,000 B

PEMBERIAN

BANTUAN

KESEHATAN DAN

SANTUNAN

MENINGGAL

DUNIA BAGI

TENAGA KONTRAK

PEMBERIAN

BANTUAN

KESEHATAN

DAN

SANTUNAN

MENINGGAL

DUNIA BAGI

TENAGA

KONTRAK

150 ORANG

125 ORANG 10,000,000 125

ORANG 10,000,000 125

ORANG 10,000,000 125

ORANG 10,000,000 125

ORANG 10,000,000 125

ORANG 10,000,000 750 ORANG 60,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.13 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PEMROSESAN

REKOMENDASI , IJIN BELAJAR ,

IJIN GELAR DAN

PROGRAM DATA

BASE

TERLAKSAN

ANYA

PEMROSESA

N

REKOMENDA

SI, IJINBELAJAR

DAN IJIN

GELAR 600

ORANG

PEMROSESAN

REKOMENDASI 600

ORANG, IJINBELAJAR 200

ORANG DAN IJIN

GELAR 500 ORANG

15,000,000 PEMROSES

AN

REKOMEND

ASI 300

ORANG, IJIN

BELAJAR

300

ORANG, IJIN GELAR

300

ORANG

DAN 1

PROGRAM

DATA BASE

25,000,000 PEMROSES

AN

REKOMEND

ASI 300

ORANG, IJIN

BELAJAR

300

ORANG, IJIN GELAR

300

ORANG

27,000,000 PEMROSES

AN

REKOMEND

ASI 300

ORANG, IJIN

BELAJAR

300

ORANG, IJIN GELAR

300

ORANG

30,000,000 PEMROSES

AN

REKOMEND

ASI 300

ORANG, IJIN

BELAJAR

300

ORANG, IJIN GELAR

300

ORANG

30,000,000 PEMROSES

AN

REKOMEND

ASI 300

ORANG, IJIN

BELAJAR

300

ORANG, IJIN GELAR

300

ORANG

32,000,000 PEMROSESAN

REKOMENDASI

2.100

ORANG, IJINBELAJAR1.700

ORANG, IJINGELAR 2,000

ORANG DAN 1

PROGRAM

DATA BASE

159,000,000 B

TERBITNYA SK

JABATAN

FUNGSIONAL PNS

TERLAKSAN

ANYA

PENGANGKA

TAN

JABATAN

FUNGSIONAL

PNS

SEBANYAK

500 ORANG

500 ORANG 50,000,000 500

ORANG 50,000,000 500

ORANG 55,000,000 500

ORANG 58,000,000 500

ORANG 60,000,000 500

ORANG 66,000,000 3.000 ORANG 339,000,000 B

TERLAKSANANYA

OBYEKTIFITAS

PENEMPATAN

PEJABAT

FUNGSIONAL

SESUAI DENGAN

BEBAN KERJANYA

- - - 10 DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

30,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

35,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

40,000,000 10 DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

45,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

50,000,000 50 DINAS / BADAN /KANTO

R, 80 UPT

PUSKESMAS

DAN 80 UPT

DIKPORA

200,000,000 B

TERLAKSANANYA

OBYEKTIFITAS

PENEMPATAN

PEJABAT

STRUKTURAL

YANG SESUAI

DENGAN

KOMPETENSINYA

- - - 10 DINAS /

BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

115,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

120,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

125,000,000 10 DINAS /

BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

130,000,000 10

DINAS / BADAN /KA

NTOR, 16

UPT

PUSKESMA

S DAN 16

UPT

DIKPORA

135,000,000 50 DINAS /

BADAN /KANTO

R, 80 UPT

PUSKESMAS

DAN 80 UPT

DIKPORA

625,000,000 B

TERLAKSANANYA

PEMBEKALAN

TEKNIS BAGI PNS

- 200 ORANG 50,000,000 200

ORANG 50,000,000 300

ORANG 60,000,000 300

ORANG 65,000,000 300

ORANG 70,000,000 300

ORANG 75,000,000 1.600 ORANG 370,000,000 B

TERWUJUDNYA

KELANCARAN

PROSES

KEPANGKATAN

DAN GAJI

- - - 1.500 SK

KP, 300

SPTKG

193,000,000 1.600 SK

KP, 320

SPTKG

194,000,000 1.700 SK

KP, 330

SPTKG

195,000,000 1.800 SK

KP, 340

SPTKG

196,000,000 1.900 SK

KP, 350

SPTKG

197,000,000 8.500 SK KP,

1.640 SPTKG975,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BERKALA

TERWUJUDNYA

PENGANGKATAN

CPNS MENJADI

PNS DAN

PENINJAUAN

MASA KERJA

- - - 300 SK

PNS DAN

PMK

30,000,000 300 SK

PNS DAN

PMK

30,000,000 300 SK

PNS DAN

PMK

32,000,000 300 SK

PNS DAN

PMK

34,000,000 300 SK

PNS DAN

PMK

35,000,000 1.500 SK

PNS DAN PMK161,000,000 B

TERCIPTANYA

KESEJAHTERAAN

BAGI TENAGA

KONTRAK YANG

PURNA TUGAS / PENSIUN

- - - 18 ORANG 20,000,000 25 ORANG 30,000,000 25 ORANG 30,000,000 30 ORANG 40,000,000 30 ORANG 45,000,000 128 ORANG 175,000,000 B

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN HAK-HAK PARA

PENSIUNAN DAN

PENGURUSANNYA

- - - 300

ORANG 30,000,000 300

ORANG 30,000,000 300

ORANG 32,000,000 300

ORANG 35,000,000 300

ORANG 40,000,000 1.00 ORANG 167,000,000 B

TERLAKSANANYA

PENYUSUNAN

BUKU STANDAR

PELAYANAN

PUBLIK (SPP) BKD KAB. JEPARA

- - - 50 BUKU 23,000,000 50 BUKU 25,000,00 0 - - - - 50 BUKU 40,000,000 150 BUKU 88,000,000 B

TERLAKSANANYA

PENYUSUNAN

BUKU INDEKS

KEPUASAN

MASYARAKAT

PNS (IKM) BKD

KAB. JEPARA

- - - 70 BUKU 25,000,000 - - 70 BUKU 30,000,000 - - 70 BUKU 40,000,000 210 BUKU 95,000,000 B

TERLAKSANANYA

RAKOR BIDANG

KEPEGAWAIAN

TERLAKSAN

ANYA RAKOR

BIDANG

KEPEGAWAI

AN

SEBANYAK 2

KALI RAKOR

70 ORANG

2 KALI RAKOR DAN

70 ORANG 30,000,000 2 KALI

RAKOR DAN

70 ORANG

30,000,000 2 KALI

RAKOR

DAN 70

ORANG

35,000,000 2 KALI

RAKOR

DAN 70

ORANG

40,000,000 2 KALI

RAKOR DAN

70 ORANG

45,000,000 2 KALI

RAKOR

DAN 70

ORANG

45,000,000 12 KALI DAN

420 ORANG 225,000,000 B

1 20 17 PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

150,000,000 150,000,000 206,000,000 236,000,000 256,000,000 273,000,000 288,000,000 1,409,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN

DISIPLIN PNS

DENGAN

PELAKSANAAN 9

(SEMBILAN) JALUR

PENDEKATAN

TERTIB DISIPLIN

PNS

TERLAKSAN

ANYA

PEMBINAAN

DISIPLIN

PNS

DENGAN

PELAKSANAA

N 9

(SEMBILAN) JALUR

PENDEKATA

N TERTIB

DISIPLIN

PNS

TARGET

PENANGANA

N 2 ORANG

IJIN CERAI, 6 ORANG

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSANAA

N

MONITORIN

G DISIPLIN

PNS 6 KALI

PENANGANAN 12

ORANG IJIN CERAI

DAN PELAKSANAAN

MONITORING

DISIPLIN PNS 340

KALI

40,000,000 PENANGAN

AN 15

ORANG IJIN

CERAI, 15

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSANA

AN

MONITORIN

G DISIPLIN

PNS 100

KALI

40,000,000 PENANGAN

AN 15

ORANG

IJIN

CERAI, 15

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSAN

AAN

MONITORI

NG

DISIPLIN

PNS 100

KALI

50,000,000 PENANGAN

AN 15

ORANG

IJIN

CERAI, 15

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSAN

AAN

MONITORI

NG

DISIPLIN

PNS 100

KALI

55,000,000 PENANGAN

AN 15

ORANG IJIN

CERAI, 15

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSANA

AN

MONITORIN

G DISIPLIN

PNS 100

KALI

60,000,000 PENANGAN

AN 15

ORANG

IJIN

CERAI, 15

DISIPLIN

PNS DAN

PELAKSAN

AAN

MONITORI

NG

DISIPLIN

PNS 100

KALI

65,000,000 PENANGANAN

87 ORANG

IJIN CERAI, 75

DISIPLIN PNS

DAN

PELAKSANAAN

MONITORING

DISIPLIN PNS

840 KALI

310,000,000 B

TERBITNYA

KARPEG, KARIS / KARSU DAN

TASPEN

TERBITNYA

KARPEG, KARIS /

KARSU DAN

TASPEN

SEBANYAK

1.000

KARTU

1.000 KARTU 25,000,000 1.000

KARTU 25,000,000 1.000

KARTU 35,000,000 1.000

KARTU 40,000,000 1.000

KARTU 45,000,000 1.000

KARTU 45,000,000 6.000 KARTU 215,000,000 B

TERLAKSANANYA

PENINGKATAN

KUALITAS MENTAL

APARATUR

- 1.500 ORANG 20,000,000 3.000

ORANG 20,000,000 2.000

ORANG 25,000,000 2.500

ORANG 30,000,000 2.500

ORANG 35,000,000 2.500

ORANG 38,000,000 14.000

ORANG 168,000,000 B

TERLAKSANANYA

PEMBERIAN

PENGHARGAAN

DAN TANDA JASA

TERLAKSAN

ANYA

PEMBINAAN

MENTAL

SEBANYAK

1.500

ORANG DAN

PEMBERIANPENGHARGA

AN DAN

TANDA JASA

SEBANYAK

100 ORANG

150 ORANG 25,000,000 75 ORANG 25,000,000 75 ORANG 30,000,000 80 ORANG 33,000,000 80 ORANG 35,000,000 85

ORANG 40,000,000 545 ORANG 188,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

TERTIB MEMAKAI

TANDA PENGENAL

KTP PNS SESUAI

DENGAN SKPD

MASING-MASING

TERLAKSAN

ANYA TERTIB

MEMAKAI

TANDA

PENGENAL

KTP PNS

SESUAI

DENGAN

SKPD

MASING-MASING

SEBANYAK

1.165

KARTU

1.165 KARTU 40,000,000 2.650

KARTU 96,000,000 2.650

KARTU 96,000,000 2.700

KARTU 98,000,000 2.700

KARTU 98,000,000 2.800

KARTU 100,000,000 14.665

KARTU 528,000,000 B

1 20 18 PROGRAMPENINGKATAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

175,000,000 - - 17,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 84,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

ADMINISTRASI

LAPORAN

KEUANGAN

- - - - - 10

NERACA, 10 LRA

DAN 10

CALK

17,000,000 10

NERACA, 10 LRA

DAN 10

CALK

20,000,000 10

NERACA, 10 LRA

DAN 10

CALK

22,000,000 10

NERACA, 10 LRA

DAN 10

CALK

25,000,000 40 NERACA, 40 LRA DAN

40 CALK

84,000,000 B

1 20 19 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

2,364,212,000 - 2,500,000,000 2,750,000,000 3,000,000,000 3,250,000,000 3,500,000,000 15,000,000,000

TERCUKUPINYA

SARANA DAN

PRASARANA

PENDUKUNG

KINERJA

APARATUR

14.500

POTONG RP. 2.000.000.

000

- - 15.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

2,500,000,000 15.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

2,750,000,000 15.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

3,000,000,000 15.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

3,250,000,000 15.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

3,500,000,000 75.000

POTONG

PAKAIAN

DINAS

15,000,000,000 B

1 21 KETAHANAN

PANGAN

1 21 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KETAHANAN

PANGAN

(PERTANIAN /PERKE

BUNAN)

160,000,000

885,000,000 1,045,000,000 3,150,000,000 3,350,000,000 3,535,000,000 3,695,000,000 3,820,000,000 18,595,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PENGEMBANGAN

SDP, PANGSA

PASAR PRODUK

PANGAN LOKAL

GUNA

MENDUKUNG

KETERSEDIAAN

PANGAN, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN

PETANI

173 GPKTN

AKTIF, 279

SMP/ MTS

SMA/MA

SMK, 3

KALI

EXPO /THN

7 LOKASI, 3 KALI

EXPO 150,000,000 10

LOKASI,

SOS & PKT

BIBIT

TNMAN DI

5 SKLH, 3

KL EXPO, 1

LKS

SENTRA

PROD PGN,

3 KL

FESTIVAL

610,000,000 13 LKS, SOS & PKT

BIBIT

TNMAN DI

7 SKLH, 3

KL EXPO, 1 LKS

SENTRA

PROD PGN, 3 KALI

FESTIVAL

600,000,000 14 LKS, SOS & PKT

BIBIT

TNMAN DI

8 SKLH, 3

KL EXPO, 1 LKS

SENTRA

PROD PGN, 3 KALI

FESTIVAL

630,000,000 16 LKS, SOS & PKT

BIBIT

TNMAN DI

10 SKLH, 3

KALI EXPO, 1 LKS

SENTRA

PROD PGN, 3 KL

FESTIVAL

660,000,000 16 LKS, SOS & PKT

BIBIT

TNMAN DI

10 SKLH, 3 KL

EXPO, 1

LKS

SENTRA

PROD PGN,

3 KALI

FESTIVAL

660,000,000 76 LKS, SOS

& PKT BIBIT

TNMAN DI 40

SKLH, 1

SENTRA PROD

PGN, 3 KALI

EXPO /THN

3,310,000,000

MENINGKATNYA

KEMAMPUANKELOMPOK DAN

GAPOKTAN DLM

DISTRIBUSI

PANGAN MELALUI

KOORDINASI, INTEGRASI DAN

SINKRONISASI

KETAHANAN

PANGAN

1 KALI

RAKORDKP/ THN,

173

GAPOKTAN

AKTIF, 138

GPKTN DI

SENTRA

PROD PADI

1 KALI RAKOR, 3

KLP

50,000,000 1 KALI

RAKOR, 5 KLP, 6

LDPM

180,000,000 1 KALI

RAKOR, 5 KLP, 6

LDPM

205,000,000 1 KALI

RAKOR, 6 KLP, 6

LDPM

235,000,000 1 KALI

RAKOR, 6 KLP, 6

LDPM

265,000,000 1 KALI

RAKOR, 6 KLP, 6

LDPM

265,000,000 1 KALI

RAKOR /THN, 31 KLP, 30

LDPM

1,200,000,000

MENINGKATNYA

KEMANDIRIAN & KETERSEDIAAN

CADANGAN

PANGAN

MASYARAKAT

195 DS, 97

DS DG RTM

> 30%

6 LOKASI DMP, 1

UNIT LPMD610,000,000 1 PAKET, 6

LOKASI

DMP, 5

DESA

RAWAN

PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 5

DESA

1,880,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI

DMP, 5

DESA

RAWAN

PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 5 DESA

1,995,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI

DMP, 5

DESA

RAWAN

PANGAN


2,055,000,000 1 PAKET, 6

LOKASI

DMP, 5

DESA

RAWAN

PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 6

DESA

2,095,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI

DMP, 5

DESA

RAWAN

PANGAN


2,195,000,000 1 PKT, 12 LKS

DMP, 25 DS

RWN PGN

TRANSIEN, 30

LPMD, 27 DS

10,830,000,000

MENINGKATNYA

PENGANEKARAGA

MAN & POLA

KONSUMSI

PANGAN LOKAL

SERTA

PENGETAHUAN

TENTANG MUTU, GIZI DAN

KEAMANAN

PANGAN

279

SMP/MTS

SMA/MA

SMK YG

MEMILIKI

LAHAN

KOSONG, 1.446 UNIT

CHATERING , 16 TP PKK

KEC & 1 TP

PKK KAB

3 KL SOS KET PGN & KEAM PGN, 3 KL SOS

B2SA & LMB CIPTA

MENU 1 KALI, 2

KALI LOMBA (PROV

& NAS)

125,000,000 5

SEKOLAH,

5 KALI

SOSIALISA

SI KET PGN

& 3 KALI

SOSIALISA

SI

KEAMANAN

PGN, 3

KALI

SOSIALISA

SI&

LOMBA

CIPTA

MENU

B2SA 1

KALI, 3

KALI

LOMBA

(KAB, PROV &

285,000,000 5

SEKOLAH,

6 KALI

SOSIALISA

SI KET

PGN & 4

KALI

SOSIALISA

SI

KEAMANAN

PGN, 3

KALI

SOSIALISA

SI & LOMBA

CIPTA

MENU

B2SA 1

KALI, 3

KALI

LOMBA

(KAB,

350,000,000 5

SEKOLAH,

6 KALI

SOSIALISA

SI KET

PGN & 4

KALI

SOSIALISA

SI

KEAMANAN

PGN, 3

KALI

SOSIALISA

SI & LOMBA

CIPTA

MENU

B2SA 1

KALI, 3

KALI

LOMBA

(KAB,

390,000,000 5

SEKOLAH,

6 KALI

SOSIALISA

SI KET PGN

& 4 KALI

SOSIALISA

SI

KEAMANAN

PGN, 3

KALI

SOSIALISA

SI&

LOMBA

CIPTA

MENU

B2SA 1

KALI, 3

KALI

LOMBA

(KAB, PROV &

425,000,000 5

SEKOLAH,

6 KALI

SOSIALISA

SI KET

PGN & 4

KALI

SOSIALISA

SI

KEAMANAN

PGN, 3

KALI

SOSIALISA

SI & LOMBA

CIPTA

MENU

B2SA 1

KALI, 3

KALI

LOMBA

(KAB,

450,000,000 15 SKLH, 31

KL SOS KET

PGN & 19 KL

SOS

KEAMANAN

PGN, 8 KALI

SOS & LMB

CPT MENU

B2SA 6 KL, 17 KL LMB

(KAB, PROV & NAS)

2,025,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NAS) PROV & NAS)

PROV & NAS)

NAS) PROV & NAS)

TERSUSUNNYA

DOKUMEN

KETAHANAN

PANGAN, PERENCANAAN, PELAPORAN DAN

EVALUASI

BUKU

SCORE PPH,

PETA FSVA, DOK

RENVAL,

BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE KET PGN

& BANTUAN PDRP 1

PAKET

110,000,000 BUKU

SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

195,000,000 BUKU

SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

200,000,000 BUKU

SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

225,000,000 BUKU

SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

250,000,000 BUKU

SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE

KET PGN & BANTUAN

PDRP 1

PAKET

250,000,000 BUKU SCORE

PPH, PETA

FSVA, DOK

RENVAL, BUKU

DATABASE KET

PGN & BANTUAN

PDRP 1 PAKET

1,230,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

1 22 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PEDESAAAN

1,408,866,000 1,958,866,000 4,394,000,000 4,685,900,000 5,154,490,000 5,668,939,000 6,233,832,900 28,096,027,900

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PEDESAAN

- 194

KADER

LKMD

- 194

DS /KEL. GERAKAN

BBGRM

- JUMLAH

POSYANDU

:1.111 KLP,

JUMLAH

KADER :

5.761

ORANG

- 108 DESA

LOKASI

BLM-MP

- 10 DS

LOKASI

TMMD

- 18 SKPD

PESERTA

RAKOR

TKPKD

- 45.132

ANAK USIA

SD/MI (5

KECAMATAN

KANTONG

MISKIN)

YANG

MEMERLUKA

N PMTAS.

- 2.073

ANAK

SD/MI

SUDAH

DIBERI

PMTAS. - 43.059

ANAK

SD/MI

BELUM

MENERINA

PMTAS.

195 KADER LKMD, 195 DS /KEL.

GERAKAN BBGRM, 1.298 KADER

POSYANDU

TERLATIH , 108

DESA LOKASI BLM-MP DAN 9 UPK

GELAR PAMERAN

PNPM, 2 DS LOKASI

TMMD, 21 SKPD

RAKOR TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN 2.530

ANAK USIA SEKOLAH

DASAR.

1,878,866,000 195

KADER

LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN

BBGRM, 1.112

KADER

POSYANDU

TERLATIH ,

109 DESA

LOKASI

BLM-MP

DAN 9 UPK

GELAR

PAMERAN

PNPM, 3

DS LOKASI

TMMD, 21

SKPD

RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

2.500

ANAK USIA

SEKOLAH

DASAR, 16

KK PADA

16 KEC. LOKASI

BEDAH

RUMAH.

4,169,000,000 195

KADER


BBGRM, 1.112

KADER

POSYANDU

TERLATIH ,

109 DESA

LOKASI

BLM-MP

DAN 9

UPK

GELAR

PAMERAN

PNPM, 2

DS LOKASI

TMMD,

21 SKPD

RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

4.250

ANAK USIA

SEKOLAH

DASAR, 16 KK

PADA 16

KEC. LOKASI

BEDAH

RUMAH.

4,585,900,000 195

KADER


BBGRM, 1.112

KADER

POSYANDU

TERLATIH ,

109 DESA

LOKASI

BLM-MP

DAN 9

UPK

GELAR

PAMERAN

PNPM, 2

DS LOKASI

TMMD,

21 SKPD

RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

4.250

ANAK USIA

SEKOLAH

DASAR, 16 KK

PADA 16

KEC. LOKASI

BEDAH

RUMAH.

5,044,490,000 195

KADER


BBGRM, 1.112

KADER

POSYANDU

TERLATIH ,

109 DESA

LOKASI

BLM-MP

DAN 9 UPK

GELAR

PAMERAN

PNPM, 2

DS LOKASI

TMMD, 21

SKPD

RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

4.250

ANAK USIA

SEKOLAH

DASAR, 16

KK PADA

16 KEC. LOKASI

BEDAH

RUMAH.

5,548,939,000 195

KADER


BBGRM, 1.112

KADER

POSYANDU

TERLATIH ,

109 DESA

LOKASI

BLM-MP

DAN 9

UPK

GELAR

PAMERAN

PNPM, 2

DS LOKASI

TMMD,

21 SKPD

RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

4.220

ANAK USIA

SEKOLAH

DASAR, 16 KK

PADA 16

KEC. LOKASI

BEDAH

RUMAH.

6,103,832,900 195 KADER

LKMD, 195

DS /KEL. GERAKAN

BBGRM,1.298 KADER

POSYANDU

TERLATIH , 109 DESA

LOKASI BLM-MP DAN 9

UPK GELAR

PAMERAN

PNPM, 13 DS

LOKASI

TMMD, 21

SKPD RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN

MAKANAN

22.000 ANAK

USIA SEKOLAH

DASAR, 80 KK

PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH

RUMAH.

27,331,027,900 B

PENINGKATAN

SDM PERANGKAT

DESA DALAMPENYUSUNAN

PRODUK HUKUM

DESA

114 DESA

RP.

75.000.000,-

86 DESA 60,000,000 - - 90 DESA 70,000,000 92 DESA 75,000,000 95 DESA 80,000,000 100 DESA 85,000,000 463 DESA 370,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN DESA

/ KELUARGA

SADAR HUKUM

DAN PENGIRIMAN

PESERTA LOMBA

KADARKUM DI

TINGKAT

PROVINSI

2 DESA

BINAAN

RP. 50.000.00

0,-

2 DESA BINAAN 20,000,000 4 DESA

BINAAN 25,000,000 6 DESA





BINAAN 195,000,000

TERLAKSANANYA

BIMBINGAN

TEKNIS

PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM

DESA BAGI

UNSUR

PEMERINTAH

DESA

- - - 900

ORANG 200,000,0 00 - - - - - - - - 900 ORANG 200,000,000

1 22 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAAN

120,606,000 120,606,000 600,000,000 660,000,000 726,000,000 798,600,000 878,460,000 3,783,666,000

MENINGKATNYA

KUANTITAS DAN

KUALITAS

LEMBAGA

EKONOMI

PEDESAAN

- 28 UED-SP DAN 4

LPM/CPPD

PADA 16

KECAMATAN

- 2 BUM-DES

- 2 KLP TTG

30 UED-SP DAN 6

LPM/CPPD, 7

BUM-DES DAN 2

PASAR DESA, 16

POSYANTEKDES , 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

120,606,000 33 UED-SP DAN 2

LPM/CPPD, 2 BUM-DES DAN 2

PASAR

DESA, 16

POSYANTE

KDES, 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

600,000,000 35 UED-SP DAN 2

LPM/CPPD, 1

BUM-DES

DAN 2

PASAR

DESA, 16

POSYANTE

KDES, 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

660,000,000 37 UED-SP DAN 2

LPM/CPPD, 2

BUM-DES

DAN 2

PASAR

DESA, 16

POSYANTE

KDES, 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

726,000,000 39 UED-SP DAN 2

LPM/CPPD, 2 BUM-DES DAN 2

PASAR

DESA, 16

POSYANTE

KDES, 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

798,600,000 40 UED-SP DAN 2

LPM/CPPD, 2

BUM-DES

DAN 2

PASAR

DESA, 16

POSYANTE

KDES, 2

KLP TTG, 1 KALI

GELAR

878,460,000 40 UED-SP

DAN 16

LPM/CPPD, 16 BUM-DES

DAN 12 PASAR

DESA, 16

POSYANTEKDE

S, 12 KLP

TTG, 6 KALI

GELAR

3,783,666,000 B

1 22 3 PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

PEMBANGUNAN

DESA

245,000,000 245,000,000 10,280,000,000 11,287,500,000 12,395,750,000 13,614,825,000 14,955,807,500 62,778,882,500

RASIO

PARTISIPASI NAIK RP

154,854,732,300

5%

= RP. 162.597.468.915

95,000,000 10%

= RP. 170.340.205.530

10,075,000,000 20%

= RP. 185.825.678.760

11,082,500,000 30%

= RP. 201.311.151.990

12,190,750,000 40%

= RP. 216.796.625.220

13,409,825,000 50%

= RP. 232.282.098.450

14,750,807,500 50%

= RP. 232.282.098

.450

61,603,882,500 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TEREALISASINYA

ALOKASI DANA

BAGI HASIL PAJAK

& RETRIBUSI

DAERAH KEPADA

DESA

ALOKASI

DANA BAGI

HASIL PAJAK

& RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

RP. 25.000.00

0,-

ALOKASI DANA BAGI

HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

DI 184 DESA

25,000,000 ALOKASI

DANA BAGI

HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

25,000,000 ALOKASI

DANA BAGI

HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

25,000,000 ALOKASI

DANA BAGI

HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

25,000,000 ALOKASI

DANA BAGI

HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

25,000,000 ALOKASI

DANA BAGI

HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

25,000,000 ALOKASI DANA

BAGI HASIL

PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH DI

184 DESA

150,000,000 B

TERJALINNYA

KOORDINASI DAN

KERJASAMA

ANTAR MUSPIDA

DENGAN APARAT

PEMDES

3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES RP. 100.000.0

00,-

3 KALI RAKOR

MUSPIDA DGN

APARAT PEMDES

100,000,000 3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

100,000,000 3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

100,000,000 3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

100,000,000 3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

100,000,000 3 KALI

RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

100,000,000 3 KALI RAKOR

MUSPIDA

DENGAN

APARAT

PEMDES

600,000,000 B

TEREALISASIKAN

NYA DAN

TERSALURKANNYA

DANA SANTUNAN

BANTUAN UANG

DUKA DAN TALI

ASIH BAGI

APARAT PEMDES

SANTUNAN

BANTUAN

UANG DUKA

DAN TALI

ASIH BAGI

APARAT

PEMDES DI

184 DESA

RP.

25.000.000,-

SANTUNAN

BANTUAN UANG

DUKA DAN TALI

ASIH BAGI APARAT

PEMDES DI 184

DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG

DUKA DAN

TALI ASIH

BAGI

APARAT

PEMDES DI

184 DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG

DUKA DAN

TALI ASIH

BAGI

APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG

DUKA DAN

TALI ASIH

BAGI

APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG

DUKA DAN

TALI ASIH

BAGI

APARAT

PEMDES DI

184 DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG

DUKA DAN

TALI ASIH

BAGI

APARAT

PEMDES

DI 184

DESA

25,000,000 SANTUNAN

BANTUAN

UANG DUKA

DAN TALI ASIH

BAGI APARAT

PEMDES DI

184 DESA

150,000,000 B

TERSALURKANNYA

BANTUAN UANG

DUKA UNTUK

ANGGOTA BPD

- - - BANTUAN

UANG

DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN

UANG

DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN

UANG

DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN

UANG

DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN

UANG

DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN

UANG DUKA

UNTUK

ANGGOTA

BPD DI 184

DESA

150,000,000 B

TEREALISASIKAN

NYA TAMBAHAN

PENGHASILAN

TETAP BAGI

PETINGGI DAN

PERANGKAT DESA

- - - 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 125,000,000 B

1 22 4 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITASAPARATUR

PEMERINTAH DESA

161,480,000 14,644,480,000 14,850,000,000 16,335,000,000 17,968,500,000 19,765,350,000 21,741,885,000 105,305,215,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN DAN

KUALITAS

APARATUR

PEMERINTAH

DESA DALAM

PENGELOLAAN

ADD DAN

PENYUSUNAN

PROFIL DESA

563

APARATUR

DESA DAN

KELURAHAN

368 APARATUR

DESA DLM

PENGELOLAAN ADD

& 195 APARATUR

DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA

14,644,480,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOLA

AN ADD & 195

APARATUR

DESA

DALAM

PENYUSUN

AN PROFIL

DESA

14,850,000,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOL

AAN ADD

& 195

APARATUR

DESA

DALAM

PENYUSUN

AN PROFIL

DESA

16,335,000,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOL

AAN ADD

& 195

APARATUR

DESA

DALAM

PENYUSUN

AN PROFIL

DESA

17,968,500,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOLA

AN ADD & 195

APARATUR

DESA

DALAM

PENYUSUN

AN PROFIL

DESA

19,765,350,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOL

AAN ADD

& 195

APARATUR

DESA

DALAM

PENYUSUN

AN PROFIL

DESA

21,741,885,000 368

APARATUR

DESA DLM

PENGELOLAAN

ADD & 195

APARATUR

DESA DALAM

PENYUSUNAN

PROFIL DESA

105,305,215,000 B

1 22 5 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN PEREMPUANDI PEDESAAAN

0 - 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 277,050,000

BERTAMBAHNYA

JUMLAH

KELOMPOK USAHA

EKONOMI

PEREMPUAN

PERDESAAN

7

KELOMPOK

UP2K

- - 3

KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUA

N

PERDESAA

N

45,000,000 3

KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUA

N

PERDESAA

N

50,000,000 3

KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUA

N

PERDESAA

N

55,000,000 3

KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUA

N

PERDESAA

N

60,500,000 3

KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUA

N

PERDESAA

N

66,550,000 15 KELOMPOK

USAHA

EKONOMI

PEREMPUAN

PERDESAAN

277,050,000 B

1 23 STATISTIK

1 23 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA /INFORMASI /STATISTIK DAERAH

0 750,000,000 1,038,500,000 1,120,850,000 1,187,800,000 1,734,800,000 1,853,200,000 7,685,150,000

TERSEDIANYA

DATA

KEPEGAWAIAN

YANG AKURAT

TERLAKSAN

ANYA

PENGELOLAA

N PROGRAM

SIMPEG

SEBANYAK

10.500

ORANG

10.500 ORANG 25,000,000 10.500

ORANG 45,000,000 10.500

ORANG 65,000,000 10.500

ORANG 70,000,000 10.500

ORANG 75,000,000 10.500

ORANG 80,000,000 63.000

ORANG 360,000,000 B

TERSEDIANYA

PROGRAM SAPK

DAN KPE

TERLAKSAN

ANYA

PENGELOLAAN SAPK

DAN KPE DI

KABUPATEN

JEPARA

SEBANYAK

1.500

ORANG

1 PROGRAM

FASILITASI SAPK

DAN 1.500 KPE

65,000,000 1

PROGRAM

FASILITASISAPK DAN

500 KPE

65,000,000 1

PROGRAM

FASILITASISAPK DAN

500 KPE

70,000,000 1

PROGRAM

FASILITASISAPK DAN

500 KPE

80,000,000 1

PROGRAM

FASILITASISAPK DAN

500 KPE

85,000,000 1

PROGRAM

FASILITASISAPK DAN

500 KPE

90,000,000 1 PROGRAM

FASILITASI

SAPK DAN4.000 KPE

455,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.14 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSEDIANYA

DATA

KEPEGAWAIAN

YANG AKURAT

UNTUK

KEPERLUAN

KENAIKAN

PANGKAT, GAJI

BERKALA, BAPERJAKAT

- 10.500 ORANG 40,000,000 10.500

ORANG 80,000,000 10.500

ORANG 85,000,000 10.500

ORANG 85,000,000 10.500

ORANG 90,000,000 10.500

ORANG 95,000,000 63.000

ORANG 475,000,000 B

TERSEDIANYA

DATA BASE

BIDANG

PEREKONOMIAN

SEBAGAI BAHAN

PENGAMBILAN

KEBIJAKAN

BUPATI

- - 6X RAKOR, ENTRY

DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN

X12 BULAN

300,000,000 6X RAKOR, ENTRY

DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN

X12

BULAN


DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN

X12

BULAN


DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN

X12 BULAN


DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN

X12

BULAN

320,000,000 6X RAKOR, ENTRY DATA 5

ORANG, ANALISIS

DATA 6

ORANG, BAIYA

CETAK 10

DOKUMEN X12

BULAN

1,560,000,000 P

MENINGKATNYA

KUALITAS DATA

DAN INFORMASI

PEMBANGUNAN

DAERAH (JDA,

PDRB, PROFIL

DAERAH, EVALUASI

PEMBANGUNAN)

4 DOKUMEN

DATA /INFOR

MASI

4 DOKUMEN

DATA /INFORMASI 310,000,000 4

DOKUMEN

DATA /INFO

RMASI

341,000,000 4

DOKUMEN

DATA /INF

ORMASI

375,100,000 4

DOKUMEN

DATA /INF

ORMASI

413,000,000 4

DOKUMEN

DATA /INFO

RMASI

922,500,000 4

DOKUMEN

DATA /INF

ORMASI

1,014,900,000 24 DOKUMAN 3,376,500,000

TERPELIHARANYA

SISTEM

INFORMASI

PERENCANAAN

DAN SISTEM

INFORMASI

PROFIL DAERAH

BERBASIS

WEBSITE

2 PAKET

SOFTWARE 2 PAKET SOFTWARE 75,000,000 2 PAKET

SOFTWARE 82,500,000 2 PAKET





SOFTWARE 578,650,000

TERSEDIANYA

DATA PETA

KABUPATEN

JEPARA YANG

VALID DANTERBARU

- 2.750 LEMBAR PETA

DAN 650 PETA

BERBINGKAI

150,000,000 - - - - - - - - - - 2.750

LEMBAR PETA

DAN 650 PETA

BERBINGKAI

150,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERKOODINASINY

A DAN

TERPANTAUNYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN APBN, TUGAS

PEMBANTUAN /

DEKONSENTRASI

DAN BANTUAN

KEUANGAN

KEPADA

KAB /KOTA

4 LAPORAN

TRIWULANA

N DAN 15

BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

4 LAPORAN

TRIWULANAN DAN

15 BUKU LAPORAN

AKHIR KEGIATAN

TAHUNAN

25,000,000 4 LAPORAN

TRIWULAN

AN DAN 15

BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

50,000,000 4

LAPORAN

TRIWULAN

AN DAN

15 BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

55,000,000 4

LAPORAN

TRIWULAN

AN DAN

15 BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

55,000,000 4 LAPORAN

TRIWULAN

AN DAN 15

BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

57,500,000 4

LAPORAN

TRIWULAN

AN DAN

15 BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

57,500,000 24 LAPORAN

TRIWULANAN

DAN 120

BUKU

LAPORAN

AKHIR

KEGIATAN

TAHUNAN

300,000,000

TERSEDIANYA

DATA INDEKSHARGA

KONSUMEN DAN

LAJU INFLASI

600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

600 WARTA

BULANAN, 50 BUKUPUBLIKASI

35,000,000 600

WARTABULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

50,000,000 600


PUBLIKASI

45,000,000 600


PUBLIKASI

50,000,000 600


PUBLIKASI

50,000,000 600


PUBLIKASI

50,000,000 3600 WARTA

BULANAN, 300 BUKU

PUBLIKASI

280,000,000

TERSEDIANYA

INFORMASI

SECARA SINGKAT

TENTANG KAB.

JEPARA

350 BUKU 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 BUKU

SELAYANG

PANDANG

KAB. JEPARA

TERSEDIA

150,000,000

1 24 KEARSIPAN -

1 24 1 PROGRAM

PERBAIKAN SISTEM

ADMINISTRASI

KEARSIPAN

0 50,000,000 346,000,000 361,000,000 392,700,000 426,900,000 465,500,000 2,042,100,000

TERKELOLANYA

ARSIP PADA

SKPD BERBASIS

TIK

1 APLIKASI

PROGRAMK

SJIK

50 PETUGAS

PENGELOLA ARSIP DI

SKPD

50,000,000 1 SERVER

PROGRAM

SJIK DAN

20 ORG

PETUGAS

PENGELOLA

ARSIP

55,000,000 50 ORG

PENGELOL

A ARSIP DI

UPT

SKPD

60,500,000 50

PETUGAS

PENGELOL

A ARSIP DI

UPT

SMP/SMA /SMK N

SE KAB. JPRA

66,000,000 15 DESA

SE

KEC.TAHU

NAN DAN

18 DESA

SE

KEC.KEDU

NG

72,600,000 11 DESA

SE

KEC.BATE

ALIT DAN

16 DESA

SE

KEC.JEPAR

A

80,000,000 230

PENGELOLA

ARSIP,1

SERVER

PROGRAM

SJIK

384,100,000

TERWUJUDNYA

TERTIB ARSIP

DESA CALON

PESERTA LOMBA

TERTIB ARSIP

DESA

TK.PROP.JATENG

1 DESA

PECANGAAN

KULON

JUARA I TK.PROP.1

DESA

KRAPAYAK

JUARA II

TK.PROP

1 DESA KEPUK

JUARA II TK.PROP.1 DESA

PEC.KULO

N,1 DESA

KRAPYAK,1

DESA

KEPUK DAN

1 DESA

CALON

PESERTA

LOMBA

TERTIB

95,000,000 1 DESA

CALON

PESRTA

LOMBA

TERTIB

ARSIP TK

PROP.JATE

NG DAN 4

DESA

JUARA

LOMBA

85,000,000 1 DESA

CALON

PESRTA

LOMBA

TERTIB

ARSIP TK

PROP.JATE

NG DAN 5

DESA

JUARA

LOMBA

90,000,000 1 DESA

CALON

PESRTA

LOMBA

TERTIB

ARSIP TK

PROP.JATE

NG DAN 6

DESA

JUARA

LOMBA

95,000,000 1 DESA

CALON

PESRTA

LOMBA

TERTIB

ARSIP TK

PROP.JATE

NG DAN 7

DESA

JUARA

LOMBA

100,000,000 7 DESA

PEMENANG

LOMBA TERTIB

ARSIP DESA

TK.PROVINSI

JATENG

465,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ARSIP

TK.PROVIN

SI

TK.PROVI

NSI

JATENG

TK.PROVI

NSI

JATENG

TK.PROVIN

SI JATENG TK.PROVI

NSI

JATENG

MENINGKATNYA

PENGELOLAAN

ARSIP AUDIO

VISUAL,KARTOGR

AFI DAN

KEARSITEKTURAN

PADA SKPD SE

KAB.JEPARA

30 ORANG

PENGELOLA

ARSIP DI

SKPD

50,000,000 25 ORANG

PENGELOL

A ARSIP

SKPD

DAN 15

DESA

55,000,000 15 ORANG

SE

KEC.TAHU

NAN DAN

18 ORANG

SE

KEC.KEDU

NG

60,000,000 40 ORANG

PENGELOLA

ARSIP

65,000,000 45 ORANG

PENGELOL

A ARSIP

70,000,000 188 ORANG

PETUGAS

PENGELOLA

ARSIP AUDIO

VISUAL

300,000,000

TERSUSUNNYA

BUKU PEDOMAN

JADWAL RETENSI

ARSIP KEUANGAN

344 BUKU

PEDOMAN

PENGELOLAA

N ARSIP

AUDIO

VISUAL

500 BUKU

JRA

KEUANGAN

50,000,000 500 BUKU

POLA

KLASIFIKA

SI

KEARSIPA

N

55,000,000 500 BUKU

JADWAL

RETENSI

ARSIP

60,500,000 500 BUKU

UU 43 TH

2009 DAN

PP 28 TH

2012

67,000,000 500 BUKU

JADWAL

RETENSI

KEPEGAW

AIAN

74,000,000 500 BUKU

JRA

KEUANGAN,500 BUKU POLA

KLASIFIKASI,500 JRA,500

BUKU UU 43

/2009 DAN

PP 28/2012

DAN 500 JRA

KEPEGAWAIAN

306,500,000

TERWUJUDNYA

TERTIB ARSIP

UPT SKPD DI

KEC.SE

KAB.JEPARA

39 UPT

SDN SE

KEC.JEPARA

44 SDN

SE

KEC.TAHU

NAN

35,000,000 38 SDN

SE

KEC.BATE

ALT

38,500,000 34 SDN

SE

KEC.KEDU

NG

43,000,000 40 SDN

SE

KEC.PECAN

GAAN

47,300,000 37 SDN

SE

KEC.KALI

NYAMATAN

55,000,000 237 SDN SE

KEC.TAHUNAN

,BATEALIT ,KE

DUNG,PECANG

AAN DAN

KALINYAMATA

N

218,800,000

TERBINANYA

PETUGAS

PENGELOLA ARSIP

BUMD/ORGANIS

ASI /KOPERASI /TE

MPAT

IBADAH /SWASTA

30 ORG

PETUGAS

PENGELOLA

ARSIP

50,000,000 30 ORANG

PENGELOL

A ARSIP

55,000,000 25 ORANG

PENGELOL

A ARSIP

60,000,000 25 ORANG

PENGELOLA

ARSIP

65,000,000 25 ORANG

PENGELOL

A ARSIP

70,000,000 135 ORANG

PETUGAS

PENGELOLA

ARSIP

300,000,000

TERPENUHINYA

SARANA

PENYIMPANAN

ARSIP DI DESA

3 RAK

ARSIP,3

FILING

KABINET

11,000,000 3 RAK

ARSIP,3

FILING

KABINET

12,000,000 3 RAK

ARSIP,3

FILING

KABINET

13,200,000 4 RAK

ARSIP,4

FILING

KABINET

15,000,000 5 RAK

ARSIP 5

FILING

KABINET

16,500,000 18 RAK

ARSIP,18

FILLING

KABINET

67,700,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 24 2 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

194,417,000 129,417,000 142,340,000 156,580,000 172,810,000 190,090,000 209,090,000 1,000,327,000

TERWUJUDNYA

BINTEK ARSIP

PADA SDN DI

KEC.SE

KAB.JEPARA,DSA

DAN SKPD

44 TU SDN

DI

KEC.TAHUN

AN

72 TU SDN SE

KEC.BATEALIT DAN

KEDUNG

56,416,000 77 SDN

SE

KEC.PECAN

GAAN DAN

KALINYAMA

TAN

62,050,000 81 TU

SDN SE

KEC.MAYO

NG DAN

NALUMSAR

I

68,260,000 61 TU

SDN SE

KEC.WELA

HAN DAN

KARIMUNJ

AWA

75,650,000 62 TU

SDN SE

KEC.MLON

GGO DAN

PAKISAJI

83,215,000 81 TU

SDN SE

KEC. BANGSRI

DAN

KEMBANG

91,535,000 434 TU SDN

SE

KEC.BATEALIT

,KEDUNG,PEC

ANGAAN,KALI

NYAMATAN ,MA

YONG,NALUMS

ARI,WELAHAN,KARIMUNJAWA

,MLONGGO,PA

KISAJI,BANGS

RI DAN

KEMBANG

437,126,000

TERBINANYA TU

SDN DI KEC.SE

KAB.JEPARA,DSA

BINAAN,DSA

PERCONTOHAN

DAN DESA

BERKEMBANG

39 TU SDN

SE

KEC.JEPARA

,14 DSA

BERKEMBAN

G,4 DSA

PERCONTOH

AN,8 DSA

BINAAN

44 TU SDN SE

KEC.TAHUNAN,6

DSA BINAAN,4 DSA

PERCONTOHN

48,438,000 38 SDN

SE

KEC.BATEA

LIT, 11

DESA SE

KEC.BATEA

LIT, 11

DESA DI

KEC.SE

KABUPATE

N JEPARA

53,280,000 34 SDN

SE

KEC.KEDU

NG, 18

DESA SE

KEC.KEDU

NG, 10

DESA DI

KEC.SE

KAB.JEPAR

A

58,600,000 40 SDN

SE

KEC.PECA

NGAAN,12

DESA SE

KEC.PECA

NGAAN,10

DESA DI

KEC.SE

KAB.JEPAR

A

64,470,000 37 SDN

SE

KEC.KALIN

YAMATAN,12 DESA SE

KEC.KALIN

YAMATAN,11 DESA DI

KEC.SE

KAB.JEPAR

A

70,915,000 42 SDN

SE

KEC.MAYO

NG,18

DESA SE

KEC.MAYO

NG,10

DESA DI

KEC.SE

KAB.JEPAR

A

78,000,000 235 SDN

DAN 133

DESA SE

KEC.TAHUNAN

, BATEALIT ,PEC

ANGAAN,KALI

NYAMATAN ,MA

YONG DAN

KEDUNG

373,703,000

TERLAKSANANYA

DOKUMENTASI

DAN PUBLIKASI

ARSIP JEPARA YG

BERNILAI GUNA

TINGGI

630

KALENDER 40 BUAH FOTO,1

RADIO TAPE,1 BH

KAMERA DIGITAL

24,563,000 TERSOSIAL

ISASIKANN

YA UU NO

43 TAHUN

2009

TENTANG

KEARSIPAN

DAN PP NO

28 TAHUN

2012

TENTANG

PELAKSANA

AN UU NO

43 TAHUN

2009

TENTANG

KEARSIPAN

27,010,000 5 EDITING

DUBBING

FILM,4

PROFIL

ARSIP DSA

29,720,000 1KL

PAMERAN

1 BH TV, 1 BH

SCANNER

32,690,000 20

PIGURA,750 BH

KALENDER

35,960,000 1 KL

PAMERAN,15

PIGURA,15 FOTO UK

16 R

39,555,000 3 KL

PAMERAN,55

FOTO,35

PIGURA,1

RADIO TAPE,1

KAMERA

DIGITAL ,1

SCANNER,10

BH KASET

CD,5

EDITING,5

DUBBING

FILM,1 BH

TV,750 BH

KALENDER

189,498,000

1 24 3 PROGRAM

PEMELIHARAAN

RUTIN /BERKALA

SARANA DAN

PRASARANA

KEARSIPAN

0 211,244,000 899,465,000 540,900,000 647,500,000 447,250,000 - 2,767,534,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

RUANG DISPLAY

FOTO KHASANAH

ARSIP DAN RUANG

AUDIO VISUAL

SERTA

PERLUASAN DEPO

ARSIP DAN

PERBAIKAN

PAGAR KANTOR

RUANG UK 6,5 X 13

M2 ( 2 LANTAI )198,094,000 RUANG

AUDIO

VISUAL

RUANG

DISPLAY

FOTO DAN

PERLUASAN

RUANG

DEPO

ARSIP ( LANTAI I ) 6 X 20 M2

DAN PAGAR

KANTOR

400,000,000 RUANG

AUDIO

VISUAL

RUANG

DISPLAY

FOTO DAN

RUANG

DEPO

ARSIP ( LANTAI II

/ TAHAP

LANJUTAN

) 6 X 20

M2

400,000,000 REHAB

DEPO

ARSIP UK

9X21 M2

( LANTAI I )

480,000,000 REHAB

DEPO

ARSIP UK

9X21 M2 ( LANTAI II )

378,000,000 RUANG AUDIO

VISUAL,DISPL

AY

FOTO,PERLUAS

AN DEPO ( 2

LANTAI UK 6 X

20 M2 ) REHAP DEPO 2

LANTAI UK 9 X

21 M2 DAN

PAGAR

KANTOR

ARSIP.

1,856,094,000

TERWUJUDNYA

TERTIB ARSIP

PADA KANTOR

ARSIP DAERAH

2 ALMARI

FERTICAL

PLANT,2

ALMARI

HORISONT

AL,10 FLIP

ARSITEKTU

R,2

ALMARI

TAHAN

API,2 TAPE

CLEANER,

20 BH FIRE

SPRAYING

OTOMATIS,5 PARTISI

DISPLAY

FOTO,3

ROLL

O'PACK,1

MEJA

LAYANAN,3

HYGROMET

ER,2

VACUUM

CLEANER,1

CCTV ( 7

TITIK )

400,000,000 4 BH AC 2

PK,2 BH

ALMARI

PINTU

KACA

METAL, 2

ALMARI

TAHAN

API,2

PARTISI

DISPLAY

ARSIP

FOTO,

125,000,000 1 ROLL

O'PACK (

2 SET ), 40 BH

KURSI

RAPAT,8

BH MEJA

RAPAT, 1

NOTE

BOOK

150,000,000 1 LCD

PROYEKTO

R, 5 MEJA

KERJA,5

KURSI

KERJA,1

SET KURSI

TAMU

50,000,000 2 ALMARI

FERTICAL

PLANT,2

ALMARI

HORISONTAL ,10 FLIP

ARSITEKTUR,4

ALMARI TAHAN

API,2 TAPE

CLEANER,20

BH FIRE

SPRAYING

OTOMATIS,7

PARTISI

DISPLAY ARSIP

FOTO,5 ROLL

O'PACK,1

MEJA

LAYANAN,3

HYGROMETER ,2 VACUUM

CLEANER,1

CCTV ( 7

TITIK ) 4 BH

AC 2 PK,2 BH

ALMARI PINTU

KACA METAL, 40 BH KURSI

RAPAT,8 BH

MEJA RAPAT,1

NOTE BOOK,1

LCD

PROYEKTOR ,5

MEJA KERJA,5

KURSI

KERJA,1 SET

KURSI TAMU

725,000,000

TERPELIHARANYA

SARPRAS DAN

FISIK ARSIP

FISIK ARSIP

710 M3

DAN

GEDUNG

FUMIGASI 710 M3

DAN TERMITE

CONTROL 325 M2

13,150,000 FUMIGASI

710 M3

DAN

TERMITE

14,465,000 FUMIGASI

710 M3

DAN

TERNITE

15,900,000 FUMIGASI

710 M3

DAN

TERNITE

17,500,000 FUMIGASI

710 M3

DAN

TERNITE

19,250,000 FUMIGASI

710 M3

DAN

TERNITE

21,175,000 FUMIGASI 710

M3 DAN

TERMITE

CONTROL 445

101,440,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DEPO 325

M2CONTROL

325 M2CONTROL

325 M2CONTROL

325 M2CONTROL

445 M2CONTROL

445 M2M2

TERSEDIANYA

SARPRAS DESA

DAN TERTATANYA

ARSIP DESA

4 DESA

DAN 6 BH

FILLING

KABINET,9

BH RAK

ARSIP,1 BH

ALMARI

LOKER,100

BH BOX

ARSIP,2 BH

ALMARI

ARSIPSERTA

BINTEK 15

ORG

PERANGKA

T DESA

85,000,000 4 DESA DAN 6

BH FILLING

KABINET,9 BH

RAK ARSIP,1

BH ALMARI

LOKER,100 BH

BOX ARSIP,2

BH ALMARI

ARSIP SERTA

BINTEK 15

ORG

PERANGKATDESA

85,000,000 KG

A

1 24 4 PROGRAM

PENYELAMATAN

DAN PELESTARIAN

DOKUMEN /ARSIP

DAERAH

131,116,000 103,037,000 460,000,000 487,000,000 517,000,000 457,000,000 484,000,000 2,508,104,000

TERSELAMATKANY

A ARSIP SKPD

PADA DEPO ARSIP

PD KANTOR ARSIP

DAERAH

500 BOX

ARSIP,MANU

VER

FISIS,PENYA

MPULAN

BERKAS,PEN

YUSUNAN

BERKAS,LAB

ELISASI,ENT

RY DATA

DAN

PENYUSUNA

N BERKAS

2100

BERKAS

SELEKSI

ARSIP,MENDISKRIPS

I,MANUVER DAN

PENYAMPULAN,SERA

PENILAIAN

ARSIP(JRA ) LABELISASI 2000

BERKAS

28,037,000 300 BOX

ARSIP,MAN

UVER

FISIS,PENY

AMPULAN

BERKAS,PE

NYUSUNAN

BERKAS,LA

BELISASI,ENTRY DATA

DAN

PENYUSUN

AN BERKAS

1500

BERKAS

45,000,000 300 BOX

ARSIP,MAN

UVER

FISIS,PEN

YAMPULAN

BERKAS,PE

NYUSUNAN

BERKAS,LA

BELISASI,ENTRY

DATA DAN

PENYUSUN

AN

BERKAS

1500

BERKAS

45,000,000 400 BOX

ARSIP,MAN

UVER

FISIS,PEN

YAMPULAN

BERKAS,PE

NYUSUNAN

BERKAS,LA

BELISASI,ENTRY

DATA DAN

PENYUSUN

AN

BERKAS

2000

BERKAS

49,500,000 300 BOX

ARSIP,MAN

UVER

FISIS,PENY

AMPULAN

BERKAS,PE

NYUSUNAN

BERKAS,LA

BELISASI,ENTRY DATA

DAN

PENYUSUN

AN BERKAS

1000

BERKAS

53,000,000 200 BOX

ARSIP,MAN

UVER

FISIS,PEN

YAMPULAN

BERKAS,PE

NYUSUNAN

BERKAS,LA

BELISASI,ENTRY

DATA DAN

PENYUSUN

AN

BERKAS

1500

BERKAS

58,000,000 1500 BOX

ARSIP,MANUVE

R

FISIS,PENYAM

PULAN

BERKAS,PENYU

SUNAN

BERKAS,LABEL

ISASI,ENTRY

DATA DAN

PENYUSUNAN

BERKAS 9500

BERKAS

278,604,000

TERTATANYA DAN

TERKELOLANYA

ARSIP IN AKTIF

PADA SKPD

34 SKPD 45 SKPD 25,000,000 45 SKPD 45,000,000 40 SKPD 49,000,000 40 SKPD 54,000,000 45 SKPD 59,000,000 45 SKPD 61,000,000 260 SKPD 293,000,000

TERPENUHINYA

PERALATAN

TEKNIS

KEARSIPAN PADA

SKPD

40 SKPD 40 SKPD 25,000,000 40 SKPD 40,000,000 40 SKPD 44,000,000 40 SKPD 48,500,000 40 SKPD 53,000,000 40 SKPD 58,000,000 240 SKPD 268,500,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSUSUTKANNY

A ARSIP SESUAI

JRA PADA DEPO

ARSIP

4000

BERKAS 1000 BERKAS 25,000,000 1500

BERKAS 45,000,000 1000

BERKAS 49,000,000 500

BERKAS 54,000,000 500

BERKAS 59,000,000 1000

BERKAS 61,000,000 5500 BERKAS 293,000,000

TERSELAMATKANN

YA DOKUMEN

ARSIP

PERTANAHAN

DESA /KELURAHAN

18 DSA,11

KELURAHA

N 18000

LEMBAR

BUKU C

DESA

110,000,000 42 DESA

22.000

LBR BUKU

C DESA

110,000,000 41 DESA

22.000

LBR BUKU

C DESA

121,000,000 41 DESA

22.000

LBR BUKU

C DESA

133,000,000 42 DESA

22.000

LBR BUKU

C DESA

146,000,000 195

DESA /KELURA

HAN DAN

126000 LBR

BUKU C DESA

620,000,000

TERPENUHINYA

SARANA

PENGOLAHAN DAN

PENYIMPANAN

ARSIP

2 ALMARI

DOKUMEN, 1

ALMARI

PETA

VERTIKAL,7

5 RAK ARSIP

1 SET ROLL

O PACK,4

BH FILING

KABINET,8

BH ALMARI

DOKUMEN,12 BH RAK

ARSIP,,1

BH ALMARI

DOKUMEN

TAHAN API

175,000,000 2 SET ROL

O'PACK ,4

ALMARI

DOKUMEN, 2 MEJA

SELEKSI,10 KURSI

KERJA,20

RAK ARSIP

190,000,000 50 RAK

ARSIP,2

ALMARI

DOKUMEN

TAHAN

API,4 ALMARI

DOKUMEN,2 BH

TROLY

190,000,000 1 SERVER, 4

KOMPUTER

ENTRY

DOKUMEN,

DANPENYIMPAN

AN DATA 2

PRINTER

100,000,000 1 SET ROL

O'PACK,1

ALMRI

PETA

VERTIKAL,

5 ALMARIDOKUMEN

100,000,000 4 ROL

O'PACK,19

ALMARI

DOKUMEN,4

FILING

KABINET,32 RAK ARSIP,1

BH

HYDROMETER ,2 MEJA

SELEKSI,10

KURSI

KERJA,3

ALMARI

DOKUMEN

TAHAN API,2

BH TROLY,1

SERVER,4

KOMPUTER,2

PRINTER ,1

ALMARI PETA

755,000,000

1 24 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEARSIPAN

DAERAH

0 75,000,000 175,000,000 235,000,000 253,000,000 271,000,000 218,000,000 1,227,000,000

TERSEDIANYA

ARSIP

KEPEGAWAIAN

PNS SE

KABUPATEN

JEPARA YANG

LENGKAP

TERSEDIANY

A ARSIP

KEPEGAWAI

AN PNS SE

KABUPATEN

JEPARA

YANG

LENGKAP

DENGAN

TARGET

10.500 ARSIP

10.500 ARSIP 25,000,000 10.500

ARSIP 25,000,000 10.500

ARSIP 45,000,000 10.500

ARSIP 50,000,000 10.500

ARSIP 55,000,000 10.500

ARSIP 60,000,000 63.000 ARSIP 260,000,000 B

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

PENATAAN

PERSONAL FILE

DENGAN SISTEM

PENATAAN

BERDASARKAN

KONVERSI NIP

YANG BARU

- 11.000 ARSIP 50,000,000 11.000

ARSIP 50,000,000 11.000

ARSIP 55,000,000 11.000

ARSIP 60,000,000 11.000

ARSIP 65,000,000 11.000

ARSIP 70,000,000 66.000 ARSIP 350,000,000 B

TERLAKSANANYA

PENYUSUTAN

BERKAS ARSIP

BKD KAB. JEPARA

- - - - - 2.000

BERKAS

ARSIP

25,000,000 2.000

BERKAS

ARSIP

28,000,000 2.000

BERKAS

ARSIP

30,000,000 2.000

BERKAS

ARSIP

33,000,000 8.000 BERKAS

ARSIP 116,000,000 B

TERWUJUDNYA

PENERBITAN

NASKAH SUMBER

ARSIP

SEJARAH

PERANG

OBOR,

KARIMUNJA

WA,BENTEN

G

PORTUGIS,BENTENG

VOC

KEC.PAKIS

AJI, DONOROJO

,JEPARA,PE

CANGAAN

50,000,000 PENELUSU

RAN ARSIP

SEJARAH

UKIR

55,000,000 PENELUSU

RAN ARSIP

SEJARAH

BUPATI

JEPARA

60,000,000 KEC.MAYO

NG,KEC.JEPARA,KEC.BANGSRI ,KEC.KARIMU

NJAWA

66,000,000 8

KECAMATAN, 1 ARSIP

SEJARAH

UKIR,1 ARSIP

SEJARAH

BUPATI

JEPARA

231,000,000

TERWUJUDNYA

PENINGKATAN

KINERJA DAN

PELAYANAN

KANTOR ARSIP

DAERAH KEPADA

MASYARAKAT

LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPAN

DAERAH

TK.PROP.JATENG

50,000,000 LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPA

N DAERAH

TK.PROP.JATENG

55,000,000 LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPA

N DAERAH

TK.PROP.JATENG

55,000,000 LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPAN

DAERAH

TK.PROP.JATENG

55,000,000 LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPA

N DAERAH

TK.PROP.JATENG

55,000,000 PEMENANG

LOMBA

LEMBAGA

KEARSIPAN

DAERAH

TK.PROVINSI

JAWA TENGAH

270,000,000

1 25 KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

1 25 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

INFORMASI

1,218,800,000 1,969,800,000 2,392,500,000 2,646,000,000 2,770,000,000 3,112,000,000 3,566,500,000 16,456,800,000

TERSEDIANYA

JARINGAN LAN DI

SETIAP SKPD

JARINGAN

INTRANET

PEMDA

ADALAH, 1

BACKBONE

FIBRE OPTIC

MELIPUTI 15

SKPD (13

RUSAK) ,

WIDE AREA

NETWORK

MELIPUTI 16

KECAMATAN

(7 RUSAK) DAN 8

5 TITIK JARINGAN

LAN SKPD25,000,000 10 TITIK

JARINGAN

LAN SKPD

50,000,000 20 TITIK

JARINGAN

LAN

SKPD

100,000,000 20 TITIK

JARINGAN

LAN

SKPD

150,000,000 40 TITIK

JARINGAN

LAN SKPD

200,000,000 40 TITIK

JARINGAN

LAN

SKPD

200,000,000 TERWUJUDNYA

JARINGAN

LAN YANG

MAMPU

MENGHUBUNG

KAN SELURUH

PERANGKAT

TEKNOLOGI

INFORMASI DI

TIAP TIAP

SKPD

DENGAN

SEGALA

PERUBAHANNY

A

725,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KELURAHAN

(2 RUSAK),

LAN 5

SKPD (2

RUSAK)

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

PERANGKAT

KERAS DAN

PERANGKAT

LUNAK WEB

SERVER PEMKAB

JEPARA UNTUK

MENAMPUNG

SISTEM BASIS

DATA SELURUH

SKPD

1 SWITCH

FO, 2

MODUL FO, 2 SWITCH

MANAGABLE

, 1 LINUX

ROUTER

PERALATAN

PENDUKUNGNOC, 1 GENSET, 1

SWITCHUB, 1 UPS, 2 BACKUP STORAGE

30,000,000 1 WEB

SERVER

PEMKAB

JEPARA, UPGRADE

DAN

PERAWATA

N WEB

SERVER , 15

HOSTING

150,000,000 1 WEB

SERVER

PEMKAB

JEPARA, UPGRADE

DAN

PERAWATA

N WEB

SERVER , 15

HOSTING

150,000,000 UPGRADE

DAN

PERAWATA

N WEB

SERVER , 30

HOSTING

150,000,000 UPGRADE

DAN

PERAWATA

N WEB

SERVER , 30

HOSTING

150,000,000 UPGRADE

DAN

PERAWATA

N WEB

SERVER , 30

HOSTING

150,000,000 MEMILIKI SATU

SITEM

PERANGKAT

KERAS DAN

PERANGKAT

LUNAK PADA

NOC YANG

MEMPU

MEWADAHI

KEBUTUHAN

HOSTING

SISTEM

INFORMASI

WEB BASE

DARI SELURUH

SKPD

KABUPATEN

JEPARA

780,000,000 D

TERLAKSANANYA

OPERASIONAL

LAYANAN

PENGADAAN

SECARA

ELEKTRONIK

SARANA : 2

SERVER, 6

PC BIDDING

ROOM, 4

NOTEBOOK, 1

PROJECTOR , 1 SCANNER,

1 ROUTER, 2 ACCES

POINT, 1

PRINTER , 1

ALMARI

ARSIP,

ACCES

INTERNET 1

MBPS. SARANA

DAN

PRASARANA

YANG BELUM

DIMINIKI

ADALAH

KENDARAAN

OPERASIONA

L DAN

GEDUNG

KHUSUS

LPSE.

1 OPERASIONAL

LPSE, UPGRADE

HARD DISK DAN

MEMORY SERVER

LPSE

75,000,000 1

OPERASION

AL LPSE, UPGRADE

HARD DISK

DAN

MEMORY

SERVER

LPSE

90,000,000 1

OPERASIO

NAL LPSE,

1 UPS

PENDUKUN

G SERVER

LPSE

150,000,000 1

OPERASIO

NAL LPSE,

1 GENSET

PENDUKUN

G SERVER

150,000,000 1

OPERASION

AL LPSE, 1

SERVER

MIRROR

LPSE

200,000,000 1

OPERASIO

NAL LPSE,

1

KENDARAA

N

OPERASIO

NAL LPSE

300,000,000 LAYANAN

PENGADAAN

SECARA

ELEKTRONIK

MAMPU

MENAMPUNG

SELURUH

KEBUTUHAN

SISTEM

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA DI

SELURUH

KABUPATEN

JEPARA, BAIK

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

MAUPUN NON

PEMERINTAH

965,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERCAPAINYA

SISTEM

KEAMANAN

JARINGAN

1 VIRTUAL

LAN LINUX 1UPGRADE DAN

LISENSI VIRTUAL

LAN

30,000,000 1UPGRADE

DAN

LISENSI

VIRTUAL

LAN

35,000,000 1UPGRADE

DAN

LISENSI

VIRTUAL

LAN

35,000,000 1UPGRADE

DAN

LISENSI

VIRTUAL

LAN

40,000,000 1UPGRADE

DAN

LISENSI

VIRTUAL

LAN

40,000,000 1UPGRADE

DAN

LISENSI

VIRTUAL

LAN

50,000,000 JARINGAN

INTRANET DAN

INTERNET

PEMKAB

JEPARA

MEMILIKI

JAMINAN

KEAMANAN

DATA DARI

SEGALA

SERANGAN

DARI PIHAK

YANG TIDAK

BERTANGGUNG

JAWAB

230,000,000 D

TERWUJUDNYA

AKSES INTERNET

YANG CEPAT

AKSES

INTERNET

DEDICATED

5 MBPS

30 MBPS 700,000,000 50 MBPS 700,000,000 70 MBPS 800,000,000 100 MBPS 900,000,000 125 MBPS 1,000,000,000 150 MBPS 1,250,000,000 DENGAN

KAPASITAS

AKSES

INTERNET

DEDICATED

SEBESAR 150

MBPS DAPAT

MEMADAHI

BAGI SEMUA

PERANGKAT

KOMPUTER DI

SELURUH

SKPD SERTA

MEMBERIKAN

LAYANAN

INTERNET

GRATIS BAGI

MASYARAKAT

DI BEBERAPA

LOKASI

STRATEGIS

5,350,000,000 D

TERWUJUDNYA

SISTEM

MONITORING DAN

MANAGEMEN

ARUS LALU

LINTAS SECARA

REALTIME

BELUM

TERSEDIA - - 1

SOFTWARE

MANAGEME

N

CONTROL , DAN 10

TITIK

MONITORIN

G CAMERA

225,000,000 UPGRADE

SISTEM

MANAGEM

EN

CONTROL , DAN 10

TITIK

MONITORI

NG

CAMERA

225,000,000 8 TITIK

MONITORI

NG

150,000,000 8 TITIK

MONITORIN

G

150,000,000 UPGRADE

SISTEM

MANAGEM

EN

CONTROL

DAN 8

TITIK

MONITORI

NG

KAMERA

200,000,000 ADANYA

SISTEM

MONITORING

DAN

MANAGEMEN

ATUS LALU

LINTAS PADA

SELURUH TITIK

TITIK RAWAN

DAN PENTING

SECARA

REALTIME

950,000,000 D

PENINGKATAN

KEGIATAN

LIPUTAN

PEMERINTAH

1.200

LIPUTAN

KEG ( RP.25,000,

000)

1.200 LIPUTAN KEG 25,000,000 1.200

LIPUTAN

KEG

27,500,000 1.200

LIPUTAN

KEG

30,000,000 1.200

LIPUTAN

KEG

33,000,000 1.200

LIPUTAN

KEG

35,000,000 1.200

LIPUTAN

KEG

37,500,000 7.200

LIPUTAN KEG 188,000,000

TERBITNYA

KALENDER SETIAP

TAHUN

1000 EXP ( RP.

20,000,000)

1000 EXP 20,000,000 1000 EXP 22,000,000 1000 EXP 24,000,000 1000 EXP 26,000,000 1000 EXP 28,000,000 1000 EXP 30,000,000 6000 EXP 150,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.15 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENINGKATAN

PENYEBARAN

INFORMASI

MELALUI

ANGGOTA FKIK

7

PERTEMUAN

( RP. 25,000,00

0)

7 PERTEMUAN 25,000,000 7

PERTEMUA

N

27,500,000 7

PERTEMUA

N

30,000,000 7

PERTEMUA

N

33,000,000 7

PERTEMUA

N

35,000,000 7

PERTEMUA

N

37,500,000 7 PERTEMUAN 188,000,000

PENINGKATAN

LIPUTAN POTENSI

DAERAH

KABUPATEN

JEPARA

MEDIA

NAS.6

KL,MEDIA

LOKAL 10 KL

DAN MEDIA

TV (

RP.246,000,000)

MEDIA NAS.6

KL,MEDIA LOKAL 10

KL DAN MEDIA TV

246,000,000 MEDIA

NAS.6

KL,MEDIA

LOKAL 10

KL DAN

MEDIA TV

250,000,000 MEDIA

NAS.8

KL,MEDIA

LOKAL 15

KL DAN

MEDIA TV

255,000,000 MEDIA

NAS.8

KL,MEDIA

LOKAL 15

KL DAN

MEDIA TV

260,000,000 MEDIA

NAS.8

KL,MEDIA

LOKAL 20

KL DAN

MEDIA TV

265,000,000 MEDIA

NAS.8

KL,MEDIA

LOKAL 20

KL DAN

MEDIA TV

270,000,000 MEDIA

NAS.44

KL,MEDIA

LOKAL 90 KL

DAN MEDIA TV

1,546,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

DIALOG BUPATI

DAN TERBITNYA

BUKU DIALOG

DIALOG 54

KALI,HIMPU

NAN DIALOG

(

RP.25,000,000

DIALOG 54

KALI,HIMPUNAN

DIALOG

25,000,000 DIALOG 54

KALI,HIMP

UNAN

DIALOG

27,500,000 DIALOG

54

KALI,HIMP

UNAN

DIALOG

30,000,000 DIALOG

54

KALI,HIMP

UNAN

DIALOG

33,000,000 DIALOG 54

KALI,HIMP

UNAN

DIALOG

35,000,000 DIALOG

54

KALI,HIMP

UNAN

DIALOG

37,500,000 DIALOG 412

KALI,HIMPUNA

N DIALOG

3000 BK

188,000,000

TERSEDIANYA

NASKAH

SAMBUTAN

BUPATI

NASKAH

SAMBUTAN

288,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP (

RP. 25,000,00

0)

NASKAH SAMBUTAN

288,BUKU

SAMBUTAN 100 EXP

25,000,000 NASKAH

SAMBUTAN

288,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP

27,500,000 NASKAH

SAMBUTAN

300,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP

30,000,000 NASKAH

SAMBUTAN

325,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP

33,000,000 NASKAH

SAMBUTAN

340,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP

35,000,000 NASKAH

SAMBUTAN

350,BUKU

SAMBUTAN

100 EXP

37,500,000 NASKAH

SAMBUTAN

1.891,BUKU

SAMBUTAN

600 EXP

188,000,000

PENINGKATAN

INFORMASI DI

KALANGAN

PELAJAR

MAJALAH

3000 EXP (

RP. 25,000,00

0)

MAJALAH 3000 EXP 25,000,000 MAJALAH

3000 EXP 27,500,000 MAJALAH

3000 EXP 30,000,000 MAJALAH

3000 EXP 33,000,000 MAJALAH

3000 EXP 35,000,000 MAJALAH

3000 EXP 37,500,000 MAJALAH

18000 EXP 188,000,000

TERWUJUDNYA

DOKUMENTASI

KEGIATAN

PEMERINTAH

DAERAH

SHOOTING

30

KALI,CETAK

FOTO 1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI (

RP.

40,000,000)

SHOOTING 30

KALI,CETAK FOTO

1.200 LBR,EDIT

MINI FILM 12 KALI

40,000,000 SHOOTING

30

KALI,CETAK

FOTO

1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI

44,000,000 SHOOTING

30

KALI,CETA

K FOTO

1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI

48,000,000 SHOOTING

30

KALI,CETA

K FOTO

1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI

50,000,000 SHOOTING

30

KALI,CETAK

FOTO

1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI

54,000,000 SHOOTING

30

KALI,CETA

K FOTO

1.200

LBR,EDIT

MINI FILM

12 KALI

58,000,000 SHOOTING

180

KALI,CETAK

FOTO 7.200

LBR,EDIT MINI

FILM 72 KALI

294,000,000

TERSELENGGARA

NYA INFORMASI

PADA

MASYARAKAT

MELALUIPEMUTARAN

FILM,PUBLIKASI ,PENTAS

PERTUNJUKAN

RAKYAT DAN

DIALOG

PEMUTARAN

FILM 18

KL,SIARAN

KELILING 48

KL,PERTUNJUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM 8

KALI ( RP. 100,000,0

00)

PEMUTARAN FILM 18

KL,SIARAN KELILING

48 KL,PERTUNJUKAN

RAKYAT 6 KL ,LKM 8

KALI

50,000,000 PEMUTARA

N FILM 18

KL,SIARAN

KELILING

48 KL,PERTUN

JUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM 8

KALI

55,000,000 PEMUTARA

N FILM 18

KL,SIARAN

KELILING

50 KL,PERTUN

JUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM

10 KALI

60,000,000 PEMUTARA

N FILM 18

KL,SIARAN

KELILING

52 KL,PERTUN

JUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM

10 KALI

65,000,000 PEMUTARA

N FILM 18

KL,SIARAN

KELILING

54 KL,PERTUN

JUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM 10

KALI

70,000,000 PEMUTARA

N FILM 18

KL,SIARAN

KELILING

55 KL,PERTUN

JUKAN

RAKYAT 6

KL,LKM

10 KALI

75,000,000 PEMUTARAN

FILM 108

KL,SIARAN

KELILING 307

KL,PERTUNJUKAN RAKYAT 36

KL,LKM 58

KALI

375,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERSEDIANYA

KORAN JAWA

POS,SUARA

MERDEKA,WAWA

SAN DAN

KOMPAS

KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA ( RP. 15,000,00

0)

KLIPING DARI 4

MEDIA MASA,LENSA

TELE 2

BUAH,OPERASIONAL

12 BULAN

115,000,000 KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA,OPE

RASIONAL

12 BULAN

36,000,000 KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA,OPE

RASIONAL

12 BULAN

37,000,000 KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA,OPE

RASIONAL

12 BULAN

38,000,000 KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA,LEN

SA TELE 2

BUAH,OPER

ASIONAL

12 BULAN

139,000,000 KLIPING

DARI 4

MEDIA

MASA

40,000,000 KLIPING DARI

4 MEDIA

MASA,LENSA

TELE 2

BUAH,OPERASI

ONAL 12

BULAN

405,000,000

TERWUJUDNYA

INFORMASI

BALIHO DI LUAR

RUANGAN

BALIHO

BESAR 14

BH,BALIHO

KECIL 10

BH,BOOKLET

1000,LEAFL

ET 500 ( RP.75,000,

000)

BALIHO BESAR 14

BH,BALIHO KECIL 10

BH,BOOKLET

1000,LEAFLET 500

75,000,000 BALIHO

BESAR 14

BH,BALIHO

KECIL 10

BH,BOOKL

ET

1000,LEAF

LET 500

80,000,000 BALIHO

BESAR 14

BH,BALIHO

KECIL 15

BH,BOOKL

ET

1000,LEA

FLET 500

85,000,000 BALIHO

BESAR

15BH,BALI

HO KECIL

12

BH,BOOKL

ET

1000,LEA

FLET 500

90,000,000 BALIHO

BESAR

15BH,BALI

HO KECIL

12

BH,BOOKL

ET

1000,LEAF

LET 500

95,000,000 BALIHO

BESAR 16

BH,BALIHO

KECIL 10

BH,BOOKL

ET

1000,LEA

FLET 500

100,000,000 BALIHO BESAR

88 BH,BALIHO

KECIL 69

BH,BOOKLET

6000,LEAFLET

3000

525,000,000

TERLAKSANANYA

SIARAN RADIO KEGIATAN

DAN

OPERASIONA

L SELAMA

12 BL ( RP.

121,600,000)

KEGIATAN DAN

OPERASIONAL

SELAMA 12 BL

139,600,000 KEGIATAN

DAN

OPERASION

AL SELAMA

12 BL


DAN

OPERASIO

NAL

SELAMA

12 BL


DAN

OPERASIO

NAL

SELAMA

12 BL


DAN

OPERASION

AL SELAMA

12 BL


DAN

OPERASIO

NAL

SELAMA

12 BL

145,000,000 KEGIATAN DAN

OPERASIONAL

SELAMA 6 X

12 BL

850,600,000

TERSEDIANYA

PAPAN

PENEMPELAN

KORAN DI

KECAMATAN

1 PAKET

PAPAN BACA

( RP. 30,000,00

0)

1 PAKET PAPAN

BACA 30,000,000 1 PAKET

PAPAN

BACA

33,000,000 1 PAKET

PAPAN

BACA

35,000,000 1 PAKET

PAPAN

BACA

37,000,000 1 PAKET

PAPAN

BACA

40,000,000 1 PAKET

PAPAN

BACA

42,000,000 6 PAKET

PAPAN BACA 217,000,000

TERSELENGGARA

NYA INFORMASI

PUBLIK

KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN (

RP.36,000,000)

KEGIATAN SELAMA 1

TAHUN 25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN

25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN

25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN

25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN

25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 1

TAHUN

25,000,000 KEGIATAN

SELAMA 6

TAHUN

150,000,000

TERSEDIANYA

MAJALAH GELORA

BUMI KARTINI

12 TERBIT

@ 4000 ( RP.244,20

0,000)

12 TERBIT 244,200,000 12 TERBIT 245,000,000 12 TERBIT 246,000,000 12 TERBIT 247,000,000 12 TERBIT 248,000,000 12 TERBIT 249,000,000 72 TERBIT 1,479,200,000

TERSELENGGARA

NYA EXPOSE

POTENSI DAERAH

1 KALI ( RP. 53,000,00

0 )

0 75,000,000 1 KALI

LOMBAN

MANING

80,000,000 1 KALI

LOMBAN

MANING

85,000,000 1 KALI

LOMBAN

MANING

90,000,000 1 KALI

LOMBAN

MANING

95,000,000 5 KALI

LOMBAN

MANCING

425,000,000

TERSELENGGARA

NYA EXPOSE

KEGIATAN BUPATI

SELAMA 5 TAHUN

1 KALI 0 1 KALI 100,000,000 1 KALI 100,000,000

1 25 2 PROGRAM

PENGKAJIAN DAN

PENELITIAN

BIDANG

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

0 - 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,100,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERWUJUDNYA

SISTEM OPERASI

KOMPUTER LEGAN

DAN RESMI BAGI

SEMUA

PERANGKAT

KOMPUTER DI

SKPD PEMKAB

JEPARA

HANYA

SEBAGIAN

KECIL

PERANGKAT

KOMPUTER

DI PEMKAB

JEPARA

MENGGUNAK

AN LEGAL

SOFTWARE

- - 1

OPERATIN

G SYSTEM

OPEN

SOURCE

DAN

PROGRAM

PENDAMPIN

GAN DI 25

SKPD

300,000,000 PERBAIKA

N 1

SYSTEM

OPERASI

OPEN

SOUCE

DAN

PENDAMPI

NGAN DI

25 SKPD


N 1

SYSTEM

OPERASI

OPEN

SOUCE

DAN

PENDAMPI

NGAN DI

25 SKPD

200,000,000 PERBAIKAN

1 SYSTEM

OPERASI

OPEN

SOUCE

DAN

PENDAMPIN

GAN DI 25

SKPD


N 1

SYSTEM

OPERASI

OPEN

SOUCE

DAN

PENDAMPI

NGAN DI

25 SKPD

200,000,000 SELURUH

PERANGKAT

KOMPUTER DI

PEMKAB

JEPARA

MENGGUNAKA

N SOFTWARE

YANG LEGAL

1,100,000,000 D

1 25 3 PROGRAM

FASILITASI

PENINGKATAN

SDM B

IDANG

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

276,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 190,000,000

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN

TERHADAP

PENYELENGGARA

POSTEL

50 PESERTA

PEMBINAAN 25 PENYELENGGARA

TELEKOMUNIKASI 15,000,000 30

PENYELENG

GARA

TELEKOMU

NIKASI

25,000,000 30

PENYELEN

GGARA

TELEKOMU

NIKASI

25,000,000 50

PENYELEN

GGARA

TELEKOMU

NIKASI

40,000,000 50

PENYELENG

GARA

TELEKOMU

NIKASI

40,000,000 50

PENYELEN

GGARA

TELEKOMU

NIKASI

45,000,000 235PENYELEN

GGARA

TELEKOMUNIK

ASI

190,000,000 D

1 25 4 PROGRAM

KERJASAMA

INFORMASI

DENGAN MEDIA

MASSA

0 - 45,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 75,000,000 295,000,000

TERWUJUDNYA

SAJIAN

INFORMASI

DAERAH YANG

UPTODATE PADA

PORTAL

INFORMASI

PUBLIK NASIONAL

7 UNIT PC, 1 SCANNER, 1 PRINTER,

1 MODEM

ADSL,

SWITCHUB

- - 1 KAMERA

DIGITAL, 1

MEDIA

RECORDER , 120

LIPUTAN

BERITA

45,000,000 1 KAMERA

DIGITAL , 1

MEDIA

RECORDER

, 140

LIPUTAN

BERITA

50,000,000 1 KAMERA

DIGITAL , 1

MEDIA

RECORDER

, 140

LIPUTAN

BERITA

50,000,000 1 KAMERA

DIGITAL , 1

MEDIA

RECORDER, 200

LIPUTAN

BERITA

75,000,000 1 KAMERA

DIGITAL , 1

MEDIA

RECORDER

, 200

LIPUTAN

BERITA

75,000,000 6 KAMERA

DIGITAL, 6

MEDIA

RECORDER, 1200 LIPUTAN

BERITA

295,000,000 D

1 25 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

1,087,500,000 160,000,000 640,000,000 700,000,000 725,000,000 825,000,000 3,500,000,000 3,850,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERKONEKSINYA

SKPD DENGAN

SISTEM WEB BASE

PADA JARINGAN

INTRANET DAN

INTERNET PEMKAB

JEPARA

BELUM ADA

KOMUNIKASI

DATA ANTAR

SKPD

DALAM SATU

SISTEM WEB

BASE PADA

JARINGAN

INTRANET

DAN

INTERNET

1 PILOT PROJECT

PAKET

PENDAMPINGAN

EGOV, DAN 45

MODUL EGOV

70,000,000 5 PAKET

PENDAMPIN

GAN EGOV, DAN 45

MODUL

PERBAIKAN

EGOV

125,000,000 5 PAKET

PENDAMPI

NGAN

EGOV, DAN 45

MODUL

PERBAIKA

N EGOV

125,000,000 7 PAKET

PENDAMPI

NGAN

EGOV, DAN 45

MODUL

PERBAIKA

N EGOV

150,000,000 7 PAKET

PENDAMPIN

GAN EGOV, DAN 45

MODUL

PERBAIKAN

EGOV

150,000,000 7 PAKET

PENDAMPI

NGAN

EGOV, DAN 45

MODUL

PERBAIKA

N EGOV

150,000,000 32 PAKET

PENDAMPINGA

N EGOV, DAN

270 MODUL

PERBAIKAN

EGOV

770,000,000 D

TERSEDIANYA

APLIKASI

PENGELOLAAN

DATA SECARASPESIFIK TEKNIS

SKPD DENGAN

SISTEM WEB

BASE

SISTEM

PENGELOLAA

N DATA DI

SKPD MASIH

SECARA

MANUAL

DAN

OFFLINE

1 APLIKASI

PENGELOLAAN DATA

SPESIFIK TEKNIS

SKPD

40,000,000 4 APLIKASI

PENGELOLA

AN DATA

SPESIFIKTEKNIS

SKPD

125,000,000 4

APLIKASI

PENGELOL

AAN DATASPESIFIK

TEKNIS

SKPD

125,000,000 4

APLIKASI

PENGELOL

AAN DATASPESIFIK

TEKNIS

SKPD

125,000,000 6 APLIKASI

PENGELOLA

AN DATA

SPESIFIKTEKNIS

SKPD

150,000,000 UPGRADE

DAN

PENYESUAI

ANINTEGRASI

19

APLIKASI

PENGELOL

AAN DATA

SPESIFIK

TEKNIS

SKPD

100,000,000 PENGELOLAAN

DATA SPESIFIK

TEKNIS SKPD

DAPATSEPENUHNYA

DILAKUKAN

SECARA

SISTEMATIS

DAN ONLINE

DENGAN

SISTEM WEB

BASE

665,000,000 D

TERWUJUDNYA

PEMELIHARAAN

JARINGAN

INTRANET

11 SKPD, 7

KECAMATAN

, 3 MENARA

WIFI

INTERNET , MENGALAMI

KERUSAKAN

45 INTRANET SKPD 25,000,000 16 TITIK

HOTSPOT ,

45

INTRANET

SKPD

200,000,000 16 TITIK

HOTSPOT ,

45

INTRANET

SKPD

250,000,000 16 TITIK

HOTSPOT ,

45

INTRANET

SKPD

250,000,000 16 TITIK

HOTSPOT,

45

INTRANET

SKPD

300,000,000 16 TITIK

HOTSPOT ,

45

INTRANET

SKPD

3,000,000,000 JARINGAN

INTRANET

PEMKAB

JEPARA DAPAT

SELALU

TERHUBUNG

DAN TERAWAT

1,325,000,000 D

TERSEDIANYA

DATABASE POSTEL

YANG AKURAT

BELUM

TERSEDIA PENDATAAN POSTEL

DI 16 KECAMATAN 25,000,000 PENDATAA

N DAN

PENGAWAS

AN POSTEL

DI 16

KECAMATA

N

40,000,000 PENDATAA

N DAN

PENGAWAS

AN POSTEL

DI 16

KECAMATA

N

50,000,000 PENDATAA

N DAN

PENGAWAS

AN POSTEL

DI 16

KECAMATA

N

50,000,000 PENDATAA

N DAN

PENGAWAS

AN POSTEL

DI 16

KECAMATA

N

50,000,000 PENDATAA

N DAN

PENGAWAS

AN POSTEL

DI 16

KECAMATA

N

75,000,000 ADANYA

SISTEM

PENGELOLAAD

DATABASE

PORTEL YANG

SELALU

UPTODATE

290,000,000 D

TERKENDALINYA

JUMLAH DAN

TEMPAT TOWER

TELEKOMUNIKASI

BELUM

TERSEDIA - - 170

TOWER

TELEKOMU

NIKASI

150,000,000 175

TOWER

TELEKOMU

NIKASI

150,000,000 180

TOWER

TELEKOMU

NIKASI

150,000,000 185

TOWER

TELEKOMU

NIKASI

175,000,000 190

TOWER

TELEKOMU

NIKASI

175,000,000 190 TOWER

TELEKOMUNIK

ASI DAPAT

SELALU

TERKONTROL

DAN MAMPU

MEMENUHI

KEBUTUHAN

KOMUNIKASI

DI KABUPATEN

JEPARA

800,000,000 D

1 26 PERPUSTAKAAN

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 26 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

791,166,000 746,166,000 798,000,000 879,000,000 972,000,000 1,063,000,000 1,168,000,000 5,626,166,000

MENINGKATNYA

KOLEKSI

PERPUSTAKAAN

JUMLAH

KOLEKSI

26.434

JUDUL

62.584

EKSEMPLAR

6.592 EKS BUKU, 2.472 TABLOID DAN

MAJALAH, 3.240

KORAN

288,803,000 6.000

EKSEMPLAR

BUKU, 16

RAK BUKU, 2.000

TABLOID

DAN

MAJALAH,

1.000 KORAN

300,000,000 6.000

EKSEMPLA

R BUKU, 16 RAK

BUKU,

2.000

TABLOID

DAN

MAJALAH, 1.000

KORAN

330,000,000 6.000

EKSEMPLA

R BUKU, 16 RAK

BUKU,

2.000

TABLOID

DAN

MAJALAH, 1.000

KORAN

360,000,000 6.000

EKSEMPLAR

BUKU, 16

RAK BUKU, 2.000

TABLOID

DAN

MAJALAH,

1.000 KORAN

390,000,000 6.000

EKSEMPLA

R BUKU, 16 RAK

BUKU,

2.000

TABLOID

DAN

MAJALAH, 1.000

KORAN

430,000,000 36,592

EKSEMPLAR

BUKU, 80 RAK

BUKU, 12.472

TABLOID DAN

MAJALAH, 9,240 KORAN

2,098,803,000

MENINGKATNYA

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

UMUM,DAN

PENINGKATAN

JUMLAH

PENGUNJUNG

PERPUSTAKAAN

JUMLAH

PENGUNJUN

G LAYANAN

PERPUSTAKA

AN DAERAH

132.802

ORG, JUMLAH POS

LAYANAN

PERPUSTAKA

AN KELILING

114 LOKASI

LAYANAN 10 JAM

PER HARI, PENAMBAHAN 6 POS

PERLING, 5.000

ORG PENGUNJUNG

243,000,000 LAYANAN

10 JAM

PER HARI, PENAMBAH

AN 3

POS

PERLING, 5.000 ORG

PENGUNJU

NG, PELAYANAN

PERPUSTAK

AAN

KELILING

975 KALI

260,000,000 LAYANAN

10 JAM

PER HARI, PENAMBAH

AN 3

POS

PERLING, 5.000

ORG

PENGUNJU

NG, PELAYANA

N

PERPUSTA

KAAN

KELILING

1.025

KALI,

285,000,000 LAYANAN

10 JAM

PER HARI, PENAMBAH

AN 3

POS

PERLING, 5.000

ORG

PENGUNJU

NG, PELAYANA

N

PERPUSTA

KAAN

KELILING

1.050

KALI

320,000,000 LAYANAN

10 JAM

PER HARI, PENAMBAH

AN 3

POS

PERLING, 5.000 ORG

PENGUNJU

NG, PELAYANAN

PERPUSTAK

AAN

KELILING

1.075

KALI,

350,000,000 LAYANAN

10 JAM

PER HARI, PENAMBAH

AN 3

POS

PERLING, 5.000

ORG

PENGUNJU

NG, PELAYANA

N

PERPUSTA

KAAN

KELILING

1.100

KALI,

385,000,000 PELAYANAN

PERPUSTAKAA

N UMUM 10

JAM

PERHARI,PENI

NGKATAN

JUMLAH

PENGUNJUNG

PERPUSTAKAA

N 35.000

ORG, PELAYANAN

PERPUSTAKAA

N KELILING

5,225 KALI, PENAMBAHAN

21 POS

LAYANAN

PERLING

1,843,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PAMERAN BUKU

GUNA MENAMBAH

REFERENSI BAHAN

BACAAN PADA

MASYARAKAT .

PELAKSANAA

N PAMERAN

BUKU 1 KALI

DALAM 1

TAHUN

SELAMA 7

HARI

1 KALI PAMERAN

SELAMA 7 HARI, 25

STAND

30,000,000 1 KALI

PAMERAN

SELAMA 7

HARI, 25

STAND

35,000,000 1 KALI

PAMERAN

SELAMA 7

HARI, 20

STAND

40,000,000 1 KALI

PAMERAN

SELAMA 7

HARI, 20

STAND

45,000,000 1 KALI

PAMERAN

SELAMA 7

HARI, 20

STAND

50,000,000 1 KALI

PAMERAN

SELAMA 7

HARI, 20

STAND

55,000,000 6 KALI

PAMERAN

SELAMA 42

HARI, 130

STAND

255,000,000

TERLAKSANANYA

KEGIATAN LOMBASEBAGAI TOLOK

UKUR

KEBERHASILAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

SERTA PROMOSI

PERPUSTAKAAN

PELAKSANA

AN 6 JENISLOMBA

DALAM

RANGKA

PROMOSI

PERPUSTAKA

AN

TERLAKSANANYA 7

KALI LOMBA

37,370,000 6 JENIS

LOMBA, 1 KEG.

PROMOSI

PERPUSTAK

AAN

45,000,000 6 JENIS

LOMBA, 1 KEG.

PROMOSI

PERPUSTA

KAAN

50,000,000 6 JENIS

LOMBA, 1 KEG.

PROMOSI

PERPUSTA

KAAN

55,000,000 6 JENIS

LOMBA, 1 KEG.

PROMOSI

PERPUSTAK

AAN

60,000,000 6 JENIS

LOMBA, 1 KEG.

PROMOSI

PERPUSTA

KAAN

65,000,000 37 KALI

LOMBA, 5 KALI EG. PROMOSI

PERPUSTAKAA

N

312,370,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERPENUHINYA

KELENGKAPAN

SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

DAERAH

1 SET

PERMAINAN

ANAK, 1 SET

SARANA

EDUKASI, 1

SET PERAGA

PENDIDIKAN

, PENAMBAHA

N ATAP

PARKIR, KELENGKAPA

N SARANA

PERPUSTAKA

AN

1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

48,615,000 1 SET

SARANA

PRASARAN

A

PERPUSTAK

AAN

50,000,000 1 SET

SARANA

PRASARAN

A

PERPUSTA

KAAN

55,000,000 1 SET

SARANA

PRASARAN

A

PERPUSTA

KAAN

60,000,000 1 SET

SARANA

PRASARAN

A

PERPUSTAK

AAN

65,000,000 1 SET

SARANA

PRASARAN

A

PERPUSTA

KAAN

70,000,000 6 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAA

N,

348,615,000

TEROLAHNYA

BUKU BARU DAN

TERAWATNYA

BAHAN PUSTAKA

SERTA KOLEKSI

LAINNYA PADA

PERPUSTAKAAN

DAERAH

22.000

BUKU

TEROLAH, 5.000 BUKU

TERAWAT

PENGOLAHAN 4.000

BUKU, DAN

PERAWATAN 1.000

BUKU

24,088,000 PENGOLAH

AN 3.000

BUKU, PERAWATA

N 1.000

BUKU.

25,000,000 PENGOLAH

AN 3.000

BUKU, PERAWATA

N 1.000

BUKU, ALIH

MEDIA 5

BUKU

27,000,000 PENGOLAH

AN 3.000

BUKU, PERAWATA

N 1.000

BUKU, ALIH

MEDIA 5

BUKU, STOCK

OPNAME

KOLEKSI

30,000,000 PENGOLAH

AN 3.000

BUKU, PERAWATA

N 1.500

EKSEMPLAR

BUKU, ALIH

MEDIA 5

BUKU

33,000,000 PENGOLAH

AN 3.000

BUKU

BARU, PERAWATA

N 1.500

EKSEMPLA

R BUKU, ALIH

MEDIA 5

BUKU

35,000,000 PENGOLAHAN

19.000 BUKU

BARU, PERAWATAN

DAN

PERBAIKAN

7,000

EKSEMPLAR

BUKU, ALIH

MEDIA 20

BUKU

174,088,000

MENINGKATNYA

SDM PENGELOLA

PERPUSTAKAAN

400 ORANG

TELAH

MENGIKUTI

BINTEK

PERPUSTAKA

AN

60 ORG 30,000,000 50 ORG 35,000,000 60 ORG 37,000,000 60 ORG 40,000,000 60 ORG 45,000,000 60 ORG 50,000,000 350 ORG

PESERTA 237,000,000

TERCAPAINYA

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

PEMBINAAN

110

PERPUSTAKA

AN SEKOLAH

DAN 140

PERPUSTAKA

AN

MASYARAKA

T

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

DESA 16 KALI, PERPUSTAKAAN

SEKOLAH 10 KALI


20

PERPUSTAK

AAN

MASYARAK

AT, 20

PERPUSTAK

AAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN

ORGANISA

SI IPI

26,000,000 PEMBINAA

N 20

PERPUSTA

KAAN

MASYARAK

AT, 20

PERPUSTA

KAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN

ORGANISA

SI IPI

30,000,000 PEMBINAA

N 20

PERPUSTA

KAAN

MASYARAK

AT, 20

PERPUSTA

KAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN

ORGANISA

SI IPI


20

PERPUSTAK

AAN

MASYARAK

AT, 20

PERPUSTAK

AAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN

ORGANISA

SI IPI

40,000,000 PEMBINAA

N 20

PERPUSTA

KAAN

MASYARAK

AT, 20

PERPUSTA

KAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN

ORGANISA

SI IPI


116

PERPUSTAKAA

N

MASYARAKAT ,

110

PERPUSTAKAA

N SEKOLAH, PENGEMBANGA

N ORGANISASI

IPI 5 KALI

200,735,000

TERCAPAINYA

PENGELOLAANDATABASE

PERPUSTAKAAN

SERTA

PENGELOLAAN

WEB

PERPUSTAKAAN

DATABASE

25.000 BUKU.

DATA BASE BUKU

5.000 EKS, PENGELOLAAN WEB

PERPUSTAKAAN

19,555,000 DATA BASE

3.000 EKS,

PENGELOLA

AN WEB

PERPUSTAK

AAN


3.000 EKS,

PENGELOL

AAN WEB

PERPUSTA

KAAN


3.000 EKS,

PENGELOL

AAN WEB

PERPUSTA

KAAN


3.000 EKS,

PENGELOLA

AN WEB

PERPUSTAK

AAN


3.000 EKS,

PENGELOL

AAN WEB

PERPUSTA

KAAN


20.000 EKSEMPLAR

BUKU, PENGELOLAAN

WEB

PERPUSTAKAA

N 6 KALI

156,555,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URUSAN

PILIHAN

2 1 PERTANIAN

2 1 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

PETANI

392,065,000 160,000,000 295,000,000 315,000,000 335,000,000 345,000,000 375,000,000 1,825,000,000

TERLAKSANANYA

KRIDA

PEMBANGUNAN

9X KRIDA

PEMBANGUN

AN

10 KALI KRIDA

PEMBANGUNAN 85,000,000 10X KRIDA

PEMBANGU

NAN;

95,000,000 10X

KRIDA

PEMBANGU

NAN;

100,000,000 10X

KRIDA

PEMBANGU

NAN;

100,000,000 10X KRIDA

PEMBANGU

NAN;

110,000,000 10X

KRIDA

PEMBANGU

NAN;

125,000,000 60X KRIDA

PEMBANGUNAN

;

615,000,000 P

TERPANTAUNYADISTRIBUSI

PUPUK DAN

PESTISIDA

BERSUBSIDI

4X RAKOR, 4X MONEV,

1X

RAKORPROV,

12X RAKOR TK. KAB, 12X

MONITORING

25,000,000 12XRAKOR, 12X

PEMANTAU

AN DAN

EVALUASI, 5X

KONSULTA

SI /KOORDI

NASI;

25,000,000 12XKOORDINA

SI, 12X

PEMANTAU

AN

EVALUASI,


SI, 12X

PEMANTAU

AN

EVALUASI,


SI, 12X

PEMANTAU

AN

EVALUASI,


SI, 12X

PEMANTAU

AN

EVALUASI,

75,000,000 72 KOODINASIDAN 72

PEMANTAUAN

EVALUASI

285,000,000 P

MENINGKATNYA

PELAKSANAAN

PROGRAM RASKIN

(BERAS UNTUK

RUMAH TANGGA

MISKIN) DI

KABUPATEN

JEPARA SESUAI

INDIKATOR

KINERJA RASKIN

DENGAN

TERCAPAINYA 6

(ENAM) TEPAT, YAITU TEPAT

SASARAN

PENERIMA

MANFAAT, TEPAT

JUMLAH, TEPAT

HARGA, TEPAT

WAKTU, TEPAT

ADMINISTRASI , DAN TEPAT

KUALITAS

HONOR

SATKER

BAGI 215

ORANG

HONOR SATKER

RASKIN 215 ORANG 50,000,000 6X

KOORDINA

SI, 12X

PEMANTAU

AN /EVALUA

SI, 1X

RAKOR

175,000,000 HONOR

SATKER

231, 12X

RAKOR, 1X

SOSIALISA

SI, 1X

EVALUASI, BOOKLET

50

EKSEMPLA

R /LEAFLET

500

LEMBAR, 12X

MONITORI

NG, 12X

KOORDINA

SI, BELANJA

MODAL /NO

TEBOOK;

175,000,000 HONOR

SATKER

231, 12X

RAKOR, 1X

SOSIALISA

SI, 1X

EVALUASI, BOOKLET

50

EKSEMPLA

R /LEAFLET

500

LEMBAR, 12X

MONITORI

NG, 12X

KOORDINA

SI, BELANJA

MODAL /NO

TEBOOK;

175,000,000 HONOR

SATKER

231, 12X

RAKOR, 1X

SOSIALISA

SI, 1X

EVALUASI, BOOKLET

50

EKSEMPLAR

/LEAFLET

500

LEMBAR, 12X

MONITORIN

G, 12X

KOORDINA

SI, BELANJA

MODAL /NO

TEBOOK;

175,000,000 HONOR

SATKER

231, 12X

RAKOR, 1X

SOSIALISA

SI, 1X

EVALUASI, BOOKLET

50

EKSEMPLA

R /LEAFLET

500

LEMBAR, 12X

MONITORI

NG, 12X

KOORDINA

SI, BELANJA

MODAL /NO

TEBOOK;

175,000,000 HONOR

SATKER 231,

12X RAKOR, 1X

SOSIALISASI, 1X EVALUASI, BOOKLET 50

EKSEMPLAR /LE

AFLET 500

LEMBAR, 12X

MONITORING , 12X

KOORDINASI , BELANJA

MODAL /NOTEB

OOK;

925,000,000 P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 2 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI

PERTANIAN /PERKE

BUNAN

95,600,000 130,600,000 135,000,000 155,000,000 170,000,000 175,000,000 190,000,000 955,600,000

PENINGKATAN

VOLUME

PENJUALAN

SERELIA

23,82 TON; KABI

16,183

TON; BUAH-BUAHAN

2,950 KW;

SAYURAN

0,00 KW

VOLUME PENJUALAN

SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN 2%

95,600,000 VOLUME

PENJUALAN

SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ; BUAH-

BUAHAN

2%

100,000,000 VOLUME

PENJUALA

N SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN

2%

105,000,000 VOLUME

PENJUALA

N SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN

2%

110,000,000 VOLUME

PENJUALAN

SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN

2%

115,000,000 VOLUME

PENJUALA

N SERELIA

2,50 %; KABI

2,5% ;

BUAH-

BUAHAN

2%

120,000,000 VOLUME

PENJUALAN

SERELIA 15

%; KABI 15%

; BUAH-BUAHAN 12%

645,600,000 D

TERWUJUDNYA

PEMASARAN

PRODUKSI

PERKEBUNAN

YANG EFISIEN

4 PAKET 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 50,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 70,000,000 6 PAKET

PROMOSI 310,000,000 D

2 1 3 PROGRAM

PENINGKATAN

PENERAPAN

TEKNOLOGI

PERTANIAN /PERKE

BUNAN

322,890,000 322,890,000 305,000,000 335,000,000 370,000,000 380,000,000 390,000,000 2,102,890,000

PENINGKATAN

LUAS CAKUPAN

APLIKASI

TEKNOLOGI

PERTANIAN

7 KELOMPOK 7 KELOMPOK 188,900,000 7

KELOMPOK 200,000,000 7

KELOMPOK 210,000,000 7

KELOMPOK 220,000,000 7

KELOMPOK 230,000,000 7

KELOMPOK 240,000,000 49 KELOMPOK 1,288,900,000 D

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

DAN PENERAPAN

TEKNOLOGI

PERKEBUNAN

11

KELOMPOK

TANI

9 KELOMPOK TANI 133,990,000 9

KELOMPOK 105,000,000 9

KELOMPOK 125,000,000 9

KELOMPOK 150,000,000 12

KELOMPOK 150,000,000 9

KELOMPOK 150,000,000 57 KELOMPOK 813,990,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 4 PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI

PERTANIAN /PERKE

BUNAN

1,807,126,000 1,857,126,000 865,000,000 1,060,000,000 1,125,000,000 1,175,000,000 1,230,000,000 7,312,126,000

PENINGKATAN

PRODUKSI HASIL

PERTANIAN

SERELIA

238,194

TON; KABI

20,229

TON; BUAH-

BUAHAN5,900 KW;

SAYURAN

44,500 KW

SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN 2%; SAYURAN 2%

582,285,000 SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ; BUAH-

BUAHAN2%;

SAYURAN

2%

615,000,000 SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN2%;

SAYURAN

2 %

645,000,000 SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN2%;

SAYURAN

2 %

675,000,000 SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN2%;

SAYURAN 2

%

700,000,000 SERELIA

2,50 %; KABI

2,50% ;

BUAH-

BUAHAN2%;

SAYURAN

2%

730,000,000 SERELIA 15

%; KABI 15%

; BUAH-BUAHAN

12%;

SAYURAN12%

3,947,285,000 D

MENINGKATNYA

LUASAN

PERKEBUNAN

RAKYAT SELUAS

2.598 HA.

20.833 HA 198 HA 1,274,841,000 428 HA 250,000,000 493 HA 415,000,000 493 HA 450,000,000 493 HA 475,000,000 493 HA 500,000,000 2598 HA 3,364,841,000 D

2 1 5 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

PENYULUH

PERTANIAN /PERKE

BUNAN LAPANGAN

355,947,000 304,187,000 422,000,000 454,000,000 491,000,000 508,000,000 540,000,000 2,719,187,000

MENINGKATNYA

KELAS KELOMPOK

PETANI BINAAN

300

KELOMPOK

TANI

20 KELOMPOK 92,975,000 20

KELOMPOK

TANI

100,000,000 20

KELOMPOK 120,000,000 20

KELOMPOK 120,000,000 20

KELOMPOK 120,000,000 20

KELOMPOK 120,000,000 120

KELOMPOK

TANI

672,975,000 D

MENINGKATNYA

KUALITAS

SUMBERDAYA

MANUSIA

PENYULUH

PERTANIAN, MENINGKATNYA

MUTU

PENYELENGGARAA

N PENYULUHAN

PERTANIAN, MENINGKATNYA

KEPEMIMPINAN

DAN

KELEMBAGAAN

PETANI.

0 0 - 16

KEGIATAN 100,000,000 16

KEGIATAN 100,000,000 16

KEGIATAN 125,000,000 16

KEGIATAN 130,000,000 16

KEGIATAN 150,000,000 80 KEGIATAN 605,000,000

P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 6 PROGRAM

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

TERKENDALINYA

PENYEBARAN

PENYAKIT HEWAN

DAN PENURUNAN

KEJADIAN

PENYAKIT HEWAN

ZOONOSIS, EXOTIK,

STRATEGIS DAN

EKONOMIS

91 KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGIS , 1,209

KASUS

ZOONOSIS,

36,435

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS

PENURUNAN: 5 %

KASUS PENYAKIT

HEWAN STRATEGIS, 2,50% KASUS

ZOONOSIS, 7,5 %

PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS

211,212,000 PENURUNA

N: 5 %

KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGIS

, 2,50%

KASUS

ZOONOSIS, 7,5 %

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS


N: 5 %

KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGI

S, 2,50%

KASUS

ZOONOSIS

, 7,5 %

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS


N: 5 %

KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGI

S, 2,50%

KASUS

ZOONOSIS

, 7,5 %

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS


N: 5 %

KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGIS

, 2,50%

KASUS

ZOONOSIS, 7,5 %

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS


N: 5 %

KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGI

S, 2,50%

KASUS

ZOONOSIS

, 7,5 %

PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS

270,000,000 PENURUNAN:

30 % KASUS

PENYAKIT

HEWAN

STRATEGIS, 150% KASUS

ZOONOSIS, 45

% PENYAKIT

HEWAN

EKONOMIS

1,441,212,000 D

2 1 7 PROGRAM

PENINGKATANPRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

0 - 1,653,000,000 1,733,500,000 1,814,000,000 1,895,000,000 1,975,000,000 9,070,500,000

PENINGKATAN

PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

PRODUKSI

DAGING

3,542,165

KG, PRODUKSI

TELUR

1,319,145

KG

PRODUKSI

DAGING

1,50 %, PRODUKSI

TELUR

1,50 %

1,653,000,000 PRODUKSI

DAGING

1,50 %, PRODUKSI

TELUR

1,50 %

1,733,500,000 PRODUKSI

DAGING

1,50 %, PRODUKSI

TELUR

1,50 %

1,814,000,000 PRODUKSI

DAGING

1,50 %, PRODUKSI

TELUR

1,50 %

1,895,000,000 PRODUKSI

DAGING

1,50 %, PRODUKSI

TELUR

1,50 %

1,975,000,000 PRODUKSI

DAGING 9 %, PRODUKSI

TELUR 9 %

9,070,500,000 D

2 1 8 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI

PETERNAKAN

73,633,000 273,633,000 580,000,000 440,000,000 450,000,000 410,000,000 420,000,000 2,573,633,000

PENINGKATAN

SARANA

PRASARANA

PEMASARAN

HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

YANG

REPRESENTATIF

1 UNIT YG

REPRENTATI

F

PENINGKATAN 1

UNIT 273,633,000 PENINGKAT

AN 1 UNIT 580,000,000 PENINGKA

TAN 1

UNIT


TAN 1

UNIT


AN 1 UNIT 410,000,000 PENINGKA

TAN 1

UNIT


7 UNIT 2,573,633,000 D

2 1 9 PROGRAM

PENINGKATAN

PENERAPANTEKNOLOGI

PETERNAKAN

132,625,000 572,625,000 615,000,000 660,000,000 705,000,000 750,000,000 795,000,000 4,097,625,000

MENINGKATNYA

PEMANFAATAN

TEKNOLIGI

DIBIDANG

PETERNAKAN

17

KELOMPOK 7 KELOMPOK 572,625,000 7

KELOMPOK 615,000,000 7

KELOMPOK 660,000,000 7

KELOMPOK 705,000,000 7

KELOMPOK 750,000,000 7

KELOMPOK 795,000,000 52 KELOMPOK 4,097,625,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.16 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 10 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERTANIAN

4,548,200,000 4,455,200,000 4,680,000,000 4,900,000,000 5,130,000,000 5,355,000,000 5,580,000,000 30,100,200,000

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERTANIAN

PRAS. LAHAN

38,150 M, PRAS. AIR

2,300 HA, ALSINTAN

95 UNIT

PRAS. LAHAN 5 %, PRAS. AIR 5 %,

ALSINTAN 5 %

4,455,200,000 PRAS. LAHAN 5

%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN

5 %

4,680,000,000 PRAS. LAHAN 5


5 %

4,900,000,000 PRAS. LAHAN 5


5 %

5,130,000,000 PRAS. LAHAN 5


5 %

5,355,000,000 PRAS. LAHAN 5


5 %

5,580,000,000 PRAS. LAHAN

30 %, PRAS.

AIR 30 %, ALSINTAN 30

%

30,100,200,000 D

2 1 11 PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN

PRASARANA DAN

SARANA

PERTANIAN /PERKE

BUNAN

0 93,000,000 1,575,000,000 1,675,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 8,443,000,000

MENINGKATNYA

SARANA

PRASARANA

PERKEBUNAN 48

UNIT

15 UNIT 9 UNIT 93,000,000 7 UNIT 1,575,000,000 8 UNIT 1,675,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 48 UNIT 8,443,000,000 D

2 1 12 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SDM PERTANIAN

DAN KELEMBAGAAN

PETANI

0 490,000,000 525,000,000 600,000,000 665,000,000 730,000,000 795,000,000 3,805,000,000

MENINGKATNYA

PENGUATAN

KELEMBAGAAN

KELOMPOK TANI

DAN PENGOLAHAN

HASIL.

25

KELOMPOK

TANI.

2 KELOMPOK 40,000,000 2

KELOMPOK 20,000,000 2

KELOMPOK 40,000,000 2

KELOMPOK 50,000,000 2

KELOMPOK 60,000,000 2

KELOMPOK 70,000,000 12 KELOMPOK

TANI 280,000,000 D

PENINGKATAN

KELAS

KEMAMPUAN

KELOMPOK

P=625 KLK, L=343 KLP,

M=124

KLP, U=28

KLP

P=558 KLP, L=390

KLP, M=139 KLP, U=33 KLP

375,000,000 P=531

KLP, L=399

KLP,

M=144

KLP, U=46

KLP

425,000,000 P=501

KLP, L=392

KLP,

M=167

KLP, U=60 KLP

475,000,000 P=490

KLP, L=391

KLP,

M=173

KLP, U=66 KLP

525,000,000 P=481

KLP, L=384

KLP,

M=176

KLP, U=79

KLP

575,000,000 P=475

KLP, L=370

KLP,

M=174

KLP, U=90 KLP

625,000,000 P=475 KLP, L=370 KLP, M=174 KLP, U=90 KLP

3,000,000,000 D

TERBENTUKNYA

LAMBAGA

KEUANGAN MIKRO

(LKMA)

3 LKMA 10 LKMA 75,000,000 15 LKMA 80,000,000 15 LKMA 85,000,000 15 LKMA 90,000,000 15 LKMA 95,000,000 18 LKMA 100,000,000 91 LKMA 525,000,000 D

2 2 KEHUTANAN -

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 2 1 PROGRAM

PEMANFAATAN

POTENSI SUMBER

DAYA HUTAN

80,000,000 60,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 740,000,000

MENINGKATNYA

PEMANFATAAN

POTENSI SUMBER

DAYA HUTAN

20

KELOMPOK 4 KELOMPOK 80,000,000 6

KELOMPOK 60,000,000 6

KELOMPOK 150,000,000 6

KELOMPOK 150,000,000 6

KELOMPOK 150,000,000 6

KELOMPOK 150,000,000 34 KELOMPOK 740,000,000 D

2 2 2 PROGRAM

REHABILITASI

HUTAN DAN LAHAN

1,628,284,000 1,676,575,000 1,895,000,000 1,975,000,000 2,070,000,000 2,120,000,000 2,120,000,000 12,256,575,000

BERKURANGNYA

LAHAN KRITIS

SEHINGGA DAPAT

MENGURANGI

POTENSI

BENCANA ALAM

TERDAPAT

LAHAN

KRITIS

SELUAS

15.100,55

HA

630 HA, 37 UNIT

SR, 7 UNIT DPN 1,676,575,000 600 HA,

35 UNIT

SR, 6

UNIT DPN

1,815,000,000 677 HA, 25 UNIT

SR, 6

UNIT DPN

1,875,000,000 678 HA, 25 UNIT

SR, 6

UNIT DPN

1,950,000,000 679 HA, 25 UNIT

SR, 6

UNIT DPN

2,000,000,000 678 HA, 25 UNIT

SR, 6

UNIT DPN

2,000,000,000 3.942 HA, 172 UNIT SR,

37 DPN

11,316,575,000 D

2 2 3 PROGRAM

PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA

HUTAN

219,855,000 200,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 470,000,000

MENINGKATNYA

KESADARAN

MASYARAKAT

AKAN

PENTINGNYA

HUTAN SEBAGAI

EKOSISTEM

1 PKSM

(PENYULUH

KEHUTANAN

SWADAYA

MASYARAKA

T)

2 PKSM 200,000,000 1 PKSM 40,000,000 1 PKSM 50,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 7 PKSM 470,000,000 D

2 2 4 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENERBITAN

INDUSTRI HASIL

HUTAN

0 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 75,000,000 75,000,000 360,000,000

TERLAKSANANYAKEGIATAN

PEMBINAAN /SOSI

ALISASI /PENYULU

HAN DAN

PENERTIBAN

PEREDARAN & PENATAUSAHAAN

HASIL HUTAN

2 KALI 2 KALI 40,000,000 2 KALI 50,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 75,000,000 2 KALI 75,000,000 12 KALI 360,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 3 ENERGI DAN

SUMBERDAYA

MINERAL

-

2 3 1 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BIDANG

PERTAMBANGAN

169,400,000 169,400,000 350,000,000 300,000,000 175,000,000 50,000,000 50,000,000 1,094,400,000

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

MASYARAKAT

TERHADAP

KEGIATANPERTAMBANGAN

YANG BAIK (GOOD

MINING

PRACTICE)

ADANYA 13

IUP YANG

SUDAH

DIREKONSIL

IASI SECARANASIONAL

2 IUP 169,400,000 3 IUP, 1

DOKUMEN

CAKUPAN

AIR TANAH

350,000,000 3 IUP, 1

DOKUMEN

ZONA CAT

300,000,000 3 IUP, 1

DOKUMEN

GEOLOGI

TATA

LINGKUNGAN

175,000,000 3 IUP 50,000,000 3 IUP 50,000,000 17 IUP, 1

DOKUMEN

CAKUPAN AIR

TANAH, 1

DOKUMENZONA CAT, 1

DOKUMEN

GEOLOGI TATA

LINGKUNGAN

1,094,400,000

2 3 2 PROGRAM

PENGAWASAN DAN

PENERTIBAN

KEGIATAN RAKYAT

YANG BERPOTENSI

MERUSAK

LINGKUNGAN

0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000

MENURUNNYA

TINGKAT

KERUSAKAN

LINGKUNGAN

AKIBAT KEGIATAN

PERTAMBANGAN

RAKYAT ILEGAL

ADANYA

BEBERAPA

KERUSAKAN

LINGKUNGA

N

3

KECAMATA

N

50,000,000 3

KECAMATA

N

50,000,000 3

KECAMATA

N

50,000,000 3

KECAMATA

N

50,000,000 3

KECAMATA

N

50,000,000 15

KECAMATAN 250,000,000

2 3 3 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

BIDANG

KETENAGALISTRIKA

N

2,444,730,000 2,444,730,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 17,944,730,000

MENINGKATNYA

PENYEDIAAN

ENERGI LISTRIK

117

LOKASI, 1

GEDUNG

GENSET

22 LOKASI 2,444,730,000 20 LOKASI 2,500,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 123 LOKASI, 1 GENSET

17,944,730,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 3 4 PROGRAM

PENGEMBANGAN

GEOLOGI DAERAH

0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000

ADANYA

DOKUMEN

GEOLOGI DAERAH

DALAM

MENDUKUNG

KEGIATAN

PERTAMBANGAN

3 DOKUMEN

POTENSI

GEOLOGI

TINGKAT

KECAMATAN

1

DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

75,000,000 1

DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

75,000,000 1

DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

75,000,000 1

DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

75,000,000 1

DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

75,000,000 6 DOKUMEN

GEOLOGI

DAERAH

375,000,000

2 3 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

ENERGI BARU DANTERBARUKAN YANG

RAMAH

LINGKUNGAN

0 - - 200,000,000 200,000,000 80,000,000 150,000,000 630,000,000

MENGURANGI

KETERGANTUNGA

N PADA BBM

1 UNIT PLT

BARU

TERBARUKA

N

- - 1 UNIT PLT

BARU

TERBARUJA

N

80,000,000 2 UNIT

PLT BARU

TERBARUJ

AN

150,000,000 3 UNIT PLT

BARU

TERBARUJAN

230,000,000

2 4 PARIWISATA

2 4 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PEMASARAN

PARIWISATA

3,636,000,000 666,000,000 939,000,000 1,099,500,000 1,211,375,000 1,228,645,000 1,242,328,000 6,386,848,000

MENINGKATNYA

KUNJUNGAN

WISATA DI

KABUPATEN

JEPARA

1.206.084

(ORANG)1.266.400

(ORANG)630,000,000 1.329.80

0 (ORANG)750,000,000 1.396,20

0

(ORANG)

900,000,000 1.466.000

(ORANG)

1,000,000,000 1.539,500 (ORANG)

1,000,000,000 1.616,475

(ORANG)

1,000,000,000 8,614,37500

(ORANG)5,280,000,000 D

TERLAKSANANYA

PEMBUATAN CD

PROMOSI

KARIMUNJAWA

27 PULAU 1000

KEPING 150,000,000 1500

KEPING 157,500,000 2000

KEPING 165,375,000 2500

KEPING 173,645,000 3000

KEPING 182,328,000 10000

KEPING 828,848,000 D

TERLAKSANANYA

PEMILIHAN DUTA

WISATA

KABUPATEN

JEPARA

1 PASANG

DUTA

WISATA

1 PASANG DUTA

WISATA 36,000,000 1 PASANG

DUTA

WISATA

39,000,000 1 PASANG

DUTA

WISATA

42,000,000 1 PASANG

DUTA

WISATA

46,000,000 1 PASANG

DUTA

WISATA

55,000,000 1 PASANG

DUTA

WISATA

60,000,000 5 PASANG

DUTA WISATA 278,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 3 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 4 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DESTINASI

PARIWISATA

3,510,000,000 1,510,000,000 1,635,500,000 1,968,000,000 1,914,000,000 2,105,000,000 2,300,000,000 11,432,500,000

MENINGKATNYA

SARANA /PRASARA

NA KURA-KURA

OCEAN PARK

1 PAKET

KURA-KURA 1 PAKET KURA-

KURA 400,000,000 1 PAKET

KURA-KURA

440,000,000 1 PAKET

KURA-KURA

484,000,000 1 PAKET

KURA-KURA

532,000,000 1 PAKET

KURA-KURA

585,000,000 1 PAKET

KURA-KURA

640,000,000 5 PAKET

KURA-KURA 3,081,000,000 D

TERLAKSANANYA

PEMELIHARAAN

ANJUNGAN

JEPARA DI

MAEROKOCO

1 GEDUNG 1 GEDUNG 25,000,000 1 GEDUNG 27,500,000 1 GEDUNG 30,000,000 1 GEDUNG 33,000,000 1 GEDUNG 36,000,000 1 GEDUNG 40,000,000 PERAWATAN

GEDUNG 5

TAHUN

191,500,000 D

TERLAKSANANYA

PENGEMBANGAN

BENTENG

PORTUGIS

1

HOMESTAY

& GARDU

PANDANG

1 HOMESTAY & 1

GARDU PANDANG 250,000,000 1

HOMESTAY

& 1

GARDU

PANDANG

250,000,000 2

HOMESTAY

& 1

GARDU

PANDANG

450,000,000 1

HOMESTAY

& 1

GARDU

PANDANG

250,000,000 1

HOMESTAY

& 1

GARDU

PANDANG

275,000,000 1

HOMESTAY

& 1

GARDU

PANDANG

300,000,000 6 HOMESTAY

& 5 GARDU

PANDANG

1,775,000,000 D

TERLAKSANANYA

PESTA LOMBAN

(SYAWALAN)

3 OBYEK 3 OBYEK 355,000,000 3 OBYEK 390,000,000 3 OBYEK 429,000,000 3 OBYEK 470,000,000 3 OBYEK 515,000,000 3 OBYEK 570,000,000 3 OBYEK 5

KALI

KEGIATAN

2,729,000,000 D

TERWUJUDNYA

PEMBANGUNAN

GAPURO DI DESA

WISATA

1 GAPURO 100,000,000 1 GAPURO 110,000,000 1 GAPURO 120,000,000 1 GAPURO 130,000,000 1 GAPURO 145,000,000 1 GAPURO 160,000,000 5 GAPURO 765,000,000 D

TERLAKSANANYA

KAWASAN

PUNGKRUK

100 METER 100 METER 130,000,000 100

METER 143,000,000 100

METER 155,000,000 100

METER 170,000,000 100

METER 190,000,000 100

METER 200,000,000 500 METER 988,000,000 D

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN DAN

PELATIHAN

PELAKU WISATA

3

POKDARWIS 3 POKDARWIS 50,000,000 5

POKDARWI

S

55,000,000 7

POKDARWI

S

60,000,000 8

POKDARWI

S

66,000,000 8

POKDARWI

S

73,000,000 8

POKDARWI

S

80,000,000 36

POKDARWIS 384,000,000 D

TERLAKSANANYA

PENUNJANG

KEGIATAN TIC

1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 30,000,000 1

KEGIATAN 33,000,000 1

KEGIATAN 36,000,000 1

KEGIATAN 40,000,000 1

KEGIATAN 44,000,000 1


KEGIATAN 231,000,000 D

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN

ANGGOTA SAKA

PANDU WISATA

6 KALI

KEMAH 6 KALI KEMAH 30,000,000 6 KALI

KEMAH 33,000,000 6 KALI

KEMAH 36,000,000 6 KALI

KEMAH 40,000,000 6 KALI

KEMAH 44,000,000 6 KALI

KEMAH 48,000,000 30 KALI

KEMAH 231,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 4 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERTATANYA

OBYEK WISATA

BARU DI

KABUPATEN

JEPARA

1 OBYEK 1 OBYEK 100,000,000 1 OBYEK 110,000,000 1 OBYEK 120,000,000 1 OBYEK 130,000,000 1 OBYEK 140,000,000 1 OBYEK 150,000,000 6 OBYEK 750,000,000 D

TERAWATNYA

SITUS

PENINGGALAN

SEJARAH DI

KABUPATEN

JEPARA

16 SITUS 16 SITUS 40,000,000 16 SITUS 44,000,000 16 SITUS 48,000,000 16 SITUS 53,000,000 16 SITUS 58,000,000 16 SITUS 64,000,000 80 SITUS 307,000,000 D

2 4 3 PROGRAM

PENGENGEMBANGA

N KEMITRAAN

PARIWISATA

0 50,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 150,000,000 685,000,000

MENINGKATNYA

HUBUNGAN

DENGAN

STAKEHOLDER

BIDANG

PARIWISATA

5

ORGANISASI 5 ORGANISASI 50,000,000 5

ORGANISA

SI

120,000,000 6

ORGANISA

SI

120,000,000 6

ORGANISA

SI

120,000,000 6

ORGANISA

SI

125,000,000 6

ORGANISA

SI

150,000,000 34

ORGANISASI 685,000,000 D

2 4 4 PROGRAM

PENINGKATAN

MANAJEMEN

KEPARIWISATAAN

0 816,952,000 1,115,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 6,831,952,000

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS SDM

PARIWISATA DAN

SENI BUDAYA

PENUNJANG

PARIWISATA

209 JENIS 155 ORG, 4 KALI

PENTAS 315,000,000 395 ORG,

4 KALI

PENTAS

315,000,000 395 ORG, 5 KALI

PENTAS

400,000,000 395 ORG, 5 KALI

PENTAS

400,000,000 400 ORG, 5 KALI

PENTAS

450,000,000 400 ORG, 5 KALI

PENTAS

450,000,000 1.210 ORANG

(24 KALI

PENTAS)

2,330,000,000 D

MENINGKATNYA

PENUNJANG

OPERASIONAL

DAN

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

73 ORANG 73 ORANG 501,952,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 4,501,952,000

2 4 5 PROGRAM

PANINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA OBJEK

WISATA

0 1,700,000,000 2,870,000,000 3,150,000,000 3,465,000,000 3,800,000,000 4,200,000,000 19,185,000,000

MENINGKATNYA

SARANA DAN

PRASARA DI

OBYEK WISATA

4 JENIS 4 JENIS 1,700,000,000 10 JENIS 2,870,000,000 10 JENIS 3,150,000,000 10 JENIS 3,465,000,000 10 JENIS 3,800,000,000 10 JENIS 4,200,000,000 60 JENIS 19,185,000,000 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 5 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 5 KELAUTAN DAN

PERIKANAN -

2 5 1 PROGRAM

PENINGKATAN

MITIGASI BENCANA

ALAM LAUT DAN

PRAKIRAAN IKLIM

LAUT

100,000,000 25,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 402,627,500 1,703,902,500

MENINGKATNYA

PENANGANAN

NELAYAN KORBAN

BENCANA ALAM DI

LAUT

30 KASUS 35 KASUS 25,000,000 40 KASUS 275,000,000 45 KASUS 302,500,000 50 KASUS 332,750,000 55 KASUS 366,025,000 60 KASUS 402,627,500 20 KASUS 1,703,902,500 D

MENURUNNYA

JUMLAH KASUS

KECELAKAN DI

LAUT

- - 60 KASUS 57 KASUS 54 KASUS 51 KASUS 48 KASUS 12 KASUS

2 5 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERIKANAN

TANGKAP

50,000,000 1,072,273,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000 2,662,000,000 8,133,076,000 18,487,349,000

MENINGKATNYA

HASIL PERIKANAN

TANGKAP

6.250 TON 6.350 TON 1,072,273,000 6.453 TON 2,000,000,000 6.558

TON 2,200,000,000 6.665

TON 2,420,000,000 6.773 TON 2,662,000,000 6.883

TON 8,133,076,000 6.883 TON 18,487,349,000 D

MENINGKATNYA

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

PENAGKAPAN

IKAN

7 PAKET

TEKNOLOGI 2 PAKET

TEKNOLOG

I

2 PAKET

TEKNOLOG

I

2 PAKET

TEKNOLOGI 2 PAKET

TEKNOLOG

I

19 PAKET

TEKNOLOGI -

OPTIMALISASI

FUNGSI TPI1 TPI 2 TPI 75,000,000 3 TPI 100,000,000 3 TPI 100,000,000 2 TPI 80,000,000 2 TPI 80,000,000 12 TPI 1,427,498,000

2 5 3 PROGRAM

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN

PRODUKSI

PERIKANAN

1,153,223,000 975,000,000 1,072,500,000 1,179,750,000 1,297,725,000 1,427,498,000 7,105,696,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 6 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PENGEMBANGAN

USAHA

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

PRODUKSI

PERIKANAN

10

KLOMPOK 2 KELOMPOK 1,153,223,000 4

KELOMPOK 975,000,000 4

KELOMPOK 1,072,500,000 4

KELOMPOK 1,179,750,000 4

KELOMPOK 1,297,725,000 4

KELOMPOK 1,427,498,000 32 KELOMPOK 7,105,696,000 D

2 5 4 PROGRAM

PENINGKATAN

KESADARAN DAN

PENEGAKAN

HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN

SUMBERDAYA LAUT

135,000,000 - 400,000,000 440,000,000 484,000,000 532,400,000 585,640,000 2,442,040,000

TERCIPTANYA

SITUASI

KONDUSIF DI

WILAYAH

PERAIRAN

KABUPATEN

JEPARA

11 KASUS, 5

POKWASMAS

10 KASUS, 6

POKWASMAS10 KASUS,

6

POKWASMAS

400,000,000 9 KASUS, 7

POKWASMAS

440,000,000 8 KASUS, 8

POKWASMAS

484,000,000 7 KASUS, 9

POKWASMAS

532,400,000 6 KASUS, 10

POKWASMAS

585,640,000 6 KASUS, 10

POKWASMAS

2,442,040,000 D

MENINGKATNYA

PERAN AKTIF

KELOMPOK

MASYARAKAT

DALAM

PENGAWASAN

DAN

PENGENDALIAN

SUMBERDAYA

KELAUTAN DAN

TUMBUHNYA

KELOMPOK

MASYARAKAT

PENGAWAS BARU

2 5 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA

PERIKANAN

0 75,000,000 3,492,500,000 3,841,750,000 4,225,925,000 4,648,517,500 19,458,692,500

MENINGKATNYA

PRODUKSI

PERIKANAN

BUDIDAYA LAUT, AIR TAWAR DAN

AIR PAYAU

4.772 TON 4.915 TON 75,000,000 5.062 TON 3,175,000,000 5.214

TON 3,492,500,000 5.371

TON 3,841,750,000 5.532 TON 4,225,925,000 5.698

TON 4,648,517,500 5.698 TON 19,458,692,500 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 7 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

BUDIDAYA

PERIKANAN

2 PAKET

TEKNOLOGI 2 PAKET

TEKNOLOG

I

2 PAKET

TEKNOLOG

I

2 PAKET

TEKNOLOGI 2 PAKET

TEKNOLOG

I

10 PAKET

TEKNOLOGI

2 5 6 PROGRAM

PENGELOLAAN

SUMBERDAYA

KELAUTAN, PESISIR DAN

PULAU-PULAU

KECIL

0 - 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 6,105,100,000

MENINGKATNYA

PENGELOLAAN

DAN

REHABILITASI

KAWASAN

EKOSISTEM

PESISIR DAN LAUT

TERMASUK

KARIMUNJAWA

61.49 HA 0.3 HA, 2

KELOMPOK - 0.3 HA, 2

KELOMPOK 1,000,000,000 0.3 HA, 2

KELOMPOK 1,100,000,000 0.3 HA, 2

KELOMPOK 1,210,000,000 0.3 HA, 2

KELOMPOK 1,331,000,000 0.3 HA, 2

KELOMPOK 1,464,100,000 63 HA, 10

KELOMPOK 6,105,100,000 D

MENURUNNYA

AREAL KAWASAN

KRITIS PESISIR

940 HA 0.3 HA 100,000,000 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 1.5 HA

2 6 PERDAGANGAN -

2 6 1 PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

54,455,000 79,455,000 475,000,000 370,000,000 420,000,000 460,000,000 520,000,000 2,324,455,000

TERPANTAUNYA

HARGA SEMBAKO, BARANG

KADALUWARSA, DAN STOK BBM

5X

MONITORIN

G

4X MONITORING 25,000,000 5X

MONITORIN

G

25,000,000 6X

MONITORI

NG

30,000,000 6X

MONITORI

NG

40,000,000 6X

MONITORIN

G

50,000,000 6X

MONITORI

NG

60,000,000 33X

MONITORING 230,000,000

P

TERPETAKANNYA

KEBUTUHAN LPG

3 KG DI

KABUPATEN

JEPARA

- - - 1X

SOSIALISA

SI, 1X

RAKOR, PENDATAA

N 215

ORANG, 6X

MONITORIN

G

150,000,0 00 - - - - - - - - 1X

SOSIALISASI, 1X RAKOR,

PENDATAAN

215 ORANG, 6X

MONITORING

150,000,000 P

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 8 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERPANTAUNYA

FLUKTUASI HARGA

SEMBAKO

4 X 12

BULAN PUBLIKASI HARGA

SEMBAKO 4X

12 BULAN

13,785,000 PUBLIKASI

HARGA

SEMBAKO

4X 12

BULAN


HARGA

SEMBAKO

4X 12

BULAN


HARGA

SEMBAKO

4X 12

BULAN


HARGA

SEMBAKO

4X 12

BULAN


HARGA

SEMBAKO

4X 12

BULAN


HARGA

SEMBAKO 4 X

12 BULAN

163,785,000

TERPANTAUNYA

LEGALITAS DAN

TERSEDIANYA

DATA

PERUSAHAAN

SERTA KEGIATAN

USAHA PENYALUR

KOMODITI

BERSUBSIDI

25 UNIT

USAHA LEGALITAS DAN

VALIDASI DATA

SIUP DAN TDP 25

UNIT USAHA

6,410,000 LEGALITAS

DAN

VALIDASI

DATA SIUP

DAN TDP

50 UNIT

USAHA DAN

SOSIALISA

SI

65,000,000 LEGALITAS

DAN

VALIDASI

DATA

SIUP DAN

TDP 100

UNIT

USAHA

DAN

SOSIALISA

SI


DAN

VALIDASI

DATA

SIUP DAN

TDP 125

UNIT

USAHA

DAN

SOSIALISA

SI


DAN

VALIDASI

DATA SIUP

DAN TDP

150 UNIT

USAHA DAN

SOSIALISA

SI


DAN

VALIDASI

DATA

SIUP DAN

TDP 175

UNIT

USAHA

DAN

SOSIALISA

SI


DAN VALIDASI

DATA SIUP

DAN TDP 625

UNIT USAHA

DAN

SOSIALISASI

471,410,000

MENINGKATNYA

DAN

TERLINDUNGINYA

HAK-HAK

KONSUMEN

5 (LIMA)

LPK6 (ENAM) LPK 20,534,000 6 (ENAM)

LPK DAN

BPSK

75,000,000 6 (ENAM)

LPK DAN

BPSK

80,000,000 6 (ENAM)

LPK DAN

BPSK

85,000,000 6 (ENAM) LPK DAN

BPSK

90,000,000 6 (ENAM)

LPK DAN

BPSK

95,000,000 6 (ENAM) LPK

DAN BPSK445,534,000

TERDATA DAN

TERMONITORNYA

ALAT UKUR TAKAR

TIMBANG DA

PERLENGKAPANNY

A (UTTP) DAN

BDKT

2.475

WAJIB TERA 2.912 WAJIB TERA 13,726,000 3.250

WAJIB

TERA

30,000,000 3.500

WAJIB

TERA

35,000,000 3.750

WAJIB

TERA

40,000,000 4.000

WAJIB

TERA

45,000,000 4.250

WAJIB

TERA

50,000,000 4.250 WAJIB

TERA 213,726,000 D

MENINGKATNYA

PEMAHAMAN DAN

KESADARAN

MASYARAKAT

TENTANG HAKI

DIAKUINYA

PRODUK IG

KACANG

OPEN DAN

TERPELIHA

RANYA

MUJ

110,000,000 DIAKUINY

A PRODUK

IG

KACANG

OPEN DAN

TERPELIHA

RANYA

MUJ


A PRODUK

IG

KACANG

OPEN DAN

TERPELIHA

RANYA

MUJ

130,000,000 DIAKUINYA

PRODUK IG

KACANG

OPEN DAN

TERPELIHA

RANYA

MUJ


A PRODUK

IG

KACANG

OPEN DAN

TERPELIHA

RANYA

MUJ

150,000,000 DIAKUINYA

PRODUK IG

KACANG OPEN

DAN

TERPELIHARAN

YA MUJ

650,000,000 D

2 6 2 PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

0 884,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 7,184,000,000

PENINGKATANNILAI EKSPOR

138 JTUS$,

PENINGKATAN NILAIEKSPOR 141, 45 JT

US$,

884,000,000 PENINGKATAN NILAI

EKSPO 145

JT US $, 1

1,000,000,000 PENINGKATAN NILAI

EKSPO

148 JT

US $,


EKSPO

152 JT

US $,


EKSPO 156

JT US $,


EKSPO

160 JT

US $,

1,600,000,000 PENINGKATANNILAI EKSPO

761 JT US $,

7,184,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.17 9 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 6 3 PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

EKSPOR

1,162,560,000 40,000,000 47,000,000 55,000,000 63,000,000 70,000,000 80,000,000 355,000,000

TERSEDIANYA

INFORMASI

EKSPOR BAGI

PELAKU USAHA

INFORMASI

EKSPOR

BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN

INFORMASI EKSPOR


10,000,000 INFORMASI

EKSPOR


12,000,000 INFORMAS

I EKSPOR

BULANAN, TRIWULAN

, TAHUNAN

15,000,000 INFORMAS

I EKSPOR

BULANAN, TRIWULAN

, TAHUNAN


EKSPOR


20,000,000 INFORMAS

I EKSPOR

BULANAN, TRIWULAN

, TAHUNAN


EKSPOR


100,000,000

PENINGKATAN

SDM PELAKU

EKSPOR

20 ORANG 20 ORANG 30,000,000 20 ORANG 35,000,000 20 ORANG 40,000,000 20 ORANG 45,000,000 20 ORANG 50,000,000 20 ORANG 55,000,000 120 ORANG 255,000,000

2 6 4 PROGRAM

PENINGKATAN

EFISIENSI

PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

0 590,000,000 575,000,000 760,000,000 955,000,000 1,140,000,000 1,325,000,000 5,345,000,000

TERPELIHARANYA

SARANA

PERDAGANGAN

JTTC

1 GEDUNG 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 50,000,000 1 GEDUNG 100,000,000 1 GEDUNG 150,000,000 1 GEDUNG 200,000,000 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 1,000,000,000

PENINGKATAN

PANGSA PASAR

DOMESTIK

1 KELOMPOK

IKM1 KELOMPOK IKM 100,000,000 1

KELOMPOK

IKM

110,000,000 1

KELOMPOK

IKM

120,000,000 1

KELOMPOK

IKM

130,000,000 1

KELOMPOK

IKM

140,000,000 1

KELOMPOK

IKM

150,000,000 6 KELOMPOK

IKM750,000,000

PENINGKATAN

PARTISIPASI IKM

DALAM PROMOSI

LOKAL

35 IKM 25 IKM 100,000,000 25 IKM 150,000,000 30 IKM 200,000,000 30 IKM 250,000,000 30 IKM 300,000,000 30 IKM 350,000,000 175 IKM 1,350,000,000

PENINGKATAN

PANGSA PASAR

PRODUK KHAS

JEPARA

1 KEGIATAN

PROMOSI 1 KEGIATAN

PROMOSI 40,000,000 1

KEGIATAN

PROMOSI

65,000,000 1

KEGIATAN

PROMOSI

90,000,000 1

KEGIATAN

PROMOSI

125,000,000 1

KEGIATAN

PROMOSI

150,000,000 1

KEGIATAN

PROMOSI

175,000,000 5 KEGIATAN

PROMOSI 645,000,000

MENINGKATNYA

DAYA TAMPUNG

RESI GUDANGTERHADAP HASIL

PANEN PETANI

22 TON

GABAH 75 TON GABAH 100,000,000 100 TON

GABAH &

PEMBUATAN SELASAR

200,000,000 125 TON

GABAH &

PENGADAAN RICE

MILL

250,000,000 150 TON

GABAH

DANTAMBAHAN

MESIN

DRYER

300,000,000 175 TON

GABAH 350,000,000 200 TON

GABAH 400,000,000 825 TON

GABAH 1,600,000,000

2 6 5 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA

PERDAGANGAN

11,150,000,000 11,150,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 106,150,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.18 0 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS

SARANA

PERDAGANGAN

16 UNIT

SARANA

PERDAGANG

AN PASAR

KOMUNAL

5 UNIT (PASAR

MAYONG,

KARIMUNJAWA , PASAR BUAH

NGABUL, DEMAAN, LEBAK) DAN JTCC

11,150,000,000 5 UNIT

SARANA

PERDAGAN

GAN PASAR

KOMUNAL

15,000,000,000 3 UNIT

SARANA

PERDAGAN

GAN

PASAR

KOMUNAL

20,000,000,000 5 UNIT

SARANA

PERDAGAN

GAN

PASAR

KOMUNAL

20,000,000,000 5 UNIT

SARANA

PERDAGAN

GAN PASAR

KOMUNAL

20,000,000,000 5 UNIT

SARANA

PERDAGAN

GAN

PASAR

KOMUNAL

20,000,000,000 30 UNIT

SARANA

PERDAGANGAN

PASAR

KOMUNAL

106,150,000,000

K

2 7 PERINDUSTRIAN -

2 7 1 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS IPTEK

SISTEM PRODUKSI

0 - 100,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 590,000,000

PENINGKATAN

KEMAMPUAN IKM

YANG BERBASIS

TEKNOLOGI DAN

TI BAGI IKM

- - - 10 IKM 100,000,000 10 IKM 100,000,000 10 IKM 120,000,000 10 IKM 130,000,000 10 IKM 140,000,000 50 IKM 590,000,000

2 7 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH

721,823,000 682,900,000 875,000,000 1,050,000,000 1,225,000,000 1,400,000,000 1,575,000,000 6,807,900,000

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN

BERUSAHA DAN

PEMBERDAYAAN

IKM

75 PELAKU

IKM80 PELAKU IKM 450,000,000 82 PELAKU

IKM600,000,000 82 PELAKU

IKM750,000,000 82 PELAKU

IKM900,000,000 82 PELAKU

IKM1,050,000,000 82 PELAKU

IKM1,200,000,000 490 PELAKU

IKM4,950,000,000

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN

BAGI IKM

0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 975,000,000

PENGGUNAAN

DBHCHT TEPAT

SASARAN

1 PAKET

SOSIALISASI

DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN DBHCT

1 PAKET

SOSIALISASI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN

DBHCT

132,900,000 1 PAKET

SOSIALISA

SI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN DBHCT

150,000,000 1 PAKET

SOSIALISA

SI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN

DBHCT

150,000,000 1 PAKET

SOSIALISA

SI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN

DBHCT

150,000,000 1 PAKET

SOSIALISA

SI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN DBHCT

150,000,000 1 PAKET

SOSIALISA

SI DAN

FASILITASI

PENGGUNAAN

DBHCT

150,000,000 6 PAKET

SOSIALISASI

DAN

FASILITASI

PENGGUNAANDBHCT

882,900,000 P

2 7 3 PROGRAM

PENINGKATAN

KEMAMPUAN

TEKNOLOGI

INDUSTRI

247,900,000 250,000,000 2,000,000,000 2,350,000,000 2,748,000,000 2,985,000,000 3,225,000,000 13,558,000,000

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.18 1 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGKATNYA

KEMAMPUAN

PENERAPAN

TEKNOLOGI BAGI

PELAKU INDUSTRI

30 PAKET 14 PAKET 250,000,000 35 PAKET

BANTUAN 2,000,000,000 35 PAKET




BANTUAN 3,225,000,000 189 PAKET

BANTUAN 13,558,000,000

2 7 4 PROGRAM

PENATAAN

STRUKTUR

INDUSTRI

0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

PENINGKATAN

JARINGAN

PRODUKSI DAN

PENGEMBANGAN

INFORMASIPRODUK

2 PAKET 0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 10 PAKET 500,000,000

2 7 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SENTRA-SENTRA

INDUSTRI

POTENSIAL

149,482,000 160,000,000 775,000,000 850,000,000 925,000,000 1,000,000,000 1,075,000,000 4,785,000,000

PENINGKATAN

KUALITAS SENTRA

INDUSTRI

(KELAMBAGAAN , SDM,

KEMAMPUAN

BERUSAHA, MOTIVASI)

17 SENTRA

INDUSTRI 17 SENTRA

INDUSTRI 100,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI 650,000,000 22

SENTRA

INDUSTRI

700,000,000 22

SENTRA

INDUSTRI

750,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI 800,000,000 22

SENTRA

INDUSTRI

850,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI 3,850,000,000

PENGEMBANGAN

IKM YANG

BERKUALITAS DAN

KEMAMPUAN

TEKNIS GUNA

MENDUKUNG

PRODUKTIVITAS

INDUSTRI

0 2 PAKET 60,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 935,000,000

2 8 TRANSMIGRASI -

2 8 1 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH

TRANSMIGRASI

135,000,000 148,500,000 173,350,000 179,685,000 197,653,500 217,418,850 1,051,607,350

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII.18 2 .

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

(2011)


P


PERIODE RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TERLAKSANANYA

KEGIATAN

PENJAJAGAN /KERJ

ASAMA

PENYELENGGARAA

N

TRANSMIGRASIDI

12 LOKASI

KABUPATEN DI

LUAR JAWA

2 KAB. LUAR

JAWA 2 KAB. LUAR JAWA 90,000,000 2 KAB.

LUAR JAWA 99,000,000 2 KAB.

LUAR

JAWA

108,900,000 2 KAB. LUAR

JAWA

119,790,000 2 KAB. LUAR JAWA

131,769,000 2 KAB. LUAR

JAWA

144,945,900 12 LOKASI

LUAR JAWA 694,404,900 D

TERLAKSANANYA

PEMBERANGKATA

N TRANSMIGRASI

KELUAR JAWA

BAGI 65 KK

15 KK 15 KK 45,000,000 10 KK 49,500,000 10 KK 64,450,000 10 KK 59,895,000 15 KK 65,884,500 15 KK 72,472,950 45 KK 357,202,450 D

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | VII I .1 .

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yangmencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusanPemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebihmenggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untukmengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraanPemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagaitolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan

masyarakat, dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosialdan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum.

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .1 .

Tabel VIII.1

INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

No.Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Jepara

Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a

periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 5,37 5,47 5,58 5,69 5,81

1.2.

Pertumbuhan ekonomi atas dasar

harga berlaku 11,60 12,39 13,24 14,14 15,11 16,14 17,25

1.3.PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku (Rp.) 9.169.304,12 10.060.762,34 11.038.889,92 12.112.113,03 13.289.677,06 14.581.726,23 15.999.391,03 15.99

1.4. Indeks Gini 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

1.5. Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64

1.5. Angka kriminalitas yang tertangani 344 344 352 360 368 376 384

1.6. Indeks Pembangunan Manusia 73,39 73,39 73,74 74,09 74,44 74,79 75,14

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.1 Pendidikan

2.1.1. Angka rata-rata lama sekolah (%) 7,35 7,35 7,45 7,49 7,53 7,58 7,62

2.1.2. Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI 114,67 114,67 114,96 115,24 115,53 115,82 116,11

- SLTP/MTs 96,07 96,07 96,07 97,10 96,07 96,10 97,10

- SMA/SMK/MA 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70, 46 70,47

2.1.3. Angka pendidikan yang ditamatkan

APT SD/MI/Paket A 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95

APT SMP/MTs/Paket B 18,39 18,39 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95

APT SMA/SMK/MA/Paket C 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,47

2.3. Kesehatan

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .2 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.3.1. Angka kematian bayi 9,69 9,00 8,90 8,70 8,50 8,45 8,40

2.3.2. Angka Usia Harapan Hidup (Th) 70,85 70,85 71,03 71,15 71,27 71,39 71,51

2.3.3. Persentase Gizi buruk (%) 2,25 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75

2.4. Kesempatan Kerja

2.4.1. Angka Partisipasi Kerja ( %) 580.853 580.853 584.234 587.616 590.998 594.380 597.762

3. Fokus Seni dan Budaya

Kebudayaan

3.1 Jumlah Group Kesenian 204 204 204 204 204 204 204

3.2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1 1 1

Pemuda dan Olahraga

3.3 Jumlah Klub Olahraga 852 852 854 854 854 854 854

3.4 Jumlah Gedung Olah Raga 3 3 3 3 3 3 3

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar:

a. Angka Partisipasi Sekolah(SD/MI dan SMP/MTs) (%)

88/98,02 88/98,02 88/98,02 88/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,

b. Rasio Ketersediaan Sekolah(SD/MI dan SMP/MTs )(%)

0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696

c. Rasio Guru/Murid (SD/MI danSMP/MTs )

0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065

d. Rasio guru/ murid per kelasrata-rata

15/13 15/13 15/13 15/13 15/13 17/13 17/13

1.2. Pendidikan Menengah

1.

Angka Partisipasi Sekolah (%) 80.02 80.02 95.5 95.5 96.2 96.2 98.03

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .3 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usiasekolah (%)

1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

3. Rasio guru terhadap murid 0,078 0,078 0,079 0,078 0,077 0,077 0,079

4. Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata

12 13 15 15 15 15 15

5. Penduduk yang berusia > 15

tahun tidak melek huruf ( butaaksara)

566.017 566.017 543.376 521.641 500.776 480.745 461.515 4

1.3. Fasilitas Pendidikan

1. Sekolah pendidikan SD/MI

kondisi bangunan baik

2.960 2.960 3.056 3.268 3.481 3.693 3.906

2. Sekolah pendidikan SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA kondisibangunan baik

1.237 1.257 1.264 1.271 1.277 1.284 1.291

1.4. PAUD

Jumlah Sekolah pada jenjangTK/RA

478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 4

1.5. Angka Putus Sekolah

1. SD/MI 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%

2. SMP/MTs 0,72% 0,72% 0,70% 0,70% 0,69% 0,69% 0,67%

3. SMA/SMK/MA 1,43% 1,43% 1,39% 0,72% 0,72% 0,70% 0,70%

1.6. Angka Kelulusan

1. Angka Kelulusan SD/MI 19.309 19.309 19.695 20.089 20.491 20.901 21 .319

2. Angka Kelulusan SMP/MTs 16.645 16.645 16.978 17.317 17.664 18.017 18.377

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 8.702 8.702 8.876 9.054 9.235 9.419 9.608

4. Angka Melanjutkan dari SD/MIke SMP/MTs

17.378 17.378 17.726 18.080 18.442 18.811 19.187

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .4 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. Angka Melanjutkan dari

SMP/MTs ke S MA/SMK/MA

14.981 14.981 15.281 15.586 15.898 16.216 16.540

2. Kesehatan

2.1 Rasio Posyandu per seribu balita 12.19 12.19 12.21 12.22 12.23 12.23 12.23

2.2Rasio Puskesmas, poliklinik, pustuper satuan penduduk x 1000

0,21 0,225 0,229 0,233 0,237 0,241 0,245

2.3Rasio RS per satuan penduduk x1000

0,0063 0,0063 0,0063 0,007 0,007 0,007 0,007

2.4 Rasio dokter per seribu penduduk 0.13 0.13 0.17 0.18 0.19 0,20 0.20

2.5Rasio tenaga medis per satuanpenduduk x 1000

0.2 0.2 0.21 0.2 1 0,22 0.23 0.23

2.6Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani (%)

79,79 79,79 79,79 80,00 80,00 82,00 85,00

2.7Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan (%)

97,85 97,85 97,85 97,85 98,30 98,30 98,30

2.8 Cakupan kelurahan UCI (%) 97,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.9Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan (%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.10Penemuan dan penangananpenderita penyakit TBC BTA, DBD(%)

42.07 42.07 42.33 46.69 51.048 55.406 59.764

2.11Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin(%)

100 100 100 100 100 100 100

2.12 Cakupan kunjungan bayi (%) 90,66 90,66 90,66 90,66 92,50 92,50 92,50

2.13 Cakupan puskesmas (%) 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25

2.14 Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08

3. Pekerjaan Umum

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .5 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.1Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik (%)6,33

6,33

11,40 16,47 21,54 26,61 31,68

3.3Rasio tempat ibadah per satuanpenduduk (%)

0,1059 0,1059 0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059

3.4Persentase rumah tinggalbersanitasi

82,77% 82,77% 78,05% 74,94% 82,77% 78,05% 74,94%

3.6

Rasio pembuangan sampah (TPS)

per satuan penduduk

0,00053 0,00053 0,00054 0,00055 0,00056 0,00057 0,00059

3.8 Rasio permukiman layak huni 46,92 46,92 47,86 48,82 49,79 50,79 51,80

3.9 Panjang jalan dilalui roda 4 789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720

3.10Jalan Penghubung dari ibukotakecamatan ke kawasan pemukimanpenduduk (mimal dilalui roda 4)

789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720

3.11Panjang jalan kota dalam kondisibaik (>40 km/jam)

50.233 50.233 90.233 130.233 170.233 210.233 250.233

3.12Panjang jalan yang memiliki trotoardan drainase/saluran pembuanganair (minimal 1,5 m)

22.099 22.099 22.769 23.359 23.949 24.539 25.129

3.13Sempadan jalan yang dipakaipedagang kaki lima atau bangunanrumah liar

2.800 2.800 2.782 2.732 2.682 2.632 2.582

3.14Sempadan sungai yang dipakaibangunan liar (%)

81,60% 81,60% 77,52% 73,64% 69,96% 66,46% 63,14%

3.15

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidaktersumbat (%)

9,38 9,38 9,38 10,39.2 10,84.6 11,30 11,75.4

3.16Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai

rawan longsor lingkup kewenangan

4.295 4.295 7.405 8.031 8.656 9.281 9.906

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .6 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kota

3.17Luas irigasi Kota dalam kondisi baik(%)

8,53 8,53 8,70 8,87 9,05 9,23 9,42

3.18 Lingkungan Pemukiman 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 2

4. Perumahan

4.1Jumlah rumah tangga pengguna airbersih

26.448 26.448 29.079 31.711 34.342 36.974 39.605

4.3Jumlah rumah tangga penggunalistrik

103.003 103.003 106.0647 107.983 109.9013 111.8196 113.7379

4.4Luas lingkungan permukimankumuh (hektar)

14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.2

5. Penataan Ruang

5.1

Luas ruang terbuka hijau Publik per

satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB(ha)

408,61 408,61 416,78 425,12 433,62 442,29 451,14

5.2 Jumlah IMB yang dikeluarkan 758 758 773 789 804 820 837

6. Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1Tersedianya dokumen perencanaan

Pembangunan Tahunan(%)

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.2Tersedianya Dokumen Perencanaan

Teknis Strategis (%)


6.4Jumlah program RKPD Tahunberkenaan (%)


6.5Penjabaran Program RPJMDkedalam RKPD


7. Perhubungan

7.1 Jumlah arus penumpang angkutanumum 844,667 844,667 860,053 882,922 905,791 928,660 951,529

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .7 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7.2 Rasio ijin trayek (%) 0,00063 0,00063 0,00065 0,00066 0,00067 0,00069 0,00070

7.3Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis

8 8 8 8 8 8 8

7.4 Jumlah angkutan darat % 0,368 0,368 0,372 0,376 0,379 0,383 0,387

7.5 Kepemilikan KIR angkutan umum 12.846 12.846 13.2725 13.5342 13.7959 14.0576 14.3193

7.6Lama pengujian kelayakanangkutan umum (KIR) (jam)

57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit

7.7Biaya pengujian kelaikan angkutanumum (rp)

Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp.60.000 Rp. 60.000 R

7.8 Pemasangan Rambu-rambu 31,30 31,30 32,24 33,21 34,20 35,23 36,29

8. Lingkungan Hidup

8.1Persentase penanganan sampah

(%)70,05% 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11% 70,05%

8.2Persentase Luas pemukiman yangtertata (%)

69,07 69,07 61,23 63,17 65,32 67,28 69,08

8.3Tempat pembuangan sampah (TPS)per satuan penduduk (%)

1 TPS untuk 2.614 penduduk 1 TPS untuk 2.614penduduk

1 TPS untuk 2.614penduduk





1 TPS p

9. Pertanahan

9.1Jumlah Lahan bersertifikat(HM/HGB/HGU/dll)

7.765 7.765 8.983 10.117 11.252 12.387 13.521

9.3 Penyelesaian izin lokasi 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1Rasio penduduk berKTP per satuanpenduduk (%)

0,8338 0,8338 0,9191 0,9405 0,9618 0,9831 0,9878

10.2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 3,3170 3.2424 3.2458 3.2596 3.2699 3.2752 3.2816

10.3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 1 1 1 1 1 1 1

10.4 Kepemilikan KTP (%) 83.37 83.38 91.91 94.05 96.18 98. 31 99.78

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .8 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10.5Kepemilikan akta kelahiran per

1000 penduduk

47.67 47.67 47.77 48.27 48.47 48.59 48.91

10.6Ketersediaan databasekependudukan skala provinsi

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada T

10.7Penerapan KTP Nasional berbasisNIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.3 Rasio KDRT (%) 0,029 0,029 0,028 0,028 0,027 0,027 0,026

11.6Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dan anakdari tindakan kekerasan

100 100 100 100 100 100 100

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

12.2 Rasio akseptor KB (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86,02%

12.3 Cakupan peserta KB aktif (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86, 02%

12.4Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

46,06 46,06 45,14 44,24 43,35 42,48 41,63

13. Sosial

13.1Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi

45 45 49 53 57 61 65

13.2PMKS yg memperoleh bantuan

sosial

13.137 13.137 13.587 14.01 14.433 14.856 15.279

13.3Penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial (orang)

13.137 13.137 13.585 14.007 14.429 14.851 15.273

14. Ketenagakerjaan

14.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 537.512 537.512 545.0128 552.057 559.1012 566.1454 573.1896

14.2 Tingkat pengangguran terbuka 39.239 39.239 38.454 37.685 36.931 36.193 35.469

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .9 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14.3 Keselamatan dan perlindungan 17.788 17.788 18.656 19.782 20.907 22.033 23.158

14.4Perselisihan buruh dan pengusahathd kebijakan pemerintah daerah(%)

0 0 0 0 0 0 0

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.1 Persentase koperasi aktif (%) 82% 82% 83% 84% 86% 87% 88%

15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 214 214 214 214 220 220 225

15.3 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 6 6 6 6

16. Penanaman Modal

16.1Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA)

156 164 173 183 193 202 212

16.2Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN/PMA)

8.542.534.952.000 8.642.534.952.000 8.754.887.906.000 8.868.701.448.000 8.983.994.566 .000 9.100.786.495.000 9.219.096.719.000 9.219.096

17. Kebudayaan

17.1Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

3 3 3 3 3 3 3

17.2Sarana penyelenggaraan seni danbudaya

0 0 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

17.3Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan

7 7 7 7 7 7 7

18. Pemuda dan Olah Raga

18.1 Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15 15 15

18.2 Jumlah organisasi olahraga 25 25 30 33 36 39 42

18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 11 11 12 12 13 14 15

18.4 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15 15 15

18.5

Gelanggang / balai remaja (selain

milik swasta)

3 3 3 4 4 4 4

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .10 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

18.6 Lapangan olahraga 341 341 346 350 355 359 364

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk

1,14 1,14 1,37 1,47 1.17 1,18 1,14

20.2Rasio Jumlah Linmas per Jumlah10.000 Penduduk

0.006 0.006 0.0062 0.006 0.0058 0.0056 0.0054

20.4Sistem informasi PelayananPerijinan dan adiministrasipemerintah (Ada/tidak)

ada ada ada ada ada ada ada

20.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 4,24 4,1 5,03 4,53 5,27

20.6 Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64

20.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 22 orang 22 orang 25 orang

20.9Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)

7.835 7.835 8.085 8. 246 8.407 8.569 8.731

20.11Cakupan pelayanan bencanakebakaran

(%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20.12Tingkat waktu tanggap (responsetime rate Juml ketepatan waktutindakan pemadam kebakaran (%)

10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 –

20.13Jumlah Sistim Informasi

Manajemen (SIM)

ada ada ada ada ada ada ada

21. Ketahanan Pangan

21.1 Regulasi ketahanan pangan 7 7 7 7 7 7 7

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .11 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21.2 Ketersediaan pangan utama (ton) 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

22.1Rata-rata jumlah kelompok binaanlembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

1 1 1 1 1 1 1

22.2Rata-rata jumlah kelompok binaanPKK

0,17 0,20 0,26 0,38 0,56 0,83 1

22.3Jumlah LSM (Jumlah LSM yangaktif)

41 41 43 45 47 49 51

22.4 LPM Berprestasi 0 0 10 20 30 40 50

22.5 PKK aktif 60 % 65 % 68 % 71 % 74 % 77 % 80 %

22.6 Posyandu aktif 1.111 1.116 1.121 1.126 1.131 1.136 1.141

22.7

Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaanmasyarakat

154.854.732.300 5 %= 162.597.468.915 10% = 170.340.205.530 20%= 185.825.678.760 30% = 201.311.151.990 40%= 216.796.625.220 50%=

232.282.098.450 232.282

22.8Pemeliharaan Pasca Programpemberdayaan masyarakat

183 195 195 195 195 195 195

23. Statistik

23.1 Buku ” Jepara dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

23.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

24. Kearsipan

24.1Jumlah Pengelolaan arsip secarabaku

2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 200

24.2Peningkatan SDM pengelolakearsipan

83 83 84 85 86 87 88

25. Komunikasi dan Informatika

25.1 Rasio wartel/warnet (%) 0,02/0,01 0,02/0,01 0,29/0,004 0,26/0,010 0,2/0,010 0,02/0,01 0,02/0,01 0

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .12 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25.2 Jumlah surat kabar nasional/lokal 10 10 10 10 10 10 10

25.3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 4 4 4 4 4 4 4

25.4 Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada

25.5 Pameran/expo 4 4 4 5 5 52 6

26. Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan 680 680 690 700 710 720 730

26.2 Jumlah pengunjung perpustakaanper tahun

132.802 132.802 137.802 142.802 147.802 152.802 157.802

26.3Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

62.584 62.584 65.584 68.584 71.584 74.584 77.584

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

1.1Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar (ton)

53.110 53.110 54.401 54.674 54.947 55.22 55.493

1.3Kontribusi sektor pertanian(palawija) terhadap PDRB (riburupiah)

475.304,81 475.304,81 581.680,41 594.791,60 679.882,04 807.542,79 856.643,61 85

2. Kehutanan

2.1Rehabilitasi hutan dan lahan kritis(ha)

4.836,86 4.836,86 4.933,60 5.032,27 5.132,91 5.235,57 5.340,28

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 15.100,55 15.100,55 14.345,52 13.628,25 12.946,83 12.299,49 11.684,52 1

2.3Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB (Ribu Rupiah)

76.166,59 76.166,59 77.309,09 78.468,73 79.645,76 80.840,44 82.053,05 8

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.2Kontribusi sektor pertambangan thd

PDRB (%)

61 61 62 64 65 67 68

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .13 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4. Pariwisata

4.1 Kunjungan wisata 1.266.388 1.266.388 1.329.707 1.396.923 1.466.732 1.540.068 1.617.071 1

4.2Kontribusi sektor pariwisataterhadap PDRB

2.220.210.0000 2.220.210.0000 2.331.220.000 2.447.778.000 2.5 70.067.000 2.698.675.000 2.833.608.000 2.833

5. Kelautan dan Perikanan

5.2 Produksi perikanan (kg) 6.712.600 6.712.600 6.813.289 6.915.488 7.019.221 7.124.509 7.231.377 7

5.3 Konsumsi ikan 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 14,1kg/kapita/th 18,6kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6kg/5.4 Jumlah kelompok nelayan 67 67 68 69 71 72 74

5.5Produksi perikanan kelompoknelayan (kg)

2.675.520 2.675.520 2.702.275 2.729.298 2.756.591 2.784.157 2.811.998 2

6. Perdagangan

6.1Kontribusi sektor Perdagangan thdPDRB (%)

22,00 22,00 22,44 22,89 23,35 23,81 24,29

6.2 Ekspor Bersih Perdagangan 138.042.037,78 138.042.037,78 140.112.668,35 142.214.358,37 144.347.573,75 146.512.787,35 148.710.479,16 148.71

7. Perindustrian

7.1Kontribusi sektor Industri thd PDRB

(%)

28,00 28,00 28,19 28,38 28,57 28,76 28,95

7.2Kontribusi industri rumah tanggathd PDRB sektor Industri

3.006.627,55 3.006.627,55 3.151.073,66 3.295.519,77 3.439.965,88 3.584.411,99 3.728.858,10 3.72

7.3 Pertumbuhan Industri (%) 5,00 5,02 5,08 5,15 5,2 3 5,31 5,39

7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 8.050 8,050 8.171 8.293 8.418 8.544 8.672

8 Ketransmigrasian

8.1 Transmigran swakarsa 10 KK 10 KK 10 KK 10 KK 15 KK 15 KK 15 KK

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .14 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1Pengeluaran konsumsi rumah

tangga perkapita

627.690 627.690 627.690 631.050 632.490 627.700 627.690

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

1 Penataan Ruang

1.2 Luas wilayah perkotaan (Ha) 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 3

3 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 14 14 14 14 14 14 14

2.2Jenis dan jumlah perusahaanasuransi dan cabang

5 5 5 5 5 5 5

2.3 Jenis. kelas. dan jumlah restoran 43 43 43 44 44 45 45

2.4Jenis. kelas. dan jumlahpenginapan/ hotel

43 43 46 46 46 48 48

4 Lingkungan Hidup

4.1 Persentase RT pengguna air bersih 9,03 9,03 9,58 10,13 10,68 11,23 11,78

5 Komunikasi dan Informatika

5.1Persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik

36,58 36,58

36,98 37,38 37,78 38,18 38,58

Fokus Fasiitasi Iklim Berinvestasi

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

1.1 Angka Kriminalitas 336 336 333 330 328 325 322

1.2 Jumlah Demo 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Lama proses perijinan (hari)

3 hari kerja setelah data

permohonan lengkap


permohonan lengkap


permohonan lengkap


permohonan lengkap


permohonan lengkap


permohonan lengkap

3 hari kerja setelah

data permohonanlengkap

3 hari kerj

data per

1.4Jumlah dan macam pajak danretribusi daerah

7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7

Fokus Sumber Daya Manusia

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | V I I I .15 .


Kabupaten Jepara



periode R

Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ketenagakerjaan

1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 2,75% 2,75% 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45

1.2 Rasio ketergantungan 42,88 42,88 42,02 41,18 40,36 39,55 38,76

7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017


H a l a m a n | IX.1 .

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara 2012-2017 merupakan bagian yang tak terpisahkandari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten JeparaTahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat

visi dan misi Bupati Jepara Tahun 2012-2017 serta merupakanperencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2007-2012.

9.1.

PEDOMAN TRANSISIRPJMD sebagai pedoman transisi ditegaskan bahwa Perda RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017 digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana pembangunan sampai dengan 2017 dan dapatdiberlakukan sebagai RPJMD transisi, yaitu sebagai pedoman dalampenyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD 2017-2022yang memuat visi dan misi Bupati Terpilih.

9.2.

KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedomanbagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, yang berdampak padapenyusunan dokumen perencanaan anggaran, seperti: Kebijakan UmumAPBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Rencana APBD

Kabupaten Jepara.Secara operasional, RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017

selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara untuk Tahun 2013,Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah KabupatenJepara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untukmelaksanakan program-program dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan sebaik-

baiknya.2. Bupati Jepara, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan

pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan

Documents

Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017