Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rogoznica, siječanj 2018. godine
1
Poštovani,
u želji da Vam što više približimo funkcioniranje Općinske uprave, stanje općinskih
financija, te da Vas ujedno što bolje upoznamo s najvažnijim dokumentom
potrebnim za funkcioniranje naše Općine, predstavljamo Vam ovaj Proračun u
malom za 2018. godinu, brošuru koja na jednom mjestu pregledno i sažeto
objedinjava najznačajnije stavke proračuna za tekuću godinu. Na ovaj način želimo
Vam pružiti jednostavniju i razumljiviju sliku svega onoga što je zapravo Proračun,
od čega se sastoji i što se iz njega sve financira.
Želja nam je da Vam na jednostavan i razumljiv način predstavimo kako se
prikupljaju i investiraju sredstva, a sve kako biste dobili transparentnu i potpunu
informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.
Dio informacija općenitog je karaktera, te objašnjava kako se priprema i donosi
ovaj glavni Općinski financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način
prihoduju, a kako raspoređuju odnosno
koriste proračunska sredstva i još niz
drugih informacija.
Drugi dio informacija odnosi se na
konkretan proračun Općine Rogoznica za
2018. godinu, te donosi osnovne podatke
o prihodima i primicima, te rashodima i
izdacima u okviru ovogodišnjeg
proračuna.
No kako brojke iskazane proračunom nisu
same sebi svrha, već se kroz njih
iščitavaju konkretni projekti, investicije i
programi koji se proračunom financiraju,
u nastavku brošure izdvojili smo i
približili Vam neke od važnijih općinskih
projekata koji će se u cijelosti ili u nekoj
od faza financirati ovogodišnjim proračunom Općine Rogoznica. Što se pak samog
proračuna za 2018. godinu tiče, kao i svake godine nastojali smo i nastojimo
novcem koji je na raspolaganju našoj jedinici lokalne samouprave napraviti iskorak
u uređenju, komunalnoj opremljenosti i društvenom i socijalnom standardu.
U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti upoznat ćemo
Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna te pomoći da
proračunska sredstva usmjeravamo na dobrobit svih stanovnika Općine Rogoznica.
Nadam se da će ovaj Proračun u malom pridonijeti jasnijem i razumljivijem uvidu u
aktivnosti Općine u ovoj godini, planirane projekte, te način raspoređivanja
sredstava.
Vaša načelnica Sandra Jakelić
2
Općenito o proračunu
Što je Proračun?
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci
Općine Rogoznica za proračunsku godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12
mjeseci, a počinje od 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.
Uz proračun se donosi i projekcija ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
za naredne dvije godine.
Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o
proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15).
Proračun mora biti uravnotežen. Ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode
i izdatke. Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne
godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda. Ako se tijekom
proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i
izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti
pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih
rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske
godine izmjenama i dopunama proračuna. Procedura i izmjena Proračuna
istovjetna je proceduri njegova donošenja.
Proračun se donosi i izvršava u skladu sa proračunskim načelima, i to:
načelo jedinstva i točnosti proračuna,
načelo jedne godine,
načelo uravnoteženosti,
načelo obračunske jedinice,
načelo univerzalnosti,
načelo specifikacije,
načelo dobrog financijskog upravljanja,
načelo transparentnosti.
3
Proračun jedinice lokalne i područne samouprave čini:
Opći dio (sastoji se od prihoda i rashoda, te računa financiranja),
Posebni dio (plan rashoda i izdataka Iskazanih po vrstama i programima) i
Plan razvojnih programa (sadrži ciljeve i prioritete razvoja u naredne tri
godine, kao i mjere za ostvarivanje istih ciljeva).
Proračun se izrađuje temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija
o makroekonomskim pokazateljima za proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih
ekonomskih okvira, a uzimajući u obzir kretanje gospodarskih i društvenih
specifičnosti na lokalnoj razini, Općina kreira razvojnu politiku.
Općina nema proračunskih korisnika.
OSNOVNE SMJERNICE ZA IZRADU
PRORAČUNA
Održivi raznoliki
ekonomski razvoj
Razvoj komunalne
infrastrukture
Porast zapošljavanj
a i porast životnog
standarda
Razvoj ljudskih resursa
Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S, odnosno Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, i to na prijedlog Općinskog načelnika. Proračun se sukladno Zakonu
mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za slijedeću godinu, prema
prijedlogu, kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na
usvajanje do 15. studenog tekuće godine.
4
ŠTO SVE MOŽETE SAZNATI IZ PRORAČUNA?
Koliki su i koji su prihodi Općine?
Koliko iznose ukupni rashodi Općine?
Što sve Općina financira i čime upravlja?
Koliko se novaca koristi za unapređenje komunalne infrastrukture?
Koliko se novaca izdvaja za sufinanciranje osnovnog školstva, a koliko za
predškolski odgoj?
Koliko se izdvaja za sport, kulturu i socijalnu skrb?
Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu, kojim
se svim građanima omogućuje uvid u prihode i rashode Općine kako bi dobili
potpunu informaciju o tome gdje se i kako troši javni novac.
5
PRORAČUN OPĆINE ROGOZNICA ZA 2018.GODINU
ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?
STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA
Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji sadrže
1. prihode poslovanja
2. prihode od prodaje nefinancijske imovine
3. primitke od financijske imovine
4. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
PRORAČUN
VRSTA PRIHODA 2018
Prihodi poslovanja 26.787.511,00
Prihodi od poreza 9.197.751,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.907.300,00
Prihodi od imovine 1.655.460,00
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist. po pos. propisima i naknada 13.005.000,00 Kazne, upravne mjere i ostali prih. 22.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.890.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.890.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0
Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih f.i. izvan javnog sektora 0
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 4.744.367,00
Sveukupno prihodi i primitci 33.421.878,00
6
Porezni prihodi – u strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak i
poreza na promet nekretnina. To su opći prihodi, koji nisu namjenski pa se njima
financiraju razni izdaci proračuna.
Pomoći državnog, županijskog proračuna i međunarodnih institucija i tijela, te
izvanproračunskih korisnika su namjenski prihodi za financiranje određenih projekata.
Prihodi od imovine su prihodi od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine
(prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, javnih površina, naknade za koncesije,
spomeničke rente i legalizacije)
Pristojbe i prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od upravnih i boravišnih
pristojbi, vodnog doprinosa, mjesnog samodoprinosa, naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.
Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade su također namjenski prihodi,
kojima se temeljem Zakon o komunalnom gospodarstvu financira održavanje i gradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javne površine, nerazvrstane ceste, javna
rasvjeta i groblja.
Prihodi od prodaje imovine su prihodi od prodaje zemljišta i objekata, kojima se
financiraju ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina odnose se višak/manjak proračuna ostvaren u prethodnim godinama. Općinsko vijeće svake godine nakon usvajanja izvještaja o izvršenju proračuna donosi odluku o rasporedu rezultata poslovanja (viškova/manjkova).
7
KUDA ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA?
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE PO PROGRAMIMA ZA 2018. G.
PRORAČUN
RAZDJEL/GLAVA 2018
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO 419.701,00
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO 419.701,00
Program 1001 Javna uprava i administracija 419.701,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 33.002.177,00
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 33.002.177,00
Program 1001 Javna uprava i administracija 4.011.355,00
Program 1002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 726.590,00
Program 1003 Jačanje gospodarstva 12.000,00
Program 1004 Poticanje razvoja turizma 591.800,00
Program 1005 Zaštita okoliša 2.629.600,00
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.707.300,00
Program 1007 Gradnja komunalne infrastrukture 15.647.410,00
Program 1008 Razvoj i sigurnost prometa 90.000,00
Program 1009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 377.375,00
Program 1010 Upravljanje imovinom 315.750,00
Program 1011 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 81.400,00
Program 1012 Zaštita i prom. prava i interesa osoba s invalid. 15.000,00
Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije 176.250,00
Program 1014 Promicanje kulture 70.000,00
Program 1015 Predškolski odgoj 3.879.567,00
Program 1016 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 274.780,00
Program 1017 Visoko obrazovanje 246.000,00
Program 1018 Socijalna skrb 150.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI 33.421.878,00
Ukupna proračunska sredstva raspoređena na Općinsko vijeće i Izvršno tijelo te
Jedinstveni upravni odjel.
S obzirom da je Jedinstveni upravni udjel zadužen za provedbu aktivnosti i
projekata koji su raspoređeni u 18 programa, isti stoga najviše i sudjeluje u
ukupnim proračunskim sredstvima, i to u iznosu od 33.002.177,00 kuna u 2018.
godini.
U strukturi rashoda najznačajniji su rashodi u okviru programa Gradnja komunalne
infrastrukture, koji su planirani u iznosu od 15.647.410,00 kuna. U 2018. godini
planirana su sredstva za izgradnju sljedeće komunalne infrastrukture:
8
- izgradnju javne rasvjete u Ražnju, Rogoznici i Stupin Čelini u ukupnom
iznosu od 448.000,00 kuna,
- izgradnja nerazvrstane prometnice Dvornice T.Z. Kalebova luka u iznosu od
4.045.000,00 kuna,
- izgradnju nerazvrstanih prometnica u iznosu od 2.732.500,00 kuna,
- uređenje javne površine »Riva« iznos od 3.437.500,00 kuna,
- izgradnju i uređenje plaža iznos od 4.034.410,00 kuna,
- uređenje javne površine u Ražnju u iznosu od 190.000,00 kuna te
- izgradnju groblja u iznosu od 760.000,00 kuna.
Za održavanje komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od
3.707.300,00 kuna, i to za održavanje nerazvstanih cesta, održavanje javne
rasvjete, održavanje javnih, zelenih površina i groblja te uređenje
nekoncesioniranih plaža
Rashodi za društvene djelatnosti (predškolski odgoj, školstvo, kulturu, sport i
socijalu) planirani su u iznosu od 4.796.597,00 kuna.
U okviru programa za Predškolski odgoj planirana su sredstva za projekt izgradnje
dječjeg vrtića u iznosu od 3.274.317,00 kuna.
9
Gdje možete pronaći Proračun?
Potpunu verziju Proračuna Općine Rogoznica za 2018.godinu možete pronaći:
U Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije
Na web stranici Općine Rogoznica (www.rogoznica.hr)
Načelnica
Sandra Jakelić