Revizyon No 00 İÇ DENETİM SORU PLANI · İÇ DENETİM SORU PLANI Döküman No PL 062 Yayın tarihi Mayıs 2015 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Sayfa No 2 / 15 SIRA NO STANDART

İÇ DENETİM SORU PLANI

Döküman No PL 062

Yayın tarihi Mayıs 2015

Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 1 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

Değerlendirilen Bölüm:

Görüşülen Kişi:

165 PUAN

PROTEZ LABORATUARI HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

395 00 02 02 01 00 Laboratuarda fiziki düzenleme yapılmalıdır.

396 00 02 02 01 01 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

nitelikte olmalıdır.

Lavabo, sabun, kâğıt havlu, duvara monte el antiseptiği bulunmalıdır.

İklimlendirme sağlanmalıdır.

Havalandırma sistemi sağlanmalıdır.

397 00 02 02 01 02

398 00 02 02 01 03

399 00 02 02 01 04

400 00 02 02 02 00 Alçı odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

401 00 00 02 02 01 Alçı odası ayrı olarak düzenlenmelidir. Lavabo, sabun, kâğıt havlu, duvara monte

Havalandırma sistemi sağlanmalıdır.

Lavabo, sabun, kâğıt havlu, duvara monte el antiseptiği bulunmalıdır.

402 00 00 02 02 02

403 00 00 02 02 03

404 00 02 02 03 00 Akrilik maddelerinin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

405 00 02 02 03 01 Laboratuar havası filtre edilerek dışarı atılmalıdır.

406 00 02 02 04 00 Laboratuar güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme bulunmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 2 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

407 00 02 02 04 01

Laboratuar güvenlik rehberi hazırlanmalıdır. Bu rehber asgari;

Laboratuar çalışanlarının uyması gereken kuralları,

Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri,

Yangına karşı alınması gereken tedbirleri,

Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri,

Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları,

Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır.

Laboratuarda sıcaklık ve nem takipleri yapılmalıdır.

408 00 02 02 05 00 Ölçü, model ve protezin yönetimine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

409 00 02 02 05 01

Yazılı düzenleme;

Ölçünün alınması ve teslimini,

Modelin oluşturulması ve teslimini,

Protezin teslimini,

Dezenfeksiyonu, Transferin çalışan tarafından yapılmasını kapsamalıdır.

410 00 02 02 06 00 Ölçü kabul ve red kriterlerine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

411 00 02 02 07 00 Protez yapım sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

412 00 02 02 07 01 Ölçülerin alındığı tarih ve saat,

Ölçülerin Laboratuara kabul edildiği tarih ve saat,

Protezin teslim tarih ve saati kayıt altına alınmalıdır.

Tüm kayıtlar HBYS üzerinde kayıt edilmelidir.

413 00 02 02 07 02

414 00 02 02 07 03

415 00 02 02 07 04


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 3 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

416 00 02 02 08 00 Protezlerin teslimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 417 00 02 02 08 01 Protez teslim süreleri belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Hastalara ait protezler kayıt altına alınmalıdır.

Protezlerin karışmamasına yönelik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

418 00 02 02 08 02

419 00 02 02 08 03

420 00 01 01 24 00 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

421 00 01 01 24 01 Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

422 00

00

01

01

01

01

24

24

02

03

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

423 00

00

01

01

01

01

24

24

02

03

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

424 00 01 01 29 00 Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

425 00 01 01 29 01 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Kalibrasyon eti ve bakım

planları olmalı

426 00 01 01 32 00 Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

427 00 01 01 32 01 Kişisel temizlik alanlarında kapıları dışarı doğru açılmalıdır. Alanlar temiz olmalı ve

kişisel temzilik malzemeleri bulunmalı (el antiseptiği gibi)

428 00 01 01 32 04 Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, Boşalan sabunluk yıkanıp iyice

kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 4 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



165 PUAN

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

429 00 02 03 01 00 Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

430 00 02 03 01 02 Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan

(TAEK) lisansı bulunmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda, iyonize havanın dışarıya

atılmasını sağlayan aspirasyon sistemi bulunmalıdır.

Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu alanlarda radyasyon uyarı levhaları

bulunmalıdır.

431 00 02 03 01 03

432 00 02 03 01 04

433 00 02 03 02 00 Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

434 00 02 03 02 01 Hasta ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalı,

Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.

435 00 02 03 02 02 Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmeli,

bebeği koruyucu önlemler alınmalıdır.

436 00 02 03 03 00 Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik radyasyon koruyucular kullanılmalıdr.

437 00 02 03 03 02

Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için;

Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu ölçülmeli,

Yıllık toplam radyasyon dozu ölçülmeli,

Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 5 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

438 00 02 03 03 03

Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılmalı,

Altı ayda bir kez hemogram,

Altı ayda bir kez periferik yayma,

Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılmalıdır.

439 00 02 03 04 00 Radyasyon koruyucularının kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.

440 00 02 03 04 01 Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair

şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir.

441 00 02 03 04 02 Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır.


443 00 01 01 24 02 Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

444 00 01 01 24 03 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.


446 00 01 01 29 01 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.


448 00 01 01 32 01 Kişisel temizlik alanlarında kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

Alanlar temiz olmalı, kişisel temizlik malzemeleri olmalı, (El antiseptiği gibi) sıvı

sabunların üzerine ekleme yapılmamalı, sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra

tekrar dolum yapılmalıdır.

449 00 01 01 32 02


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 6 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



185 PUAN

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

450 00 02 04 01 00 Ameliyathane için düzenleme yapılmalıdır.

451 00 02 04 01 01 Hasta ve personel girişi ayrı olmalıdır.

452 00 02 04 01 02 Steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar tanımlanmalı,

Tanımlanan alanın özelliğine uygun kurallar belirlenmelidir.

453 00 02 04 01 00 Steril alan yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

454 00 02 04 01 04 Sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır.

455 00 02 04 02 00 Ameliyathane süreçlerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır.

456 00 02 04 02 01


Ameliyathaneye hasta ve çalışan giriş çıkışı ile ilgili uygulamaları,

Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili önlemleri,

Temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına ilişkin uygulamaları,

Malzeme ve ilaç yönetimine ilişkin düzenlemeleri kapsamalıdır.

457 00 02 04 03 00 Her bir ameliyathane odasının sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.

458 00 02 04 03 01

Oda sıcaklığı 20-23 °C olmalı,

Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir.

Bağıl nem minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 7 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

459 00 02 04 04 00 Havalandırma sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

460 00 02 04 04 01 Havalandırma sisteminin bakımı periyodik olarak yapılmalıdır.

Basma hava debisi minimum 2.400 m3/h olmalıdır.

Taze hava debisi minimum 1.200 m3/h olmalıdır.

Ameliyathane odasındaki partikül sayısı tespitine dair periyodik ölçümler yapılmalıdır.

461 00 02 04 04 02

462 00 02 04 04 03

463 00 02 04 04 04

464 00 02 04 05 00 Elektrik kesintisine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

465 00 02 04 05 01 Tüm cihazların bağlandığı prizler kesintisiz güç kaynaklarıyla beslenmelidir.

Kesintisiz güç kaynaklarının periyodik olarak bakımı ve kontrolü yapılmalıdır

466 00 02 04 05 02

467 00 02 04 06 00 Güvenli cerrahiye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

468 00 02 04 06 01 Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim

tarafından gerçekleştirilmeli ve işlem hastaya da doğrulatılmalıdır.

Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol listesi koordinatörü tarafından anestezi

verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan

önce uygulanmalıdır. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır.

469 00 02 04 06 02

470 00 01 01 09 00 İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır.

471 00 01 01 24 00 Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ekipman ulaşılabilir olmalı ve bununla ilgili eğitim verilmiş olmalıdır.

472 00 01 01 30 00 ADSM’nin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Ameliyathane temizlik planı bulunmalıdır.

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

Temizlik malzemelerinin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 8 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



170 PUAN

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

473 00 02 05 01 00 Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

474 00 02 05 01 01 Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır.

475 00 02 05 01 02 Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında el antiseptikleri

bulunmalıdır.

476 00 02 05 01 03 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

nitelikte olmalıdır.

477

00 02 05 01 04 Sterilizasyon ünitesinde çalışan personel için giyinme ve dinlenme alanı bulunmalıdır.

478 00 02 05 01 05 Sterilizasyon ünitesinin ortam sıcaklığı 18-22 °C ve nem oranı % 35-60 olmalıdır

479 00 02 05 01 06 Steril alanlarda bulunan raflar yerden 20-30 cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda,

hava sirkülasyonu için duvardan 5 cm önde olmalıdır.

480 00 02 05 02 00 Sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

481 00 02 05 02 01


Aletlerin; Üniteye transferini, Ön-temizlik ve dekontaminasyonunu,

Hazırlık ve bakım alanına taşınmasını,

Sayımı-bakımı ve kontrolünü, Paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanmasını,

Kullanım alanına transferine kadar sterilitenin korunmasını, İndikatör kullanımını,

Cihazların günlük bakımını kapsamalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 9 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

482 00 02 05 03 00 Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeler için düzenleme yapılmalıdır.

483 00 02 05 03 01 Kirli malzemeler, malzeme listesinden sayımı yapılarak sterilizasyon ünitesine

kabul edilmelidir.

Kirli malzemelerin ön temizliği ve dekontaminasyonu yapılmalıdır.

Malzemeler, malzeme listesi ile temiz alana teslim edilmelidir.

Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda yapılmalı, Cerrahi ve tekstil malzemeler

ayrı alanlarda paketlenmelidir.

484 00 02 05 03 02

485 00 02 05 03 03

486 00 02 05 03 04

487 00 02 05 04 00 Sterilizasyon işlemi indikatörler ile takip edilmelidir.

488 00 02 05 04 00 İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde işlem indikatörü kullanılmalıdır.

489 00 02 05 04 00 Her bir paket içine en az sınıf 4 kimyasal indikatör konulmalıdır.

490 00 02 05 04 00

Biyolojik indikatör kullanılmalıdır.

Buharlı basınç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez,

Buharlı basınç sterilizasyonunda implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte,

Etilenoksit sterilizasyonunda her yükte, Formaldehit sterilizasyonunda en az haftada

bir kez, Kuru ısı sterilizasyonunda haftada bir kez,

H2O2 sterilizasyonunda her gün ilk kullanımda,

Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk

çalıştırmada biyolojik indikatör kullanılmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 10 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

491 00 02 05 05 00 Sterilizasyon cihazlarının kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bakım ve kalibrasyonları yapılmalı, döngüleri değerlendirilmelidir.

492

00 02 05 06 00 Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakımı ve kontrolleri yapılmalıdır.

493 00 02 05 06 01

Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testi;

Vakum kaçağı 1milibar/dakikadan az ise haftada bir kez yapılmalı,

1 milibar/dakikadan fazla ise her gün yapılmalı,

1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.

494 00 02 05 06 02

Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce Bowie&Dick testi uygulanmalı,

Test kartının üzerine tarih ve sonuç(olumlu veya olumsuz) yazılmalı,

Program döngüsü ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.

495 00 02 05 07 00 Steril malzemelere yönelik bir düzenleme oluşturulmalıdır.

496 00 02 05 07 01 Steril malzemeler steril alanda muhafaza edilmelidir.

497 00 02 05 07 02 Steril malzemelerin üzerinde sterilizasyonun yapıldığı cihaz ve sterilizasyonu yapan

çalışan için tanımlayıcı, sterilizasyon tarihi ve raf ömrü bulunmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 11 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR

498 00 02 05 07 03

Raf ömrü;

Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler için en fazla 1 yıl,

Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler için en fazla 6 ay

Çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gün,

Çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler için en fazla 30 gündür.

499 00 02 05 08 00 Kullanımdaki dezenfektan solüsyonlarının kontrolü yapılmalıdır.

500 00 02 05 08 01

Dezenfektan solüsyonunun Minimal Efektif Konsantrasyonunun (MEK) kontrolü yapılmalı,

Kontrolün periyodu solüsyonun kullanım sıklığına göre ADSM tarafından belirlenmeli,

MEK’in belirlenmesi amacıyla pH ölçerler kullanılmamalıdır.

501 00 02 05 08 02 Dezenfektan solüsyonların üzerine ekleme yapılmamalıdır.

502 00 02 05 09 00 Etilen oksite (ETO) yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

503 00 02 05 09 01 Etilen oksit sterilizatörünün klimatizasyonu bağımsız bir bacadan dışarı verilmelidir.

Kartuşlar özel bir kapalı metal konteynırda saklanmalıdır.

Gaz ölçümü yapabilen dedektörler bulunmalıdır.

Gaz maskesi ve koruyucu giysi bulunmalıdır.

ETO sterilizatörü ile steril edilen malzemeler kullanımdan önce havalandırılmalıdır.

504 00 02 05 09 02

505 00 02 05 09 03

506 00 02 05 09 04

507 00 02 05 09 05

508


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 12 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



511 00 01 01 24 02 Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

512 00 01 01 24 03 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir


513 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Kalibrasyon yapılmalı,

bakım onarım ve kalibrasyon planı olmalıdır.

514 00 01 01 30 00 ADSM’nin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

515 00 01 01 30 01

Risk düzeylerine göre temizlik planı olmalıdır, temizlik kuralları belirlenmelidir. Kapalı ve açık alanların temizliği kontrol edilmelidir.


517 00 01 01 32 00

Alanlarda kapılar dışa doğru açılmalıdır.

Kişisel temizlik ajanları olmalıdır.

Sıvı sabunların üzerine ekleme yapılmamalıdır.

Kişisel alanlar temiz olmalıdır.

518 00 01 07 05 00 Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. Atıklar ayrıştırılmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 13 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



30 PUAN

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

519 00 03 01 02 00

Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Arşiv planı ve yetkilendirmeyi,

Dosyaların arşive teslimi, içeriğinin kontrolü ve kabulünü,

Kabul edilen dosyaların arşive yerleştirilmesini,

İlgililere dosyaların arşivden teslimi ve geri alınmasını,

Arşive yerleştirilen dosyaların korunması, saklanması ve imhası ile ilgili usul ve

esasları, Adli vaka dosyalarının yönetimini kapsamalıdır.

520 00 03 01 03 00 Arşivde bulunan dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

521 00 03 01 03 01 Sıcaklık ve nem takibi yapılmalı,

522 00 03 01 03 02 İklimlendirme yapılmalı,

523 00 03 01 03 03 Mikroorganizmalara karşı yılda en az bir defa dezenfeksiyon işlemi yapılmalı,

524 00 03 01 03 04 Haşarata karşı önlem alınmalı, Hırsızlığa karşı önlem alınmalı, Yangına karşı önlem

alınmalı,

525 00 03 01 03 05 Su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır.

526 00 03 01 03 06 Haşarata karşı önlem alınmalı, Hırsızlığa karşı önlem alınmalı, Yangına karşı önlem

alınmalı,

527 00 03 01 03 07 Su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 14 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



80 PUAN

MUTFAK HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

528 00 03 02 01 01 Mutfakta yemek hazırlama ve bulaşık yıkama yerleri ayrı olmalıdır.

529 00 03 02 01 02 Mutfak taban ve duvarları, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

530 00 03 02 01 03 Soğuk hava depoları içeriden açılabilme özelliğine sahip olmalı veya içeriden dışarı

haber verebilecek uyarı sistemi bulunmalıdır.

531 00 03 02 01 04 Yemeklerin çalışanlara sıcak sunumu sağlanmalıdır.

532 00 03 02 02 00 Yiyeceklerin güvenli depolanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

533 00 03 02 02 03 Mutfak ve diğer yemek hizmeti sunum alanlarında yer alan buzdolaplarının sıcaklık

ölçümleri yapılmalıdır.

534 00 03 02 03 00 Yemeklerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

535 00 03 02 03 01 Şahit numuneler alınmalı ve uygun koşullarda en az 72 saat saklanmalıdır.

536 00 03 02 03 02 Çalışanlar; maske, eldiven ve bone gibi koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

537 00 03 02 03 03 Mutfak personelinin 6 ayda bir sağlık taramaları yapılmalıdır.


Döküman No PL 062


Revizyon No 00

Revizyon Tarihi --

Sayfa No 15 / 15

SIRA NO

STANDART MADDESİ

UY

GU

N

UY

GU

N

DEĞ

İL

EVET

HA

YIR



80 PUAN

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

E

H

DÖF GEREKLİMİ

538 00 03 03 01 00 Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

539 00 03 03 01 01 Çamaşırhane taban ve duvarları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

540 00 03 03 01 02 Çamaşırhanede kullanılan makinelerin bakımları yapılmalıdır.


542 00 01 01 24 02

kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

Bu ekipmanlar hakkında personele eğitim verilmelidir.

543 00 01 01 30 00 Bölüm bazında temizlik planı bulunmalı

544 00 01 01 30 01 Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir

545 00 01 01 30 02 Kişisel temizlik alanlarında kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

546 00 01 01 30 03

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

El antiseptiği bulunmalı,

kişisel alanlar temiz olmalıdır.

Hazırlayan

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden

Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan Başhekim

Documents

Revizyon No 00 İÇ DENETİM SORU PLANI · İÇ DENETİM SORU PLANI Döküman No PL 062 Yayın tarihi Mayıs 2015 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Sayfa No 2 / 15 SIRA NO STANDART