RESUME VLK SERTIFIKASI AWAL CV. TANAH MERAH...N/A CV. Tanah Merah bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu. 12. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) N/A CV

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SERTIFIKASI AWAL CV. TANAH MERAH

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Tanah Merah

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 188.4/528/Tahun 2015 &

Izin Perubahan IUIPHHK No.

933/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/IV/2018

c. No.Telepon / Faks / Email : [email protected]

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Hamka, Ibu Sifa Sawn timber (5.000 M3/Tahun) 15 – 16 Agustus 2018 3 bulan terakhir (Mei 2018 s/d Juli 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 15 Agustus 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Tanah Merah Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Tanah Merah atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Tanah Merah untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi


Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

15 – 16 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 16 Agustus 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 5 September 2018

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 5 September 2018 untuk menerbitkan S-LK CV. Tanah Merah Nomor 0057/MHI-VLK dengan masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2024. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK. Perlu dilakukan audit khusus untuk melihat konsistensi penerapan legalitas kayu dalam jangka waktu 6 bulan setelah surat keputusan ini terbit dikarenakan belum tersedia data dan dokumen produksi yang diverifikasi pada sertifikasi awal.


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasimportir.

N/A CV. Tanah Merah bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV. Tanah Merah bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A CV. Tanah Merah bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

5. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu bulat dari hutan negara selama 3

(tiga) bulan terakhir (bulan Mei 2018 –

Juli 2018).

Namun di bulan Feburari 2018 terdapat

Bantuan Kayu Log Jenis Mix Campuran

Untuk Bahan Baku Uji Coba

Pengoperasian Perdana Sawmill CV.

Tanah Merah sebanyak 17 batang dan

volume 14,04 M3 sesuai dengan Berita

Acara Penyerahan Bantuan Kayu Log

Jenis Mix Campuran Untuk Bahan Baku

Uji Coba Pengoperasian Perdana


Sawmill CV. Tanah Merah melalui Yunus

Kegou (Kepala Suku Mee Ororodo -

Yaro) tanggal 7 Februari 2018 dan telah

ditandatangani oleh Yunus Kegou

(Kepala Suku Mee Ororodo - Yaro),

Daniel Waimuri (Kepala Dept. Kelola

Sosial/ Humas) dan Sulatko Ernanto

(Manager Camp PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries). Adapun jenis kayu

bantuan yang diterima:

- Kayu Log Jenis Mix

- Jumlah 5 batang dan volume

14,04 M3

- Keterangan: Kayu log tersebut

dipotong dengan ukuran per 4

meter sebanyak 17 potong

- S-PHPL IUPHHK-HA PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries

No. 006/LPPHPL-018/I/2015

berlaku selama 5 (lima) Tahun

diterbitkan oleh LP-PHPL PT

Transtra Permada (LPPHPL-018-

IDN).

Hasil uji petik kayu bulat tanggal 15

Agustus 2018 sesuai dengan Berita






Yaro) tanggal 7 Februari 2018.

6. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

N/A Tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu

bulat dari hutan negara selama 3 bulan

terakhir (bulan Mei 2018 – Juli 2018).


7. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu bulat dari hutan negara selama 3

bulan terakhir (bulan Mei 2018 – Juli

2018).

Namun di bulan Feburari 2018 terdapat

Bantuan Kayu Log Jenis Mix Campuran

Untuk Bahan Baku Uji Coba

Pengoperasian Perdana Sawmill CV.

Tanah Merah sebanyak 17 batang dan

volume 14,04 M3 sesuai dengan Berita






Yaro) tanggal 7 Februari 2018 dan telah

ditandatangani oleh Yunus Kegou

(Kepala Suku Mee Ororodo - Yaro),

Daniel Waimuri (Kepala Dept. Kelola

Sosial/ Humas) dan Sulatko Ernanto

(Manager Camp PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries). Adapun jenis kayu

bantuan yang diterima:

- Kayu Log Jenis Mix

- Jumlah 5 batang dan volume

14,04 M3

- Keterangan: Kayu log tersebut

dipotong dengan ukuran per 4

meter sebanyak 17 potong

- S-PHPL IUPHHK-HA PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries

No. 006/LPPHPL-018/I/2015

berlaku selama 5 (lima) Tahun

diterbitkan oleh LP-PHPL PT

Transtra Permada (LPPHPL-018-

IDN).

Terdapat surat pernyataan dari IUPHHK-

HA PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries yang menyatakan bahwa

benar-benar telah membantu kayu mix

untuk uji coba pertama Sawmill CV.

Tanah Merah dan kayu mix tersebut

telah lunas PSDH – DR nya. Adapun


rinciannya yaitu LHP 30, 33, 39 dan

42/JDIPI/2809/X/2017.

Terdapat Surat Pernyataan yang

menyatakan bahwa CV. Tanah Merah

tidak akan melakukan penjualan

terhadap kayu bulat/ kayu hibah yang

berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries sesuai berita

acara penyerahan bantuan kayu bulat

tanggal 7 Februari 2018.

Hasil uji petik kayu bulat tanggal 15

Agustus 2018 sesuai dengan Berita






Yaro) tanggal 7 Februari 2018.

Tersedia Ganis:

- An. M. Alwi S. (Ganis PHPL PKG-R),

No.Register 00523-15/PKG-

R/XXXII/2018,Berlaku s/d 22

Februari 2021 berdasarkan

SK.37/BPHP.XP/PEPHP/2/2018

tanggal 23 Februari 2018

- An. Kabul Pamenta (Ganis PHPL

PKB-R), No.Register 00530-15/PKB-

R/XXXII/2018,Berlaku s/d 26

Februari 2021 berdasarkan

SK.44/BPHP.XV/PEPHP/2/2018

tanggal 27Februari 2018

8. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan

dari kayu lelang.


9. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

10. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara selama 3 bulan terakhir (bulan Mei 2018 – Juli 2018).

Kontrak suplai bahan baku CV. Tanah Merah dengan IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries yang telah ber S-PHPL No. 006/LPPHPL-018/I/2015 berlaku selama 5 (lima) Tahun diterbitkan oleh LP-PHPL PT Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

11. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A CV. Tanah Merah bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

12. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


13. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


14. Verifier 2.1.2.d

Invoice


15. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


16. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


17. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.


18. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.



2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Laporan produksi hasil olahan.

N/A Tidak ada kegiatan produksi selama 3 bulan terakhir.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

N/A Tidak ada kegiatan produksi selama 3 bulan terakhir.


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang selama 3 bulan terakhir.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan selama 3 bulan terakhir.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.



3.1.1.Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

28 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

N/A Tidak terdapat penjualan domestic selama 3 bulan terakhir.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

29

s/d

37.

Verifier 3.2.1.a-i

Produk hasil olahan kayu yang

Diekspor; PEB, P/L, Invoice, B/L,

Dokumen V-Legal, Hasil verifikasi

teknis, Bea Keluar dan Cites

N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

38. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

N/A Saat ini CV. Tanah Merah dalam proses SVLK

dengan LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Tidak terdapat penjualan kayu olahan selama

3 bulan terakhir.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

39. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

N/A Jumlah karyawan CV. Tanah Merah sebanyak

6 (enam) orang sehingga tidak terkena

kewajiban untuk memiliki dokumen PP.

Dimana sesuai dengan UU 13 tahun 2003,

dalam Pasal 108 ayat 1 yang menyatakan

bahwa Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang

wajib membuat Peraturan Perusahaan yang

mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 17 (tujuh belas) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir.

M Akte Pendirian

Akte Pendirian No.: 68, diterbitkan tanggal 12 September 2015

Notaris: Ronald Amahorseya SH.,M.Kn Tujuan perseroan ini adalah:

1. Menjalankan usaha dalam bidang

perdagangan umum

2. Menjalankan usaha dalam bidang

kehutanan termasuk pengolahan

dan pemasaran kayu dan hasil

hutan pada umumnya.

Susunan Direksi : 1. Direktur: Nyonya Ruriska Amir

2. Pesero Komanditer: Tuan Hamka

Hamdani

Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dengan nomor W30-48/155/HT.01.10/IX/2015.

Akte Perubahan

No. akte: 41, tanggal 10 Mei 2017, Notaris: Ronald Amahorseya SH.,M.Kn. Nama pada akte: CV. Tanah Merah Alamat : Kabupaten Nabire

1. Bahwa Tuan Hamka Hamdani mulai

hari ini menyatakan keluar dari

Perseroan tersebut.

2. Bahwa terhitung mulai hari ini Anes

Kegou telah masuk dan diterima

sebagai pesero komanditer.

Susunan Pengurus: 1. Direktur: Nyonya Ruriska Amir

2. Pesero Komanditer: Anes Kegou


Akte telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, nomor W30-LK/99/HI.01.10/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Terdapat SIUP CV. Tanah Merah

sebagai berikut:

- No. SIUP : 503.1/416/PM/XII-

B/DINDAG

- Alamat Perusahaan : Jl. Poros

Kampung Wiraska, Nabire

- Nilai Modal dan Kekayaan Bersih:

RP. 500.000.000,-

- Nama Penanggung Jawab/

Jabatan : Anes Kegou

- Kegiatan Usaha (KBLI) : 0202,5234

- Kelembagaan : Perdagangan/Jasa

- Bidang/ Jasa Dagangan Utama :

a. Pengusaha Hutan Alam

b. Perdagangan eceran khusus

bahan konstruksi di dalam

bangunan

- SIUP diterbitkan tanggal 15

Desember 2017, oleh An. Bupati

Nabire, Kepala Dinas

Perdagangan Kabupaten Nabire

(Bambang Agus Widjanarko)

Ketidaksesuaian

Informasi alamat perusahaan yang

tercantum dalam dokumen SIUP No.

503.1/416/PM/XII-B/DINDAG tanggal 15

Desember 2017 tidak sesuai dengan

IUIPHHK CV. Tanah Merah No.

933/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/

IV/2018 sehingga diterbitkan LKS.01,

dimana: - Alamat pada SIUP: Jl. Poros

Kampung Wiraska, Nabire - Alamat pada IUIPHHK: Jl. Poros

Bomopai RT.001/RW.001, Kel. Bomopai, Distrik Yaro, Kab. Nabire.

Tindakan perbaikan

Tersedia tanda terima permohonan

SIUP dan TDP tanggal 23 Agustus 2018.


SIUP masih berlaku dan sesuai dengan

ruang lingkup usaha CV. Tanah Merah.

Telah dilakukan tindakan perbaikan

ketidaksesuaian berdasarkan tanda

terima permohonan SIUP dan TDP

tanggal 23 Agustus 2018.

Note:

a. Saat ini setiap perusahaan tidak

wajib untuk mendaftarkan ulang

SIUP-nya berdasarkan Permendag

No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam

Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP

berlaku selama Perusahaan

melakukan usaha dan Ayat (2)

dihapus, yang menyatakan bahwa

Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat

(1) wajib melakukan pendaftaran

ulang setiap 5 tahun di tempat

penerbitan SIUP (Permendag

No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan

b. Pasal 14, Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007, menyatakan

setiap terjadi perubahan data

perusahaan, pemilik atau pengurus

atau penanggungjawab

perusahaan perdagangan wajib

mengajukan Surat Permohonan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-

SIUP) perubahan dengan

menggunakan fomulir

sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dengan melampirkan

dokumen sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan ini.


3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Terdapat Izin HO CV. Tanah Merah,

yaitu:

- Nomor: 503-

5/2352/2352/DPMPP/2017 tentang

Izin Gangguan.

- Tanggal terbit: 7 Desember 2017

- Diterbitkan oleh: An. Bupati

Nabire, Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan

Kabupaten Nabire (Ir. Dominikus

Pekei, M.Si)

- Jenis usaha: Perdagangan barang

dan jasa

- Alamat perusahaan: Jl. Poros

Bomopai RT.001 RW.001,

Kelurahan Bomopai, Distrik Yaro.

- Luas Ruang Usaha:

- Tanah yang dipakai usaha: 7.500

m2

- Bangunan Usaha: 75 m2

- Luas Ruang Usaha: 50 m2

- Batas-batas lokasi:

a. Sebelah Utara: Tanah

Kosong

b. Sebelah Selatan: Tanah

Negara

c. Sebelah Barat: Tanah

Kosong

d. Sebelah Timur: Rencana

Jalan

Wajib daftar ulang pada tanggal 5

Oktober 2018

HO sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan, dan

tuntutan kemudahan berusaha (ease

of doing business) di Indonesia

sehingga perlu di cabut berdasarkan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam


Negeri RI No.19 Tahun 2017.

Tersedia HO yang masih berlaku dan

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M Terdapat TDP CV. Tanah Merah,

dengan data sebagai berikut:

- No. TDP : 260730200070

- Tanggal terbit TDP : 3 November

2015

- Pendaftaran : Baru

- Status : Pusat

- Alamat: Jl. Poros Kampung

Wiraska, Distrik Yaro, Kabupaten

Nabire, Provinsi Papua

- Penanggung Jawab : Anes Kegou

- Nomor NPWP Perusahaan :

71.916.651.8-954.000

- Kegiatan usaha pokok : Bangunan

sipil lainnya

- KBLI : 45229

- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 7

Oktober 2020

- Diterbitkan dan disahkan An

Kepala Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Nabire selaku Kepala

Kantor Pendaftaran Perusahaan

(Bambang Agus Widjanarko).

Terdapat perubahan TDP CV. Tanah

Merah, sebagai yaitu:

- No. TDP : 260734500082

- Tanggal terbit TDP : 15 Desember

2017

- Pendaftaran : Baru

- Status : Pusat

- Alamat : Jl. Poros Kampung

Wiraska, Distrik Wanggar

Kabupaten Nabire, Provinsi

Papua

- Penanggung Jawab : Anes Kegou

- Nomor NPWP Perusahaan :

73.429.553.8-954.000


- Kegiatan usaha pokok :

Pengusahaan Hutan Alam

- KBLI : 02020

- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 15

Desember 2022

- Diterbitkan dan disahkan oleh

Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Nabire selaku Kepala

Kantor Pendaftaran Perusahaan

(Bambang Agus Widjanarko).

Ketidaksesuaian

Informasi alamat dan No. NPWP yang

tercantum pada TDP

No.260734500082 tanggal 15

Desember 2017 berbeda dengan

dokumen lainnya seperti NPWP dan

IUIPHHK CV. Tanah Merah. Tindakan Perbaikan

Tersedia tanda terima permohonan

SIUP dan TDP tanggal 23 Agustus 2018.

Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup

menyampaikan surat pemberitahuan

kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai

berakhirnya masa berlaku TDP dengan

melampirkan fotocopi TDP yang lama.

Penyampaian dilakukan secara manual

atau elektronik dengan format

sebagaimana diatur dalam Peraturan

tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya

menerbitkan TDP paling lambat 3 hari

kerja terhitung sejak diterimanya surat

pemberitahuan pembaharuan TDP.

Jika dalam waktu 3 hari kerja

pembaharuan TDP sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 tidak

diterbitkan, maka TDP yang lama

dianggap tetap berlaku dan sudah

diperbaharui berdasarkan Permendag

RI No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.


Tersedia TDP yang masih berlaku dan

telah dilakukan tindakan perbaikan

ketidaksesuaian sesuai tanda terima

permohonan SIUP dan TDP tanggal 23

Agustus 2018.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M CV. Tanah Merah telah memiliki NPWP:

- Nomor NPWP : 74.225.679.5-

954.000

- Nama pada NPWP Perusahaan : CV.

Tanah Merah

- Alamat: Jl. Elang RT.004 RW.003.

Wadio, Nabire Barat, Nabire Papua

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak,

Kementerian Kuangan RI Direktorat

Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan

Pihak Kantor Pajak di Nabire

bahwasanya saat ini CV. Tanah Merah

tidak memerlukan dokumen SKT dan/

atau SPPKP, hal ini dikarenakan

perusahaan belum melakukan kegiatan

produksi, penjualan dan pembayaran

pajak sehingga dengan dokumen NPWP

saja sudah cukup.

CV. Tanah Merah memiliki dokumen

NPWP dan sesuai dengan dokumen

lainnya.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M CV. Tanah Merah telah memiliki

dokumen lingkungan hidup berupa Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (SPPL),

yang telah disetujui oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.

Tersedia Surat Rekomendasi atas Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPPL) oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Nabire:

- No.503/42/05/REKOM

SPPL/DLH/I/2018

- Diterbitkan oleh Kepala Dinas


Lingkungan Hidup, Kabupaten

Nabire tanggal 29 Januari 2018

- Peruntukkan: Kegiatan Izin Usaha

Industri Pengolahan Hasil Hutan

Kayu CV. Tanah Merah di Wilayah

Kabupaten Nabire Provinsi Papua

- Penanggung jawab: Sdr.Anis

Kegou

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu)

tahun.

Tersedia dokumen lingkungan (SPPL) CV.

Tanah Merah yang sesuai dengan

kegiatan usahanya

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M Izin primer CV. Tanah Merah yaitu IUIPHHK No. SK 188.4/528/TAHUN 2015 tanggal 31 Desember 2015.

Terdapat perubahan izin primer yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua No. 933/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/IV/2018 tangga 18 April 2018, sebagai berikut: - Nama Perusahaan: CV. Tanah

Merah - Direktur/Penanggung Jawab:

Anes Kegou - Lokasi Pabrik: Jl. Poros

Bomopai RT.001/RW.001, Kelurahan Bomopai, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire

- Jenis Industri: Sawn Timber - Kapasitas Izin: 5.000 M3/ Tahun

Ketidaksesuaian

Informasi NPWP yang tercantum

dalam IUIPHHK No.

933/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPT

SP/IV/2018 tidak sesuai dengan

NPWP yang berlaku yaitu No.

74.225.679.5-954.000.


Tindakan perbaikan

Tersedia tanda terima dokumen

revisi izin industri nomor 004/TM-

NBR/VIII/2018 tanggal 24 Agustus

2018 kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Papua.

Tersedia dokumen IUIPHHK CV.

Tanah Merah yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang dan sesuai

dengan jenis usaha yang dijalankan

(kayu gergajian).

8. Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

M Tersedia Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) CV. Tanah

Merah dan telah dilaporkan kepada

instansi berwenang.

Tersedia Tanda terima penyampaian

RPBBI Perubahan Ke-0 kepada Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi

No.0000476347, tanggal 25 Mei 2018.

Dari dokumen RPBBI diketahui

informasi sebagai berikut:

a. Kapasitas Izin: Kayu Gergajian

5.000 m3

b. Rencana Produksi: Kayu Gergajian

680 m3

c. Kebutuhan Bahan Baku: Kayu

bulat besar hutan alam 1000 m3

d. Sumber Bahan Baku:

Dari IUPHHK dalam hutan alam

PT. JDI Plywood Industries: 1.000

m3


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Tersedia perjanjian supply bahan baku kayu

bulat tanggal 13 November 2017 antara

IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries dengan CV. Tanah Merah dengan

suplai kayu merbau sebanyak 3.000 M3 dan

kontrak berlaku s/d tanggal 31 Desember

2018.

Selama 3 bulan terakhir (bulan mei 2018 s/d

Juli 2018) tidak ada penerimaan/ pembelian

bahan baku kayu di CV. Tanah Merah.

10. Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.


perjanjian supply bahan baku kayu bulat

tanggal 13 November 2017 dengan

IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries sebanyak 3.000 m3.


Plywood Industries telah memiliki S-PHPL

No. 006/LPPHPL-018/I/2015 yang berlaku

selama 5 (lima) Tahun diterbitkan oleh

LP-PHPL PT Transtra Permada (LPPHPL-

018-IDN).

11. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M CV. Tanah Merah telah melaporkan

RPBBI secara online ke Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi berdasarkan Tanda

Terima Penyampaian RPBBI

No.0000476347, tanggal 25 Mei 2018

yang didukung dengan dokumen

sumber bahan baku seperti perjanjian

supply bahan baku kayu bulat dengan


Plywood Industries.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

12. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M CV. Tanah Merah telah memiliki contoh tally

sheet bahan baku dan produksi (berisi

informasi nama pemasok dan tanggal).

Selama 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Mei

2018 s/d Juli 2018 belum ada kegiatan

produksi di CV. Tanah Merah.

CV. Tanah Merah telah memiliki perjanjian

supply bahan baku kayu bulat dengan

IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries telah memiliki S-PHPL No.

006/LPPHPL-018/I/2015 yang berlaku selama

5 (lima) Tahun diterbitkan oleh LP-PHPL PT

Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN).

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3


Prosedur Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3).

Prsedur sebagaimana dimaksud

menjelaskan terkait:

- Sasaran Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

- Penyebab kecelakaan Kerja

- Perlengkapan dan peralatan K3,

dan

- Pencegahan Kecelakaan Kerja

Tersedia Surat Perintah Tugas:

Nomor: SPT/01/TM/VIII/2018

Bahwa Perusahaan CV. Tanah Merah

menunjuk sdr. Kabul Pamenta

sebagai petugas yang bertanggung

jawab terhadap implementasi K3 di

perusahaan.



Implementasi K3

M - Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,

APAR, APD dan Kotak P3K di sekitar

kantor dan areal operasional pabrik.

- Seluruh peralatan K3 masih berfungsi

dengan baik.


Catatan kecelakaan kerja

M Berdasarkan Laporan catatan kecelakaan

kerja, dan hasil wawancara dengan

karyawan CV. Tanah Merah A/n M. Alwi

sebagai Wakil Direktur 38 tahun,

diperoleh kesimpulan bahwa tidak

terdapat kecelakaan kerja, selama

periode 3 bulan terakhir (Mei s/d Juli

2018). Upaya penanganan bilamana

terjadi kecelakaan kerja yaitu dengan

memberikan pertolongan pertama

memanfaatkan fasilitas obat yang

tersedia dikotak P3K, bilamana korban

memerlukan penanganan yang lebih

seriuas maka korban dirujuk ke

Puskesmas terdekat. Jika tidak tertangani

oleh Puskesmas, dan masih perlu

penanganan lebih lanjut, maka korban

akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Nabire.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

16. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV.

Tanah Merah. Namun demikian, telah

tersedia Kebijakan Perusahaan berupa

Surat Pernyataan Manajemen CV. Tanah

Merah, tanggal 15 Agustus 2018 yang di

tandatangani oleh Pimpinan CV. Tanah

Merah mengenai pemberian kebebasan

untuk berserikat dan berkumpul kepada

karyawan guna untuk penyelesaian

apabila terjadi perselisihan hubungan

kerja antara karyawan dan perusahaan.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

17. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Tersedia Dokumen Daftar Karyawan

CV. Tanah Merah periode bulan

Agustus 2018. Dari data tersebut

diketahui bahwa jumlah karyawan

sebanyak 6 (enm) orang.

Berdasarkan data tersebut diketahui

usia termuda berusia 30 tahun atas

nama Ruriska Amir.

Berdasarkan data rekapitulasi usia

karyawan dan observasi dilapangan

tidak terdapat usia pekerja dibawah

umur dan telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Tanah Merah telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Sertifikasi Awal di CV. Tanah Merah. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK CV. Tanah Merah dapat diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK)

memutuskan pada tanggal 5 September 2018 untuk menerbitkan S-LK CV. Tanah Merah Nomor

0057/MHI-VLK dengan masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2018

sampai dengan tanggal 4 September 2024. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016

Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan

sekurang - kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya masa berlaku S-LK, Auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.

Jakarta, 5 September 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 5 September zot8

Nomor SuratPerihal

: zz5.t I MHI-S. KEP/lX/zor 8

: Keputusan VLK Sertifikasi Awal CV. Tanah Merah

ffi.lffAlf @,.I(A[u-""".!:llT!: 1i'"""

Kepada Yth.

DirekturCV. Tanah Merah

JI. Poros Bomopai RT.oot/RW.oot, Kel. Bomopai, Distrik Yaro, Kab. Nabire

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) SertifikasiAwalyang telah dilaksanakan pada tanggal t5 - t6 Agustus zot8 dan Rekomendasi Reviewer, maka Direktur LVLK

PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwai '

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3o/Menlhk/Setjen lPHPLAl3l2ot6 tentang Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak'dan Perdirjen PHPL No.

P.r+/PHPL/SETI+lzot6 jo. Perdirjen PHPL No. P.tSlPHPL/PPHH/HPL.f/8/zot6 tentang Standar dan

. Pdoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Tanah Merah No. oo5ZlMHI-VLK dengan masa berlaku 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal 5 September zot8 sampai dengan tanggal 4 September 2024,

dengan ruang lingkup:a. Pemegang lzin : CV, Tanah Merahb. lzin Usaha : IUIPHHK No. No. t88.+/Sz8fl-ahun zot5

lzin Perubahan IUIPHHK No.

933/l.PERU BAHAN/IU I PH H K/DPM PTSP/lV/zot8

c. Lokasi Pabrik : JI. Poros Bomopai RT.oot/RW.oot, Kel. Bomopai, Distrik Yaro,

Kab. Nabire

d. Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber (5.ooo M3/ Tahun)

3. Perlu dilakukan audit khusus untuk melihat konsistensi penerapan legalitas kayu dalam iangka waktu 6

bulan setelah surat keputusan ini terbit, dikarenakan belum tersedia data dan dokumen produksi yang

diverifikasi pada sertfikasi awal.

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang -kurangnya tz(dua belas) bulan sekali dan selambatJambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-

LK, CV. Tanah Merah mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,PT.

Direktur PT' t&rrtu H

Tembusan:

lfidollesi?

Sekretaris Direktordt Jenderol PHPL ulp Kepalo Bogion Program dan Pelaporan D|rektorat Jenderal PHPL, KemenLHK

Direktur Pengolahan don Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

Kepola Dinas Kehutanon Provinsi Papua

Kepola Ealai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayoh XV, )aydpuro, Popuo

Kosubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk lndustri Hasil Huton, KemenLHK

o

KAN-':,.,".:.'rfli"::'"'

ffffi

Documents

RESUME VLK SERTIFIKASI AWAL CV. TANAH MERAH...N/A CV. Tanah Merah bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu. 12. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) N/A CV