Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Auditee : CV Jati Unggul Makmur
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Jati Unggul Makmur
b. Alamat Kantor : Desa Cinangsi RT 06 RW 05 Kec. Gandungmangu Kab. Cilacap
Prov. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.000 m3/Tahun)
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kartiman
Persero Komanditer : Ajar Prasekti
g. Management Representatif : Anggit Prabowo
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
15 April 2019
Industri CV Jati Unggul
Makmur
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
15 - 16 April 2019
Industri CV Jati Unggul
Makmur
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
16 April 2019
Industri CV Jati Unggul
Makmur
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Samarinda,
7 Mei 2019
a. CV Jati Unggul Makmur dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016.
b. Kepada CV Jati Unggul Makmur
dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK).
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
CV Jati Unggul Makmur telah
mempunyai akta pendirian nomor 25
tanggal 11 November 2012
Akta pendirian telah terdaftar dalam
buku register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cilacap No.
356/Pend/Not/2012 tanggal 19
November 2012
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri. M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
No. 964/11.07/PM/XII/2017 tanggal 20
Desember 2017, yang di di terbiutkan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap, SIUP berlaku
selama perusahaan masih
menjalankan usahanya dengan
lingkup jenis barang dagangan kayu
gergajian dan bahan bangunan.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
TDP nomor 11.08.3.46.03916 tanggal
20 Desember 2017 yang diterbitkan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap, mas berlaku
sampai dengan 21 November 2022.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
Dokumen NPWP 31.630.685.1-
522.000.
Surat Keterangan Terdaftar nomor S-
46/WPJ.32/KP.0203/2014 tanggal 05
Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Pajak Pratama Cilacap
NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
CV Jati Unggul Makmur telah
mempunyai dokumen pengelolaan
lingkungan beruap Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
yang telah disahkan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap dengan nomor pendaftran
006/B.III/2015 tanggal 12 Februari
2015.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
IUIPHHK nomor 188.3/2789 tanggal
05 September 2013 yang di terbitkan
berdasarkan Keputusan Gubernur
Provinsi Jawa Tengah.
Jenis produksi : Kayu Gergajian
Kapasitas Produksi : 4.000 m3
/th.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
CV. Jati Unggul Makmur dapat
menunjukkan dokumen Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) revisi terakhir tahun 2019
beserta dengan realisasai
bulanannya. Penyampaian RPBBI
dilakukan secara manual Kepada
Dinas Kehutanan Provinsi jawa
Tengah Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah VI Purwokerto. Realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai
dengan PBBI terakhir (tahun berjalan)
yang telah dilaporkan
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M
Bahan baku kayu bulat yan digunakan
adalah jenis Jati dan mahoni dari hutan
rakyat, periode April 2018 s/d Maret
2019 pemelian bahan baku kayu bulat
sebanyak sebanyak 864,95 m3
,
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut
telah dilengkapi dengan nota pembelian
dan bukti pembayaran.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena
periode April 2018 s/d Maret 2019 tidak
terdapat realisasi penerimaan kayu bulat
dari hutan negara dan tidak mempunyai
akses pada SIPUHH online
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Dokumen Nota Angkutan kayu bulat dari
hutan rakyat telah dilengkapi dengan
dokumen serah terima kayu antara CV
Jati Unggul Makmur dengan Pemasok
kayu bulat.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Penerimaan kayu, periode April 2018 s/d
Maret 2019 sebanyak 864,95 m3
dengan
Nota Angkutan sebanyak 47 dokumen.
Hasil uji petik stock kay bulat
menunjukan kesesuian antara fisik kayu
dan dokumena angkutan.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
atas nama Anggit Prabowo nomor
register 0091507/PKB-R/XIV/2017
berlaku sampai dengan 22 Maret 2020.
Ganis PHPL PKG-J atas nama M.
Kartiman nomor reg. 01736-07/PKG-
J/XIV/2017 berlaku sampai dengan 23
Nopember 2020.
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV Jati
Unggul Makmur tidak menerima /
mengolah kayu yang berasal dari kayu
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV Jati
Unggul Makmur tidak
menerima/mengolah kayu limbah
industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
CV Jati Unggul Makmur menerima
bahan baku kayu bulat dari kayu
budidaya (rakyat) dan telah dilengkapi
dengan dokumen Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No.P.
85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016
tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6
ayat (1) menyatakan Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidaya yang berasal
dari hutan hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh
pemilik hutan hak dan berlaku sebagai
DKP.
CV Jati Unggul Makmur memiliki
prosedur DKP dan telah menunjuk
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
petugas pengecek DKP yaitu sesuai
dengan surat penunjukan dari Direktur
CV Jati Unggul Makmur. Sebelum
melakukan pembelian kayu bulat CV Jati
Unggul Makmur Sejahtera telah
melakukan pemeriksaan atau
pengecekan dokumen pemasok meliputi
keabsahaan dokumen kepemilikan
hutan hak pemasok.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa
kayu bulat dari hasil hutan budidaya
yang berasal dari hutan hak.
Dokumen pendukung dalam
penyusunan RPBBI CV Jati Unggul
Makmur berupa persediaan akhir/stock
bahan baku per 31 Desember tahun lalu
(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan
rencana pasokan bahan baku
dicantumkan nama Kabupaten asal
sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena CV
Jati Unggul Makmur tidak terdaftar
sebagai importir serta tidak menerima
dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
N/A
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
masuk).
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
CV Jati Unggul Makmur mempunyai
mekanisme pencatatan harian
penggunaan bahan baku dan hasil
produksi sehingga ketelusuran asal usul
produksi kayu gergajian dapat diketahui.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan. M
Periode April 2018 s/d Maret 2019
tersedia hasil produksi Kayu gergajian
sebanyak 490,8469 m3
, rendemen rata-
rata sebesar 56,74 %
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
CV Jati Unggul Makmur telah menyusun
laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan
laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)
beserta laporan pendukungnya.
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
bahwa LMK sesuai dengan dokumen
pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak
melakukan penjasaan ke pihak penyedia
jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima N/A
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kayu yang dijasakan.
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Periode April 2018 s/d Maret 2019
penjualan kayu gergajian dengan
tujuan domestik sebanyak 490,8469
m3
telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Perusahaan sebanyak
36 dokumen
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB). N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
5. 3.2.1.d Invoice. N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
dilengkapi dokumen V-
Legal.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai
eksportir, tidk ada data eksport
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan. N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena CV
Jati Unggul Makmur Masih dalam
proses sertifiakasi sehingga masih
belum mendapatkan lisensi
penggunaan tanda V-Legal.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
CV Jati Unggul Makmur telah membuat
suatu prosedur untuk menangani K3
yang ditetapkan oleh Direktur CV Jati
Unggul Makmur
Telah memiliki penanggungjawab terkait
dengan K3 yaitu berdasarkan surat
penunjukan penanggungjawab K3 dari
Direktur CV Jati Unggul Makmur tanggal
2 Januari 2019
2. 4.1.1.b Implementasi K3. M
CV Jati Unggul Makmur telah
menyediakan peralatan K3 seperti
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
APAR, APD dan Kotak P3K. Peralatan
K3 tersebut dalam kondisi baik, siap
digunakan dan tidak kadaluwarsa.
Karyawan menggunakan alat pelindung
diri (APD) pada saat bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat
dengan mudah, jelas dan tidak
terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan, selama
periode April 2018 s/d Maret 2019 tidak
terjadi kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
memiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja. M
CV Jati Unggul Makmur tidak
mempunyai Serikat Pekerja, namun ada
pernyataan tertulis dari Pemilik
Perusahaan yang menyatakan
Perusahaan memperboehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Surat pernyataan kebebasan atau
keterlibatan dalam serikat kerja
ditandatangani diatas materai oleh
Direktur CV Jati Unggul Makmur nomor
01/CV.JUM/I/2019 pada tanggal 2
Januari 2019.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
NA
Dari daftar karyawan CV Jati Unggul
Makmur pada tahun 2019 berjumlah 6
(enam) orang, sehinga dokumen PP
tidak menjadi kewajiban.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur. M
Umur terendah adalah 25 tahun atas
nama Anggit Prabowo dengan jabatan
gIrusffndo CgUficaliolr
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05l01nffig
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
'f1_ .qlri?
T ftustindo Prima Karya10 Mei2019
r KurniaDirektur
:-.-*:
Halaman 12dari12