Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK DAN IUI PT BRILLIANT JAYA WOOD INDUSTRY DI KABUPATEN GRESIK
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor
- Masa Berlaku
:
:
LVLK-010-IDN
27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
- Pusat
- Cabang
:
:
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda – Bandara
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit
yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit :
No. Nama Fungsi/Jabatan
1. Anjar Guntoro, S.Hut Ketua Tim Audit
2. Rupita Nilansari, S.Hut Anggota
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
Halaman 2 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Brilliant Jaya Wood Industry
b. Alamat / Lokasi Industri : Jl Mayjend Sungkono No. 100, Gresik
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta
d. SK IUIPHHK Nomor : SK. 6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 17 Juli 2019
e. SK IUI : NIB Nomor 8120219241933 Tanggal 17 Juli 2019
f. Produk & Kapasitas Izin : 1. Kayu Gergajian (33.000 m3
/Tahun)
2. Veneer (15.000 m3
/Tahun)
3. LVL (10.000 m3
/Tahun)
4. Barang Bangunan dari Kayu dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Jt
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Tuan Ding Dianhui
2. Komisaris Utama : Tuan Wang Youngguang
3. Komisaris : Nyonya Ma Shujie
4. Komisaris : Nyonya Ma Shujun
5. Komisaris : Tuan Sun Fuxiang
6. Komisaris : Nyonya Jiao Dongli
7. Komisaris : Tuan Li Rong
i. Management
Representatif
: Aditya Tegar Pesona
Halaman 3 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
14 Oktober 2019,
Lokasi Kantor / Industri
PT Brilliant Jaya Wood
Industry, Gresik
Penyampaian dan/ atau permohonan
konfirmasi persetujuan terkait : :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai Rencana Audit.
c. Metode dan Teknik Audit serta standar
acuan verifikasi.
d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan
audit.
e. Personil pendamping dari Unit
Manajemen.
f. Kesediaan menandatangani
pernyataan menjaga kerahasiaan.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
14 - 15 Oktober 2019,
Lokasi Kantor / Industri
PT Brilliant Jaya Wood
Industry, Gresik
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
15 Oktober 2019,
Lokasi Kantor / Industri
PT Brilliant Jaya Wood
Industry, Gresik
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi
Samarinda,
5 November 2019
Hasil keputusan Sertifikasi :
a. IUIPHHK dan IUI atas nama PT
Brilliant Jaya Wood Industry dinilai
MEMENUHI Standar VLK sesuai
Peraturan Dirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 2.5.
b. Kepada PT Brilliant Jaya Wood
Industry dapat diterbitkan S-LK.
Halaman 4 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Brilliant Jaya Wood Industry nomor 1
tanggal 01 Agustus 2018 oleh Notaris
Dini Andriani, S.H., M.Kn. di Gresik
yang telah mendapatkan pengesahan
pendirian badan hukum melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor : AHU-0036945.AH.
01.01.Tahun 2018 tanggal 07 Agustus
2018.
Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Diluar Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Brilliant Jaya Wood Industry
nomor 10 tanggal 08 November 2018
oleh Notaris Ir. Joyce Sudarto, S.H.
notaris di Surabaya. Perubahan
Anggaran Dasar PT Brilliant Jaya
Wood Industry telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor : AHU-0024908.AH.01.
02.Tahun 2018 tanggal 09 November
2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS menerbitkan
Surat Izin Usaha Perdagangan
kepada PT Brilliant Jaya Wood
Industry, NIB 8120219241933,
Halaman 5 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
dikeluarkan tanggal 14 Desember
2018. Berlaku efektif.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS menerbitkan
Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120219241933 kepada PT Brilliant
Jaya Wood Industry, ditetapkan
tanggal 13 Desember 2018.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
NPWP, SKT, SPPKP 9 digit awal
sesuai dengan dokumen Legalitas
lainnya.
NPWP No : 85.646.287.4-614.000,
atas nama PT Brilliant Jaya Wood
Industry.
SKT No. S-16184KT/WPJ.24/
KP.0403/2018 tanggal 26
Desember 2018 yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Gresik Utara.
SPPKP No : No. S-1373PKP/
WPJ.24/KP.0403/2018 tanggal 26
Desember 2018 yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Gresik Utama.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara). M
Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-
UPL) untuk Usaha/Kegiatan Industri
Pengolahan Kayu yang telah
mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL
nomor 660/21/UKL-UPL/437.75/2019
Halaman 6 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
tanggal 28 Februari 2019 dari Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Gresik. Lokasi usaha dan
jenis usaha/kegiatan yang tercantum
di dalam dokumen UKL-UPL sesuai
dengan kegiatan usaha yang
dijalankan.
Perusahaan telah melaporkan
Laporan Semester I tahun 2019
kepada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik dengan bukti tanda
terima tanggal 20 September 2019
oleh petugas Dinas atas nama Sdri.
Shabrina.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan nomor :
SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/
HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019
tentang Jenis Industri, Ragam Produk
dan Kapasitas Izin Produksi Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Atas Nama PT Brilliant Jaya Wood
Industry, untuk jenis produksi :
5. Kayu gergajian kapasitas 33.000
m3
/tahun
6. Veneer kapasitas 15.000 m3
/tahun
7. LVL kapasitas 10.000 m3
/tahun
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS menerbitkan Izin
Usaha Industri kepada PT Brilliant
Jaya Wood Industry, NIB
8120219241933 dengan kode KBLI
16101, 16214, 16212, 16211, 16221,
dikeluarkan tanggal 17 Juli 2019 dan
berlaku efektif.
Halaman 7 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry
selaku pemegang IUIPHHK telah
menyusun RPBBI Tahun 2019
beserta laporan realisasinya secara
online. Sampai dengan kegiatan
sertifikasi awal, RPBBI Tahun 2019
mengalami perubahan sebanyak 1
(satu) kali. Hasil verifikasi
menunjukkan realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan RPBBI
terakhir (Tahun 2019 Perubahan ke-1)
yang telah dilaporkan.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir.
M
Terdapat dokumen NIB
8120219241933 tanggal 13
Desember 2018 yang berlaku
sebagai Angka Pengenal Importir,
hak akses kepabeanan. Ke-efektifan
API sesuai dengan standar yang
ditetapkan Kementerian
Perdagangan. Pada saat dilakukan
kegiatan sertifikasi awal perusahaan
belum terdapat realisasi impor kayu
maupun produk turunannya
10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
Sampai dengan pelaksanaan
Sertifikasi Awal tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu beserta
produk turunannya oleh PT Brilliant
Jaya Wood Industry.
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
Halaman 8 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat sebanyak 178,85 m3
, dengan jenis
kayu sengon, mahoni dan pinus.
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut
telah dilengkapi dengan lembar tagihan,
bukti transfer bank, Invoice pembelian
dan kontrak suplai/
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
M
Penerimaan SKSHHK-KB telah
dimatikan oleh ganis PHPL-PKB-R yang
bertugas di PT Brilliant Jaya Wood
Industry melalui sitem SIPUH Online.
Seluruh SKSHHK-KB yang diterima
sebanyak 4 set dokumen telah
dilengakapi dengan DPKB sebanyak 4
set dokumen dan DPKB telah dan
ditandatangani oleh GANIS PKB-R yang
bertugas.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari
pemasok hutan rakyat telah dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu antara
PT Brilliant Jaya Wood Industry dengan
pemasok kayu.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu,
periode Juli 2019 s/d September 2019,
realisasi nota angkutan kayu bulat dari
hutan rakyat sebanyak 7 dokumen
dengan volume 68,56 m3
. Dan realisasi
penerimaan dari Perum Perhutani
sebanyak 4 Dokumen SKSHHKB
dengan volume 110,29 m3
.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
Halaman 9 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
yang masih berlaku dan sesuai dengan
penempatan.
Hasil uji petik menunjukan tidak ada
perbedaan jenis, ukuran kayu antara di
fisik dan dokumen angkutannya.
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Brilliant Jaya Wood Industry tidak
menerima / mengolah kayu yang berasal
dari kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Brilliant Jaya Wood Industry tidak
menerima/mengolah kayu limbah
industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
Dalam kurun waktu Juli 2019 s/d
September 2019 PT Brilliant Jaya Wood
Industry menerima bahan baku kayu dari
1 (satu) pemasok kayu bulat hutan
negara yaitu Perum Perhutani Regional
Jawa Timur yang telah memiliki S-PHPL
nomor no. 041-EQC-PHPL/V/2016
berlaku sampai dengan 17 Mei 2021.
Dan 2 Pemasok bahan baku kayu bulat
hutan rakyat dari Kabupaten Malang dan
Trenggalek.
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memiliki prosedur terkait dengan
Pengecekan DKP yang dibuat tanggal
15 Oktober 2019 dan telah memiliki
penanggungjawab pengecekan DKP
yaitu atas nama Jap Yusuf berdasarkan
Halaman 10 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
surat penunjukan DKP yang
ditandatangani oleh Direktur (Ding Dian
Hui) tanggal 15 Oktober 2019
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
melaporkan dokumen RPBBI tahun 2019
secara onlinel, sumber pasokan bahan
baku kayu berasal dari Perum Perhutani
dan hasil hutan budidaya yang berasal
dari hutan hak dari Kabupaten Malang
dan Trenggalek.
Dokumen pendukung dalam
penyusunan RPBBI PT Brilliant Jaya
Wood Industry berupa persediaan
akhir/stock bahan baku per 31
Desember tahun lalu (LMKB), kontrak
suplai dengan Perum Perhutani dan
dalam RPBBI penyusunan rencana
pasokan bahan baku dari hutan rakyat
dicantumkan nama Kabupaten asal
sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena PT
Brilliant Jaya Wood Industry tidak
menerima dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea N/A
Halaman 11 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
masuk (bila terkena bea
masuk).
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
PT Brilliant Jaya Wood Industry
mempunyai mekanisme pencatatan
harian penggunaan bahan baku
sehingga ketelusuran produksi dapat
diketahui.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Periode Juli 2019 s/d September 2019
tersedia hasil produksi kayu gergajian
sebanyak 57,98 m3
dengan rata-rata
rendemen sebesar 59,01 % dan
produksi veneer sebanyak 4,9563 m3
dengan rata-rata rendemen 36,74 %.
Laporan produksi tersebut logis sesuai
dengan input dan ouput nya.
Untuk produksi LVLK dan barang
bangunan dari kayu pada saat kegiatan
sertifikasi awal ini belum ada realisasi
produksi, akan di verifikasi pada saat
telah ada produksi.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan. M
Jenis produk yang dihasilkan sesuai
dengan izin yang diberikan dan hasil
produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu. M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
menyusun laporan mutasi kayu bulat
Halaman 12 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
(LMKB) periode Juli 2019 s.d September
2019 dan laporan mutasi kayu olahan
(LMHHOK) periode Juli 2019 s.d
September beserta laporan
pendukungnya, laporan LMKB dan
LMHHOK telah di laporkan ke Dinas
Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Hasil
verifikasi dokumen menunjukkan bahwa
LMK sesuai dengan dokumen
pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak
melakukan penjasaan ke pihak penyedia
jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
Halaman 13 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Pada saat kegiatan audit Sertifikasi
Awal belum terdapat realisasi
kegiatan perdagangan atau
pemindahtanganan produk olahan
kayu tujuan domestik. Verifier ini
dinyatakan memenuhi sementara dan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan produk olahan
kayu tujuan domestik akan diverifikasi
lebih lanjut apabila terdapat realisasi
kegiatan tersebut pada penilikan ke-1.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memiliki hak akses kepabeanan
berdasarkan dokumen NIB
8120219241933 tanggal 13 Desember
2018. Pada saat kegiatan audit
Sertifikasi Awal belum terdapat
realisasi kegiatan ekspor produk
olahan kayu. Verifier ini dinyatakan
memenuhi sementara dan akan
diverifikasi lebih lanjut apabila
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memiliki hak akses kepabeanan
berdasarkan dokumen NIB
8120219241933 tanggal 13 Desember
2018. Pada saat kegiatan audit
Sertifikasi Awal belum terdapat
realisasi kegiatan ekspor produk
olahan kayu. Verifier ini dinyatakan
memenuhi sementara dan akan
Halaman 14 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
diverifikasi lebih lanjut apabila
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Brilliant Jaya
Wood Industry belum melakukan
ekspor. Dari informasi Manajemen PT
Brilliant Jaya Wood Industry bahwa
perusahaan ada rencana penjulan
eksport untuk seluruh produknya.
Verifier ini akan diverifikasi setelah
ada transaksi kegiatan.
5. 3.2.1.d Invoice.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memiliki hak akses kepabeanan
berdasarkan dokumen NIB
8120219241933 tanggal 13 Desember
2018. Pada saat kegiatan audit
Sertifikasi Awal belum terdapat
realisasi kegiatan ekspor produk
olahan kayu. Verifier ini dinyatakan
memenuhi sementara dan akan
diverifikasi lebih lanjut apabila
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memiliki hak akses kepabeanan
berdasarkan dokumen NIB
8120219241933 tanggal 13 Desember
2018. Pada saat kegiatan audit
Sertifikasi Awal belum terdapat
realisasi kegiatan ekspor produk
olahan kayu. Verifier ini dinyatakan
memenuhi sementara dan akan
diverifikasi lebih lanjut apabila
Halaman 15 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
M
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Juli 2019
s/d September 2019 PT Brilliant Jaya
Wood Industry belum melakukan
ekspor. Pada saat kegiatan audit
Sertifikasi Awal belum terdapat
realisasi kegiatan ekspor produk
olahan kayu. Verifier ini dinyatakan
memenuhi sementara dan akan
diverifikasi lebih lanjut apabila
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
M
Hasil verifikasi terhadap HS code
produk yang akan dieksport PT
Brilliant Jaya Wood Industry dengan
HS Code yang wajib dilakukan
verifikasi teknis maka diketahui
bahwa produk yang akan di ekapor
termasuk pada produk dengan HS
code yang wajib verifikasi teknis.
Verifier ini dinyatakan memenuhi
sementara dan akan diverifikasi lebih
lanjut apabila terdapat realisasi
kegiatan ekspor produk olehan kayu
pada penilikan ke-1.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
M
Hasil verifikasi terhadap HS code
produk yang akan diekspor PT
Brilliant Jaya Wood Industry dengan
HS Code yang terkena bea keluar,
salah satu produknya berupa veneer
termasuk kedalam HS Code yang
terkena bea keluar. Verifier ini
dinyatakan memenuhi sementara dan
Halaman 16 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
akan diverifikasi lebih lanjut apabila
terdapat realisasi kegiatan ekspor
produk olehan kayu pada penilikan
ke-1.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya. N/A
Verifikasi dokumen LMHHOK dan
dokumen penjulan periode Maret
2019 s/d Mei 2019 PT Brilliant Jaya
Wood Industry belum melakukan
ekspor. Dari informasi Manajemen PT
Brilliant Jaya Wood Industry bahwa
perusahaan hanya menerima jenis
kayu yang tidak tergolong pada jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya/CITES.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena PT
Brilliant Jaya Wood Industry Masih
dalam proses sertifiakasi belum
dinytakan Memenuhi seluruh yang
dipersyaratkan sehingga masih
belum mendapatkan lisensi
penggunaan tanda V-Legal. Verifier ini
akan diverifikasi setelah mendapatkan
lisensi / Memenuhi yang
dipersyaratkan.
Halaman 17 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
PT Brilliant Jaya Wood Industry telah
memilki prosedur Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat
oleh HRD & GA Supervisor dan Direktur
Perusahaan pada tanggal 11 Oktober
2019.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk
penanggung jawab K3 yaitu atas nama
Sdr. Wendy Kristanto Putra (NIK
103030001) selaku HRD & GA
Supervisor yang dibuktikan melalui
Surat Penunjukkan Direktur nomor :
019/HRD/OUT/INT/X/2019 tanggal 11
Oktober 2019.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
Tersedia APD dan APAR dalam kondisi
baik dan laik guna.
Pada area pabrik terpasang rambu-
rambu K3 seperti : dilarang merokok,
jalur evakuasi, titik kumpul, dll.
Karyawan menggunakan APD pada saat
bekerja.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia form catatan kecelakaan kerja
di PT Brilliant Jaya Wood Industry yang
memuat informasi kronologis kejadian,
bagian tubuh yang cedera dan
tindakan/upaya penanganan.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
M
Berdasarkan hasil wawancara dapat
disimpulkan bahwa di PT Brilliant Jaya
Wood Industry belum terbentuk serikat
pekerja dan terdapat kebebasan
berserikat bagi seluruh pekerja. PT
Brilliant Jaya Wood Industry
berkomitmen untuk memperbolehkan
Halaman 18 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
pekerja. semua karyawan PT Brilliant Jaya Wood
Industry untuk membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal
tersebut dibuktikan dengan Surat
Pernyataan bermaterai dari Direktur PT
Brilliant Jaya Wood Industry tanggal 11
Oktober 2019.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
M
Berdasarkan hasil wawancara dapat
disimpulkan bahwa di PT Brilliant Jaya
Wood Industry belum terbentuk serikat
pekerja dan terdapat kebebasan
berserikat bagi seluruh pekerja. PT
Brilliant Jaya Wood Industry
berkomitmen untuk memperbolehkan
semua karyawan PT Brilliant Jaya Wood
Industry untuk membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal
tersebut dibuktikan dengan Surat
Pernyataan bermaterai dari Direktur PT
Brilliant Jaya Wood Industry tanggal 11
Oktober 2019.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur.
M
Dari hasil verifikasi data karyawan dan
berdasarkan observasi lapangan/uji
petik diketahui bahwa karyawan PT
Brilliant Jaya Wood Industry tidak ada
yang berusia di bawah 18 tahun. Pada
saat dilakukan kegiatan audit sertifikasi
awal, karyawan PT Brilliant Jaya Wood
Industry dengan umur termuda adalah
Sdri. Amelia Hanifah, lahir pada tanggal
12 Juli 2001 (berumur 18 tahun lebih 3
bulan saat dilaksanakan kegiatan audit
vInrffnhCcrtfdon
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M OilO1nA19
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable
-*--.-
5 November 2019Prima Karya
Halaman 19 dari 19