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Resolución Directoral N° 004–2012-EF/50.01
DIRECTIVA N° 002-2012-EF/50.01
DIRECTIVA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, tiene como objetivo Priorizar y Jerarquizar Problemas y Necesidades a Resolver (RESULTADO).
DE UN ENFOQUE INSTITUCIONAL
A UN ENFOQUE CIUDADANO
(Población)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
En el marco del Presupuesto por
Resultados (PpR), la Dirección General de
Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y
Finanzas, viene promoviendo la implementación de metodologías e instrumentos para mejorar la
calidad del gasto.
Y se ha propuesto un proceso de cambio de un
enfoque inercial y centrado en el
costeo de insumos hacia un modelo
de financiamiento que vincula los
recursos asignados con los
resultados que deben de lograrse en beneficio de la
población objetivo.
OBJETIVO Y ALCANCE
Artículo 1°.- Objetivo y Alcance
1.1 La presente Directiva establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales (PP), los cuales conforman
la unidad básica de programación del presupuesto del sector público.
1.1 La presente Directiva establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales (PP), los cuales conforman
la unidad básica de programación del presupuesto del sector público.
DIAGNÓSTICO
REGIONALANALISIS: CONCEPTUAL,
EXPLICATIVO Y PRESCRIPTIVODESCRIPCIÓN GENERAL PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
a) MODELO CONCEPTUAL (Evidencias Científicas y Generalizables)
La identificación del problema debe estar basado en evidencias científicas.Son útiles porque permiten identificar el conjunto de conceptos y relaciones que afectan una determinada condición de interés (Sector Poblacional).
•Debe estar asociada a una característica que los haga identificables con respecto a otros conceptos o variables, •Debe presentar regularidad, y; •Debe referirse a un suceso de la realidad y generalizable.
b) MODELO EXPLICATIVO (Análisis de Causalidad)
A la caracterización del modelo conceptual específico del país/región se le denomina modelo explicativo.
Se deriva del proceso de adaptación del modelo conceptual.
El Análisis de causalidad del Problemas (Directas, Indirectas y Vulnerables) deben de basarse en la identificación y confirmación de evidencias.
Permite construir una cadena de factores causales, desde la condición de interés, las causas directas, las indirectas y las vulnerables.
•Determinar la magnitud del problema general, • Identificar los factores causales directos,• Identificar los factores causales indirectos, • Identificar los caminos causales críticos o vulnerables.
c) MODELO PRESCRIPTIVO (Identificación de Intervenciones)
Consiste en la identificación de aquellos factores causales que pueden ser intervenidos o afectados (factor causal vulnerable) mediante la aplicación de intervenciones dirigidas para el logro de los objetivos del programa.
•Identificar los factores causales vulnerables en el modelo explicativo.•Identificar intervenciones sobre la base de criterios de eficacia y efectividad,•Identificar intervenciones actuales, y;•Priorizar intervenciones a ser realizadas.
Actividades
Proyectos
DESNUTRICIÓN INFANTIL
DIARREA EN NIÑOS
LAVADO DEMANOS
LACTANCIAEXCLUSIVA
ACTITUD DE LA MADRE
PROBLEMA O CONDICIÓN DE INTERÉS
FACTOR CAUSAL DIRECTO
FACTOR CAUSAL INDIRECTO
FACTOR CAUSAL VULNERABLE
EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
Elaborado: GRJ – SGCTP, Econ Julio Alberto Matos Gilvonio – Marzo del 2009.
Fuente: Guía Metodológica de la Programación Presupuestaría Estratégica - MEF – DNPP.
PUNTOS DE INTERVENCIÓN
• Sesiones educativas de lavados de manos• Consejería en Lactancia Materna
ALTA TASA DE PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS
MENORES DE 05 AÑOS
DEFICIENTE CONDUCCION DELA GESTION DE
LA ESTRATEGIA
BAJA CALIDAD DE DIETA DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DEL MENOR DE 36 MESES
ALTAS TASAS DE MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES
PREVALENTES
ALTA INCIDENCIA DE BAJO
PESO AL NACER
DEFICIENTE GESTION
DEBIL FINANCIAMIENTO Y PREVISION DE SERVICIOSA LOS
MENORES 36 MESESESCASA
DISPONIBILIDADDE ALIMENTOS DECALIDAD PARA LAALIMENTACION DEL MENOR DE
36 MESES
INADECUADAS PRACTICAS DE LAS
FAMILIAS EN ELCUIDADO INFANTILY ALIMENTACIONA MENORES DE
36 MESES
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
INADECUADOS POR IRA, EDA Y OTRASENFERMEDADESPREVALENTES
CALIDAD DE AGUA PROPORCIONADA
CON CALIDADINADECUADA
BAJA COBERTURA EN SANEAMIENTO
BASICO
BAJA COBERTURA EN AGUA SEGURA
BAJO ESTADO NUTRICIONAL
DE LA GESTANTE
PROGRAMA ESTRATEGICO: ARTICULADO NUTRICIONAL
EJEMPLO:
OBJETIVOS DEL PLAN PERÚ 21
Artículo 8°.- Actores del diseño del PPPara el proceso de diseño, se requiere que las
entidades definan adecuadamente actores, roles y responsabilidades con la finalidad de asegurar
un adecuado y eficiente trabajo de diseño del PP.
a) La Comisión
b) Equipo Técnico
c) Responsable del Programa Presupuestal
d) Responsable Técnico del Programa
Presupuestal
Los actores del proceso de diseño de un PP son:
LA COMISIÓNEl titular de la entidad rectora
debe constituir una Comisión, la cual será presidida por el titular de la entidad rectora o por quien
este designe, y que está integrada por:
El jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, o el que haga sus veces.El jefe de la Oficina General de Administración, o el que haga sus veces.El jefe de la Oficina de Infraestructura, o el que haga sus veces.El jefe de la Oficina de Programación e Inversiones, o el que haga sus veces.Los representantes de las unidades técnicas encargadas de la implementación de su diseño y su ejecución, según corresponda. (GRDE, GRDS Y GRRNGMA).
En el caso de propuestas de diseño de PP multisectoriales, a los que hace referencia el artículo 7° de la presente Directiva, la Comisión será presidida por el titular de la entidad que representa al Sector que tiene la rectoría de la política en cuestión, o quien éste designe, y estará integrada por los funcionarios mencionados de cada una de las entidades involucradas.
La Comisión deberá identificar la problemática sobre la que se elaborarían las propuestas de nuevos PP y las agendas de revisión del diseño de los PP incluidos en el presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012, según corresponda. Además, debe definir a los Equipos Técnicos para cada PP encargados de las tareas antes mencionadas, así como validarlos documentos que sustentan las propuestas de PP y los resultados de la revisión de los PP de 2012, previo a su remisión a la DGPP.
EQUIPO TÉCNICOSe encarga de elaborar el diseño de la propuesta de PP de
acuerdo a los contenidos mínimos dispuestos en el Anexo Nº 2 de la presente Directiva. En los Equipos Técnicos deberán participar los responsables directos de los servicios que presta la entidad rectora o a quien estos designen bajo responsabilidad, así como representantes de las áreas de planeamiento y de presupuesto de dicha entidad.
En el caso del diseño de PP multisectoriales, el equipo técnico debe estar integrado por los responsables directos de los servicios que presta la entidad rectora y los representantes de las áreas de planeamiento y de presupuesto de dicha entidad, así como por los responsables directos del servicio que prestan las demás entidades que participan en el PP, o a quien designen bajo responsabilidad, y que dicho servicio esté vinculado a éste (PP), y los representantes de las áreas de planeamiento y de presupuesto de cada una de dichas entidades.
Los integrantes de los equipos técnicos deben tener dedicación exclusiva durante todo el proceso de diseño de la propuesta de PP, y el número de personas que integren los referidos Equipos Técnicos debería estar integrado por lo menos por siete (07) personas.
Responsable del Programa PresupuestalConforme al artículo 82° de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el responsable del PP es el titular de la entidad que tiene a cargo la identificación, diseño y logro de los resultados esperados.
Artículo 82.- Responsable del programa presupuestal
El responsable del programa presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa, quien, además, debe dar cuenta sobré el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados. En el caso de programas presupuéstales que involucren a más de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal. El titular de la entidad puede designar a un responsable técnico del programa presupuestal, el que tiene funciones relacionadas con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa
Responsable Técnico del Programa PresupuestalEs designado por el titular de la entidad y liderará el Equipo Técnico de diseño del PP. Sus funciones y competencias están relacionadas al logro del Resultado Específico, entre las que se encuentran las siguientes:Remitir a la DGPP el Anexo N° 2 “Contenidos Mínimos de un Programa Presupuestal”, el mismo que será visado por la Comisión y el Responsable del PP. Dicha remisión se efectúa conforme a los plazos establecidos en el “Cronograma de Trabajo” de la presente Directiva.Proporcionar las metas (en sus dimensiones física y financiera) del PP a su cargo, así como cualquier otra información que requiera la Comisión y la DGPP.Asistir técnicamente y coordinar con las dependencias de la entidad y/o de otras entidades que participan en la programación de los productos, desde la etapa de diseño, una consistente programación física y financiera hasta su registro en el “Módulo de Formulación Presupuestal” del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).Participar en las reuniones que convoque la Comisión y DGPP para la Programación y Formulación Presupuestaria.Elaborar la propuesta de proyecto de presupuesto del PP, conforme a la normatividad vigente.Efectuar el seguimiento de las metas físicas de actividades y productos, los valores de los indicadores de desempeño de productos y resultado.
Artículo 9°.- Registro del Programa Presupuestal
9.1. La DGPP registra como PP aquellos que cumplan con los “Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal” (Anexo Nº 2) conforme a lo establecido en la presente Directiva.
9.2. A partir del proceso de registro, las entidades en la Etapa de Programación y Formulación conforme a la Directiva respectiva, definen la distribución de su asignación presupuestaria total entre los distintos niveles de su estructura presupuestal, identificando sus intervenciones prioritarias a través de los PP.
En el caso de entidades que ya cuenten con diseños de PP incluidos en el año fiscal 2012, su prioridad deberá ser la consolidación de dichos PP (atención de observaciones y/o recomendaciones realizadas por la DGPP) sobre la presentación de nuevas propuestas de PP.
Cronograma de Trabajo
Cronograma de Trabajo GRJParticipación de los Equipos
Técnicos
