REPUBLIKA HRVATSKA SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE · PDF filerazred 6 - prihodi poslovanja 122.194.940,35 363.651.574,18 363.581.137,18 297,54 99,98 razred 7 - prihodi od prodaje nefinancijske

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2016. GODINU

Virovitica, travanj 2017. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj __________ 2017. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik“ broj: 06/15., 04/16. i 07/16.) ostvaren je za 2016. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE

2015. PLAN 2016. IZVRŠENJE

2016. INDEKS

izvršenje 2016/ izvršenje 2015

INDEKS izvršenje 2016/

plan 2016 Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

122.194.940,35

363.651.574,18

363.581.137,18

297,54

99,98

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

457.525,93

1.083.669,70

579.719,60

126,71

53,50 Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

72.210.193,41

299.037.314,78

281.651.336,72

390,04

94,19

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

46.407.379,22

65.388.898,22

63.161.250,48

136,10

96,59 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

4.034.893,65

309.030,88

19.348.269,58

479,52

6260,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE 2015.

PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016.

INDEKS izvršenje 2016/ izvršenje 2015


plan 2016 Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

101.975,45

10.253.000,00

255.876,27

250,92

2,50 Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5.899.616,99

5.473.787,00

5.469.272,07

92,71

99,92 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-5.797.641,54

4.779.213,00

-5.213.395,80

89,92

-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 2015.

PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016.

INDEKS izvršenje 2016/ izvršenje 2015


plan 2016 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-3.325.495,99

-.5.088.243,88

-5.088.243,88

153,01

100,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-5.088.243,88

0,00

9.046.629,90

-

-

Konto Naziv računa prihoda IZVRŠENJE 2015. IZVORNI PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016. Indeks

5/3*100Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

6 Prihodi poslovanja 122.194.940,35 363.651.574,18 363.581.137,18 297,54 99,98

61 Prihodi od poreza 12.909.713,57 13.281.600,00 13.479.935,96 104,42 101,49611 Porez i prirez na dohodak 10.504.837,95 10.980.000,00 11.422.351,63 108,73 104,036111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 10.504.837,95 11.422.351,63 108,73613 Porezi na imovinu 113.959,22 16.600,00 16.623,64 14,59 100,146132 Porez na nasljedstava i darove 113.959,22 16.623,64 14,59614 Porezi na robu i usluge 2.290.916,40 2.285.000,00 2.040.960,69 89,09 89,326145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.160.916,40 1.954.560,69 90,456147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 130.000,00 86.400,00 66,46

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 96.476.328,23 128.661.425,57 120.332.177,07 124,73 93,53631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 243.685,29 43.685,29 - 17,936311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 43.685,29 -632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.734.846,64 1.516.606,34 1.518.161,51 26,47 100,106323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 400.000,00 1.518.161,51 379,546324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5.334.846,64 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 14.437.721,78 14.500.974,84 16.652.898,52 115,34 114,846331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.610.106,37 13.926.301,08 161,746332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.827.615,41 2.726.597,44 46,79634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 21.002.120,08 32.538.106,99 24.928.350,12 118,69 76,616341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.711.634,76 7.782.155,11 454,666342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 19.290.485,32 17.146.195,01 88,88635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 41.286.134,72 41.488.610,00 41.237.164,14 99,88 99,396351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 26.159.342,59 26.033.922,38 99,526352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15.126.792,13 15.203.241,76 100,51

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 1.153.161,06 948.726,80 - 82,27

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 725.301,80 -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 223.425,00 -

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.015.505,01 37.220.281,05 35.003.190,69 249,75 94,046381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 461.636,34 9.093.758,12 1.969,906382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.553.868,67 25.909.432,57 191,16

64 Prihodi od imovine 8.158.262,24 6.558.693,31 6.986.674,24 85,64 106,53641 Prihodi od financijske imovine 436.926,63 429.372,48 409.745,63 93,78 95,436413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7.390,97 58.097,58 786,066414 Prihodi od zateznih kamata 40.736,31 20.448,05 50,206415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 7.919,35 0,00 0,006416 Prihodi od dividendi 380.880,00 331.200,00 86,96642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.718.124,47 6.097.320,83 6.550.169,12 84,87 107,436421 Naknade za koncesije 599.599,22 252.137,86 42,056422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.347.583,25 2.607.944,71 111,096423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 4.770.942,00 3.682.623,72 77,196425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 0,00 7.462,83 -643 Prihodi od kamata na dane zajmove 3.211,14 32.000,00 26.759,49 833,33 83,62

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 3.211,14 26.759,49 833,33

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.572.489,98 26.641.164,16 26.506.865,31 741,97 99,50

651 Upravne i administrativne pristojbe 2.934.300,46 2.555.100,00 2.231.668,01 76,05 87,346512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.817.776,11 1.237.693,49 68,096513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.116.524,35 993.974,52 89,02652 Prihodi po posebnim propisima 638.189,52 24.086.064,16 24.275.197,30 3.803,76 100,796526 Ostali nespomenuti prihodi 638.189,52 24.275.197,30 3.803,76

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 711.734,22 16.208.511,63 16.514.055,06 2.320,26 101,89

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 14.100.800,87 14.154.033,86 - 100,386614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 4.282.352,00 -6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 9.871.681,86 -663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 711.734,22 2.107.710,76 2.360.021,20 331,59 111,976631 Tekuće donacije 0,00 1.240.888,76 -6632 Kapitalne donacije 711.734,22 1.119.132,44 157,24

67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 0,00 170.047.661,00 176.987.321,31 - 104,08

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 170.047.661,00 176.987.321,31 - 104,086731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 0,00 176.987.321,31 -

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 366.412,11 2.252.518,51 2.774.108,23 757,10 123,16681 Kazne i upravne mjere 0,00 9.214,00 0,00 0,00 0,006819 Ostale kazne 0,00 0,00 0,00683 Ostali prihodi 366.412,11 2.243.304,51 2.774.108,23 757,10 123,666831 Ostali prihodi 366.412,11 2.774.108,23 757,10

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 457.525,93 1.083.669,70 579.719,60 126,71 53,50

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 457.525,93 505.000,00 366.436,80 80,09 72,56711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 457.525,93 505.000,00 366.436,80 80,09 72,567111 Zemljište 457.525,93 366.436,80 80,09

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 578.669,70 213.282,80 0,00 36,86721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 512.730,78 145.891,88 0,00 28,457211 Stambeni objekti 0,00 145.891,88 0,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 40.938,92 46.838,92 0,00 114,417227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 46.838,92 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 25.000,00 20.552,00 0,00 82,217231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 20.552,00 0,00

UKUPNO PRIHODI: 122.652.466,28 364.735.243,88 364.160.856,78 296,90 99,84

Konto Naziv računa rashoda IZVRŠENJE 2015. IZVORNI PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016. Indeks

5/3*100Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

3 Rashodi poslovanja 72.210.193,41 299.037.314,78 281.651.336,72 390,04 94,19

31 Rashodi za zaposlene 10.302.539,07 145.889.878,41 132.240.886,15 1.283,58 90,64311 Plaće (Bruto) 8.256.629,35 119.819.632,67 109.948.199,81 1.331,64 91,763111 Plaće za redovan rad 8.256.629,35 98.421.929,61 1.192,043113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 1.912.969,63 -3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 9.613.300,57 -312 Ostali rashodi za zaposlene 738.583,68 4.050.783,22 3.915.092,93 530,08 96,653121 Ostali rashodi za zaposlene 738.583,68 3.915.092,93 530,08313 Doprinosi na plaće 1.307.326,04 22.019.462,52 18.377.593,41 1.405,74 83,463132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.178.311,79 16.548.867,55 1.404,463133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 129.014,25 1.828.725,86 1.417,46

32 Materijalni rashodi 36.045.568,37 128.044.801,74 125.339.039,78 347,72 97,89321 Naknade troškova zaposlenima 2.255.920,52 8.098.818,08 7.954.641,74 352,61 98,223211 Službena putovanja 615.289,24 2.706.594,66 439,893212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.551.016,28 4.230.368,19 272,753213 Stručno usavršavanje zaposlenika 89.615,00 997.485,25 1.113,083214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 20.193,64 -322 Rashodi za materijal i energiju 8.494.026,29 65.781.902,18 61.245.299,41 721,04 93,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.156.230,04 2.335.730,48 202,013222 Materijal i sirovine 387.489,66 44.945.813,20 11.599,233223 Energija 6.347.061,01 12.002.082,47 189,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 435.327,40 1.358.752,44 312,123225 Sitni inventar i auto gume 116.139,29 551.288,79 474,683227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 51.778,89 51.632,03 99,72323 Rashodi za usluge 22.766.033,44 47.215.545,53 49.925.737,47 219,30 105,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.853.194,94 7.897.883,79 115,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.804.407,91 22.237.865,27 205,823233 Usluge promidžbe i informiranja 761.043,15 1.091.438,10 143,413234 Komunalne usluge 799.673,66 3.012.781,46 376,753235 Zakupnine i najamnine 366.261,35 844.524,59 230,58

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 664.097,21 4.360.407,03 656,593237 Intelektualne i osobne usluge 1.777.737,75 6.623.960,67 372,613238 Računalne usluge 69.583,55 757.891,45 1.089,183239 Ostale usluge 670.033,92 3.098.985,11 462,51324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 237.344,12 1.321.548,83 1.220.427,19 514,20 92,353241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 237.344,12 1.220.427,19 514,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.292.244,00 5.626.987,12 4.992.933,97 217,82 88,733291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 925.583,27 1.096.257,05 118,443292 Premije osiguranja 264.093,89 1.144.541,62 433,383293 Reprezentacija 382.414,69 628.564,28 164,373294 Članarine i norme 65.997,52 101.423,30 153,683295 Pristojbe i naknade 20.032,02 245.583,53 1.225,953296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 206.898,80 -3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 634.122,61 1.569.665,39 247,53

34 Financijski rashodi 3.678.308,73 4.285.216,88 4.284.190,69 116,47 99,98342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.259.047,14 3.041.993,00 3.028.714,50 92,93 99,56

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.259.047,14 3.026.579,65 92,87

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 2.134,85 -

343 Ostali financijski rashodi 419.261,59 1.243.223,88 1.255.476,19 299,45 100,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 299.398,39 464.528,62 155,153432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 227,77 9.619,92 4.223,523433 Zatezne kamate 73.231,69 746.587,42 1.019,493434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 46.403,74 34.740,23 74,87

35 Subvencije 1.499.484,30 1.606.000,00 1.575.834,53 105,09 98,12

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.499.484,30 1.606.000,00 1.575.834,53 105,09 98,12

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 260.000,00 200.000,00 76,923523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.239.484,30 1.375.834,53 111,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.566.075,01 6.241.636,87 5.653.089,39 101,56 90,57363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.277.125,27 1.961.926,62 1.899.414,95 57,96 96,813631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.182.125,27 1.899.414,95 87,04

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.095.000,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.555.000,00 2.440.000,00 2.488.586,27 160,04 101,993661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.555.000,00 2.488.586,27 160,04368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 733.949,74 1.839.710,25 1.265.088,17 172,37 68,773681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 733.949,74 1.265.088,17 172,37

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.038.778,82 7.772.183,12 7.414.194,06 82,03 95,39

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.038.778,82 7.772.183,12 7.414.194,06 82,03 95,393721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.645.111,64 417.335,07 25,373722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.393.667,18 6.996.858,99 94,63

38 Ostali rashodi 6.079.439,11 5.197.597,76 5.144.102,12 84,61 98,97381 Tekuće donacije 2.351.070,06 2.894.715,03 2.752.120,48 117,06 95,073811 Tekuće donacije u novcu 2.351.070,06 2.729.397,65 116,093812 Tekuće donacije u naravi 0,00 22.722,83 -382 Kapitalne donacije 575.000,00 474.938,92 560.916,63 97,55 118,103821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 455.000,00 560.916,63 123,283822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 120.000,00 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 1.378.000,00 1.423.043,70 - 103,273831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 1.054.513,28 -3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 368.530,42 -384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 153.193,81 161.271,31 5,44 105,273841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 161.271,31 -3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 2.963.825,92 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 189.543,13 246.750,00 246.750,00 130,18 100,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 189.543,13 246.750,00 130,18

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.407.379,22 65.388.898,22 63.161.250,48 136,10 96,59

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.580,63 643.736,81 651.236,76 1.074,99 101,17411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 528.158,68 535.658,63 - 101,424111 Zemljište 0,00 535.658,63 -412 Nematerijalna imovina 60.580,63 115.578,13 115.578,13 190,78 100,00

4123 Licence 60.580,63 115.578,13 190,78

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.109.798,59 61.526.684,71 59.480.201,86 131,86 96,67421 Građevinski objekti 41.210.198,85 38.692.006,28 36.873.783,36 89,48 95,304212 Poslovni objekti 15.059.470,22 17.755.922,79 117,914214 Ostali građevinski objekti 26.150.728,63 19.117.860,57 73,11422 Postrojenja i oprema 2.462.052,24 22.203.689,40 21.771.404,26 884,28 98,054221 Uredska oprema i namještaj 384.140,57 2.703.900,27 703,884222 Komunikacijska oprema 71.663,37 84.152,04 117,434223 Oprema za održavanje i zaštitu 214.846,72 141.920,90 66,064224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.517.292,75 2.407.239,73 158,654225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 15.403,55 -4226 Sportska i glazbena oprema 42.467,87 248.993,75 586,314227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 231.640,96 16.169.794,02 6.980,54423 Prijevozna sredstva 1.437.547,50 279.719,10 485.080,05 33,74 173,424231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.437.547,50 485.080,05 33,74424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 62.619,93 61.378,56 - 98,024241 Knjige 0,00 45.378,56 -4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 16.000,00 -426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 288.650,00 288.555,63 - 99,974262 Ulaganja u računalne programe 0,00 288.555,63 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.237.000,00 3.218.476,70 3.029.811,86 244,93 94,14451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.000,00 2.759.579,20 2.546.314,36 205,85 92,274511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.000,00 2.546.314,36 205,85452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 458.897,50 483.497,50 - 105,364521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 483.497,50 -

UKUPNO RASHODI: 118.617.572,63 364.426.213,00 344.812.587,20 290,69 94,62

Konto Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE 2015. IZVORNI PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016. Indeks

5/3*100Indeks 5/4*100

1 2 3 4 5 6 7

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 101.975,45 10.253.000,00 255.876,27 250,92 2,50

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 101.975,45 180.000,00 182.876,27 179,33 101,60

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 101.975,45 180.000,00 182.876,27 179,33 101,60

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 101.975,45 182.876,27 179,33

84 Primici od zaduživanja 0,00 10.073.000,00 73.000,00 - 0,72

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 73.000,00 73.000,00 - 100,00

8453 Primljeni zajmovi od tuzemniih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 73.000,00 -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.899.616,99 5.473.787,00 5.469.272,07 92,71 99,9253 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 21.600,00 21.600,00 - 100,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 21.600,00 21.600,00 - 100,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 21.600,00 -

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.899.616,99 5.452.187,00 5.447.672,07 92,34 99,92

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.899.616,99 5.411.887,00 5.408.159,51 91,67 99,93

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.899.616,99 5.408.159,51 91,67

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 40.300,00 39.512,56 - 98,05

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 39.512,56 -

B. RAČUN FINANCIRANJA

Analitički prikaz Računa financiranja

Konto Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE 2016.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 255.876,27

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 182.876,27813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 182.876,278132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 182.876,2781322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni 182.876,27

81322 Povrat zajmova - gospodarstvo 50.373,1981322 Povrat zajmova - poljoprivreda 132.503,08

84 Primici od zaduživanja 73.000,00845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 73.000,008453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,00

84531Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni (OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje) 73.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.469.272,07

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 21.600,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,005321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,0053212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00

53212 Osnivački polog za Panonski drvni centar kompetencija d.o.o. Virovitica 20.000,0053212 Osnivački polog za Slavonsku mrežu d.o.o. 1.600,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.447.672,07544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,515443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 5.408.159,51

54432Opća bolnica Virovitica - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 3.783.059,00

54432Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 264.133,00

54432Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni (decentralizirana sredstva) 460.839,00

54432 Sufinanciranje otplate glavnice kredita Opće bolnice Virovitica (sredstva VPŽ) 540.437,00

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije iz vlastitih sredstava) 1.004,51

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije iz vlastitih prihoda) 358.687,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 39.512,565453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 39.512,5654531 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni 39.512,56

54531 Otplata glavnice primljenih zajmova (OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje) 39.512,56

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) - izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.) - izvršenje po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.).

TABLICA 1.

Izvorni plan 2016. Izvršenje 2016. Indeks

(%)

966.776,62 893.693,41 92,44841.676,62 769.153,11 91,38125.100,00 124.540,30 99,55

1.476.841,75 1.509.890,78 102,241.476.841,75 1.509.890,78 102,24

10.069.543,66 9.658.157,16 95,9110.069.543,66 9.658.157,16 95,91

3.182.146,70 2.974.334,98 93,47

60.000,00 54.013,29 90,021.056.071,60 1.037.472,85 98,24

2.066.075,10 1.882.848,84 91,13

64.691.552,09 60.723.813,25 93,87

5.840.262,15 5.719.627,71 97,9331.991.504,27 29.984.587,81 93,73

26.859.785,67 25.019.597,73 93,15

226.385.464,39 214.785.876,48 94,88

453.535,07 436.063,29 96,15223.161.929,32 211.581.149,35 94,81

2.770.000,00 2.768.663,84 99,95

63.127.674,79 59.736.093,21 94,63

58.365.760,32 54.987.015,27 94,21

4.761.914,47 4.749.077,94 99,73

369.900.000,00 350.281.859,27 94,70UKUPNO RASHODI I IZDACI:

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJIIZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVOGLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEGLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 00201 URED ŽUPANA

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

TABLICA 2.

Izvorni plan 2016. Izvršenje 2016.

Indeks (%)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 369.900.000,00 350.281.859,27 94,70

966.776,62 893.693,41 92,44

841.676,62 769.153,11 91,38321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 50.269,26 75,033211 Službena putovanja 50.269,26323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.266,75 85,343233 Usluge promidžbe i informiranja 4.266,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 16.206,05 40,523241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.206,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 468.734,43 104,16

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 468.734,43

363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62 9.926,62 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62381 Tekuće donacije 219.750,00 219.750,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 219.750,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

125.100,00 124.540,30 99,55321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 17.782,70 104,603211 Službena putovanja 10.782,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 6.633,48 88,453221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.348,303223 Energija 4.285,18323 Rashodi za usluge 23.640,00 23.809,97 100,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.110,223233 Usluge promidžbe i informiranja 1.351,883234 Komunalne usluge 2.769,793235 Zakupnine i najamnine 12.863,083238 Računalne usluge 750,003239 Ostale usluge 965,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.960,00 67.534,44 99,37


3293 Reprezentacija 10.194,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 1.279,71 85,31


IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINUPO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.279,71381 Tekuće donacije 7.500,00 7.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 7.500,00

1.476.841,75 1.509.890,78 102,24

1.476.841,75 1.509.890,78 102,24323 Rashodi za usluge 50.500,00 67.329,32 133,333237 Intelektualne i osobne usluge 5.177,643239 Ostale usluge 62.151,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265.000,00 281.895,55 106,383293 Reprezentacija 159.332,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.563,32

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 200.000,00 100,00

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 200.000,00

381 Tekuće donacije 953.402,83 952.726,99 99,933811 Tekuće donacije u novcu 945.264,163812 Tekuće donacije u naravi 7.462,83382 Kapitalne donacije 7.938,92 7.938,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.938,92

10.069.543,66 9.658.157,16 95,91

10.069.543,66 9.658.157,16 95,91311 Plaće (Bruto) 5.260.000,00 5.164.132,68 98,183111 Plaće za redovan rad 5.164.132,68312 Ostali rashodi za zaposlene 405.000,00 382.044,95 94,333121 Ostali rashodi za zaposlene 382.044,95313 Doprinosi na plaće 904.720,00 817.257,40 90,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 736.481,99

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 80.775,41

321 Naknade troškova zaposlenima 590.000,00 572.625,98 97,063211 Službena putovanja 95.053,33

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 436.224,653213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.348,00322 Rashodi za materijal i energiju 560.000,00 546.014,70 97,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.365,563223 Energija 404.624,173225 Sitni inventar i auto gume 12.024,97323 Rashodi za usluge 1.306.500,00 1.191.743,00 91,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 345.271,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 259.882,933233 Usluge promidžbe i informiranja 125.525,093234 Komunalne usluge 38.914,623235 Zakupnine i najamnine 205.999,22

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00201 URED ŽUPANA

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 440,003239 Ostale usluge 215.709,42

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 165.000,00 148.471,94 89,983241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 148.471,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 502.357,91 458.767,37 91,323292 Premije osiguranja 97.859,393293 Reprezentacija 100.651,273294 Članarine i norme 18.005,973295 Pristojbe i naknade 36.945,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.305,69342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 729,47 14,59

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 729,47

343 Ostali financijski rashodi 150.215,75 162.153,58 107,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 162.036,05

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 115,75

3433 Zatezne kamate 1,78422 Postrojenja i oprema 103.950,00 97.587,51 93,884221 Uredska oprema i namještaj 73.777,984222 Komunikacijska oprema 11.406,794223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.418,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 983,99423 Prijevozna sredstva 112.400,00 112.322,95 99,934231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 112.322,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.400,00 4.305,63 97,864262 Ulaganja u računalne programe 4.305,63

3.182.146,70 2.974.334,98 93,47

60.000,00 54.013,29 90,02323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 54.013,29 108,03


1.056.071,60 1.037.472,85 98,24311 Plaće (Bruto) 610.000,00 605.754,17 99,303111 Plaće za redovan rad 605.754,17312 Ostali rashodi za zaposlene 69.409,26 69.046,93 99,483121 Ostali rashodi za zaposlene 69.046,93313 Doprinosi na plaće 105.490,74 103.905,70 98,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 93.636,08


RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.003,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.062,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.710,00 13.275,29 84,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.800,493223 Energija 8.856,683225 Sitni inventar i auto gume 618,12323 Rashodi za usluge 53.790,00 48.317,99 89,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.034,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.125,463235 Zakupnine i najamnine 10.594,013237 Intelektualne i osobne usluge 1.699,383238 Računalne usluge 1.300,003239 Ostale usluge 13.564,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.650,00 87.871,12 98,02


3292 Premije osiguranja 3.930,273294 Članarine i norme 3.213,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297,55343 Ostali financijski rashodi 2.650,00 2.502,45 94,433431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.502,45422 Postrojenja i oprema 21.925,00 21.964,10 100,184221 Uredska oprema i namještaj 21.964,10

2.066.075,10 1.882.848,84 91,13311 Plaće (Bruto) 361.720,00 300.969,02 83,203111 Plaće za redovan rad 300.969,02312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 11.726,67 50,993121 Ostali rashodi za zaposlene 11.726,67313 Doprinosi na plaće 67.250,00 51.719,26 76,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.606,52



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 53.958,083213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 98.266,80 95.223,91 96,903221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.264,653222 Materijal i sirovine 7.621,943223 Energija 42.588,953225 Sitni inventar i auto gume 29.584,533227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.163,84323 Rashodi za usluge 796.949,89 752.617,76 94,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.417,52

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 466.123,133233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 96.295,113239 Ostale usluge 176.782,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.813,41 109.813,88 95,65


3292 Premije osiguranja 7.883,413293 Reprezentacija 6.737,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.722,30343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 12.156,11 48,623431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.156,11

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.450,00 4.900,00 200,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.900,00422 Postrojenja i oprema 501.225,00 474.979,92 94,764221 Uredska oprema i namještaj 21.479,934227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 453.499,99

64.691.552,09 60.723.813,25 93,87

5.840.262,15 5.719.627,71 97,93311 Plaće (Bruto) 1.798.517,13 1.754.375,02 97,553111 Plaće za redovan rad 1.754.375,02313 Doprinosi na plaće 309.347,52 301.756,21 97,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 271.930,55


321 Naknade troškova zaposlenima 58.800,00 8.000,00 13,61

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.550,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 164.727,50 158.967,35 96,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.915,593233 Usluge promidžbe i informiranja 5.237,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 65.750,003239 Ostale usluge 41.264,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.770,00 7.270,00 82,903293 Reprezentacija 7.270,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.440.000,00 2.488.586,27 101,99

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.488.586,27

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 59.750,00 59.750,00 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 59.750,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 360.800,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

381 Tekuće donacije 537.400,00 503.208,85 93,643811 Tekuće donacije u novcu 503.208,85382 Kapitalne donacije 77.000,00 76.914,01 99,893821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 76.914,01

31.991.504,27 29.984.587,81 93,73311 Plaće (Bruto) 211.060,38 186.571,50 88,403111 Plaće za redovan rad 186.571,50312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 600,00 -3121 Ostali rashodi za zaposlene 600,00313 Doprinosi na plaće 22.170,00 20.641,71 93,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.674,56


321 Naknade troškova zaposlenima 248.841,50 276.977,36 111,313211 Službena putovanja 233.447,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 43.529,99322 Rashodi za materijal i energiju 7.431.577,19 6.370.982,88 85,733221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 448.777,263222 Materijal i sirovine 2.042.984,113223 Energija 3.679.232,50

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 139.063,233225 Sitni inventar i auto gume 57.230,733227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.695,05323 Rashodi za usluge 17.415.305,34 16.962.699,64 97,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.148.983,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.894.580,963233 Usluge promidžbe i informiranja 17.627,803234 Komunalne usluge 411.835,243235 Zakupnine i najamnine 42.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 129.815,893237 Intelektualne i osobne usluge 203.620,213238 Računalne usluge 19.077,603239 Ostale usluge 95.158,62

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 144.137,31 84.255,40 58,453241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.255,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 705.381,23 511.551,50 72,523292 Premije osiguranja 104.840,983293 Reprezentacija 13.742,723294 Članarine i norme 7.820,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 385.147,80342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 2.134,85 106,74

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 2.134,85

343 Ostali financijski rashodi 38.014,60 41.468,43 109,093431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38.076,753433 Zatezne kamate 1.026,083434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.365,60

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE


3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 114.628,29421 Građevinski objekti 3.240.000,00 3.216.503,32 99,274212 Poslovni objekti 3.216.503,32422 Postrojenja i oprema 1.032.313,26 1.021.701,06 98,974221 Uredska oprema i namještaj 551.653,074223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.393,854226 Sportska i glazbena oprema 248.993,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 211.660,39423 Prijevozna sredstva 80.000,00 80.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 80.000,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.068,91 9.867,40 75,50

4241 Knjige 9.867,40426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 2.500,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 2.500,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.041.136,50 1.041.991,91 100,084511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.041.991,91

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 40.300,00 39.512,56 98,05

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 39.512,56

26.859.785,67 25.019.597,73 93,15311 Plaće (Bruto) 1.012.813,02 625.471,20 61,763111 Plaće za redovan rad 486.015,813113 Plaće za prekovremeni rad 139.455,39312 Ostali rashodi za zaposlene 6.937,96 6.914,80 99,673121 Ostali rashodi za zaposlene 6.914,80313 Doprinosi na plaće 18.110,33 18.064,08 99,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.280,98


321 Naknade troškova zaposlenima 3.210.294,05 3.203.609,36 99,793211 Službena putovanja 1.837.825,15

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 941.655,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 404.062,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 20.066,88322 Rashodi za materijal i energiju 4.670.113,29 4.039.081,12 86,493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 716.814,303222 Materijal i sirovine 900.020,293223 Energija 2.244.876,03

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104.546,233225 Sitni inventar i auto gume 52.541,453227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.282,82323 Rashodi za usluge 7.035.580,96 6.697.893,25 95,20


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329.078,213232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.350.890,433233 Usluge promidžbe i informiranja 213.417,503234 Komunalne usluge 372.815,213235 Zakupnine i najamnine 15.710,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.145,293237 Intelektualne i osobne usluge 1.899.580,773238 Računalne usluge 26.388,203239 Ostale usluge 389.867,64

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 705.411,52 712.213,79 100,963241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 712.213,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 822.604,62 720.907,03 87,643292 Premije osiguranja 127.651,793293 Reprezentacija 169.216,113294 Članarine i norme 1.350,003295 Pristojbe i naknade 28.353,493299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 394.335,64343 Ostali financijski rashodi 48.471,00 44.289,41 91,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 41.527,433433 Zatezne kamate 2.371,083434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 390,90363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 132.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 531.027,97 388.435,64 73,153681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 388.435,64

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 6.873.321,72 98,19

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.873.321,72381 Tekuće donacije 96.000,00 96.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 96.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 34.513,28 -3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 34.513,28

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65 7.851,65 100,00

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65

421 Građevinski objekti 83.000,00 24.750,00 29,824212 Poslovni objekti 24.750,00422 Postrojenja i oprema 656.346,28 574.109,59 87,474221 Uredska oprema i namještaj 389.345,824222 Komunikacijska oprema 9.194,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.199,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 171.370,27423 Prijevozna sredstva 65.000,00 65.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 65.000,00


4241 Knjige 35.511,16

4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 16.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.250,00 14.250,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 14.250,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 694.422,00 689.410,65 99,284511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 689.410,65

226.385.464,39 214.785.876,48 94,88

453.535,07 436.063,29 96,15323 Rashodi za usluge 431.250,00 414.869,24 96,203236 Zdravstvene i veterinarske usluge 414.869,24


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.285,073722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.908,98

223.161.929,32 211.581.149,35 94,81311 Plaće (Bruto) 107.783.678,21 98.528.491,82 91,413111 Plaće za redovan rad 87.141.677,013113 Plaće za prekovremeni rad 1.773.514,243114 Plaće za posebne uvjete rada 9.613.300,57312 Ostali rashodi za zaposlene 3.407.336,00 3.286.696,37 96,463121 Ostali rashodi za zaposlene 3.286.696,37313 Doprinosi na plaće 20.206.001,00 16.695.982,11 82,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.033.388,39

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.662.593,72

321 Naknade troškova zaposlenima 3.134.252,00 3.100.604,97 98,933211 Službena putovanja 223.386,66

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.457.276,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika 419.941,45322 Rashodi za materijal i energiju 52.447.219,00 49.634.174,49 94,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 831.487,183222 Materijal i sirovine 41.995.186,863223 Energija 5.358.201,90

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.115.083,353225 Sitni inventar i auto gume 309.724,883227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.490,32323 Rashodi za usluge 17.076.893,11 20.790.749,06 121,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 719.979,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.716.136,413233 Usluge promidžbe i informiranja 135.044,923234 Komunalne usluge 2.108.560,563235 Zakupnine i najamnine 478.043,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.705.336,613237 Intelektualne i osobne usluge 3.930.068,593238 Računalne usluge 630.206,76

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

3239 Ostale usluge 1.367.372,90

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 258.000,00 259.280,01 100,503241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 259.280,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.429.050,00 1.659.070,48 116,10


3292 Premije osiguranja 745.234,743293 Reprezentacija 86.634,353294 Članarine i norme 64.534,003295 Pristojbe i naknade 165.449,123296 Troškovi sudskih postupaka 206.898,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.160,50342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.034.993,00 3.025.850,18 99,70

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.025.850,18



3433 Zatezne kamate 743.180,82


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.000,00381 Tekuće donacije 15.200,00 15.260,00 100,393812 Tekuće donacije u naravi 15.260,00383 Kazne, penali i naknade štete 1.378.000,00 1.388.530,42 100,763831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.020.000,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 368.530,42412 Nematerijalna imovina 115.578,13 115.578,13 100,004123 Licence 115.578,13421 Građevinski objekti 1.462.560,84 1.493.090,96 102,094212 Poslovni objekti 1.493.090,96422 Postrojenja i oprema 3.834.353,33 4.005.485,55 104,464221 Uredska oprema i namještaj 1.376.420,174222 Komunikacijska oprema 14.625,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 37.285,304224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.407.239,734225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.403,554227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 154.511,05423 Prijevozna sredstva 0,00 205.438,00 -4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 205.438,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 267.500,00 267.500,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 267.500,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.024.020,70 814.911,80 79,584511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 814.911,80

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.411.887,00 5.408.159,51 99,93

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.408.159,51

2.770.000,00 2.768.663,84 99,95321 Naknade troškova zaposlenima 143.800,00 138.486,27 96,303211 Službena putovanja 94.425,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 44.061,05322 Rashodi za materijal i energiju 292.588,23 282.642,57 96,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 115.800,093223 Energija 155.372,52

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59,633225 Sitni inventar i auto gume 11.410,33323 Rashodi za usluge 709.831,31 724.215,68 102,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 218.250,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.160,053233 Usluge promidžbe i informiranja 16.400,283234 Komunalne usluge 76.635,723235 Zakupnine i najamnine 59.393,213237 Intelektualne i osobne usluge 19.013,293238 Računalne usluge 80.168,893239 Ostale usluge 166.194,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.130,46 38.628,17 91,69


3292 Premije osiguranja 14.417,273293 Reprezentacija 12.578,633299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.823,30343 Ostali financijski rashodi 61.650,00 64.692,67 104,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 64.685,013433 Zatezne kamate 7,66363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.998,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.519.998,48

63.127.674,79 59.736.093,21 94,63

58.365.760,32 54.987.015,27 94,21311 Plaće (Bruto) 210.537,03 195.650,63 92,933111 Plaće za redovan rad 195.650,63313 Doprinosi na plaće 24.095,66 33.651,92 139,663132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.325,86



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.186,81322 Rashodi za materijal i energiju 142.409,12 149.205,78 104,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.613,593223 Energija 57.796,66

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

3225 Sitni inventar i auto gume 75.795,53323 Rashodi za usluge 1.394.222,89 1.332.516,78 95,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377.285,003233 Usluge promidžbe i informiranja 334.947,853235 Zakupnine i najamnine 18.421,813237 Intelektualne i osobne usluge 200.417,183239 Ostale usluge 394.944,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 952.128,35 403.060,77 42,33


3292 Premije osiguranja 8.256,173293 Reprezentacija 15.951,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375.253,60343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 57.237,75 88,063431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.254,023434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 31.983,73

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.406.000,00 1.375.834,53 97,85

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.375.834,53363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 237.489,85 79,163631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 237.489,85368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.248.932,28 816.902,53 65,413681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 816.902,53


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.350,00381 Tekuće donacije 1.065.462,20 957.674,64 89,883811 Tekuće donacije u novcu 957.674,64382 Kapitalne donacije 390.000,00 476.063,70 122,073821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 476.063,70386 Kapitalne pomoći 246.750,00 246.750,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 246.750,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 528.158,68 535.658,63 101,424111 Zemljište 535.658,63421 Građevinski objekti 33.906.445,44 32.139.439,08 94,794212 Poslovni objekti 13.021.578,514214 Ostali građevinski objekti 19.117.860,57422 Postrojenja i oprema 15.973.231,27 15.495.231,27 97,014221 Uredska oprema i namještaj 268.537,944222 Komunikacijska oprema 48.925,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.177.768,33423 Prijevozna sredstva 22.319,10 22.319,10 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 22.319,10452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 458.897,50 483.497,50 105,364521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 483.497,50

532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00 21.600,00 100,00

5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 21.600,00

4.761.914,47 4.749.077,94 99,73311 Plaće (Bruto) 2.571.306,90 2.586.783,77 100,603111 Plaće za redovan rad 2.586.783,77312 Ostali rashodi za zaposlene 139.100,00 158.063,21 113,633121 Ostali rashodi za zaposlene 158.063,21313 Doprinosi na plaće 362.277,27 334.615,02 92,363132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 301.542,62



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 271.063,363213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.480,763214 Ostale naknade troškova zaposlenima 126,76322 Rashodi za materijal i energiju 112.968,55 108.065,19 95,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.459,063223 Energija 46.247,883225 Sitni inventar i auto gume 2.358,25323 Rashodi za usluge 741.354,53 755.741,68 101,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 71.343,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.680,903233 Usluge promidžbe i informiranja 230.618,533234 Komunalne usluge 1.250,323235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 202.338,503239 Ostale usluge 175.009,96

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.141,14 123.815,94 97,383292 Premije osiguranja 34.467,603293 Reprezentacija 46.256,783294 Članarine i norme 6.500,003295 Pristojbe i naknade 14.835,873299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.755,69343 Ostali financijski rashodi 13.315,53 21.400,59 160,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.916,42

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9.484,17



422 Postrojenja i oprema 80.345,26 80.345,26 100,00

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽ

4221 Uredska oprema i namještaj 721,264223 Oprema za održavanje i zaštitu 79.624,00

TABLICA 3.

Izvorni plan 2016. Izvršenje 2016.

Indeks (%)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 369.900.000,00 350.281.859,27 94,70

966.776,62 893.693,41 92,44

841.676,62 769.153,11 91,38

831.750,00 759.226,49 91,28

562.000,00 539.476,49 95,99562.000,00 539.476,49 95,99

3 Rashodi poslovanja 562.000,00 539.476,49 95,9932 Materijalni rashodi 562.000,00 539.476,49 95,99321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 50.269,26 75,033211 Službena putovanja 50.269,26323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.266,75 85,343233 Usluge promidžbe i informiranja 4.266,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 16.206,05 40,52

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.206,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 468.734,43 104,16


219.750,00 219.750,00 100,00219.750,00 219.750,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 219.750,00 219.750,00 100,0038 Ostali rashodi 219.750,00 219.750,00 100,00381 Tekuće donacije 219.750,00 219.750,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 219.750,00

50.000,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

9.926,62 9.926,62 100,00

9.926,62 9.926,62 100,009.926,62 9.926,62 100,00

3 Rashodi poslovanja 9.926,62 9.926,62 100,00

Aktivnost A100004 Proračunska pričuva - tekuća rezerva 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Program 1003 Lokalni izboriAktivnost A100056 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Program 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100001 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela

Aktivnost A100003 Donacije političkim strankama

0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINUPO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (programi, aktivnosti i projekti)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.926,62 9.926,62 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62 9.926,62 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.926,62

125.100,00 124.540,30 99,55

125.100,00 124.540,30 99,55

60.000,00 60.000,00 100,0060.000,00 60.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 58.500,00 58.720,29 100,38321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 17.782,70 104,603211 Službena putovanja 10.782,703213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 6.633,48 88,453221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.348,303223 Energija 4.285,18323 Rashodi za usluge 23.640,00 23.809,97 100,723231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.110,223233 Usluge promidžbe i informiranja 1.351,883234 Komunalne usluge 2.769,793235 Zakupnine i najamnine 12.863,083238 Računalne usluge 750,003239 Ostale usluge 965,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.360,00 10.494,14 101,293293 Reprezentacija 10.194,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,0034 Financijski rashodi 1.500,00 1.279,71 85,31343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 1.279,71 85,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.279,71

2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00


2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00


57.600,00 57.040,30 99,0357.600,00 57.040,30 99,03


0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100007 Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100008 Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE


Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjinaAktivnost A100005 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100006 Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine

32 Materijalni rashodi 57.600,00 57.040,30 99,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.600,00 57.040,30 99,03


2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00


1.476.841,75 1.509.890,78 102,24

1.476.841,75 1.509.890,78 102,24

315.500,00 349.224,87 110,69

315.500,00 349.224,87 110,69315.500,00 349.224,87 110,69

3 Rashodi poslovanja 315.500,00 349.224,87 110,6932 Materijalni rashodi 315.500,00 349.224,87 110,69323 Rashodi za usluge 50.500,00 67.329,32 133,333237 Intelektualne i osobne usluge 5.177,643239 Ostale usluge 62.151,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265.000,00 281.895,55 106,383293 Reprezentacija 159.332,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.563,32

726.341,75 726.993,41 100,09

565.000,00 565.999,96 100,18565.000,00 565.999,96 100,18


3.500,00 1.000,00 28,573.500,00 1.000,00 28,57


30.000,00 30.000,00 100,00

30.000,00 30.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 100,0038 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

Program 1002 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Aktivnost A100062 Djelovanje predstavnika češke 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 00201 URED ŽUPANA

Aktivnost A100063 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Aktivnost A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Aktivnost A100011 Poticanje rada DVD-a0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Aktivnost A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

127.841,75 129.993,45 101,68

127.841,75 129.993,45 101,683 Rashodi poslovanja 127.841,75 129.993,45 101,6838 Ostali rashodi 127.841,75 129.993,45 101,68381 Tekuće donacije 119.902,83 122.054,53 101,793811 Tekuće donacije u novcu 114.591,703812 Tekuće donacije u naravi 7.462,83382 Kapitalne donacije 7.938,92 7.938,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 7.938,92

435.000,00 433.672,50 99,69435.000,00 433.672,50 99,69435.000,00 433.672,50 99,69

3 Rashodi poslovanja 435.000,00 433.672,50 99,6935 Subvencije 200.000,00 200.000,00 100,00


3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 200.000,00

38 Ostali rashodi 235.000,00 233.672,50 99,44381 Tekuće donacije 235.000,00 233.672,50 99,443811 Tekuće donacije u novcu 233.672,50

10.069.543,66 9.658.157,16 95,91

10.069.543,66 9.658.157,16 95,91

10.069.543,66 9.658.157,16 95,91

9.848.793,66 9.443.941,07 95,899.848.793,66 9.443.941,07 95,89

3 Rashodi poslovanja 9.848.793,66 9.443.941,07 95,8931 Rashodi za zaposlene 6.569.720,00 6.363.435,03 96,86311 Plaće (Bruto) 5.260.000,00 5.164.132,68 98,183111 Plaće za redovan rad 5.164.132,68312 Ostali rashodi za zaposlene 405.000,00 382.044,95 94,333121 Ostali rashodi za zaposlene 382.044,95313 Doprinosi na plaće 904.720,00 817.257,40 90,333132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 736.481,99


32 Materijalni rashodi 3.123.857,91 2.917.622,99 93,40321 Naknade troškova zaposlenima 590.000,00 572.625,98 97,063211 Službena putovanja 95.053,33

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 436.224,653213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.348,00

Aktivnost A100013 Djelovanje udruga0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100014 Administracija i upravljanje (županijska uprava)

Program 1006 Javna uprava i administracija

0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Program 1005 Razvoj civilnog društva

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Aktivnost A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

322 Rashodi za materijal i energiju 560.000,00 546.014,70 97,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.365,563223 Energija 404.624,173225 Sitni inventar i auto gume 12.024,97323 Rashodi za usluge 1.306.500,00 1.191.743,00 91,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 345.271,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 259.882,933233 Usluge promidžbe i informiranja 125.525,093234 Komunalne usluge 38.914,623235 Zakupnine i najamnine 205.999,223236 Zdravstvene i veterinarske usluge 440,003239 Ostale usluge 215.709,42

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 165.000,00 148.471,94 89,983241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 148.471,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 502.357,91 458.767,37 91,323292 Premije osiguranja 97.859,393293 Reprezentacija 100.651,273294 Članarine i norme 18.005,973295 Pristojbe i naknade 36.945,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.305,6934 Financijski rashodi 155.215,75 162.883,05 104,94342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 729,47 14,59

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 729,47



3433 Zatezne kamate 1,78

220.750,00 214.216,09 97,04220.750,00 214.216,09 97,04

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 220.750,00 214.216,09 97,04

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.750,00 214.216,09 97,04422 Postrojenja i oprema 103.950,00 97.587,51 93,884221 Uredska oprema i namještaj 73.777,984222 Komunikacijska oprema 11.406,794223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.418,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 983,99423 Prijevozna sredstva 112.400,00 112.322,95 99,934231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 112.322,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.400,00 4.305,63 97,864262 Ulaganja u računalne programe 4.305,63

3.182.146,70 2.974.334,98 93,47

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava)0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

60.000,00 54.013,29 90,02

50.000,00 54.013,29 108,0350.000,00 54.013,29 108,0350.000,00 54.013,29 108,03

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 54.013,29 108,0332 Materijalni rashodi 50.000,00 54.013,29 108,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 54.013,29 108,03


10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

1.056.071,60 1.037.472,85 98,24

1.056.071,60 1.037.472,85 98,24

1.030.000,00 1.011.401,25 98,191.030.000,00 1.011.401,25 98,19

3 Rashodi poslovanja 1.028.000,00 1.009.508,75 98,2031 Rashodi za zaposlene 784.900,00 778.706,80 99,21311 Plaće (Bruto) 610.000,00 605.754,17 99,303111 Plaće za redovan rad 605.754,17312 Ostali rashodi za zaposlene 69.409,26 69.046,93 99,483121 Ostali rashodi za zaposlene 69.046,93313 Doprinosi na plaće 105.490,74 103.905,70 98,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 93.636,08


32 Materijalni rashodi 240.450,00 228.299,50 94,95321 Naknade troškova zaposlenima 81.300,00 78.835,10 96,973211 Službena putovanja 10.770,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 60.003,103213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.062,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.710,00 13.275,29 84,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.800,493223 Energija 8.856,683225 Sitni inventar i auto gume 618,12323 Rashodi za usluge 53.790,00 48.317,99 89,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.034,66

Aktivnost A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU

Aktivnost A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEProgram 1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1036 Tehnički pregledi

Program 1037 Zaštita okoliša

Aktivnost A100022 Komisije za tehničke preglede0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.125,463235 Zakupnine i najamnine 10.594,013237 Intelektualne i osobne usluge 1.699,383238 Računalne usluge 1.300,003239 Ostale usluge 13.564,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.650,00 87.871,12 98,02


3292 Premije osiguranja 3.930,273294 Članarine i norme 3.213,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297,5534 Financijski rashodi 2.650,00 2.502,45 94,43343 Ostali financijski rashodi 2.650,00 2.502,45 94,433431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.502,454 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 1.892,50 94,63

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 1.892,50 94,63422 Postrojenja i oprema 2.000,00 1.892,50 94,634221 Uredska oprema i namještaj 1.892,50

26.071,60 26.071,60 100,0026.071,60 26.071,60 100,00

3 Rashodi poslovanja 6.146,60 6.000,00 97,6132 Materijalni rashodi 6.146,60 6.000,00 97,61321 Naknade troškova zaposlenima 6.146,60 6.000,00 97,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.925,00 20.071,60 100,74


2.066.075,10 1.882.848,84 91,13

2.066.075,10 1.882.848,84 91,13

1.680.711,92 1.490.894,06 88,711.680.711,92 1.490.894,06 88,71

3 Rashodi poslovanja 1.255.711,92 1.092.139,14 86,9731 Rashodi za zaposlene 451.970,00 355.544,56 78,67311 Plaće (Bruto) 361.720,00 292.098,63 80,753111 Plaće za redovan rad 292.098,63312 Ostali rashodi za zaposlene 23.000,00 11.726,67 50,993121 Ostali rashodi za zaposlene 11.726,67313 Doprinosi na plaće 67.250,00 51.719,26 76,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.606,52


Aktivnost A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽProgram 1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

Aktivnost A100016 Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.dijel.prir.i ekol.mrežom VPŽ)0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 53.958,083213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 92.500,00 94.185,91 101,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.264,653222 Materijal i sirovine 6.583,943223 Energija 42.588,953225 Sitni inventar i auto gume 29.584,533227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.163,84323 Rashodi za usluge 493.578,51 449.246,37 91,023231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.417,523232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 238.768,853233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 24.277,003239 Ostale usluge 172.783,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.813,41 109.813,88 95,65


3292 Premije osiguranja 7.883,413293 Reprezentacija 6.737,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.722,3034 Financijski rashodi 25.000,00 12.156,11 48,62343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 12.156,11 48,623431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.156,11

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.450,00 2.450,00 100,00


3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.450,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425.000,00 398.754,92 93,82

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 398.754,92 93,82422 Postrojenja i oprema 425.000,00 398.754,92 93,824221 Uredska oprema i namještaj 21.479,934227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 377.274,99

103.909,70 101.630,90 97,81103.909,70 101.630,90 97,81

3 Rashodi poslovanja 27.684,70 25.405,90 91,7732 Materijalni rashodi 27.684,70 22.955,90 82,92322 Rashodi za materijal i energiju 5.766,80 1.038,00 18,003222 Materijal i sirovine 1.038,00323 Rashodi za usluge 21.917,90 21.917,90 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.917,90

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 2.450,00 -

Aktivnost A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.450,00 -


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.225,00 76.225,00 100,00422 Postrojenja i oprema 76.225,00 76.225,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 76.225,00

63.999,00 63.999,00 100,0063.999,00 63.999,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 63.999,00 63.999,00 100,0032 Materijalni rashodi 63.999,00 63.999,00 100,00323 Rashodi za usluge 63.999,00 63.999,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,003239 Ostale usluge 3.999,00

217.454,48 217.454,49 100,00217.454,48 217.454,49 100,00

3 Rashodi poslovanja 217.454,48 217.454,49 100,0032 Materijalni rashodi 217.454,48 217.454,49 100,00323 Rashodi za usluge 217.454,48 217.454,49 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 195.436,383237 Intelektualne i osobne usluge 22.018,11

0,00 8.870,39 -0,00 8.870,39 -

3 Rashodi poslovanja 0,00 8.870,39 -31 Rashodi za zaposlene 0,00 8.870,39 -311 Plaće (Bruto) 0,00 8.870,39 -3111 Plaće za redovan rad 8.870,39

64.691.552,09 60.723.813,25 93,87

5.840.262,15 5.719.627,71 97,93

2.525.862,15 2.405.709,03 95,24

183.300,00 178.579,54 97,42183.300,00 178.579,54 97,42

3 Rashodi poslovanja 183.300,00 178.579,54 97,4232 Materijalni rashodi 78.300,00 78.179,85 99,85323 Rashodi za usluge 78.300,00 78.179,85 99,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.915,593239 Ostale usluge 41.264,2638 Ostali rashodi 105.000,00 100.399,69 95,62381 Tekuće donacije 105.000,00 100.399,69 95,623811 Tekuće donacije u novcu 100.399,69

22.650,00 18.940,76 83,62

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Tekući projekt T100040 Projekt: "INVENTARIZACIJA STANIŠTA ŽUTE PČELARICE"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100041 Projekt: "INTERAKTIVNI POSTAV"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100049 Projekt : Integrirani razvojni program Virovitice "5 DO 12 ZA DVORAC"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

22.650,00 18.940,76 83,623 Rashodi poslovanja 22.650,00 18.940,76 83,6232 Materijalni rashodi 5.250,00 3.750,00 71,43323 Rashodi za usluge 3.750,00 3.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00


1.700.222,01 1.698.222,01 99,881.700.222,01 1.698.222,01 99,88

3 Rashodi poslovanja 1.700.222,01 1.698.222,01 99,8831 Rashodi za zaposlene 1.658.734,51 1.658.734,51 100,00311 Plaće (Bruto) 1.415.300,29 1.415.300,29 100,003111 Plaće za redovan rad 1.415.300,29313 Doprinosi na plaće 243.434,22 243.434,22 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 219.373,40


32 Materijalni rashodi 6.737,50 4.737,50 70,32323 Rashodi za usluge 6.737,50 4.737,50 70,323233 Usluge promidžbe i informiranja 4.737,50

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.750,00 34.750,00 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.750,00 34.750,00 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.750,00

619.690,14 509.966,72 82,29619.690,14 509.966,72 82,29

3 Rashodi poslovanja 619.690,14 509.966,72 82,2931 Rashodi za zaposlene 449.130,14 397.396,72 88,48311 Plaće (Bruto) 383.216,84 339.074,73 88,483111 Plaće za redovan rad 339.074,73313 Doprinosi na plaće 65.913,30 58.321,99 88,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.557,15


32 Materijalni rashodi 145.560,00 87.570,00 60,16321 Naknade troškova zaposlenima 58.800,00 8.000,00 13,61

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.550,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 75.940,00 72.300,00 95,213233 Usluge promidžbe i informiranja 500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 62.000,00

0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽ0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100038 Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.270,00 7.270,00 100,003293 Reprezentacija 7.270,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 25.000,00 25.000,00 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 25.000,00

1.507.400,00 1.534.386,27 101,79382.400,00 360.800,00 94,35382.400,00 360.800,00 94,35




3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 360.800,00

1.125.000,00 1.173.586,27 104,321.125.000,00 1.173.586,27 104,32

3 Rashodi poslovanja 1.125.000,00 1.173.586,27 104,32

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.125.000,00 1.173.586,27 104,32



1.572.000,00 1.544.532,41 98,251.390.000,00 1.384.618,40 99,611.390.000,00 1.384.618,40 99,61


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.240.000,00 1.240.000,00 100,00




105.000,00 83.000,00 79,05105.000,00 83.000,00 79,05


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 75.000,00 75.000,00 100,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 75.000,00 75.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 75.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 8.000,00 26,67

0820 SLUŽBE KULTURE

Aktivnost A100036 Ostale javne potrebe u kulturi0820 SLUŽBE KULTURE

Program 1025 Visokoškolsko obrazovanje

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi

Aktivnost A100039 Stipendiranje studenata0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

Aktivnost A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

Aktivnost A100035 Kulturne priredbe i manifestacije

381 Tekuće donacije 30.000,00 8.000,00 26,673811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00

77.000,00 76.914,01 99,8977.000,00 76.914,01 99,89

3 Rashodi poslovanja 77.000,00 76.914,01 99,8938 Ostali rashodi 77.000,00 76.914,01 99,89382 Kapitalne donacije 77.000,00 76.914,01 99,893821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 76.914,01

235.000,00 235.000,00 100,00

230.000,00 230.000,00 100,00230.000,00 230.000,00 100,00


5.000,00 5.000,00 100,005.000,00 5.000,00 100,00


31.991.504,27 29.984.587,81 93,73

25.511,60 25.511,60 100,0025.511,60 25.511,60 100,0025.511,60 25.511,60 100,00

3 Rashodi poslovanja 25.511,60 25.511,60 100,0032 Materijalni rashodi 25.511,60 25.511,60 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 24.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.511,60 1.511,60 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.511,60

16.846.561,74 16.224.855,37 96,31

12.521.332,74 11.924.903,23 95,2412.521.332,74 11.924.903,23 95,24

3 Rashodi poslovanja 12.521.332,74 11.924.903,23 95,2432 Materijalni rashodi 12.485.937,14 11.889.238,10 95,22321 Naknade troškova zaposlenima 115.286,15 114.093,56 98,973211 Službena putovanja 100.018,813213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.074,75322 Rashodi za materijal i energiju 4.548.200,29 4.016.350,25 88,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 287.925,153223 Energija 3.671.620,70

Aktivnost A100038 Ostale javne potrebe u športu0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

Aktivnost A100030 Predškolski odgoj0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjeti

Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard


GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata0820 SLUŽBE KULTURE

Program 1024 Program javnih potreba u športuAktivnost A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 48.434,403225 Sitni inventar i auto gume 5.220,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.150,00323 Rashodi za usluge 7.781.663,88 7.717.863,70 99,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.078.104,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.082.495,383233 Usluge promidžbe i informiranja 4.337,003234 Komunalne usluge 282.675,303235 Zakupnine i najamnine 2.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 107.675,383237 Intelektualne i osobne usluge 126.905,503238 Računalne usluge 12.180,003239 Ostale usluge 21.490,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.786,82 40.930,59 100,353293 Reprezentacija 2.710,083299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.220,5134 Financijski rashodi 35.395,60 35.665,13 100,76343 Ostali financijski rashodi 35.395,60 35.665,13 100,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.299,533434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.365,60

3.100.000,00 3.099.962,50 100,003.100.000,00 3.099.962,50 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.100.000,00 3.099.962,50 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.411.463,50 2.411.463,50 100,00421 Građevinski objekti 2.286.875,00 2.286.875,00 100,004212 Poslovni objekti 2.286.875,00422 Postrojenja i oprema 124.588,50 124.588,50 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 124.588,50

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 688.536,50 688.499,00 99,99

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 688.536,50 688.499,00 99,994511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 688.499,00

1.225.229,00 1.199.989,64 97,941.225.229,00 1.199.989,64 97,94

3 Rashodi poslovanja 1.225.229,00 1.199.989,64 97,9432 Materijalni rashodi 1.225.229,00 1.199.989,64 97,94323 Rashodi za usluge 1.225.229,00 1.199.989,64 97,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.199.989,64

9.818.213,70 9.582.000,38 97,59

92.363,97 92.363,97 100,0092.363,97 92.363,97 100,00


Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda

Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100003 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100033 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

3292 Premije osiguranja 92.363,97

2.043.886,50 2.017.229,81 98,702.043.886,50 2.017.229,81 98,70


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.691.286,50 1.663.736,90 98,37421 Građevinski objekti 953.125,00 929.628,32 97,534212 Poslovni objekti 929.628,32422 Postrojenja i oprema 738.161,50 734.108,58 99,454221 Uredska oprema i namještaj 422.203,334226 Sportska i glazbena oprema 248.993,754227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 62.911,50



7.352.563,87 7.352.563,27 100,007.352.563,87 7.352.563,27 100,00


329.399,36 119.843,33 36,38329.399,36 119.843,33 36,38

3 Rashodi poslovanja 329.399,36 119.843,33 36,3831 Rashodi za zaposlene 5.351,31 5.215,04 97,45311 Plaće (Bruto) 5.351,31 4.449,70 83,153111 Plaće za redovan rad 4.449,70313 Doprinosi na plaće 0,00 765,34 -3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 689,70

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75,64

32 Materijalni rashodi 350,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 350,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00



3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 114.628,29

5.301.217,23 4.152.220,46 78,33

5.228.051,04 4.048.102,44 77,435 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 40.300,00 39.512,56 98,05


Tekući projekt T100042 Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

Program 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola

Kapitalni projekt K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100004 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 40.300,00 39.512,56 98,05

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 40.300,00 39.512,56 98,05

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 39.512,56

0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 5.187.751,04 4.008.589,88 77,273 Rashodi poslovanja 4.922.618,87 3.753.218,50 76,2431 Rashodi za zaposlene 197.712,88 172.431,98 87,21311 Plaće (Bruto) 179.970,00 156.382,73 86,893111 Plaće za redovan rad 156.382,73312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 600,00 -3121 Ostali rashodi za zaposlene 600,00313 Doprinosi na plaće 17.742,88 15.449,25 87,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.995,31


32 Materijalni rashodi 4.720.286,99 3.572.848,37 75,69321 Naknade troškova zaposlenima 96.555,35 89.664,82 92,863211 Službena putovanja 84.617,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.047,64322 Rashodi za materijal i energiju 2.859.376,90 2.330.632,63 81,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 136.852,113222 Materijal i sirovine 2.042.984,113223 Energija 7.611,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 90.628,833225 Sitni inventar i auto gume 52.010,733227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 545,05323 Rashodi za usluge 1.055.498,59 692.283,03 65,593231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.878,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 259.532,673233 Usluge promidžbe i informiranja 13.290,803234 Komunalne usluge 129.159,943235 Zakupnine i najamnine 40.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.140,513237 Intelektualne i osobne usluge 76.714,713238 Računalne usluge 6.897,603239 Ostale usluge 73.667,87

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 144.137,31 84.255,40 58,453241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.255,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 564.718,84 376.012,49 66,583292 Premije osiguranja 12.477,013293 Reprezentacija 11.032,643294 Članarine i norme 7.820,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 344.682,8434 Financijski rashodi 4.619,00 7.938,15 171,86342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 2.134,85 106,74

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 2.134,85

343 Ostali financijski rashodi 2.619,00 5.803,30 221,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.777,223433 Zatezne kamate 1.026,084 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 265.132,17 255.371,38 96,32

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 265.132,17 255.371,38 96,32422 Postrojenja i oprema 169.563,26 163.003,98 96,134221 Uredska oprema i namještaj 129.449,744223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.393,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.160,39423 Prijevozna sredstva 80.000,00 80.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 80.000,00


4241 Knjige 9.867,40426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 2.500,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 2.500,00

30.166,19 30.166,19 100,0030.166,19 30.166,19 100,00



25.000,00 59.462,84 237,8525.000,00 59.462,84 237,85

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 59.462,84 237,8532 Materijalni rashodi 25.000,00 59.462,84 237,85321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 58.844,99 309,713211 Službena putovanja 34.437,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.407,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 617,85 10,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 617,85

18.000,00 14.488,99 80,4918.000,00 14.488,99 80,49

3 Rashodi poslovanja 18.000,00 14.488,99 80,4932 Materijalni rashodi 18.000,00 14.488,99 80,49321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 14.373,99 79,863211 Službena putovanja 14.373,99329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 115,00 -3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115,00

26.859.785,67 25.019.597,73 93,15

Tekući projekt T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE


Tekući projekt T100032 Projekt "Moj pametan izbor"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

8.122.331,06 7.671.824,31 94,45

6.466.752,06 6.077.383,19 93,986.466.752,06 6.077.383,19 93,98

3 Rashodi poslovanja 6.466.752,06 6.077.383,19 93,9832 Materijalni rashodi 6.215.075,06 5.824.979,32 93,72321 Naknade troškova zaposlenima 1.057.817,00 1.060.523,99 100,263211 Službena putovanja 109.649,24

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 936.645,753213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.229,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.088.836,15 2.705.348,45 87,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.515,653222 Materijal i sirovine 366.419,633223 Energija 2.074.561,21

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.986,533225 Sitni inventar i auto gume 12.784,973227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.080,46323 Rashodi za usluge 2.039.199,91 2.029.855,81 99,543231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 105.861,313232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.364.125,113233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,003234 Komunalne usluge 296.700,593235 Zakupnine i najamnine 7.710,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 72.058,003237 Intelektualne i osobne usluge 155.982,003238 Računalne usluge 15.701,803239 Ostale usluge 7.717,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.222,00 29.251,07 100,103293 Reprezentacija 10.707,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.543,1934 Financijski rashodi 23.677,00 24.403,87 103,07343 Ostali financijski rashodi 23.677,00 24.403,87 103,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24.382,973434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20,90

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 132.000,00 132.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 132.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 132.000,0038 Ostali rashodi 96.000,00 96.000,00 100,00381 Tekuće donacije 96.000,00 96.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 96.000,00

749.700,00 697.410,00 93,03749.700,00 697.410,00 93,03

3 Rashodi poslovanja 749.700,00 697.410,00 93,0332 Materijalni rashodi 745.700,00 694.506,55 93,13321 Naknade troškova zaposlenima 33.000,00 31.670,00 95,97

Aktivnost A100041 Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija

Program 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard

0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3211 Službena putovanja 26.670,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 471.425,00 423.878,75 89,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 287.962,413223 Energija 103.100,48

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.462,093225 Sitni inventar i auto gume 7.353,773227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00323 Rashodi za usluge 212.275,00 210.353,60 99,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.070,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.689,223233 Usluge promidžbe i informiranja 6.919,903234 Komunalne usluge 27.673,733236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,003238 Računalne usluge 1.000,003239 Ostale usluge 12.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 28.604,20 98,643293 Reprezentacija 2.604,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,0034 Financijski rashodi 4.000,00 2.903,45 72,59343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 2.903,45 72,593431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.903,45

272.855,00 272.855,00 100,00272.855,00 272.855,00 100,00




577.945,00 569.097,12 98,47577.945,00 569.097,12 98,47

3 Rashodi poslovanja 286.945,00 278.097,12 96,9232 Materijalni rashodi 286.945,00 278.097,12 96,92323 Rashodi za usluge 286.945,00 278.097,12 96,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 278.097,124 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 291.000,00 291.000,00 100,00



55.079,00 55.079,00 100,0055.079,00 55.079,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 55.079,00 55.079,00 100,0032 Materijalni rashodi 55.079,00 55.079,00 100,00323 Rashodi za usluge 55.079,00 55.079,00 100,00

Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.079,00

8.056.885,66 7.866.868,98 97,64

55.389,66 55.389,66 100,0055.389,66 55.389,66 100,00

3 Rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,0032 Materijalni rashodi 55.389,66 55.389,66 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,003292 Premije osiguranja 55.389,66

7.000.000,00 6.873.321,72 98,197.000.000,00 6.873.321,72 98,19


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.000.000,00 6.873.321,72 98,19

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 6.873.321,72 98,19

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.873.321,72

211.270,00 170.883,75 80,88211.270,00 170.883,75 80,88


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.125,00 49.750,00 58,44421 Građevinski objekti 60.125,00 24.750,00 41,164212 Poslovni objekti 24.750,00422 Postrojenja i oprema 25.000,00 25.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.000,00



22.875,00 0,00 0,0022.875,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.875,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.875,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 22.875,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

767.351,00 767.273,85 99,99767.351,00 767.273,85 99,99

3 Rashodi poslovanja 767.351,00 767.273,85 99,9932 Materijalni rashodi 767.351,00 767.273,85 99,99323 Rashodi za usluge 767.351,00 767.273,85 99,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 767.273,85

10.680.568,95 9.480.904,44 88,77


Kapitalni projekt K100028 Industrijsko-obrtnička škola Virovitica

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda


Tekući projekt T100006 Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100045 Prijevoz učenika srednjih škola0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Program 1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova

Aktivnost A100044 Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


3.802.021,29 3.315.566,74 87,213.802.021,29 3.315.566,74 87,21

3 Rashodi poslovanja 3.494.840,84 3.078.178,21 88,0831 Rashodi za zaposlene 207.167,63 195.111,34 94,18311 Plaće (Bruto) 182.119,34 170.132,46 93,423111 Plaće za redovan rad 114.318,923113 Plaće za prekovremeni rad 55.813,54312 Ostali rashodi za zaposlene 6.937,96 6.914,80 99,673121 Ostali rashodi za zaposlene 6.914,80313 Doprinosi na plaće 18.110,33 18.064,08 99,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.280,98



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.009,583213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.855,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.035.790,37 835.620,74 80,673221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 158.521,963222 Materijal i sirovine 531.695,783223 Energija 67.214,34

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 41.097,613225 Sitni inventar i auto gume 29.888,693227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.202,36323 Rashodi za usluge 1.293.690,43 1.074.186,65 83,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 105.868,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 733.233,983233 Usluge promidžbe i informiranja 49.387,663234 Komunalne usluge 48.440,893235 Zakupnine i najamnine 8.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.087,293237 Intelektualne i osobne usluge 63.151,413238 Računalne usluge 9.686,403239 Ostale usluge 33.330,64

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 490.369,08 497.171,35 101,393241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 497.171,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 313.141,78 299.089,55 95,513292 Premije osiguranja 70.949,903293 Reprezentacija 4.073,913294 Članarine i norme 1.350,003295 Pristojbe i naknade 28.305,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.409,7534 Financijski rashodi 20.794,00 16.982,09 81,67343 Ostali financijski rashodi 20.794,00 16.982,09 81,67

Aktivnost A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.241,013433 Zatezne kamate 2.371,083434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 370,0038 Ostali rashodi 0,00 34.513,28 -383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 34.513,28 -3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 34.513,284 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 307.180,45 237.388,53 77,28

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 302.758,45 232.966,63 76,95422 Postrojenja i oprema 274.473,51 208.721,55 76,044221 Uredska oprema i namještaj 187.104,284222 Komunikacijska oprema 6.323,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.199,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.095,27


4241 Knjige 24.245,08



990.307,01 867.262,68 87,58990.307,01 867.262,68 87,58

3 Rashodi poslovanja 976.057,01 853.012,68 87,3931 Rashodi za zaposlene 123.044,60 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 123.044,60 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,0032 Materijalni rashodi 831.426,07 831.426,07 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 37.568,62 37.568,62 100,003211 Službena putovanja 37.568,62322 Rashodi za materijal i energiju 5.987,20 5.987,20 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.987,20323 Rashodi za usluge 752.108,13 752.108,13 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 106.026,883237 Intelektualne i osobne usluge 630.631,253239 Ostale usluge 15.450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.762,12 35.762,12 100,003293 Reprezentacija 35.762,12

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.734,69 13.734,96 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.734,69 13.734,96 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.734,9638 Ostali rashodi 7.851,65 7.851,65 100,00




Tekući projekt T100017 Projekt "Postani poduzetnik budućnosti - budi E-poduzetnik"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.250,00 14.250,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.250,00 14.250,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 14.250,00

2.673.713,56 2.372.993,12 88,752.673.713,56 2.372.993,12 88,75

3 Rashodi poslovanja 2.491.476,06 2.190.755,62 87,9331 Rashodi za zaposlene 610.853,93 433.299,93 70,93311 Plaće (Bruto) 610.853,93 433.299,93 70,933111 Plaće za redovan rad 351.658,073113 Plaće za prekovremeni rad 81.641,8632 Materijalni rashodi 1.467.130,13 1.442.638,09 98,33321 Naknade troškova zaposlenima 621.653,30 601.253,30 96,723211 Službena putovanja 312.675,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 278.978,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.600,00322 Rashodi za materijal i energiju 57.556,00 57.272,41 99,513221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.272,41323 Rashodi za usluge 671.540,60 668.732,15 99,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.392,153233 Usluge promidžbe i informiranja 17.775,003237 Intelektualne i osobne usluge 444.860,003239 Ostale usluge 166.705,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 116.380,23 115.380,23 99,143292 Premije osiguranja 1.312,233293 Reprezentacija 114.068,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 413.492,00 314.817,60 76,14368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 413.492,00 314.817,60 76,143681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 314.817,604 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 182.237,50 182.237,50 100,00


1.028.152,73 1.028.152,73 100,001.028.152,73 1.028.152,73 100,00

3 Rashodi poslovanja 1.028.152,73 1.028.152,73 100,0032 Materijalni rashodi 1.028.152,73 1.028.152,73 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 724.484,31 724.484,31 100,003211 Službena putovanja 724.484,31323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.042,44 215.042,44 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 215.042,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.625,98 80.625,98 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.625,98

Tekući projekt T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100019 Projekt "Erasmus +"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

1.531.090,72 1.288.991,36 84,191.531.090,72 1.288.991,36 84,19

3 Rashodi poslovanja 1.295.989,37 1.070.374,74 82,5932 Materijalni rashodi 1.192.188,09 1.010.491,66 84,76321 Naknade troškova zaposlenima 454.694,79 454.994,79 100,073211 Službena putovanja 359.994,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 95.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.963,90 4.418,90 111,483222 Materijal i sirovine 1.904,883225 Sitni inventar i auto gume 2.514,02323 Rashodi za usluge 573.046,55 476.921,25 83,233233 Usluge promidžbe i informiranja 24.993,753237 Intelektualne i osobne usluge 303.062,503239 Ostale usluge 148.865,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.482,85 74.156,72 46,213299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.156,72

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 103.801,28 59.883,08 57,69368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 103.801,28 59.883,08 57,693681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 59.883,084 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 235.101,35 218.616,62 92,99

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 235.101,35 218.616,62 92,99422 Postrojenja i oprema 158.835,27 142.350,54 89,624221 Uredska oprema i namještaj 4.204,044222 Komunikacijska oprema 2.871,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 135.275,00423 Prijevozna sredstva 65.000,00 65.000,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 65.000,00


4241 Knjige 11.266,08159.767,64 84.636,30 52,97159.767,64 84.636,30 52,97

3 Rashodi poslovanja 159.767,64 84.636,30 52,9731 Rashodi za zaposlene 92.795,16 18.038,82 19,44311 Plaće (Bruto) 92.795,16 18.038,82 19,443111 Plaće za redovan rad 18.038,8232 Materijalni rashodi 66.972,48 66.597,48 99,44321 Naknade troškova zaposlenima 66.972,48 66.597,48 99,443211 Službena putovanja 56.130,603214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.466,88

10.000,00 16.000,00 160,0010.000,00 16.000,00 160,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 16.000,00 160,00


Tekući projekt T100020 Projekt "Eko-bilje"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100021 Projekt "STEM za SvaKoG"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100036 Projekt "Vizualna kultura - bista"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 16.000,00

40.000,00 39.800,00 99,5040.000,00 39.800,00 99,50

3 Rashodi poslovanja 32.200,00 32.000,00 99,3831 Rashodi za zaposlene 3.999,99 3.999,99 100,00311 Plaće (Bruto) 3.999,99 3.999,99 100,003111 Plaće za redovan rad 2.000,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.999,9932 Materijalni rashodi 28.200,01 28.000,01 99,29321 Naknade troškova zaposlenima 200,00 200,00 100,003211 Službena putovanja 200,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.554,67 6.554,67 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.554,67323 Rashodi za usluge 18.845,34 18.645,34 98,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.531,023233 Usluge promidžbe i informiranja 4.314,313237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,013239 Ostale usluge 5.800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.600,00 2.600,00 100,003293 Reprezentacija 2.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.800,00 7.800,00 100,00


8.000,00 8.000,00 100,008.000,00 8.000,00 100,00



437.516,00 458.862,01 104,88437.516,00 458.862,01 104,88

3 Rashodi poslovanja 437.516,00 458.862,01 104,8832 Materijalni rashodi 437.516,00 458.862,01 104,88321 Naknade troškova zaposlenima 80.016,00 100.221,66 125,253211 Službena putovanja 100.221,66323 Rashodi za usluge 357.500,00 358.640,35 100,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.746,753237 Intelektualne i osobne usluge 297.893,60

0,00 639,50 -0,00 639,50 -

3 Rashodi poslovanja 0,00 639,50 -32 Materijalni rashodi 0,00 639,50 -321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 592,00 -

Tekući projekt T100037 Projekt "Papuk i Drava - idila prava"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100039 Projekt "Oživimo kockice"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100044 Projekt "Erasmus + Eurojobs"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100045 Projekt "HU-CRO AGRO-INTERREG"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3211 Službena putovanja 592,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 47,50 -3295 Pristojbe i naknade 47,50

226.385.464,39 214.785.876,48 94,88

453.535,07 436.063,29 96,15

431.250,00 414.869,24 96,20

200.000,00 183.628,41 91,81200.000,00 183.628,41 91,81

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 183.628,41 91,8132 Materijalni rashodi 200.000,00 183.628,41 91,81323 Rashodi za usluge 200.000,00 183.628,41 91,813236 Zdravstvene i veterinarske usluge 183.628,41

30.000,00 30.000,00 100,0030.000,00 30.000,00 100,00


201.250,00 201.240,83 100,00201.250,00 201.240,83 100,00


22.285,07 21.194,05 95,10

22.285,07 21.194,05 95,10

22.285,07 21.194,05 95,103 Rashodi poslovanja 22.285,07 21.194,05 95,10



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.285,073722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.908,98

223.161.929,32 211.581.149,35 94,81

15.313.616,00 15.312.079,26 99,99

4.832.714,00 4.831.177,26 99,972.231.114,00 2.229.670,07 99,94


RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Aktivnost A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Aktivnost A100047 Prevencija ovisnosti0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Aktivnost A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Aktivnost A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite

Program 1026 Zdravstvena zaštita

Program 1027 Socijalna zaštita

1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

Kapitalni projekt K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Program 1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.846.549,30 1.845.105,37 99,92421 Građevinski objekti 676.747,84 676.747,84 100,004212 Poslovni objekti 676.747,84422 Postrojenja i oprema 1.169.801,46 1.168.357,53 99,884221 Uredska oprema i namještaj 60.552,824223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.987,504224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.072.817,21



2.601.600,00 2.601.507,19 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.601.600,00 2.601.507,19 100,00

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.578,13 115.578,13 100,00

412 Nematerijalna imovina 115.578,13 115.578,13 100,004123 Licence 115.578,13

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.486.021,87 2.485.929,06 100,00422 Postrojenja i oprema 2.218.521,87 2.218.429,06 100,004221 Uredska oprema i namještaj 970.459,034224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.128.953,984225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.703,554227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.312,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 267.500,00 267.500,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 267.500,00

6.082.114,00 6.082.114,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.783.059,00 3.783.059,00 100,00

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.783.059,00 3.783.059,00 100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.783.059,00 3.783.059,00 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.783.059,00

2.299.055,00 2.299.055,00 100,003 Rashodi poslovanja 2.299.055,00 2.299.055,00 100,0034 Financijski rashodi 2.299.055,00 2.299.055,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.299.055,00 2.299.055,00 100,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.299.055,00

287.133,00 287.133,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 264.133,00 264.133,00 100,00


0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA

Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija


Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 264.133,00 264.133,00 100,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 264.133,00

23.000,00 23.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 23.000,00 23.000,00 100,0034 Financijski rashodi 23.000,00 23.000,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 23.000,00 23.000,00 100,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 23.000,00

630.000,00 630.000,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 460.839,00 460.839,00 100,00


544





3.481.655,00 3.481.655,00 100,001.172.082,00 1.172.082,00 100,00


2.309.573,00 2.309.573,00 100,003 Rashodi poslovanja 2.309.573,00 2.309.573,00 100,0032 Materijalni rashodi 2.309.573,00 2.309.573,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 356.000,00 356.000,00 100,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 356.000,00323 Rashodi za usluge 1.953.573,00 1.953.573,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.953.573,00

2.851.183,11 2.851.183,07 100,00

310.000,00 309.999,96 100,00310.000,00 309.999,96 100,00

0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Kapitalni projekt K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Tekući projekt T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE


Aktivnost A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Program 1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda





544





1.467.869,11 1.467.869,11 100,001.467.869,11 1.467.869,11 100,00


204.997.130,21 193.417.887,02 94,35



544



64.739.806,21 66.368.678,64 102,523 Rashodi poslovanja 64.402.306,21 65.847.895,68 102,2431 Rashodi za zaposlene 36.746.693,21 37.794.386,27 102,85311 Plaće (Bruto) 30.484.193,21 31.390.239,66 102,973111 Plaće za redovan rad 20.354.756,853113 Plaće za prekovremeni rad 1.751.313,24

0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica


Tekući projekt T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Aktivnost A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda

Program 1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova

3114 Plaće za posebne uvjete rada 9.284.169,57312 Ostali rashodi za zaposlene 1.202.500,00 1.313.879,81 109,263121 Ostali rashodi za zaposlene 1.313.879,81313 Doprinosi na plaće 5.060.000,00 5.090.266,80 100,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.574.408,66


32 Materijalni rashodi 27.069.413,00 27.473.723,61 101,49321 Naknade troškova zaposlenima 1.003.253,00 1.030.163,92 102,683211 Službena putovanja 82.637,19

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 846.166,713213 Stručno usavršavanje zaposlenika 101.360,02322 Rashodi za materijal i energiju 18.438.300,00 18.554.603,48 100,633221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 281.312,903222 Materijal i sirovine 15.784.377,113223 Energija 2.253.772,28

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 101.149,973225 Sitni inventar i auto gume 126.158,223227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.833,00323 Rashodi za usluge 6.891.360,00 7.197.287,82 104,443231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 471.024,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.298.243,283233 Usluge promidžbe i informiranja 56.109,053234 Komunalne usluge 453.846,983235 Zakupnine i najamnine 462.674,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.733.771,473237 Intelektualne i osobne usluge 2.051.791,383238 Računalne usluge 1.624,923239 Ostale usluge 668.201,92



3292 Premije osiguranja 272.046,323293 Reprezentacija 42.979,353294 Članarine i norme 39.062,003295 Pristojbe i naknade 75.427,513296 Troškovi sudskih postupaka 23.861,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.037,5034 Financijski rashodi 206.200,00 189.255,38 91,78342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.900,00 1.757,18 16,12



3433 Zatezne kamate 120.476,67



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.000,0038 Ostali rashodi 358.000,00 368.530,42 102,94383 Kazne, penali i naknade štete 358.000,00 368.530,42 102,943834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 368.530,424 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 337.500,00 520.782,96 154,31

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 337.500,00 520.782,96 154,31422 Postrojenja i oprema 337.500,00 520.782,96 154,314221 Uredska oprema i namještaj 287.372,324222 Komunikacijska oprema 14.625,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.297,804224 Medicinska i laboratorijska oprema 165.588,544225 Instrumenti, uređaji i strojevi 5.700,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45.198,55

129.961.365,00 116.487.812,65 89,633 Rashodi poslovanja 129.692.356,00 116.427.912,65 89,7731 Rashodi za zaposlene 89.109.072,00 75.328.383,07 84,54311 Plaće (Bruto) 72.732.070,00 62.732.016,33 86,253111 Plaće za redovan rad 62.732.016,33312 Ostali rashodi za zaposlene 2.027.001,00 1.772.611,56 87,453121 Ostali rashodi za zaposlene 1.772.611,56313 Doprinosi na plaće 14.350.001,00 10.823.755,18 75,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.754.330,64

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.069.424,54

32 Materijalni rashodi 38.915.177,00 39.412.895,29 101,28321 Naknade troškova zaposlenima 1.920.999,00 1.865.655,05 97,123211 Službena putovanja 102.548,47

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.466.551,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 296.555,43322 Rashodi za materijal i energiju 32.381.419,00 29.457.701,01 90,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 434.988,283222 Materijal i sirovine 25.369.176,753223 Energija 2.835.528,62

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 652.169,383225 Sitni inventar i auto gume 162.003,663227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.834,32323 Rashodi za usluge 3.912.759,00 7.135.201,13 182,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 123.228,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.643.044,023233 Usluge promidžbe i informiranja 9.405,873234 Komunalne usluge 1.557.853,583235 Zakupnine i najamnine 3.000,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.617.498,143237 Intelektualne i osobne usluge 1.270.468,213238 Računalne usluge 575.731,843239 Ostale usluge 334.970,98



3292 Premije osiguranja 394.043,423294 Članarine i norme 14.520,003295 Pristojbe i naknade 75.702,613296 Troškovi sudskih postupaka 183.037,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.490,0034 Financijski rashodi 632.907,00 651.374,29 102,92343 Ostali financijski rashodi 632.907,00 651.374,29 102,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.702,143433 Zatezne kamate 622.672,1538 Ostali rashodi 1.035.200,00 1.035.260,00 100,01381 Tekuće donacije 15.200,00 15.260,00 100,393812 Tekuće donacije u naravi 15.260,00383 Kazne, penali i naknade štete 1.020.000,00 1.020.000,00 100,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.020.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 269.009,00 59.900,00 22,27



8.765.780,00 9.004.414,00 102,723 Rashodi poslovanja 8.657.250,00 8.701.060,00 100,5131 Rashodi za zaposlene 5.231.250,00 5.078.401,00 97,08311 Plaće (Bruto) 4.303.415,00 4.142.271,00 96,263111 Plaće za redovan rad 3.790.939,003113 Plaće za prekovremeni rad 22.201,003114 Plaće za posebne uvjete rada 329.131,00312 Ostali rashodi za zaposlene 177.835,00 200.205,00 112,583121 Ostali rashodi za zaposlene 200.205,00313 Doprinosi na plaće 750.000,00 735.925,00 98,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 663.188,00



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 144.559,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.026,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.271.500,00 1.265.870,00 99,563221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 115.186,00

0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

3222 Materijal i sirovine 841.633,003223 Energija 268.901,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.764,003225 Sitni inventar i auto gume 21.563,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.823,00323 Rashodi za usluge 1.668.750,00 1.854.236,00 111,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 125.726,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 181.325,003233 Usluge promidžbe i informiranja 69.530,003234 Komunalne usluge 96.860,003235 Zakupnine i najamnine 12.369,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 354.067,003237 Intelektualne i osobne usluge 597.309,003238 Računalne usluge 52.850,003239 Ostale usluge 364.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.550,00 272.344,00 108,70


3292 Premije osiguranja 79.145,003293 Reprezentacija 43.655,003294 Članarine i norme 10.952,003295 Pristojbe i naknade 14.319,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.633,0034 Financijski rashodi 9.200,00 9.423,00 102,42343 Ostali financijski rashodi 9.200,00 9.423,00 102,423431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.371,00






42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 108.530,00 303.354,00 279,51422 Postrojenja i oprema 108.530,00 97.916,00 90,224221 Uredska oprema i namještaj 58.036,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 39.880,00423 Prijevozna sredstva 0,00 205.438,00 -4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 205.438,00

785.813,00 816.343,12 103,89785.813,00 816.343,12 103,89


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 785.813,00 816.343,12 103,89421 Građevinski objekti 785.813,00 816.343,12 103,89

Kapitalni projekt K100033 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u Zdencima0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

4212 Poslovni objekti 816.343,12

380.947,00 380.947,10 100,00380.947,00 380.947,10 100,00

3 Rashodi poslovanja 10.500,00 10.500,00 100,0032 Materijalni rashodi 10.500,00 10.500,00 100,00323 Rashodi za usluge 10.500,00 10.500,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 10.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 370.447,00 370.447,10 100,00



2.770.000,00 2.768.663,84 99,95

1.250.000,00 1.248.665,36 99,89

1.250.000,00 1.248.665,36 99,89

1.250.000,00 1.248.665,36 99,893 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 1.248.665,36 99,8932 Materijalni rashodi 1.188.350,00 1.183.972,69 99,63321 Naknade troškova zaposlenima 143.800,00 138.486,27 96,303211 Službena putovanja 94.425,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 44.061,05322 Rashodi za materijal i energiju 292.588,23 282.642,57 96,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 115.800,093223 Energija 155.372,52

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59,633225 Sitni inventar i auto gume 11.410,33323 Rashodi za usluge 709.831,31 724.215,68 102,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 218.250,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.160,053233 Usluge promidžbe i informiranja 16.400,283234 Komunalne usluge 76.635,723235 Zakupnine i najamnine 59.393,213237 Intelektualne i osobne usluge 19.013,293238 Računalne usluge 80.168,893239 Ostale usluge 166.194,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.130,46 38.628,17 91,69


3292 Premije osiguranja 14.417,273293 Reprezentacija 12.578,633299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.823,3034 Financijski rashodi 61.650,00 64.692,67 104,94343 Ostali financijski rashodi 61.650,00 64.692,67 104,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 64.685,01

Kapitalni projekt K100036 Rekonstrukcija ambulante DZ VPŽ u Gradini0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBIProgram 1030 Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standardAktivnost A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE


1.520.000,00 1.519.998,48 100,001.520.000,00 1.519.998,48 100,00

1.520.000,00 1.519.998,48 100,003 Rashodi poslovanja 1.520.000,00 1.519.998,48 100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.998,48 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 1.519.998,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.519.998,48

63.127.674,79 59.736.093,21 94,63

58.365.760,32 54.987.015,27 94,21

28.590.026,65 28.151.389,37 98,47

90.295,00 90.295,00 100,0090.295,00 90.295,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 22.875,00 22.875,00 100,0032 Materijalni rashodi 22.875,00 22.875,00 100,00323 Rashodi za usluge 22.875,00 22.875,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 22.875,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.420,00 67.420,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.420,00 67.420,00 100,00421 Građevinski objekti 67.420,00 67.420,00 100,004212 Poslovni objekti 67.420,00

27.175.067,20 26.808.884,18 98,655 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 20.000,00 100,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 20.000,00 100,00



27.155.067,20 26.788.884,18 98,653 Rashodi poslovanja 1.565.009,10 1.198.826,08 76,6031 Rashodi za zaposlene 164.186,64 164.186,64 100,00311 Plaće (Bruto) 140.090,98 140.090,98 100,003111 Plaće za redovan rad 140.090,98313 Doprinosi na plaće 24.095,66 24.095,66 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.714,11


32 Materijalni rashodi 250.635,78 258.408,70 103,10321 Naknade troškova zaposlenima 2.186,80 2.186,81 100,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.186,81

GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEProgram 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata

Program 1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

Aktivnost A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

Kapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencija

0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

322 Rashodi za materijal i energiju 51.998,98 58.795,64 113,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 998,983223 Energija 57.796,66323 Rashodi za usluge 81.250,00 81.250,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 81.250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.200,00 116.176,25 100,853299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 116.176,25

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.150.186,68 776.230,74 67,49368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.150.186,68 776.230,74 67,493681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 776.230,744 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.590.058,10 25.590.058,10 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.590.058,10 25.590.058,10 100,00421 Građevinski objekti 12.569.390,65 12.569.390,65 100,004212 Poslovni objekti 12.569.390,65422 Postrojenja i oprema 13.020.667,45 13.020.667,45 100,004221 Uredska oprema i namještaj 255.037,984222 Komunikacijska oprema 29.675,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.735.954,47

37.500,00 37.500,00 100,0037.500,00 37.500,00 100,00



429.468,35 358.568,28 83,49429.468,35 358.568,28 83,49

3 Rashodi poslovanja 189.030,85 118.192,34 62,5331 Rashodi za zaposlene 70.446,05 65.115,91 92,43311 Plaće (Bruto) 70.446,05 55.559,65 78,873111 Plaće za redovan rad 55.559,65313 Doprinosi na plaće 0,00 9.556,26 -3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.611,75


32 Materijalni rashodi 340,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 340,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 98.745,60 40.671,79 41,19368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 98.745,60 40.671,79 41,193681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 40.671,7938 Ostali rashodi 19.499,20 12.404,64 63,62381 Tekuće donacije 19.499,20 12.404,64 63,623811 Tekuće donacije u novcu 12.404,644 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 240.437,50 240.375,94 99,97

0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Kapitalni projekt K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković0473 TURIZAM

Kapitalni projekt K100023 Tehnološko-inovacijski centar


646.473,14 646.472,99 100,00646.473,14 646.472,99 100,00



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 481.908,68 481.908,63 100,004111 Zemljište 481.908,63

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 164.564,46 164.564,36 100,00421 Građevinski objekti 164.564,46 164.564,36 100,004214 Ostali građevinski objekti 164.564,36

1.600,00 1.600,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.600,00 1.600,00 100,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.600,00 1.600,00 100,00



157.312,27 155.758,23 99,01157.312,27 155.758,23 99,01

3 Rashodi poslovanja 48.866,31 48.866,31 100,0032 Materijalni rashodi 48.866,31 48.866,31 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.866,31 48.866,31 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.866,314 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 108.445,96 106.891,92 98,57


52.310,69 52.310,69 100,0052.310,69 52.310,69 100,00

3 Rashodi poslovanja 52.310,69 52.310,69 100,0032 Materijalni rashodi 52.310,69 52.310,69 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.694,00 3.694,00 100,003211 Službena putovanja 3.694,00323 Rashodi za usluge 9.995,69 9.995,69 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.500,003235 Zakupnine i najamnine 3.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 495,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.621,00 38.621,00 100,003293 Reprezentacija 15.951,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.670,00

1.611.475,56 1.611.376,67 99,99

1.611.475,56 1.611.376,67 99,99

Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kapitalni projekt K100038 Slavonska mreža

Kapitalni projekt K200001 Mreža inkubatora0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100034 Projekt "EPICURO"0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Kapitalni projekt K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru

Program 1017 Drava4Enjoy

1.611.475,56 1.611.376,67 99,993 Rashodi poslovanja 1.245.661,74 1.245.562,85 99,9932 Materijalni rashodi 998.911,74 998.812,85 99,99322 Rashodi za materijal i energiju 90.410,14 90.410,14 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.614,613225 Sitni inventar i auto gume 75.795,53323 Rashodi za usluge 807.660,00 807.604,94 99,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377.285,003233 Usluge promidžbe i informiranja 10.375,003237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,003239 Ostale usluge 344.944,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.841,60 100.797,77 99,963292 Premije osiguranja 8.256,173299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.541,6038 Ostali rashodi 246.750,00 246.750,00 100,00386 Kapitalne pomoći 246.750,00 246.750,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 246.750,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 365.813,82 365.813,82 100,00422 Postrojenja i oprema 365.813,82 365.813,82 100,004221 Uredska oprema i namještaj 13.499,964222 Komunikacijska oprema 19.250,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 333.063,86

1.429.000,00 1.430.446,67 100,10

779.000,00 774.714,56 99,45779.000,00 774.714,56 99,45

3 Rashodi poslovanja 779.000,00 774.714,56 99,4534 Financijski rashodi 25.000,00 25.254,02 101,02343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 25.254,02 101,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.254,0235 Subvencije 754.000,00 749.460,54 99,40


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 749.460,54

450.000,00 455.732,11 101,27450.000,00 455.732,11 101,27



3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 455.732,11200.000,00 200.000,00 100,00

0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Aktivnost A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Aktivnost A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Program 1009 Jačanje i razvoj gospodarstva

Aktivnost A100053 Gospodarske manifestacije

200.000,00 200.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000,00

458.897,50 483.497,50 105,36458.897,50 483.497,50 105,36458.897,50 483.497,50 105,36



452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 458.897,50 483.497,50 105,364521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 483.497,50

580.000,00 580.000,00 100,00580.000,00 580.000,00 100,00580.000,00 580.000,00 100,00


1.309.723,74 642.535,69 49,06300.000,00 237.489,85 79,16300.000,00 237.489,85 79,16


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 237.489,85 79,16363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 237.489,85 79,163631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 237.489,85

67.723,74 66.623,74 98,3867.723,74 66.623,74 98,38

3 Rashodi poslovanja 67.723,74 66.623,74 98,3832 Materijalni rashodi 26.760,74 40.660,74 151,94323 Rashodi za usluge 26.760,74 40.660,74 151,943233 Usluge promidžbe i informiranja 40.660,7438 Ostali rashodi 40.963,00 25.963,00 63,38381 Tekuće donacije 40.963,00 25.963,00 63,383811 Tekuće donacije u novcu 25.963,00

50.000,00 4.055,00 8,1150.000,00 4.055,00 8,11

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 4.055,00 8,1132 Materijalni rashodi 50.000,00 4.055,00 8,11323 Rashodi za usluge 50.000,00 4.055,00 8,113237 Intelektualne i osobne usluge 4.055,00

642.000,00 102.626,49 15,99642.000,00 102.626,49 15,99

Program 1012 Razvoj turizma

Program 1013 Razvoj poljoprivrede

0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Tekući projekt T100001 Projekti energetske učinkovitosti0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE

Aktivnost A100020 Turistička zajednica VPŽ0473 TURIZAM

Aktivnost A100021 Obrana od tuče0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)

Program 1011 Sustavno gospodarenje energijom

0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede0421 POLJOPRIVREDA

3 Rashodi poslovanja 642.000,00 102.626,49 15,9932 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0034 Financijski rashodi 40.000,00 31.983,73 79,96343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 31.983,73 79,963434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 31.983,7335 Subvencije 102.000,00 70.642,76 69,26



65.000,00 65.000,00 100,0065.000,00 65.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00

35.000,00 16.741,49 47,8335.000,00 16.741,49 47,83

3 Rashodi poslovanja 35.000,00 16.741,49 47,8332 Materijalni rashodi 35.000,00 16.741,49 47,83323 Rashodi za usluge 35.000,00 16.741,49 47,833237 Intelektualne i osobne usluge 16.741,49

50.000,00 50.000,00 100,0050.000,00 50.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,003239 Ostale usluge 50.000,00

100.000,00 99.999,12 100,00100.000,00 99.999,12 100,00




20.819.886,87 19.011.996,21 91,3219.619.886,87 18.464.700,20 94,1119.619.886,87 18.464.700,20 94,11



Program 1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja

Aktivnost A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100074 Subvencije pčelarima0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - 0421 POLJOPRIVREDA



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.350,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.614.936,87 18.459.750,20 94,11


411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 46.250,00 53.750,00 116,224111 Zemljište 53.750,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.568.686,87 18.406.000,20 94,06421 Građevinski objekti 19.568.686,87 18.406.000,20 94,064214 Ostali građevinski objekti 18.406.000,20

500.000,00 253.369,99 50,67500.000,00 253.369,99 50,67

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 253.369,99 56,30


500.000,00 293.926,02 58,79500.000,00 293.926,02 58,79



200.000,00 0,00 0,00200.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

980.000,00 967.023,16 98,68

163.000,00 151.652,46 93,04163.000,00 151.652,46 93,04


Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja Lukač0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva0423 RIBARSTVO I LOV

Program 1015 Lovstvo

32 Materijalni rashodi 140.680,90 129.333,36 91,93323 Rashodi za usluge 110.681,46 99.333,92 89,753233 Usluge promidžbe i informiranja 83.912,113235 Zakupnine i najamnine 15.421,81329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.999,44 29.999,44 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.999,444 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.319,10 22.319,10 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.319,10 22.319,10 100,00423 Prijevozna sredstva 22.319,10 22.319,10 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 22.319,10

817.000,00 815.370,70 99,80817.000,00 815.370,70 99,80


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 0,00 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 815.000,00 815.370,70 100,05381 Tekuće donacije 425.000,00 339.307,00 79,843811 Tekuće donacije u novcu 339.307,00382 Kapitalne donacije 390.000,00 476.063,70 122,073821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 476.063,70

2.586.750,00 2.108.750,00 81,522.586.750,00 2.108.750,00 81,52

2.586.750,00 2.108.750,00 81,524 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.586.750,00 2.108.750,00 81,52

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.586.750,00 2.108.750,00 81,52422 Postrojenja i oprema 2.586.750,00 2.108.750,00 81,524227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.108.750,00

4.761.914,47 4.749.077,94 99,73

4.761.914,47 4.749.077,94 99,73

2.500.000,00 2.500.000,00 100,002.500.000,00 2.500.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 1.971.130,45 1.963.936,21 99,64311 Plaće (Bruto) 1.599.699,93 1.584.144,07 99,033111 Plaće za redovan rad 1.584.144,07312 Ostali rashodi za zaposlene 139.100,00 158.063,21 113,633121 Ostali rashodi za zaposlene 158.063,21313 Doprinosi na plaće 232.330,52 221.728,93 95,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 199.813,88

Aktivnost A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ0423 RIBARSTVO I LOV

Kapitalni projekt K100035 "Sol siccus tobacum"0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Aktivnost A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA)0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Program 1031 Program zaštite okoliša i održivog razvoja

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽProgram 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 260.610,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.550,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 126,76322 Rashodi za materijal i energiju 24.981,85 22.929,22 91,783221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.077,963223 Energija 6.732,263225 Sitni inventar i auto gume 119,00323 Rashodi za usluge 64.907,90 101.867,05 156,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.585,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.420,263233 Usluge promidžbe i informiranja 625,003234 Komunalne usluge 1.115,323237 Intelektualne i osobne usluge 34.500,003239 Ostale usluge 14.621,22

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.537,51 52.496,01 99,923292 Premije osiguranja 13.073,283293 Reprezentacija 10.199,293294 Članarine i norme 2.000,003295 Pristojbe i naknade 14.835,873299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.387,5734 Financijski rashodi 8.315,53 15.761,54 189,54343 Ostali financijski rashodi 8.315,53 15.761,54 189,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.277,37

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 9.484,17

934.780,38 1.109.569,50 118,70934.780,38 1.109.569,50 118,70

3 Rashodi poslovanja 854.435,12 1.029.224,24 120,4631 Rashodi za zaposlene 564.335,74 756.437,78 134,04311 Plaće (Bruto) 513.229,89 696.250,60 135,663111 Plaće za redovan rad 696.250,60313 Doprinosi na plaće 51.105,85 60.187,18 117,773132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 54.238,40


32 Materijalni rashodi 285.099,38 267.147,41 93,70321 Naknade troškova zaposlenima 72.226,88 64.567,30 89,403211 Službena putovanja 48.636,543213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.930,76322 Rashodi za materijal i energiju 55.039,25 48.845,53 88,75

Aktivnost A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.090,663223 Energija 37.515,623225 Sitni inventar i auto gume 2.239,25323 Rashodi za usluge 109.827,50 108.985,47 99,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.958,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.260,643233 Usluge promidžbe i informiranja 1.240,003239 Ostale usluge 17.526,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.005,75 44.749,11 93,223292 Premije osiguranja 21.394,323293 Reprezentacija 9.798,373294 Članarine i norme 4.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.056,4234 Financijski rashodi 5.000,00 5.639,05 112,78343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.639,05 112,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.639,054 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.345,26 80.345,26 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.345,26 80.345,26 100,00422 Postrojenja i oprema 80.345,26 80.345,26 100,004221 Uredska oprema i namještaj 721,264223 Oprema za održavanje i zaštitu 79.624,00

243.647,01 238.304,37 97,81243.647,01 238.304,37 97,81

3 Rashodi poslovanja 243.647,01 238.304,37 97,8131 Rashodi za zaposlene 13.117,27 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 11.192,19 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 1.925,08 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


32 Materijalni rashodi 85.187,58 84.884,71 99,64321 Naknade troškova zaposlenima 2.294,00 1.991,13 86,803211 Službena putovanja 340,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.651,13322 Rashodi za materijal i energiju 13.690,00 13.690,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.690,00323 Rashodi za usluge 65.141,88 65.141,88 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 44.567,503235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 19.074,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.061,70 4.061,70 100,003293 Reprezentacija 3.750,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 311,7038 Ostali rashodi 145.342,16 153.419,66 105,56


Tekući projekt T100023 "Bottom-up"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI


42.736,90 42.736,93 100,0042.736,90 42.736,93 100,00



2.738,17 2.738,16 100,002.738,17 2.738,16 100,00

3 Rashodi poslovanja 2.738,17 2.738,16 100,0031 Rashodi za zaposlene 2.738,17 2.738,16 100,00311 Plaće (Bruto) 2.336,32 2.336,32 100,003111 Plaće za redovan rad 2.336,32313 Doprinosi na plaće 401,85 401,84 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 362,13


3.604,74 3.209,79 89,043.604,74 3.209,79 89,04



350.237,39 347.782,41 99,30350.237,39 347.782,41 99,30




3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.801,70323 Rashodi za usluge 186.850,00 186.850,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 32.350,00

Tekući projekt T100024 "Gastroposao.hr"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100025 "Beekeeping revolution"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100026 "Need a job - Join the club"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100027 Panonski drvni centar kompetencija (VIDRA)0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

3237 Intelektualne i osobne usluge 121.125,003239 Ostale usluge 33.375,00

18.794,10 12.649,37 67,3118.794,10 12.649,37 67,31



32 Materijalni rashodi 2.380,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.380,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

236.053,67 200.645,62 85,00236.053,67 200.645,62 85,00

3 Rashodi poslovanja 236.053,67 200.645,62 85,0031 Rashodi za zaposlene 22.201,45 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 18.943,20 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 3.258,25 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00


32 Materijalni rashodi 213.852,22 200.645,62 93,82321 Naknade troškova zaposlenima 2.255,82 2.255,82 100,003211 Službena putovanja 2.255,82323 Rashodi za usluge 200.514,22 187.307,62 93,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.600,003233 Usluge promidžbe i informiranja 110.269,403237 Intelektualne i osobne usluge 6.715,593239 Ostale usluge 67.722,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.082,18 11.082,18 100,003293 Reprezentacija 11.082,18

4.595,92 3.673,94 79,944.595,92 3.673,94 79,94



89.985,10 77.362,48 85,9789.985,10 77.362,48 85,97

3 Rashodi poslovanja 89.985,10 77.362,48 85,9731 Rashodi za zaposlene 14.406,70 1.784,08 12,38

Tekući projekt T100028 "LIFE+"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100029 "EOP"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100030 "Obrazovanje za poduzetništvo"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100031 "TOUR - PACK"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

311 Plaće (Bruto) 12.292,41 1.522,25 12,383111 Plaće za redovan rad 1.522,25313 Doprinosi na plaće 2.114,29 261,83 12,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 235,95


32 Materijalni rashodi 75.578,40 75.578,40 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.641,37 1.641,37 100,003211 Službena putovanja 1.641,37323 Rashodi za usluge 67.683,03 67.683,03 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 18.195,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.923,533239 Ostale usluge 28.564,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.254,00 6.254,00 100,003293 Reprezentacija 6.254,00

158.688,00 116.456,23 73,39158.688,00 116.456,23 73,39



32 Materijalni rashodi 47.400,00 40.544,57 85,54323 Rashodi za usluge 42.200,00 35.371,63 83,823233 Usluge promidžbe i informiranja 23.371,633239 Ostale usluge 12.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.200,00 5.172,94 99,483293 Reprezentacija 5.172,94

127.940,29 56.916,73 44,49127.940,29 56.916,73 44,49



32 Materijalni rashodi 23.487,45 25.135,44 107,02322 Rashodi za materijal i energiju 19.257,45 22.600,44 117,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.600,443223 Energija 2.000,00323 Rashodi za usluge 4.230,00 2.535,00 59,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.200,003234 Komunalne usluge 135,003239 Ostale usluge 1.200,00

0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100050 Projekt: "VIDRA-TEC"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100033 "Europe direct"

48.112,80 34.087,08 70,8548.112,80 34.087,08 70,85



0,00 2.945,33 -0,00 2.945,33 -

3 Rashodi poslovanja 0,00 2.945,33 -32 Materijalni rashodi 0,00 2.945,33 -321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.945,33 -3211 Službena putovanja 2.945,33

Tekući projekt T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100060 Projekt: "PP LIGHT SHEMA"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-05/17-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/1-17-1 Virovitica, ___________ 2017.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK/-CA

Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Iznos u kunama (stanje 31.12.2015.)

Iznos u kunama (stanje 31.12.2016.)

Obveze za zaposlene (za plaće, doprinose, porez i prirez …)

531.746,16

552.291,45

Obveze za materijalne rashode (za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)

1.397.747,58

815.152,95

Obveze za financijske rashode (za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)

31.958,98

45.264,80

Obveze za subvencije (poljoprivrednicima, obrtnicima…)

0,00

52.875,37

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)

840.395,05

166.377,58

Ostale tekuće obveze (za primljene predujmove i ostale nespomenute obveze…)

3.871.767,57

6.842.501,15

Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00

154.001,88

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.941.576,84

6.858.434,94

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00

853.945,40

Ukupne obveze: 10.615.192,18 16.340.845,52

Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 23. lipnja, odnosno do usvajanja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu tekuća rezerva nije korištena. I. Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu tekuća rezerva je ostala planirana u iznosu od 50.000,00 kuna a u periodu od 24. lipnja do 20. prosinca tekuća rezerva privremeno je korištena za slijedeće namjene

Datum rješenja/ plaćanja

Opis Iznos

14.07./14.07. Osnivački polog za Panonski drvni centar kompetencija d.o.o.

20.000,00

13.10./17.10. Osnivački polog za Slavonsku mrežu d.o.o. 1.600,00 21.11./24.11. Nogometnom klubu „Bilogora 1947“ iz Špišić Bukovice –

donacija za uređenje igrališta i pratećih objekata

5.000,00 25.11./28.11. Zajednici udruga i članova hrvatskih vojnih invalida

Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije – donacija za 8. hodočašće hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije Gospi Voćinskoj

15.000,00 25.11./02.12. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Suhopolje – donacija

za sufinanciranje troškova proslave 140. godina DVD-a

1.000,00

UKUPNO:

42.600,00 II. Izmjenama i dopunama Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu tekuća rezerva ostala je nepromijenjena odnosno planirana u iznosu od 50.000,00 kuna ali nije više korištena.

Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija izradilo na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i uputa za izradu državnog proračuna, te dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedene upute Ministarstva financija donijele su određene novosti pri planiranju proračuna a koje su se odnosile na obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Naime i ranije je odredbama Zakona o proračunu bila propisana obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice.

Međutim, Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a navedenu preporuku Ministarstvo financija ugradilo je u Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018.

Ovo je donijelo znatno povećanje planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u županijskom proračunu u odnosu na prethodnu godinu budući da su u njemu uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 4 ostala proračunska korisnika.

Kako je ova 2016. godina bila „prijelazna“ na novi način planiranja i izvještavanja

vrlo je teško izvršiti usporedbu u odnosu na 2015. godinu. Još je važno za napomenuti da u ovom prikazu nisu sadržani rezultati poslovanja iz prethodne godine kao niti sredstva

koja školske ustanove dobivaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a namijenjena su za plaće zaposlenih. Proračun Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu bio je planiran u iznosu od 369.900.000,00 kuna. U odnosu Proračun za 2015. godinu koji je bio planiran u iznosu od 127.212.000,00 kuna vidljivo je znatno povećanje planiranih sredstava čak za 290,77 %.

Ostvareni prihodi i primici tijekom 2016. godine iznosili su 364.416.733,05 kuna a izvršeni rashodi i izdaci iznosili su 350.281.859,27 kuna. Dakle, prihodi su ostvareni sa 98,52 % u odnosu na plan a rashodi i izdaci 94,70 % u odnosu na plan.

Ostvareni prihodi i primici 2015. godine iznosili su 122.754.441,73 kuna, a rashodi i izdaci iznosili su 124.517.189,62 kuna.

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračunu za 2016. godinu u nastavku je dan usporedni prikaz planiranih prihoda i primitaka za 2015. i 2016. godinu.

Vrste prihod / primitaka 2. Izmjene i dopune 2015.g.

2. Izmjene i dopune 2016.g.

Opći prihodi i primici 15.260.820,05 14.811.663,07 Vlastiti prihodi 17.550,00 205.000,00 Prihodi za posebne namjene 8.760.000,00 6.644.964,00 Prihodi po posebnim propisima – decentralizirana sredstva

42.444.769,00

42.468.610,00

Pomoći 60.737.916,85 75.826.263,72 Donacije 712.000,00 500.000,00 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

529.440,09

699.477,45

Primici 2.075.000,00 10.180.000,00 Višak/manjak prethodne godine -3.325.495,99 -5.088.243,88 Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: 0,00 5.301.217,23 Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: 0,00 10.680.568,95 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: 0,00 204.997.130,21 Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika VPŽ:

0,00

2.673.349,25

Ukupni prihodi i primici VPŽ s proračunskim korisnicima:

127.212.000,00

369.900.000,00

Dakle, ako od ukupno planiranih prihoda i primitaka odbijemo vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (koje pratimo izvještajno jer ih proračunski korisnici fizički ne uplaćuju u županijski proračun već šalju izvještaje o ostvarenih prihodima i rashodima financiranim iz tih prihoda) vidljivo je da tzv. „županijska sredstva“ iznose 146.247.734,36 kuna što je usporedivo sa 127.212.000,00 kuna planiranih 2015. godine.

Prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije tijekom 2016. godine ostvareni

su kako slijedi:

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA PLAN 2016. OSTVARENJE 2016.

Prihodi VPŽ: - Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi - Prihodi za posebne namjene - Decentralizirana sredstva - Pomoći - Donacije - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade

štete s osnova osiguranja - Primici - Višak/manjak prethodne godine

UKUPNO PRIHODI VPŽ:

14.811.663,07

205.000,00 6.644.964,00

42.468.610,00 75.826.263,72

500.000,00

699.477,45 10.180.000,00 -5.088.243,88

146.247.734,36

14.494.854,73

175.072,63 7.118.259,78

42.413.409,60 68.560.656,13

837.906,75

394.882,50 182.876,27

- 134.177.918,39

Vlastiti i namjenski prihodi osnovnih škola: - OŠ. Ivan Gorana Kovačića, Gornje Bazje - OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica - OŠ. Antuna Gustava Matoša, Čačinci - OŠ. Davorina Trstenjaka, Čađavica - OŠ. Eugena Kumičića, Slatina - OŠ. Gradina, Gradina - OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica - OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Zdenci - OŠ. Josipa Kozarca, Slatina - OŠ. Mileuš, Mikleuš - OŠ. Petra Preradovića, Pitomača - OŠ. Suhopolje, Suhopolje - OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica - OŠ. Voćin, Voćin - Osnovna glazbena škola Slatina

UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:

432.113,86

484.164,67 131.098,50 286.135,61 707.194,82 325.129,98 294.070,32 203.481,34 442.943,63 159.415,42

370.460,53 493.223,61 278.246,57 421.324,83 272.213,54

5.301.217,23

431.077,94 367.618,88 113.743,24 82.409,52

700.477,23 254.200,36 328.680,13 185.103,47 419.557,35 131.444,90 319.033,09 470.558,71 224.616,22

226.766,28 267.393,54

4.522.680,86 Vlastiti i namjenski prihodi srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica:

- SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica - SŠ. Marka Marulića, Slatina - Industrijsko-obrtnička škola Slatina - Tehnička škola Virovitica - Industrijsko-obrtnička škola Virovitica - Strukovna škola Virovitica - Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača - Učenički dom Virovitica

UKUPNO PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I

1.211.204,76 583.240,92 32.990,00 221.945,77 67.509,00

1.738.820,73 2.516.949,67 2.825.354,02 1.482.554,08

1.095.194,92 535.729,23

37.341,72 258.905,95

75.459,37 1.722.729,64

2.307.805,47 2.586.234,72 1.299.537,51

UČENIČKOG DOMA VIROVITICA: 10.680.568,95 9.918.938,53 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova:

- Opća bolnica Virovitica - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ - Zavod za hitnu medicinu VPŽ

UKUPNO PRIHODI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

129.961.365,00 46.270.875,00

9.128.194,00 19.636.696,21

204.997.130,21

136.987.556,23 46.576.563,36

9.587.734,00 19.828.549,27

212.980.402,86

Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika:

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

- VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ - Zavod za prostorno uređenje VPŽ

UKUPNO PRIHODI OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

385.363,18 2.261.914,47

26.071,60

2.673.349,25

396.742,18 2.393.978,63

26.071,60

2.816.792,41

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI: 369.900.000,00

364.416.733,05

Dakle, kao što je već rečeno, od 2016. godine u planu i izvršenju proračuna

prikazani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Kako tim sredstvima županija ne raspolaže niti na njih može direktno utjecati isti će biti samo navedeni u ukupnim iznosima (plan – realizacija prihoda – realizacija rashoda). Daljnje obrazloženje najvećim dijelom odnosit će se na tzv. „ županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu koji se

odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od 134.177.918,39 kuna što je 91,75 % od plana, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su 140.563.743,03 kune što je 96,11 % od plana.

Tijekom 2016. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od

6.385.824,64 kune. Kada se navedenom manjku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 5.088.243,88 kuna, ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 11.474.068,52 kune što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na kraju 2016. godine. Promatrano u apsolutnim iznosima realizacija prihoda i primitaka 2016. godine veća je za 11.423.476,66 kuna nego prethodne 2015. godine, dok su nastali rashodi i izdaci tijekom 2016. godine veći za 16.046.553,41 kunu nego prethodne 2015. godine. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza na dohodak planirani su za 2016. godinu u iznosu od 10.980.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.422.351,63 kune odnosno sa 104,03%. Od navedenog iznosa 10.246.106,17 kuna odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 139.782,32 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno

financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 538.957,01 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 414.586,30 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva i 82.919,83 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije socijalne skrbi.

Kod realizacije prihoda od poreza na dohodak važno je za napomenuti da su od 01. siječnja 2015. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak kao i izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama odnosno tzv. „mini poreznom reformom“ osnovni osobni odbitak povećao se sa 2.200,00 na 2.600,00 kuna, te je došlo do promjene mjesečnih poreznih osnovica.

Prihod od poreza na dohodak u cijelosti je prihod regionalnih i lokalnih jedinica jer se isti dijeli u omjeru kako slijedi:

- 60,0 % gradu odnosno općini - 16,5 % županiji - 6,0 % udio za decentralizirane funkcije - 16,0 % udio pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,5 % udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih

strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači.

Navedene zakonske izmjene odrazile su na znatno smanjenje prihoda od poreza na

dohodak Virovitičko-podravske županije tijekom 2015. godine, a tijekom 2016. vidljivo je manje povećanje. Prihodi od poreza na dohodak veći su za 917.513,68 kuna ili 8,73 % u odnosu na prethodnu godinu. Kretanje prihoda od poreza na dohodak u razdoblju od 2014. do 2016. vidljivo je iz tablice koja slijedi:

PRIHODI OD POREZA

NA DOHODAK 01.01.-31.12.

2014. 01.01.-31.12.

2015. 01.01.-31.12.

2016. Indeks 2016. /

2014. Indeks 2016.

/ 2015. porez na dohodak VPŽ 13.223.226,93 9.377.314,99 10.246.106,17 77,49 109,26 osnovno školstvo 917.738,62 134.232,91 139.782,32 15,23 104,13 srednje školstvo 1.503.592,70 516.506,30 538.957,01 35,84 104,35 socijalna skrb 341.725,85 79.466,50 82.919,83 24,27 104,35 Zdravstvo 2.187.037,04 397.317,25 414.586,30 18,96 104,35 ukupno decentralizacija: 4.950.094,21 1.127.522,96 1.176.245,46 23,76 104,32 dohodak ukupno: 18.173.321,14 10.504.837,95 11.422.351,63 62,85 108,73

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove planirani su za 2016. godinu u iznosu od 16.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 16.623,64 kune ili sa 100,14 %.

Prihodi od poreza na automate za zabavne igre planirani su za 2016. godinu u

iznosu od 85.000,00 kuna i realizirani u iznosu od 86.400,00 kuna ili sa 101,65 %.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila planirani su za 2016. godinu u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.954.560,69 kuna, odnosno sa 88,84 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2016.

godinu u iznosu od 128.661.425,57 kuna, a realizirane su u iznosu od 120.332.177,07 kuna, odnosno sa 93,53 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 117.314.873,72 kune, a realizirane su u iznosu od 109.797.820,27 kuna, odnosno sa 93,59 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.563.019,09 kuna a iste su realizirane u iznosu od 1.191.722,20 kuna ili 76,24 %.

Srednje škole i učenički dom planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 7.574.794,92 kune a iste su realizirane u iznosu od 7.032.839,93 kune ili 92,85 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 923.542,00 kune a iste su realizirane u iznosu od 783.398,19 kuna ili 84,83 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 1.285.195,84 kune a iste su realizirane u iznosu od 1.526.396,48 kuna ili 118,77 %.

Tijekom 2016. godine Virovitičko-podravskoj županiji pristigla su sredstva pomoći

od inozemnih vlada u iznosu od 43.685,29 kuna što čini 17,93 % od planiranih 243.685,29 kuna. Sredstva su doznačena za početak realizacije projekta „Epicuro“ – European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook. Projekt je financiran kroz program „Europa za građane“, a partner je Virovitičko-podravska županija zajedno s županijama, regijama i gradovima iz deset zemalja Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 145.000 eura, a njegovom provedbom želi se povećati spremnost civilnog društva i javnosti na situacije nastale kao rezultat klimatskih promjena te povećati njihovu svijest o toj temi.

Zadnja doznaka sredstava po ranije završenom projektu „Achelous“ još nije doznačena iako je poslano i odobreno završno izvješće.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU bile su planirane u

iznosu od 1.516.606,34 kuna a realizirane su u iznosu od 1.518.161,51 kuna ili 100,10 %. Na Virovitičko-podravsku županiju odnosi se 1.379.807,34 koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ vratila županiji nakon realizacije EU projekta a po primitku sredstava iz EU fondova.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoja Virovitičko-podravske županije planirala je u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 136.799,00 kuna a iste je realizirala u iznosu od 138.354,17 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su iznosu od 14.500.974,84 kuna a ostvarene su u iznosu od 16.652.898,52 kune od čega su 13.926.301,08 kuna tekuće pomoći a 2.726.597,44 kune kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 13.926.301,08 kuna ostvarene tijekom 2016.

godine odnose se na: - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - sufinanciranje prijevoza učenika

srednjih škola u iznosu od 7.427.815,51 kuna - Ministarstvo financija – pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 5.180.546,00

kuna - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – sufinanciranje obilježavanja EU tjedna i

za uključivanje euro integracije u iznosu od 10.000,00 kuna - Ministarstvo poduzetništva i obrta - sufinanciranje manifestacije Agroexpo u

iznosu od 20.000,00 kuna - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciranje – sufinanciranje

programa predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi u iznosu od 26.880,00 kuna

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 55.226,69 kuna

- Grad Slatina – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima u iznosu od 100.000,00 kuna

- Općina Pitomača – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima u iznosu od 605.832,88 kuna

- Općina Špišić Bukovica – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima u iznosu od 300.000,00 kuna

- Općina Čačinci – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima u iznosu od 100.000,00 kuna

- Općina Suhopolje - sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima u iznosu od 100.000,00 kuna

Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 2.726.597,44 kune ostvarene tijekom 2016.

godine odnose se na: - subvenciju kamata od strane Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od

450.676,10 kuna - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje izgradnje PŠ.

Bušetina u iznosu od 830.000,00 kuna, sufinanciranje rekonstrukcije krovišta OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci u iznosu od 114.000,00 kuna i sufinanciranje adaptacije krovišta na OŠ. Suhopolje u iznosu od 318.000,00 kuna

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – za nabavu računalne i sportske opreme za škole u iznosu od 500.000,00 kuna

- Grad Virovitica – sufinanciranje energetske obnove i rekonstrukcije plinskih kotlovnica u višestambenim zgradama na području Virovitice u iznosu od 234.553,63 kune

- Pučko otvoreno učilište Slatina – povrat sredstava za sufinanciranje projekta obnove kina u Slatini u iznosu od 47.135,51 kuna

- Sufinanciranje rekonstrukcije grijanja u ambulanti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini od strane Grada Slatina u iznosu od 77.232,20 kuna

- sufinanciranje rekonstrukcije objekta u Novoj Bukovici za potrebe ambulante Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije od strane Općine Nova Bukovica u iznosu od 150.000,00 kuna

- sufinanciranje projekta „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u Bosanskoj Posavini“ od strane Općine Pitomača u iznosu od 5.000,00 kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je tijekom 2016. godine

sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 7.427.815,51 kunu, od čega se na pokriće troškova 2015. odnosilo 720.304,93 kun4 a 6.707.510,58 kuna za 2016. godinu. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola za 2016. godinu iznosili su 6.873.321,72 kune, što znači da za pokriće navedenih rashoda nedostaje još 165.811,14 kuna. Navedeni iznos je sadržani u rezultatu poslovanja odnosno manjku prihoda i primitaka.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 32.538.106,99

kuna a ostvarene su iznosu od 24.928.350,12 kuna od čega su 7.782.155,11 kuna tekuće pomoći a 17.146.195,01 kuna kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 7.782.155,11

kuna ostvarene tijekom 2016. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose na plaću za osobe na

stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 165.611,67 kuna

- sredstva od povrata sredstava od Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije a dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte iz ranijih godina u iznosu od 36.588,54 kune

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta „U zdravom i čistom okolišu osjećam se zeleno“ u iznosu od 58.029,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Kapljica i kamen“ u iznosu od 43.750,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Sakupi, složi i pravilno odloži“ u iznosu od 70.200,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti za Virovitičko-podravsku županiju u iznosu od 80.000,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove stolarije i fasade za zgradi Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Orahovici u iznosu od 790.210,14 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove fasade, limarije i krovišta na zgradi OŠ. Petra Preradovića u Pitomači u iznosu od 202.944,60 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove fasade, limarije i krovišta na športskoj dvorani OŠ. Petra Preradovića Pitomača u iznosu od 331.186,24 kune

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove fasade i unutarnje rasvjete u SŠ. Marka Marulića Slatina u iznosu od 503.885,54 kune

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove krovišta na zgradi OŠ. Suhopolje u iznosu od 1.265.800,56 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove krovišta i fasade na zgradi OŠ. Antuna Gustava Matoša u Čačincima u iznosu od 910.345,00 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje krovišta i stolarije na zgradi OŠ. Gradina u iznosu od 1.363.911,45 kuna

- sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje radova na sanaciji krovišta, fasade i elektroinstalacija na zgradi OŠ. Augusta Cesarca u Špišić Bukovici u iznosu od 680.642,10 kuna

- osnovne škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 323.642,31 kuna

- srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 476.198,65 kuna

- zdravstvene ustanove prikazale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 92.269,51 kuna

- ostali proračunski korisnika prikazali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 386.939,80 kuna.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od

17.146.195,01 kuna ostvarene tijekom 2016. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje izgradnje sustava navodnjavanja

„Kapinci – Vaška“ u iznosu od 14.638.260,77 kuna - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projekta navodnjavanja „Novi Gradac

– Detkovac“ u iznosu od 127.275,00 kuna - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sustav

odvodnje i navodnjavanja Đolta u iznosu od 128.901,38 kuna - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projekte dokumentacija za projekt

navodnjavanja Lukač u iznosu od 150.000,00 kuna - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za završetak

projekta Sunčane elektrane Medinci u iznosu od 453.859,48 kuna - sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje

rekonstrukcije grijanja u zgradi Doma zdravlja u Slatini u iznosu od 1.121.769,70 kuna

- zdravstvene ustanove prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 526.128,68 kuna. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2016. godinu u

iznosu od 41.488.610,00 kuna, a iste su ostvarene u iznosu od 41.237.164,14 kuna odnosno 99,39 %. Od navedenog iznosa 26.033.922,38 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 13.255.847,68 za osnovno školstvo, 7.025.261,99 kuna za srednje školstvo, 1.165.745,53 kune za socijalnu skrb, 1.519.998,48 kuna za ogrjev i 3.067.068,70 kuna za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 15.203.241,76 kuna i to kako slijedi: 3.099.962,50 kuna za osnovno školstvo, 272.855,00 kuna za srednje školstvo i 11.830.424,26 za zdravstvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su

iznosu od 1.153.161,06 kuna a realizirane u iznosu od 948.726,80 kuna ili 82,27 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su 522.504,38 kuna - srednje škole i učenički dom ostvarile su 132.640,54 kune - zdravstvene ustanove ostvarile su 165.000,00 kuna - ostali proračunski korisnici ostvarili su 128.581,88 kuna iz proračuna koji im nisu

nadležni.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 37.220.281,05 kuna a ostvarene su u iznosu od 35.003.190,69 kuna ili 94,04 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.093.758,12 kuna odnosi se na tekuće pomoći a 25.909.432,57 kuna na na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2016. godine ostvarene u iznosu od 9.093.758,12 kuna odnose se na: - sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u

školama na području Virovitičko-podravske županije“ za što je doznačeno 1.045.488,17 kuna

- novi projekt „Pomoćnici u nastavi – PuNIDA“ za koji je doznačeno 308.739,04 kune - projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva na

području Virovitičko-podravske županije“ za što je dobiven predujam u iznosu od 312.951,23 kune a u prihode je priznato 97.434,03 kune (sukladno nastalim rashodima po projektu)

- prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 345.575,51 kuna

- prihodi srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 6.424.000,74 kune

- prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 872.520,63 kune.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2016. godine ostvarene u iznosu od 25.909.432,57 kuna odnose se na: - sufinanciranje projekta „Izgradnja Panonskog drvnog centra kompetencija“ u

iznosu od 25.791.240,23 kune - sufinanciranje projekta „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u iznosu od

118.192,34 kune. Za projekt „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u Suhopolju dobiven je predujam u iznosu od 6.683.819,33 kune ali se u prihode priznaje samo onoliko koliko su nastali rashodi po projektu. Prihodi od imovine za 2016. godinu planirani su u iznosu od 6.558.693,31 kuna, a

ostvareni u iznosu od 6.986.674,24 kune, odnosno sa 106,53 %. U ovim prihodima, u dijelu

koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su za 2016. godinu bili planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.463.529,40 kuna ili sa 129,66 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 2.650.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.538.227,07 kuna ili 95,78 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 980.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 962.190,00 kuna.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su

tijekom 2016. godine u iznosu od 6.816.663,55 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

imovine u iznosu od 1.336,63 kune. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili

su prihode od imovine u iznosu od 2.942,11 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od imovine u iznosu od 163.324,39 kuna. Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda

prihode od imovine u iznosu od 2.407,56 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

i naknada planirani su za 2016. godinu u iznosu od 26.641.164,16 kuna, a ostvareni su u iznosu od 26.506.865,31 kuna, odnosno sa 99,50 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju, su prihodi od prodaje državnih biljega koji su za 2016. godinu bili planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 993.974,52 kune ili 82,83 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 512.624,69 kuna a županijske naknade u iznosu od 5.100,00 kuna. Tijekom 2016. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 719.968,80 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2016. godine u iznosu od 2.244.711,96 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.689.655,21 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.525.857,75 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 20.046.640,39 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

planirani su za 2016. godinu u iznosu od 16.208.511,63 kune a ostvareno je 16.514.055,06 kuna ili 101,89 %. Od navedenog iznosa 500.000,00 kuna se odnosi na donaciju Zagrebačke banke temeljem četverogodišnjeg sporazuma. Hrvatska poštanska banka d.d. doznačila je 10.000,00 za nabavu opreme za OŠ. Mikluš a Županijski centar za gospodarenje otpadom

d.o.o. prenio je na Virovitičko-podravsku županiju nabavljeno zemljište i izrađene projekte za izgradnju Sunčane elektrane Medinci u vrijednosti 327.906,75 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji

pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2016. godine u iznosu od 990.973,05 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 519.617,82 kune.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.303.003,41 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 12.412.472,41 kuna.

Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.287.988,37 kuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani

su iznosu od 170.047.661,00 kuna a realizirani su u iznosu od 176.987.321,31 kuna ili 104,08 %. Ovi prihodi u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to zdravstvenih ustanova koje oni ostvaruju na temelju ugovornih obveza s HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bili su planirani za 2016. godinu u iznosu od

2.252.518,51 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.774.108,23 kune ili sa 123,16 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi koji pripadaju Virovitičko-

podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2016. godine u iznosu od 290.561,61 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 10.382,00 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili

su prihode od kazni, upravnim mjera i ostale prihode u iznosu od 472,64 kune. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 2.472.691,98 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2016. godinu u iznosu od

1.083.669,70 kuna, a ostvareni u iznosu od 579.719,60 kuna, odnosno sa 53,50 %. Od navedenog iznosa na županiju se odnose prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 350.000,00 kuna a naplaćeni su u iznosu od 366.436,80 kuna, te 7.938,92 kune koje se odnose na prikazane prihode od prodaje opreme za ostale namjene (opremanje županijskog interventnog tima – darovanje opreme gradskim društvima Crvenog križa Orahovica, Slatina i Virovitica) zbog tehnike knjiženja prilikom darovanja.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2016. godine u iznosu od 374.375,72 kune.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.967,00 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 53.822,69 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 114.554,19 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2016. godinu u iznosu

od 10.253.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 255.876,27 kuna, odnosno sa 2,50 %. Županija je ostvarila 182.876,27 kuna od čega se 50.373,19 kuna odnosi na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u gospodarstvu, a 132.503,08 kuna na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u poljoprivredi. Na dan 31.12.2016. godine županija nije bila u dozvoljenom „minusu“ odnosno prekoračenju po poslovnom računu. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna iznosilo je 3.957.064,55 kuna, pa stoga nije bilo primitaka od zaduživanja.

Osnovne škole prijavile su prihode od zaduživanja u iznosu od 73.000,00 kuna (OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje).

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2016.g. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 31. prosinca 2016.

godine iznosilo je 3.957.064,55 kuna, a stanje novčanih sredstava u blagajni na isti dan iznosilo je 8.717,27 kuna, dakle ukupna novčana sredstva iznosila su 3.965.781,82 kune.

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno

programima prikazano je u nastavku: TAJNIŠTVO – za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela bila su

planirana sredstva u iznosu od 831.750,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 759.226,49 kuna, što je 91,28 % od plana. Najveća stavka u okviru aktivnosti Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela odnosila se na naknade članovima predstavnički i izvršnih tijela koje su iznosile 468.734,43 kune. Donacije političkim strankama iznosile su 219.750,00 kuna.

- za Program: Lokalni izbori bilo je osigurano 9.926,62 kune za provođenje izbora

za članove vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije kao i za predstavnike nacionalnih manjina (zahtjev Grada Slatine za izbore provedene 2015. godine). Sredstva su u cijelosti utrošena za navedene namjene.

- za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina bilo je osigurano 125.100,00 kuna, a realizirano je 124.540,30 kuna, odnosno 99,55 %. U okviru ovog programa Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije doznačeno je 60.000,00 kuna, predstavniku mađarske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku albanske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku češke nacionalne manjine 2.500,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 57.040,30 kuna.

URED ŽUPANA - za Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija bilo je osigurano 315.500,00

kuna. Sredstva su utrošena za niz manifestacija (proslava Dana županije, organiziranje susreta umirovljenika, obilježavanje značajnih obljetnica ….) a ukupno utrošena sredstva iznosila su 349.224,87 kuna ili 110,69 % od plana.

- za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana

sredstva u iznosu od 726.341,75 kuna a utrošena su u iznosu od 726.993,41 kuna. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 565.999,96 kuna, za poticanje rada DVD-a 1.000,00 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kuna a za sufinanciranje rada županijskog Crvenog križa preko gradskih društava Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici utrošeno je 129.993,45 kuna.

- za Program: Razvoj civilnog društva utrošena su sredstva u iznosu od 433.672,50

kuna, od čega je 200.000,00 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 233.672,50 kuna za donacije udrugama.

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija bila su osigurana sredstva u iznosu od

10.069.543,66 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 9.658.157,16 kuna što je 95,91 % od plana.

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za

zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu.

Tijekom 2016. godine županija je zapošljavala osobe na stručnom osposobljavanju

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na što je utrošeno je 148.471,94 kune.

Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 214.216,09 kuna. Sredstva u uglavnom trošena za zamjenu dotrajale računalne opreme, namještaja i klima uređaja, a otkupljena su i vozila po isteku ugovora o leasingu.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- za Program Tehnički pregledi bila su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00

kuna a nastali rashodi iznose 54.013,29 kuna što je 108,03% od plana. Za pokriće ovih rashoda koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava.

- za Program: Zaštita okoliša bila su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna

za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša ali ista nisu utrošena tijekom ove godine.

- za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.056.071,60 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.037.472,85 kuna ili 98,24 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi zavoda financirani iz županijskih prihoda koji su iznosili 1.011.401,25 kuna ali i rashodi zavoda iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su iznosili 26.071,60 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije bila su osigurana sredstva u iznosu od 2.066.075,10 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.882.848,84 kune ili 91,13 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi javne ustanove financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 1.490.894,06 kuna ali i rashodi javne ustanove financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 101.630,90 kuna. Rashodi projekta: „Inventarizacija staništa žute pčelarice“ u iznosu od 63.999,00 kuna, projekta: „Interaktivni postav“ u iznosu od 217.454,49 kuna i projekta: „Integrirani razvojni program Virovitice „5 do 12 za dvorac“ u iznosu od 8.870,39 kuna, financirani su također iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program javnih potreba u prosvjeti bila su osigurana sredstva u iznosu od

2.551.373,75 kuna a nastali rashodi iznosili su 2.431.220,63 kune ili 95,29 %.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za

sudjelovanje učenika na manifestacijama državne razine, za organizaciju završne školske svečanosti pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“ i za ostale javne potrebe u školstvu. Za provođenje predškolskog odgoja odnosno sufinanciranje programa predškole za djecu predškolske dobi utrošeno je 25.511,60 kuna.

Tijekom 2015. godine započelo se s projektom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i

stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije“. Ukupna vrijednost projekta je 2.432.225,20 kuna od čega su bespovratna sredstva iz europskih fondova 2.308.181,71 kuna. Prijavitelj projekta je bila Virovitičko-podravska županija dok su partneri bili 13 osnovnih i 4 srednje škole s područja županije. Nastali rashodi po ovom projektu tijekom 2015. godine iznosili su 692.706,27 kuna a tijekom 2016. godine 1.698.222,01 kuna. Za navedeni projekt tijekom 2015. godine doznačeno je 461.636,34 kune a u 2016. godini 1.045.488,17 kuna, što znači da još nisu doznačena sva sredstva po projektu nakon slanja završnog izvješća (oko 880.000,00 kuna) a navedeno je utjecalo na rezultat poslovanja.

Tijekom 2016. godine započelo se sa novim projekti „Pomoćnici u nastavi –

PuNIDA“ ukupne vrijednosti 1.626.654,61 kuna od čega su bespovratna sredstva 1.543.695,22 kune. Doznačena sredstva za projekt „Pomoćnici u nastavi – PuNIDA“ iznosila su 308.739,04 kune a rashodi tijekom 2016. godine iznosili 509.966,72 kune. Po ovom projektu nije doznačeno oko 200.000,00 kuna.

- za Program: Visokoškolsko obrazovanje bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.507.400,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.534.386,27 kuna što je 101,79 % od plana. Za stipendiranje studenata tijekom 2016. godine potrošeno je 360.800,00 kuna. Za provođenje visokoškolskih programa na području županije potrošeno je

1.173.586,27 kuna koje su namijenjene sufinanciranju troškova rada Stručnog studija Drvna tehnologija u Virovitici.

- za Program: Javne potrebe u kulturi bila su osigurana sredstva u iznosu od

1.572.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.544.532,41 kuna ili 98,25 % od plana. U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti

Kazališta Virovitica za što je utrošeno 1.240.000,00 kuna, za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 144.618,40 kuna, za ostale javne potrebe u kulturi 83.000,00 kuna, dok je za obnovu kulturnih i sakralnih objekata utrošeno 76.914,01 kuna.

- za Program: Javne potrebe u športu bila su osigurana i cijelosti su utrošena

sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 230.000,00 kuna uloženo je u šport preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije, a ostatak temeljem zahtjeva športskog kluba izravno iz županijskog proračuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard ukupno osigurana

sredstva iznosila su 16.846.561,74 kuna a utrošena su u iznosu od 16.224.855,37 kuna na propisane namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih

škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, a dio je doznačivan školama u mjesečnim dvanaestinama kako bi iste podmirile ostale rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je

11.924.903,23 kune, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 1.199.989,64 kune dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 3.099.962,50 kuna.

Kapitalna ulaganja najvećim dijelom su se odnosila na završetak izgradnje PŠ.

Bušetina za što je utrošeno 2.240.000,00 kuna. Na rekonstrukciju krovišta OŠ. Antuna Gustava Matoša u Čačincima utrošeno je 642.149,00 kuna, na rekonstrukciju krovišta na OŠ. Ivana Gorana Kovačića u Zdencima 46.350,00 kuna, na izradu dokumentacije za PŠ. Bakić 46.875,00 kuna i na izradu dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava za zgradama osnovnih škola 124.588,50 kuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda bilo je

planirano 9.818.213,70 kuna, a nastali rashodi tijekom 2016. godine iznosili su 9.582.000,38 kuna.

Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je 92.363,97 kuna, na izgradnju PŠ. Bušetina utrošeno je 929.378,32 kune (sufinanciranje od strane Općine Špišić Bukovica i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU), na opremanje PŠ. Bušetina utrošeno je 175.250,00 kuna, na dogradnju PŠ. Veliki Rastovac utrošeno je 350.992,91 kuna, na opremanje škola računalnom i sportskom opremom utrošeno je 495.947,08 kuna a na izradu dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava na zgradama osnovnih škola 62.911,50 kuna. Na dokumentaciju za PŠ. Bakić utrošeno je dodatnih 250,00 kuna, a za rekonstrukciju krovišta OŠ. Ivana Gorana Kovačića u Zdencima dodatnih 2.500,00 kuna.

Na tekuće i investicijsko održavanje iznad zakonskog standarda utrošeno je

7.352.563,27 kuna. U okviru projekata energetske učinkovitosti u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obnovljena je zgrada OŠ. Augusta Cesaraca u Špišić Bukovici u koju je uloženo 800.000,00 decentraliziranih sredstava i 1.035.562,56 kuna iznad standarda. Za projekt energetske učinkovitosti na objektu OŠ. Gradina uloženo je 200.000,00 decentraliziranih sredstava i 2.199.377,92 kune iznad standarda. Za projekt energetske učinkovitosti na objektu OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci uloženo je 1.137.931,25 kuna, na objekti OŠ. Suhopolje 1.582.250,71 kuna, na zgradu OŠ. Petra Preradovića u Pitomači 550.190,41 kuna a na dvoranu pri OŠ. Petra Preradovića u Pitomači 843.521,04 kune. Od naknade štete s naslova osiguranja saniran je strop u OŠ. Davorina Trstenjaka Čađavica u vrijednosti 3.729,38 kuna.

Iznad zakonskog standarda financiran je i projekt pod nazivom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Virovitičko-podravskoj županiji“. Sredstva su osigurana 85 % iz Europske unije a 15% iz nacionalnih izvora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Rashodi po ovom projektu iznosili su 119.843,33 kune a isti se nastavlja i 2017. godine.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnoškolskih ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 5.301.217,23 kune, a osnovnoškolske ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2016. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 4.152.220,46 kuna od čega je na Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola utrošeno 4.048.102,44 kune, na Projekt: „Moj pametan izbor“ čiji je nositelj bila OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje utrošeno je 30.166,19 kuna, na Projekt: „Erasmus + INTERRACT“ čiji je nositelj također bila OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje utrošeno je 59.462,84 kune a na Projekt: „SEEING and READING THE VALUES“ u kojem je sudjelovala OŠ. Josipa Kozaraca Slatina utrošeno je 14.488,99 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno planirana

sredstva iznosila su 8.122.331,06 kuna, a utrošena su u ukupnom iznosu od 7.671.824,31 kunu ili 94,45 % na propisane namjene, kako slijedi: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, prijevoz učenika na praktičnu nastavu, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika, a dio sredstava doznačivan je srednjim školama i Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je

6.077.383,19 kuna, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 697.410,00 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 569.097,12 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje Učeničkog doma Virovitica 55.079,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 272.855,00 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na sufinanciranje rekonstrukcije športske

dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 8.056.885,66 kuna, a utrošeno je 7.866.868,98 kuna što je 97,64 % od plana.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 6.873.321,72 kune a na osiguranje srednjoškolskih objekata 55.389,66 kuna.

Na rekonstrukciju športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina iznad zakonskog standarda utrošeno je 121.133,75 kuna, na dio dokumentacije za Učenički dom u Virovitici uloženo je 24.750,00 kuna a na izradu dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava na srednjoškolskim objektima 25.000,00 kuna.

Na tekuće i investicijsko održavanje u srednjim školstvu iznad zakonskog standarda uloženo je 767.273,85 kuna od čega na projekte energetske učinkovitosti na SŠ. Marka Marulića Slatina 603.523,85 kuna a na izradu dokumentacije za energetsku učinkovitost za Gimnaziju Petra Preradovića Virovitica 163.750,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih

škola i učeničkog doma ukupno planirana sredstva iznosila su 10.680.568,95 kuna, a

srednje škole i učenički dom izvještavali su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2016. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 9.480.904,44 kune od čega je na Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkog doma utrošeno 3.315.566,74 kune.

Na Projekt: „Postani poduzetnik budućnosti – budi E-poduzetnik“ čiji je nositelj bila Strukovna škola Virovitica a partner SŠ. Marka Marulić Slatina utrošeno je 867.262,68 kuna.

Na Projekt: „Zajedno kroz prirodoslovlje“ čiji je nositelj bila Gimnazija Petra Preradovića Virovitica a partneri SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica i SŠ. Marka Marulića Slatina utrošeno je 2.372.993,12 kuna.

Na Projekt: „Erasmus +“ u kojem su sudjelovale SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača i Učenički dom Virovitica utrošeno je 1.028.152,73 kune.

Za Projekt: „Eko-bilje“ čiji je nositelj bila SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača a partner SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica utrošeno je 1.288.991,36 kuna.

Za Projekt: „STEM za SvaKoG“ u kojem su sudjelovale SŠ. Marka Marulića Slatina i Gimnazija Petra Preradovića Virovitica utrošeno je 84.636,30 kuna.

Za Projekt: „Vizualna kultura – bista“ u kojem je sudjelovala SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica utrošeno je 16.000,00 kuna

Za Projekt: „Papuk i Drava – idila prava“ u kojem su sudjelovale SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica i SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača utrošeno je 39.800,00 kuna.

Za Projekt: „Oživimo kockice“ u kojem je sudjelovala SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica utrošeno je 8.000,00 kuna.

Za Projekt: „Erasmus + Eurojobs“ u kojem je sudjelovala SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica utrošeno je 458.862,01 kuna.

Za Projekt: „HU-CRO AGRO-INTERREG“ u kojem sudjeluje SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica utrošeno je 639,50 kuna.

Za sve ove projekte sredstva su osigurana iz vlastitih i namjenskih prihoda škola a u namjenske prihode ulaze i sufinanciranja od strane EU fondova kao i nacionalnih fondova. U postupku provedbe županija se uključila kratkoročnim posudbama sredstava kako bi škole mogle platiti nastale rashode i uputiti zahtjeve za povrat sredstava. Po dobivanju sredstava škole su vraćale kratkoročne pozajmice županiji.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- za Program: Zdravstvena zaštita bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od

431.250,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 414.869,24 kune što je 96,20 % od plana. Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno

ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu. Tijekom 2016. godine napravljen je monitoring radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za što je utrošeno 11.250,00 kuna.

- za Program: Socijalna zaštita bila su planirana sredstva u iznosu od 22.285,07

kuna, a nastali rashodi iznosili su 21.194,05 kuna. Na pomoć djeci bez odgovarajuće

roditeljske skrbi potrošeno je 12.285,07 kuna dok je na ostale naknade iz proračuna potrošeno 8.908,98 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard za 2016. godinu bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 15.313.616,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 15.312.079,26 kuna. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 6.082.114,00 kuna utrošeno je za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica, 287.133,00 kune na otplatu kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, 630.000,00 kuna na otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 4.831.177,26 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 3.481.655,00 kuna na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda bilo je planirano

2.851.183,11 kuna a realizirano je 2.851.183,07 kuna. Od navedenog iznosa 309.999,96 kuna je utrošeno za sufinanciranje nadstandarda Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, 1.073.314,00 kuna je utrošeno na sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom 2015. godine započeli su radovi na rekonstrukciji grijanja u zgradi Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Slatini na što je utrošeno 678.046,26 kuna. Tijekom 2016. godine radovi su završeni a uloženo je još 677.653,52 kune. Također, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost napravljena je rekonstrukcija ambulante Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Orahovici (fasada i stolarija). U radovima ukupne vrijednosti 974.957,36 kuna sudjelovao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 790.210,14 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih

ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 204.997.130,21 kunu, a zdravstvene ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2016. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 193.417.887,02 kune od čega je na rashode zdravstvenih ustanova utrošeno 192.220,596,80 kuna. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije je na izgradnju ambulante u Zdencima utrošio 816.343,12 kuna vlastitih i namjenskih prihoda, a na rekonstrukciju ambulante u Gradini 380.947,10 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard bila

su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.248.665,36 kuna odnosno 99,89 % od plana. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala u mjesečnim dvanaestinama centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

- za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard bila su planirana ukupna

sredstva u iznosu od 1.520.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.519.998,48 kuna odnosno 100,00 %. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala gradovima i općinama koje su vršile daljnju podjelu korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se griju na drva.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata bila su osigurana

sredstva u iznosu od 28.590.026,65 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 28.151.389,37 kuna što je 98,47 % od plana.

U okviru ovog programa za pripremu dokumentacije za EU projekte utrošeno je

90.295,00 kuna (za Centar za razvoj mliječnih proizvoda, Centar za kulturu zdravlja i Poduzetnički inkubator u Slatini). Za nastavak izrade dokumentacije za Tehnološko-inovacijski centar utrošeno je 37.500,00 kuna. Za daljnju dokumentaciju za mrežu inkubatora uloženo je 155.758,23 kune.

Tijekom 2016. godine završen je projekta pod nazivom „Panonski drvni centar

kompetencija“ ukupne vrijednosti oko 44 milijuna kuna. Nastali rashodi tijekom 2016. godine iznosili su 26.808.884,18 kuna. Partneri na projektu su Šumarski fakultet iz Zagreba, Institut Ruđer Bošković i VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Započelo se sa realizacijom projekta „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 39.767.716,53 kuna od čega je 33.419.096,70 kuna iz sredstava Europske unije. Realizacija je planirana u razdoblju od kolovoza 2016. do veljače 2019. godine. Tijekom 2016. godine rashodi su planirani u iznosu od 429.468,35 kuna a realizirani su u iznosu od 358.568,28 kuna ili 83,49 % od plana. Partneri na projektu su VIDRA Agencija za regionalni razvoja Virovitičko-podravske županije, Gradski muzej Virovitica i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost realiziran je projekt izgradnje Sunčane elektrane Medinci. Ukupna vrijednost projekta je 6.948.720,03 kune, a tijekom 2015. godine fond je doznačio za navedenu namjenu 4.299.345,12 kuna, a u 2016. godini 453.859,48 kuna. Kako je ranijih godina županija doznačila Županijskom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. sredstva za kupovinu zemljišta na kojem je izgrađena Sunčana elektrana Medinci kao i sredstva za izradu dokumentacije a nositelj izgradnje Sunčane elektrane Medinci bila je Virovitičko-podravska županija Županijski centar za gospodarenje otpadom d.o.o. prenio je na županiju kupljeno zemljište i izrađenu dokumentaciju. Rashodi po ovom projektu za 2016. godinu iznosili su 646.472,99 kuna.

Tijekom 2016. godine županija je uplatila 1.600,00 kuna na ime osnivačkog pologa

za osnivanje trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture. Suosnivači su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija.

Započelo se realizacijom Projekta: „EPICURO“ za što je tijekom 2016. godine

utrošeno 52.310,69 kuna. Više o projektu objašnjeno uz prihode iz inozemstva.

- za Program Drava4Enjoy bilo je osigurano je 1.611.475,56 kuna, a za isti je tijekom

2016. utrošeno 1.611.376,67 kuna ili 99,99% od plana. Sredstva su utrošena na uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru.

- za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva bila su planirana sredstva u iznosu od

1.429.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.430.446,67 kuna odnosno 100,10 %. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Na poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata utrošeno je 774.714,56 kuna.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostoru Poduzetničkog inkubatora VPŽ) utrošeno je 455.732,11 kuna, dok je za gospodarske manifestacije odnosno sufinanciranje sajma „Viroexpo“ utrošeno 200.000,00 kuna.

- za Program: Sustavno gospodarenje energijom bilo je planirano 458.897,50 kuna a

utrošeno je 483.497,50 kuna što je 105,36 % od plana. U okviru ovog programa započelo se sa projektima energetske učinkovitosti u toplinarstvu. Projekt se nastavlja 2017. godine uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- za Program: Razvoj turizma bila su planirana sredstva u iznosu od 580.000,00

kuna, a sredstva su doznačena Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije. - za Program: Razvoj poljoprivrede tijekom 2016. godine bilo je osigurano

1.309.723,74 kune, a realizirano je 642.535,69 kuna ili 49,06 %. Od navedenog iznosa 237.489,85 kuna je utrošeno na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 66.623,74 kune utrošeno je na poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmove, natjecanja…), 4.055,00 kuna utrošeno je na sufinanciranje katastarskih izmjera, 102.626,49 kuna na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 16.741,49 kuna na zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“, 99.999,12 kuna za subvencije pčelarima (nabavu šećera), 50.000,00 kuna sa ruralni razvoj-savjetovanja i edukacije a 65.000,00 kuna na ostale rashode u poljoprivredi.

- za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja bilo je planirano

20.819.886,87 kuna, nastali rashodi iznosili su 19.011.996,21 kunu. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 18.464.700,20 kuna dok je na izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 253.369,99 kuna a na projektnu dokumentaciju za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta utrošeno je 293.926,02 kune. Hrvatske vode sudjeluju sa 99 % u izgradnji sustava, sa 80 % u troškovima izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac, a sa 50 % za Đoltu. Tijekom 2016. godine Hrvatske vode nisu izvršile sve doznake po ugovorima o sufinanciranju. Ostalo je nepodmireno oko 4.000.000,00 kuna.

- za Program: Lovstvo bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 980.000,00

kuna, a tijekom 2016. godine u lovstvo je uloženo 967.023,16 kuna, odnosno 98,68 % od plana. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na

aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 151.652,46 kuna dok je na razvoj lovstva utrošeno 815.370,70 kuna kako slijedi: - 45.450,00 kuna utrošeno je na unos divljači u lovišta, - 170.000,00 kuna na osiguranje lovišta, - 10.000,00 kuna na izobrazbu lovnih pripravnika, - 30.000,00 kuna na sufinanciranje odstrela predatora, - 74.687,50 kuna na sufinanciranje izrade novih i reviziju starih lovnogospodarskih osnova, - 9.169,50 kuna na sufinanciranje troškova legalizacije objekata, - 4.463,70 kuna na sufinanciranje kupovine zemljišta za osnivanje remiza za divljač, a - 471.600,00 kuna na sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

- za Program zaštite okoliša i održivog razvoja bila su planirana sredstva u iznosu od

2.586.750,00 kuna i to za Projekt pod nazivom: „Sol siccus tobacum“. U okviru ovog projekta nabavljeni su solarni kolektori na postrojenjima za sušenje duhana a ukupni rashodi iznosili su 2.108.750,00 kuna. U navedenom projektu sudjelovao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% međutim Fond je sredstva po navedenom projektu u iznosu od 1.673.000,00 doznačio u siječnju 2017. godine. I ova doznaka sredstava u 2017. godini utjecala je na negativan rezultat poslovanja na kraju 2016. godine.

- za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-

podravske županije (VIDRA) bilo je osigurano je 4.761.914,47 kuna a nastali rashodi iznosili su 4.749.077,94 kune što je 99,73% od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 2.500.000,00 kuna ali i rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.109.569,50 kuna. Rashodi: - Projekta: „Bottom-up“ u iznosu od 238.304,37 kuna, - Projekta „Gastroposao.hr“ u iznosu od 42.736,93 kune, - Projekta: „Beekeeping revolution“ u iznosu od 2.738,16 kuna, - Projekta: „Need a job – Join the club“ u iznosu od 3.209,79 kuna, - Projekta: „Panonski drvni centar kompetencija“ u iznosu od 347.782,41 kuna, - Projekta: „LIFE+“ u iznosu od 12.649,37 kuna, - Projekta: „EOP“ u iznosu od 200.645,62 kune, - Projekta: „Obrazovanje za poduzetništvo“ u iznosu od 3.673,94 kune, - Projekta: „TOUR – PACK“ u iznosu od 77.362,48 kuna, - Projekta: „Europe direct“ u iznosu od 116.456,23 kune, - Projekta „VIDRA – TEC“ u iznosu od 56.916,73 kune, - Projekta: „Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ u iznosu od 34.087,08 kuna i - Projekta „PP LIGHT SHEMA“ u iznosu od 2.945,33 kune financirani su također iz vlastitih i namjenskih prihoda VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

1013 Razvoj poljoprivrede 1.309.723,74 642.535,69 009 00901A100021 Obrana od tuče 300.000,00 237.489,85 009 00901

A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe,sajmovi, natjecanja...) 67.723,74 66.623,74 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 50.000,00 4.055,00 009 00901

A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 642.000,00 102.626,49 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 65.000,00 65.000,00 009 00901

A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 50.000,00 50.000,00 009 00901

A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 35.000,00 16.741,49 009 00901

A100074 Subvencije pčelarima 100.000,00 99.999,12 009 009011009 Jačanje i razvoj gospodarstva 979.000,00 974.714,56 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 779.000,00 774.714,56 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 200.000,00 200.000,00 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 450.000,00 455.732,11 009 00901

A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima 450.000,00 455.732,11 009 00901

Izvršenje za 2016.g.

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv cilja / mjere Naziv programa i aktivnosti ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)

Prilog 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju poduzetništva Županije

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i tehnološkog parka te

inicijativa javno-privatnog partnerstva

Oznaka programa i aktivnosti

Plan za 2016.g.

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova poljoprivredne proizvodnje

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 28.590.026,65 28.151.389,37 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 90.295,00 90.295,00 009 00901

K100021 Panonski drvni centar kompetencija 27.175.067,20 26.808.884,18 009 00901K100023 Tehnološko-inovacijski centar 37.500,00 37.500,00 009 00901K100035 Sunčane elektrane Medinci 646.473,14 646.472,99 009 00901K100038 Slavonska mreža 1.600,00 1.600,00 009 00901K100001 Mreža inkubatora 157.312,27 155.758,23 009 00901t100034 Projekt "Epicuro" 52.310,69 52.310,69 009 00901

K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 429.468,35 358.568,28 009 00901

1017 Drava4Enjoy 1.611.475,56 1.611.376,67 009 00901

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 1.611.475,56 1.611.376,67 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 4.761.914,47 4.749.077,94 009 00902

A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.500.000,00 2.500.000,00 009 00902

A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 934.780,38 1.109.569,50 009 00902

T100023 Projekt: "Bottom-up" 243.647,01 238.304,37 009 00902T100024 Projekt: "Gastroposao.hr" 42.736,90 42.736,93 009 00902T100025 Projekt: "Beekeeping revolution" 2.738,17 2.738,16 009 00902T100026 Projekt: "Need a job - Join the club" 3.604,74 3.209,79 009 00902

T100027 Panonski drvni centar kompetencija (VIDRA) 350.237,39 347.782,41 009 00902

T100028 Projekt: "LIFE+" 18.794,10 12.649,37 009 00902T100029 Projekt: "EOP" 236.053,67 200.645,62 009 00902

T100030 Projekt: "Obrazovanje za poduzetništvo" 4.595,92 3.673,94 009 00902

T100033 Projekt: "Europe direct" 158.688,00 116.456,23 009 00902T100031 Projekt: "TOUR-PACK" 89.985,10 77.362,48 009 00902T100060 Projekt "PP LIGHT SHEMA" 0,00 2.945,33 009 00902T100050 Projekt: "VIDRA - TEC" 127.940,29 56.916,73 009 00902

T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 48.112,80 34.087,08 009 00902

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i međužupanijske suradnje

1036 Tehnički pregledi 50.000,00 54.013,29 004 00401A100022 Komisija za tehničke preglede 50.000,00 54.013,29 004 00401

1037 Zaštita okoliša 10.000,00 0,00 004 00401

A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 10.000,00 0,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.056.071,60 1.037.472,85 004 00402

A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 1.030.000,00 1.011.401,25 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 26.071,60 26.071,60 004 00402

1012 Razvoj turizma 580.000,00 580.000,00 009 00901A100020 Turistička zajednica VPŽ 580.000,00 580.000,00 009 00901

1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 2.066.075,10 1.882.848,84 004 00403

A100016Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)

1.680.711,92 1.490.894,06 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 103.909,70 101.630,90 004 00403

T100040 Projekt: "Inventariziacija staništa žute pčelarice" 63.999,00 63.999,00 004 00403

T100041 Projekt: "Interaktivni postav" 217.454,48 217.454,49 004 00403

T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za dvorac" 0,00 8.870,39 004 00403

1015 Lovstvo 980.000,00 967.023,16 009 00901

A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 163.000,00 151.652,46 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 817.000,00 815.370,70 009 009011023 Program javnih potreba u kulturi 77.000,00 76.914,01 007 00701

K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 77.000,00 76.914,01 007 00701Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog,

prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog i privlačnog odredišta za odmor, očuvanog okoliša i zaštićenih prirodnih

vrijednosti

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog poslovanja usklađenog s načelima održivog

razvoja i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Mjera 1.3.3. Poticanje razvoja selektivnih turističkih proizvoida

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 12.521.332,74 11.924.903,23 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ - decentralizacija 12.521.332,74 11.924.903,23 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 92.363,97 92.363,97 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda 92.363,97 92.363,97 007 00702

1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 5.301.217,23 4.152.220,46 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 5.228.051,04 4.048.102,44 007 00702

T100032 Projekt "Moj pametan izbor" 30.166,19 30.166,19 007 00702T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT" 25.000,00 59.462,84 007 00702

T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 18.000,00 14.488,99 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 7.216.452,06 6.774.793,19 007 00703

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i učeničkih domova - decentralizacija 6.466.752,06 6.077.383,19 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 697.410,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 7.055.389,66 6.928.711,38 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi u SŠ - iznad zakonskog standarda 55.389,66 55.389,66 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.000.000,00 6.873.321,72 007 00703

1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova 10.680.568,95 9.480.904,44 007 00703

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova 3.802.021,29 3.315.566,74 007 00703

T100045 Projekt: "HU-CRO AGRO-INTERREG" 0,00 639,50 007 00703

T100017 Projekt "Postani poduzetnik budućnosti - budi E-poduzetnik" 990.307,01 867.262,68 007 00703

T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje" 2.673.713,56 2.372.993,12 007 00703

T100019 Projekt "Erasmus+" 1.028.152,73 1.028.152,73 007 00703T100020 Projekt "Eko-bilje" 1.531.090,72 1.288.991,36 007 00703T100036 Projekt "Vizualna kultura - bista" 10.000,00 16.000,00 007 00703

T100037 Projekt "Papuk i Drava - idila prava" 40.000,00 39.800,00 007 00703

T100039 Projekt: "Oživimo kockice" 8.000,00 8.000,00 007 00703T100044 Projekt: "Erasmum + Eurojobs" 437.516,00 458.862,01 007 00703T100021 Projekt "STEM za SvaKoG" 159.767,64 84.636,30 007 00703

1018 Program javnih potreba u prosvjeti 2.551.373,75 2.431.220,63 007 00701

A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 183.300,00 178.579,54 007 00701

A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 22.650,00 18.940,76 007 00701A100075 Stipendije za deficitarna zanimanja 0,00 0,00 007 00701A100030 Predškolski odgoj 25.511,60 25.511,60 007 00701

T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽ 1.700.222,01 1.698.222,01 007 00701

T100038 Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA" 619.690,14 509.966,72 007 007011025 Visokoškolsko obrazovanje 1.507.400,00 1.534.386,27 007 00701

A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ 1.125.000,00 1.173.586,27 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 382.400,00 360.800,00 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 4.325.229,00 4.299.952,14 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - decentralizacija 3.100.000,00 3.099.962,50 007 00702

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih programa potrebama tržištu rada

Županije

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih programa u Županiji

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - decentralizacija 1.225.229,00 1.199.989,64 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 2.043.886,50 2.017.229,81 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u OŠ - iznad zakonskog standarda 2.043.886,50 2.017.229,81 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 905.879,00 897.031,12 007 00703

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 272.855,00 272.855,00 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 577.945,00 569.097,12 007 00703

T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 55.079,00 55.079,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 234.145,00 170.883,75 007 00703

K100013 Kapitalna ulaganja u SŠ - iznad zakonskog standarda 211.270,00 170.883,75 007 00703

K100028 Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 22.875,00 0,00 007 00703

1026 Zdravstvena zaštita 431.250,00 414.869,24 008 00801

A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 183.628,41 008 00801

A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 30.000,00 008 00801

A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 201.250,00 201.240,83 008 00801

1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 15.313.616,00 15.312.079,26 008 00802

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 4.832.714,00 4.831.177,26 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 6.082.114,00 6.082.114,00 008 00802

K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 287.133,00 287.133,00 008 00802

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih, zdravstvenih i ustanova koje pružaju socijalnu skrb za ranjive skupine

društva

K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija 630.000,00 630.000,00 008 00802

T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 3.481.655,00 3.481.655,00 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 1.383.314,00 1.383.313,96 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ 310.000,00 309.999,96 008 00802

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.073.314,00 1.073.314,00 008 00802

1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova 204.997.130,21 193.417.887,02 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 203.830.370,21 192.220.596,80 008 00802

K100033 Izgradnja ambulante Doma zdravlja VPŽ u Zdencima 785.813,00 816.343,12 008 00802

K100036 Rekonstrukcija ambulante DZ VPŽ u Gradini 380.947,00 380.947,10 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.285,07 21.194,05 008 00801

A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.285,07 21.194,05 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 127.841,75 129.993,45 002 00201

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 127.841,75 129.993,45 002 00201

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 329.399,36 119.843,33 007 00702

T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ" 329.399,36 119.843,33 007 00702

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.250.000,00 1.248.665,36 008 00803

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih usluga

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.250.000,00 1.248.665,36 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.520.000,00 1.519.998,48 008 00803

A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.520.000,00 1.519.998,48 008 00803

1004 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 598.500,00 596.999,96 002 00201

A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 565.000,00 565.999,96 002 00201

A100011 Poticanje rada DVD-a 3.500,00 1.000,00

A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 002 00201

1005 Razvoj civilnog društva 435.000,00 433.672,50 002 00201A100013 Djelovanje udruga 435.000,00 433.672,50 002 00201

1023 Program javnih potreba u kulturi 1.495.000,00 1.467.618,40 007 00701A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.390.000,00 1.384.618,40 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 105.000,00 83.000,00 007 00701

1024 Program javnih potreba u športu 235.000,00 235.000,00 007 00701

A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 230.000,00 230.000,00 007 00701

A100038 Ostale javne potrebe u športu 5.000,00 5.000,00 007 00701

1011 Sustavno gospodarenje energijom 458.897,50 453.497,50 009 00901

T100001 Projekti energetske učinkovitosti 458.897,50 453.497,50 009 00901

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 7.352.563,87 7.352.563,27 007 00702

T100004 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ -iznad zakonskog standarda 7.352.563,87 7.352.563,27 007 00702

1022 Ulaganja u srednje školstvo- iznad zakonskog standarda 767.351,00 767.273,85 007 00703

T100006 Tekuće i investicijsko održavanje SŠ - iznad zakonskog standarda 767.351,00 767.273,85 007 00703

Mjera 3.1.3. Poboljšati energetsku sigurnost i povećati energetsku učinkovitost

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih mehanizama za suradnju

organizacija civilnog društva u JLP(R)S

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 1.467.869,11 1.467.869,11 008 00802

T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima 1.467.869,11 1.467.869,11 008 00802

1031 Program zaštite okoliša i održivog razvoja 2.586.750,00 2.108.750,00 009 00901

K100035 Projekt "Sol siccus tobacum" 2.586.750,00 2.108.750,00 009 00901

1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 20.819.886,87 19.011.996,21 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 19.619.886,87 18.464.700,20 009 00901

K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 500.000,00 253.369,99 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 500.000,00 293.926,02 009 00901

K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 200.000,00 0,00 009 00901

358.548.179,72 339.350.783,83

UKUPNO:

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave zaštita od poplava, suša, požara i tuča

O B R A Z L O Ž E N J E

uz prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu

Sukladno odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), i članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.), Služba za javne financije Virovitičko-podravske županije izradila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu koji sadrži:

· Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja · Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije · Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala · Izvještaj o korištenju proračunske zalihe · Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima · Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa i · Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Upravno tijelo za financije dužno je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostaviti

županu do 01. svibnja, a župan do 01. lipnja tekuće godine uputiti predstavničkom tijelu na donošenje.

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu kao u prednjem tekstu. U Virovitici, 20. travnja 2017.g. PROČELNICA SLUŽBE ZA JAVNE FINANCIJE Ankica Garaj, univ.spec.oec.

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE · PDF filerazred 6 - prihodi poslovanja 122.194.940,35 363.651.574,18 363.581.137,18 297,54 99,98 razred 7 - prihodi od prodaje nefinancijske