REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGA RESA

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu KLASA: 400-08/18-01/17 URBROJ: 2133/03-05/01-18-1 Duga Resa, 30. kolovoza 2018. godine

Gradonačelnik PREDMET: Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2019.-

2021. godine

Prilikom donošenja Proračuna za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese 11/17) utvrđene su veličine proračuna Grada Duge Rese i za 2019. i 2020. godinu.

2018. 2019. 2020.

Proračun u kunama 32.697.250 31.410.900 32.330.000

Ministarstvo financija nije još dostavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.–2021. godine. Za izradu uputa korišteni su makroekonomski pokazatelji iz ranijeg razdoblja. Tablica 1: Makroekonomski okvir u razdoblju 2016. – 2020.

Predlaže se da proračun za 2019. godinu bude u visini 37.821.200,00 kn, za 2020. godinu 31.324.000,00 kn i za 2021. godinu 31.879.000,00 kn. Proračun se predlaže prema razdjelima kako slijedi u priloženoj tabeli:

Tablica 2: Prijedlog proračuna (2019.-2021.) po razdjelima u kn

Razdjel Naziv razdjela/glave Izvorni plan

2018.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2019.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2020.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2021.

Ukupno: 35.942.945,00 37.821.200,00 31.324.000,00 31.879.000,00

001 Predstavnička i izvršna tijela 469.025,00 390.000,00 395.300,00 795.300,00

002 Gradska služba 4.249.890,00 4.355.000,00 4.350.400,00 4.350.400,00

003 UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

16.683.480,00 15.943.350,00 12.629.700,00 12.629.700,00

004 UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

12.392.350,00 14.004.370,00 9.199.770,00 9.591.770,00

005 UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

2.138.200,00 3.118.480,00 4.738.830,00 4.501.830,00

006 Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tablica 3: Prijedlog proračuna (2019.-2021.) po razdjelima i glavama u kn

Razdjel Naziv razdjela/glave Izvorni plan

2018.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2019.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2020.

PRIJEDLOG PROJEKCIJA

2021.

Ukupno: 35.942.945,00 37.821.200,00 31.324.000,00 31.879.000,00

001 Predstavnička i izvršna tijela 469.025,00 390.000,00 395.300,00 795.300,00

Gradsko vijeće 00101 358.000,00 293.000,00 297.000,00 697.000,00

Mjesni odbori 00102 96.700,00 82.000,00 83.100,00 83.100,00

Gradsko vijeće mladih 00103 14.325,00 15.000,00 15.200,00 15.200,00

002 Gradska služba 4.249.890,00 4.355.000,00 4.350.400,00 4.350.400,00

003 UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

16.683.480,00 15.943.350,00 12.629.700,00 12.629.700,00

Služba za opće i zajedničke poslove 00301 683.200,00 740.000,00 750.000,00 750.000,00

Gospodarstvo 00302 3.719.050,00 3.058.050,00 634.400,00 634.400,00

Kultura 00303 1.735.800,00 1.449.000,00 1.449.000,00 1.449.000,00

Sport 00304 1.231.800,00 984.900,00 984.900,00 984.900,00

Školstvo i predškolski odgoj 00305 8.242.100,00 8.943.800,00 8.043.800,00 8.043.800,00

Zdravstvo 00306 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Udruga građana 00307 332.130,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Socijalna zaštita 00308 701.000,00 551.500,00 551.500,00 551.500,00

Stambena djelatnost 00309 33.400,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00

004 UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

12.392.350,00 14.004.370,00 9.199.770,00 9.591.770,00

UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

00401 99.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Komunalno gospodarstvo 00402 10.754.450,00 7.390.370,00 7.990.370,00 8.558.770,00

Prostorno planiranje 00403 833.800,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00

Zaštita okoliša 00404 6.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Vatrogastvo i sigurnost 00405 699.100,00 6.188.000,00 783.400,00 607.000,00

005 UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

2.138.200,00 3.118.480,00 4.738.830,00 4.501.830,00

UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

00501 2.138.200,00 3.118.480,00 4.738.830,00 4.501.830,00

006 Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

00601 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tablica 4: Pregled proračunskih programa

Program / aktivnost

ili projekat Razdjel

Naziv programa/aktivnost ili projekat Ostvareno 1.1.2017.-

31.12.2017.

Izvorni plan 2018.

Izvršenje 1-8/2018

PRIJEDLOG

PROJEKCIJA 2019.

PRIJEDLOG

PROJEKCIJA 2020.

PRIJEDLOG PROJEKCIJ

A 2021.

Ukupno: 26.986.934,71 35.942.945 15.674.795,25 37.821.200 31.324.000 31.879.000

001 793.462,73 469.025 254.852,96 390.000 395.300 795.300

P1001 Predstavnička i izvršna tijela 650.311,78 358.000 232.114,12 293.000 297.000 697.000

A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela 173.371,54 201.000 121.413,38 206.000 210.000

A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 72.500,03 87.000 43.500,00 87.000 87.000

T100101 Izbori 404.440,21 70.000 67.200,74 0 0

P1002 Djelokrug rada mjesne samouprave 131.394,21 96.700 22.738,84 82.000 83.100 83.100

A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 60.894,34 76.700 16.549,48 74.000 75.100

T100201 Održavanje objekata MO 70.499,87 20.000 6.189,36 8.000 8.000

P1003 Savjet mladih 11.756,74 14.325 0,00 15.000 15.200 15.200

A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 750,00 1.325 2.000 2.000

T100301 Projekti Savjeta mladih 11.006,74 13.000 13.000 13.200

002 3.917.070,64 4.249.890 2.581.820,09 4.355.000 4.350.400 4.350.400

P1004 Javna uprava i administracija 3.917.070,64 4.249.890 2.581.820,09 4.355.000 4.350.400 4.350.400

A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 3.839.415,78 4.164.890 2.512.593,34 4.282.000 4.277.400

T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 77.654,86 85.000 69.226,75 73.000 73.000

003 11.700.592,02 16.683.480 7.559.294,06 15.943.350 12.629.700 12.629.700

P1005 Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu

679.855,30 683.200 355.336,48 740.000 750.000 750.000

A100501 Djelokrug rada odjela I 579.315,11 539.600 261.303,35 540.000 550.000

K100501 Opremanje gradske uprave 100.540,19 143.500 94.033,13 100.000 100.000

T100501 Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora

0,00 100 100.000 100.000

P1006 Poticaji razvoju gospodarstva 658.854,49 3.719.050 540.194,20 3.058.050 634.400 634.400

T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 3.000,00

T100602 Manifestacije u turizmu 100.000,00

T100603 Novi proizvod 60.000,00

T100604 Online komunikacije 9.214,15

T100605 Offline komunikacije 37.800,00

A100601 Troškovi turističkog ureda 40.000 40.000,00 40.000 40.000

T100623 Programske aktivnosti TZ 605.000 423.906,64 135.000 135.000

K100603 Tematski park Šetnja s oblacima 0,00 100.000

K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100

PODUZETNIČKE ZONE 0,00 68.100 0,00 60.200 60.200 0

K100601 Poduzetnička zona "Šeketino Brdo" 0,00 100 100 100

K100602 Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" 0,00 38.000 100 100

K100608 Poduzetnička zona "Donje Mrzlo Polje" 30.000 60.000 60.000

K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 0,00 38.000

K100607 Poduzetnički inkubator 287.837,54 2.484.850 14.120,00 2.484.850 61.200

T100616 Subvencioniranje kamata 72.065,33 60.000 60.000 60.000

T100617 "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja

4.742,50 10.000 10.000 10.000

T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 6.564,55 100.000 100.000 100.000

SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI 77.630,42 213.000 62.167,56 168.000 168.000 0

T100619 Subvencije poljoprivredi-potpore za unapređenje biljne proizvodnje

5.545,15 36.000 1.485,88 15.000 15.000

T100620 Subvencije poljoprivredi-potpore za projektnu dokumentaciju

0,00 1.000

T100621 Subvencije poljoprivredi-potpore za kapitalno ulaganje

0,00 20.000 20.000 20.000

T100622 Subvencije poljoprivredi-potpore za unapređenje sektora stočarstva

72.085,27 123.000 60.681,68 95.000 95.000

T100624 Subvencije poljoprivredi-sufinanciranje pčelinjih zajednica

28.000 38.000 38.000

T100625 Subvencije poljoprivredi-sufin.konzult.usluga pri izradi natječ.dokument.

5.000

P1007 Javnih potreba u kulturi 1.664.670,42 1.735.800 1.005.190,41 1.449.000 1.449.000 1.449.000

A100701 Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 9.345,46 31.500 5.696,68 11.000 11.000

T100702 Kulturne manifestacije i događanja 7.000,00 10.000 10.000

T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 5.000,00 5.000 5.000 5.000

T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 65.000,00 85.000 33.853,83 94.000 94.000

K100701 Uređenje drvene kuće 56.836,80 25.000 10.000 10.000

A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 452.254,71 466.000 301.139,17 456.400 456.400

T100712 Promocija književnih djela 6.284,17

T100713 Radionice 1.000,00

T100714 Izložbe i okrugli stolovi 3.133,55

T100715 Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora

0,00 7.000 7.000 7.000

T100717 Programi Gradske knjižnice i čitaonice 10.000 2.365,33 12.600 12.600

K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 43.271,57 46.500 40.440,29 43.000 43.000

A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 528.959,24 550.700 322.316,74 550.000 550.000

T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 17.130,00 104.000 84.849,37 20.000 20.000

T100706 Kino 5.836,65 33.000 12.760,00 5.000 5.000

T100707 Kazalište 37.340,00 63.100 28.800,00 27.000 27.000

T100708 Koncerti 2.000,00 123.000 111.022,64 23.000 23.000

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 48.366,41 84.000 60.838,36 30.000 30.000

T100710 Demokratski rasadnik 3.911,86 5.000 1.108,00 5.000 5.000

K100703 Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 372.000,00 37.000 80.000 80.000

T100716 Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora

0,00 10.000 10.000 10.000

T100718 Prostor za mlade 50.000 50.000 50.000

P1008 Javnih potreba u sportu 1.034.687,66 1.231.800 714.805,56 984.900 984.900 984.900

A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 26.212,32 25.000 3.816,99 25.000 25.000

A100802 Održavanje Sportskog doma 82.218,85 192.500 48.232,94 99.900 99.900

T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000 15.000,00 15.000 15.000

T100802 Razni projekti u sportu 4.106,74 5.000 1.200,00 10.000 10.000

K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 57.272,50 60.000 60.000,00 40.000 40.000

K100802 Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.S.

29.346,49 80.000 110.000 110.000

K100803 Kupnja zemlje za igralište 43.000,00 105.800 105.800,00

K100804 Kapitalna donacija za uređenje sportskih objekata za sportske udruge

30.000,00

A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 145.000,00 212.000 132.000,00 115.000 115.000

T100803 Proglašenje sportaša godine 15.000,00 15.000 15.000,00 15.000 15.000

A100804 Djelatnost udruga u sportu 332.000,00 330.000 224.949,00 330.000 330.000

T100804 Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama

72.500,00 80.000 54.500,00 70.000 70.000

T100805 Nabava opreme udruga u sportu 105.000,00 80.000 49.901,00 75.000 75.000

T100806 Program HOO, aktivne zajednice ili dr.projekata-Športska zajednica - EU sredstva i drugi izvori

59.628,76 0 50.000 50.000

T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 5.000,00 6.500 1.500,00 5.000 5.000

T100808 Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše

13.402,00 25.000 2.905,63 25.000 25.000

P1009 Predškolski odgoj 6.489.200,63 7.223.700 4.227.327,22 7.575.000 7.175.000 7.175.000

A100901 Vrtić i jaslice 6.384.113,64 6.903.700 4.199.064,99 7.085.000 7.085.000

K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 69.668,81 280.000 8.135,00 450.000 50.000

T100901 Mala škola 35.418,18 40.000 20.127,23 40.000 40.000

P1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 349.758,27 1.018.400 216.313,60 1.368.800 868.800 868.800

T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 92.000,00 111.500 54.000,00 95.000 95.000

T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 152.059,04 155.800 89.349,87 155.800 155.800

T101003 Stipendije i školarine 82.600,00 95.000 63.700,00 95.000 95.000

T101004 Novčane potpore darovitim studentima i učenicima 5.180,00 7.000 7.000 7.000

T101006 Studentski krediti i zajmovi 17.919,23 20.000 7.463,73 20.000 20.000

T101009 Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja 0,00 9.000 1.800,00 4.000 4.000

T101010 Udžbenički fond 230.000 700.000 200.000

T101011 Dnevni boravak u osnovnoj školi 18.000 18.000 18.000

K101001 Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić

100

K101002 Opremanje i informatizacija škola 372.000 274.000 274.000

P1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000

T101101 Razne akcije - pomoć bolesnima 5.000,00 5.000 5.000 5.000

P1012 Udruga građana 185.700,00 332.130 163.055,34 180.000 180.000 180.000

T101201 Programi udruga - natječaj 102.500,00 145.000 81.000,00 145.000 145.000

T101202 Projekti udruga civilnog društva 23.200,00 10.000 4.000,00 10.000 10.000

T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 20.000,00 40.000 22.000,00 10.000 10.000

T101204 Gradski program za mlade Grada Duge Rese 81.630 37.652,26

T101205 Projekti Udruge za zaštitu potrošača 10.500 11.603,08

K101201 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 40.000,00 40.000 6.800,00 10.000 10.000

K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 0,00 5.000 5.000 5.000

P1013 Socijalne skrbi 510.582,16 701.000 319.741,93 551.500 551.500 551.500

A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 27.240,00 30.000 12.970,00 30.000 30.000

A101302 Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode

11.873,18 105.000 4.557,44 5.000 5.000

A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 117.892,62 180.000 82.305,95 145.000 145.000

A101304 Naknada pogrebnih troškova 2.720,89 8.000 4.981,10 5.000 5.000

A101305 Jednokratna pomoć 10.005,47 10.000 8.677,44 7.500 7.500

A101306 Pomoć za novorođenče 88.000,00 90.000 48.000,00 90.000 90.000

A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 1.000,00 5.000 2.500,00 1.000 1.000

A101308 Subvencioniranje troškova prehrane 0,00 2.000 2.000 2.000

T101301 Pomoć za ogrjev 87.400,00 110.000 61.750,00 100.000 100.000

T101303 Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja 12.450,00 15.000 15.000 15.000

T101304 Sufinanciranje posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala

2.000,00 1.000 1.000 1.000

A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 95.000,00 95.000 63.200,00 95.000 95.000

A101310 Pomoć i njega u kući 25.000,00 25.000 16.800,00 25.000 25.000

T101302 Projekti Crvenog križa 30.000,00 25.000 14.000,00 30.000 30.000

P1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 122.283,09 33.400 17.329,32 31.100 31.100 31.100

A101401 Stambena pričuva 57.485,88 21.000 15.736,68 21.000 21.000

A101402 Redovni troškovi neuseljenih stanova 1.649,57 3.900 1.592,64 5.000 5.000

K101401 Investicijsko održavanje stanova 0,00 8.500 5.000 5.000

K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 63.147,64

K101403 Zgrada Marcele 0,00 100 100

004 9.112.810,61 12.392.350 4.478.186,99 14.004.370 9.199.770 9.591.770

P1015 Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

54.135,21 99.000 46.516,38 100.000 100.000 100.000

A101501 Djelokrug rada odjela II 50.335,21 84.000 46.516,38 80.000 80.000

K101501 Opremanje odjela 3.800,00 15.000 20.000 20.000

P1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

4.065.889,29 4.593.400 401.136,50 3.121.870 3.221.870 3.221.870

K101602 Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka 365.986,76 222.000 3.962,50

K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 481.386,34 152.000

K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 50.000

Asfaltiranje cesta - MO 1.600.000 2.000.000

K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 148.488,00 148.500 74.244,00 61.870 61.870

K101611 Javna rasvjete-dobava stupova i rasvjetnih tijela

K101612 Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana

2.576.913,00 1.147.900 54.820,00 575.000 575.000

K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 0,00 40.000 40.000 40.000

K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton 83.000

K101618 Asfaltiranje cesta - MO Belavići 230.000

K101619 Asfaltiranje cesta - MO Stara sela 341.000

K101621 Izgradnja nove tržnice 0,00 142.000 141.000,00 96.000 96.000

K101627 Uređenje javnih površina 388.572,61 100.000 97.110,00 50.000 50.000

K101628 Groblja 50.379,22 125.000 125.000 125.000

K101629 Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) 0,00 292.000

K101630 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese

343,12 864.000

K101631 Reciklažno dvorište 2.088,99 330.000 330.000 30.000

K101632 Odvodnja kod igrališta u Frankopanskoj 51.731,25

K101633 Dječja igrališta - Mjesni odbori 0,00 244.000 30.000,00 244.000 244.000

K101634 Asfaltiranje cesta - MO Dvorjanci 32.000

K101635 Energetski učinkovita rasvjeta 50.000

P1017 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom

186.435,76 1.071.000 0,00 200.000 200.000 200.000

K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 124.527,00 640.000 200.000 200.000

K101706 Rekonstrukcija vodovoda 61.908,76 200.000

K101707 Vodovod Šeketino brdo 151.000

K101708 Vodovod Donje Mrzlo Polje - završetak 80.000

P1018 Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

67.925,06 430.000 128.001,54 250.000 250.000 250.000

K101802 Kanalizacija - Curak novi dio 29.400,00 250.000 250.000 250.000

K101806 Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak 38.525,06 150.000 128.001,54

K101811 Kanalizacija - Tušmer 30.000

P1019 Održavanje komunalne infrastrukture 3.893.539,80 4.660.050 3.308.472,97 3.818.500 4.318.500 4.886.900

A101901 Javna rasvjeta 821.170,99 1.040.000 504.202,74 1.040.000 1.040.000

T101901 Ukrašavanje grada 25.000,00 50.000 25.000 25.000

A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 215.000,00 145.000 131.892,82 145.000 145.000

A101903 Sanacija udarnih rupa 340.763,73 150.000 134.120,22 150.000 150.000

A101904 Pojačano održavanje 589.850,00 867.800 790.296,02 800.000 1.300.000

A101905 Vertikalna i horizontalna signalizacija 231.962,82 150.000 109.936,96 170.000 170.000

T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 48.053,75 30.000 30.000 30.000

T101904 Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl.

24.880,21 179.500 48.030,44 100.000 100.000

A101906 Parkovi i zelene površine 600.495,46 205.500 205.380,14 205.500 205.500

A101907 Redovno održavanje čistoće 99.880,50 235.000 124.646,40 235.000 235.000

T101905 Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom

162.000,00 259.250 126.400,00 148.000 148.000

A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 198.862,59 202.000 117.997,74 202.000 202.000

A101909 Zimska služba 294.816,00 691.900 686.850,75 395.000 395.000

T101906 Sufinanciranje javnih radova 23.775,00 291.100 284.683,74 10.000 10.000

A101910 Održavanje groblja 20.000,00 20.000 20.000 20.000

A101911 Odvodnja atmosferskih voda 99.225,00 50.000 50.000 50.000

A101912 Higijeničarska služba 84.848,75 80.000 37.557,50 80.000 80.000

T101909 Deratizacija 12.955,00 13.000 6.477,50 13.000 13.000

P1020 Upravljanje imovinom 314.194,53 833.800 207.775,00 290.000 290.000 290.000

A102001 Katastarske izmjere 24.260,00 226.800 180.275,00 30.000 30.000

K102011 Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf.od strane EU za aglomeraciju Karlovac-Duga Resa

82.159,53 307.000

T102002 Izrada projekata i studija 207.775,00 250.000 27.500,00 250.000 250.000

T102003 Sređivanje imovine 0,00 50.000 10.000 10.000

P1021 Zaštita okoliša 0,00 6.000 0,00 36.000 36.000 36.000

T102101 Izrada projekata 0,00 6.000 6.000 6.000

K102101 Energetska učinkovitost 0,00 30.000 30.000

P1022 Protupožarna zaštita 457.600,30 640.500 346.189,05 6.131.000 726.400 550.000

A102201 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 121.452,74 180.000 105.995,45 180.000 180.000

K102201 Opremanje VZ i DVD 318.460,43 267.600 240.193,60 330.000 330.000

A102202 Usluge Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca

3.187,13 40.000 40.000 40.000

T102201 Izrada dokumenata u području ZOP-a 14.500,00 5.400 2.000 2.000

K102202 HITRO - INTERREG Slovenija - Hrvatska 147.500 5.579.000 174.400

P1023 Civilna zaštita 73.090,66 58.600 40.095,55 57.000 57.000 57.000

A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 25.000,00 25.000 12.500,00 25.000 25.000

A102303 Unapređenje sustava civilne zaštite 19.594,06 13.600 7.595,55 12.000 12.000

T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 2.059,10 20.000 20.000,00 20.000 20.000

T102302 Izrada i održavanje dokumenata u području civilne zaštite

26.437,50

005 1.462.998,71 2.138.200 800.641,15 3.118.480 4.738.830 4.501.830

P1024 Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

1.462.998,71 2.138.200 800.641,15 3.118.480 4.738.830 4.501.830

A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 293.028,52 461.200 314.815,72 480.000 480.000

A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000 0,00 75.000 75.000

T102401 Otplata kredita 511.005,19 503.000 246.660,31 486.000 237.000

K102402 Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o. 658.965,00 600.000 600.000 600.000

K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 0,00 82.700

K102406 Kapitalna pomoć za opremu - Čistoća d.o.o. 360.000 182.891,37 200.000 200.000

K102407 Aglomeracija Karlovac - Duga Resa 1.277.480 3.146.830

K102408 Kapitalna pomoć ŽUC-u 56.300 56.273,75

006 0 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000

P1025 Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

0,00 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000

A102501 Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

10.000 0,00 10.000 10.000

Tablica 5: Prijedlog proračuna (2019.-2021.) – prihodi i rashodi u kn

GRAD DUGA RESA OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI OPIS 2018.

KTO. IZVRŠENJE 2017. PLAN 2018. OSTV.1.1.-27.8.2018. PLAN 2019. PLAN 2020. PLAN 2021.

U K U P N I P R I H O D I 27.089.020,34 35.942.945 19.972.193,59 37.821.200 31.324.000 31.879.000

6 PRIHODI POSLOVANJA 26.750.420,78 34.677.845 18.962.720,33 37.471.200 30.724.000 31.279.000

61 Prihodi od poreza 16.533.606,57 21.118.495 13.099.239,43 19.660.000 20.350.000 20.860.000

611 Porez i prirez na dohodak 14.853.608,17 19.529.845 12.071.279,58 18.500.000

613 Porez na imovinu 1.267.254,24 1.188.650 849.178,30 885.000

614 Porezi na robu i usluge 412.744,16 400.000 178.781,55 275.000

63 Pomoći iz inozem. i od subjek.unutar općeg prorač. 2.083.096,03 5.778.250 1.247.289,37 10.662.200 3.225.000 3.270.000

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 273.400,00 730.200 367.858,90 450.000

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 367.303,14 328.200 12.982,80 70.000

636 Pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan 1.378.752,03 1.434.000 866.447,67 1.730.000

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 63.640,86 3.285.850 0,00 8.412.200

64 Prihodi od imovine 1.173.924,99 647.100,00 319.258,96 630.000,00 630.000,00 630.000

641 Prihodi od financijske imovine 38.001,86 42.100 16.914,80 25.000

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.135.923,13 605.000 302.344,16 605.000

65 Prihodi od admin.prist.,pristojbi po poseb.prop.i nakn. 6.752.669,59 6.905.000 4.162.257,60 6.240.000 6.240.000 6.240.000

651 Upravne i administrativne pristojbe 128.714,05 130.000 72.932,61 110.000

652 Prihodi po posebnim propisima 2.848.778,53 3.089.000 1.950.005,92 3.050.000

653 Komunalni doprinosi i naknade 3.775.177,01 3.686.000 2.139.319,07 3.080.000

66 Prih.od prod.proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donacija 205.742,51 229.000 117.127,75 229.000 229.000 229.000

661 Prih.od prodaje proizv.i robe te pruženih usluga 201.058,51 219.000 115.577,75 219.000

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž. 4.684,00 10.000 1.550,00 10.000

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.381,09 0 17.547,22 50.000 50.000 50.000

683 Ostali prihodi 1.381,09 0 17.547,22 50.000

7 PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV. 390.450,11 883.000 909.854,13 350.000 600.000 600.000

71 Prih.od prod.neproizved.dugotrajne imovine 160.454,71 383.000 742.329,99 250.000 250.000 250.000

711 Prih.od prod.mater.im.-prirodna bogatstva 160.454,71 383.000 742.329,99 250.000

72 Prih.od prod.proizv.dug.imovine 229.995,40 500.000 167.524,14 100.000 350.000 350.000

721 Prihodi od prod.građevin.objekata 229.995,40 500.000 167.524,14 100.000

8 PRIMICI OD FINANC.IM.I ZADUŽ. 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 Primlj.otpl.glavn.danih zajm. 0 0,00 0

812 Primici (povrati) glavnice zajm.nepr.org,građ.i kuć. 0

83 Primici od prod.dionica i udjela u glavnici 0,00 280.000

834 Primici od prod.dionica i udjela u glavnici trg.dr.izvan 0,00 280.000

9 VLASTITI IZVORI -51.850,55 102.100 99.619,13 0 0 0

92 Rezultat poslovanja -51.850,55 102.100 99.619,13 0 0 0

922 Višak/manjak prihoda -51.850,55 102.100 99.619,13

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI

OPIS

2018.

KTO IZVRŠENJE 2017. PLAN 2018. OSTV.1.1.-27.8/2018. PLAN 2019. PLAN 2020. PLAN 2021.

U K U P N I R A S H O D I 26.986.934,71 35.942.945 15.676.360,00 37.821.200 31.324.000 31.879.000

3 RASHODI POSLOVANJA 21.479.275,75 27.520.545 14.729.097,33 31.394.680 27.152.700 25.306.000

31 Rashodi za zaposlene 9.301.400,36 10.129.330 6.115.714,50 10.160.000 10.200.000 10.250.000

311 Plaće (Bruto) 7.754.581,51 8.544.190 5.168.968,13 8.550.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 231.209,91 138.200 92.209,01 140.000

313 Doprinosi na plaće 1.315.608,94 1.446.940 854.537,36 1.470.000

32 Materijalni rashodi 7.973.060,51 9.577.474 5.817.132,97 9.790.000 9.985.000 10.000.000

321 Naknade troškova zaposlenima 203.460,24 447.870 251.632,22 450.000

322 Rashodi za materijal i energiju 2.117.600,90 2.473.765 1.365.398,47 2.525.000

323 Rashodi za usluge 4.762.911,92 5.834.438 3.761.257,75 5.850.000

324 Nakn.trošk.osobama izvan radnog odnosa 37.354,51 42.665 20.705,47 70.000

329 Ostali nespomenuti rashodi posl. 851.732,94 778.736 418.139,06 895.000

34 Financijski rashodi 125.486,41 121.000,00 60.092,84 117.000 118.000 135.000

342 Kamate na primljene kredite i zajmove 53.388,28 37.000 19.975,05 37.000

343 Ostali financijski rashodi 72.098,13 84.000 40.117,79 80.000

35 Subvencije 149.695,75 273.000 62.167,56 310.000 310.000 320.000

352 Subv.trg.dr.,obrtn.,malim i sr.pod.izvan jav.sekt. 149.695,75 273.000 62.167,56 310.000

36 Pomoći dane u in.i unutar drž. 34.959,53 838.100 56.273,75 1.277.480 3.146.830 801.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 32.959,53 819.100 56.273,75 1.277.480

366 Pomoći pror.korisn.drugih proračuna 2.000,00 19.000

37 Nakn.građ.i kuć.na tem.os.i dr. 753.340,43 1.228.300 473.855,53 803.000 818.400 830.000

372 Ostale nakn.građ.i kuć.iz prorač. 753.340,43 1.228.300 473.855,53 803.000

38 Ostali rashodi 3.141.332,76 5.353.341,00 2.143.860,18 8.937.200,00 2.574.470 2.970.000

381 Tekuće donacije 1.550.791,92 2.228.891 1.373.765,36 7.147.200

382 Kapitalne donacije 388.460,43 267.600 246.993,60 330.000

383 Kazne, penali i naknade štete 209.554,59 216.600 125.808,31 210.000

384 Prijenosi EU sredst.subj.izvan općeg pror. 3.141.332,76 5.353.341,00 2.143.860,18 8.937.200,00 2.574.470 2.970.000

4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IM. 5.050.042,05 7.956.400 720.577,41 5.960.520 3.938.300 6.573.000

41 Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imov. 471.504,73 2.033.800 307.623,75 400.000 177.000 200.000

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 43.000,00 276.900 246.800,00 100.000

412 Nematerijalna imovina 428.504,73 1.756.900 60.823,75 300.000

42 Rashodi za nab.proizv.dug.imovine 4.118.023,40 4.735.100 252.556,80 3.232.420 2.250.000 3.523.000

421 Građevinski objekti 3.553.750,43 2.569.500 78.206,50 2.641.420

422 Postrojenja i oprema 477.142,70 2.003.100 121.574,38 500.000

423 Prijevozna sredstva 49.800,00 0 0,00

424 Knjige,umjetn.djela i ost.izložb.vrijednosti 30.081,42 47.000 35.433,51 41.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.248,85 115.500 17.342,41 50.000

OPIS

2018.

KTO IZVRŠENJE 2017. PLAN 2018. OSTV.1.1.-27.8/2018. PLAN 2019. PLAN 2020. PLAN 2021.

45 Rashodi za dod.ulaganja na nefin.imov. 460.513,92 1.187.500 160.396,86 2.328.100 1.511.300 2.850.000

451 Dodatna ulaganja na građ.objekt. 460.513,92 1.187.500 160.396,86 2.328.100

5 IZDACI ZA FINANC.IMOV.I OTPLATE ZAJM. 457.616,91 466.000 226.685,26 466.000 233.000 0

54 Izdaci za otpl.glavn.primlj.kredita i zajmova 457.616,91 466.000 226.685,26 466.000 233.000

544 Otpl.gl.primlj.zajm.od ban.i ost.fin.i.izvan jav.sekt. 457.616,91 466.000 226.685,26 466.000

Tablica 6: Prijedlog proračuna (2019.-2021.) – proračunski korisnici (projekti i aktivnosti) u kn

Proračunski korisnik Ostvareno Plan Plan Plan Plan

Razdjel Glava Program Korisnik Funkcija Program 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

003 00303 27351 0820 Pučko otvoreno učilište 1.015.544,16 1.059.800 800.000 800.000 800.000

A100703

Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 528.959,24 550.700 550.000 550.000 550.000

T100705

Organizacija Dana Grada D.Rese 17.130,00 104.000 20.000 20.000 20.000

T100706 Kino 5.836,65 33.000 5.000 5.000 5.000

T100707 Kazalište 37.340,00 63.100 27.000 27.000 27.000

T100708 Koncerti 2.000,00 123.000 23.000 23.000 23.000

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 48.366,41 84.000 30.000 30.000 30.000

T100710 Demokratski rasadnik 3.911,86 5.000 5.000 5.000 5.000

K100703

Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 372.000,00 37.000 80.000 80.000 80.000

T100716

Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000

T100718 Prostor za mlade 50.000 50.000 50.000 50.000

003 00303 42426 0820 Gradska knjižnica i čitaonica 505.944,00 529.500 506.400 506.400 506.400

A100702

Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 452.254,71 466.000 456.400 456.400 456.400

T100712 Promocija književnih djela 6.284,17 0 0 0 0

T100713 Radionice 1.000,00 0 0 0 0

T100714 Izložbe i okrugli stolovi 3.133,55 0 0 0 0

T100717 Programi Gradske knjižnice 10.000 12.600 12.600 12.600

K100702

Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 43.271,57 46.500 43.000 43.000 43.000

T100715

Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000

003 00305 Dječji vrtić 6.489.200,63 7.223.700 7.575.000 7.175.000 7.175.000

A100901 Vrtić i jaslice 6.384.113,64 6.903.700 7.085.000 7.085.000 7.085.000

K100902

Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 69.668,81 280.000 450.000 50.000 50.000

T100901 Mala škola 35.418,18 40.000 40.000 40.000 40.000

T100902 Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 0 0 0

Šifra funkcije: 0820 Službe kulture (prema Pravilniku o proračunskim 0911 Predškolsko obrazovanje klasifikacijama NN br. 26/10)

Tablica 7: Dvojni limiti za proračunske korisnike Grada Duge Rese 2019.-2021. u kn:

RKP Grad Duga Resa / 2019. 2020. 2021.

Proračunski korisnik 1. limit 2. limit Plan 2019. 1. limit 2. limit Plan 2020. 1. limit 2. limit Plan 2021.

27335 GRAD DUGA RESA

27351 Pučko otvoreno učilište

790.000 10.000 800.000 790.000 10.000 800.000 790.000 10.000 800.000

42426 Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa 499.400 7.000 506.400 499.400 7.000 506.400 499.400 7.000 506.400

27343 Dječje jaslice i vrtić Duga Resa 7.575.000 - 7.575.000 7.175.000 - 7.175.000 7.175.000 - 7.175.000

Pored gore navedenih drugih limita za proračunske korisnike, predlaže se osigurati sredstva za kandidiranje drugih projekata financiranih iz sredstva EU i iz drugih izvora (kao drugi limit) i to za potrebe udruga u kulturi 20.000,00 kn, u sportu 50.000,00 kn, udruge građana 30.000,00 kn, te Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene pravne i opće poslove 100.000,00 kn.

U danim tabelama dan je pregled ostvarenja prihoda i rashoda u 2017. godini i 1-27.8.2018. godine, kao i plan za 2018. godinu, te prijedlog prihoda za 2019., 2020. i 2021. godinu. Proračunski korisnici Grada su:

- Pučko otvoreno učilište - Gradska knjižnica i čitaonica - Dječji vrtić

U prijedlog proračuna za 2019. godinu uključeni su vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 354.000,00 kn, Dječjeg vrtića u iznosu od 2.860.000,00 kn i Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 20.000,00 kn. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta predlaže se 413.000,00 kn proračunskih sredstava i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 8.000,00 kn, te kapitalne pomoći iz državnog proračuna 25.000,00 kn. Za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice predviđeno je 446.400,00 kn iz proračunskih sredstava, te 5.000,00 kn kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 35.000,00 kn. Za djelatnost Dječjeg vrtića predviđeno je 3.033.000,00 kn iz proračunskih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna (mala škola i djeca s teškoćama u razvoju) 30.000,00 kn, tekuće pomoći iz općinskih proračuna 1.200.000,00 kn, sredstva za stručno osposobljavanje 25.000,00 kn i kapitalne pomoći za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ 427.000,00 kn. Usvojen je Strateški razvojni program Grada Duge Rese za razdoblje 2016.-2020. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese 3/17) u kome je definirana vizija razvoja Grada Duge Rese „Grad napredne tehnologija, očuvane prirode i razvijen na temeljima prošlosti“. Kao strateški ciljevi grada usvojeni su: SC 1. Konkurentno gospodarstvo utemeljeno na inovativnim tehnološkim rješenjima i resursima mikroregije SC 2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i poticanje razvoja društvenih djelatnosti SC 3. Zaštita okoliša i ulaganje u lokalnu infrastrukturu Kao prioriteti unutar SC 1. su stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja i razvoj poljoprivrede i ulaganje u turizam utemeljen na resursima mikroregije. Kao prioriteti unutar SC 2. su poboljšanje odgojno obrazovnih i sportskih kapaciteta, revitalizacija kulturne baštine i jačanje civilnog sektora te socijalna integracija i kvalitetno slobodno vrijeme. Kao prioriteti unutar SC 3. su zaštita okoliša i komunalno uređenje, jačanje kapaciteta lokalne samouprave i razvoj prometnog i energetskog sustava. U skladu sa navedenim strateškim ciljevima i prioritetima predlaže se nastavak realizacije proračunskih programa (projekata) kojima će se realizirati navedeni ciljevi, a to su poduzetnički inkubator, širokopojasni internet, poslovne zone, Podures, adrenalinski park, sportski dom A.T.Stipančić, sportska dvorana kod OŠ I.G.Kovačić, uređenje sportskih igrališta i izgradnja dječjih igrališta po mjesnim odborima, uređenje Parka dr.F.Tuđmana, zgrada Marcele. Prilikom prijedloga proračuna za razdoblje 2019. - 2021. godine potrebno je planirati projekte kojima će se realizirati i ostale mjere iz strateškog razvojnog programa. Prilikom davanja prijedloga programa potrebno je uzeti u obzir kandidirane projekte prema fondovima EU, prijavama na razne natječaje i zahtjeve prema proračunu države i županije, kao i raznim fondovima, te uključiti otplatu dugoročnog kredita zatraženog

u 2014. godini, te prikupljenim namjenskim prihodima (sredstva od prodaje stanova, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, šumski doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata). Sve predložene programe predvidjeti u predloženim okvirima i po predloženim sredstvima po razdjelima. Upravni odjel i pripadajući proračunski korisnik može utvrditi (promijeniti, dopuniti ili dodati) programe, aktivnosti i projekte prema svojim potrebama, odnosno prema provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta. Prijedlog svakog povećanja ili uvođenja novog programa mora rezultirati prijedlogom smanjenja drugog programa, odnosno razdjela, glave. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika, u skladu s odredbama Zakona o proračunu sadrži: - procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2019.-2021. - plan rashoda i izdataka za razdoblje 2019.-2021., razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i - obrazloženje prijedloga financijskog plana. Obrazloženje prijedloga financijskog plana uključuje sažetak djelokruga rada, obrazloženje programa, aktivnosti i projekata, zakonska i druga podloga, ishodište i pokazatelje rezultata i procjenu nepredviđenih rashoda i rizika na što je posebno upozoreno u ranijim uputama Ministarstva financija. Proračunskim korisnicima dostavljaju se obrasci putem e-maila kao prilozi uz obrazloženje njihovih financijskih planova i detaljnih opisa programa koje su dužni dostaviti nadležnim odjelima do 15. rujna 2018. godine, a Upravni odjeli su dužni dostaviti usuglašene programe Upravnom odjelu za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu do 25. rujna 2018. godine, kako bi se mogao izraditi nacrt proračuna koji bi se dostavio gradonačelniku do 15. listopada 2018. godine.

PROČELNICA: Mira Fudurić-Kurelić, univ.spec.oec.

Dostaviti:

1. Gradonačelnik, Tomislav Boljar 2. Zamjenik gradonačelnika, Miroslav Furdek 3. Zamjenica gradonačelnika, Katarina Srakočić 4. Pročelnik Gradske službe 5. Pročelnica UO I 6. Pročelnik UO II 7. Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Moguš 8. Političke stranke:

- HDZ Zlatko Grčić, G.M.Polje 125a - HSS Mijo Ivanić, Radićeva 83 - SDP Katarina Srakočić, Naselje Roganac 58 - Živi zid Zlatko Matičić, Naselje Curak 67 - Kandidacijska lista grupe birača Zoran Vilović, D.M.Polje 11 - Akcija umirovljenici zajedno, Marko Benić, Jozefinska 59

9. Pučko otvoreno učilište 10. Dječji vrtić 11. Gradska knjižnica i čitaonica 12. Športska zajednica Duga Resa

13. VZG Duga Resa 14. Komunalno Duga Resa d.o.o. 15. Čistoća Duga Resa d.o.o. 16. Turistička zajednica Grada Duge Rese 17. Gradsko društvo crvenog križa 18. Savjet mladih Grada Duge Rese, Borna Grgurić, Jozefinska 42