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Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda
República Dominicana
DIGEPRES
PRESUPUESTO PLURIANUAL ORIENTADO A RESULTADOS APLICADO AL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) (2016-2019)
2
PRESUPUESTO PLURIANUAL ORIENTADO A
RESULTADOS APLICADO AL PROGRAMA AMPLIADO
DE INMUNIZACIONES (PAI) (2016-2019)
Director General de Presupuesto
Luis Reyes Santos
Asesor Proyecto de Reforma Presupuestaria
Alejandro Mercedes
Consultores Internacionales
Raul Calle
Nelson Shack
Diana Boeykens
Coordinación General de las Metodologías:
Griselda Gómez Santana
Equipo Sectorial DIGEPRES
Norvin Berges e Isabel Martinez, Jacqueline Bello,
Cesar de la Cruz, Leomary Liriano,
Greissy Messina y Rosa Elba Lorenzo
Menciones Especiales:
La DIGEPRES reconoce y agradece el aporte realizado por los funcionarios del Ministerio de
Salud Pública, en especial al Dr. Zacarias Garib, Director del programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) y a los representantes de la Dirección de Planificación de dicho
Ministerio, así como a los funcionarios del Ministerio de Economía Planificacion y Desarrollo,
en especial al Consultor Internacional Jorge Sotelo y a los representantes de la Dirección de
Desarrollo Económico y Social.
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Presentación
En los últimos años el Gobierno de República Dominicana ha venido impulsando un conjunto
de reformas con el propósito de modernizar la Administración Pública. Uno de dichos esfuerzos
es el que ha venido desarrollando la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) desde
mediados del año 2014, con el objetivo de elaborar un nuevo modelo para el Sistema
Presupuestario Dominicano (NSPD). El propósito final es mejorar la calidad del gasto público
y las intervenciones estatales, cambiando la cultura presupuestaria en la administración pública
y contribuyendo así con la consolidación de la gobernabilidad del sistema democrático y el
Estado de Derecho.
En tal sentido, este modelo incorpora la aplicación generalizada de los momentos del gasto, la
mejora en las operaciones presupuestarias no registradas (extra presupuestarias), mayor
cobertura en cuanto a la aplicación de los sistemas de información y gestión presupuestaria en el
Sector Público Dominicano, los mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación, la
plurianualidad como horizonte temporal que incida en las decisiones en materia de asignación y
aplicación de los recursos a lo largo de todo el ciclo presupuestario, los avances en materia de
gestión presupuestaria basado en desempeño (financiero y no financiero), el avance hacia el cero
papel y la interoperabilidad de los sistemas de gestión presupuestaria con respecto a los otros
sistemas administrativos que gobiernan la gestión pública; entre otros.
Teniendo presente una visión sistémica de las articulaciones del proceso presupuestario con el
resto de la gestión pública, el nuevo modelo recoge y perfecciona las relaciones actuales de
intercambio de datos en términos de información entre los distintos sistemas administrativos. El
NSPD necesita información de los otros sistemas administrativos (Entradas) así como ellos la
requieren del proceso presupuestario (Salidas). Por tal razón, se ha desarrollado un trabajo
ampliamente participativo y coordinado, no sólo en lo que corresponde a los otros órganos
rectores, sino también a las instituciones ejecutoras, con las cuales se ha discutido el referido
modelo.
4
La implementación de este modelo requiere de nuevas metodologías, para lo cual se han
desarrollado métodos para el Presupuesto Plurianual orientado a Resultados (PpAoR), para la
estimación de Costos de la Producción Pública y para la identificación de Programas
Presupuestarios, los cuales han sido aplicados a un programa piloto, el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI). La implementación gradual de las mismas permitirá mejorar la calidad
y la eficacia del gasto público ya que será posible vincular la asignación y uso de los recursos a
los resultados de gestión de las instituciones, utilizando la información de desempeño para la
toma de decisiones presupuestarias, abandonando la forma tradicional de asignar recursos sobre
la base de gastos de años anteriores.
En este contexto, se presenta el Presupuesto Plurianual Orientado a resultados del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2016-2019, como producto de varias secciones de trabajo
llevadas cabo entre la DIGEPRES, el Ministerio de Economía Planificacion y Desarrollo y el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se establecieron las prioridades para el
corto y mediano plazo del referido programa.
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Índice
Presentación ........................................................................................................................................2
Introducción .........................................................................................................................................7
La Inmunización en República Dominicana ...................................................................................... 10
Antecedentes ................................................................................................................................ 10
Marco Normativo Del Sistema de Vacunación ............................................................................. 12
El Programa de Inmunización ....................................................................................................... 13
Vacunación .................................................................................................................................... 16
Cobertura ...................................................................................................................................... 16
Procesos de apoyo a la inmunización ........................................................................................... 17
Centros de vacunación .................................................................................................................. 17
La Producción del Programa de Inmunización, sus Resultados e Impactos ..................................... 18
Representación de la cadena de valor público del PAI ................................................................. 21
Productos, Resultados e Impacto del PAI ..................................................................................... 22
Los Objetivos y Metas del Presupuesto del PAI 2016 ....................................................................... 26
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 38
Anexos ............................................................................................................................................... 41
Presupuesto Plurianual 2016-2019-PAI ............................................................................................ 41
6
7
Introducción
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se conformó a iniciativa de la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo del 1974 por Resolución CD 25.27 del Consejo Directivo de la OPS/OMS
sus metas fueron respaldadas en septiembre del 1977, el PAI se instituye en los países de la
región que utilizando diversas estrategias alcanzaron coberturas de inmunización que le
permitieron lograr las metas que en la región se fueron formulando: la certificación de la
eliminación de la Poliomielitis; la certificación de la eliminación del Sarampión; la
eliminación del Tétanos Neonatal; la eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubeola
Congénita (SRC).
A los programas de inmunización de los países se le atribuyen la tercera parte de la reducción de
mortalidad infantil, de manera particular las relacionadas con el Sarampión, el Tétanos Neonatal,
la Tosferina, Poliomielitis, enfermedades respiratorias, diarreas agudas entre otras evitables por
vacunación. Se estima que por las inmunizaciones, a nivel mundial, se han evitado unas
500,000 defunciones en menores de cinco años por causa de enfermedades evitables por
vacunación, esto es de 900,000 que ocurrían en el año 2000 a 400, 000 defunciones en 2010.
Las estrategias implementadas por el PAI se fundamentaron en la oferta regular del servicio de
vacunación; jornadas nacionales complementarias y de seguimiento; acciones de barridos
alrededor de los casos sospechosos de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) y las
iniciativas para reducir las oportunidades perdidas de vacunación, entre otras. En este sentido,
se destaca la instauración de la Semana de Vacunación de las Américas (SVA), la cual se ha
venido realizando de forma ininterrumpida durante 14 años, durante el mes de abril y que
persigue reducir las inequidades en vacunación.
Las semanas de vacunación se aprovechan para llevar las vacunas a los lugares con dificultad de
acceso al servicio; retomar la promoción de la importancia de las inmunizaciones, fomentar el
panamericanismo, la solidaridad entre las naciones y promover acciones conjuntas para mejorar
las coberturas de vacunación en zonas entre países (fronteras).
8
De otra parte, han surgido nuevas vacunas, se han obtenido inmunobiológicos en mayor
cantidad, estables, eficaces y seguros. Los esquemas de vacunación han extendido la oferta
desde la niñez a la familia, priorizando grupos de acuerdo al perfil epidemiológico y la
efectividad de las vacunas utilizadas para prevenirlas.
Las inmunizaciones han tenido un impacto significativo en la reducción del número anual de
muertes de niños de menos de cinco años. A nivel internacional la mortalidad en este grupo ha
pasado de unos 9,6 millones en 2000 a 7,6 millones en 2010, a pesar de que cada año los
nacimientos aumentan. Se estima entre 2 y 3 millones de defunciones evitadas cada año por
las vacunaciones. La inmunización ha contribuido a esta reducción a través del aumento de la
cobertura de las vacunas utilizadas desde el inicio del PAI y la inclusión de nuevas vacunas.
En la década de los 90´ vacunas contra la Hepatitis B y contra el Haemophilus influenzae tipo b
fueron incorporadas en los esquemas de la mayoría de los países. Otras nuevas vacunas han sido
colocadas en gran número de países en la oferta universal a menores de un año y adolescentes.
Durante el decenio 2005–2015 los países introducen las vacunas contra el Rotavirus, el
neumococo (variedad conjugada), la de Influenza Estacional y contra el virus del Papiloma
Humano (HPV), que han pasado a formar parte de los programas nacionales de inmunización. La
introducción de estas nuevas vacunas por los elevados costos ponen en riesgo los avances
alcanzados en la reducción de enfermedades prevenibles por vacunas, si no se garantizan los
recursos para el mantenimiento de las ofertas tradicionales.
De acuerdo a los compromisos contraídos por los países en la resolución emanada de la
Asamblea Mundial de la Salud se tiene como meta lograr la certificación de la erradicación en
los años 2018-19 del Poliovirus, de la Poliomielitis; así como, la ausencia cada año de
defunciones por Sarampión. Adicionalmente el número de muertes causadas por las tradicionales
enfermedades prevenibles por vacunación como la difteria, el Sarampión, el Tétanos Neonatal, la
Tosferina y Poliomielitis ha disminuido, pasando de unos 0,9 millones en 2000 a 0,4 millones en
2010.
9
Los costos de las nuevas vacunas conllevan nuevas necesidades de financiación y los países
deberán hacer frente a decisiones difíciles al abordar otras necesidades sanitarias. En este
sentido, la Republica Dominicana ha decidido adoptar la metodología de presupuesto plurianual
orientado a resultados en base a la determinación de costos, buscando que los recursos sean
asignados de forma más eficiente en el contexto de decisiones guiadas por las prioridades
nacionales, con base en informaciones claras sobre costos y beneficios de cada una de las
alternativas y una mejor gestión financiera. De esta forma los gastos estarán vinculados a los
resultados y a su impacto, demostrando que se trata claramente de una operación de inversión en
la inmunización.
10
La Inmunización en República Dominicana
Antecedentes
En República Dominicana el PAI tuvo inicialmente (1977) una oferta de servicios de vacunación
orientada a controlar 6 enfermedades: Tuberculosis en su forma grave (meningitis), Poliomielitis,
Difteria, Tétanos (Neonatal y en otras edades), Tosferina y Sarampión.
Inicialmente el servicio de vacunación se ofertaba exclusivamente a través de los hospitales, ante
la baja cobertura se decidió ampliar la estrategia realizando la primera Jornada Nacional de
vacunación en 1983 contra la Poliomielitis, lo que permitió concientizar a la población sobre la
importancia de las vacunas para prevenir las enfermedades y ampliar la cobertura incluyendo
otros grupos de edades mayores hasta los 5 años. A partir de 1985 la Poliomielitis se limitó a
casos aislados como efecto de las referidas jornadas.
Entre 1993 y 1997 se inicia la vacunación contra la Hepatitis B y en 1997 se extiende de forma
universal a todos los menores de un (1) año, iniciando una nueva fase del sistema de vacunación
ya que se logra incrementar la oferta de vacunación inicial de 6 vacunas. Es a partir de los finales
del año 2000 y comienzo del 2001 cuando se introduce al Esquema Nacional la vacuna contra el
Haemophilus Influenzae b (Hib) en modalidad combinada, llamada Pentavalente (DPT/HB/Hib).
En el año 2004 se realizaron jornadas contra el Sarampión y la Rubeola que habían resurgido
luego de que países de la región se vieran afectados por casos importados desde otros
continentes. En el segundo semestre del 2004 se oferta la vacuna triple viral, adicionando el
componente contra las paperas (SRP). Desde el 2008 se inicia la vacunación contra la Influenza
Estacional y ocasionalmente contra la Neumonía utilizando la vacuna de Antígeno Polisacárido
(Neumo-23 PS).
En septiembre del 2012 se toma la decisión de incorporar la vacuna contra el Rotavirus
para la prevención de la diarrea grave del lactante y un año más tarde la vacuna contra
11
el neumococo, en su variedad conjugada y que ha demostrado ser más eficaz en los
menores de dos (2) años.
El esquema nacional de inmunización tiene énfasis en la población de menores de
cinco (5) años y se ha ampliado de 6 a 13 vacunas, tal como se presenta en el siguiente
esquema:
Otros grupos beneficiados por las vacunaciones lo constituyen los adultos mayores (65 años y
Grupos de Población /Metas
Tipos de Vacunas y Cantidad de Dosis /persona en los grupos de población por Año: 2016
No
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Am
arill
a
< De 1 Año - 100% 1 1 2 1 3
2 3
2
15
1 Año (12 - 23 Meses) - 100%
1 1
1 0
1
4
1 - 4 Años - 20% 1 1
1
1
4
Adolescente - 5% 2
1-2
3
Embarazadas - 60% 2 1
3
MEF (10 - 49) - el 20% 2
2
Adultos de =>65 Años - el 20%
1 1
2
Adultos de 50-64 Años - 5%
1
1
Hombres (10 - 49) - 5% 1
1
Viajeros Internacionales - 6,000
1 1
Total 1 1 2 1 5 2 2 3 4 8 6 1 36
MSP-PAI-2015
Leyendas: BCG Vacuna contra la forma grave de tuberculosis
(Meningea)
HEP.B - RN Vacuna Hepatitis B del Recién Nacido
ROTA-VIRUS Vacuna Contra la Diarrea Grave del Lactante
t(OPV) Vacuna de Polio Oral Trivalente (Tipo Sabin)
t(IPV)* Vacuna anti-Polio Inactivada (Tipo Salk)
HPV** Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
NEUMO - 13 Vacuna contra el neumococo (PCV-13-Conjugada)
(DwPT/HB/Hib)
Vacuna contra Difteria, Tétanos, Tosferina, Hepatitis B y Hib
dT - Adulto
Vacuna contra Difteria y Tétanos - Adolescentes y Adultos
Influenza Estacional Vacuna contra la Influenza Estacional
Fiebre Amarilla Vacuna contra la Fiebre Amarilla
Cuadro No. 1
Esquema de Vacunación
10
12
más), grupos especiales y los afectados por patologías o condiciones que le prescriben vacunas
como Influenza, Hepatitis B, Difteria – Tétanos, Fiebre Amarilla para viajeros hacia zonas
endémicas.
En términos económicos la evolución al nuevo esquema de vacunación ha representado un
incremento del 100% del presupuesto del PAI a partir de la gestión 2013 que coincide con la
introducción de la vacuna de neumococo, la vacuna del rotavirus, la introducción de nuevos
beneficiarios y nuevos costos para administración y gestión de vacunas.
Marco Normativo Del Sistema de Vacunación
La política de inmunización en República Dominicana sigue los lineamientos de los
compromisos asumidos como país en la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, tomando en
consideración los objetivos generales del Decenio de las Vacunas (2011–2020).
Los lineamientos, normas y procedimientos técnicos del PAI, toman como referente las
leyes, resoluciones y los convenios suscritos que regulan la práctica de la atención a la salud, en
lo concerniente a la promoción para la prevención de enfermedades y de manera particular las
inmunizaciones. El marco normativo del sistema de inmunización está regulado por las
siguientes disposiciones legales:
a) Ley General de Salud, No. 42-01 y los respectivos reglamentos.
b) Ley de Seguridad Social. №. 87-01 del 9 de Mayo de 2001.
c) Reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud, aprobado por el
Consejo Nacional de Seguridad Social mediante Resolución No. 48-13 del 10 de octubre
del 2002
d) Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, (Decreto
1138-03)
e) Ley No. 1-12, que Establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
f) Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Decreto 309-07)
g) Reglamento Sanitario Internacional (2005). Segunda Edición.
13
h) Convención sobre los Derechos de la Niñez
i) Código Nacional de Protección al Menor
j) Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, № 64-00 del 18 de agosto de
2000.
k) Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos en Centros de Salud y Afines (Decreto
126-09)
El Programa de Inmunización
Como parte de un conjunto de políticas de salud para prevenir y controlar enfermedades el PAI
contribuye al Eje Estratégico No. 2, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que busca:
“Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene
garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”
En concreto el Programa da Inmunización persigue contribuir a los siguientes objetivos y líneas
de acción de la referida Estrategia Nacional de Desarrollo:
Objetivo general 2: Salud y seguridad social integral
Objetivo específico 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de
atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Línea de acción 2.2.2.1: Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos
de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis
en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de
embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue,
malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares,
obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras), así como el
14
fomento de estilos de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en
pobreza extrema.
Objetivo general del PAI: Disminuir la morbi – mortalidad infantil, pre-escolar, adolescentes
envejecientes y de otros grupos poblacionales por causas de enfermedades prevenibles mediante
vacunación (EPV) para contribuir al desarrollo integral del individuo y de la sociedad.
En el marco anterior el Programa de Inmunización en República Dominicana ha logrado la
eliminación de la Poliomielitis paralitica, el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el
Síndrome de Rubeola Congénita. El control de la Difteria, la Tosferina, el Tétanos en otras
edades y las formas graves de Tuberculosis. Estos resultados se dieron en un periodo que va
desde el 1986 al 2014, tal como se observan en los siguientes gráficos donde se presenta la
evolución en materia de vacunación desde el año 1971 al 2014.
15
16
Vacunación
Durante el pasado año (2014) se ha logrado prestar servicios de vacunación bajo el esquema
general a 4,242,557 persona, controlando las enfermedades de Difteria, la Tosferina, el Tétanos
en otras edades y las formas graves de Tuberculosis. En lo que va del 2015 se ha mantenido la
eliminación de la Poliomielitis paralitica, el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el
Síndrome de Rubeola Congénita, en concordancia con los objetivos y las estrategias del PAI.
La inmunización también ha consistido en el desarrollo de 2 campañas de vacunación en la
gestión 2014 contra la difteria, Tosferina, Tétanos (DPT/DT) y Poliomielitis, logrando vacunar a
93,720 escolares menores de 7 años con DPT (contra difteria, Tétanos y Tosferina) y a 466,828
con dT-A (contra difteria y Tétanos), en ambas jornadas se suministró una dosis de 400 mg del
antiparasitario Albendazol. En la población nacional menor de tres (3) años se aplicaron
542,947 dosis complementarias contra la Poliomielitis. En total se beneficiaron de la vacunación
1,103,495 personas.
Durante el 2015 se ha realizado la jornada de seguimiento a la eliminación del Sarampión, la
Rubeola y el Síndrome de Rubeola Congénita (SRC), vacunándose a 742,300 personas
(niños/niñas) de 1 – 3 años cumplidos con una dosis adicional de SR (contra Sarampión y
Rubeola).
En cuanto a la aplicación de otras vacunas cabe resaltar que 56,000 personas fueron vacunadas
con alguna dosis contra la Hepatitis b en la gestión 2014 y hasta julio del 2015, 50,002
personas recibieron al menos una dosis de la misma vacuna. 30,000 trabajadores vinculados a la
manipulación de alimentos fueron vacunados contra la Hepatitis A, en particular vinculados a
esta actividad en el ambiente escolar.
Cobertura
Por otro lado, las estadísticas de cobertura de la población para la gestión 2014 indican que cada
vez aumenta la población que ha recibido el servicio de inmunización del programa regular,
17
representando importantes progresos en materia de equidad en el servicio de inmunización ya
que la cantidad de población atendida en el 2014 se ha incrementado en 2.4% (99,197 dosis más
que en el 2013) y se espera que para la gestión 2015 sea aún mayor, dada la consolidación y uso
de las nuevas vacunas que fueron incorporadas al PAI desde septiembre del 2013 y septiembre
2014.
La tasa de cobertura de la inmunización en los municipios esta evolucionado favorablemente
alcanzando una cobertura mayor al 80%. En este sentido, durante la gestión 2014 la cobertura
en DPT-3 alcanzó en 104 municipios (67.1%), la cobertura OPV-3 en 104 municipios (67.1%) y
la cobertura en SRP-1 en 115 municipios (74.2%). Los factores por los cuales la cobertura no ha
superado el 80% se debe a la distancia geográfica de los centros de salud, los niveles de ingresos,
el grado de educación de la madre, entre otros.
Procesos de apoyo a la inmunización
Otro de los componentes importantes del programa es la cadena de frio. Aunque las restricciones
financieras del presupuesto no siempre son favorables, en la gestión 2014 y en lo que va de la
presente gestión la política de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la cadena de
frio ha evitado el desbordamiento del sistema. Sin embargo, será necesario ampliar estos
sistemas y dotarles de un mayor grado de eficiencia para garantizar el servicio de inmunización.
Centros de vacunación
En el país existen 1.299 puestos fijos de vacunación (PFV) distribuidos en 9 regiones de salud y
40 Direcciones Provinciales y Áreas de Salud. La mayor cantidad de PFV se encuentra
localizada en la Región 0 conformada por el Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata. A
nivel nacional existe un puesto de vacunación por cada 7.683 habitantes y a una distancia
promedio de 37 Km2. Ver cuadro No. 2 distribución de centros de vacunación.
18
PAI
Oferta de los Servicios de Vacunación en relación a Población y Extensión
Territorial
Cuadro No. 2
Distribución de centros de vacunación
19
La Producción del Programa de Inmunización, sus Resultados e
Impactos
El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, ha seleccionado al PAI como piloto para la implementación del
presupuesto plurianual orientado a resultados. Esta iniciativa de reforma está destinada a
proteger el financiamiento para la inmunización en base a una programación que prioriza los
resultados y la producción del programa, estima los costos de los objetivos y metas de
producción y determina el presupuesto.
La nueva modalidad de programación incluye la proyección del gasto en inmunización para los
próximos cuatro años (2016 – 2019), sobre la base de la planificación estratégica, que luego será
complementada con un seguimiento y evaluación de cumplimiento de los resultados y la
producción pública para determinar en qué medida se está cumpliendo la programación inicial y
dónde se pueden realizar ajustes para mejorar el proceso. En el siguiente grafico se presentan las
enfermedades que pueden prevenirse mediante el programa de inmunización.
Gráfico No. 9
Enfermedades prevenibles que causan la mortalidad infantil
20
El PAI contribuye a la reducción de la mortalidad infantil mediante el sistema de inmunización
de enfermedades que son prevenibles con vacunas. No obstante, la mortalidad infantil tiene otras
causas como la sepsis Neonatal, prematuridad, bajo peso al nacer, desnutrición infantil,
enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
Gráfico No. 10
Esquema de la Mortalidad Infantil
21
Representación de la cadena de valor público del PAI
Dosis de Vacuna Antipoliomelítica
Oral (OPV) aplicadas
Personas inmunizadas contra
la poliomelitis
Dosis de vacuna BCG aplicadas
Personas inmunizadas contra
las formas graves de tuberculosis
Dosis de vacuna de Hepatitis B
aplicadas en recién nacidos
Recién nacidos inmunizados contra
la hepatitis B
Dosis de Hepatitis B aplicadas en
menores de 1 año
Menores de un año inmunizados contra
la hepatitis B
Dosis aplicadas de vacuna de rotavirus
Personas inmunizadas contra
el rotavirus
Dosis aplicadas de vacuna de DPT a menores de 1 año
Menores de 1 año inmunizados contra
el DPT
Dosis de vacuna de Hib aplicadas en
menores de 1 año
Menores de 1 año inmunizados contra
el haemophillus
influenzae
Dosis de vacuna Neumo aplicadas en menores de 1 ano
Menores de 1 año inmunizadas contra
la Neumo
Dosis aplicadas de vacuna SRP en
menores de 1 año
Personas inmunizadas contra sarampión, rubeola
y parotiditis
Dosis de Hepatitis B aplicadas en
mayores de 1 año
Mayores de un año inmunizados contra
la hepatitis B
Dosis de DT aplica-das en mujeres en
edad fértil
Mujeres en edad fértil inmunizadas contra el tétanos
Dosis de vacunas de influenza estacional
aplicadas
Personas inmunizadas contra
la influenza estacional
Dosis de vacunas contra la rabia
humana aplicadas
Personas inmunizadas contra
la rabia humana
Cobertura de inmunización contra la
poliomelitis
Cobertura de inmunización contra las formas graves de
tuberculosis
Cobertura de inmunización contra la hepatitis B en recién
nacidos
Cobertura de inmunización contra
hepatitis B en menores de 1 año
Cobertura de inmunización contra el
rotavirus
Cobertura de inmu-nización en DPT en menores de 1 año
Cobertura de inmunización contra el
hae.influenzae en
menores de 1 año
Cobertura de inmunización contra la Neumo en menores de
1 año
Cobertura de inmunización contra
SRP en menores de 1 año
Cobertura de inmunización contra la hepatitis B en mayores
de 1 año
Cobertura de inmunización contra el tétanos en muje-res en
edad fértil
Cobertura de inmunización contra la
influenza estacional grupos de riesgo
Cobertura de inmunización contra la
rabia humana en personas expuestas
Ausencia de poliomelitis
Disminución de los municipios en riesgo
Ausencia de formas graves de tuberculosis en
menores de 5 años
Disminución de la transmisión vertical de
hepatitis B
Disminución de los casos de hepatitis B
Muertes por diarreas causadas por el rotavirus
disminuidas
Ausencia de difteria
Disminución de lo casos de toferina
Disminución de los casos de tétanos
Disminución de los municipios en riesgo
Disminución de enfermedades producidas
por hae. influenzae
Disminucion de enfermedades producidas
por la Neumo
Ausencia de sarampion
Ausencia de rubeola
Ausencia de Sarampion
Disminucion de los casos de hepatitis B
Ausencia de tétanos neonatal
Disminución de la influenza estacional
Disminución de la influenza estacional
Disminución de la mortalidad infantil
R ES U LTA D O S I M PA C T O SP R O D U C T O S
Gráfico No. 11
Cadena de valor público del PAI
22
Productos, Resultados e Impacto del PAI
Para la determinación de la producción del Programa de Inmunización, de los resultados e
impactos a los cuales contribuye se utilizaron las metodologías de presupuesto plurianual
orientado a resultados, de identificación de programas presupuestarios y de estimación de costos
de la producción pública, las cuales fueron elaboradas dentro del marco de la nueva reforma de
presupuesto público.
En el siguiente cuadro se observan los indicadores de impacto, resultado y producción para el
cuatrienio 2016 – 2019.
ImpactoDisminución de la mortalidad infantil
Resultados Indicador Linea base
Mantener la Ausencia de la Poliomielitis Tasa de incidencia de poliomelitis por 100,000
habitantes"2014" y 0
Cobertura de inmunización para OPV (Polio)
y/o (IPV+OPV)-3
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Antipoliomelitica de la población menor de un
año con tres dosis (OPV-3 o IPV-1 + OPV-2)
"2014" y 90
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas con inicio de inmunización contra
la poliomelitis (IPV) niños de 2 meses155,152 21.48 192,611 22.34 191,614 23.17 190,554 23.98
Personas inmunizadas contra la poliomelitis
(OPV-2) menor de 1 año154,658 3.00 193,353 3.88 192,456 4.03 191,657 4.17
Personas inmunizadas contra la poliomelitis
(Oral OPV-1-R) 1 año258,909 1.51 192,216 1.95 191,686 2.01 190,745 2.08
Personas inmunizadas contra la poliomelitis
(Oral OPV-2 R) Vidrio 4 años154,658 1.51 192,216 1.95 191,686 2.02 190,745 2.09
Resultados Indicador Linea base
Reducir el porcentaje de municipios con
cobertura de inmunización para OPV (Polio)
y/o (IPV+OPV)-3 menor al 80%
Número de municipios con cobertura (OPV-3)
menor al 80% "2014" y 34%
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la poliomelitis
(OPV-2) menor de 1 año154,658 3.00 192,216 3.88 191,686 4.30 190,745 4.17
Resultados Indicador Linea base
Disminución de los casos de Hepatitis B
adquiridas por transmision vertical y/o en la
primera infancia. Incidencia inferior al 1% en
las encuestas serólogicas
Tasa porcentual de prevalencia de hepatitis B
en embarazadas "2014" y 1.11*
Cobertura de inmunización para Hepatitis B
en el Recién Nacido (RN)
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Hepatitis B de la población de Recien Nacidos
(RN) dentro de las primeras 24 horas
"2014" y 81
Cobertura de inmunizacion para Hepatitis B -
3 en el menor de 1 año
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Hepatitis B con tres dosis en la población
menor de un año
"2014" y 88.5
Cobertura de inmunizacion para Hepatitis B
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Hepatitis B de la población mayor de un año
con tres dosis
"2014" y 0.12
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas vacunadas contra la hepatitis B
(recién nacidos) 154,658 2.75 192,216 3.55 191,686 3.69 190,745 3.82
Personas inmunizadas contra la hepatitis B-3
(1-4 años) 13,446 0.24 20,000 0.37 20,000 0.38 18,000 0.36
Personas protegidas- recien nacidos - hijos
de madre positiva de hepatitis B 0 0.00 25 0.07 50 0.15 25 0.08
90
90
0.17
< 1 %
90
90
0.21
2018
16.77
2019
14.19
< 1 %
2018 2019
< 1 %
90
90
0.25
90% y mas
2017
2016
0
90
2017
0
90
2016
27.10
2017
21.94
2016
< 1 %
90
90
0.14
Objetivo Especifico END 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Medida de política: Garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas según el perfil epidemiológico del país.
Descripción:Es responsabilidad del MSP garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización
Instrumento: Ley General de Salud 42-01, libro segundo, Título II, Art. 64
Programa de Inmunización
IndicadorTasa de Mortalidad Infantil por 1,000 nacidos vivos
Año linea base2007
Linea base29.6
Año meta2016
Meta15
2018
0
90
2019
0
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
*Los valores presentados en esta matriz están estimados en millones.
Cuadro No. 3-A
Matriz De Productos, Resultados e Impacto
23
Resultados Indicador Linea baseDisminución de los casos de Hepatitis B
adquiridas por transmision vertical y/o en la
primera infancia. Incidencia inferior al 1% en
las encuestas serólogicas
Tasa porcentual de prevalencia de hepatitis B
en embarazadas "2014" y 1.11*
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la hepatitis B-3
otras edades y grupos especiales170,632 3.03 267,595 4.95 292,395 5.63 344,435 6.89
Resultados Indicador Linea baseMuertes por diarreas causadas por el
rotavirus disminuidasTasa de letalidad por rotavirus "2014" y 0
Cobertura de inmunizacion contra Rotavirus
con dos (2) dosis de vacuna
Porcentaje de cobertura de vacunacion de
Rotavirus con dos dosis"2014" y 86
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra el rotavirus
(Rota-2) menores de un año 115,994 82.29 192,216 141.80 191,686 147.08 190,745 152.21
Resultados Indicador Linea base
Ausencia de DifteriaTasa de incidencia de difeteria por 100,000
habitantes"2014" y 0
Disminución de los casos de TosferinaTasa de incidencia de tosferina por 100,000
habitantes"2014" y 0.99
Disminución de los casos de TétanosTasa de incidencia de tétanos por 100,000
habitantes"2014" y 0.45
Disminucion de enfermedades producidas
por la Hib (Haemophillus influenzae tipo b)
Tasa de incidencia de enfermedades
producidas por Hib por 100,000 habitantes"2014" y 0.01
Cobertura de inmunizacion para DPT -3 con
vacunas combinadas (Penta) y/o individual
Porcentaje de cobertura de vacunacion de DPT
en la población menor de un año con tres dosis
(individual o combinada)
"2014" y 91
Reducir el porcentaje de municipios que
presentan coberturas con DPT -3 (con
vacunas combinadas (Penta) y/o individual)
menor al 80%
Porcentajes de municipios con cobertura de
DPT-3 menor al 80%}"2014" y 33.6%
Cobertura de inmunizacion Haemophfilus
influenzae tipo B (Hib-3) provista en la
vacuna combinda (PENTA-3)
Porcentaje de cobertura de vacunacion anti
Haemophfilus influenzae tipo B (Hib) en la
población menor de un año con tres dosis
"2014" y 87.2
Reducir el porcentaje de municipios que
presentan coberturas de Hib-3 (con vacunas
combinadas (Penta) y/o individual) menor al
80%
Porcentajes de municipios con cobertura de
Hib-3 menor a 80%"2014" y 51.6%
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la difteria,
tosferina y tétanos (DPT-3)menor de un año115,994 0.48 192,216 0.50 191,686 0.52 190,745 0.54
Personas inmunizadas contra la difteria,
tosferina y tétanos (DPT-1R) de 1 año 38,665 1.94 38,443 2.50 38,337 2.59 38,149 2.68
Personas inmunizadas contra la difteria,
tosferina y tétanos (DPT-2R) de 4 años 155,152 1.94 192,611 2.51 191,614 2.60 190,554 2.69
Personas inmunizadas contra difteria,
tosferina, tétanos, hepatitis B y Hib (penta -
3)
155,280 0.00 193,353 74.17 192,456 76.94 191,657 79.62
90
17
90
0
2019
0
0.40
0.2
0
90 y más
14
90 y más
0
2018
0
0.51
0.2
0
2017
90
0
21
90
90
27
90
0
0
0.63
0.3
0
2016
0
0.79
0.4
0
2018
0
90
2019
0
90 y más
2016
0
90
2017
0
90
2016
< 1 %
2017
< 1 %
2018
< 1 %
2019
< 1 %
Objetivo Especifico END 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Medida de política: Garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas según el perfil epidemiológico del país.
Descripción:Es responsabilidad del MSP garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización
Instrumento: Ley General de Salud 42-01, libro segundo, Título II, Art. 64
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
*Los valores presentados en esta matriz están estimados en millones.
Cuadro No. 3-B
Matriz De Productos, Resultados e Impacto
24
Cuadro No. 3-C
Matriz De Productos, Resultados e Impacto
Resultados Indicador Linea base
Disminucion de enfermedades producidas
por la NEUMO (Meningitis)
Tasa de incidencia de enfermedades
producidas por neumococo (meningitis) por
100,000 menores de 5 años
"2014" y 0
Cobertura de inmunizacion contra el
Neumococo con dos dosis
Porcentaje de cobertura de vacunacion en
menores de un (1) año con NEUMO-Conjugada
con dos dosis
"2014" y 80.2
Reducir el porcentaje de municipiosnúmero
de los municipios que presentan coberturas
para Neumo -2 menor al 80%
Porcentajes de municipios con cobertura
menor a 80% con vacuna Nuemococica PCV-2 "2014" y 45.16
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas con la enfermedad
neumococica (PCV-2) menor de un año 169,912 290.60 192,216 683.68 191,686 354.57 190,745 366.93
Personas inmunizadas contra la enfermedad
neumococica (PCV-1R) de un año 193,940 0.00 192,611 342.54 191,614 177.22 190,554 183.28
Resultados Indicador Linea base
Ausencia de casos de sarampionTasa de incidencia de sarampion por 100,000
habitantes "2014" y 0
Ausencia de casos de rubeola Tasa de incidencia de rubeola por 100,000
habitantes "2014" y 0
Disminucion de las parotiditis en menores
de cinco (5) años
Tasa de incidencia de partotiditis por 100,000
Menores de 5 años"2014" y 44.2
Ausencia de tétanos neonatal (Nacido Vivo
menor de 28 dias)
Tasa de incidencia de tetanos neonatal por
1000 nacidos vivos"2014" y 0
Disminución de las infecciones respiratorias
agudas grave-Influenza
Tasa porcentual de Infecciones respiratorias
Agudas Graves (IRAG) causadas por influenza "2014" y 1.10
Cobertura % de inmunizacion contra
Sarampión - Rubeola y Paperas ( SRP-1
Porcentaje de cobertura de vacunacion con SRP-
1 de la población de un año con una dosis "2014" y 41.3
Reducir el porcentaje de municipios que
presentan coberturas para SRP-1 menor al
80%
Porcentaje de municipios con cobertura menos
a 80% con SRP-1"2014" y 41%
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra sarampión,
rubeola y parotiditis (SRP-1) un año 116,364 13.01 192,611 22.39 191,614 23.17 190,554 23.96
Personas inmunizadas anti sarampión,
rubeola (SR) menor de 2 años100,000 3.88 125,000 5.04 125,000 5.24 125,000 5.45
Personas inmunizadas contra sarampión,
rubeola y parotiditis (SRP-2) 4 años 194,100 0.00 193,353 22.48 192,456 23.27 191,657 24.10
Personas inmunizadas anti sarampión,
rubeola (SR) otros50,000 0.00 40,000 1.61 30,000 1.26 20,000 0.87
17212633
0.6
90
2019
0
0
18.1
0
0.4
90 y más
2018
0
0
22.6
0
0.9
90%
2017
0
0
28.2
0
0.7
90
2016
0
0
35.4
0
2018
0
90
23.1
2019
0
90 y más
18.5
2016
0
90
36.1
2017
0
90
28.9
Objetivo Especifico END 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Medida de política: Garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas según el perfil epidemiológico del país.
Descripción:Es responsabilidad del MSP garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización
Instrumento: Ley General de Salud 42-01, libro segundo, Título II, Art. 64
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
*Los valores presentados en esta matriz están estimados en millones.
25
Cuadro No. 3-D
Matriz De Productos, Resultados e Impacto
Resultados Indicador Linea base
Cumplir con el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI-2005) vacunando contra la
fiebre amarilla a los viajeros hacia areas
endemicas
Numero de vacunados contra la fiebre amarilla "2014" y 6,000
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la fiebre
amarilla (viajeros internacionales)12,000 0.69 6,000 0.72 6,000 0.75 6,000 0.78
Resultados Indicador Linea base
Ausencia de casos de Rabia HumanaTasa de incidencia de rabia humana por 100,000
habitantes"2014" y 0
Vacunados post exposición luego de
agresión por animal sospechoso de rabia o
no localizado (desconocido)
5.42.2 Proporción % de agredidos que Iniciaron
esquema"2014" y 55
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas por agresión de
animales sospechoso de rabia4,550 14.00 19,250 21.57 19,250 22.44 19,250 23.34
Resultados Indicador Linea base
Cobertura de inmunizacion del 20% de las
mujeres en edad fértil con DT (2 o más dosis)
Porcentaje de cobertura de vacunacion a DT-A-
2 o mas en el 20% de las mujeres en edad fertil"2014" y 21.6
Productos 2016
Costo
directo
vacunas
2017
Costo
directo
vacunas
2018
Costo
directo
vacunas
2019
Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la difteria y
tétanos en grupos priorizados 878,262 12.81 754,627 16.80 758,400 17.65 762,192 18.52
Resultados Indicador Linea base
Cobertura de Inmunización dosis unica anual
contra el virus de la influenza estacional en
grupos de riesgo
Porcentaje de cobertura de vacunacióon contra
la influenza estacional de la población de 6
meses a 23 meses de edad.
"2014" y 31.6
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la Influenza
estacional (FLU) primera y/o segunda niño
de 6 meses a menores de 2 años
30,000 3.70 96,000 12.32 115,200 15.38 138,240 19.19
Resultados Indicador Linea base
Porcentaje de cobertura en adultos mayores
(65 años y más) en residencia o en clubes de
adultos mayores
"2014" y 62 %
Porcentaje de cobertura de vacunación contra
la influenza estacional de la población de
mujeres embarazadas
"2014" y 34
Porcentaje de cobertura en trabajadores de la
salud contra el virus de la influenza estacional"2014" y N/D
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra la Influenza
estacional (FLU) en adultos60,000 14.78 172,800 44.27 207,360 55.25 248,832 68.70
Resultados Indicador Linea base
Ausencia de las formas graves de
Tuberculosis (meningea o extrapulmonar)
en menores de 5 años.
Tasa de incidencia de tuberculosis grave
(meningea) por 100,000 menores 5 años"2014" y 0.31
Productos 2016
(* )Costo
directo
vacunas
2017
(* )Costo
directo
vacunas
2018
(* )Costo
directo
vacunas
2019
(* )Costo
directo
vacunas
Personas inmunizadas contra las formas
graves de tuberculosis (BCG) menor de 1 año
y otros
258,909 2.90 192,216 4.60 191,686 4.75 190,745 5
2019
0.13
2016
0.25
2017
0.20
2018
0.16
2018
80%
58.752
N/D
2019
90%
70
N/D
2016
70%
40.8
N/D
2017
75%
48.96
N/D
2019
44.79
2016
38
2017
46
2018
55
2019
66
2016
25.92
2017
31.10
2018
37.32
2019
6,000
2016
0
66
2017
0
79.2
2018
0
95.04
2019
0
90 y más
2016
6,000
2017
6,000
2018
6,000
Objetivo Especifico END 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Medida de política: Garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas según el perfil epidemiológico del país.
Descripción:Es responsabilidad del MSP garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización
Instrumento: Ley General de Salud 42-01, libro segundo, Título II, Art. 64
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Cobertura de Inmunización dosis unica anual
contra el virus de la influenza estacional en
grupos de riesgo
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
Unidad de medida
Personas Inmunizadas
*Los valores presentados en esta matriz están estimados en millones.
26
Como se evidencia en la matriz, la producción del programa de vacunación contribuye, junto con
otras medidas de política social, a la reducción de la mortalidad infantil. Se espera que al cabo de
la gestión del periodo fiscal 2016 la tasa de mortalidad infantil haya reducido a un 15 %, de
acuerdo a las estimaciones incluidas en el plan nacional plurianual en su versión actualizada
2016.
Por otro lado, los indicadores de resultados proyectados para el periodo 2016 – 2019 indican que
la Poliomielitis paralitica estará erradicada al final del periodo; asimismo, se mantendrá
eliminada el Tétanos Neonatal, el Sarampión, la Rubeola y el síndrome de Rubeola Congénita y
controlada la difteria, la Tosferina, el Tétanos en otras edades y las formas graves de
Tuberculosis.
Los Objetivos y Metas del Presupuesto del PAI 2016
El presupuesto 2016 del Programa Ampliado de Inmunización sigue los lineamientos del Plan
Nacional Plurianual del Sector Público y la política presupuestaria establecida por el gobierno.
Los objetivos del PAI para el presupuesto 2016 son:
Vacunar con BCG, Hepatitis B recombinante y polio oral a 154.658 niños menores de 1
año.
Aplicar la vacuna antiSarampión/Rubeola/Parotiditis – SRP a 116.364 niños de 1 año y
aplicar la primera dosis de refuerzo de la vacuna DPT a 155.152 niños de 1 año y la segunda
dosis de refuerzo a 155.280 niños de 4 años.
Vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a 115.994 niños menores de un año
utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida (esquema de inmunización=2dosis).
Aplicar la vacuna contra las enfermedades neumococicas a 169.912 niños menores de 1 año
utilizando dos dosis de la vacuna de neumococo conjugada pediatrico-13 Valente.
27
Aplicar la vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Parotiditis utilizando la vacuna triple viral
(SRP) con una dosis a 116.364 niños de un año.
Vacunar contra el Sarampión y la Rubeola mediante la aplicación de la vacuna contra estas
enfermedades a 100.000 personas mayores de 2 años en condición de riesgo.
Aplicar dos dosis de la vacuna DT a 878.262 personas de distintos grupos poblaciones, con
énfasis en la población de mujeres en edad fértil (MEF), embarazadas y otros grupos de
riesgo.
Vacunar contra la Fiebre Amarilla a 12.000 viajeros internacionales a zonas endémicas de
esta enfermedad y a requerimiento de otros países según el reglamento sanitario internacional
(RIS-2005).
Cumplir con los indicadores internacionales de vigilancia epidemiológica y seguimiento a los
planes de erradicación de enfermedades como la Poliomielitis, Sarampión, Rubeola y
síndrome de Rubeola Congénita.
Fortalecer la estrategia de comunicación mediante la elaboración y divulgación de materiales
educativos de carácter audiovisual dirigido a la población en general.
Desarrollar capacitación de 2.500 promotores de salud para informar y educar a los padres,
madres, tutores y otros beneficiarios de las vacunas.
Desarrollar la prueba piloto del sistema automatizado de registro nominal de vacunados a fin
de realizar un seguimiento más estrecho de los municipios cuya tasa de cobertura es inferior
al 80%.
Ampliar la capacidad de almacenamiento de vacunas mediante la creación de 2 centros de
acopio regional.
28
Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la provisión oportuna de
materiales (reactivos) para el diagnóstico de casos sospechosos de enfermedades prevenibles
por vacunas.
Capacitar al personal que trabaja en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
prevenibles por vacunas.
Participar en la semana de vacunación de las Américas (SVA-2016), desarrollando la
campaña de vacunación contra la Poliomielitis a 550.000 niños de 4 meses a menores de 3
años dentro del plan global para la erradicación final de esta enfermedad.
El presupuesto de la gestión 2016 ha sido proyectado a partir de las metas de población
(objetivos específicos) que se estima cubrir mediante la aplicación de vacunas en condiciones de
seguridad y oportunidad.
La metodología aplicada considera como variables de cálculo a la población meta y el esquema
básico de vacunación, ambos factores determinan la cantidad de dosis a adquirir que luego es
ajustada por un factor de pérdida determinado según estándares nacionales. Por ejemplo, el
factor de pérdida para la vacuna BCG es de 50%, lo que significa que la cantidad inicial de dosis
proyectada, de acuerdo a población y esquema de vacunación, se verá incrementada en un 50%.
En el siguiente cuadro se observa los cálculos desarrollados con la anterior metodología para la
proyección de los presupuestos 2016:
29
Cuadro No. 4
Cantidad de Dosis de Vacunas Requerida para el Presupuesto 2016
2016 2016
Plan Regular
< 1 año 1 1.50 154,658 231,988
1 año 1 1.50 89,689 134,534
*Otros 1 1.50 14,562 21,842
Total 258,909 388,364
RN 1 1.30 154,658 201,056
1 - 4 Años 1 1.30 13,446 17,480
*Otros 1 1.30 170,632 221,822
Total 338,737 440,358
Polio Inactivado (IPV) Niños 2
meses 1 1.10 192,149
211,364
< 1 año 2 1.30 154,658 402,112
1 año 1 1.30 155,152 201,698
4 Años 1 1.30 155,280 201,864
Total 657,239 805,673
Rotavirus Liquida (Esquema de
inmunizacion=2dosis) < 1 año 2 1.05 115,994
243,587
DPT Hep B Hib (Pentavalente) Liquida < 1 año - 3 1.05 - -
< 1 año 1 1.30 38,665 50,264
1 año - 1 1.30 155,152 201,698
4 Años 1 1.30 155,280 201,864
Total 465,090 453,826
<1 año 2 1.05 169,912 356,814
>1 año - 1.05 193,940 -
Total 363,852 356,814
SRP: Antisarampion/Rubeola/Parotiditis 1 año - 1 1.05 116,364 122,182
4 Años - 1.05 194,100 -
Total 310,464 122,182
SR: Antisarampion/Rubeola >2 años 1 1.30 100,000 130,000
*Otros - 1.30 50,000 -
Total 150,000 130,000
dT Grupos
priorizados 2 1.30 878,262
2,283,480
Total 878,262 2,283,480
Total plan regular 3,730,696 5,435,648
DPT
Neumococo Conjugado Pediatrico-13 Valente
BCG
Hepatitis B Recombinante
Polio Oral (OPV-20)-Vidrio
Biológicos GruposDosis x
año
Factor
de
Perdida
PoblaciónCantidad de
Dosis
30
Cuadro No. 4-continuación
Cantidad de Dosis de Vacunas Requerida para el Presupuesto 2016
2016 2016
Jornada y Vacunaciones Especiales -
Fiebre Amarilla *Varios
grupos 1 1.20 12,000 14,400
Neumococo no Conjugado Adulto-23 Valente *Varios
grupos 1 1.10 - -
Papiloma Virus Humano (HPV) Bivalente Adolesc-
Fem 2 1.05 - -
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas Vero varios
grupos 5 1.05 4,400 23,100
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio Norte
Adulto
Enveciente 1 1.20 60,000 72,000
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio Norte
Pediatrico < 2 años 1 1.20 30,000 36,000
Inmunoglobulina Antirrábica Humana (Jeringa
Pre-llena 2 ml (300 IU)
varios
grupos 1 1.00 150 150
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B Humana
(Jeringa Pre-llena 1 ml (200 IU) *Grupo
especial 1 1.00 - -
Meningococo ACYW 135 Conjugada *Grupo
especial 1 1.00 - -
Total jornada y vacunacioes especiales 106,550 145,650
Total general 3,837,246 5,581,298
Biológicos GruposDosis x
año
Factor
de
Perdida
PoblaciónCantidad de
Dosis
En base a la cantidad de dosis proyectada se determina el presupuesto para vacunas utilizando un
precio de referencia proporcionado por el fondo rotatorio para vacunas creado por los países de
la región de las Américas que administra la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El
precio final incluye de administración del fondo rotatorio y reinversión, gastos de almacenaje,
transporte, des-aduanización, etc., que constituyen aproximadamente un 10% del precio inicial
(FOB). Con esta información y la cantidad estimada de dosis se proyecta el presupuesto para
vacunas. En el siguiente cuadro se observan los datos para el presupuesto 2016.
31
Cuadro No. 5-A
Presupuesto para Vacunas 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
32
Cuadro No. 5-B
Presupuesto para Vacunas 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
Costo Total
(Valores en
millones de RD$)
2016 2016 2016
Jornada y Vacunaciones Especiales
Fiebre Amarilla 14,400 48.11 692,728.07
Neumococo no Conjugado Adulto-23 Valente - 348.80 0.00
Papiloma Virus Humano (HPV) Bivalente - 405.21 0.00
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas Vero 23,100 599.16 13,840,707.82
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio
Norte Adulto 72,000 205.29 14,780,926.44
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio
Norte Pediatrico 36,000 102.86 3,702,869.14
Inmunoglobulina Antirrábica Humana (Jeringa
Pre-llena 2 ml (300 IU) 150 1,000.33 150,049.12
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B Humana
(Jeringa Pre-llena 1 ml (200 IU)
- 2,773.80 0.00
Meningococo ACYW 135 Conjugada - 1,413.54 0.00
SUBTOTAL JORNADAS Y VACUNACIONES
ESPECIALES 145,650 33,167,280.59
TOTAL GENERAL 5,581,298 476,544,165.93
Dosis PreciosBiologicos
En el anterior cuadro se observa que se requerirán 5.5 millones de dosis para aplicar a distintos
grupos poblaciones, destacando los niños menores de cinco años, las mujeres en edad fértil,
embarazadas, envejecientes, adolescentes y otros grupos de riesgo. El costo directo en vacunas es
476.5 millones de pesos para el presupuesto 2016.
33
Otro elemento de costo directo del servicio de vacunas es el material gastable (jeringuillas y
pañuelitos húmedos). Este costo también ha sido determinado en función de la población, la
cantidad de dosis y los precios que se determinan en el fondo rotatorio para vacunas. En este
rubro se estima un presupuesto de 13.9 millones de pesos para la gestión 2016.
Cuadro No. 6-A
Presupuesto para Material Gastable 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
Cantidad
20162016
COSTO DIRECTO
Jeringuilla 1cc 22gx1 1/2 1 Piezas 2,200,000 4,713,026.76
Jeringuillas 1cc 23g x 1 1 Piezas 2,500,000 5,355,712.22
Jeringuillas 1cc 25g x 5/8 1 Piezas 600,000 1,153,182.93
Jeringuillas 1cc 27g x 3/8 1 Piezas 200,000 370,252.29
Jeringuillas 5cc 22g x 1 1/2 1 Piezas 100,000 196,708.33
Pañitos humedos 1 Piezas 5,400,000 2,131,303.37
Sub-Total Costos Directos 13,920,185.91
Insumos SanitrioPiezas x
personas
Unidad de
medida de
consumo
Costo Total (RD$)
Un tercer elemento de costo de las vacunas son los paquetes fríos, los portadores de vacunas y
las cajas de bioseguridad. Estos insumos son considerados costos indirectos y su cuantificación
ha sido determinada en función de la población objetivo y las dosis de vacunas. Los precios de
los paquetes fríos, termómetros, cajas de bioseguridad y portadores de vacunas se establecen en
el fondo rotatorio para vacunas. Las tarjetas y las cédulas de vacuna se calculan con precios del
mercado local. Para la gestión 2016 se ha estimado un gasto de 12.4 millones de pesos.
34
Cuadro No. 6-B
Presupuesto para Material Gastable 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
Cantidad
20162016
COSTO INDIRECTO
Paquetes frios 0.4 litros 1 Piezas 4,000 442,305.24
Paquetes frios 0.6 litros 1 Piezas 2,000 249,688.44
Portadores de vacunas (termo) 2.6
litros1 Piezas - 0.00
Portadores vacuna (caja fria) 20.7
litros1 Piezas 1,000 5,126,481.44
Termometros digital (maxima y
minima) sh1251 Piezas - 0.00
Caja bioseguridad 5 litros 1 Piezas 40,000 3,772,309.80
Cedula del niño/niña-tarjetas 1 Piezas 250,000 1,799,225.56
Tarjeta vacunacion adolescentes y
adultos1 Piezas 1,420,000 1,042,816.44
Tarjeta internacional de vacunacion 1 Piezas 5,000.00 12,117.23
Sub-Total Costos Indirectos 12,444,944.17
TOTAL GENERAL 26,365,130.08
Insumos SanitrioPiezas x
personas
Unidad de
medida de
consumo
Costo Total (RD$)
El presupuesto de los procesos de apoyo al servicio de vacunas, cuyas actividades se desarrollan
en las oficinas centrales del PAI, se ha programado por los siguientes componentes: cadena de
frio, vigilancia epidemiológica, sistema de información, supervisión y capacitación, evaluación e
investigación y promoción y movilización social. El presupuesto de estos componentes también
ha sido proyectado utilizando la metodología de costos, es decir, se han identificado las
actividades de cada componente, los tipos de insumos, las cantidades necesarias y los precios. El
presupuesto de los procesos de apoyo es de 36.5 millones de pesos.
35
Cuadro No. 7
Presupuesto para Material Gastable 2016 – Costo Directo
(En pesos dominicanos RD$)
Valor Total (RD$)
1. Cadena de frio para la vacuna segura 1,287,711.80
2. Coordinación de supervision 4,037,369.00
3. Coordinación de capacitación 4,808,198.30
4. Captura, análisis y divulgacion de las coberturas 3,948,102.50
5. Vigilancia epidemiológica de las EPV 1,581,577.24
6. Movilización social y actividades de IEC 672,300.00
7. Evaluación e investigación 849,453.13
8. Salarios del personal 15,770,597.00
9 Otros servicio y materiales 3,587,031.03
TOTAL GENERAL 36,542,340.00
Descripción
*Los salarios costeados en el presupuesto del PAI solo incluye el personal administrativo de la oficina central, por lo que no se están considerando las remuneraciones del personal de los centros de vacunación.
El presupuesto del PAI ha sido elaborado en un marco de mediano plazo; por tanto, la
producción del programa contribuirá a lograr el objetivo de reducir la mortalidad infantil al cabo
de la gestión 2019 mediante vacunaciones contra la Poliomielitis Paralitica que se espera estará
erradicada al final de dicho periodo; asimismo, se mantendrá eliminada el Tétanos Neonatal, el
Sarampión, la Rubeola y el Síndrome de Rubeola congénita y controlada la Difteria, la
36
Tosferina, el Tétanos en otras edades y las formas graves de Tuberculosis. Estos objetivos se
complementarán con otras acciones sobre enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.
El presupuesto proyectado para el PAI ha sido producto de un proceso dinámico de priorización
de resultados, cuantificación de la producción y determinación del costo de la producción. Este
proceso ha permitido determinar una cobertura poblacional inicial para el año 2016 de 4.9
millones de personas y de 7.8 millones de dosis de vacunas, a partir de esta base se han ido
ajustando los valores hasta llegar a los valores del proyecto de presupuesto 2016.
La asignación de los recursos del PAI, correspondiente al periodo fiscal 2016 alcanza los 539.4
millones de pesos, los cuales se utilizarán en la aplicación de 5.5 millones de dosis de vacunas a
una población de 3.5 millones de personas que se beneficiarán con el sistema de inmunización.
En este contexto, entre los objetivos del PAI para el año 2016 se encuentran: vacunar con
BCG, hepatitis B recombinante y Polio Oral a 154.658 niños menores de 1 año, cuyo
financiamiento se incluye en el presupuesto con un monto de 7.49 millones de pesos para las tres
vacunas.
También se ha previsto aplicar la vacuna antisarampión/Rubeola/Parotiditis – SRP a 116.364
niños de 1 año, con un costo de 13.01 millones de peso y aplicar la primera dosis de refuerzo de
la vacuna DPT a 155.152 niños de 1 año y la segunda dosis de refuerzo a 155.280 niños de 4
años que en conjunto tienen un costo de 3.88 millones de pesos.
Otro objetivo es vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a 115.994 niños menores
de un año utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida (esquema de inmunizacion=2dosis)
que demandará recursos por 82.29 millones de pesos.
Aplicar la vacuna contra las enfermedades neumococicas a 169.912 niños menores de 1 año
utilizando dos dosis de la vacuna de neumococo conjugada pediatrico-13 Valente costará 290.6
millones de pesos y vacunar contra el sarampión, Rubeola y Parotiditis utilizando la vacuna
37
triple viral (SRP) con una dosis a 116.364 niños de un año significará destinar 13.00 millones
de pesos del presupuesto del PAI.
Vacunar contra el sarampión y la Rubeola mediante la aplicación de la vacunación contra estas
enfermedades a 100.000 personas mayores de 2 años en condición de riesgo demandará 3.88
millones de pesos y aplicar dos dosis de la vacuna DT a 878.262 personas de distintos grupos
poblaciones, con énfasis en la población de mujeres en edad fértil (MEF), embarazadas y otros
grupos de riesgo representará 12.81 millones de pesos.
Es importante resaltar que aunque las metas de producción estimadas inicialmente para el PAI
han sido ajustadas a los techos presupuestarios, no significa renunciar a los resultados
comprometidos en la planificación inicial, ya que existen otros mecanismos de financiamientos,
los cuales se resaltan en las conclusiones y recomendaciones de este documento.
38
Cuadro No. 8
Presupuesto formulado 2016-PAI
(En pesos dominicanos RD$)
39
Conclusiones y Recomendaciones
La experiencia desarrollada en el PAI partiendo del compromiso asumido por el Ministerio de
Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, para la implementación de las metodologías del presupuesto plurianual orientado a
resultados y de la estimación de costos de la producción, ha tenido un importante efecto en la
formulación del presupuesto 2016, habiéndose logrado en la práctica una vinculación de las
prioridades del plan con los recursos financieros del presupuesto.
Es importante destacar que aunque la implementación de metodologías como estas requieren
cambio en la culturas institucionales, no hay duda alguna de que solo la aplicación de las
mismas, nos permitirá mejorar la calidad y la eficacia del gasto público ya que será posible
vincular la asignación y uso de los recursos a los resultados de gestión de las instituciones,
utilizando la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias,
abandonando así, la forma tradicional de asignar recursos sobre la base de gastos de años
anteriores, lo que representa un reto importante para los programas de otras instituciones que
tendrán que aplicar las referidas metodologías.
Es indudable que a mayor información disponible se tendrán cifras presupuestarias más reales, lo
que no necesariamente significa que la demanda presupuestaria que resulte de esos cálculos será
satisfecha favorablemente, debido a que las cuentas fiscales presentan restricciones financieras.
En este sentido, considerando que no ha sido posible financiar completamente el presupuesto del
programa de vacunación (PAI) debido a restricciones presupuestarias, es importante destacar los
siguientes aspectos:
Para ajustar el presupuesto del PAI a los techos establecidos en el presupuesto general del
estado se han reducido las metas de la población objetivo entre un 20 % y 30%
aproximadamente.
40
Para cubrir el faltante de este ajuste se deberán establecer alianzas para compartir el costo
del servicio de vacunación con instituciones del sector de salud tanto públicas como
privadas y con otros sectores que contribuyen la lograr la reducción de la mortalidad
infantil (Gabinete de Política Sociales que coordina la Vicepresidencia de la República).
Se deberán intensificar las gestiones para lograr Cooperación Internacional en los
Organismos de las Naciones Unidas.
Se tendrá que formalizar una alianza con el Ministerio de Educación a fin de garantizar
las vacunaciones para niños en edad escolar y de los adolescentes.
Se deberán establecer mecanismos para recuperar una parte del costo de vacunación a
través del Sistema de Seguridad Social.
Se deberá llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas
comprometidos por el PAI para el año 2016 y cuyos resultados serán utilizados para la
actualización de las proyecciones plurianuales de los años siguientes.
41
Anexos
Presupuesto Plurianual 2016-2019-PAI
La implementación de nuevas metodologías en presupuesto incluye una proyección del gasto
plurianual, dicho presupuesto busca un acceso sostenible a la financiación del sistema de
inmunización. En este sentido el presupuesto plurianual 2016 – 2019 está guiado por los
objetivos estratégicos del Sector Salud que establecen como prioridad la reducción de la
mortalidad infantil.
Las prioridades para el presupuesto plurianual se pueden observar en la matriz de resultados
descrita en el punto
En los siguientes anexos se presenta información sobre la proyección del presupuesto plurianual
del PAl.
42
Anexo 1-A
Cantidad de dosis de vacunas requerida para el presupuesto
2016-2019
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Plan Regular
< 1 año 1 1 1.50 154,658 192,216 191,686 190,745 231,988 288,324 287,529 286,118
1 año 1 1 1.50 89,689 174,833 175,452 174,392
134,534 262,250 263,178 261,588
*Otros 1 1 1.50 14,562 26,696 24,269 24,269 21,842 40,044 36,404 36,404
Total 388,364 590,618 587,111 584,109
RN 1 1 1.30 154,658 192,216 191,686 190,745 201,056 249,881 249,192 247,969
1 - 4 Años 1 1 1.30 13,446 20,000 20,000 18,000 17,480 26,000 26,000 23,400
*Otros 1 1 1.30 170,632 267,595 292,595 344,435 221,822 347,873 380,373 447,766
Total 440,358 623,754 655,565 719,134
Polio Inactivado (IPV) Niños 2
meses 1 1 1.10 192,149 192,216 191,686 190,745
211,364 211,438 210,855 209,820
< 1 año 2 2 1.30 154,658 192,216 191,686 190,745 402,112 499,762 498,384 495,937
1 año 1 1 1.30 155,152 192,611 191,614 190,554 201,698 250,394 249,098 247,720
4 Años 1 1 1.30 155,280 193,353 192,456 191,657 201,864 251,359 250,193 249,154
Total 805,673 1,001,515 997,675 992,811 Rotavirus Liquida (Esquema de
inmunizacion=2dosis) < 1 año 2 2 1.05 115,994 192,216 191,686 190,745 243,587 403,654 402,541 400,565
DPT Hep B Hib (Pentavalente) Liquida < 1 año - 3 3 1.05 - 192,216 191,686 190,745 - 605,480 603,811 600,847
< 1 año 1 1 1.30 38,665 38,443 38,337 38,149 50,264 49,976 49,838 49,594
1 año - 1 1 1.30 155,152 192,611 191,614 190,554 201,698 250,394 249,098 247,720
4 Años 1 1 1.30 155,280 193,353 192,456 191,657 201,864 251,359 250,193 249,154
Total 453,826 551,729 549,130 546,468
<1 año 2 2 1.05 169,912 384,432 191,686 190,745 356,814 807,307 402,541 400,565
>1 año - 2 1.05 193,940 385,222 191,614 190,554 - 808,966 402,389 400,163
Total 356,814 1,616,273 804,930 800,728
SRP: Antisarampion/Rubeola/Parotiditis 1 año - 1 1 1.05 116,364 192,611 191,614 190,554 122,182 202,242 201,195 200,082
4 Años - 1 1.05 194,100 193,353 192,456 191,657 - 203,021 202,079 201,240
Total 122,182 405,262 403,274 401,322
SR: Antisarampion/Rubeola >2 años 1 1 1.30 100,000 125,000 125,000 125,000 130,000 162,500 162,500 162,500
*Otros - 1 1.30 50,000 40,000 30,000 20,000 - 52,000 39,000 26,000
Total 130,000 214,500 201,500 188,500
dT Grupos
priorizados 2 2 1.30 878,262 1,108,083 1,118,650 1,128,694
2,283,480 2,881,017 2,908,490 2,934,604
Total 2,283,480 2,881,017 2,908,490 2,934,604
Total plan regular 5,435,648 9,105,239 8,324,880 8,378,907
Polio Oral (OPV-20)-Vidrio
Neumococo Conjugado Pediatrico-13 Valente
DPT
Hepatitis B Recombinante
Población Cantidad de DosisDosis
2017 -
2019
BCG
Factor de
Perdida
Dosis
2016GruposBiológicos
43
Anexo 1-B
Cantidad de dosis de vacunas requerida para el presupuesto 2016 – 2019
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Jornada y Vacunaciones Especiales
Fiebre Amarilla *Varios
grupos 1 1 1.20 12,000 12,000 12,000 12,000 14,400 14,400 14,400 14,400
Neumococo no Conjugado Adulto-23 Valente *Varios
grupos 1 1 1.10 - 47,500 71,250 95,000 - 52,250 78,375 104,500
Papiloma Virus Humano (HPV) Bivalente Adolesc-
Fem 2 2 1.05 - 189,338 188,996 189,200 - 397,610 396,892 397,320
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas Vero varios
grupos 5 5 1.05 4,400 6,500 6,500 6,500 23,100 34,125 34,125 34,125
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio Norte
Adulto Envecientes 1 1 1.20 60,000 172,800 207,360 248,832 72,000 207,360 248,832 298,598
Influenza Estacional Trivalente Hemiferio Norte
Pediatrico < 2 años 1 1 1.20 30,000 96,000 115,200 138,240 36,000 115,200 138,240 165,888
Inmunoglobulina Antirrábica Humana (Jeringa
Pre-llena 2 ml (300 IU) varios
grupos 1 1 1.00 150 300 300 300 150 300 300 300
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B Humana
(Jeringa Pre-llena 1 ml (200 IU) *Grupo
especial 1 1 1.00 - 25 50 25 - 25 50 25
Meningococo ACYW 135 Conjugada *Grupo
especial 1 1 1.00 - 28,500 38,000 47,500 - 28,500 38,000 47,500
Total jornada y vacunacioes especiales 145,650 849,770 949,214 1,062,656
Total general 5,581,298 9,955,009 9,274,093 9,441,563
Población Cantidad de DosisDosis
2017 -
2019
Factor de
Perdida
Dosis
2016GruposBiológicos
Anexo 2- A
Presupuesto para vacunas 2016 - 2019 (En pesos dominicanos RD$)
Dosis Dosis Dosis Dosis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Plan Regular
Polio Inactivado (IPV) 211,364 211,438 210,855 209,820 101.62 105.66 109.90 114.29 21,477,807.32 22,340,885.38 23,173,360.52 23,980,901.03
Rotavirus Liquida (Esquema de
inmunizacion=2dosis) 243,587 403,654 402,541 400,565 337.83 351.29 365.39 379.98 82,292,118.14 141,798,628.93 147,082,387.02 152,207,883.79
DPT Hep B Hib (Pentavalente)
Liquida - 605,480 603,811 600,847 117.81 122.50 127.42 132.51 0.00 74,171,436.04 76,935,242.20 79,616,265.70
188,500
dT 2,283,480 2,881,017 2,908,490 2,934,604 5.61 5.83 6.07 6.31 12,811,656.44 16,807,875.36 17,649,094.41 18,519,025.36
SUB TOTAL PLAN REGULAR 5,435,648 8,700,756 8,123,685 8,178,825.20 443,376,885.34 1,359,615,814.34 877,795,222.30 909,152,069.75
814.43 846.86 880.84 916.04
6,325,350.656,501,814.756,654,249.173,878,431.12
9.61 9.99 10.39 10.81
106.47 110.71 115.16 119.76
29.83 31.02 32.27 33.56
290,599,191.93 1,026,215,619.70 531,796,526.94 550,213,664.28
13,009,255.22 44,868,300.79 46,439,899.42 48,061,519.23
8,341,900.32
5,905,417.625,706,201.335,512,016.214,360,279.52
8.08 8.40 6,018,618.43 7,779,544.46 8,060,716.20
2,905,566.91 4,594,704.29 4,750,713.94 4,915,261.66
11,064,880.119,699,265.568,872,554.026,023,960.32
8.09 8.41
13.68 14.22 14.80 15.39
SR: Antisarampion/Rubeola
7.48 7.78
7.47 7.77
130,000 214,500 201,500
603,735 600,646
403,274 401,322
1,211,790
992,811
551,729 549,130 546,468
997,675
BiologicosCosto Total (RD$)Precios2016 2017 2018 2019
SRP:
Antisarampion/Rubeola/Parotiditis 122,182 405,262
Neumococo Conjugado Pediatrico-
13 Valente 356,814
Polio Oral (OPV-20)-Vidrio 805,673 1,001,515
DPT 453,826
587,111 584,109
Hepatitis B Recombinante 440,358 623,754 655,565 719,134
BCG 388,364 590,618
44
Anexo 2-B
Presupuesto para vacunas 2016 - 2019
(En pesos dominicanos RD$)
Dosis Dosis Dosis Dosis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Jornada y Vacunaciones Especiales
Fiebre Amarilla 14,400 14,400 14,400 14,400.00 48.11 50.02 52.03 54.11 692,728.07 720,313.93 749,220.40 779,154.00
Neumococo no Conjugado Adulto-
23 Valente - 52,250 78,375 104,500 348.80 379.02 394.23 409.98 0.00 19,803,541.33 30,897,397.24 42,842,454.46
Papiloma Virus Humano (HPV)
Bivalente - 397,610 396,892 397,320 405.21 421.34 438.25 455.76 0.00 167,529,390.05 173,937,655.93 181,082,233.72
Vacuna Antirrabica Humana/Celulas
Vero 23,100 34,125 34,125 34,125.00 599.16 623.02 648.03 673.92 13,840,707.82 21,260,722.18 22,113,922.89 22,997,440.38
Influenza Estacional Trivalente
Hemiferio Norte Adulto 72,000 207,360 248,832 298,598.40 205.29 213.47 222.03 230.90 14,780,926.44 44,264,256.64 55,248,717.31 68,947,282.94
Influenza Estacional Trivalente
Hemiferio Norte Pediatrico 36,000 115,200 138,240 165,888 102.86 106.95 111.25 115.69 3,702,869.14 12,321,040.19 15,378,585.75 19,191,607.60
Inmunoglobulina Antirrábica
Humana (Jeringa Pre-llena 2 ml (300
IU) 150 300 300 300.00 1,000.33 1,040.16 1,081.90 1,125.13 150,049.12 312,048.77 324,571.40 337,539.00
Inmunoglobulina Anti Hepatitis B
Humana (Jeringa Pre-llena 1 ml (200
IU)
- 25 50 25 2,773.80 2,884.26 3,000.00 3,119.86 0.00 72,106.39 150,000.10 77,996.53
Meningococo ACYW 135 Conjugada - 28,500 38,000 47,500 1,413.54 1,469.83 1,528.81 1,589.89 0.00 41,890,078.79 58,094,857.69 75,519,901.67
SUBTOTAL JORNADAS Y
VACUNACIONES ESPECIALES 145,650 849,770 949,214 1,062,656.40 33,167,280.59 308,173,498.28 356,894,928.72 411,775,610.29
TOTAL GENERAL 5,581,298 9,550,526 9,072,899 9,241,481.60 476,544,165.93 1,667,789,312.62 1,234,690,151.02 1,320,927,680.04
BiologicosCosto Total (RD$)Precios2016 2017 2018 2019
45
Anexo 3
Presupuesto para material gastable 2016 – 2019
(En pesos dominicanos RD$)
Cantidad Cantidad
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
COSTO DIRECTO
Jeringuilla 1cc 22gx1 1/2 2,200,000 2,561,200 2,627,502 2,700,775 2.14 2.23 2.32 2.41 4,713,026.76 5,705,316.60 6,087,894.11 6,507,679.41
Jeringuillas 1cc 23g x 1 2,500,000 2,814,336 2,606,620 2,730,814 2.14 2.23 2.32 2.41 5,355,712.22 6,269,201.11 6,039,510.74 6,580,060.18
Jeringuillas 1cc 25g x 5/8 600,000 537,740 539,227 541,588 1.92 2.00 2.08 2.16 1,153,182.93 1,074,677.93 1,120,896.20 1,170,783.27
Jeringuillas 1cc 27g x 3/8 200,000 440,000 385,000 350,000 1.85 1.92 2.00 2.08 370,252.29 846,992.31 770,859.63 728,779.80
Jeringuillas 5cc 22g x 1 1/2 100,000 50,000 40,000 40,000 1.97 2.05 2.13 2.21 196,708.33 102,270.83 85,100.00 88,500.00
Pañitos humedos 5,400,000 6,133,276 5,965,849 6,148,177 0.39 0.41 0.43 0.44 2,131,303.37 2,517,114.97 2,546,657.72 2,729,344.74
Sub-Total Costos Directos 13,920,185.91 16,515,573.76 16,650,918.39 17,805,147.40
COSTO INDIRECTO
Paquetes frios 0.4 litros 4,000 4,200 4,410 4,631 110.58 114.98 119.59 124.37 442,305.24 482,914.69 527,408.95 575,966.73
Paquetes frios 0.6 litros 2,000 2,100 2,205 2,315 124.84 129.82 135.03 140.42 249,688.44 272,613.13 297,730.86 325,072.30
Portadores de vacunas (termo) 2.6
litros - 2,000 2,500 2,500 1,028.13 1,069.07 1,111.97 1,156.40 0.00 2,138,142.22 2,779,933.33 2,891,000.00
Portadores vacuna (caja fria) 20.7
litros 1,000 1,500 1,500 1,500 5,126.48 5,330.63 5,544.55 5,766.07 5,126,481.44 7,995,942.83 8,316,823.00 8,649,105.00
Termometros digital (maxima y
minima) sh125 - 1,200 1,500 1,200 0.00 1,180.05 1,227.41 1,276.45 0.00 1,416,061.05 1,841,110.13 1,531,734.40
Caja bioseguridad 5 litros 40,000 42,355 41,056 42,155 94.31 98.06 102.00 106.07 3,772,309.80 4,153,470.01 4,187,654.14 4,471,538.51
Cedula del niño/niña-tarjetas 250,000 250,000 250,000 250,000 7.20 7.48 7.78 8.09 1,799,225.56 1,870,874.44 1,945,953.33 2,023,700.00
Tarjeta vacunacion adolescentes y
adultos 1,420,000 1,420,000 1,410,000 1,410,000 0.73 0.76 0.79 0.83 1,042,816.44 1,084,343.56 1,119,916.00 1,164,660.00
Tarjeta internacional de
vacunacion 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.42 2.52 2.62 2.73 12,117.23 12,599.77 13,105.40 13,629.00
Sub-Total Costos Indirectos 12,444,944.17 19,426,961.71 21,029,635.15 21,646,405.94
TOTAL GENERAL 26,365,130.08 35,942,535.46 37,680,553.54 39,451,553.35
Insumos Sanitrio
Precios Costo Total (RD$)Cantidad Cantidad
46
Anexo 4
Presupuesto plurianual inmunización 2016 – 2019
(En pesos dominicanos RD$)
Ob
jeto
Cu
en
ta
Su
b-C
ue
nta
Au
xil
iar
Descripcion Egresos por Cuenta 2016 2017 2018 2019
539,452,022.00 1,781,592,420.21 1,351,860,194.23 1,440,178,942.63
1 Servicios Personales 15,770,597.00 17,659,836.70 19,425,820.37 21,368,402.41
1 1 Remuneraciones 13,785,297.00 15,454,226.70 16,999,649.37 18,699,614.31
1 2 Sobresueldos 50,434.00 77,257.40 84,983.14 93,481.45
1 5 Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral 1,934,866.00 2,128,352.60 2,341,187.86 2,575,306.65
2 Contratacion de servicios 9,614,311.31 33,308,560.20 36,218,224.48 39,075,836.47
2 1 Servicios Básicos 264,679.25 291,147.18 320,261.89 352,288.08
2 2 Publicidad Impresión y Encuadernación 699,871.94 13,854,500.00 15,239,950.00 16,763,945.00
2 3 Viáticos 4,121,769.63 3,063,919.77 3,175,789.11 2,802,741.29
2 4 Transporte y Alamcenaje 292,085.81 309,805.85 328,838.34 349,296.16
2 5 Alquileres y Rentas 0.00 12,355,310.00 13,590,841.00 14,949,925.10
2 6 Seguros 0.00 484,000.00 532,400.00 585,640.00
2 7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales 963,482.68 485,550.00 504,972.00 525,170.88
2 8 Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores 3,272,422.00 2,464,327.40 2,525,172.14 2,746,829.95
3 Materiales y Suministros 514,067,113.69 1,713,484,053.31 1,279,057,182.38 1,366,004,840.06
3 1 Alimentos y Productos Agroforestales 3,896,850.00 2,915,943.55 753,074.74 305,124.28
3 2 Textiles y Vestuarios 115,473.75 116,030.50 122,486.72 129,382.69
3 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,968,707.25 2,027,894.18 833,802.87 74,364.20
3 4 Productos Farmacéuticos 476,544,152.00 1,684,304,886.38 1,251,341,069.41 1,338,732,827.44
3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 12,454,044.17 19,461,850.04 21,068,012.31 21,688,619.91
3 7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos 1,924,311.43 1,473,442.48 1,509,353.45 1,378,145.25
3 9 Productos y Utiles Varios 15,163,575.09 3,184,006.19 3,429,382.88 3,696,376.29
6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 13,689,970.00 13,708,967.00 13,729,863.70
6 4 Vehículos y equipo de transporte tracción y elevaión 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
6 5 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 189,970.00 208,967.00 229,863.70
7 Obras 0.00 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00
7 1 Obras en edificaciones 0.00 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00
Egresos 539,452,022.00 1,781,592,420.21 1,351,860,194.23 1,440,178,942.63
Valores en RD$
Total Programa 20
