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2015
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SUG GERENCIA DE PLANEAMIENTO
15/05/2015
REPORTE DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 2013-2014.
INDICE INTRODUCCION .............................................................................................................................................. 2
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 ......................... ¡Error! Marcador no definido. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Reducción de la Desnutrición Infantil ............................... 3
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Reducción de la Muerte Materna y Neonatal...................... 5 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Incremento de Logros Aprendizaje en la EBR ................... 5 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Mejora de la Calidad de Inversión y Servicios Públicos .. 7 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Incremento de la producción y la productividad de las actividades económicas .................................................................................................................................. 8 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Reducción de Costos de Transporte .................................. 9 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Incremento de la Cobertura de Energía y Telefonía Rural ......................................................................................................................................................................... 11 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Reducción de la Contaminación ambiental ..................... 11
~ 1 ~
INTRODUCCION La presente evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 es el resumen de los logros obtenidos como resultados de las acciones realizadas por las Unidades Operativas, fundamentalmente por aquellas que ejecutan programas presupuestales estratégicos como la Dirección Regional de Salud a través de sus siete (07) Unidades Ejecutoras distribuidas en el ámbito territorial; la Dirección Regional de Educación que opera mediante doce (12) Unidades Ejecutoras conformado por la Unidades de Gestión Local de las 11 provincias y la misma Dirección Regional y, finalmente la Dirección Regional de Trabajo. El Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 ha sido elaborado teniendo como documento orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2024, llamado simplemente “Plan Wari”, habiéndose construido los objetivos institucionales para el periodo de gobierno de manera articulada a los Objetivos Regionales del Plan Wari. Al crearse el SINAPLAN y su ente rector el CEPLAN mediante Decreto Legislativo N° 1088, en el año 2013, el Plan Estratégico Institucional y más tarde, con la publicación del Plan Bicentenario Perú al 2021, no ha sido motivo de ajustes de los objetivos institucionales; debido al corto periodo para concluir con su vigencia. En ese sentido, con este reporte, el Gobierno Regional de Ayacucho, pone al alcance de la ciudadanía los resultados logrados en el mediano plazo por las Direcciones Regionales, que constituyen los órganos operativos de la gestión institucional.
~ 2 ~
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : R EDU C CI ÓN D E LA D E SNU TR IC IÓ N IN FAN TI L
En el sector salud, a través de la Dirección Regional de Salud y sus Unidades Ejecutoras en los últimos 2 años se ha logrado disminuir la desnutrición crónica infantil de 28.1% anual 2013 a 24.1% en 2014, 3.9 puntos porcentuales; y la mayor tasa de desnutrición crónica (40.80%) registró en la Red de Salud San Miguel y la más baja en la Red de Salud San Francisco (23.20%).
GRAFICO N° 01
Fuente: Elaboración SGP del GR – Datos INEI-ENDES: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; SIEN: 2013 y 2014 (Memoria anual de Gestión Institucional –DIRESA)
GRAFICO N° 02
Fuente: SIEN 2014 (Memoria anual de Gestión Institucional –DIRESA)
Del mismo modo, en los últimos 2 años, los esfuerzos por reducir el alto porcentaje de la anemia en niños menores de 5 años ha tenido ciertas limitaciones y, hay un ligero incremento de 57.90% anual 2013 a 58.90% en 2014, 1.0 punto porcentual; y la mayor tasa de anemia (73.10%) registra la Red de Salud San Miguel y la más baja en la Red de Salud San Francisco (31.10%); en cambio la
2000
, 33.
60%
2007
, 36.
80%
2009
, 31.
20%
2010
, 30.
30%
2011
, 25.
40%
2013
, 28.
10%
2014
, 24.
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
inci
denc
ia
Años
INCIDENCIA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL (<5 AÑOS) EN REGION AYACUCHO
Desnutricion Crònica Infantil
31.5
0
25.6
0
26.6
0 32.2
0
29.7
0
23.2
0
40.8
0
28.7
0
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00
AYACUCHOCENTRO
CORACORA HUAMANGA HUANTA PUQUIO SANFRANCISCO
SAN MIGUEL DIRESA
Tasa
DESNUTRICION CRONICA (OMS) EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD . SEMESTRE 2014 - AYACUCHO
~ 3 ~
anemia en mujeres gestantes se ha reducido de 42.70% anual 2013 a 40.60% en 2014, 2.1 puntos porcentuales; y la mayor tasa de anemia (66.00%) registra la Red de Salud San Miguel y la más baja en la Red de Salud San Francisco (23.50%).
GRAFICO N° 03
Fuente: SIEN 2014 (Memoria anual de Gestión Institucional –DIRESA)
GRAFICO N° 04
Fuente: SIEN 2014 (Memoria anual de Gestión Institucional –DIRESA)
Los resultados logrados muestran los graves problemas nutricionales que afectan principalmente a los grupos más vulnerables, reflejándose en altas cifras como son 24.10% de desnutrición crónica infantil, 58.90% de niños menores de 5 años y 40.6% de mujeres gestantes con anemia, por deficiencia de hierro. En el marco del compromiso nacional de alcanzar una reducción de la desnutrición crónica infantil, se deben fortalecer acciones a nivel del sistema de salud que permitan modificar y mejorar las prácticas alimentarias y nutricionales inadecuadas de la población, en especial en los distritos con pobreza y extrema pobreza con mayores índices de desnutrición crónica infantil y anemia.
70.10
53.90 55.90
65.70 59.20
31.10
73.10
58.90
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
AYACUCHOCENTRO
CORACORA HUAMANGA HUANTA PUQUIO SANFRANCISCO
SAN MIGUEL DIRESA
ANEMIA EN NIÑOS < 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD . SEMESTRE 2014 - AYACUCHO
52.4 47.4
37.3 37.7
60.0
23.5
66.0
40.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
AYACUCHOCENTRO
CORACORA HUAMANGA HUANTA PUQUIO SANFRANCISCO
SAN MIGUEL DIRESA
PORCENTAJE DE ANEMIA EN GESTANTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SEMESTRE 2014 -AYACUCHO
~ 4 ~
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : R EDU C CI ÓN D E MU ER TE M AT ER N A Y NE ONAT AL
Las condiciones geoespaciales del territorio regional y la alta dispersión, incluso centros poblados distantes y dispersos, carentes de vías de acceso a centros hospitalarios, son los grandes riesgos en el servicio seguro a madres gestantes; no obstante ello, en los últimos 3 años se ha mantenido un promedio de 8 madres fallecidas por año, sea por causa directa y/o indirecta. Cabe resaltar que la tendencia de causas de la muerte materna por causas directas desde el año 1999 ha tenido una tendencia descendente.
GRAFICO N° 05
Fuente: Memoria anual de Gestión Institucional -DIRESA
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L: INCR E ME NTO D E LO GR OS APR EN DI ZAJ E EN L A E BR
Siendo la Educación el pilar fundamental para el desarrollo, el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Educación, en los últimos 3 años ha logrado brindar el servicio educativo en un promedio anual del 83.66%; siendo 76.86% en educación inicial, 98.80% en primaria y 77.65% en educación secundaria, reforzado por el acompañamiento pedagógico (principalmente a la I.E.P Inicial) y la dotación de materiales educativos (principalmente a la I.E.P Primaria) a Instituciones Educativos en el ámbito regional.
GRAFICO N° 06
0
5
10
15
20
25
30
35
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
32
28 29
20 19 17 17
22
12 11
5
9 10
5 4 3 3 3 2 1 2 2 3 3 1
3 2 2 5 6
3
7
MUERTE MATERNA POR CAUSA DIRECTA E INDIRECTA - 1999 A 2014
DIRECTA
INDIRECTA
0%20%40%60%80%
100%
Año 2011Año 2012
Año 2013Año 2014
COB
ERTU
RA D
E SE
RVIC
IO E
N %
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014Cobertura en educación Inicial 63.20% 69.20% 80.20% 76.86%Cobertura en educación Primaria 95.20% 95.80% 99.63% 98.80%Cobertura en educación Secundaria 77.80% 75.90% 78.91% 77.65%
COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN LA REGION AYACUCHO A NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, Periodo 2011-2014
~ 5 ~
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DREA
GRAFICO N° 07
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DREA
GRAFICO N° 08
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DREA
En cuanto a comprensión lectora de los estudiantes de 2do grado de primaria de las Instituciones Educativas Públicas, en los últimos 3 años (2012 al 2014) el ECE en Comprensión Lectora ha mejorado sustantivamente en 22.9 puntos porcentuales y la ECE en matemáticas en 21.3 puntos porcentuales; resultados estos logrados por el cambio de actitud de muchos docentes que han encontrado una razón de mejorar la calidad educativa con la capacidad de comprensión lectora y de razonamiento matemático en nuestros estudiantes..
8.34%
9.82%
11.30%
12.78%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL INICIAL DE LA REGION AYACUCHO CON DOCENTES QUE RECIBEN ACONPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
(2011-2014).
% de I. E. P. de inicial con Docentes que reciben acompañamiento pedagógico
8.16%
11.16%
14.16%
17.16%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS NIVEL PRIMARIA DE LA REGION AYACUCHO BENEFICIADOS CON LA DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS (2011-2014).
I. E. P. del nivel primaria que recibieron suficientes cuadernos de trabajo en buen estado y de manera oportuna.
~ 6 ~
GRAFICO N° 09
” Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DREA
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : M EJ OR A DE LA C AL IDAD DE INV E R SI ÓN Y SER V IC IO S PÚ B LIC O S
La calidad de la Inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho pasa por un tamiz estricto del cumplimiento del SNIP, iniciando su evaluación y aprobación por la Oficina de Programación de Inversiones, pasando por los procesos de selección-SEASE, la supervisión y liquidación de obras; y las respectivas acciones de control por la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho (Ejm. Acción de control Nº 2-5335-2013-004). Tal es así, en el año 2013 se viabilizaron 191 proyectos (07 factibilidad, 117 perfil y 67 PIP menor) y en el año 2014 a 64 proyectos (pero sólo 01 proyecto corresponde al año 2014) de los años anteriores desde el 2009, 2010, 2012 y 2013. A nivel de Unidades Ejecutoras, el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la U.E. Gerencia Regional de Infraestructura, como responsable de la ejecución física y financiera de los programas de inversiones, en el 2013 ha programado ejecutar 255 proyectos a nivel del pliego presupuestal y en el 2014 ha programado ejecutar 108 proyectos.
CUADRO N° 01: SITUACION DE LOS PROYECTOS EN GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL, 2013-2014
AÑO Proyectos Programados
Proyectos Paralizados
Proyectos en ejecución
Proyectos ejecutados o concluidos
Proyectos liquidados
2013 255(*) 60 169 26 33 2014 108 (**) 17 42 49 Sin dato
Nota: Algunos proyectos paralizados se encuentran en ejecución a la fecha (*) 240 proyectos tuvieron ejecución presupuestal y 15 sin ejecución presupuestal (*) 67 proyectos tuvieron ejecución presupuestal y 41 sin ejecución presupuestal
Fuente: Memoria de Gestión Institucional 2013 y 2014 del GRA
13.70% 21.80%
36.60%
4.30% 10.10%
25.60%
Año 2012 Año 2013 Año 2014
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE PRIMARIA DE I.E.P. CON NIVEL EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS
ECE en comprensión lectora ECE en matemáticas
~ 7 ~
GRAFICO N° 10
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos Memoria de Gestión Institucional 2013 y 2014 del GRA
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : INCR E ME NTO D E LA PR ODU CC IÓN Y LA PR ODU C TIV IDAD DE LA S ACT IV IDA DE S EC ON ÓM I CAS
El Gobierno Regional de Ayacucho viene impulsando un conjunto de actividades de fortalecimiento de capacidades para el fomento de la economía en el sector agropecuario, turismo y empresarial (mypes) y generar puestos de trabajo. Por ejemplo; la Dirección Regional de Agricultura en al año 2013 ha ejecutado 21 proyectos, de los cuales 12 proyectos forestales con una inversión de S/. 24’736,701.00 que contribuyó al mejoramiento de 13,048 Has de terreno eriazo; se implementaron 09 proyectos productivos referidos al mejoramiento ganadero (vacuno), tecnología productiva de papa, cultivo de durazno, producción de tuna, conservación de recurso genético de Alpaca y Vicuña, y se conformaron cadenas productivas de la producción de Quina y Palta. Y a través de la Direcciones Regionales de Producción y Comercio exterior se ha formalizado y prestado servicio de asistencia técnica a 36 Empresas Acuícolas de Trucha, se capacitó a 40 Organizaciones de Productores en el marco de PROCOMPITE y AGROIDEAS. La base económica del departamento de Ayacucho sigue siendo el sector primario (Agricultura y/o ganadería), concentrando en ésta actividad al 46% de la PEA y con ingresos bajos, seguido por los sectores Servicios (30.9% del PEA) y Comercio (11.9% del PEA). El PBI de la región Ayacucho desde hace más de 10 años representa el 0.9% del PBI Nacional, y sólo el 32% de la PEA tiene empleo adecuado. Y la tasa de actividad femenina según las proyecciones del INEI-2015 alcanzaría el 74%.
255
60
169
26 33
108
17 42
49
0
0
50
100
150
200
250
300
PyProgramados
Py Paralizados Py en ejecuciòn Py ejecutados Proyectos conliquidacion
CAN
TIDA
D
CONDICION
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 2013-2014
Año 2013 Año 2014
~ 8 ~
GRAFICO N° 11
Fuente: Elaboración SGP –Datos del INEI
GRAFICO N° 12
(*) Otros: Minería e hidrocarburos, Industria manufacturera y Electricidad
Fuente: Elaboración SGP –Datos del INEI
Y los próximos años se debe dar mayor prioridad al mejoramiento del sector agropecuario y promover la agroindustria sostenible en las comunidades, y crear condiciones favorables de ocupación y puestos de trabajo para la población rural.
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : R E DU CC I ÓN D E C O STO S DE TR AN SP OR T E
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en el año 2013 ha contribuido al logro del objetivo a través de acciones de conservación y mantenimiento de 401.26 Km de vías departamentales y el mantenimiento rutinario de 402.61 Km de carretera en 08 provincias de la región; se construyó 44.57 Km de carpeta asfáltica de la red Vial Ampuccasa-Socos-Pucaloma. En el año 2014 se ha construido 39.80 Km carreteras, 5.65 Km de caminos vecinales y 13.20 Km mantenimiento periódico de caminos departamentales. Se tiene actualmente 1,908.45 Km en corredores viales provinciales afirmadas, que están siendo utilizados en la articulación económica entre las provincias de la región.
274.5
271.4
281.9
302.2
313.5
316.8
319.9
329.6
325.3
334.1
341.1
333.7
352.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PEA
AÑOS
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL DEPTO AYACUCHO, 2001 AL 2013
Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
46.00%
30.90%
11.90%
11.20%
PEA DE LA REGION AYACUCHO POR ACTIVIDAD ECONOMICA , 2013
Agricultura yganaderia
Servicios
Comercio
~ 9 ~
GRAFICO N° 13
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DRTC (Memoria anual de Gestión Institucional 2014 –DRTCA)
GRAFICO N° 14
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DRTC (Memoria anual de Gestión Institucional 2014 –DRTCA)
GRAFICO N° 15
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DRTC (Memoria anual de Gestión Institucional 2014 –DRTCA)
165.22 113.09
74.53 139.28
625.87 111.81
230.39 123.46
283.54 41.27 Longitud (KM),
1908.46
0 500 1000 1500 2000 2500
CangalloHuancasancos
HuantaLa Mar
LucanasParinacohas
SucreVilcashuaman
Victor FjardoPaucar del Sarasara
TOTAL
KM de Carretera
CORREDOR VIAL AFIRMADAS DE LA REGION AYACUCHO POR PROVINCIAS AL AÑO 2014
35
4.08
39.08
0 10 20 30 40 50
Conservación y Mantenimiento deCarreteras AY-116: Tramo Emp. PE-30 -Saisa - Santa Lucia LD - Arequipa (AR-
102 a Acari)
Mejoramiento de Carretera reparticiónChupas-Chiara-Huamanga
TOTAL
EJECUCION FISICA CARRETERA, AÑO 2014
Longitud (Km)
4.61
1.04
5.65
0 1 2 3 4 5 6
Construcción de la carpeta asfáltica de la red vialAmpuccasa, Socos, Pucaloma
Mejoramiento camino vecinal Huanta - Iguain
TOTAL
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL, AÑO 2014
Longitud (Km)
~ 10 ~
GRAFICO N° 16
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DRTC (Memoria anual de Gestión Institucional 2014 –DRTCA)
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : INCR E ME NTO D E LA COB ER TU R A DE EN ER G ÍA Y TE LE FO NÍA R U R A L
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, en los 2 últimos años no ha efectuado inversiones en electrificación; pero se viene desarrollando acciones de evaluación y control en su sector, tal que en el 2013 se desarrollaron 8 evaluaciones ambientales, fiscalización a 17 Centros mineros, se dio permiso 12 concesiones mineras para que entren en operación, se otorgó títulos a 65 Concesiones mineras, se realizaron 09 evaluaciones de estudios ambientales en electrificación y 04 evaluaciones de estudios ambientales en generación eléctrica.
GRAFICO N° 17
Fuente: Elaboración SGP del GR - Datos de la DRTC (Memoria anual de Gestión Institucional 2014 –DRTCA)
Los próximos años se debe dar principal prioridad al fortalecimiento de la infraestructura productiva y dotar de condiciones adecuadas para el desarrollo las comunidades y disminuir la migración del campo a zonas urbanas.
OBJ E T I V O E S T R AT E GI C O I NST I T U C I O NA L : R EDU C CI ÓN D E LA C ONT AM INA CI ÓN A MB IE NTA L
Los recursos naturales son los pilares y fuentes para el desarrollo económico de la sociedad, la conservación y el uso adecuado garantizará la sobrevivencia de los habitantes y abrirá oportunidades para las generaciones futuras, en especial de los recursos hídricos, de los suelos y de los bosques. En este contexto, el Gobierno Regional de Ayacucho en coordinación con las Oficinas Descentralizadas del Ministerio del Ambiente y/o Entes Supervisoras y/o Reguladoras en materia ambiental velarán por el cumplimiento de las normas ambientales.
8.3
3
1.9
13.2
0 2 4 6 8 10 12 14
Mantenimiento periódico de caminosdepartamentales Huamanga-Chiara
Mantenimiento periódico de caminosdepartamentales Huanta - Luricocha
Mantenimiento periódico de caminosdepartamentales Huanta - Iguaín
TOTAL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2014
Longitud (Km)
1106
224
477
0 200 400 600 800 1000 1200
Operación y mantenimiento (Telecomunicaciones)
Mantenimiento del sistema de comunicación
Promoción y regulación de los servicios detelecomunicaciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTALES, AÑO 2014
Ejecución (acciones)
~ 11 ~
Según informe de Memoria Anual 2013 y 2014 de la Subgerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se ha venido trabajando en la concientización ambiental mediante talleres y/o cursos de capacitación en temas de gestión ambiental, zonificación ecológica; así mismo, está en elaboración el diagnóstico ambiental con participación de algunas instituciones públicas y privadas; se tiene formulado 03 Proyectos a nivel de pre inversión referidos a Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Región, Diversidad Biológica de la Región y la Gestión Integral de Recursos Hídricos en las Cuencas de la Región Ayacucho. En complementariedad a ello, se hizo y seguirá haciendo actividades de reforestación y el manejo de cuencas hídricas y en la gestión de riesgos de desastres.
~ 12 ~