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Captación Agua Cruda Potabilizac
ión Agua
Conducción y
Almacenaje
Distribución
Uso del Agua
Recolección
Aguas
Residuales
Tratamiento Aguas
Residuales
Disposición Final y Vertido
Manejo de Cuencas
República de Panamá
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Boletín Estadístico No. 24
2008 -2010
REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. MANUEL GONZÁLEZ RUÍZ Director Ejecutivo
LIC. ELA JAÉN Secretaria General
ARQ. CARLA CASTILLERO P. Directora de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE DEPARTAMENTO
Magda Quirós Control de Gestión y Estadísticas Joaquín De Gracia Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado
por todas las dependencias administrativas del instituto. Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de
análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua
potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la
responsabilidad del IDAAN
Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en
los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como:
Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual
permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas
por la entidad, a través de los años a nivel nacional.
La portada de este documento, representa los procedimientos a
fortalecer del modelo de gestión del IDAAN, con autoridad y autonomía, para asegurar el recurso
agua, desde la conservación, protección, administración, uso sostenible, recolección, tratamiento y
disposición final. Sólo así podrá garantizar calidad y continuidad en los servicios prestados a la
comunidad panameña, en un ambiente sano y seguro…... UN GRAN DESAFÍO
INDICE CUADROS
Cuadro
No. Detalle Página
No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
AGUA POTABLE
A-1
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 - 2010
2
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2008 – 2009 – 2010 (Continuación del Cuadro de Población)
3
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2008- 2009 - 2010
5
AGUAS SERVIDAS
A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2010
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
B-1
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2008 - 2009 - 2010
10
B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2010
12
B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 - 2010
13
B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010.
15
B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 - 2010
16
B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2009 - 2010
18
B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2010
19
B-8
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010
21
B-8.1
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2010
21
B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2009 – 2010
22
B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 - 2010
26
B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2010
28
B-12 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2010
29
Cuadro
No. Detalle Página
No.
C: FINANZAS
C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional.
Período: 2008 – 2009 – 2010 32
C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010
35
C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 - 2010
37
C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 - 2010
38
C-5 C-5.1
Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable
39
C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 40
C-5.2.1 Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 42
D: INVERSIONES
D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas.
Período: 2004 al 2010 44
E: RECURSOS HUMANOS
E-1 Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias
Regionales. Período: 2003 al 2010
47
E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2010
50
G: INDICADORES DE GESTIÓN
F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2007 - 2010
54
GLOSARIO
Términos Técnicos
57
Siglas y Signos Utilizados
59
INDICE GRÁFICAS
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA
Gráficas
No. Detalle Página
No. AGUAS POTABLE
1 Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 - 2010
4
2 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 - 2010
6
AGUAS SERVIDAS
3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2010
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
4
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2008 – 2009 - 2010
11
5 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 - 2010
14
6 y 7 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2009 – 2010.
15
8 Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 - 2010
17
9 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2009 - 2010
18
10 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2009 - 2010
23
10.1
Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2009 -2010
24
11 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2010
25
12 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 - 2010
27
13 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2010
28
C: FINANZAS
13 Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 - 2010
33
14 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010
34
15 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2009 - 2010
36
Gráficas
No. Detalle Página
No.
D: INVERSIONES
16 Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2010
45
E: RECURSOS HUMANOS
17 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2010
48
17.1 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2010
49
18 y 19 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010
51
20 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010
52
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y
AGUAS SERVIDAS
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 20101 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOTAL 3.426.882 3.540.479 3.667.419 2.512.026 2.610.685 2.718.699 2.531.102 2.609.247 2.717.959 2.250.464 2.366.897 2.481.149
ARRAIJÁN 209.821 242.501 251.171 209.514 242.501 251.171 209.821 242.501 251.171 169.211 192.122 224.353
BOCAS DEL TORO 113.180 118.760 121.975 66.488 70.771 72.877 60.067 61.873 63.778 40.927 45.791 46.293
COCLÉ 232.557 242.269 250.117 117.731 109.072 117.008 121.716 113.448 119.934 94.851 108.508 110.844
COLÓN 211.185 213.660 216.957 165.741 172.529 175.274 165.741 170.998 173.708 151.645 152.145 153.284
CHIRIQUÍ 418.519 425.249 441.001 261.679 276.258 290.614 260.158 268.749 286.041 205.760 207.363 211.223
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 98.210 99.206 106.962 25.852 24.628 28.761 29.595 30.061 30.522 33.031 31.010 34.945
HERRERA (*) 111.647 117.403 117.935 67.233 67.715 68.161 73.453 73.946 74.403 71.860 74.099 78.005
LOS SANTOS (*) 90.259 96.874 98.757 43.488 56.432 57.480 62.473 64.741 65.819 60.424 65.892 67.871
PANAMÁ METRO 1.285.302 1.318.132 1.383.789 1.285.302 1.315.096 1.374.731 1.285.302 1.315.096 1.374.731 1.193.721 1.238.730 1.276.131
PANAMÁ OESTE 240.750 247.611 252.793 170.431 176.641 180.438 169.132 173.787 180.730 135.377 157.108 180.684
VERAGUAS (*) 225.619 225.080 228.368 87.147 87.538 90.601 93.644 94.047 97.122 93.657 94.129 97.516
COMARCAS (**) 189.833 193.734 197.592 11.420 11.504 11.583 0 0 0
KUNA YALA 37.212 37.385 37.545 11.420 9.916 9.956 0 0 0
EMBERA 9.432 9.465 9.497 0 1.588 1.627 0 0 0
NOBE BUGLE 143.189 146.884 150.550 0 0 0 0
Las cifras del año 2010 son preliminares, sujetas a revisión
NOTA:
(*)
(**)
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
RESPONSABILIDAD DE IDAANTOTAL
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN
REGIÓN / COMARCASBENEFICIADA CON AGUA POTABLE
POBLACION (HABITANTES)
SERVIDA CON AGUA POTABLE
El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del
último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para
visitas periódicas
Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
PERIODO: 2008-2009-2010 (Continuación del Cuadro de Población)
TOTAL 73% 74% 74% 74% 74% 74% 90% 91% 91%
ARRAIJÁN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 79% 89%
BOCAS DEL TORO 59% 60% 60% 53% 52% 52% 62% 65% 73%
COCLÉ 51% 45% 47% 52% 47% 48% 81% 99% 92%
COLÓN 78% 81% 81% 78% 80% 80% 91% 88% 88%
CHIRIQUÍ 63% 65% 66% 62% 63% 65% 79% 75% 74%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 26% 25% 27% 30% 30% 29% 128% 126% 114%
HERRERA (*) 60% 58% 58% 66% 63% 63% 107% 109% 105%
LOS SANTOS (*) 48% 58% 58% 69% 67% 67% 139% 117% 103%
PANAM{A METRO 100% 100% 99% 100% 100% 99% 93% 94% 93%
PANAMÁ OESTE 71% 71% 71% 70% 70% 71% 79% 89% 100%
VERAGUAS (*) 39% 39% 40% 42% 42% 43% 107% 108% 100%
COMARCAS (**) 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
Nota: Continuación del Cuadro A-1
COBERTURA (%)
Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total
Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 y 2010
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN
Población Beneficiada/Población Total
Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el
IDAAN
2008
Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda)
Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable
2008 2009
Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo
(*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el
conteo del Censo es una sola vez
REGION
2008 20092009 2010
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN
2010
POBLACION BENEFICIADA / POBLACION
TOTAL
POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP.
IDAAN
COBERTURA AGUA POTABLE (%)
POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL
2010
2008 2009 2010
POB. TOTAL 3,426,882 3,540,479 3,667,419
POB. RESPONSABILIDAD 2,512,026 2,610,685 2,707,116
POB. BENEFICIADA 2,531,102 2,609,247 2,717,959
POB. SERVIDA 2,250,464 2,366,897 2,481,149
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
HA
BIT
AN
TE
S
AÑOS
GRÁFICA No. 1 POBLACIÓN: COBERTURA EN AGUA POTABLE
PERIODO : 2008 - 2009 - 2010(HABITANTES)
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN
PERIODO: 2008- 2009 - 2010
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
TOTAL 2.531.102 2.100.745 430.357 2.609.247 2.153.913 455.334 2.717.959 2.248.546 469.413
ARRAIJÁN 209.821 175.998 33.823 242.501 208.631 33.870 251.171 216.381 34.790
BOCAS DEL TORO 60.067 42.648 17.419 61.873 44.077 17.796 63.778 44.591 19.187
COCLÉ 121.716 58.424 63.292 113.448 61.754 51.694 119.934 67.224 52.710
COLÓN 165.741 147.509 18.232 170.998 151.381 19.617 173.708 153.779 19.929
CHIRIQUÍ 260.158 180.944 79.214 268.749 182.939 85.810 286.041 196.286 89.755
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 29.595 15.685 13.910 30.061 15.855 14.206 30.522 16.123 14.399
HERRERA 73.453 55.090 18.363 73.946 59.879 14.067 74.403 60.298 14.105
LOS SANTOS 62.473 22.793 39.680 64.741 21.734 43.007 65.819 22.437 43.382
PANAMÁ METRO 1.285.302 1.188.262 97.040 1.315.096 1.190.675 124.421 1.374.731 1.245.011 129.720
PANAMÁ OESTE 169.132 146.814 22.318 173.787 150.945 22.842 180.730 157.410 23.320
VERAGUAS 93.644 66.578 27.066 94.047 66.044 28.003 97.122 69.006 28.116
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
2010
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS
2009REGIÓN 2008
2008 2009 2010
POB. BENEFICIADA 2,531,102 2,609,247 2,717,959
POB. URBANA 2,100,745 2,153,913 2,248,546
POB. RURAL 430,357 455,334 469,413
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
HA
BIT
AN
TE
S
GRÁFICA No. 2
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
HABITANTES
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TOTAL RESPONSAB.
IDAAN
BENEFICIADA
IDAANSERVIDA IDAAN
POB.
RESPONSABILIDAD/
POBLACIÓN TOTAL
POB.
BENEFICIADA/
POB. TOTAL
POB. SERVIDA/POB.
RESPONSABILIDAD
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
ARRAIJÁN 25.433 251.171 251.171 113.017 145.052 100% 45% 58%
BOCAS DEL TORO 1.075 121.975 72.877 6.922 5.483 60% 6% 8%
COCLÉ 6.088 250.117 117.008 53.844 30.771 47% 22% 26%
COLÓN 16.654 216.957 175.274 157.849 105.348 81% 73% 60%
CHIRIQUÍ 8.458 441.001 290.614 99.955 34.499 66% 23% 12%
PANAMÁ E. Y DARIÉN 126 106.962 28.761 2.413 479 27% 2% 2%
HERRERA 10.004 117.935 68.161 54.323 36.014 58% 46% 53%
LOS SANTOS 6.878 98.757 57.480 25.114 22.697 58% 25% 39%
PANAMÁ METRO 214.425 1.383.789 1.374.731 1.043.190 1.095.218 99% 75% 80%
PANAMÁ OESTE 12.461 252.793 180.438 77.242 49.844 71% 31% 28%
VERAGUAS 6.727 228.368 90.601 39.996 25.563 40% 18% 28%
COMARCAS 0 197.592 11.583 0 0 6% 0% 0%
TOTAL 308.329 3.667.417 2.718.699 1.673.865 1.550.968 74% 46% 57%
1/ POBLACIÓN TOTAL:
FUENTES: Incluye áreas indígenas
2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.
3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:
Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN.
4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda
del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario
5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total
6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población
total de la región.
PERIODO: 2010
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia
según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-
2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo, Contraloría General de la República
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2010
CONEXIONES
TOTALES
POBLACIÓN (Habitantes)
REGIONES
COBERTURA (%)
PANAMÁ METROPOLITANA, 80 %
ARRAIJÁN58 %
BOCAS DEL TORO8 %
COCLÉ26 %
COLÓN60 %
CHIRIQUÍ12 %
PANAMA ESTE y DARIÉN2 %
HERRERA53 %
LOS SANTOS39 %
PANAMÁ OESTE28 %
VERAGUAS28 %
GRÁFICA No. 3COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGIÓN
AÑO: 2010
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y
CONSUMO
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008- 2009 - 2010
AREA
MILLONES DE GALONES
2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 143.313,5 100,0% 147.817,8 100,0% 155.734,9 100,0%
Producción IDAAN 108.667,5 75,8% 111.269,4 75,3% 113.999,7 73,2%
Compra ACP 28.194,8 19,7% 29.259,9 19,8% 33.987,0 21,8%
Compra Laguna Alta 6.451,2 4,5% 7.288,5 4,9% 7.748,2 5,0%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída 76.214,8 100,0% 79.663,8 100,0% 82.781,2 100,0%
Producción IDAAN 62.497,3 82,0% 66.072,6 82,9% 69.621,9 84,1%
Compra ACP 13.717,5 18,0% 13.591,2 17,1% 13.159,3 15,9%
COLÓN
Volumen de Agua Distribuída 14.977,6 69,3% 16.247,3 69,6% 17.502,7 69,6%
Producción IDAAN 4.591,5 30,7% 4.934,4 30,4% 5.315,7 30,4%
Compra ACP 10.386,1 69,3% 11.312,9 69,6% 12.187,0 69,6%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 52.121,1 20,2% 51.906,7 22,4% 55.451,0 29,6%
Producción IDAAN 41.578,7 79,8% 40.262,4 77,6% 39.062,1 70,4%
Compra ACP 4.091,2 7,8% 4.355,8 8,4% 8.640,7 15,6%
Compra Laguna Alta 6.451,2 12,4% 7.288,5 14,0% 7.748,2 14,0%
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
NOTA:
INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
2008 2009 2010
Volumen Distribuido 143,313.5 147,817.8 155,734.9
Volumen Producido 108,667.5 111,269.4 113,999.7
Volumen Comprado ACP 28,194.8 29,259.9 33,987.0
Volumen Comprado Laguna Alta 6,451.2 7,288.5 7,748.2
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
160,000.0
180,000.0
MIL
LO
NE
S D
E G
AL
ON
ES
AÑOS
GRÁFICA No. 4VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN,
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010(EN MILLONES DE GALONES)
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
(EN MILLONES DE GALONES)
2008 % 2009 % 2010 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL 84.318,5 100,0% 86.905,4 100,0% 90.561,6 100,0%
Con Medidor Leído 29.882,4 35,4% 29.608,5 34,1% 30.526,8 33,7%
Con Medidor Promediado 17.332,1 20,6% 17.714,1 20,4% 19.889,3 22,0%
Sin Medidor 37.104,0 44,0% 39.582,8 45,5% 40.145,5 44,3%
PANAMÁ METRO 47.552,1 100,0% 48.613,0 100,0% 49.203,8 100,0%
Con Medidor Leído 19.900,6 41,9% 20.340,1 41,8% 20.621,3 41,9%
Con Medidor Promediado 10.838,6 22,8% 10.663,2 21,9% 10.577,6 21,5%
Sin Medidor 16.812,9 35,4% 17.609,7 36,2% 18.004,9 36,6%
COLÓN 6.944,0 100,0% 6.802,5 100,0% 6.749,7 100,0%
Con Medidor Leído 897,8 12,9% 834,1 12,3% 914,3 13,5%
Con Medidor Promediado 1.579,3 22,7% 1.508,9 22,2% 1.473,8 21,8%
Sin Medidor 4.466,9 64,3% 4.459,5 65,6% 4.361,6 64,6%
INTERIOR (*) 29.822,4 100,0% 31.489,9 100,0% 34.608,1 100,0%
Con Medidor Leído 9.084,0 30,5% 8.434,3 26,8% 8.991,2 26,0%
Con Medidor Promediado 4.914,2 16,5% 5.542,0 17,6% 7.837,9 22,6%
Sin Medidor 15.824,2 53,1% 17.513,6 55,6% 17.779,0 51,4%
Fuente:
Informes M ensuales Comerciales, año 2008 . M ódulo de Gestión Synapsis 4i (2009, 2010). Dirección Comercial.
NOTA:
ÁREAMILLONES DE GALONES
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá Oeste y Veraguas
2008 2009 2010
TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 84,318.5 86,905.4 90,561.6
CON MEDIDOR LEÍDO 29,882.4 29,608.5 30,526.8
CON MEDIDOR PROMEDIADO 17,332.1 17,714.1 19,889.3
SIN MEDIDOR 37,104.0 39,582.8 40,145.5
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
100,000.0
MIL
LO
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ON
ES
AÑOS
GRÁFICA No. 5VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2008 - 2009 - 20010(EN MILLONES DE GALONES)
CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
(CANTIDAD DE CLIENTES)
2008 2009 2010
TOTAL REPÚBLICA 490.418 494.853 510.292
% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 161.767 160.023 159.909
% 33% 32% 31%
MEDIDOS PROMEDIADOS 90.613 86.681 90.496
% 18% 18% 18%
SIN MEDIDOR 238.038 248.149 259.887
% 49% 50% 51%
PANAMÁ METRO 243.226 244.899 252.943
% 49,6% 49,5% 49,6%
MEDIDOS LEÍDOS 92.400 102.291 103.114
% 38% 42% 41%
MEDIDOS PROMEDIADOS 50.636 39.285 41.120
% 21% 16% 16%
SIN MEDIDOR 100.190 103.323 108.709
% 41% 42% 43%
COLÓN 26.276 26.236 27.025
% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 5.368 4.824 5.196
% 20% 18% 19%
MEDIDOS PROMEDIADOS 5.608 5.816 5.724
% 21% 22% 21%
SIN MEDIDOR 15.300 15.596 16.105
% 58% 59% 60%
INTERIOR (*) 220.916 223.718 230.324
% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 63.999 52.908 51.599
% 29% 24% 22%
MEDIDOS PROMEDIADOS 34.369 41.580 43.652
% 16% 19% 19%
SIN MEDIDOR 122.548 129.230 135.073
% 55% 58% 59%
FUENTE:
Informe Comercial Anual, año 2008. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009 Y 2010)
NOTA:
AREA CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
REGIONALES RESIDENCIALCOMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
SECTOR
PÚBLICO
TOTAL MILLARES
DE GALONES
FACTURADOS
ARRAIJÁN 4.633.115 559.339 5.192.454 526.514 5.718.968
BOCAS DEL TORO 920.495 157.815 1.078.310 97.703 1.176.013
COCLÉ 2.602.396 341.128 2.943.524 462.423 3.405.947
COLÓN 3.986.165 1.109.642 5.095.807 1.653.903 6.749.710
CHIRIQUÍ 5.606.138 748.370 6.354.508 1.000.702 7.355.210
HERRERA 2.102.209 339.109 2.441.318 346.805 2.788.123
LOS SANTOS 1.745.808 195.156 1.940.964 297.710 2.238.674
PANAMÁ ESTE Y D. 574.540 69.376 643.916 79.447 723.363
PANAMÁ METRO 35.150.511 9.477.930 44.628.441 4.575.301 49.203.742
PANAMÁ OESTE 3.863.781 2.142.972 6.006.753 372.358 6.379.111
VERAGUAS 2.685.723 1.625.667 4.311.390 511.378 4.822.768
TOTALES 63.870.881 16.766.504 80.637.385 9.924.244 90.561.629
REGIONAL RESIDENCIALCOMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
SECTOR
PÚBLICO
TOTAL FACTURADO
(B/.)
ARRAIJÁN 3.598.701,83 826.815,79 4.425.517,62 841.786,06 5.267.303,68
BOCAS DEL TORO 655.384,47 211.839,80 867.224,27 150.156,26 1.017.380,53
COCLÉ 896.577,62 475.221,35 1.371.798,97 731.954,21 2.103.753,18
COLÓN 3.495.233,65 1.628.168,79 5.123.402,44 2.666.728,05 7.790.130,49
CHIRIQUÍ 4.155.409,74 1.031.322,84 5.186.732,58 1.586.132,06 6.772.864,64
HERRERA 1.549.078,31 457.305,04 2.006.383,35 540.350,98 2.546.734,33
LOS SANTOS 1.287.606,69 253.548,30 1.541.154,99 446.888,28 1.988.043,27
PANAMÁ ESTE Y D. 581.136,21 91.109,83 672.246,04 117.209,39 789.455,43
PANAMÁ METRO 31.150.714,95 14.279.866,27 45.430.581,22 7.318.934,48 52.749.515,70
PANAMÁ OESTE 3.026.301,81 752.798,71 3.779.100,52 590.779,31 4.369.879,83
VERAGUAS 1.840.791,27 621.541,46 2.462.332,73 785.672,18 3.248.004,91
TOTALES 52.236.936,55 20.629.538,18 72.866.474,73 15.776.591,26 88.643.065,99
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2010, Synergia 4i. Dirección Comercial
CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2010
CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2010
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES
Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN
PERIODOS: 2009 - 2010
(EN MILES DE BALBOAS)
REGIONES
2009
AGUA TASA DE VALORIZACIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓNOTROS INGRESOS NO
OPERACIONALES TOTAL
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 435 0 36 12 483
COCLÉ 1.586 21 98 38 1.743
COLÓN 2.198 2 145 133 2.478
CHIRIQUÍ 3.670 50 200 89 4.009
PMÁ E. Y DARIÉN 382 0 31 47 460
HERRERA 1.837 39 110 45 2.031
LOS SANTOS 1.111 81 85 57 1.334
PANAMÁ METRO (**) 58.964 313 2.423 8.715 70.415
PANAMÁ OESTE 1.357 25 113 125 1.620
VERAGUAS 2.087 288 141 77 2.593
TOTAL 73.627 819 3.382 9.338 87.166
Fuente: Estados Financieros, año 2009
REGIONES
2010
AGUA TASA DE VALORIZACIÓN OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS NO
OPERACIONALES TOTAL
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 700 0 66 2 768
COCLÉ 1.602 12 154 18 1.786
COLÓN 2.826 0 214 53 3.093
CHIRIQUÍ 4.483 53 462 85 5.083
PMÁ E. Y DARIÉN 454 0 40 8 502
HERRERA 2.371 42 215 18 2.646
LOS SANTOS 1.008 29 80 8 1.125
PANAMÁ METRO (**) 69.853 245 4.361 542 75.001
PANAMÁ OESTE 2.442 36 236 65 2.779
VERAGUAS 2.356 204 209 13 2.782
TOTAL 88.095 621 6.037 812 95.565
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
(EN MILLONES DE GALONES)
2008 2009 2010
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 143.313,5 148.218,4 155.734,9
Volumen de Agua Facturada 84.318,5 86.905,4 90.561,5
Volumen de Agua No Contabilizada 58.995,0 61.313,0 65.173,4
(%) 41,2% 41,4% 41,8%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída 76.214,8 79.663,8 82.781,2
Volumen de Agua Facturada 47.552,1 48.613,0 49.203,7
Volumen de Agua No Contabilizada 28.662,7 31.050,8 33.577,5
(%) 37,6% 39,0% 40,6%
COLON
Volumen de Agua Distribuída 14.977,6 16.247,3 17.502,7
Volumen de Agua Facturada 6.944,1 6.802,5 6.749,7
Volumen de Agua No Contabilizada 8.033,5 9.444,8 10.753,0
(%) 53,6% 58,1% 61,4%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 52.121,1 52.307,3 55.451,0
Volumen de Agua Facturada 29.822,3 31.489,9 34.608,1
Volumen de Agua No Contabilizada 22.298,8 20.817,4 20.842,9
(%) 42,8% 39,8% 37,6%
Fuente:
Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009 y 2010. Gerencias Regionales
Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009 y 2010. Depto. de Operaciones Comerciales
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.
AreaAÑOS
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Residencial 981,38 923,55 1.497,24 1.491,39 1.478,37 6.371,93
Comercial/Industrial 2.681,50 2.480,00 2.162,50 2.165,00 2.181,00 11.670,00
Sector Público 331,11 331,11 331,11 331,11 331,11 1.655,55
Total 3.993,99 3.734,66 3.990,85 3.987,50 3.990,48 19.697,48
Residencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercial/Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.993,99 3.734,66 3.990,85 3.987,50 3.990,48 19.697,48
Residencial 11.880,87 11.489,32 11.336,94 11.274,94 11.281,87 57.263,94
Comercial/Industrial 5.820,00 5.773,00 5.844,50 5.820,00 5.776,00 29.033,50
Sector Público 8.307,39 8.292,57 8.278,53 8.868,21 9.190,35 42.937,05
Total 26.008,26 25.554,89 25.459,97 25.963,15 26.248,22 129.234,49
Residencial -531,47 -463,95 -466,81 -424,47 -447,26 -2.333,96
Comercial/Industrial -39,20 -36,80 -37,40 -35,60 -35,20 -184,20
Sector Público -7,80 -7,80 -7,80 0,00 0,00 -23,40
Total -578,47 -508,55 -512,01 -460,07 -482,46 -2.541,56
TOTAL 25.429,79 25.046,34 24.947,96 25.503,08 25.765,76 126.692,93
Residencial 48.076,41 48.219,15 49.325,08 49.322,59 49.176,07 244.119,30
Comercial/Industrial 26.798,00 28.714,50 33.545,00 33.645,00 33.302,00 156.004,50
Sector Público 46.608,90 47.208,33 50.235,51 49.562,76 49.943,40 243.558,90
Total 121.483,31 124.141,98 133.105,59 132.530,35 132.421,47 643.682,70
Residencial -2.933,66 -2.967,47 -2.952,34 -2.920,53 -2.908,23 -14.682,23
Comercial/Industrial -160,08 -176,78 -176,28 -180,28 -191,03 -884,45
Sector Público -22,82 -26,72 -25,16 -28,08 -29,64 -132,42
Total -3.116,56 -3.170,97 -3.153,78 -3.128,89 -3.128,90 -15.699,10
TOTAL 118.366,75 120.971,01 129.951,81 129.401,46 129.292,57 627.983,60
Residencial 16.015,40 14.901,60 14.042,37 14.124,36 13.901,30 72.985,03
Comercial/Industrial 13.171,50 12.791,50 12.460,00 13.940,50 13.860,00 66.223,50
Sector Público 7.734,87 6.708,78 6.497,40 6.527,82 6.477,90 33.946,77
Total 36.921,77 34.401,88 32.999,77 34.592,68 34.239,20 173.155,30
Residencial -546,36 -301,09 -283,37 -279,57 -317,76 -1.728,15
Comercial/Industrial -37,61 -26,58 -26,36 -26,36 -26,36 -143,27
Sector Público -52,66 -43,88 -43,88 -43,88 -43,88 -228,18
Total -636,63 -371,55 -353,61 -349,81 -388,00 -2.099,60
TOTAL 36.285,14 34.030,33 32.646,16 34.242,87 33.851,20 171.055,70
Residencial 228,47 215,08 231,10 170,09 152,66 997,40
Comercial/Industrial 152,00 113,00 127,00 85,00 77,00 554,00
Sector Público 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 50,70
Total 390,61 338,22 368,24 265,23 239,80 1.602,10
Residencial 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 -0,82
Comercial/Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 -0,82 0,00 0,00 0,00 -0,82
TOTAL 390,61 337,40 368,24 265,23 239,80 1.601,28
Residencial 16.263,02 16.507,50 17.193,75 16.978,82 16.762,55 83.705,64
Comercial/Industrial 7.432,50 7.545,00 8.953,00 9.330,00 8.806,50 42.067,00
Sector Público 4.837,56 4.791,15 5.920,59 6.052,02 6.099,60 27.700,92
Total 28.533,08 28.843,65 32.067,34 32.360,84 31.668,65 153.473,56
Residencial -94,22 -71,67 0,00 0,00 0,00 -165,89
Comercial/Industrial -4,40 -4,40 0,00 0,00 0,00 -8,80
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total -98,62 -76,07 0,00 0,00 0,00 -174,69
TOTAL 28.434,46 28.767,58 32.067,34 32.360,84 31.668,65 153.298,87
Residencial 11.783,36 11.541,41 11.343,54 11.180,67 11.242,99 57.091,97
Comercial/Industrial 4.407,00 4.485,00 4.470,50 4.123,50 3.961,50 21.447,50
Sector Público 3.589,56 3.330,21 3.629,34 3.515,46 3.606,33 17.670,90
Total 19.779,92 19.356,62 19.443,38 18.819,63 18.810,82 96.210,37
Residencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercial/Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 19.779,92 19.356,62 19.443,38 18.819,63 18.810,82 96.210,37
AÑO 2010
REGIONAL
PERIODO: 2010
(EN BALBOAS)
PANAMA ESTE Y
DARIEN
HERRERA
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
LOS SANTOS
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
COCLE
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
COLON
CHIRIQUI
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
TOTALNOVIEMBRE DICIEMBRETARIFASCARGOS SEPTIEMBRE OCTUBREAGOSTO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
BOCAS DEL TORO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
Residencial 568.481,63 571.023,24 567.914,07 564.748,97 579.710,84 2.851.878,75
Comercial/Industrial 375.257,00 371.808,00 374.865,50 374.341,50 382.628,50 1.878.900,50
Sector Público 138.197,67 137.968,35 139.209,33 138.974,16 138.450,00 692.799,51
Total 1.081.936,30 1.080.799,59 1.081.988,90 1.078.064,63 1.100.789,34 5.423.578,76
Residencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercial/Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.081.936,30 1.080.799,59 1.081.988,90 1.078.064,63 1.100.789,34 5.423.578,76
Residencial 47.934,71 48.572,39 48.869,02 50.026,34 49.941,23 245.343,69
Comercial/Industrial 17.884,00 16.766,50 15.930,50 16.126,50 15.280,00 81.987,50
Sector Público 8.757,45 8.543,73 8.575,71 8.571,42 8.436,48 42.884,79
Total 74.576,16 73.882,62 73.375,23 74.724,26 73.657,71 370.215,98
Residencial -1.217,12 -1.241,41 -1.259,52 -1.297,52 -1.296,56 -6.312,13
Comercial/Industrial -74,75 -74,75 -74,75 -74,75 -74,75 -373,75
Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total -1.291,87 -1.316,16 -1.334,27 -1.372,27 -1.371,31 -6.685,88
TOTAL 73.284,29 72.566,46 72.040,96 73.351,99 72.286,40 363.530,10
Residencial 30.370,39 27.278,92 26.514,95 27.099,57 28.022,65 139.286,48
Comercial/Industrial 10.585,50 9.465,50 9.839,00 10.319,00 10.149,00 50.358,00
Sector Público 3.716,70 4.290,00 4.170,27 3.986,97 3.820,44 19.984,38
Total 44.672,59 41.034,42 40.524,22 41.405,54 41.992,09 209.628,86
Residencial -671,48 -704,14 -635,86 -663,33 -654,92 -3.329,73
Comercial/Industrial -259,50 -253,75 -279,25 -262,75 -279,75 -1.335,00
Sector Público -150,74 -146,26 -131,44 -163,81 -127,93 -720,18
Total -1.081,72 -1.104,15 -1.046,55 -1.089,89 -1.062,60 -5.384,91
TOTAL 43.590,87 39.930,27 39.477,67 40.315,65 40.929,49 204.243,95
Residencial 15.525,87 15.388,44 13.705,26 12.104,52 11.858,83 68.582,92
Comercial/Industrial 11.230,50 11.599,50 11.240,00 10.682,00 10.611,00 55.363,00
Sector Público 9.673,56 9.959,82 9.640,02 9.923,16 9.905,22 49.101,78
Total 36.429,93 36.947,76 34.585,28 32.709,68 32.375,05 173.047,70
Residencial -186,13 -189,84 -165,82 -140,66 0,00 -682,45
Comercial/Industrial -75,00 -76,80 -75,80 -81,60 0,00 -309,20
Sector Público -167,70 -174,40 -166,46 -159,12 0,00 -667,68
Total -428,83 -441,04 -408,08 -381,38 0,00 -1.659,33
TOTAL 36.001,10 36.506,72 34.177,20 32.328,30 32.375,05 171.388,37
Residencial 767.541,51 766.060,60 761.973,32 758.522,26 773.529,36 3.827.627,05
Comercial/Industrial 475.419,50 471.541,50 479.437,50 480.578,00 486.632,50 2.393.609,00
Sector Público 231.764,91 231.434,19 236.497,95 236.323,23 236.270,97 1.172.291,25
Total 1.474.725,92 1.469.036,29 1.477.908,77 1.475.423,49 1.496.432,83 7.393.527,30
Residencial -6.180,44 -5.940,39 -5.763,72 -5.726,08 -5.624,73 -29.235,36
Comercial/Industrial -650,54 -649,86 -669,84 -661,34 -607,09 -3.238,67
Sector Público -401,72 -399,06 -374,74 -394,89 -201,45 -1.771,86
Total -7.232,70 -6.989,31 -6.808,30 -6.782,31 -6.433,27 -34.245,89
TOTAL 1.467.493,22 1.462.046,98 1.471.100,47 1.468.641,18 1.489.999,56 7.359.281,41Fuente: Informe Comercial 2010. Depto. De Operaciones Comerciales. Dirección de Comercialización
Nota: El Cobro por el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, se inició en el mes de agosto de 2010.
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
TOTAL NACIONAL
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
PANAMA OESTE
VERAGUAS
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
PANAMA METRO
ARRAIJAN
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMP. DEFICIENCIA
SUMINISTRO ALC
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO: 2010
(EN BALBOAS)
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010
(EN MILES DE BALBOAS)
2008 2009 2010
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 147.877 100% 168.646 100% 173.497 100%
CORRIENTES 95.425 97.079 121.076
% 65% 58% 70%
CAPITAL 52.452 71.567 52.421
% 35% 42% 30%
GASTOS 147.876 100% 168.646 100% 195.141 100%
OPERACIONES 88.105 106.385 118.976
% 60% 63% 61%
INVERSIONES 59.771 62.261 76.165
% 40% 37% 39%
2. EJECUTADO
INGRESOS 124.473 100% 143.429 100% 125.973 100%
CORRIENTES 94.408 84.689 95.271
% 76% 59% 76%
CAPITAL 30.065 58.740 30.702
% 24% 41% 24%
GASTOS (2) 104.302 100% 127.385 100% 141.164 100%
OPERACIONES 77.581 95.422 111.491
% 74% 75% 79%
INVERSIONES 26.721 31.963 29.673
% 26% 25% 21%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS 84% 85% 73%
CORRIENTES 99% 87% 79%
CAPITAL 57% 82% 59%
GASTOS 71% 76% 72%
OPERACIONES 88% 90% 94%
INVERSIONES 45% 51% 39%
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
(EN MILES DE BALBOAS)ASIGNADO / EJECUTADO
CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008- 2009 - 2010
(EN MILLONES DE BALBOAS)
Autorizado Ejecutado% de
EjecuciónAutorizado Ejecutado
% de
EjecuciónAutorizado Ejecutado
% de
Ejecución
TOTAL 88,1 77,6 88,1% 106,3 95,4 89,7% 119,0 111,5 93,7%
Servicios Personales 18,4 17,1 92,9% 19,8 18,5 93,4% 20,2 19,4 96,0%
Energía Eléctrica 22,1 21,8 98,6% 34,1 28,7 84,2% 31,6 30,2 95,6%
Compra de Agua 25,0 22,2 88,8% 20,8 20,7 99,5% 31,2 31,0 99,4%
Productos Químicos 4,5 3,8 84,4% 4,3 3,7 86,0% 4,5 4,2 93,3%
Alquileres 3,5 2,4 68,6% 3,5 3,1 88,6% 7,1 5,3 74,6%
Créditos Reconocidos 2,5 2,2 88,0% 14,4 14,3 99,3% 11,1 10,9 98,2%
Deuda Pública 2,7 2,7 100,0% 2,3 2,1 91,3% 2,3 2,3 100,0%
Otros Rubros 9,4 5,4 57,4% 7,1 4,3 60,6% 11,0 8,2 74,5%
FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario , Años 2008, 2009 y 2010. Depto. de Presupuesto
TIPO DE GASTO
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
2009 20102008
PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010
(En Miles de Balboas)
A ctivo C o rriente: P asivo C o rriente:
Efectivo en Caja y Bancos 18.960 21.350 27.724 9.263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 2.068 2.007 1.807 2.016
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 2.961 5.788 8.415 4.064
Agua 128.257 125.674 116.344 107.697 Cuentas por Pagar Proveedores 2.118 2.332 910 749
Tasa de Valorización 3.360 3.422 3.711 3.735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4.057 4.492 4.923 4.236
Arreglos de Pago 386 1.376 1.733 1.792 Intereses y Comisiones por Pagar 113 149 181 204
Otras 1.693 1.762 2.043 2.145 Contratos y Retenciones por Pagar 18.527 14.682 20.401 17.380
M enos: Provisión para Cuentas Dudosas 83.811 83.124 82.465 82.078 Empresas Distribución Eléctrica 2.429 5.363 3.212 2.655
Cable & Wireless 141 137 50 78
T o tal C uentas po r C o brar, neto 49.885 49.110 41.366 33.291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 7.643 9.962 3.782 2.797
T o tal P asivo C o rriente 40.057 44.912 43.681 34.179
Inventarios (anexo # 6) 16.255 12.732 11.585 9.588
M enos: Provisión para M ateriales Obsoletos 2.320 2.254 1.951 2.922 P asivo a Largo P lazo
13.935 10.478 9.634 6.666
Gastos Pagados por Adelantados 0 0 0 0 Deuda a Largo Plazo 3.161 4.345 5.869 7.895
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
T o tal A ct ivo C o rriente 82.780 80.938 78.724 49.220 0
0
P ro piedades, P lanta y Equipo : Contingencias 3.311 3.386 3.388 72
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo T o tal P asivo a Largo P lazo 6.472 7.731 9.257 7.967
Agua 0 0 0 0 Otros Pasivos (Anexo No. 12) 9.483 10.575 12.803 7.071
Tasa de Valorización 3.195 2.429 3.164 3.850 T o tal P asivo 56.012 63.218 65.741 49.217
Planta en Servicio
Acueductos 533.840 526.381 484.392 483.405
A lcantarillados 259.402 257.756 254.135 245.305
Terrenos 3.664 3.381 3.333 2.083 C apitalizació n
Generales 59.022 57.701 50.187 50.056
855.928 845.219 792.047 780.849 Patrimonio 15.643 15.461 15.363 11.052
M enos: Depreciación Acumulada 457.159 442.218 432.401 417.956 Aportes del Estado 586.179 538.236 497.834 447.235
398.769 403.001 359.646 362.893 Utilidades Retenidas -241.961 -214.262 -192.855 -159.604
Construcciones en Proceso 178.061 166.383 178.232 170.446 Crédito por Revaluación 65.639 71.195 75.431 80.267
425.500 410.630 395.773 378.950
T o tal P ro piedades, P lanta y Equipo neto : 576.830 569.384 537.878 533.339 Contribuciones
Otros Activos 3.399 3.160 21.530 19.425 Especiales para M ejoras 58.991 57.821 57.832 57.844
Varias 125.701 124.242 121.950 119.823
184.692 182.063 179.782 177.667
T o tal C apitalizació n 610.192 592.693 575.555 556.617
T o tal A ct ivo 666.204 655.911 641.296 605.834 T o tal P asivo y C apital 666.204 655.911 641.296 605.834
F uente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Dirección de Servicios Financieros
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
2007 2009
A ÑOS
2010
A ÑOS
2010
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
A C T IVO P A SIVO Y C A P IT A LIZ A C IÓN2.008 200720082009
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010
(En Miles de Balboas)
DETALLE
AÑOS
2007 2008 2009 2010
Ingresos de Operación:
Venta de Agua 84.382 86.877 89.129 89.989
Menos: Ajustes a Venta de Agua 2.286 2.696 2.534 2.366
Descuentos en Venta de Agua 1.770 1.807 1.838 1.816
Venta de Agua Neta 80.326 82.374 84.757 85.807
Tarifa Servicio de Alcantarillado 7.396
Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189
Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7.207
Otros 4.817 4.625 3.659 4.642
Otros Ingresos 6.730 682
85.143 86.999 95.146 98.338
Gastos de Operación:
Operación y Mantenimiento 46.153 20.782 26.120 28.386
Energía Eléctrica 40.758 31.446 32.433
Administración 12.159 14.042 13.600 15.884
Compra de Agua 26.299 29.076 31.041 34.793
Depreciación 16.043 15.555 15.604 16.992
Cuentas Malas 803 824 847 858
101.457 121.037 118.658 129.346
Utilidad (Pérdida) en Operaciones -16.314 -34.038 -23.512 -31.008
Otros Egresos 36 3.414 52 242
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -16.350 -37.452 -23.564 -31.250
Intereses y Comisiones
Cargos por Intereses y Comisiones:
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 990 629 434 348
Fluctuación en Cambio de Moneda 76 0 0 703
Comisiones 54 162 171 260
1.120 791 605 1.311
Pérdida Neta -17.470 -38.243 -24.169 -32.561
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados.
CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
BLOQUES DE CONSUMO
Panamá y Colón
Interior Especial Pueblo Junta Gobierno
Comercial Industrial Oficial
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62
*En miles de galones por mes
La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior.
Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.
Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado
sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo
de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.
A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos.
Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:
A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo
La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo.
**Nota: mG = Millar de galones de agua.
1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.
2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG)
Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio
Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG B/./Conex-mes 0.66 -72% 7-10 mG B/./mG 0.11 -72% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mG B/./mG 0.19 -51% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mG B/./mG 0.19 -51% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 3.90 0% 11 mG y superior B/./mG 0.39 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
BLOQUES DE
CONSUMO
Panamá y Colón
Interior Especial Pueblo Junta
Gobierno Comercial Industrial Oficial
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
1.52 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 3.90
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39 16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 101 - 150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 151 - 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
> 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2004 A 2010
(En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INVERSIONES PROGRAMADAS 76.660,7 57.616,8 42.610,4 48.674,0 59.771,6 62.261,5 76.165,2
IDAAN 4.611,6 3.360,0 8.318,5 17.082,8 13.311,4 18.171,1 22.904,3
GOBIERNO CENTRAL 29.968,0 370,0 15.397,9
EXTERNO - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42.081,1 53.886,8
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34.291,9 31.591,2 46.460,2 32.867,6 31.539,5
DONACIÓN TAIWAN 11.222,8 5.871,0
APORTE INTERES SOCIAL 452,5
INVERSIONES EJECUTADAS 69.571,9 49.129,9 41.062,2 34.301,9 26.721,1 31.963,1 29.575,2
% DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39%
IDAAN 3.325,6 1.741,8 7.297,1 14.260,8 11.363,3 10.363,8 5.432,7
GOBIERNO CENTRAL 27.392,4 26,4 4.172,4
EXTERNO - - - - - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38.853,9 47.361,7
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33.765,1 20.041,1 15.357,8 17.899,9 16.810,2
DONACIÓN TAIWAN 3.699,4 3.159,9
APORTE INTERES SOCIAL 0,0
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09 y 2010
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2003 - 2010
DIRECCIONES NACIONALES Y AÑOS
GERENCIAS REGIONALES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 2.308 2.265 2.138 2.415 2.076 2.157 2.108 2.186
NIVEL CENTRAL 585 568 609 727 596 603 613 656
Dirección Ejecutiva 57 65 62 82 62 63 51 58
Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42 40 36 36 36
Dirección de Operaciones Logísticas 220 216 194 234 121 126 67 64
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 103 108 47 269 270 272 172 179
Dirección de Serv. Administrativos 205 179 124 0 0 0
Dirección Comercial 143 100 103 106 211 230
Dirección Ingeniería 76 89
GERENCIAS REGIONALES 1.723 1.697 1.529 1.688 1.480 1.554 1.495 1.530
Bocas del Toro 22 21 20 40 24 29 27 39
Coclé 137 136 136 140 131 129 121 126
Colón 95 98 95 103 95 96 93 95
Chiriquí 212 205 190 212 196 206 199 218
Herrera 141 141 153 142 128 140 139 141
Los Santos 155 151 105 137 99 124 131 131
Panamá Este y Darién 60 59 80 73 73 78 87 76
Panamá Metro 628 622 426 449 391 383 324 307
Panamá Oeste 160 160 149 252 160 167 157 169
Arraiján 73 68 72 76 83
Veraguas 113 104 102 140 115 130 141 145
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA:
1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa
2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/ En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro.
En 2007 Arraiján es una Gerencia Regional
La información se refiere a los empleados activos regulares.
(Estructura de Personal), no incluye vacantes.
En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PERMANENTES 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
CA
NT
IDA
D F
UN
CIO
NA
RIO
S A
CT
IVO
S R
EG
UL
AR
ES
AÑOS
GRÁFICA No. 17FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2003 - 2010
2007 2008 2009 2010
EVENTUALES 318 427 381 403
PERMANENTES 2,076 2,157 2,108 2,186
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
CA
NT
IDA
D D
E F
UN
CIO
NA
RIO
S R
EG
UL
AR
ES
Y E
VE
NT
UA
LE
S
AÑOS
GRÁFICA No. 17.1
FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2007 - 2010
(CANTIDAD)
TOTA
L =
2,3
94
TOTA
L =
2,5
84
TOTA
L =
2,4
89
TOTA
L =
2,5
89
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES
PERIODO: 2003 - 2009
NIVELES OCUPACIONALES
AÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 2.308 2.265 2.138 2.415 2.076 2.157 2.108
Decisorio (1) 29 22 27 26 20 20 15
Mandos Medios y Supervisión 216 191 366 445 390 357 227
Profesionales (2) 60 84 78 200 167 176 59
Técnicos (3) 134 126 102 93 84 105 92
Operativos (4) 813 657 804 630 592 553 583
Obreros Calificados (5) 470 418 489 677 567 523 551
Obreros No Calificados (6) 586 767 272 344 256 423 581
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión
(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico.
(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.
(5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
(Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).
(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2009 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2010 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Obreros No Calificados
Obreros Calificados
Operativos
Técnicos
Profesionales
Mandos Medios y Supervisión
Decisorio
2009
15
227
59
92
583
551
581
Obreros No Calificados
Obreros Calificados
Operativos
Técnicos
Profesionales
Mandos Medios y Supervisión
Decisorio
201015
207
64
95
587
557
661
GRÁFICA No. 20
NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN
PERIODO: 2003 - 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Decisorio 29 22 27 26 20 20 15 15
0
5
10
15
20
25
30
35
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
DECISORIO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mandos Medios y Supervisión 216 191 366 445 390 357 227 207
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Profesionales 60 84 78 200 167 176 59 64
0
50
100
150
200
250
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
PROFESIONALES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Técnicos 134 126 102 93 84 105 92 95
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
TÉCNICOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Operativos 813 657 804 630 592 553 583 587
0100200300400500600700800900
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OPERATIVOS
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Obreros Calificados 470 418 489 677 567 523 551 557
0
100
200
300
400
500
600
700
800
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OBREROS CALIFICADOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Obreros No Calificados 586 767 272 344 256 423 581 661
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OBREROS NO CALIFICADOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
NOTA: Incluye todo personal técnicoNOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro
F: INDICADORES
GLOSARIO
POBLACION TOTAL Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo
10.
POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no
al sistema.
POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un
contrato.
CONEXION DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE
FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones
(pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a
una población determinada.
PLANTAS
POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de
materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas
subterráneas
NORIA Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
GLOSARIOAGUA POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e
instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros
desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una
instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye
Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estacionesde Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema dealcantarillado.
TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado,
que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenesde aguas servidas.
TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento
primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otrostratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en
cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamientode aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
AGUAS SERVIDAS
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
% Porcentaje
. Para separar decimales
, Para la separación de millares, millones, etc. Gls. Galones
’000 gls. Millares de galones Gal./Día Galones Diarios
B/./’000 gls. Balboas por millares de galones
Conex./Empl. Conexiones por Empleado
B/. Balboas
MGD Millones de Galones Diarios
gppd Galones personas por día (P) Cifras Preliminares
(R) Cifras Revisadas ND No disponible
