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RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
19 de Marzo de 2015
ORDEN DEL DÍA
RENDICIÓN DE CUENTAS Direccionamiento Estratégico
Dra. Carolina Wiesner Ceballos
Dirección General
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014
Definición Conjunto priorizado de estrategias de gestión pública que se proponen para cumplir con la misión y alcanzar la visión desde un enfoque estratégico.
Orientar a la organización y definir claramente su rumbo en una sola dirección.
Establecer un compromiso concreto con objetivos y planes estratégicos.
Evaluar y monitorizar el desarrollo institucional permitiendo así alinear los planes estratégicos.
Generar sinergia organizacional para mantener el rumbo.
Misión
Somos una institución del gobierno colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través del cuidado de pacientes oncológicos, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud pública.
Visión
Buscamos transformar el actuar de la población y las instituciones colombianas hacia la reducción de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Nuestros aportes brindarán orientación a todos aquellos comprometidos con la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la paliación de esta enfermedad.
Modelo para el control del cáncer en Colombia El INC ante el país
Investigación
Vigilancia
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Políticas públicas
Espacios comunitarios ymovilización social
Políticas públicas
Espacios comunitarios
Servicios de saludServicios de salud
OBJETIVOS
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Políticas públicas
Espacios comunitarios ymovilización social
Políticas públicas
Espacios comunitarios
Servicios de saludServicios de saludServicios de saludServicios de salud
OBJETIVOSOBJETIVOS
Á
M
B
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IENTAS
Modelo de atención en cáncer El INC ante los pacientes
Cuál es la propuesta de valor del PDI?
Principios y valores
Principios
– Solidaridad
– Calidad
– Equidad
– Participación social
– Eficiencia
– Integralidad
Valores
– Compromiso
– Responsabilidad
– Respeto
– Honestidad
– Lealtad
– Justicia
Políticas
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión de la Calidad
Porcentaje de Satisfacción del
Usuario, INC. 2014
Fuente: Calidad INC
83%
76%
85% 84%
84%
89%
95%
84%
87%
86%
88% 89%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Po
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Satisfacción
Mínimo
Máximo
Construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014
Etapas del proceso prospectivo estratégico del INC del futuro
Fuente: Estudio Prospectivo. Universidad Externado. 2013
Escenarios del INC del futuro Futuro posible, probable, deseable
¿Qué alternativas tiene el Instituto de Cancerología para el futuro?
• Investigación
• Recurso humano en cáncer en el país
• Trabajo en red
• Ética y mercado de servicios oncológicos
• Modelo de atención
• Efectividad de los tratamientos
• Sostenibilidad
• Modelo de gestión
Variables estratégicas
Variables estratégicas organizadas dentro de un sistema causal
Estructura del Plan de Desarrollo
Objetivos del Plan de Desarrollo
Eje Procesos
internos (17 OE / 27 Metas)
Eje
Objetivos del
control del
cáncer
(17 OE / 36 Metas)
Eje
Objetivos
misionales (20 OE / 32 Metas)
Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2014
(Medición cualitativa)
Fuente: Planeación y Sistemas. INC
Eje Peso
porcentual
# Metas PDI
(2012-2014)
% de
cumplimiento
Control del cáncer (ambiente de
legitimidad) 40% 36 88%
Desarrollo de las áreas misionales
(ambiente de creación) 40% 32 79%
Procesos internos (ambiente de
operación) 20% 27 88%
Total 100% 95 85%
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS MISIONALES
Gestión del Sistema de Desempeño
Institucional 85%
Atención Oncológica
General 70% Atención Oncológica
Específica 75% Formación y Práctica
66%
Gestión y Desarrollo del
Talento Humano 72%
Programas de Salud
Pública 86%
Gestión Comercial y del
Ingreso 94% Gestión del Gasto
64%
Investigación 74%
Gestión de la
Tecnología 72% Gestión Contable 75%
Gestión de Archivo y
Documental 78% Gestión Hotelera y
Ambiental 83%
NECESIDADES VALOR
PUBLICO*
Por el control del cáncer
*
Calidad de Vida
Supervivencia
Incidencia Cumplimiento Planes Operativos Anuales 2014 - 76%
Educación formal
Educación virtual
Educación continúa
Indicadores en docencia
Programas de Investigación
Centro de Investigación
Revista Colombiana de Cancerología
Redes Internacionales de Investigación
Red Nacional de Investigación en Cáncer
Indicadores del Proceso de Investigación Institucional
Docencia
Investigación para el control
del cáncer
Prevención (control del riesgo de cáncer)
Vacunación contra VPH en niñas
Control del consumo de tabaco
Cáncer ocupacional
Detección temprana del cáncer
Tamización de cáncer de cuello uterino
Vigilancia en salud pública para el control del cáncer
Tratamiento del cáncer en Colombia
Logros hospital- Indicadores- servicios
Cuidado del paciente oncológico- indicadores
Unidades de Atención Integral – UAI
Seguridad del paciente
Protocolos institucionales.
Aplicación de Guías de Manejo
GAICA
Oportunidad en la atención.
Control del cáncer en Colombia
Cuidado del paciente
oncológico
Gestión financiera
Gestión Presupuestal
Gestión de Reportes
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura
Gestión de la Tecnología
Gestión de la Imagen Corporativa
Desarrollo administrativo
Retos direccionamiento estratégico
• Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 • Implementación de las estrategias identificadas en el estudio de
prospectiva estratégica realizado con la asesoría de la Universidad Externado.
• Mejorar el cumplimiento de los estándares de acreditación.
• Se debe continuar implementando las acciones identificadas para tratamiento de riegos (incluido riesgos de corrupción).
• Contribuir a incrementar la oferta de cuidado paliativo en el país
Retos direccionamiento estratégico
El nacimiento de la oncología ha sido clínica, su periodo de gloria ha sido y es aún científico;
su futuro será social y humano.
Adaptado para la medicina de : Tubiana, 1995: 692.
RENDICIÓN DE CUENTAS El instituto y el control del cáncer en
Colombia Dra. Devi Puerto Jimenez
Coordinadora Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer
Convenio 550 MSPS
Proceso Programas de Salud Pública
- Inicio al Programa de monitoreo del impacto de la vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Colombia.
Se evaluó la prevalencia de infección por VPH y lesiones preneoplásicas en mujeres de 18-25 años.
Proyecto Validación de la medición de VPH en orina como técnica para el monitoreo de vacuna.
Logros en control del riesgo
Separata (inserto de prensa): Todo sobre el cáncer de cuello
uterino – Circulación nacional. – Más de 400 mil ejemplares con EL TIEMPO
Logros en control del riesgo
¨Posicionamiento en Redes Sociales “No fumar es la actitud!” es la iniciativa más numerosa y con más engagement de América Latina en Facebook. También presente en Twitter y Google+
Logros en control del riesgo
Postales publicitarias • Diseño, producción y distribución de 2 referencias de postales
publicitarias de la estrategia “No fumar es la actitud!”
Logros en control del riesgo
Elaboración de los manuales: Detección temprana de cáncer de
próstata. Detección temprana de cáncer de colon y
recto. Detección temprana de cáncer de piel.
Diseño de los cursos para médicos generales: Detección temprana de cáncer de
próstata. Detección temprana de cáncer de colon y
recto.
Logros en detección temprana
Educación Continua
48 Cursos
622 profesionales de la salud
capacitados
VPH Via – Vili Reporte de mamografía Toma de citología de cuello uterino Lectura de citología de cuello uterino Detección Temprana del cáncer de mama
Estandarización de lectura de patología mamaria Toma de biopsia prostática Toma de biopsia de cuello uterino Tratamiento de lesiones de cuello uterino con
radiofrecuencia Detección Temprana del cáncer de mama Control de calidad de mamografía Via – Vili Formación de capacitadores en detección Temprana
del cáncer de mama Detección temprana del cáncer de próstata Detección temprana del cáncer de colon y recto Toma de citología de cuello uterino Lectura de citología de cuello uterino
Virtuales Presenciales
Logros en detección temprana
Documentos técnicos e investigación
Red nacional para el control de calidad de los servicios mamográficos.
Estudio de la oferta de equipos de mamografía en Colombia.
Protocolo para el manejo de patología mamaria benigna.
Guía de Práctica Clínica GPC para el manejo de lesiones preneoplásicas de cuello uterino y de la GPC para el manejo de cáncer invasivo de cuello uterino.
Logros en detección temprana
Documentos técnicos e investigación
Evaluación de la metodología de aprendizaje activo.
Evaluación de la Estrategia Ver y Tratar en Colombia.
Propuesta para documento técnico de VPH para la OPS.
Programa nacional para la detección temprana del cáncer.
Logros en detección temprana
Apoyo al Ministerio de Salud y Protección Social en la verificación de condiciones técnico científicas de habilitación de servicios oncológicos. (Articulo 58 ley 1438 /11) Participación en mesas de trabajo con Ministerio de salud y Protección Social para la reglamentación de las leyes de cáncer en el marco de las Unidades Clínicas Funcionales. Caracterización de los servicios oncológicos pediátricos en Colombia.
Logros en tratamiento
Verificación de 159 servicios oncológicos en el país en 50 Instituciones prestadoras de servicios de salud y 23 prestadores independientes.
Logros en tratamiento
Logros en tratamiento
Publicación electrónica Revista Semana
Logros en tratamiento
Desarrollo de una metodología para estimar supervivencia institucional.
Documentación de importantes desigualdades en mortalidad y supervivencia de cáncer.
Logros en Vigilancia
Publicación de boletín electrónico de vigilancia epidemiológica.
Publicación del Anuario Estadístico 2011.
Logros en Vigilancia
• Producción, diseño y publicación electrónica de 14 boletines del sistema de Vigilancia de Políticas y Legislación.
• Producción, diseño y publicación electrónica de 2 boletines electrónicos sobre vigilancia de medios.
• Reporte de seguimiento a la reforma tributaria y reporte especial sobre la Reforma a la salud, con un análisis robusto de cada situación específica.
Logros en Vigilancia
Publicación de un boletín Hechos y Acciones
sobre el Sistema de Vigilancia y Análisis de medios de comunicación,
políticas públicas y legislación del cáncer y sus factores de riesgo.
Logros en Vigilancia
MEDICIONES AMBIENTALES DE NICOTINA: • Estudio piloto: medición de la
calidad de la contaminación del aire por partículas de tabaco en bares en Bogotá (5 localidades).
ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA: • para establecer el nivel de
cumplimiento de los ambientes 100% libres de humo en bares de 10 localidades de Bogotá.
Logros en Vigilancia
• Publicaciones Científicas aprobadas: 8
• Cumplimiento de actividades de los programas: 80,5%
• Cumplimiento de Metas: 81%
• Eficiencia de programas piloto: 82,5%
• Cobertura de la población objeto de programas
aprobados: 82,7%
• Programas con Impacto: 8
Indicadores del Proceso
Publicaciones Científicas
• Desarrollar nuevo macro de salud publica para obtener recursos del DNP, objetivo: continuar la implementación del Plan Decenal para el control del cáncer en Colombia 2012-2021.
• Construir nuevo macro de Vigilancia Tecnológica para obtener recursos del DNP.
• Aumentar generación de proyectos en salud pública. • Aumentar la producción científica
(artículos indexados en ISI web of science). • Fomentar la cultura del autocontrol para el mejoramiento
continuo del proceso Proyectos de Salud Pública. • Contribuir desde nuestros procesos con la acreditación
institucional.
Retos
RENDICIÓN DE CUENTAS Cuidado del paciente oncológico
Dr. Jesús Antonio Acosta Peñaloza
Subdirector General de Atención Médica y Docencia
MARCO CONCEPTUAL
• Necesidades de los pacientes
• Volumen de pacientes
• Gestión de tecnología – Mantenimiento – Tecnovigilancia
• Gestión del conocimiento – Investigación – Docencia
BANCO DE SANGRE
LABORATORIO CLÍNICO
HOSPITAL DÍA
“HOSPITAL NOCHE”
MES TOTAL DE QUIMIOTERAPIAS
ENERO 34
FEBRERO 88
MARZO 141
ABRIL 153
MAYO 146
JUNIO 147
JULIO 169
AGOSTO 136
SPTIEMBRE 137
OCTUBRE 186
NOVIEMBRE 127
DICIEMBRE 146
PRODUCCIÓN HOSPITALARIA
INDICADOR PROMEDIO
Giro cama (Egresos/Camas disponibles) 3,13
Especialidades Médicas 1,8
Hematología 1,6
Oncología Pediátrica 3.1
Cirugía 3,75
Estancia Hospitalaria # total días hospitalización/Número
Egresos
10,54
Estancia Médica 13,85
Estancia Quirúrgica 8,30
Porcentaje ocupación 93,25
LOGROS
• Plan de egreso hospitalario
– Pacientes quirúrgicos
• Identificación riesgo paciente hospitalizado
• Medición oportunidad administración medicamentos
• Programa Referencia-Contrareferencia
SEGURIDAD
DEL
PACIENTE
IDENTIFICACIÓN
DE
PACIENTES
CARNÉ
*MANILLAS DE
IDENTIFICACIÓN
ACRÍLICOS DE IDENTIFICACIÓN
SALAS DE CX – H DIA
*RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN
ESCALAS DE RIESGO
CAÍDAS
ULCERAS
POR
PRESIÓN
*FLEBITIS QUÍMICA
CONTROL
DE
RIESGO
LISTA DE CHEQUEO
PREQUIRÚRGICA
PARADA DE
SEGURIDAD
SALAS DE CX
ESTRATEGIA
MULTIMODAL
LIMPIEZA
Y
DESINFECCIÓN
RETOS
• Optimizar y extender plan de Egreso Hospitalario
• Optimizar Seguridad Paciente Oncológico en área hospitalización
– Oportunidad medicamentos
– Valoración riesgo
IMAGINOLOGÍA PROCEDIMIENTO 2010 2011 2012 2013 2014
Ecografía 10347 11613 11385 12932 14430
Biopsia dirigida X Ecografía 1613 1817 1688 1712 3203
TAC 10254 10801 11140 13723 15118
Biopsia dirigida X TAC 111 141 114 95 126
Mamografía 2076 2207 2154 2359 2783
Biopsia dirigida X Mamografía 182 133 109 106 111
Radiología Simple 18262 18822 20138 21096 21037
Angiografía 346 264 90 0 546*
Resonancia Magnética 564 2121 2869 3764 4183
Inserción catéteres - - - - 159
Drenaje colecciones - - - - 42
TOTAL 43755 47919 49687 55787 62094
*Desde Febrero 2014
RETOS
• Extender funcionamiento del Servicio a la noche
• Mejorar oportunidad de lectura
• Optimizar relación Necesidades del Servicio:Recurso Humano
• Mantener Servicio con Tecnología de punta
SALAS DE CIRUGÍA
INDICADOR
2013
2014
Cumplimiento protocolo
lavado manos y preparación paciente
-
94,15
Listas de chequeo y
paradas de seguridad
80,75
95,6
Cancelación (%)
9,54
8,08
Ocupación salas (%)
58,75
78,40
LOGROS
• Lista de chequeo y parada de seguridad sistematizadas
• Adherencia alta a protocolo de lavado de manos
• Verificación diaria de equipos por ingeniería biomédica
• Optimización utilización salas
• Procedimientos alta complejidad – Cirugía mínimamente invasiva (Ginecología, Urología
Cirugía Gastrointestinal y tórax)
– Peritonectomía 27
– Reconstrucción con técnica de microcirugía 30
– Radioterapia intraoperatoria
SALAS DE CIRUGIA TABLERO DE SEGURIDAD/ DE INFORMACION
RETOS
• Cumplimiento estándares de seguridad 100%
• Mejorar tiempos inicio cirugía
• Estandarizar proceso programación cirugía
– 100% responsabilidad institucional
– Mejorar proceso valoración pre-anestésica
– Mejorar proceso consentimiento informado
GAICA
INDICADOR PROMEDIO
Consultas 1111
Promedio pacientes en observación 50,83
Ocupación Observación (%) 186
GAICA
INDICADOR PROMEDIO
Giro cama
1,95
Oportunidad Atención (Minutos)
15,35
Reconsulta (< 72 horas) %
10,1
LOGROS
• Adecuación planta física
• Mejora ductos de ventilación
• Monitores para vigilancia de pacientes
• Proceso de Triage
• Mejora tiempos de interconsulta
• Priorización laboratorio clínico e imágenes diagnósticas
RETOS
• Disminuir porcentaje ocupación en observación
• Implementar programa extensión hospitalaria
– Servicio Consola
– Hospitalización Domiciliaria
• Mejorar indicador re-consulta
OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS Y EN EL INICIO DE TRATAMIENTO
Indicador de oportunidad 2012 2013 2014
Oportunidad de asignación de citas para consulta médica especializada primera vez (Días)
2,15 2,54 2,8
Oportunidad de asignación de citas para consultamédica especializada de control y seguimiento (Días)
3,62 6,25 6,9
Oportunidad en el inicio de tratamiento Radioterapia (Días)
26,60 20,56 33,70
Oportunidad en el inicio de tratamiento quimioterapia (Días)
34,19 38,57 38,30
Oportunidad en el inicio de tratamiento Cirugía (Días)
65,85 69,55 58,20
Oportunidad en el inicio de tratamiento Institucional (Días)
55,19 58,98 51,70
RETOS
• Mejorar tiempos oportunidad de inicio de tratamiento institucional
–Cirugía
–Radioterapia
–Quimioterapia
UNIDADES ATENCION INTEGRAL
• Gestión en torno a necesidades del paciente
• Enfermera Gestora
• Registro base de datos
• Juntas multidisciplinarias
• Soporte Oncológico
• Unidades de seguimiento al paciente superviviente
UNIDADES ATENCIÓN INTEGRAL
• UNIDAD MAMA
• UNIDAD TUMORES GINECOLÓGICOS
• UNIDAD TUMORES NEUROENDOCRINOS
• UNIDAD TUMORES GASTROINTESTINALES
• UNIDAD UROLOGÍA
• LINFOMAS CUTÁNEOS
• PEDIATRÍA
INDICADORES
MAMA GINECOLOGIA GASTROINTESTINAL
N (pacientes) 422 33 96
DIAGNÓSTICO (días) 29 28 21,5
CIRUGÍA 84 33,5 45
RADIOTERAPIA - 27 41
QUIMIOTERAPIA 44 27 56
TIEMPO TOTAL 64 29,1 47,3
RETOS
• Crear nuevas unidades – Hematología – Melanomas – Cirugía Cabeza y Cuello
• Ajustar procesos de gestión hospitalaria al funcionamiento de las unidades
• Ajustar recurso humano al crecimiento de las unidades • Mejorar indicadores de oportunidad • Medición de indicadores de resultados oncológicos • Implementar programas
– Soporte Oncológico – Seguimiento al paciente superviviente
INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
AÑO INDICE* TASA**
2011 6,6 6,3
2012 7,7 7,8
2013 9,6 8,8
2014 9,0 8,7
*Indice: Por cada 100 egresos hospitalarios **Tasa: Por 1000 días de estancia hospitalaria
LOGROS
• Mejora en el registro • Mejoría proceso limpieza y desinfección (42% a
81%) • Infección Sitio Operatorio < al 5%: 2,5% Esperado 5-10% • Aprobación e implementación de política USO
RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS – Resolución – Desarrollo en el sistema de información – Seguimiento en último trimestre
RETOS
• Publicar análisis de IACS en una Institución Oncológica
• Protocolo Profilaxis pre-quirúrgica
• Mejorar adherencia
– Lavado de manos
– Limpieza y desinfección
– Aislamientos
– Uso prudente de antibióticos
CONTROL DEL CÁNCER
• Guías Práctica Clínica – Cuello uterino – Pulmón – Leucemias y linfomas
• Protocolos Clínicos – 10 protocolos iniciados – 4 terminados al 100%
• Protocolos Procedimientos en Salud – 131 protocolos desarrollados
• Implementación matriz de alto costo
RETOS
• Completar protocolos iniciados
• Actualización de protocolos 2011
• Iniciar nuevos procesos
• Implementación GPC cáncer de cuello uterino
• Medición adherencia a protocolos implementados
METAS
• Oportunidad de tratamiento institucional < a 30 días
–Oportunidad de diagnóstico < a 20 días
• Estándares de acreditación para atención del paciente oncológico
RENDICIÓN DE CUENTAS Investigación para el Control del
Cáncer Dra. Martha Lucía Serrano López
Coordinadora Grupo Área Investigaciones
Indicadores estratégicos de Dirección Gestión científica - Innovación
Índice de Proyectos nuevos de investigación:0,41
Recursos financieros Fuga de Investigadores Calidad propuestas
Proyectos institucionales en curso: 101
Nuevos proyectos de investigación
Indicadores estratégicos de Dirección Gestión científica-Investigación
Índice de estudios de investigación cerrados
Planeación Compromiso Requisitos Acción
Indicadores estratégicos de Dirección Gestión científica-Guías y Protocolos
Número de guías y protocolos documentados y socializados
Administración Contratación Remuneración
Estado Guías
Socializadas Pulmón, Cuello uterino, Soporte Nutricional, Leucemias y Linfomas
Pendiente diagramación
Neutropenia febril, Cesación de tabaco, Pulmón, Cuello Uterino, Soporte nutricional
Pendiente evaluación económica
Leucemias y linfomas
Pendiente plan de implementación
Leucemias y linfomas, Cuello uterino y Soporte Nutricional
Estado Protocolos
Finalizados Hipercalcemia Maligna, Patología mamaria benigna, Síndrome de fatiga asociada al cáncer, Sarcoma de tejidos blandos de extremidades
En ajustes finales Indicaciones de IMRT
En curso Profilaxis quirúrgica antimicrobiana e infección de sitio operatorio, Tumores neuroendocrinos de intestino medio, Síndrome de lisis tumoral, Manejo quirúrgico de la enfermedad ósea metastásica, Carcinomatosis peritoneal, Derrame pleural.
LOGROS
Indicadores estratégicos de Dirección Gestión de la Calidad
Factor de impacto en integración del conocimiento
• Priorizar el factor de impacto: PND, PDI, Colciencias
Ponencias en eventos científicos
Recursos? Política de participación en eventos: Siempre en los mismos?
Banco Nacional de Tumores Terry Fox
• Colecta de muestras:
• Cesión de muestras:
– Atlas del genoma del cáncer gástrico con el NCI–USA: 25.
– Análisis del carcinoma de mama en Población Mixta – Universidad del Tolima-Universidad de Davis – INC: 64.
465
890
1096 1121
188
0
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015
Nú
me
ro d
e d
on
ante
s ca
pta
do
s
Años de operación
Política Institucional de Investigación para el Control del Cáncer
Proyectos con impacto en políticas
públicas
• Piloto ADN-VPH
Contribución a Formación de talento humano
Entrega de libro maestro para creación de la Maestría en
Epidemiología
Apropiación social del conocimiento
• 1000 estudiantes.
• 35 expositores
• 16 sesiones.
LOGROS
RETOS
• Nuevo macro de investigaciones para obtener recursos del DNP
• Incrementar las alianzas estratégicas.
• Impulsar una Red Nacional de Investigación en Cáncer
• Política de retención del talento humano.
RENDICIÓN DE CUENTAS Docencia y formación
Dra. Surella Acosta Preciado
Coordinadora Grupo Área de Docencia
LOGROS
EDUCACIÓN FORMAL: Programas académicos en oncología: 13
Se radicaron documentos en la página del Ministerio de Educación Nacional (SACES):
Cirugía de cabeza y cuello
Patología oncológica
Dermatología oncológica
Oncología ocular
Visita de pares académicos:
Programa nuevo: Patología Oncológica
Renovación de registro calificado: Oncología Clínica
LOGROS
EDUCACIÓN FORMAL: CONVENIOS DOCENCIA-SERVICIO:
• Vigentes: 35 convenios
• Se oficializó nuevo convenio docencia-servicio:
• Universidad Simón Bolívar
• Se tramitaron solicitudes de convenio y están en proceso:
– Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
– Universidad Tecnológica de Pereira
– Universidad del Tolima
– Universidad de Nariño
– Universidad de Pamplona
LOGROS
EDUCACIÓN FORMAL:
Resolución de delegación progresiva de responsabilidades: 00339/2014
Resolución Reglamento Estudiantil: 00575/2014
Implementación inducción a estudiantes
LOGROS
DOCENTES:
• Seis docentes realizaron la especialización en docencia universitaria (Convenio UMNG)
• Capacitación temas específicos:
– Anexos técnicos: coordinadores de programas académicos.
• Resolución 01013/2014: reglamento docente
LOGROS
ÍTEM META 2014 2014-I 2014-II
Estudiantes programas institucionales graduados
8 estudiantes por semestre
10 14
Estudiantes graduados/ matriculados
90% 81% 88%
Estudiantes sobresalientes/ estudiantes graduados
10% 12% 21%
Estudiantes internacionales
2 estudiantes por semestre
5 7
LOGROS
BIBLIOTECA: • Miembro del comité Consultivo Nacional de la
Biblioteca Virtual en Salud de la OPS • Pertenece a BIREME – Biblioteca Regional de Medicina
de la OMS, como centro integrador de información especializada en oncología
• Participa en el convenio de UNIRECS – Red de Bibliotecas médicas de la región central en salud, parte del consejo directivo 2013-2015
• Indicadores biblioteca: – Oportunidad en el préstamo documental: 9 minutos – Entrega del material solicitado: 95%
LOGROS
ITEMS 2011 2012 2013 2014
Convenios docencia servicio 33 34 33 35
Convenios prácticas formativas 4 6 6 2
Especialistas en entrenamiento 25 25 40 38
Residentes de patología 3 3 2 1
Residentes de oncología radioterápica 2 2 2 7
Estudiantes maestría física médica 21 1 2 0
Estudiantes de pregrado 996 1069 1270 1310
Estudiantes de internado 65 69 147 18
Estudiantes de postgrado 676 929 905 823
Visitantes y observadores 28 8 15 23
Cursos por extensión ofrecidos en el INC 65 50 18 6
Participantes certificados en los cursos de
extensión 2800 3457 2050 4039
Fuente: Grupo área formación practica
LOGROS
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre
100%
65,76%
143,50%
108,21%
Cumplimiento programación educación por extensión
LOGROS
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Series1 91,94% 93,51% 91,12% 90,04%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Índ
ice
de
sat
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stu
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nte
s
Calidad en las prácticas formativas
RETOS
• Mejorar competencias docentes: Diplomado en docencia universitaria
• Implementación resolución 01013/2014: reglamento docente
• Obtención registros calificados: – Patología oncológica
– Dermatología oncológica
– Oncología ocular
– Cirugía de cabeza y cuello
– Doctorado en oncología
• Libro maestro en Ministerio de Educación Nacional: – Maestría en epidemiología
• Nuevos programas académicos: Neurocirugía oncológica – imaginología oncológica
• Inducción estudiantes virtual
RENDICIÓN DE CUENTAS Desarrollo administrativo
Dr. Juan José Pérez Subdirector General de la Gestión Administrativa
y Financiera
RECONOCIMIENTO
Los logros obtenidos son el resultado del trabajo en equipo de funcionarios de planta, contratistas y el apoyo fundamental de las empresas que prestan servicios externalizados.
1. LOGROS, AVANCES E
INDICADORES
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2013 vs 2014
EJECUCION PRESUPUESTO 2014 EJECUCION PRESUPUESTO 2013
CONCEPTO APROBADO EJECUTADO % EJECUCIÓN APROBADO EJECUTADO % EJECUCIÓN
APORTE NACIÓN 54.029 49.990 93% 47.122 45.192 96%
RECURSOS PROPIOS 119.327 128.052 107% 142.117 154.319 109%
TOTAL INGRESOS 173.356 178.042 103% 189.239 199.511 105%
2013 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013 VS 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 vs 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS 2013 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS 2014
APROBADO EJECUTADO % EJECUCIÓN PAGOS % EJEC PAGOS APROBADO EJECUTADO % EJECUCIÓN PAGOS % EJEC PAGOS
APORTE NACIÓN 54.029 52.486 97% 49.990 95% 47.122 46.082 98% 45.192 98%
RECURSOS PROPIOS 119.327 106.602 89% 106.164 100% 142.117 121.466 85% 117.784 97%
TOTAL GASTOS 173.356 159.088 92% 156.153 98% 189.239 167.548 89% 162.976 97%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 VS 2014
20142013CONCEPTO
FACTURACION
2011
FACTURACION
2012
FACTURACIÓN
2013 FACTURACIÓN
2014
82.802,57 113.445,19 131.581,46 139.770,58
COMPARATIVO FACTURACIÓN
2011-2014
RECAUDO 2011 RECAUDO 2012 RECAUDO 2013 RECAUDO 2014
79.551,74 78.478,88 104.285,10 122.371,66
RECAUDO DE CARTERA 2011-2014
PLAN DE AUSTERIDAD
Compras electrónicas
Control de incremento de
precios
Banco de conceptos técnicos
Verificación de stock de inventarios
Renegociación de precios
Publicación página WEB de
procesos contractuales
PATRIMONIO
CONCEPTO
Millones $ Peso % Millones $ Peso % Millones $ %
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 169.703 73 160.377 77 9.326 5,8%
RESULTADO DEL EJERCICIO 12.146 5 9.321 4 2.825 30,3%
SUPERÁVIT 49.261 21 39.086 19 10.175 26,0%
PATRIMONIO 231.110 100 208.784 100 22.326 10,7%
PATRIMONIO
2014 2013 VARIACION
MERCADEO
Índice de satisfacción de
ERP: 91,72%
Ajuste de tarifas en
renovación de contratos con
las ERP
Diseño de Plan estratégico de
mercadeo 2014-2018
Portafolio- actualizado: 26 portafolios de
diferentes servicios
En promedio 53 contratos
(Régimen subsidiado,
contributivo, especial)
CONTRATACIÓN
1.437 documentos contractuales.
948
322 167
Documentos Contractuales Contratos Vigencia2014
Adiciones y otros
Adiciones y otrosvigenciasanteriores
RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA SAP
SITUACIÓN ANTERIOR
Racks - SAP
IMPLEMENTACIÓN SIAPINC 4
EQUIPOS BIOMÉDICOS
Se adquirieron 120 equipos, dentro de los cuales se destaca la incorporación del SPECT-CT y la renovación del equipo de Rayos X digital.
Propiedad INC
Equipos con hoja de vida actualizada
Equipos adquiridos
2014
Equipos en comodato
Equipos dados de Baja 2014
2193
120 458
1620 282
BIENESTAR
Presupuesto ejecutado
$637.806.00
Asistencia de 7.969 colaboradores a actividades de
bienestar.
Asistencia de 114 beneficiarios de
funcionarios del INC
Porcentaje de satisfacción
programas de bienestar: 90%.
20%
80%
PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO (PAE) 2014
CAPACITACIONES NO EJECUTADAS
CAPACITACIONES EJECUTADAS
CAPACITACIÓN 2014
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Premio Lideres ARL Colmena, en
Categoría Investigació
n a Nivel Nacional.
Mejoras ergonómica
s en 85 puestos de
trabajo .
Entrenamiento y entrega de herramientas de trabajo a
lideres de pausas activas.
Desarrollo de campaña del saludo
Medición de factores de
riesgo psicosocial,
clima organizacio
nal y cultura.
Aumento de cobertura en la semana de
la salud ocupacional.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Aplicación de encuestas de morbilidad
sentida al 80% de la población
auxiliar de enfermería
Entrenamiento en seguridad basada en el
comportamiento en el personal
asistencial.
Implementación de maquina
distribuidora de alimentos
saludables.
Implementación del Programa de
inspecciones planeadas en el 40% de las áreas
del instituto.
Reducción de accidentalidad
del 4% respecto al 2013.
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
Habilitación: 15 áreas intervenidas, lab. clínico, cabeza y cuello, imágenes Dx, biología del cáncer, VPH, edificio de consulta
externa, 3 y 4 sur edificio de hospitalización.
1. TAMO. Laboratorio y siete camas para trasplante autólogo y alogénico.
2. Terraza. Entrega del área de comedor.
3. Servicio de Rehabilitación. 4. Adecuación de Urgencias
(GAICA).
OBRA TAMO
ADECUACIÓN AREA DE GAICA
ADQUISICIÓN
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA – RX CONVENCIONAL – SPECT-CT
Retos 2015
• Consolidar cultura de medida, basada en indicadores. • Consolidar la sostenibilidad financiera. • Avance en rediseño e implementación de sistema integrado
de costeo. • Implementación intervención clima y riesgo psicosocial. • Consolidar sistema de incentivos y modelos de pago por
desempeño • Implementación del plan de mercadeo. • Garantizar la provisión oportuna del 100% de bienes y
servicios • Fortalecer competencias en supervisión e interventoría.
Retos 2015
• Actualización de versión de SAP. • Implementación de central de llamadas y telefonía
unificada. • Servicios externalizados: Estandarización en medida de
satisfacción e intervención según resultados. Desempeño. • Rediseño y viabilización de plan de obras. • Desarrollo del proyecto de gestión documental. • Implementación de inducción y reinducción en página Web. • Optimización de gestión en mantenimiento biomédico y de
infraestructura.
RENDICIÓN DE CUENTAS Informe Control Interno Dr. Buenaventura Orduy Burgos
Jefe Oficina de Control Interno
INFORME DE GESTION OCI 2014
En cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Control Interno, se presenta a continuación el Informe Ejecutivo de Gestión, correspondiente al año 2014
LOGROS
• La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a 1.108
acciones de mejora correspondiente a 153 Planes, obteniendo
como resultado del indicador avance de 99.8%.
• Se adelantó seguimiento sobre las tareas a realizar por parte de
los Comités priorizados para esta labor, obteniendo como
resultado del indicador avance de 57%.
• Se realizaron 31 informes de ley y 72 de seguimientos, a cargo
de la Oficina de Control Interno, obteniendo como resultado del
indicador cumplimiento de 87%.
LOGROS
• Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad de los siguientes 4
procesos priorizados y sus 33 procedimientos: Sistema de
Desempeño Institucional, Atención Oncológica General, Atención
Oncológica Específica y Gestión Comercial y del Ingreso,
obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.
• Se realizó seguimiento a la presentación de informes por parte del
Instituto a los distintos entes de control, obteniendo como resultado
del indicador de cumplimiento promedio para esta actividad del
88.8%.
LOGROS
• Se adelantó seguimiento sobre la Actualización MECI 2014, en sus
diferentes fases previstas en el decreto 943 de 2014 y Manual
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. Se
expidió la resolución 962 del 18 de diciembre de 2014, por medio de
la cual se adopta la Actualización del Modelo Estándar de Control
Interno MECI en el Instituto.
• Se ejecutó el Plan de Trabajo, relacionado con el Fomento de la
cultura del autocontrol y autoevaluación en el Instituto,
obteniéndose como resultado del indicador 95% de cumplimiento.
LOGROS
• Seguimiento y evaluación a la efectividad en el manejo de los
riesgos del INC: Porcentaje de cumplimiento promedio para
esta actividad fue del 58.33%.
• Se realizó Auditoría Integral MECI-GP1000, porcentaje de
cumplimiento del indicador 100%.
• El diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno, arroja
un puntaje global para el Sistema de Control Interno del Instituto
de 4.14, interpretado como satisfactorio.
LOGROS
• Se realizó en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 auditoría
sobre la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de
los usuarios del Instituto y se consignaron en el informe las
siguientes recomendaciones:
• Garantizar la atención personal al público en las áreas de
Atención al Usuario - Trabajo Social durante las horas definidas
por Ley.
• Contar con información visible estandarizada que contenga los
horarios de atención al público en las consultas de trabajo social.
• Implementar el mecanismo definido (SIAPINC 4 o el que defina el
Instituto) para poner en funcionamiento el sistema de turnos para
la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o
reclamos.
LOGROS
• Revisar, ajustar, socializar e implementar la actividad AOG-P01-
D-09 para atender quejas, sugerencias, agradecimientos,
peticiones y denuncias, acorde con los requerimientos de Ley.
Incluir el tratamiento que se debe dar a las quejas anónimas.
• Definir el mecanismo que permita garantizar que el INC genere
incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al
ciudadano acorde con lo previsto en la Ley.
• Implementar los protocolos de atención al ciudadano.
• Implementar mecanismos de seguimiento eficaces para
responder oportunamente los requerimientos de los usuarios del
INC.
LOGROS
• Cumplir con los requisitos de materialidad y calidad en las
respuestas emitidas a las peticiones, quejas y reclamos de los
usuarios.
• Hacer seguimiento a las respuestas de los requerimientos
trasladados desde la Asesoría Jurídica a otras dependencias del
INC con el fin de verificar el cumplimiento de los términos de
oportunidad definidos por Ley.
• Disponer de un registro público actualizado sobre los derechos
de petición.
LOGROS
• Elaborar y presentar los informes trimestrales de quejas y
reclamos del INC.
• Analizar e investigar las quejas por maltrato existentes contra
las profesionales de Trabajo Social del INC y diseñar un plan
de acción efectivo que considere fortalecimiento de conceptos y
prácticas en humanización del servicio.
• Se realizó auditoría sobre el Sistema de Control Interno
Contable, a 31 de diciembre de 2014, concluyéndose que el
mismo es ADECUADO con calificación de 4.53 sobre 5, tal
como se desprende del resultado de la encuesta sobre la
evaluación del referido Sistema, regulado mediante
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la
Nación, excepto por los hallazgos evidenciados y que
generaron oportunidades de mejora.
LOGROS
DIFICULTADES
• Se realizó cierre a 334 acciones de mejora de 1.108 por cerrar,
correspondiente a 153 Planes de Mejoramiento, obteniendo
como resultado del indicador avance de 30.1%.
• Inoportunidad en el suministro de algunas actas de los Comités
priorizados para seguimiento de tareas a realizar, al igual que no
se establece fecha de cumplimiento de las referidas tareas.
• Asignación Auditores Internos de Calidad al no contar con
disponibilidad de tiempo para la ejecución de las auditorías.
DIFICULTADES
• Inoportunidad en la entrega de los informes y documentación
de las auditorías realizadas.
• Inoportunidad en la respuesta a los informes borrador de
auditoría y seguimientos de ley, realizados por la Oficina de
Control Interno.
• Así mismo, inoportunidad en la respuesta sobre
implementación de acciones de mejora frente a los hallazgos
evidenciados en las auditorías y seguimientos.
• En ocasiones se reciben respuestas a los informes de auditoría
y seguimientos que no atienden ni documentan las acciones de
mejora sobre los hallazgos evidenciados en tales informes.
RETOS
• Fortalecer el seguimiento sobre el cierre de los Planes y
Acciones de Mejoramiento, producto de las auditorías internas,
e informes de seguimiento.
• Fortalecer el seguimiento sobre la implementación de acciones
de mejora a los hallazgos evidenciados en los informes de
auditoría y seguimiento.
• Fortalecer la cultura de AUTOCONTROL Y
AUTOEVALUACIÓN en el Instituto.
GRACIAS
