RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 - 2021

2016

[ii]

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 Faximile (0274) 368078 Email setda@bantulkab.go.id Website www.setda.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 31/KEPT/SEKDA/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;

e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

[iii]

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

j. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021; Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini.

Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal : 20 Oktober 2016

[iv]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat

dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan

menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah

selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul

tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD

dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa

penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana

penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan

dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan

perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul pada umumnya dan dalam

meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul di masa yang akan datang

pada khususnya.

Bantul, 20 Oktober 2016

[v]

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH .................................................................................................. ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. iv

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... vii

Bab I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1

B. Landasan Hukum .............................................................................................................. 1

C. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... 4

D. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 4

E. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................... 5

Bab II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL ................. 6

A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ...................... 6

B. Sumberdaya dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................. 7

C. Pencapaian Kinerja Pelayanan ................................................................................. 12

D. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ................................................. 14

Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................................... 16

A. Permasalahan.................................................................................................................. 16

B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan ........................................ 23

C. Isu-isu Strategis .............................................................................................................. 25

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................ 28

A. Visi ....................................................................................................................................... 28

B. Misi ...................................................................................................................................... 29

C. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................................... 29

D. Strategi dan Kebijakan................................................................................................. 31

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................................................................................................ 38

Bab VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ................................................................................ 57

Bab VII PENUTUP .................................................................................................................................. 87

[vi]

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015 ................................................................................................................ 13

Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015 ............................................................................................................... 14

Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 .......................................................................... 15

Tabel II.4 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 .......................................................... 15

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .......................................................................................................................................... 29

Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ............................ 34 Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan ............. 39 Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator

Kinerja Utama Daerah .......................................................................................................... 58 Tabel VI.2 Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator

Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda) ................................................................... 59 Tabel VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap

Indikator Kinerja Program (Bagian) ............................................................................... 64

[vii]

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .............................. 10 Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan .............................................................................................. 11 Gambar II.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ......................................... 11 Gambar II.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015 ............................... 12

[1]

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang

memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah

yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan

program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini

merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-

2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Tahun 2009-2013.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul berpedoman kepada RPJMD yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan,

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950);

R Sistematika BAB I Pendahuluan sebagai berikut :

A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Hubungan Rencana

Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

D. Sistematika Penulisan

E. Maksud dan Tujuan

[2]

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah

[3]

Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat

Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2008 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan

Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2010 Seri D Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;

17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

[4]

C. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Dokumen Rencana Srategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kabupaten Bantul, RPJMD

Kabupaten Bantul, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat

menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek

kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya

diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan

penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam

dokumen RPJMD Kabupaten Bantul. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai

landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

[5]

E. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan,

kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan

program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan

arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum,

program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya

dalam dalam mendukung pencapaian Visidan Misi Sekretariat Daerah maupun

mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

[6]

Bab II

GAMBARAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

A. Peran dalam Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah

ekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur

staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan

dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnis daerah.Tugas dan kewajiban

yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang

handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

3. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah;

S Sistematika Bab II

meliputi :

A. Peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

B. Sumberdaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

C. Pencapaian kinerja pelayanan

D. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan

[7]

4. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

5. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

B. Sumberdaya dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten.

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten

membawahi bagian, sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan

dan membawahi :

1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :

a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah,

b) Sub Bagian Perangkat Daerah,

c) Sub Bagian Pertanahan.

2) Bagian Pemerintahan Desa,mencakup :

a) Sub Bagian Kelembagaan Desa,

b) Sub Bagian Perangkat Desa,

c) Sub Bagian Kekayaan Desa.

3) Bagian Hukum,mencakup

a) Sub Bagian Perundang-undangan,

b) Sub Bagian Bantuan Hukum,

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

[8]

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di

bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :

1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :

a) Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan,

b) Sub Bagian Pengendalian Program,

c) Sub Bagian Percepatan Pembangunan.

2) Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah, mencakup :

a) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama,

b) Sub Bagian Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa,

c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam.

3) Bagian Hubungan Masyarakat,mencakup :

a) Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi,

b) Sub Bagian Penerangan dan Promosi,

c) Sub Bagian Pemberitaan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang

administrasi dan umum yang membawahi:

1) Bagian Organisasi, mencakup :

a) Sub Bagian Kelembagaan,

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Standarisasi,

c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur.

2) Bagian Umum, mencakup :

a) Sub Bagian Tata Usaha,

b) Sub Bagian Keuangan,

c) Sub Bagian Rumah tangga dan Santel.

3) Bagian Protokol, mencakup :

a) Sub Bagian Tata Laksana Acara,

b) Sub Bagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati,

c) Sub Bagian Administrasi Sekda dan Asisten.

[9]

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang

tertentu sesuai dengan keahliannya.

Gambar II.1 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Sub Bagian

Pertanahan

Sub Bagian Kekayaan

Desa

Sub Bagian

Dokumentasi

Hukum

Sub Bagian

Percepatan

Pembangunan

Sub Bagian

Pengembangan

Sumber Daya Alam

Sub Bagian

Pemberitaan

Sub Bagian

Analisa Jabatan

Aparatur

Sub Bagian

Rumah Tangga

dan Santel

Sub Bagian

Administrasi Sekda

dan Asisten

Sub Bagian Perangka

Daerah

Sub Bagian Perangka

Desa

Sub Bagian

Bantuan Hukum

Sub Bagian

Pengendalian

Program

Sub Bagian

Pengembangan

Potensi Perdagangan

Industri dan Jasa

Sub Bagian

Penerangan dan

Promosi

Sub Bagian

Ketatalaksanaan

dan Standarisasi

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian

Administrasi Bupati

dan Wakil Bupati

Sub Bagian

Pengembangan

Otonomi Daerah

Sub Bagian

Kelembagaan Desa

Sub Bagian

Perundang-undangan

Sub Bagian Teknis

Administrasi

Pembangunan

Sub Bagian

Investasi dan

Kerjasama

Sub Bagian

Pengumpulan dan

Distribusi Informasi

Sub Bagian

Kelembagaan

Sub Bagian Tata

Usaha

Sub Bagian Tata

Laksana Acara

Bagian

Tata Pemerintahan

Bagian Pemerintahan

Desa

Bagian

Hukum

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Bagian

Kerjasama dan

Pengembangan

Potensi Daerah

Bagian

Hubungan

Masyarakat

Bagian

Organisasi

Bagian

Umum

Bagian

Protokol

Asisten Pemerintahan Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Asisten Administrasi Umum

Sekretaris Daerah

Jabatan Fungsional

2. Susunan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah

SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2015 sebanyak 210 orang, terdiri dari

145 orang atau 69,05% Laki-laki dan 65 orang atau 31,58% Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang

pendidikan SLTA sebanyak 40% atau 84 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S1

sebanyak 25,71% atau 54 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM

Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya

menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, mulai dari S 1 , perimbangan gender nya relatif berimbang.

Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan

yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).

Gambar II.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

SD3,81% SLTP

7,62%

SLTA40,00%

D-I0,48% D-II

0,00%

D-III5,71%

D-IV4,29%

S125,71%

S211,90%

S30,48%

S D S L T P S L T A D - I D - I I D - I I I D - I V S 1 S 2 S 3

8 16

64

1 0 1 8 29

17 1

00

20

0 0 11 1

25

8

0

Laki-laki Perempuan

[12]

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin

tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong

untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam

posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data

sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan,

kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

Gambar II.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015

C. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015. Renstra Sekretariat Daerah mengalami

perubahan sebagai tindak lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 –

2015 dan perubahan Indikator KInerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011

– 2015. Perubahan terakhir Renstra tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Nomor 38a/Kept/Sekda/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 21a/Kept/Sekda/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/revisi Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

-

10

20

30

II III IV

3 8

17

28

0 1

9 10

Laki-laki Perempuan

Tabel II.1 Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fugsi Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 47,68 66 (B)

67 (B)

47,68 65,03 (B)

70,26 (BB)

100 98,53 104,87

2 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD)

3.1 3,1 3,2 3.1766 3,1766 3,2464 102 102,47 101,45

3 Persentase perikatan kerja sama yang

ditindaklajuti

100 100 100 100 65,3 708 100 65,3 708

4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 60 100 100 79 133,20 100 132 133,20 100

5 Nilai Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

- 52 60 - 52,03 60,58 - 100,06 100,06

6 Persentase belanja pegawai 66.29 66,1 55 68.24 59,74 53,07 97 109,62 103,51

7 Indeks Kepuasan Masyarakat 74 75,65 75,67 77,53 76,90 78,38 104,77 101,65 103,58

D. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Bantul, sumber

daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja,

disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja 36.010.749.808 33.719.428.867 93,64

Belanja langsung 24.119.672.808 22.205.583.016 92,06

Belanja tak langsung 11.891.077.000 11.513.845.851 96,83

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011 – 2015

Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Belanja 24.192.265.200 26.808.989.691 34.553.604.146 41.254.353.984 36.010.749.808 23.096.221.989 25.125.603.070 31.988.188.297 33.176.653.393 33.176.653.393

Belanja langsung

13.597.056.100 16.008.346.400 23.408.882.246 29.889.294.984 24.119.672.808 12.733.790.218 14.557.777.748 21.281.377.311 22.205.583.016 22.205.583.016

Belanja tak langsung

10.595.209.100 10.800.643.291 11.144.721.900 11.365.059.000 11.891.077.000 10.362.431.771 10.567.825.322 10.706.810.986 10.971.070.377 11.513.845.851

Tabel II.4 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

Belanja 95,47 93,72 92,58 90,97 93,64 2.363.696.922 2.124.641.376

Belanja langsung 93,65 90,94 90,91 88,86 92,06 2.104.523.342 1.894.358.560

Belanja tak langsung 97,80 97,84 96,07 96,53 96,83 259.173.580 121.727.721

Bab III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

nalisis isu-isu strategis ini merupakan bagian

penting dalam dokumen Rencana Strategis

karena menjadi dasar pemikiran dalam

penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah

pembangunan daerah. Uraian permasalahan

pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu

strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk

merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan

kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam

kurun waktu Tahun 2016-2021.

A. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program

pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga

menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat

adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan

berdampak negatif.

3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta

sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang

berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat

A Sistematika Bab III

meliputi :

A. Permasalahan B. Telahaan visi, isi

dan program kepala daeah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan

C. Isu-isu Strategis

[17]

Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional

pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja

dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi

yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas

2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat

diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel

2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal

3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum optimal

4. Kapasitas SDM pamong desa yang masih perlu ditingkatkan

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa

6. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal

7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan

peraturan perundang-undangan yang diatasnya

8. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu

ditingkatkan

9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis

11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah

yang terbaru

12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan

daerah

13. Belum optimalnya PAD

14. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan globlal

15. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan

[18]

16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan

17. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien

18. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan

19. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf

Ahli Bupati

20. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di

lingkungan Sekretariat Daerah

21. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan

Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen

perencanaan di atasnya

2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan

pemerintahan daerah

3. Batas wilayah Kabupaten Bantul dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum

jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat

4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk

kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah

6. Belum adanya database kekayaan desa yang akuntabel

7. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal

8. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang

keuangan masih belum optimal

9. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal

10. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas desa mengalami perubahan

11. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal

12. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya

tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

atasnya

13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-

undangan tentang pengadaan barang dan jasa

[19]

14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan

potensi daerah masih belum optimal

15. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah

16. Kinerja BUMD yang belum optimal

17. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan

pelaku UMKM

18. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang

19. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal

20. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal

21. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD

22. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM

23. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai

24. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil

Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati

25. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan

Sekretariat Daerah

26. Pengelolaan aset yang belum optimal

27. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh SKPD

28. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum

optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor

internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi

Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan

belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan

tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem

yang terpadu, efektif dan efesien

[20]

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten

Bantul adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan

kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga

berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh

Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang

dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai

berikut:

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi

birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa

harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan

berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan

dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah

restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan

(mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem

pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen

pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal

serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

[21]

Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh

aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,

pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut

untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan

pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah

telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut

sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-

lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan

liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam

berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services

excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan

presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal

public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset

strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur

yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya

aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang

menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan

perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

[22]

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan

upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian

manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara

negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)

diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan

(Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟. Keberhasilan

tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut

pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun

infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada

menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan

adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai

stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai

shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan

menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah

efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau

kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and

punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur

organisasi.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset

daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih

diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan

[23]

pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja

(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan

bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah.

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan,

sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana

masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan

konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public

accountability).

B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada lima

tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam

RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi

bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan

Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam

penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya

dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan

program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga

memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai

sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai

berikut :

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan

misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut

kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-

indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

[24]

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Bantul yang :

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,

rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual,

emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki

tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Nasionalisme yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa

patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan

pembangunan.

6. Religius yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah

dan mengembangkan toleransi beragama

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat

dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan

cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan

oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus

ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,

maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN

melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan

berkepribadian luhur

[25]

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan

perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber

daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan

risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman,

progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

C. Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif,

kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,

regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-

isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai

dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government

sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu

dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Bantul pada tahun 2016 –

2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan

nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk

meningkatkan kemampuannya.

4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah

6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk

mewujudkan komitmen.

[26]

7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui

pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bantul yang

mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi

sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul , sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan

transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk

mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

sesuai kebutuhan masyarakat

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan

potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat

dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan

kepentingan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi

perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis

Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan

otonomi daerah

2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

[27]

3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat

4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang

optimal

5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan

masyarakat

6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di

atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat

[28]

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik

tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah

bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan

visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta

sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-

indikatornya. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 adalah :

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu

sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya

peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan

kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakkan yang tepat dan akurat

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi

oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

efektif dan efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.

Sistematika Bab IV

meliputi :

A. Visi B. Misi C. Tujuan dan

Sasaran D. Strategi dan

Kebijakan

’’Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan

kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

[29]

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa

adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan

prasarana

3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

4. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun ke depan.

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas

aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Meningkatnya kinerja

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

[30]

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas

aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintahan Daerah (EKPPD)

2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana

Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing

Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Nilai Evaluasi Kinerja

3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Belanja Pegawai

4. Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahtaeraan masyarakat

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

[31]

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi

dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil

oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah

Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan

daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renctra dengan efektif

(berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021,

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku

kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan

dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)

tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan

permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan

pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan

arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Streght (S)

1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul secara kuantitas cukup

memadai

2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam

mewujudkan tujuan organisasi

[32]

3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah

daerah

4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap

tahunnya

5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah

6) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi

7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen

pemerintahan

b. Kelemahan/Weakness (W)

1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan

pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat

yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan

tidak efektif dan efisien

2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang

berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber

daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah

4) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

5) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) :

a. Peluang/Opportunity (O)

1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang

memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan

pemerintahan daerah

[33]

2) Keberadaan jalur jalan lintas selatan yang akan mengakibatkan volume arus

lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk menjadi cukup tinggi, sehingga akan

semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan perekonomian

warga masyarakat

3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak

pada peningkatan perolehanPendapatan Asli Daerah (PAD)

4) DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul

juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata

5) Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung

pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA,

JJLS, Pelabuhan)

6) Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman

depan provinsi

b. Ancaman/Treaths (T)

1) Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana

2) Produk dan SDM Bantul belum komptetitf dengan pemberlakuan MEA.

3) Tantangan bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG’s sebagai

komitmen melanjutkan target-target MDG’s.

4) Persaingan antar Kabupaten/Kabupaten

[34]

Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan

perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja

Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)

Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD

Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan melalui bimtek dan sosialisasi

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah

Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid

Meningkatkan tertib administrasi pertanahan

Tertib pensertifikatan tanah, workshop PPAT, penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan

[35]

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan

perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah

Penyusunan kajian-kajian yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah, pengembangan BUKP dan KUKP, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi daerah

Meningkatkan kelancaran tindak lanjut kerjasama

Meningkatkan penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dan kerjasama daerah

Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas

Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah dan optimalisasi sistem informasi hukum daerah

Meningkatkan publikasi produk hukum daerah melalui Sistem Informasi Hukum (SIMKUM)

Memberikan bantuan hukum kepada perangkat daerah dan pemerintah desa

Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum

Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana

Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing

Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala

Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)

[36]

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan

perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 3 : Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah

Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian serta Instansi Pemerintahan lainnya

Misi 4 : Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan

kesejahtaeraan masyarakat

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik

Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik

[37]

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan

perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

berdasarkan road map reformasi birokrasi

[38]

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional

program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk

perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu

program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan

tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan

strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada

tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas

bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat

diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala

daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan

misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan

atau diterlantarkan.

Seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2016 – 2021) sebagai berikut :

[39]

Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Proses penyelenggaraan pemerintahan umum

Jumlah draft laporan LPPD

buah

1 1 1 1 1 1 368.000.000

752.000.000

792.200.000

835.370.000

881.962.000

932.158.200

Tapem

Jumlah pendampingan ketepatan pelaporan dan kebenaran data LPPD dari SKPD

kali 1 1 1 1 1 1

Jumlah Bimbingan Teknis tentang Peraturan Perundang-Undangan

kali 7 7 7 7 7 7 52.000.000

Tapem

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ketepatan waktu penyusunan LPPD

30-

Mar

30-

Mar

30-

Mar

30-

Mar

30-

Mar

30-

Mar

Jumlah peserta koordinasi orang 100 100 100 100 100 100 31.675.000

Tapem

Jumlah pelaksanaan

evaluasi otda kali 4 4 4 4 4 4 19.000.

000 Tape

m Jumlah rekapitulasi data buku 2 2 2 2 2 2 85.000.

000 Tape

m Jumlah pilar terpasang di

kecamatan pilar 20 20 20 20 20 20 107.50

0.000 Tape

m Pemberda

yaan PPAT kecamatan

Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan PPAT

orang 25 25 25 25 25 25 22.500.000

23.000.000

25.300.000

27.830.000

30.613.000

33.674.300

Tapem

Pengadaan

tanah dari tanah kas desa

Luas pengadaan tanah untuk pembangunan

m² 1.56

9

2.959.000.000

3.000.000.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

Tapem

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfa

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkab (tanah yang

80,84

82,32

83,8

85,28

86,76

88,24

Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY

Jumlah pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat

dokumen

38 38 38 38 38 38 63.950.000

75.000.000

82.500.000

90.750.000

99.825.000

109.807.500

Tapem

Jumlah bidang tanah Pemda DIY yang disewa untuk lokasi pasar

bidang

1 1 1 1 1 1

[40]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

atan tanah

memiliki legalitas)

Persetifika

tan tanah warga (PRODA)

Jumlah dokumen pendaftaran tanah milik warga masyarakat

dokumen

300 300

300

300

300

300

344.050.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

146.410.000

161.051.000

Tapem

Pemanfaat

an Tanah SG

Jumlah permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG

dokumen

10 10 10 10 10 10 25.000.000

25.000.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

36.602.500

Tapem

Penangana

n permasalahan pertanahan

Jumlah penanganan permasalahan pertanahan

kali 30 30 30 30 30 30 59.500.000

60.000.000

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

Tapem

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

Pengembangan Investasi dan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Perikatan kerjasama yang dihasilkan; Dokumen monev investasi dan kerjasama

dokumen

0 25 25 25 25 25 55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

80.525.500

KPPD

Kajian

pengembangan investasi dan kerjasama

Dokumen Kajian / Studi investasi dan kerjasama

dokumen

0 1 1 1 1 1 60.000.000

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

KPPD

Kajian

pengembangan potensi perdagangan, industri dan jasa

Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa

dokumen

0 1 1 1 1 1 60.000.000

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

KPPD

Pendampi

ngan Badan Usaha Kredit

Dokumen pembinaan 17 BUKP

dokumen

0 1 1 1 1 1 130.000.000

143.000.000

157.300.000

173.030.000

190.333.000

KPPD

[41]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pedesaan (BUKP)

Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti

0 33 66 66 100

100

Kajiaan pengembangan potensi sumber daya alam

Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam

dokumen

0 1 1 1 1 1 60.000.000

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

KPPD

Monitorin

g, evaluasi dan pelaporan pengembangan perdagangan, industri dan jasa

Dokumen monev perdagangan, industri dan jas; Dokumen Monev KUR; Dokumen Laporan Display Lobby UKM

dokumen

0 3 3 3 3 3 40.000.000

44.000.000

48.400.000

53.240.000

58.564.000

KPPD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan potensi sumber daya alam

Dokumen monev pemanfaatan ruaang; Dokumen monev ketahanan pangan; Dokumen monev budidaya perikanan

dokumen

0 3 3 3 3 3 45.000.000

49.500.000

54.450.000

59.895.000

65.884.500

KPPD

Pendampi

ngan Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)

Dokumen pembinaan 40 KUPK

dokumen

0 1 1 1 1 1 15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

21.961.500

KPPD

Penyediaan makanan dan minuman

Makan minum dan snack rapat

bulan 12 12 12 12 12 12 1.606.000.000

1.291.664.400

1.606.006.400

1.606.006.400

1.686.306.000

1.686.306.000

Umum

Makan minum dan snack tamu pemda

bulan 12 12 12 12 12 12

Makan minum harian bulan 12 12 12 12 12 12

[42]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Jamuan pelayanan tamu kantor perwakilan

bulan 12 12 12 12 12 12

Honor juru masak orang 1 3 3 3 3 3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas ke luar daerah

bulan 12 12 12 12 12 12 1.383.808.000

1.025.700.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Perjalanan dinas ke dalam daerah

oj 188 188 188 188 188 188 15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

Umum

Penyediaan jasa keamanan

Honor PHL penjaga monumen

orang 4 4 4 4 4 4 155.424.000

225.072.000

235.000.000

240.000.000

245.000.000

250.000.000

Umum

Honor PHL penjaga portal orang 6 6 6 6 6 6

Honor keamanan rumah bupati

orang 0 2 2 2 2 2

Honor Pelaksana kegiatan sterilisasi

keg 0 2 2 2 2 2

Iuran keamanan kantor Perwakilan di Jkt bulan

12 12 12 12 12 12

Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran

Honor narasumber Bantul radio

bulan 0 12 12 12 12 12 - 37.100.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

Umum

Honor narasumber keg. Santel

keg 0 2 2 2 2 2

Honorarium Tenaga Adm kantor Sekr Apkasi

orangbulan

0 24 24 24 24 24

Penyediaa

n jasa tenaga ahli

Honor tenaga ahli bupati bulan 0 12 12 12 12 12 - 114.000.000

120.000.000

125.000.000

130.000.000

135.000.000

Umum

Pendampingan ketugasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Hhonor PTT tenaga khusus bupati

bulan 12 0 0 0 0 0 49.482.000

- - - - - Umum

Honor narasumber Bantul Radio

kali 12 0 0 0 0 0

Dukungan pelayanan Kepda/wakepda

kegiatan

2 0 0 0 0 0

[43]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pendataan

dan penataan dokumen/arsip

volume arsip terjaga meter lari

20 0 0 0 0 0 15.770.000

- - - - - Umum

Sosialisasi kesandian

dan telekomun

ikasi

Forkom sandi kali 1 0 0 0 0 0 5.900.000

- - - - - Umum

Penyusunan rancangan Renja

dokumen renja dokumen

1 0 0 0 0 0 2.380.000

- - - - - Umum

Program pelayanan administrasi perkantoran

Persentase tertib penatausahaan persuratan

100

100

100

100

100

100

Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat resmi masuk dan keluar

buah 19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

16.440.000

17.475.000

18.000.000

75.000.000

85.000.000

90.000.000

Umum

dokumen/arsip terjaga meterlari

0 20 20 20 20 20 -

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

Biaya telepon, air, listrik; bulan 12 12 12 12 12 12 230.000.000

284.000.000

285.000.000

299.250.000

314.212.500

314.212.500

Umum

Pajak radio santel objek 3 3 3 3 3 3

Penyediaa

n jasa peralatan & perlengkapan kantor

Jasa sewa kursi,meja,tenda,sound sistem dll

bulan 12 12 12 12 12 12 267.800.000

351.000.000

351.000.000

368.550.000

386.977.500

314.212.500

Umum

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

perpanjangan STNK dan perijinannya

unit 66 66 66 66 66 66 56.750.000

60.000.000

65.000.000

68.250.000

71.662.500

71.662.500

Umum

[44]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor pengelola keu, barang,dan kepegawaian

orang 18 18 18 18 18 18 68.514.000

72.420.000

72.500.000

76.125.000

79.931.250

79.931.250

Umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Honor PHL Cleaning service

orang 13 22 22 22 22 22 289.468.000

482.208.000

530.000.000

556.500.000

584.325.000

613.541.250

Umum

Peralatan & bahan kebersihan

bulan 12 12 12 12 12 12

jasa pengelolaan sampah kantor perwakilan

bulan 12 12 12 12 12 12

Penyediaan alat tulis kantor

ATK bulan 12 12 12 12 12 12 50.000.000

52.900.000

65.000.000

68.250.000

71.662.500

71.662.500

Umum

Penyediaa

n barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan macam 10 8 8 8 8 8 34.000.000

35.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Umum

Penggandaan lembar 46667

46667

53300

53000

53000

53000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Suku cadang listrik dan penerangan gedung kantor

bulan 12 12 12 12 12 12 65.000.000

65.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Umum

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

surat kabar macam 8 8 8 8 8 8 40.000.000

43.000.000

45.000.000

48.000.000

49.000.000

50.000.000

Umum

buku perundang-undangan

buku 1 1 1 1 1 1

buku umum buku 1 1 1 1 1 1

Penyediaan logistik kantor

cinderamata bulan 12 12 12 12 12 12 15.000.000

60.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

Umum

Pengadaan

pakaian seragam beserta

Pakaian KDH/WKDH bulan 0 12 12 12 12 12 - 255.000.000

280.500.000

308.550.000

339.405.000

373.345.500

Umum

Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul

buah 0 60 60 60 60 60

[45]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

perlengkapannya

Pakaian kerja PHL paket 0 1 1 1 1 1

Pemelihar

aan peralatan jaringan informasi

Meningkatnya kondisi peralatan jaringan informasi

aplikasi

0 3 3 3 3 3 - 31.375.000

34.512.500

37.963.750

41.760.125

45.936.138

Umum

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pakaian kerja petugas penataan arsip

buah 12 0 0 0 0 0 3.000.000

- - - - - Umum

Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Jumlah penyediaan paket sarpras perlengkapan gedung kantor

paket 1 1 1 1 1 1 173.503.000

185.875.000

180.000.000

185.000.000

200.000.000

180.000.000

Umum

Peningkat

an Daya Listrik

Jumlah pekerjaan penambahan daya listrik

buah 3 0 0 1 1 1 490.875.000

- - 50.000.000

35.000.000

20.000.000

Umum

Pemelihar

aan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah jenis pemeliharaan bangunan & gedung

buah 8 7 7 7 7 7 658.875.000

523.875.000

525.000.000

551.250.000

578.812.500

607.753.125

Umum

Pemelihar

aan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

biaya pemeliharaan, pembelian suku cadang dan BBM dll kendaraan dinas/operasional

kali 6 6 6 6 6 6 1.213.931.000

650.000.000

650.000.000

1.260.000.000

1.280.000.000

1.285.000.000

Umum

Pemelihar

aan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor

buah 19 19 19 19 19 19 276.275.000

274.125.000

275.000.000

288.750.000

303.187.500

318.346.875

Umum

Program peningkatan

Prosentase kondisi sarana

100

100

100

100

100

100

Pengadaan peralatan dan

Jumlah macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor

buah 52 16 16 16 16 16 2.141.625.000

3.571.375.000

360.000.000

2.190.000.000

2.200.000.000

2.200.000.000

Umum

[46]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

sarana dan prasarana aparatur

dan prasarana kantor dalam keadaan baik

perlengkapan kantor

Pengadaan

Barang Bercorak Kesenian

Jumlah foto /lukisan untuk BKDH/WKDH

paket 1 1 1 1 1 1 - 3.000.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

4.000.000

Umum

Pemelihar

aan rutin Berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 220.000.000

220.000.000

220.000.000

230.000.000

230.000.000

Umum

Pemelihar

aan rutin berkala mobil jabatan

Biaya service suku cadang,bbm mobil jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 505.000.000

505.000.000

505.000.000

530.000.000

530.000.000

Umum

Pemelihar

aan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 10.000.000

10.000.000

10.000.000

12.500.000

12.500.000

Umum

Pemelihar

aan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Biaya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 30.000.000

30.000.000

30.000.000

33.000.000

33.000.000

Umum

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian KDH/WKDH bulan 12 0 0 0 0 0 215.000.000

- - - - - Umum

Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul

paket 60 0 0 0 0 0

Pengkajian dan pengemba

Tersedianya jaringan aplikasi informasi

aplikasi

6 0 0 0 0 0 95.000.000

- - - - - Umum

[47]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

ngan sistem informasi

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Pemeliharaan aplikasi dan jaringan

paket 1 0 0 0 0 0 77.875.000

- - - - - Umum

Terpenuhinya peralatan jaringan

paket 1 0 0 0 0 0

Penerimaa

n kunjungan kerja

Jumlah permohonan kunjungan kerja yang terlayani

kali 100 100 100 100 100 100 47.675.000

52.442.500

57.686.750

63.455.425

69.800.968

76.781.064

Protokol

Program peningkatan kualitas keprotokolan

Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP

100

100

100

100

100

100

Peningkatan kemampuan keprotokolan

Jumlah peserta bintek keprotokolan

orang 25 25 25 25 25 25 25.338.000

27.871.800

30.658.980

33.724.878

37.097.366

40.807.102

Protokol

Upacara

Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten

Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari jadi kab Bantul

kali 9 9 9 9 9 9 371.287.000

408.415.700

449.257.270

494.182.997

543.601.297

597.961.426

Protokol

Pengadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pengadaan pakaian khusus

buah 28 28 28 28 28 28 25.340.000

27.874.000

30.661.400

33.727.540

37.100.294

40.810.323

Protokol

Indeks Kepuasan Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

78 80 82 85 87 90

Fasilitasi Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Persentase kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi

persen 100 100 100 100 100 100 58.370.000

64.207.000

70.627.700

77.690.470

85.459.517

94.005.469

Protokol

Persentase kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten yang difasilitasi

persen 100 100 100 100 100 100

orang

[48]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pemberdayaan Lembaga Desa

Jumlah peserta bimtek Lembaga Desa

1215

1225

1225

1225

1300

1300

220.000.000

230.000.000

240.000.000

250.000.000

260.000.000

270.000.000 Pemd

es

Program penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan desa

Skor Kelembagaan Masyarakat Desa (BPD, PKK, LPMD)

50 70 80 100

100

100

Penyelenggaraan Penilaian Kualitas RT

nilai skor rata-rata ketua RT yang kompeten

skor 50 70 80 100 100 100 55.645.000

61.210.000

67.500.000

74.250.000

81.675.000

89.842.500

Pemdes

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan

kelompok

300 300 300 300 300 300 780.000.000

790.000.000

800.000.000

810.000.000

820.000.000

830.000.000

pemdes

Penyelenggaraan Penilaian Pengentasan Kemiskinan

Desa yang berhasil menurunkan kemiskinan

Desa 75 75 75 75 75 75 50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

pemdes

Update

data Monografi Desa

jumlah desa yang mengUpdate data monografi Desa

Desa 75 75 75 75 75 75 100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

150.000.000

pemdes

Pendampi

ngan manajemen pemerintahan desa

Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek orang 75 75 75 75 75 75

131.975.000

145.173.000

159.690.000

175.659.000

193.300.000

212.630.000

Pemdes

Jumlah Desa yang termonitor Desa 75 75 75 75 75 75 12.000.

000 15.000.

000 17.000.

000 20.000.

000 22.000.

000 25.000.

000 pemdes

Jumlah Masalah yang tertangani dok 9 13 18 22 25 28 76.000.

000 78.000.

000 80.000.

000 85.000.

000 90.000.

000 95.000.

000 Pemdes

tersajinya data Pamong Desa desa 75 75 75 75 75 75 50.000.

000 25.000.

000 27.000.

000 30.000.

000 32.000.

000 33.000.

000 pemdes

Skor perangkat desa yang mampu menjalan

50 70 80 90 100

100

Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa

jumlah lowongan lurah dan pamong desa yang terisi jabata

n 22 173 30 49 50 60

50.000.000

75.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

60.000.000

Pemdes

[49]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

kan TUPOKSI

Penyusunan regulasi tentang Pemerintahan Desa

nilai skor rata-rata pamong desa yang tertib aturan

skor 50 70 80 90 100

100

34.395.000

37.834.500

41.700.000

45.870.000

50.457.000

55.503.000 Pemd

es

terselenggaranya sosialisasi kali 6 6 6 6 6 6 40.000.

000 45.000.

000 47.500.

000 50.000.

000 52.500.

000 55.000.

000 Pemdes

Pengelolaan Kerjasama Antar Desa

Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek

Lurah dan

Pamong

75 75 75 75 75 75

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

pemdes

Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa

kali 5 5 6 6 7 7 375.00

0.000 380.00

0.000 385.00

0.000 390.00

0.000 395.00

0.000 400.00

0.000 Pemdes

nilai skor rata-rata Penggunaan dan pelaporan ADD dan DD

skor 50 70 80 90 100 100 207.03

0.000 227.73

3.000 250.60

0.000 275.66

0.000 303.30

0.000 333.63

0.000 Pemdes

Jumlah desa yang termonitor Desa 75 75 75 75 75 75 12.500.

000 14.000.

000 16.000.

000 18.000.

000 18.000.

000 18.000.

000 Pemdes

Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

50 70 80 90 100

100

Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa

nilai skor rata-rata Ketepatan Pencairan skor 50 70 80 90 100 100 34.395.

000 37.834.

500 41.700.

000 45.870.

000 50.457.

000 55.503.

000 Pemdes

Terlaksananya Sosialisasi kali 8 8 10 10 12 12

12.000.000

15.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

25.000.000 pemd

es

Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Tanah Desa

Jumlah permohonan yang terselesaikan dok 12 15 18 21 24 27 35.000.

000 37.000.

000 40.000.

000 45.000.

000 48.000.

000 50.000.

000 pemdes

jumlah pembayaran sewa tanah desa dok 645.05

0.000 675.00

0.000 700.00

0.000 725.00

0.000 750.00

0.000 775.00

0.000 pemdes

jumlah tanah desa yang telah diinvetarisir bidang 50 60 70 80 90 100 17.500.

000 20.000.

000 22.500.

000 25.000.

000 27.500.

000 30.000.

000 pemdes

Jumlah sertifikat sertifik

at 80 83 85 87 90 95 55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

pemdes

Jumlah desa yang aktif memperbaharui database kekayaan desa

Desa 75 75 75 75 75 75 42.000.

000 45.000.

000 47.000.

000 50.000.

000 52.000.

000 55.000.

000 pemdes

Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah

Draf Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2 462.365.000

570.003.000

580.000.000

590.000.000

600.000.000

610.000.000

Tapem

Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

kali 1 1 1 1 1 1

[50]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Draf Renstra Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2 12.500.000

Jumlah draf Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2 6.700.000

Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

11,5

12 12,5

13 13,5

14

Jumlah draf Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan

orang

70 70 70 70 70 70 5.000.000

Pengadaan whiteboard animation tentang Pemerintah Kabupaten Bantul

paket

0 1 -

Persentase koordinasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan

persen

100 100 100 100 100 100 9.600.000

Monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah

Jumlah rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah

kali 12 12 12 12 12 12 101.750.000

129.000.000

140.000.000

150.000.000

160.000.000

170.000.000

Tapem

Jumlah koordinasi dan monitoring di tingkat Kecamatan

kali 4 4 4 4 4 4 26.970.000

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

100

100

100

100

100

100

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah layanan pengadaan secara elektronik

paket 242 218 196 176 158 142 79.042.500

37.900.000

41.690.000

45.859.000

50.444.900

55.489.390

AP

Pelaksana

an pengadaan

Jumlah pengadaan barang dan jasa

paket 242 218 196 176 158 142 771.367.500

921.950.000

1.014.145.000

1.115.559.500

1.227.115.450

1.349.826.995

AP

[51]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

barang dan Jasa

Program pemberdayaan keluarga miskin

Prosentase kajian bantuan sosial masyarakat yang ditindak lanjuti

100

100

100

100

100

Kajian bantuan sosial bagi warga miskin

Jumlah kajian kajian 0 1 1 1 1 1 - 53.725.000

53.725.000

53.725.000

53.725.000

53.725.000

AP

Peningkat

an kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Jumlah karyawan BUMD dan BUKP yang mengikuti workshop, outbond, dan study komparasi

orang 63 63 63 63 63 63 200.091.500

175.000.000

175.000.000

18.500.000

18.500.000

18.500.000

KPPD

Peningkat

an peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

jaring aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

kali 1 1 1 1 1 1 36.610.000

35.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

KPPD

peningkat

an kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah peserta yang mengikuti FGD kemitraan

orang 40 40 40 40 40 40 35.150.000

40.000.000

44.000.000

48.400.000

53.240.000

58.564.000

KPPD

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

Persentase BUMD yang WTP

66,67

66,67

100

100

100

100

Promosi produk kerajinan unggulan di show room lobby Pemda Bant

Jumlah pengrajin yang memajang produk di showroom lobby Pemda Bantul

orang 20 20 20 20 20 20 10.250.000

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

16.105.100

KPPD

Pemantau

an pengelolaa

Jumlah kelompok KUPK yang dimonev, survey, dan ikut pelatihan

kel 47 47 47 47 47 47 71.830.000

75.000.000

82.500.000

90.750.000

99.825.000

109.807.500

KPPD

[52]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

n penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyusuna

n Database Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Tersedianya data potensi SDA

dok 1 1 1 1 1 1 73.720.000

75.000.000

82.500.000

90.750.000

99.825.000

109.807.500

KPPD

Evaluasi

Kebijakan Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Jumlah workshop pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap

kali 1 1 1 1 1 1 14.480.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

21.961.500

KPPD

Kajian

peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Jumlah draf peraturan perundang-undangan yang dibuat

draft 5 5 5 5 5 5 140.210.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

KPPD

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah siaran dialog interaktif di televisi *)

kali 50 66 66 66 66 66 1.702.996.000

175.000.000

192.500.000

211.750.000

232.925.000

256.217.500

Humas

Jumlah media dialog interaktif di radio

media 3 3 3 3 3 3

Jumlah media sosialisasi merokok pada tempatnya

media 8 8 8 8 8 8

Jumlah media sosialisasi peraturan daerah (pariwara perda)

media 4 4 4 4 4 4

[53]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Program kerjasama informasi dengan mas media

Persentase cakupan sosialisasi pembangunan Kabupaten melalui Media Massa

25 25 25 25 25 25 Pameran bantul ekspo kali 1 1 1 1 1 1

Jumlah pembayaran sosialisasi pembangunan melalui siaran pers

kali 12 12 12 12 12 12

Penerbitan majalah sejada

kali 4 4 4 4 4 4

Jumlah peliputan dinamika pembangunan desa

kali 8 8 8 8 8 8

Jumlah sosialisasi kegiatan pemerintah daerah melalui jumpa pers

kali 8 8 8 8 8 8

Program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik

Persentase update berita tepat waktu

100

100

100

100

100

100

Workshop jurnalistik

Jumlah aparatur jurnalistik yang mengikuti workshop

orang 20 20 20 20 20 20 40.000.000

45.000.000

49.500.000

54.450.000

59.895.000

65.884.500

Humas

Legislasi

rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Peraturan Daerah Yang ditetapkan

perda 20 20 20 20 20 20 223.700.000

240.000.000

264.000.000

290.400.000

319.440.000

351.384.000

Hukum

Kajian

peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Yang dilaksanakan

kajian 4 4 4 4 4 4 45.680.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

Hukum

[54]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pengawas

an produk hukum pemerintah desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa

desa 75 75 75 75 75 75 16.520.000

18.000.000

19.800.000

21.780.000

23.958.000

26.353.800

Hukum

Sosialisasi

peraturan perundang-undangan

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

orang 400 400 400 400 400 400 54.600.000

60.000.000

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase peraturan daerah yang ditetapkan

100

100

100

100

100

100

Publikasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan

kali 12 12 12 12 12 12 43.433.000

45.000.000

49.500.000

54.450.000

59.895.000

65.884.500

Hukum

Pembinaa

n Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jumlah Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Yang Dilaksanakan

kali 4 4 4 4 4 4 18.575.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

29.282.000

Hukum

Kerjasama

penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan

Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditangani

permsalahan

20 20 20 20 20 20 31.240.000

34.000.000

37.400.000

41.140.000

45.254.000

49.779.400

Hukum

Pemberian

bantuan hukum

Jumlah Perkara Perdata dan TUN yang Ditangan

perkara

5 5 5 5 5 5 92.640.000

95.000.000

104.500.000

114.950.000

126.445.000

139.089.500

Hukum

Pemberda

yaan kesadaran hukum

Jumlah Kelompok Pemberdayaan Kesadaran Hukum Yang mengikuti Lomba Tingkat Nasional

kelompok

1 1 1 1 1 1 303.550.000

310.000.000

320.000.000

330.000.000

340.000.000

350.000.000

Hukum

Forum

Koordinasi RANHAM

Jumlah peserta Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM

orang 50 50 50 50 50 50 16.980.000

18.000.000

19.800.000

21.780.000

23.958.000

26.353.800

Hukum

[55]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Penyuluha

n Hukum Jumlah peserta Penyuluhan Hukum bagi masyarakat

orang 100 100 100 100 100 100 8.850.000

9.500.000

10.450.000

11.495.000

12.644.500

13.908.950

Hukum

Penyusunan Peraturan Bupati

Jumlah Peraturan Bupati Tindaklanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan

perbub 50 50 50 50 50 50 28.440.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

Hukum Persentas

e aturan teknis amanat Perda yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

Penyusunan Keputusan Bupati

Jumlah Surat Keputusan Bupati Yang Ditetapkan

SK 300 300 300 300 300 300 28.320.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

Hukum

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Pengendalian dana hibah KORPRI

kali 1 0 0 0 0 0 1.760.000

- - - - - umum

Pengendali

an PAD Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt

kali 12 0 0 0 0 0 3.210.000

- - - - - umum

Pendidika

n dan pelatihan teknis

Pelatihan teknis aparatur Bagian Umum

kali 1 0 0 0 0 0 100.000.000

- - - - - umum

Penyusuna

n laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Verifikasi SPP & SPJ Bagian-bagian se-Setda

bagian 9 9 9 9 9 9 8.850.000

9.500.000

10.450.000

11.495.000

12.644.500

13.908.950

Umum Program

Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai aturan

100

100

100

100

100

100

KDH dan

WKDH

1 1 1 1 1 1

Laporan keuangan/ spj fungsional Bagian Umum secara tepat waktu

kali 12 12 12 12 12 12

Laporan akhir tahun dok 2 2 2 2 2 2

[56]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pengendalian dana hibah KORPRI

kali 0 1 1 1 1 1

Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt

kali 0 12 12 12 12 12

Studi banding manajemen aset barang daerah

kali 0 1 1 1 1 1

Peningkat

an kemampuan SDM pelayanan administrasi umum

Bimtek pelayanan administrasi umum

kali 0 1 1 1 1 1 - 60.000.000

65.000.000

71.500.000

78.650.000

86.515.000

umum

Peningkat

an manajemen aset/barang daerah

Studi banding manajemen aset/ barang daerah

kali 1 0 0 0 0 0 14.000.000

- - - - - umum

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%

90 90 90 90 90 90 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD

Jumlah draft laporan pengendalian

dok 12 12 12 12 12 12 39.608.000

38.500.000

42.350.000

46.585.000

51.243.500

56.367.850

AP

Monitorin

g, evaluasi dan pelaporan bantuan masyarakat

Jumlah proposal yang disurvey

proposal

1000

1050

1100

1150

1200

1250

97.755.000

97.755.000

112.450.000

123.695.000

136.064.500

149.670.950

AP

Evaluasi

Pencapaian Standar Pleayanan Minimal (SPM)

Jumlah SKPD yang dimonitor

SKPD 7 7 7 7 7 7 43.780.000

48.034.000

52.837.400

58.121.140

63.933.254

70.326.579

Organisasi

kali 2 2 2 2 2 2

[57]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah pengukuran nilai IKM

17.948.600

21.889.000

24.077.900

26.485.690

29.134.259

32.047.685

Organisasi

Penyusuna

n dan Evaluasi Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)

Jumlah pelaksanaan monev SOP

kali 1 1 1 1 1 1 16.453.400

26.018.000

28.619.800

31.481.780

34.629.958

38.092.954

Organisasi

Pendampi

ngan Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) Bagi Unit Pleayanan Publik

Jumlah UPP yang melaksanakan penyusunan IPM

UPP 6 6 6 6 6 6 42.880.000

54.209.000

59.629.900

65.592.890

72.152.179

79.367.397

Organisasi

Program pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedure atau aturan yang berlaku

Persentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan

20 40 60 80 100

100

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Jumlah pelaksanaan pendampingan SMM

kali 1 1 1 1 1 1 18.539.200

29.633.000

32.596.300

35.855.930

39.441.523

43.385.675

Organisasi

Pelaksana

an dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan Progress Report Reformasi Birokrasi

dokumen

1 1 1 1 1 1 50.505.700

87.002.000

95.702.200

105.272.420

115.799.662

127.379.628

Organisasi

Pelaksana

an dan evaluasi Pelayanan Administrasi

Evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan

kec 17 17 17 17 17 17 23.505.700

40.940.000

45.034.000

49.537.400

54.491.140

59.940.254

Organisasi

[58]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksana

an dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Jumlah pelaksanan worksop PTSP

kali 1 1 1 1 1 1 47.375.800

41.669.000

45.835.900

50.419.490

55.461.439

61.007.583

Organisasi

Pendampi

ngan Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Publik

Jumlah UPP yang dinilai UPP 1 1 1 1 1 1 19.281.900

25.318.000

27.849.800

30.634.780

33.698.258

37.068.084

Organisasi

Pemberda

yaan KID dan PPID

Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat

kali 4 4 4 4 4 4 13.475.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

21.961.500

Humas

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka dari masyarakat

100

100

100

100

100

100

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah workshop bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

kali 4 4 4 4 4 4 21.818.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

29.282.000

32.210.200

Humas

Penyusuna

n struktur organisasi dan tata kerja

Dokumen kajian dan evaluasi kelembagaan

dokumen

1 1 1 1 1 1 76.670.000

89.481.000

98.429.100

108.272.010

119.099.211

131.009.132

Organisasi

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan

Kelembagaan yang efektif dan efisien

100

100

100

100

100

100

Sistem pengukuran kinerja

Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi sistem pengukuran kinerja

kali 1 1 1 1 1 1 72.516.475

70.792.000

77.871.200

85.658.320

94.224.152

103.646.567

Organisasi

Update aplikasi sistem tunjangan kinerja pegawai

buah 1 1 1 1 1 1

[59]

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET ANGGARAN bagia

n IK

PROGRAM

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20

16 2017

2018

2019

2020

2021

Penyusunan rincian tugas

Jumlah dokumen rincian tugas yang dibuat

dok 1 1 1 1 1 1 36.355.675

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

Organisasi

Penyediaa

n Kartu Identitas Pegawai

Jumlah ID Card yang di cetak

buah 1000

1000

1000

1000

1000

1000

9.820.000

13.200.000

14.520.000

15.972.000

17.569.200

19.326.120

Organisasi

Pelaksana

an Forkompanda

Jumlah pelaksanaan kegiatan forkompanda

kali 2 2 2 2 2 2 77.743.800

71.709.000

78.879.900

86.767.890

95.444.679

104.989.147

Organisasi

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Capaian kinerja aparatur/pegawai

100

100

100

100

100

100

Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Prosentase SKPD yang diukur beban kerjanya

persen 100 100 100 100 100 100 18.617.000

82.650.700

90.915.770

100.007.347

110.008.082

121.008.890

Organisasi

Penyusuna

n dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten

Prosentase jabatan yang sudah tersedia informasi dan syarat jabatannya

persen 100 100 100 100 100 100 73.281.500

70.477.600

77.525.360

85.277.896

93.805.686

103.186.254

Organisasi

Pengadaan

mesin/kartu absensi

Jumlah pengadaan mesin presensi

buah 105 100 - - - - 337.500.000

- - - - Organisasi

[57]

Bab VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir

periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam

penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat

tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

[58]

Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah

SASARAN

INDIKATOR SASARAN DAERAH

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

IKU TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri

3,3 (Sanga

t Tinggi)

3,4 (Sanga

t Tinggi)

3,5 (Sanga

t Tinggi)

3,6 (Sanga

t Tinggi)

3,7 (Sanga

t Tinggi)

3,8 (Sanga

t Tinggi)

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dari KemenPANRB

80 (A) 82 (A) 83 (A) 85 (A) 87 (A) 89 (A)

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang berkualitas

Indeks Tata Kelola

Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)

57 (Cukup

)

65 (Baik

)

70 (Baik

)

75 (Baik

)

80 (Baik

)

85 (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Nilai Evaluasi Kinerja SKPD

Nilai terendah evaluasi kinerja

SKPD 65 70 72 75 75 75

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Kabupaten 79 80 81 82 83 84

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Belanja Pegawai

Jumlah belanja pegawai dibagi belanja daerah

kali seratus persen

53 51 49 48 45 45

[59]

Tabel VI.2 Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda)

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK

PROGRAM FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ketepatan waktu penyusunan LPPD

Batas waktu penyusunan LPPD pada tahun n

30-Mar

30-Mar

30-Mar

30-Mar

30-Mar

30-Mar

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tertib administrasi pertanahan

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkab (tanah yang memiliki legalitas)

Jumlah bidang tanah pemkab yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang tanah pemkab kali seratus persen

80,84

82,32

83,8

85,28

86,76

88,24

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

Meningkatnya kelancaran tindak lanjut kerjasama

Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti

Jumlah seluruh perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah

Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti

Jumlah seluruh kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kajian kali seratus persen

0 33 66 66 100 100

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD)

Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri

3,3 (Sang

at Tingg

i)

3,4 (Sang

at Tingg

i)

3,5 (Sang

at Tingg

i)

3,6 (Sang

at Tingg

i)

3,7 (Sang

at Tingg

i)

3,8 (Sang

at Tingg

i)

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kelancaran pengelolaan persuratan

Persentase tertib penatausahaan persuratan

Jumlah realisasi surat masuk dan keluar yang tertangani dengan tertib dibagi jumlah surat masuk dan keluar kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Program peningkatan

Meningkatnya sarana dan

Prosentase kondisi

Jumlah sarpras kantor dalam kondisi

100 100 100 100 100 100

[60]

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK

PROGRAM FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

sarana dan prasarana aparatur

prasarana kantor dalam kondisi baik

sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik

baik dibagi jumlah sarpras kantor kali seratus persen

Program peningkatan kualitas keprotokolan

Meningkatnya penyelenggaraan acara kedinasan sesuai SOP

Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP

Jumlah penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh penyelenggaraan acara kedinasan kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

Indeks Kepuasan Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

Angka Indeks Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

78 80 82 85 87 90

Program penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan desa

Kelembagaan Masyarakat Desa yang berfungsi optimal dalam mendukung pemerintahan desa

Skor Kelembagaan Masyarakat Desa (BPD, PKK, LPMD)

Rata-Rata nilai Skor kelembagaan masyarakat desa (BPD, PKK, LPMD)

50 70 80 100 100 100

Perangkat Desa yang berkompeten

Skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI

Rata-rata nilai skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI

50 70 80 90 100 100

Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Rata-rata nilai skor kinerja pengelolaan keuangan desa

50 70 80 90 100 100

Program peningkatan sistem

Peningkatan dan penguatan

Nilai pelaporan kinerja

Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB

11,5

12 12,5

13 13,5

14

[61]

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK

PROGRAM FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara elekronik dan e-purchasing dibagi seluruh jumlah paket pengadaan yang melalui lelang dan e-purchasing kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Program pemberdayaan keluarga miskin

Kajian bantuan sosial kepada masyarakat miskin

Prosentase kajian bantuan sosial masyarakat yang ditindak lanjuti

Jumlah kajian yang dimanfaatkan dibagi jumlah kajian yang dihasilkan kali seratus persen

100 100 100 100 100

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

BUMD memperoleh opini WTP

Persentase BUMD yang WTP

Jumlah BUMD yang mendapatkan opini WTP dari akuntan publik dibagi total BUMD kali seratus persen

66,67

66,67

100 100 100 100

Program kerjasama informasi dengan mas media

Meningkatnya cakupan sosialisasi pembangunan Kabupaten melalui Media Massa

Persentase cakupan sosialisasi pembangunan Kabupaten melalui Media Massa

Jumlah media massa yang berkerjasama untuk sosialisasi pembangunan Kabupaten dibagi jumlah media massa yang bisa diakses untuk dikerjasamakan di Kab Bantul x 100%

25 25 25 25 25 25

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dari KemenPANRB

80 (A)

82 (A)

83 (A)

85 (A)

87 (A)

89 (A)

Program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik

Meningkatnya pengetahuan dank etrampilan aparatur jurnalistik

Persentase update berita tepat waktu

Waktu update berita kurang atau sama dengan 1 hari dibagi jumlah berita pembangunan yang ada kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

[62]

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK

PROGRAM FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Produk hukum daerah yang ditetapkan

Persentase peraturan daerah yang ditetapkan

Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Aturan teknis amanat perda yang ditindaklanjuti

Persentase aturan teknis amanat Perda yang ditindaklanjuti

Jumlah aturan teknis yang diterapkan dibagi jumlah aturan teknis yang diamanatkan perda kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan

Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai aturan

Jumlah penerbitan SPM yang sesuai aturan dibagi jumlah penerbitan SPM kali seratus persen

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Nilai Evaluasi Kinerja SKPD

Nilai terendah evaluasi

kinerja SKPD 65 70 72 75 75 75

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Peningkatan pengendalian pembangunan

Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%

Jumlah SKPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah SKPD kali seratus persen

90 90 90 90 90 90

Program pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedure atau aturan yang berlaku

Meningkatnya penyusunan SOP sesuai tugas/fungsi SOPD

Persentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah SOP yang disusun SKPD dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun SKPD kali seratus persen

20 40 60 80 100 100

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Kabupaten

79 80 81 82 83 84

Program pengkajian dan penelitian bidang

Meningkatnya cakupan layanan informasi

Persentase cakupan layanan informasi

Jumlah permintaan informasi yang bersifat terbuka yang terlayani dibagi

100 100 100 100 100 100

[63]

SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI TARGET

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IK

PROGRAM FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

informasi dan komunikasi

kepada masyarakat

yang bersifat terbuka dari masyarakat

jumlah total permintaan informasi yang bersifat terbuka kali seratus persen

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan

Terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisien

Kelembagaan yang efektif dan efisien

Right Sizing/kesesuian dengan indikator potensi / beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase Belanja Pegawai

Jumlah belanja pegawai dibagi belanja daerah kali seratus persen

53 51 49 48 45 45

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Meningkatnya kinerja aparatur

Capaian kinerja aparatur/pegawai

Jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi Standar Jumlah Poin Pekerjaan Pegawai

100 100 100 100 100 100

[64]

Tabel VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Proses penyelenggar

aan pemerintahan

umum

Draft LPPD Jumlah draft laporan LPPD

buah 1 1 1 1 1 1 Tapem

Tepatnya penyusunan laporan dan kebenaran data LPPD

Jumlah pendampingan ketepatan pelaporan dan kebenaran data LPPD dari SKPD

kali 1 1 1 1 1 1

Meningkatnya pemahaman peserta bintek terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah Bimbingan Teknis tentang Peraturan Perundang-Undangan

kali 7 7 7 7 7 7 Tapem

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ketepatan waktu penyusunan LPPD

Batas waktu penyusunan LPPD pada tahun n

30-Mar

30-Mar

30-Ma

r

30-Mar

30-Mar

30-Mar

Meningkatnya koordinasi penyelengaaraan pemerintahan daerah

Jumlah peserta koordinasi

orang 100 100 100 100 100 100 Tapem

Mantabnya penyelengaaraan otonomi daerah

Jumlah pelaksanaan evaluasi otda

kali 4 4 4 4 4 4 Tapem

Terciptanya data monografi kecamatan yang up to date

Jumlah rekapitulasi data

buku 2 2 2 2 2 2 Tapem

Mantabnya batas antar daerah

Jumlah pilar terpasang di kecamatan

pilar 20 20 20 20 20 20 Tapem

Pemberdayaan PPAT kecamatan

Meningkatnya pemberdayaan PPAT di masyarakat

Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan PPAT

orang 25 25 25 25 25 25 Tapem

[65]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pengadaan tanah dari tanah kas desa

Tersedianya tanah yang digunakan untuk pembangunan

Luas pengadaan tanah untuk pembangunan

m² 1.56

9

Tapem

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tertib administrasi pertanahan

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkab (tanah yang memiliki legalitas)

Jumlah bidang tanah pemkab yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang tanah pemkab kali seratus persen

80,84

82,32

83,8

85,28

86,76

88,24

Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY

Pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat

Jumlah pendaftaran tanah warga yang terkena program pembangunan serta tanah pemda yang belum bersertifikat

dokumen

38 38 38 38 38 38 Tapem

Pembayaran sewa tanah yang digunakan untuk fasilitas umum

Jumlah bidang tanah Pemda DIY yang disewa untuk lokasi pasar

bidang 1 1 1 1 1 1

Persetifikatan tanah warga (PRODA)

Pendaftaran tanah milik warga masyarakat ke BPN

Jumlah dokumen pendaftaran tanah milik warga masyarakat

dokumen 300 300 300 300 300 300 Tapem

Pemanfaatan Tanah SG

Permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG

Jumlah permohonan kekancingan pemanfaatan tanah SG

dokumen 10 10 10 10 10 10 Tapem

Penanganan permasalahan pertanahan

Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

Jumlah penanganan permasalahan pertanahan

kali 30 30 30 30 30 30 Tapem

Program Penyusunan Kebijakan

Meningkatnya kelancaran

Persentase perikatan kerjasama

Jumlah seluruh perikatan

100 100 100

100 100 100

Pengembangan Investasi dan

Tersusunnya rekomendasi kebijakan

Perikatan kerjasama yang dihasilkan;

dokumen 0 25 25 25 25 25 KPPD

[66]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

tindak lanjut kerjasama

yang ditindaklanjuti

kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen

kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

investasi dan kerjasama

Dokumen monev investasi dan kerjasama

Kajian pengembangan investasi dan kerjasama

Tersusunnya rekomendasi kebijakan investasi dan kerjasama

Dokumen Kajian / Studi investasi dan kerjasama

dokumen 0 1 1 1 1 1 KPPD

Kajian pengembangan potensi perdagangan, industri dan jasa

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Perdagangan, Industri dan Jasa

Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa

dokumen 0 1 1 1 1 1 KPPD

Pendampingan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Tersusunnya rekomendasi pembinaan BUKP

Dokumen pembinaan 17 BUKP

dokumen 0 1 1 1 1 1 KPPD

Meningkatnya pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah

Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti

Jumlah seluruh kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kajian kali seratus persen

0 33 66 66 100 100

Kajiaan pengembangan potensi sumber daya alam

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam

Dokumen Kajian / Studi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam

dokumen 0 1 1 1 1 1 KPPD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan perdagangan,

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Perdagangan, Industri dan Jasa

Dokumen monev perdagangan, industri dan jas; Dokumen Monev KUR; Dokumen

dokumen 0 3 3 3 3 3 KPPD

[67]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

industri dan jasa

Laporan Display Lobby UKM

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan potensi sumber daya alam

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam

Dokumen monev pemanfaatan ruaang; Dokumen monev ketahanan pangan; Dokumen monev budidaya perikanan

dokumen 0 3 3 3 3 3 KPPD

Pendampingan Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK)

Tersusunnya rekomendasi pembinaan KUPK

Dokumen pembinaan 40 KUPK

dokumen 0 1 1 1 1 1 KPPD

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Makan minum dan snack rapat

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Makan minum dan snack tamu pemda

bulan 12 12 12 12 12 12

Makan minum harian

bulan 12 12 12 12 12 12

Jamuan pelayanan tamu kantor perwakilan

bulan 12 12 12 12 12 12

Honor juru masak

orang 1 3 3 3 3 3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan ke luar daerah

Perjalanan dinas ke luar daerah

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dalam daerah

Perjalanan dinas ke dalam daerah

oj 188 188 188 188 188 188 Umum

Penyediaan jasa keamanan

Terciptanya keamanan

Honor PHL penjaga monumen

orang 4 4 4 4 4 4 Umum

Honor PHL penjaga portal

orang 6 6 6 6 6 6

[68]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Honor keamanan rumah bupati

orang 0 2 2 2 2 2

Honor Pelaksana kegiatan sterilisasi

keg 0 2 2 2 2 2

Iuran keamanan kantor Perwakilan di Jkt bulan

12 12 12 12 12 12

Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran

Kelancaran tugas Kepda, dan pemerintahan

Honor narasumber Bantul radio

bulan 0 12 12 12 12 12 Umum

Honor narasumber keg. Santel

keg 0 2 2 2 2 2

Honorarium Tenaga Adm kantor Sekr Apkasi

orangbulan

0 24 24 24 24 24

Penyediaan

jasa tenaga ahli

Terbayarnya honor tenaga ahli bupati

Honor tenaga ahli bupati

bulan 0 12 12 12 12 12 Umum

Pendampingan ketugasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Terbayarnya honor PTT tenaga khusus bupati

Hhonor PTT tenaga khusus bupati

bulan 12 0 0 0 0 0 Umum

Terbayarnya honor narasumber Bantul Radio

Honor narasumber Bantul Radio

kali 12 0 0 0 0 0

Kelancaran tugas kepda/wakepda

Dukungan pelayanan Kepda/wakepda

kegiatan 2 0 0 0 0 0

Pendataan dan penataan dokumen/arsip

dokumen/arsip terjaga

volume arsip terjaga

meter lari

20 0 0 0 0 0 Umum

Sosialisasi

kesandian dan

telekomunikasi

Terlaksananya forkom sandi

Forkom sandi kali 1 0 0 0 0 0 Umum

Penyusunan rancangan Renja

Tersusunnya dokumen renja

dokumen renja dokumen 1 0 0 0 0 0 Umum

[69]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kelancaran pengelolaan persuratan

Persentase tertib penatausahaan persuratan

Jumlah realisasi surat masuk dan keluar yang tertangani dengan tertib dibagi jumlah surat masuk dan keluar kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya benda pos dan administrasi persuratan

jumlah surat resmi masuk dan keluar

buah 19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Umum

dokumen/arsip terjaga

meterlari 0 20 20 20 20 20

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

Terbayarnya biaya telepon,air, listrik dan sarana komunikasi

Biaya telepon, air, listrik;

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Pajak radio santel

objek 3 3 3 3 3 3

Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor

Sewa peralatan dan perlengkapan acara

Jasa sewa kursi,meja,tenda,sound sistem dll

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjangan STNK kendaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasioanl

perpanjangan STNK dan perijinannya

unit 66 66 66 66 66 66 Umum

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tertib penatausahaan keuangan, barang dan kepegawaian

Honor pengelola keu, barang,dan kepegawaian

orang 18 18 18 18 18 18 Umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan kantor dan lingkungannya

Honor PHL Cleaning service

orang 13 22 22 22 22 22 Umum

Peralatan & bahan kebersihan

bulan 12 12 12 12 12 12

jasa pengelolaan sampah kantor perwakilan

bulan 12 12 12 12 12 12

Penyediaan

alat tulis kantor

Tersedianya atk bupati, wabup,sekda, staf

Atk bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

[70]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

ahli, tenaga ahli dan bagian umum

Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan & biaya penggandaan

Barang cetakan macam 10 8 8 8 8 8 Umum

Penggandaan lembar 46667

46667

53300

53000

53000

53000

Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

Suku cadang listrik dan penerangan gedung kantor

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya sumber informasi aktual

surat kabar macam 8 8 8 8 8 8 Umum

buku perundang-undangan

buku 1 1 1 1 1 1

buku umum buku 1 1 1 1 1 1

Penyediaan

logistik kantor

Tersedianya cinderamata

cinderamata bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas dan batik tradisional KDH/WKDH

Pakaian KDH/WKDH

bulan 0 12 12 12 12 12 Umum

Terpenuhinya pakaian batik tradisional petugas seksi konsumsi Hari Jadi Bantul

Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul

buah 0 60 60 60 60 60

Terpenuhinya pakaian kerja lapangan PHL

Pakaian kerja PHL

paket 0 1 1 1 1 1

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi

Meningkatnya kondisi peralatan jaringan aplikasi

Meningkatnya kondisi peralatan jaringan informasi

aplikasi 0 3 3 3 3 3 Umum

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Terpenuhinya pakaian kerja lapangan PHL

Pakaian kerja petugas penataan arsip

buah 12 0 0 0 0 0 Umum

[71]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kondisi perlengkapan gedung kantor

Jumlah penyediaan paket sarpras perlengkapan gedung kantor

paket 1 1 1 1 1 1 Umum

Peningkatan Daya Listrik

Meningkatnya daya listrik

Jumlah pekerjaan penambahan daya listrik

buah 3 0 0 1 1 1 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya kondisi gedung kantor

Jumlah jenis pemeliharaan bangunan & gedung

buah 8 7 7 7 7 7 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kondisi kendaraan dinas/operasional

biaya pemeliharaan, pembelian suku cadang dan BBM dll kendaraan dinas/operasional

kali 6 6 6 6 6 6 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor

buah 19 19 19 19 19 19 Umum

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Prosentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik

Jumlah sarpras kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarpras kantor kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor

buah 52 16 16 16 16 16 Umum

Pengadaan Barang Bercorak Kesenian

Terpenuhinya barang bercorak kesenian KDH/WKDH

Jumlah foto /lukisan untuk BKDH/WKDH

paket 1 1 1 1 1 1 Umum

Pemeliharaan rutin Berkala rumah jabatan

Meningkatnya kondisi rumah jabatan KDH/WKDH

Pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

[72]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

Meningkatnya kondisi mobil jabatan KDH/WKDH

Biaya service suku cadang,bbm mobil jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Meningkatnya kondisi perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH

Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Meningkatnya kondisi peralatan rumah jabatan KDH/WKDH

Biaya Pemeliharaan peralatan rumah jabatan KDH/WKDH

bulan 12 12 12 12 12 12 Umum

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian dinas dan batik tradisional KDH/WKDH

Pakaian KDH/WKDH

bulan 12 0 0 0 0 0 Umum

Terpenuhinya pakaian batik tradisional petugas seksi konsumsi Hari Jadi Bantul

Pakaian petugas konsumsi Hari Jadi Bantul

paket 60 0 0 0 0 0

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Meningkatnya sistem informasi layanan administrasi perkantoran

Tersedianya jaringan aplikasi informasi

aplikasi 6 0 0 0 0 0 Umum

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Meningkatnya kondisi peralatan jaringan aplikasi persuratan

Pemeliharaan aplikasi dan jaringan

paket 1 0 0 0 0 0 Umum

Terpenuhinya peralatan jaringan

paket 1 0 0 0 0 0

Penerimaan kunjungan kerja

Penerimaan tamu KDH/WKDH

Jumlah permohonan kunjungan kerja yang terlayani

kali 100 100 100 100 100 100 Protokol

Program peningkatan kualitas keprotokolan

Meningkatnya penyelenggaraan acara kedinasan sesuai SOP

Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP

Jumlah penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan SOP

100 100 100

100 100 100

Peningkatan kemampuan keprotokolan

Meningkatnya kemampuan teknis keprotokolan

Jumlah peserta bintek keprotokolan

orang 25 25 25 25 25 25 Protokol

[73]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

dibagi jumlah seluruh penyelenggaraan acara kedinasan kali seratus persen

Upacara Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten

Lancarnya penyelenggaraan upacara hari-hari besar dan hari jadi kabupaten

Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari jadi kab Bantul

kali 9 9 9 9 9 9 Protokol

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian khusus bagi petugas protokol

Jumlah pengadaan pakaian khusus

buah 28 28 28 28 28 28 Protokol

Meningkatnya pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

Indeks Kepuasan Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

Angka Indeks Pelayanan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten

78 80 82 85 87 90

Fasilitasi Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Lancarnya kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

Persentase kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi

persen 100 100 100 100 100 100 Protokol

Lancarnya kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten

Persentase kegiatan kedinasan Sekda dan Asisten yang difasilitasi

persen 100 100 100 100 100 100

Pemberdayaan Lembaga Desa

Lembaga Desa yang kompeten dalam mendukung pemerintahan Desa

Jumlah peserta bimtek Lembaga Desa

orang 1215

1225

1225

1225

1300

1300

Pemdes

Program penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan desa

Kelembagaan Masyarakat Desa yang berfungsi optimal dalam mendukung pemerintahan desa

Skor Kelembagaan Masyarakat Desa (BPD, PKK, LPMD)

Rata-Rata nilai Skor kelembagaan masyarakat desa (BPD, PKK, LPMD)

50 70 80 100 100 100

Penyelenggaraan Penilaian Kualitas RT

Lomba RT nilai skor rata-rata ketua RT yang kompeten

skor 50 70 80 100 100 100 Pemdes

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka

meningkatnya peran aktif masyarakat dalam

Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan

kelompok

300 300 300 300 300 300 pemdes

[74]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

pengentasan kemiskinan

program pemberdayaan

Penyelenggaraan Penilaian Pengentasan Kemiskinan

Meningkatnya desa yang dapat menurunkan angka kemiskinan

Desa yang berhasil menurunkan kemiskinan

Desa 75 75 75 75 75 75 pemdes

Update data Monografi Desa

data Monografi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

jumlah desa yang mengUpdate data monografi Desa

Desa 75 75 75 75 75 75 pemdes

Pendampingan manajemen pemerintahan desa

Bimbingan teknis bagi lurah dan Pamong Desa

Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek

orang 75 75 75 75 75 75 Pemde

s

Monitoring Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang termonitor Desa 75 75 75 75 75 75 pemde

s

Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa

Jumlah Masalah yang tertangani dok 9 13 18 22 25 28 Pemde

s

Update SIM Pamong Desa

tersajinya data Pamong Desa desa 75 75 75 75 75 75 pemde

s Perangkat Desa yang berkompeten

Skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI

Rata-rata nilai skor perangkat desa yang mampu menjalankan TUPOKSI

50 70 80 90 100 100

Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa

berjalannya tupoksi masing-masing jabatan pamong desa dengan optimal

jumlah lowongan lurah dan pamong desa yang terisi jabatan 22 173 30 49 50 60

Pemdes

Penyusunan regulasi tentang Pemerintahan Desa

adanya pedoman bagi Lurah dan Pamong Desa dalam menjalankan kepemerintahan

nilai skor rata-rata pamong desa yang tertib aturan skor 50 70 80 90 100 100 Pemde

s

Sosialisasi Peraturan/undang-undang tentang Desa

terselenggaranya sosialisasi kali 6 6 6 6 6 6 Pemde

s

Pengelolaan Kerjasama Antar Desa

Bimtek Pengembangan Kawasan Perdesaan

Jumlah Lurah dan Pamong yang di Bimtek

Lurah dan

Pamong 75 75 75 75 75 75

pemdes

[75]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa

kali 5 5 6 6 7 7 Pemdes

Penggunaan dan Pelaporan Pendapatan Transfer Desa (ADD dan DD) sesuai dengan aturan

nilai skor rata-rata Penggunaan dan pelaporan ADD dan DD skor 50 70 80 90 100 100 Pemde

s

Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah desa yang termonitor Desa 75 75 75 75 75 75 Pemde

s

Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Skor kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Rata-rata nilai skor kinerja pengelolaan keuangan desa

50 70 80 90 100 100

Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa

Pencairan Pendapatan Transfer Desa tepat Waktu

nilai skor rata-rata Ketepatan Pencairan skor 50 70 80 90 100 100 Pemde

s

Sosialisasi Regulasi

Terlaksananya Sosialisasi kali 8 8 10 10 12 12 pemde

s

Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Tanah Desa

Penyelesaian Permasalahan dan Permohonan Tanah Desa

Jumlah permohonan yang terselesaikan

dok 12 15 18 21 24 27 pemdes

Pembayaran Sewa Tanah Desa untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

jumlah pembayaran sewa tanah desa dok pemde

s

Inventarisasi Tanah Desa

jumlah tanah desa yang telah diinvetarisir

bidang 50 60 70 80 90 100 pemdes

Pensertifikatan Tanah Desa

Jumlah sertifikat sertifikat 80 83 85 87 90 95 pemdes

Update Database Kekayaan Desa

Jumlah desa yang aktif memperbaharui database kekayaan desa

Desa 75 75 75 75 75 75 pemdes

Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah

Penyusunan draft LKj Kabupaten dan Sekretariat Daerah

Draf Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2 Tapem

[76]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

kali 1 1 1 1 1 1

Penyusunan draft Renstra dan Renja Sekretariat Daerah

Draf Renstra Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2

Penyusunan rencana kinerja tahunan

Jumlah draf Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2

Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Peningkatan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Nilai pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB

11,5

12 12,5

13 13,5

14

Penyusunan Perjanjain Kinerja

Jumlah draf Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan

orang 70 70 70 70 70 70

Peningkatan akuntabilitas daerah

Pengadaan whiteboard animation tentang Pemerintah Kabupaten Bantul

paket 0 1

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Persentase koordinasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan

persen 100 100 100 100 100 100

Monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah

Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah

Jumlah rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah

kali 12 12 12 12 12 12 Tapem

[77]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Monitoring di tingkat kecamatan

Jumlah koordinasi dan monitoring di tingkat Kecamatan

kali 4 4 4 4 4 4

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara elekronik dan e-purchasing dibagi seluruh jumlah paket pengadaan yang melalui lelang dan e-purchasing kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Lancarnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Jumlah layanan pengadaan secara elektronik

paket 242 218 196 176 158 142 AP

Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa

Lancarnya pengadaan barang dan jasa

Jumlah pengadaan barang dan jasa

paket 242 218 196 176 158 142 AP

Program pemberdayaan keluarga miskin

Kajian bantuan sosial kepada masyarakat miskin

Prosentase kajian bantuan sosial masyarakat yang ditindak lanjuti

Jumlah kajian yang dimanfaatkan dibagi jumlah kajian yang dihasilkan kali seratus persen

100 100

100 100 100

Kajian bantuan sosial bagi warga miskin

Kajian bantuan sosial yang dimanfaatkan

Jumlah kajian kajian 0 1 1 1 1 1 AP

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan layanan investasi

Jumlah karyawan BUMD dan BUKP yang mengikuti workshop, outbond, dan study komparasi

orang 63 63 63 63 63 63 KPPD

Peningkatan peran serta

Peningkatan peran serta masyarakat

jaring aspirasi dan peran serta

kali 1 1 1 1 1 1 KPPD

[78]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

masyarakat dalam pemanfaatan ruang

dalam pemanfaatan ruang

masyarakat dalam pemanfaatan ruang

peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Jumlah peserta yang mengikuti FGD kemitraan

orang 40 40 40 40 40 40 KPPD

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

BUMD memperoleh opini WTP

Persentase BUMD yang WTP

Jumlah BUMD yang mendapatkan opini WTP dari akuntan publik dibagi total BUMD kali seratus persen

66,67

66,67

100

100 100 100

Promosi produk kerajinan unggulan di show room lobby Pemda Bant

Promosi produk kerajinan di lobi Pemda Bantul

Jumlah pengrajin yang memajang produk di showroom lobby Pemda Bantul

orang 20 20 20 20 20 20 KPPD

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Peningkatan ekonomi keluarga bagi kelompok usaha peningkatan kesejahteraan

Jumlah kelompok KUPK yang dimonev, survey, dan ikut pelatihan

kel 47 47 47 47 47 47 KPPD

Penyusunan Database Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Teridentifikasinya SDA di Kabupaten Bantul

Tersedianya data potensi SDA

dok 1 1 1 1 1 1 KPPD

Evaluasi Kebijakan Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Peningkatan pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap

Jumlah workshop pemahaman dan keselarasan kebijakan pengembangan perikanan tangkap

kali 1 1 1 1 1 1 KPPD

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

Peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

Jumlah draf peraturan perundang-undangan yang dibuat

draft 5 5 5 5 5 5 KPPD

[79]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan daerah melalui media elektronik, media cetak dan pameran

Jumlah siaran dialog interaktif di televisi *)

kali 50 66 66 66 66 66 Humas

Jumlah media dialog interaktif di radio

media 3 3 3 3 3 3

Jumlah media sosialisasi merokok pada tempatnya

media 8 8 8 8 8 8

Jumlah media sosialisasi peraturan daerah (pariwara perda)

media 4 4 4 4 4 4

Program kerjasama informasi dengan mas media

Meningkatnya cakupan sosialisasi pembangunan Kabupaten melalui Media Massa

Persentase cakupan sosialisasi pembangunan Kabupaten melalui Media Massa

Jumlah media massa yang berkerjasama untuk sosialisasi pembangunan Kabupaten dibagi jumlah media massa yang bisa diakses untuk dikerjasamakan di Kab Bantul x 100%

25 25 25 25 25 25

Pameran bantul ekspo

kali 1 1 1 1 1 1

Jumlah pembayaran sosialisasi pembangunan melalui siaran pers

kali 12 12 12 12 12 12

Penerbitan majalah sejada

kali 4 4 4 4 4 4

Jumlah peliputan dinamika pembangunan desa

kali 8 8 8 8 8 8

[80]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah sosialisasi kegiatan pemerintah daerah melalui jumpa pers

kali 8 8 8 8 8 8

Program peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik

Meningkatnya pengetahuan dank etrampilan aparatur jurnalistik

Persentase update berita tepat waktu

Waktu update berita kurang atau sama dengan 1 hari dibagi jumlah berita pembangunan yang ada kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Workshop jurnalistik

Peningkatan kapasitas aparatur jurnalistik

Jumlah aparatur jurnalistik yang mengikuti workshop

orang 20 20 20 20 20 20 Humas

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jumlah Peraturan Daerah Yang ditetapkan

perda 20 20 20 20 20 20 Hukum

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Yang dilaksanakan

kajian 4 4 4 4 4 4 Hukum

Pengawasan produk hukum pemerintah desa

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa

desa 75 75 75 75 75 75 Hukum

[81]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

perundang-undangan yang lebih tinggi

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

orang 400 400 400 400 400 400 Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Produk hukum daerah yang ditetapkan

Persentase peraturan daerah yang ditetapkan

Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Publikasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah

Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan

kali 12 12 12 12 12 12 Hukum

Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terselenggaranya penyebarluasan produk hukum daerah

Jumlah Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Yang Dilaksanakan

kali 4 4 4 4 4 4 Hukum

Kerjasama penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan

Terselesaikannya pengaduan permasalahan hukum

Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditangani

permsalahan

20 20 20 20 20 20 Hukum

Pemberian bantuan hukum

Terselesaikannya pengaduan permasalahan hukum

Jumlah Perkara Perdata dan TUN yang Ditangan

perkara 5 5 5 5 5 5 Hukum

Pemberdayaan kesadaran hukum

Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat

Jumlah Kelompok Pemberdayaan Kesadaran

kelompok

1 1 1 1 1 1 Hukum

[82]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hukum Yang mengikuti Lomba Tingkat Nasional

Forum Koordinasi RANHAM

Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat

Jumlah peserta Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM

orang 50 50 50 50 50 50 Hukum

Penyuluhan Hukum

Terlaksananya upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat

Jumlah peserta Penyuluhan Hukum bagi masyarakat

orang 100 100 100 100 100 100 Hukum

Penyusunan Peraturan Bupati

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jumlah Peraturan Bupati Tindaklanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan

perbub 50 50 50 50 50 50 Hukum

Aturan teknis amanat perda yang ditindaklanjuti

Persentase aturan teknis amanat Perda yang ditindaklanjuti

Jumlah aturan teknis yang diterapkan dibagi jumlah aturan teknis yang diamanatkan perda kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Penyusunan Keputusan Bupati

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jumlah Surat Keputusan Bupati Yang Ditetapkan

SK 300 300 300 300 300 300 Hukum

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Monitoring/pengendalian dana hibah KORPRI

Pengendalian dana hibah KORPRI

kali 1 0 0 0 0 0 umum

Pengendalian PAD

PAD retribusi Kantor Perwakilan di Jakarta

Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt

kali 12 0 0 0 0 0 umum

[83]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pendidikan dan pelatihan teknis

Terlaksananya pelatihan teknis aparatur Bagian umum

Pelatihan teknis aparatur Bagian Umum

kali 1 0 0 0 0 0 umum

Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Penyusunan Laporan keuangan tepat waktu

Verifikasi SPP & SPJ Bagian-bagian se-Setda

bagian 9 9 9 9 9 9 Umum

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan

Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai aturan

Jumlah penerbitan SPM yang sesuai aturan dibagi jumlah penerbitan SPM kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

KDH dan WKDH

1 1 1 1 1 1

Laporan keuangan/ spj fungsional Bagian Umum secara tepat waktu

kali 12 12 12 12 12 12

Laporan akhir tahun

dok 2 2 2 2 2 2

Pengendalian dana hibah KORPRI

kali 0 1 1 1 1 1

Pengendalian retribusi Kantor Perwakilan di Jkt

kali 0 12 12 12 12 12

Studi banding manajemen aset barang daerah

kali 0 1 1 1 1 1

Peningkatan kemampuan SDM pelayanan administrasi umum

Meningkatnya kemampuan SDM pelayanan administrasi umum

Bimtek pelayanan administrasi umum

kali 0 1 1 1 1 1 umum

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Meningkatnya pengendalian aset /barang daerah

Studi banding manajemen aset/ barang daerah

kali 1 0 0 0 0 0 umum

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Peningkatan pengendalian pembangunan

Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%

Jumlah SKPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah SKPD kali seratus persen

90 90 90 90 90 90

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD

Pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD

Jumlah draft laporan pengendalian

dok 12 12 12 12 12 12 AP

[84]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan masyarakat

Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan masyarakat

Jumlah proposal yang disurvey

proposal 1000

1050

1100

1150

1200

1250

AP

Evaluasi Pencapaian Standar Pleayanan Minimal (SPM)

Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM

Jumlah SKPD yang dimonitor

SKPD 7 7 7 7 7 7 Organisasi

Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

IKM Kabupaten Bantul

Jumlah pengukuran nilai IKM

kali 2 2 2 2 2 2 Organisasi

Penyusunan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi SOP

Jumlah pelaksanaan monev SOP

kali 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Pendampingan Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) Bagi Unit Pleayanan Publik

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Jumlah UPP yang melaksanakan penyusunan IPM

UPP 6 6 6 6 6 6 Organisasi

Program pelaksanaan tugas / kegiatan sesuai dengan prosedure atau aturan yang berlaku

Meningkatnya penyusunan SOP sesuai tugas/fungsi SOPD

Persentase SOP sesuai dengan tugas/kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah SOP yang disusun SKPD dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun SKPD kali seratus persen

20 40 60 80 100 100

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Pendampingan bagi SKPD yang menyusun SMM

Jumlah pelaksanaan pendampingan SMM

kali 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Laporan Progress Report Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan Progress Report Reformasi Birokrasi

dokumen 1 1 1 1 1 1 Organisasi

[85]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pelaksanaan dan evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Evaluasi Pelaksanaan PATEN di seluruh Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan

kec 17 17 17 17 17 17 Organisasi

Pelaksanaan

dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Workshop pengembangan PTSP

Jumlah pelaksanan worksop PTSP

kali 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Publik

Meningkatnya inovasi pelayanan publik

Jumlah UPP yang dinilai

UPP 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Pemberdayaan KID dan PPID

Peningkatan kemampuan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat

kali 4 4 4 4 4 4 Humas

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Meningkatnya cakupan layanan informasi kepada masyarakat

Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka dari masyarakat

Jumlah permintaan informasi yang bersifat terbuka yang terlayani dibagi jumlah total permintaan informasi yang bersifat terbuka kali seratus persen

100 100 100

100 100 100

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyebarluasan informasi

Jumlah workshop bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

kali 4 4 4 4 4 4 Humas

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja

Dokumen kajian pembentukan / evaluasi SOTK SOPD

Dokumen kajian dan evaluasi kelembagaan

dokumen 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Terciptanya kelembagaan yang

Kelembagaan yang efektif dan efisien

Right Sizing/kesesuian dengan

100 100 100

100 100 100

Sistem pengukuran kinerja

Terwujudnya sistem pengukuran

Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi sistem

kali 1 1 1 1 1 1 Organisasi

[86]

PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN satuan

TARGET

bagian IK PROGRAM FORMULASI

TARGET 201

6 201

7 201

8 201

9 202

0 202

1 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kelembagaan

efektif dan efisien

indikator potensi / beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan

kinerja organisasi dan pegawai

pengukuran kinerja

Update aplikasi sistem tunjangan kinerja pegawai

buah 1 1 1 1 1 1

Penyusunan rincian tugas

Dokumen rincian tugas organisasi

perangkat daerah

Jumlah dokumen

rincian tugas yang dibuat

dok 1 1 1 1 1 1 Organisasi

Penyediaan Kartu Identitas Pegawai

Cetak ID Card Pegawai

Jumlah ID Card yang di cetak

buah 1000

1000

1000

1000

1000

1000

Organisasi

Pelaksanaan Forkompanda

Terlaksananya kegiatan forkompanda

Jumlah pelaksanaan kegiatan forkompanda

kali 2 2 2 2 2 2 Organisasi

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Meningkatnya kinerja aparatur

Capaian kinerja aparatur/pegawai

Jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi Standar Jumlah Poin Pekerjaan Pegawai

100 100 100

100 100 100

Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen pengukuran beban kerja

Prosentase SKPD yang diukur beban kerjanya

persen 100 100 100 100 100 100 Organisasi

Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten

Tersusunnya dokumen analisis jabatan

Prosentase jabatan yang sudah tersedia informasi dan syarat jabatannya

persen 100 100 100 100 100 100 Organisasi

Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin presensi bagi pegawai

Jumlah pengadaan mesin presensi

buah 105 100 - - - - Organisasi

[87]

Bab VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah

pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah

terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan

Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan

masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh program

pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran,

keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap

memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten

Bantul, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum

koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan

prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip

efisien, efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan

kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang

dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Bantul disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada

RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-

mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.