RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENJA TAHUN 2016_RSU HAJI.pdf · 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

PEMERINTAHPROVINSI JAWA TIMUR

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2016

Rencana Kerja Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan pujisyukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Hidayah-Nya sehingga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah dapat menyelesaikan

Penyusunan Rencana Kerja RSU Haji Surabaya Tahun 2015 yang merupakan rencana

kinerjata hunan dari Rencana Strategis 2014-2019 dan Rencana Strategis Bisnis

(RSB)2014-2019 yang disahkan pada Desember 2009. Diharapkan buku ini dapat

digunakan sebagai acuan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya sesuai dengan visi dan misi.

Rencana KerjaTahun 2016 menggambarkan keadaan Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya pada tahun kedua dari Rencan Strategis tahun 2014- 2019, dan perkiraan target

yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada tahun kedua.

Hasil analisis terhadap lingkungan ekstenal dan internal menunjukkan bahwa

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai peluang yang cukup baik, akan tetapi

juga memiliki kelemahan yang harus diupayakan perbaikannya. Agar dapat

mengantisipasi berbagai ancaman, maka Rumah Sakit Umum Haji Surabaya harus

mengoptimalkan kekuatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Untuk itu Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan penyusunan Rencana Kerja

Tahun 2016 guna menghadapi dan memenangkan persaingan.

Tentu saja buku ini masih punya banyak kekurangan, namun demikian harapan

kami semoga buku ini bermanfaat untuk kemajuan Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya. Dengan terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 RSU Haji

Surabaya ini ,kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Surabaya, 25 Juni 2015Direktur Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya

dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M. KesPembina Muda

NIP. 19590829 198703 2 002

Rencana Kerja Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................... .... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2013 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD........................................................................ 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 26

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 34

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .................................... 34

3.2 Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan

Tahun 2015.............................................................................. 38

3.3 Indikator Kinerja Utama .................................................................. 40

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 49

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahun 2016 1

BAB IPENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang diresmikan tanggal 17 April 1993, Oleh

Presiden Republik Indonesia Bapak H.Soeharto, pada saat itu merupakan monumental

untuk mengenang para Syuhadah yang gugur diterowongan Mina,telah berkembang

terus sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di Wilayah Jawa Timur, khususnya

Wilayah Gerbang Kertosusilo dan sekitarnya, untuk dapat memperoleh pelayanan

kesehatan yang murah dan bermutu.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sesuai dengan visinya untuk menjadi rumah

sakit pilihan masyarakat, prima dan islami dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

berstandar Internasional. Sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum

Haji Surabaya siap melaksanakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

mengacu pada RENSTRADA untuk setiap kegiatannya. Biaya operasional diperoleh dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi Jawa Timur) dalam bentuk

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD),

Pemerintah Pusat (APBN), maupun dana hibah yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan

Umum (BLU) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tahun

2008 Tentang ditetapkanya RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Badan

Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan rumah sakit harus profesional sesuai dengan

tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan dan persaingan yang semakin ketat.

Sedangkan pedoman tarip pelayanan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun

2002 tanggal 30 Mei 2002. Untuk besaran tarip yang berlaku Rumah Sakit Umum Haji

Surabayasaat ini telahmengalamiperubahandenganberdasarkanperhitunganunit cost.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

berpedoman pada Visi, Misi dan Motto yang telah ditetapkan, agar kegiatan yang akan

dilaksanakan lebih terarah maka berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun

untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan


berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019.

Ada keterkaitaneratantarapenyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.Renstra

SKPD dijadikanpedomanbagipenyusunanRenja SKPD.Rencana Strategis SKPD yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja

SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Ada 10 (sepuluh) landasan hokum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan

prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah

pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

(1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN)

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

(4) Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor

8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

(5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025.


1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan program rumah sakit untuk satu tahun

kedepan sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Stategis Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya.

2. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Rumah Sakit, strategi

pengembangan dan program pelayanan kesehatan, dengan kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama (1) satu tahun kedepan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan

dan perencanaan program dalam setahun

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penyusunan Renja RSU Haji Surabaya meliputi:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

BAB III Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan

BAB IV Penutup


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra

SKPD

Dengan diterbitkannya Perda no 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya merupakan Lembaga Pelaksana Teknis Daerah. Biaya operasional dan

investasi diperoleh dari pendapatan fungsional dan subsidi Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang dalam pelaksanaannya selalu mendukung program dari Pemerintah

Provinsi Jawa dengan mengacu pada Renstrada untuk setiap kegiatan kegiatannya

yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping

itu ada sumber dana lain berasal dari Pemerintah Pusat (APBN).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Desember 2008

nomor : 118/441/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka

pengelolaan rumah sakit saat ini harus professional sesuai tuntutan masyarakat

terhadap mutu pelayanan.

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja RSU Haji Surabaya dan

pencapain Resntra s/d tahun 2014


Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja RSU Haji Surabaya dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015RSU Haji Surabaya

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

Dan Program / Kegiatan

Indikator

TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra

SKPD)

RealisasiTargetKinerja

HasilProgram dan

KeluaranKegiatan

s/d dengantahun (n-3)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)

TargetProgram danKegiatan

PerkiraanRealisasi Capaian

Target RenstraSKPD s/d tahun

berjalanKinerja Program

(Outcomes) / Kegiatan(Output)

Tahun2015

TargetRenjaSKPDtahun(n-2)

RealisasiRenjaSKPD

tahun (n-2)

TingkatRealisasi

(%)

(RenjaSKPDtahunn-1)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9

11=(10/4)

1Urusan Pemerintahan

1 02 Bidang Kesehatan1 02 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

1 02 01 019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya jasaadminitrasi keuangan

2537orang

2537 orang 2537orang

2537orang

100% 2537orang

2537orangtiap

tahunTersedianya Alat TulisKantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1Paket

1 Pakettiap

tahun


1 02 02

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1 02 02 012

Penyediaan Peralatandan kelengkapan Saranadan Prasarana

Terpenuhinya danauntuk rekening telepon,Air dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12Bulan

12Bulantiap

tahun

Tersedianya alatangkutan daratbermotor

2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 2 Unittiap

tahun

Tersedianya sentral gasmedis untuk gedungshofa 3,4 dan Isolasi ICU

43 Outlet 43 Outlet 43 Outlet 43 Outlet 100% 43Outlet

43Outlet

tiaptahun

1 02 02 031

Pemeliharaan PeralatanKelengkapan Sarana danPrasarana

Tersedianya jasacleaning service


3 Pakettiap

tahun

Terpeliharanya ACRumah Sakit

1600 kali 1600 kali 1600 kali 1600 kali 100% 1600kali

1600kali tiaptahun

Terpeliharanya GedungRS


8 Pakettiap

tahun


1 02 07 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

1 02 07 002 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Jumlah SDM yang

mengikuti pelatihan /kursus

160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 100% 160orang

160orangtiap

tahun1 02 08

Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

1 02 08 001

Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah DokumenPerencanaan yangtersusun

1Dokumen

1 Dokumen 1Dokumen

1Dokumen

100% 1Dokumen

1Dokume

n tiaptahun

1 02 08 002

Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran

Jumlah Laporan KinerjaRumah Sakit yangtersusun

2Dokumen

2 Dokumen 2Dokumen

2Dokumen

100% 2Dokumen

2Dokume

n tiaptahun


1 02 08 003 PenyusunanPengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi Data

Jumlah Software SistemInformasi RS yangterpenuhi

2 Lisensi 2 Lisensi 2 Lisensi 2 Lisensi 100% 2Lisensi

2 Lisensitiap

tahun

1 02 47 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPelayanan BadanLayanan Umum Daeeah(BLUD)

1 02 47 006 Peningkatan PelayananKeseshatan DAK

Jumlah alat kedokteranyang terpenuhi

11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 11Unit

11 Unittiap

tahun

1 02 47 007 PendampinganPelayanan KesehatanDAK

Jumlah alat kedokteranyang terpenuhi


39 Unittiap

tahun

1 02 47 009 Rehabilitasi bangunanRS/ RSK/Balai/Akper/Latkesmas

terpenunhinyaperrbaikan selasartower arofah


1 Pakettiap

tahun


1 02 47 010 PengadaanPerlengkapan rumahtangga (Dapur, RuagPasien, Laundry, RuangTunggu, dll)RS/RSk/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah peralatan dapuryang terpenuhi


1 Pakettiap

tahun

1 02 47 013 Peningkatan DerajatKesehatan Masyarakatdengan Peyediaanfasilitas PerawatanKesehatan BagiPenderita AkibatDampak Rokok (DBHCT)

Terbangunnya gedungrawat inap jantung danparu

1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1Gedun

g

1Gedung

tiaptahun

Terpenuhinya alatkedokteran


58 Unittiap

tahun1 02 48 Program Peningkatan

Pelayanan BadanLayanan Umum Daerah( BLUD

1 02 48 001 Peningkatan PelayananRS/RS Khusus/BP4

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(BOR)

66% 66% 66% 66% 100% 66% 66%tiap

tahun


Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(ALOS)

5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 100% 5 Hari 5 haritiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(BTO)

56 Kali 56 Kali 56 Kali 56 Kali 100% 56 Kali 56 Kalitiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(TOI)

2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 100% 2 Hari 2 haritiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(GDR)

2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰ 100% 2 ‰ 2 ‰tiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(NDR)

16‰ 16‰ 16‰ 16‰ 100% 16‰ 16‰tiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(CRR)

92% 92% 92% 92% 100% 92% 92%tiap

tahun

Tercapainya TargetMutu Pelayaan BLUD(Tingkat Kemandirian)

64% 64% 64% 64% 100% 64% 64 %tiap

tahun


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya

Berikut ini capaian kinerja pelayanan RSU Haji Surabaya berdasarkan indikator kinerja dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan RSU Haji Surabaya berdasarkan Indikator Kinerja dalam SPM

NO UNIT INDIKATOR

TARGET REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATANANALISIS

STANDARTDEPKES

RS 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 IGD 1 Kemampuan menangani life savinganak dan dewasa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat(jam) 24 Jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam

3 Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikatATLS/BTLS/ACLS/PPGD

100% 100% 80% 96% 100% 100%

4 Kecepatan pelayanan DokterdiGawat Darurat (menit)

5 menitterlayani

setelah pasiendatang

5 menit 3 mnt 3menit 5 menit 5 menit

5 Kepuasan Pelanggan70% 80% 81 % 81% 80% 80%

6 Kematian pasien < 24 Jam (‰) 2‰ 2‰ 1,55 % 1,61 % 2‰ 2‰

2 IRJA 1 Pemberian Pelayanan di PoliklinikSpesialis

100 % DokterSpesialis

100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketersediaan Pelayanan KlinikSpesialis

100% 100% 100% 100% 100%

3 Jam buka pelayanan a. Paramedisjam 07.30 –

selesai 100%

94 % 94% 100% 100%


b. DokterSpesialis jam

08.30 – selesai

89 % 92% 100% 100%

c. Setiap harikerja: Senin –

Jumat

100% 100% 100%

4 Waktu tunggu di rawat jalan(menit)

40 menit 40menit

10,27 menit 10,95menit

40 menit 40 menit

5 Kepuasan Pelanggan 90% 90% 77,29 % 82,23% 90% 90%

3 IRNA 1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap a. 100 %Dokter

Spesialis

100% 100 100% 100% 100%

b. Perawatminimal

pendidikan D3

100% 100 100% 100% 100%

2 Dokter penanggung jawab pasien dirawat inap

100%100% 100% 100% 100% 100%

3 Ketersediaan Pelayanan di RawatInap

a. PenyakitDalam 100% 100% 100% 100% 100%

b. Kebidanan 100% 100% 100% 100% 100%c. Bedah 100% 100% 100% 100% 100%

4 Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d12.00 100% 98% 100% 100% 100%

5 Kejadian infeksi pasca operasi maksimal 2% < 2% < 2% < 2%6 Kejadian infeksi nosokomial

a. Phlebitisb. 6 - 7 %

≤6% 4 % 4% ≤6% ≤6%b. Decubitus c. 2% ≤2% 0,77 % 0,19% ≤2% ≤2%

7 Tidak adanya kejadian pasien jatuhyg berakibat kecacatan /kematian

100% 100% 100% 100% 100% 100%


8 Kematian pasien > 48 jam 2,4 % ( 24 ‰ ) 2%(20‰) 1,86 % 1,95%

2%(20‰) 2% (20‰)

9 Kejadian pulang paksa max 5% < 5% 6 % 6% < 5% < 5%10 Kepuasan pelanggan 90% 95% 81 % 82% 95% 95%

4. IBS 1 Waktu tunggu operasi elektif (hari) dua hari 1 hari 1hari 1 hari 1 hari 1 hari2 Kejadian Kematian di meja operasi maksimal 1% 0,2% 0% 0% 0,2% 0,2%3 Tidak adanya kejadian operasi salah

sisi100%

100% 100% 100% 100% 100%4 Tidak adanya kejadian operasi salah

orang100%

100% 100% 100% 100% 100%5 Tidak adanya kejadian salah

tindakan pada operasi100%

100% 100% 100% 100% 100%6 Tidak adanya kejadian

tertinggalnya benda asing/ lain100% 100% 100% 100% 100% 100%

pada tubuh pasien setelah operasi

7 Komplikasi anestesi karenaoverdosis, reaksi anestesi,

6% 6% 0 % 0 % 6% 6%

dan salah penempatan endotrachealtube

5. VK 1 Kejadian kematian ibu karenapersalinan

a. Perdarahanmax 1% <1%

0% 0%<1% <1%

b. Pre-eklampsiamax 3%

<3%0% 0%

<3% <3%

c. Sepsis max0,2% <0,2% 0% 0% <0,2% <0,2%

d. Lain-lain


2 Pemberi pelayanan persalinannormal

a. DokterSp.OG 100% 100% 100% 100% 100%

b. Bidan 100% 100% 100% 100% 100%3 Pemberi pelayanan persalinan

dengan penyulitDokter Sp.OG

100% 100% 100% 100% 100%4 Pemberi pelayanan persalinan

dengan tindakan operasia. Dokter

Sp.OG100% 100% 100% 100% 100%

b. DokterSp.A 100% 100% 100% 100% 100%

c. DokterSp.An 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pertolongan Persalinan melaluiseksio cesaria : max 20 % 25% 31% 41% 25% 25%

a. Indikasi medis

b. Indikasi sosial

6 Kepuasan Pasien 80% 80% 97% 97% 80% 80%7 Pemberi pelayanan persalinan

sungsanga. Bidan

(Multipara,tanpa

penyulit)

100% 0% 0% 100% 100%

b. DokterSp.OG

(Premipara,dengan

penyulit)

100% 0% 0% 100% 100%

6. ICU 1 Rata-rata Pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasusyang sama < 72 jam

Max 3%

<3% <3% <3%2 Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter

Sp.An 100% 100% 100%b. 100% 100% 100% 100%


Perawat D3dengan

sertifikatBasic ICU

7. Radiologi

1 Waktu tunggu hasil pelayananthorax foto

max 3 Jam3 Jam 3jam 3 jam 3 Jam 3 Jam

2 Pelaksanaan ekspertisi Dokter Sp.Rad 100% 100% 100% 100% 100%3 Kejadian kegagalan pelayanan

Rontgenmax

kerusakan foto2 % 4% 0,42% 0,32% 4% 4%

4 Kepuasan pelanggan 80% 80% 80% 82% 80% 80%

8. Lab.PK

1 Waktu tunggu hasil pelayananlaboratorium :

a. Cito max 140 menit 100% 100% 100% 100% 100%b. Elektif max 360 menit 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK 100% 100% 100% 100% 100%3 Tidak adanya kesalahan pemberian

hasil pemeriksaan laboratorium100%

100% 100% 100% 100% 100%4 Peralatan Laboratorium yang

terkalibrasi tepat waktu sesuaidengan ketentuan kalibrasi

100%

100% 100% 100% 100% 100%5 Kepuasan pelanggan 80% 80% 79,76 % 82,45% 80% 80%

9. RehabilitasiMedik

1 Kejadian Drop Out pasien terhadappelayanan Rehabilitasi Medik yangdirencanakan

max 50 % 50% 2,86% 2,5% 50% 50%


2 Tidak adanya kejadian kesalahantindakan rehabilitasi medik

100%

100% 2,86% 2,5% 100% 100%3 Kepuasan Pelanggan 80% 80% 89% 82% 80% 80%

10. Farmasi

1 Waktu tunggu pelayanan

a. Obat Jadi (menit) a. 30 menit 80% 78,10% 78,42% 80% 80%b. Obat Racikan (menit) b. 60 menit 80% 84,47% 78,91% 80% 80%

2 Tidak adanya Kejadian kesalahanpemberian obat

100%

100% 100% 100% 100% 100%3 Kepuasan pelanggan 80% 80% 83% 83% 80% 80%

11. Gizi 1 Ketepatan waktu pemberianmakanan kepada pasien

90%

90% 99% 98% 90% 90%2 Sisa makanan yang tidak termakan

oleh pasienmax 25 %

<25% 13,98% 18,67% <25% <25%3 Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet100%

100% 99,92% 100% 100% 100%

12. TransfusiDarah

1 Kebutuhan darah bagi setiappelayanan transfusi

100%terpenuhi

90%

90% 90%a. Dikerjakan PMI 90% - - <25% <25%b.Dikerjakan Bank Darah RSU Haji

Surabaya90% 0% 0% 100% 100%

2 Kejadian Reaksi transfusi max 0,01% 0,01% 0% 0% 0,01% 0,01%


13. Kerjasama

1 Pelayanan terhadap pasien GAKINyang datang ke rumah sakit padasetiap unit

100% 100% 99,50% 99,50% 100% 100%

14. RekamMedis

1 Kelengkapan pengisian rekammedis setelah selesai pelayanan 2 x24 jam

100% 100% 62,03% 38,52% 100% 100%

2 Kelengkapan Informed Concentsetelah mendapatkan informasiyang jelas

100% 100% 38%

45%

100% 100%

3 Waktu penyediaan dokumen rekammedis pelayanan rawat jalan

10 menit 30menit

30 menit 30 menit

a. Pasien baru (menit) 24 26

b. Pasien lama (menit) 24 25

4 Waktu penyediaan dokumen rekammedis pelayanan rawat inap (menit)

15 menit 15menit

9 mnt 10 menit 15 menit 15 menit

5 Pelayanan administrasi suratketerangan medis (hari)

< 3 hari < 3 hari 1 hari 1 hari < 3 hari < 3 hari

15. Sanitasi 1 Baku mutu limbah cair 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kualitas Air Bersih 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pengelolaan limbah padat B3 100% 100% 100% 100% 100% 100%4 Baku mutu emisi gas incenerator 100% 85,5% 92% 92% 85,5% 85,5%

a. CO = 100mg/Nm2

20% 20%b. NO2 = 300

mg/Nm2100% 100%

c. SO2 = 250mg/Nm2


d. Totalpartikel = 50

mg/Nm2e. Pb = 5 mg/

Nm2 100% 100%f. HF = 10mg/Nm2

g. HCl = 70mg/Nm2

h. Hg = 0,2mg/ Nm2

i. Cr = 1 mg/Nm2

j. TotalHidrocarbon

(HC)

Sbgmetanol

SbgIsopropilalcohol

SbgBenzene

k. Opasitas=10 %

16. AdminManaj

1 Tindak lanjut penyelesaian hasilpertemuan tingkat direksi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja

100%100% 100% 100% 100% 100%

3 Pelayanan komplain 100% 100% 97% 86% 100% 100%4 Ketepatan waktu pengusulan

kenaikan pangkat100% 100%

100% 100%100% 100%


5 Ketepatan waktu pengurusankenaikan gaji berkala

100%100%

95% 99%100% 100%

6 Tenaga medis dan paramedistelah mendapat pelatihan minimal8 jam/tahun

50%

80%77% 80%

80% 80%7 Terlaksananya survei kepuasan

pelanggan100%

100%75% 89%

100% 100%8 Pelayanan bimbingan rohani 80% 80% 80% 80%

a. Pelayanan bimbingan rohanidan sakaratul maut ke Irna,Paviliun, ICU dan Hemodialisis

229,50% 96,50%

b. Pelayanan bimbingan rohanikepada pasien pre op elektif

98,50% 99,00%

9 Cost Recovery (non gaji) 40% 100% 91% 91% 100% 100%Cost Recovery (+ Gaji) 40% 100% 91% 91% 100% 100%

10 Ketepatan waktu penyusunanlaporan keuangan

100%

100% 95% 67% 100% 100%11 Kecepatan waktu pemberian

informasi tentang tagihan pasienrawat inap

max 2 jam 2 jam 59,19 mnt 39,56 2 jam 2 jam

12 Perencanaan kebutuhan alatpenunjang medik

40% 35% 31% 76% 35% 35%

17. FORENSIK

1 Waktu pelayanan Mobil Jenazah 24 Jam100% 100% 100% 100% 100%

2 Kecepatan memberikan pelayananMobil Jenazah

30 menit100% 100% 100% 100% 100%

3 Memandikan Jenazah 2 Jam 100% 100% 100% 100% 100%4 Perawatan Biasa 30 menit 100% 100% 100% 100% 100%


18. PemeliharaanSarana

1 Kecepatan waktu menanggapipermintaan barang kurang/samadengan 15 menit

80% 80% 96% 99% 80% 80%

2 Kecepatan waktu menanggapikerusakan alat

90% 90% 100% 100% 90% 90%

3 Ketepatan waktu pemeliharaanalat

100% 100% 95% 100% 100% 100%

19 Sterilisasi danPencucian

1 Kemampuan menyelesaikanpencucian linen kotor

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Ketersediaan linen Bedah Sentraluntuk operasi

100% 100% 100% 97% 100% 100%

20 SIM 1 Perbaikan perangkat komputer 15 menit 100% 100% 100% 100% 100%2 Perbaikan software SIM 1 jam 100% 88% 85% 100% 100%3 Perbaikan jaringan SIM 1 jam 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan (IKK) RSU Haji Surabaya

No Indikator/Satuan NilaiStandar

Target Renstra Realisasi ProyeksiCatatanAnalisis

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 Tahun2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bed Occupancy Rate(BOR) % 60 - 85 80,5 81 81,5 70 70 64,06 60,49 64,85 67.91 72

2Average Lengt of Stay(ALOS) hari 6 - 9 5,5 5,5 5,5 7 7.5 5,2 4,76 4,8 5 7

3 Bed Turn Over (BTO) kali 40 - 50 54 50 50 48 45 49 49,68 57,2 58.4 45

4 Turn Over Interval hari 1 - 3 1,28 1,3 1,3 1,5 2 2,73 2,97 2,26 2.02 2

5 Cost Recovary Ratio(CRR) % 100 75 80 * 25 100 91,29 91,3 92,82 105.76 115

6Tingkat KemandirianKeuangan % 100 53 58 * 45 64 57,76 57,38 61,83 63.35 70

7 Net Death Rate (NDR) ‰ < 25/oo <25/oo < 25/oo <

25/oo<

25/oo 25 <25/oo

<25/oo

<25/oo 18.6 16

8 Gross Death Rate(GDR) ‰ < 45/oo <

45/oo < 45/oo <45/oo

<45/oo 45 <

45/oo<

45/oo<

45/oo 29.3 25

9 IKM <79 80 80 80 81,26 82 78,1 80,02 84,03 81.62 82

10 SPM % 0 0 0 0 84 0 0 0 0 86


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Rumah Sakit sebagai salah satu pelayanan publik dituntut masyarakat

untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu, untuk itu maka RSU

Haji Surabaya berusaha selalu meningkatkan pelayanan baik medis, manajemen,

maupun SDM yang profesional, dan fasilitas sarana prasarana yang harus

memenuhi standar guna mendukung pelayanan tersebut.

Berdasarkan analisis dari kemampuan dan hasil kinerja maka yang menjadi isu-isu

strategis organisasi antara lain adalah:

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Permasalahan pelayanan rumah sakit secara umum masih ditandai dengan

masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan, dari segi keterampilan dibidang

kesehatan,sehinggakualitas pelayanan oleh SDM masih belum prima , tetapi

kepuasan pelanggan /IKM sudah masuk kategori sangat baik sebesar 82,01 %.

Pada sisi lain, perkembangan tuntutan masyarakat terhadap jasa

pelayanan dibidang kesehatan dan persaingan industri jasa bidang kesehatan, di

mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor

ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kesehatan lebih profesional memenuhi

standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA), serta

keterampilan sosial (social skill).

Isu strategis Sumber Daya Manusia untuk 5 tahun kedepan adalah

masihrendahnya skill, attitude, serta social skill untuk seluruh Sumber

Daya Manusia Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

2.3.2 Prasarana gedung Rumah Sakit.

Sesuai arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan

kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2015 Gedung awat Inap Maskin telah selesai dibangun dan pada

tahun 2016 memenuhi Sarana Prasarana Alat Kedokteran untuk pengembangan

kamar operasi dari 4 OK ( 3 + 1 OK Mata ) menjadi 10 Kamar Operasi. Selain itu


dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan

maka diperlukan adanya penambahan alat baru guna pengembangan pelayanan

yang ada dan peningkatan pelayanan program unggulan.

Isu strategis lima tahun ke depan terkait prasarana rumah sakit adalah

masih kurangnya sarana gedung untuk peningkatan pelayanan, cakupan

pelayanan, terutama masyarakat miskin. Dari standar RS tipe B Pendidikan RSU

Haji Surabaya masih kurang memenuhi standar dari jumlah TT (tempat tidur),

yaitu kurang 100 TT. Jumlah TT RSU Haji sampai bulan April 2015 sejumlah

257 TT.

2.3.3 Sarana Rumah Sakit.

Terkait sarana rumah sakit isu strategisnya adalah masih kurangnya

sarana kedokteran yang mampu mendukung proses diagnostik dan

terapi suatu penyakit, mempercepat proses penyembuhan pasien,

patient safety dan mencegah terjadinya Infeksi Nosokomial dan juga

sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan.

2.3.4 Kepuasan Pelanggan.

Dari hasil survei IKM tahun 2015, RSU Haji sudah dalam kategori

sangat baik , namun masih terdapat peningkatan komplin pada Administasi dan

Manajemen dan Kebersihan. Pada komplain manajemen, peningkatan

dikarenakan pada tahun 2014 adanya peralihan sistem JKN yang

memberlakukan rujukan berjenjang dimana sosialisasi pada masyarakat belum

mengena ke semua pelanggan rumah sakit. Sedangkan komplain kebersihan

menunjukkan kurang perhatiannya pengawasan terhadap pihak ketiga yang

menjadi mitra kerja rumah sakit.


2.3.5 Proses Bisnis Internal

Isu strategis diperspektif bisnis internal adalah masih kurangnya mutu

pelayanan baik dari aspek standarisasi, pengendalian mutu, masih lemahnya

struktur dan kultur organisasi.

2.3.6 Keuangan

Isu strategis diperspektif keuangan adalah masih lemahnya sistem

akuntansi.Adapun upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan :

1. Aspek Ketenagaan

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Rumah Sakit Haji Surabaya

melakukan rekruitmen tenaga lewat tenaga magang dan kontrak,

sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan jenjang

pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi, serta menyelenggarakan

pelaksanaan pelayanan prima (nurani).

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Belum Beroprasinya Pengembangan kamar operasi dari 4 OK ( 3 + 1

OK Mata ) menjadi 10 Kamar Operasi dikarenakan belum terpenuhinya alat

kedokteran yang dibutuhkan sehingga perlu melakukan prioritas pemgadaan

alat kedokteran. Adapun alat kedokteran yang dibutuhkan adalah General

Instrument Bone Surgery, Major Surgery Instrument Set untuk abdomen

dewasa, Major Surgery Instrument Set untuk abdomen Pediatric, Major

Surgery Instrument Set thorac dan cardiag baby, Set Instrumen Bedah Mikro,

Set Instrumen Bedah vaskuler.

3. Aspek Pelanggan

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan mutu

pelayanan maka RSU Haji Surabaya telah lulus Akreditasi Versi 2015 dengan

Paripurna tahun 2015.


4. Aspek Keuangan

Meningkatkan pendapatan fungsional melalui optimalisasi

pelaksanaan rumah sakit sebagai PPK-BLUD antara lain :

1. Penataan SIM yang lebih efektif dan efisien dan Perhitungan Unit Cost.

2. Usulan Anggaran APBD maupun APBN ( DAK, TP, Pajak Rokok dan

DBHCT)


2.4 Review Terhadap Rancangan awal RSU Haji Surabaya

NO.INDIKATOR

(PROGRAM & KEGIATAN)

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATANANALISIS

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 20161 2 3 4 5 7 8 9 10

ABELANJA TIDAK LANGSUNG

34.234.351.000 37.695.271.000 45.342.954.000 54.734.846.000 32.964.038.232 36.501.011.497 39.613.734.100 58.566.285.220

BBELANJA LANGSUNG 126.421.788.900 143.635.008.300 139.001.681.000 164.246.901.330 126.335.081.877 146.289.781.076 163.882.419.648 217.754.134.215

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

47.235.960.900 49.991.134.062 50.707.786.546 2.559.955.471 46.821.830.442 52.886.678.567 66.477.052.712 2.992.102.367

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

3.753.000.000 3.838.000.000 3.850.000.000 3.214.880.404 3.522.672.163 3.825.204.131

2Penyediaan jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

163.057.750 155.600.000 127.400.000 163.017.100 155.142.316 114.659.334

3 Penyediaan jasa administrasikeuangan

794.860.000 921.920.000 1.145.120.000 750.264.640 747.458.000 886.089.000

4 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

777.392.000 1.341.934.762 500.000.000 760.980.260 1.278.914.882 500.561.800

5Penyediaan peralatan rumah tangga

4.175.638.561 3.114.723.575 2.075.207.094 4.169.348.408 3.018.734.620 4.629.834.342

6Penyediaan bahan logistik kantor

340.431.268 317.133.620

7Penyediaan makanan danminuman

434.484.000 532.975.000 491.550.000 355.238.500 516.402.000 520.044.400

8 Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran

1.978.352.732 1.720.336.000 2.984.015.000 1.813.315.650 1.653.530.092 2.289.319.728

9Penyediaan biaya operasionalpelayanan jaspel

34.818.744.589 38.365.644.725 39.534.494.452 35.277.651.860 41.993.824.494 53.711.339.977

24 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

2.559.955.471 2.992.102.367

II

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

1.393.177.500 3.984.684.500 2.716.795.000 9.864.754.213 1.242.589.400 3.803.434.000 2.251.956.410 12.653.139.800

1 Pengadaan meubelaer 209.687.500 596.868.000 350.000.000 208.084.800 590.870.900 348.128.0002 Pengadaan Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga588.900.000 1.819.464.000 1.364.125.000 533.538.500 1.700.259.800 1.225.860.900


3 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu

112.595.000 1.001.880.000 429.000.000 108.878.000 998.874.250 375.304.860

4Penyusunan Rencana KerjaTahunan, Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan

481.995.000 566.472.500 573.670.000 392.088.100 513.429.050 302.662.650

5

Penyediaan Peralatan danKelengkapan sarana dan Prasrana

6.006.000.000 7.347.357.000

6

Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan sarana dan Prasrana

3.858.754.213 5.305.782.800

III

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1.021.210.000 1.674.772.178 2.180.937.098 1.020.782.850 1.641.734.925

1Pendidikan dan pelatihan formal

263.320.000 408.050.000 263.320.000 388.685.300

2Pelatihan dan kursus tenaga profesibaik medis, paramedis maupun nonmedis di dalam / luar rumah sakit

757.890.000 1.266.722.178 757.462.850 1.253.058.625

3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.180.937.098 1.792.107.500

IV Program Obat dan PerbekalanKesehatan 34.570.175.438 42.400.000.000 37.234.500.000 36.508.437.517 44.514.070.275 43.904.221.973

1Peningkatan Pelayanan Farmasi RS

34.570.175.438 42.400.000.000 37.234.500.000 36.508.437.517 44.514.070.275 43.904.221.973

VProgram Pengadaan,Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

23.693.623.982 26.166.897.810 26.925.613.473 22.655.939.162 24.862.833.460 24.562.187.989

1 Rehabilitasi bangunan rumahsasksakit

0 0 0

2 pengadaan alat - alat kesehatanrumah sakit

0 294.000.000 0 286.092.400

3 Pengadaan Alat Kedokteran 11.000.000.000 1.785.111.850 500.000.000 10.725.416.317 1.751.787.200 482.790.0004

Peningkatan kualitas pelayananRSU (Pemb/rehab. Gd. Penunjangpelayanan)

0 0 0

5 Peningkatan Sarana FasilitasPerawatan Kesehatan

107.700.000 0 106.414.000

6 Pengadaan perlengkapan rumah 1.085.923.982 1.370.785.960 1.131.613.473 994.311.845 1.282.367.350 1.070.241.139


tangga Rumah Sakit7 Pengadaan Peralatan Medis (Dana

Cukai)11.500.000.000 0 10.829.797.000

8 Pengembangan ruangNICU,ICU,ICCU

10.500.000.000 0 21.828.678.910

9 Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat dengan PenyediaanFasilitas Perawatan Kesehatan bagipenderita akibat

25.000.000.000 22.723.064.450

VI Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah SakitMata

8.750.609.350 6.643.484.000 10.592.921.860 8.544.785.295 6.223.816.189 9.592.798.638

1 Pemeliharaan rutin/berkala rumahsakit

4.033.548.850 1.519.219.000 5.085.247.750 3.920.891.147 1.272.813.341 4.646.649.791

2Pemeliharaan ruang rawat inaprumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II,III)

0 0

3

Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengelolahan limbah rumah sakit

714.440.000 516.020.000 250.000.000 689.085.743 507.199.496 211.557.570

4 Pemeliharaan rutin/berkalameubelaer rumah sakit

90.425.000 145.775.000 40.000.000 90.404.550 144.821.050 39.768.795

5 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah sakit

543.700.500 545.710.000 250.000.000 538.537.285 524.503.800 242.849.200

6

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

435.000.000 270.000.000 250.000.000 425.482.192 264.867.839 247.999.020

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedungRumah Sakit

2.933.495.000 3.646.760.000 4.717.674.110 2.880.384.378 3.509.610.663 4.203.974.262

VII Program Penyusunan,Pengendalian dan evaluasiDokumen penyelenggaraanpemerintah

156.254.548

1Penyusunan DokumenPenrencanaan

56.254.548 134.014.548

2 Penyusunan laporan hasilpelaksanaan rencana program dananggaran

50.000.000 103.920.000


3 Penyusunan, pengembangan,pemeliharaan dan pelaksanaansystem informasi data

50.000.000 68.750.000

VIII Program Upaya KesehatanPerorangan

9.596.031.730 12.575.385.750 14.815.198.044 9.382.619.711 12.173.221.660 14.355.113.636

1

Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan Penunjang danKegawatdaruratan di RS

149.745.000 326.569.250 148.011.950 310.343.250

2 Peningkatan PelayananLaboratorium di RS

4.500.000.000 5.800.000.000 5.658.615.000 4.746.211.161 5.616.575.192 5.706.873.786

3Peningkatan Pelayanan Gizi RS 3.775.494.000 3.826.487.000 3.772.027.744 3.356.550.960 3.759.921.440 3.646.805.160

4

Peningkatan Pelayanan PromosiKesehatan Rumah Sakit (PKRS)

390.585.000 718.210.000 1.220.355.000 387.599.300 702.070.050 1.087.110.550

5 Peningkatan Pelayanan Rawat InapUtama di RS

607.599.250 514.995.500 1.210.580.900 571.917.620 424.051.728 1.114.544.990

6 Pembinaan Dewan Pengawas padaBLUD

172.608.480 194.105.000 261.049.400 172.328.720 171.050.000 231.584.400

7 Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan (DAK)

1.083.019.000 838.670.000 1.081.410.000 797.126.880

8 Pendamping peningkatanPelayanan Kesehatan Rujukan(DAK)

112.000.000 86.000.000 107.800.000 83.325.000

9Peningkatan pelayanan seterilisasidan laundry di RS

710.000.000 665.502.960

10 Peningkatan Pelayanan Rawat InapUmum di RS

607.599.250 514.995.500 494.300.000 571.917.620 424.051.728 491.805.490

11 Penyusuanan standar pelayanan RS 563.600.000 530.434.420

IXProgram peningkatan saranadan prasaran pelayanan badanlayanan umum daerah (BLUD)

26.585.000.000

2 Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan (DAK) 1.235.000.000 1.690.000.000

1 Pendamping Pelayanan KesehatanRujukan (DAK) 125.000.000 170.100.000


3 Rehabilitasi BangunanRS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 100.000.000 200.000.000

4 Pengadaan Perlengkapan RumahTangga (Dapur, Ruang Pasien,Laundry, ruang tunggu dll)RS/RSK/Balai/ Akper/Latkesmas

125.000.000 200.000.000

6 Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat Dengan PenyediaanFasilitas Perawatan Kesehatan bagiPenderita Akibat Dampak AsapRokok (DBHCT)

25.000.000.000 35.000.000.000

X Program Peningkatan PelayananBadan Layanan Umum daerah(BLUD)

122.900.000.000 162.750.000.000

1 Peningkatan pelayanan RS/RSkhusus/BP4

122.900.000.000

XI Program Sumber DayaKesehatan

161.000.000 198.650.000 3.363.326.527 158.097.500 183.983.000 2.739.088.290

1 Penelitian Kesehatan RS 161.000.000 198.650.000 241.037.500 158.097.500 183.983.000 167.382.750

2Peningkatan Profesionalisme danPengembangan Tenaga Kesehatan

0 0 183.983.000

3 Pendidikan dan pelatihan formal

453.400.000 438.657.050

4 Pelatihan dan kursus tenaga profesibaik medis, paramedis maupun nonmedis di dalam/di luar RS

2.136.115.027 1.913.285.240

5 Pelatihan dan kursus tenaga profesibaik medis, paramedis maupun nonmedis di dalam/luar

532.774.000 219.763.250

JUMLAH BELANJALANGSUNG DAN TIDAKLANGSUNG

218.981.747.330 159.283.200.909 182.790.792.573


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5 Usulan program Tahun 2016

Nama SKPD : RSU Haji Surabaya

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 61 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran RSU Haji Sby

1 02 01 019 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

Kebutuhan Jasa administrasi keuangan,pembayaran listrik, telepon, air, jasacleaning, ATK terpenuhi

2540 ,120.000, 300jt, 120.000, 62.563,Satuan :orang, kwh,m3,Rp,m2,Rp

1 02 02 Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur RSU Haji Sby

1 02 02 012 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Alat-alat angkutan darat bermotor, danpenyediaan sentral gas medis (shofa 3,4 &Isolasi) terpenuhi

2 , 43Satuan :unit, outlet

1 02 02 031 Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Pemeliharaan AC, penggantian suku cadangAC , dan pemeliharaan gedung terpenuhi

AC 1600, sukucadang 16, 325,94 , 2, 25, 60Satuan :Kali, unit, meter,buah, set,liter,m3,paket


1 02 07 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur RSU Haji Sby

1 02 07 002 Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah SDM ikut pelatihan/kursus (medis,perawat,non medis,struktural), SDMpendidikan formal (D3,S1,S2,S3), sertifikasiISO, Survey Akreditasi Versi 2012

160,200,150,50,2, 1Satuan :orang,kali,sertifikasi

1 02 08 Program Penyusunan, Pengendaliandan evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan RSU Haji Sby1 02 08 001 Penyusunan Dokument

PerencanaanJumlah dokumen perencanaan anggaranyang tersusun (DPA)

1 dokumen1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil

pelaksanaan Rencana Programdan Anggaran

Jumlah dokumen yang tersusun (TAPKIN) 1 dokumen

1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan,Pemeliharaan, danPelaksanaan Sistem InformasiData

Penyediaan software Sistem Informasi di RS

3 lisensi

1 02 33 Program Upaya KesehatanPerorangan

1 02 33 072 Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan (DAK)

Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi

11 unit

1 02 47 Program peningkatan sarana danprasarana pelayanan badan layananumum daerah (BLUD) RSU Haji Sby

1 02 47 007 Pendamping PelayananKesehatan Rujukan(DAK)

Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi

39 Unit


1 02 47 009 Rehabilitasi BangunanRS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Rehab ruang koperasi terlaksana

1 paket1 02 47 010 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga (Dapur, RuangPasien, Laundry, ruang tunggudll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah peralatan dapur yang terpenuhi

1 paket1 02 47 011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab

RS/RSK/Balai/Akper/LatkesmasPengadaan Alat Kesehatan/LabRS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1 02 47 013 Peningkatan DerajatKesehatan Masyarakat DenganPenyediaan FasilitasPerawatan Kesehatan bagiPenderita Akibat Dampak AsapRokok (DBHCT)

Luas bangunan yang dibangun dan jumlahalat kedokteran yang terpenuhi

….., 58Satuan : Unit

1 02 48 Program Peningkatan PelayananBadan Layanan Umum Daerah(BLUD) RSU Haji Sby

1 02 48 001 Peningkatan Pelayanan RS/RSKhusus/BP4

Peningkatan mutu pelayanan BLUD ( IKURumah Sakit) sesuai target yang disepakati :BOR,ALOS,BTO,TOI,GDR,NDR,CRR, TingkatKemandirian

66; 5; 56; 2,2;16,5; 26; 92;64;

Rencana Kerja Tahun 2016 Page 34

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Visi

Bertitik tolak dari latar belakang didirikannya Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya, meningkatnya status rumah sakit dengan menyesuaikan dengan kondisi

yang dihadapi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2015 - 2019, maka

dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun

mendatang. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2015–2019 berupaya

mewujudkan:

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima Dan Islami Dalam Pelayanan,

Pendidikan Dan Penelitian, Yang Berstandar Internasional”

Misi

Untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tersebut, maka

misinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Penelitian Menuju Standar

Internasional

2. Menyediakan SDM yang profesional

3. Meningkatkan sarana prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit Dan Kesejahteraan Karyawan

Nilai (Value)

JUJUR Benar dalam pikiran, perkataan dan perbuatan baik kepada

pelanggan maupun kepada sesama pegawai

AMANAH Mampu menjaga rahasia pasien yang sudah dipercayakan kepada

petugas kesehatan kecuali untuk kepentingan umu

KERJASAMA Saling tolong menolong antara sesama petugas maupun dengan

pelanggan agar tercapai kepuasan pelanggan

Moto

“Menebar Salam dan Senyum Dalam Pelayanan


Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RSU Haji Surabaya tahun 2015

MISI TUJUAN SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET

1. Memberikanpelayanankesehatan,pendidikan danpenelitian yangberkualitasmenuju StandarInternasional

1.Mewujudkankualitas pelayanankesehatan, dankeselamatan pasienserta kepuasanpelanggan

1. Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan dankeselamatanpasien sertakepuasanpelanggan rumahsakit

1. IKM2. SPM3. Persentase

tercapainyastandarakreditasi2012

4. Persentasetercapainyaindikatorkeselamatanpasien

5. BOR6. ALOS7. BTO8. TOI9. NDR10. GDR

%%%

%

%HariKaliHari%o%o

8284100

50

704,8452

18,829,8

2. Mewujudkankualitas pendidikandan penelitiansesuai standarrumah sakit kelas BPendidikan

2. Meningkatnyakualitaspendidikan danpenelitian sesuaistandar rumahsakit kelas BPendidikan

1. Persentase kelulusandokter Mudatepat waktu dirumah sakit

2. Prosentase kelulusanpenelitian ujiklinik dengankelayakan etik

%

%

95

75

2. MenyediakanSDM yangprofesional

3. Mewujudkankualitas SDMsesuai standarkompetensiprofesi

3. Meningkatnyakualitas SDMsesuai standarkompetensi

Persentasetercapainyakeahlian SDMsesuaikompetensiIKM

% 80,5

3. Meningkatkansarana danprasarana sesuaiperkembanganIPTEKDOK

4. Mewujudkankualitas saranadan prasaranarumah sakitsesuai denganRS kelas BPendidikan

4. Meningkatnyakualitas saranadan prasarana RSsesuai dengan RSkelas BPendidikan

Persentase saranadan prasarana alatkedokteran rumahsakit sesuai denganstandar RS kelas BPendidikan yangterkalibrasi

% 75


MISI TUJUAN SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

SATUAN TARGET

4. Meningkatkankemandirian RSdanKesejahteraanKaryawan

5. Mewujudkanpengelolaankeuanganyanghterintegrasidan transparan

5. Meningkatnyakemandiriankeuangan rumahsakit

Cost RecoveryRate (CRR)IKM

% 100

Strategi / Kebijakan Dasar

Dengan kondisi tersebut di atas perlu adanya penyusunan strategi dan

kebijakan yang matang guna pengembangan pelayanan RSU Haji lima tahun ke

depan (2014-2019). Prioritas RSU Haji Surabaya adalah meningkatkan dan

menguatkan aspek manajerial rumah sakit, baik melalui peningkatan fasilitas

dan SDM maupun sistem yang mendukungnya, sehingga diharapkan akan

memberikan dampak langsung terhadap perbaikan pelayanan kesehatan

khususnya di bidang safety dan tentunya berdampak pada pencapaian

pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan publik. Fokus

strategis RSU Haji Surabaya yaitu :

1. Peningkatan peran RSU Haji Surabaya dalam pelayanan kesehatan

Perorangan dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajad

kesehatan masyarakat Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan

kesejateraaan rakyat yang berkeadila, dengan medukung dan

mensukseskan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional);

2. Peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan layanan rawat inap,

bedah sentral, critical center servis, pengembangan pelayanan medik sesuai

standar mutu (ISO dan Akreditasi RS Versi JCI);

3. Pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kepuasan

pelanggan melalui mutu pelayanan dan penambahan kapasitas ruang

perawatan rawat inap kelas III melalui upaya pendekatan kepada

pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur agar mendapatkan

bantuan/dana untuk pembangunan sarana & prasarana, menambah

peralatan, dan kebutuhan rutin RS;

4. Peningkatan Pemanfaatan peralatan medik (canggih) yang dimiliki,

melalui peningkatan pemasaran produk pelayanan Rumah Sakit dan


sosialisasi kepada masyarakat, tentang peran RSU Haji dalam pelayanan

kesehatan perorangan;

5. Meningkatkan citra pelayanan prima dan islami bagi masyarakat/

konsumendengan meningkatkan nilai/budaya kerja yang islami terhadap

tenaga medis, paramedic dan non medis;

6. Peningkatan fungsi dari Tim/Komite terutama Satuan Pengendali

Internal (SPI) guna meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi anggaran,

serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar bagian;

7. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan latihan termasuk eningkatan

kompetensi tenaga medik dan paramedik perawatan melalui pendidikan

dan pelatihan, serta dukungan persediaan anggaran untuk mengikuti

pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kemampuan Sumber Daya

ManusiaRSU Haji Surabaya;

Selanjutnya dapatdirumusan pernyataan strategi dan kebijakan RSU Haji

Surabaya dalam lima tahun mendatang dalam diagram sbb :

SJSN 2014

Joint CommissionInternational (2016)

STRATEGI RSU HAJISURABAYA

1. Strategi Fasilitas2. Strategi SDM

ASEAN FreeTrade Area

(2015)

Reformasi Birokrasi1. Regulator2. Efisiensi Biaya3. Akuntabilitas4. E-gov5. Pelayanan word class6. Pemberdayaan SDM


3.2 Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan

Tahun 2016

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagai Rumah SakitPendidikan

dan Rumah sakit PPK BLUD maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan internal dan eksternal maka

mempunyai beberapa program yang harus diprioritaskan.

3.2.1 Rencana Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Tahun

2016

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Pemenuhan standar RS kelas BPendidikan

Pemenuhan Kualitas dan kuantitasSDM

Pemenuhan persa=yaratan operasiemergency di IGD (lantai 2 AL-AQSA)

2 Peningkatan kualitas rehab medik Penambahan SDM

Pendidikan SDM

3 Peningkatan kualitas radiologi Penambahan penunjang pemeriksaan

4 Peningkatan kualitas pengendalianinfeksi

Penambahan SDM

5 Peningkatan pelayanan pengolahanlimbah cair

Penggantian media filter

SDM pendidikan SMA/SMK Kimia

Pelatihan Analisa pencemar air


Peralatan lab (pH meter, DO meter,Gelas ukur 1000 ml)

Reagen COD, NH3, dan phosphate

Ppemenuhan persyaratan kualitaskesehatan lingkungan RS

Pemeliharaan bangunan & renovasi

Penyediaan kran air siap minumuntuk umum


3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

dilaksanakan dengan 4 (empat) strategi yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri;

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor);

3. Pengarusutamaan gender;

4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,

terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Berdasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, disusun 9

(sembilan) Agenda Utama Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2009-2014

sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,

terutama bagi masyarakat miskin;

2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan

kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik;

3. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta

pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan;

4. Memeliharan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan

perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;

5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik

menuju pelayanan prima;

6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;

7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya

kesetaraan gender;

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan

hak asasi manusia;


9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi social

ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dalam meningkatkan aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan

dan keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor) antara lain

meliputi:

1. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan kebijakan

yang diarahkan untuk:

(a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama

bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat;

(b) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;

(c) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana,

prasarana, dan tenaga kesehatan;

(d) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak;

dan

(e) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih,

2.Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik,

dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi

dari dilayani menjadi melayani masyarakat;

b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif,

bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme;

c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur

pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program

dan kebijakan layanan publik


Oleh karena itu RSU Haji Surabaya merencanakan program dan kegiatan yang

mendukung tercapainya kebijakan tersebut, dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang meliputi:

1. Indek Kepuasan Pasien (IKM)

2. Persentase SPM yang mencapai target (%)

3. Persentase tercapainya nilai 80 % pada setiap standar akreditasi versi

2012

4. Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien (%)

5. Bed Occupancy Rate (BOR)

6. Avarage Lengt of Stay (ALOS)

7. Turn Over Interval (TOI)

8. Bed Turn Over (BTO)

9. Net Death Rate (NDR)

10.Gross Death Rate (GDR)

11.Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di RS (%)

12.Persentase penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

13.Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

14.Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran RS sesuai standar RS

Kelas B Pendidikan

15.Cost Recovery Ratio (CRR)


Berikut ini data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator

lain yang dilakukan pengukuran/ monitoring evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel PengukuranKinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) RSU Haji Surabaya

tahun 2014 - 2019

No. Indikator Kinerja

KondisiKinerjaPadaAwal

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun KondisiKinerjaPadaAkhir

RPJMDTahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2019

A. IDIKATOR KINERJAUTAMA

1 Indek Kepuasan Pasien(IKM) 81,62 82 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8

2 Persentase SPM yangmencapai target (%) - 84 86 88 90 93 93

3 Persentase tercapainyanilai standar pada setiapstandar akreditasi versi2012

- 100 100 100 100 100 100

4 Persentase tercapainyaindikator sasarankeselamatan pasien (%)

- 50 55 60 65 70 70

5 Bed Occupancy Rate (%) 67,91 70 71 72 73 75 75

6 Average Lengt of Stay (hari)5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 4

7 Turn Over Interval (hari) 2,02 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2

8 Bed Turn Over (kali) 58,4 45 46 47 48 49 499 Net Death Rate (%o) 18,6 18,8 18,6 18,4 18,2 18 18

10 Gross Death Rate (%o) 29,3 29,8 29,6 29,4 29,2 29 2911 Persentase kelulusan

dokter muda tepat waktudi RS (%)

95 95 95 96 98 98 98

12 Prosentase penelitian ujiklinik dengan kelayakanetik

- 75 77 79 81 83 83

13 Persentase tercapainyakeahlian SDM sesuaikompetensi

- 80,5 81 82 83 85 85

14 Persentase sarana danprasarana alatkedokteran RS sesuaistandar RS Kelas BPendidikan

76,11 75 77 79 81 83 83

15 Cost Recovary ratio (CRR)(%) 105,76 100 100 100 100 100 100


Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

meningkatkan aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan keberpihakan kepada

masyarakat miskin (pro poor) antara lain meliputi:

1. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan kebijakan

yang diarahkan untuk:

(f) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama

bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat;

(g) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;

(h) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana,

prasarana, dan tenaga kesehatan;

(i) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak;

dan

(j) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih,

2.Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik,

dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi

dari dilayani menjadi melayani masyarakat;

(b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif,

bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme;

(c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada

semua tingkat dan lini pemerintahan;

(d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

(e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan

kebijakan layanan publik

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Jawa Timur tahun 2009-2014 dan dalam rangka peningkatan mutu

pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor) , RSU Haji

Surabaya mengembangkan beberapa kegiatan antara lain :


Tahun 2015 RSU Haji Surabaya Mendukung Program Provinsi Jatim

dan Program Nasional yaitu berfokus pada:

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keberpihakan Kepada Masyarakat Miskin (Pro Poor)

Mendukung MDG’s : Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian

bayi(AKB)

Adapun kegiatan tersebut yaitu meliputi antara lain:

1. Penyelesaian Gedung Rawat Inap Maskin 6 lantai

2. Penyelesaian Bedah Sentral

3. Penyelesaian IGD 5 lantai

Sedangkan langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu tetap mengajukan

pemenuhan sarana alat kedokteran dan ambulance melalui APBD, mengingat masih

banyaknya pasien yang dirujuk ke RS Lain karena tempat tidur penuh/ kurang

memenuhi kapasitas (kuantitasnya), Kamar Operasi/Ruang Bedah Sentral, Ruang

Persalinan/VK dan Neonatus yang kurang memenuhi standar .


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSU Haji Surabaya Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Rencana Tahun 2016

Catatan

PentingPrakiraan Maju

2017

Lokasi Target Kebutuhan Sumber

dana

Target Kebutuhan

1 Urusan Pemerintahan1 02 Bidang Kesehatan1 02 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

RSU HajiSurabaya

1 02 01 019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Kebutuhan Jasaadministrasi keuangan danATK terpenuhi

12 bulan 2.177.685.000 APBD 2.330.122.950

1 02 02 Program Peningkatansarana dan prasaranaaparatur

1 02 02 012 Penyediaan Peralatandan kelengkapan saranadan prasarana

Air bersih, pakaian dinasharian karyawan dan alattulis kantor terpebuhi

12 Bulan1100 orang1 paket

3.784.454.455 APBD 4.049.366.000

1 02 02 031 Pemeliharaan Peralatandan Kelengpaan saranadan Prasarana

Cleaning Service,Pemeliharan AC,Penggantan Suku CadangAC dan pemelihara gedungterpenuhi

5 gedung pelayanan4 kali6 kali

3.643.075.000 APBD 3.898.090.250


1 02 07 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

1 02 07 002 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Jumlah SDM ikutpelatihan/kursus,Bimbingan Akreditasi,

750 orang1 kali

1.369.755.000 APBD 1.465.637.850

1 02 08 Program penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumentPenyelenggaraanPemerintahan

1 02 08 001 Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah dokumenperencanaan anggaranyang tersusun (DPA)

5 Dokumen 287.741.875 APBD 307.883.000

1 02 08 002 Penyusunan LaporanHasil pelaksanaanRencana Program danAnggaran

Laporan Kinerja RS (LPPD,Lakip)

7 Dokumen 213.190.000 APBD 228.113.300

1 02 08 003 Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan, danPelaksanaan SistemInformasi Data

Penyediaan softwareSistem Informasi di RS

5 Paket 1.186.000.000 APBD 1.269.020.000

1 02 47 Program Upayakesehatan Perorangan

1 02 47 006 Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan(DAK)

Alat Kedokteran terpenuhi 2 Unit 6.800.000.000 DAK 7.276.000.000

1 02 47 010 PengadaanPerlengkapan RumahTangga (Dapur, RuangPasien, Laundry, ruangtunggu dll)

Jumlah peralatan dapuryang terpenuhi

1 paket 250.000.000 APBD 267.500.000


RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

1 02 47 011 Pengadaan AlatKesehatan/LabRS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Alat kedokteran terpenuhi 6 Unit 10.300.000.000 11.021.000.000

1 02 47 013 Peningkatan DerajatKesehatan MasyarakatDengan PenyediaanFasilitas PerawatanKesehatan bagiPenderita AkibatDampak Asap Rokok(DBHCT)

Terbangunnya gedungrawat inap jantung parudan jumlah alatkedokteran yang terpenuhi

54 Unit 32.000.000.000 CUKAI 34.240.000.000

1 02 48 Program PeningkatanPelayanan BadanLayanan Umum Daerah(BLUD)

1 02 48 001 Peningkatan PelayananRS/RS Khusus/BP4

Peningkatan mutupelayanan BLUD ( IKURumah Sakit) sesuai targetyang disepakati :BOR,ALOS,BTO,TOI,GDR,NDR,CRR, TingkatKemandirian

72 %5,2 hari54 kali2,1 hari25 %16 %93 %

166.250.000.000 Fungsional

177.887.500.000


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ini disusun untuk memudahkan

rumah sakit dalam menentukan langkah ke depan khususnya tahun 2017. Dokumen ini

disusun berdasarkan Renstra dan RSB (Rencana Strategis Bisnis) RSU Haji Surabaya

Tahun 2015-2019.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Surabaya, 25 Juni 2015DIREKTUR RSU HAJI SURABAYA

dr. RESTU KURNIA TJAHJANI,M.KesPembina Utama Muda

NIP. 19590829 198703 2 002

Documents

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENJA TAHUN 2016_RSU HAJI.pdf · 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,