Upload
lecong
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Alamat : Jl. Siborong-borong Km. 2, Telp. (0633) 31975, Fax. (0633) 31976
Doloksanggul Kode Pos : 22457
Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
opd
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2019 dapat terlaksana.
Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 ini berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang tertuang
pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. Dokumen ini berfungsi
sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selama 1 (satu) tahun kedepan.
Rencana Kerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja
sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Kiranya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2019 ini dapat dipergunakan
sebagai pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada
DPRD kabupaten Humbang Hasundutan.
Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
opd
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………..…………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………… 1
1.1 LATAR BELAKANG………………………………..…………………………….. 1
1.2 LANDASAN HUKUM …………………………..…………………….……......... 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………… 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………..……………….……………….. 4
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017....……………. 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2017 (Tahun n-2)....… 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………..………. 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..……… 16
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………..……………………… 16
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ……......................................... 23
BAB III TUJUAN dan SASARAN……………………………………………….………… 25
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ………………….... 25
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ………………………….…. .. . 25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………….. 27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…………… 29
BAB V PENUTUP………………………………………………………………………….. 33
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD ini disusun dengan tahapan sebagai
berikut:
1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja;
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja;
6. Penetapan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
ini merupakan dokumen perencanaan tahunan (periode 1 tahun. Renja Sekretariat
DPRD ini menjadi koreksi bagi kekurangan sebelumnya, peningkatan dari kinerja
sebelumnya dan mengandalkan hasil baru pada tahun selanjutnya. Sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD bertekat untuk menyusun program,
kegiatan prioritas yang lebih efektif, real dan proporsional sehingga hasilnya
maksimal.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2019 yaitu :
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
2
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 550);
7) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
9) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
3
10) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018
Nomor 1);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);
13) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).
1.1. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini adalah mewujudkan dokumen
perencanaan dan anggaran untuk periode 1 (Satu) Tahun (Tahun 2019);
b. Tujuan
1. Menyusun arah dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai Visi dan Misi Sekretariat
DPRD sebagaimana yang teruang pada Rencana Strategis SKPD yang
diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi stakeholders Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya sebagai fasilitator kepada DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan sehingga Tujuan Program dan sasaran Kegiatan dapat tercapai;
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
4
3. Mengendalikan kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi
terkait, Monitoring Analisis, Evaluasi kegiatan baik secara internal maupun
eksternal;
4. Menjadi kerangka Dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan dalam melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Sebagai tolok ukur guna Pengukuran dan evaluasi selama kinerja selama
Tahun 2017 bagi para Stakeholres Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan;
6. Sebagai Landasan bagi perencanaan dan Evaluasi kerja alat Kelengkapan
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi Rencana Kerja
Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Anggaran,
Badan Legislatif Dewan dan Badan Musyawarah.
1.2. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan ini adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN : Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
Bab II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017 : Memaparkan
Kondisi 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Memuat
Kajian Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017, Analisa
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Isu-Isu
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja
Perangkat Daerah) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
Bab III TUJUAN dan SASARAN : Memuat tentang Telaahan Terhadap
Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan;
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab V PENUTUP memuat tentang Kesimpulan dan Saran
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2017 (TAHUN n-2)
2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun lalu dapat dilihat melalui perkembangan
pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD dan dikaitkan dengan pencapaian target Renja
Sekretariat DPRD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun berjalan 2018 mengacu pada APBD tahun berjalan.
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja keadaan Tahun 2017 pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan dapat disajikan sebagai berikut :
Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. 17.514.706.135,- realiasi Rp. 14.434.280.086, (82,41 %) yang terdiri dari 6
program yakni :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Dari enam program tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
melaksanakan 27 kegiatan. Dengan capaian kinerja fisik dan non fisik sebesar 100 % dan
capaian kinerja keuangan sebesar 82,41 % kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
6
6) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bagunan Kantor;
7) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
8) Penyediaan Makanan Minuman;
9) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
10) Penyediaan Jasa Non PNS
11) Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah
12) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor;
13) Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor;
14) Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional;
15) Pemeliharaan Rutin/ berkala perlatan dan perlengkapan gedung Kantor;
16) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
17) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD
19) Rapat-rapat Paripurna
20) Kegiatan Reses;
21) Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD;
22) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;
23) Dokumentasi Kegiatan DPRD
24) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama;
25) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD
26) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah inisiatif DPRD
27) Penyediaan Jasa Tim Apraisal
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan s/d Tahun 2017 diuraikan
pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
7
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4 1 Bidang Administrasi Pemerintahan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan dengan
baik (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya
Listrik dan Air Kantor (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan baik
(12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan di Setwan
(Lembar) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya gedung kantor yang terang
dan siap pakai dlm pel. Tugas
administrasi (12 bulan)
60 bln 245 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 269 bln 448.33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan/peraturan
dll. (Exemplar/Buah) 1,800 buku 245 buku 314 buku 314 buku 100.00 350 buku 909 buku 50.52
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
(Pertemuan) 1,056 pertemuan 120 pertemuan 120 pertemuan 150 pertemuan 125.00 176 pertemuan 446
pertemu
an
42.23
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi luar daerah (OH) 6,758 OH 900 OH 1,150 OH 1,160 OH 100.87 1,200 OH 3,260 OH 48.24
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi
Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan
(OB) 57 org 3 org 8 org 8 org 100.00 10 org 21 org 36.84
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah (OH) 7,078 OH 900 OH 1,200 OH 1,078 OH 89.83 1,200 OH 3,178 OH 44.90
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Target dan Realisasi Kinjerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2)
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun (n-2)
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan
(Output)
1 4
Target Kinjerja
Capaian Program
(Renstra Perantkat
Daerah) Tahun 2016-
2021 (%)
Realisasi Target
Kinjerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
5 6 7
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun n-1)
9
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
Berjalan (Tahun n-1)
10 = (5+7+9)
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai dan Lancarnya
Pelaksanaan Tugas Kantor
Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) 36 unit 11 unit 3 unit - unit - 4 unit 15 unit 41.67
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor (Unit) 6 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100.00 1 keg 3 keg 50.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor dengan baik
(12 bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan,
6 Unit Kendaraan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terwatnya peralatan kantor dengan baik
(12 bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Pembangunan Gudang Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung - gedung - gedung - gedung - - gedung - gedung -
Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan
DPRD 3 unit - unit - unit - unit - - unit - unit -
Rehab Ruang Rapat Komisi Tersedianya ruang rapat yang memadai 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan - - ruangan - ruangan -
Rehab Lapangan Parkir DPRD Tersedianya tempat parkir yang
memadai 1 keg - keg - keg - keg - - keg - keg -
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur - - - -
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas yang
lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel) 1,470 stel 220 stel 265 stel 215 stel 81.13 297 stel 732 stel 49.80
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Mutu dan
Profesionalisme Kerja ASN 100 - - -
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM ASN
(Kali/Bimtek) 175 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang 28.57 35 Orang 55 Orang 31.43
5 Program peningkatan pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan-Laporan - - - -
Penyusunan Laporan-Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan
(Laporan) 38 laporan 5 laporan 7 laporan 7 laporan 100.00 7 laporan 19 laporan 50.00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM
DPRD - - - -
Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna
dengan baik (kali) 90 kali 15 kali 15 kali 17 kali 113.33 18 kali 50 kali 55.56
Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat (3
kali reses) 15 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100.00 3 kali 9 kali 60.00
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota dprd dengan baik
(OH)
20,458 Oh 2,750 Oh 3,407 Oh 2,950 Oh 86.59 3,600 Oh 9,300 Oh 45.46
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali
bimtek) 15 Kali 2 Kali 3 Kali 2 Kali 66.67 3 Kali 7 Kali 46.67
Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan
DPRD (Laporan Dokumentasi) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
9
Hearing/dialog dan koordinasi dengan SKPD,
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Terlaksannya kegiatan hearing/dialog
DPRD (Pertemuan) 300 pertemuan 30 pertemuan 50 pertemuan 40 pertemuan 80.00 60 pertemuan 130
pertemu
an
43.33
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota
DPRD/Medical Cek Up
Tersedianya jaminan kesehatan untuk
para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun) 125 Org 25 Org 25 Org - Org - 25 Org 50 Org 40.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD
Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4
Perda) 10 Perda - Perda 2 Perda - Perda - 2 Perda 2 Perda 20.00
Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD 10 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 50.00 2 Keg 4 Keg 40.00
Penyediaan Tim Ahli Fraksi Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1
orang tenaga ahli/Fraksi) 1 keg - Keg 1 Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 100.00
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD 10 keg - keg - Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 10.00
Penyediaan jasa tim apraisal Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan
DPRD 2 keg - Keg 2 Keg - Keg - 2 Keg 2 Keg 100.00
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
10
Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan
yang tidak dilaksanakan atau merupakan hambatan yaitu :
1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD;
2. Kegiatan Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD;
3. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD; dan
4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal.
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat terlaksana
disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, tidak terlaksana karena
adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017. Uraian dari kegiatan ini adalah penyediaan dana untuk
pemeriksaan kesehatan/medical cek up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan
secara nyata seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Tahun 2017 yang lalu;
2. Kegiatan penyusunan ranperda inisiatif DPRD tidak terlaksana karena tidak ada
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang harus diusulkan dan sifatnya
mendesak;
3. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli DPRD tidak terlaksa karena Alat Kelengkapan
DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya di DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan
tidak menggunakan dana berupa penyediaan tim ahli/tenaga ahli, sehingga dana yang
disediakan dikembalikan ke Kas Daerah;
4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal yang diperuntukkan untuk melakukan penilaian dan
perhitungan standar baiaya transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan tidak terlaksana karena anggaran yang disediakan dalam P-
APBD Tahun 2017 tidak mencukupi ditambah lagi waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan penilaian dan perhitungan tidak memungkinkan lagi;
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok
dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD meliputi
dalam bidang administrasi surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD, penataan
Asset, pengelolaan keuangan serta hal-hal terkait peningkatan kualitas para anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD.
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang didalamnya terkandung
kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh
pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan. Secara struktur lingkungan yang dimaksudkan adalah
lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu sendiri, yang terdiri dari
kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan external berupa
peluang dan tantangan.
Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD
diuraikan pada tabel berikut :
A
Aspek
Kajian
Capaian/Kond
isi saat ini
S
Standar
yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal
(Kewenangan
SKPD)
External
(Diluar
Kewenangan
SKPD)
G
ambaran
Pelayanan
SKPD
Peningkatan
dukungan
pelayanan
administrasi
dan teknis
dalam
pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD
C
Capaian
Persentase
Ketersediaan
dan dukungan
anggaran
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi
DPRD
Tingginya
standart
pelayanan
yang
dibutuhkan
oleh DPRD
Belum optimalnya
penempatan ASN
yang dibutuhkan
Sekretariat DPRD
Hubungan
harmonis antara
DPRD dengan
Sekretariat
DPRD
Semakin
besarnya
volume
kegiatan DPRD
Kebutuhan akan
sarana dan
prasarana yang
cukup tinggi
Tersedianya tata
tertib/kode etik
Pemanfaatan
tenaga ahli
Tingkat
kedisplinan
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
12
yang
mendukung
pelaksanaan
Tupoksi
Sekretariat
DPRD
dalam
mendukung
pelaksanaan
tugas tertentu
Anggota dalam
menghadiri siding
rendah dan
kurangnya
konsistensi dalam
menjalankan kode
etik
Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
13
1 2 3 4 13
1 Terlaksananya tata persuratan dengan
baik (12 Bulan)
Terlaksananya tata persuratan
dengan baik (12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
2 Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya
Listrik dan Air Kantor (12 Bulan)
Lancarnya Komunikasi,
Sumberdaya Listrik dan Air
Kantor (12 Bulan)
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
3 Kebersihan Kantor terjaga dengan baik
(12 Bulan)
Kebersihan Kantor terjaga
dengan baik (12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
4 Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) Terpenuhinya ATK di Setwan
(12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
5 Terpenuhinya barang cetakan di Setwan
(Lembar)
Terpenuhinya barang cetakan
di Setwan (Lembar) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
6
Tersedianya gedung kantor yang terang
dan siap pakai dlm pel. Tugas
administrasi (12 bulan)
Tersedianya gedung kantor
yang terang dan siap pakai dlm
pel. Tugas administrasi (12
bulan)
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
7 Tersedianya bahan bacaan/peraturan
dll. (Exemplar/Buah)
Tersedianya bahan
bacaan/peraturan dll.
(Exemplar/Buah)
314 buku 350 buku 400 buku 420 buku 314 buku - buku 400 buku 420 buku 420.000
8 Tersedianya makanan dan minuman
(Pertemuan)
Tersedianya makanan dan
minuman (Pertemuan) 120 pertemuan 176 pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150 pertemuan - pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150.000
9 Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi luar daerah (OH)
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi luar
daerah (OH)
1,150 OH 1,200 OH 1,170 OH 1,190 OH 1,160 OH - OH 1,170 OH 1,190 OH 1,190.000
Catatan
Analisis
Tabel 2.2
Pencapaian Kinjerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
No. Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi
9 11
SPM/Standar
Nasional IKK
Tahun 2018 (n-1) Tahun 2019 (thn n)
76
Realisasi
Capaian Realisasi Capaian
Tahun 2017 (n-2) Tahun 2010 (n+1) Tahun (n)
5 8 10
Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n+1)
12
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
14
10 Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan
(OB)
Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan (OB) 8 org 10 org 10 org 10 org 8 org - org 10 org 10 org 10.000
11 Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah (OH)
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi
dalam daerah (OH)
1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,078 OH - OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200.000
12 Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) Lancarnya Pelaksanaan Tugas
(Unit) 3 unit 4 unit 4 unit - unit - unit - unit 4 unit - unit -
13 Tersedianya perlengkapan gedung
kantor (Unit)
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor (Unit) 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg 1 keg 1 keg 1.000
14 Terawatnya gedung kantor dengan baik
(12 bulan)
Terawatnya gedung kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
15 Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan,
6 Unit Kendaraan)
Terawatnya kendaraan dinas
(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
16 Terwatnya peralatan kantor dengan baik
(12 bulan)
Terwatnya peralatan kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
17 Tersedianya Gudang Kantor Tersedianya Gudang Kantor - gedung - gedung 1 gedung - gedung - gedung - gedung 1 gedung - gedung -
18 Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan
DPRD
Tersedianya Rumah Dinas
Pimpinan DPRD - Unit - Unit 3 Unit - Unit - Unit - Unit 3 Unit - Unit Unit
19 Tersedianya ruang rapat yang memadai Tersedianya ruang rapat yang
memadai - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan -
20 Tersedianya tempat parkir yang
memadai
Tersedianya tempat parkir
yang memadai - keg - keg 1 keg - keg - keg - keg 1 keg - keg -
21 Terpenuhinya pakaian dinas yang
lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel)
Terpenuhinya pakaian dinas
yang lengkap untuk DPRD dan
Staf (Stel)
265 stel 297 stel 297 stel 297 stel 215 stel - stel 297 stel 297 stel 297.000
22 Meningkatnya kualitas SDM ASN
(Kali/Bimtek)
Meningkatnya kualitas SDM
ASN (Kali/Bimtek) 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 10 Orang - Orang 35 Orang 35 Orang 35.000
23 Tersusunnya Laporan Keuangan
(Laporan)
Tersusunnya Laporan
Keuangan (Laporan) 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan - laporan 7 laporan 7 laporan 7.000
24 Terlaksananya rapat-rapat paripurna
dengan baik (kali)
Terlaksananya rapat-rapat
paripurna dengan baik (kali) 15 kali 18 kali 18 kali 18 kali 17 kali - kali 18 kali 18 kali 18.000
25 Tertampungnya aspirasi masyarakat (3
kali reses)
Tertampungnya aspirasi
masyarakat (3 kali reses) 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali - kali 3 kali 3 kali 3.000
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
15
26
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota dprd dengan baik
(OH)
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota dprd
dengan baik (OH)
3,407 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 2,950 Oh - Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600.000
27 Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali
bimtek)
Meningkatnya Kualitas SDM
DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali - Kali 3 Kali 3 Kali 3.000
28 Terdokumentasinya semua kegiatan
DPRD (Laporan Dokumentasi)
Terdokumentasinya semua
kegiatan DPRD (Laporan
Dokumentasi)
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000
29 Terlaksannya kegiatan hearing/dialog
DPRD (Pertemuan)
Terlaksannya kegiatan
hearing/dialog DPRD
(Pertemuan)
50 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 40 pertemuan - pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60.000
30 Tersedianya jaminan kesehatan untuk
para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun)
Tersedianya jaminan
kesehatan untuk para Anggota
DPRD (1 kali 1 tahun)
25 Org 25 Org 25 Org 25 Org - Org - Org 25 Org 25 Org 25.000
31 Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4
Perda)
Tersusunnya Ranperda inisiatif
DPRD (4 Perda) 2 Perda 2 Perda 2 Perda 2 Perda - Perda - Perda 2 Perda 2 Perda 2.000
32 Terlaksananya Open House Ketua DPRD Terlaksananya Open House
Ketua DPRD 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg - Keg 2 Keg 2 Keg 2.000
33 Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1
orang tenaga ahli/Fraksi)
Tersusunnya Ranperda inisiatif
DPRD (1 orang tenaga
ahli/Fraksi)
1 Keg 1 Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg 1 Keg 3 Keg 3.000
34 Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD
Terpenuhinya Belanja Rumah
Tangga Pimpinan DPRD - Keg 1 Keg 3 Keg 3 Keg - Keg - Keg 3 Keg Keg -
35 Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan
DPRD
Ter-Evaluasinya Perbup Hak
Keuangan DPRD 2 Keg 2 Keg 2 Keg - Keg - Keg - Keg 2 Keg - Keg -
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi/ Perangkat Daerah
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten
Humbang Hasundutan dimaksud selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan
pelayanan juga untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi pelayanan
SKPD Sekretariat DPRD dimasa lampau serta kecenderungan dimasa depan, isu-isu
strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terutama dalam
memberikan dukungan dan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD adalah :
1) Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati belum menggunakan tim penilai/tim
appraisal;
2) Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam
mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;
3) Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;
4) Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.
2.4 Review TerhadapRancangan Awal RKPD
Dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019
khususnya yang menyangkut program kerja terhadap pelaksanaan tugas fungsi
DPRD, Sekretariat DPRD meminta masukan sekaligus analisis kebutuhan dari
Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Fraksi
DPRD sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan
dan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD.
Terdapat beberapa kegiatan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam
rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan dan
dimasukkan setelah dilakukan analisis kebutuhan dan pembahasan bersama dengan
DPRD, beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
17
Beberapa kegiatan yang dimasukkan setelah mempertimbangkan masukan dari
Pimpinan dan Anggota DPRD serta hasil analisis kebutuhan sebagai berikut :
1. Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;
Kegiatan ini menjadi prioritas dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dijabarkan
melalui penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 66
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pembangunan Ruang Kerja/Ruang Rapat Komisi
Pembangunan ruang Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan ini menjadi sangat prioritas mengingat kondisi
ruangan rapat yang sekaligus ruang kerja Komisi yang ada saat ini tidak
memadai lagi/daya tampung ruangan komisi terlalu kecil, sehingga
pelaksanaan rapat-rapat dengan SKPD terkait dan Tokoh Masyarakat menjadi
tidak efektif;
3. Pembangunan Gudang
Pembangunan gudang yang diperuntukkan untuk kantor DPRD bertujuan
sebagai tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan kantor serta tempat
penimpanan arsip-arsip, dokumen-dokumen, buku bacaan perundang-
undangan DPRD;
4. Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD.
Kondisi lapangan parkir Kantor DPRD saat ini tidak memadai lagi mengingat
volume kendaraan yang keluar masuk Kantor DPRD,.
b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pimpinan
DPRD (Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
18
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksaaan Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD).
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Apraisal
Anggaran untuk kegiatan ini memang sudah dianggarkan pada P-APBD
Tahun Anggaran 2017, tetapi tidak dilaksanakan karena anggaran tidak
mencukupi dan waktu yang dibutuhkan untuk melalukan survei dan
perhitungan tidak memungkinkan lagi (P-APBD TA. 2017 baru disahkan
pada bulan Nopember 2017, sementara waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan survei dan perhitungan besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi ± 6 bulan) sehingga harus dianggarkan pada APBD
2019.
3. Kegiatan Pelayanan Tamu DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan syukuran dan open house
Pimpinan DPRD pada Hari Besar keagamaan (Natal) dan Syukuran Tahun
Baru.
Hasil analisis dan revieu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
selanjutnya diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
19
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Setwan 5 3,911,200,000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Setwan
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat Setwan
Terlaksananya tata
persuratan dengan baik (12
Bulan)
12 bln 150,000,000 Penyediaan jasa surat
menyurat Setwan
Terlaksananya tata
persuratan dengan baik (12
Bulan)
12 bln 150,000,000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik Setwan
Lancarnya Komunikasi,
Sumberdaya Listrik dan Air
Kantor (12 Bulan)
12 bln 244,850,000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik Setwan
Lancarnya Komunikasi,
Sumberdaya Listrik dan Air
Kantor (12 Bulan)
12 bln 244,850,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Setwan
Kebersihan Kantor terjaga
dengan baik (12 Bulan) 12 bln 90,750,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Setwan
Kebersihan Kantor terjaga
dengan baik (12 Bulan) 12 bln 90,750,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan Terpenuhinya ATK di Setwan
(12 Bulan) 12 bln 323,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan
Terpenuhinya ATK di Setwan
(12 Bulan) 12 bln 323,000,000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Setwan
Terpenuhinya barang cetakan
di Setwan (Lembar) 12 bln 187,000,000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Setwan
Terpenuhinya barang cetakan
di Setwan (Lembar) 12 bln 187,000,000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Setwan
Tersedianya gedung kantor
yang terang dan siap pakai dlm
pel. Tugas administrasi (12
bulan)
12 bln 28,000,000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Setwan
Tersedianya gedung kantor
yang terang dan siap pakai dlm
pel. Tugas administrasi (12
bulan)
12 bln 28,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Setwan
Tersedianya bahan
bacaan/peraturan dll.
(Exemplar/Buah)
400 buku 200,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Setwan
Tersedianya bahan
bacaan/peraturan dll.
(Exemplar/Buah)
400 buku 200,000,000
Tabel 2.3
Review Tarhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
No. Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal
Target Capaian Target Capaian
Catatan Penting
10 5
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
20
Penyediaan makanan dan
minuman Setwan
Tersedianya makanan dan
minuman (Pertemuan) 176 Pertemuan 500,000,000
Penyediaan makanan dan
minuman Setwan
Tersedianya makanan dan
minuman (Pertemuan) 176 Pertemuan 500,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Setwan
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi luar
daerah (OH)
1,170 OH 1,700,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Setwan
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi luar
daerah (OH)
1,170 OH 1,700,000,000
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi Setwan
Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan (OB) 10 Org 237,600,000
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi Setwan
Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan (OB) 10 Org 237,600,000
Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah Setwan
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi
dalam daerah (OH)
1,200 OH 250,000,000 Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah Setwan
Terlaksananya rapat
konsultasi dan koordinasi
dalam daerah (OH)
1,200 OH 250,000,000
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Setwan
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai dan Lancarnya
Pelaksanaan Tugas Kantor
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Setwan
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai dan Lancarnya
Pelaksanaan Tugas Kantor
- - -
Pengadaan Kendaraaan
Dinas/Operasional Setwan
Lancarnya Pelaksanaan Tugas
(Unit) 4 Unit 2,000,000,000
Pengadaan Kendaraaan
Dinas/Operasional Setwan
Lancarnya Pelaksanaan Tugas
(Unit) 4 Unit 2,000,000,000
Pengadaan Perlengkapan
gedung kantor Setwan
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor (Unit) 1 Keg 150,000,000
Pengadaan Perlengkapan
gedung kantor Setwan
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor (Unit) 1 Keg 150,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Setwan
Terawatnya gedung kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Setwan
Terawatnya gedung kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Setwan
Terawatnya kendaraan dinas
(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 500,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Setwan
Terawatnya kendaraan dinas
(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 500,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Setwan
Terwatnya peralatan kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 35,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Setwan
Terwatnya peralatan kantor
dengan baik (12 bulan) 12 bln 35,000,000
Pembangunan Gudang Setwan Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung 250,000,000
Arsip-Arsip DPRD
memerlugan ruangan
khusus untuk
penyimpanannya
Pembangunan Rumah Dinas
Pimpinan DPRD Setwan
Tersedianya Rumah Dinas
Pimpinan DPRD 3 unit 2,100,000,000
Mempedomani Perbup
No. 7 Tahun 2018
Rehab Ruang Rapat Komisi Setwan Tersedianya ruang rapat yang
memadai 3 Ruangan 400,000,000
Ruang Rapat yang ada
saat ini tidak memadai
Rehab Lapangan Parkir DPRD Setwan Tersedianya tempat parkir
yang memadai 1 keg 200,000,000
Tempat Parkir DPRD
Tidak Memadai
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
21
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Setwan
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Setwan
Meningkatnya Disiplin
Aparatur - - -
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Setwan
Terpenuhinya pakaian dinas
yang lengkap untuk DPRD dan
Staf (Stel)
297 Stel 600,000,000 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Setwan
Terpenuhinya pakaian dinas
yang lengkap untuk DPRD dan
Staf (Stel)
297 Stel 600,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Setwan
Meningkatnya Mutu dan
Profesionalisme Kerja ASN
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Setwan Meningkatnya Mutu dan
Profesionalisme Kerja ASN - - -
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Setwan
Meningkatnya kualitas SDM
ASN (Kali/Bimtek) 35 Org 500,000,000
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Setwan
Meningkatnya kualitas SDM
ASN (Kali/Bimtek) 35 Org 500,000,000
5
Program peningkatan
pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan
Program peningkatan
pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan - - -
Penyusunan Laporan-Laporan Setwan Tersusunnya Laporan
Keuangan (Laporan) 7 Laporan 30,000,000 Penyusunan Laporan-Laporan Setwan
Tersusunnya Laporan
Keuangan (Laporan) 7 Laporan 30,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Setwan Meningkatnya Kualitas, Mutu,
dan SDM DPRD
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Setwan Meningkatnya Kualitas, Mutu,
dan SDM DPRD - - -
Rapat-Rapat Paripurna Setwan Terlaksananya rapat-rapat
paripurna dengan baik (kali) 18 Kali 200,000,000 Rapat-Rapat Paripurna Setwan
Terlaksananya rapat-rapat
paripurna dengan baik (kali) 18 Kali 200,000,000
Kegiatan Reses Setwan Tertampungnya aspirasi
masyarakat (3 kali reses) 3 Kali 2,000,000,000 Kegiatan Reses Setwan
Tertampungnya aspirasi
masyarakat (3 kali reses) 3 Kali 2,000,000,000
Kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Setwan
Terlaksananya kunjungan
kerja pimpinan dan anggota
dprd dengan baik (OH)
3,600 OH 10,000,000,000 Kunjungan kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Setwan
Terlaksananya kunjungan
kerja pimpinan dan anggota
dprd dengan baik (OH)
3,600 OH 10,000,000,000
Peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan
Meningkatnya Kualitas SDM
DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 1,600,000,000
Peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan
Meningkatnya Kualitas SDM
DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 1,600,000,000
Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan
Terdokumentasinya semua
kegiatan DPRD (Laporan
Dokumentasi)
12 Bln 150,000,000 Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan
Terdokumentasinya semua
kegiatan DPRD (Laporan
Dokumentasi)
12 Bln 150,000,000
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
22
Hearing/dialog dan koordinasi
dengan SKPD, Tokoh Masyarakat
dan Tokoh Agama
Setwan
Terlaksannya kegiatan
hearing/dialog DPRD
(Pertemuan)
60 Pertemuan 250,000,000
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan SKPD,
Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama
Setwan
Terlaksannya kegiatan
hearing/dialog DPRD
(Pertemuan)
60 Pertemuan 250,000,000
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Anggota
DPRD/Medical Cek Up
Setwan
Tersedianya jaminan
kesehatan untuk para Anggota
DPRD (1 kali 1 tahun)
25 Org 162,500,000
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Anggota
DPRD/Medical Cek Up
Setwan
Tersedianya jaminan
kesehatan untuk para Anggota
DPRD (1 kali 1 tahun)
25 Org 162,500,000 Sesua PP 18 Tahun
2017
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Setwan
Tersusunnya Ranperda
inisiatif DPRD (4 Perda) 2 Perda 200,000,000
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD
Setwan Tersusunnya Ranperda
inisiatif DPRD (4 Perda) 2 Perda 200,000,000
Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan
Tersusunnya Ranperda
inisiatif DPRD (1 orang tenaga
ahli/Fraksi)
1 Keg 200,000,000 Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan
Tersusunnya Ranperda
inisiatif DPRD (1 orang tenaga
ahli/Fraksi)
1 Keg 200,000,000 Sesuai PP 18 Tahun
2017
Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD Setwan
Terpenuhinya Belanja Rumah
Tangga Pimpinan DPRD 3 keg 1,680,000,000
Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD Setwan
Terpenuhinya Belanja Rumah
Tangga Pimpinan DPRD 3 keg 1,680,000,000
Sesuai Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun
2018
Penyediaan jasa tim apraisal Setwan Ter-Evaluasinya Perbup Hak
Keuangan DPRD 2 Keg 120,000,000 Penyediaan jasa tim apraisal Setwan
Ter-Evaluasinya Perbup Hak
Keuangan DPRD 2 Keg 120,000,000
Sebagai dasar
penentuan tunjangan
transportasi dan
tunjangan perumahan
DPRD
Pelayanan Tamu DPRD Setwan Terlaksananya Open House
Pimpinan DPRD 3 Keg 200,000,000
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Mengingat urusan OPD Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi
penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib
pemerintahan, artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan
oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD, namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat
kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir dan menjadi salah
satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD
memfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik
secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun reses DPRD dalam
rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
24
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
1 2 3 4 6
Besaran/Volume
5
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
25
BAB III
TUJUAN dan SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan
arah kebijakan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, Tahun
2019 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi kerakyatan yang
merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2016 sampai dengan
2021. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Humbang
Hasundutan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah
pembangunan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan
kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB, yaitu sektor
pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga kepada sektor yang memiliki
prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap goncangan
ekonomi yaitu sektor KUMKM dan pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi
pendukung.
Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana diuraikan
diatas, maka ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan
mampu merumuskan program kerja (Renja) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
dengan mempedomani Nawa Cita Presiden.
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lembaga perwakilan
rakyat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan dan fungsinya dengan baik
dan efisien, terutama dalam menuangkan dan memperjuangkan Pokir (Pokok
Pikiran) Dewan dalam perumusan dan pembahasan APBD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
A. Tujuan
Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan maka ditetapkan tujuan Renja Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi guna menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD;
2. Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran keahlian
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
26
B. SASARAN
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD yang optimal;
2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD yang optimal.
C. STRATEGI
Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strateti merupakan respon terhadap
visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan
program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi
pencapaian tujuan dan Sekretariat DPRD sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan peran unsur Sekretariat DPRD untuk mendukung
pelaksanaan Tupoksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
2) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan teknis kepada DPRD;
3) Mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan formal kepada ASN
dilingkungan Sekretariat DPRD;
4) Mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5) Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang tersedia;
1.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD dan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan serta pertimbangan atas pelaksanaan/review atas pelaksanaan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka ditetapkan program prioritas Tahun
Anggaran 2019 yaitu :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik;
3) Penyediaan jasa Kebersihan kantor;
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
27
4) penyediaan alat tulis kantor;
5) Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan;
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;
7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
8) Penyediaan makanan dan minuman;
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
10) Penyediaan Jasa Non PNS
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;
II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
1) Pengadaan perlengkapan kantor;
2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor;
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
4) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor;
5) Pembangunan Gudang;
6) Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;
7) Pembangunan Ruang Rapat Komisi;
8) Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Formil
V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporanan capaian kinerja dan
keuangan
1) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD
VI. Program Penigkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1) Rapat - Rapat Paripurna;
2) Kegiatan Reses Anggota DPRD;
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
28
3) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;
5) Dokumentasi kegiatan DPRD;
6) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama;
7) Jaminan Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD;
8) Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD;
9) Pemyediaan Tim Ahli DPRD;
10) Penyediaan Jasa Tim Apraisal;
11) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
12) Pelayanan Tamu/Open House Pimpinan DPRD;
Sehingga pada Tahun Anggaran 2019 Program Prioritas Sekretariat DPRD dan
DPRD Kabuapten Humbang Hasundutan sebanyak 6 (Enam) Program dan terdiri dari
34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan. Perumusan program kerja dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada analisis tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD dan DPRD, analisis atas visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021.
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
29
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Setelah melalui pembahasan bersama dengan DPRD Kabuapaten Humbang
Hasundutan serta analisis kebutuhan setiap Bagian yang ada di OPD Sekretariat DPRD
maka dapat dirumuskan dan diuraikan rencana kerja Rencna Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 pada tabel 4.1 berikut :
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
30
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Lokasi Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 11 12
# Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.422.400.199 Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang 20.422.400.199
# # Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199 Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199
# Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Administrasi
Perkantoran Setwan 2.185.195.291
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Angka Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Setwan 3.062.796.091
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan dengan
baik (12 Bulan) Setwan 12 bln 18.800.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jenis jasa surat menyurat yang
terpenuhi Setwan 3 item 18.800.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya Listrik
dan Air Kantor (12 Bulan) Setwan 12 bln 66.600.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya
air, dan listrik yang terpenuhi Setwan 3 jasa 66.600.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan baik (12
Bulan) Setwan 12 bln 79.615.200
Penyediaan alat dan bahan
kebersihan kantor
Jumlah jenis/bahan penyediaan kebersihan
kantor yang terpenuhi Setwan 45 item 79.615.200
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) Setwan 12 bln 237.510.841 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang
terpenuhi Setwan 60 item 237.510.841
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan di Setwan
(Lembar) Setwan 12 bln 180.835.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan
penggandaan yang terpenuhi Setwan 16 item 180.835.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya gedung kantor yang terang
dan siap pakai dlm pel. Tugas administrasi
(12 bulan)
Setwan 12 bln 20.226.600 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang
terpenuhi
Setwan 6 item 20.226.600 Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan/peraturan dll.
(Exemplar/Buah) Setwan 400 buku 194.988.450
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan
peaturan perundang-undangan yang
terpenuhi (bahan bacaan)
Setwan 2 bahan
bacaan 194.988.450
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
(Pertemuan) Setwan 176 Pertemuan 430.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
yang terpenuhi Setwan 5 item 430.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga
Pimpinan DPRD Setwan 1 Keg 430.399.200
Biaya Operasional Rumah Dinas
Pimpinan DPRD
Jumlah rumah dinas pimpinan DPRD yang
dibiayai Setwan 3 rumah 1.200.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Pergeseran
Pagu dari Perjananan Dinas
DPRD dan Kegiatan Reses
DPRD
Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD Setwan 3 keg 204.000.000 Pelayanan Tamu DPRD Jumlah kegiatan open house pimpinan DPRD
yang terlaksana Setwan 2 kali 204.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan DPRD
(Laporan Dokumentasi) Setwan 12 bln 106.220.000 Dokumentasi kegiatan DPRD
Rasio jumlah kegiatan DPRD yang
didokumentasikan Setwan 100 % 106.220.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan (OB) Setwan 15 Org 216.000.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi
Jumlah tenaga pendukung administrasi yang
tersedia Setwan 10 Orag 216.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan jasa non ASN Jumlah tenaga non PNS yang tersedia Setwan 5 Orang 108.000.000
Penambahan Kegiatan, untuk
memenuhi kebutuhan tenaga
kebersihan, jaga malam, dan
supir
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2019 Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan
(Output)
LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELARASAN RKPD TAHUN 2019
OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
10
E-PLANNING HARMONISASI
KETERANGAN Target Capaian Kinerja
1 5
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Kegiatan Kode
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
31
# Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai dan Lancarnya
Pelaksanaan Tugas Kantor
Setwan 1.560.425.068 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi (%) Setwan 80 % 1.560.425.068
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pengadaan Kendaraaan
Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) Setwan 1 Unit 672.156.818
Pengadaan Kendaraaan
Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan Setwan 1 unit 672.156.818
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
(Unit) Setwan 1 Keg 202.669.400
Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang
dibutuhkan Setwan 1 keg 202.669.400
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terawatnya gedung kantor dengan baik (12
bulan) Setwan 12 bln 217.413.750
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan
berfungsi dengan gaik Setwan 1 gedung 217.413.750
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan, 6
Unit Kendaraan) Setwan 12 bln 392.384.100
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan
berfungsi dengan baik Setwan 6 unit 392.384.100
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terwatnya peralatan kantor dengan baik
(12 bulan) Setwan 12 bln 75.801.000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Rasio jumlah peralatan kantor yang siap
pakai Setwan 100 % 75.801.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
# Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Setwan 534.865.000 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Rasio peningkatan disiplin Aparatur Setwan 100 % 438.445.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pengadaan Lambang/Atribut PNS Terpenuhinya atribut DPRD dan ASN Setwan 1 keg 15.065.000 Pengadaan Lambang/Atribut PNS Jumlah lambang/atribut pakaian dinas DPRD
yang disediakan Setwan 25 set 15.065.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas yang lengkap
untuk DPRD dan Staf (Stel) Setwan 1 keg 519.800.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas DPRD dan Aparatur
yang disediakan Setwan 186 stel 423.380.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Pengurangan
pagu untuk kegiatan rapat-
rapat koordinasi dalam
daerah
# Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Mutu dan Profesionalisme
Kerja ASN Setwan 12.653.408.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya
Setwan 90 % 12.232.707.200 Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM ASN
(Kali/Bimtek) Setwan 35 Org 436.800.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan
teknis dan pelatihan Setwan 30 Orang 436.800.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan
dan anggota dprd dengan baik (OH) Setwan 1.800 OH 9.449.740.000
Kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah kunjungan kerja yang dilaksankana
oleh DPRD Setwan 120 kali 8.852.139.200
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Pengurangan
pagu untuk belanja rumah
dinas Pimpinan DPRD
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali
bimtek) Setwan 3 Kali 775.000.000
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di
ikututi DPRD Setwan 3 Kali 775.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi luar daerah (OH) Setwan 1.200 OH 1.703.768.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat konsultasi/koordinasi
dan pendampingan yang dilaksankan Setwan 480 Kali 1.703.768.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan dan
Penyatuan Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah (OH) Setwan 1.200 OH 288.100.000
Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah
Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di
ikututi DPRD Setwan 400 OH 400.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Pergeseran
Pagu dari Perjananan Dinas
DPRD
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah laporan/rekomendasi yang
terpenuhi Setwan 7 Laporan 65.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Perubahan
Nomenklatur Kegiatan
#
Program peningkatan pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Laporan-Laporan Setwan 213.621.000
Program peningkatan
pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase pemenuhan laporan-laporan Setwan 153.141.000 Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyusunan laporan-laporan Tersususnnya laporan-laporan Setwan 7 Laporan 60.480.000
Penyediaan jasa tim apraisal Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan
DPRD Setwan 2 Laporan 153.141.000 Penyediaan jasa tim apraisal
Jumlah laporan/rekomendasi yang
terpenuhi Setwan 2 Laporan 153.141.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
32
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM
DPRD Setwan 3.274.885.840
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rasio peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah Setwan 80 % 2.974.885.840
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4
Perda) Setwan 2 Ranperda 174.900.000
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Jumlah ranperda yang dibahas Setwan 10 Ranperda 174.900.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna
dengan baik (kali) Setwan 18 Kali 198.720.000 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD Setwan 18 kali 198.720.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat (3 kali
reses) Setwan 3 Kali 2.212.425.000 Kegiatan Reses
Jumlah kegiatan reses perorangan yang
dilaksanakan oleh DPRD Setwan 75 kali 1.912.425.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan/Pengurangan
pagu untuk biaya rumah dinas
pimpinan DPRD
Hearing/dialog dan koordinasi dengan
SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Terlaksananya penyampaian aspirasi
masyarakat - 60,00 kali 242.400.000,00
Hearing/dialog dan koordinasi
dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan
Tokoh Agama
Jumlah hearing/dialog dan koordinasi
dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama yang dilaksanakan
Setwan 60,00 kali 242.400.000 Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD/Medical Cek Up
Tersedianya jaminan kesehatan untuk
para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun) Setwan 25 Org 250.000.000
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD/Medical Cek Up
Jumlah DPRD yang melakukan medical ceck
up dalam satu tahun Setwan 25 orang 250.000.000
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Penyediaan Tim Ahli Fraksi Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1
orang tenaga ahli/Fraksi) Setwan 1 Keg 196.440.840 Penyediaan Tim Ahli Fraksi
Jumlah alat kelengkapan DPRD yang
menggunakan jasa tenaga ahli Setwan 13
Alat
Kelengkapan 196.440.840
Perubahan tolok ukur dan
target kegiatan
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
HasundutanTahun 2019
33
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan
program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selain
menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2018, Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan DPRD dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja, hasil kinerja ke arah yang
lebih baik dan efisien.
Doloksanggul, Agustus 2018