RENCANA KERJA KECAMATAN TEPUS TAHUN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2 Kecamatan

i

RENCANA KERJA

KECAMATAN TEPUS TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN TEPUS

TAHUN 2017

ii

iii

iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang ................................................................................................................1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................4

1.4 Sistem Matika Penulisan ................................................................................................4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus ...….……………6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus …………………………….………….18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus ...….………...21

2.4 Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD …...…………………………….………..26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………….…………34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan daerah………………………………….37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus ...…..……………………………….…37

3.3. Program dan Kegiatan ...……..…………………………………………………….…40

BAB IV PENTUTUP

4.1 Catatan Penting ...……………………………………………………………………...53

4.2.Kaidah Pelaksanaan ……….…………..……………………………………………....53

4.3.Rencana Tindak Lanjut ...………………………………..……….…………………...53

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 170 /KPTS/ 2017 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TEPUS TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN TEPUS

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan

yang sangat mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi

tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan

yang harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah

disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan

pada RKPD.

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

2

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut

tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang

menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk

pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,

jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen

organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Tepus 2018 dengan dokumen-

dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan Tepus

sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis

RKPD. Renja Kecamatan Tepus 2018 memuat arah, kebijakan teknis dan

indikasi rencana progam setiap bidang kewenangan dan atau fungi

pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan

tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan

lainnya

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan

Tepus Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tantang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

4

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018, untuk

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2018 menyesuaikan urusan dan susunan

perangkat daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja

perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah

dan perangkat daerah.

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran

yang telah ditentukan.

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Kecamatan Tepus Tahun 2018 disusun dengan

sisematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEPUS TAHUN

2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN TEPUS TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Tepus

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga

memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan

(stakeholders) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat desa, Kecamatan maupun

Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai

program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk

selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dan

ditetapkan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

ditetapkan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun

2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen

perencanaan tahunan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor /KPTS/

2017 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2018, dengan

ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus

melakukan perubahan Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan

susunan perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak

masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik

dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan

keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang

penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang

dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada

masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat

manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

Kecamatan Tepus sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen,

berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang

ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target

7

yang ditetapkan. Walaupun realitanya ternyata masih ada

program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target

yang telah ditetapkan.

Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan

droping air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi

iklim/curah hujan yang tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya

harus menyesuaikan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi setelah

program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam

ketepatan waktu pelaksanaannya.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan

pencapaian Renstra Kecamatan Tepus sampai dengan bulan April tahun

2017 disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

8

: KECAMATAN TEPUS

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Capaian

(%)

2 3 4 7=(6/5)*100 10 11

1 URUSAN : WAJIB

1 20 Bidang Urusan : Semua

Urusan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

Administrasi

perkantoran

100

Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

perlengkapan kantor

100

1 20 10 01 02 Jumlah sarana jasa

listrik dan air 1 listrik 1 listrik 100 1 listrik 1 listrik 100

1 air 1 air 100 1 air 1 air 100

1 20 10 Jumlah kendaraan

dinas yang

terbayarkan 9 motor 9 motor 100 9 motor 9 motor

100

1 mobil 1 mobil 100 1 mobil 1 mobil 100

1 20 10 1 9 Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi :

komputer, AC,

Printer, laptop,

Mesin ketik, kipas

angin

2

kompute

r

2 komputer 100 4 komputer

100

1 laptop 1 laptop 100 5 laptop 5 laptop 100

Target Program /

kegiatan Renja

PD tahun berjalan

(tahun 2017)

8

Prakiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra PD s/d dengan

tahun 2017

Catatan

1 5 6 9

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator kinerja

program/ Outcame

kegiatan/ out put

Target

capaian

kinerja

Renstra PD

Tahun

2021

(Akhir

Periode

Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan PD tahun 2016

Target Realisasi

Perkiraan

Realisasi

Capaian

9

2 printer 2 printer 100 1 ac 1 ac 100

2 mesin

ketik 2

mesin

ketik 100

5 printer 5 printer 100

1 werls 1 werls 100 3 mesin ketik 3 mesin

ketik

100

2 kipas angin 2 kipas

angin

100

1 20 10 1 10 Jumlah ATK 27 jenis atk 27 jenis atk 100

27 jenis atk 27 jenis atk 100

1 20 10 1 11 Jumlah barang

cetakan dan foto

copy 5

ctk dan

penggan

daan 5

ctk dan

penggand

aan 100

7 ctk dan

penggandaa

n

7 ctk dan

penggand

aan

100

1 20 10 1 12 Komponen listrik tersedia 1 paket 1 paket 100

1 paket 1 paket 100

1 20 10 1 13 Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor 1 laptop 1 laptop 100 1 komputer 1 komputer 100

1 lcd 1 lcd 100 1 laptop 1 laptop 100

1 printer 1 printer 100

1 dvd 1 dvd 100

6 kipas angin 6 kipas

angin

100

1 kompor 1 kompor 100

1 tab gas 1 tab gas 100

1 20 10 1 14 jumlah peralatan rumah

tangga dan peralatan

kebersihan 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket

100

1 20 10 1 15 Jumlah surat kabar 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100

Jumlah tenaga

administrsi perkantoran/

jaga malam 365 hari 365 hari 100 360 hari 360 hari

100

Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

100

100

10

1 20 10 1 17 Jumlah makanan

minuman yang tersedia

untuk rapat dan tamu100 100

makan

minum 100

makan

minum 100 150

makan

minum 150

makan

minum

100

260 minum

snack 260

minum

snack 100 200

minum

snack 200

minum

snack

100

1 20 10 1 18 Frekuensi rapat

konsultasi dan koordinasi100 86

dalam

daerah 86

dalam

daerah 100 104

kali dalam

daerah 104

kali

dalam

daerah

100

12 luar

daerah 12

luar

daerah 100

12 kali luar

daerah

12 kali luar

daerah

100

100

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR/ PERKANTORAN 100

Pengadaan

/pembangunan sarana

dan prasarana

perkantoran

100

1 20 10 02 10 jumlah dan jenis mebeler

20 bh kursi 20 bh kursi 100 22 buah kursi 22 buah

kursi

100

Pemeliharaan/Rehabili

tasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

100

Luas/ jenis bangunan

yang dipelihara 1 m2

pintu 1 m2 pintu 100

5 buah slot

pintu

5 buah slot

pintu

100

Luas/ jenis bangunan

yang dipelihara 80 m2

eternit 80

m2

eternit 100

jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

dipelihara 1 mobil 1 mobil 100

1 mobil 1 mobil 100

9 motor 9 motor 100 8 motor 8 motor 100

jumlah dan jenis mebeler

yang dipelihara 3 jenis

mebeler 3

jenis

mebeler 100

7 jenis

mebeler

7 jenis

mebeler

100

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 100

Kegiatan :

11

Penatalaksanaan

Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang

terfasilitasi 19 org 19 org 100 19 orang 19 orang 100

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/

aparatur sipil taat

aturan 100

7 01 04 03 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

Jumlah ASN yang

terfasilitasi

7 01 04 03 03 Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang

mengikuti Diklat 3 org 3 org 100 3 orang 3 orang 100

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

Presentase Laporan

Keuangan yang

disusun tepat waktu

dan akuntabel 100

7 01 04 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

100

Jumlah dokumen Lap

semesteran 2 dok 2 dok 100 1 dok 1 dok 100

1 20 10 6 4 Laporan keuangan akhir

tahun 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100

1 20 10 6 5 Jumlah dokumen

Laporan keuangan

bulanan, 12 dok 12 dok 100

12 dok 12 dok 100

7 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PERENCANAAN100

Kegiatan :

7 01 04 05 01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah100

Jumlah dokumen LKj IP 1 dok 1 dok 100

1 dok 1 dok

Dokumen Reviuw

Rencana Strategis (Restra) 1 dok 1 dok 100

1 dok 1 dok

Dokumen Renja,

RKA,DPA, DPA perub.

Renja perub. 6 dok 6 dok 100

2 dok 2 dok

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 20 10 6

12

Dokumen Renja,

RKA,DPA, DPA perub.

Renja perub. 6 dok 6 dok 100

2 dok 2 dok

7 01 04 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah 100

Dokumen pengendalian

SKPD 12 dok 12 dok 100 12 dok 12 dok 100

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM Perangkat

Daerah80,20


pelayanan publik80,20

Dokumen IKM 2 dok 2 dok 80

Dokumen Rencana

Tindak lanjut

pengendalian (RTP)

1 dok 1 dok 80

Pengelolaan data dan

sistem informasi SKPD

Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)2 dok 2 dok 100

Pengendalian Internal

SKPD 1 kali 1 kali 100

Monev penilaian mandiri

pelaks. Revormasi

birokrasi2 dok 2 dok 100

Penyelenggaraan

pelayanan terpadu

kecamatan (PATEN)10 jenis 10 jenis 100

PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KECAMATAN

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

7 01 04 15 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

90

13

1 20 10 36 01 Pembinaan dan

koordinasi penyusunan

Siklus tahunan Desa,

produk Hukum Desa

dan pengelolaan

keuangan desa

Jumlah Desa yang dapat

menyusun siklus tahunan

desa dengan baik dan

tepat waktu, jumlah desa

yang dapat menyusun

produk hukum desa,

jumlah aparatur desa

yang meningkat

pemahamanya tentang

pengelolaan keuangan

desa

5 desa 5 desa 100 5 dok 5 dok 100


koordinasi pengisian

Kepala Desa dan

Perangkat Desa serta

penguatan kapasitas

Kepala Desa Kepala

Desa, Perangkat Desa

dan kelembagaan Desa

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian kades dan

perdes, jumlah kades/

perdes/ lembaga desa

yang meningkat

pengetahuan dan

pemahamanya

6 dukuh 6 dukuh 100 5 desa 5 desa 100

1 staf 1 staf 100

1 20 10 36 03 Koordinasi dan

pendampingan penataan

Administrasi Pertanahan

dan tanah kas Desa

Jumlah Desa yang

melaksanakan penataan

administrasi pertanahan

dan tanah kas Desa 1 kali 1 kali 100 5 desa 5 desa

30 orang 30 orang 100


pendampingan

kerjasama antar desa

Jumlah kesepakatan

kerjasama antar Desa

2 kali

rakor 2 kali rakor 100 2

kesepakatan 2

kesepakat

an

100

60 org 60 org 100 60 orang 60 orang


pendampingan

penyusunan Monografi

desa dan Kecamatan

dokumen monografi desa,

jumlah dokumen

monografi Kec. 6 dok 6 dok 100 5 dok 5 dok 100

1 20 10 36 06 Koordinasi pemanfaatan

Tata ruang wilayah

Jumlah kesepakatan

koordinasi pemanfaatan

Tata ruang 2

kesepaka

tan

2

kesepakat

an

100 2

kesepakatan 2

kesepakat

an

100

60 orang 60 orang

1 13 10 18 Program Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

Kemasyarakatan

14

7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan 100

1 13 10 18 01 Koordinasi

Penanggulangan

kemiskinan dan

pembinaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Jumlah kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan dan PMKS

yang tertangani

2 kali 2 kali 100 4

kesepakatan 4

kesepakat

an

100


1 13 10 18 02 koordinasi dan

pendampingan upaya

kesehatan masyarakat,

perorangan dan keluarga

berencana

Jumlah kesepakatan hasil

koordinasi Upaya

kesehatan masyarakat,

perorangan dan KB 2 kali 2 kali 100 30 kk 30 kk 100

50 org 50 org 100 1 desa 1 desa

1 13 10 18 03 Penanganan dan

penanggulangan

kekeringan

Jumlah layanan droping

air yang diterima

masyarakat 415 kali

droping 415

kali

droping 100 506 kali droping 506

kali

droping 100


pembinaan kerukunan

umat beragama dan

aliran kepercayaan

kepada TYME

pelaksanaan safari

taraweh tk Kecamatan

dan jumlah kesepakatan

koordinasi FKUB 5 kali 5 kali 100 5 kali 5 kali

5 desa 5 desa 100 2

kesepakatan

2

kesepakat

an

7 01 04 15 03 Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

100


pembinaan

Pengembangan dan

pelestarian budaya lokal

Jumlah partisipan dan

kirab hari jadi serta

jumlah klp seni yang

dibina dan dipentaskan 3

kelompo

k

3 kelompok 100 3 kelompok

seni 3

kelompok

seni 100

15

150 org 150 org 100 150 orang 150 orang 100


pembinaan Organisasi

perempuan

Jumlah pertemuan PKK

12 kali 12 kali 100

12 kali 12 kali

420 org 420 org 100 420 orang 420 orang 100


pembinaan olahraga,

pemuda dan karang

taruna

Jumlah cabang olahraga

yang diikuti dalam Porkab

dan Pordes, jumlah

lembaga karang taruna

yang dibina

2 even 2 even 100

3 cabang

olah raga

3 cabang

olah raga

100

2 orgnss

pemuda 2

orgnss

pemuda 100

1 karang

taruna

1 karang

taruna 100

1 20 10 18 08 Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan

Dokumen hasil

pelaksanaan Monev 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok

100

1 19 10 24 Program Peningkatan,

ketentraman,

ketertiban dan

kenyamanan

lingkungan

7 01 04 15 04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

100


koordinasi keamanan

ketertiban masyarakat

dan patroli terpadu

Muspika

Pelaksanaan patroli

keamanan lingkungan

bersama Muspika

12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100

50 orang 50 orang

1 19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi

dan monitoring

Peningkatan Keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah Linmas yang

terbina

1 kali 1 kali 100 1

kesepakatan 1

kesepakat

an

100


16

1 19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi,

pencegahan bencana

dan penanganan korban

bencana alam

Jumlah kesepakatan

koordinasi, mitigasi dan

pencegahan bencana

alam 1 kali 1 kali 100 1

kali

kesepakatan 1

kali

kesepakat

an

100



koordinasi Pencegahan

Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Jumlah kesepakatan

koordinasi PEKAT

1 kali 1 kali 100 1

kesepakatan 1

kesepakat

an

100


7 01 04 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan 100


peningkatan kinerja

PASKIBRA Kecamatan

Paskibra yang terlatih

1 pleton 1 pleton 100 71 orang 71 orang 100

1 22 10 18 Program Peningkatan

Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

7 01 04 15 06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

100

Pembinaan dan

koordinasi penyusunan

perencanaan

pembangunan

Dokumen Musrenbang

1 dok 1 dok 100 5 dok 5 dok 100

Pembinaan dan

koordinasi Evaluasi

pembangunan desa

Jumlah Desa yang

evaluasi 5 desa 5 desa 100 5 desa 5 desa 100

17


koordinasi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

pelestarian aset-aset

program Pemberdayaan

masyarakt Desa

Jumlah kesepakatan

koordinasi pelestarian

aset program

pemberdayaan

2 kali 2 kali 100 2

kesepakatan 2

kesepakat

an

100


Koordinasi dan

penyusunan profil Desa

dan profil Kecamatan

dokumen profil desa dan

dokumen 6 dok 6 dok 100 6 dok 6 dok 100

7 01 04 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

100

1 22 10 18 01 koordinasi dan

pendampingan ekspose/

pameran kerajinan dan

industri rumah tangga

lainya

jumlah peserta pameran

2

kesepaka

tan

2

kesepakat

an

100 40 orang 40 orang 100

10 klmpk 10 klmpk 100 10 kelompok 10

kelompok

1 22 10 18 01 Pembinaan, koordinasi

dan pendampingan

kelompok pertanian dan

perkebuna, peternakan

dan perikanan darat

serta Lingkungan hidup

Jumlah kesepakatan

koord klp pertanian dan

perkebunan, peternakan

dan perikanan darat serta

lingkungan hidup 2

kesepaka

tan

2

kesepakat

an

100

3 kali 3 kali

100


Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

dokumen hasil

pelaksanaan Monev 1 dok 1 dok 100


Pelayanan terpadu

Kecamatan

100

Jumlah Layanan yang

terlayani 10 jenis 10 jenis 100

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi

tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah

kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan

mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang

kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan

masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh

seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk

pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan

Terpadu di Kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di

Kecamatan Tepus terdiri dari :

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);

2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);

3. Pelayanan Dispensasi Nikah;

4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;

5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;

7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;

8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

9. Pelayan Surat Keterangan Lainya.

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Tepus

telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup

signifikan terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga

Ombudsmen, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tepus terhadap

pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Disamping itu, berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik

dan mantap baik antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan

pemerintah desa dan lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawab Kecamatan Tepus dapat terealisasi dengan baik

dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran

yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih

di Kecamatan Tepus dapat teratasi.

19

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau

permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan

sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di

Kecamatan Tepus dalam mewujudkan program dan kegiatannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tepus berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007, indikator kinerja

program menggunakan indikator hasil (outcome) dan kegiatan

menggunakan indikator keluaran (Output). Pada unit kerja setingkat

eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja

Kecamatan Tepus disusun dibatasi dengan menggunakan indikator

keluaran.

Melalui Indikator kinerja yang ada dimaksudkan dapat dijadikan

sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran

atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat

berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau

kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Kinerja

pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam

Tabel 2.2, sebagai berikut :

20

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tepus


No

.

Indikator (IKU,

SPM,MDGs,IKK) Indikator

Nilai

target

sampai

akhir periode

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian

Proyeksi

Catatan

analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016 )

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. IKU (Indikator Kinerja

Utama)

1. Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Presentase desa yang menetapkan RKP Desa

dan APBDes tepat

waktu

100 100 100 100 100 100 70 70 100 100

21

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari ;

1 orang eselon III.a, 1 orang eselon III.b, 5 orang eselon IV.a, 2 orang eselon

IV.b. Aktivitas kinerja Kecamatan Tepus dilaksanakan oleh PNS golongan

II, 6 orang, golongan III, 9 orang, dan golongan IV 2 orang. Dalam

perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Tepus

dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-

permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk

mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut hasil identifikasi

permasalahan dan penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Permasalahan dan penyebabnya yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

No. Permasalahan Penyebab Permasalahan

(1) (2) (3)

1. Tugas-tugas belum dapat

diselesaikan dengan tepat

waktu

- Penempatan pegawai belum

sesuai dengan kompetensi dan

latar belakang pendidikan yang

dimiliki

2. Disiplin PNS rendah - Masih rendahnya ketaatan

terhadap ketentuan aturan

kepegawaian

3. Masih kurangnya motivasi

petugas layanan satu pintu

- Belum tersedianya dana

penunjang operasional bagi

petugas layanan

4. Masih kurangnya kemampuan

dan keterampilan petugas

layanan satu pintu

- Belum seluruh petugas layanan

mendapatkan kesempatan

diklat teknis

5. Masih belum optimalnya

pemberian layanan kepada

masyarakat terutama berkaitan

dengan adm. Kependudukan

- Ketergantungan dengan alat

(jaringan internet) sangat tinggi

6. Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan

- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan alokasi anggaran dari APBD

22

(1) (2) (3)

7. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal

- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai

8. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah

- Ketergantungan dari bantuan pemerintah sangat tinggi

- sumber pendapatan terbatas

9. Akses jalan antar desa/kecamatan banyak yang rusak

- Belum tersedianya dana pemeliharaan

10. Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih

- Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada

11. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi

- Peluang dan lapangan kerja sangat minim

12. Peluang wirausaha sangat minim

- terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat

13. Pengelolaan obyek wisata pantai belum optimal

- Perhatian dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal

- Akses jalan menuju obyek wisata belum memadai

14. Masih terdapat masyarakat belum dapat menikmati listik

- Pengembangan listrik masuk desa belum merata

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil

identifikasi faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di

atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Kecamatan Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan

dalam mewujudkan Rencana Strategis Kecamatan Tepus.

1. Faktor penghambat :

a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan

dan desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;

b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang

berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih

ketergantungan pada alat dan jaringan internet;

23

c. Anggaran belanja Kecamatan tergantung pada kemampuan APBD

Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas

tidak lepas dari faktor pendanaan;

d. Kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga

berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang

pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;

e. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang

berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat

terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan

dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

(infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti

pengembangan listrik terutama di kawasan obyek wisata, penanganan

kekurangan air bersih;

h. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang

rendah;

i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi

(daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);

j. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan,

seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan

penegakan hukum; dan

k. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha,

jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

2. Faktor pendorong :

a. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan masyarakat;

b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai;

c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan

lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan

lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;

d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi;

e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin setiap

bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima;

f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan

dimensi-dimensi otonomi daerah;

g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha

ekonomi produktif;

h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk

mengatasi permasalahan air bersih;

i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; dan

24

j. Letak Kecamatan Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mudah diakses dari

berbagai arah.

Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan

disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan

tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam

rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan

daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses

penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi

keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat

Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal

yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol

(controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition)

dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).

1. Faktor Internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus dalam satu

tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1) Semua jabatan struktural sudah terisi;

2) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi;

3) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;

4) Adanya sarana dan prasarana cukup memadai;

5) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan

6) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam

pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar

belakang pendidikan yang dimiliki;

2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,

pengetahuan, dan ketrampilan);

3) Masih rendahnya tingkat disiplin PNS;

4) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas

layanan satu pintu;

5) Belum adanya jabatan fungsional layanan;

6) Belum efektifnya pengawasan melekat; dan

7) Belum adanya reward dan punishment.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Tepus

dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunity)

1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

25

2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan

pelaksanaan tugas-tugas layanan;

3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;

4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan

perekonomian);

5) Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT,

Pemerintah desa, Muspika);

6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;

7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif;

8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial;

9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan

kecamatan;

10) Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat

sejalan semakin membaiknya perekonomian global;

11) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal,

regional, nasional;

12) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;

13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana

jalan sebagai penunjang pembangunan;

14) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang

industri dan jasa perdagangan; dan

15) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup

dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian

bencana alam.

b. Tantangan (Threat)

1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional,

sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;

2) Terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak

kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi

bagi masyarakat;

3) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan

merata;

4) Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati kebutuhan

listrik;

5) produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang

menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

6) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi;

7) terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada

penurunan daya beli masyarakat;

26

8) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Tepus dengan

kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka

optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Tepus serta mendorong

dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu

mendapatkan prioritas ke depan, yaitu :

a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis;

b. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang

masih perlu ditingkatkan.

c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat kecamatan perlu

ditingkatkan;

d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih

rendah, ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan

lapangan kerja; dan

e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri

kecil/ menengah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan rencana kerja yang telah

mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku

kepentingan (stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan

menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat

desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah

dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Tepus

berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan

masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan

berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD

termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kecamatan

Tepus dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan

dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi

serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap

rancangan awal RKPD Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai

berikut:

27

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp 000)

Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

Dana (Rp 000)

1 2 3 4 5 6 (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kec.

Tepus

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrsi

Perkantoran100% 119.940

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Kec.

Tepus

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrsi

Perkantoran100% 119.940

Kegiatan : Kegiatan :

01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan kantor107.915

01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan kantor107.915

Kec.

Tepus

Jumlah bulan yang diterima

atas kemanfaatan jasa listrik

dan air

12 bulan ( 1 rek

listrik, 1 rek air)

15.000 Kec.

Tepus

Jumlah bulan yang diterima

atas kemanfaatan jasa listrik

dan air

12 bulan ( 1 rek

listrik, 1 rek air)

15.000

Kec.

Tepus

Jumlah kendaraan dinas

yang terbayar pajaknya

1 mobil 8 motor 2.500 Kec.

Tepus

Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya

1 mobil 8 motor 2.500

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaanya

2 komputer, 1 AC, 2

printer , 1 laptop, 2

mesin ketik

4.000 Kec.

Tepus

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaanya

2 komputer, 1 AC, 2

printer , 1 laptop, 2

mesin ketik

4.000

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis Alat Tulis 20 jenis ATK ( HVS,

kuarto, data

print,pita tik, lem,

stop map, bander

clip, bulpoint,

pensil,tip ex,

gunting,

cuter,amplop,trigon

al clip dll)

5.800 Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis Alat Tulis 20 jenis ATK ( HVS,

kuarto, data


stop map, bander

clip, bulpoint,

pensil,tip ex,

gunting,

cuter,amplop,trigon

al clip dll)

5.800

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018


Nama PD : KECAMATAN TEPUS

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingProgram/Kegiatan

(7)

28

Kec.

Tepus

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

7 jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd;

lembar pengantar;

bkp; register surat

masuk; register

surat keluar;

amplop, 6000 lb

Foto copy

4.500 Kec.

Tepus

Jumlah barang cetakan dan

fotocopy

7 jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd;

lembar pengantar;

bkp; register surat

masuk; register

surat keluar;

amplop, 6000 lb

Foto copy

4.500

Kec.

Tepus

Komponen listrik tersedia 2 paket, terdiri

(lampu, kabel,

peteng,saklar, stop

kontak)

2.600 Kec.

Tepus

Komponen listrik tersedia 2 paket, terdiri

(lampu, kabel,

peteng,saklar, stop

kontak)

2.600

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

2 laptop, 1 printer, 16.000 Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

2 laptop, 1 printer 16.000

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan rumah


kebersihan yang dibeli

2 paket masing-

masing paket terdiri

(Dispenser, sapu,

alat pel, rak

sampah, serbet,

pembersih kaca,

pembersih lantai,

sabun)

5.000 Kec.

Tepus

Jumlah peralatan rumah


kebersihan yang dibeli

2 paket masing-

masing paket terdiri

(Dispenser, sapu,

alat pel, rak

sampah, serbet,

pembersih kaca,

pembersih lantai,

sabun)

5.000

Kec.

Tepus

Jumlah ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 jenis ( 1 SKH) 1.000 Kec.

Tepus

Jumlah ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 jenis ( 1 SKH) 1.000

Kec.

Tepus

Jumlah hari tugas THL

penjaga malam

365 hari ( 1 orang) 20.075 Kec.

Tepus


penjaga malam

365 hari ( 1 orang) 20.075


tenaga administrasi

perkantoran/ TI

262 hari ( 2 orang) 31.440 Jumlah hari tugas THL tenaga

administrasi perkantoran/ TI

262 hari ( 2 orang) 31.440

02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

12.025

02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

12.025

Kec.

Tepus

Jumlah makanan minuman

yang tersedia untuk rapat dan

jamuan tamu

makan,minum,

snak : 150 orang

minum, snak : 200

orang

5.625 Kec.

Tepus

Jumlah makanan minuman

yang tersedia untuk rapat dan

jamuan tamu

makan,minum,

snak : 150 orang

minum, snak : 200

orang

5.625

Kec.

Tepus

Frekuensi rapat konsultasi

dan koordinasi

luar : 12 kali

dalam: 102 kali

6.400 Kec.

Tepus

Frekuensi rapat konsultasi dan

koordinasi

luar : 12 kali

dalam: 102 kali

6.400

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

100% 57.990

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PERKANTORAN100% 57.990


29

01 Pengadaan

/pembangunan sarana

dan prasarana

perkantoran

21.000

01 Pengadaan

/pembangunan sarana

dan prasarana

perkantoran

21.000

Jumlah pengadaan kursi

kerja

7 unit 4.000 Jumlah pengadaan kursi kerja 7 unit 4.000

Jumlah pengadaan kursi

tunggu pelayanan stainles

4 unit 12.000 Jumlah pengadaan kursi

tunggu pelayanan stainles

4 unit 12.000

Jumlah pengadaan meja

pelayanan

1 set 5.000 Jumlah pengadaan meja

pelayanan

1 set 5.000

02 Pemeliharaan/Rehabil

itasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

36.990

02Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

36.990

Kec.

Tepus

Jumlah bulan pemeliharaan

gedung/ kantor

1 paket (Usuk

kayu 8 batang,

kalsibot 12 bh,

paku, cat tembok,

kuas, tenaga(Cat

tembok+ kuas,

tenaga),

4.750 Kec.

Tepus


gedung/ kantor

1 paket (Usuk

kayu 8 batang,

kalsibot 12 bh,

paku, cat tembok,

kuas, tenaga(Cat

tembok+ kuas,

tenaga),

4.750

Kec.

Tepus


rumah dinas

1paket (Slot pintu 5,

cat 15 galon, kuas

15 buah, tenaga

4.000 Kec.

Tepus


rumah dinas

1paket (Slot pintu

5, cat 15 galon,

kuas 15 buah,

tenaga

4.000

Kec.

Tepus


kendaraan dinas

12 kali (1 mobil) 32

kali (8 motor)

26.240 Kec.

Tepus


kendaraan dinas


kali (8 motor)

26.240

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis mebeler

yang dipelihara

1 paket (plitur meja

7 buah, slot pintu 3

bh))

2.000 Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis mebeler yang

dipelihara

1 paket (plitur meja

7 buah, slot pintu 3

bh))

2.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN

DAN KAPSITAS

APARATUR

100% 2.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN

DAN KAPSITAS

APARATUR

100% 2.000


02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2.000 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian perangkat

daerah

2.000

Frekuensi terfasilitasinya

administrasi kepegawaian

aparatur Kecamatan

16 ASN ( berkala

kenaikan pangkat,

SKP)

2.000 Frekuensi terfasilitasinya

administrasi kepegawaian

aparatur Kecamatan

16 ASN ( berkala

kenaikan pangkat,

SKP)

2.000

30

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

Kec.

Tepus

100% 30.755

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN PERANGKAT

DAERAH

Kec.

Tepus

100% 30.755


01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

30.755

01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

30.755

Kec.

Tepus

Dokumen Lap semesteran 1 dokumen 1.000 Kec.

Tepus

Dokumen Lap semesteran 1 dokumen 1.000

Kec.

Tepus

Dokumen Laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen 3.000 Kec.

Tepus


akhir tahun

1 dokumen 3.000

Kec.

Tepus


bulanan,


Tepus


bulanan,

12 dokumen 26.755

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.

Tepus100% 14.775

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Kec.

Tepus100% 14.775


01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah

12.200 01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah

12.200

Kec.

Tepus

Dokumen LKj IP 1 dokumen 2.000 Kec.

Tepus

Dokumen LKj IP 1 dokumen 2.000

Kec.

Tepus

Dokumen Renja, RKA,DPA,

DPA perub. Renja perub.

4 dok 10.200 Kec.

Tepus

Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA

perub. Renja perub.

4 dok 10.200

02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

2.575 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

2.575

Kec.

Tepus

Dokumen RTP dan dokumen

penyelenggaraan RTP


Tepus

Dokumen RTP dan dokumen

penyelenggaraan RTP

2 dokumen 2.575

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

100% 5.025

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

100% 5.025


02 Penyelenggaraan

pelayanan publik

5.025 02 Penyelenggaraan

pelayanan publik

5.025

Dokumen IKM 2 dok 3.600 Dokumen IKM 2 dok 3.600

Dokumen RTP(SPIP) 1 dok 1.425 Dokumen RTP(SPIP) 1 dok 1.425

Kecamatan

pemerintahan Umum

Kecamatan

pemerintahan Umum

31

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

70% 294.317

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

70% 294.317


01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

33.850 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan Desa

33.850

Kec.

Tepus

Frekuensi Fasilitasi

penyusunan dan pengelolaan

APBDes

12 kali 40 orang 13.500 Kec.

Tepus


penyusunan dan pengelolaan

APBDes

12 kali 40 orang 13.500

Kec.

Tepus

Jumlah desa yang

menyelenggarakan pengisian

kades dan perdes, jumlah

kades/ perdes/ lembaga desa

yang meningkat pengetahuan

dan pemahamanya dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

3 Desa, 40 orang 7.850 Kec.

Tepus

Jumlah desa yang

menyelenggarakan pengisian

kades dan perdes, jumlah

kades/ perdes/ lembaga desa

yang meningkat pengetahuan

dan pemahamanya dalam

penyelenggaraan pemerintahan

desa

3 Desa, 40 orang 7.850

Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi bidang

administrasi pertanahan dan

tanah kas desa

2 kali 2.500 Kec.

Tepus

Frekuensi koordinasi bidang

administrasi pertanahan dan

tanah kas desa

2 kali 2.500

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan


2 kesepakatan 60

orang

3.000 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan


2 kesepakatan 60

orang

3.000

Kec.

Tepus


jumlah dokumen monografi

Kec.

5 dok. 1 dok 3.000 Kec.

Tepus


jumlah dokumen monografi

Kec.

5 dok. 1 dok 3.000

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pemanfaatan Tata

ruang

2 kesepakatan 60

orang

4.000 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pemanfaatan Tata

ruang

2 kesepakatan 60

orang

4.000

01Bimtek Penyusunan

Siklus Tahunan Desa13.500

01Bimtek Penyusunan

Siklus Tahunan Desa13.500

Kec.

Tepus

Jumlah kapasitas SDM Desa

yang meningkat

40 orang 13.500 Kec.

Tepus


yang meningkat

40 orang 13.500

02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

120.000 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

120.000

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

penanggulangan kemiskinan

dan PMKS, Jumlah

kespakatan pengelolaan SID

2 kesepakatan 50

orang,

8.000 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

penanggulangan kemiskinan

dan PMKS, Jumlah

kespakatan pengelolaan SID

2 kesepakatan 50

orang,

8.000

32

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan forum

kecamatan sehat, Jumlah

keepakatan forum desa siaga

1 kesepakatan

forum kec sehat, 1

kesepakatan forum

desa siaga,

2.500 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan forum

kecamatan sehat, Jumlah

keepakatan forum desa siaga

1 kesepakatan

forum kec sehat, 1

kesepakatan forum

desa siaga,

2.500

Kec.

Tepus

Jumlah layanan droping air

yang diterima masyarakat

506 kali droping 100.000 Kec.

Tepus

Jumlah layanan droping air

yang diterima masyarakat

506 kali droping 100.000

Kec.

Tepus

pelaksanaan safari taraweh tk

Kecamatan dan jumlah

kesepakatan koordinasi FKUB

5 masjid, 2

kesepakatan

6.500 Kec.

Tepus

pelaksanaan safari taraweh tk

Kecamatan dan jumlah

kesepakatan koordinasi FKUB

5 masjid, 2

kesepakatan

6.500

Kec.

Tepus

Dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang kesejahteraan

sosial

1 dok hasil Monev 3.000 Kec.

Tepus

Dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang kesejahteraan

sosial

1 dok hasil Monev 3.000

03 Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

17.500

03Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan

Olah Raga

17.500

Kec.

Tepus

Jumlah partisipan dan kirab

hari jadi serta jumlah klp seni

yang dibina dan dipentaskan

150 orang, 3 klp

seni

8.000 Kec.

Tepus

Jumlah partisipan dan kirab

hari jadi serta jumlah klp seni

yang dibina dan dipentaskan

150 orang, 3 klp

seni

8.000

Kec.

Tepus

Jumlah pertemuan PKK,

jumlah dokumen laporan PKK

12 kali, 420 orang, 6.000 Kec.

Tepus

Jumlah pertemuan PKK,

jumlah dokumen laporan PKK

12 kali, 420 orang, 6.000

Kec.

Tepus

Jumlah cabang olahraga yang

diikuti dalam Porkab dan

Pordes, jumlah lembaga

karang taruna yang dibina

3 cabang olah raga

dan 1 lembaga

Karang taruna

3.500 Kec.

Tepus

Jumlah cabang olahraga yang

diikuti dalam Porkab dan

Pordes, jumlah lembaga

karang taruna yang dibina

3 cabang olah raga

dan 1 lembaga

Karang taruna

3.500

04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

30.000

04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan Bencana

30.000

Kec.

Tepus

Pelaksanaan patroli

keamanan lingkungan

bersama Muspika

12 kali, 7 orang 20.685 Kec.

Tepus

Pelaksanaan patroli keamanan

lingkungan bersama Muspika

12 kali, 7 orang 20.685

Kec.

Tepus

Jumlah Linmas yang terbina 50 orang 3.300 Kec.

Tepus

Jumlah Linmas yang terbina 50 orang 3.300

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan


pencegahan bencana alam

1 kesepakatan 40

orang

3.010 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan


pencegahan bencana alam

1 kesepakatan 40

orang

3.010

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi PEKAT

1 kesepakatan 45

orang

3.005 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi PEKAT

1 kesepakatan 45

orang

3.005

33

05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

16.000

05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan

16.000

Kec.

Tepus

Paskibra yang terlatih 71 orang 16.000 Kec.

Tepus

Paskibra yang terlatih 71 orang 16.000

06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

27.200

06Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

27.200

Kec.

Tepus

Dokumen usulan

Musrenbang

6 dok 8.500 Kec.

Tepus

Dokumen usulan Musrenbang 6 dok 8.500

Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa 12.000 Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang evaluasi 5 desa 12.000

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pelestarian aset

program pemberdayaan

(pasca PNPM)

2 kesepakatan ,50

orang

3.200 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan

koordinasi pelestarian aset

program pemberdayaan (pasca

PNPM)

2 kesepakatan ,50

orang

3.200

Kec.

Tepus

Jumlah dokumen profil desa

dan Profil Kecamatan


Tepus

Jumlah dokumen profil desa

dan Profil Kecamatan

6 dokumen 3.500

06 Bimtek Perencanaan

dan Pembangunan

Masyarakat Desa

13.500

06 Bimtek Perencanaan

dan Pembangunan

Masyarakat Desa

13.500


yang meningkat

30 orang 13.500 Jumlah kapasitas SDM Desa

yang meningkat

30 orang 13.500

07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

9.000 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

9.000

Kec.

Tepus

Jumlah peserta pameran

industri kecil/ rumah tangga

40 orang/ 10 klp 3.000 Kec.

Tepus

Jumlah peserta pameran

industri kecil/ rumah tangga

40 orang/ 10 klp 3.000

Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan koord

klp pertanian dan

perkebunan, peternakan dan

perikanan darat serta

lingkungan hidup

3 kali, 40 orang 4.000 Kec.

Tepus

Jumlah kesepakatan koord klp

pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan

darat serta lingkungan hidup

3 kali, 40 orang 4.000

Kec.

Tepus

dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang pemberdayaan

1 dok 2.000 Kec.

Tepus

dokumen hasil pelaksanaan

Monev bidang pemberdayaan

1 dok 2.000

07 Penyelenggaraan

Pelayanan terpadu

Kecamatan

13.767

07 Penyelenggaraan

Pelayanan terpadu

Kecamatan

13.767

Kec.

Tepus

Jumlah Layanan yang

terlayani

480 layanan 13.767 Kec.

Tepus

Jumlah Layanan yang

terlayani

480 layanan 13.767

524.802 524.802

34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu

mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan

(stakeholders).

Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif

dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.

Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kecamatan Tepus telah

dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1

(satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat

desa maupun tingkat kecamatan. Usulan Program dan kegiatan disusun

sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu

strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan

prioritas dari masing-masing desa dengan sumber pendanaan baik dari

APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua

usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan

masyarakat umum.

Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten,

Pemerintah Kecamatan Tepus melalui kewenangan yang dimiliki mencoba

melakukan koordinasi dengan PD terkait dengan harapan dapat

merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun demikian

dalam kenyataannya RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan belum

mampu mengakomodir usulan prioritas program dan kegiatan yang

diusulkan. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap semangat

dan percepatan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Tepus

khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Dengan

demikian masih ada kesan di masyarakat, bahwa selama ini hanya

memperkaya tumpukan program dan kegiatan yang tidak mampu untuk

direalisasi.

Oleh karena itu, ke depan untuk meminimalisir kesan yang

demikian akan lebih tepat dan efektif apabila rancangan awal RKPD yang

merupakan gabungan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan

sebelum Musrenbang tingkat desa dilaksanakan. Hal demikian akan dapat

dijadikan informasi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam

menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan

dari pemangku kepentingan Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai

berikut :

35

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Pemangku Kepentingan


Nama SKPD : Kecamatan Tepus

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1. Program : Pembangunan dan prasarana

Perhubungan

Kegiatan :

Pengelolaan lampu penerangan jalanUmum (LPJU)

Desa Purwodadi dan Sidoharjo

Penyediaan sarana dan

prasarana perhubungan yang memadai

9 titik ( Purwodadi) 4 titik ( Sidoharjo)

Dinas Perhubungan

2. Program : Konservasi dan pengendalian

Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan :

Penyelenggaraan ruang taman hijau

(pembangunan RTH/ Rest area )

Desa Tepus

umlah Destinasi Wisata

dengan sarana dan prasarana

lengkap

1 Paket DLH

3. Program : Peningkatan Kesejahteraan sosial

Kegiatan :

Pendampingan Fakir Miskin ( Rehab rumah

keluarga miskin )

Desa

Purwodadi

Peningkatan kesejahteraan

rakyat

20 KK Dinas Sosial

Kegiatan :

Peningkatan kemampuan pendamping

sosial pemberdayaan Fakir miskin

Desa Sidoharjo Jumlah penduduk miskin

turun

2 kelompok Dinas Nakertransos

4. Program : Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

- Pelatihan pengurus desa dan dusun

siaga dalam sistem survolan dan

penanganan kegawatdaruratan

kesehatan

Desa Sidoharjo,

Sumberwungu,

Giripanggung Persentase cakupan K4

3 paket Dinas Kesehatan

36

- Bantuan Operasional dan administrasi rapat

koordinasi forum desa siaga

Desa Sidoharjo

Pemerataan dan mutu pelayanan

kesehatan meningkat

1 paket ( 30orang) Dinas Kesehatan

5. Program : Perlindungan perempuan , anak dan

pengarusutamaan Gender

Kegiatan : Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak

anak

Desa Giripanggung

Persentase perempuan dan anak korbn kekerasan yang mendapat

layanan rehabilitasi

1 paket DP3AKBPMD

6. Program : Peningkatan ketahanan pangan

Kegiatan ; Peningkatan kewaspadaan dan mutu

pangan/ pengembangan desa mandiri Desa Sidoharjo

Nilai pendapatan sub sektor pangan

dan hortikultura

1 paket ( 25 orang) Dinas Pertanian

pangan

7. Program : Pengembangan industri kecil dan

menengah

Kegiatan :

Pembinaan dan pendampingan industri makanan, minuman, dan kimia

Desa Sumberwungu

Jumlah industri kecil yang berkembang dan mampu

mengakses pasar

1 paket ( 20m orang)

Disperindakop

8. Program : Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Kegiatan :

- Bimtek Pembinaan dan koordinasi

Penyusunan Siklus tahunan Desa, produk

hukum desa, dan pengelolaan keuangan Desa

Kecamatan Tepus Persentase desa yang menetapkan

APBDesa tepat waktu dan benar

1 paket ( 30 orang) Kecamatan Tepus

- Bimtek Pembinaan perencanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Kecamatan Tepus Peningkatan kualitas perencanaan

1 paket ( 30 orang) Kecamatan Tepus

37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan

kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2016

tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas

oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah

kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah,

sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam

tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana

Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan,

dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional

dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program

dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam

persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah,

setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi

secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan

peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang

disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir

berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tepus

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari

adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran

adalah target atau hasil yang diharapkan dari

suatu progam atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

38

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2018. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran

Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran

daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Tepus Tahun 2018

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran

Daerah ( out come)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran PD (outcome)

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Jumlah Desa yang tertib penyelenggaraan administrasi keuangan

Tabel 3.2.2

Sasaran pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Tepus Tahun 2018

No Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Daerah ( outcome)

Program

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program :

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD

terhadap RPJMD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu

1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan

sasaran Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :

39

Tabel 3.2.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kecamatan Tepus Tahun 2018

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus Tahun

2018, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.4

Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kecamatan Tepus

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kecamatan Tepus Tahun

2018, adalah sebagai berikut :

NO Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah

Indikator tujuan dan

Sasaran Perangkat

Daerah

Target kinerja Tujuan dan

sasaran Tahun 2018

Tujuan

1. Terwujudnya

penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

Kecamatan yang

berkualitas

Indeks kualitas

penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

Kecamatan

96,01

Sasaran

1. Kualitas

Penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu

100 %

2. Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program : 1. Renja PD terhadap

RKPD 2. Renstra PD terhadap

RPJMD

100 %

100 %

3. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100 %

4. Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Nilai IKM perangkat Daerah

80,05

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

Target kinerja

IKU

Penanggungjawab/Sumber data

1

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase

desa yang menetapkan APBDesa, RKP Desa dan APBDesa tepat waktu

100

Kasi Tata Pemerintahan

dan Kasi PMD

40

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018;

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program

dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah

ditentukan;

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tepus meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;

3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat

Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung

jawabkan;

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;

5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;

6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi

masalah wilayah kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegitan, nyata, sistematis,

dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Tepus dalam menyusun program dan

kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis

formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus

direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan

sebagai berikut :

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, yaitu :

a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan

Kecamatan Tepus dalam rangka mendorong pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah;

b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan

dan bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Desa

maupun Kecamatan;

c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga

suasana di masyarakat akan lebih kondusif;

41

d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun progam dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Tepus Tahun

2018 seperti pada tabel :

Tabel 3.3.1

Sasaran dan Progam/ Kegiatan Pembangunan

Kecamatan Tepus Tahun 2018

NO Sasaran PD Nama Progam/ Kegiatan

1. Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

desa meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan

Olah Raga

4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

(PASKIBRA) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

2. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

perkantoran

2. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan

koordinasi

Program Peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran :

1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur :

1. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah

3. Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

Program Peningkatan kualitas Perencanaan Perangkat

Daerah

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian internal Perangkat Daerah

4. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Perangkat Daerah

1. Penyusunan Laporan keuangan Perangkat

Daerah

42

Selanjutnya program dan kegiatan Kecamatan Tepus Berdasarkan Prioritas

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel :

Tabel 3.3.2

Rekapitulasi Progam dan Kegiatan berdasarkan 5 prioritas

Pembangunan Tahun 2018

No Prioritas Pembangunan

Nama Program/ kegiatan Plapon Indikatif (Rp)

Ket

1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan : 1. Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan desa

2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan.

3. Pembinaan Perempian, Budaya, Pemuda dan Olah raga

4. Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.

278.537.000

47.350.000

120.000.000

17.500.000

15.500.000

16.000.000

40.700.000

9.000.000

12.487.000

Sedangkan program dan kegiatan pendukung di Kecamatan Tepus seperti pada tabel :

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Progam dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Tepus

No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif ket

1.

2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa dan Peralatan dan perlengkapan Kantor

2. Penyediaan rapat-rapat konultasi dan koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Pengadaan/ Pembangunan sarana dan

prasarana perkantoran

107.220.000

95.195.000

12.025.000

67.490.000

31.000.000

43

3. 4. 5. 6.

2. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah 1. Penyusunan Laporan Keuangan

perangkat daerah

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Perencanaan Kinerja perangkat daerah 2. Pengendalian Internal perangkat daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

36.490.000

2.000.000

2.000.000

30.758.000

30.755.000

15.700.000 12.200.000 3.500.000

3.500.000 3.500.000

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tepus

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan perkiraan maju Tahun 2019

disajikan dalam Tabel 3.3.4 sebagai berikut :

44

SKPD Jenis

Kegiatan

TOLAK UKURTARGE

TTOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3. a/b/c

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Urusan Penunjang

Lainnya

Kec. Tepus

7 01 04 01 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec.

Tepus

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrsi

Perkantoran

100%

107.220 111.350

Kegiatan :

7 01 04 01 01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan

perlengakapan

kantor

95.195 99.250 Kec. Tepus

Kec.

Tepus

Jumlah bulan yang

diterima atas

kemanfaatan jasa

listrik dan air

12 bulan ( 1 rek

listrik, 1 rek air)

Persentase

terbayarnya jasa

rekening listrik dan

air

100% 15.000 15.000 APBD Kab Subag Umum Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

1 mobil 8 motor Persentase legalitas

kendaraan Dinas PD

100% 2.500 2.500 Subag Umum Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan

kerja yang

terfasilitasi

pemeliharaanya

2 komputer, 1 AC,

2 printer , 1

laptop, 2 mesin

ketik

Persentase peralatan

kerja dalam kondisi

baik


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

Alat Tulis

20 jenis ATK (

HVS, kuarto, data


stop map, bander

clip, bulpoint,

pensil,tip ex,

gunting,

cuter,amplop,trigo

nal clip dll)

Persentase

ketersediaan ATK

yang memadai


berjalan

USULAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Kecamatan Tepus

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATA

N

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAHLOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI DANA APBD KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANPagu Indikatif

(Rp)

Perkiraan

Maju (Rp)

Sumber

Dana

1

45

Kec.

Tepus

Jumlah barang

cetakan dan

fotocopy

7 jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd;

lembar pengantar;

bkp; register surat

masuk; register

surat keluar;

amplop, 6000 lb

Foto copy

Terlaksananya

administrasi kantor

secara baik

12 bulan 4.500 4.500 Subag Umum Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Komponen listrik

tersedia

2 paket, terdiri

(lampu, kabel,

peteng,saklar,

stop kontak)

Persentase

ketersediaan

komponen listrik


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor yang dibeli

2 laptop, 1

printer, 1 feling

kabinet

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

perlengkapan kantor


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah peralatan

rumah tangga dan

peralatan

kebersihan yang

dibeli

2 paket masing-

masing paket

terdiri (Dispenser,

sapu, alat pel, rak

sampah, serbet,

pembersih kaca,

pembersih lantai,

sabun)

Persentase peralatan

rumah tangga dan

bahan pembersih

tersedia dengan

memadai


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

ketersediaan surat

kabar berlangganan

1 jenis ( 1 SKH) Persentase

ketersediaan surat

kabar berlangganan


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah hari tugas

THL penjaga malam

365 hari ( 1 orang) Persentase jasa THL

penjaga malam yang

terfasilitasi


berjalan

Jumlah hari tugas

THL tenaga

administrasi

perkantoran/ TI

262 hari ( 1 orang) Persentase jasa

tenaga administrasi

perkantoran(TI) yang

terfasilitasi

100% 15.720 20.075

7 01 04 01 02 Penyediaan Rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

12.025 12.100 Kec. Tepus

Kec.

Tepus

Jumlah makanan

minuman yang

tersedia untuk

rapat dan jamuan

tamu

makan,minum,

snak : 150 orang

minum, snak : 200

orang

Persentase

pemenuhan

makanan, minuman

yang tersedia untuk

rapat dan jamuan

tamu


berjalan

46

Kec.

Tepus

Frekuensi rapat

konsultasi dan

koordinasi

luar : 12 kali

dalam: 102 kali

Persentase rapat

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi


berjalan

7 01 04 02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Sarana

Prasarana

Aparatur

100%

67.490 67.400

Kegiatan :

7 01 04 02 01 Pengadaan

/pembangunan

sarana dan

prasarana

perkantoran

31.000 31.000 Baru

Jumlah pengadaan

kursi kerja

7 unit Persentase

pemenuhan kursi

kerja

100% 14.000 14.000

Jumlah pengadaan

kursi tunggu

pelayanan stainles

4 unit Persentase

pemenuhan kursi

tunggu

100% 12.000 12.000

Jumlah pengadaan

meja pelayanan

1 set Persentase

pemenuhan meja

pelayanan

100% 5.000 5.000

7 01 04 02 02Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

36.490 36.400 Kec. Tepus Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah gedung/

kantor terpelihara

1 paket (Usuk

kayu 8 batang,

kalsibot 12 bh,

paku, cat tembok,

kuas, tenaga(Cat

tembok+ kuas,

tenaga),

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan

gedung/ kantor


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

pemeliharaan

rumah dinas

1paket (Slot pintu

5, cat 15 galon,

kuas 15 buah,

tenaga

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan rumah

dinas


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan dinas


kali (8 motor)

Persentase

kendaraan dinas

dalam kondisi layak

pakai


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah dan jenis

mebeler yang

dipelihara

1 paket (plitur

meja 7 buah, slot

pintu 3 bh))

persentase Mebeler

dalam kondisi layak

pakai


berjalan

47

7 01 04 03 PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAA

N DAN KAPASITAS

APARATUR

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Persentase

PNS yang

memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100% 2.000 2.000

Kegiatan :

7 01 04 03 02Penyelenggaraan

Ketalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian

perangkat daerah

2.000 2.000 Kec. Tepus

Frekuensi

terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian

aparatur

Kecamatan

16 ASN ( berkala

kenaikan pangkat,

SKP)

Persentase

penatalaksanaan

kepegawaian

terlayani dengan baik

100% 2.000 2.000 Subag Umum

7 01 04 04 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT

DAERAH

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

daerah

meningkat

Kec.

Tepus

Presentase

Laporan

Keuangan

yang disusun

tepat waktu

dan akuntabel

100%

30.755 31.255

Kegiatan :

7 01 04 04 01

Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah


berjalan

Kec.

Tepus

Dokumen Lap

semesteran

1 dokumen Dokumen

akuntabilitas

keuangan Perangkat

Daerah

100% 1.000 1.500 Subag Perenc.

dan Keu

Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Dokumen Laporan

keuangan akhir

tahun

1 dokumen Dokumen

akuntabilitas

keuangan Perangkat

Daerah

100% 3.000 3.000 Subag Perenc.

dan Keu

Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Dokumen Laporan

keuangan bulanan,

12 dokumen Dokumen

akuntabilitas

keuangan Perangkat

Daerah

100% 26.755 26.755 Subag Perenc.

dan Keu

Sedang

berjalan

7 01 04 05 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kec.

Tepus

Persentase

kesesuaian

program

dalam Renja

PD terhadap

RKPD, dan

Renstra PD

terhadap

RPJMD

100% 100%

15.700 17.200

48

Kegiatan :

7 01 04 05 01 Perencanaan

kinerja Perangkat

Daerah

12.200 13.200

Kec.

Tepus

Dokumen LKj IP 1 dokumen Persentase

akuntabilitas kinerja

aparatur yang

terukur

100% 2.000 3.000 Subag Perenc.

dan Keu

Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Dokumen Renja,

RKA,DPA, DPA

perub. Renja perub.

4 dok dokumen Renja,

RKA,DPA,Renja

Perub, DPA

Perubahan tersusun

tepat waktu dan

benar

100% 10.200 10.200 Subag Perenc.

dan Keu

Sedang

berjalan

7 01 04 05 02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

3.500 4.000

Kec.

Tepus

Dokumen RTP dan

dokumen

penyelenggaraan

RTP

2 dokumen Kesesuaian antar

perencanaan dan

realisasi target,

anggaran, keluaran

dan hasil, SPIP

terimplementasi

dengan baik

100% 3.500 4.000 Kec. Tepus Sedang

berjalan

7 01 04 06 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Reformasi

birokrasi

dan

Pelayanan

publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Nilai IKM

Perangkat

Daerah

100% 3.600 3.600

Kegiatan :


pelayanan publik

3.600 3.600

Dokumen IKM 2 dok Dokumen IKM

tersusun tepat waktu


berjalan

Kecamatan

pemerintahan

Umum

7 01 04 15 PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGGARAA

N PELAYANAN

KECAMATAN

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

tepat waktu

dan benar

75%

278.537 287.663 Kec. Tepus

Kegiatan :

7 01 04 15 01 Pembinaan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa

47.350 48.350

49

Kec.

Tepus


penyusunan dan

pengelolaan

APBDes

12 kali 40 orang Persentase Desa

yang dapat

menyusun siklus

tahunan desa dan

produk hukum desa

dengan benar dan

tepat waktu

80% 13.500 13.500 Sie Tapem Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian kades

dan perdes, jumlah

kades/ perdes/

lembaga desa yang

meningkat

pengetahuan dan

pemahamanya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

3 Desa, 40 orang Persentase Pengisian

jabatan Perangkat

Dsa yang terfasilitasi


berjalan

Kec.

Tepus

Frekuensi

koordinasi bidang

administrasi

pertanahan dan

tanah kas desa

2 kali Persentase jumlah

bidang tanah yang

terfasilitasi


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

kerjasama antar

Desa

2 kesepakatan 60

orang

Persentase kerja

sama antar desa yang

terfasilitasi


berjalan

Kec.

Tepus

dokumen monografi

desa, jumlah

dokumen monografi

Kec.

5 dok. 1 dok dokumen monografi

desa dan dokumen

monografi Kec.



berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

koordinasi

pemanfaatan Tata

ruang

2 kesepakatan 60

orang

4.000 4.200 Sie Tapem

Kec.

Tepus

Bimtek Penyusunan

Siklus Tahunan

Desa

40 orang Persentase SDM yang

meningkat

kapasitasnya dalam

penyusunan siklus

tahunan desa

80% 13.500 13.500 Sie Tapem PIWK

7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

120.000 122.400

50

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan dan

PMKS, Jumlah

kespakatan

pengelolaan SID

2 kesepakatan 50

orang,

PMKS yang

teridentifikasi dapat

terfasilitasi

80% 8.000 9.000 Sie Kesos Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan forum

kecamatan sehat,

Jumlah keepakatan

forum desa siaga

1 kesepakatan

forum kec sehat, 1

kesepakatan forum

desa siaga,

Desa yang

masyarakatnya

berperilaku hidup

sehat


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah layanan

droping air yang

diterima

masyarakat

506 kali droping Persentase layanan

droping air yang

diterima masyarakat

100% 100.000 100.000 Sie Kesos Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

pelaksanaan safari

taraweh tk

Kecamatan dan

jumlah

kesepakatan

koordinasi FKUB

5 masjid, 2

kesepakatan

Persentase

pelaksanaan safari

taraweh


berjalan

Kec.

Tepus

Dokumen hasil

pelaksanaan Monev

bidang

kesejahteraan

sosial

1 dok hasil Monev Persentase jenis

program yang dapat

dievaluasi dan

dilaporkan


berjalan

7 01 04 15 03 Pembinaan

Perempuan,

Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

17.500 19.000

Kec.

Tepus

Jumlah partisipan

dan kirab hari jadi

serta jumlah klp

seni yang dibina

dan dipentaskan

150 orang, 3 klp

seni

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

pelestarian dan

pengembangan

budaya lokal

8.000 10.000 Sie Kesos Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah pertemuan

PKK, jumlah

dokumen laporan

PKK

12 kali, 420 orang, Meningkatnya

kualitas

pemberdayaan

perempuan

5 TP PKK

Desa 1

TP PKK

Kec

6.000 6.000 Sie Kesos Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah cabang

olahraga yang

diikuti dalam

Porkab dan Pordes,

jumlah lembaga

karang taruna yang

dibina

3 cabang olah raga

dan 1 lembaga

Karang taruna

Meningkatnya

prestasi atlet

20 atlet 3.500 3.000 Sie Kesos Sedang

berjalan

51

7 01 04 15 04 Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban ,dan

Pencegahan

Bencana

15.500 17.400

Kec.

Tepus

Pelaksanaan patroli

keamanan

lingkungan

bersama Muspika

12 kali, 5 orang Persentase Desa

bebas dari gangguan

Kamtibmas

80% 6.200 8.000 Sie Trantibum Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah Linmas

yang terbina

50 orang Persentase Linmas

yang meningkat

pengetahuanya


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

koordinasi, mitigasi

dan pencegahan

bencana alam

1 kesepakatan 40

orang

Persentase desa yang

siap siaga dalam

penanggulangan

bencana


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

koordinasi PEKAT

1 kesepakatan 45

orang

Persentase kasus

pekat tertangani


berjalan

7 01 04 15 05 Penyiapan

Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

16.000 16.413

Kec.

Tepus

Paskibra yang

terlatih

71 orang Upacara bendera

berjalan dengan baik,

tertib dan khidmad

100% 16.000 16.413 Kec. Tepus Sedang

berjalan

7 01 04 15 06Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

40.700 42.000

Kec.

Tepus

Dokumen usulan

Musrenbang

6 dok Persentase desa yang

menyusun dokumen

hasil musrenbang

tepat waktu

100% 8.500 9.500 Sie PMD Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah Desa yang

evaluasi

5 desa Desa terbaik yang

menjadi wakil dalam

lomba tingkat

Kabupaten

1 desa 12.000 12.000 Sie PMD Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan

koordinasi

pelestarian aset

program

pemberdayaan

(pasca PNPM)

2 kesepakatan ,50

orang

data aset

pemberdayaan pasca

PNPM terinventarisasi

dengan baik

100% 3.200 3.500 Sie PMD Sedang

berjalan

52

Kec.

Tepus

Jumlah dokumen

profil desa dan

Profil Kecamatan

6 dokumen Persentase desa yang

menyusun profil desa

dengan benar dan

tepat waktu

100% 3.500 3.500 Sie PMD Sedang

berjalan

Bimtek

Perencanaan dan

Pembangunan

Masyarakat Desa

Jumlah Kapasitas

SDM Desa yang

meningkat

30 orang Persentase kapasitas

SDM Desa yang

meningkat di bidang

perencanaan

pembangunan Desa

100% 13.500 13.500 Sie PMD PIWK

7 01 04 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

9.000 9.100

Kec.

Tepus

Jumlah peserta

pameran industri

kecil/ rumah

tangga

40 orang/ 10 klp Persentase peserta

pameran yang

terfasilitasi

100% 3.000 3.000 Sie PMD Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah

kesepakatan koord

klp pertanian dan

perkebunan,

peternakan dan

perikanan darat

serta lingkungan

hidup

3 kali, 40 orang persentase klp

pertanian dan

perkebunan,peternak

an dan perikanan

darat yang

terfasilitasi

80% 4.000 4.000 Sie PMD Sedang

berjalan

Kec.

Tepus

dokumen hasil

pelaksanaan Monev

bidang

pemberdayaan

1 dok Dokumen hasil

pelaksanaan Monev


100% 2.000 2.100 Sie PMD Sedang

berjalan

7 01 04 15 07Penyelenggaraan

Pelayanan terpadu

Kecamatan


berjalan

Kec.

Tepus

Jumlah Layanan

yang terlayani

480 layanan Persentase

masyarakat yang

terlayani dengan baik

100% 12.487 13.000 Sie Pelayanan

Umum

Sedang

berjalan

505.302 520.468JUMLAH ANGGARAN

53

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan

Tepus Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.

Rencana Kerja Kecamatan Tepus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Tepus yang

merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan

menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2018 mencakup

tiga bahasan yaitu :

4.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tepus

telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari

proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh

seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi

serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya

sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan

yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana

pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan

54

kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat,

sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format

pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Tepus Tahun 2018 sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana

Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran

2018.

Documents

RENCANA KERJA KECAMATAN TEPUS TAHUN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2 Kecamatan