RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO DEI … · 2019. 5. 17. · la cui fine coincidono con il piano e la relazione di performance. Il “Regolamento

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RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E

MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO DEI

PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2017

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INDICE Premessa normativa .......................................................................................................................................... 3 Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG ................................................................... 3 Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune………………………………………….…..5 1. Analisi del contesto ........................................................................................................................................ 6

1.1 Analisi del contesto esterno ..................................................................................................................... 6

1.2 Contesto interno .................................................................................................................................... 10 2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti ...................................................................................................... .17

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2017 ...................................... .17

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP ................................................................................... 31

2.3 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione ..................................................... 39 3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2017 ............................................................. 40 4. Stato di Salute finanziaria dell’Ente .......................................................................................................... 40 5. Indicatori di valutazione ............................................................................................................................. 41

4. Stato di Salute finanziaria dell’Ente 4. Stato di Salute finanziaria dell’Ent

ALLEGATI PDO COMUNE DI CIAMPINO al 31/12/2017

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO_SINTETICI

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO_ANALITICI ENTRATA

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO_ANALITICI SPESE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO_CAPACITA’ DI PAGARE

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Premessa normativa Il concetto di performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009 si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi

fondamentali cui la P.A. deve tendere, ovvero efficienza, efficacia, economicità e le competenze strettamente

collegati alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.

La performance, infatti, si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti, come sancito

dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto “un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione

sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio

di genere realizzato”. Pertanto, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini ed agli

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di

gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8, del decreto che

prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di

ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la pubblicazione del

la stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Infine, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), la Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di

Valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto

denominato “MERITO E PREMI”.

Ciò sta alla base del processo di innovazione che il comune di Ciampino ha avviato già a partire dal 2014 con

l’approvazione del primo Piano della Performance che introduce il ciclo di gestione della performance stessa,

raccogliendo in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui inizio e

la cui fine coincidono con il piano e la relazione di performance.

Il “Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance e per l’applicazione premiale del

Comune di Ciampino” è stato approvato:

Deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 29/10/2010



Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG

Il Piano della Performance adottato è completamente coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo

e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali (PEG). Esso contiene, infatti, programmi e obiettivi

che l’Amministrazione intende realizzare, illustra i risultati ottenuti e monitora lo stato avanzamento degli obiettivi

di PEG rispetto a quanto programmato.

In sostanza, il Piano della Performance è quel documento che si interseca con il PEG allo scopo di raffigurare

visivamente lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo e far conoscere quali sono gli obiettivi su cui sta lavorando

l’Amministrazione e su che cosa l’Amministrazione è chiamata a rendere conto.

Il processo di definizione del Piano della Performance è stato curato dal Segretario Generale, in collaborazione con il

Sindaco e gli Assessori, dopo aver sentito i Responsabili di Settore, ha attribuito a questi ultimi gli obiettivi annuali.

In base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,

con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Ciampino, ha provveduto a realizzare l’attività di

pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Bilancio di Previsione

annuale e pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (DUP), quest’ultimo approvato dal Consiglio

Comunale nella seduta dello 2 maggio 2017 (nel corso della medesima seduta è stato approvato, tra l’altro, anche il

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2017-2019) e del PEG/PDO approvato con GC n. 152 del

06/10/2017 e modificato con GC n. 198 il 12 dicembre 2017.

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_ciampino/060_perf/005_sis_mis_val_per/2017/Documenti_1490362254442/1490362257256_gm-10-0272.pdf



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Riassumiamo graficamente i documenti di pianificazione e di programmazione che interagiscono con il Piano delle

Performance (fig.1), la struttura della pianificazione e della programmazione dell’Ente (fig.2), la coerenza fra i

documenti di pianificazione e programmazione (fig.3)

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

5

Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune La valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali si esprime attraverso l’indicazione da parte del valutatore sull’apposita scheda di valutazione, della percentuale di raggiungimento del risultato sul valore atteso. La valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali spetta al Nucleo di valutazione, che tiene conto di eventuali cause ostative al conseguimento. Per l’assegnazione del punteggio finale si tiene conto del peso ponderale degli obiettivi e del giudizio. Il NDV esprime la sua valutazione secondo il seguente schema:

Per il personale dirigente:

Per il personale non dirigente:

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1. Analisi del contesto 1.1 Analisi del contesto esterno1 D’analisi del contesto esterno, si evince un aumento evidente della popolazione che comporta un diretto

aumento dei servizi richiesti. Infatti, come evidenziato nell’ultimo paragrafo del presente documento, è

stato somministrato un questionario al fine di poter valutare i servizi offerti dall’Ente.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE 2001 2017 La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno Data rilevamento Popolazione residente

Variazione assoluta

Variazione percentuale

Numero Famiglie

Media componenti per famiglia

2001 31 dicembre 36.072 - - - -

2002 31 dicembre 36.133 +61 +0,17% - -

2003 31 dicembre 37.031 +898 +2,49% 13.329 2,77

2004 31 dicembre 37.529 +498 +1,34% 13.436 2,79

2005 31 dicembre 37.984 +455 +1,21% 13.753 2,76

2006 31 dicembre 37.983 -1 -0,00% 13.969 2,71

2007 31 dicembre 37.885 -98 -0,26% 14.679 2,58

2008 31 dicembre 38.058 +173 +0,46% 14.872 2,55

2009 31 dicembre 38.251 +193 +0,51% 15.072 2,53

2010 31 dicembre 38.529 +278 +0,73% 15.436 2,49

2011 (¹) 8 ottobre 38.713 +184 +0,48% 15.567 2,48

2011 (²) 9 ottobre 37.235 -1.478 -3,82% - -

2011 (³) 31 dicembre 37.180 -1.349 -3,50% 15.613 2,38

2012 31 dicembre 37.332 +152 +0,41% 15.923 2,34

1 Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2017.

7

2013 31 dicembre 38.145 +813 +2,18% 15.981 2,38

2014 31 dicembre 38.417 +272 +0,71% 16.031 2,39

2015 31 dicembre 38.412 -5 -0,01% 16.094 2,38

2016 31 dicembre 38.533 +121 +0,32% 16.314 2,35

2017 31 dicembre 38.645 +112 +0,29% 16.402 2,35

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. (³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Ciampino al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 37.235 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 38.713. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.478 unità (-3,82%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. Variazione percentuale della popolazione Le variazioni annuali della popolazione di Ciampino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Roma Capitale e della regione Lazio.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Ciampino negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic

Iscritti Cancellati Saldo Migratorio con l'estero

Saldo Migratorio totale

DA altri comuni

DA estero

per altri motivi (*)

PER altri comuni

PER estero

per altri motivi (*)

2002 953 50 0 1.039 0 0 +50 -36

2003 1.129 135 663 1.143 10 2 +125 +772

2004 1.002 218 308 1.124 27 0 +191 +377

2005 1.238 210 90 1.103 25 41 +185 +369

2006 919 125 37 1.103 36 8 +89 -66

2007 843 359 17 1.094 4 319 +355 -198

2008 1.319 287 52 1.232 24 342 +263 +60

2009 1.246 244 29 1.206 38 136 +206 +139

2010 1.201 202 35 1.127 13 96 +189 +202

2011 (¹) 837 159 7 850 19 4 +140 +130

2011 (²) 308 47 2 300 13 116 +34 -72

2011 (³) 1.145 206 9 1.150 32 120 +174 +58

2012 1.362 260 118 1.446 34 111 +226 +149

2013 1.138 128 1.176 1.191 57 370 +71 +824

2014 1.282 86 192 1.084 50 124 +36 +302

2015 1.152 106 144 1.187 55 147 +51 +13

2016 1.184 203 78 1.214 52 61 +151 +138

9

2017 1.214 95 81 1.138 64 100 +31 +88

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) (³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. Movimento naturale della popolazione Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 347 - 250 - +97

2003 1 gennaio-31 dicembre 408 +61 282 +32 +126

2004 1 gennaio-31 dicembre 374 -34 253 -29 +121


2006 1 gennaio-31 dicembre 379 0 314 +21 +65

2007 1 gennaio-31 dicembre 381 +2 281 -33 +100

2008 1 gennaio-31 dicembre 379 -2 266 -15 +113

2009 1 gennaio-31 dicembre 362 -17 308 +42 +54


2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 288 -99 234 -77 +54

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 95 -193 78 -156 +17

10

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 383 -4 312 +1 +71

2012 1 gennaio-31 dicembre 350 -33 347 +35 +3

2013 1 gennaio-31 dicembre 283 -67 294 -53 -11

2014 1 gennaio-31 dicembre 298 +15 328 +34 -30

2015 1 gennaio-31 dicembre 341 +43 359 +31 -18

2016 1 gennaio-31 dicembre 326 -15 343 -16 -17

2017 1 gennaio-31 dicembre 326 0 302 -41 +24

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) (²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) (³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

1.2 Contesto interno Presso il Comune di Ciampino, alla data del 31/12/2017, risultano in servizio a tempo indeterminato n. 147 dipendenti di cui n. 4 di qualifica dirigenziale, di cui n. 2 unità in posizione di comando presso altre amministrazioni. Inoltre, alla stessa data, risultano in servizio a tempo determinato n. 11 unità di cui:

1 unità con qualifica di Segretario Generale

1 unità con qualifica di Dirigente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000

2 unità con qualifica di Responsabili di Servizi ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000

4 unità facenti capo allo staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000

3 unità con qualifica di “Insegnanti di scuola dell’infanzia”

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La struttura organizzativa del Comune di Ciampino può essere sintetizzata per settori/CDR come di seguito riportato:

Nr. Centro di responsabilità DIRIGENTE

001 SETTORE I – Istituzionale, risorse umane, sportello al cittadino Giovanni GIAQUINTO

002 SETTORE II – Servizi socio-educativi

Giovanni GIAQUINTO Servizi Ed. fino al 5/11/2017 Servizi sociali dal 6/11/2017 Fabrizio RITA Servizi sociali fino al 5/11/2017 Roberto ANTONELLI Servizi Ed. dal 6/11/2017

003 SETTORE III - Risorse finanziarie Ada GARA

004 SETTORE IV – Pianificazione e programmazione del territorio, manutenzioni, prevenzione e sicurezza sul lavoro

Gianluigi NOCCO Fino al 31/10/2017 Giovanni GIAQUINTO Area Urbanistica dal 6/11/2017 Roberto ANTONELLI Area LL.PP. dal 6/11/2017 Ambiente e Cimitero dal 6/11/2017 Viabilità e Mobilità dal 6/11/2017

005 SETTORE V – Gestione del territorio Roberto ANTONELLI Ada GARA Giovanni GIAQUINTO

006 SETTORE VI – Sicurezza Roberto ANTONELLI

Come si evince dalla tabella, il comune ha affrontato una difficoltà strutturale per la vacanza in pianta

organica di 1 dirigente ovvero del dirigente del II settore. Il V settore, invece, seppur ricoperto dal

Dirigente, quest’ultimo è stato collocato in posizione di comando presso altra amministrazione.

Inoltre, nel corso dei mesi di novembre e di dicembre è risultato assente anche il Dirigente del IV settore,

anch’esso in posizione di comando presso altra amministrazione. A fronte di questo, le competenze del

settore tecnico sono state distribuite ai dirigenti presenti.

Viene subito in evidenza che la situazione strutturale del comune ha influenzato il raggiungimento degli

obiettivi, al quale si aggiunge la tarda approvazione degli stessi avvenuta per fine dell’anno 2017.

Vediamo ora la struttura del comune dal punto di vista dell’organigramma:

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SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

SETTORE

I ISTITUZIONALE,

RISORSE UMANE, SPORTELLO AL

CITTADINO

SETTORE

II SERVIZI SOCIO-

EDUCATIVI

SETTORE

III RISORSE

FINANZIARIE

SETTORE

IV PIANIFICAZIONE E

PROGRAMMAZIONE DEL

TERRITORIO, MANUTENZIONI,

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

SETTORE V

GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE VI

SICUREZZA

STAFF del SINDACO

SETTORE I ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE

SPORTELLO AL CITTADINO

GARE

SERVIZI GENERALI

(CENTRALINO PORTIERATO)

SEGRETERIA GENERALE

CONTRATTI

PROTOCOLLO

URP

UFFICIO STATUS GIURIDICO DEL

PERSONALE

MESSI

SPORTELLO DEL

CITTADINO

UFFICIO LEGALE

ASSICURAZIONI

STATISTICA

SERVIZI DEMOGRAFICI

ELETTORALE

SEGRETERIA SINDACO COMUNICAZIONE

POLITICHE GIOVANILI

PARI OPPORTUNITA’

TRATTAMENTO ECONOMICO RELAZIONI SINDACALI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

ECONOMATO

CEDI

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SETTORE II SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

SPORTELLO DEL

CITTADINO

PUBBLICA ISTRUZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

SETTORE III

RISORSE FINANZIARIE

SOCIETA’ PARTECIPATE

BILANCIO - RAGIONERIA P.E.G.

UFFICIO UNICO

DELLE ENTRATE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

E P.E.G.

SERVIZIO

RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

GESTIONE BILANCIO

TRIBUTI AFFISSIONI E

PUBBLICITA’

14

SETTORE IV PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL

TERRITORIO - MANUTENZIONI

AREA LL.PP.

AREA URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA LL.PP.

AMBIENTE E

CIMITERO

VIABILITA’ E MOBILITA’

MANUTENZIONE

E ARREDO URBANO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SETTORE V GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO CASE ERP

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP

QUALITA’ DELLA VITA

SPORT

CULTURA

PATRIMONIO

SICUREZZA SUL LAVORO

BIBLIOTECA

15

Personale dipendente dell’ente

Personale dipendente Previsti in pianta organica In servizio

Dirigenti 6 4 (*)

D 43 29

C 94 76

B 48 33

A 6 5

(*) – di cui n. 2 in comando e n. 1 a tempo determinato

Strutture comunali

Strutture comunali Numero Posti disponibili Posti utilizzati

Asili nido 2 128 128

Scuole materne 8 960 960

Scuole elementari 8 1655 1655

Scuole medie 2 1160 1160

Strutture residenziali per anziani 0 -- --

SETTORE VI SICUREZZA

POLIZIA LOCALE

PROTEZIONE CIVILE

16

Organismi gestionali Numero Note

Consorzi 1 SBCR Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli

Romani

Aziende 2 A.S.P. SpA - Ambi.En.Te SpA

Istituzioni 0

Società di capitali 0

Concessioni 0

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2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

Come richiamato nei paragrafi precedenti, il PEG, PDO e Piano Performance 2017/2019 sono stati approvati con delibera n GC n. 152 del 06/10/2017 e modificato con GC n. 198 il 12 dicembre 2017. Vista la tarda approvazione del PDO, per l’anno 2017 non si è potuto provvedere al monitoraggio intermedio degli obiettivi assegnati, pertanto si è proceduto solo alla verifica degli stessi a chiusura dell’anno. 2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2017 La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l’anno 2017. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio. Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all’andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti. In particolare:

il totale degli obiettivi assegnati ai Settori è di 67;

gli obiettivi realizzati completamente sono 39;

gli obiettivi in corso sono 18.

Oltre agli obiettivi operativi, per tutti i settori sono stati assegnati n. 8 obiettivi trasversali ai quali hanno

partecipato attivamente tutti gli uffici per il raggiungimento degli stessi.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017

Centro di responsabilità

Obiettivi operativi

Finiti In corso Da iniziare Totale

SETTORE I – Istituzionale, risorse umane, sportello al cittadino

8 1 0 9

SETTORE II – Servizi socio-educativi

3 2 1 6

SETTORE III - Risorse finanziarie

6 2 0 8

SETTORE IV – Pianificazione e programmazione del territorio, manutenzioni, prevenzione e sicurezza sul lavoro

7 10 5 22

SETTORE V – Gestione del territorio

10 3 4 17

SETTORE VI – Sicurezza

5 0 0 5

Totale obiettivi 39 18 10 67

18

Graficamente:

0 2 4 6 8 10 12



SETTORE III - Risorse finanziarie

SETTORE IV – Pianificazione e programmazione del …

SETTORE V – Gestione del Territorio


Da iniziare

In corso

Conclusi

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Di seguito l’elenco degli obiettivi che hanno interessato il 2017, divisi per settori, nonché le ENTRATE e le SPESE per ogni responsabile: SETTORE I– ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE, SPORTELLO AL CITTADINO

N° Titolo Obiettivo (output)

Target (Risultato

atteso)

Consuntivo %

completamento

1 Bando di gara servizio assicurativo dell'ente 100% 100%

2 Albo avvocati: predisposizione atti, formazione graduatoria e attuazione

100% 100%

3 Albo avvocati: predisposizione atti, formazione graduatoria e attuazione

100% 80%

4

Stesura contratto per l’affidamento del servizio pulizie della residenza comunale alla futura

azienda speciale 100% 100%

5 Stesura contratto per l'affidamento del servizio di guardiania alla futura Azienda speciale

100% 100%

6 Sportello del cittadino: carta d’identità elettronica

100% 100%

7 Ampliamento "App Municipium" con rilascio di certificati online

100% 100%

8 Certificati online 100% 100%

8 Stesura contratto per l’affidamento del servizio pulizie della residenza comunale alla futura

azienda speciale 100% 100%

9 Misure minime di sicurezza 100% 100%

Extra PEG

Affidamento servizio di loss adjuster 100% 100%

20

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al settore

GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE I – Istituzionale, risorse umane, sportello al cittadino

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

- - 0,00% - 0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 179.826,82 10.660,17 5,93% 10.660,17 100,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 597.445,65 396.921,17 66,44% 151.244,94 38,10%

TOTALE 777.272,47 407.581,34 52,44% 161.905,11 39,72%

SPESE Stanziamento (ass.) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni

Redditi da lavoro dipendente 6.763.814,40 6.230.978,26 92,12% 5.828.044,19 93,53%

Imposte e tasse a carico dell'ente 530.277,91 419.540,40 79,12% 357.242,42 85,15%

Acquisto di beni e servizi 2.297.270,22 2.067.949,14 90,02% 1.087.270,45 52,58%

Trasferimenti correnti 60.674,10 56.274,10 92,75% 28.710,10 51,02%

Interessi passivi - - 0,00% - 0,00%

Altre spese per redditi da capitale - - 0,00% - 0,00%

Rimborsi e poste correttive delle

entrate7.200,40 - 0,00% - 0,00%

Altre spese correnti 1.045.857,62 383.030,43 36,62% 269.886,47 70,46%

TOTALE 10.705.094,65 9.157.772,33 85,55% 7.571.153,63 82,67%

Parte capitale


ENTRATE IN CONTO CAPITALE 53.459,00 53.459,00 100,00% - 0,00%

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%

TOTALE 53.459,00 53.459,00 100,00% - 0,00%


INVESTIMENTI 79.459,00 35.392,20 44,54% - 0,00%

Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%

GESTIONE RESIDUI

Valore residui

(accert./impegn.)Valore residui

(incass./pagato)

Gestione residui attivi 142.888,90 4.048,59

Gestione residui passivi 2.166.998,80 1.483.322,39

% smaltim.

2,83%

68,45%

21

SETTORE II – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI


Target (Risultato

atteso)

Consuntivo %

completamento

1 Stesura contratto per l’affidamento del servizio mensa del plessi scolastici alla futura Azienda speciale

100% 100%

2 Stesura contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e sorveglianza (collaboratori scolastici) alla futura Azienda speciale

100% 100%

3 Stesura contratto per l’affidamento del servizio del servizio di gestione dell’asilo nido, alla futura Azienda speciale

100% 100%

4 Regolamento della gestione dei servizi sociali 100% 70%

5 Definizione “Casa solidale Via delle Pantanelle” 100% 70%

6 Progetto di mobilità sostenibile gratuita 100% 0%

22


GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE II – servizi socio-educativi

Parte corrente




PEREQUATIVA

10.800,00 9.592,08 88,82% 9.592,08 100,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 4.506.195,96 2.356.513,24 52,29% 1.255.620,26 53,28%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.281.703,84 1.129.343,84 88,11% 906.958,90 80,31%

TOTALE 5.798.699,80 3.495.449,16 60,28% 2.172.171,24 62,14%


Redditi da lavoro dipendente - - 0,00% - 0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente - - 0,00% - 0,00%


Trasferimenti correnti 1.824.089,00 760.383,35 41,69% 319.011,33 41,95%




entrate- - 0,00% - 0,00%

Altre spese correnti 45.869,09 45.869,09 100,00% 43.832,15 95,56%

TOTALE 10.074.499,69 7.580.814,09 75,25% 4.532.387,62 59,79%

Parte capitale


ENTRATE IN CONTO CAPITALE - - 0,00% - 0,00%


TOTALE - - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI - - 0,00% - 0,00%


GESTIONE RESIDUI

Valore residui


(incass./pagato)

Gestione residui attivi 2.579.916,04 1.343.363,01


% smaltim.

52,07%

92,48%

23

SETTORE III - RISORSE FINANZIARIE


Target (Risultato

atteso)

Consuntivo % completamento

1 Regolamento entrate 100% 100%

2 Efficientamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali

100% 100%

3 Bilancio consolidato (Uff. Ragioneria) 100% 50%

4 Riclassificazione inventario stato patrimoniale alla luce dei nuovi principi contabili

100% 100%

5 Regolamento di contabilità 100% 100%

6 Avvio sperimentale “Ordinativo Informatico Locale” obbligatorio dal 01.01.2018

100% 100%

7 Definizione organizzazione delle società partecipate: A.S.P. S.p.A. attività di studio e

predisposizione degli atti per l’eventuale costituzione di una azienda speciale;

Ambi.En.Te. S.p.A vendita delle quote

100% 100%

8 Atti azienda speciale 100% 60%

9 Bilancio consolidato (Uff. Partecipate) 100% 50%

24


GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE III - Risorse finanziarie

Parte corrente




PEREQUATIVA

22.573.663,54 23.367.165,19 103,52% 14.186.634,66 60,71%



TOTALE 24.320.767,33 24.675.587,35 101,46% 15.213.463,41 61,65%




Acquisto di beni e servizi 248.781,26 94.842,57 38,12% 30.633,68 32,30%


Interessi passivi 1.275.906,75 1.274.485,94 99,89% 1.274.485,94 100,00%



entrate30.507,00 28.108,61 92,14% 18.055,05 64,23%

Altre spese correnti 3.664.214,52 1.079.625,50 29,46% 1.063.052,85 98,46%

TOTALE 5.220.609,53 2.478.262,62 47,47% 2.387.427,52 96,33%

Parte capitale




TOTALE - - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI - - 0,00% - 0,00%

Rimborso prestiti 6.760.459,72 3.335.226,18 49,33% 3.335.226,18 100,00%

GESTIONE RESIDUI

Valore residui


(incass./pagato)



% smaltim.

20,29%

99,65%

25

SETTORE IV – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO, MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO


Target (Risultato

atteso)


1 Realizzazione ampliamento mercato settimanale via Atene

100% 75%

2 Gara affidamento servizi cimiteriali Project financing

100% 20%

3 Devoluzione mutuo cimitero e gara lavori ultimazione complesso ex cantina sociale

100% 0%

4 Valutazione e attivazione progetto risparmio energetico pubblica illuminazione

100% 20%

5 Progettazione strade di accesso nuova 167 zona “Colle Oliva”

100% 0%

6 Ristrutturazione fontana “Mayol” 100% 70%

7 Azione di recupero somme contenzioso “Condotte S.p.A.”

100% 90%

8 Ultimazione e consegna ad ACEA nuovo impianto depurazione di Via Lucrezia

Romana

100% 70%

9 Ultimazione lavori collettori fognari contributo regionale

100% 80%

10 Devoluzione mutuo e gara sistemazione bagni pubblici scuole

100% 50%

11 Progetto ampliamento cimitero 100% 100%

12 Convenzione nuova strada aeroporto 100% 20%

13 Definizione zone “C” predisposizione varianti

100% 100%

14 Affidamento incarico per svincolo mappe di vincolo areoportuale

100% 0%

15 Definizione e completamento cooperative 167 zona “Colle Oliva”, gestione

contenzionso

100% 100%

16 Mappe di vincolo aeroporto “G. B. Pastine” di Roma – Ciampino

100% 100%

17 Revisione Piano Urbano del Traffico e della sosta

100% 100%

18 Riprosizione progetto “Car Sharing” 100% 100%

19 Realizzazione Piano Intervento Operativo 100% 30%

20 Progetto ampliamento cimitero 100% 100%

21 Assistenza procedura piano rientro sul rumore aeroportuale

100% 0%

22 Ambiente S.p.A. definizione riconciliazione debiti/crediti

100% 0%

26


GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE IV – Pianificazione e programmazione del territorio, manutenzioni, sicurezza sul lavoro

Parte corrente




PEREQUATIVA

195.000,00 134.479,74 68,96% 133.312,50 99,13%

TRASFERIMENTI CORRENTI - - 0,00% - 0,00%


TOTALE 1.422.530,49 1.183.366,03 83,19% 1.117.555,54 94,44%





Trasferimenti correnti 103.345,13 103.094,42 99,76% - 0,00%




entrate9.000,00 8.377,54 93,08% 6.612,54 78,93%

Altre spese correnti 751.485,90 9.171,96 1,22% - 0,00%

TOTALE 10.793.051,46 9.504.985,42 88,07% 5.617.139,69 59,10%

Parte capitale


ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.046.383,26 2.878.998,19 71,15% - 0,00%

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.512.453,84 113.487,32 7,50% - 0,00%

TOTALE 5.558.837,10 2.992.485,51 53,83% - 0,00%


INVESTIMENTI 7.853.348,18 2.109.165,50 26,86% 1.184.162,68 56,14%


GESTIONE RESIDUI

Valore residui


(incass./pagato)



% smaltim.

41,39%

76,17%

27

SETTORE V – GESTIONE DEL TERRITORIO


Target (Risultato

atteso)


1 Affidamento bene comunale: piscina

comunale 100% 100%

2 Affidamento bene comunale: bar del parco 100% 60%

3 Affidamento bene comunale: Campo sportivo

via Cagliari – Predisposizione atti 100% 60%

4 Altri affidamenti relativi al patrimonio pubblico (distributori automatici, ecc.)

100% 100%

5 Regolamento affidamento di strutture

comunali 100% 0%

6 Regolamento degli impianti sportivi comunali 100% 0%

7 Bando recupero “Villa Imperiali” al centro del

parco “Aldo Moro” 100% 0%

8 Riclassificazione inventario stato patrimoniale

alla luce dei nuovi principi contabili 100% 100%

9 Affidamento incarico amministrazione edifici

comunali 100% 100%

10 “Gruppo di lettura” 100% 100%

11 Programmazione e gestione eventi culturali

legati al calendario 100% 100%

12 Quarta edizione “Notte bianca” 100% 100%

13 Promozione dello sport:

“Losportnonvainvacanza” 100% 100%

14 Approvazione graduatoria operatori mercato

settimanale 100% Slittato 2018

15 Approvazione nuovo regolamento

commercio su aree pubbliche 100% 50%

16 Aggiornamento procedure e modulistica

SUAP 100% 100%

17 Adozione Piano attività commerciali e regolamento medie strutture vendita

100% 100%

Extra PEG

Espletamento procedura per svincolo prezzo massimo di cessione immobili vecchia zona 167

via Mura dei Francesi, con relative determinazioni di accertamento e stipulazione

convenzioni con proprietari

100% 100%

28


GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE V – Gestione del Territorio

Parte corrente




PEREQUATIVA

494.893,66 461.768,86 93,31% 86.908,06 18,82%

TRASFERIMENTI CORRENTI 119.800,00 54.300,00 45,33% - 0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 572.221,66 597.527,10 104,42% 301.577,04 50,47%

TOTALE 1.186.915,32 1.113.595,96 93,82% 388.485,10 34,89%



Imposte e tasse a carico dell'ente 32.000,00 27.447,00 85,77% 21.049,00 76,69%






entrate- - 0,00% - 0,00%

Altre spese correnti 2.500,00 900,00 36,00% 600,00 66,67%

TOTALE 747.491,93 609.782,15 81,58% 254.148,23 41,68%

Parte capitale


ENTRATE IN CONTO CAPITALE 541.372,21 387.671,95 71,61% - 0,00%


TOTALE 541.372,21 387.671,95 71,61% - 0,00%


INVESTIMENTI 3.000,00 - 0,00% - 0,00%


GESTIONE RESIDUI

Valore residui


(incass./pagato)


Gestione residui passivi 420.689,78 288.213,88

% smaltim.

34,84%

68,51%

29

SETTORE VI – SICUREZZA


Target (Risultato

atteso)


1 Progetto Sicurezza 2017 100% 100%

2 Ampliamento sistema videosorveglianza 100% 100%

3 Condivisione attività protezione civile: Sistema radio digitale unico

100% 100%

4 Reparto volo: completamento costituzione e attività operativa

100% 100%

5 Progetto “Protezione civile 2017: una nuova organizzazione”

100% 100%

30


GESTIONE DI COMPETENZA - SETTORE VI – Sicurezza

Parte corrente




PEREQUATIVA

- - 0,00% - 0,00%



TOTALE 4.816.420,80 3.363.491,92 69,83% 662.582,91 19,70%


Redditi da lavoro dipendente 56.870,00 56.870,00 100,00% 56.870,00 100,00%



Trasferimenti correnti 2.000,00 2.000,00 100,00% - 0,00%




entrate8.186,40 8.186,40 100,00% 5.097,30 62,27%

Altre spese correnti 4.884,88 - 0,00% - 0,00%

TOTALE 627.879,27 559.668,39 89,14% 228.839,64 40,89%

Parte capitale




TOTALE - - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI 72.123,60 66.745,93 92,54% 5.264,00 7,89%


GESTIONE RESIDUI

Valore residui


(incass./pagato)

Gestione residui attivi 7.380.262,74 655.463,78

Gestione residui passivi 864.265,90 704.097,59

% smaltim.

8,88%

81,47%

31

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Il Comune di Ciampino con deliberazione n. 27 del 2/05/2017 ha approvato al DUP 2017/2019. Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell’ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito per ogni missione di bilancio i rispettivi obiettivi strategici. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancora più analitico le principali attività.

Documento Unico di Programmazione

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese

Ambito delle ricadute

Specifica delle ricadute sulla

collettività

Soddisfacimento delle esigenze dei singoli cittadini a fronte dei progressivi mutamenti culturali e demografici della città. Sul piano della politica fiscale si tenderà ad una maggiore perequazione. Nell’ambito del sociale si perseguiranno politiche a favore delle persone svantaggiate.

Ricadute organizzative Necessario provvedere a costanti analisi di bilancio, tenendo in considerazione i vincoli di finanza pubblica in particolare quelli imposti dal 1° gennaio 2016 sul pareggio di bilancio

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse necessarie per la realizzazione di questa priorità sono state già previste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’Ente

Tempistica di attuazione

2017 2018 2019

Assicurare livelli e standard qualitativi adeguati per la gestione di tutti i servizi dell’ente, facendo fronte alle nuove esigenze gestionali eda alle modifiche legislative



Obiettivi correlati

Obiettivo Settore – Ufficio coinvolto

1. Miglioramento tempistica adozione atto di liquidazine fatture TUTTI GLI UFFICI

2. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza TUTTI GLI UFFICI

3. Programma gestione atti amministrativi TUTTI GLI UFFICI

4. Completamento dell’attuazione dei progetti di produttività 2015-2017 TUTTI GLI UFFICI

Gestione efficiente delle attività amministrative di supporto

Si vuole favorire la modernizzazione amministrativa della città mediante l’adozione delle migliori tecnologie a disposizione. Si tenderà a conseguire specifici risultati in materia di politica finanziaria e fiscale attraverso un rapporto di collaborazione con la cittadinanza. Utilizzare in modo tempestivo e completo le risorse a disposizione mettendole al servizio dei cittadini soprattutto in una difficile congiuntura come quella attuale. Sotto l’aspetto tributario, oltre alle incombenze derivanti dall’applicazione della recente normativa sarà ulteriormente rafforzata la lotta all’evasione ed elusione dei tributi e delle imposte dovute. Fronteggiare le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Si vuole migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi attraverso la riorganizzazione delle attività e l’individuazione di interventi mirati alla realizzazione e riduzione dei costi, in particolare di quelli di gestione del personale. Si vuole migliorare la gestione dei servizi strumentali a supporto delle funzioni proprie dell’amministrazione, riorganizzandola in modo che diventi strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale, che consenta di realizzare il giusto equilibrio tra efficienza della gestione dei servizi e perseguimento delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate. Si vuole ottimizzare la gestione dei beni demaniali e patrimoniali al fine di migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza.

32

5. Attuazione operativa Piano di razionalizzazione TUTTI GLI UFFICI

6. Attuazione piattaforma “pagoPA” TUTTI GLI UFFICI

7. Regolamento rateizzazione crediti dell’ente TUTTI GLI UFFICI

8. Attuazione riscossione spontanea e coattiva per migliorare le entrate di propria competenza TUTTI GLI UFFICI

9. Misure minime di sicurezza (art. 17 del CAD) I – CEDI

10. Bando di gara servizio assicurativo dell’ente I – Legale – Assicurazioni

11. Albo avvocati: predisposizione atti, formazione graduatoria e attuazione I – Legale – Assicurazioni

12. Bando di gara per affidamento servizio assicurativo dell’ente e servizi di brokeraggio I – Legale – Assicurazioni

13. Definizione organizzazione delle società partecipate: A.S.P. S.p.A. attività di studio e predisposizione degli atti per l’eventuale costituzione di una azienda speciale; Ambi.En.Te. S.p.A vendita delle quote

III – Partecipate

14. Atti azienda speciale III – Partecipate

15. Affidamento bene comunale: piscina comunale V – Patrimonio

16. Affidamento bene comunale: bar del parco V – Patrimonio

17. Affidamento bene comunale: Campo sportivo via Cagliari – Predisposizione atti V – Patrimonio

18. Altri affidamenti relativi al patrimonio pubblico (distributori automatici, ecc.) V – Patrimonio

19. Regolamento affidamento di strutture comunali V – Patrimonio

20. Regolamento degli impianti sportivi comunali V – Patrimonio

21. Bando recupero “Villa Imperiali” al centro del parco “Aldo Moro” V – Patrimonio

22. Riclassificazione inventario stato patrimoniale alla luce dei nuovi principi contabili V – Patrimonio - Ragioneria

23. Bilancio consolidato III - Ragioneria – Partecipate

24. Regolamento di contabilità III – Ragioneria

25. Rinegozziazione mutui III – Ragioneria

26. Avvio sperimentale “mandato e reversale informatico” obbligatorio dal 1.1.2018 III – Ragioneria

27. Regolamento delle entrate III – Tributi

28. Efficientamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie III - Tributi

29. Affidamento incarico amministrazione edifici comunali V – Case ERP

30. Ambiente S.p.A: definizione riconciliazione debiti/crediti V – Ambiente

31. Sportello del cittadino: carta d’identità elettronica I – Sportello del cittadino (Servizi demografici)

32. Ampliamento "App Municipium" con rilascio di certificati online I – Sportello del cittadino (Servizi demografici)

33. Certificati online I – Sportello del cittadino (Servizi demografici)

34. Stesura contratto per l’affidamento del servizio pulizie della residenza comunale alla futura azienda speciale

I – Sportello del cittadino (Servizi generali)

35. Stesura contratto per l’affidamento del servizio di guardiania della residenza comunale alla futura azienda speciale

I – Sportello del cittadino (Servizi generali)


Ordine pubblico e sicurezza

33

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività

Garantire ai cittadini un elevato grado di sicurezza attraverso l’azione di vigilanza (videosorveglianza) e mediante una maggiore presenza sul territorio finalizzata anche al rispetto delle norme del Codice della Strada

Ricadute organizzative Si rende necessaria la promozione di relazioni istituzionali sempre più estese con le forze dell’ordine.


Oltre alle risorse previste nel bilancio di previsione, verrà valutata ed eventualemte promosso un’azione di recupero o annullamento delle multe iscritte a ruolo per violazioni al C.d.S. non ancora riscosse.


2017 2018 2019

Attuazione di attività incentrate a garantire un elevato grado di sicurezza per i cittadini di Ciampino

Prosecuzione di attività incentrate a garantire un elevato grado di sicurezza per i cittadini di Ciampino

Prosecuzione di attività incentrate a garantire un elevato grado di sicurezza per i cittadini di Ciampino

Obiettivi correlati


1. Progetto Sicurezza 2017 VI – Polizia municipale

2. Ampliamento sistema videosorveglianza VI – Polizia municipale

3. Condivisione attività protezione civile: Sistema radio digitale unico VI – Polizia municipale

4. Reparto volo: completamento costituzione e attività operativa VI – Polizia municipale

5. Progetto “Protezione civile 2017: una nuova organizzazione” VI – Protezione civile


Istruzione e diritto allo studio

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività

Con la definizione di un nuovo diritto allo studio, che si occupi del disagio giovanile e dell’abbandono degli studi e di tutti gli altri problemi connessi, garantire alla cittadinanza la possibilità di usufruire in modo più efficace ed efficiente dei servizi correlati all’istruzione.

Ricadute organizzative Valorizzazione del Centro Servizi Scuola Territorio della Conferenza Territoriale per il miglioramento dell’offerta formativa e degli altri tavoli di confronto su tutte le materie che fanno tappa nel sistema di formazione.


Si dovrà prevedere una quota crescente di finanziamenti annuali finalizzata alle attività istruttive, contribuendo al miglioramento delle attività didattiche e alla crescita della società cittadina.

Maggiore sicurezza

Nell’attuazione delle politiche per la sicurezza, l’Amministrazione comunale vuole dotarsi di un modello efficiente di rilevazione fondato sul monitoraggio degli eventi criminosi e su misure destinate alla loro repressione. Garantire ai cittadini un elevato grado di sicurezza, fondamento essenziale per una società civile e democratica è l’obiettivo che si è posta l’Amministrazione nell’attuazione del proprio mandato.

Accesso ai saperi

Sviluppo delle attività educative mediante l’integrazione di educazione, formazione permanente e dimensione educativa della città, nel quadro complesso dei contesti nazionali, secondo le direttive e gli orientamenti comunitari. Sostegno e potenziamento delle attività scolastiche con la promozione di una scuola che dialoghi con le istituzioni, con le imprese e con tutti gli altri possibili interlocutori presenti sul territorio.

34


2017 2018 2019

Sviluppo delle attività educative; sostegno e potenziamento dell’attività scolastica.



Obiettivi correlati


1. Stesura contratto per l’affidamento del servizio mensa del plessi scolastici alla futura Azienda speciale

II – Sportello del cittadino Ass.za scolastica

2. Stesura contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e sorveglianza (collaboratori scolastici) alla futura Azienda speciale


3. Stesura contratto per l’affidamento del servizio del servizio di gestione dell’asilo nido, alla futura Azienda speciale



Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività Offrire alla cittadinanza numerose occasioni di crescita culturale nonché di aggregazione e socializzazione.

Ricadute organizzative L’istituzione del “piano giovani integrato” tenderà a favorire il coordinamento tra soggetti differenti che intervengono in diversi ambiti del mondo giovanile.


Le iniziative attualmente previste sono compatibili con le risorse di bilancio, l’incremento delle attività implica la necessità di reperimento di nuove fonti di finanziamento.


2017 2018 2019

Realizzazione iniziative culturali Realizzazione iniziative culturali Realizzazione iniziative culturali

Obiettivi correlati


1. “Gruppo di lettura” V – QUALITA’ DELLA VITA Biblioteca

2. Programmazione e gestione eventi culturali legati al calendario V – QUALITA’ DELLA VITA Cultura

3. Quarta edizione “Notte bianca” V – QUALITA’ DELLA VITA Cultura


Politiche giovanili, sport e tempo libero

Priorità triennio

1.

Rafforzare ulteriormente e mantenere elevata la proposta culturale del territorio

Prioritariamente è intenzione dell’Amministrazione sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative oltre che promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. Sarà necessario puntare sul protagonismo giovanile e sul binomio giovane-risorsa dal momento che è indispensabile che i giovani partecipino alla vita sociale della realtà in cui vivono.

Promozione dello sport e predisposizione di importanti aiuti ai giovani.

35

Descrizione

Ricadute attese



collettività Fornire strutture sempre adeguate e momenti di svago per la popolazione.

Ricadute organizzative Gestire in maniera ottimale gli impianti sportivi.


Possibile incremento delle risorse a disposizione a seguito della creazione di una rete di associazioni sportive per reperimento fondi, sponsor o acquisto di beni comuni.


2017 2018 2019

Realizzazione di promozione dello sport e attuazione di misure di sostegno ai giovani; ricerca di nuove potenziali risorse da destinarsi alla pratica sportiva.

Realizzazione di promozione dello sport e attuazione di misure di sostegno ai giovani; ricerca di nuove potenziali risorse da destinarsi alla pratica sportiva

Realizzazione di promozione dello sport e attuazione di misure di sostegno ai giovani; ricerca di nuove potenziali risorse da destinarsi alla pratica sportiva

Obiettivi correlati


1. Promozione dello sport: “Losportnonvainvacanza” V – QUALITA’ DELLA VITA Sport


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Priorità triennio

1.

Descrizione

2.

Descrizione

Ricadute attese



collettività

Fornire ai cittadini servizi ed attività di pianificazione che siano in grado idi ridisegnare l’assetto del territorio comunale. Migliore sensibilizzazione ad ogni livello della cittadinanza mirata ad una minore produzione di rifiuti e ad un conferimento più responsabile dei rifiuti, grazie anche all’ampliamento dell’orario di apertura e mediante l’incremento delle tipologie di materiali raccolti in maniera differenziata.

Risulta prioritaria la promozione della pratica dello sport a livello amatoriale, data l’ampia disponibilità di impianti sportivi comunali anche in un contesto economico non particolarmente favorevole. Accompagnare i propri giovani in un percorso che va dall’adolescenza all’età adulta mettendo in atto misure che tengano conto delle particolari esigenze legate a questo periodo.

Riorganizzazione del territorio comunale

Miglioramento dell’ambiente urbano, riduzione dell’inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico; restyling degli edifici scolastici; intervento di riorganizzazione del territorio; ampliamento dell’offerta cimiteriale; cura del verde pubblico; ottimizzazione del servizio dell’acqua alla spina.

Migliorare la qualità del ciclo dei rifiuti

Il servizio RSU gestisce con risultati ottimali di raccolta differenziata in seguito alle politiche di sensibilizzazione già attuate negli anni passati. Oltre che mantenere gli attuali standard di qualità del ciclo dei rifiuti, già ad un livello massimo, sono necessari interventi per il miglioramento della raccolta differenziata, integrando anche con il riciclo ed il riuso. Saranno intraprese anche altre azioni per il miglioramento del servizio RSU.

36

Ricadute organizzative Garantire un livello di servizi adeguati in termini di economicità e qualità in risposta delle esigenze della collettività amministrata. Revisione del rapporto con la Società Partecipata per la gestione del servizio


Riduzione della spesa per la pubblica illuminazione. Le risorse necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti sono state già previste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’Ente.


2017 2018 2019

Attuazione di iniziative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento e al risparmio energetico; riorganizzazione del territorio sotto diversi aspetti (non solo dal punto di vista urbanistico); mantenimento standard qualità del cilco dei rifiuti e miglioramento della raccolta differenziata



Obiettivi correlati


1. Realizzazione ampliamento mercato settimanale via Atene IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

2. Gara affidamento servizi cimiteriali Project financing IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

3. Devoluzione mutuo cimitero e gara lavori ultimazione complesso ex cantina sociale IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

4. Valutazione e attivazione progetto risparmio energetico pubblica illuminazione IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

5. Progettazione strade di accesso nuova 167 zona “Colle Oliva” IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

6. Ristrutturazione fontana “Mayol” IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

7. Azione di recupero somme contenzioso “Condotte S.p.A.” IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

8. Ultimazione e consegna ad ACEA nuovo impianto depurazione di Via Lucrezia Romana IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

9. Ultimazione lavori collettori fognari contributo regionale IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

10. Devoluzione mutuo e gara sistemazione bagni pubblici scuole IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

11. Convenzione nuova strada aeroporto IV – AREA LL.PP. Lavori Pubblici

12. Definizione zone “C” predisposizione varianti IV – AREA URBANISTICA Pianificazione territoriale

13. Affidamento incarico per svincolo mappe di vincolo areoportuale IV – AREA URBANISTICA Pianificazione territoriale

14. Definizione e completamento cooperative 167 zona “Colle Oliva”, gestione contenzionso IV – AREA URBANISTICA Pianificazione territoriale

15. Mappe di vincolo aeroporto “G. B. Pastine” di Roma – Ciampino IV – AREA URBANISTICA Pianificazione territoriale

16. Revisione tabelle oneri concessori IV – AREA URBANISTICA Pianificazione territoriale

17. Realizzaizione Piano Intervento Operativo (P.I.O.) V – Ambiente

18. Progetto ampliamento cimitero V – Ambiente – LL.PP.

19. Assistenza procedura piano rientro sul rumore aeroportuale V – Ambiente


Trasporti e diritto alla mobilità

Priorità triennio

37

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività

Miglioramento della viabilità e dell’igiene urbana e sostenibilità attività aeroportuale; continuo monitoraggio dell’inquinamento acustico.

Ricadute organizzative Normalizzazione del rapporto che l’aeroporto ha con il territorio e gestione del piano generale degli asfalti.


Il miglioramento della rete viarie del Comune sarà effettuato nei limiti delle disponibilità di bilancio.


2017 2018 2019

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade; Attivazione di iniziative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento



Obiettivi correlati


1. Rivisitazione Piano Urbano del Traffico e Piano della Sosta V – Mobilità

2. Riproposizione Progetto Car Sharing V - Mobilità


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività

Miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana, sostegno ai diversamente abili, integrazione delle persone e delle famiglie di immigrati ed extracomunitari

Ricadute organizzative Collaborazione con le ASL per il disagio giovanile. Per assicurare una efficiente rete di servizi, è necessario coinvolgere le organizzazioni che possono contribuire a dare risposte alle necessità del singolo lì dove l’intervento pubblico non può arrivare


Non sono previste spese di investimento, le risorse necessarie per la realizzazione di quanto definito sono già state previste nel bilancio annuale e pluriennale del’ente


2017 2018 2019

Realizzazione di iniziative finalizzate all’erogazione dei servizi a finalità sociale



Obiettivi correlati

Miglioramento viabilità e trasporti

E’ preminente l’esigenza di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e, nello stesso tempo, provvedere ad una pianificazione stradale del territorio che sia pienamente compatibile con tutti gli altri strumenti urbanistici dell’ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Ottimizzare e potenziare i servizi sociali

Nel programmare e monitorare l’evoluzione necessaria dei servizi e degli interventi comunali occorre tenere in considerazione alcuni fattori strutturali che si registrano nella popolazione locale e che interessano in particolare le famiglie, gli anziani, i giovani, gli immigrati, le persone in condizioni di disagio psicofisico e sociale. L’impegno dell’Amministrazione Comunale è di erogare al meglio i servizi sociali già disponibili ottimizzandoli, impedendo che l’eredità precedente vada perduta ma anzi, garantendone, laddove possibile, il potenziamento. Occorre cercare di differenziare i servizi e rispondere in maniera piena alle diverse situazioni soggettive e sociali andando così a lenire ogni genere di disagio e prevedendo interventi mirati nelle diverse aree di attività.

38


1. Regolamento della gestione dei servizi sociali II – Servizi sociali

2. Definizione “Casa solidale Via delle Pantanelle” II – Servizi sociali

3. Progetto di mobilità sostenibile gratuita II – Servizi sociali


Sviluppo economico e competitività

Priorità triennio

1.

Descrizione

Ricadute attese



collettività Migliorare il contesto socio economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Ricadute organizzative Istituzione dell’ufficio economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio


Le risorse necessarie per la realizzazione di questa priorità sono state già previste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’Ente.


2017 2018 2019

Attivazione iniziative finalizzate all’incremento dei volumi delle attività commerciali cittadine con conseguente risveglio dell’imprenditoriea locale; gestione Sportello Unico delle Attività Produttive



Obiettivi correlati


1. Approvazione graduatoria operatori mercato settimanale V – Attività produttive – Slittato 2018 (*)

2. Approvazione nuovo regolamento commercio su aree pubbliche V – Attività produttive

3. Aggiornamento procedure e modulistica SUAP V – Attività produttive

4. Adozione Piano attività commerciali e regolamento medie strutture vendita V – Attività produttive

(*) - Delib. 198/2017 Variazione PEG

Spronare l’imprenditoria ed il commercio locale

La città di Ciampino è collocata a ridosso della capitale nel quadrante sud-est della provincia, senza che vi sia un’apparente soluzione di continuità fra le infrastrutture e gli agglomerati urbani. Ciò comporta, per l’esercizio di attività produttive a carattere commerciale ed artigianale, l’insorgenza di problematiche cosiddette “di confine” che, inevitabilmente, finiscono per ostacolare e, a volte, deprimere le potenzialità del sistema produttivo cittadino. Prioritario è quindi stimolare le attività produttive ed il commercio in Ciampino

39

2.3 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione La legge n. 190/2012 all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che “

L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,

che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione. […]”. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della

sezione “I – Piccoli Comuni” nella “Parte Speciale – Approfondimenti”, fornisce indicazioni in merito al

l’integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che “[…] Tali obiettivi

devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-

gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di

programmazione (di seguito DUP). Quest’ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno

2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

(successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità de gli enti

locali a partire dal 2015 […] ”

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l’Autorità prosegue

dicendo “[…] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a

regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di

migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un

coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore

efficacia potrà ottenersi dall’integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un

percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale

maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP

quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed

i relativi indicatori di performance.”.

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l’indicazione fornita dalla stessa Autorità

nell’aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, “ particolare attenzione deve essere posta alla

coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono

alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di

prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati

agli uffici e ai loro dirigenti”.

In particolare e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall’ANAC, il Comune di Ciampino ha

adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 con deliberazione di Giunta

Comunale n. 12 del 31/01/2017.

Quest’anno il comune, vista la tarda approvazione del PEG/PDO, ha deciso di attribuire un unico obiettivo

ovvero “Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza”.

40

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all’andamento complessivo di realizzazione dell’obiettivo per la prevenzione della corruzione assegnato ai Dirigenti.In particolare:

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017

(obiettivi per la prevenzione alla corruzione) Centro di responsabilità

Obiettivi

Finiti In corso Da iniziare Totale


0 0

1 1


1 0 1

0

1 0 0 1 SETTORE III - Risorse finanziarie

SETTORE IV – Pianificazione e programmazione del territorio, manutenzioni, prevenzione e sicurezza sul lavoro

0 0

1 1

SETTORE V – Gestione del territorio

1 0 0 1


1 0 0 1

Tot. Obiettivi per la prevenzione alla corruzione 6 0 0 6

3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2017 Si allega al presente documento le schede riassuntive degli Obiettivi OPERATIVI/TRASVERSALI con indicatori di risultato, target previsionali e consuntivi, stato di avanzamento dei lavori, fasi.

4. Stato di Salute finanziaria dell’Ente Di seguito il grafico degli Incassi e dei Pagamenti delle Entrate e delle Spese correnti del comune, dove si evince che le spese (€ 20.591.096,13) sono maggiori delle entrate (€ 19.716.163,31). Ricordiamo che il bilancio consuntivo non è stato approvato in quanto

41

5. Gli indicatori di valutazione Gli indicatori sono strumenti in grado di misurare l’andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l’adeguatezza delle attività implementate. Possiamo classificare gli indicatori:

- Efficacia - Efficienza - Economicità - Qualità

L'efficacia è intesa come rapporto tra prodotti (output) e risultati (outcome), per cui valutare l'efficacia significa analizzare le conseguenze della politica sul problema oggetto di intervento. Per ogni obiettivo abbiamo inserito l’indicatore “Grado di raggiungimento dell’obiettivo” che va ad indicare se lo stesso è stato raggiunto al 100% (S/N – FATTO/NON FATTO).

L'efficienza è invece il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output), per cui la sua valutazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione. L’economicità è la misurazione della redditività della gestione, generalmente rappresentata dal rapporto tra spese (costi) e ricavi. Si allegano gli indicatori individuati: - Piano degli indicatori di bilancio_sintetici

- Piano degli indicatori di bilancio_analitici entrata

- Piano degli indicatori di bilancio_analitici spese

- Piano degli indicatori di bilancio_capacita’ di pagare

La qualità, infine, va ad indicare la soddisfazione di chi riceve il servizio. Per quanto riguarda quest’ultimo indicatore il comune di Ciampino, ha provveduto a somministrare i questionari di valutazione, disponibili anche on line sul sito istituzionale dell’Ente, per monitorare l’andamento dei prodotti/servizi e dei processi di realizzazione ed erogazione degli stessi, nonché alla soddisfazione degli utenti. I risultati sono stati analizzati e approvati dalla GC n. 83 del 23/05/2018 dal titolo “presa d'atto della customer satisfaction 2017 effettuata sui servizi comunali”.

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)

1/9

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di

lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il

Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4

Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

35,66 %

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate /

Stanziamenti iniziali di competenza

90,76 %

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate /

Stanziamenti definitivi di competenza

89,34 %

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /

Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

75,63 %

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di

tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /

Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

74,44 %

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata /

Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

61,51 %

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

60,36 %

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 49,71 %

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate

extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle

Entrate

48,78 %





2/9

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x

max previsto dalla norma)

0,00 %

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto

dalla norma

0,00 %

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa

corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente –

FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata

concernente il Macroaggregato 1.1)

24,25 %

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

rispetto al totale della spesa di personale Indica il

peso delle componenti afferenti la contrattazione

decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da

lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al

personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +

1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"

+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata

concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi

di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita

concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

16,87 %

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al

totale della spesa di personale Indica come gli enti

soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,

mixando le varie alternative contrattuali più rigide

(personale dipendente) o meno rigide (forme di

lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000

"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni

professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di

lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita

concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il

Macroaggregato 1.1)

42,24 %





3/9

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di

equilibrio dimensionale in valoreassoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1°

gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

174,46

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000

"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I 38,68 %

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate

correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli

delle Entrate ("Entrate correnti")

3,72 %

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni

sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di

tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 %

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa

per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00 %

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa

corrente e in conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

6,88 %

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

/ popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

57,56

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore

assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione

residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al

1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00





4/9

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore

assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo

anno disponibile)

57,56

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal

risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi

agli investimenti")] (9)

335,85 %

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo

positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,00 %

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"

- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"

- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,00 %

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui

passivi titolo 1 al 31 dicembre

81,06 %

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su

stock residui passivi in conto capitale al 31

dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo

2 al 31 dicembre 61,84 %

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento

attività finanziarie su stock residui passivi per

incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui

passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 %

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su

stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui

attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 31,99 %

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock

residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

titolo 4 al 31 dicembre 14,39 %





5/9

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di

attività finanziarie su stock residui attivi per

riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

titolo 5 al 31 dicembre 0,00 %

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +

2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni")

57,78 %

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi

precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni")

81,82 %

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni

pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale

(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli

investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

38,50 %





6/9

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto

capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli

investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

47,77 %

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22

settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta

equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per

l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di

riferimento

87,22

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre

anno precedente (2)

0,00 %

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito

da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

7,11 %





7/9

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora"

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) +

Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria

E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto

capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

13,46 %

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo

anno disponibile) 1.220,73

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 0,00 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 14,23 %

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 75,77 %

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 38,11 %

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di

amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente

(3) -17,72 %

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio

precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di

amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio

precedente (3) 17,72 %

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00 %

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2

e 3 delle entrate -24,91 %

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e

titolo II 3,09 %





8/9

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento

entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00 %

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

2,90 %

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio

- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel

corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il

FPV, totale delle colonne a) e c)

80,39 %

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale

accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

11,80 %

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del

titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

13,51 %

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal

2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto

riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.





9/9

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla

lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla

lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A

riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che,

nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione entrate

Previsioni iniziali competenza/ totale

previsioni iniziali competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive

competenza

Accertamenti / Totale Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:

Previsioni iniziali cassa / (previsioni

iniziali competenza + residui)

% riscossione prevista nelle

previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni

definitive competenza +

residui)

% riscossione complessiva:

(Riscossioni c/comp + Riscossioni

c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:

Riscossioni c/comp / Accertamenti di

competenza

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui

/ residui definitivi iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 13,32

13,41

22,19

45,64

45,45

34,58

55,13

17,87

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2,06

2,04

3,26

100,00

100,00

92,74

94,25

79,58

10000 Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

15,38

15,45

25,45

49,43

49,24

38,56

60,14

18,71

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3,28

3,34

2,80

81,20

83,39

57,83

55,94

60,22

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti 3,28

3,34

2,80

81,20

83,39

57,84

55,96

60,22

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2,05

2,01

2,83

89,96

94,56

71,63

82,78

35,99

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3,32

3,29

3,55

69,91

72,30

11,96

19,42

8,66

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,04

0,04

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,19

1,30

1,72

98,75

98,77

63,74

59,57

64,82

30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie 6,60

6,65

8,10

82,58

84,64

39,57

50,12

34,06

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1,42

1,43

0,58

100,00

100,00

37,35

28,98

38,99

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,43

0,49

0,63

100,00

100,00

46,09

97,35

31,20

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1,04

1,16

2,32

100,00

100,00

87,94

97,64

15,82

40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale 2,90

3,08

3,52

100,00

100,00

54,98

86,36

34,55

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00

0,01

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

50000 Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

0,01

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1,01

1,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

60000 Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione


Titolo Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione entrate

Previsioni iniziali competenza/ totale

previsioni iniziali competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive

competenza

Accertamenti / Totale Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:

Previsioni iniziali cassa / (previsioni

iniziali competenza + residui)

% riscossione prevista nelle

previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni

definitive competenza +

residui)

% riscossione complessiva:

(Riscossioni c/comp + Riscossioni

c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:

Riscossioni c/comp / Accertamenti di

competenza

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui

/ residui definitivi iniziali

1,01 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 69,79

69,19

59,71

100,00

100,00

99,91

99,91

98,27

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,04

1,28

0,41

100,00

100,00

49,94

63,17

1,45

90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 70,83

70,47

60,12

100,00

100,00

99,47

99,66

44,63

TOTALE ENTRATE 100,00

100,00

100,00

84,84

85,11

63,37

83,90

25,44

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi


MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Incidenza MissioniProgrammi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento / totale

previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/Previsione FPV totale

Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni

+ Ototale FPV))

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza / Totale

economie di competenza

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 0,28 0,00 0,27 0,00 0,44 0,00 0,02

2 Segreteria generale 2,60 100,00 2,35 28,29 3,62 24,56 0,50

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1,59 0,00 1,90 1,65 2,81 1,31 0,58

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,23 0,00 0,24 0,00 0,38 0,00 0,03

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,36 0,00 1,38 1,00 0,97 4,21 1,98

6 Ufficio tecnico 0,45 0,00 0,43 0,00 0,71 0,00 0,03

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,31 0,00 0,32 0,00 0,35 0,00 0,28

8 Statistica e sistemi informativi 0,14 0,00 0,13 0,00 0,17 0,00 0,06

11 Altri servizi generali 0,81 0,00 0,70 0,00 0,88 0,00 0,44

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

7,78 100,00 7,74 30,94 10,34 30,08 3,93

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 0,91 0,00 0,98 0,25 1,57 0,36 0,10

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 0,91 0,00 0,98 0,25 1,57 0,36 0,10

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 0,14 0,00 0,13 0,00 0,20 0,00 0,03

2 Altri ordini di istruzione 1,44 0,00 1,41 1,52 1,48 1,21 1,30

6 Servizi ausiliari all’istruzione 1,50 0,00 1,54 0,00 2,47 0,00 0,19

7 Diritto allo studio 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 3,08 0,00 3,09 1,52 4,16 1,21 1,53

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,23 0,00 0,26 0,00 0,33 0,00 0,14

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,23 0,00 0,26 0,00 0,33 0,00 0,14

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 0,12 0,00 0,11 0,00 0,19 0,00 0,00

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,12 0,00 0,11 0,00 0,19 0,00 0,00

Missione 7: Turismo

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 0,33 0,00 0,45 0,00 0,43 5,49 0,47

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,35 0,00 0,34 0,00 0,57 0,00 0,00

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,68 0,00 0,79 0,00 1,00 5,49 0,47

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,40 0,00 1,37 46,09 1,62 36,74 1,01

3 Rifiuti 5,11 0,00 4,71 0,00 7,67 0,00 0,39

4 Servizio idrico integrato 0,89 0,00 0,86 0,00 0,96 5,55 0,72

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Incidenza MissioniProgrammi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento / totale

previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/Previsione FPV totale

Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni

+ Ototale FPV))

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza / Totale

economie di competenza

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

7,39 0,00 6,95 46,09 10,25 42,28 2,11

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale 0,24 0,00 0,23 0,00 0,29 0,00 0,15

5 Viabilità e infrastrutture stradali 2,34 0,00 2,26 21,21 2,38 18,69 2,09

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 2,58 0,00 2,50 21,21 2,67 18,69 2,23

Missione 11: Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1,10 0,00 1,14 0,00 1,65 0,00 0,38

2 Interventi per la disabilità 1,31 0,00 1,29 0,00 1,50 0,00 1,00

3 Interventi per gli anziani 0,11 0,00 0,13 0,00 0,10 0,00 0,16

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,81 0,00 0,88 0,00 0,75 0,00 1,08

5 Interventi per le famiglie 0,16 0,00 0,15 0,00 0,14 0,00 0,18

6 Interventi per il diritto alla casa 0,99 0,00 1,07 0,00 1,22 0,00 0,84

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,26 0,00 0,25 0,00 0,41 1,89 0,01

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4,74 0,00 4,91 0,00 5,77 1,89 3,65

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,16 0,00 0,17 0,00 0,27 0,00 0,02

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,09

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0,16 0,00 0,21 0,00 0,27 0,00 0,12

Missione 20: Fondi e accantonamenti

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,37 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 3,51

3 Altri fondi 0,08 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,16

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 1,45 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 3,67

Missione 50: Debito pubblico

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2,17 0,00 4,25 0,00 3,53 0,00 5,31

TOTALE Missione 50: Debito pubblico 2,17 0,00 4,25 0,00 3,53 0,00 5,31

Missione 99: Servizi per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 68,70 0,00 66,72 0,00 59,89 0,00 76,72

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 68,70 0,00 66,72 0,00 59,89 0,00 76,72

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi



CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :

Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )

Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui /


Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 100,00 100,00 77,68 80,80 68,22

2 Segreteria generale 100,00 113,07 78,75 86,86 55,67

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

99,99 100,89 81,04 78,88 89,68

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00 100,00 84,67 83,03 95,27

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100,00 100,70 48,06 37,13 61,43

6 Ufficio tecnico 100,00 100,00 77,58 85,29 24,65

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

100,00 100,00 79,26 75,25 90,19

8 Statistica e sistemi informativi 100,00 100,00 89,05 88,53 91,01

11 Altri servizi generali 100,00 100,00 94,25 80,56 98,59

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

100,00 103,50 80,07 78,52 82,65

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 86,36 100,21 76,22 73,16 81,95

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 86,36 100,21 76,22 73,16 81,95

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 100,00 100,00 81,02 78,57 86,60

2 Altri ordini di istruzione 100,00 100,98 64,61 55,15 80,10

6 Servizi ausiliari all’istruzione 100,00 100,00 79,87 78,36 86,56

7 Diritto allo studio 100,00 100,00 33,76 0,00 59,39

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 100,00 100,47 73,54 70,12 82,73

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

100,00 100,00 76,92 64,27 96,69

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

100,00 100,00 76,92 64,27 96,69

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 100,00 100,00 56,46 54,41 85,33

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

100,00 100,00 56,46 54,41 85,33

Missione 7: Turismo

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 7: Turismo 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 100,00 99,81 51,22 67,40 28,50

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

100,00 100,00 92,82 96,81 37,30

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

100,00 99,88 74,23 86,93 29,97

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100,00 144,91 72,33 55,83 85,94

3 Rifiuti 100,00 100,00 71,44 68,83 75,79

4 Servizio idrico integrato 100,00 100,00 89,52 81,22 100,00

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 100,00 100,00 34,95 0,00 34,95

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

100,00 105,75 73,26 68,99 79,70

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale 100,00 100,00 70,93 0,00 98,50

COMUNE DI CIAMPINO Prov. RM Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi



CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :

Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )

Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni +


Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui /


5 Viabilità e infrastrutture stradali 100,00 109,77 47,45 41,38 57,21

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 100,00 107,81 53,40 35,86 73,27

Missione 11: Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 94,05 94,73 25,18 0,00 53,23

TOTALE Missione 11: Soccorso civile 94,05 94,73 25,18 0,00 53,23

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00 100,00 68,55 52,72 98,51

2 Interventi per la disabilità 100,00 100,00 72,01 59,36 93,72

3 Interventi per gli anziani 89,05 90,11 46,39 0,00 98,28

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 100,00 100,00 55,43 41,89 76,73

5 Interventi per le famiglie 100,00 100,00 11,87 2,41 68,02

6 Interventi per il diritto alla casa 100,00 100,00 76,36 69,66 99,42

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 100,00 100,00 74,70 77,12 69,51

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

99,71 99,73 67,89 56,05 91,59

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 100,00 100,00 56,13 52,24 85,97

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 100,00 100,00 56,13 52,24 85,97

Missione 20: Fondi e accantonamenti

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri fondi 100,00 157,14 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 100,00 102,53 0,00 0,00 0,00

Missione 50: Debito pubblico

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

TOTALE Missione 50: Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Missione 99: Servizi per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 100,00 100,00 98,73 98,73 96,69

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 100,00 100,00 98,73 98,73 96,69

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