Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dirección General Tatyana Orozco de la Cruz
Subdirección Territorial y de Inversión Pública Paula Ximena Acosta Márquez
Secretaría General Tatiana Milena Mendoza Lara
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas José Mauricio Cuestas Gómez
Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado Freddy Wilson Olaya Ubaque
Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional Lady Diana Fuentes Vega
Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública Ana Yaneth González Ramírez
REGIONALIZACIÓN Presupuesto de Inversión 2015
Versión preliminar e indicativa
Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública
Eliana León Vergara
Yaneth Palacín Pérez José Miguel Melgarejo Dávila
Andrea Viviana López Moyano Julio César Chavez Urrea
Profesionales de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Beatriz Eugenia Afanador Cubillos
Coordinador
Carmen Elisa Villamizar Camargo Diseñadora de la carátula
3
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Contenido Presentación .................................................................................................................................... 4 Generalidades de la Regionalización 2015 - Presupuesto de Inversión ......................... 5 Regionalización por Departamento ......................................................................................... 10 Amazonas ........................................................................................................................................ 13 Antioquia .......................................................................................................................................... 20 Arauca .............................................................................................................................................. 29 Atlántico ........................................................................................................................................... 37 Bogotá,D.C. ..................................................................................................................................... 47 Bolívar .............................................................................................................................................. 57 Boyacá ............................................................................................................................................. 66 Caldas .............................................................................................................................................. 74 Caquetá ............................................................................................................................................ 82 Casanare ......................................................................................................................................... 90 Cauca ............................................................................................................................................... 97 Cesar .............................................................................................................................................. 106 Chocó ............................................................................................................................................. 114 Córdoba ......................................................................................................................................... 123 Cundinamarca ............................................................................................................................... 131 Guainía ........................................................................................................................................... 140 Guaviare......................................................................................................................................... 147 Huila ................................................................................................................................................ 155 La Guajira ...................................................................................................................................... 164 Magdalena ..................................................................................................................................... 173 Meta ................................................................................................................................................ 181 Nariño ............................................................................................................................................. 190 Norte de Santander ...................................................................................................................... 199 Putumayo ....................................................................................................................................... 208 Quindío ........................................................................................................................................... 216 Risaralda ........................................................................................................................................ 224 San Andrés y Providencia ........................................................................................................... 233 Santander ...................................................................................................................................... 241 Sucre .............................................................................................................................................. 250 Tolima ............................................................................................................................................. 257 Valle del Cauca ............................................................................................................................. 267 Vaupés ........................................................................................................................................... 276 Vichada .......................................................................................................................................... 283
4
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Presentación
En cumplimiento del artículo 8° del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el
Departamento Nacional de Planeación presenta el informe departamental del
presupuesto de inversión 2015 para discusión de las Comisiones Económicas de
Senado y Cámara de Representantes, con el propósito de ofrecer información a los
Honorables Congresistas sobre las inversiones que el Gobierno Nacional prevé
realizar en cada uno de los Departamentos y en el Distrito Capital de Bogotá durante
la vigencia 2015.
El ejercicio de regionalización del Proyecto de Presupuesto de Inversión presentado
en este documento fue realizado por cada una de las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación en virtud del artículo 22 del Decreto 2844 de
2010; tiene un carácter preliminar e indicativo, ya que la localización geográfica
precisa de las inversiones puede variar de acuerdo con las necesidades que se
identifiquen durante su ejecución y de la gestión que realicen las entidades
territoriales o los beneficiarios directos de cada uno de los programas en cada
departamento.
5
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Generalidades de la Regionalización 2015 - Presupuesto de Inversión El presupuesto de inversión para 2015 asciende a $46,2 billones de pesos, de los
cuales $39,6 billones corresponden a recursos del Gobierno Nacional y $6,6 billones
a recursos Propios de los Establecimientos Públicos Nacionales. Es importante
mencionar que en el año 2013 se asignó el presupuesto de inversión más alto de la
historia reciente, equivalente a 6,1% del PIB, sin embargo, la regla fiscal definida en
la Ley 1473 del 2011 y el Acto Legislativo 03 de 2011 que modificó los artículos 334,
339 y 346 de la Constitución Política, según la cual, la atención de las obligaciones
sociales y económicas a cargo del Estado deben atender en el principio de
sostenibilidad de las finanzas públicas por lo que impone un ritmo decreciente del
déficit fiscal y la deuda pública consistente con un superávit primario de 0,2% del
PIB en el 2014; 0,5% en el 2018 y 1,1% del PIB en el 2024.
Gráfico 1
Presupuesto de Inversión 2015 vs. 2014 (Billones de pesos corrientes)
* Valor CREE 2014 $5,1 billones ** Valor CREE 2015 $5,0 billones
En 2015 la inversión se concentrará principalmente en los sectores de Inclusión
6
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Social (18,9%), Transporte (13,7%), Trabajo (10,2%), Hacienda (9,8%), Salud y
Protección (8,9%), Agropecuario (8,3%), Minas y Energía (6,2%), Vivienda (4,9%) y
Educación (4,3%), sectores que conjuntamente representan el 85,2% de la
inversión para 2015.
A continuación se presenta el presupuesto de inversión programado para el año
2015 por sectores.
Cuadro 1 Sectores del Presupuesto de Inversión en 2015
(Miles de millones de pesos corrientes)
Concepto 2015 %
PARTC
Inclusión social y reconciliación 8.722.184 18,9%
Transporte 6.304.774 13,7%
Trabajo 4.710.521 10,2%
Hacienda 4.546.331 9,8%
Salud y protección social 4.115.608 8,9%
Agropecuario 3.838.750 8,3%
Minas y energía 2.870.829 6,2%
Vivienda, ciudad y territorio 2.243.321 4,9%
Educación 2.001.782 4,3%
Defensa y policía 1.416.634 3,1%
Comunicaciones 1.257.036 2,7%
Planeación 723.433 1,6%
Justicia y del derecho 686.275 1,5%
Ciencia y tecnología 355.229 0,8%
Rama judicial 342.015 0,7%
Deporte y recreación 320.000 0,7%
Información estadística 273.109 0,6%
Comercio, industria y turismo 254.091 0,6%
Ambiente y desarrollo sostenible 240.807 0,5%
Fiscalía 165.784 0,4%
Cultura 161.802 0,4%
Empleo publico 155.210 0,3%
Presidencia de la republica 113.394 0,2%
Organismos de control 92.432 0,2%
Registradora 86.756 0,2%
Interior 86.734 0,2%
Relaciones exteriores 75.405 0,2%
Inteligencia 16.871 0,0%
Total general 46.177.115 100% Fuente: DNP-DIFP.
7
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
La regionalización de los recursos del Gobierno Central para 2015 se llevó a cabo
a partir de la clasificación de los proyectos de inversión en tres categorías:
Regionalizable, No Regionalizable y por Demanda, dependiendo del tipo de bienes
y servicios que se proveen a través de cada uno de los proyectos de acuerdo a
criterios definidos para su clasificación, tal como se observa en el (Cuadro 2). Esto
permite realizar una aproximación sobre cómo los recursos de inversión benefician
directamente a cada uno de los departamentos y sus poblaciones, un estimativo
que debe considerarse preliminar e indicativo puesto que las inversiones se
materializan a través de la ejecución anual del PGN.
Cuadro 2 Criterios de Regionalización de Proyectos de Inversión Nacional
Para 2015 los recursos destinados a financiar proyectos de inversión se
regionalizaron en un 84% es decir $38,7 billones, el resto se compone de recursos
de proyectos no regionalizables, que ascienden a $6,3 billones (14%), recursos por
regionalizar que suman $1,2 billones (2%), tal como se observa en el (Gráfico 2).
Fuente: “Guía para la regionalización de la inversión nacional ”, DNP-DIFP
Defi
nic
ión
E
jem
plo
s
Regionalizable
Proyectos orientados a (i) el beneficio de una
población focalizada o (ii) los bienes y servicios
públicos que se proveen localmente
No Regionalizable Por Demanda
Proyectos cuyos beneficiarios no se puedan identificar en
una región particular del país y que representen bienes
públicos nacionales
Proyectos cuyos recursos son asignados bajo solicitud de
determinado sector o población, o aquellos que se
disponen para atender hechos sobrevinientes que no
puieden pronosticarse
Subsidios a personas o empresas, infraestructura
vial, escenarios deportivos, etc.
Demarcación marítima del país, espectro
electromagnético, defensanacional, etc.
Atención de desastres, convocatorias para
investigació, etc.
8
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Gráfico 2 Regionalización global del presupuesto de inversión 2015
Fuente: DNP-DIFP
Equidad Regional en el Presupuesto 2015
La disminución de las brechas sociales y económicas en el país es una de las
prioridades más importantes del Gobierno Nacional, por esta razón, el presupuesto
para 2015 se programó buscando el cumplimiento de esa premisa.
La magnitud de estos efectos distributivos se observa mediante el cálculo de un
indicador de distribución del ingreso estándar que es el coeficiente Gini: un indicador
que oscila entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad entre todos los
miembros de un grupo (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la
completa desigualdad, caso extremo en el cual un solo miembro del grupo tiene la
totalidad de los ingresos. En ese orden de ideas, entre más pequeño sea el
coeficiente de Gini, más equitativa es la distribución de los recursos en cuestión.
Regionalizado84%
No Regionalizado
14%
Por Regionalizar
2%
9
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Gráfico 3
Así, la distribución de recursos de inversión medidos a través del coeficiente de Gini,
implica una concentración de los recursos en los departamentos donde se
encuentran las grandes ciudades (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca y
Cundinamarca). Teniendo en cuenta la distribución de la Regionalización del
presupuesto de inversión 2014 y la Regionalización 2015 presentada al Congreso,
se tiene que el coeficiente de Gini para 2014 era de 0,422, mientras el Gini para
2015 es de 0,410, lo que representa un esfuerzo del gobierno nacional por
redistribuir de forma más equitativa los recursos del presupuesto de inversión en los
departamentos. Ver gráfico 4.
10
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Regionalización por Departamento
A continuación se describe la regionalización de la inversión para cada
departamento y el comparativo 2014 frente al 2015 y sus respectivas participaciones
y variaciones en función de la distribución sectorial y sus principales programas.
Adicionalmente, se presenta la distribución proyectada del Sistema General
Participación-SGP y las principales variables socioeconómicas en cada
departamento.
Cuadro 3.
Regionalización Preliminar e Indicativa Comparativo 2014 Vs. 2015
Cifras en millones de $
Departamento 2014 2015 Dif. Abs. Partc. % 15 Var. %
AMAZONAS 168.362 283.054 114.692 0,6% 68,1%
ANTIOQUIA 3.148.377 3.388.642 240.265 7,3% 7,6%
ARAUCA 239.620 291.478 51.858 0,6% 21,6%
ATLANTICO 1.400.408 1.581.131 180.723 3,4% 12,9%
BOGOTA 4.171.423 4.329.587 158.164 9,4% 3,8%
BOLIVAR 1.615.709 1.736.262 120.554 3,8% 7,5%
BOYACA 1.357.289 1.353.074 (4.216) 2,9% -0,3%
CALDAS 779.702 721.235 (58.467) 1,6% -7,5%
CAQUETA 512.676 598.641 85.965 1,3% 16,8%
CASANARE 340.510 398.652 58.142 0,9% 17,1%
CAUCA 1.220.266 1.426.714 206.448 3,1% 16,9%
CESAR 1.433.123 1.430.621 (2.502) 3,1% -0,2%
CHOCO 675.002 860.572 185.570 1,9% 27,5%
CORDOBA 1.414.882 1.505.001 90.119 3,3% 6,4%
CUNDINAMARCA 1.786.244 2.120.602 334.358 4,6% 18,7%
GUAINIA 155.803 195.339 39.537 0,4% 25,4%
GUAJIRA 554.090 680.556 126.466 1,5% 22,8%
GUAVIARE 230.217 290.920 60.703 0,6% 26,4%
HUILA 890.422 945.449 55.027 2,0% 6,2%
MAGDALENA 1.207.695 1.356.762 149.067 2,9% 12,3%
META 656.500 796.771 140.271 1,7% 21,4%
NARIÑO 1.741.499 1.805.508 64.009 3,9% 3,7%
NORTE DE SANTANDER 1.015.461 1.013.186 (2.276) 2,2% -0,2%
PUTUMAYO 657.895 521.660 (136.235) 1,1% -20,7%
11
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Departamento 2014 2015 Dif. Abs. Partc. % 15 Var. %
QUINDIO 432.062 676.765 244.704 1,5% 56,6%
RISARALDA 656.775 767.959 111.185 1,7% 16,9%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 243.195 293.588 50.394 0,6% 20,7%
SANTANDER 1.734.476 1.774.652 40.175 3,8% 2,3%
SUCRE 983.249 911.354 (71.895) 2,0% -7,3%
TOLIMA 1.185.540 1.666.926 481.387 3,6% 40,6%
VALLE 2.082.645 2.636.739 554.094 5,7% 26,6%
VAUPES 94.946 136.619 41.673 0,3% 43,9%
VICHADA 137.601 177.374 39.773 0,4% 28,9%
REGIONALIZADO 34.923.662 38.673.396 3.749.734 83,8% 10,7%
NO REGIONALIZABLE 6.580.753 6.321.947 (258.806) 13,7% -3,9%
POR REGIONALIZAR 5.243.768 1.181.772 (4.061.996) 2,6% -77,5%
TOTAL GENERAL 46.748.184 46.177.115 (571.069) 100% -1% Fuente: DNP-DIFP. Nota: La vigencia del 2014 corresponde a la Regionalización Presentada al Congreso - Ajustada
12
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Sistema General de Participación – SGP
La distribución entre entidades territoriales y resguardos indígenas, consolidada por
departamentos, es una estimación basada en la distribución parcial de recursos de
la vigencia 2014 y de lo distribuido de la vigencia 2013. Esta estimación podrá variar
cuando, se ajusten las variables que se requieren para la distribución y que las
entidades competentes certificarán en los plazos establecidos para cada
componente del SGP, como es el caso de la matricula oficial, los niños atendidos
en programas de alimentación escolar, los afiliados al régimen subsidiado, el costo
de nóminas docentes y prestaciones sociales del magisterio, el valor de la eficiencia
fiscal y administrativa de los municipios, las coberturas de vacunación y las
coberturas en el sector de agua potable y saneamiento básico, entre otras.
Es importante señalar que los montos establecidos para cada departamento son de
carácter indicativas.
13
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Amazonas
Información Departamental
Ciudad Capital Leticia
Población 2015 (censo 2005- DANE) 76.243
Cabecera 28.390
Resto 47.853
PIB 2012 preliminar Millones de $ 441.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,07%
Per Cápita (millones de pesos) 5,98
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 44
NBI CABECERA % 31
NBI Resto % 59,38
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 283.054
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.437.557
Inversión Per Cápita 76.243
Fuente: DNP-DIFP
14
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento de Amazonas cuenta con recursos por $283.054 millones,
distribuidos por sector, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Justicia y del Derecho, Organismos de Control,
Registraduria, Ciencia y Tecnología, Cultura, Interior, Deporte y Recreación, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 68,1%, al pasar de
$168.362 millones a $283.054 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $4.373 millones a $46.101 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
4.390
2.979
5.222
6.271
7.030
8.489
8.646
9.640
17.042
18.562
19.049
46.101
52.119
77.515
Otros
Rel. Ext.
Planeación
Educación
Ambiente
Vivienda
Hacienda
Comunicaciones
Inclusión
Minas
Trabajo
Agropecuario
Salud y Prot.
Transporte
15
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
El sector Transporte pasa de $11.299 millones a $77.515 millones, debido a
las inversiones que se realizarán en la modernización del Aeropuerto de
Leticia ($60mm) e infraestructura aeroportuaria ($9mm).
El sector Trabajo pasa de $8.291 millones a $19.049 millones, debido a los
mayores recursos priorizados para los programas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación y formación titulada y complementaria del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 257% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
16
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa
(Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL AGROPECUARIO 46.101
Agro Ingreso Seguro 14.576
Capacidades productivas y de ingreso 11.213
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.217
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.474
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 648
Asistencia técnica 313
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 7.030
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 4.620
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 2.410
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 273
Investigación Básica, aplicada y estudios 212
Capital humano para ciencia y tecnología 62
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.134
Turismo como motor de desarrollo regional 1.030
Nuevos sectores basados en la innovación 74
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 9.640
Telecomunicaciones Sociales 9.284
Apropiación y adopción de las TIC 219
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 137
CULTURA 360
Articulación del sistema nacional de cultura 165
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan de lectura y bibliotecas 31
Plan de música 12
DEPORTE Y RECREACIÓN 737
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 687
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 6.271
17
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Alimentación escolar 2.850
Infraestructura educativa 877
Líneas especiales de créditos - ICETEX 789
Calidad en la educación básica 539
Centros de Innovación tecnológica 394
Calidad en educación superior 251
Atención integral primera infancia 173
Atención víctimas- cobertura básica 108
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Cobertura y calidad de la educación rural 81
Gestión educativa 61
Eficiencia y gestión educativa 13
Cobertura educación preescolar, básica y media 11
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Atención víctimas- cobertura superior 4
Inclusión educativa población con limitación visual 2
Participación y derechos población con limitación visual 0
FISCALÍA 2
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 2
HACIENDA 8.646
Ola Invernal - Fondo Adaptación 6.478
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 2.018
Eficiencia gubernamental 150
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 17.042
Atención integral primera infancia 5.011
Familias en Acción 4.923
Protección de los derechos de la niñez y la familia 2.803
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.666
Sistema nacional de bienestar familiar 526
Atención humanitaria 497
Infraestructura ICBF 298
Implementación Red Unidos 149
Música para la Reconciliación 83
Información pública 45
Justicia transicional 42
INTERIOR 495
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 109
Seguridad y convivencia ciudadana 33
Descentralización 3
JUSTICIA Y DEL DERECHO 109
18
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Infraestructura Supernotariado 60
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
24
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
24
MINAS Y ENERGÍA 18.562
Subsidios eléctricos y Gas 16.870
Electrificación IPSE 784
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
720
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 199
Derechos Humanos 96
Prevención 38
Gestión Documental 28
Buen Gobierno 17
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 5.222
Apoyo regional a través de recursos de regalías 5.222
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 84
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 780
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
REGISTRADURIA 217
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana 57
Mejoramiento Equipo de Computo 50
Fortalecimiento de la institucionalidad 18
RELACIONES EXTERIORES 2.979
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
Fortalecimiento institucional 979
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 52.119
Unificación y universalización del régimen subsidiado 50.876
Vacunación - PAI 629
P y P FOSYGA 513
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 100
Protección salud pública 2
TRABAJO 19.049
19
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Capacitación y formación para el trabajo 6.764
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Colombia mayor 936
Políticas de mercado de trabajo 916
Emprendimiento empresarial 516
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 294
Capacitación y formación para el trabajo APD 119
Fondo de solidaridad pensional 73
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Vocación para el servicio público 23
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 77.515
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 65.000
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 6.289
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Infraestructura Fluvial y marítima 1.450
Construcción y mantenimiento vial 1.246
Seguridad vial 780
Caminos de Prosperidad 500
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 8.489
Subsidio familiar de vivienda 8.489
Total general 283.054
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 62.894
Salud 25.553
Agua Potable 8.048
Asignaciones Especiales 8.037
Propósito General 4.373
Primera Infancia 699
Total General 109.604 Fuente: DNP-DIFP
20
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Antioquia
Información Departamental
Ciudad Capital Medellín
Población 2015 (censo 2005- DANE) 6.456.299
Cabecera 5.050.047
Resto 1.406.252
PIB 2012 preliminar Millones de $ 87.212.000
Participación Porcentual PIB Nacional 13,11%
Per Cápita (millones de pesos) 14,02
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 23
NBI CABECERA % 16
NBI Resto % 47,48
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 3.388.642
Recursos Per Cápita 20151 (pesos)
SGP Per Cápita 588.604
Inversión Per Cápita 6.456.299
Fuente: DNP-DIFP
21
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $ 3.388.642 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Organismos de Control, Fiscalía, Empleo Público, Relaciones Exteriores, Presidencia de la
República, Registraduria, Cultura, Deporte y Recreación, Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa y Policía, Planeación,
Comercio, Industria y Turismo, Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 7,6%, al pasar de
$ 3.148.377 millones a $ 3.388.642 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Trabajo pasa de $ 433.995 millones a $ 498.070 millones, explicado
por mayores recursos priorizados para ampliar cobertura del programa
"Colombia Mayor" del Ministerio de Trabajo y para formación titulada y
complementaria del SENA.
69.325
20.823
21.804
27.101
159.609
177.741
243.384
250.805
290.346
339.419
340.892
498.070
949.323
Otros
Justicia
Comunicaciones
C & T
Educación
Minas
Transporte
Vivienda
Hacienda
Agropecuario
Salud y Prot.
Trabajo
Inclusión
22
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Inclusión Social pasa de $ 841.026 millones a $949.323 millones,
esto se debe principalmente a la focalización de inversiones para Prevención
y Atención a la Población Desplazada, debido a la mayor incidencia de este
fenómeno en el Departamento.
En cuanto a Vivienda, Ciudad y Territorio el sector pasa de $ 234.991
millones a $ 250.805 millones. Lo anterior se debe principalmente a la
priorización de inversiones del programa Vivienda de Interés Prioritario para
Ahorradores - VIPA, en el marco del Plan de Impulso para la Productividad y
el Empleo- PIPE.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 91% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
23
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 339.419
Restitución de tierras 60.798
Innovación y Desarrollo Tecnológico 44.228
Vivienda rural 37.113
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 36.000
Agro Ingreso Seguro 33.129
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 25.203
Capacidades productivas y de ingreso 17.246
Vivienda rural - APD 16.750
Contratos Plan 13.333
Asistencia técnica 12.905
Generación de Ingresos 10.570
Certificado de Incentivo Forestal 6.587
Ordenamiento productivo y tierras rurales 6.031
Pesca y Acuicultura 5.629
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.203
Alianzas productivas 2.794
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Sistemas de información 1.663
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Acceso a Tierras 607
Bancos de germoplasma 455
Silvicultura 380
Apoyo política agropecuaria 255
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 4.359
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad 1.780
Eficiencia gubernamental 229
Gestión ambiental sectorial y urbana 40
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 27.101
Investigación Básica, aplicada y estudios 11.658
Capital humano para ciencia y tecnología 3.164
Centros de Investigación 3.077
Fondo de Investigación en Salud 2.995
24
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Becas - Doctorados 2.965
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.393
Vinculación Capital Humano 1.288
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 561
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 11.327
Turismo como motor de desarrollo regional 9.733
Nuevos sectores basados en la innovación 898
Generación de Ingresos 666
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 21.804
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 18.173
Apropiación y adopción de las TIC 3.291
Televisión Pública 340
CULTURA 3.098
Centros culturales 2.500
Plan nacional de danza 140
Articulación del sistema nacional de cultura 119
Plan Nacional para las Artes 98
Administración monumentos nacionales 82
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 62
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Plan de música 47
DEFENSA Y POLICIA 10.211
Moral y Bienestar 5.155
Construcción y mantenimiento de infraestructura 5.000
Logística 56
DEPORTE Y RECREACIÓN 3.142
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.647
Formación y preparación de deportistas 1.495
EDUCACIÓN 159.609
Alimentación escolar 78.086
Líneas especiales de créditos - ICETEX 38.267
Infraestructura educativa 20.303
Calidad en la educación básica 7.134
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 5.234
Atención víctimas- cobertura superior 3.302
Eficiencia y gestión educativa 2.345
Enseñanza y aprendizaje del inglés 957
Educación técnica y tecnológica 881
Calidad en educación superior 777
Cobertura y calidad de la educación rural 545
Centros de Innovación tecnológica 394
25
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Gestión educativa 360
Cobertura educación preescolar, básica y media 332
Inclusión educativa población con limitación visual 190
Atención integral primera infancia 148
Cobertura en educación superior 144
Atención víctimas- cobertura básica 108
Pertinencia educación media 50
Participación y derechos población con limitación visual 29
Calidad educativa para población con limitación auditiva 22
EMPLEO PUBLICO 1.106
Calidad educativa 652
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 130
Mantenimiento sedes ESAP 100
Eficiencia gubernamental 49
FISCALÍA 1.031
Protección a los derechos humanos 575
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 274
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 126
Prevención, tratamiento y control de residuos 31
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
HACIENDA 290.346
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 163.053
SITM - Valle de Aburrá 82.689
Ola Invernal - Fondo Adaptación 41.578
Eficiencia gubernamental 1.569
Sede nueva DIAN 1.457
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 949.323
Atención integral primera infancia 309.232
Familias en Acción 240.339
Atención humanitaria 174.437
Protección de los derechos de la niñez y la familia 107.615
Justicia transicional 30.471
Atención a la población desplazada a nivel local 25.359
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 24.457
Implementación Red Unidos 15.066
Generación de ingresos 6.093
Infraestructura ICBF 4.829
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.957
Sistema nacional de bienestar familiar 2.445
Información pública 2.156
Música para la Reconciliación 2.071
26
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Asociación para la participación ciudadana 795
INTERIOR 4.202
Seguridad y convivencia ciudadana 3.089
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 260
Descentralización 230
Programas pueblos indígenas 167
Atención a víctimas Ministerio del Interior 106
JUSTICIA Y DEL DERECHO 20.823
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
12.414
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
6.598
Acceso a la justicia - APD 847
Infraestructura Supernotariado 464
Eficiencia gubernamental 293
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
148
Dotación infraestructura carcelaria 60
MINAS Y ENERGÍA 177.741
Subsidios eléctricos y Gas 173.163
Fondo de Energía Social - FOES 3.157
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
1.240
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 876
Justicia transicional 303
Prevención 226
Derechos Humanos 179
Buen Gobierno 90
Lucha contra la corrupción 30
Gestión Documental 28
Igualdad de Oportunidades Genero 21
PLANEACION 10.697
Apoyo regional a través de recursos de regalías 9.666
Fortalecimiento institucional 1.023
Eficiencia gubernamental 8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2.247
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 1.900
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 128
Programas especiales 61
Consejerías Presidencia 53
Minas Antipersonal 50
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
27
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 15
RAMA JUDICIAL 12.371
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 11.795
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 3.010
Identificación ciudadana 1.865
Fortalecimiento de la institucionalidad 692
Mejoramiento Equipo de Computo 212
Infraestructura administrativa 150
Sistemas de información 92
RELACIONES EXTERIORES 1.648
Fortalecimiento institucional 1.548
Política migratoria y servicio consular 100
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 340.892
Unificación y universalización del régimen subsidiado 295.475
Vacunación - PAI 28.088
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 15.583
Salud - APD 775
Protección salud pública 772
Asistencia promoción social 200
TRABAJO 498.070
Capacitación y formación para el trabajo 265.669
Colombia mayor 137.438
Fondo de solidaridad pensional 28.142
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 16.931
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 14.389
Políticas de mercado de trabajo 11.781
Vocación para el servicio público 7.747
Emprendimiento empresarial 5.533
Eficiencia gubernamental 5.110
Capacitación y formación para el trabajo APD 3.707
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 1.394
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 120
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 243.384
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 126.500
Construcción y mantenimiento vial 68.498
Caminos de Prosperidad 11.139
28
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Mantenimiento Sostenible Don Matías - Caucasia 10.366
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 7.842
Infraestructura portuaria y actividad marítima 5.000
Contrato Plan Gran Darién 4.920
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 3.000
Seguridad vial 3.000
Corredores férreos 2.677
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 442
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 250.805
Subsidio familiar de vivienda 247.455
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 3.000
Desarrollo urbano 350
Total general 3.388.642
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 2.243.595
Salud 854.032
Propósito General 374.021
Agua Potable 175.077
Asignaciones Especiales 135.676
Primera Infancia 17.802
Total General 3.800.204 Fuente: DNP-DIFP
29
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Arauca
Información Departamental
Ciudad Capital Arauca
Población 2015 (censo 2005- DANE) 262.315
Cabecera 165.464
Resto 96.851
PIB 2012 preliminar Millones de $ 5.875.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,88%
Per Cápita (millones de pesos) 23,17
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas 36
NBI CABECERA % 32
NBI Resto % 64,26
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 291.478
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 859.857
Inversión Per Cápita 262.315
Fuente: DNP-DIFP
30
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $291.478 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia y Tecnología, Cultura, Presidencia de La
Republica, Registraduria, Fiscalía, Organismos de Control, Deporte y Recreación, Interior, Justicia y del Derecho, Rama
Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 21,6%, al pasar de
$239.620 millones a $291.478 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $14.867 millones a $58.244 millones, esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
5.213
1.558
2.140
2.929
8.626
10.138
10.396
10.518
20.704
27.163
29.714
33.839
58.244
70.296
Otros
Comercio
Rel. Ext.
Planeación
Hacienda
Minas
Transporte
Comunicacion…
Educación
Vivienda
Trabajo
Salud y Prot.
Agropecuario
Inclusión
31
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
El sector Vivienda, Ciudad y Territorio pasa de $11.403 millones a $27.163
millones. El incremento en la asignación de recursos se debe principalmente
a la priorización de inversiones del programa Vivienda de Interés Prioritario
para Ahorradores - VIPA, en el marco del Plan de Impulso para la
Productividad y el Empleo – PIPE.
El sector Educación pasa de $16.255 millones a $20.704 millones, debido a
recursos adicionales para infraestructura educativa en el marco de los
Contratos Plan.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 72% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
32
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL AGROPECUARIO 58.244
Capacidades productivas y de ingreso 16.571
Agro Ingreso Seguro 14.639
Vivienda rural 6.473
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.601
Vivienda rural - APD 2.264
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.590
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Asistencia técnica 1.101
Fenómenos climáticas 800
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 648
Acceso a Tierras 510
Apoyo política agropecuaria 175
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 130
Certificado de Incentivo Forestal 50
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 25
Gestión ambiental sectorial y urbana 25
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 51
Becas - Doctorados 51
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.558
Turismo como motor de desarrollo regional 1.468
Nuevos sectores basados en la innovación 60
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 10.518
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.006
Apropiación y adopción de las TIC 426
Red de Transmisión 86
CULTURA 295
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 94
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
33
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Plan de música 17
DEPORTE Y RECREACIÓN 683
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 633
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 20.704
Alimentación escolar 7.170
Infraestructura educativa 6.688
Líneas especiales de créditos - ICETEX 3.460
Atención víctimas- cobertura básica 864
Calidad en la educación básica 822
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 250
Atención víctimas- cobertura superior 183
Atención integral primera infancia 148
Cobertura y calidad de la educación rural 146
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Gestión educativa 58
Eficiencia y gestión educativa 13
Inclusión educativa población con limitación visual 8
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Cobertura educación preescolar, básica y media 6
Participación y derechos población con limitación visual 1
FISCALÍA 382
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 370
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 12
HACIENDA 8.626
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 7.769
Eficiencia gubernamental 469
Ola Invernal - Fondo Adaptación 388
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 70.296
Familias en Acción 20.987
Atención integral primera infancia 18.756
Atención humanitaria 9.768
Protección de los derechos de la niñez y la familia 6.662
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 4.084
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.560
Implementación Red Unidos 1.602
Generación de ingresos 1.269
Justicia transicional 998
Sistema nacional de bienestar familiar 662
Información pública 570
34
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Infraestructura ICBF 533
Desarrollo integral de la población indígena 370
Música para la Reconciliación 248
Atención a la población desplazada a nivel local 179
Coordinación política de atención al desplazamiento 47
INTERIOR 749
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Programas pueblos indígenas 91
Seguridad y convivencia ciudadana 85
Descentralización 13
JUSTICIA Y DEL DERECHO 823
Acceso a la justicia 360
Dotación infraestructura carcelaria 184
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 161
Infraestructura Supernotariado 69
Acceso a la justicia - APD 34
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria 15
MINAS Y ENERGÍA 10.138
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER 4.984
Subsidios eléctricos y Gas 4.066
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 750
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 158
ORGANISMOS DE CONTROL 429
Derechos Humanos 128
Justicia transicional 98
Prevención 92
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 28
Buen Gobierno 18
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 2.929
Apoyo regional a través de recursos de regalías 2.929
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 300
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 113
Minas Antipersonal 90
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 9
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 3
35
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL RAMA JUDICIAL 1.099
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
REGISTRADURIA 377
Identificación ciudadana 132
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 86
Mejoramiento Equipo de Computo 64
Identificación ciudadana APD 4
RELACIONES EXTERIORES 2.140
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo 2.000
Fortalecimiento institucional 140
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 33.839
Unificación y universalización del régimen subsidiado 30.470
Vacunación - PAI 1.554
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 1.294
Protección salud pública 421
Salud - APD 100
TRABAJO 29.714
Capacitación y formación para el trabajo 8.562
Colombia mayor 8.185
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Emprendimiento empresarial 1.454
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 844
Políticas de mercado de trabajo 634
Capacitación y formación para el trabajo APD 377
Eficiencia gubernamental 372
Fondo de solidaridad pensional 191
Vocación para el servicio público 133
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 10.396
Construcción y mantenimiento vial 4.346
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 2.597
Caminos de Prosperidad 2.213
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.240
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27.163
Subsidio familiar de vivienda 17.263
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 9.900
Total general 291.478
Fuente: DNP-DIFP
36
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 124.480
Salud 60.565
Propósito General 20.031
Agua Potable 13.974
Asignaciones Especiales 4.273
Primera Infancia 2.230
Total General 225.553 Fuente: DNP-DIFP
37
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Atlántico
Información Departamental
Ciudad Capital Barranquilla
Población 2015 (censo 2005- DANE) 2.460.863
Cabecera 2.354.309
Resto 106.554
PIB 2012 preliminar Millones de $ 25.078.000
Participación Porcentual PIB Nacional 3,77%
Per Cápita (millones de pesos) 10,57
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 25
NBI CABECERA % 24
NBI Resto % 42,57
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.581.131
Recursos Per Cápita 20151 (pesos)
SGP Per Cápita 536.901
Inversión Per Cápita 2.460.863
Fuente: DNP-DIFP
38
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.581.131 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Presidencia de la Republica, Relaciones Exteriores, Fiscalía, Organismos de Control, Deporte y Recreación, Interior, Comercio, Industria y Turismo, Registraduria, Empleo Público, Información Estadística, Rama Judicial, Justicia y del Derecho, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 12,9%, al pasar de
$1.400.408 millones a $1.581.131 millones, explicado en los siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $21.994 millones a $82.025 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
34.138
9.866
11.721
12.133
82.025
85.434
140.643
153.731
162.463
172.600
201.410
224.811
290.156
Otros
Defensa
Planeación
Comunicaciones
Agropecuario
Educación
Transporte
Vivienda
Salud y Prot.
Minas
Trabajo
Hacienda
Inclusión
39
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
El sector Hacienda pasa de $164.324 millones a $224.811 millones, dentro
de los cuales se destaca la priorización de $28.000 millones adicionales para
la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal, específicamente
en vivienda para damnificados y recuperación del Canal del Dique;
igualmente se asignaron recursos para el proyecto del Sistema Integrado de
Transporte Público – SITP de Barranquilla con $23.000 millones.
El sector Transporte pasa de $110.705 millones a $140.643 millones, debido
a la programación de $25mm para la construcción del nuevo puente
Pumarejo.
El sector Trabajo pasa de $161.010 millones a $201.410 millones, ya que se
priorizaron recursos para ampliar la cobertura del programa "Colombia
Mayor" del Ministerio de Trabajo y para formación titulada y complementaria
del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 123% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
40
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 82.025
Capacidades productivas y de ingreso 16.714
Agro Ingreso Seguro 15.906
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Innovación y Desarrollo Tecnológico 8.865
Vivienda rural 6.473
Pesca y Acuicultura 4.052
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.720
Restitución de tierras 3.291
Alianzas productivas 2.794
41
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Vivienda rural - APD 2.264
Sistemas de información 1.663
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.582
Distritos de riego 1.304
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 1.008
Generación de Ingresos 708
Asistencia técnica 701
Fenómenos climáticas 700
Apoyo política agropecuaria 235
Certificado de Incentivo Forestal 27
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5.635
Becas - Doctorados 1.196
Centros de Investigación 1.155
Fondo de Investigación en Salud 1.124
Investigación Básica, aplicada y estudios 636
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 523
Vinculación Capital Humano 483
Capital humano para ciencia y tecnología 307
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 211
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.317
Generación de Ingresos 666
Turismo como motor de desarrollo regional 390
Nuevos sectores basados en la innovación 231
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 12.133
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 11.358
Apropiación y adopción de las TIC 707
Televisión Pública 68
CULTURA 5.460
Apropiación social del patrimonio cultural 5.000
Plan Nacional para las Artes 201
Plan nacional de danza 80
Articulación del sistema nacional de cultura 72
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 60
Emprendimiento e industrias culturales 28
Plan de música 16
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 9.866
Construcción y mantenimiento de infraestructura 9.800
Logística 66
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.211
42
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 783
Formación y preparación de deportistas 428
EDUCACIÓN 85.434
Líneas especiales de créditos - ICETEX 36.419
Alimentación escolar 31.104
Infraestructura educativa 6.493
Calidad en la educación básica 2.568
Atención víctimas- cobertura básica 2.044
Educación técnica y tecnológica 1.720
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.672
Eficiencia y gestión educativa 770
Centros de Innovación tecnológica 525
Calidad en educación superior 509
Enseñanza y aprendizaje del inglés 426
Atención víctimas- cobertura superior 315
Atención integral primera infancia 314
Gestión educativa 144
Cobertura en educación superior 120
Cobertura y calidad de la educación rural 116
Cobertura educación preescolar, básica y media 84
Inclusión educativa población con limitación visual 44
Pertinencia educación media 22
Calidad educativa para población con limitación auditiva 19
Participación y derechos población con limitación visual 7
EMPLEO PUBLICO 3.648
Construcción y dotación sedes ESAP 2.000
Calidad educativa 1.171
Mejoramiento gestión pública 220
Vocación para el servicio público 130
Mantenimiento sedes ESAP 80
Eficiencia gubernamental 47
FISCALÍA 366
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 169
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 153
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
Prevención, tratamiento y control de residuos 11
Fortalecimiento de los servicios de justicia 7
HACIENDA 224.811
Ola Invernal - Fondo Adaptación 144.501
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 57.042
SITM - Barranquilla 23.000
Eficiencia gubernamental 269
43
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 290.156
Atención integral primera infancia 113.410
Familias en Acción 101.561
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 20.326
Protección de los derechos de la niñez y la familia 18.576
Atención humanitaria 11.496
Implementación Red Unidos 6.296
Generación de ingresos 4.602
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.601
Asociación para la participación ciudadana 3.093
Infraestructura ICBF 2.885
Justicia transicional 2.009
Sistema nacional de bienestar familiar 1.005
Información pública 976
Música para la Reconciliación 248
Atención a la población desplazada a nivel local 71
INFORMACION ESTADISTICA 3.886
Actualización Catastral 3.886
INTERIOR 1.217
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Seguridad y convivencia ciudadana 449
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 95
Descentralización 41
Programas pueblos indígenas 11
JUSTICIA Y DEL DERECHO 4.567
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.275
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
241
Dotación infraestructura carcelaria 50
MINAS Y ENERGÍA 172.600
Subsidios eléctricos y Gas 144.417
Fondo de Energía Social - FOES 21.938
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 6.064
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 385
Justicia transicional 146
Derechos Humanos 120
Buen Gobierno 40
Prevención 38
Lucha contra la corrupción 30
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 11.721
44
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Apoyo regional a través de recursos de regalías 11.713
Eficiencia gubernamental 8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 199
Programas especiales 61
Equidad de la mujer 50
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 26
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Minas Antipersonal 16
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 4.504
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 3.928
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.391
Fortalecimiento de la institucionalidad 586
Identificación ciudadana 512
Mejoramiento Equipo de Computo 137
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 64
RELACIONES EXTERIORES 351
Fortalecimiento institucional 260
Política migratoria y servicio consular 91
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 162.463
Unificación y universalización del régimen subsidiado 143.628
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 9.874
Vacunación - PAI 8.378
Protección salud pública 495
Salud - APD 87
TRABAJO 201.410
Capacitación y formación para el trabajo 115.289
Colombia mayor 56.638
Vocación para el servicio público 6.623
Fondo de solidaridad pensional 6.386
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 4.548
Políticas de mercado de trabajo 3.798
Emprendimiento empresarial 2.435
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.833
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.767
Eficiencia gubernamental 1.470
45
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 120
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 140.643
Concesión Ruta Caribe 72.157
Construcción de Puentes 25.000
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 12.000
Caminos de Prosperidad 11.630
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 7.435
Construcción y mantenimiento vial 6.284
Mantenimiento Canal Navegable Rio Magdalena 4.500
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 633
Concesión Cartagena - Barranquilla 554
Seguridad vial 450
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 153.731
Subsidio familiar de vivienda 153.451
Desarrollo urbano 280
Total general 1.581.131
Fuente: DNP-DIFP
46
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 712.746
Salud 371.295
Agua Potable 81.078
Propósito General 99.360
Asignaciones Especiales 49.993
Primera Infancia 6.768
Total General 1.321.239 Fuente: DNP-DIFP
47
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Bogotá,D.C.
Información Departamental Ciudad Capital Bogotá, D.C. Población 2015 (censo 2005- DANE) 7.878.783
Cabecera 7.862.277
Resto 16.506
PIB 2012 preliminar Millones de $ 164.531.000
Participación Porcentual PIB Nacional 24,73%
Per Cápita (millones de pesos) 21,73
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 9
NBI CABECERA % 9
NBI Resto % 27,84
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 4.329.587
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 310.347
Inversión Per Cápita 7.878.783
Fuente: DNP-DIFP
48
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, la
ciudad capital cuenta con recursos por $4.329.587 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector
(Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Interior, Fiscalía, Justicia y del Derecho, Presidencia de la República, Relaciones
Exteriores, Información Estadística, Comercio, Industria y Turismo.
Con respecto al 2014, los recursos para la ciudad capital crecen 3,8%, al pasar de
$4.171.423 millones a $4.329.587 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $ 77.280 millones a $140.550, esto se explica
en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
76.414
30.293
30.487
37.243
42.689
47.432
48.858
61.498
67.098
67.479
72.528
79.224
140.550
192.968
236.551
268.965
340.761
485.858
522.098
1.480.592
Otros
Org. Control
Empleo
Planeación
C & T
Registraduria
Rama Judic.
Deporte
Defensa
Cultura
Vivienda
Comunicaciones
Agropecuario
Minas
Transporte
Salud y Prot.
Educación
Trabajo
Hacienda
Inclusión
49
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
El sector Educación pasa de $255.053 millones a $340.761 millones,
explicado por recursos previstos para las Universidades Estatales con sede
en la capital, en el marco de la Ley 1697 de 2013 (Estampillas), donde del
total de recaudo para 2015, el 70% debe ir a la Universidad Nacional de
Colombia.
La inversión del sector Trabajo pasa de $ 461.692 millones a $485.858
millones, debido a la priorización de mayores recursos para formación
titulada (técnica, tecnológica y especializaciones) y complementaria del
SENA. Adicionalmente, se realizarán obras de reforzamiento estructural de
los centros de formación.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en esta entidad territorial ha
crecido en términos reales un 178% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
50
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para la ciudad capital son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 140.550
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 28.075
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 24.850
Tecnologías de la Información y la Comunicación 21.290
Pesca y Acuicultura 12.136
Fondo de solidaridad agropecuaria - FONSA 11.374
Institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad 6.927
Restitución de tierras 5.957
Certificado de Incentivo Forestal 5.125
Sistemas de información 3.858
Infraestructura administrativa 3.350
Asistencia técnica 3.122
Generación de Ingresos 2.686
51
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Vivienda rural - APD 2.264
Acuerdos internacionales 2.104
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Acceso a Tierras 1.552
Diseño de Proyectos de Inversión 1.500
Gestión del incoder 1.000
Agro Ingreso Seguro 665
Distritos de riego 504
Apoyo política agropecuaria 175
Ordenamiento productivo y tierras rurales 156
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 42.689
Investigación Básica, aplicada y estudios 15.261
Becas - Doctorados 6.662
Centros de Investigación 5.487
Fondo de Investigación en Salud 5.360
Capital humano para ciencia y tecnología 4.116
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 2.493
Vinculación Capital Humano 2.305
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 1.004
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 19.099
Turismo como motor de desarrollo regional 11.495
Nuevos sectores basados en la innovación 7.074
Generación de Ingresos 530
COMUNICACIONES 79.224
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 67.148
Promoción bajo un marco convergente 9.784
Apropiación y adopción de las TIC 1.951
Televisión Pública 340
CULTURA 67.479
Teatro Cristóbal Colón 21.000
Apropiación social del patrimonio cultural 11.357
Sistema Nacional de Archivos 7.750
Información pública 6.793
Plan de lectura y bibliotecas 4.067
Articulación del sistema nacional de cultura 4.026
Apoyo a la música sinfónica 3.606
Administración monumentos nacionales 2.535
Eficiencia gubernamental 1.572
Patrimonio arqueológico, antropológico e histórico 1.452
Museo Nacional 1.400
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 666
Biblioteca Nacional 450
52
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 445
Emprendimiento e industrias culturales 197
Plan nacional de danza 152
Plan de música 12
DEFENSA Y POLICIA 67.098
Construcción y mantenimiento de infraestructura 39.783
Moral y Bienestar 16.239
Bienestar 6.221
Logística 4.855
DEPORTE Y RECREACIÓN 61.498
Formación y preparación de deportistas 34.473
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 22.655
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
4.000
Eficiencia gubernamental 370
EDUCACIÓN 340.761
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 149.470
Líneas especiales de créditos - ICETEX 114.975
Universidad Nacional 41.324
Alimentación escolar 15.989
Cobertura en educación superior 4.808
Infraestructura física ITC 3.200
Universidad Pedagógica Nacional 2.093
Universidad Nacional a Distancia 2.015
Eficiencia y gestión educativa 1.521
Calidad en educación superior 1.476
Puesta en marcha investigación ITC 700
Calidad en la educación básica 575
Centros de Innovación tecnológica 518
Atención víctimas- cobertura superior 487
Eficiencia y gestión educativa ITC 461
Atención víctimas- cobertura básica 432
Gestión educativa 228
Inclusión educativa población con limitación visual 180
Atención integral primera infancia 112
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Infraestructura educativa 37
Participación y derechos población con limitación visual 27
Cobertura educación preescolar, básica y media 13
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
EMPLEO PUBLICO 30.487
Mejoramiento gestión pública 9.625
53
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Calidad educativa 7.851
Vocación para el servicio público 6.261
Eficiencia gubernamental 4.350
Mantenimiento sedes ESAP 1.600
Construcción y dotación sedes ESAP 800
FISCALÍA 6.484
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 3.448
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.600
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 663
Protección a los derechos humanos 550
Fortalecimiento de los servicios de justicia 115
Prevención, tratamiento y control de residuos 82
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
HACIENDA 522.098
SITM - Bogotá 326.738
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 188.627
Eficiencia gubernamental 3.819
Ola Invernal - Fondo Adaptación 2.914
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 1.480.592
Atención integral primera infancia 749.904
Protección de los derechos de la niñez y la familia 186.307
Política de seguridad alimentaria y nutricional 140.959
Sistema nacional de bienestar familiar 99.499
Información pública 95.439
Atención humanitaria 83.287
Familias en Acción 71.258
Infraestructura ICBF 34.866
Justicia transicional 8.340
Implementación Red Unidos 6.916
Generación de ingresos 2.440
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 931
Música para la Reconciliación 412
Atención a la población desplazada a nivel local 36
INFORMACION ESTADISTICA 14.808
Actualización Catastral 10.308
Fortalecimiento institucional 4.500
INTERIOR 4.137
Eficiencia gubernamental 2.660
Infraestructura administrativa Ministerio del Interior 1.000
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Seguridad y convivencia ciudadana 104
Descentralización 24
54
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
JUSTICIA Y DEL DERECHO 8.778
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.275
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 2.285
Fortalecimiento de los servicios de justicia 1.321
Acceso a la justicia 620
Acceso a la justicia - APD 276
MINAS Y ENERGÍA 192.968
Subsidios eléctricos y Gas 192.188
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Eficiencia gubernamental 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 30.293
Eficiencia gubernamental 16.521
Infraestructura Física 5.164
Lucha contra la corrupción 3.069
Derechos Humanos 1.979
Buen Gobierno 1.335
Prevención 1.324
Justicia transicional 603
Protección a los derechos humanos 227
Igualdad de Oportunidades Genero 37
Gestión Documental 34
PLANEACION 37.243
Apoyo regional a través de recursos de regalías 34.139
Eficiencia gubernamental 3.104
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 10.080
Eficiencia gubernamental 5.415
Reintegración comunitaria 3.098
Minas Antipersonal 535
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 476
Equidad de la mujer 250
Colombia Joven 226
Programas especiales 61
Indígenas 10
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 48.858
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 48.282
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 47.432
55
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Identificación ciudadana 29.678
Mejoramiento Equipo de Computo 5.910
Fortalecimiento de la institucionalidad 5.832
Sistemas de información 3.264
Infraestructura administrativa 2.748
RELACIONES EXTERIORES 13.028
Fortalecimiento institucional 12.882
Política migratoria y servicio consular 146
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 268.965
Unificación y universalización del régimen subsidiado 194.464
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 35.243
Vacunación - PAI 25.093
Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos
10.165
Protección salud pública 1.931
Eficiencia gubernamental 1.580
Asistencia promoción social 415
Salud - APD 75
TRABAJO 485.858
Capacitación y formación para el trabajo 328.672
Fondo de solidaridad pensional 38.454
Colombia mayor 36.621
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 25.001
Políticas de mercado de trabajo 21.293
Vocación para el servicio público 12.045
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 9.664
Eficiencia gubernamental 5.847
Emprendimiento empresarial 5.465
Capacitación y formación para el trabajo APD 2.293
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 236.551
Modernización Aeropuerto El Dorado 117.152
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 100.925
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 14.788
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 3.686
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 72.528
Subsidio familiar de vivienda 57.328
Desarrollo urbano 11.000
Eficiencia gubernamental 4.200
Total general 4.329.587
Fuente: DNP-DIFP
56
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 1.623.230
Salud 466.335
Propósito General 181.553
Asignaciones Especiales 86.024
Agua Potable 81.230
Primera Infancia 6.788
Total General 2.445.160 Fuente: DNP-DIFP
57
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Bolívar
Información Departamental
Ciudad Capital Cartagena
Población 2015 (censo 2005- DANE) 2.097.161
Cabecera 1.625.472
Resto 471.689
PIB 2012 preliminar Millones de $ 26.598.000
Participación Porcentual PIB Nacional 4,00%
Per Cápita (millones de pesos) 13,13
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 47
NBI CABECERA % 40
NBI Resto % 67,37
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.736.262
Recursos Per Cápita 20151 (pesos)
SGP Per Cápita 790.898
Inversión Per Cápita 2.097.161
Fuente: DNP-DIFP
58
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $ 1.736.262 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Organismos de Control, Cultura, Interior, Registraduria, Presidencia de la
República, Deporte y Recreación, Comercio, Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empleo Público,
Relaciones Exteriores, Rama Judicial, Justicia y del Derecho.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 7,5%, al pasar de
$1.615.709 millones a $1.736.262 millones, explicado en los siguientes sectores:
El sector Hacienda pasa de $159.339 millones a $253.023 millones, ya que
se priorizan $71.000 millones más en 2015 para el proyecto de construcción
y reconstrucción de zonas afectadas por la ola invernal, que comprende
28.603
14.522
14.714
15.078
88.518
91.044
96.438
119.060
130.727
151.628
173.925
181.826
253.023
377.155
Otros
Comunicaciones
Planeación
Defensa
Vivienda
Educación
C & T
Agropecuario
Transporte
Minas
Salud y Prot.
Trabajo
Hacienda
Inclusión
59
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
viviendas a damnificados, recuperación del Canal del Dique y sistemas de
acueducto y alcantarillado.
El sector Trabajo pasa de $165.025 millones a $181.826 millones, ya que se
priorizaron recursos para ampliar la cobertura del programa "Colombia
Mayor" del Ministerio de Trabajo y para formación titulada y complementaria
del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 90% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
914.136
1.736.262 90%
60
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 119.060
Capacidades productivas y de ingreso 21.320
Vivienda rural 21.146
Agro Ingreso Seguro 20.322
Generación de Ingresos 15.255
Vivienda rural - APD 9.054
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 9.000
Restitución de tierras 4.764
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.260
Asistencia técnica 3.171
Alianzas productivas 2.794
Pesca y Acuicultura 2.485
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.690
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Certificado de Incentivo Forestal 1.000
Fenómenos climáticas 700
Apoyo política agropecuaria 235
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 200
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2.310
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 96.438
Becas - Doctorados 91.139
Centros de Investigación 1.299
Fondo de Investigación en Salud 1.264
Investigación Básica, aplicada y estudios 1.060
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 588
Vinculación Capital Humano 544
Capital humano para ciencia y tecnología 307
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 237
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.899
Turismo como motor de desarrollo regional 1.111
Generación de Ingresos 666
Nuevos sectores basados en la innovación 92
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 14.522
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 13.480
Apropiación y adopción de las TIC 1.042
CULTURA 793
Plan nacional de danza 207
61
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Articulación del sistema nacional de cultura 163
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Administración monumentos nacionales 82
Emprendimiento e industrias culturales 59
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Plan de música 44
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 15.078
Construcción y mantenimiento de infraestructura 15.056
Logística 22
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.701
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.030
Formación y preparación de deportistas 671
EDUCACIÓN 91.044
Alimentación escolar 36.048
Líneas especiales de créditos - ICETEX 34.834
Infraestructura educativa 9.658
Calidad en la educación básica 2.993
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 2.274
Atención víctimas- cobertura superior 871
Centros de Innovación tecnológica 789
Educación técnica y tecnológica 700
Eficiencia y gestión educativa 546
Cobertura y calidad de la educación rural 476
Calidad en educación superior 381
Pertinencia educativa 374
Enseñanza y aprendizaje del inglés 319
Cobertura en educación superior 162
Atención integral primera infancia 159
Gestión educativa 147
Cobertura educación preescolar, básica y media 120
Atención víctimas- cobertura básica 108
Inclusión educativa población con limitación visual 47
Pertinencia educación media 17
Calidad educativa para población con limitación auditiva 15
Participación y derechos población con limitación visual 7
EMPLEO PUBLICO 2.583
Construcción y dotación sedes ESAP 1.000
Calidad educativa 935
Mantenimiento sedes ESAP 300
62
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 130
Eficiencia gubernamental 43
FISCALÍA 102
Protección a los derechos humanos 97
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 4
Prevención, tratamiento y control de residuos 2
HACIENDA 253.023
Ola Invernal - Fondo Adaptación 176.661
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 71.027
Eficiencia gubernamental 5.335
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 377.155
Familias en Acción 149.946
Atención integral primera infancia 131.798
Atención humanitaria 23.419
Protección de los derechos de la niñez y la familia 21.935
Atención a la población desplazada a nivel local 10.634
Implementación Red Unidos 10.362
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 6.465
Generación de ingresos 4.425
Política de seguridad alimentaria y nutricional 4.405
Asociación para la participación ciudadana 4.136
Justicia transicional 3.678
Infraestructura ICBF 2.202
Información pública 2.108
Sistema nacional de bienestar familiar 1.065
Música para la Reconciliación 578
INTERIOR 1.243
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 203
Seguridad y convivencia ciudadana 112
Descentralización 84
Programas pueblos indígenas 11
JUSTICIA Y DEL DERECHO 6.049
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.444
Infraestructura Supernotariado 1.215
Acceso a la justicia - APD 172
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 168
Dotación infraestructura carcelaria 50
MINAS Y ENERGÍA 151.628
63
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Subsidios eléctricos y Gas 125.815
Fondo de Energía Social - FOES 15.607
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 4.601
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
4.563
Eficiencia gubernamental 563
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 425
Derechos Humanos 133
Prevención 102
Justicia transicional 90
Protección a los derechos humanos 44
Buen Gobierno 26
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 14.714
Apoyo regional a través de recursos de regalías 14.714
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.692
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 842
Eficiencia gubernamental 580
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 79
Programas especiales 61
Minas Antipersonal 55
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 32
Consejerías Presidencia 23
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 4
RAMA JUDICIAL 5.345
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 4.795
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 1.437
Identificación ciudadana 786
Fortalecimiento de la institucionalidad 213
Infraestructura administrativa 210
Mejoramiento Equipo de Computo 137
Sistemas de información 92
RELACIONES EXTERIORES 3.024
Fortalecimiento institucional 3.024
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 173.925
Unificación y universalización del régimen subsidiado 155.770
64
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Vacunación - PAI 8.874
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 8.120
Salud - APD 700
P y P FOSYGA 217
Asistencia promoción social 200
Protección salud pública 45
TRABAJO 181.826
Colombia mayor 80.598
Capacitación y formación para el trabajo 79.690
Fondo de solidaridad pensional 4.175
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 3.948
Políticas de mercado de trabajo 3.184
Vocación para el servicio público 2.930
Capacitación y formación para el trabajo APD 2.179
Emprendimiento empresarial 1.587
Eficiencia gubernamental 1.012
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 886
Sede Territorial Ministerio de Trabajo 822
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 636
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 130.727
Concesión Ruta Caribe 56.860
Ruta del Sol 3 23.398
Construcción y mantenimiento vial 14.848
Mantenimiento Canal Navegable Rio Magdalena 11.500
Caminos de Prosperidad 10.358
Concesión Cartagena - Barranquilla 9.446
Modernización Instalaciones Portuarias Rio Magdalena 1.750
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 1.027
Seguridad vial 600
Infraestructura portuaria y actividad marítima 329
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 296
Infraestructura Fluvial y marítima 160
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 155
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 88.518
Subsidio familiar de vivienda 88.238
Desarrollo urbano 280
Total general 1.736.262
Fuente: DNP-DIFP
65
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 878.190
Salud 434.339
Propósito General 173.356
Agua Potable 91.581
Asignaciones Especiales 68.466
Primera Infancia 12.707
Total General 1.658.640 Fuente: DNP-DIFP
66
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Boyacá
Información Departamental
Ciudad Capital Tunja Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.276.407
Cabecera 723.434
Resto 552.973
PIB 2012 preliminar Millones de $ 19.051.000
Participación Porcentual PIB Nacional 2,86%
Per Cápita (millones de pesos) 14,99
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 31
NBI CABECERA % 14
NBI Resto % 49,00
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.353.074
Recursos Per Cápita 20151 (pesos)
SGP Per Cápita 887.605
Inversión Per Cápita 1.276.407
Fuente: DNP-DIFP
67
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.353.074 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Organismos de Control, Comercio, Industria y
Turismo, Interior, Defensa y Policía, Relaciones Exteriores, Rama Judicial, Información Estadística, Registraduria, Deporte y
Recreación, Empleo Público, Cultura, Justicia y del Derecho.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 0,3%, al pasar
de $1.357.289 millones a $1.353.074 millones, explicado principalmente por el
sector Transporte que pasa de $546.701 millones a $404.370 millones, debido a la
terminación del Programa de Rehabilitación Vial, los menores recursos para
Caminos de Prosperidad y la Transversal de Cusiana.
30.577
8.077
8.646
12.066
14.817
32.774
48.111
70.617
85.993
120.855
150.724
163.226
202.223
404.370
Otros
C & T
Ambiente
Planeación
Comunicaciones
Minas
Vivienda
Educación
Hacienda
Trabajo
Agropecuario
Inclusión
Salud y Prot.
Transporte
68
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 136% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 150.724
Capacidades productivas y de ingreso 43.820
Agro Ingreso Seguro 26.677
Ordenamiento productivo y tierras rurales 22.433
Vivienda rural 19.419
Asistencia técnica 11.260
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 9.000
Vivienda rural - APD 7.545
69
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.068
Alianzas productivas 2.794
Fenómenos climáticas 1.504
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 667
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 371
Apoyo política agropecuaria 235
Acceso a Tierras 105
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 8.646
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
5.518
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Gestión ambiental sectorial y urbana 818
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 8.077
Becas - Doctorados 5.649
Centros de Investigación 791
Fondo de Investigación en Salud 770
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 358
Vinculación Capital Humano 331
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 144
Capital humano para ciencia y tecnología 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 925
Turismo como motor de desarrollo regional 822
Nuevos sectores basados en la innovación 73
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 14.817
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.544
Apropiación y adopción de las TIC 2.235
Televisión Pública 38
CULTURA 4.776
Preservación del patrimonio cultural 3.000
Centros culturales 1.200
Plan Nacional para las Artes 201
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Administración monumentos nacionales 82
Articulación del sistema nacional de cultura 66
Plan de música 56
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Plan nacional de danza 35
DEFENSA Y POLICIA 2.000
70
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Construcción y mantenimiento de infraestructura 2.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 2.938
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.779
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
1.000
Formación y preparación de deportistas 159
EDUCACIÓN 70.617
Alimentación escolar 31.723
Líneas especiales de créditos - ICETEX 12.811
Infraestructura educativa 11.565
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 4.332
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 4.266
Calidad en la educación básica 1.914
Eficiencia y gestión educativa 1.119
Cobertura y calidad de la educación rural 499
Enseñanza y aprendizaje del inglés 426
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 359
Atención víctimas- cobertura básica 324
Atención víctimas- cobertura superior 121
Gestión educativa 120
Atención integral primera infancia 85
Inclusión educativa población con limitación visual 60
Cobertura educación preescolar, básica y media 41
Cobertura en educación superior 35
Pertinencia educación media 22
Calidad educativa para población con limitación auditiva 19
Participación y derechos población con limitación visual 9
EMPLEO PUBLICO 3.994
Construcción y dotación sedes ESAP 2.500
Calidad educativa 1.066
Mejoramiento gestión pública 150
Vocación para el servicio público 130
Mantenimiento sedes ESAP 100
Eficiencia gubernamental 47
FISCALÍA 51
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 50
Prevención, tratamiento y control de residuos 1
HACIENDA 85.993
Ola Invernal - Fondo Adaptación 51.092
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 34.088
71
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Eficiencia gubernamental 812
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 163.226
Atención integral primera infancia 62.698
Familias en Acción 55.007
Protección de los derechos de la niñez y la familia 16.876
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 11.350
Implementación Red Unidos 7.249
Atención humanitaria 3.374
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.683
Infraestructura ICBF 2.237
Sistema nacional de bienestar familiar 884
Justicia transicional 497
Generación de ingresos 188
Información pública 102
Música para la Reconciliación 83
INFORMACION ESTADISTICA 2.040
Actualización Catastral 2.040
INTERIOR 1.303
Seguridad y convivencia ciudadana 733
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Descentralización 213
Programas pueblos indígenas 7
JUSTICIA Y DEL DERECHO 5.097
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.444
Acceso a la justicia 360
Dotación infraestructura carcelaria 200
Acceso a la justicia - APD 92
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
-
MINAS Y ENERGÍA 32.774
Subsidios eléctricos y Gas 31.788
Fondo de Energía Social - FOES 806
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 364
Justicia transicional 124
Derechos Humanos 99
Prevención 76
Buen Gobierno 35
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 12.066
Apoyo regional a través de recursos de regalías 11.236
72
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Caracterización, dinámica y desafíos regionales 830
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 217
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 123
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 15
Minas Antipersonal 1
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 2.016
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 2.857
Identificación ciudadana 1.552
Fortalecimiento de la institucionalidad 686
Mejoramiento Equipo de Computo 226
Infraestructura administrativa 180
Fortalecimiento de la institucionalidad 121
Sistemas de información 92
RELACIONES EXTERIORES 2.000
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 202.223
Unificación y universalización del régimen subsidiado 192.751
Vacunación - PAI 6.970
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 1.843
Protección salud pública 583
Promoción Social 75
TRABAJO 120.855
Capacitación y formación para el trabajo 53.802
Colombia mayor 43.115
Fondo de solidaridad pensional 5.461
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 5.448
Políticas de mercado de trabajo 4.058
Emprendimiento empresarial 3.981
Vocación para el servicio público 2.378
Eficiencia gubernamental 1.012
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 702
Capacitación y formación para el trabajo APD 445
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
73
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 404.370
Contrato Plan Boyacá 157.622
Ruta del Sol 2 100.119
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 86.100
Construcción y mantenimiento vial 30.429
Corredores férreos 15.360
Seguridad vial 5.950
Caminos de Prosperidad 5.517
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 3.197
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 76
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 48.111
Subsidio familiar de vivienda 48.111
Total general 1.353.074
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 523.529
Propósito General 290.591
Salud 219.240
Agua Potable 65.552
Asignaciones Especiales 29.680
Primera Infancia 4.352
Total General 1.132.945 Fuente: DNP-DIF
74
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Caldas
Información Departamental
Ciudad Capital Manizales
Población 2015 (censo 2005- DANE) 987.991
Cabecera 708.599
Resto 279.392
PIB 2012 preliminar Millones de $ 9.445.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,42%
Per Cápita (millones de pesos) 9,62
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 18
NBI CABECERA % 13
NBI Resto % 29,18
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 721.235
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 602.350
Inversión Per Cápita 987.991
Fuente: DNP-DIFP
75
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $721.235 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector
(Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Relaciones Exteriores, Fiscalía, Presidencia de la República, Organismos de Control, Cultura, Deporte y Recreación, Información Estadística, Registraduria, Empleo Público, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo, Justicia y del Derecho, Defensa y Policía.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 7,5%, al pasar
de $779.702 millones a $721.235 millones, explicado principalmente por el sector
Transporte, el cual pasa de $195.353 millones a $59.256 millones, debido al plan
de inversiones de las vigencias futuras del Corredor Arterial Honda – Manizales y
los menores recursos de Caminos de Prosperidad.
76
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 20% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 60.680
Agro Ingreso Seguro 17.482
Capacidades productivas y de ingreso 16.714
Vivienda rural 6.473
Ordenamiento productivo y tierras rurales 4.940
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.611
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Asistencia técnica 1.625
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Certificado de Incentivo Forestal 927
Pesca y Acuicultura 777
77
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Generación de Ingresos 708
Silvicultura 389
Apoyo política agropecuaria 235
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 125
Acceso a Tierras 73
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 10.873
Becas - Doctorados 8.431
Centros de Investigación 796
Fondo de Investigación en Salud 774
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 360
Vinculación Capital Humano 333
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 145
Capital humano para ciencia y tecnología 33
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.088
Turismo como motor de desarrollo regional 1.985
Nuevos sectores basados en la innovación 73
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 15.788
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.699
Innovación Excelencia de las TIC I+D+I 4.000
Apropiación y adopción de las TIC 837
Red de Transmisión 137
Televisión Pública 113
CULTURA 364
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 112
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 85
Emprendimiento e industrias culturales 41
Plan de música 17
Plan nacional de danza 11
DEFENSA Y POLICIA 3.000
Construcción y mantenimiento de infraestructura 3.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 898
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 817
Formación y preparación de deportistas 81
EDUCACIÓN 48.934
Alimentación escolar 24.169
Líneas especiales de créditos - ICETEX 11.285
Infraestructura educativa 3.837
Universidad de Caldas 3.344
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.940
78
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Calidad en la educación básica 1.118
Eficiencia y gestión educativa 646
Atención víctimas- cobertura básica 432
Centros de Innovación tecnológica 394
Educación técnica y tecnológica 382
Calidad en educación superior 332
Atención integral primera infancia 255
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención víctimas- cobertura superior 198
Cobertura y calidad de la educación rural 125
Gestión educativa 86
Cobertura educación preescolar, básica y media 58
Cobertura en educación superior 53
Inclusión educativa población con limitación visual 40
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 6
EMPLEO PUBLICO 1.603
Calidad educativa 1.180
Mantenimiento sedes ESAP 150
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 103
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 109
Prevención, tratamiento y control de residuos 69
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 40
HACIENDA 54.245
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 27.886
Ola Invernal - Fondo Adaptación 21.551
Sede nueva DIAN 4.720
Eficiencia gubernamental 88
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 150.470
Atención integral primera infancia 47.238
Protección de los derechos de la niñez y la familia 38.527
Familias en Acción 34.208
Atención humanitaria 8.035
Atención a la población desplazada a nivel local 5.839
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.219
Implementación Red Unidos 2.898
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 2.477
Justicia transicional 2.460
Generación de ingresos 2.255
79
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Sistema nacional de bienestar familiar 1.439
Infraestructura ICBF 1.374
Información pública 253
Música para la Reconciliación 248
INFORMACION ESTADISTICA 971
Actualización Catastral 971
INTERIOR 9.524
Seguridad y convivencia ciudadana 8.896
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 106
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 95
Descentralización 48
Programas pueblos indígenas 29
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.379
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
2.191
Eficiencia gubernamental 94
Dotación infraestructura carcelaria 60
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 47.538
Subsidios eléctricos y Gas 46.479
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 863
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 17
ORGANISMOS DE CONTROL 343
Derechos Humanos 96
Prevención 76
Justicia transicional 62
Gestión Documental 50
Buen Gobierno 28
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 3.660
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.660
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 117
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 23
Indígenas 16
Minas Antipersonal 10
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 1.697
80
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 993
Identificación ciudadana 382
Fortalecimiento de la institucionalidad 224
Infraestructura administrativa 150
Mejoramiento Equipo de Computo 127
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 17
RELACIONES EXTERIORES 54
Política migratoria y servicio consular 54
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 83.386
Unificación y universalización del régimen subsidiado 71.834
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 6.153
Vacunación - PAI 5.126
P y P FOSYGA 202
Promoción Social 50
Protección salud pública 21
TRABAJO 114.391
Capacitación y formación para el trabajo 50.067
Colombia mayor 34.185
Fondo de solidaridad pensional 12.926
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 4.310
Políticas de mercado de trabajo 3.803
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 2.981
Emprendimiento empresarial 2.167
Vocación para el servicio público 1.615
Eficiencia gubernamental 1.199
Capacitación y formación para el trabajo APD 686
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 59.256
Construcción y mantenimiento vial 32.444
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 14.000
Concesión Armenia - Pereira - Manizales 9.596
Caminos de Prosperidad 1.951
Seguridad vial 1.200
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 65
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 47.874
81
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Subsidio familiar de vivienda 47.804
Desarrollo urbano 70
Total general 721.235
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 338.718
Salud 136.502
Propósito General 60.699
Asignaciones Especiales 29.443
Agua Potable 27.842
Primera Infancia 1.912
Total General 595.116 Fuente: DNP-DIFP
82
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Caquetá
Información Departamental
Ciudad Capital Florencia
Población 2015 (censo 2005- DANE) 477.642
Cabecera 284.055
Resto 193.587
PIB 2012 preliminar Millones de $ 2.919.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,44%
Per Cápita (millones de pesos) 6,35
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 42
NBI CABECERA % 33
NBI Resto % 59,20
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 598.641
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 908.660
Inversión Per Cápita 477.642
Fuente: DNP-DIFP
83
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $598.641 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Organismos de Control, Cultura, Información Estadística, Registraduria,
Deporte y Recreación, Presidencia de la República, Interior, Ciencia y Tecnología, Justicia y del Derecho, Comercio,
Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 16,8%, al pasar de
$512.676 millones a $598.641 millones, explicado principalmente por mayores
inversiones en los siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $17.991 millones a $55.246 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
84
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Inclusión Social y Reconciliación pasa de $126.584 millones a
$173.411 millones, la variación se debe a mayor asignación de recursos a
través de los programas Familias en Acción, Atención a la Primera Infancia y
Prevención y Atención a la Población Desplazada los cuales son ejecutados
por demanda.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 135% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
85
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 55.246
Agro Ingreso Seguro 16.026
Capacidades productivas y de ingreso 10.957
Vivienda rural 6.473
Asistencia técnica 5.411
Vivienda rural - APD 3.622
Alianzas productivas 2.794
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.243
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.643
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Fenómenos climáticas 1.000
Pesca y Acuicultura 750
Generación de Ingresos 708
Acceso a Tierras 146
Certificado de Incentivo Forestal 50
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 992
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 992
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 914
Becas - Doctorados 711
Centros de Investigación 67
Fondo de Investigación en Salud 65
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 30
Vinculación Capital Humano 28
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 12
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 973
Generación de Ingresos 666
Turismo como motor de desarrollo regional 255
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 11.759
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.847
Apropiación y adopción de las TIC 874
Televisión Pública 38
CULTURA 394
Plan nacional de danza 113
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
86
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Articulación del sistema nacional de cultura 79
Plan de música 14
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 1.415
Construcción y mantenimiento de infraestructura 1.000
Logística 415
DEPORTE Y RECREACIÓN 719
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 669
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 27.360
Alimentación escolar 15.848
Líneas especiales de créditos - ICETEX 4.386
Calidad en la educación básica 1.414
Infraestructura educativa 941
Universidad de la Amazonía 917
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 840
Cobertura y calidad de la educación rural 413
Atención víctimas- cobertura superior 402
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Eficiencia y gestión educativa 327
Calidad en educación superior 275
Atención víctimas- cobertura básica 216
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención integral primera infancia 187
Gestión educativa 97
Cobertura educación preescolar, básica y media 74
Inclusión educativa población con limitación visual 19
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 3
FISCALÍA 6
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 6
HACIENDA 30.068
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 21.218
Ola Invernal - Fondo Adaptación 8.130
Eficiencia gubernamental 720
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 173.411
Atención humanitaria 54.355
Familias en Acción 39.467
Atención integral primera infancia 35.803
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 13.564
87
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Protección de los derechos de la niñez y la familia 9.563
Asociación para la participación ciudadana 4.774
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.069
Implementación Red Unidos 2.999
Atención a la población desplazada a nivel local 2.706
Generación de ingresos 2.589
Justicia transicional 2.125
Infraestructura ICBF 656
Música para la Reconciliación 622
Sistema nacional de bienestar familiar 611
Información pública 507
INFORMACION ESTADISTICA 486
Actualización Catastral 486
INTERIOR 846
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Programas pueblos indígenas 174
Seguridad y convivencia ciudadana 84
Descentralización 27
JUSTICIA Y DEL DERECHO 960
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
793
Infraestructura Supernotariado 69
Acceso a la justicia - APD 69
Dotación infraestructura carcelaria 30
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
-
MINAS Y ENERGÍA 33.295
Subsidios eléctricos y Gas 21.629
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
8.182
Energía 2.339
Mejoramiento de la gestión institucional 522
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 343
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 99
ORGANISMOS DE CONTROL 367
Justicia transicional 110
Derechos Humanos 110
Protección a los derechos humanos 44
Prevención 38
Gestión Documental 23
Buen Gobierno 21
88
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 7.601
Apoyo regional a través de recursos de regalías 7.601
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 840
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 632
Minas Antipersonal 110
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 16
Prevención del reclutamiento 6
RAMA JUDICIAL 1.099
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
REGISTRADURIA 557
Identificación ciudadana 244
Fortalecimiento de la institucionalidad 112
Mejoramiento Equipo de Computo 109
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 58.730
Unificación y universalización del régimen subsidiado 48.539
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 4.050
Vacunación - PAI 2.806
Promoción Social 2.381
Salud - APD 600
P y P FOSYGA 344
Protección salud pública 10
TRABAJO 40.869
Colombia mayor 14.050
Capacitación y formación para el trabajo 12.466
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Emprendimiento empresarial 2.133
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Capacitación y formación para el trabajo APD 840
Políticas de mercado de trabajo 801
Fondo de solidaridad pensional 577
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 309
Vocación para el servicio público 262
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 43
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 30
Formalización laboral 9
89
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
TRANSPORTE 127.036
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 100.000
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 12.840
Construcción y mantenimiento vial 7.903
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 3.878
Seguridad vial 1.320
Caminos de Prosperidad 741
Infraestructura Fluvial y marítima 300
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 54
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 22.699
Subsidio familiar de vivienda 22.524
Desarrollo urbano 175
Total general 598.641
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 224.987
Salud 116.329
Propósito General 47.308
Agua Potable 26.057
Asignaciones Especiales 16.282
Primera Infancia 3.052
Total General 434.014 Fuente: DNP-DIFP
90
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Casanare
Información Departamental
Ciudad Capital Yopal
Población 2015 (censo 2005- DANE) 356.479
Cabecera 264.314
Resto 92.165
PIB 2012 preliminar Millones de $ 14.967.000
Participación Porcentual PIB Nacional 2,25%
Per Cápita (millones de pesos) 44,30
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 36
NBI CABECERA % 26
NBI Resto % 57,34
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 398.652
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 951.962
Inversión Per Cápita 356.479
Fuente: DNP-DIFP
91
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $398.652 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la República, Fiscalía, Organismos de Control, Comercio, Industria y Turismo, Cultura, Justicia y Del Derecho, Deporte y Recreación, Registraduria, Interior, Rama Judicial
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 17,1%, al pasar de
$340.510 millones a $398.652 millones, explicado principalmente por mayores
inversiones en los siguientes sectores:
El sector Trabajo pasa de $22.087 millones a $37.424 millones, para ampliar
cobertura programa Colombia Mayor, formación integral y programas de
innovación tecnológica del SENA.
El sector Inclusión Social y Reconciliación pasa de $60.768 millones a
$72.117 millones, explicado por los recursos para Prevención y Atención a la
Población Desplazada, debido a la mayor incidencia de este fenómeno en el
departamento.
92
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 131% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 92.735
Fondo Comercialización 42.000
Agro Ingreso Seguro 15.501
Capacidades productivas y de ingreso 10.744
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.627
Distritos de riego 2.433
Vivienda rural - APD 2.264
Asistencia técnica 1.601
93
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.597
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Fenómenos climáticas 1.000
Pesca y Acuicultura 861
Generación de Ingresos 708
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 315
Apoyo política agropecuaria 175
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 30
Becas - Doctorados 25
Centros de Investigación 5
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 386
Turismo como motor de desarrollo regional 283
Nuevos sectores basados en la innovación 73
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 11.561
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.621
Apropiación y adopción de las TIC 902
Televisión Pública 38
CULTURA 388
Plan Nacional para las Artes 201
Articulación del sistema nacional de cultura 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Emprendimiento e industrias culturales 22
Plan de música 14
DEPORTE Y RECREACIÓN 701
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 651
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 13.474
Alimentación escolar 6.421
Líneas especiales de créditos - ICETEX 2.711
Infraestructura educativa 1.421
Calidad en la educación básica 1.099
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 274
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención víctimas- cobertura superior 168
Atención víctimas- cobertura básica 108
Gestión educativa 89
Atención integral primera infancia 78
94
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Cobertura y calidad de la educación rural 29
Cobertura educación preescolar, básica y media 27
Eficiencia y gestión educativa 25
Inclusión educativa población con limitación visual 17
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 3
FISCALÍA 156
Protección a los derechos humanos 138
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 17
Prevención, tratamiento y control de residuos 1
HACIENDA 33.634
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 28.722
Ola Invernal - Fondo Adaptación 4.849
Eficiencia gubernamental 63
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 72.117
Familias en Acción 27.434
Atención integral primera infancia 16.743
Protección de los derechos de la niñez y la familia 7.111
Atención humanitaria 6.994
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.726
Implementación Red Unidos 2.551
Generación de ingresos 2.310
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 2.032
Información pública 1.702
Sistema nacional de bienestar familiar 1.058
Justicia transicional 840
Infraestructura ICBF 346
Música para la Reconciliación 165
Coordinación política de atención al desplazamiento 70
Atención a la población desplazada a nivel local 36
INTERIOR 1.496
Seguridad y convivencia ciudadana 862
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Programas pueblos indígenas 40
Descentralización 34
JUSTICIA Y DEL DERECHO 525
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
371
Dotación infraestructura carcelaria 60
Infraestructura Supernotariado 59
95
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 19.683
Subsidios eléctricos y Gas 19.497
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 6
ORGANISMOS DE CONTROL 343
Derechos Humanos 110
Prevención 65
Justicia transicional 62
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 24
Buen Gobierno 18
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.138
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.138
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 117
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 11
Minas Antipersonal 10
Prevención del reclutamiento 4
RAMA JUDICIAL 1.580
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
REGISTRADURIA 823
Identificación ciudadana 324
Fortalecimiento de la institucionalidad 150
Infraestructura administrativa 148
Mejoramiento Equipo de Computo 109
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 41.934
Unificación y universalización del régimen subsidiado 36.816
Vacunación - PAI 2.862
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 1.657
P y P FOSYGA 517
Promoción Social 75
Protección salud pública 8
TRABAJO 37.424
Capacitación y formación para el trabajo 16.239
Colombia mayor 8.327
96
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Políticas de mercado de trabajo 1.663
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Emprendimiento empresarial 687
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 360
Fondo de solidaridad pensional 289
Vocación para el servicio público 256
Capacitación y formación para el trabajo APD 214
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 30
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 49.562
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 26.330
Construcción y mantenimiento vial 16.503
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 2.311
Seguridad vial 2.250
Caminos de Prosperidad 2.119
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 50
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 16.842
Subsidio familiar de vivienda 16.842
Total general 398.652
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 190.615 Salud 77.112 Propósito General 49.818 Agua Potable 17.186 Asignaciones Especiales 3.031 Primera Infancia 1.592
Total General 339.354 Fuente: DNP-DIFP
97
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Cauca
Información Departamental
Ciudad Capital Popayán
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.379.169
Cabecera 547.916
Resto 831.253
PIB 2012 preliminar Millones de $ 9.865.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,48%
Per Cápita (millones de pesos) 7,35
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 47
NBI CABECERA % 24
NBI Resto % 61,97
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.426.714
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 859.749
Inversión Per Cápita 1.379.169
Fuente: DNP-DIFP
98
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.426.714 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organismos de Control, Presidencia de la
República, Información Estadística, Empleo Público, Deporte y Recreación, Registraduria, Cultura, Rama Judicial,
Comercio, Industria y Turismo, Ciencia y Tecnología.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 16,9%, al pasar de
$1.220.266 millones a $1.426.714 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $68.210 millones a $184.602 millones; esto
se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley
de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
25.312
8.659
10.437
12.976
16.742
57.834
71.414
73.720
118.865
137.339
154.579
184.602
197.328
356.907
Otros
Justicia
Interior
Planeación
Comunicaciones
Minas
Educación
Vivienda
Trabajo
Salud y Prot.
Hacienda
Agropecuario
Transporte
Inclusión
99
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Inclusión Social y Reconciliación pasa de $275.424 millones a
$356.907 millones, explicado por asignaciones de recursos a través de los
programas Familias en Acción, Atención a la Primera Infancia y Prevención
y Atención a la Población Desplazada.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 118% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
100
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 184.602
Vivienda rural 38.839
Ordenamiento productivo y tierras rurales 24.652
Agro Ingreso Seguro 22.679
Capacidades productivas y de ingreso 17.458
Restitución de tierras 16.353
Contratos Plan 15.906
Generación de Ingresos 10.271
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Vivienda rural - APD 6.791
Pesca y Acuicultura 6.423
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.060
Alianzas productivas 2.794
Asistencia técnica 2.201
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Provisión de bienes públicos 1.200
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 704
Fenómenos climáticas 700
Acceso a Tierras 380
Silvicultura 374
Apoyo política agropecuaria 175
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 429
Eficiencia gubernamental 429
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5.002
Becas - Doctorados 3.251
Investigación Básica, aplicada y estudios 636
Centros de Investigación 307
Fondo de Investigación en Salud 299
Capital humano para ciencia y tecnología 187
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 139
Vinculación Capital Humano 128
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 56
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.399
Turismo como motor de desarrollo regional 1.789
Generación de Ingresos 530
Nuevos sectores basados en la innovación 50
101
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 16.742
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 14.589
Apropiación y adopción de las TIC 2.068
Televisión Pública 85
CULTURA 1.293
Patrimonio arqueológico, antropológico e histórico 484
Plan nacional de danza 220
Plan Nacional para las Artes 201
Articulación del sistema nacional de cultura 86
Administración monumentos nacionales 82
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 80
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Plan de música 44
Emprendimiento e industrias culturales 43
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 8.359
Construcción y mantenimiento de infraestructura 8.000
Logística 359
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.112
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.028
Formación y preparación de deportistas 83
EDUCACIÓN 71.414
Alimentación escolar 33.225
Líneas especiales de créditos - ICETEX 14.556
Infraestructura educativa 11.333
Universidad del Cauca 3.088
Atención víctimas- cobertura básica 2.428
Calidad en la educación básica 1.787
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.500
Cobertura y calidad de la educación rural 655
Atención víctimas- cobertura superior 425
Centros de Innovación tecnológica 394
Eficiencia y gestión educativa 391
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 300
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Educación técnica y tecnológica 191
Atención integral primera infancia 166
Cobertura educación preescolar, básica y media 134
Gestión educativa 99
Inclusión educativa población con limitación visual 63
102
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Cobertura en educación superior 61
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 10
EMPLEO PUBLICO 1.048
Calidad educativa 670
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 106
Mantenimiento sedes ESAP 100
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 169
Protección a los derechos humanos 138
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 32
HACIENDA 154.579
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 80.619
SETP - Popayán 40.427
Ola Invernal - Fondo Adaptación 33.533
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 356.907
Familias en Acción 126.366
Atención integral primera infancia 106.268
Atención humanitaria 51.272
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 22.309
Protección de los derechos de la niñez y la familia 21.663
Implementación Red Unidos 10.321
Generación de ingresos 6.096
Política de seguridad alimentaria y nutricional 5.796
Justicia transicional 2.533
Infraestructura ICBF 1.384
Sistema nacional de bienestar familiar 1.078
Información pública 870
Asociación para la participación ciudadana 675
Música para la Reconciliación 169
Atención a la población desplazada a nivel local 107
INFORMACION ESTADISTICA 971
Actualización Catastral 971
INTERIOR 10.437
Gestión del riesgo - Nevado del Huila 8.838
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 668
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 338
Seguridad y convivencia ciudadana 170
Descentralización 74
103
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
JUSTICIA Y DEL DERECHO 8.659
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
5.502
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
2.174
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 454
Acceso a la justicia - APD 313
Dotación infraestructura carcelaria 110
Infraestructura Supernotariado 107
MINAS Y ENERGÍA 57.834
Subsidios eléctricos y Gas 37.029
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
12.110
Fondo de Energía Social - FOES 4.571
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
2.193
Electrificación IPSE 630
Eficiencia gubernamental 563
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 251
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 480
Derechos Humanos 156
Justicia transicional 110
Prevención 76
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 40
Buen Gobierno 35
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 12.976
Apoyo regional a través de recursos de regalías 12.976
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 904
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 640
Programas especiales 61
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 60
Minas Antipersonal 40
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 40
Consejerías Presidencia 40
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 7
RAMA JUDICIAL 1.990
104
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 1.156
Identificación ciudadana 618
Fortalecimiento de la institucionalidad 226
Mejoramiento Equipo de Computo 142
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 78
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 137.339
Unificación y universalización del régimen subsidiado 125.007
Vacunación - PAI 7.235
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 3.959
Salud - APD 675
P y P FOSYGA 434
Protección salud pública 29
TRABAJO 118.865
Colombia mayor 55.852
Capacitación y formación para el trabajo 43.180
Fondo de solidaridad pensional 3.807
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 3.616
Políticas de mercado de trabajo 3.578
Vocación para el servicio público 2.886
Emprendimiento empresarial 2.811
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.138
Eficiencia gubernamental 786
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 424
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 120
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 197.328
Contrato Plan Cauca 77.927
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 76.500
Construcción y mantenimiento vial 30.185
Caminos de Prosperidad 3.457
Seguridad vial 3.450
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 3.219
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.500
Infraestructura Fluvial y marítima 1.050
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 39
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 73.720
105
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Subsidio familiar de vivienda 53.650
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 20.000
Desarrollo urbano 70
Total general 1.426.714
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 658.652
Salud 249.952
Propósito General 125.499
Asignaciones Especiales 77.524
Agua Potable 65.866
Primera Infancia 8.246
Total General 1.185.739 Fuente: DNP-DIFP
106
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Cesar
Información Departamental
Ciudad Capital Valledupar
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.028.890
Cabecera 767.924
Resto 260.966
PIB 2012 preliminar Millones de $ 13.509.000
Participación Porcentual PIB Nacional 2,03%
Per Cápita (millones de pesos) 13,62
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 45
NBI CABECERA % 36
NBI Resto % 66,92
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.430.621
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 860.052
Inversión Per Cápita 1.028.890
Fuente: DNP-DIFP
107
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.430.621 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector
(Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Organismos de Control, Relaciones Exteriores,
Deporte y Recreación, Registraduria, Interior, Rama Judicial, Justicia y del Derecho, Cultura, Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, Planeación y Ciencia y Tecnología.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 0,2%, al pasar
de $1.433.123 millones a $1.430.621 millones, explicado principalmente por el
sector Transporte, el cual pasa de $662.313 millones a $563.898 millones, por los
menores recursos programados en el plan de inversiones de las vigencias futuras
para la Concesión Ruta del Sol 3 y Caminos de Prosperidad.
108
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 262% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 102.390
Capacidades productivas y de ingreso 17.858
Agro Ingreso Seguro 17.196
Vivienda rural 11.652
Fondo Comercialización 10.000
Innovación y Desarrollo Tecnológico 8.865
Asistencia técnica 5.450
Vivienda rural - APD 4.829
Restitución de tierras 3.793
109
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Política sanitaria 3.770
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.611
Generación de Ingresos 3.166
Alianzas productivas 2.794
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.605
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Pesca y Acuicultura 757
Fenómenos climáticas 700
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 541
Certificado de Incentivo Forestal 500
Apoyo política agropecuaria 235
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2.310
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.461
Becas - Doctorados 2.692
Centros de Investigación 254
Fondo de Investigación en Salud 247
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 115
Vinculación Capital Humano 106
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 46
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.491
Nuevos sectores basados en la innovación 1.620
Turismo como motor de desarrollo regional 840
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 12.304
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 11.480
Apropiación y adopción de las TIC 757
Televisión Pública 68
CULTURA 1.422
Centros culturales 1.000
Plan de música 110
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 94
Articulación del sistema nacional de cultura 71
Plan de lectura y bibliotecas 49
DEPORTE Y RECREACIÓN 750
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 655
Formación y preparación de deportistas 94
EDUCACIÓN 48.918
110
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Alimentación escolar 28.200
Líneas especiales de créditos - ICETEX 7.463
Infraestructura educativa 5.333
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.480
Calidad en la educación básica 1.467
Atención víctimas- cobertura básica 1.266
Universidad Popular del Cesar 841
Atención víctimas- cobertura superior 725
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Cobertura y calidad de la educación rural 343
Calidad en educación superior 265
Cobertura educación preescolar, básica y media 224
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Gestión educativa 95
Atención integral primera infancia 79
Cobertura en educación superior 61
Inclusión educativa población con limitación visual 41
Eficiencia y gestión educativa 25
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 6
FISCALÍA 16
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 12
Prevención, tratamiento y control de residuos 4
HACIENDA 105.715
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 41.648
SETP - Valledupar 37.291
Ola Invernal - Fondo Adaptación 26.073
Eficiencia gubernamental 703
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 233.043
Familias en Acción 85.466
Atención integral primera infancia 83.907
Atención humanitaria 21.604
Protección de los derechos de la niñez y la familia 11.043
Implementación Red Unidos 6.806
Justicia transicional 5.667
Atención a la población desplazada a nivel local 5.289
Política de seguridad alimentaria y nutricional 4.014
Generación de ingresos 2.112
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 2.108
Infraestructura ICBF 1.428
111
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Información pública 1.315
Asociación para la participación ciudadana 787
Sistema nacional de bienestar familiar 676
Desarrollo integral de la población indígena 496
Música para la Reconciliación 326
INTERIOR 886
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 100
Seguridad y convivencia ciudadana 76
Descentralización 45
Programas pueblos indígenas 44
JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.324
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
793
Acceso a la justicia - APD 283
Infraestructura Supernotariado 138
Dotación infraestructura carcelaria 110
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
-
MINAS Y ENERGÍA 79.215
Subsidios eléctricos y Gas 62.156
Fondo de Energía Social - FOES 8.352
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 5.801
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
1.426
Hidrocarburos 1.000
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 465
Prevención 140
Derechos Humanos 132
Justicia transicional 74
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 28
Buen Gobierno 27
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.376
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.376
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 278
Minas Antipersonal 100
Programas especiales 61
Consejerías Presidencia 30
112
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 28
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 15
Prevención del reclutamiento 4
RAMA JUDICIAL 1.190
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 769
Identificación ciudadana 356
Fortalecimiento de la institucionalidad 180
Mejoramiento Equipo de Computo 142
Sistemas de información 92
RELACIONES EXTERIORES 500
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
500
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 107.896
Unificación y universalización del régimen subsidiado 94.543
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 7.595
Vacunación - PAI 5.662
Salud - APD 75
Protección salud pública 22
TRABAJO 93.093
Capacitación y formación para el trabajo 45.909
Colombia mayor 31.333
Políticas de mercado de trabajo 3.342
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 2.586
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 2.078
Emprendimiento empresarial 1.900
Fondo de solidaridad pensional 1.575
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.521
Vocación para el servicio público 1.004
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 900
Eficiencia gubernamental 786
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 100
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 563.898
Ruta del Sol 2 390.707
Ruta del Sol 3 135.825
Corredores férreos 11.916
113
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Construcción y mantenimiento vial 11.364
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 7.000
Caminos de Prosperidad 5.138
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 1.034
Seguridad vial 750
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 162
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 64.914
Subsidio familiar de vivienda 64.844
Desarrollo urbano 70
Total general 1.430.621
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 499.267 Salud 231.383 Propósito General 87.594 Agua Potable 40.906 Asignaciones Especiales 19.631 Primera Infancia 6.119
Total General 884.899 Fuente: DNP-DIFP
114
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Chocó
Información Departamental
Ciudad Capital Quibdó
Población 2015 (censo 2005- DANE) 500.093
Cabecera 245.923
Resto 254.170
PIB 2012 preliminar Millones de $ 3.354.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,50%
Per Cápita (millones de pesos) 6,91
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 79
NBI CABECERA % 82
NBI Resto % 76,11
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 860.572
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.121.735
Inversión Per Cápita 500.093
Fuente: DNP-DIFP
115
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $860.572 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Justicia y del Derecho, Cultura, Organismos de
Control, Registraduria, Rama Judicial, Interior, Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 27,5%, al pasar de
$675.002 millones a $860.572 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Deporte y Recreación pasa de $4.384 millones a $83.883 millones,
incremento que corresponde a la asignación de recursos para llevar a cabo
los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales a llevarse
a cabo en los departamentos de Chocó y Tolima.
El sector Transporte pasa de $97.870 millones a $156.972 millones, debido
al plan de inversiones de las vigencias futuras para los Corredores Arteriales
Transversal Medellín - Quibdó y Transversal Pacifico, a mayores recursos
116
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
para el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y el Contrato Plan
Gran Darién.
El sector Inclusión Social y Reconciliación pasa de $150.776 millones a
$171.051 millones, la variación se debe a mayor asignación de recursos a
través de los programas Familias en Acción, Atención a la Primera Infancia y
Prevención y Atención a la Población Desplazada.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 147% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
117
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 93.196
Agro Ingreso Seguro 17.520
Contratos Plan 13.333
Capacidades productivas y de ingreso 12.425
Vivienda rural 11.220
Generación de Ingresos 7.762
Vivienda rural - APD 6.791
Pesca y Acuicultura 6.263
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Asistencia técnica 2.363
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.217
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.486
Provisión de bienes públicos 925
Fenómenos climáticas 800
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 5
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 7.327
Eficiencia gubernamental 3.259
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
948
Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad 810
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.431
Becas - Doctorados 1.879
Centros de Investigación 177
Fondo de Investigación en Salud 173
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 80
Vinculación Capital Humano 74
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 32
Capital humano para ciencia y tecnología 15
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 4.906
Turismo como motor de desarrollo regional 4.188
Generación de Ingresos 666
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
118
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
COMUNICACIONES 16.711
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 15.093
Apropiación y adopción de las TIC 1.447
Red de Transmisión 86
Televisión Pública 85
CULTURA 378
Articulación del sistema nacional de cultura 167
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Emprendimiento e industrias culturales 28
Plan de música 17
Plan nacional de danza 11
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEPORTE Y RECREACIÓN 83.883
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
71.600
Formación y preparación de deportistas 11.347
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 935
EDUCACIÓN 47.996
Alimentación escolar 27.585
Líneas especiales de créditos - ICETEX 7.190
Infraestructura educativa 5.593
Calidad en la educación básica 1.952
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 926
Atención víctimas- cobertura básica 864
Universidad Tecnológica del Chocó 723
Cobertura y calidad de la educación rural 463
Centros de Innovación tecnológica 394
Educación técnica y tecnológica 382
Atención víctimas- cobertura superior 378
Pertinencia educativa 374
Eficiencia y gestión educativa 334
Calidad en educación superior 275
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención integral primera infancia 108
Gestión educativa 97
Cobertura educación preescolar, básica y media 63
Inclusión educativa población con limitación visual 51
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 8
FISCALÍA 24
119
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
13
Prevención, tratamiento y control de residuos 10
HACIENDA 34.496
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 24.957
Ola Invernal - Fondo Adaptación 9.517
Eficiencia gubernamental 22
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 171.051
Atención integral primera infancia 56.248
Familias en Acción 39.075
Atención humanitaria 21.802
Atención a la población desplazada a nivel local 12.695
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 10.826
Protección de los derechos de la niñez y la familia 10.084
Política de seguridad alimentaria y nutricional 7.835
Implementación Red Unidos 3.519
Generación de ingresos 3.336
Justicia transicional 2.226
Infraestructura ICBF 1.456
Sistema nacional de bienestar familiar 883
Información pública 414
Desarrollo integral de la población indígena 350
Música para la Reconciliación 248
Coordinación política de atención al desplazamiento 53
INTERIOR 2.101
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 965
Programas pueblos indígenas 425
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Seguridad y convivencia ciudadana 101
Descentralización 50
JUSTICIA Y DEL DERECHO 328
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
124
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
110
Dotación infraestructura carcelaria 60
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 49.613
Subsidios eléctricos y Gas 37.514
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
8.024
Energía 2.908
120
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Mejoramiento de la gestión institucional 521
Fondo de Energía Social - FOES 458
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 528
Derechos Humanos 158
Prevención 130
Justicia transicional 115
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 32
Buen Gobierno 29
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 10.972
Apoyo regional a través de recursos de regalías 10.972
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 207
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 40
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 29
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 28
Minas Antipersonal 27
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 6
RAMA JUDICIAL 1.580
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
REGISTRADURIA 908
Identificación ciudadana 473
Infraestructura administrativa 160
Mejoramiento Equipo de Computo 108
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 75
RELACIONES EXTERIORES 2.564
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
Fortalecimiento institucional 510
Política migratoria y servicio consular 54
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 93.873
Unificación y universalización del régimen subsidiado 85.627
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 4.774
Vacunación - PAI 3.361
Salud - APD 100
121
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Protección salud pública 11
TRABAJO 38.760
Capacitación y formación para el trabajo 14.040
Colombia mayor 11.170
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 7.990
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 1.322
Políticas de mercado de trabajo 1.321
Capacitación y formación para el trabajo APD 821
Emprendimiento empresarial 650
Vocación para el servicio público 527
Fondo de solidaridad pensional 322
Eficiencia gubernamental 293
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 150
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 74
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 156.972
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 94.500
Contrato Plan Gran Darién 20.080
Aeropuertos para la Prosperidad 18.150
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 10.000
Construcción y mantenimiento vial 4.679
Caminos de Prosperidad 3.050
Infraestructura Fluvial y marítima 2.550
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 848
Seguridad vial 600
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 265
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 39.767
Subsidio familiar de vivienda 32.667
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 7.100
Total general 860.572
Fuente: DNP-DIFP
122
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 292.302 Salud 103.852 Propósito General 99.361 Agua Potable 38.322 Asignaciones Especiales 20.698 Primera Infancia 6.436
Total General 560.972 Fuente: DNP-DIFP
123
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Córdoba
Información Departamental
Ciudad Capital Montería Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.709.644
Cabecera 903.061
Resto 806.583
PIB 2012 preliminar Millones de $ 11.774.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,77%
Per Cápita (millones de pesos) 7,21
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 59
NBI CABECERA % 43
NBI Resto % 76,60
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.505.001
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 902.669
Inversión Per Cápita 1.709.644
Fuente: DNP-DIFP
124
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.505.001 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organismos de Control, Presidencia de la
República, Registraduria, Deporte y Recreación, Interior, Cultura, Ciencia y Tecnología, Justicia y del Derecho, Rama
Judicial, Comercio, Industria y Turismo
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 6,4%, al pasar de
$1.414.882 millones a $1.505.001 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Inclusión Social y Reconciliación pasa de $362.864 millones a
$492.802 millones, explicado por las asignaciones de recursos a través de
los programas Familias en Acción, Obras para la Prosperidad y Prevención
y Atención a la Población Desplazada.
125
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Minas y Energía pasa de $123.939 millones a $133.397 millones,
debido a los mayores recursos destinados para subsidios por menores tarifas
sector eléctrico y gas.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 114% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 238.764
Fondo Comercialización 72.181
Vivienda rural 39.702
Capacidades productivas y de ingreso 27.858
Agro Ingreso Seguro 21.600
126
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Contratos Plan 13.333
Generación de Ingresos 12.278
Certificado de Incentivo Forestal 9.587
Innovación y Desarrollo Tecnológico 8.865
Vivienda rural - APD 4.980
Asistencia técnica 4.413
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.068
Restitución de tierras 3.467
Pesca y Acuicultura 3.313
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 3.185
Alianzas productivas 2.794
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.637
Provisión de bienes públicos 1.600
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Distritos de riego 870
Fenómenos climáticas 800
Bancos de germoplasma 455
Apoyo política agropecuaria 235
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 295
Eficiencia gubernamental 172
Gestión ambiental sectorial y urbana 123
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.625
Becas - Doctorados 1.625
Investigación Básica, aplicada y estudios 424
Centros de Investigación 153
Fondo de Investigación en Salud 149
Capital humano para ciencia y tecnología 112
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 69
Vinculación Capital Humano 64
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 28
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 6.053
Turismo como motor de desarrollo regional 5.335
Generación de Ingresos 666
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 13.295
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.916
Apropiación y adopción de las TIC 311
Televisión Pública 68
CULTURA 2.474
Centros culturales 2.090
127
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Articulación del sistema nacional de cultura 107
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Plan nacional de danza 72
Plan de música 17
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEPORTE Y RECREACIÓN 921
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 716
Formación y preparación de deportistas 205
EDUCACIÓN 72.284
Alimentación escolar 34.515
Líneas especiales de créditos - ICETEX 18.277
Infraestructura educativa 8.049
Calidad en la educación básica 4.212
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.626
Universidad de Córdoba 1.590
Atención víctimas- cobertura superior 750
Eficiencia y gestión educativa 631
Enseñanza y aprendizaje del inglés 426
Cobertura y calidad de la educación rural 395
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 299
Atención víctimas- cobertura básica 216
Cobertura educación preescolar, básica y media 166
Gestión educativa 148
Atención integral primera infancia 125
Inclusión educativa población con limitación visual 43
Pertinencia educación media 22
Calidad educativa para población con limitación auditiva 19
Participación y derechos población con limitación visual 6
FISCALÍA 9
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 9
HACIENDA 114.185
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 67.927
Ola Invernal - Fondo Adaptación 22.633
SETP - Montería 18.789
Eficiencia gubernamental 4.836
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 429.802
Familias en Acción 177.036
Atención integral primera infancia 134.785
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 42.621
128
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Atención humanitaria 27.633
Implementación Red Unidos 14.459
Protección de los derechos de la niñez y la familia 13.743
Infraestructura ICBF 6.094
Generación de ingresos 3.995
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.805
Justicia transicional 2.901
Sistema nacional de bienestar familiar 1.072
Información pública 1.065
Música para la Reconciliación 413
Atención a la población desplazada a nivel local 179
INTERIOR 1.024
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Seguridad y convivencia ciudadana 130
Atención a víctimas Ministerio del Interior 106
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 100
Descentralización 52
Programas pueblos indígenas 15
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.740
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
2.114
Acceso a la justicia - APD 206
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 190
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
180
Dotación infraestructura carcelaria 50
MINAS Y ENERGÍA 133.397
Subsidios eléctricos y Gas 113.847
Fondo de Energía Social - FOES 13.399
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 3.049
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
2.623
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 508
Derechos Humanos 154
Infraestructura Física 100
Justicia transicional 84
Prevención 76
Protección a los derechos humanos 44
Buen Gobierno 30
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
129
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
PLANEACION 17.208
Apoyo regional a través de recursos de regalías 17.208
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 768
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 529
Equidad de la mujer 80
Programas especiales 61
Minas Antipersonal 34
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 22
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 2
RAMA JUDICIAL 3.266
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 2.689
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 889
Identificación ciudadana 475
Mejoramiento Equipo de Computo 142
Fortalecimiento de la institucionalidad 106
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 75
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 163.883
Unificación y universalización del régimen subsidiado 146.906
Vacunación - PAI 12.220
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 4.471
Salud - APD 250
Protección salud pública 36
TRABAJO 110.008
Colombia mayor 64.867
Capacitación y formación para el trabajo 32.731
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 2.924
Políticas de mercado de trabajo 2.244
Fondo de solidaridad pensional 2.048
Vocación para el servicio público 1.681
Capacitación y formación para el trabajo APD 963
Emprendimiento empresarial 928
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608
Eficiencia gubernamental 559
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 326
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
130
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 86.675
Concesión Córdoba - Sucre 47.866
Construcción y mantenimiento vial 25.464
Caminos de Prosperidad 11.084
Seguridad vial 2.025
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 152
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 84
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 103.926
Subsidio familiar de vivienda 96.811
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 7.045
Desarrollo urbano 70
Total general 1.505.001
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 851.172 Salud 412.775 Propósito General 113.008 Agua Potable 87.973 Asignaciones Especiales 64.964 Primera Infancia 13.350
Total General 1.543.242 Fuente: DNP-DIFP
131
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Cundinamarca
Información Departamental
Ciudad Capital -
Población 2015 (censo 2005- DANE) 2.680.041
Cabecera 1.803.997
Resto 876.044
PIB 2012 preliminar Millones de $ 34.120.000
Participación Porcentual PIB Nacional 5,13%
Per Cápita (millones de pesos) 13,34
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 21
NBI CABECERA % 15
NBI Resto % 32,22
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 2.120.602
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 594.509
Inversión Per Cápita 2.680.041
Fuente: DNP-DIFP
132
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $2.120.602 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector
(Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Rama Judicial, Planeación, Comunicaciones, Minas, Educación, Vivienda, Ciudad y Territorio, Agropecuario, Salud y Protección Social, Trabajo, Inclusión social, Hacienda y Transporte.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 18,7%, al pasar de
$ 1.786.244 millones a $ 2.120.602 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $60.070 millones a $149.389 millones; esto
se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley
de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
39.085
14.990
21.513
24.864
49.005
87.436
130.526
149.389
171.074
236.632
277.477
438.888
479.723
Otros
Rama Judic.
Planeación
Comunicaciones
Minas
Educación
Vivienda
Agropecuario
Salud y Prot.
Trabajo
Inclusión
Hacienda
Transporte
133
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Hacienda pasa de $ 220.865 millones a $438.888 millones, de los
cuales se priorizaron en la construcción y reconstrucción de las zonas
afectadas por la ola invernal: Atención de 6 puntos críticos de la red vial,
entrega de viviendas a damnificados, entrega de 4 sedes educativas,
instalación de 17 estaciones ambientales y delimitación de 229.036
hectáreas de paramo.
El sector de Vivienda, Ciudad y Territorio pasa de $85.109 millones a
$130.526 millones, por la priorización de inversiones del programa Vivienda
de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA, en el marco del Plan de
Impulso para la Productividad y el Empleo.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 146% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
2010 2015
862.088
2.120.602
146%
134
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 149.389
Agro Ingreso Seguro 28.540
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 27.000
Capacidades productivas y de ingreso 17.033
Vivienda rural 14.241
Asistencia técnica 13.800
Innovación y Desarrollo Tecnológico 13.286
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 8.105
Vivienda rural - APD 5.734
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
5.213
Ordenamiento productivo y tierras rurales 4.364
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Bancos de germoplasma 2.024
Fenómenos climáticas 900
Pesca y Acuicultura 785
Generación de Ingresos 708
Acceso a Tierras 591
Silvicultura 209
Apoyo política agropecuaria 175
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3.542
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos
2.310
Gestión ambiental sectorial y urbana 952
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
280
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5.109
Becas - Doctorados 3.454
Investigación Básica, aplicada y estudios 424
Centros de Investigación 326
Fondo de Investigación en Salud 317
Capital humano para ciencia y tecnología 245
135
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
148
Vinculación Capital Humano 136
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
59
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.561
Turismo como motor de desarrollo regional 2.509
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 24.864
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 22.487
Apropiación y adopción de las TIC 2.339
Televisión Pública 38
CULTURA 1.771
Apropiación social del patrimonio cultural 900
Eficiencia gubernamental 266
Información pública 186
Plan nacional de danza 147
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 63
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan de música 39
Plan de lectura y bibliotecas 18
DEFENSA Y POLICIA 5.246
Construcción y mantenimiento de infraestructura 3.000
Logística 2.246
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.978
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.756
Formación y preparación de deportistas 222
EDUCACIÓN 87.436
Alimentación escolar 41.444
Líneas especiales de créditos - ICETEX 17.107
Infraestructura educativa 15.938
Calidad en la educación básica 4.350
Eficiencia y gestión educativa 2.130
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.132
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 950
Atención víctimas- cobertura básica 946
Enseñanza y aprendizaje del inglés 851
Centros de Innovación tecnológica 394
Atención víctimas- cobertura superior 374
Cobertura y calidad de la educación rural 351
Educación técnica y tecnológica 318
136
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Gestión educativa 295
Calidad en educación superior 284
Cobertura educación preescolar, básica y media 276
Atención integral primera infancia 126
Inclusión educativa población con limitación visual 79
Pertinencia educación media 42
Calidad educativa para población con limitación auditiva 36
Participación y derechos población con limitación visual 12
EMPLEO PUBLICO 1.422
Calidad educativa 1.026
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 130
Mantenimiento sedes ESAP 50
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 1.100
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
1.092
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
8
HACIENDA 438.888
Ola Invernal - Fondo Adaptación 377.377
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 61.261
Eficiencia gubernamental 250
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 277.477
Atención integral primera infancia 108.434
Familias en Acción 73.960
Protección de los derechos de la niñez y la familia 37.666
Atención humanitaria 17.291
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 17.021
Implementación Red Unidos 7.472
Infraestructura ICBF 4.075
Generación de ingresos 2.406
Justicia transicional 2.257
Atención a la población desplazada a nivel local 2.254
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.021
Sistema nacional de bienestar familiar 1.542
Información pública 748
Música para la Reconciliación 331
INFORMACION ESTADISTICA 1.943
Actualización Catastral 1.943
INTERIOR 2.728
Seguridad y convivencia ciudadana 2.055
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
137
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Descentralización 214
Atención a víctimas Ministerio del Interior 106
Programas pueblos indígenas 4
JUSTICIA Y DEL DERECHO 7.562
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
3.902
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
2.622
Acceso a la justicia 360
Eficiencia gubernamental 237
Acceso a la justicia - APD 214
Infraestructura Supernotariado 166
Dotación infraestructura carcelaria 60
MINAS Y ENERGÍA 49.005
Subsidios eléctricos y Gas 48.525
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 565
Justicia transicional 255
Derechos Humanos 149
Prevención 113
Lucha contra la corrupción 20
Buen Gobierno 13
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Gestión Documental 4
PLANEACION 21.513
Apoyo regional a través de recursos de regalías 21.513
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 904
Eficiencia gubernamental 665
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres
103
Programas especiales 61
Equidad de la mujer 30
Minas Antipersonal 20
Indígenas 10
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 14.990
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
14.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 2.654
138
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Identificación ciudadana 1.499
Fortalecimiento de la institucionalidad 708
Mejoramiento Equipo de Computo 236
Infraestructura administrativa 120
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 171.074
Unificación y universalización del régimen subsidiado 153.071
Vacunación - PAI 10.608
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 6.870
Protección salud pública 263
Asistencia promoción social 200
Promoción Social 62
TRABAJO 236.632
Capacitación y formación para el trabajo 125.191
Colombia mayor 63.974
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 14.652
Fondo de solidaridad pensional 12.316
Políticas de mercado de trabajo 5.785
Emprendimiento empresarial 4.196
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
3.785
Vocación para el servicio público 2.308
Eficiencia gubernamental 1.600
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.556
Sede Territorial Ministerio de Trabajo 766
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 479.723
Concesión Bogotá - Villavicencio 351.157
Ruta del Sol 2 51.891
Ruta del Sol 1 21.313
Construcción y mantenimiento vial 16.498
Caminos de Prosperidad 11.544
Corredores férreos 10.938
Obras Complementarias Vías Concesionadas 6.017
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria
4.536
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 4.210
Seguridad vial 1.125
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 496
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 130.526
Subsidio familiar de vivienda 130.246
139
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Desarrollo urbano 280
Total general 2.120.602
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP- se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Concepto Total
Educación 916.380
Salud 271.011
Propósito General 252.689
Agua Potable 92.555
Asignaciones Especiales 54.539
Primera Infancia 6.135
Total General 1.593.309
140
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Guainía
Información Departamental
Ciudad Capital Inírida
Población 2015 (censo 2005- DANE) 41.482
Cabecera 12.690
Resto 28.792
PIB 2012 preliminar Millones de $ 224.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,03%
Per Cápita (millones de pesos) 5,66
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 61
NBI CABECERA % 46
NBI Resto % 81,17
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 195.339
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.675.421
Inversión Per Cápita 41.482
Fuente: DNP-DIFP
141
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $195.339 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la República, Justicia y del Derecho, Registraduria,
Cultura, Interior, Organismos de Control, Comercio, Industria y Turismo, Deporte y Recreación y Rama Judicial
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 25,4%, al pasar de
$155.803 millones a $195.339 millones, explicado en el siguiente sector:
El sector Agropecuario pasa de $4.679 millones a $43.988 millones, esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
3.665
1.164
1.300
2.140
2.399
2.701
3.060
4.657
6.785
9.559
16.634
28.149
43.988
69.141
Otros
Hacienda
Ambiente
Rel. Ext.
Planeación
Transporte
Vivienda
Educación
Minas
Comunicaciones
Trabajo
Inclusión
Agropecuario
Salud y Prot.
142
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 198% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 43.988
Agro Ingreso Seguro 14.286
Capacidades productivas y de ingreso 10.213
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
2010 2015
65.461
195.339
198%
143
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.475
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
1.453
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 538
Asistencia técnica 313
Certificado de Incentivo Forestal 50
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.300
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 1.000
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
300
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 36
Becas - Doctorados 36
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 631
Turismo como motor de desarrollo regional 579
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 9.559
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 9.533
Apropiación y adopción de las TIC 25
CULTURA 278
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Articulación del sistema nacional de cultura 71
Plan de música 17
Plan nacional de danza 5
DEPORTE Y RECREACIÓN 637
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
637
EDUCACIÓN 4.657
Alimentación escolar 1.473
Infraestructura educativa 895
Calidad en la educación básica 643
Centros de Innovación tecnológica 394
Líneas especiales de créditos - ICETEX 365
Calidad en educación superior 250
Atención integral primera infancia 150
Cobertura y calidad de la educación rural 134
Atención víctimas- cobertura básica 108
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Gestión educativa 55
144
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Cobertura educación preescolar, básica y media 39
Atención víctimas- cobertura superior 16
Eficiencia y gestión educativa 13
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva
6
Inclusión educativa población con limitación visual 2
Participación y derechos población con limitación visual
0
HACIENDA 1.164
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 1.081
Ola Invernal - Fondo Adaptación 83
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 28.149
Justicia transicional 16.881
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.040
Atención integral primera infancia 2.843
Familias en Acción 1.864
Protección de los derechos de la niñez y la familia 1.564
Atención humanitaria 787
Sistema nacional de bienestar familiar 710
Generación de ingresos 152
Infraestructura ICBF 101
Implementación Red Unidos 83
Música para la Reconciliación 83
Información pública 41
INTERIOR 471
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 91
Seguridad y convivencia ciudadana 28
Descentralización 3
JUSTICIA Y DEL DERECHO 150
Infraestructura Supernotariado 92
Acceso a la justicia - APD 34
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
24
MINAS Y ENERGÍA 6.785
Subsidios eléctricos y Gas 3.365
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
1.934
Energía 800
Mejoramiento de la gestión institucional 499
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 528
Infraestructura Física 300
145
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Derechos Humanos 93
Protección a los derechos humanos 44
Prevención 38
Buen Gobierno 16
Gestión Documental 16
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 2.399
Apoyo regional a través de recursos de regalías 2.399
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 90
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH
11
Prevención del reclutamiento 3
RAMA JUDICIAL 639
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
639
REGISTRADURIA 203
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana 54
Mejoramiento Equipo de Computo 32
Fortalecimiento de la institucionalidad 25
RELACIONES EXTERIORES 2.140
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
Fortalecimiento institucional 140
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 69.141
Unificación y universalización del régimen subsidiado 68.071
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 699
Vacunación - PAI 370
Protección salud pública 1
TRABAJO 16.634
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
7.692
Capacitación y formación para el trabajo 3.909
Colombia mayor 1.609
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Políticas de mercado de trabajo 733
Emprendimiento empresarial 533
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 263
Capacitación y formación para el trabajo APD 107
Vocación para el servicio público 92
146
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 30
Formalización laboral 9
Fondo de solidaridad pensional 1
TRANSPORTE 2.701
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Caminos de Prosperidad 250
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo
201
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.060
Subsidio familiar de vivienda 3.060
Total general 195.339
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 40.190
Salud 16.623
Agua Potable 6.571
Propósito General 3.000
Asignaciones Especiales 2.615
Primera Infancia 501
Total General 69.500
Fuente: DNP-DIFP
147
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Guaviare
Información Departamental
Ciudad Capital San José Guaviare
Población 2015 (censo 2005- DANE) 111.060
Cabecera 65.150
Resto 45.910
PIB 2012 preliminar Millones de $ 564.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,08%
Per Cápita (millones de pesos) 5,30
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 40
NBI CABECERA % 34
NBI Resto % 61,86
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 290.920
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.009.831
Inversión Per Cápita 111.060
Fuente: DNP-DIFP
148
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $290.920 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Justicia y del Derecho, Presidencia de la República, Organismos de Control,
Registraduria, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deporte y Recreación, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo e Interior.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 26,4%, al pasar de
$ 230.217 millones a $ 290.920 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $6.100 millones a $43.919 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
3.951
1.830
3.132
4.964
5.214
7.704
8.086
9.432
11.115
24.502
33.039
43.919
50.562
83.472
Otros
Ambiente
Planeación
Defensa
Minas
Transporte
Vivienda
Comunicaciones
Hacienda
Trabajo
Educación
Agropecuario
Inclusión
Salud y Prot.
149
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Educación pasa de $9.129 millones a $33.039 millones, explicado
por los recursos para cofinanciar el programa de alimentación escolar y el
desarrollo del programa "Todos a aprender".
El sector Trabajo pasa de $11.521 millones a $24.502 millones, debido a la
priorización de mayores recursos para los programas de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación y formación titulada y complementaria del
SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 139% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
2010 2015
121.681
290.920
139%
150
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 43.919
Agro Ingreso Seguro 14.038
Capacidades productivas y de ingreso 10.425
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
1.810
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.567
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Asistencia técnica 1.001
Generación de Ingresos 977
Pesca y Acuicultura 750
Acceso a Tierras 226
Certificado de Incentivo Forestal 50
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.830
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 1.020
Eficiencia gubernamental 500
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
310
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 359
Becas - Doctorados 359
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 662
Turismo como motor de desarrollo regional 559
Nuevos sectores basados en la innovación 73
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 9.432
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 9.345
Apropiación y adopción de las TIC 50
Televisión Pública 38
CULTURA 302
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 85
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan nacional de danza 43
Plan de música 19
151
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 4.964
Construcción y mantenimiento de infraestructura 4.964
DEPORTE Y RECREACIÓN 533
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
483
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 33.039
Alimentación escolar 28.344
Infraestructura educativa 1.706
Líneas especiales de créditos - ICETEX 995
Calidad en la educación básica 484
Centros de Innovación tecnológica 394
Calidad en educación superior 249
Atención integral primera infancia 244
Cobertura y calidad de la educación rural 199
Atención víctimas- cobertura básica 108
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Atención víctimas- cobertura superior 91
Gestión educativa 55
Cobertura educación preescolar, básica y media 34
Eficiencia y gestión educativa 13
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva
6
Inclusión educativa población con limitación visual 3
Participación y derechos población con limitación visual
0
FISCALÍA 3
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
3
HACIENDA 11.115
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 11.032
Ola Invernal - Fondo Adaptación 83
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 50.562
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 11.129
Atención integral primera infancia 9.929
Familias en Acción 8.054
Atención humanitaria 6.571
Asociación para la participación ciudadana 4.774
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.226
Protección de los derechos de la niñez y la familia 2.783
Generación de ingresos 988
Atención a la población desplazada a nivel local 864
152
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Sistema nacional de bienestar familiar 676
Implementación Red Unidos 581
Justicia transicional 375
Información pública 296
Música para la Reconciliación 254
Infraestructura ICBF 62
INTERIOR 731
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Programas pueblos indígenas 94
Seguridad y convivencia ciudadana 68
Descentralización 8
JUSTICIA Y DEL DERECHO 98
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
63
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 5.214
Subsidios eléctricos y Gas 4.450
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE
429
Apoyo socio ambiental del sector minero energético
188
Mejoramiento de la gestión institucional 147
ORGANISMOS DE CONTROL 249
Prevención 102
Derechos Humanos 93
Buen Gobierno 17
Gestión Documental 16
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.132
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.132
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 105
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH
11
Gestión del Riesgo 9
Minas Antipersonal 6
Prevención del reclutamiento 2
RAMA JUDICIAL 639
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
639
REGISTRADURIA 269
153
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana 87
Mejoramiento Equipo de Computo 61
Fortalecimiento de la institucionalidad 16
Fortalecimiento de la institucionalidad 10
Identificación ciudadana APD 4
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 83.472
Unificación y universalización del régimen subsidiado
80.369
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT
2.131
Vacunación - PAI 713
P y P FOSYGA 206
Promoción Social 50
Protección salud pública 2
TRABAJO 24.502
Capacitación y formación para el trabajo 11.319
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
7.692
Colombia mayor 1.722
Infraestructura para la capacitación y formación SENA
1.262
Políticas de mercado de trabajo 674
Emprendimiento empresarial 611
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Capacitación y formación para el trabajo APD 291
Eficiencia gubernamental 263
Vocación para el servicio público 184
Fondo de solidaridad pensional 50
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 30
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 7.704
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Infraestructura Fluvial y marítima 2.200
Construcción y mantenimiento vial 2.100
Caminos de Prosperidad 656
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria
296
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo
125
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 77
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 8.086
Subsidio familiar de vivienda 8.016
Desarrollo urbano 70
154
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Total general 290.920
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 62.805
Salud 27.506
Propósito General 11.867
Agua Potable 7.018
Asignaciones Especiales 2.030
Primera Infancia 926
Total General 112.152 Fuente: DNP-DIFP
155
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Huila
Información Departamental
Ciudad Capital Neiva
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.154.777
Cabecera 691.025
Resto 463.752
PIB 2012 preliminar Millones de $ 12.090.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,82%
Per Cápita (millones de pesos) 10,87
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 33
NBI CABECERA % 22
NBI Resto % 48,83
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 945.449
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 788.116
Inversión Per Cápita 1.154.777
Fuente: DNP-DIFP
156
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $945.449 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Presidencia de la República, Organismos de Control, Comercio, Industria y Turismo,
Deporte y Recreación, Registraduria, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, Justicia y del Derecho, Rama
Judicial, Defensa Y Policía, Fiscalía, Empleo Público, Ciencia y Tecnología.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 6,2%, al pasar
de $890.422 millones a $945.449 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
La inversión del sector Trabajo pasa de $ 97.865 millones a $116.509
millones, debido a la priorización de mayores recursos para los programas
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y formación titulada y
complementaria del SENA.
23.374
10.161
12.214
37.822
48.134
48.376
66.540
90.466
113.265
116.509
144.668
233.921
Otros
Planeación
Comunicaciones
Transporte
Educación
Vivienda
Minas
Salud y Prot.
Hacienda
Trabajo
Agropecuario
Inclusión
157
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Agropecuario pasa de $49.017 millones a $144.668 millones; esto
se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley
de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 107% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
158
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 144.668
Capacidades productivas y de ingreso 41.996
Fondo Comercialización 24.598
Agro Ingreso Seguro 19.591
Vivienda rural 12.515
Generación de Ingresos 10.002
Ordenamiento productivo y tierras rurales 8.596
Distritos de riego 7.051
Vivienda rural - APD 3.773
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
3.748
Alianzas productivas 2.794
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN
1.492
Acceso a Tierras 1.206
Asistencia técnica 1.201
Fenómenos climáticas 1.000
Pesca y Acuicultura 993
Silvicultura 416
Apoyo política agropecuaria 175
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.540
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
1.540
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.844
Becas - Doctorados 1.930
Investigación Básica, aplicada y estudios 1.060
Capital humano para ciencia y tecnología 302
Centros de Investigación 182
Fondo de Investigación en Salud 177
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
82
Vinculación Capital Humano 76
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
33
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 938
Turismo como motor de desarrollo regional 801
Nuevos sectores basados en la innovación 106
159
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 12.214
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 11.752
Apropiación y adopción de las TIC 424
Televisión Pública 38
CULTURA 1.209
Patrimonio arqueológico, antropológico e histórico 774
Plan de música 114
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 93
Articulación del sistema nacional de cultura 84
Plan nacional de danza 47
DEFENSA Y POLICIA 2.000
Construcción y mantenimiento de infraestructura 2.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 974
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
935
Formación y preparación de deportistas 39
EDUCACIÓN 48.134
Alimentación escolar 18.587
Líneas especiales de créditos - ICETEX 10.704
Infraestructura educativa 7.194
Universidad Sur Colombiana 2.509
Calidad en la educación básica 2.248
Eficiencia y gestión educativa 1.375
Atención víctimas- cobertura básica 1.288
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo)
926
Cobertura y calidad de la educación rural 697
Atención víctimas- cobertura superior 416
Centros de Innovación tecnológica 394
Educación técnica y tecnológica 382
Pertinencia educativa 374
Enseñanza y aprendizaje del inglés 319
Calidad en educación superior 276
Atención integral primera infancia 160
Gestión educativa 122
Cobertura educación preescolar, básica y media 57
Inclusión educativa población con limitación visual 47
Cobertura en educación superior 20
Pertinencia educación media 17
Calidad educativa para población con limitación auditiva
15
160
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Participación y derechos población con limitación visual
7
EMPLEO PUBLICO 3.054
Construcción y dotación sedes ESAP 1.800
Calidad educativa 969
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 114
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 2.791
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
2.563
Protección a los derechos humanos 97
Fortalecimiento de los servicios de justicia 72
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
29
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
Prevención, tratamiento y control de residuos 5
HACIENDA 113.265
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 93.942
Ola Invernal - Fondo Adaptación 11.062
SETP - Neiva 8.046
Eficiencia gubernamental 215
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 233.921
Familias en Acción 83.326
Atención integral primera infancia 79.891
Atención humanitaria 32.634
Protección de los derechos de la niñez y la familia 14.765
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 7.285
Implementación Red Unidos 6.855
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.110
Infraestructura ICBF 1.528
Justicia transicional 1.347
Sistema nacional de bienestar familiar 1.115
Generación de ingresos 906
Información pública 696
Música para la Reconciliación 357
Atención a la población desplazada a nivel local 107
INTERIOR 1.709
Gestión del riesgo - Nevado del Huila 1.162
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Seguridad y convivencia ciudadana 73
Descentralización 65
Programas pueblos indígenas 58
161
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.873
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
900
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
582
Dotación infraestructura carcelaria 124
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
123
Infraestructura Supernotariado 76
Acceso a la justicia - APD 69
MINAS Y ENERGÍA 66.540
Subsidios eléctricos y Gas 59.841
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
3.993
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE
1.200
Fondo de Energía Social - FOES 763
Eficiencia gubernamental 563
Apoyo socio ambiental del sector minero energético
180
ORGANISMOS DE CONTROL 310
Derechos Humanos 116
Justicia transicional 62
Prevención 38
Gestión Documental 32
Buen Gobierno 32
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 10.161
Apoyo regional a través de recursos de regalías 10.161
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 185
Programas especiales 61
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres
40
Minas Antipersonal 20
Consejerías Presidencia 20
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH
15
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 5
RAMA JUDICIAL 1.882
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
1.306
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
162
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Selección, capacitación y bienestar del talento humano
91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.066
Identificación ciudadana 537
Fortalecimiento de la institucionalidad 277
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 13
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 90.466
Unificación y universalización del régimen subsidiado
80.382
Vacunación - PAI 7.230
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT
2.780
Salud - APD 49
Protección salud pública 25
TRABAJO 116.509
Capacitación y formación para el trabajo 52.436
Colombia mayor 36.142
Emprendimiento empresarial 5.963
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
5.789
Infraestructura para la capacitación y formación SENA
4.710
Fondo de solidaridad pensional 4.430
Políticas de mercado de trabajo 3.070
Vocación para el servicio público 1.289
Eficiencia gubernamental 1.199
Capacitación y formación para el trabajo APD 958
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 37.822
Construcción y mantenimiento vial 25.586
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 6.000
Caminos de Prosperidad 2.193
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo
1.691
Seguridad vial 1.650
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria
421
Corredores férreos 200
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 82
163
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 48.376
Subsidio familiar de vivienda 48.096
Desarrollo urbano 280
Total general 945.449
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 486.863
Salud 242.213
Propósito General 98.747
Agua Potable 45.863
Asignaciones Especiales 31.516
Primera Infancia 4.897
Total General 910.099 Fuente: DNP-DIFP
164
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
La Guajira
Información Departamental
Ciudad Capital Riohacha
Población 2015 (censo 2005- DANE) 957.797
Cabecera 525.042
Resto 432.755
PIB 2012 preliminar Millones de $ 7.996.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,20%
Per Cápita (millones de pesos) 9,14
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 65
NBI CABECERA % 40
NBI Resto % 91,92
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 680.556
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 749.288
Inversión Per Cápita 957.797
Fuente: DNP-DIFP
165
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $680.556 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Organismos de Control, Ciencia y Tecnología,
Cultura, Deporte y Recreación, Registraduria, Interior, Relaciones Exteriores, Rama Judicial, Ambiente Y Desarrollo
Sostenible, Comercio, Industria y Turismo y Planeación.
Con respecto al 2014, el departamento muestra un comportamiento creciente de
22,8%, al pasar de $554.090 millones a $680.556 millones, explicado
principalmente en los siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $44.532 millones a $99.122 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
16.049
11.074
23.353
24.287
45.334
46.364
51.911
57.053
60.563
68.582
99.122
176.864
Otros
Comunicaciones
Transporte
Educación
Justicia
Salud y Prot.
Vivienda
Trabajo
Minas
Hacienda
Agropecuario
Inclusión
166
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector de Inclusión Social y Reconciliación pasa de $143.470 millones a
$176.864 millones, debido a las asignaciones de recursos en el marco de los
programas Familias en Acción y Atención a la Primera Infancia.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 79% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
380.093
680.556
79%
167
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 99.122
Vivienda rural 18.556
Agro Ingreso Seguro 17.718
Distritos de riego 17.291
Capacidades productivas y de ingreso 17.033
Asistencia técnica 5.201
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.671
Política sanitaria 3.070
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.716
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.600
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 1.207
Fenómenos climáticas 1.000
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 667
Certificado de Incentivo Forestal 500
Apoyo política agropecuaria 175
Acceso a Tierras 146
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2.310
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 344
Becas - Doctorados 254
Centros de Investigación 24
Fondo de Investigación en Salud 23
Capital humano para ciencia y tecnología 17
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 11
Vinculación Capital Humano 10
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.878
Turismo como motor de desarrollo regional 2.248
Generación de Ingresos 530
Nuevos sectores basados en la innovación 70
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 11.074
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.836
Apropiación y adopción de las TIC 170
168
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Televisión Pública 68
CULTURA 411
Articulación del sistema nacional de cultura 119
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 102
Plan Nacional para las Artes 98
Plan nacional de danza 48
Emprendimiento e industrias culturales 25
Plan de música 16
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEPORTE Y RECREACIÓN 793
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 743
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 24.287
Líneas especiales de créditos - ICETEX 9.297
Infraestructura educativa 3.860
Alimentación escolar 3.387
Calidad en la educación básica 2.171
Infraestructura física Infotep San Juan del Cesar 1.555
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 608
Enseñanza y aprendizaje del inglés 426
Eficiencia y gestión educativa 407
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Atención víctimas- cobertura básica 324
Calidad en educación superior 323
Atención víctimas- cobertura superior 266
Atención integral primera infancia 191
Cobertura educación preescolar, básica y media 184
Infraestructura educativa Infotep San Juan del Cesar 161
Gestión educativa 153
Cobertura y calidad de la educación rural 127
Pertinencia educación media 22
Cobertura en educación superior 22
Calidad educativa para población con limitación auditiva 19
Inclusión educativa población con limitación visual 16
Participación y derechos población con limitación visual 2
FISCALÍA 11
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 6
Prevención, tratamiento y control de residuos 5
HACIENDA 68.582
Ola Invernal - Fondo Adaptación 36.098
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 30.742
169
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Sede nueva DIAN 1.031
Eficiencia gubernamental 711
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 176.864
Atención integral primera infancia 68.642
Familias en Acción 67.024
Atención humanitaria 13.331
Política de seguridad alimentaria y nutricional 10.345
Protección de los derechos de la niñez y la familia 6.405
Implementación Red Unidos 2.884
Generación de ingresos 2.311
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 1.515
Infraestructura ICBF 1.355
Justicia transicional 765
Sistema nacional de bienestar familiar 732
Información pública 632
Atención a la población desplazada a nivel local 388
Música para la Reconciliación 331
Desarrollo integral de la población indígena 204
INTERIOR 1.284
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Seguridad y convivencia ciudadana 231
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 100
Programas pueblos indígenas 94
Descentralización 26
JUSTICIA Y DEL DERECHO 45.334
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
45.170
Acceso a la justicia - APD 103
Dotación infraestructura carcelaria 50
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
11
MINAS Y ENERGÍA 60.563
Subsidios eléctricos y Gas 31.310
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
14.711
Fondo de Energía Social - FOES 7.915
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
2.657
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 1.601
Energía 1.490
Hidrocarburos 700
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 200
170
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Derechos Humanos 89
Prevención 38
Gestión Documental 23
Buen Gobierno 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Justicia transicional 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.286
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.286
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 175
Programas especiales 61
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 33
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Consejerías Presidencia 20
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 15
Minas Antipersonal 5
Prevención del reclutamiento 2
RAMA JUDICIAL 1.990
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.439
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 835
Identificación ciudadana 249
Infraestructura administrativa 180
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Fortalecimiento de la institucionalidad 106
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 61
RELACIONES EXTERIORES 1.531
Fortalecimiento institucional 1.031
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
500
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 46.364
Unificación y universalización del régimen subsidiado 38.207
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 4.281
Vacunación - PAI 3.793
Salud - APD 62
Protección salud pública 20
TRABAJO 57.053
Capacitación y formación para el trabajo 28.974
Colombia mayor 11.810
171
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Políticas de mercado de trabajo 2.406
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.924
Emprendimiento empresarial 1.037
Vocación para el servicio público 801
Capacitación y formación para el trabajo APD 799
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608
Eficiencia gubernamental 598
Fondo de solidaridad pensional 226
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 23.353
Vía Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar 12.000
Caminos de Prosperidad 4.370
Construcción y mantenimiento vial 4.172
Seguridad vial 1.050
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 570
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 522
Infraestructura portuaria y actividad marítima 374
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 296
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 51.911
Subsidio familiar de vivienda 49.841
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 2.000
Desarrollo urbano 70
Total general 680.556
Fuente: DNP-DIFP
172
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 401.374
Salud 137.668
Asignaciones Especiales 65.437
Propósito General 54.492
Agua Potable 48.868
Primera Infancia 9.826
Total General 717.666
Fuente: DNP-DIFP
173
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Magdalena
Información Departamental
Ciudad Capital Santa Marta
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.259.822
Cabecera 926.924
Resto 332.898
PIB 2012 preliminar Millones de $ 8.550.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,28%
Per Cápita (millones de pesos) 6,99
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 48
NBI CABECERA % 40
NBI Resto % 64,68
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.356.762
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 893.475
Inversión Per Cápita 1.259.822
Fuente: DNP-DIFP
174
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.356.762 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Presidencia de la República, Organismos de Control, Cultura, Interior, Registraduria, Rama Judicial, Comercio, Industria y
Turismo, Deporte y Recreación, Defensa y Policía, Ciencia y Tecnología, Fiscalía.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 12,3%, al pasar de
$ 1.207.695 millones a $ 1.356.762 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $49.447 millones a $85.210 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
17.022
12.518
13.445
54.289
61.112
85.210
87.439
94.071
126.531
127.300
159.056
228.999
289.768
Otros
Comunicaciones
Planeación
Educación
Justicia
Agropecuario
Vivienda
Trabajo
Salud y Prot.
Minas
Hacienda
Transporte
Inclusión
175
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Hacienda pasa de $132.028 millones a $159.056 millones, debido
a la priorización de recursos para la implementación del sistema estratégico
de transporte público y la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola
invernal.
El sector Transporte pasa de $194.278 millones a $228.999 millones, debido
al plan de inversiones de las vigencias futuras para la Concesión Ruta del
Sol 3 $28 mm y los mayores recursos para la Construcción de Infraestructura
Aeroportuaria por $12 mm.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 146% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
552.120
1.356.762
146%
176
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 85.210
Agro Ingreso Seguro 18.101
Capacidades productivas y de ingreso 17.246
Vivienda rural 15.967
Vivienda rural - APD 6.338
Restitución de tierras 5.853
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 4.033
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.391
Alianzas productivas 2.794
Generación de Ingresos 2.779
Asistencia técnica 2.013
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.991
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Certificado de Incentivo Forestal 1.000
Pesca y Acuicultura 840
Acceso a Tierras 833
Bancos de germoplasma 253
Apoyo política agropecuaria 235
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.629
Becas - Doctorados 2.136
Centros de Investigación 163
Fondo de Investigación en Salud 159
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 74
Vinculación Capital Humano 68
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 30
Capital humano para ciencia y tecnología 1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.853
Turismo como motor de desarrollo regional 1.083
Generación de Ingresos 666
Nuevos sectores basados en la innovación 75
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 12.518
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.281
Apropiación y adopción de las TIC 237
CULTURA 851
Patrimonio arqueológico, antropológico e histórico 516
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 93
177
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Emprendimiento e industrias culturales 21
Plan de música 19
DEFENSA Y POLICIA 2.000
Construcción y mantenimiento de infraestructura 2.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.966
Formación y preparación de deportistas 1.130
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 836
EDUCACIÓN 54.289
Alimentación escolar 30.118
Líneas especiales de créditos - ICETEX 9.733
Infraestructura educativa 3.544
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 2.952
Calidad en la educación básica 2.520
Atención víctimas- cobertura básica 1.504
Centros de Innovación tecnológica 789
Atención víctimas- cobertura superior 765
Eficiencia y gestión educativa 534
Cobertura y calidad de la educación rural 385
Pertinencia educativa 374
Enseñanza y aprendizaje del inglés 319
Calidad en educación superior 284
Atención integral primera infancia 155
Gestión educativa 121
Cobertura educación preescolar, básica y media 112
Inclusión educativa población con limitación visual 44
Pertinencia educación media 17
Calidad educativa para población con limitación auditiva 15
Participación y derechos población con limitación visual 7
FISCALÍA 3.868
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
3.850
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
13
Prevención, tratamiento y control de residuos 5
HACIENDA 159.056
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 54.177
SETP - Santa Marta 51.599
Ola Invernal - Fondo Adaptación 51.378
Eficiencia gubernamental 1.902
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 289.768
Familias en Acción 113.616
178
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Atención integral primera infancia 110.907
Atención humanitaria 16.177
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 10.430
Protección de los derechos de la niñez y la familia 9.006
Implementación Red Unidos 8.336
Política de seguridad alimentaria y nutricional 4.121
Generación de ingresos 3.931
Justicia transicional 3.421
Asociación para la participación ciudadana 3.093
Infraestructura ICBF 2.023
Información pública 1.887
Atención a la población desplazada a nivel local 1.713
Sistema nacional de bienestar familiar 683
Música para la Reconciliación 342
Desarrollo integral de la población indígena 83
INTERIOR 961
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Atención a víctimas Ministerio del Interior 106
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 100
Seguridad y convivencia ciudadana 63
Descentralización 53
Programas pueblos indígenas 18
JUSTICIA Y DEL DERECHO 61.112
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
60.495
Acceso a la justicia - APD 180
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
157
Infraestructura Supernotariado 129
Eficiencia gubernamental 101
Dotación infraestructura carcelaria 50
MINAS Y ENERGÍA 127.300
Subsidios eléctricos y Gas 98.392
Fondo de Energía Social - FOES 18.375
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 4.714
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
3.942
Energía 1.300
Mejoramiento de la gestión institucional 398
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 460
Derechos Humanos 116
Justicia transicional 115
179
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Prevención 92
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 32
Buen Gobierno 29
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 13.445
Apoyo regional a través de recursos de regalías 13.445
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 222
Minas Antipersonal 73
Programas especiales 61
Equidad de la mujer 25
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Indígenas 16
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 1.190
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 1.023
Identificación ciudadana 452
Fortalecimiento de la institucionalidad 202
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Sistemas de información 92
Infraestructura administrativa 70
Identificación ciudadana APD 60
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 126.531
Unificación y universalización del régimen subsidiado 107.841
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 12.282
Vacunación - PAI 6.125
P y P FOSYGA 206
Salud - APD 50
Protección salud pública 27
TRABAJO 94.071
Colombia mayor 38.477
Capacitación y formación para el trabajo 35.488
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Vocación para el servicio público 2.380
Políticas de mercado de trabajo 2.308
180
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fondo de solidaridad pensional 2.143
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.924
Capacitación y formación para el trabajo APD 975
Emprendimiento empresarial 941
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 894
Eficiencia gubernamental 638
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 228.999
Ruta del Sol 3 106.149
Vía Plato - Salamina - Palermo 70.000
Construcción de Puentes 25.000
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 12.000
Caminos de Prosperidad 8.724
Construcción y mantenimiento vial 2.591
Corredores férreos 1.473
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 1.209
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 908
Infraestructura portuaria y actividad marítima 494
Seguridad vial 450
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 87.439
Subsidio familiar de vivienda 87.439
Total general 1.356.762
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 651.698
Salud 261.406
Propósito General 104.180
Agua Potable 53.965
Asignaciones Especiales 46.022
Primera Infancia 8.348
Total General 1.125.620 Fuente: DNP-DIFP
181
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Meta
Información Departamental
Ciudad Capital Villavicencio
Población 2015 (censo 2005- DANE) 961.334
Cabecera 728.891
Resto 232.443
PIB 2012 preliminar Millones de $ 37.881.000
Participación Porcentual PIB Nacional 5,69%
Per Cápita (millones de pesos) 41,77
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 25
NBI CABECERA % 20
NBI Resto % 44,46
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 796.771
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 702.747
Inversión Per Cápita 961.334
Fuente: DNP-DIFP
182
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro el total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $796.771 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Cultura, Organismos de Control, Registraduria, Deporte y Recreación, Interior, Fiscalía,
Información Estadística, Empleo Público, Relaciones Exteriores, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo, Presidencia
de la República, Ciencia Y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sostenible
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 21,4%, al pasar
de $656.500 millones a $796.771 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $55.902 millones a $161.639 millones; esto
se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley
de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
15.575
4.154
4.942
6.888
11.247
31.669
44.200
56.971
63.671
71.203
74.463
83.914
161.639
166.236
Otros
Planeación
Justicia
Defensa
Comunicaciones
Educación
Vivienda
Minas
Transporte
Hacienda
Salud y Prot.
Trabajo
Agropecuario
Inclusión
183
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Trabajo pasa de $55.165 millones a $83.914 millones, dados los
mayores recursos asignados para formación titulada y complementaria del
SENA. Adicionalmente, se priorizan recursos para obras de reforzamiento
estructural de los centros de formación.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 135% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
2010 2015
339.271
796.771
135%
184
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 161.639
Fondo Comercialización 51.000
Innovación y Desarrollo Tecnológico 22.126
Agro Ingreso Seguro 17.285
Certificado de Incentivo Forestal 10.587
Capacidades productivas y de ingreso 10.425
Restitución de tierras 9.118
Generación de Ingresos 7.555
Vivienda rural 6.473
Vivienda rural - APD 4.980
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.054
Alianzas productivas 2.794
Distritos de riego 2.433
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 2.416
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Asistencia técnica 1.830
Pesca y Acuicultura 1.795
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.717
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Fenómenos climáticas 1.000
Bancos de germoplasma 455
Apoyo política agropecuaria 175
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3.187
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
560
Gestión ambiental sectorial y urbana 317
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1.371
Becas - Doctorados 1.067
Centros de Investigación 101
Fondo de Investigación en Salud 98
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 46
Vinculación Capital Humano 42
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 18
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.243
185
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Generación de Ingresos 666
Turismo como motor de desarrollo regional 525
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 11.247
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.709
Apropiación y adopción de las TIC 501
Televisión Pública 38
CULTURA 364
Plan de música 118
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 75
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan nacional de danza 16
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 6.888
Construcción y mantenimiento de infraestructura 6.800
Logística 88
DEPORTE Y RECREACIÓN 842
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 792
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 31.669
Alimentación escolar 14.675
Líneas especiales de créditos - ICETEX 6.084
Infraestructura educativa 3.771
Atención víctimas- cobertura básica 1.396
Calidad en la educación básica 1.359
Universidad de los Llanos 1.185
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 898
Atención víctimas- cobertura superior 474
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 299
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Cobertura y calidad de la educación rural 196
Eficiencia y gestión educativa 90
Gestión educativa 87
Atención integral primera infancia 53
Cobertura educación preescolar, básica y media 35
Inclusión educativa población con limitación visual 35
Cobertura en educación superior 26
Pertinencia educación media 12
186
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 5
EMPLEO PUBLICO 1.000
Calidad educativa 667
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 114
Eficiencia gubernamental 43
FISCALÍA 925
Protección a los derechos humanos 421
Fortalecimiento de los servicios de justicia 216
Prevención, tratamiento y control de residuos 205
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 84
HACIENDA 71.203
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 63.504
Ola Invernal - Fondo Adaptación 7.350
Eficiencia gubernamental 350
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 166.236
Familias en Acción 51.335
Atención integral primera infancia 35.751
Atención humanitaria 28.882
Protección de los derechos de la niñez y la familia 15.672
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 12.156
Justicia transicional 5.317
Atención a la población desplazada a nivel local 5.221
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.273
Implementación Red Unidos 3.129
Generación de ingresos 2.223
Sistema nacional de bienestar familiar 883
Asociación para la participación ciudadana 872
Infraestructura ICBF 666
Información pública 527
Música para la Reconciliación 331
INFORMACION ESTADISTICA 971
Actualización Catastral 971
INTERIOR 854
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Seguridad y convivencia ciudadana 169
Programas pueblos indígenas 73
Descentralización 51
JUSTICIA Y DEL DERECHO 4.942
187
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
2.826
Infraestructura Supernotariado 1.500
Eficiencia gubernamental 256
Dotación infraestructura carcelaria 184
Acceso a la justicia - APD 176
MINAS Y ENERGÍA 56.971
Subsidios eléctricos y Gas 37.554
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
17.670
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 857
Fondo de Energía Social - FOES 685
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Mejoramiento de la gestión institucional 25
ORGANISMOS DE CONTROL 497
Derechos Humanos 143
Justicia transicional 141
Prevención 76
Protección a los derechos humanos 44
Buen Gobierno 32
Gestión Documental 31
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 4.154
Apoyo regional a través de recursos de regalías 4.154
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.271
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 1.052
Minas Antipersonal 100
Programas especiales 61
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 28
Indígenas 16
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 7
RAMA JUDICIAL 1.216
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 818
Identificación ciudadana 404
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Fortalecimiento de la institucionalidad 99
Sistemas de información 92
188
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de la institucionalidad 73
Identificación ciudadana APD 3
RELACIONES EXTERIORES 1.015
Fortalecimiento institucional 1.015
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 74.463
Unificación y universalización del régimen subsidiado 63.082
Vacunación - PAI 5.763
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 4.704
Salud - APD 688
Protección salud pública 226
TRABAJO 83.914
Capacitación y formación para el trabajo 32.120
Colombia mayor 25.880
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 15.724
Políticas de mercado de trabajo 2.440
Vocación para el servicio público 2.178
Fondo de solidaridad pensional 2.134
Emprendimiento empresarial 928
Capacitación y formación para el trabajo APD 815
Eficiencia gubernamental 657
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 302
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 63.671
Concesión Bogotá - Villavicencio 30.000
Construcción y mantenimiento vial 17.948
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 6.530
Caminos de Prosperidad 3.709
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 3.000
Seguridad vial 1.500
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 585
Infraestructura Fluvial y marítima 400
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 44.200
Subsidio familiar de vivienda 44.025
Desarrollo urbano 175
Total general
796.771
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
189
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 385.746
Salud 142.311
Propósito General 83.763
Agua Potable 38.055
Asignaciones Especiales 21.781
Primera Infancia 3.919
Total General 675.575
Fuente: DNP-DIFP
190
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Nariño
Información Departamental
Ciudad Capital Pasto
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.744.228
Cabecera 860.986
Resto 883.242
PIB 2012 preliminar Millones de $ 9.854.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,48%
Per Cápita (millones de pesos) 5,86
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 44
NBI CABECERA % 26
NBI Resto % 59,32
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.805.508
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 826.787
Inversión Per Cápita 1.744.228
191
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.805.508 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Organismos de Control, Cultura, Presidencia de la República, Deporte
y Recreación, Registraduria, Empleo Público, Rama Judicial, Ciencia Tecnología, Interior, Comercio, Industria Y
Turismo, Justicia y del Derecho, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa y Policía y Relaciones Exteriores.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 3,7%, al pasar de
$1.741.499 millones a $1.805.508 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector de Inclusión Social y Reconciliación pasa de $369.670 millones a
$421.932 millones, debido a una mayor asignación de recursos a través de
los programas Familias en Acción, Atención a la Primera Infancia y
Prevención y Atención a la Población Desplazada.
192
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
La inversión del sector Trabajo pasa de $108.169 millones a $121.821
millones, debido a la mayor asignación de recursos para ampliar la cobertura
de los programas "Colombia mayor" del Ministerio de Trabajo y formación
titulada y complementaria del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 150% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 205.521
Vivienda rural 32.366
Capacidades productivas y de ingreso 28.458
Agro Ingreso Seguro 24.708
Asistencia técnica 22.511
Generación de Ingresos 17.714
193
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Innovación y Desarrollo Tecnológico 17.706
Ordenamiento productivo y tierras rurales 12.126
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 11.743
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Vivienda rural - APD 9.658
Restitución de tierras 4.184
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Provisión de bienes públicos 1.600
Fenómenos climáticas 1.000
Pesca y Acuicultura 925
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 782
Bancos de germoplasma 658
Acceso a Tierras 647
Apoyo política agropecuaria 175
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2.885
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Eficiencia gubernamental 572
Gestión ambiental sectorial y urbana 3
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.027
Becas - Doctorados 1.524
Centros de Investigación 144
Fondo de Investigación en Salud 140
Capital humano para ciencia y tecnología 68
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 65
Vinculación Capital Humano 60
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 26
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.306
Turismo como motor de desarrollo regional 1.541
Generación de Ingresos 666
Nuevos sectores basados en la innovación 69
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 15.576
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 14.987
Apropiación y adopción de las TIC 504
Televisión Pública 85
CULTURA 704
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 191
Articulación del sistema nacional de cultura 147
194
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Plan nacional de danza 139
Plan Nacional para las Artes 98
Plan de lectura y bibliotecas 66
Plan de música 35
Emprendimiento e industrias culturales 29
DEFENSA Y POLICIA 3.000
Construcción y mantenimiento de infraestructura 3.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.271
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.221
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 95.908
Alimentación escolar 49.591
Líneas especiales de créditos - ICETEX 21.254
Infraestructura educativa 13.909
Calidad en la educación básica 3.261
Atención víctimas- cobertura básica 2.428
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.150
Cobertura y calidad de la educación rural 881
Atención víctimas- cobertura superior 624
Eficiencia y gestión educativa 580
Enseñanza y aprendizaje del inglés 426
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 321
Atención integral primera infancia 197
Educación técnica y tecnológica 127
Gestión educativa 108
Cobertura educación preescolar, básica y media 105
Inclusión educativa población con limitación visual 76
Cobertura en educación superior 51
Pertinencia educación media 22
Calidad educativa para población con limitación auditiva 19
Participación y derechos población con limitación visual 12
EMPLEO PUBLICO 1.870
Calidad educativa 1.464
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 114
Mantenimiento sedes ESAP 70
Eficiencia gubernamental 47
FISCALÍA 242
Protección a los derechos humanos 138
Fortalecimiento de los servicios de justicia 72
195
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 29
Prevención, tratamiento y control de residuos 4
HACIENDA 190.199
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 77.739
Ola Invernal - Fondo Adaptación 77.470
SETP - Pasto 34.545
Eficiencia gubernamental 445
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 421.932
Familias en Acción 136.021
Atención integral primera infancia 120.316
Atención humanitaria 64.267
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 40.811
Protección de los derechos de la niñez y la familia 23.818
Implementación Red Unidos 9.265
Generación de ingresos 8.612
Política de seguridad alimentaria y nutricional 5.147
Justicia transicional 2.887
Información pública 2.772
Infraestructura ICBF 2.767
Atención a la población desplazada a nivel local 1.726
Sistema nacional de bienestar familiar 1.435
Música para la Reconciliación 1.379
Asociación para la participación ciudadana 708
INTERIOR 2.130
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 627
Seguridad y convivencia ciudadana 577
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 254
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Descentralización 112
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.331
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
1.071
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
499
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
305
Dotación infraestructura carcelaria 284
Acceso a la justicia - APD 172
MINAS Y ENERGÍA 145.427
Subsidios eléctricos y Gas 78.961
Compensación Yumbo Pasto 43.000
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
7.105
196
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 5.036
Fondo de Energía Social - FOES 4.350
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
4.192
Electrificación IPSE 1.334
Hidrocarburos 700
Eficiencia gubernamental 563
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 601
Justicia transicional 234
Derechos Humanos 142
Prevención 113
Gestión Documental 47
Buen Gobierno 35
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 9.903
Apoyo regional a través de recursos de regalías 9.233
Caracterización, dinámica y desafíos regionales 670
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.150
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 861
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 78
Minas Antipersonal 74
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 32
Equidad de la mujer 20
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 8
RAMA JUDICIAL 1.882
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.306
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.454
Identificación ciudadana 858
Fortalecimiento de la institucionalidad 282
Mejoramiento Equipo de Computo 176
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 47
RELACIONES EXTERIORES 3.558
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
Fortalecimiento institucional 1.458
197
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Política migratoria y servicio consular 100
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 185.854
Unificación y universalización del régimen subsidiado 172.421
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 7.141
Vacunación - PAI 5.356
Salud - APD 700
Asistencia promoción social 200
Protección salud pública 37
TRABAJO 121.821
Colombia mayor 65.336
Capacitación y formación para el trabajo 34.774
Fondo de solidaridad pensional 5.753
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 5.178
Políticas de mercado de trabajo 3.499
Emprendimiento empresarial 2.721
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.497
Vocación para el servicio público 1.035
Eficiencia gubernamental 832
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 379
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 300.120
Contrato Plan Nariño 145.709
Transversal Tumaco - Mocoa 63.000
Construcción y mantenimiento vial 45.941
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 19.000
Construcción Aeropuerto de Ipiales 9.953
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 8.105
Caminos de Prosperidad 4.732
Seguridad vial 2.100
Infraestructura portuaria y actividad marítima 1.500
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 80
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 85.836
Subsidio familiar de vivienda 70.836
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 15.000
Total general 1.805.508
Fuente: DNP-DIFP
198
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 732.616
Salud 347.889
Agua Potable 81.842
Propósito General 197.534
Asignaciones Especiales 72.457
Primera Infancia 9.767
Total General 1.442.105
Fuente: DNP-DIFP
199
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Norte de Santander
Información Departamental
Ciudad Capital Cúcuta
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.355.787
Cabecera 1.064.671
Resto 291.116
PIB 2012 preliminar Millones de $ 10.561.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,59%
Per Cápita (millones de pesos) 8,00
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 30
NBI CABECERA % 22
NBI Resto % 58,91
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.013.186
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 757.939
Inversión Per Cápita 1.355.787
200
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.013.186 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Organismos de Control, Cultura, Interior, Presidencia de la República,
Deporte y Recreación, Registraduria, Comercio, Industria y Turismo, Empleo Público, Información Estadística,
Defensa y Policía, Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores, Planeación, Justicia y Del Derecho y Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 0,2%, al pasar
de $1.015.461 millones a $1.013.186 millones, explicado principalmente por
menores inversiones en los siguientes sectores:
El sector comunicaciones pasa de $24.287 millones a $12.960 millones,
debido a que las inversiones correspondientes a la conexión del proyecto
Kioscos vive se efectuaron hasta el 2014 ya los menores recursos del
proyecto Computadores para Educar.
El sector de Transporte pasa de $83.839 millones a $69.624 millones, esta
variación se debe a la programación del plan de inversiones de las Vigencias
201
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Futuras para la Concesión Ruta del Sol 2 $9.000 millones, y Mantenimiento
Cúcuta-Ocaña- Aguaclara $29.000 millones.
Por otro lado el sector agropecuario pasa de $44.160 millones a $89.640
millones; esto se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los
recursos de la Ley de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015
se asignaron mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de
los programas de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural,
población en extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas)
y apoyar los programas de uso del suelo y asociatividad.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 102% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
2010 2015
501.260
1.013.186
102%
202
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 89.640
Capacidades productivas y de ingreso 21.214
Agro Ingreso Seguro 18.540
Vivienda rural 10.789
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Vivienda rural - APD 5.282
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.028
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Restitución de tierras 2.646
Generación de Ingresos 2.381
Sistemas de información 1.663
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.556
Asistencia técnica 1.401
Provisión de bienes públicos 1.200
Pesca y Acuicultura 750
Fenómenos climáticas 700
Certificado de Incentivo Forestal 500
Apoyo política agropecuaria 175
Acceso a Tierras 137
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 97
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.006
Becas - Doctorados 2.235
Centros de Investigación 211
Fondo de Investigación en Salud 205
Capital humano para ciencia y tecnología 133
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 95
Vinculación Capital Humano 88
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 38
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.299
Generación de Ingresos 666
Turismo como motor de desarrollo regional 562
Nuevos sectores basados en la innovación 41
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 12.960
203
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.398
Apropiación y adopción de las TIC 254
Televisión Pública 170
Red de Transmisión 137
CULTURA 642
Administración monumentos nacionales 164
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 112
Articulación del sistema nacional de cultura 107
Plan Nacional para las Artes 98
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura 50
Plan de lectura y bibliotecas 49
Plan nacional de danza 40
Plan de música 22
DEFENSA Y POLICIA 3.000
Construcción y mantenimiento de infraestructura 3.000
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.095
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 986
Formación y preparación de deportistas 109
EDUCACIÓN 64.851
Alimentación escolar 31.431
Líneas especiales de créditos - ICETEX 8.928
Infraestructura educativa 8.812
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 8.136
Atención víctimas- cobertura básica 3.089
Calidad en la educación básica 1.507
Eficiencia y gestión educativa 521
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Atención víctimas- cobertura superior 327
Calidad en educación superior 323
Cobertura y calidad de la educación rural 305
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Educación técnica y tecnológica 127
Atención integral primera infancia 92
Gestión educativa 90
Cobertura en educación superior 56
Cobertura educación preescolar, básica y media 52
Inclusión educativa población con limitación visual 44
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 7
EMPLEO PUBLICO 1.336
204
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Calidad educativa 858
Mantenimiento sedes ESAP 200
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 106
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 142
Protección a los derechos humanos 97
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 39
Prevención, tratamiento y control de residuos 5
HACIENDA 102.499
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 58.426
Ola Invernal - Fondo Adaptación 43.563
Eficiencia gubernamental 510
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 242.027
Familias en Acción 83.582
Atención integral primera infancia 65.381
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 32.174
Atención humanitaria 22.852
Protección de los derechos de la niñez y la familia 14.402
Generación de ingresos 6.879
Implementación Red Unidos 5.688
Justicia transicional 3.028
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.640
Infraestructura ICBF 1.563
Música para la Reconciliación 1.153
Sistema nacional de bienestar familiar 899
Asociación para la participación ciudadana 727
Información pública 620
Desarrollo integral de la población indígena 224
Atención a la población desplazada a nivel local 214
INFORMACION ESTADISTICA 1.943
Actualización Catastral 1.943
INTERIOR 948
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Seguridad y convivencia ciudadana 223
Descentralización 70
Programas pueblos indígenas 33
JUSTICIA Y DEL DERECHO 3.643
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
1.741
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 833
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
350
205
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Acceso a la justicia - APD 305
Dotación infraestructura carcelaria 174
Eficiencia gubernamental 147
Infraestructura Supernotariado 94
MINAS Y ENERGÍA 63.798
Subsidios eléctricos y Gas 59.987
Fondo de Energía Social - FOES 1.330
Electrificación IPSE 1.301
Hidrocarburos 700
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 300
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 589
Justicia transicional 218
Derechos Humanos 188
Prevención 76
Buen Gobierno 49
Igualdad de Oportunidades Genero 21
Lucha contra la corrupción 20
Gestión Documental 16
PLANEACION 3.599
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.599
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 958
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 741
Minas Antipersonal 100
Programas especiales 61
Equidad de la mujer 20
Indígenas 16
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 7
Prevención del reclutamiento 6
RAMA JUDICIAL 3.682
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 3.106
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.232
Identificación ciudadana 617
Fortalecimiento de la institucionalidad 295
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 81
RELACIONES EXTERIORES 3.138
206
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
Fortalecimiento institucional 1.056
Política migratoria y servicio consular 82
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 146.481
Unificación y universalización del régimen subsidiado 119.137
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 20.298
Vacunación - PAI 6.293
Salud - APD 724
Protección salud pública 29
TRABAJO 111.641
Colombia mayor 47.027
Capacitación y formación para el trabajo 45.752
Fondo de solidaridad pensional 5.678
Políticas de mercado de trabajo 3.454
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 3.324
Vocación para el servicio público 1.560
Emprendimiento empresarial 1.538
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.234
Eficiencia gubernamental 870
Capacitación y formación para el trabajo APD 681
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 69.624
Puentes Binacionales 21.000
Construcción y mantenimiento vial 18.514
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 12.000
Caminos de Prosperidad 8.137
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 4.168
Seguridad vial 2.325
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 1.230
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 79.411
Subsidio familiar de vivienda 79.131
Desarrollo urbano 280
Total general 1.013.186
Fuente: DNP-DIFP
207
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 542.940
Salud 270.935
Agua Potable 49.355
Propósito General 119.112
Asignaciones Especiales 40.186
Primera Infancia 5.075
Total General 1.027.603
Fuente: DNP-DIFP
208
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Putumayo
Información Departamental
Ciudad Capital Mocoa
Población 2015 (censo 2005- DANE) 345.204
Cabecera 168.535
Resto 176.669
PIB 2012 preliminar Millones de $ 3.495.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,53%
Per Cápita (millones de pesos) 10,49
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 36
NBI CABECERA % 27
NBI Resto % 46,22
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 521.660
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 938.967
Inversión Per Cápita 345.204
209
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $521.660 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Planeación, Presidencia de la República, Rama Judicial, Registraduría, Relaciones Exteriores, Salud y Protección Social, Trabajo, Transporte, Vivienda, Ciudad y Territorio.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 20,7%, al pasar
de $ 657.895 millones a $ 521.660 millones, explicado principalmente por el sector
transporte, el cual pasa de $322.222 millones a $152.006 millones, por los menores
recursos en el plan de inversiones de las vigencias futuras de los Corredores
Arteriales Villagarzon - San Jose de Fragua y el Corredor del Sur y de la Transversal
Tumaco – Mocoa.
210
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 116% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 54.637
Agro Ingreso Seguro 15.677
Capacidades productivas y de ingreso 10.319
Vivienda rural 6.473
Asistencia técnica 3.347
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.119
Alianzas productivas 2.794
2010 2015
241.796
521.660
116%
211
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Vivienda rural - APD 2.565
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.939
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Generación de Ingresos 1.516
Restitución de tierras 1.036
Fenómenos climáticas 800
Pesca y Acuicultura 667
Acceso a Tierras 477
Distritos de riego 435
Certificado de Incentivo Forestal 50
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.061
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 1.061
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 673
Capital humano para ciencia y tecnología 590
Becas - Doctorados 63
Centros de Investigación 21
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 837
Generación de Ingresos 530
Turismo como motor de desarrollo regional 255
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 10.932
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.552
Red de Transmisión 258
Apropiación y adopción de las TIC 85
Televisión Pública 38
CULTURA 337
Articulación del sistema nacional de cultura 116
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 103
Plan Nacional para las Artes 98
Plan de música 17
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 665
Construcción y mantenimiento de infraestructura 649
Logística 16
DEPORTE Y RECREACIÓN 711
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 661
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 23.933
Alimentación escolar 12.381
212
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Líneas especiales de créditos - ICETEX 6.268
Infraestructura educativa 1.461
Calidad en la educación básica 1.096
Atención víctimas- cobertura superior 498
Centros de Innovación tecnológica 394
Educación técnica y tecnológica 382
Eficiencia y gestión educativa 318
Cobertura y calidad de la educación rural 314
Calidad en educación superior 254
Atención víctimas- cobertura básica 216
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Cobertura educación preescolar, básica y media 68
Gestión educativa 67
Atención integral primera infancia 65
Inclusión educativa población con limitación visual 19
Cobertura en educación superior 10
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Participación y derechos población con limitación visual 3
FISCALÍA 6
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 6
HACIENDA 20.567
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 13.956
Ola Invernal - Fondo Adaptación 6.548
Eficiencia gubernamental 63
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 125.722
Familias en Acción 33.775
Atención humanitaria 27.656
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 21.662
Atención integral primera infancia 19.402
Protección de los derechos de la niñez y la familia 4.995
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.918
Atención a la población desplazada a nivel local 3.606
Justicia transicional 2.675
Implementación Red Unidos 2.662
Información pública 1.976
Música para la Reconciliación 1.379
Generación de ingresos 1.027
Sistema nacional de bienestar familiar 754
Infraestructura ICBF 235
INTERIOR 946
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
213
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Programas pueblos indígenas 272
Atención a víctimas Ministerio del Interior 211
Seguridad y convivencia ciudadana 90
Descentralización 23
JUSTICIA Y DEL DERECHO 640
Acceso a la justicia 300
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 200
Acceso a la justicia - APD 69
Dotación infraestructura carcelaria 50
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
22
MINAS Y ENERGÍA 18.285
Subsidios eléctricos y Gas 11.898
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
1.726
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 1.517
Electrificación IPSE 1.310
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
1.109
Mejoramiento de la gestión institucional 399
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 146
ORGANISMOS DE CONTROL 457
Justicia transicional 134
Derechos Humanos 130
Prevención 76
Protección a los derechos humanos 44
Gestión Documental 28
Buen Gobierno 25
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.362
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.362
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 742
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 545
Minas Antipersonal 96
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 16
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 1.099
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
214
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
REGISTRADURIA 493
Identificación ciudadana 191
Fortalecimiento de la institucionalidad 92
Mejoramiento Equipo de Computo 92
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 26
RELACIONES EXTERIORES 2.000
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 49.351
Unificación y universalización del régimen subsidiado 47.175
Vacunación - PAI 1.652
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 368
Salud - APD 100
Promoción Social 50
Protección salud pública 7
TRABAJO 36.690
Capacitación y formación para el trabajo 12.180
Colombia mayor 12.120
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Políticas de mercado de trabajo 817
Emprendimiento empresarial 639
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 594
Capacitación y formación para el trabajo APD 570
Eficiencia gubernamental 329
Fondo de solidaridad pensional 254
Vocación para el servicio público 151
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 43
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 30
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 152.006
Construcción Variante de San Francisco 71.068
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 28.440
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 20.000
Transversal Tumaco - Mocoa 17.000
Construcción y mantenimiento vial 8.045
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 4.000
Caminos de Prosperidad 1.776
Seguridad vial 1.110
Infraestructura Fluvial y marítima 400
215
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 167
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 15.508
Subsidio familiar de vivienda 15.508
Total general 521.660
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total Educación 178.274
Salud 75.623
Propósito General 32.572
Agua Potable 19.585
Asignaciones Especiales 16.057
Primera Infancia 2.024
Total General 324.135 Fuente: DNP-DIFP
216
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Quindío
Información Departamental
Ciudad Capital Armenia
Población 2015 (censo 2005- DANE) 565.310
Cabecera 496.037
Resto 69.273
PIB 2012 preliminar Millones de $ 5.154.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,77%
Per Cápita (millones de pesos) 9,27
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 16
NBI CABECERA % 15
NBI Resto % 22,23
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 676.765
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 564.210
Inversión Per Cápita 565.310
Fuente: DNP-DIFP
217
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $676.765 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, Organismos de Control,
Cultura, Interior, Registraduria, Deporte y Recreación, Justicia y del Derecho, Información Estadística y Comercio, Industria y
Turismo.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 56,6%, al pasar de
$432.062 millones a $676.765 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $11.542 millones a $57.556 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
7.634
3.451
8.397
9.798
9.807
24.142
25.675
26.043
50.102
51.328
57.556
77.218
84.396
241.218
Otros
Planeación
Rama Judic.
C & T
Comunicaciones
Vivienda
Educación
Minas
Hacienda
Salud y Prot.
Agropecuario
Trabajo
Inclusión
Transporte
218
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Transporte pasa de $105.989 millones a $241.218 millones, por la
destinación de recursos para el Túnel de la Línea y obras anexas.
La inversión del sector Trabajo pasa de $62.843 millones a $77.218 millones,
dados los mayores recursos priorizados para ampliar la cobertura del
programa "Colombia Mayor" del Ministerio de Trabajo y para formación
titulada y complementaria del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 110% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
321.712
676.765
110%
219
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa
(Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 57.556
Capacidades productivas y de ingreso 17.246
Agro Ingreso Seguro 14.809
Vivienda rural 6.473
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.315
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Sistemas de información 1.663
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.470
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 1.185
Asistencia técnica 801
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 671
Fenómenos climáticas 400
Apoyo política agropecuaria 235
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 9.798
Becas - Doctorados 6.704
Investigación Básica, aplicada y estudios 848
Centros de Investigación 633
Fondo de Investigación en Salud 616
Capital humano para ciencia y tecnología 331
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 286
Vinculación Capital Humano 265
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 115
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 3.190
Turismo como motor de desarrollo regional 2.400
Generación de Ingresos 530
Nuevos sectores basados en la innovación 231
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 9.807
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 9.605
Televisión Pública 113
Apropiación y adopción de las TIC 88
CULTURA 292
220
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Articulación del sistema nacional de cultura 66
Plan nacional de danza 26
Plan de música 16
DEPORTE Y RECREACIÓN 706
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 612
Formación y preparación de deportistas 94
EDUCACIÓN 25.675
Alimentación escolar 10.531
Líneas especiales de créditos - ICETEX 6.233
Infraestructura educativa 2.871
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.924
Atención víctimas- cobertura básica 1.266
Calidad en la educación básica 748
Eficiencia y gestión educativa 432
Centros de Innovación tecnológica 394
Calidad en educación superior 302
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención integral primera infancia 200
Educación técnica y tecnológica 191
Atención víctimas- cobertura superior 153
Gestión educativa 80
Cobertura educación preescolar, básica y media 59
Inclusión educativa población con limitación visual 27
Cobertura en educación superior 26
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 4
FISCALÍA 2
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 2
HACIENDA 50.102
SETP - Armenia 31.534
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 16.714
Ola Invernal - Fondo Adaptación 1.444
Eficiencia gubernamental 409
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 84.396
Atención integral primera infancia 25.949
Protección de los derechos de la niñez y la familia 23.663
Familias en Acción 14.994
Atención humanitaria 11.049
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.655
221
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Generación de ingresos 2.072
Implementación Red Unidos 1.459
Sistema nacional de bienestar familiar 775
Infraestructura ICBF 641
Justicia transicional 619
Información pública 260
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 106
Música para la Reconciliación 83
Atención a la población desplazada a nivel local 71
INFORMACION ESTADISTICA 1.166
Actualización Catastral 1.166
INTERIOR 536
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 95
Seguridad y convivencia ciudadana 66
Descentralización 22
Programas pueblos indígenas 4
JUSTICIA Y DEL DERECHO 791
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 407
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
260
Dotación infraestructura carcelaria 124
MINAS Y ENERGÍA 26.043
Subsidios eléctricos y Gas 25.863
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 227
Derechos Humanos 118
Prevención 38
Buen Gobierno 28
Lucha contra la corrupción 20
Gestión Documental 13
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 3.451
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.451
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 102
Programas especiales 61
Indígenas 16
Minas Antipersonal 11
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 8.397
222
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 8.139
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 540
Identificación ciudadana 212
Mejoramiento Equipo de Computo 108
Sistemas de información 92
Fortalecimiento de la institucionalidad 83
Fortalecimiento de la institucionalidad 45
RELACIONES EXTERIORES 82
Política migratoria y servicio consular 82
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 51.328
Unificación y universalización del régimen subsidiado 41.694
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 6.090
Vacunación - PAI 3.325
P y P FOSYGA 206
Protección salud pública 12
TRABAJO 77.218
Capacitación y formación para el trabajo 39.685
Colombia mayor 19.965
Fondo de solidaridad pensional 4.443
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 4.239
Emprendimiento empresarial 2.154
Políticas de mercado de trabajo 1.900
Vocación para el servicio público 1.630
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.049
Capacitación y formación para el trabajo APD 877
Eficiencia gubernamental 825
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 241.218
Construcción Túnel de la Línea y Obras Anexas 218.550
Construcción y mantenimiento vial 9.724
Concesión Armenia - Pereira - Manizales 7.151
Caminos de Prosperidad 2.094
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 1.544
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.296
Seguridad vial 840
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 20
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 24.142
223
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Subsidio familiar de vivienda 24.142
Total general 676.765
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación- SGP se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 189.328
Salud 79.146
Propósito General 24.863
Agua Potable 12.409
Asignaciones Especiales 12.281
Primera Infancia 926
Total General 318.954 Fuente: DNP-DIFP
224
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Risaralda
Información Departamental
Ciudad Capital Pereira
Población 2015 (censo 2005- DANE) 951.953
Cabecera 745.279
Resto 206.674
PIB 2012 preliminar Millones de $ 9.199.000
Participación Porcentual PIB Nacional 1,38%
Per Cápita (millones de pesos) 9,83
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 17
NBI CABECERA % 13
NBI Resto % 32,06
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 767.959
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 558.024
Inversión Per Cápita 951.953
Fuente: DNP-DIFP
225
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $767.959 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Presidencia de la República, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fiscalía, Organismos
de Control, Cultura, Registraduria, Interior, Deporte y Recreación, Relaciones Exteriores, Empleo Público, Información
Estadística y Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 16,9%, al pasar de
$656.775 millones a $767.959 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $14.979 millones a $61.310 millones, esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
8.869
4.325
5.290
6.789
10.336
14.225
16.740
36.243
36.373
47.760
61.310
99.061
106.813
124.326
189.500
Otros
Justicia
Planeación
Comercio
Comunicaciones
C & T
Minas
Educación
Hacienda
Vivienda
Agropecuario
Trabajo
Transporte
Inclusión
Salud y Prot.
226
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
El sector Justicia y del Derecho pasa de $3.026 millones a $4.325 millones,
ya que se priorizaron recursos para el diseño de un (1) Establecimiento de
Reclusión del Orden Nacional, en la ciudad de Pereira.
El sector Trabajo pasa de $77.483 millones a $99.061 millones, debido a los
mayores recursos priorizados para ampliar la cobertura del programa
"Colombia Mayor" del Ministerio de Trabajo y para formación titulada y
complementaria del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 154% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
2010 2015
302.023
767.959
154%
227
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa
(Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 61.310
Capacidades productivas y de ingreso 17.458
Agro Ingreso Seguro 15.973
Vivienda rural 6.473
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.658
Ordenamiento productivo y tierras rurales 3.336
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Sistemas de información 1.663
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 883
Asistencia técnica 801
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 667
Fenómenos climáticas 400
Silvicultura 328
Apoyo política agropecuaria 235
Acceso a Tierras 146
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 172
Eficiencia gubernamental 172
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14.225
Becas - Doctorados 10.565
Centros de Investigación 997
Fondo de Investigación en Salud 970
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 451
Investigación Básica, aplicada y estudios 424
Vinculación Capital Humano 417
Capital humano para ciencia y tecnología 219
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 182
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 6.789
Turismo como motor de desarrollo regional 5.981
Generación de Ingresos 666
228
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Nuevos sectores basados en la innovación 112
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 10.336
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.015
Apropiación y adopción de las TIC 207
Televisión Pública 113
CULTURA 493
Plan nacional de danza 121
Plan de música 107
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Articulación del sistema nacional de cultura 81
DEPORTE Y RECREACIÓN 802
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 664
Formación y preparación de deportistas 139
EDUCACIÓN 36.243
Alimentación escolar 14.220
Líneas especiales de créditos - ICETEX 10.326
Universidad Tecnológica de Pereira 2.735
Infraestructura educativa 2.609
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 1.690
Calidad en la educación básica 1.507
Centros de Innovación tecnológica 394
Educación técnica y tecnológica 382
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 343
Enseñanza y aprendizaje del inglés 319
Atención víctimas- cobertura superior 273
Eficiencia y gestión educativa 266
Atención víctimas- cobertura básica 216
Atención integral primera infancia 215
Gestión educativa 115
Cobertura y calidad de la educación rural 88
Cobertura educación preescolar, básica y media 77
Inclusión educativa población con limitación visual 38
Cobertura en educación superior 18
Pertinencia educación media 17
Calidad educativa para población con limitación auditiva 15
Participación y derechos población con limitación visual 6
EMPLEO PUBLICO 1.340
Calidad educativa 917
Mantenimiento sedes ESAP 150
229
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 103
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 240
Protección a los derechos humanos 97
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 77
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 35
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
Prevención, tratamiento y control de residuos 6
HACIENDA 36.373
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 24.207
Ola Invernal - Fondo Adaptación 9.545
Sede nueva DIAN 1.725
Eficiencia gubernamental 896
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 124.326
Atención integral primera infancia 42.473
Familias en Acción 35.609
Protección de los derechos de la niñez y la familia 18.219
Atención humanitaria 10.055
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 3.326
Generación de ingresos 3.027
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.902
Implementación Red Unidos 2.855
Atención a la población desplazada a nivel local 2.246
Justicia transicional 1.519
Sistema nacional de bienestar familiar 827
Información pública 472
Infraestructura ICBF 441
Desarrollo integral de la población indígena 272
Música para la Reconciliación 83
INFORMACION ESTADISTICA 1.370
Actualización Catastral 1.370
INTERIOR 645
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 180
Seguridad y convivencia ciudadana 68
Descentralización 26
Programas pueblos indígenas 22
JUSTICIA Y DEL DERECHO 4.325
Infraestructura Supernotariado 2.424
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
1.610
230
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
197
Dotación infraestructura carcelaria 60
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 16.740
Subsidios eléctricos y Gas 16.482
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Fondo de Energía Social - FOES 78
ORGANISMOS DE CONTROL 354
Derechos Humanos 118
Prevención 102
Justicia transicional 62
Buen Gobierno 27
Lucha contra la corrupción 20
Gestión Documental 14
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 5.290
Apoyo regional a través de recursos de regalías 5.290
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 128
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Indígenas 16
Minas Antipersonal 10
Equidad de la mujer 10
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 1.564
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.306
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 593
Identificación ciudadana 236
Fortalecimiento de la institucionalidad 158
Mejoramiento Equipo de Computo 108
Sistemas de información 92
RELACIONES EXTERIORES 1.167
Fortalecimiento institucional 1.021
Política migratoria y servicio consular 146
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 189.500
Unificación y universalización del régimen subsidiado 176.564
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 8.009
231
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Vacunación - PAI 4.843
Promoción Social 62
Protección salud pública 20
TRABAJO 99.061
Capacitación y formación para el trabajo 47.180
Colombia mayor 28.870
Fondo de solidaridad pensional 7.996
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 3.556
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 2.586
Políticas de mercado de trabajo 2.586
Emprendimiento empresarial 2.304
Vocación para el servicio público 1.838
Eficiencia gubernamental 975
Capacitación y formación para el trabajo APD 615
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 495
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 106.813
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 80.000
Concesión Armenia - Pereira - Manizales 11.930
Construcción y mantenimiento vial 8.862
Caminos de Prosperidad 2.812
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 2.083
Seguridad vial 750
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 296
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 80
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 47.760
Subsidio familiar de vivienda 47.760
Total general 767.959
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación -SGP se
distribuyen así:
232
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativo (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 330.443
Salud 114.540
Agua Potable 21.024
Propósito General 42.240
Asignaciones Especiales 21.222
Primera Infancia 1.742
Total General 531.213 Fuente: DNP-DIFP
233
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
San Andrés y Providencia
Información Departamental Ciudad Capital San Andrés
Población 2015 (censo 2005- DANE) 76.442
Cabecera 54.999
Resto 21.443
PIB 2012 preliminar Millones de $ 952.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,14%
Per Cápita (millones de pesos) 12,77
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 41
NBI CABECERA % 51
NBI Resto % 15,34
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 293.588
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 541.870
Inversión Per Cápita 76.442
Fuente: DNP-DIFP
234
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $293.588 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Ciencia y Tecnología, Presidencia de la República, Organismos de Control,
Registraduria, Justicia y del Derecho, Cultura, Deporte y Recreación, Interior, Rama Judicial y Relaciones Exteriores.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 20,7%, al pasar de
$243.195 millones a $293.588 millones, explicado principalmente en los siguientes
sectores:
El sector Agropecuario pasa de $4.090 millones a $26.736 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
4.713
2.490
2.885
3.280
3.918
4.101
9.096
9.591
11.004
13.048
26.736
34.033
38.555
45.470
84.668
Otros
Comercio
Planeación
Ambiente
Vivienda
Hacienda
Educación
Comunicaciones
Defensa
Inclusión
Agropecuario
Trabajo
Transporte
Salud y Prot.
Minas
235
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Trabajo pasa de $23.607 millones a $34.033 millones, destinados
a fortalecer el programa de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 39% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
211.299 293.588
39%
236
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 26.736
Capacidades productivas y de ingreso 10.106
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.575
Vivienda rural - APD 2.264
Pesca y Acuicultura 1.361
Agro Ingreso Seguro 694
Asistencia técnica 313
Ordenamiento productivo y tierras rurales 156
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3.280
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad 970
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 79
Becas - Doctorados 51
Capital humano para ciencia y tecnología 19
Fondo de Investigación en Salud 5
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 2
Vinculación Capital Humano 2
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2.490
Turismo como motor de desarrollo regional 2.386
Nuevos sectores basados en la innovación 75
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 9.591
Telecomunicaciones Sociales 9.052
Televisión Pública 340
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 148
Apropiación y adopción de las TIC 51
CULTURA 447
Plan Nacional para las Artes 201
Articulación del sistema nacional de cultura 69
Emprendimiento e industrias culturales 63
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 62
Plan de música 53
DEFENSA Y POLICIA 11.004
Construcción y mantenimiento de infraestructura 11.004
DEPORTE Y RECREACIÓN 481
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 431
237
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 9.096
Alimentación escolar 2.229
Infraestructura educativa 1.724
Líneas especiales de créditos - ICETEX 1.241
Atención víctimas- cobertura básica 622
Eficiencia y gestión educativa 606
Calidad en la educación básica 494
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Atención integral primera infancia 260
Cobertura educativa - Infotep San Andrés 250
Calidad en educación superior 249
Calidad educativa - Infotep San Andrés 180
Infraestructura física Infotep San Andrés 151
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Internacionalización educativa Infotep 80
Infraestructura educativa Infotep 60
Gestión educativa 53
Cobertura educación preescolar, básica y media 8
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Inclusión educativa población con limitación visual 2
Atención víctimas- cobertura superior 1
Participación y derechos población con limitación visual 0
FISCALÍA 10
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 10
HACIENDA 4.101
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 3.894
Eficiencia gubernamental 166
Ola Invernal - Fondo Adaptación 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 13.048
Atención integral primera infancia 3.684
Protección de los derechos de la niñez y la familia 3.013
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.594
Familias en Acción 2.101
Sistema nacional de bienestar familiar 665
Infraestructura ICBF 222
Implementación Red Unidos 207
Generación de ingresos 188
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 170
Música para la Reconciliación 165
238
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Información pública 34
Atención humanitaria 3
Justicia transicional 1
INTERIOR 679
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 290
Seguridad y convivencia ciudadana 37
Descentralización 3
JUSTICIA Y DEL DERECHO 244
Acceso a la justicia - APD 77
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
71
Dotación infraestructura carcelaria 50
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
47
MINAS Y ENERGÍA 84.668
Subsidios eléctricos y Gas 84.488
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 190
Derechos Humanos 95
Prevención 38
Gestión Documental 23
Buen Gobierno 13
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 2.885
Apoyo regional a través de recursos de regalías 2.885
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 102
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Indígenas 11
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6
RAMA JUDICIAL 780
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
Adecuación de infraestructura para la oralidad 141
REGISTRADURIA 197
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana 47
Mejoramiento Equipo de Computo 36
Fortalecimiento de la institucionalidad 22
RELACIONES EXTERIORES 1.504
Fortalecimiento institucional 1.004
239
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
500
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 45.470
Unificación y universalización del régimen subsidiado 45.149
Vacunación - PAI 265
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 55
Protección salud pública 2
TRABAJO 34.033
Capacitación y formación para el trabajo 20.296
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Colombia mayor 1.287
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.262
Políticas de mercado de trabajo 1.154
Emprendimiento empresarial 985
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Fondo de solidaridad pensional 343
Eficiencia gubernamental 336
Vocación para el servicio público 224
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 38.555
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 30.695
Seguridad vial 2.850
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Construcción y mantenimiento vial 1.281
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 604
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 560
Caminos de Prosperidad 315
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.918
Subsidio familiar de vivienda 3.918
Total general 293.588
Fuente: DNP-DIFP
240
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación -SGP se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 23.864
Salud 7.804
Agua Potable 3.954
Propósito General 4.775
Asignaciones Especiales 395
Primera Infancia 629
Total General 41.422 Fuente: DNP-DIFP
241
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Santander
Información Departamental
Ciudad Capital Bucaramanga
Población 2015 (censo 2005- DANE) 2.061.079
Cabecera 1.554.750
Resto 506.329
PIB 2012 preliminar Millones de $ 48.273.000
Participación Porcentual PIB Nacional 7,25%
Per Cápita (millones de pesos) 23,77
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 22
NBI CABECERA % 14
NBI Resto % 45,37
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.774.652
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 653.539
Inversión Per Cápita 2.061.079
Fuente: DNP-DIFP
242
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.774.652 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Cultura, Presidencia de la República, Fiscalía, Empleo Público, Información
Estadística, Deporte y Recreación, Registraduria, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, Organismos de Control,
Justicia y del Derecho, Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 2,3%, al pasar de
$1.734.476 millones a $1.774.652 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Trabajo pasa de $182.024 millones a $215.146 millones. Estos
recursos adicionales se priorizan para formación titulada y complementaria
del SENA y para ampliar cobertura del programa "Colombia Mayor" del
Ministerio de Trabajo.
El sector de Inclusión Social y Reconciliación pasa de $247.503 millones a
$262.400 millones, por causa de los recursos asignados a los programas
Familias en Acción y Atención a Primera Infancia.
28.221
7.082
9.267
9.425
13.657
59.756
75.286
78.371
99.977
106.804
129.614
158.643
215.146
262.400
521.002
Otros
Comercio
Planeación
Defensa
Comunicaciones
C & T
Educación
Minas
Hacienda
Vivienda
Agropecuario
Salud y Prot.
Trabajo
Inclusión
Transporte
243
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 87% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 129.614
Agro Ingreso Seguro 23.642
Capacidades productivas y de ingreso 21.746
Vivienda rural 15.104
Innovación y Desarrollo Tecnológico 13.286
Generación de Ingresos 10.318
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Fondo Comercialización 7.950
Vivienda rural - APD 6.489
Asistencia técnica 4.225
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.054
Alianzas productivas 2.794
Restitución de tierras 2.021
2010 2015
951.294
1.774.652
87%
244
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Sistemas de información 1.663
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.551
Pesca y Acuicultura 1.366
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 1.076
Fenómenos climáticas 800
Certificado de Incentivo Forestal 500
Silvicultura 384
Bancos de germoplasma 253
Acceso a Tierras 202
Apoyo política agropecuaria 175
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2.310
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 2.310
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 59.756
Becas - Doctorados 53.283
Investigación Básica, aplicada y estudios 2.120
Centros de Investigación 1.241
Fondo de Investigación en Salud 1.208
Capital humano para ciencia y tecnología 596
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 562
Vinculación Capital Humano 520
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 226
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 7.082
Turismo como motor de desarrollo regional 6.449
Generación de Ingresos 530
Nuevos sectores basados en la innovación 73
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 13.657
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.679
Apropiación y adopción de las TIC 671
Televisión Pública 170
Red de Transmisión 137
CULTURA 399
Articulación del sistema nacional de cultura 99
Plan Nacional para las Artes 98
Plan nacional de danza 89
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 80
Plan de música 26
Emprendimiento e industrias culturales 7
DEFENSA Y POLICIA 9.425
Construcción y mantenimiento de infraestructura 9.000
Logística 425
245
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
DEPORTE Y RECREACIÓN 1.621
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.383
Formación y preparación de deportistas 238
EDUCACIÓN 75.286
Alimentación escolar 32.415
Líneas especiales de créditos - ICETEX 23.798
Infraestructura educativa 8.360
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 3.048
Calidad en la educación básica 2.800
Educación técnica y tecnológica 1.085
Eficiencia y gestión educativa 696
Enseñanza y aprendizaje del inglés 638
Calidad en educación superior 505
Atención víctimas- cobertura superior 501
Centros de Innovación tecnológica 394
Atención víctimas- cobertura básica 324
Gestión educativa 193
Cobertura en educación superior 143
Atención integral primera infancia 123
Inclusión educativa población con limitación visual 104
Cobertura educación preescolar, básica y media 82
Pertinencia educación media 32
Calidad educativa para población con limitación auditiva 27
Participación y derechos población con limitación visual 16
EMPLEO PUBLICO 1.336
Calidad educativa 799
Mantenimiento sedes ESAP 250
Mejoramiento gestión pública 130
Vocación para el servicio público 114
Eficiencia gubernamental 43
FISCALÍA 888
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 540
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 176
Protección a los derechos humanos 138
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 26
Prevención, tratamiento y control de residuos 9
HACIENDA 99.977
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 50.110
SITM - Bucaramanga 30.019
Ola Invernal - Fondo Adaptación 16.295
Eficiencia gubernamental 3.553
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 262.400
246
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Atención integral primera infancia 98.166
Familias en Acción 84.765
Protección de los derechos de la niñez y la familia 28.344
Atención humanitaria 17.584
Implementación Red Unidos 6.204
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 5.228
Generación de ingresos 5.226
Justicia transicional 4.180
Información pública 3.527
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.686
Infraestructura ICBF 2.408
Atención a la población desplazada a nivel local 1.957
Sistema nacional de bienestar familiar 1.033
Asociación para la participación ciudadana 684
Música para la Reconciliación 409
INFORMACION ESTADISTICA 1.370
Actualización Catastral 1.370
INTERIOR 3.216
Seguridad y convivencia ciudadana 2.427
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Descentralización 161
Programas pueblos indígenas 7
JUSTICIA Y DEL DERECHO 5.171
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
3.142
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 1.166
Acceso a la justicia - APD 351
Dotación infraestructura carcelaria 325
Infraestructura Supernotariado 186
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
-
MINAS Y ENERGÍA 78.371
Subsidios eléctricos y Gas 67.001
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
4.945
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 2.387
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
2.105
Fondo de Energía Social - FOES 1.190
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 563
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 3.765
Infraestructura Física 2.800
Justicia transicional 420
247
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Derechos Humanos 204
Prevención 189
Buen Gobierno 76
Gestión Documental 35
Igualdad de Oportunidades Genero 21
Lucha contra la corrupción 20
PLANEACION 9.267
Apoyo regional a través de recursos de regalías 8.227
Fortalecimiento institucional 1.032
Eficiencia gubernamental 8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 824
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 545
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 104
Minas Antipersonal 86
Programas especiales 61
Indígenas 16
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 8
Prevención del reclutamiento 5
RAMA JUDICIAL 5.171
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 4.595
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 2.149
Identificación ciudadana 1.175
Fortalecimiento de la institucionalidad 469
Infraestructura administrativa 220
Mejoramiento Equipo de Computo 194
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 158.643
Unificación y universalización del régimen subsidiado 137.904
Vacunación - PAI 10.672
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 9.899
Salud - APD 125
Protección salud pública 44
TRABAJO 215.146
Capacitación y formación para el trabajo 114.272
Colombia mayor 52.924
Fondo de solidaridad pensional 16.926
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 7.897
Políticas de mercado de trabajo 7.668
Vocación para el servicio público 4.193
248
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 3.932
Emprendimiento empresarial 2.749
Eficiencia gubernamental 2.091
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.722
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 594
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 521.002
Ruta del Sol 2 263.117
Contrato Plan Santander 140.000
Construcción y mantenimiento vial 32.332
Vía Curos - Málaga 20.000
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 17.500
Corredores férreos 13.676
Obras Complementarias Vías Concesionadas 10.000
Mantenimiento Canal Navegable Rio Magdalena 6.500
Caminos de Prosperidad 5.860
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 5.566
Seguridad vial 3.125
Modernización Instalaciones Portuarias Rio Magdalena 1.750
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.444
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 133
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 106.804
Subsidio familiar de vivienda 91.629
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 15.000
Desarrollo urbano 175
Total general 1.774.652
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación -SGP-, se
distribuyen así:
249
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Sistema General de Participación
Preliminar e indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 730.751
Salud 283.084
Propósito General 214.244
Agua Potable 65.534
Asignaciones Especiales 48.525
Primera Infancia 4.858
Total General 1.346.996 Fuente: DNP-DIFP
250
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Sucre
Información Departamental
Ciudad Capital Sincelejo
Población 2015 (censo 2005- DANE) 851.515
Cabecera 570.884
Resto 280.631
PIB 2012 preliminar Millones de $ 5.182.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,78%
Per Cápita (millones de pesos) 6,27
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas 55
NBI CABECERA % 47
NBI Resto % 69,48
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 911.354
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 948.081
Inversión Per Cápita 851.515
Fuente: DNP-DIFP
251
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $911.354 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Organismos de Control, Cultura, información
Estadística, Registraduria, Interior, Deporte y Recreación, Justicia y del Derecho, Rama Judicial, Comercio, Industria y
Turismo, Ciencia y Tecnología, y Comunicaciones.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento decrecen 7,3%, al pasar
de $983.249 millones a $911.354 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Transporte pasa de $233.371 millones a $57.820 millones, lo
anterior obedece al plan de inversiones de las Vigencias Futuras para la
Concesión Córdoba - Sucre, y a los menores recursos para Caminos de
Prosperidad y Mantenimiento Vial.
19.390
6.493
22.563
49.169
57.820
63.546
64.279
64.326
86.465
105.448
139.233
232.624
Otros
Ambiente
Planeación
Educación
Transporte
Trabajo
Minas
Vivienda
Agropecuario
Salud y Prot.
Hacienda
Inclusión
252
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El Sector Vivienda, Ciudad y Territorio pasa de $ 82.275 millones a $64.326
millones, ya que los recursos necesarios para la construcción del acueducto
rural de San Onofre –en el marco de los Programas Estratégicos de Agua-
se asignaron en 2014.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 106% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
253
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 86.465
Capacidades productivas y de ingreso 17.645
Agro Ingreso Seguro 17.416
Generación de Ingresos 16.203
Vivienda rural 13.809
Vivienda rural - APD 4.980
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.263
Alianzas productivas 2.794
Restitución de tierras 1.805
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.733
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 1.503
Certificado de Incentivo Forestal 900
Asistencia técnica 831
Fenómenos climáticas 700
Pesca y Acuicultura 667
Acceso a Tierras 437
Apoyo política agropecuaria 235
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 6.493
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 4.620
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
1.065
Eficiencia gubernamental 808
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.933
Becas - Doctorados 1.879
Investigación Básica, aplicada y estudios 1.060
Capital humano para ciencia y tecnología 457
Centros de Investigación 177
Fondo de Investigación en Salud 173
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 80
Vinculación Capital Humano 74
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 32
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 3.237
Nuevos sectores basados en la innovación 2.289
254
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Generación de Ingresos 530
Turismo como motor de desarrollo regional 388
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 4.269
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 3.945
Apropiación y adopción de las TIC 256
Televisión Pública 68
CULTURA 331
Articulación del sistema nacional de cultura 101
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 86
Plan nacional de danza 25
Plan de música 17
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEPORTE Y RECREACIÓN 964
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 855
Formación y preparación de deportistas 109
EDUCACIÓN 49.169
Alimentación escolar 25.511
Líneas especiales de créditos - ICETEX 13.681
Infraestructura educativa 3.203
Calidad en la educación básica 2.404
Educación técnica y tecnológica 764
Atención víctimas- cobertura básica 648
Atención víctimas- cobertura superior 603
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Calidad en educación superior 326
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 266
Cobertura y calidad de la educación rural 233
Atención integral primera infancia 230
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Gestión educativa 88
Cobertura educación preescolar, básica y media 75
Eficiencia y gestión educativa 74
Inclusión educativa población con limitación visual 28
Cobertura en educación superior 26
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 4
FISCALÍA 111
Protección a los derechos humanos 97
255
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 11
Prevención, tratamiento y control de residuos 2
HACIENDA 139.233
Ola Invernal - Fondo Adaptación 84.465
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 41.624
SETP - Sincelejo 13.143
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 232.624
Familias en Acción 87.960
Atención integral primera infancia 87.340
Atención humanitaria 14.676
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 11.002
Protección de los derechos de la niñez y la familia 8.904
Implementación Red Unidos 8.505
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.458
Generación de ingresos 3.202
Atención a la población desplazada a nivel local 2.902
Infraestructura ICBF 1.411
Sistema nacional de bienestar familiar 1.112
Información pública 910
Asociación para la participación ciudadana 731
Música para la Reconciliación 415
Justicia transicional 97
INFORMACION ESTADISTICA 680
Actualización Catastral 680
INTERIOR 867
Fortalecimiento servicios de bomberos 621
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 100
Seguridad y convivencia ciudadana 82
Descentralización 49
Programas pueblos indígenas 15
JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.378
Infraestructura Supernotariado 962
Acceso a la justicia - APD 295
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
71
Dotación infraestructura carcelaria 50
MINAS Y ENERGÍA 64.279
Subsidios eléctricos y Gas 55.051
Fondo de Energía Social - FOES 6.648
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 2.400
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 311
256
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Derechos Humanos 94
Prevención 76
Justicia transicional 74
Buen Gobierno 24
Gestión Documental 23
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 22.563
Apoyo regional a través de recursos de regalías 22.563
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 147
Programas especiales 61
Minas Antipersonal 25
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 24
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 10
Consejerías Presidencia 10
Prevención del reclutamiento 1
RAMA JUDICIAL 2.440
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.889
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
REGISTRADURIA 722
Identificación ciudadana 376
Mejoramiento Equipo de Computo 132
Fortalecimiento de la institucionalidad 121
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 105.448
Unificación y universalización del régimen subsidiado 89.469
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 9.986
Vacunación - PAI 5.762
Salud - APD 213
Protección salud pública 18
TRABAJO 63.546
Colombia mayor 31.350
Capacitación y formación para el trabajo 15.909
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.962
Emprendimiento empresarial 1.687
Fondo de solidaridad pensional 1.329
Capacitación y formación para el trabajo APD 1.208
Vocación para el servicio público 674
Políticas de mercado de trabajo 646
257
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 548
Eficiencia gubernamental 412
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 57.820
Concesión Córdoba - Sucre 41.134
Caminos de Prosperidad 7.662
Construcción y mantenimiento vial 5.269
Infraestructura portuaria y actividad marítima 1.500
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.341
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 712
Seguridad vial 150
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 51
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 64.326
Subsidio familiar de vivienda 64.046
Desarrollo urbano 280
Total general 911.354
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 427.590
Salud 223.946
Propósito General 88.143
Agua Potable 40.929
Asignaciones Especiales 20.942
Primera Infancia 5.754
Total General 807.305 Fuente: DNP-DIFP
Tolima
258
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Información Departamental
Ciudad Capital Ibagué
Población 2015 (censo 2005- DANE) 1.408.272
Cabecera 964.092
Resto 444.180
PIB 2012 preliminar Millones de $ 14.484.000
Participación Porcentual PIB Nacional 2,18%
Per Cápita (millones de pesos) 10,38
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 30
NBI CABECERA % 20
NBI Resto % 50,92
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 1.666.926
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 743.266
Inversión Per Cápita 1.408.272
Fuente: DNP-DIFP
259
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.666.926 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Organismos de Control, Fiscalía, Registraduria, Interior, Empleo Público, Comercio,
Industria y Turismo, Rama Judicial, Cultura y Ciencia y Tecnología.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 40,6%, al pasar
de $1.185.540 millones a $1.666.926 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El Sector Deporte y Recreación pasa de $11.405 millones a $115.395
millones, debido a la asignación de recursos para la realización de los XX
Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales 2015.
El sector Presidencia de la República pasa de $17.209 millones a $56.994
millones, para el desarrollo de las obras de infraestructura vial en los
municipios del sur del Departamento.
16.469
10.108
10.294
10.820
13.531
56.994
63.040
65.585
68.128
92.868
115.395
160.727
162.004
213.657
261.839
345.468
Otros
Justicia
Planeación
Defensa
Comunicaciones
Presidencia
Minas
Vivienda
Educación
Hacienda
Deporte
Trabajo
Salud y Prot.
Agropecuario
Inclusión
Transporte
260
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Transporte pasa de $212.892 millones a $345.468 millones, debido
al plan de inversiones de las Vigencias Futuras para el Túnel de la Línea y
Obras Anexas.
El sector de Inclusión Social y Reconciliación pasa de $229.921 millones a
$261.839 millones, debido a una mayor asignación de recursos a través de
los programas Familias en Acción, Atención a la Primera Infancia y
Prevención y Atención a la Población Desplazada.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 83% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa
2010 2015
913.091
1.666.926
83%
261
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
(Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 213.657
Fondo Comercialización 62.163
Agro Ingreso Seguro 20.194
Capacidades productivas y de ingreso 16.608
Innovación y Desarrollo Tecnológico 16.232
Vivienda rural 15.536
Contratos Plan 15.250
Restitución de tierras 15.004
Distritos de riego 13.500
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Vivienda rural - APD 5.734
Generación de Ingresos 4.382
Política sanitaria 3.770
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 3.289
Alianzas productivas 2.794
Ordenamiento productivo y tierras rurales 2.579
Asistencia técnica 1.950
Pesca y Acuicultura 993
Fenómenos climáticas 900
Acceso a Tierras 777
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 633
Certificado de Incentivo Forestal 500
Silvicultura 363
Bancos de germoplasma 253
Apoyo política agropecuaria 235
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4.893
Becas - Doctorados 3.555
Centros de Investigación 336
Fondo de Investigación en Salud 327
Investigación Básica, aplicada y estudios 212
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 152
Vinculación Capital Humano 140
Capital humano para ciencia y tecnología 110
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 61
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.530
Turismo como motor de desarrollo regional 764
Generación de Ingresos 666
Nuevos sectores basados en la innovación 70
Formalización laboral y empresarial 30
262
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
COMUNICACIONES 13.531
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 12.914
Apropiación y adopción de las TIC 579
Televisión Pública 38
CULTURA 3.102
Centros culturales 2.500
Plan nacional de danza 156
Articulación del sistema nacional de cultura 103
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 88
Administración monumentos nacionales 82
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Ministerio de Cultura 50
Plan de música 21
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 10.820
Prestación de servicios de salud 10.820
DEPORTE Y RECREACIÓN 115.395
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
103.040
Formación y preparación de deportistas 11.362
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 993
EDUCACIÓN 68.128
Alimentación escolar 27.129
Infraestructura educativa 17.481
Líneas especiales de créditos - ICETEX 14.661
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 2.176
Calidad en la educación básica 2.019
Educación técnica y tecnológica 764
Eficiencia y gestión educativa 599
Atención víctimas- cobertura superior 484
Infraestructura física Instituto Tolimense 466
Centros de Innovación tecnológica 394
Pertinencia educativa 374
Cobertura y calidad de la educación rural 354
Calidad en educación superior 324
Atención víctimas- cobertura básica 216
Enseñanza y aprendizaje del inglés 213
Atención integral primera infancia 154
Cobertura educación preescolar, básica y media 101
Gestión educativa 78
Inclusión educativa población con limitación visual 60
Cobertura en educación superior 47
263
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Pertinencia educación media 12
Calidad educativa para población con limitación auditiva 10
Participación y derechos población con limitación visual 9
EMPLEO PUBLICO 1.414
Calidad educativa 891
Mantenimiento sedes ESAP 200
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 106
Eficiencia gubernamental 41
FISCALÍA 613
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 400
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 107
Protección a los derechos humanos 97
Prevención, tratamiento y control de residuos 8
HACIENDA 92.868
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 75.912
Ola Invernal - Fondo Adaptación 16.894
Eficiencia gubernamental 62
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 261.839
Familias en Acción 86.558
Atención integral primera infancia 69.868
Protección de los derechos de la niñez y la familia 34.783
Atención humanitaria 30.671
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 11.093
Implementación Red Unidos 8.536
Atención a la población desplazada a nivel local 5.430
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.222
Infraestructura ICBF 2.991
Generación de ingresos 2.893
Justicia transicional 2.551
Información pública 1.884
Sistema nacional de bienestar familiar 1.029
Música para la Reconciliación 331
INTERIOR 1.332
Seguridad y convivencia ciudadana 628
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 272
Descentralización 82
JUSTICIA Y DEL DERECHO 10.108
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.683
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
4.309
264
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 865
Infraestructura Supernotariado 182
Acceso a la justicia - APD 69
MINAS Y ENERGÍA 63.040
Subsidios eléctricos y Gas 61.296
Fondo de Energía Social - FOES 722
Eficiencia gubernamental 563
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
280
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
ORGANISMOS DE CONTROL 418
Justicia transicional 160
Derechos Humanos 98
Prevención 55
Protección a los derechos humanos 44
Buen Gobierno 31
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 10.294
Apoyo regional a través de recursos de regalías 10.294
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 56.994
Seguridad y convivencia ciudadana 56.294
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 432
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 91
Minas Antipersonal 76
Programas especiales 61
Consejerías Presidencia 20
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 6
RAMA JUDICIAL 1.882
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 1.306
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.286
Identificación ciudadana 672
Fortalecimiento de la institucionalidad 375
Mejoramiento Equipo de Computo 147
Sistemas de información 92
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 162.004
Unificación y universalización del régimen subsidiado 148.501
Vacunación - PAI 9.386
265
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 3.999
Promoción Social 87
Protección salud pública 30
TRABAJO 160.727
Capacitación y formación para el trabajo 69.014
Colombia mayor 65.249
Fondo de solidaridad pensional 9.615
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 4.092
Emprendimiento empresarial 2.789
Vocación para el servicio público 2.488
Políticas de mercado de trabajo 2.451
Capacitación y formación para el trabajo APD 2.014
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.730
Eficiencia gubernamental 831
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 345.468
Construcción Túnel de la Línea y Obras Anexas 200.000
Contrato Plan Tolima 62.260
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 30.000
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 18.027
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 14.085
Construcción y mantenimiento vial 10.233
Caminos de Prosperidad 6.712
Obras Complementarias Vías Concesionadas 2.690
Seguridad vial 900
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 563
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 65.585
Subsidio familiar de vivienda 50.305
Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan 15.000
Desarrollo urbano 280
Total general 1.666.926
Fuente: DNP-DIFP
266
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 584.442
Salud 237.856
Propósito General 120.657
Agua Potable 52.027
Asignaciones Especiales 46.533
Primera Infancia 5.206
Total General 1.046.720 Fuente: DNP-DIFP
267
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Valle del Cauca
Información Departamental
Ciudad Capital Cali
Población 2015 (censo 2005- DANE) 4.613.684
Cabecera 4.033.753
Resto 579.931
PIB 2012 preliminar Millones de $ 61.707.000
Participación Porcentual PIB Nacional 9,27%
Per Cápita (millones de pesos) 13,79
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas 16
NBI CABECERA % 14
NBI Resto % 26,22
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 2.636.739
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 485.627
Inversión Per Cápita 4.613.684
Fuente: DNP-DIFP
268
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $2.636.739 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Presidencia de la República, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organismos de Control, información Estadística, Relaciones
Exteriores, Defensa y Policía, Registraduria, Fiscalía, Cultura, Interior, Deporte y Recreación, Empleo Público, Rama
Judicial y Comercio, Industria y Turismo.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 26,6%, al pasar
de $2.082.645 millones a $ 2.636.739 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Hacienda pasa de $103.677 millones a $390.227 millones, de los
cuales se han priorizado $197.000 millones para la reconstrucción de las
zonas afectadas por la ola invernal, destacando entrega de viviendas a
damnificados, delimitación de 68.936 hectáreas de páramo, instalación de
trece (13) estaciones ambientales y la recuperación del jarillón río cauca y
obras complementarias en el municipio de Santiago de Cali. Igualmente se
asignaron $70.000 millones para el Sistema Integrado de Transporte Masivo-
SITM de Cali.
39.211
13.565
15.340
15.839
19.977
101.921
138.548
155.064
173.396
253.523
362.416
390.227
419.940
537.773
Otros
C & T
Justicia
Comunicaci…
Planeación
Agropecuario
Educación
Vivienda
Minas
Salud y Prot.
Trabajo
Hacienda
Transporte
Inclusión
269
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Trabajo pasa de $266.772 millones a $362.416 millones, recursos
que permitirán ampliar la cobertura del programa "Colombia Mayor" del
Ministerio de Trabajo y formación titulada y complementaria del SENA.
El sector Transporte pasa de $359.409 millones a $419.940 millones, debido
a mayores recursos para la Infraestructura Aeropuerto de Cali, al Canal de
Acceso al Puerto de Buenaventura y el Corredor Arterial Zaragoza - Cisneros.
El sector de Inclusión Social y Reconciliación pasa de $466.781 millones a
$537.773 millones, debido a asignación de recursos a través del programa
de Atención a la Primera Infancia.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 95% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
1.350.272
2.636.739
95%
270
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 101.921
Agro Ingreso Seguro 20.823
Capacidades productivas y de ingreso 17.139
Innovación y Desarrollo Tecnológico 14.759
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 10.000
Vivienda rural 6.473
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 4.713
Política sanitaria 3.770
Ordenamiento productivo y tierras rurales 3.476
Vivienda rural - APD 2.867
Alianzas productivas 2.794
Generación de Ingresos 2.639
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.627
Restitución de tierras 2.607
Pesca y Acuicultura 1.969
Sistemas de información 1.663
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1.646
Asistencia técnica 751
Fenómenos climáticas 600
Bancos de germoplasma 253
Apoyo política agropecuaria 235
Certificado de Incentivo Forestal 100
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 434
Eficiencia gubernamental 429
Gestión ambiental sectorial y urbana 5
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 13.565
Investigación Básica, aplicada y estudios 2.967
Centros de Investigación 2.425
Fondo de Investigación en Salud 2.361
Becas - Doctorados 2.359
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 1.098
Vinculación Capital Humano 1.015
Capital humano para ciencia y tecnología 898
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 442
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 9.767
Turismo como motor de desarrollo regional 7.877
Nuevos sectores basados en la innovación 1.195
271
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Generación de Ingresos 666
Formalización laboral y empresarial 30
COMUNICACIONES 15.839
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 15.328
Apropiación y adopción de las TIC 426
Televisión Pública 85
CULTURA 3.157
Centros culturales 2.600
Plan nacional de danza 152
Articulación del sistema nacional de cultura 135
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 88
Emprendimiento e industrias culturales 48
Plan de música 33
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 1.538
Construcción y mantenimiento de infraestructura 1.085
Logística 453
DEPORTE Y RECREACIÓN 3.891
Formación y preparación de deportistas 2.488
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 1.403
EDUCACIÓN 138.548
Alimentación escolar 65.669
Líneas especiales de créditos - ICETEX 41.471
Infraestructura educativa 12.709
Calidad en la educación básica 4.793
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 3.800
Educación técnica y tecnológica 1.528
Eficiencia y gestión educativa 1.411
Infraestructura física Intenalco 1.320
Enseñanza y aprendizaje del inglés 851
Centros de Innovación tecnológica 789
Atención víctimas- cobertura superior 780
Atención víctimas- cobertura básica 752
Calidad en educación superior 569
Universidad del Pacífico 409
Pertinencia educativa 374
Gestión educativa 313
Cobertura y calidad de la educación rural 283
Cobertura educación preescolar, básica y media 234
Inclusión educativa población con limitación visual 149
Atención integral primera infancia 135
272
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Cobertura en educación superior 109
Pertinencia educación media 42
Calidad educativa para población con limitación auditiva 36
Participación y derechos población con limitación visual 23
EMPLEO PUBLICO 4.059
Construcción y dotación sedes ESAP 2.200
Calidad educativa 884
Mantenimiento sedes ESAP 650
Mejoramiento gestión pública 175
Vocación para el servicio público 106
Eficiencia gubernamental 43
FISCALÍA 2.791
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 1.709
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 587
Protección a los derechos humanos 421
Fortalecimiento de los servicios de justicia 38
Prevención, tratamiento y control de residuos 35
HACIENDA 390.227
Ola Invernal - Fondo Adaptación 210.321
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 106.483
SITM - Cali 69.835
Eficiencia gubernamental 3.588
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 537.773
Atención integral primera infancia 219.283
Familias en Acción 120.019
Protección de los derechos de la niñez y la familia 81.906
Atención humanitaria 71.315
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 16.561
Implementación Red Unidos 8.542
Generación de ingresos 5.356
Justicia transicional 4.649
Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.106
Infraestructura ICBF 2.730
Información pública 2.424
Sistema nacional de bienestar familiar 1.206
Música para la Reconciliación 497
Atención a la población desplazada a nivel local 179
INFORMACION ESTADISTICA 1.457
Actualización Catastral 1.457
INTERIOR 3.647
Seguridad y convivencia ciudadana 2.492
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 637
273
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 91
Descentralización 79
JUSTICIA Y DEL DERECHO 15.340
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
10.426
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 2.014
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria
1.425
Acceso a la justicia 600
Acceso a la justicia - APD 267
Eficiencia gubernamental 257
Dotación infraestructura carcelaria 220
Infraestructura Supernotariado 130
MINAS Y ENERGÍA 173.396
Subsidios eléctricos y Gas 159.806
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 9.000
Fondo de Energía Social - FOES 3.230
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
610
Eficiencia gubernamental 563
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 658
Prevención 215
Justicia transicional 183
Derechos Humanos 175
Buen Gobierno 54
Lucha contra la corrupción 20
Igualdad de Oportunidades Genero 10
PLANEACION 19.977
Apoyo regional a través de recursos de regalías 18.946
Fortalecimiento institucional 1.023
Eficiencia gubernamental 8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 307
Minas Antipersonal 69
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 61
Programas especiales 61
Desarrollo integral de la población afrocolombiana 40
Equidad de la mujer 40
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 16
Indígenas 16
Prevención del reclutamiento 5
RAMA JUDICIAL 4.454
274
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 3.878
Adecuación de infraestructura para la oralidad 460
Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91
Fortalecimiento de los servicios de justicia 26
REGISTRADURIA 1.566
Identificación ciudadana 774
Fortalecimiento de la institucionalidad 382
Mejoramiento Equipo de Computo 223
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana APD 50
Fortalecimiento de la institucionalidad 45
RELACIONES EXTERIORES 1.484
Fortalecimiento institucional 1.338
Política migratoria y servicio consular 146
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 253.523
Unificación y universalización del régimen subsidiado 219.395
Vacunación - PAI 18.132
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 15.367
Protección salud pública 304
Asistencia promoción social 200
Salud - APD 125
TRABAJO 362.416
Capacitación y formación para el trabajo 172.692
Colombia mayor 106.745
Fondo de solidaridad pensional 26.809
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 12.621
Vocación para el servicio público 12.465
Políticas de mercado de trabajo 7.932
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.482
Emprendimiento empresarial 6.867
Eficiencia gubernamental 3.386
Sede Territorial Ministerio de Trabajo 2.412
Capacitación y formación para el trabajo APD 2.002
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 794
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 100
Atención a víctimas Organizaciones solidarias 100
Formalización laboral 9
TRANSPORTE 419.940
Corredores Prioritarios para la Prosperidad 195.000
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 64.286
Infraestructura portuaria y actividad marítima 56.065
Aeropuerto de Cali 55.082
275
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 9.746
Concesión Loboguerrero - Buga 9.241
Construcción y mantenimiento vial 7.656
Concesión Armenia - Pereira - Manizales 7.647
Caminos de Prosperidad 7.346
Corredores férreos 3.720
Mantenimiento Sostenible Mediacanoa - Ansermanuevo 2.420
Seguridad vial 1.200
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 530
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 155.064
Subsidio familiar de vivienda 154.889
Desarrollo urbano 175
Total general 2.636.739
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 1.345.111
Salud 561.353
Propósito General 154.269
Agua Potable 91.741
Asignaciones Especiales 80.688
Primera Infancia 7.366
Total General 2.240.528 Fuente: DNP-DIFP
276
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Vaupés
Información Departamental
Ciudad Capital Mitú
Población 2015 (censo 2005- DANE) 43.665
Cabecera 16.864
Resto 26.801
PIB 2012 preliminar Millones de $ 169.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,03%
Per Cápita (millones de pesos) 3,99
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 55
NBI CABECERA % 40
NBI Resto % 88,18
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 136.619
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.423.941
Inversión Per Cápita 43.665
Fuente: DNP-DIFP
277
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $136.619 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Justicia y del Derecho, Presidencia de la República, Ciencia y Tecnología, Cultura,
Organismos de Control, Interior, Deporte y Recreación, Registraduria y Rama Judicial.
Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 43,9%, al pasar
de $94.946 millones a $136.619 millones, explicado principalmente en los
siguientes sectores:
El sector Agropecuario pasa de $3.351 millones a $41.780 millones; esto se
explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de
Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas
de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en
extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los
programas de uso del suelo y asociatividad.
3.198
825
907
1.080
2.000
2.758
3.027
4.273
4.770
9.521
11.257
14.842
17.303
19.077
41.780
Otros
Comercio
Hacienda
Ambiente
Rel. Ext.
Vivienda
Planeación
Educación
Minas
Comunicaciones
Inclusión
Trabajo
Salud y Prot.
Transporte
Agropecuario
278
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
El sector Transporte pasa de $4.008 millones a $19.077 millones, debido a
mayores recursos programados para el mejoramiento de la Infraestructura
del Aeropuerto de Mitú.
El sector Trabajo pasa de $5.741 millones a $14.842 millones, para el
programa de innovación tecnológica del SENA.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 56% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
2010 2015
87.681 136.619
56%
279
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 41.780
Agro Ingreso Seguro 14.047
Capacidades productivas y de ingreso 10.213
Vivienda rural 6.473
Alianzas productivas 2.794
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 2.575
Vivienda rural - APD 2.264
Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526
Generación de Ingresos 708
Pesca y Acuicultura 665
Asistencia técnica 313
Ordenamiento productivo y tierras rurales 156
Certificado de Incentivo Forestal 31
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.080
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad 780
Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
300
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 190
Capital humano para ciencia y tecnología 177
Becas - Doctorados 13
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 825
Turismo como motor de desarrollo regional 772
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 9.521
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 9.512
Apropiación y adopción de las TIC 9
CULTURA 289
Articulación del sistema nacional de cultura 120
Plan Nacional para las Artes 98
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan de música 14
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEPORTE Y RECREACIÓN 529
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 479
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 4.273
Alimentación escolar 1.889
280
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Infraestructura educativa 688
Calidad en la educación básica 446
Centros de Innovación tecnológica 394
Calidad en educación superior 249
Cobertura y calidad de la educación rural 136
Atención víctimas- cobertura básica 108
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Líneas especiales de créditos - ICETEX 84
Atención integral primera infancia 62
Gestión educativa 50
Cobertura educación preescolar, básica y media 25
Eficiencia y gestión educativa 13
Atención víctimas- cobertura superior 9
Pertinencia educación media 7
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Inclusión educativa población con limitación visual 2
Participación y derechos población con limitación visual 0
HACIENDA 907
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 781
Eficiencia gubernamental 85
Ola Invernal - Fondo Adaptación 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 11.257
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.815
Atención integral primera infancia 2.696
Protección de los derechos de la niñez y la familia 2.078
Generación de ingresos 906
Familias en Acción 796
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 612
Sistema nacional de bienestar familiar 532
Atención humanitaria 371
Infraestructura ICBF 148
Implementación Red Unidos 104
Justicia transicional 83
Música para la Reconciliación 83
Información pública 32
INTERIOR 403
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Seguridad y convivencia ciudadana 29
Programas pueblos indígenas 18
Descentralización 6
JUSTICIA Y DEL DERECHO 103
Infraestructura Supernotariado 78
281
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 26
MINAS Y ENERGÍA 4.770
Subsidios eléctricos y Gas 4.565
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180
Mejoramiento de la gestión institucional 25
ORGANISMOS DE CONTROL 383
Infraestructura Física 200
Derechos Humanos 93
Prevención 38
Gestión Documental 16
Buen Gobierno 15
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 3.027
Apoyo regional a través de recursos de regalías 3.027
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 113
Programas especiales 61
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 20
Indígenas 16
Gestión del Riesgo 9
Minas Antipersonal 5
Prevención del reclutamiento 2
RAMA JUDICIAL 639
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
REGISTRADURIA 548
Infraestructura administrativa 344
Sistemas de información 92
Mejoramiento Equipo de Computo 47
Identificación ciudadana 46
Fortalecimiento de la institucionalidad 10
Identificación ciudadana APD 9
RELACIONES EXTERIORES 2.000
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
2.000
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 17.303
Unificación y universalización del régimen subsidiado 16.814
Vacunación - PAI 272
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 216
Protección salud pública 1
TRABAJO 14.842
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Capacitación y formación para el trabajo 3.282
282
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.062
Colombia mayor 832
Políticas de mercado de trabajo 737
Emprendimiento empresarial 529
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 187
Capacitación y formación para el trabajo APD 93
Vocación para el servicio público 23
Formalización laboral 9
Fondo de solidaridad pensional 2
TRANSPORTE 19.077
Aeropuertos para la Prosperidad 11.850
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 1.430
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 1.336
Caminos de Prosperidad 1.311
Infraestructura Fluvial y marítima 900
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2.758
Subsidio familiar de vivienda 2.688
Desarrollo urbano 70
Total general 136.619
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 34.662
Salud 9.440
Propósito General 9.286
Agua Potable 5.231
Asignaciones Especiales 3.095
Primera Infancia 462
Total General 62.176 Fuente: DNP-DIFP
283
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Vichada
Información Departamental
Ciudad Capital Puerto Carreño
Población 2015 (censo 2005- DANE) 71.974
Cabecera 31.181
Resto 40.793
PIB 2012 preliminar Millones de $ 367.000
Participación Porcentual PIB Nacional 0,06%
Per Cápita (millones de pesos) 5,48
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas 67
NBI CABECERA % 42
NBI Resto % 84,40
Recursos Presupuesto de Inversión 2015 177.374
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita 1.445.490
Inversión Per Cápita 71.974
Fuente: DNP-DIFP
284
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $177.374 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Justicia y del Derecho, Presidencia de la República, Organismos de Control,
Cultura, Registraduria, Relaciones Exteriores, Interior, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo y Deporte y
Recreación.
Con respecto al 2014, el departamento muestra un comportamiento creciente de
28,9%, al pasar de $137.601 millones a $177.374 millones, explicado
principalmente por el sector Agropecuario pasando de $6.927 millones a $76.076
millones; esto se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de
la Ley de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron
mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas de
oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en extrema
pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los programas de
uso del suelo y asociatividad.
3.981
1.916
2.044
2.482
5.491
7.656
7.659
7.997
9.741
16.149
17.460
18.723
76.076
Otros
Hacienda
Defensa
Planeación
Vivienda
Minas
Transporte
Educación
Comunicaciones
Inclusión
Trabajo
Salud y Prot.
Agropecuario
285
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 138% con respecto a la vigencia 2010, tal como se
observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015 (Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos)
CONCEPTO TOTAL
AGROPECUARIO 76.076
Certificado de Incentivo Forestal 20.587
Agro Ingreso Seguro 14.001
Capacidades productivas y de ingreso 12.213
Vivienda rural 6.473
Generación de Ingresos 5.758
Política sanitaria 3.770
Alianzas productivas 2.794
Vivienda rural - APD 2.264
2010 2015
74.391
177.374
138%
286
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Desarrollo integral de la población indígena 1.879
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 1.836
Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.653
Asistencia técnica 1.263
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN 854
Pesca y Acuicultura 538
Acceso a Tierras 178
Tecnologías de la Información y la Comunicación 16
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 688
Turismo como motor de desarrollo regional 636
Formalización laboral y empresarial 30
Nuevos sectores basados en la innovación 22
COMUNICACIONES 9.741
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 9.675
Apropiación y adopción de las TIC 66
CULTURA 258
Plan Nacional para las Artes 98
Articulación del sistema nacional de cultura 86
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54
Plan de música 17
Plan de lectura y bibliotecas 3
DEFENSA Y POLICIA 2.044
Construcción y mantenimiento de infraestructura 2.044
DEPORTE Y RECREACIÓN 689
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 639
Formación y preparación de deportistas 50
EDUCACIÓN 7.997
Alimentación escolar 3.121
Infraestructura educativa 1.978
Calidad en la educación básica 990
Eficiencia y gestión educativa 521
Centros de Innovación tecnológica 394
Calidad en educación superior 249
Cobertura y calidad de la educación rural 219
Líneas especiales de créditos - ICETEX 156
Atención víctimas- cobertura básica 108
Enseñanza y aprendizaje del inglés 106
Atención integral primera infancia 54
Gestión educativa 49
Cobertura educación preescolar, básica y media 23
Atención víctimas- cobertura superior 15
Pertinencia educación media 7
287
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Calidad educativa para población con limitación auditiva 6
Inclusión educativa población con limitación visual 2
Participación y derechos población con limitación visual 0
FISCALÍA 2
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 2
HACIENDA 1.916
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 1.461
Eficiencia gubernamental 413
Ola Invernal - Fondo Adaptación 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 16.149
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 3.899
Atención integral primera infancia 2.804
Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.621
Protección de los derechos de la niñez y la familia 2.061
Familias en Acción 1.796
Atención humanitaria 913
Generación de ingresos 906
Sistema nacional de bienestar familiar 488
Implementación Red Unidos 249
Infraestructura ICBF 228
Música para la Reconciliación 83
Justicia transicional 62
Información pública 41
INTERIOR 508
Fortalecimiento servicios de bomberos 350
Programas pueblos indígenas 120
Seguridad y convivencia ciudadana 30
Descentralización 8
JUSTICIA Y DEL DERECHO 73
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 39
Acceso a la justicia - APD 34
MINAS Y ENERGÍA 7.656
Subsidios eléctricos y Gas 3.707
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI
1.955
Energía 1.310
Mejoramiento de la gestión institucional 496
Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188
ORGANISMOS DE CONTROL 188
Derechos Humanos 97
Prevención 38
Gestión Documental 16
288
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Buen Gobierno 16
Igualdad de Oportunidades Genero 10
Lucha contra la corrupción 10
PLANEACION 2.482
Apoyo regional a través de recursos de regalías 2.482
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 99
Programas especiales 61
Indígenas 16
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 12
Gestión del Riesgo 9
Prevención del reclutamiento 2
RAMA JUDICIAL 639
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639
REGISTRADURIA 336
Identificación ciudadana APD 108
Sistemas de información 92
Identificación ciudadana 60
Mejoramiento Equipo de Computo 58
Fortalecimiento de la institucionalidad 18
RELACIONES EXTERIORES 500
Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo
500
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 18.723
Unificación y universalización del régimen subsidiado 17.610
Vacunación - PAI 585
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 527
Protección salud pública 2
TRABAJO 17.460
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7.692
Capacitación y formación para el trabajo 5.655
Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1.062
Colombia mayor 1.019
Políticas de mercado de trabajo 797
Emprendimiento empresarial 536
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394
Eficiencia gubernamental 204
Capacitación y formación para el trabajo APD 70
Vocación para el servicio público 21
Formalización laboral 9
Fondo de solidaridad pensional 1
TRANSPORTE 7.659
Infraestructura Fluvial y marítima 2.340
289
Regionalización del Presupuesto de Inversión 2015 Preliminar e Indicativa
CONCEPTO TOTAL
Mantenimiento Vial FSG 2.250
Construcción y mantenimiento vial 1.276
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 1.248
Caminos de Prosperidad 500
Fortalecimiento institucional y buen gobierno 45
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 5.491
Subsidio familiar de vivienda 5.491
Total general 177.374
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación – SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e indicativa (Millones de pesos)
Concepto Total
Educación 61.424
Salud 18.351
Propósito General 12.932
Asignaciones Especiales 5.390
Agua Potable 5.028
Primera Infancia 913
Total General 104.038 Fuente: DNP-DIFP